| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 819 / 2024 |
| Date | 2024-12-27 |
| Ementa | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2025 |
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Carapebus, 02 de janeiro de 2025 - Edição 01 - ANO 4 PORTARIA Nº 029/24 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais R E S O L V E: EXONERAR, a partir 31/12/24 – Todos os Servidores Públicos ocupantes de Cargos em comissão no âmbito do Poder Legislativo. Estado do Rio de Janeiro, Carapebus, em 30 de dezembro de 2024. LEANDRO DRUMOND ESTEVES VEREADOR PRESIDENTE PORTARIA Nº 12.415/2025 O Prefeito Municipal de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro, Sr. BERNARD TAVARES DIDIMO, no uso das suas atribuições legais e, considerando o teor do Processo nº 019/2025, RESOLVE: Art.1º- Nomear os cidadãos abaixo relacionados para exercerem o cargo de Secretários Municipais – AP – 1, à partir de 02 de janeiro de 2025: Art. 2º – Nomear os cidadãos abaixo para exercerem os cargos públicos abaixo discriminados à partir de 02 de janeiro de 2025: Art. 3º – Fica designado o cidadão Joni de Oliveira Silva para responder pelo cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano sem acúmulo remuneratório à partir de 02 de janeiro de 2025. Carapebus, 02 de janeiro de 2025. BERNARD TAVARES PREFEITO MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GABPRES ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS GABINETE DO PREFEITO DECRETO N° 3.207 DE 02 DE JANEIRO DE 2025 Estabelece calendário para pagamento de tributos relativos ao ano de 2025. O Prefeito Municipal de Carapebus, no uso de suas atribuições legais, etc. DECRETA: Art. 1° - Fica estabelecido o calendário para pagamento dos tributos municipais, para o ano de 2025, da seguinte forma: I – IPTU/TSP – Imposto Predial Territorial Urbano e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, com lançamento dia 01 de janeiro de 2025 e vencimentos da seguinte forma: II – ISS Autônomos – Imposto Sobre Serviços de Pagamento Fixo Anual, com lançamento dia 03 de março de 2025 e vencimentos da seguinte forma: III – ISS Variável Faturado - Imposto Sobre Serviços de Pagamento Variável de Acordo com Faturamento Mensal. Vencimento no décimo quinto dia do mês subsequente a prestação do serviço. IV – Taxa de Licença para Localização e Permanência (Alvará), com lançamento dia 03 de março de 2025 e vencimentos da seguinte forma: Art. 2° - O IPTU, ISS Autônomo e Taxa de Licença para Localização e Permanência, terão desconto de 10% (dez por cento) em cota única, se pagos até a data de vencimento da Cota Única Art. 3° - O valor da UFC – Unidade Fiscal de Carapebus para 2025 será de R$: 4,7736 Art. 4° - Fica estabelecido o prazo para o requerimento da isenção anual do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU (art. 52 e 53 da LC 12/2003 – CTM) a partir do dia 13/01/2025, até o dia 14/03/2025. Art. 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carapebus, 02 de janeiro de 2025. BERNARD TAVARES DÍDIMO PREFEITO MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS GABINETE DO PREFEITO Carapebus, 02 de janeiro de 2025 - Edição 01- ANO 4 02 LEI MUNICIPAL N° 819/2024 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2025. A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS APROVOU, e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, SANCIONO A PRESENTE LEI MUNICIPAL: Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R$ 251.194.816,92 (Duzentos e Cinquenta e Um Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Noventa e Dois Centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Parágrafo Único. Integram a presente Lei os seguintes quadros: I - Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo; II – Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; III - Especificação da Receita por Fonte; IV – Natureza da Despesa; V – Programa de Trabalho por Órgão; VI – Função por Projeto/Atividade; VII – Quadro Demonstrativo das Despesas por Função conforme os Vínculos de Recursos; VIII – Quadro Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções; IX – Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração; X – Quadro Sumário da Receita; XI – Quadro Sumário da Despesa; XII – Demonstrativo dos Projetos/Atividades a Serem Desenvolvidos; XIII – Quadro Demonstrativo da Compatibilidade entre o PPA e o Orçamento. Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de quarenta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para suplementação, transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, incisos I, II e III, e §§ 2º, 3º e 4º. § 1º Inclui-se na autorização contida no caput a reprodução de ação já existente, em outra categoria de programação. § 2º Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar. Art. 3º O limite autorizado no art. 2º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender: I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo; II - pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios; IV - insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um; V - incorporações de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2024 e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde - SUS, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei; VI - remanejamentos de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual. Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta, referente ao exercício de 2024. Art. 5º. Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar aberturas de créditos suplementares, eventualmente necessários, durante o transcurso do exercício financeiro mediante anulações de suas próprias dotações e incorporação de seus recursos vinculados, respeitado o limite constante no art. 2º desta lei. Parágrafo Único. Os créditos suplementares citados no caput deste artigo serão abertos por ato próprio do Presidente do Poder Legislativo. Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário. Carapebus, em 27 de Dezembro de 2024. BERNARD TAVARES PREFEITO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:42 Página 1 : FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$ RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 5.101.446,54 IMPOSTOS, TAXAS E 11.179.499,06 JUDICIÁRIA 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES 6.013.664,60 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 7.720.565,72 ADMINISTRAÇÃO 52.847.089,17 RECEITA DE SERVIÇOS 7.398,00 DEFESA NACIONAL 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 223.090.978,86 SEGURANÇA PÚBLICA 1.038.452,77 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.627.593,48 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA -12.554.895,07 242.084.804,65 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.225.881,24 RECEITAS DE CAPITAL PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.291.146,15 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.300,00 SAÚDE 60.463.840,55 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 44.413,03 TRABALHO 28.100,00 RECEITAS CORRENTES EDUCAÇÃO 56.051.523,38 CONTRIBUIÇÕES 3.748.239,24 CULTURA 358.112,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.317.360,00 9.065.599,24 DIREITO DA CIDADANIA 0,00 URBANISMO 28.800.369,32 HABITAÇÃO 1.050.000,00 SANEAMENTO 500.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 5.268.517,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 AGRICULTURA 2.578.790,52 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 INDÚSTRIA 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.351.884,00 COMUNUICAÇÕES 77.614,49 ENERGIA 0,00 TRANSPORTE 2.490.372,12 DESPORTO E LAZER 230.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 PADRÃO 0,00 RESERVAS 17.125.317,67 251.194.816,92 251.194.816,92 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:43 Página 1 : RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$ RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.179.499,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.483.761,44 CONTRIBUIÇÕES 6.013.664,60 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 7.720.565,72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.116.241,04 198.600.002,48 RECEITA DE SERVIÇOS 7.398,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 223.090.978,86 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.627.593,48 DEDUÇÕES DA RECEITA -12.554.895,07 242.084.804,65 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 43.484.802,17 TOTAL 242.084.804,65 TOTAL 242.084.804,65 RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.300,00 INVESTIMENTOS 20.794.982,57 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 44.413,03 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.608.914,96 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 26.403.897,53 DÉFICIT DO ORÇAMENTO 26.359.484,50 TOTAL 26.403.897,53 TOTAL 26.403.897,53 RECEITAS CORRENTES INTRA DESPESAS CORRENTES INTRA CONTRIBUIÇÕES 3.748.239,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.748.239,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.317.360,00 9.065.599,24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC1.000,00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPP 5.316.360,00 9.065.599,24 TOTAL DA RECEITA 9.065.599,24 TOTAL DA DESPESA 9.065.599,24 RESERVAS DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 12.366.341,12 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.758.976,55 17.125.317,67 TOTAL DA RECEITA 251.194.816,92 TOTAL DA DESPESA 251.194.816,92 RESUMO I. RECEITAS CORRENTES 254.639.699,72 III. DESPESAS CORRENTES 198.600.002,48 II. RECEITAS DE CAPITAL 44.413,03 IV. DESPESAS DE CAPITAL 26.403.897,53 VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 9.065.599,24 DESPESAS CORRENTES INTRA 9.065.599,24 VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 0,00 IX. DEDUÇÃO -12.554.895,07 RESERVAS 17.125.317,67 TOTAL DA RECEITA 251.194.816,92 TOTAL DA DESPESA 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:44 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 254.639.699,72 1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.179.499,06 1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 10.742.265,03 1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.406.897,72 1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.391.514,14 1.1.1.2.50.0.1 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- PRINCIPAL 1500 1.065.502,10 1.1.1.2.50.0.2 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- MULTA/JURO 1500 83.844,72 1.1.1.2.50.0.3 IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT.- DIVIDA ATIVA 1500 146.792,10 1.1.1.2.50.0.4 IMP. SOB.PROP. PRED. E TERRIT.D.A. MULTA/JURO 1500 95.375,22 1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 15.383,58 1.1.1.2.53.0.1 IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN 1500 15.383,58 1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 4.045.328,90 1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4.045.328,90 1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 2.245.275,11 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1500 2.245.275,11 1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 1.800.053,79 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 1500 1.800.053,79 1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 5.290.038,41 1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 5.290.038,41 1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 5.290.038,41 1.1.1.4.51.1.1 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL 1500 5.107.809,63 1.1.1.4.51.1.2 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR 1500 50.157,94 1.1.1.4.51.1.3 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA 1500 89.845,33 1.1.1.4.51.1.4 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU 1500 42.225,51 1.1.2.0.00.0.0 TAXAS 437.234,03 1.1.2.1.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 159.152,28 1.1.2.1.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 144.116,92 1.1.2.1.01.0.1 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL 1501 101.269,78 1.1.2.1.01.0.2 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS 1501 4.126,91 1.1.2.1.01.0.3 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- DIVIDA ATIVA 1501 21.535,40 1.1.2.1.01.0.4 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- D.A. MUL/JUR 1501 17.184,83 1.1.2.1.02.0.0 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 422,59 1.1.2.1.02.2.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- 422,59 1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 1501 422,59 1.1.2.1.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 14.612,77 1.1.2.1.04.0.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D 1500 0,00 1.1.2.1.04.0.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D 1501 14.612,77 1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 278.081,75 1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 278.081,75 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1500 0,00 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1501 193.850,42 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO 1500 0,00 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO 1501 15.251,73 1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA 1500 0,00 1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA 1501 36.553,07 1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO 1500 0,00 1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO 1501 32.426,53 1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.013.664,60 1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.582.103,08 1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 4.582.103,08 1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 4.099.965,44 1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.099.965,44 1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI 1800 4.099.965,44 1.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 482.137,64 1.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 482.137,64 1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 482.137,64 1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.431.561,52 1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.431.561,52 1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.431.561,52 1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL 1751 1.431.561,52 1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 7.720.565,72 1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 7.720.565,72 1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.720.565,72 1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.712.065,72 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1500 0,00 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1501 1.477.083,30 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1540 75.109,62 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:44 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1550 3.619,42 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1551 1.813,76 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1552 93,57 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1600 3.334.651,03 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1621 35.700,00 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1660 92.926,64 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1661 26.753,47 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1704 662.932,95 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1750 51,50 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1799 1.330,46 1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 2.008.500,00 1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 1800 2.008.500,00 1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 7.398,00 1.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.285,84 1.6.1.1.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.285,84 1.6.1.1.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ 1.285,84 1.6.1.1.03.0.1 SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL 1501 1.285,84 1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 6.112,16 1.6.9.9.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 6.112,16 1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 6.112,16 1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1501 5.946,75 1.6.9.9.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1501 95,80 1.6.9.9.99.0.4 OUTROS SERVIÇOS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MO 1501 69,61 1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 223.090.978,86 1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 159.181.401,08 1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 20.120.309,80 1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 20.112.305,37 1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 18.415.817,12 1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL 1500 18.415.817,12 1.7.1.1.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 1.696.488,25 1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ. 1500 1.696.488,25 1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 8.004,43 1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC. 1500 8.004,43 1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 127.963.287,85 1.7.1.2.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 127.963.287,85 1.7.1.2.52.1.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 127.600.826,88 1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P 1573 31.607.798,89 1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P 1635 10.590.933,01 1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P 1704 85.402.094,98 1.7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 362.460,97 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC. 1704 362.460,97 1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 7.855.217,31 1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 7.855.217,31 1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 7.855.217,31 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 6.858.005,31 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1604 997.212,00 1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1.798.625,60 1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.281.320,87 1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 1550 1.281.320,87 1.7.1.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 298.186,24 1.7.1.4.51.0.1 TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE 1551 298.186,24 1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 219.118,49 1.7.1.4.52.0.1 TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE 1552 219.118,49 1.7.1.5.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 1.420.137,20 1.7.1.5.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 868.670,77 1.7.1.5.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 1541 868.670,77 1.7.1.5.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 551.466,43 1.7.1.5.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 1543 551.466,43 1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 23.823,32 1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 23.823,32 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1660 23.823,32 1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 50.038.741,55 1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 44.377.102,30 1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 41.865.006,91 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1500 41.865.006,91 1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 1.213.204,64 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1500 1.213.204,64 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:44 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.272.442,25 1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1500 1.272.442,25 1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 26.448,50 1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 1750 26.448,50 1.7.2.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 5.443.392,72 1.7.2.2.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 5.443.392,72 1.7.2.2.50.0.1 COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P. 1705 5.443.392,72 1.7.2.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 218.246,53 1.7.2.9.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 218.246,53 1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 1661 218.246,53 1.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 500.000,00 1.7.3.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 500.000,00 1.7.3.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 500.000,00 1.7.3.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1621 500.000,00 1.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 13.370.836,23 1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.370.836,23 1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.370.836,23 1.7.5.1.50.0.1 TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB 1540 13.370.836,23 1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.627.593,48 1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 1.826,79 1.9.1.1.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 1.826,79 1.9.1.1.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1.826,79 1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL 1501 138,29 1.9.1.1.01.0.2 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS 1501 58,50 1.9.1.1.01.0.3 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA 1501 846,64 1.9.1.1.01.0.4 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR 1501 783,36 1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 3.091,32 1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 3.091,32 1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.091,32 1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1501 1.377,07 1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1600 0,00 1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1800 1.284,95 1.9.2.2.99.0.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA 1501 323,95 1.9.2.2.99.0.3 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 1501 79,03 1.9.2.2.99.0.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D 1501 26,32 1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 6.622.675,37 1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.622.675,37 1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 6.622.675,37 1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 6.622.675,37 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 1501 6.591.648,28 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 1759 0,00 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 1799 31.027,09 2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 44.413,03 2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.300,00 2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 10.300,00 2.4.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 10.300,00 2.4.1.4.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 10.300,00 2.4.1.4.54.0.1 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS 1700 10.300,00 2.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 2.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 2.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 2.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 34.113,03 2.9.9.9.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 1500 0,00 2.9.9.9.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 1501 34.113,03 7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 9.065.599,24 7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.748.239,24 7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.748.239,24 7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 3.748.239,24 7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 3.449.040,58 7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.449.040,58 7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 3.300.482,33 7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 148.558,25 7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 299.198,66 7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 299.198,66 7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 299.198,66 7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.317.360,00 7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.317.360,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:44 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 7.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.317.360,00 7.9.9.9.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 5.317.360,00 7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 1800 5.317.360,00 95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 12.554.895,07 95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1500 -3.683.163,42 95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1500 -1.600,89 95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1500 -8.373.001,38 95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1500 -242.640,93 95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1500 -254.488,45 TOTAL DA RECEITA 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 01 LEGISLATIVO 01.001 CAMARA MUNICIPAL 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.801.446,54 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.947.245,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.947.245,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.249.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 647.745,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 854.201,54 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 854.201,54 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 622.201,54 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 02 EXECUTIVO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.332.599,48 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.793.491,52 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.773.597,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.658.089,52 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.507,48 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 19.894,52 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.894,52 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 539.107,96 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 3.554,70 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.554,70 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 535.553,26 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 489.553,26 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.693.835,80 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.136.117,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.123.131,06 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.035.004,11 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.126,95 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 12.986,18 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.986,18 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.557.718,56 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.557.718,56 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 9.718,56 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.229.857,97 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.554.212,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.489.212,85 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.245.257,46 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.955,39 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 64.999,53 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.999,53 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.675.645,59 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.674.645,59 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 78.901,42 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.574.744,17 3.3.91.00.00 1.000,00 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.272.437,63 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.730.622,72 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.685.955,52 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.579.748,67 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106.206,85 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 44.667,20 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.667,20 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.541.814,91 3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 2.505.000,00 3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.505.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 720.454,91 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 185.000,04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 21.728,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 380.726,23 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 3.3.91.00.00 5.316.360,00 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 5.316.360,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.613.914,96 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.608.914,96 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.608.914,96 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 5.608.914,96 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.758.976,55 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.758.976,55 9.9.99.00.00 4.758.976,55 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.746.998,27 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.313.439,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.297.395,97 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.202.699,90 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.696,07 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 16.043,27 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.043,27 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 433.559,03 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 433.559,03 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 166.987,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 195.571,43 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 57.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 57.500,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.699.238,41 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.274.624,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.617.320,63 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.551.109,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.210,83 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 657.303,61 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 657.303,61 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.424.614,17 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.424.614,17 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 126.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 333.360,47 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 946.253,70 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86.938,60 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 86.938,60 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.938,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 86.938,60 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO TOTAL: 10.786.177,01 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.922.512,70 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.339.747,45 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.286.066,68 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.039.993,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246.072,84 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 53.680,77 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.680,77 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.582.765,25 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.582.765,25 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.957,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.296.507,61 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.300,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.126.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.126.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.126.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.081.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.257.350,24 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.998.288,53 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.917.325,84 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.832.851,68 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.474,16 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 80.962,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.962,69 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.259.061,71 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.259.061,71 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.347,93 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.117.213,78 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.250,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.250,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.250,00 TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.290.579,35 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.019.815,10 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.002.257,87 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 947.358,93 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.898,94 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 17.557,23 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.557,23 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.764,25 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.764,25 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.079,77 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 5 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 63.714,48 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 28.170,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.250,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.250,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.250,00 TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.317.624,74 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.206.375,57 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.194.134,82 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.097.566,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.568,82 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 12.240,75 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.240,75 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.249,17 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.249,17 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 650,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.114,68 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.099,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 78.385,13 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.114,68 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.114,68 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.114,68 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.114,68 TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.831.049,33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.538.088,17 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.518.794,54 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.423.456,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.337,74 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 19.293,63 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.293,63 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292.961,16 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 292.961,16 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182.500,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 33.461,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 62.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.183.876,26 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 852.772,26 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 848.695,25 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 782.024,41 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.670,84 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 6 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 4.077,01 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.077,01 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.331.104,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.326.104,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.384,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.308.720,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 263.232,59 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.982,59 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.588,80 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 182.257,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.331,76 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 3.393,79 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.393,79 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.250,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.250,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 27.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 113.676,68 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.926,68 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.904,62 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93.411,73 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.492,89 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 3.022,06 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.022,06 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.750,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.750,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 750,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.250,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 7 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 982.206,64 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 843.924,64 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 797.941,28 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 793.906,59 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.034,69 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 45.983,36 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.983,36 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.282,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.282,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.336,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 117.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO TOTAL: 987.206,64 TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.527.049,80 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.769.328,76 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.717.404,48 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.611.931,79 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.472,69 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 51.924,28 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.924,28 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.757.721,04 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.757.721,04 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 494.120,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 129.930,52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.123.670,52 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 689.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 689.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 689.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 689.000,00 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA TOTAL: 5.216.049,80 TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.177.223,56 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.073,56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 722.163,58 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 665.695,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.467,60 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 5.909,98 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.909,98 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 449.150,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 449.150,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 7.750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 418.400,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.350,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 8 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.350,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.350,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 17.350,00 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE TOTAL: 1.194.573,56 TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.999.467,17 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.253.413,61 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.238.594,34 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.066.584,40 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.009,94 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 14.819,27 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.819,27 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.746.053,56 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.746.053,56 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 37.190,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.668.863,40 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.750,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.750,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.750,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 TOTAL: 02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 03 FUNDO MUNICIPAL DE S 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.202.735,55 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.627.056,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.988.998,05 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.884,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19.319.680,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.983.613,58 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 472.819,06 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 638.058,33 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 638.058,33 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.575.679,17 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 26.546.007,83 3.3.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 26.546.007,83 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.029.671,34 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 51.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.275.705,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 202.560,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 521.705,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.978.700,84 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.261.105,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.261.105,00 4.4.50.00.00 TRASFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIV 732.660,00 4.4.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 732.660,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.528.445,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.525.445,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 9 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE S 60.463.840,55 04 FUNDO MUNICIPAL DE A 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.739.937,48 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.219.476,25 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.145.133,73 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.913.346,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219.036,75 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.750,00 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 74.342,52 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.342,52 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.520.461,23 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.520.461,23 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 64.200,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232.314,51 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.400.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 373.213,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 449.733,36 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 343.249,96 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 343.249,96 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 343.249,96 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 167.249,96 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 56.000,00 TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE A 7.083.187,44 05 FUNDO MUN DEFESA DIR 05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.720,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.720,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.720,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.900,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 24.420,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.300,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.300,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.300,00 TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.673,80 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.673,80 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.673,80 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.514,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 76.159,12 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TOTAL: 101.673,80 TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIR 142.693,80 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 10 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 06 INSTITUTO DE PREVIDE 06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.225.146,15 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.805.146,15 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.781.146,15 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.950.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 351.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.146,15 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 24.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 192.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 65.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 35.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 50.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 7.0.00.00.00 DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 12.366.341,12 7.7.00.00.00 DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 12.366.341,12 7.7.99.00.00 12.366.341,12 7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 12.366.341,12 TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDE 15.657.487,27 07 FUNDO MUNICIPAL DE H 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 148.857,83 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.857,83 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.857,83 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.156,40 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.891,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.083,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 124.726,79 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 912.722,75 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 912.722,75 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 912.722,75 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.722,75 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL TOTAL: 1.061.580,58 TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE H 1.061.580,58 08 FUNDO MUNICIPAL AMBI 08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.346.744,37 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 986.781,01 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 11 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 963.997,24 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 895.800,07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.197,17 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 22.783,77 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.783,77 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.963,36 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 359.963,36 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.567,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93.792,30 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 65.825,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 188.778,76 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.298.951,58 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.298.951,58 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.298.951,58 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.067.009,50 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 31.942,08 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.200.000,00 TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBI 5.645.695,95 09 FUNDO MUNICIPAL DE E 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.572.674,13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.122.968,58 3.1.80.00.00 TRANFERÊNCIAS AO EXTERIOR 3.168.178,63 3.1.80.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.168.178,63 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.690.379,96 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.670.866,44 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.018.513,52 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 264.409,99 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 264.409,99 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.449.705,55 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.449.705,55 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.449.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 240.185,04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.660.520,51 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.550.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.550.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.550.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.050.000,00 TOTAL: 09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 09.001.002 FUNDEB 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.866.083,05 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.866.083,05 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.270.197,55 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.270.197,55 3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 1.595.885,50 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.595.885,50 TOTAL: 09.001.002 - FUNDEB 14.866.083,05 09.001.003 ENSINO GERAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.781.766,20 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.781.766,20 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.781.766,20 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 350.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:45 Página 12 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.152,35 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.127.613,85 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 900.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 TOTAL: 09.001.003 - ENSINO GERAL 4.681.766,20 TOTAL: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE E 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 5.101.446,54 031 ACAO LEGISLATIVA 3.292.245,00 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.292.245,00 2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.094.445,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.094.445,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 904.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.945,00 2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.633.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.633.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283.500,00 2806 MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO 564.300,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 564.300,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 495.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.300,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.809.201,54 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.809.201,54 2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 655.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 655.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.154.201,54 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.154.201,54 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 622.201,54 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.154.201,54 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 2.382.599,48 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.382.599,48 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.382.599,48 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.793.491,52 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.793.491,52 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.658.089,52 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.507,48 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.894,52 2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 439.107,96 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 439.107,96 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.554,70 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 439.107,96 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 339.553,26 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 439.107,96 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 2.718.835,80 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.505.000,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.505.000,00 0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.505.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.213.835,80 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.213.835,80 2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.136.117,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.136.117,24 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.035.004,11 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.126,95 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.986,18 2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 77.718,56 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.718,56 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 9.718,56 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.718,56 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 122 ADMINISTRACAO GERAL 6.254.857,97 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.254.857,97 2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 2.554.212,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.554.212,38 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.245.257,46 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.955,39 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.999,53 2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 3.699.145,59 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.699.145,59 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 78.901,42 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.573.244,17 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.699.145,59 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.500,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 ADMINISTRAÇÃO 10.569.992,59 122 ADMINISTRACAO GERAL 4.497.396,07 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.497.396,07 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.301.541,16 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.301.541,16 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.184.493,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.645,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.402,18 2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.195.854,91 3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.195.854,91 3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.505.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.195.854,91 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 185.000,04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 21.128,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 355.726,23 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.195.854,91 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.608.914,96 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.608.914,96 0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 5.608.914,96 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.608.914,96 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 5.608.914,96 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 463.681,56 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 463.681,56 2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 429.081,56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.081,56 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 395.255,63 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.560,91 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.265,02 2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 34.600,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.600,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 600,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.600,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 5.316.360,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.316.360,00 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 5.316.360,00 99 RESERVAS 4.758.976,55 999 RESERVAS 4.758.976,55 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.758.976,55 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 04 ADMINISTRAÇÃO 1.446.386,27 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.446.386,27 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.446.386,27 2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 1.313.439,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313.439,24 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.202.699,90 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.696,07 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.043,27 2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 132.947,03 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.947,03 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 91.875,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.571,43 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.947,03 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 13 CULTURA 358.112,00 392 DIFUSAO CULTURAL 358.112,00 0033 CULTURA E ARTE 160.000,00 2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 135.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2214 MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA 25.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0034 DESPERTANDO ARTE 140.112,00 2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 40.112,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.112,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.112,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.112,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0055 PROJETO DANÇ´ART 30.000,00 2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 28.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 5 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 28.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 9.747.724,24 122 ADMINISTRACAO GERAL 9.747.724,24 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.747.724,24 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 2048 9.274.624,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.274.624,24 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.551.109,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.210,83 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 657.303,61 2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 473.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.100,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 326.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.100,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.038.452,77 181 POLICIAMENTO 283.260,47 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 283.260,47 1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 273.260,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 273.260,47 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 273.260,47 182 DEFESA CIVIL 755.192,30 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 229.000,00 2216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE 229.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 120.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 526.192,30 2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 458.720,60 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 458.720,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 457.782,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 458.720,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 938,60 2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 25.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 6 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 42.471,70 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.471,70 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 32.471,70 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO 3.990.705,09 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.990.705,09 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.990.705,09 2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 3.339.747,45 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.339.747,45 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.039.993,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246.072,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.680,77 2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 650.957,64 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.957,64 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.957,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.957,64 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 15 URBANISMO 21.558.307,61 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.738.307,61 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 15.581.807,61 1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 2.505.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.505.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 13.076.807,61 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.076.807,61 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 13.016.507,61 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.300,00 0041 OBRAS PUBLICAS 4.156.500,00 1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4.156.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.156.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.180.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.156.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.961.500,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 20.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 752 ENERGIA ELETRICA 1.800.000,00 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.800.000,00 2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 1.800.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.600.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 17 SANEAMENTO 500.000,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 500.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 500.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 7 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2217 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 ADMINISTRAÇÃO 2.099.038,53 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.099.038,53 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.099.038,53 2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 1.998.288,53 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.998.288,53 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.832.851,68 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.474,16 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.962,69 2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 100.750,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.750,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.750,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.250,00 15 URBANISMO 7.174.561,71 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.000,00 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 4.000,00 2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 452 SERVICOS URBANOS 7.170.561,71 0014 LIMPEZA URBANA 7.170.561,71 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 7.157.176,28 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.157.176,28 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.962,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.105.213,78 2184 COLETA SELETIVA 13.385,43 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.385,43 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.385,43 TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.293.829,35 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.293.829,35 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.293.829,35 2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 1.019.815,10 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.019.815,10 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 947.358,93 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.898,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.557,23 2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 274.014,25 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.014,25 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.079,77 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 63.714,48 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 28.170,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.014,25 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.250,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 8 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.247.124,93 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.247.124,93 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.247.124,93 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 2073 1.206.375,57 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.206.375,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.097.566,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.568,82 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.240,75 2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 40.749,36 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.749,36 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 650,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.099,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.749,36 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 24 COMUNUICAÇÕES 77.614,49 131 COMUNICACAO SOCIAL 77.614,49 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 31.750,00 2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 6.750,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.750,00 2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 2166 MARKETING DIGITAL 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 0017 EVENTOS PUBLICOS 40.664,49 2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 18.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.200,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 11.700,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.200,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.250,00 2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 22.464,49 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.464,49 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.364,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.735,13 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.464,49 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.364,68 0043 UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.200,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.200,00 TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 04 ADMINISTRAÇÃO 1.606.049,33 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.606.049,33 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.606.049,33 2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 1.538.088,17 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.538.088,17 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.423.456,80 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 9 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.337,74 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.293,63 2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 67.961,16 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.961,16 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 33.461,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.961,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 27 DESPORTO E LAZER 230.000,00 812 DESPORTO COMUNITARIO 230.000,00 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 180.000,00 2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 180.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 40.000,00 2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 10.000,00 2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 10.000,00 TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO 865.492,26 122 ADMINISTRACAO GERAL 865.492,26 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 865.492,26 2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 852.772,26 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 852.772,26 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 782.024,41 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.670,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.077,01 2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 12.720,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.720,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.720,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.720,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.343.384,00 695 TURISMO 1.343.384,00 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.318.384,00 2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.313.384,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313.384,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.384,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.300.000,00 2223 PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 20.000,00 1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 20.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 10 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0059 TURISMO PARA TODOS 5.000,00 2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 5.000,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 268.232,59 122 ADMINISTRACAO GERAL 268.232,59 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 268.232,59 2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 67.250,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.250,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 27.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 200.982,59 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.982,59 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 182.257,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.331,76 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.393,79 TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 108.176,68 122 ADMINISTRACAO GERAL 108.176,68 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 108.176,68 2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 103.926,68 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.926,68 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93.411,73 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.492,89 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.022,06 2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 4.250,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.250,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 750,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 750,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.500,00 691 PROMOCAO COMERCIAL 7.500,00 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 7.500,00 2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 7.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.500,00 TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 919.706,64 122 ADMINISTRACAO GERAL 919.706,64 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 919.706,64 2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 843.924,64 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.924,64 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 11 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 793.906,59 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.034,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.983,36 2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 75.782,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.782,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.336,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.782,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 15 URBANISMO 67.500,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.500,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 2.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.500,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 65.000,00 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 50.000,00 2220 APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 15.000,00 2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00 TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 04 ADMINISTRAÇÃO 1.970.259,28 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.970.259,28 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.970.259,28 2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.769.328,76 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.769.328,76 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.611.931,79 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.472,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.924,28 2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 200.930,52 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.930,52 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 85.930,52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.930,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 667.000,00 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.000,00 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2.000,00 2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 606 EXTENSAO RURAL 460.000,00 0026 EXTENSÃO RURAL 460.000,00 2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 460.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 12 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 205.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 205.000,00 2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 205.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 20 AGRICULTURA 2.578.790,52 334 FOMENTO AO TRABALHO 2.139.670,52 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.139.670,52 2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.139.670,52 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.139.670,52 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.009.670,52 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.139.670,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 200.120,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 30.000,00 2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 150.120,00 2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 110.120,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.120,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.120,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.120,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 239.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 239.000,00 2110 APOIO À PISCICULTURA 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 115.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 13 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2113 MELHORAMENTO GENÉTICO 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2114 APOIO AO PESCADOR 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 04 ADMINISTRAÇÃO 784.473,56 122 ADMINISTRACAO GERAL 784.473,56 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 784.473,56 2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 728.073,56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 728.073,56 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 665.695,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.467,60 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.909,98 2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 56.400,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.400,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 38.400,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.400,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 11 TRABALHO 28.100,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 28.100,00 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 28.100,00 2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 28.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.850,00 12 EDUCAÇÃO 381.000,00 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 381.000,00 2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 370.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00 691 PROMOCAO COMERCIAL 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 14 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 1.000,00 2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 04 ADMINISTRAÇÃO 3.517.845,05 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.517.845,05 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.517.845,05 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE 2218 3.253.413,61 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.253.413,61 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.066.584,40 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.009,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.819,27 2219 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE 264.431,44 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.431,44 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 37.190,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 178.491,28 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.431,44 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 26 TRANSPORTE 2.490.372,12 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.490.372,12 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.490.372,12 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.490.372,12 TOTAL: 02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 60.463.840,55 122 ADMINISTRACAO GERAL 23.203.604,38 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 23.198.844,38 2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 19.849.844,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.849.844,38 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.884,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16.874.559,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.983.613,58 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 472.819,06 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305.967,33 2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 1.558.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 435.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.052.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 1.780.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.780.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.575.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 15 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 4.760,00 2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.260,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.260,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 315,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 315,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.260,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 315,00 2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 3.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 2.040.532,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 997.212,00 2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 997.212,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 997.212,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 870.121,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.091,00 0302 ATENÇÃO BÁSICA 1.031.320,00 1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 840.740,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.740,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 890,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 890,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 890,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.740,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 838.070,00 2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 190.580,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.580,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 182.580,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.580,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000,00 1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 4.000,00 2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 16 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.393.228,33 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 185.560,00 1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 183.560,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.560,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.560,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 179.560,00 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 485.000,00 2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 485.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 481.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 8.000,00 2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 27.294.667,83 1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 27.279.667,83 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 27.279.667,83 3.3.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 26.546.007,83 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.279.667,83 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 17 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.50.00.00 TRASFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIV 27.279.667,83 4.4.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 732.660,00 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 420.000,50 2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 420.000,50 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,50 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 52.500,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 210.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,50 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.500,00 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 188.560,00 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 188.560,00 2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 181.560,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 181.560,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 179.560,00 2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 1.000,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 6.637.915,84 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.637.915,84 2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 402.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 402.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 402.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 401.000,00 2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.191.915,84 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.191.915,84 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 22.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.029.915,84 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.191.915,84 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 44.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.463.840,55 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.805.987,97 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.805.987,97 2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 3.219.476,25 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.219.476,25 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.913.346,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219.036,75 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 18 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.750,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.342,52 2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 586.511,72 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.511,72 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 324.213,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 209.798,36 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.511,72 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 247.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 243.000,00 2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 243.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.022.199,47 0401 CONTROLE SOCIAL 30.000,00 2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 22.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 19 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.659.935,00 2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 2.400.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.400.000,00 2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 2841 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 64.935,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.935,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.935,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.935,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 156.000,00 2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 156.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 16.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 26.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 176.264,47 2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 176.264,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.264,47 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 20 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.314,51 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.264,47 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 79.249,96 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.083.187,44 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.020,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 41.020,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.020,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 2841 19.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.900,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.900,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.520,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.000,00 TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.673,80 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 101.673,80 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.514,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.032,55 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 37.032,55 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.126,57 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.126,57 TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 21 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.291.146,15 122 ADMINISTRACAO GERAL 974.146,15 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 974.146,15 2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 498.146,15 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.146,15 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.146,15 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 476.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 192.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 65.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 35.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.317.000,00 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.317.000,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.950.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 351.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.317.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 99 RESERVAS 12.366.341,12 999 RESERVAS 12.366.341,12 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 12.366.341,12 0904 RESERVA DO RPPS 12.366.341,12 7.7.90.00.00 RESERVAS DO RPPS 12.366.341,12 7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 12.366.341,12 TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 15.657.487,27 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 11.580,58 122 ADMINISTRACAO GERAL 11.580,58 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 11.580,58 2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.156,40 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.891,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.083,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.726,79 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 722,75 16 HABITAÇÃO 1.050.000,00 482 HABILITCAO URBANA 1.050.000,00 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1.000.000,00 1925 REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE 1.000.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 22 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00 0066 TITULA CARAPEBUS 50.000,00 1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.044.178,95 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.044.178,95 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.044.178,95 2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 57.397,94 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.397,94 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.623,16 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.397,94 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.574,78 2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 986.781,01 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 986.781,01 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 895.800,07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.197,17 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.783,77 18 GESTÃO AMBIENTAL 4.601.517,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 169.857,47 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 63.000,00 1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 63.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 38.000,00 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 106.857,47 2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 47.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 12.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00 2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 22.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.500,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 23 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.750,00 2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.857,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.857,47 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.175,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.075,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.857,47 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.857,47 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.401.659,53 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.195,03 2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 8.195,03 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.195,03 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 695,03 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 140.047,40 2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 4.047,40 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.047,40 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 867,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 867,30 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.312,80 2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 126.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 52.990,50 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.009,50 2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.804,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.195,50 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.253.417,10 2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 10.985,80 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.985,80 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.673,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.985,80 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 867,30 2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 12.431,30 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.431,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.931,30 2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 3.230.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.230.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.230.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.008.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.200.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 1.030.000,00 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.030.000,00 2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 1.030.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 24 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.007.500,00 TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 36.122.674,13 122 ADMINISTRACAO GERAL 500.000,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 500.000,00 1996 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.875.388,47 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 21.741.388,47 2961 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 10.974.682,92 3.1.80.00.00 TRANFERÊNCIAS AO EXTERIOR 10.974.682,92 3.1.80.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.168.178,63 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.974.682,92 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.666.593,70 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 881.282,74 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.627,85 2962 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.436.705,55 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 195.185,04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.590.520,51 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 2966 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 2995 180.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 219.000,00 2964 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 219.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 6.050.000,00 2967 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.400.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 25 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2968 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.650.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.650.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.500.000,00 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 3.000.000,00 1969 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 2970 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.500.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.000,00 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 2972 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0049 ESCOLA CONECTADA 600.000,00 2973 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 350.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2997 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0051 SEMED ATUALIZADA 350.000,00 2975 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1000 CARAPEBUS LEITOR 465.000,00 2976 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 300.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2977 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 165.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 2.184.130,99 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.184.130,99 1978 EQUIPAGEM DE CRECHES 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 2979 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 220.022,66 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 26 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.022,66 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203.749,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.491,52 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.782,14 2980 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2981 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 614.108,33 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 550.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.108,33 2982 MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 563.154,67 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 563.154,67 2983 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.154,67 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.630,93 2984 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 250.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 TOTAL: 09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 09.001.002 FUNDEB 12 EDUCAÇÃO 14.866.083,05 361 ENSINO FUNDAMENTAL 14.866.083,05 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 14.866.083,05 2985 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 14.866.083,05 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.866.083,05 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.270.197,55 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.595.885,50 TOTAL: 09.001.002 - FUNDEB 14.866.083,05 09.001.003 ENSINO GERAL 12 EDUCAÇÃO 4.681.766,20 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.054.152,35 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 550.000,00 2986 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 300.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 2987 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 250.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 27 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 1.504.152,35 1988 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 784.940,29 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.940,29 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 634.940,29 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.940,29 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2990 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 219.212,06 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.212,06 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 219.212,06 364 ENSINO SUPERIOR 2.077.613,85 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 2.077.613,85 2991 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 350.000,00 2992 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.727.613,85 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.727.613,85 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.727.613,85 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 2993 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 450.000,00 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 450.000,00 2994 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 450.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 09.001.003 - ENSINO GERAL 4.681.766,20 TOTAL: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 1 : 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.094.445,00 (UM MILHÃO , NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) 2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.633.500,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS) 2806 MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO 564.300,00 ( QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS REAIS) 122 ADMINISTRACAO GERAL 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 655.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) 2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.154.201,54 (UM MILHÃO , CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.793.491,52 (UM MILHÃO , SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 439.107,96 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL , CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 0,00 0,00 0,00 0,00 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS) 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.136.117,24 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E SEIS MIL , CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 77.718,56 ( SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 2.554.212,38 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 3.699.145,59 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) 2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS) TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 0,00 0,00 0,00 0,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 2 : 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.301.541,16 (UM MILHÃO , TREZENTOS E UM MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.195.854,91 (TRÊS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E CINCO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 5.608.914,96 (CINCO MILHÕES , SEISCENTOS E OITO MIL , NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 429.081,56 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL , OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 34.600,00 (TRINTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS REAIS) 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 5.316.360,00 (CINCO MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSEIS MIL , TREZENTOS E SESSENTA REAIS) 99 RESERVAS 999 RESERVAS 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 (QUATRO MILHÕES , SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 0,00 0,00 0,00 0,00 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 1.313.439,24 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 132.947,03 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) 13 CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL 0033 CULTURA E ARTE 2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) 2214 MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 0034 DESPERTANDO ARTE 2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 40.112,00 (QUARENTA MIL , CENTO E DOZE REAIS) 2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 0055 PROJETO DANÇ´ART 2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 3 : 2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS) TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 0,00 0,00 0,00 0,00 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 9.274.624,24 (NOVE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 473.100,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , CEM REAIS) 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 273.260,47 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 182 DEFESA CIVIL 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 2216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE 229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS) 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 458.720,60 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 42.471,70 (QUARENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 3.339.747,45 (TRÊS MILHÕES , TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 650.957,64 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 2.505.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS) 2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 13.076.807,61 (TREZE MILHÕES , SETENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 0041 OBRAS PUBLICAS 1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4.156.500,00 (QUATRO MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 752 ENERGIA ELETRICA 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 4 : 2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 1.800.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS MIL REAIS) 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 2217 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 1.998.288,53 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 100.750,00 (CEM MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 452 SERVICOS URBANOS 0014 LIMPEZA URBANA 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 7.157.176,28 (SETE MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 2184 COLETA SELETIVA 13.385,43 (TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 1.019.815,10 (UM MILHÃO , DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) 2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 274.014,25 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 0,00 0,00 0,00 0,00 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 1.206.375,57 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SEIS MIL , TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) 2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 40.749,36 (QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 24 COMUNUICAÇÕES 131 COMUNICACAO SOCIAL 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 6.750,00 (SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 2166 MARKETING DIGITAL 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 5 : 0017 EVENTOS PUBLICOS 2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 18.200,00 (DEZOITO MIL , DUZENTOS REAIS) 2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 22.464,49 (VINTE E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 0043 UTILIDADE PÚBLICA 2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 (CINCO MIL , DUZENTOS REAIS) TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 0,00 0,00 0,00 0,00 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 1.538.088,17 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL , OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) 2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 67.961,16 ( SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITARIO 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 0,00 0,00 0,00 0,00 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 852.772,26 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) 2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 12.720,00 (DOZE MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS) 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.313.384,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) 2223 PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0059 TURISMO PARA TODOS 2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 0,00 0,00 0,00 0,00 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 6 : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 67.250,00 ( SESSENTA E SETE MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 200.982,59 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 103.926,68 (CENTO E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) 2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 4.250,00 (QUATRO MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 7.500,00 (SETE MIL , QUINHENTOS REAIS) TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 0,00 0,00 0,00 0,00 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 843.924,64 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 75.782,00 ( SETENTA E CINCO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) 15 URBANISMO 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 2220 APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 0,00 0,00 0,00 0,00 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.769.328,76 (UM MILHÃO , SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 200.930,52 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 18 GESTÃO AMBIENTAL 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 7 : 606 EXTENSAO RURAL 0026 EXTENSÃO RURAL 2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS) 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS) 20 AGRICULTURA 334 FOMENTO AO TRABALHO 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.139.670,52 (DOIS MILHÕES , CENTO E TRINTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 110.120,00 (CENTO E DEZ MIL , CENTO E VINTE REAIS) 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2110 APOIO À PISCICULTURA 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) 2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS) 2113 MELHORAMENTO GENÉTICO 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2114 APOIO AO PESCADOR 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 728.073,56 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL , SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 56.400,00 (CINQUENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS) 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 28.100,00 (VINTE E OITO MIL , CEM REAIS) 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 8 : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 1.000,00 (UM MIL REAIS) TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 0,00 0,00 0,00 0,00 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2218 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE 3.253.413,61 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 2219 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE 264.431,44 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA MIL , TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) TOTAL: 02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 19.849.844,38 (DEZENOVE MILHÕES , OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 1.558.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) 2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 1.780.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS) 2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.260,00 (UM MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS) 2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 3.500,00 (TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS) 301 ATENCAO BASICA 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 997.212,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS) 0302 ATENÇÃO BÁSICA 1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 840.740,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA REAIS) 2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 190.580,00 (CENTO E NOVENTA MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS) 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 9 : 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 (UM MIL REAIS) 1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 (UM MIL REAIS) 2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 183.560,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 8.000,00 (OITO MIL REAIS) 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 27.279.667,83 (VINTE E SETE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 420.000,50 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 181.560,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) 2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 304 VIGILANCIA SANITARIA 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 402.000,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS) 2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.191.915,84 (SEIS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E UM MIL , NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.463.840,55 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 3.219.476,25 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E DEZENOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 586.511,72 ( QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0401 CONTROLE SOCIAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 10 : 2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0401 CONTROLE SOCIAL 2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS) 2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS) 2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 2841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 64.935,00 ( SESSENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS) 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 176.264,47 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.083.187,44 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 19.500,00 (DEZENOVE MIL , QUINHENTOS REAIS) 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS E VINTE REAIS) 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 11 : TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68 (VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55 (TRINTA E SETE MIL , TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57 (DEZOITO MIL , CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 498.146,15 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL , CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) 2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 476.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) 99 RESERVAS 999 RESERVAS 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0904 RESERVA DO RPPS 12.366.341,12 (DOZE MILHÕES , TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 15.657.487,27 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58 (ONZE MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) 16 HABITAÇÃO 482 HABILITCAO URBANA 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1925 REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS) 0066 TITULA CARAPEBUS 1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 12 : 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 57.397,94 (CINQUENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 986.781,01 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 63.000,00 ( SESSENTA E TRÊS MIL REAIS) 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS) 2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.857,47 (DEZESSEIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 542 CONTROLE AMBIENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 8.195,03 (OITO MIL , CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 4.047,40 (QUATRO MIL , QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) 2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 10.985,80 (DEZ MIL , NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) 2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 12.431,30 (DOZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) 2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 3.230.000,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 1.030.000,00 (UM MILHÃO , TRINTA MIL REAIS) TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1996 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2961 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 10.974.682,92 (DEZ MILHÕES , NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 13 : 2962 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.436.705,55 (DEZ MILHÕES , QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL , SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 2966 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 2995 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2964 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 219.000,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS) 0004 CARAPEBUS SEMPRE 2967 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS) 2968 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.650.000,00 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 1969 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 2970 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS) 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 2972 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 0049 ESCOLA CONECTADA 2973 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 2997 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0051 SEMED ATUALIZADA 2975 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 1000 CARAPEBUS LEITOR 2976 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 2977 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) 365 EDUCACAO INFANTIL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1978 EQUIPAGEM DE CRECHES 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 2979 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 220.022,66 (DUZENTOS E VINTE MIL , VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) 2980 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 2981 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL , CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 2982 MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2983 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67 (TREZENTOS E TREZE MIL , CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) 2984 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 09.001.002 FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:46 Página 14 : 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2985 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 14.866.083,05 (QUATORZE MILHÕES , OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 09.001.002 - FUNDEB 14.866.083,05 09.001.003 ENSINO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2986 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 2987 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0004 CARAPEBUS SEMPRE 1988 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 784.940,29 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) 2990 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 219.212,06 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS) 364 ENSINO SUPERIOR 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 2991 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 2992 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.727.613,85 (UM MILHÃO , SETECENTOS E VINTE E SETE MIL , SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 2993 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 367 EDUCACAO ESPECIAL 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 2994 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 09.001.003 - ENSINO GERAL 4.681.766,20 TOTAL: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:48 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 5.101.446,54 0,00 5.101.446,54 031 ACAO LEGISLATIVA 3.292.245,00 0,00 3.292.245,00 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.292.245,00 0,00 3.292.245,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.809.201,54 0,00 1.809.201,54 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.809.201,54 0,00 1.809.201,54 04 ADMINISTRAÇÃO 35.644.025,27 17.203.063,90 52.847.089,17 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0,00 1.505.000,00 1.505.000,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.505.000,00 1.505.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 35.214.943,71 10.054.548,94 45.269.492,65 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 35.214.943,71 10.054.548,94 45.269.492,65 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0,00 5.608.914,96 5.608.914,96 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.608.914,96 5.608.914,96 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 429.081,56 34.600,00 463.681,56 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 429.081,56 34.600,00 463.681,56 06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.038.452,77 1.038.452,77 181 POLICIAMENTO 0,00 283.260,47 283.260,47 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 0,00 283.260,47 283.260,47 182 DEFESA CIVIL 0,00 755.192,30 755.192,30 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 0,00 229.000,00 229.000,00 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 0,00 526.192,30 526.192,30 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.221.638,08 4.004.243,16 7.225.881,24 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.219.476,25 586.511,72 3.805.987,97 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.219.476,25 586.511,72 3.805.987,97 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0,00 4.000,00 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 4.000,00 4.000,00 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 4.000,00 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 4.000,00 4.000,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.161,83 387.531,97 389.693,80 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 33.020,00 33.020,00 0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 4.000,00 4.000,00 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 243.000,00 243.000,00 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.161,83 24.352,85 26.514,68 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 0,00 8.000,00 8.000,00 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 0,00 37.032,55 37.032,55 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 20.000,00 20.000,00 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 18.126,57 18.126,57 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 3.022.199,47 3.022.199,47 0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 30.000,00 30.000,00 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 2.659.935,00 2.659.935,00 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 0,00 156.000,00 156.000,00 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 0,00 176.264,47 176.264,47 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 3.291.146,15 3.291.146,15 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 974.146,15 974.146,15 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 0,00 974.146,15 974.146,15 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:48 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.317.000,00 2.317.000,00 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 2.317.000,00 2.317.000,00 10 SAÚDE 19.849.844,38 40.613.996,17 60.463.840,55 122 ADMINISTRACAO GERAL 19.849.844,38 3.353.760,00 23.203.604,38 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 19.849.844,38 3.349.000,00 23.198.844,38 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 0,00 4.760,00 4.760,00 301 ATENCAO BASICA 0,00 2.040.532,00 2.040.532,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 997.212,00 997.212,00 0302 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.031.320,00 1.031.320,00 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 8.000,00 8.000,00 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 0,00 4.000,00 4.000,00 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 28.393.228,33 28.393.228,33 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 0,00 185.560,00 185.560,00 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 0,00 485.000,00 485.000,00 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 0,00 8.000,00 8.000,00 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 0,00 27.294.667,83 27.294.667,83 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 0,00 420.000,50 420.000,50 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 188.560,00 188.560,00 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 188.560,00 188.560,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 6.637.915,84 6.637.915,84 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 6.637.915,84 6.637.915,84 11 TRABALHO 0,00 28.100,00 28.100,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 28.100,00 28.100,00 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 0,00 28.100,00 28.100,00 12 EDUCAÇÃO 7.392.489,09 48.659.034,29 56.051.523,38 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 500.000,00 500.000,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 500.000,00 500.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.245.203,43 43.550.420,44 49.795.623,87 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.245.203,43 15.496.185,04 21.741.388,47 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 0,00 15.635.083,05 15.635.083,05 0004 CARAPEBUS SEMPRE 0,00 7.554.152,35 7.554.152,35 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 0,00 100.000,00 100.000,00 0049 ESCOLA CONECTADA 0,00 600.000,00 600.000,00 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 0,00 350.000,00 350.000,00 0051 SEMED ATUALIZADA 0,00 350.000,00 350.000,00 1000 CARAPEBUS LEITOR 0,00 465.000,00 465.000,00 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 2.077.613,85 2.077.613,85 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 0,00 2.077.613,85 2.077.613,85 365 EDUCACAO INFANTIL 834.130,99 1.350.000,00 2.184.130,99 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 834.130,99 1.350.000,00 2.184.130,99 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 313.154,67 731.000,00 1.044.154,67 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 313.154,67 250.000,00 563.154,67 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 0,00 381.000,00 381.000,00 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 0,00 100.000,00 100.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 450.000,00 450.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:48 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 0,00 450.000,00 450.000,00 13 CULTURA 0,00 358.112,00 358.112,00 392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 358.112,00 358.112,00 0033 CULTURA E ARTE 0,00 160.000,00 160.000,00 0034 DESPERTANDO ARTE 0,00 140.112,00 140.112,00 0055 PROJETO DANÇ´ART 0,00 30.000,00 30.000,00 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 0,00 28.000,00 28.000,00 15 URBANISMO 0,00 28.800.369,32 28.800.369,32 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 2.500,00 2.500,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 0,00 2.500,00 2.500,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 19.807.307,61 19.807.307,61 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 0,00 15.581.807,61 15.581.807,61 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 0,00 4.000,00 4.000,00 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 0,00 50.000,00 50.000,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 0,00 15.000,00 15.000,00 0041 OBRAS PUBLICAS 0,00 4.156.500,00 4.156.500,00 452 SERVICOS URBANOS 0,00 7.170.561,71 7.170.561,71 0014 LIMPEZA URBANA 0,00 7.170.561,71 7.170.561,71 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 20.000,00 20.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 20.000,00 20.000,00 752 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 16 HABITAÇÃO 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 482 HABILITCAO URBANA 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0066 TITULA CARAPEBUS 0,00 50.000,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 0,00 500.000,00 500.000,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 500.000,00 500.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 500.000,00 500.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 5.268.517,00 5.268.517,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 169.857,47 169.857,47 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 63.000,00 63.000,00 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 106.857,47 106.857,47 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 3.401.659,53 3.401.659,53 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 8.195,03 8.195,03 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 140.047,40 140.047,40 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 3.253.417,10 3.253.417,10 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 0,00 2.000,00 2.000,00 606 EXTENSAO RURAL 0,00 460.000,00 460.000,00 0026 EXTENSÃO RURAL 0,00 460.000,00 460.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 205.000,00 205.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 205.000,00 205.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:48 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 2.578.790,52 2.578.790,52 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 2.139.670,52 2.139.670,52 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 2.139.670,52 2.139.670,52 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 200.120,00 200.120,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 30.000,00 30.000,00 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 0,00 20.000,00 20.000,00 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0,00 150.120,00 150.120,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 239.000,00 239.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 239.000,00 239.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 1.351.884,00 1.351.884,00 691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 8.500,00 8.500,00 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 0,00 8.500,00 8.500,00 695 TURISMO 0,00 1.343.384,00 1.343.384,00 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 0,00 1.318.384,00 1.318.384,00 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 0,00 20.000,00 20.000,00 0059 TURISMO PARA TODOS 0,00 5.000,00 5.000,00 24 COMUNUICAÇÕES 0,00 77.614,49 77.614,49 131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 77.614,49 77.614,49 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 0,00 31.750,00 31.750,00 0017 EVENTOS PUBLICOS 0,00 40.664,49 40.664,49 0043 UTILIDADE PÚBLICA 0,00 5.200,00 5.200,00 26 TRANSPORTE 0,00 2.490.372,12 2.490.372,12 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.490.372,12 2.490.372,12 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 2.490.372,12 2.490.372,12 27 DESPORTO E LAZER 0,00 230.000,00 230.000,00 812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 230.000,00 230.000,00 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 0,00 180.000,00 180.000,00 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 0,00 40.000,00 40.000,00 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 0,00 10.000,00 10.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.316.360,00 5.316.360,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.316.360,00 5.316.360,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.316.360,00 5.316.360,00 99 RESERVAS 0,00 17.125.317,67 17.125.317,67 999 RESERVAS 0,00 17.125.317,67 17.125.317,67 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0,00 12.366.341,12 12.366.341,12 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 4.758.976,55 4.758.976,55 TOTAL GERAL 71.209.443,36 179.985.373,56 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 1 : FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 01 - LEGISLATIVA 5.101.446,54 SOMA: 5.101.446,54 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 04 - ADMINISTRAÇÃO 51.791.329,64 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.038.452,77 11 - TRABALHO 28.100,00 12 - EDUCAÇÃO 381.000,00 13 - CULTURA 358.112,00 15 - URBANISMO 28.800.369,32 17 - SANEAMENTO 500.000,00 18 - GESTÃO AMBIENTAL 667.000,00 20 - AGRICULTURA 2.578.790,52 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.351.884,00 24 - COMUNUICAÇÕES 77.614,49 26 - TRANSPORTE 2.490.372,12 27 - DESPORTO E LAZER 230.000,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 99 - RESERVAS 4.758.976,55 SOMA: 100.368.361,41 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAÚDE 60.463.840,55 SOMA: 60.463.840,55 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 SOMA: 7.083.187,44 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.693,80 SOMA: 142.693,80 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.291.146,15 99 - RESERVAS 12.366.341,12 SOMA: 15.657.487,27 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE S 04 - ADMINISTRAÇÃO 11.580,58 16 - HABITAÇÃO 1.050.000,00 SOMA: 1.061.580,58 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 1.044.178,95 18 - GESTÃO AMBIENTAL 4.601.517,00 SOMA: 5.645.695,95 FUNÇÕES TOTAL ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 55.670.523,38 SOMA: 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 5.101.446,54 031 ACAO LEGISLATIVA 3.292.245,00 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.292.245,00 2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.094.445,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.094.445,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 904.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.945,00 2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.633.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.633.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283.500,00 2806 MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO 564.300,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 564.300,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 495.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.300,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.809.201,54 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.809.201,54 2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 655.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 655.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.154.201,54 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.154.201,54 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 622.201,54 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.154.201,54 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 2.382.599,48 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.382.599,48 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.382.599,48 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.793.491,52 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.793.491,52 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.658.089,52 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.507,48 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.894,52 2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 439.107,96 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 439.107,96 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.554,70 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 439.107,96 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 339.553,26 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 439.107,96 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 2.718.835,80 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.505.000,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.505.000,00 0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.505.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.213.835,80 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.213.835,80 2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.136.117,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.136.117,24 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.035.004,11 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.126,95 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.986,18 2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 77.718,56 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.718,56 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 9.718,56 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.718,56 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 122 ADMINISTRACAO GERAL 6.254.857,97 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.254.857,97 2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 2.554.212,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.554.212,38 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.245.257,46 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.955,39 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.999,53 2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 3.699.145,59 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.699.145,59 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 78.901,42 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.573.244,17 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.699.145,59 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.500,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 ADMINISTRAÇÃO 10.569.992,59 122 ADMINISTRACAO GERAL 4.497.396,07 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.497.396,07 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.301.541,16 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.301.541,16 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.184.493,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.645,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.402,18 2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.195.854,91 3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.195.854,91 3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.505.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.195.854,91 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 185.000,04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 21.128,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 355.726,23 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.195.854,91 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.608.914,96 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.608.914,96 0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 5.608.914,96 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.608.914,96 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 5.608.914,96 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 463.681,56 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 463.681,56 2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 429.081,56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.081,56 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 395.255,63 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.560,91 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.265,02 2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 34.600,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.600,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 600,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.600,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.316.360,00 0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 5.316.360,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.316.360,00 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 5.316.360,00 99 RESERVAS 4.758.976,55 999 RESERVAS 4.758.976,55 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.758.976,55 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 04 ADMINISTRAÇÃO 1.446.386,27 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.446.386,27 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.446.386,27 2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 1.313.439,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313.439,24 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.202.699,90 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.696,07 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.043,27 2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 132.947,03 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.947,03 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 91.875,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.571,43 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.947,03 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 13 CULTURA 358.112,00 392 DIFUSAO CULTURAL 358.112,00 0033 CULTURA E ARTE 160.000,00 2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 135.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2214 MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA 25.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0034 DESPERTANDO ARTE 140.112,00 2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 40.112,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.112,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.112,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.112,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0055 PROJETO DANÇ´ART 30.000,00 2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 28.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 5 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 28.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 9.747.724,24 122 ADMINISTRACAO GERAL 9.747.724,24 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.747.724,24 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 2048 9.274.624,24 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.274.624,24 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.551.109,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.210,83 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 657.303,61 2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 473.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.100,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 326.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.100,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.038.452,77 181 POLICIAMENTO 283.260,47 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 283.260,47 1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 273.260,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 273.260,47 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 273.260,47 182 DEFESA CIVIL 755.192,30 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 229.000,00 2216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE 229.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 120.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 526.192,30 2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 458.720,60 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 458.720,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 457.782,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 458.720,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 938,60 2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 25.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 6 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 42.471,70 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.471,70 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 32.471,70 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO 3.990.705,09 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.990.705,09 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.990.705,09 2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 3.339.747,45 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.339.747,45 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.039.993,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246.072,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.680,77 2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 650.957,64 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.957,64 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.957,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.957,64 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 15 URBANISMO 21.558.307,61 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.738.307,61 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 15.581.807,61 1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 2.505.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.505.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 13.076.807,61 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.076.807,61 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 13.016.507,61 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.300,00 0041 OBRAS PUBLICAS 4.156.500,00 1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4.156.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.156.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.180.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.156.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.961.500,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 20.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 752 ENERGIA ELETRICA 1.800.000,00 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.800.000,00 2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 1.800.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.600.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 17 SANEAMENTO 500.000,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 500.000,00 0012 SANEAMENTO BÁSICO 500.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 7 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2217 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 ADMINISTRAÇÃO 2.099.038,53 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.099.038,53 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.099.038,53 2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 1.998.288,53 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.998.288,53 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.832.851,68 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.474,16 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.962,69 2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 100.750,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.750,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.750,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.250,00 15 URBANISMO 7.174.561,71 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.000,00 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 4.000,00 2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 452 SERVICOS URBANOS 7.170.561,71 0014 LIMPEZA URBANA 7.170.561,71 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 7.157.176,28 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.157.176,28 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.962,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.105.213,78 2184 COLETA SELETIVA 13.385,43 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.385,43 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.385,43 TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.293.829,35 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.293.829,35 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.293.829,35 2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 1.019.815,10 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.019.815,10 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 947.358,93 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.898,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.557,23 2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 274.014,25 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.014,25 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.079,77 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 63.714,48 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 28.170,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.014,25 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.250,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 8 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.247.124,93 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.247.124,93 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.247.124,93 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 2073 1.206.375,57 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.206.375,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.097.566,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.568,82 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.240,75 2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 40.749,36 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.749,36 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 650,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.099,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.749,36 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 24 COMUNUICAÇÕES 77.614,49 131 COMUNICACAO SOCIAL 77.614,49 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 31.750,00 2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 6.750,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.750,00 2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 2166 MARKETING DIGITAL 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 0017 EVENTOS PUBLICOS 40.664,49 2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 18.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.200,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 11.700,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.200,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.250,00 2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 22.464,49 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.464,49 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.364,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.735,13 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.464,49 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.364,68 0043 UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.200,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.200,00 TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 04 ADMINISTRAÇÃO 1.606.049,33 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.606.049,33 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.606.049,33 2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 1.538.088,17 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.538.088,17 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.423.456,80 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 9 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.337,74 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.293,63 2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 67.961,16 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.961,16 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 33.461,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.961,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 27 DESPORTO E LAZER 230.000,00 812 DESPORTO COMUNITARIO 230.000,00 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 180.000,00 2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 180.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 40.000,00 2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 10.000,00 2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 10.000,00 TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO 865.492,26 122 ADMINISTRACAO GERAL 865.492,26 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 865.492,26 2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 852.772,26 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 852.772,26 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 782.024,41 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.670,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.077,01 2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 12.720,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.720,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.720,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.720,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.343.384,00 695 TURISMO 1.343.384,00 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.318.384,00 2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.313.384,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313.384,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.384,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.300.000,00 2223 PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 20.000,00 1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 20.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 10 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0059 TURISMO PARA TODOS 5.000,00 2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 5.000,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 268.232,59 122 ADMINISTRACAO GERAL 268.232,59 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 268.232,59 2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 67.250,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.250,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 27.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 200.982,59 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.982,59 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 182.257,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.331,76 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.393,79 TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 108.176,68 122 ADMINISTRACAO GERAL 108.176,68 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 108.176,68 2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 103.926,68 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.926,68 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93.411,73 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.492,89 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.022,06 2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 4.250,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.250,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 750,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 750,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.250,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.500,00 691 PROMOCAO COMERCIAL 7.500,00 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 7.500,00 2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 7.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.500,00 TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 919.706,64 122 ADMINISTRACAO GERAL 919.706,64 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 919.706,64 2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 843.924,64 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.924,64 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 11 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 793.906,59 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.034,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.983,36 2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 75.782,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.782,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.336,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.782,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 15 URBANISMO 67.500,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2.500,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 2.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.500,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 65.000,00 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 50.000,00 2220 APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 15.000,00 2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00 TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 04 ADMINISTRAÇÃO 1.970.259,28 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.970.259,28 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.970.259,28 2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.769.328,76 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.769.328,76 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.611.931,79 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.472,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.924,28 2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 200.930,52 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.930,52 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 85.930,52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.930,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 667.000,00 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.000,00 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2.000,00 2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 606 EXTENSAO RURAL 460.000,00 0026 EXTENSÃO RURAL 460.000,00 2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 460.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 12 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 205.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 205.000,00 2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 205.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 20 AGRICULTURA 2.578.790,52 334 FOMENTO AO TRABALHO 2.139.670,52 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.139.670,52 2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.139.670,52 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.139.670,52 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.009.670,52 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.139.670,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 200.120,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 30.000,00 2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 150.120,00 2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 110.120,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.120,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.120,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.120,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 239.000,00 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 239.000,00 2110 APOIO À PISCICULTURA 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 115.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 13 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2113 MELHORAMENTO GENÉTICO 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2114 APOIO AO PESCADOR 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 04 ADMINISTRAÇÃO 784.473,56 122 ADMINISTRACAO GERAL 784.473,56 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 784.473,56 2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 728.073,56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 728.073,56 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 665.695,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.467,60 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.909,98 2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 56.400,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.400,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 38.400,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.400,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 11 TRABALHO 28.100,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 28.100,00 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 28.100,00 2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 28.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.850,00 12 EDUCAÇÃO 381.000,00 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 381.000,00 2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 370.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00 691 PROMOCAO COMERCIAL 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 14 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 1.000,00 2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 04 ADMINISTRAÇÃO 3.517.845,05 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.517.845,05 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.517.845,05 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE 2218 3.253.413,61 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.253.413,61 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.066.584,40 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.009,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.819,27 2219 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE 264.431,44 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.431,44 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 37.190,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 178.491,28 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.431,44 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.750,00 26 TRANSPORTE 2.490.372,12 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.490.372,12 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.490.372,12 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.490.372,12 TOTAL: 02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 60.463.840,55 122 ADMINISTRACAO GERAL 23.203.604,38 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 23.198.844,38 2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 19.849.844,38 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.849.844,38 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.884,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16.874.559,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.983.613,58 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 472.819,06 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305.967,33 2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 1.558.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 435.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.052.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 1.780.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.780.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.575.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 15 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 4.760,00 2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.260,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.260,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 315,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 315,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.260,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 315,00 2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 3.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 2.040.532,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 997.212,00 2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 997.212,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 997.212,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 870.121,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127.091,00 0302 ATENÇÃO BÁSICA 1.031.320,00 1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 840.740,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.740,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 890,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 890,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 890,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.740,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 838.070,00 2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 190.580,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.580,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 182.580,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.580,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000,00 1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 4.000,00 2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 16 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.393.228,33 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 185.560,00 1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 183.560,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.560,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.560,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 179.560,00 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 485.000,00 2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 485.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 481.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 8.000,00 2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 27.294.667,83 1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 27.279.667,83 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 27.279.667,83 3.3.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 26.546.007,83 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.279.667,83 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 17 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.50.00.00 TRASFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIV 27.279.667,83 4.4.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 732.660,00 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 420.000,50 2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 420.000,50 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,50 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 52.500,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 210.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,50 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.500,00 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 188.560,00 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 188.560,00 2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 181.560,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 181.560,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 179.560,00 2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 1.000,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 6.637.915,84 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.637.915,84 2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 402.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 402.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 402.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 401.000,00 2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.191.915,84 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.191.915,84 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 22.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.029.915,84 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.191.915,84 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 44.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.463.840,55 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.805.987,97 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.805.987,97 2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 3.219.476,25 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.219.476,25 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.913.346,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219.036,75 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 18 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.750,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.342,52 2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 586.511,72 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.511,72 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 324.213,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 209.798,36 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.511,72 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 4.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 247.000,00 0401 CONTROLE SOCIAL 4.000,00 2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 243.000,00 2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 243.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.022.199,47 0401 CONTROLE SOCIAL 30.000,00 2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 22.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 19 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.659.935,00 2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00 2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00 2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 2.400.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.400.000,00 2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 15.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 2841 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 64.935,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.935,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.935,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.935,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 156.000,00 2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 156.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 16.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 26.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 176.264,47 2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 176.264,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.264,47 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 20 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.314,51 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 16.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.264,47 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 79.249,96 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.083.187,44 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.020,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 41.020,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.020,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 2841 19.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.900,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.900,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.520,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.000,00 TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.673,80 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 101.673,80 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.514,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.032,55 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 37.032,55 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.126,57 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.126,57 TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 21 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.291.146,15 122 ADMINISTRACAO GERAL 974.146,15 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 974.146,15 2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 498.146,15 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.146,15 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.146,15 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 476.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 192.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 65.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 35.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.317.000,00 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.317.000,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.950.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 351.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.317.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 99 RESERVAS 12.366.341,12 999 RESERVAS 12.366.341,12 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 12.366.341,12 0904 RESERVA DO RPPS 12.366.341,12 7.7.90.00.00 RESERVAS DO RPPS 12.366.341,12 7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 12.366.341,12 TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 15.657.487,27 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 11.580,58 122 ADMINISTRACAO GERAL 11.580,58 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 11.580,58 2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.156,40 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.891,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.083,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.726,79 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 722,75 16 HABITAÇÃO 1.050.000,00 482 HABILITCAO URBANA 1.050.000,00 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1.000.000,00 1925 REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE 1.000.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 22 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00 0066 TITULA CARAPEBUS 50.000,00 1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.044.178,95 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.044.178,95 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.044.178,95 2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 57.397,94 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.397,94 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.623,16 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.397,94 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.574,78 2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 986.781,01 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 986.781,01 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 895.800,07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.197,17 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.783,77 18 GESTÃO AMBIENTAL 4.601.517,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 169.857,47 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 63.000,00 1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 63.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 38.000,00 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 106.857,47 2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 47.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 12.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00 2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 22.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.500,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 23 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.750,00 2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.857,47 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.857,47 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.175,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.075,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.857,47 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.857,47 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.750,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.401.659,53 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.195,03 2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 8.195,03 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.195,03 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 695,03 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 140.047,40 2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 4.047,40 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.047,40 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 867,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 867,30 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.312,80 2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 126.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 52.990,50 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.009,50 2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.804,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.195,50 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.253.417,10 2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 10.985,80 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.985,80 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.673,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.985,80 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 867,30 2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 12.431,30 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.431,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.931,30 2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 3.230.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.230.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.230.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.008.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.200.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 1.030.000,00 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.030.000,00 2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 1.030.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 24 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.007.500,00 TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 36.122.674,13 122 ADMINISTRACAO GERAL 500.000,00 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 500.000,00 1996 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.875.388,47 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 21.741.388,47 2961 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 10.974.682,92 3.1.80.00.00 TRANFERÊNCIAS AO EXTERIOR 10.974.682,92 3.1.80.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.168.178,63 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.974.682,92 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.666.593,70 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 881.282,74 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.627,85 2962 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.436.705,55 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 195.185,04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.590.520,51 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.436.705,55 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 2966 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 2995 180.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 219.000,00 2964 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 219.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 6.050.000,00 2967 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.400.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 25 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 2968 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.650.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.650.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.500.000,00 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 3.000.000,00 1969 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 2970 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.500.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.000,00 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 2972 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0049 ESCOLA CONECTADA 600.000,00 2973 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 350.000,00 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2997 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0051 SEMED ATUALIZADA 350.000,00 2975 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1000 CARAPEBUS LEITOR 465.000,00 2976 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 300.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2977 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 165.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 2.184.130,99 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.184.130,99 1978 EQUIPAGEM DE CRECHES 150.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 2979 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 220.022,66 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 26 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.022,66 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203.749,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.491,52 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.782,14 2980 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2981 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 614.108,33 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 550.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.108,33 2982 MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 600.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 563.154,67 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 563.154,67 2983 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.154,67 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.630,93 2984 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 250.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 TOTAL: 09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 09.001.002 FUNDEB 12 EDUCAÇÃO 14.866.083,05 361 ENSINO FUNDAMENTAL 14.866.083,05 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 14.866.083,05 2985 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 14.866.083,05 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.866.083,05 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.270.197,55 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.595.885,50 TOTAL: 09.001.002 - FUNDEB 14.866.083,05 09.001.003 ENSINO GERAL 12 EDUCAÇÃO 4.681.766,20 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.054.152,35 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 550.000,00 2986 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 300.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 2987 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 250.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:49 Página 27 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 1.504.152,35 1988 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 500.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 784.940,29 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.940,29 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 634.940,29 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.940,29 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 2990 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 219.212,06 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.212,06 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 219.212,06 364 ENSINO SUPERIOR 2.077.613,85 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 2.077.613,85 2991 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 350.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 350.000,00 2992 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.727.613,85 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.727.613,85 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.727.613,85 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 2993 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 450.000,00 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 450.000,00 2994 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 450.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 09.001.003 - ENSINO GERAL 4.681.766,20 TOTAL: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:51 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR % 1.1.1.2.50.0.1 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- PRINCIPAL S S S 1.065.502,10 0,4242 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.065.502,10 1.1.1.2.50.0.2 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- MULTA/JURO S S S 83.844,72 0,0334 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 83.844,72 1.1.1.2.50.0.3 IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT.- DIVIDA ATIVA S S S 146.792,10 0,0584 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.792,10 1.1.1.2.50.0.4 IMP. SOB.PROP. PRED. E TERRIT.D.A. MULTA/JURO S S S 95.375,22 0,038 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.375,22 1.1.1.2.53.0.1 IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN S S S 15.383,58 0,0061 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.383,58 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 2.245.275,11 0,8938 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.245.275,11 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 1.800.053,79 0,7166 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.800.053,79 1.1.1.4.51.1.1 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL S S S 5.107.809,63 2,0334 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.107.809,63 1.1.1.4.51.1.2 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR S S S 50.157,94 0,02 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.157,94 1.1.1.4.51.1.3 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA S S S 89.845,33 0,0358 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 89.845,33 1.1.1.4.51.1.4 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU S S S 42.225,51 0,0168 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.225,51 1.1.2.1.01.0.1 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL N N S 101.269,78 0,0403 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 101.269,78 1.1.2.1.01.0.2 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS N N S 4.126,91 0,0016 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.126,91 1.1.2.1.01.0.3 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- DIVIDA ATIVA N N S 21.535,40 0,0086 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 21.535,40 1.1.2.1.01.0.4 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- D.A. MUL/JUR N N S 17.184,83 0,0068 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 17.184,83 1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - N N S 422,59 0,0002 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 422,59 1.1.2.1.04.0.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D N N S 14.612,77 0,0058 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 14.612,77 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 193.850,42 0,0772 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 193.850,42 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO N N S 15.251,73 0,0061 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.251,73 1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA N N S 36.553,07 0,0146 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 36.553,07 1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO N N S 32.426,53 0,0129 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 32.426,53 1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI N N N 4.099.965,44 1,6322 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 4.099.965,44 1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 482.137,64 0,1919 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 482.137,64 1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL N N S 1.431.561,52 0,5699 1751 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 1.431.561,52 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N S 5.712.065,72 2,274 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.477.083,30 1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 75.109,62 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.619,42 1551 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 1.813,76 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:51 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR % 1552 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 93,57 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 3.334.651,03 1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 35.700,00 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 92.926,64 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.753,47 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 662.932,95 1750 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 51,50 1799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 1.330,46 1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE N N N 2.008.500,00 0,7996 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 2.008.500,00 1.6.1.1.03.0.1 SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL N N S 1.285,84 0,0005 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.285,84 1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 5.946,75 0,0024 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.946,75 1.6.9.9.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA N N S 95,80 0 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 95,80 1.6.9.9.99.0.4 OUTROS SERVIÇOS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MO N N S 69,61 0 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 69,61 1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL S S S 18.415.817,12 7,3313 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.415.817,12 1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ. S S S 1.696.488,25 0,6754 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.696.488,25 1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC. S S S 8.004,43 0,0032 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.004,43 1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P N N S 127.600.826,88 50,7976 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 31.607.798,89 1635 ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL 10.590.933,01 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 85.402.094,98 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC. N N S 362.460,97 0,1443 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 362.460,97 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 7.855.217,31 3,1271 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 6.858.005,31 1604 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 997.212,00 1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N S 1.281.320,87 0,5101 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.281.320,87 1.7.1.4.51.0.1 TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE N N S 298.186,24 0,1187 1551 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 298.186,24 1.7.1.4.52.0.1 TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE N N S 219.118,49 0,0872 1552 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 219.118,49 1.7.1.5.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO N N N 868.670,77 0,3458 1541 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 868.670,77 1.7.1.5.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO N N N 551.466,43 0,2195 1543 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 551.466,43 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N S 23.823,32 0,0095 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 23.823,32 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S S S 41.865.006,91 16,6663 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.865.006,91 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S S S 1.213.204,64 0,483 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.213.204,64 1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL S S S 1.272.442,25 0,5066 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.272.442,25 1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO S S S 26.448,50 0,0105 1750 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 26.448,50 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:51 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR % 1.7.2.2.50.0.1 COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P. N N S 5.443.392,72 2,167 1705 TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU 5.443.392,72 1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST N N S 218.246,53 0,0869 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 218.246,53 1.7.3.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N S 500.000,00 0,199 1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 500.000,00 1.7.5.1.50.0.1 TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB N N S 13.370.836,23 5,3229 1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 13.370.836,23 1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL S S S 138,29 0,0001 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 138,29 1.9.1.1.01.0.2 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS S S S 58,50 0 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 58,50 1.9.1.1.01.0.3 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA S S S 846,64 0,0003 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 846,64 1.9.1.1.01.0.4 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR S S S 783,36 0,0003 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 783,36 1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL N N S 2.662,02 0,0011 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.377,07 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 1.284,95 1.9.2.2.99.0.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA N N S 323,95 0,0001 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 323,95 1.9.2.2.99.0.3 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA N N S 79,03 0 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 79,03 1.9.2.2.99.0.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D N N S 26,32 0 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 26,32 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N S 6.622.675,37 2,6365 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.591.648,28 1799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 31.027,09 2.4.1.4.54.0.1 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS N N N 10.300,00 0,0041 1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.300,00 2.9.9.9.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL N N N 34.113,03 0,0136 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 34.113,03 7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 3.300.482,33 1,3139 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 3.300.482,33 7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 148.558,25 0,0591 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 148.558,25 7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 299.198,66 0,1191 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 299.198,66 7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI N N N 5.317.360,00 2,1168 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 5.317.360,00 95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC S S S -3.683.163,42 -1,4663 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -3.683.163,42 95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER S S S -1.600,89 -0,0006 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -1.600,89 95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S S S -8.373.001,38 -3,3333 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -8.373.001,38 95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S S S -242.640,93 -0,0966 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -242.640,93 95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL S S S -254.488,45 -0,1013 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -254.488,45 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 232 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 1 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30001 904.500,00 0,3601 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 904.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30002 189.945,00 0,0756 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 189.945,00 2.802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30003 1.350.000,00 0,5374 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30004 283.500,00 0,1129 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 283.500,00 2.806 MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30005 495.000,00 0,1971 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 495.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30006 69.300,00 0,0276 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 69.300,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30007 500.000,00 0,1990 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30008 105.000,00 0,0418 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30009 50.000,00 0,0199 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00 2.804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 30.000,00 0,0119 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 50.000,00 0,0199 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 30012 20.000,00 0,0080 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 30013 60.000,00 0,0239 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30014 2.000,00 0,0008 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30015 622.201,54 0,2477 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 622.201,54 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30016 65.000,00 0,0259 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 65.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 30017 5.000,00 0,0020 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30018 100.000,00 0,0398 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30019 200.000,00 0,0796 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00 TOTAL: 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 2,0309 TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 2,0309 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 2,03 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 2 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10001 1.658.089,52 0,6601 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.658.089,52 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10002 115.507,48 0,0460 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.507,48 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 19.894,52 0,0079 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.894,52 2.002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10004 3.554,70 0,0014 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.554,70 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10005 40.000,00 0,0159 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10006 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10007 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10008 339.553,26 0,1352 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 339.553,26 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 2.197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10010 150.000,00 0,0597 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 150.000,00 TOTAL: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 0,9485 TOTAL: 02.001 GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 0,9485 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0.163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10011 1.505.000,00 0,5991 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.505.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10012 1.035.004,11 0,4120 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.035.004,11 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10013 88.126,95 0,0351 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 88.126,95 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10014 12.986,18 0,0052 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.986,18 2.004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10015 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10016 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10017 9.718,56 0,0039 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 9.718,56 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10018 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10019 25.000,00 0,0100 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 TOTAL: 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 1,0824 TOTAL: 02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 1,0824 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 3 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10020 2.245.257,46 0,8938 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.245.257,46 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10021 93.955,39 0,0374 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 93.955,39 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10022 150.000,00 0,0597 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10023 64.999,53 0,0259 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.999,53 2.006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10024 6.000,00 0,0024 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10025 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10026 78.901,42 0,0314 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 78.901,42 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10027 3.573.244,17 1,4225 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.573.244,17 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10028 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10029 25.000,00 0,0100 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 2.007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10030 1.500,00 0,0006 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.500,00 TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 2,4900 TOTAL: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 2,4900 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10031 1.184.493,04 0,4715 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.184.493,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10032 100.645,94 0,0401 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.645,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10033 16.402,18 0,0065 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.402,18 2.009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10034 2.505.000,00 0,9972 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.505.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10035 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10036 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10037 185.000,04 0,0736 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 185.000,04 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10038 21.128,64 0,0084 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 21.128,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10039 355.726,23 0,1416 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 355.726,23 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10040 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10041 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10042 3.000,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.000,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 4 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0.010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 10043 5.608.914,96 2,2329 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.608.914,96 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10044 395.255,63 0,1574 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 395.255,63 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10045 5.560,91 0,0022 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.560,91 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10046 28.265,02 0,0113 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.265,02 2.013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10047 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10048 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10049 600,00 0,0002 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 600,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10050 25.000,00 0,0100 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10051 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0.213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 10052 5.316.360,00 2,1164 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.316.360,00 99 RESERVAS 999 RESERVAS 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10053 4.758.976,55 1,8945 1705 TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU 4.758.976,55 TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 8,2189 TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 8,2189 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10054 1.202.699,90 0,4788 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.202.699,90 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10055 94.696,07 0,0377 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 94.696,07 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10056 16.043,27 0,0064 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.043,27 2.042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10057 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10058 8.000,00 0,0032 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10059 91.875,60 0,0366 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 91.875,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10060 20.571,43 0,0082 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.571,43 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 5 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10061 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 13 CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL 0033 CULTURA E ARTE 2.043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10062 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10063 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10064 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10065 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.214 MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10067 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10068 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 0034 DESPERTANDO ARTE 2.044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10069 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10070 15.112,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.112,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10071 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10072 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10073 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10074 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10075 25.000,00 0,0100 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10076 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10077 7.500,00 0,0030 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10078 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10079 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10080 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 0055 PROJETO DANÇ´ART 2.167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10081 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10082 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10083 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10084 5.000,00 0,0020 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 6 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 2.168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10085 8.000,00 0,0032 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10086 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10087 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10088 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 0,7184 TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 0,7184 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10089 8.551.109,80 3,4042 1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 8.551.109,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10090 66.210,83 0,0264 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.210,83 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10091 657.303,61 0,2617 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 657.303,61 2.049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10092 4.000,00 0,0016 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10093 73.000,00 0,0291 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 73.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10094 60.100,00 0,0239 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 60.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10095 326.000,00 0,1298 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 326.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10096 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 1.200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10097 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10098 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10099 273.260,47 0,1088 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 273.260,47 182 DEFESA CIVIL 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 2.216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10100 43.000,00 0,0171 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 43.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10101 120.000,00 0,0478 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10102 66.000,00 0,0263 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 66.000,00 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 2.051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10103 457.782,00 0,1822 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 7 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 457.782,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10104 938,60 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 938,60 2.052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10105 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10106 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10107 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10108 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10109 10.000,00 0,0040 1705 TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10110 32.471,70 0,0129 1705 TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU 32.471,70 TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 4,2939 TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 4,2939 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10111 3.039.993,84 1,2102 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.039.993,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10112 246.072,84 0,0980 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.072,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10113 53.680,77 0,0214 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 53.680,77 2.054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10114 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10115 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10116 50.957,64 0,0203 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.957,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10117 500.000,00 0,1990 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10118 40.000,00 0,0159 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 40.000,00 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 1.145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10119 2.500.000,00 0,9952 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.858.055,53 1705 TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU 641.944,47 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10120 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10121 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10122 13.016.507,61 5,1818 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 13.016.507,61 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10123 10.300,00 0,0041 1700 OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.300,00 0041 OBRAS PUBLICAS SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 8 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1.061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10125 1.180.000,00 0,4698 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.180.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10126 2.961.500,00 1,1790 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.935.000,00 1750 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 26.500,00 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 1.062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10127 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 752 ENERGIA ELETRICA 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10128 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10129 1.600.000,00 0,6370 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 168.438,48 1751 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 1.431.561,52 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10130 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 2.217 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10131 500.000,00 0,1990 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 500.000,00 TOTAL: 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 10,3700 TOTAL: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 10,3700 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10132 1.832.851,68 0,7297 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.832.851,68 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10133 84.474,16 0,0336 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.474,16 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10134 80.962,69 0,0322 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.962,69 2.066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10135 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10136 65.000,00 0,0259 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 65.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10137 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10138 12.000,00 0,0048 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10139 16.250,00 0,0065 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 16.250,00 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10140 4.000,00 0,0016 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 9 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.000,00 452 SERVICOS URBANOS 0014 LIMPEZA URBANA 2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10141 50.962,50 0,0203 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.962,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10142 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10143 7.105.213,78 2,8286 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.105.213,78 2.184 COLETA SELETIVA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10144 13.385,43 0,0053 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 13.385,43 TOTAL: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 3,6918 TOTAL: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 3,6918 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10145 947.358,93 0,3771 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 947.358,93 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10146 54.898,94 0,0219 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.898,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10147 17.557,23 0,0070 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.557,23 2.072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10148 1.800,00 0,0007 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.800,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10149 177.079,77 0,0705 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 177.079,77 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10150 63.714,48 0,0254 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 63.714,48 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10151 28.170,00 0,0112 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 28.170,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10152 3.250,00 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.250,00 TOTAL: 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 0,5151 TOTAL: 02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 0,5151 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10153 1.097.566,00 0,4369 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.097.566,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10154 96.568,82 0,0384 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.568,82 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10155 12.240,75 0,0049 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.240,75 2.074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10156 650,00 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 650,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10157 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10158 24.099,36 0,0096 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 24.099,36 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 10 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10159 12.000,00 0,0048 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10160 1.500,00 0,0006 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.500,00 24 COMUNUICAÇÕES 131 COMUNICACAO SOCIAL 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 2.075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10161 6.750,00 0,0027 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.750,00 2.076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10162 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 2.166 MARKETING DIGITAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10163 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 0017 EVENTOS PUBLICOS 2.077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10164 3.250,00 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10165 11.700,00 0,0047 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 11.700,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10166 3.250,00 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.250,00 2.078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10167 2.364,68 0,0009 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.364,68 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10168 17.735,13 0,0071 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 17.735,13 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10169 2.364,68 0,0009 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.364,68 0043 UTILIDADE PÚBLICA 2.079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10170 5.200,00 0,0021 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.200,00 TOTAL: 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 0,5274 TOTAL: 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 0,5274 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10171 1.423.456,80 0,5667 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.423.456,80 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10172 95.337,74 0,0380 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.337,74 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10173 19.293,63 0,0077 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.293,63 2.081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10174 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10175 12.500,00 0,0050 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10176 33.461,16 0,0133 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 33.461,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10177 12.000,00 0,0048 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10178 5.000,00 0,0020 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 11 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITARIO 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 2.083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10179 150.000,00 0,0597 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10180 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 2.084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10181 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10182 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 2.165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 10183 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 TOTAL: 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 0,7309 TOTAL: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 0,7309 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10184 782.024,41 0,3113 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 782.024,41 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10185 66.670,84 0,0265 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.670,84 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10186 4.077,01 0,0016 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.077,01 2.086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10187 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10188 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10189 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10190 3.720,00 0,0015 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.720,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10191 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 2.088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10192 12.384,00 0,0049 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.384,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10193 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10194 1.300.000,00 0,5175 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.300.000,00 2.223 PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10195 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 1.169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 12 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10196 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 0059 TURISMO PARA TODOS 2.208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10197 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 TOTAL: 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 0,8793 TOTAL: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 0,8793 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10198 6.000,00 0,0024 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10199 750,00 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 750,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10200 28.000,00 0,0111 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 28.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10201 27.500,00 0,0109 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 27.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10202 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10203 182.257,04 0,0726 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 182.257,04 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10204 15.331,76 0,0061 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.331,76 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10205 3.393,79 0,0014 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.393,79 TOTAL: 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 0,1068 TOTAL: 02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 0,1068 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10206 93.411,73 0,0372 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 93.411,73 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10207 7.492,89 0,0030 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.492,89 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10208 3.022,06 0,0012 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.022,06 2.092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10209 750,00 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 750,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10210 750,00 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 750,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10211 750,00 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 750,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10212 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2.144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10213 7.500,00 0,0030 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 13 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 TOTAL: 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 0,0461 TOTAL: 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 0,0461 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10214 793.906,59 0,3161 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 793.906,59 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10215 4.034,69 0,0016 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.034,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10216 45.983,36 0,0183 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 45.983,36 2.094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10217 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10218 4.336,50 0,0017 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.336,50 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10219 1.445,50 0,0006 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10220 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10221 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 15 URBANISMO 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2.095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10222 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 2.220 APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10223 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2.096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10224 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 TOTAL: 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 0,3930 TOTAL: 02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 0,3930 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10225 1.611.931,79 0,6417 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.611.931,79 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10226 105.472,69 0,0420 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105.472,69 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10227 51.924,28 0,0207 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 51.924,28 2.100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10228 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10229 25.000,00 0,0100 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 14 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10230 85.930,52 0,0342 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 85.930,52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10231 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10232 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2.103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10233 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10234 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 606 EXTENSAO RURAL 0026 EXTENSÃO RURAL 2.104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10235 60.000,00 0,0239 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 60.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10236 400.000,00 0,1592 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 400.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10237 150.000,00 0,0597 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10238 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10239 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 20 AGRICULTURA 334 FOMENTO AO TRABALHO 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10240 25.000,00 0,0100 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 25.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10241 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10242 2.009.670,52 0,8000 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.009.670,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10243 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10244 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 2.107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10245 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2.108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10246 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10247 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 15 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10248 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10249 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10250 30.120,00 0,0120 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.120,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10251 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10252 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10253 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.110 APOIO À PISCICULTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10254 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10255 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10256 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10257 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10258 40.000,00 0,0159 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10259 75.000,00 0,0299 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 75.000,00 2.112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10260 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10261 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10262 2.000,00 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10263 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.113 MELHORAMENTO GENÉTICO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10264 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10265 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.114 APOIO AO PESCADOR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10266 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10267 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10268 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10269 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 TOTAL: 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 2,0765 TOTAL: 02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 2,0765 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 16 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 2.134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10270 665.695,98 0,2650 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 665.695,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10271 56.467,60 0,0225 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 56.467,60 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10272 5.909,98 0,0024 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.909,98 2.135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10273 3.500,00 0,0014 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10274 3.500,00 0,0014 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10275 3.500,00 0,0014 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10276 38.400,00 0,0153 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 38.400,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10277 7.500,00 0,0030 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2.137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10278 6.000,00 0,0024 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10279 3.250,00 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10280 9.000,00 0,0036 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 9.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10281 9.850,00 0,0039 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 9.850,00 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2.138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10282 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10283 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10284 370.000,00 0,1473 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 370.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2.198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10285 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 TOTAL: 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 0,4756 TOTAL: 02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 0,4756 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.218 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10286 3.066.584,40 1,2208 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.066.584,40 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10287 172.009,94 0,0685 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 172.009,94 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10288 14.819,27 0,0059 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 17 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.819,27 2.219 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10289 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10290 35.000,00 0,0139 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10291 37.190,16 0,0148 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 37.190,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10292 178.491,28 0,0711 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 178.491,28 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10293 8.750,00 0,0035 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.750,00 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10294 2.490.372,12 0,9914 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.490.372,12 TOTAL: 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 2,3919 TOTAL: 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 2,3919 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 39,96 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20001 210.884,57 0,0840 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.884,57 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20002 16.874.559,84 6,7177 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.874.559,84 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20003 1.983.613,58 0,7897 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.983.613,58 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20004 2.000,00 0,0008 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20005 472.819,06 0,1882 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 472.819,06 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20006 305.967,33 0,1218 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 305.967,33 2.702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20007 11.000,00 0,0044 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 5.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20008 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20009 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20010 435.000,00 0,1732 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 435.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20011 1.052.000,00 0,4188 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.052.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20012 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 2.703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20013 1.575.000,00 0,6270 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.575.000,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20014 205.000,00 0,0816 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 205.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 18 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 2.739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20015 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20016 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 2.705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20017 315,00 0,0001 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 315,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20018 315,00 0,0001 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 315,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20019 315,00 0,0001 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 315,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20020 315,00 0,0001 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 315,00 2.706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20021 500,00 0,0002 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20022 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20023 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20024 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20025 870.121,00 0,3464 1604 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 870.121,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20026 127.091,00 0,0506 1604 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 127.091,00 0302 ATENÇÃO BÁSICA 1.708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20027 890,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 890,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20028 890,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 890,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20029 890,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 890,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20030 838.070,00 0,3336 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 838.070,00 2.707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20031 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20032 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20033 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20034 182.580,00 0,0727 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 180.580,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20035 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 19 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20036 1.000,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20037 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20038 1.000,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20039 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 1.712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20040 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20041 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20042 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 2.714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20043 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20044 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20045 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20046 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 1.717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20047 1.000,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1.719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20048 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20049 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20050 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20051 179.560,00 0,0715 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 177.560,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 2.720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20052 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20053 481.000,00 0,1915 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 480.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20054 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 20 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 2.722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20055 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20056 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20057 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20058 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 1.733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20059 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20060 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20061 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20062 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20063 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20064 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20065 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20066 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 3.3.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 20067 26.546.007,83 10,5679 1635 ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL 10.589.933,01 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.956.074,82 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20068 1.000,00 0,0004 1635 ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL 1.000,00 4.4.50.85.00 TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 20069 732.660,00 0,2917 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 732.660,00 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 2.738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20070 105.000,00 0,0418 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 105.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20071 52.500,50 0,0209 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 52.500,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20072 210.000,00 0,0836 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 21 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 210.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20073 52.500,00 0,0209 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 52.500,00 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20074 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20075 179.560,00 0,0715 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1621 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 177.560,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20076 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20077 2.000,00 0,0008 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20078 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20079 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20080 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 304 VIGILANCIA SANITARIA 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20081 1.000,00 0,0004 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20082 401.000,00 0,1596 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 401.000,00 2.729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20083 40.000,00 0,0159 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20084 3.100.000,00 1,2341 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 3.100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20085 22.000,00 0,0088 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 22.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20086 2.029.915,84 0,8081 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.029.915,84 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20087 1.000.000,00 0,3981 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000.000,00 2.730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20088 22.000,00 0,0088 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 22.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20089 22.000,00 0,0088 1600 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 22.000,00 TOTAL: 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 24,0705 TOTAL: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 24,0705 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.463.840,55 24,07 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 22 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 2.821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40001 2.913.346,98 1,1598 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.913.346,98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40002 219.036,75 0,0872 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 219.036,75 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40003 12.750,00 0,0051 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.750,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40004 74.342,52 0,0296 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.342,52 2.822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40005 11.500,00 0,0046 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 11.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40006 30.000,00 0,0119 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40007 324.213,36 0,1291 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 324.213,36 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40008 209.798,36 0,0835 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 209.798,36 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 40009 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40010 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0401 CONTROLE SOCIAL 2.825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40011 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40012 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40013 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40014 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2.828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40015 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40016 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40017 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40018 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0401 CONTROLE SOCIAL 2.829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40019 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40020 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40021 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40022 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2.831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40023 5.000,00 0,0020 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 23 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40024 51.000,00 0,0203 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40025 2.000,00 0,0008 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40026 9.000,00 0,0036 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40027 120.000,00 0,0478 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40028 6.000,00 0,0024 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40029 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2.823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40030 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40031 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40032 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40033 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40034 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40035 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40036 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40037 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40038 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 2.853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40039 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40040 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40041 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40042 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40043 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40044 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40045 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 24 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 2.837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 40046 2.400.000,00 0,9554 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.400.000,00 2.839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40047 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 2.840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40048 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 2.841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40049 50.000,00 0,0199 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 50.000,00 2.842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40050 16.000,00 0,0064 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 15.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40051 16.000,00 0,0064 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 15.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40052 4.000,00 0,0016 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 3.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40053 17.935,00 0,0071 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 15.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.935,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40054 11.000,00 0,0044 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 10.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 2.824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40055 11.000,00 0,0044 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40056 51.000,00 0,0203 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40057 16.000,00 0,0064 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40058 26.000,00 0,0104 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40059 51.000,00 0,0203 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40060 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 2.855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40061 10.700,00 0,0043 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 6.500,00 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.200,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40062 54.314,51 0,0216 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 26.000,00 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.314,51 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40063 11.000,00 0,0044 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 25 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40064 16.000,00 0,0064 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40065 79.249,96 0,0315 1660 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 24.249,96 1661 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000,00 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40066 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 TOTAL: 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 2,8198 TOTAL: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 2,8198 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.083.187,44 2,82 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50001 3.900,00 0,0016 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.900,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50002 6.500,00 0,0026 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50003 3.900,00 0,0016 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.900,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50004 3.900,00 0,0016 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.900,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50005 1.300,00 0,0005 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.300,00 2.842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50006 12.520,00 0,0050 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.520,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50007 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 2.843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50008 8.000,00 0,0032 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.000,00 TOTAL: 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 0,0163 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50009 24.514,68 0,0098 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.161,83 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.027,85 1799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 10.325,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50010 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50011 1.000,00 0,0004 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.000,00 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2.845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50012 37.032,55 0,0147 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 26 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 1799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 22.032,55 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50013 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2.847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50014 18.126,57 0,0072 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 18.126,57 TOTAL: 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 0,0405 TOTAL: 05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 0,0568 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 0,06 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 2.901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60001 430.000,00 0,1712 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 430.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60002 44.146,15 0,0176 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 44.146,15 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60003 24.000,00 0,0096 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 24.000,00 2.902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60004 60.000,00 0,0239 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60005 8.000,00 0,0032 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60006 192.000,00 0,0764 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 192.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60007 65.000,00 0,0259 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 60008 35.000,00 0,0139 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 35.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 60009 50.000,00 0,0199 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60010 1.000,00 0,0004 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60011 15.000,00 0,0060 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60012 50.000,00 0,0199 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60013 1.950.000,00 0,7763 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 1.950.000,00 3.1.90.03.00 PENSÕES 60014 351.000,00 0,1397 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 351.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60015 6.000,00 0,0024 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 6.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60016 10.000,00 0,0040 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 10.000,00 99 RESERVAS 999 RESERVAS 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 27 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0.904 RESERVA DO RPPS 7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 60017 12.366.341,12 4,9230 1800 RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR) 10.866.341,12 2802 RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.500.000,00 TOTAL: 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 6,2332 TOTAL: 06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 6,2332 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 15.657.487,27 6,23 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70001 1.156,40 0,0005 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.156,40 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70002 2.891,00 0,0012 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.891,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 70003 2.083,64 0,0008 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.083,64 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70004 4.726,79 0,0019 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.726,79 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70005 722,75 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 722,75 16 HABITAÇÃO 482 HABILITCAO URBANA 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1.925 REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70006 100.000,00 0,0398 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70007 900.000,00 0,3583 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 900.000,00 0066 TITULA CARAPEBUS 1.923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70008 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 70009 8.000,00 0,0032 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70010 20.000,00 0,0080 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70011 12.000,00 0,0048 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.000,00 TOTAL: 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 0,4226 TOTAL: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 0,4226 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 0,42 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80001 5.700,00 0,0023 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80002 3.500,00 0,0014 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80003 24.000,00 0,0096 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 24.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80004 15.623,16 0,0062 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.623,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80005 8.574,78 0,0034 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 28 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.574,78 2.942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80006 895.800,07 0,3566 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 895.800,07 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80007 68.197,17 0,0271 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.197,17 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80008 22.783,77 0,0091 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.783,77 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80009 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80010 15.000,00 0,0060 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80011 38.000,00 0,0151 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 38.000,00 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80012 6.000,00 0,0024 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80013 12.500,00 0,0050 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80014 12.500,00 0,0050 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80015 6.500,00 0,0026 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80016 10.000,00 0,0040 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 10.000,00 2.955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80017 2.500,00 0,0010 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80018 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80019 6.000,00 0,0024 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80020 6.500,00 0,0026 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.500,00 2.956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80021 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80022 5.250,00 0,0021 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.250,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80023 7.500,00 0,0030 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80024 4.750,00 0,0019 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.750,00 2.957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80025 3.175,00 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.175,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80026 4.075,00 0,0016 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.075,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80027 6.857,47 0,0027 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 6.857,47 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80028 2.750,00 0,0011 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.750,00 542 CONTROLE AMBIENTAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 29 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80029 7.500,00 0,0030 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80030 695,03 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 695,03 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2.943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80031 867,30 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 867,30 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80032 867,30 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 867,30 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80033 2.312,80 0,0009 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.312,80 2.945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80034 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 2.946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80035 35.000,00 0,0139 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 35.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80036 52.990,50 0,0211 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 52.990,50 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80037 38.009,50 0,0151 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 38.009,50 2.947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80038 1.804,50 0,0007 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.804,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80039 3.195,50 0,0013 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 3.195,50 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80040 1.445,50 0,0006 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.445,50 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80041 8.673,00 0,0035 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 8.673,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80042 867,30 0,0003 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 867,30 2.949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80043 7.500,00 0,0030 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80044 4.931,30 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.931,30 2.950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80045 4.500,00 0,0018 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 4.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80046 12.000,00 0,0048 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 12.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80047 1.008.500,00 0,4015 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.008.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80048 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80049 2.200.000,00 0,8758 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 2.200.000,00 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2.953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80050 5.000,00 0,0020 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 5.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 30 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80051 17.500,00 0,0070 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 17.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80052 1.007.500,00 0,4011 1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU 1.007.500,00 TOTAL: 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 2,2475 TOTAL: 08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 2,2475 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 2,25 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.996 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90001 500.000,00 0,1990 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 500.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.961 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 3.1.80.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90002 3.168.178,63 1,2612 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 3.168.178,63 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90003 6.666.593,70 2,6540 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.333.274,96 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 1.333.318,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90004 881.282,74 0,3508 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 705.026,19 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 176.256,55 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90005 258.627,85 0,1030 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 206.902,28 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 51.725,57 2.962 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 90006 1.000,00 0,0004 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90007 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90008 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 90009 195.185,04 0,0777 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 195.185,04 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90010 9.590.520,51 3,8180 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 9.590.520,51 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90011 500.000,00 0,1990 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 500.000,00 2.966 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90012 20.000,00 0,0080 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90013 30.000,00 0,0119 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90014 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 2.995 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90015 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 90016 30.000,00 0,0119 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90017 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2.964 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 31 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90018 19.000,00 0,0076 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 19.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90019 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90020 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 2.967 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90021 400.000,00 0,1592 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90022 1.500.000,00 0,5971 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 1.500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90023 500.000,00 0,1990 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 500.000,00 2.968 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90024 150.000,00 0,0597 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90025 3.500.000,00 1,3933 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 3.500.000,00 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 1.969 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90026 500.000,00 0,1990 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 500.000,00 2.970 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90027 2.500.000,00 0,9952 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 2.500.000,00 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 2.972 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90028 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 0049 ESCOLA CONECTADA 2.973 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90029 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90030 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90031 500.000,00 0,1990 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 500.000,00 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 2.997 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90032 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90033 150.000,00 0,0597 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90034 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 0051 SEMED ATUALIZADA 2.975 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90035 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90036 150.000,00 0,0597 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90037 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 1000 CARAPEBUS LEITOR 2.976 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90038 200.000,00 0,0796 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 200.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 32 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90039 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90040 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 2.977 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90041 10.000,00 0,0040 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 90042 15.000,00 0,0060 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90043 40.000,00 0,0159 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90044 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.978 EQUIPAGEM DE CRECHES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90045 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90046 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 2.979 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90047 203.749,00 0,0811 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 203.749,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90048 10.491,52 0,0042 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.491,52 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90049 5.782,14 0,0023 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.782,14 2.980 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90050 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90051 200.000,00 0,0796 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90052 300.000,00 0,1194 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90053 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 2.981 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90054 550.000,00 0,2190 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 550.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90055 64.108,33 0,0255 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.108,33 2.982 MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90056 400.000,00 0,1592 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90057 150.000,00 0,0597 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90058 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.983 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90059 250.523,74 0,0997 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.523,74 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90060 62.630,93 0,0249 1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.630,93 2.984 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90061 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 33 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90062 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90063 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 TOTAL: 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 14,3803 09.001.002 FUNDEB 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2.985 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90064 13.270.197,55 5,2828 1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 11.850.060,35 1541 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 868.670,77 1543 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 551.466,43 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90065 1.595.885,50 0,6353 1540 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.595.885,50 TOTAL: 09.001.002 FUNDEB 14.866.083,05 5,9181 09.001.003 ENSINO GERAL 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2.986 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90066 100.000,00 0,0398 1551 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90067 100.000,00 0,0398 1551 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90068 100.000,00 0,0398 1551 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 100.000,00 2.987 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90069 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90070 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90071 50.000,00 0,0199 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 50.000,00 0004 CARAPEBUS SEMPRE 1.988 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90072 500.000,00 0,1990 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 500.000,00 2.989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90073 634.940,29 0,2528 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 634.940,29 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90074 100.000,00 0,0398 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90075 50.000,00 0,0199 1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00 2.990 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90076 219.212,06 0,0873 1552 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 219.212,06 364 ENSINO SUPERIOR 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 2.991 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 90077 350.000,00 0,1393 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 350.000,00 2.992 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90078 1.727.613,85 0,6878 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 1.727.613,85 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:52 Página 34 : CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR % 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 2.993 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90079 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 2.994 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90080 150.000,00 0,0597 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 90081 100.000,00 0,0398 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90082 200.000,00 0,0796 1573 ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO 200.000,00 TOTAL: 09.001.003 ENSINO GERAL 4.681.766,20 1,8638 TOTAL: 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 22,1623 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 22,16 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 100,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 1 : 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.094.445,00 (UM MILHÃO , NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) 2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.633.500,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS) 2806 MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO 564.300,00 ( QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS REAIS) 122 ADMINISTRACAO GERAL 0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 655.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) 2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.154.201,54 (UM MILHÃO , CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.101.446,54 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.101.446,54 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.793.491,52 (UM MILHÃO , SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 439.107,96 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL , CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.382.599,48 0,00 0,00 0,00 0,00 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.505.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS) 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.136.117,24 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E SEIS MIL , CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 77.718,56 ( SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.718.835,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 2.554.212,38 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 3.699.145,59 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) 2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS) TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.254.857,97 0,00 0,00 0,00 0,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 2 : 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.301.541,16 (UM MILHÃO , TREZENTOS E UM MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.195.854,91 (TRÊS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E CINCO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 5.608.914,96 (CINCO MILHÕES , SEISCENTOS E OITO MIL , NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 429.081,56 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL , OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 34.600,00 (TRINTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS REAIS) 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 5.316.360,00 (CINCO MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSEIS MIL , TREZENTOS E SESSENTA REAIS) 99 RESERVAS 999 RESERVAS 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 (QUATRO MILHÕES , SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 20.645.329,14 0,00 0,00 0,00 0,00 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 1.313.439,24 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 132.947,03 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) 13 CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL 0033 CULTURA E ARTE 2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) 2214 MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 0034 DESPERTANDO ARTE 2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 40.112,00 (QUARENTA MIL , CENTO E DOZE REAIS) 2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 0055 PROJETO DANÇ´ART 2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 3 : 2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS) TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.804.498,27 0,00 0,00 0,00 0,00 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 9.274.624,24 (NOVE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 473.100,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , CEM REAIS) 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 273.260,47 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 182 DEFESA CIVIL 0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 2216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE 229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS) 0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 458.720,60 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 42.471,70 (QUARENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 10.786.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 3.339.747,45 (TRÊS MILHÕES , TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) 2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 650.957,64 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 2.505.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS) 2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 13.076.807,61 (TREZE MILHÕES , SETENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 0041 OBRAS PUBLICAS 1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 4.156.500,00 (QUATRO MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 752 ENERGIA ELETRICA 0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 4 : 2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 1.800.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS MIL REAIS) 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0012 SANEAMENTO BÁSICO 2217 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.049.012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 1.998.288,53 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 100.750,00 (CEM MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 452 SERVICOS URBANOS 0014 LIMPEZA URBANA 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 7.157.176,28 (SETE MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) 2184 COLETA SELETIVA 13.385,43 (TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 9.273.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 1.019.815,10 (UM MILHÃO , DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS) 2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 274.014,25 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.293.829,35 0,00 0,00 0,00 0,00 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 1.206.375,57 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SEIS MIL , TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) 2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 40.749,36 (QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 24 COMUNUICAÇÕES 131 COMUNICACAO SOCIAL 0016 MARKETING INSTITUCIONAL 2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 6.750,00 (SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) 2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 2166 MARKETING DIGITAL 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 5 : 0017 EVENTOS PUBLICOS 2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 18.200,00 (DEZOITO MIL , DUZENTOS REAIS) 2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 22.464,49 (VINTE E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 0043 UTILIDADE PÚBLICA 2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 (CINCO MIL , DUZENTOS REAIS) TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.324.739,42 0,00 0,00 0,00 0,00 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 1.538.088,17 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL , OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) 2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 67.961,16 ( SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITARIO 0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 0020 CRIANÇA NO ESPORTE 2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.836.049,33 0,00 0,00 0,00 0,00 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 852.772,26 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) 2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 12.720,00 (DOZE MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS) 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO 0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.313.384,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) 2223 PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0059 TURISMO PARA TODOS 2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.208.876,26 0,00 0,00 0,00 0,00 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 6 : 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 67.250,00 ( SESSENTA E SETE MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 200.982,59 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 268.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 103.926,68 (CENTO E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) 2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 4.250,00 (QUATRO MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 7.500,00 (SETE MIL , QUINHENTOS REAIS) TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 115.676,68 0,00 0,00 0,00 0,00 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 843.924,64 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 75.782,00 ( SETENTA E CINCO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) 15 URBANISMO 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0022 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 2220 APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 987.206,64 0,00 0,00 0,00 0,00 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.769.328,76 (UM MILHÃO , SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 200.930,52 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 18 GESTÃO AMBIENTAL 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 7 : 606 EXTENSAO RURAL 0026 EXTENSÃO RURAL 2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS) 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS) 20 AGRICULTURA 334 FOMENTO AO TRABALHO 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.139.670,52 (DOIS MILHÕES , CENTO E TRINTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 0045 CONVÊNIO COM A EMATER 2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 110.120,00 (CENTO E DEZ MIL , CENTO E VINTE REAIS) 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2110 APOIO À PISCICULTURA 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) 2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS) 2113 MELHORAMENTO GENÉTICO 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2114 APOIO AO PESCADOR 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 5.216.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 728.073,56 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL , SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 56.400,00 (CINQUENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS) 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 28.100,00 (VINTE E OITO MIL , CEM REAIS) 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 8 : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOCAO COMERCIAL 0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 1.000,00 (UM MIL REAIS) TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.194.573,56 0,00 0,00 0,00 0,00 02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2218 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE 3.253.413,61 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 2219 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE 264.431,44 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA MIL , TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) TOTAL: 02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 TOTAL: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 6.008.217,17 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO 100.368.361,41 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 19.849.844,38 (DEZENOVE MILHÕES , OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 1.558.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) 2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 1.780.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS) 2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) 0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.260,00 (UM MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS) 2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 3.500,00 (TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS) 301 ATENCAO BASICA 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 997.212,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS) 0302 ATENÇÃO BÁSICA 1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 840.740,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA REAIS) 2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 190.580,00 (CENTO E NOVENTA MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS) 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) 0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 9 : 0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 (UM MIL REAIS) 1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 (UM MIL REAIS) 2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 183.560,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) 0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) 0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 8.000,00 (OITO MIL REAIS) 0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 27.279.667,83 (VINTE E SETE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) 0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 420.000,50 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 181.560,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) 2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) 304 VIGILANCIA SANITARIA 0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 402.000,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS) 2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.191.915,84 (SEIS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E UM MIL , NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.463.840,55 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.463.840,55 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 3.219.476,25 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E DEZENOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 586.511,72 ( QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0401 CONTROLE SOCIAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 10 : 2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0401 CONTROLE SOCIAL 2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0401 CONTROLE SOCIAL 2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS) 2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS) 2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 2841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 64.935,00 ( SESSENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) 0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS) 0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 176.264,47 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.083.187,44 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.083.187,44 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 19.500,00 (DEZENOVE MIL , QUINHENTOS REAIS) 2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS E VINTE REAIS) 0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 (OITO MIL REAIS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 11 : TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68 (VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) 0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55 (TRINTA E SETE MIL , TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57 (DEZOITO MIL , CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 498.146,15 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL , CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) 2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 476.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) 99 RESERVAS 999 RESERVAS 0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0904 RESERVA DO RPPS 12.366.341,12 (DOZE MILHÕES , TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 15.657.487,27 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 15.657.487,27 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58 (ONZE MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) 16 HABITAÇÃO 482 HABILITCAO URBANA 0065 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1925 REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS) 0066 TITULA CARAPEBUS 1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 1.061.580,58 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 12 : 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 57.397,94 (CINQUENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) 2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 986.781,01 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 63.000,00 ( SESSENTA E TRÊS MIL REAIS) 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS) 2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS) 2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.857,47 (DEZESSEIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 542 CONTROLE AMBIENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 8.195,03 (OITO MIL , CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 4.047,40 (QUATRO MIL , QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) 2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 10.985,80 (DEZ MIL , NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) 2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 12.431,30 (DOZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) 2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 3.230.000,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 1.030.000,00 (UM MILHÃO , TRINTA MIL REAIS) TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 5.645.695,95 09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1996 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2961 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 10.974.682,92 (DEZ MILHÕES , NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 13 : 2962 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.436.705,55 (DEZ MILHÕES , QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL , SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 2966 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 2995 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2964 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 219.000,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS) 0004 CARAPEBUS SEMPRE 2967 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS) 2968 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.650.000,00 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 1969 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 2970 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS) 0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 2972 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 0049 ESCOLA CONECTADA 2973 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 2997 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0051 SEMED ATUALIZADA 2975 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 1000 CARAPEBUS LEITOR 2976 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 2977 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) 365 EDUCACAO INFANTIL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1978 EQUIPAGEM DE CRECHES 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 2979 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 220.022,66 (DUZENTOS E VINTE MIL , VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) 2980 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 2981 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL , CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 2982 MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2983 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67 (TREZENTOS E TREZE MIL , CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) 2984 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36.122.674,13 09.001.002 FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:53 Página 14 : 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2985 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 14.866.083,05 (QUATORZE MILHÕES , OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL , OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) TOTAL: 09.001.002 - FUNDEB 14.866.083,05 09.001.003 ENSINO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 2986 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 2987 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 0004 CARAPEBUS SEMPRE 1988 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS) 2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 784.940,29 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) 2990 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 219.212,06 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS) 364 ENSINO SUPERIOR 0007 VOCE UNIVERSITÁRIO 2991 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 2992 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.727.613,85 (UM MILHÃO , SETECENTOS E VINTE E SETE MIL , SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 2993 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 367 EDUCACAO ESPECIAL 0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 2994 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTAL: 09.001.003 - ENSINO GERAL 4.681.766,20 TOTAL: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.670.523,38 TOTAL GERAL: 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:54 Página 1 : PROGRAMAS ORÇAMENTO PPA ENCARGOS ESPECIAIS 12.430.274,96 12.430.274,96 APOIO ADMINISTRATIVO 98.828.107,72 98.828.107,72 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 15.635.083,05 15.635.083,05 CARAPEBUS SEMPRE 7.554.152,35 7.554.152,35 CARAPEBUS ALIMENTANDO 3.000.000,00 3.000.000,00 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 229.000,00 229.000,00 VOCE UNIVERSITÁRIO 2.077.613,85 2.077.613,85 CARAPEBUS INCLUSÃO 450.000,00 450.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 809.452,77 809.452,77 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 15.581.807,61 15.581.807,61 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 520.000,00 520.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.800.000,00 1.800.000,00 LIMPEZA URBANA 7.170.561,71 7.170.561,71 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.490.372,12 2.490.372,12 MARKETING INSTITUCIONAL 31.750,00 31.750,00 EVENTOS PUBLICOS 40.664,49 40.664,49 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 180.000,00 180.000,00 CRIANÇA NO ESPORTE 40.000,00 40.000,00 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.318.384,00 1.318.384,00 ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS 50.000,00 50.000,00 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 17.500,00 17.500,00 DESENVOLVER CARAPEBUS 8.500,00 8.500,00 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 2.000,00 2.000,00 EXTENSÃO RURAL 460.000,00 460.000,00 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.613.670,52 2.613.670,52 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 409.100,00 409.100,00 CULTURA E ARTE 160.000,00 160.000,00 DESPERTANDO ARTE 140.112,00 140.112,00 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.170.047,40 1.170.047,40 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.360.274,57 3.360.274,57 OBRAS PUBLICAS 4.156.500,00 4.156.500,00 UTILIDADE PÚBLICA 5.200,00 5.200,00 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 20.000,00 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 150.120,00 150.120,00 EDUCAÇÃO VALORIZADA 100.000,00 100.000,00 ESCOLA CONECTADA 600.000,00 600.000,00 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 350.000,00 350.000,00 SEMED ATUALIZADA 350.000,00 350.000,00 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 10.000,00 10.000,00 PROJETO DANÇ´ART 30.000,00 30.000,00 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 28.000,00 28.000,00 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 20.000,00 20.000,00 TURISMO PARA TODOS 5.000,00 5.000,00 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 100.000,00 100.000,00 HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA 1.000.000,00 1.000.000,00 TITULA CARAPEBUS 50.000,00 50.000,00 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 5.101.446,54 5.101.446,54 GESTÃO PARTICIPATIVA 4.760,00 4.760,00 ATENÇÃO BÁSICA 1.031.320,00 1.031.320,00 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 185.560,00 185.560,00 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 485.000,00 485.000,00 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 8.000,00 8.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 188.560,00 188.560,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.637.915,84 6.637.915,84 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 8.000,00 8.000,00 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 27.294.667,83 27.294.667,83 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 4.000,00 4.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2025 Emissão 02/01/2025 : - 16:54 Página 2 : PROGRAMAS ORÇAMENTO PPA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 420.000,50 420.000,50 CONTROLE SOCIAL 42.000,00 42.000,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.659.935,00 2.659.935,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 243.000,00 243.000,00 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 156.000,00 156.000,00 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 176.264,47 176.264,47 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 974.146,15 974.146,15 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.317.000,00 2.317.000,00 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 12.366.341,12 12.366.341,12 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 26.514,68 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 8.000,00 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 37.032,55 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 20.000,00 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 18.126,57 CARAPEBUS LEITOR 465.000,00 465.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.758.976,55 4.758.976,55 TOTAL 251.194.816,92 251.194.816,92 SH3 Sistemas Impresso por: JONI DE OLIVEIRA SILVA