norma nº 774/2023

LEI MUNICIPAL N° 774 DE 04 DE JANEIRO DE 2023
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS APROVOU, e eu, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS, SANCIONO A PRESENTE LEI MUNICIPAL:
Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2023, no
montante de R$ 238.184.992,07 (Duzentos e Trinta e Oito Milhões e Cento e Oitenta e 
Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos) e fixa a despesa em
igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o
orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo Único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo;
II – Anexo 1 – Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
III - Especificação da Receita por Fonte;
IV – Natureza da Despesa;
V – Anexo 6 – Programa de Trabalho por Órgão;
VI – Anexo 7 – Função por Projeto/Atividade;
VII – Anexo 8 – Quadro Demonstrativo das Despesas por Função conforme os Vínculos de
Recursos;
VIII – Anexo 9 – Quadro Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
IX – Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração;
X – Quadro Sumário da Receita;
XI – Quadro Sumário da Despesa;
XII – Demonstrativo dos Projetos/Atividades a Serem Desenvolvidos;
XIII – Quadro Demonstrativo da Compatibilidade entre o PPA e o Orçamento.
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
Gabinete da Presidência – GABPRES 
“Poder Legislativo. O Poder do Povo.” 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 
cinco por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para suplementação, transposição, 
remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, 
modalidade de aplicação, elementos de despesas e subtítulos, com a finalidade de suprir 
insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições 
constitucionais e os termos da Lei Federal n. º 4.320 de 17 de março de 1964, em seu Art. 
43 §1 º, incisos I, II e II e §§§ 2 º, 3 º e 4 º.
§ 1º Inclui-se na autorização contida no caput a reprodução de ação já existente, em outra
categoria de programação.
§ 2º Inclui-se na base de cálculo e no limite autorizado no caput deste artigo os valores 
correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com 
operações de crédito contratadas e a contratar.
Art. 3º O limite autorizado no art. 2º será onerado quando o crédito suplementar se destinar 
a atender:
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas
ao mesmo grupo;
II - pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e
encargos da dívida;
III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;
IV - insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência
Social e Previdência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo,
observadas as normas de aplicação de cada um;
V - incorporações de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2022 e o excesso
de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos
Especiais e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e das transferências
constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde - SUS, quando se configurar receita
do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;
VI - remanejamentos de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e
Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não
alterem a Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º. O Poder Executivo mediante autorização legislativa poderá abrir crédito 
suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço 
Patrimonial da Administração Direta referente ao exercício de 2022.
Art. 5º. Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar aberturas de créditos suplementares,
eventualmente necessários, durante o transcurso do exercício financeiro mediante
anulações de suas próprias dotações e incorporação de seus recursos vinculados, 
respeitado o limite constante no art. 2º desta lei.
Parágrafo Único. Os créditos suplementares citados no caput deste artigo serão abertos
por ato próprio do Presidente do Poder Legislativo.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Estado do Rio de Janeiro, Carapebus, Mesa Executiva, em 04 de janeiro de 2023.
(a). LEANDRO DRUMOND ESTEVES
Vereador Presidente
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:03 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 5.067.663,43
 IMPOSTOS, TAXAS E 5.976.779,74 JUDICIÁRIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 3.976.926,34 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 3.146.970,10 ADMINISTRAÇÃO 42.746.709,06
 RECEITA DE SERVIÇOS 13.946,63 DEFESA NACIONAL 0,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 221.269.448,77 SEGURANÇA PÚBLICA 675.402,83
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.190.397,22 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.131.644,52
792.459,93 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.794.459,93
 DEDUÇÕES DA RECEITA -13.466.780,65 223.900.148,08 SAÚDE 67.373.951,44
RECEITAS DE CAPITAL TRABALHO 114.950,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.155.644,30 6.155.644,30 EDUCAÇÃO 50.921.600,57
RECEITAS CORRENTES CULTURA 600.000,00
 CONTRIBUIÇÕES 5.494.199,69 DIREITO DA CIDADANIA 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.635.000,00 8.129.199,69 URBANISMO 30.783.379,62
HABITAÇÃO 50.000,00
SANEAMENTO 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 1.747.012,74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 729.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00
INDÚSTRIA 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.504.355,50
COMUNUICAÇÕES 447.200,84
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 4.180.600,00
DESPORTO E LAZER 340.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.865.000,00
PADRÃO 0,00
RESERVAS 17.112.061,59 238.184.992,07
238.184.992,07 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:05 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.976.779,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.296.041,02
 CONTRIBUIÇÕES 3.976.926,34 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 3.146.970,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.301.588,34 187.697.629,36
 RECEITA DE SERVIÇOS 13.946,63
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 221.269.448,77
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.190.397,22
792.459,93
 DEDUÇÕES DA RECEITA -13.466.780,65 223.900.148,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 36.202.518,72
TOTAL 223.900.148,08 TOTAL 223.900.148,08
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.155.644,30 6.155.644,30 INVESTIMENTOS 21.246.101,43
 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.000.000,00
 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 25.246.101,43
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 19.090.457,13
TOTAL 25.246.101,43 TOTAL 25.246.101,43
RECEITAS CORRENTES INTRA DESPESAS CORRENTES INTRA
 CONTRIBUIÇÕES 5.494.199,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.346.199,69
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.635.000,00 8.129.199,69 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC18.000,00
 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPP 2.635.000,00 7.099.199,69
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 1.030.000,00
TOTAL 8.129.199,69 TOTAL 8.129.199,69
DESPESAS DE CAPITAL INTRA
 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO1.030.000,00 1.030.000,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 1.030.000,00
TOTAL 1.030.000,00 TOTAL 1.030.000,00
RESERVAS
 DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 11.637.921,53
 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.474.140,06 17.112.061,59
TOTAL DA RECEITA 238.184.992,07 TOTAL DA DESPESA 238.184.992,07
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 236.574.468,80 III. DESPESAS CORRENTES 187.697.629,36
II. RECEITAS DE CAPITAL 6.155.644,30 IV. DESPESAS DE CAPITAL 25.246.101,43
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 8.129.199,69 DESPESAS CORRENTES INTRA 7.099.199,69
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 1.030.000,00
IX. DEDUÇÃO -13.466.780,65 RESERVAS 17.112.061,59
TOTAL DA RECEITA 238.184.992,07 TOTAL DA DESPESA 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 235.223.262,11
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.976.779,77
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 5.699.855,28
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 842.305,53
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 819.290,44
1.1.1.2.50.0.1 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- PRINCIPAL 1500 458.631,72
1.1.1.2.50.0.2 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- MULTA/JURO 1500 70.290,32
1.1.1.2.50.0.3 IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT.- DIVIDA ATIVA 1500 189.205,56
1.1.1.2.50.0.4 IMP. SOB.PROP. PRED. E TERRIT.D.A. MULTA/JURO 1500 101.162,81
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 23.015,09
1.1.1.2.53.0.1 IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN 1500 23.015,09
1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 1.667.646,55
1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.667.646,55
1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.608.140,79
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1500 1.608.140,79
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 59.505,76
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 1500 59.505,76
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 3.189.903,20
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 3.189.903,20
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 3.189.903,20
1.1.1.4.51.1.1 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL 1500 2.373.745,31
1.1.1.4.51.1.2 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR 1500 563.697,19
1.1.1.4.51.1.3 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA 1500 178.973,93
1.1.1.4.51.1.4 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU 1500 73.486,77
1.1.2.0.00.0.0 TAXAS 276.924,49
1.1.2.1.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 86.482,83
1.1.2.1.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 86.482,83
1.1.2.1.01.0.1 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL 1500 60.718,17
1.1.2.1.01.0.2 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS 1500 6.058,71
1.1.2.1.01.0.3 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- DIVIDA ATIVA 1500 13.555,16
1.1.2.1.01.0.4 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- D.A. MUL/JUR 1500 6.150,79
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190.441,66
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 190.441,66
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1500 115.981,26
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO 1500 14.332,15
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA 1500 36.251,78
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO 1500 23.876,47
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.976.926,34
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.660.432,41
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 2.660.432,41
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 2.606.120,39
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.606.120,39
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI 1800 2.606.120,39
1.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 54.312,02
1.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 54.312,02
1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 54.312,02
1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.316.493,93
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.316.493,93
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1.316.493,93
1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL 1751 1.316.493,93
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 3.114.324,09
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 3.114.324,09
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.114.324,09
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.264.873,18
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1500 867.469,22
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1540 4.019,16
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1550 5.269,64
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1569 338,60
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1600 148.466,25
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1635 237.141,75
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1660 11.719,62
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1750 13,14
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 1899 23.081,81
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 1.849.450,91
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 1800 1.849.450,91
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 13.946,63
1.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.424,05
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:05 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.6.1.1.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.424,05
1.6.1.1.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ 2.424,05
1.6.1.1.03.0.1 SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL 1500 2.424,05
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 11.522,58
1.6.9.9.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 11.522,58
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 11.522,58
1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1500 11.210,75
1.6.9.9.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 1500 180,60
1.6.9.9.99.0.3 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 1500 131,23
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 220.027.342,06
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 155.050.997,14
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 22.065.033,64
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 22.059.800,22
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 21.742.808,33
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL 1500 21.742.808,33
1.7.1.1.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 316.991,89
1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ. 1500 316.991,89
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.233,42
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC. 1500 5.233,42
1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 121.279.943,79
1.7.1.2.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 121.279.943,79
1.7.1.2.52.1.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 120.659.835,69
1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P 1635 102.594.369,14
1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P 1705 18.065.466,57
1.7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 620.108,10
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC. 1704 620.108,10
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 8.634.796,25
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 8.634.796,25
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 3.916.849,56
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 3.916.849,57
1.7.1.3.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.929.812,65
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 2.929.812,65
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1.034.382,98
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 1.034.382,98
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 105.193,42
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 105.193,42
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 648.557,64
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1600 648.557,64
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 2.584.391,76
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.754.730,36
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 1550 1.754.730,36
1.7.1.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 29.874,26
1.7.1.4.51.0.1 TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE 1569 29.874,26
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 799.787,14
1.7.1.4.52.0.1 TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE 1569 799.787,14
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 379.725,16
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 379.725,16
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1660 618.892,38
1.7.1.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 107.106,54
1.7.1.9.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERA 107.106,54
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 51.356.204,71
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 45.622.227,78
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 42.650.038,49
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1500 42.650.038,49
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 902.809,78
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1500 902.809,78
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 2.033.013,22
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1500 2.033.013,22
1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 36.366,29
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 1750 36.366,29
1.7.2.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 5.395.544,74
1.7.2.2.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 5.395.544,74
1.7.2.2.50.0.1 COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P. 1635 5.395.544,74
1.7.2.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 338.432,19
1.7.2.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 338.432,19
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN 1899 1.448.478,19
1.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 408.370,96
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:05 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.3.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 408.370,96
1.7.3.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 408.370,96
1.7.3.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1600 408.370,96
1.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 13.211.769,25
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.211.769,25
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.211.769,25
1.7.5.1.50.0.1 TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB 1540 13.211.769,25
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.113.943,22
1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 1.246,04
1.9.1.1.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 1.246,04
1.9.1.1.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1.246,04
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL 1500 521,41
1.9.1.1.01.0.2 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS 1500 220,58
1.9.1.1.01.0.3 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA 1500 297,37
1.9.1.1.01.0.4 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR 1500 206,68
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.402,42
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 4.402,42
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.402,42
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1500 3.563,90
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1800 838,52
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.108.294,76
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.108.294,76
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 2.108.294,76
1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 2.108.294,76
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 1500 2.184.748,76
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 6.155.644,30
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.155.644,30
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.000.000,00
2.4.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 6.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 6.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS 1700 6.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 155.644,30
2.4.2.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 155.644,30
2.4.2.2.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI 155.644,30
2.4.2.2.52.0.1 TRANSF. CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO BÁSICO 1700 155.644,30
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 8.129.199,69
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 5.494.199,69
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.494.199,69
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 5.494.199,69
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 4.464.199,69
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.464.199,69
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 4.175.737,07
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 288.462,62
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 1.030.000,00
7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.030.000,00
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1800 1.030.000,00
7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.635.000,00
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.635.000,00
7.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.635.000,00
7.9.9.9.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2.635.000,00
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 1800 2.635.000,00
9.9.9.0.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 1802 792.459,93
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 13.497.433,16
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1500 -4.348.561,67
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1500 -1.046,68
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1500 -8.530.007,70
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1500 -180.561,96
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1500 -406.602,64
TOTAL DA RECEITA 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 01 LEGISLATIVO
01.001 CAMARA MUNICIPAL
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.724.950,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.759.950,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.710.950,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.098.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 562.950,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 49.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 965.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 965.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 600.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 342.713,43
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 342.713,43
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 342.713,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 172.713,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00
TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.067.663,43
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.093.952,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.593.952,25
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.574.363,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.340.940,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233.422,70
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 19.589,06
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.589,06
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 10.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 490.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 420.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25
02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.408.560,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.047.207,14
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.035.946,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 876.370,26
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.576,72
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 11.260,16
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.260,16
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.361.353,83
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.361.353,83
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 9.718,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.323.635,27
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.639.280,63
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.493.639,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.411.212,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.267.335,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.737,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 48.140,00
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 82.426,87
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.426,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.145.641,30
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.127.641,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.278,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 114.862,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.872.500,21
3.3.91.00.00 18.000,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 18.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.684.187,12
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.479.276,96
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.420.352,26
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.278.520,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141.832,01
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 58.924,70
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.924,70
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.000,00
3.2.90.00.00 100.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100.000,00
3.2.91.00.00 100.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.004.910,16
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 2.000.000,00
3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.369.910,16
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.250,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 205.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 39.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.990.360,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 6.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
3.3.91.00.00 2.635.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 2.635.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.039.194,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.194,50
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.194,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.194,50
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.030.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 4.000.000,00
4.6.91.00.00 1.030.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.030.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.474.140,06
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.474.140,06
9.9.99.00.00 5.474.140,06
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.376.017,13
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.593.984,29
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.075.844,83
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.797.540,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.088.954,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.189.349,64
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 518.139,46
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 518.139,46
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.782.032,84
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.782.032,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 87.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.407.438,08
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONT TERCEIRIZAÇÃO 9.461.213,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 265.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.551.381,76
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 597.652,17
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 597.652,17
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 597.652,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 597.652,17
TOTAL: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA 32.973.669,30
02.005.002 FUNDEB
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.215.788,41
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.215.788,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.595.988,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.595.988,41
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 1.619.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.619.800,00
TOTAL: 02.005.002 - FUNDEB 13.215.788,41
02.005.003 ENSINO GERAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.222.631,58
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.222.631,58
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.222.631,58
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 220.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.867.631,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.135.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 832.368,42
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 832.368,42
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 832.368,42
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 132.368,42
TOTAL: 02.005.003 - ENSINO GERAL 4.055.000,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.244.457,71
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.436.809,32
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.342,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 794.168,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 677.025,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.143,12
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 19.173,90
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.173,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 623.466,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 623.466,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.782,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112.270,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 222.413,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 283.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.526.664,01
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.814.265,43
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.237.648,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.135.807,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.841,68
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 576.616,75
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 576.616,75
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 712.398,58
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 712.398,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.445,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 509.753,08
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 119.222,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 119.222,75
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.222,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 119.222,75
02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO
TOTAL: 7.645.886,76
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO
7.645.886,76
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.648.025,92
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.883.336,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.840.134,57
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.596.430,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.703,95
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 43.202,19
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.202,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.764.689,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.764.689,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 218.298,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.522.790,56
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.364.828,35
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.364.828,35
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.364.828,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.314.828,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27
02.009 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.008.911,90
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.885.671,03
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.770.058,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.487.728,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 282.330,73
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 115.612,19
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.612,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.123.240,87
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.123.240,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 443.490,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 49.190,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.610.560,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS
PÚBLICOS
TOTAL: 16.058.911,90
TOTAL: 02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS
PÚBLICOS
16.058.911,90
02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL
02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.449.224,35
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 856.480,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.135,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 680.448,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.687,65
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 71.344,89
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.344,89
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 592.743,63
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 592.743,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 501.663,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 67.614,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 13.465,31
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35
TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.265.220,93
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 792.949,46
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 776.470,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 659.078,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.392,33
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 16.478,86
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.478,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 472.271,47
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 472.271,47
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.229,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 436.742,10
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.529,37
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.529,37
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.529,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.529,37
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.435.435,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 889.635,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 872.671,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 738.691,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.980,20
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 16.963,82
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.963,82
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 545.800,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 90.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 455.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 85.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28
02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.878.278,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 518.638,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 514.184,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 439.757,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.426,89
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 4.454,31
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.454,31
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.359.640,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 30.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.329.640,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.307.440,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33
02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 535.504,58
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 379.204,58
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 372.370,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 325.484,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.886,01
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 6.834,44
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.834,44
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 112.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58
TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58
02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 159.014,14
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.158,64
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.912,37
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 103.263,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.649,12
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 2.246,27
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.246,27
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.855,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.855,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 31.855,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.600,00
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14
02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 819.316,42
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 613.267,50
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 567.713,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 541.470,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.242,80
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 45.554,16
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.554,16
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.048,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.048,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.673,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.891,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 175.584,92
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.
URBANO
TOTAL: 849.316,42
TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.
URBANO
849.316,42
02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.202.165,48
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.216.487,56
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.168.141,45
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.029.772,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138.369,16
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 48.346,11
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.346,11
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 985.677,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 985.677,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 607.684,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 121.879,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 253.313,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 355.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 355.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 355.000,00
02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
PESCA
TOTAL: 2.557.165,48
TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
PESCA
2.557.165,48
02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 512.732,84
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 512.732,84
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 12.227,50
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.227,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.505,34
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.727,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 26.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 419.277,84
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.113,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.113,75
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.113,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 55.113,75
TOTAL: 02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59
TOTAL: 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59
02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.313.906,57
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.173,71
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.384,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 376.222,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.161,59
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 6.789,13
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.789,13
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 866.732,86
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 866.732,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.321,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 59.821,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 749.090,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 49.700,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 49.700,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 49.700,00
02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO
CARENTE
TOTAL: 1.363.606,57
TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO
CARENTE
1.363.606,57
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 142.325.477,53
03 FUNDO MUNICIPAL DE S
03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.092.597,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.529.092,06
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.646.574,49
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.056.239,16
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17.529.041,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.977.294,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.000,00
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 882.517,57
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 882.517,57
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.563.505,38
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.563.505,38
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.845,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.324.466,26
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 3.186.804,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.253.963,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 27.781.425,73
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.281.354,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.281.354,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.281.354,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 963.926,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.247.428,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44
TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE S 67.373.951,44
04 FUNDO MUNICIPAL DE A
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.686.950,72
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.432.606,27
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.330.073,77
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.060.076,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.697,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.300,00
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 102.532,50
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.532,50
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.254.344,45
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.254.344,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.371.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 1.500.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 412.879,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 833.560,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.904,57
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.302.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.302.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.302.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 679.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 610.000,00
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE A 7.988.950,72
05 FUNDO MUN DEFESA DIR
05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.720,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.720,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.720,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 24.420,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.300,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.300,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.300,00
TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.673,80
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.673,80
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.673,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.514,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 76.159,12
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
TOTAL: 101.673,80
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E
ADOL
142.693,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIR 142.693,80
06 INSTITUTO DE PREVIDE
06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.678.061,15
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.476.596,15
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.466.146,15
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 715.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 273.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.146,15
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 10.450,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.450,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.465,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.465,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 41.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 11.515,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 55.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 116.398,78
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 116.398,78
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.398,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.398,78
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
7.0.00.00.00 DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 11.637.921,53
7.7.00.00.00 DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 11.637.921,53
7.7.99.00.00 11.637.921,53
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 11.637.921,53
TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46
TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDE 13.432.381,46
07 FUNDO MUNICIPAL DE H
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.857,83
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.857,83
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.857,83
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.156,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.891,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.083,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 24.726,79
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.722,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.722,75
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.722,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.722,75
07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE
SOCIAL
TOTAL: 61.580,58
TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE
SOCIAL
61.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE H 61.580,58
08 FUNDO MUNICIPAL AMBI
08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.594.389,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 785.536,13
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 767.593,78
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 656.954,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.639,77
3.1.91.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 17.942,35
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.942,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.853,82
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 808.853,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61.734,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 188.023,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 107.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 451.445,95
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 197.903,16
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 197.903,16
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:07 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENT
O
ELEMENTO CATEGORIA SUB-CATEGORI
A
DESDOBRAME
NTO 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.903,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 134.019,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 63.884,16
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBI 1.792.293,11
TOTAL GERAL: 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 5.067.663,43 5.067.663,43
031 ACAO LEGISLATIVA 2.887.450,00 2.887.450,00
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.887.450,00 2.887.450,00
2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.018.000,00 1.018.000,00
2.802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.869.450,00 1.869.450,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.180.213,43 2.180.213,43
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.180.213,43 2.180.213,43
2.803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 473.500,00 473.500,00
2.804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.307.713,43 1.307.713,43
2.807 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRATIVO EFETIVO 399.000,00 399.000,00
TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 0,00 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 0,00 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 0,00 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.123.952,25 2.123.952,25
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.123.952,25 2.123.952,25
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.123.952,25 2.123.952,25
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.593.952,25 1.593.952,25
2.002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 410.000,00 410.000,00
2.197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 120.000,00 120.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.123.952,25 0,00 2.123.952,25
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.123.952,25 0,00 2.123.952,25 0,00 2.123.952,25 0,00 2.123.952,25
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.184.925,70 1.323.635,27 2.508.560,97
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.323.635,27 1.323.635,27
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.323.635,27 1.323.635,27
0.163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.323.635,27 1.323.635,27
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.184.925,70 1.184.925,70
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.184.925,70 1.184.925,70
2.003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.047.207,14 1.047.207,14
2.004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 137.718,56 137.718,56
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 1.184.925,70 1.323.635,27 2.508.560,97
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 1.184.925,70 1.323.635,27 2.508.560,97 0,00 1.184.925,70 1.323.635,27 2.508.560,97
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63 6.739.280,63
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.739.280,63 6.739.280,63
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.739.280,63 6.739.280,63
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 1.493.639,33 1.493.639,33
2.006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 5.242.641,30 5.242.641,30
2.007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.739.280,63 0,00 6.739.280,63
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.739.280,63 0,00 6.739.280,63 0,00 6.739.280,63 0,00 6.739.280,63
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 610.000,00 5.248.381,62 4.000.000,00 9.858.381,62
122 ADMINISTRACAO GERAL 410.000,00 4.898.300,16 5.308.300,16
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 410.000,00 4.898.300,16 5.308.300,16
1.150 ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 150.000,00 150.000,00
1.151 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 260.000,00 260.000,00
2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.258.340,00 1.258.340,00
2.009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.639.960,16 3.639.960,16
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 200.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.000.000,00 4.000.000,00
0.010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 4.000.000,00 4.000.000,00
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00 200.000,00
1.011 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00 200.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 350.081,46 350.081,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 350.081,46 350.081,46
2.012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 220.936,96 220.936,96
2.013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 129.144,50 129.144,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.865.000,00 3.865.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00 100.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
0.010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00 3.765.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00 3.765.000,00
0.212 AMORT PARC/ENCARGOS SOBRE DÍVIDA-RPPS 1.130.000,00 1.130.000,00
0.213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.635.000,00 2.635.000,00
99 RESERVAS 5.474.140,06 5.474.140,06
999 RESERVAS 5.474.140,06 5.474.140,06
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06 5.474.140,06
0.014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06 5.474.140,06
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 610.000,00 5.248.381,62 13.339.140,06 19.197.521,68
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 610.000,00 5.248.381,62 13.339.140,06 19.197.521,68 610.000,00 5.248.381,62 13.339.140,06 19.197.521,68
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO 100.000,00 32.873.669,30 32.973.669,30
361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.199.263,45 30.199.263,45
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 19.978.263,45 19.978.263,45
2.015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 9.435.050,45 9.435.050,45
2.016 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.498.213,00 10.498.213,00
2.203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE 45.000,00 45.000,00
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 178.000,00 178.000,00
2.017 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 101.000,00 101.000,00
2.018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 77.000,00 77.000,00
0004 CARAPEBUS SEMPRE 5.600.000,00 5.600.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.019 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.970.000,00 1.970.000,00
2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.630.000,00 3.630.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 3.710.000,00 3.710.000,00
2.021 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 150.000,00 150.000,00
2.022 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.500.000,00 3.500.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ALIMENTANDO 60.000,00 60.000,00
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00 50.000,00
2.155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00 50.000,00
0049 ESCOLA CONECTADA 115.000,00 115.000,00
2.156 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 115.000,00 115.000,00
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00 86.000,00
2.157 MANUT. DO PROGRAMA JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00 86.000,00
0051 SEMED ATUALIZADA 297.500,00 297.500,00
2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 297.500,00 297.500,00
1000 CARAPEBUS LEITOR 184.500,00 184.500,00
2.154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 184.500,00 184.500,00
365 EDUCACAO INFANTIL 100.000,00 2.105.779,17 2.205.779,17
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 2.105.779,17 2.205.779,17
1.202 EQUIPAGEM DE CRECHES 100.000,00 100.000,00
2.023 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 231.670,84 231.670,84
2.024 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL 710.000,00 710.000,00
2.025 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33 614.108,33
2.026 MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE 550.000,00 550.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 568.626,68 568.626,68
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 568.626,68 568.626,68
2.159 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67 313.154,67
2.160 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 255.472,01 255.472,01
TOTAL: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA 100.000,00 32.873.669,30 0,00 32.973.669,30
02.005.002 FUNDEB 100.000,00 32.873.669,30 0,00 32.973.669,30
12 EDUCAÇÃO 13.215.788,41 13.215.788,41
361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.215.788,41 13.215.788,41
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 13.215.788,41 13.215.788,41
2.028 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 13.215.788,41 13.215.788,41
TOTAL: 02.005.002 - FUNDEB 0,00 13.215.788,41 0,00 13.215.788,41
02.005.003 ENSINO GERAL 0,00 13.215.788,41 0,00 13.215.788,41
12 EDUCAÇÃO 700.000,00 3.355.000,00 4.055.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 700.000,00 1.990.000,00 2.690.000,00
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 130.000,00 130.000,00
2.030 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 30.000,00 30.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:08 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.211 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 100.000,00 100.000,00
0004 CARAPEBUS SEMPRE 700.000,00 1.060.000,00 1.760.000,00
1.035 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 700.000,00 700.000,00
2.033 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 1.060.000,00 1.060.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 800.000,00 800.000,00
2.037 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 800.000,00 800.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.220.000,00 1.220.000,00
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO 1.220.000,00 1.220.000,00
2.038 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 220.000,00 220.000,00
2.039 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.000.000,00 1.000.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70.000,00 70.000,00
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00 70.000,00
2.185 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00 70.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 75.000,00 75.000,00
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 75.000,00 75.000,00
2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.000,00 75.000,00
TOTAL: 02.005.003 - ENSINO GERAL 700.000,00 3.355.000,00 0,00 4.055.000,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 800.000,00 49.444.457,71 0,00 50.244.457,71 700.000,00 3.355.000,00 0,00 4.055.000,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 976.809,32 976.809,32
122 ADMINISTRACAO GERAL 976.809,32 976.809,32
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 976.809,32 976.809,32
2.041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 813.342,72 813.342,72
2.042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 163.466,60 163.466,60
13 CULTURA 600.000,00 600.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 600.000,00 600.000,00
0033 CULTURA E ARTE 180.000,00 180.000,00
2.043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 120.000,00 120.000,00
2.204 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 60.000,00 60.000,00
0034 DESPERTANDO ARTE 300.000,00 300.000,00
2.044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 100.000,00 100.000,00
2.045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 100.000,00 100.000,00
2.047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 100.000,00 100.000,00
0055 PROJETO DANÇ´ART 60.000,00 60.000,00
2.167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 60.000,00 60.000,00
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 60.000,00 60.000,00
2.168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 60.000,00 60.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 1.576.809,32 0,00 1.576.809,32
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 1.576.809,32 0,00 1.576.809,32 0,00 1.576.809,32 0,00 1.576.809,32
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04 ADMINISTRAÇÃO 6.970.483,93 6.970.483,93
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 5
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.970.483,93 6.970.483,93
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.970.483,93 6.970.483,93
2.048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO 6.814.265,43 6.814.265,43
2.049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 156.218,50 156.218,50
06 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 475.402,83 675.402,83
181 POLICIAMENTO 200.000,00 200.000,00
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 200.000,00 200.000,00
1.200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00
182 DEFESA CIVIL 475.402,83 475.402,83
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 475.402,83 475.402,83
2.050 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 10.000,00 10.000,00
2.051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 381.402,83 381.402,83
2.052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 36.000,00 36.000,00
2.161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 48.000,00 48.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 200.000,00 7.445.886,76 0,00 7.645.886,76
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 200.000,00 7.445.886,76 0,00 7.645.886,76 200.000,00 7.445.886,76 0,00 7.645.886,76
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 2.016.165,36 2.016.165,36
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.016.165,36 2.016.165,36
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.016.165,36 2.016.165,36
2.053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 1.883.336,76 1.883.336,76
2.054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 132.828,60 132.828,60
15 URBANISMO 13.460.728,35 8.535.960,56 21.996.688,91
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.450.728,35 6.000.000,00 7.450.728,35
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 20.000,00 6.000.000,00 6.020.000,00
1.145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00
2.056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 6.000.000,00 6.000.000,00
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 400.194,30 400.194,30
1.058 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA 400.194,30 400.194,30
0041 OBRAS PUBLICAS 1.030.534,05 1.030.534,05
1.061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 1.030.534,05 1.030.534,05
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.010.000,00 12.010.000,00
0012 SANEAMENTO BÁSICO 12.010.000,00 12.010.000,00
1.062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 10.000,00 10.000,00
1.142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12.000.000,00 12.000.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 2.535.960,56 2.535.960,56
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.535.960,56 2.535.960,56
2.064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 2.535.960,56 2.535.960,56
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 13.460.728,35 10.552.125,92 0,00 24.012.854,27
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 13.460.728,35 10.552.125,92 0,00 24.012.854,27 13.460.728,35 10.552.125,92 0,00 24.012.854,27
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 3.222.621,19 3.222.621,19
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.222.621,19 3.222.621,19
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.222.621,19 3.222.621,19
2.065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 2.885.671,03 2.885.671,03
2.066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 336.950,16 336.950,16
15 URBANISMO 8.655.690,71 8.655.690,71
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.000,00 8.000,00
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00
2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 8.000,00 8.000,00
452 SERVICOS URBANOS 8.647.690,71 8.647.690,71
0014 LIMPEZA URBANA 8.647.690,71 8.647.690,71
2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 8.597.690,71 8.597.690,71
2.184 COLETA SELETIVA 50.000,00 50.000,00
26 TRANSPORTE 4.180.600,00 4.180.600,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 4.180.600,00 4.180.600,00
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00 4.180.600,00
2.070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00 4.180.600,00
TOTAL: 02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 16.058.911,90 0,00 16.058.911,90
TOTAL: 02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 16.058.911,90 0,00 16.058.911,90 0,00 16.058.911,90 0,00 16.058.911,90
02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.455.724,35 1.455.724,35
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.455.724,35 1.455.724,35
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.455.724,35 1.455.724,35
2.071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 856.480,72 856.480,72
2.072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 599.243,63 599.243,63
TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 0,00 1.455.724,35 0,00 1.455.724,35
TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 0,00 1.455.724,35 0,00 1.455.724,35 0,00 1.455.724,35 0,00 1.455.724,35
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 830.549,46 830.549,46
122 ADMINISTRACAO GERAL 830.549,46 830.549,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 830.549,46 830.549,46
2.073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO 792.949,46 792.949,46
2.074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 37.600,00 37.600,00
24 COMUNUICAÇÕES 447.200,84 447.200,84
131 COMUNICACAO SOCIAL 447.200,84 447.200,84
0016 MARKETING INSTITUCIONAL 355.471,84 355.471,84
2.075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 10.400,00 10.400,00
2.076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 335.071,84 335.071,84
2.166 MARKETING DIGITAL 10.000,00 10.000,00
0017 EVENTOS PUBLICOS 81.329,00 81.329,00
2.077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 36.400,00 36.400,00
2.078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 44.929,00 44.929,00
0043 UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00 10.400,00
2.079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00 10.400,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.277.750,30 0,00 1.277.750,30
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.277.750,30 0,00 1.277.750,30 0,00 1.277.750,30 0,00 1.277.750,30
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRAÇÃO 1.105.435,28 1.105.435,28
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.105.435,28 1.105.435,28
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.105.435,28 1.105.435,28
2.080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 889.635,28 889.635,28
2.081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 215.800,00 215.800,00
27 DESPORTO E LAZER 340.000,00 340.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 340.000,00 340.000,00
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE 90.000,00 90.000,00
2.082 SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS 90.000,00 90.000,00
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 110.000,00 110.000,00
2.083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 110.000,00 110.000,00
0020 CRIANÇA NO ESPORTE 100.000,00 100.000,00
2.084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 100.000,00 100.000,00
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 40.000,00 40.000,00
2.165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00 40.000,00
TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 1.445.435,28 0,00 1.445.435,28
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 1.445.435,28 0,00 1.445.435,28 0,00 1.445.435,28 0,00 1.445.435,28
02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 554.278,33 554.278,33
122 ADMINISTRACAO GERAL 554.278,33 554.278,33
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 554.278,33 554.278,33
2.085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 518.638,33 518.638,33
2.086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 35.640,00 35.640,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 1.334.000,00 1.434.000,00
695 TURISMO 100.000,00 1.334.000,00 1.434.000,00
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.304.000,00 1.304.000,00
2.088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.304.000,00 1.304.000,00
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 100.000,00 100.000,00
1.169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 100.000,00 100.000,00
0059 TURISMO PARA TODOS 30.000,00 30.000,00
2.208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 30.000,00 30.000,00
TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 100.000,00 1.888.278,33 0,00 1.988.278,33
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 100.000,00 1.888.278,33 0,00 1.988.278,33 100.000,00 1.888.278,33 0,00 1.988.278,33
02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 545.504,58 545.504,58
122 ADMINISTRACAO GERAL 545.504,58 545.504,58
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 545.504,58 545.504,58
2.089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 166.300,00 166.300,00
2.090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 379.204,58 379.204,58
TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 545.504,58 0,00 545.504,58
TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 545.504,58 0,00 545.504,58 0,00 545.504,58 0,00 545.504,58
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 8
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 136.258,64 136.258,64
122 ADMINISTRACAO GERAL 136.258,64 136.258,64
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 136.258,64 136.258,64
2.091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 124.158,64 124.158,64
2.092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 12.100,00 12.100,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.355,50 30.355,50
691 PROMOCAO COMERCIAL 30.355,50 30.355,50
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 30.355,50 30.355,50
2.144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 30.355,50 30.355,50
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 166.614,14 0,00 166.614,14
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 166.614,14 0,00 166.614,14 0,00 166.614,14 0,00 166.614,14
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 738.316,42 738.316,42
122 ADMINISTRACAO GERAL 738.316,42 738.316,42
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 738.316,42 738.316,42
2.093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 613.267,50 613.267,50
2.094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 125.048,92 125.048,92
15 URBANISMO 15.000,00 96.000,00 111.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 15.000,00 66.000,00 81.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 5.000,00 5.000,00
2.095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 5.000,00 5.000,00
0068 CARAPEBUS 2.0 15.000,00 61.000,00 76.000,00
1.210 AQUIS.EQUIP. E MAT. P/ ATIV. FISC. URBANA 15.000,00 15.000,00
2.194 CAPACITAÇÃO SERVIDORES EM GEOREFERENCIAMENTO 60.000,00 60.000,00
2.209 IMP AÇÕES GOVERNO DIGITAL E DESBUROCRATIZAÇÃO 1.000,00 1.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000,00 30.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 30.000,00 30.000,00
2.096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 30.000,00 30.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 15.000,00 834.316,42 0,00 849.316,42
TOTAL: - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. 15.000,00 834.316,42 0,00 849.316,42 15.000,00 834.316,42 0,00 849.316,42
URBANO
02.016
02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.423.165,48 1.423.165,48
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.423.165,48 1.423.165,48
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.423.165,48 1.423.165,48
2.099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.216.487,56 1.216.487,56
2.100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 206.677,92 206.677,92
15 URBANISMO 20.000,00 20.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 20.000,00 20.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 20.000,00 20.000,00
2.101 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 385.000,00 385.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 30.000,00 30.000,00
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 30.000,00 30.000,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
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- 16:08 Página 9
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 30.000,00 30.000,00
606 EXTENSAO RURAL 200.000,00 200.000,00
0026 EXTENSÃO RURAL 200.000,00 200.000,00
2.104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 200.000,00 200.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00 155.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00 155.000,00
2.105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 155.000,00 155.000,00
20 AGRICULTURA 729.000,00 729.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 145.000,00 145.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 140.000,00 140.000,00
2.148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 140.000,00 140.000,00
0052 MERCADO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
2.162 MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR 5.000,00 5.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 340.000,00 340.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 60.000,00 60.000,00
2.106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 60.000,00 60.000,00
0045 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 20.000,00
2.107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00 20.000,00
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 260.000,00 260.000,00
2.108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 100.000,00 100.000,00
2.109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 160.000,00 160.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 244.000,00 244.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 244.000,00 244.000,00
2.110 APOIO À PISCICULTURA 20.000,00 20.000,00
2.111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 20.000,00 20.000,00
2.112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00 114.000,00
2.113 MELHORAMENTO GENÉTICO 70.000,00 70.000,00
2.114 APOIO AO PESCADOR 20.000,00 20.000,00
TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 0,00 2.557.165,48 0,00 2.557.165,48
TOTAL: - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 0,00 2.557.165,48 0,00 2.557.165,48 0,00 2.557.165,48 0,00 2.557.165,48
PESCA
02.017
02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 80.867,84 80.867,84
122 ADMINISTRACAO GERAL 80.867,84 80.867,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 80.867,84 80.867,84
2.117 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - MEIO AMBIENTE 80.867,84 80.867,84
18 GESTÃO AMBIENTAL 50.000,00 436.978,75 486.978,75
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00 40.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00
2.205 MANUT. MONITOR. PLANO MUNIC SANEAMENTO BÁSICO 40.000,00 40.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 296.978,75 296.978,75
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 21.682,50 21.682,50
2.119 INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS 21.682,50 21.682,50
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 275.296,25 275.296,25
2.121 INCENTIVO À RECICLAGEM 118.068,75 118.068,75
2.123 INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 7.227,50 7.227,50
2.207 GERENCIAMENTO DE RESÍDUO 150.000,00 150.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 50.000,00 100.000,00 150.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
1.206 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
0061 PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00
2.176 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.000,00 517.846,59 0,00 567.846,59
TOTAL: 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.000,00 517.846,59 0,00 567.846,59 50.000,00 517.846,59 0,00 567.846,59
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 531.513,71 531.513,71
122 ADMINISTRACAO GERAL 531.513,71 531.513,71
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 531.513,71 531.513,71
2.134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 447.173,71 447.173,71
2.135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 84.340,00 84.340,00
11 TRABALHO 114.950,00 114.950,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 114.950,00 114.950,00
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 114.950,00 114.950,00
2.137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 56.200,00 56.200,00
2.149 ECONOMIA SOLIDARIA 58.750,00 58.750,00
12 EDUCAÇÃO 677.142,86 677.142,86
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 677.142,86 677.142,86
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 677.142,86 677.142,86
2.138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 677.142,86 677.142,86
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL 40.000,00 40.000,00
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 40.000,00 40.000,00
2.198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 40.000,00 40.000,00
TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 0,00 1.363.606,57 0,00 1.363.606,57
TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 0,00 1.363.606,57 0,00 1.363.606,57 0,00 1.363.606,57 0,00 1.363.606,57
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS 15.235.728,35 112.426.973,85 14.662.775,33 142.325.477,53
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE 1.382.500,00 65.991.451,44 67.373.951,44
122 ADMINISTRACAO GERAL 28.375.760,38 28.375.760,38
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 28.368.610,38 28.368.610,38
2.701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 20.800.381,97 20.800.381,97
2.702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 5.523.228,41 5.523.228,41
2.703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 840.000,00 840.000,00
2.739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 1.205.000,00 1.205.000,00
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 7.150,00 7.150,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.200,00 1.200,00
2.706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 5.950,00 5.950,00
301 ATENCAO BASICA 1.225.500,00 3.262.661,05 4.488.161,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 888.710,09 888.710,09
2.741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 888.710,09 888.710,09
0302 ATENÇÃO BÁSICA 2.500,00 2.353.250,96 2.355.750,96
1.708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.500,00 2.500,00
2.707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.353.250,96 2.353.250,96
0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.223.000,00 1.223.000,00
1.711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.197.000,00 1.197.000,00
1.712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 26.000,00 26.000,00
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 20.700,00 20.700,00
2.714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 20.700,00 20.700,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 157.000,00 29.438.430,00 29.595.430,00
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 56.000,00 5.908.000,00 5.964.000,00
1.717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 55.000,00 55.000,00
1.719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 1.000,00
2.716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.908.000,00 5.908.000,00
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 430.200,00 430.200,00
2.720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 430.200,00 430.200,00
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 495.230,00 495.230,00
2.722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 495.230,00 495.230,00
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 101.000,00 22.205.000,00 22.306.000,00
1.733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 101.000,00 101.000,00
2.734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.800.000,00 3.800.000,00
2.735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 2.000,00
2.736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 2.000,00
2.737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00 1.000,00
2.740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 18.400.000,00 18.400.000,00
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 400.000,00 400.000,00
2.738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 400.000,00 400.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.875.450,01 3.875.450,01
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.875.450,01 3.875.450,01
2.724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.263.450,00 2.263.450,00
2.725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 1.102.000,01 1.102.000,01
2.726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 510.000,00 510.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
304 VIGILANCIA SANITARIA 1.039.150,00 1.039.150,00
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.039.150,00 1.039.150,00
2.728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 276.150,00 276.150,00
2.729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 123.000,00 123.000,00
2.730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 640.000,00 640.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.382.500,00 65.991.451,44 0,00 67.373.951,44
TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.382.500,00 65.991.451,44 0,00 67.373.951,44 1.382.500,00 65.991.451,44 0,00 67.373.951,44
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.382.500,00 65.991.451,44 0,00 67.373.951,44
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72 7.988.950,72
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.845.898,84 2.845.898,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.845.898,84 2.845.898,84
2.821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 2.362.994,27 2.362.994,27
2.822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 482.904,57 482.904,57
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
2.825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00 9.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
2.828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 9.000,00 9.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.196.012,00 1.196.012,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
2.829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 9.000,00 9.000,00
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.096.400,00 1.096.400,00
2.831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 1.096.400,00 1.096.400,00
0410 CRIANÇA FELIZ 90.612,00 90.612,00
2.833 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 90.612,00 90.612,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.929.039,88 3.929.039,88
0401 CONTROLE SOCIAL 73.479,88 73.479,88
2.823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 55.479,88 55.479,88
2.832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00 9.000,00
2.853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 9.000,00 9.000,00
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.785.000,00 1.785.000,00
2.826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00 10.000,00
2.827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00 5.000,00
2.834 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 90.000,00 90.000,00
2.836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 30.000,00 30.000,00
2.837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 1.500.000,00 1.500.000,00
2.839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 30.000,00 30.000,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:08 Página 13
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 120.000,00 120.000,00
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 986.560,00 986.560,00
2.824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 986.560,00 986.560,00
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1.084.000,00 1.084.000,00
2.855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 1.084.000,00 1.084.000,00
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 7.988.950,72 0,00 7.988.950,72
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 7.988.950,72 0,00 7.988.950,72 0,00 7.988.950,72 0,00 7.988.950,72
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 7.988.950,72 0,00 7.988.950,72
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.020,00 41.020,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 41.020,00 41.020,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.020,00 33.020,00
2.841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA 19.500,00 19.500,00
2.842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00 13.520,00
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 8.000,00
2.843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 8.000,00
TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 0,00 41.020,00 0,00 41.020,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 41.020,00 0,00 41.020,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.673,80 101.673,80
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 101.673,80 101.673,80
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 26.514,68
2.844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68 26.514,68
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 37.032,55
2.845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55 37.032,55
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 20.000,00
2.846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00 20.000,00
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 18.126,57
2.847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57 18.126,57
TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 101.673,80 0,00 101.673,80
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 0,00 142.693,80 0,00 142.693,80 0,00 101.673,80 0,00 101.673,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E
ADOLESCEN
0,00 142.693,80 0,00 142.693,80
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.794.459,93 1.794.459,93
122 ADMINISTRACAO GERAL 792.459,93 792.459,93
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 792.459,93 792.459,93
2.901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 484.596,15 484.596,15
2.902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 307.863,78 307.863,78
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.002.000,00 1.002.000,00
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00 1.002.000,00
2.903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00 1.002.000,00
99 RESERVAS 11.637.921,53 11.637.921,53
999 RESERVAS 11.637.921,53 11.637.921,53
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 11.637.921,53 11.637.921,53
0.904 RESERVA DO RPPS 11.637.921,53 11.637.921,53
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 0,00 1.794.459,93 11.637.921,53 13.432.381,46
TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 0,00 1.794.459,93 11.637.921,53 13.432.381,46 0,00 1.794.459,93 11.637.921,53 13.432.381,46
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 0,00 1.794.459,93 11.637.921,53 13.432.381,46
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 11.580,58 11.580,58
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.580,58 11.580,58
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 11.580,58 11.580,58
2.921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58 11.580,58
16 HABITAÇÃO 50.000,00 50.000,00
482 HABILITCAO URBANA 50.000,00 50.000,00
0066 TITULA CARAPEBUS 50.000,00 50.000,00
1.923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00 50.000,00
TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 50.000,00 11.580,58 0,00 61.580,58
TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 50.000,00 11.580,58 0,00 61.580,58 50.000,00 11.580,58 0,00 61.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 50.000,00 11.580,58 0,00 61.580,58
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 917.259,12 917.259,12
122 ADMINISTRACAO GERAL 917.259,12 917.259,12
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 917.259,12 917.259,12
2.941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 131.722,99 131.722,99
2.942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 785.536,13 785.536,13
18 GESTÃO AMBIENTAL 150.000,00 725.033,99 875.033,99
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 150.000,00 213.714,94 363.714,94
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
1.952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 150.000,00 150.000,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 213.714,94 213.714,94
2.954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 95.000,00 95.000,00
2.955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 40.000,00 40.000,00
2.956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 45.000,00 45.000,00
2.957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 33.714,94 33.714,94
542 CONTROLE AMBIENTAL 451.319,05 451.319,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 16.390,05 16.390,05
2.951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 16.390,05 16.390,05
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 328.094,80 328.094,80
2.943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 8.094,80 8.094,80
2.945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 10.000,00 10.000,00
2.946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 300.000,00 300.000,00
2.947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 10.000,00 10.000,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 106.834,20 106.834,20
2.948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 21.971,60 21.971,60
2.949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 24.862,60 24.862,60
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:08 Página 15
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 60.000,00 60.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 60.000,00 60.000,00
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 60.000,00 60.000,00
2.953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 60.000,00 60.000,00
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 150.000,00 1.642.293,11 0,00 1.792.293,11
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 150.000,00 1.642.293,11 0,00 1.792.293,11 150.000,00 1.642.293,11 0,00 1.792.293,11
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 150.000,00 1.642.293,11 0,00 1.792.293,11
TOTAL GERAL: 16.818.228,35 195.066.066,86 26.300.696,86 238.184.992,07
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:09 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 5.067.663,43 5.067.663,43
031 ACAO LEGISLATIVA 2.887.450,00 2.887.450,00
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.887.450,00 2.887.450,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.180.213,43 2.180.213,43
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.180.213,43 2.180.213,43
04 ADMINISTRAÇÃO 610.000,00 36.813.073,79 5.323.635,27 42.746.709,06
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.323.635,27 1.323.635,27
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.323.635,27 1.323.635,27
122 ADMINISTRACAO GERAL 410.000,00 36.462.992,33 36.872.992,33
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 410.000,00 36.462.992,33 36.872.992,33
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 200.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.000.000,00 4.000.000,00
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00 200.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 350.081,46 350.081,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 350.081,46 350.081,46
06 SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 475.402,83 675.402,83
181 POLICIAMENTO 200.000,00 200.000,00
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 200.000,00 200.000,00
182 DEFESA CIVIL 475.402,83 475.402,83
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 475.402,83 475.402,83
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.131.644,52 8.131.644,52
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.845.898,84 2.845.898,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.845.898,84 2.845.898,84
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.338.705,80 1.338.705,80
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.020,00 33.020,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00 9.000,00
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.096.400,00 1.096.400,00
0410 CRIANÇA FELIZ 90.612,00 90.612,00
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 26.514,68
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 8.000,00
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 37.032,55
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 20.000,00
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 18.126,57
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.929.039,88 3.929.039,88
0401 CONTROLE SOCIAL 73.479,88 73.479,88
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.785.000,00 1.785.000,00
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 986.560,00 986.560,00
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1.084.000,00 1.084.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.794.459,93 1.794.459,93
122 ADMINISTRACAO GERAL 792.459,93 792.459,93
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 792.459,93 792.459,93
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.002.000,00 1.002.000,00
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00 1.002.000,00
10 SAÚDE 1.382.500,00 65.991.451,44 67.373.951,44
122 ADMINISTRACAO GERAL 28.375.760,38 28.375.760,38
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 28.368.610,38 28.368.610,38
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 7.150,00 7.150,00
301 ATENCAO BASICA 1.225.500,00 3.262.661,05 4.488.161,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 888.710,09 888.710,09
0302 ATENÇÃO BÁSICA 2.500,00 2.353.250,96 2.355.750,96
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:09 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.223.000,00 1.223.000,00
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 20.700,00 20.700,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 157.000,00 29.438.430,00 29.595.430,00
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 56.000,00 5.908.000,00 5.964.000,00
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 430.200,00 430.200,00
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 495.230,00 495.230,00
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 101.000,00 22.205.000,00 22.306.000,00
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 400.000,00 400.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.875.450,01 3.875.450,01
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.875.450,01 3.875.450,01
304 VIGILANCIA SANITARIA 1.039.150,00 1.039.150,00
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.039.150,00 1.039.150,00
11 TRABALHO 114.950,00 114.950,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 114.950,00 114.950,00
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 114.950,00 114.950,00
12 EDUCAÇÃO 800.000,00 50.121.600,57 50.921.600,57
361 ENSINO FUNDAMENTAL 700.000,00 45.405.051,86 46.105.051,86
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.194.051,86 33.194.051,86
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 308.000,00 308.000,00
0004 CARAPEBUS SEMPRE 700.000,00 6.660.000,00 7.360.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 4.510.000,00 4.510.000,00
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00 50.000,00
0049 ESCOLA CONECTADA 115.000,00 115.000,00
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00 86.000,00
0051 SEMED ATUALIZADA 297.500,00 297.500,00
1000 CARAPEBUS LEITOR 184.500,00 184.500,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.220.000,00 1.220.000,00
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO 1.220.000,00 1.220.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 100.000,00 2.105.779,17 2.205.779,17
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 2.105.779,17 2.205.779,17
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.315.769,54 1.315.769,54
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 568.626,68 568.626,68
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 677.142,86 677.142,86
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00 70.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 75.000,00 75.000,00
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 75.000,00 75.000,00
13 CULTURA 600.000,00 600.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 600.000,00 600.000,00
0033 CULTURA E ARTE 180.000,00 180.000,00
0034 DESPERTANDO ARTE 300.000,00 300.000,00
0055 PROJETO DANÇ´ART 60.000,00 60.000,00
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 60.000,00 60.000,00
15 URBANISMO 13.475.728,35 17.307.651,27 30.783.379,62
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 15.000,00 86.000,00 101.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 5.000,00 5.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 20.000,00 20.000,00
0068 CARAPEBUS 2.0 15.000,00 61.000,00 76.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.450.728,35 6.038.000,00 7.488.728,35
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 20.000,00 6.000.000,00 6.020.000,00
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 30.000,00 30.000,00
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 400.194,30 400.194,30
0041 OBRAS PUBLICAS 1.030.534,05 1.030.534,05
452 SERVICOS URBANOS 8.647.690,71 8.647.690,71
0014 LIMPEZA URBANA 8.647.690,71 8.647.690,71
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:09 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.010.000,00 12.010.000,00
0012 SANEAMENTO BÁSICO 12.010.000,00 12.010.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 2.535.960,56 2.535.960,56
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.535.960,56 2.535.960,56
16 HABITAÇÃO 50.000,00 50.000,00
482 HABILITCAO URBANA 50.000,00 50.000,00
0066 TITULA CARAPEBUS 50.000,00 50.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.547.012,74 1.747.012,74
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00 40.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 150.000,00 510.693,69 660.693,69
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 21.682,50 21.682,50
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 275.296,25 275.296,25
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 213.714,94 213.714,94
542 CONTROLE AMBIENTAL 50.000,00 551.319,05 601.319,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 16.390,05 16.390,05
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 328.094,80 328.094,80
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 106.834,20 106.834,20
0061 PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 30.000,00 30.000,00
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 30.000,00 30.000,00
606 EXTENSAO RURAL 200.000,00 200.000,00
0026 EXTENSÃO RURAL 200.000,00 200.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00 155.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00 155.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 60.000,00 60.000,00
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 60.000,00 60.000,00
20 AGRICULTURA 729.000,00 729.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 145.000,00 145.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 140.000,00 140.000,00
0052 MERCADO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 340.000,00 340.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 60.000,00 60.000,00
0045 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 20.000,00
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 260.000,00 260.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 244.000,00 244.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 244.000,00 244.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 1.404.355,50 1.504.355,50
691 PROMOCAO COMERCIAL 70.355,50 70.355,50
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 70.355,50 70.355,50
695 TURISMO 100.000,00 1.334.000,00 1.434.000,00
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.304.000,00 1.304.000,00
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 100.000,00 100.000,00
0059 TURISMO PARA TODOS 30.000,00 30.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 447.200,84 447.200,84
131 COMUNICACAO SOCIAL 447.200,84 447.200,84
0016 MARKETING INSTITUCIONAL 355.471,84 355.471,84
0017 EVENTOS PUBLICOS 81.329,00 81.329,00
0043 UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00 10.400,00
26 TRANSPORTE 4.180.600,00 4.180.600,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 4.180.600,00 4.180.600,00
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00 4.180.600,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:09 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 340.000,00 340.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 340.000,00 340.000,00
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE 90.000,00 90.000,00
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 110.000,00 110.000,00
0020 CRIANÇA NO ESPORTE 100.000,00 100.000,00
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 40.000,00 40.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.865.000,00 3.865.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00 100.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00 3.765.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00 3.765.000,00
99 RESERVAS 17.112.061,59 17.112.061,59
999 RESERVAS 17.112.061,59 17.112.061,59
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 11.637.921,53 11.637.921,53
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06 5.474.140,06
TOTAL GERAL 16.818.228,35 195.066.066,86 26.300.696,86 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:11 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 5.067.663,43 0,00 5.067.663,43
031 ACAO LEGISLATIVA 2.887.450,00 0,00 2.887.450,00
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.887.450,00 0,00 2.887.450,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.180.213,43 0,00 2.180.213,43
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.180.213,43 0,00 2.180.213,43
04 ADMINISTRAÇÃO 24.014.115,43 18.732.593,63 42.746.709,06
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0,00 1.323.635,27 1.323.635,27
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.323.635,27 1.323.635,27
122 ADMINISTRACAO GERAL 23.793.178,47 13.079.813,86 36.872.992,33
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 23.793.178,47 13.079.813,86 36.872.992,33
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 0,00 200.000,00 200.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 220.936,96 129.144,50 350.081,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 220.936,96 129.144,50 350.081,46
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 675.402,83 675.402,83
181 POLICIAMENTO 0,00 200.000,00 200.000,00
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 0,00 200.000,00 200.000,00
182 DEFESA CIVIL 0,00 475.402,83 475.402,83
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 0,00 475.402,83 475.402,83
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.397.513,65 5.734.130,87 8.131.644,52
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.362.994,27 482.904,57 2.845.898,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.362.994,27 482.904,57 2.845.898,84
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 9.000,00 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 34.519,38 1.304.186,42 1.338.705,80
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 33.020,00 33.020,00
0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 1.096.400,00 1.096.400,00
0410 CRIANÇA FELIZ 0,00 90.612,00 90.612,00
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 12.486,83 14.027,85 26.514,68
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 0,00 8.000,00 8.000,00
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 22.032,55 15.000,00 37.032,55
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0,00 20.000,00 20.000,00
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 18.126,57 18.126,57
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 3.929.039,88 3.929.039,88
0401 CONTROLE SOCIAL 0,00 73.479,88 73.479,88
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 1.785.000,00 1.785.000,00
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 0,00 986.560,00 986.560,00
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.794.459,93 1.794.459,93
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 792.459,93 792.459,93
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:11 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 0,00 792.459,93 792.459,93
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.002.000,00 1.002.000,00
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 1.002.000,00 1.002.000,00
10 SAÚDE 20.800.381,97 46.573.569,47 67.373.951,44
122 ADMINISTRACAO GERAL 20.800.381,97 7.575.378,41 28.375.760,38
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 20.800.381,97 7.568.228,41 28.368.610,38
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 0,00 7.150,00 7.150,00
301 ATENCAO BASICA 0,00 4.488.161,05 4.488.161,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 888.710,09 888.710,09
0302 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.355.750,96 2.355.750,96
0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 1.223.000,00 1.223.000,00
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 0,00 20.700,00 20.700,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 29.595.430,00 29.595.430,00
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 0,00 5.964.000,00 5.964.000,00
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 0,00 430.200,00 430.200,00
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 0,00 495.230,00 495.230,00
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 0,00 22.306.000,00 22.306.000,00
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 0,00 400.000,00 400.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 3.875.450,01 3.875.450,01
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.875.450,01 3.875.450,01
304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.039.150,00 1.039.150,00
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.039.150,00 1.039.150,00
11 TRABALHO 0,00 114.950,00 114.950,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 114.950,00 114.950,00
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 0,00 114.950,00 114.950,00
12 EDUCAÇÃO 10.952.194,29 39.969.406,28 50.921.600,57
361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.793.260,45 36.311.791,41 46.105.051,86
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.793.260,45 23.400.791,41 33.194.051,86
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 0,00 308.000,00 308.000,00
0004 CARAPEBUS SEMPRE 0,00 7.360.000,00 7.360.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 0,00 4.510.000,00 4.510.000,00
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 0,00 50.000,00 50.000,00
0049 ESCOLA CONECTADA 0,00 115.000,00 115.000,00
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 0,00 86.000,00 86.000,00
0051 SEMED ATUALIZADA 0,00 297.500,00 297.500,00
1000 CARAPEBUS LEITOR 0,00 184.500,00 184.500,00
364 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 845.779,17 1.360.000,00 2.205.779,17
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 845.779,17 1.360.000,00 2.205.779,17
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 313.154,67 1.002.614,87 1.315.769,54
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 313.154,67 255.472,01 568.626,68
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 0,00 677.142,86 677.142,86
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 0,00 70.000,00 70.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 75.000,00 75.000,00
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 0,00 75.000,00 75.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:11 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
13 CULTURA 0,00 600.000,00 600.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 600.000,00 600.000,00
0033 CULTURA E ARTE 0,00 180.000,00 180.000,00
0034 DESPERTANDO ARTE 0,00 300.000,00 300.000,00
0055 PROJETO DANÇ´ART 0,00 60.000,00 60.000,00
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 0,00 60.000,00 60.000,00
15 URBANISMO 0,00 30.783.379,62 30.783.379,62
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0,00 101.000,00 101.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 0,00 5.000,00 5.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 20.000,00 20.000,00
0068 CARAPEBUS 2.0 0,00 76.000,00 76.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 7.488.728,35 7.488.728,35
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 0,00 8.000,00 8.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 0,00 30.000,00 30.000,00
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 0,00 400.194,30 400.194,30
0041 OBRAS PUBLICAS 0,00 1.030.534,05 1.030.534,05
452 SERVICOS URBANOS 0,00 8.647.690,71 8.647.690,71
0014 LIMPEZA URBANA 0,00 8.647.690,71 8.647.690,71
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 12.010.000,00 12.010.000,00
0012 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 12.010.000,00 12.010.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.535.960,56 2.535.960,56
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.535.960,56 2.535.960,56
16 HABITAÇÃO 0,00 50.000,00 50.000,00
482 HABILITCAO URBANA 0,00 50.000,00 50.000,00
0066 TITULA CARAPEBUS 0,00 50.000,00 50.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 1.747.012,74 1.747.012,74
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 40.000,00 40.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 0,00 40.000,00 40.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 660.693,69 660.693,69
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 150.000,00 150.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 0,00 21.682,50 21.682,50
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 275.296,25 275.296,25
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 213.714,94 213.714,94
542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 601.319,05 601.319,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 16.390,05 16.390,05
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 328.094,80 328.094,80
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 0,00 50.000,00 50.000,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 106.834,20 106.834,20
0061 PLANOS MUNICIPAIS 0,00 100.000,00 100.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 30.000,00 30.000,00
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 0,00 30.000,00 30.000,00
606 EXTENSAO RURAL 0,00 200.000,00 200.000,00
0026 EXTENSÃO RURAL 0,00 200.000,00 200.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 155.000,00 155.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:11 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 155.000,00 155.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 60.000,00 60.000,00
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 60.000,00 60.000,00
20 AGRICULTURA 0,00 729.000,00 729.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 145.000,00 145.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 140.000,00 140.000,00
0052 MERCADO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 5.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 340.000,00 340.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 60.000,00 60.000,00
0045 CONVÊNIO COM A EMATER 0,00 20.000,00 20.000,00
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0,00 260.000,00 260.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 244.000,00 244.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 244.000,00 244.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 1.504.355,50 1.504.355,50
691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 70.355,50 70.355,50
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 0,00 70.355,50 70.355,50
695 TURISMO 0,00 1.434.000,00 1.434.000,00
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 0,00 1.304.000,00 1.304.000,00
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 0,00 100.000,00 100.000,00
0059 TURISMO PARA TODOS 0,00 30.000,00 30.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 0,00 447.200,84 447.200,84
131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 447.200,84 447.200,84
0016 MARKETING INSTITUCIONAL 0,00 355.471,84 355.471,84
0017 EVENTOS PUBLICOS 0,00 81.329,00 81.329,00
0043 UTILIDADE PÚBLICA 0,00 10.400,00 10.400,00
26 TRANSPORTE 0,00 4.180.600,00 4.180.600,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 4.180.600,00 4.180.600,00
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 4.180.600,00 4.180.600,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 340.000,00 340.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 340.000,00 340.000,00
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE 0,00 90.000,00 90.000,00
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 0,00 110.000,00 110.000,00
0020 CRIANÇA NO ESPORTE 0,00 100.000,00 100.000,00
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 0,00 40.000,00 40.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.865.000,00 3.865.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 100.000,00 100.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 100.000,00 100.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.765.000,00 3.765.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.765.000,00 3.765.000,00
99 RESERVAS 0,00 17.112.061,59 17.112.061,59
999 RESERVAS 0,00 17.112.061,59 17.112.061,59
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 0,00 11.637.921,53 11.637.921,53
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:11 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 5.474.140,06 5.474.140,06
TOTAL GERAL 63.231.868,77 174.953.123,30 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:11 Página 1
:
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
01 - LEGISLATIVA 5.067.663,43
SOMA: 5.067.663,43
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
04 - ADMINISTRAÇÃO 41.817.869,36
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 675.402,83
11 - TRABALHO 114.950,00
12 - EDUCAÇÃO 50.921.600,57
13 - CULTURA 600.000,00
15 - URBANISMO 30.783.379,62
18 - GESTÃO AMBIENTAL 871.978,75
20 - AGRICULTURA 729.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.504.355,50
24 - COMUNUICAÇÕES 447.200,84
26 - TRANSPORTE 4.180.600,00
27 - DESPORTO E LAZER 340.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.865.000,00
99 - RESERVAS 5.474.140,06
SOMA: 142.325.477,53
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 - SAÚDE 67.373.951,44
SOMA: 67.373.951,44
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
SOMA: 7.988.950,72
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.693,80
SOMA: 142.693,80
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.794.459,93
99 - RESERVAS 11.637.921,53
SOMA: 13.432.381,46
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE S
04 - ADMINISTRAÇÃO 11.580,58
16 - HABITAÇÃO 50.000,00
SOMA: 61.580,58
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO 917.259,12
18 - GESTÃO AMBIENTAL 875.033,99
SOMA: 1.792.293,11
TOTAL GERAL: 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:13 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 5.067.663,43
031 ACAO LEGISLATIVA 2.887.450,00
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.887.450,00
2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES 1.018.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.018.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 853.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.000,00
2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA 1.869.450,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.869.450,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.545.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 324.450,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.180.213,43
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.180.213,43
2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO 473.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA 1.307.713,43
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.307.713,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 600.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.307.713,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 172.713,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00
2807 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRATIVO EFETIVO 399.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 399.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00
TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.067.663,43
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.123.952,25
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.123.952,25
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.123.952,25
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.593.952,25
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.593.952,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.340.940,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233.422,70
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.589,06
2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE 410.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 410.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 120.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:13 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 120.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.508.560,97
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.323.635,27
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.323.635,27
0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS 1.323.635,27
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.323.635,27
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.323.635,27
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.184.925,70
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.184.925,70
2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 1.047.207,14
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.047.207,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 876.370,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.576,72
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.260,16
2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA 137.718,56
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.718,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 9.718,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.718,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.739.280,63
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.739.280,63
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 1.493.639,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.493.639,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.267.335,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.737,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 48.140,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.426,87
2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO 5.242.641,30
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.242.641,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.278,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 114.862,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.869.500,21
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 18.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.242.641,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 9.858.381,62
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.308.300,16
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.308.300,16
1150 ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 150.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00
1151 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 260.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 260.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 260.000,00
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.258.340,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.258.340,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.085.159,51
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.327,33
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.853,16
2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA 3.639.960,16
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 3.639.960,16
3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.639.960,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 205.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 38.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.268.960,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 6.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.639.960,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 4.200.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.000.000,00
0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 4.000.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 4.000.000,00
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00
1011 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 200.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 350.081,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 350.081,46
2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA 220.936,96
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.936,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 193.360,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.504,68
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.071,54
2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA 129.144,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.144,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 111.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.144,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.194,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.865.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA 100.000,00
3.2.90.00.00 100.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.765.000,00
0212 AMORT PARC/ENCARGOS SOBRE DÍVIDA-RPPS 1.130.000,00
3.2.90.00.00 1.130.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.030.000,00
0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.635.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.635.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 2.635.000,00
99 RESERVAS 5.474.140,06
999 RESERVAS 5.474.140,06
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06
0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.474.140,06
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO 32.973.669,30
361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.199.263,45
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 19.978.263,45
2015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 9.435.050,45
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.435.050,45
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.797.540,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.090.106,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.040.958,95
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 506.444,13
2016 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 10.498.213,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.498.213,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 27.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONT TERCEIRIZAÇÃO 9.461.213,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 600.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.498.213,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS
ADOLESCENTE
2203 45.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 178.000,00
2017 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES 101.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.500,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 77.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.560,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.787,36
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 67.652,17
0004 CARAPEBUS SEMPRE 5.600.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.970.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.970.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.800.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.970.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.630.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.630.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.500.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 3.710.000,00
2021 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
2022 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.500.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS
ALIMENTANDO
2153 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00
2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
0049 ESCOLA CONECTADA 115.000,00
2156 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA 115.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00
2157 MANUT. DO PROGRAMA JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
0051 SEMED ATUALIZADA 297.500,00
2158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA 297.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 297.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297.500,00
1000 CARAPEBUS LEITOR 184.500,00
2154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR 184.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 184.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 104.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 2.205.779,17
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.205.779,17
1202 EQUIPAGEM DE CRECHES 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2023 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL 231.670,84
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.670,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 198.324,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.651,43
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.695,33
2024 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL 710.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2025 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 614.108,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 614.108,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 550.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.108,33
2026 MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE 550.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
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:
- 16:13 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 150.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 568.626,68
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 568.626,68
2159 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS 313.154,67
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.154,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.523,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.630,93
2160 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS 255.472,01
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.472,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204.377,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 51.094,40
TOTAL: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA 32.973.669,30
02.005.002 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 13.215.788,41
361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.215.788,41
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 13.215.788,41
2028 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%) 13.215.788,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.215.788,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.595.988,41
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.619.800,00
TOTAL: 02.005.002 - FUNDEB 13.215.788,41
02.005.003 ENSINO GERAL
12 EDUCAÇÃO 4.055.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.690.000,00
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO 130.000,00
2030 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
2211 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
0004 CARAPEBUS SEMPRE 1.760.000,00
1035 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE 700.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
2033 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE 1.060.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.060.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 95.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.060.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO 800.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.220.000,00
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO 1.220.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR 220.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 220.000,00
2039 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR 1.000.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:13 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00
2185 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 75.000,00
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO 75.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.631,58
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 47.368,42
TOTAL: 02.005.003 - ENSINO GERAL 4.055.000,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.244.457,71
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 976.809,32
122 ADMINISTRACAO GERAL 976.809,32
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 976.809,32
2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA 813.342,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 813.342,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 677.025,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.143,12
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.173,90
2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA 163.466,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.466,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.782,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.270,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 102.413,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.466,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
13 CULTURA 600.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 600.000,00
0033 CULTURA E ARTE 180.000,00
2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2204 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0034 DESPERTANDO ARTE 300.000,00
2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0055 PROJETO DANÇ´ART 60.000,00
2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 60.000,00
2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04 ADMINISTRAÇÃO 6.970.483,93
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.970.483,93
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.970.483,93
MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E
TRÂNSITO
2048 6.814.265,43
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.814.265,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.135.807,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.841,68
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 576.616,75
2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA 156.218,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.218,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.445,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 101.073,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.218,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 675.402,83
181 POLICIAMENTO 200.000,00
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 200.000,00
1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
182 DEFESA CIVIL 475.402,83
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 475.402,83
2050 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS 381.402,83
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.402,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 380.680,08
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.402,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 722,75
2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 48.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 2.016.165,36
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.016.165,36
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.016.165,36
2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS 1.883.336,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.883.336,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.596.430,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.703,95
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.202,19
2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS 132.828,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.828,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.348,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 56.880,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.828,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15 URBANISMO 21.996.688,91
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.450.728,35
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 6.020.000,00
1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS 6.000.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.930.000,00
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 400.194,30
1058 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA 400.194,30
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.194,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.194,30
0041 OBRAS PUBLICAS 1.030.534,05
1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 1.030.534,05
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.534,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 634.900,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
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:
- 16:13 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.030.534,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 394.634,05
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.010.000,00
0012 SANEAMENTO BÁSICO 12.010.000,00
1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12.000.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 2.535.960,56
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.535.960,56
2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 2.535.960,56
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.535.960,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134.950,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.901.010,56
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.535.960,56
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 3.222.621,19
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.222.621,19
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.222.621,19
2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS 2.885.671,03
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.885.671,03
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.487.728,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 282.330,73
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.612,19
2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS 336.950,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 336.950,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 37.190,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 29.760,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 336.950,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
15 URBANISMO 8.655.690,71
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.000,00
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 8.000,00
2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
452 SERVICOS URBANOS 8.647.690,71
0014 LIMPEZA URBANA 8.647.690,71
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA 8.597.690,71
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.597.690,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185.490,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.400.200,00
2184 COLETA SELETIVA 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26 TRANSPORTE 4.180.600,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 4.180.600,00
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00
2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.180.600,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:13 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.180.600,00
TOTAL: 02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90
TOTAL: 02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90
02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.455.724,35
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.455.724,35
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.455.724,35
2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL 856.480,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 856.480,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 680.448,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.687,65
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.344,89
2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL 599.243,63
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 599.243,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 501.663,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 67.614,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 13.465,31
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 599.243,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00
TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35
TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 830.549,46
122 ADMINISTRACAO GERAL 830.549,46
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 830.549,46
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E
ENCARGOS-COMUNICAÇÃO
2073 792.949,46
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 792.949,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 659.078,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.392,33
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.478,86
2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO 37.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
24 COMUNUICAÇÕES 447.200,84
131 COMUNICACAO SOCIAL 447.200,84
0016 MARKETING INSTITUCIONAL 355.471,84
2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA 10.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.400,00
2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 335.071,84
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 335.071,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 335.071,84
2166 MARKETING DIGITAL 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
0017 EVENTOS PUBLICOS 81.329,00
2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES 36.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 23.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.400,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00
2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES 44.929,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.929,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.729,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 35.470,26
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.929,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.729,37
0043 UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00
2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.400,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRAÇÃO 1.105.435,28
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.105.435,28
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.105.435,28
2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER 889.635,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 889.635,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 738.691,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.980,20
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.963,82
2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER 215.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 85.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER 340.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 340.000,00
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE 90.000,00
2082 SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS 90.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 90.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,00
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 110.000,00
2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 110.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
0020 CRIANÇA NO ESPORTE 100.000,00
2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 40.000,00
2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 40.000,00
TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28
02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 554.278,33
122 ADMINISTRACAO GERAL 554.278,33
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 554.278,33
2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 518.638,33
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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- 16:13 Página 13
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 518.638,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 439.757,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.426,89
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.454,31
2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO 35.640,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.640,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 13.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 7.440,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.640,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.434.000,00
695 TURISMO 1.434.000,00
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.304.000,00
2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.300.000,00
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 100.000,00
1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
0059 TURISMO PARA TODOS 30.000,00
2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA 30.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33
02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 545.504,58
122 ADMINISTRACAO GERAL 545.504,58
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 545.504,58
2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA 166.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 112.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA 379.204,58
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.204,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 325.484,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.886,01
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.834,44
TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58
TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 136.258,64
122 ADMINISTRACAO GERAL 136.258,64
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 136.258,64
2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 124.158,64
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 124.158,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 103.263,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.649,12
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:13 Página 14
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.246,27
2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO 12.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.600,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.355,50
691 PROMOCAO COMERCIAL 30.355,50
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 30.355,50
2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR 30.355,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.355,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.355,50
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 738.316,42
122 ADMINISTRACAO GERAL 738.316,42
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 738.316,42
2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO 613.267,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 613.267,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 541.470,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.242,80
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.554,16
2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO 125.048,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.048,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.673,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.891,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 79.584,92
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.048,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15 URBANISMO 111.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 81.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 5.000,00
2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00
0068 CARAPEBUS 2.0 76.000,00
1210 AQUIS.EQUIP. E MAT. P/ ATIV. FISC. URBANA 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
CAPACITAÇÃO SERVIDORES EM
GEOREFERENCIAMENTO
2194 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 60.000,00
2209 IMP AÇÕES GOVERNO DIGITAL E DESBUROCRATIZAÇÃO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000,00
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 30.000,00
2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42
TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42
02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:13 Página 15
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
04 ADMINISTRAÇÃO 1.423.165,48
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.423.165,48
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.423.165,48
2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA 1.216.487,56
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.216.487,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.029.772,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138.369,16
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.346,11
2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA 206.677,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.677,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.684,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 34.879,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 126.313,80
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.677,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
15 URBANISMO 20.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 20.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 20.000,00
2101 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 385.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 30.000,00
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 30.000,00
2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
606 EXTENSAO RURAL 200.000,00
0026 EXTENSÃO RURAL 200.000,00
2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 155.000,00
2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL 155.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
20 AGRICULTURA 729.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 145.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 140.000,00
2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
0052 MERCADO MUNICIPAL 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
2162 MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 340.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 60.000,00
2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
0045 CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00
2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 260.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 244.000,00
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 244.000,00
2110 APOIO À PISCICULTURA 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 114.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2113 MELHORAMENTO GENÉTICO 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2114 APOIO AO PESCADOR 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48
TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48
02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 80.867,84
122 ADMINISTRACAO GERAL 80.867,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 80.867,84
2117 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - MEIO AMBIENTE 80.867,84
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.867,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 75.367,84
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.867,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 486.978,75
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 40.000,00
2205 MANUT. MONITOR. PLANO MUNIC SANEAMENTO BÁSICO 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 296.978,75
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 21.682,50
2119 INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS 21.682,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.682,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.227,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 14.455,00
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 275.296,25
2121 INCENTIVO À RECICLAGEM 118.068,75
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 118.068,75
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.068,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 59.455,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.068,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 53.613,75
2123 INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 7.227,50
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 7.227,50
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.227,50
2207 GERENCIAMENTO DE RESÍDUO 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 150.000,00
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 50.000,00
1206 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.000,00
0061 PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00
2176 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00
TOTAL: 02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59
TOTAL: 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
04 ADMINISTRAÇÃO 531.513,71
122 ADMINISTRACAO GERAL 531.513,71
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 531.513,71
2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA 447.173,71
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 447.173,71
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 376.222,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.161,59
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.789,13
2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA 84.340,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.340,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 18.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 39.840,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.340,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
11 TRABALHO 114.950,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 114.950,00
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 114.950,00
2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO 56.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.700,00
2149 ECONOMIA SOLIDARIA 58.750,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 6.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 31.250,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
12 EDUCAÇÃO 677.142,86
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 677.142,86
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 677.142,86
2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS 677.142,86
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 677.142,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.571,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 28.571,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 620.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 40.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL 40.000,00
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS 40.000,00
2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40.000,00
TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57
TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS 142.325.477,53
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE 67.373.951,44
122 ADMINISTRACAO GERAL 28.375.760,38
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 28.368.610,38
2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS 20.800.381,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.800.381,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.056.239,16
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16.024.576,21
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.977.294,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 658.272,36
2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS 5.523.228,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.523.228,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.845,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 855.090,25
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 95.354,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.773.933,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.772.004,77
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.523.228,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB 840.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 722.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.600,00
2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE 1.205.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.205.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.100.000,00
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA 7.150,00
2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE 1.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 300,00
2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE 5.950,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.950,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.250,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.950,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
301 ATENCAO BASICA 4.488.161,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 888.710,09
2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS 888.710,09
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 888.710,09
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 782.064,88
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106.645,21
0302 ATENÇÃO BÁSICA 2.355.750,96
1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.353.250,96
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.353.250,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 552.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 330.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 265.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 618.120,96
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.353.250,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 588.130,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2023
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.223.000,00
1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.197.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.197.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.358,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.197.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 963.926,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 108.716,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00
1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 26.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 20.700,00
2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO 20.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.200,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 29.595.430,00
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 5.964.000,00
1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 55.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 55.000,00
1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.908.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.908.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.580.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.190.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.908.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 138.000,00
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 430.200,00
2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 430.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 212.750,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 495.230,00
2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA 495.230,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 495.230,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 155.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.230,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 45.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 495.230,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 291.000,00
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 22.306.000,00
1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 101.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 101.000,00
2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.800.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.800.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE 18.400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.400.000,00
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 400.000,00
2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.875.450,01
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.875.450,01
2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.263.450,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.263.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 2.261.450,00
2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS 1.102.000,01
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.102.000,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.099.000,01
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.102.000,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 510.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 510.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 500.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 1.039.150,00
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.039.150,00
2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE 276.150,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 276.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.368,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 276.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 155.782,00
2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 123.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS 640.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 620.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44
TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 67.373.951,44
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.845.898,84
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.845.898,84
2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS 2.362.994,27
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.362.994,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.002.476,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 249.685,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.300,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.532,50
2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS 482.904,57
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 482.904,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 300.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 3.904,57
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 482.904,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00
2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.000,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00
2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.196.012,00
0401 CONTROLE SOCIAL 9.000,00
2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.096.400,00
2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO 1.096.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.096.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 26.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
- 16:13 Página 23
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.096.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500.000,00
0410 CRIANÇA FELIZ 90.612,00
2833 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 90.612,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.612,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.012,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.612,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.612,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.929.039,88
0401 CONTROLE SOCIAL 73.479,88
2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 55.479,88
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.479,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.479,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.479,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.785.000,00
2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 5.000,00
2834 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA 1.500.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 1.500.000,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30.000,00
2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 120.000,00
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 986.560,00
2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 986.560,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 986.560,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 266.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 171.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 188.560,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 986.560,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1.084.000,00
2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS 1.084.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 620.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 110.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 237.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.988.950,72
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.020,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 41.020,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.020,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO
CMDCA
2841 19.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 3.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA 13.520,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.520,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.520,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00
2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.000,00
TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.673,80
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 101.673,80
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68
2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE 26.514,68
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.514,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.514,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55
2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA 37.032,55
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.032,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 37.032,55
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00
2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57
2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE 18.126,57
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.126,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 18.126,57
TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.794.459,93
122 ADMINISTRACAO GERAL 792.459,93
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 792.459,93
2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV 484.596,15
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 484.596,15
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.146,15
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.450,00
2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV 307.863,78
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 307.863,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 41.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 11.515,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 55.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 307.863,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.398,78
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.002.000,00
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00
2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.002.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 715.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 273.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.002.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
99 RESERVAS 11.637.921,53
999 RESERVAS 11.637.921,53
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA 11.637.921,53
0904 RESERVA DO RPPS 11.637.921,53
7.7.90.00.00 RESERVAS DO RPPS 11.637.921,53
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 11.637.921,53
TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46
TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 13.432.381,46
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 11.580,58
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.580,58
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 11.580,58
2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS 11.580,58
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.156,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.891,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.083,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.726,79
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.580,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 722,75
16 HABITAÇÃO 50.000,00
482 HABILITCAO URBANA 50.000,00
0066 TITULA CARAPEBUS 50.000,00
1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58
TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 917.259,12
122 ADMINISTRACAO GERAL 917.259,12
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 917.259,12
2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA 131.722,99
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.722,99
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.438,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 33.134,76
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.722,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 17.149,56
2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 785.536,13
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.536,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 656.954,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.639,77
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.942,35
18 GESTÃO AMBIENTAL 875.033,99
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 363.714,94
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00
1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 213.714,94
2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE 95.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00
2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 45.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS 33.714,94
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.714,94
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 8.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 13.714,94
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.714,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 451.319,05
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 16.390,05
2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 16.390,05
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.390,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.390,05
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 328.094,80
2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS 8.094,80
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.094,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.734,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.734,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 4.625,60
2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA 300.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 153.981,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 76.019,00
2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.609,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 6.391,00
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 106.834,20
2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO 21.971,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.971,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.891,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 17.346,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.971,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.734,60
2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL 24.862,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.862,60
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO PROGRAMA FUNCAO/SUB-F DESDOBRAMEN
TO PROJ/ATIV/ESP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 9.862,60
2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 60.000,00
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 60.000,00
2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 35.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL GERAL: 238.184.992,07
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.2.50.0.1 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- PRINCIPAL S S S 458.631,72 0,1926
1.1.1.2.50.0.2 IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- MULTA/JURO S S S 70.290,32 0,0295
1.1.1.2.50.0.3 IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT.- DIVIDA ATIVA S S S 189.205,56 0,0794
1.1.1.2.50.0.4 IMP. SOB.PROP. PRED. E TERRIT.D.A. MULTA/JURO S S S 101.162,81 0,0425
1.1.1.2.53.0.1 IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN S S S 23.015,09 0,0097
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 1.608.140,79 0,6752
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 59.505,76 0,025
1.1.1.4.51.1.1 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL S S S 2.373.745,31 0,9966
1.1.1.4.51.1.2 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR S S S 563.697,19 0,2367
1.1.1.4.51.1.3 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA S S S 178.973,93 0,0751
1.1.1.4.51.1.4 IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU S S S 73.486,77 0,0309
1.1.2.1.01.0.1 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL N N S 60.718,17 0,0255
1.1.2.1.01.0.2 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS N N S 6.058,71 0,0025
1.1.2.1.01.0.3 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- DIVIDA ATIVA N N S 13.555,16 0,0057
1.1.2.1.01.0.4 TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- D.A. MUL/JUR N N S 6.150,79 0,0026
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 115.981,26 0,0487
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO N N S 14.332,15 0,006
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA N N S 36.251,78 0,0152
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO N N S 23.876,47 0,01
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI N N N 2.606.120,39 1,0942
1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 54.312,02 0,0228
1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL N N S 1.316.493,93 0,5527
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N S 1.297.519,19 0,5448
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE N N N 1.849.450,91 0,7765
1.6.1.1.03.0.1 SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL N N S 2.424,05 0,001
1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 11.210,75 0,0047
1.6.9.9.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA N N S 180,60 0,0001
1.6.9.9.99.0.3 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA N N S 131,23 0,0001
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL S S S 21.742.808,33 9,1285
1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ. S S S 316.991,89 0,1331
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC. S S S 5.233,42 0,0022
1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P N N S 120.659.835,71 50,658
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC. N N S 620.108,10 0,2603
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 3.916.849,57 1,6445
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 2.929.812,65 1,2301
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 1.034.382,98 0,4343
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 105.193,42 0,0442
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 648.557,64 0,2723
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N S 1.754.730,36 0,7367
1.7.1.4.51.0.1 TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE N N S 29.874,26 0,0125
1.7.1.4.52.0.1 TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE N N S 799.787,14 0,3358
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N S 618.892,38 0,2598
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S S S 42.650.038,49 17,9063
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S S S 902.809,78 0,379
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL S S S 2.033.013,22 0,8535
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO S S S 36.366,29 0,0153
1.7.2.2.50.0.1 COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P. N N S 5.395.544,74 2,2653
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN N N S 1.448.478,19 0,6081
1.7.3.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N S 408.370,96 0,1715
1.7.5.1.50.0.1 TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB N N S 13.211.769,25 5,5469
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL S S S 521,41 0,0002
1.9.1.1.01.0.2 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS S S S 220,58 0,0001
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.9.1.1.01.0.3 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA S S S 297,37 0,0001
1.9.1.1.01.0.4 MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR S S S 206,68 0,0001
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL N N S 4.402,42 0,0018
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N S 2.184.748,76 0,9172
2.4.1.4.54.0.1 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS N N N 6.000.000,00 2,5191
2.4.2.2.52.0.1 TRANSF. CONV. ESTADO PROG. SANEAMENTO BÁSICO N N N 155.644,30 0,0653
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 4.175.737,07 1,7531
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 288.462,62 0,1211
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO N N N 1.030.000,00 0,4324
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI N N N 2.635.000,00 1,1063
9.9.9.0.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES N N S 792.459,93 0,3327
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC S S S -4.348.561,67 -1,8257
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER S S S -1.046,68 -0,0004
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S S S -8.530.007,70 -3,5813
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S S S -180.561,96 -0,0758
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL S S S -406.602,64 -0,1707
TOTAL GERAL: 238.184.992,07 100
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30001 853.000,00 0,3581
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30002 165.000,00 0,0693
2.802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30003 1.545.000,00 0,6487
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30004 324.450,00 0,1362
122 ADMINISTRACAO GERAL
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2.803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30005 350.000,00 0,1469
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30006 73.500,00 0,0309
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30007 50.000,00 0,0210
2.804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30008 30.000,00 0,0126
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30009 200.000,00 0,0840
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 30010 30.000,00 0,0126
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 30011 80.000,00 0,0336
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 30012 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 30013 600.000,00 0,2519
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 30014 5.000,00 0,0021
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30015 172.713,43 0,0725
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30016 170.000,00 0,0714
2.807 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRATIVO EFETIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30017 350.000,00 0,1469
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30018 49.000,00 0,0206
TOTAL: 01.001.000 CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43 2,1276
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43 2,1276
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.067.663,43 2,13
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10001 1.340.940,49 0,5630
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10002 233.422,70 0,0980
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 19.589,06 0,0082
2.002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10004 10.000,00 0,0042
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10005 50.000,00 0,0210
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10006 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10007 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10008 300.000,00 0,1260
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 30.000,00 0,0126
2.197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10010 120.000,00 0,0504
TOTAL: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25 0,8917
TOTAL: 02.001 GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25 0,8917
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10011 1.323.635,27 0,5557
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:15 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10012 876.370,26 0,3679
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10013 159.576,72 0,0670
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10014 11.260,16 0,0047
2.004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10015 3.000,00 0,0013
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10016 5.000,00 0,0021
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10017 9.718,56 0,0041
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10018 20.000,00 0,0084
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10019 100.000,00 0,0420
TOTAL: 02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97 1,0532
TOTAL: 02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97 1,0532
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10020 1.267.335,26 0,5321
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10021 95.737,20 0,0402
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10022 48.140,00 0,0202
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10023 82.426,87 0,0346
2.006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10024 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10025 130.278,77 0,0547
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10026 114.862,32 0,0482
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10027 4.869.500,21 2,0444
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10028 18.000,00 0,0076
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10030 100.000,00 0,0420
2.007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10031 3.000,00 0,0013
TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63 2,8294
TOTAL: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63 2,8294
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1.150 ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10032 150.000,00 0,0630
1.151 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10033 260.000,00 0,1092
2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10034 1.085.159,51 0,4556
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10035 126.327,33 0,0530
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10036 46.853,16 0,0197
2.009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA
3.3.20.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10037 2.000.000,00 0,8397
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10038 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10039 6.000,00 0,0025
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10040 205.000,00 0,0861
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10041 38.000,00 0,0160
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10042 1.268.960,16 0,5328
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10043 6.000,00 0,0025
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10044 100.000,00 0,0420
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10045 6.000,00 0,0025
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 10047 4.000.000,00 1,6794
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
1.011 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10048 200.000,00 0,0840
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10049 193.360,74 0,0812
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10050 15.504,68 0,0065
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10051 12.071,54 0,0051
2.013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10052 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10053 3.250,00 0,0014
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10054 1.300,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10055 111.400,00 0,0468
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10056 3.194,50 0,0013
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10386 100.000,00 0,0420
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.212 AMORT PARC/ENCARGOS SOBRE DÍVIDA-RPPS
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10057 100.000,00 0,0420
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10058 1.030.000,00 0,4324
0.213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS 10059 2.635.000,00 1,1063
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10060 5.474.140,06 2,2983
TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68 8,0599
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68 8,0599
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10061 3.797.540,59 1,5944
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10062 4.090.106,78 1,7172
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10063 1.040.958,95 0,4370
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10064 506.444,13 0,2126
2.016 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10065 27.000,00 0,0113
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 100.000,00 0,0420
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONT TERCEIRIZAÇÃO 10067 9.461.213,00 3,9722
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10068 250.000,00 0,1050
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10069 600.000,00 0,2519
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10070 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10071 50.000,00 0,0210
2.203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10072 30.000,00 0,0126
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10073 15.000,00 0,0063
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.017 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10074 50.500,00 0,0212
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10075 50.500,00 0,0212
2.018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10076 4.560,47 0,0019
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10077 4.787,36 0,0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10078 67.652,17 0,0284
0004 CARAPEBUS SEMPRE
2.019 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10079 70.000,00 0,0294
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10080 1.800.000,00 0,7557
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10081 100.000,00 0,0420
2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10082 130.000,00 0,0546
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10083 3.500.000,00 1,4694
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO
2.021 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10084 150.000,00 0,0630
2.022 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10085 3.500.000,00 1,4694
2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ALIMENTANDO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10086 60.000,00 0,0252
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA
2.155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10087 50.000,00 0,0210
0049 ESCOLA CONECTADA
2.156 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10088 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10089 15.000,00 0,0063
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10090 80.000,00 0,0336
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA
2.157 MANUT. DO PROGRAMA JORNADA ESCOLAR AMPLIADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 86.000,00 0,0361
0051 SEMED ATUALIZADA
2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10092 297.500,00 0,1249
1000 CARAPEBUS LEITOR
2.154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10093 104.500,00 0,0439
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10094 80.000,00 0,0336
365 EDUCACAO INFANTIL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1.202 EQUIPAGEM DE CRECHES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10095 100.000,00 0,0420
2.023 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10096 198.324,08 0,0833
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10097 21.651,43 0,0091
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10098 11.695,33 0,0049
2.024 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10099 60.000,00 0,0252
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10100 300.000,00 0,1260
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10101 300.000,00 0,1260
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10102 50.000,00 0,0210
2.025 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10103 550.000,00 0,2309
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10104 64.108,33 0,0269
2.026 MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10105 400.000,00 0,1679
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
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- 16:15 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10106 150.000,00 0,0630
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.159 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10107 250.523,74 0,1052
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10108 62.630,93 0,0263
2.160 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10109 204.377,61 0,0858
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10110 51.094,40 0,0215
TOTAL: 02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA 32.973.669,30 13,8437
02.005.002 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.028 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10111 11.595.988,41 4,8685
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10112 1.619.800,00 0,6801
TOTAL: 02.005.002 FUNDEB 13.215.788,41 5,5485
02.005.003 ENSINO GERAL
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO
2.030 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10113 30.000,00 0,0126
2.211 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10114 40.000,00 0,0168
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10115 40.000,00 0,0168
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10116 20.000,00 0,0084
0004 CARAPEBUS SEMPRE
1.035 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10117 700.000,00 0,2939
2.033 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10118 900.000,00 0,3779
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10119 95.000,00 0,0399
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10120 65.000,00 0,0273
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO
2.037 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10121 800.000,00 0,3359
364 ENSINO SUPERIOR
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO
2.038 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10122 220.000,00 0,0924
2.039 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10123 1.000.000,00 0,4198
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA
2.185 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 70.000,00 0,0294
367 EDUCACAO ESPECIAL
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO
2.040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10125 27.631,58 0,0116
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10126 47.368,42 0,0199
TOTAL: 02.005.003 ENSINO GERAL 4.055.000,00 1,7025
TOTAL: 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.244.457,71 21,0947
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
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:
- 16:15 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10127 677.025,70 0,2842
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10128 117.143,12 0,0492
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10129 19.173,90 0,0081
2.042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10130 5.782,00 0,0024
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10131 17.270,72 0,0073
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10132 102.413,88 0,0430
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10133 18.000,00 0,0076
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10134 20.000,00 0,0084
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0033 CULTURA E ARTE
2.043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10135 20.000,00 0,0084
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10136 30.000,00 0,0126
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10137 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10138 20.000,00 0,0084
2.204 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10140 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10141 30.000,00 0,0126
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10142 10.000,00 0,0042
0034 DESPERTANDO ARTE
2.044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10143 20.000,00 0,0084
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10144 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10145 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10146 10.000,00 0,0042
2.045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10147 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10148 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10149 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 20.000,00 0,0084
2.047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10151 15.000,00 0,0063
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10152 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10153 60.000,00 0,0252
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10154 5.000,00 0,0021
0055 PROJETO DANÇ´ART
2.167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10155 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10156 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10157 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10158 30.000,00 0,0126
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
2.168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10159 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10160 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10161 15.000,00 0,0063
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10162 25.000,00 0,0105
TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32 0,6620
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32 0,6620
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
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- 16:15 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10163 6.135.807,00 2,5761
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10164 101.841,68 0,0428
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10165 576.616,75 0,2421
2.049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10166 1.445,50 0,0006
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10167 18.000,00 0,0076
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10168 28.200,00 0,0118
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10169 101.073,00 0,0424
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10170 7.500,00 0,0031
06 SEGURANÇA PÚBLICA
181 POLICIAMENTO
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO
1.200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10171 100.000,00 0,0420
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10172 100.000,00 0,0420
182 DEFESA CIVIL
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO
2.050 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10173 6.000,00 0,0025
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10174 4.000,00 0,0017
2.051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10175 380.680,08 0,1598
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10176 722,75 0,0003
2.052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10177 7.000,00 0,0029
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178 14.000,00 0,0059
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10179 8.000,00 0,0034
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10180 7.000,00 0,0029
2.161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10181 28.000,00 0,0118
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10182 20.000,00 0,0084
TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76 3,2101
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76 3,2101
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10183 1.596.430,62 0,6702
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10184 243.703,95 0,1023
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10185 43.202,19 0,0181
2.054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10186 2.000,00 0,0008
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10187 12.348,60 0,0052
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10188 21.600,00 0,0091
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10189 56.880,00 0,0239
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10190 40.000,00 0,0168
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS
1.145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10191 10.000,00 0,0042
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10192 10.000,00 0,0042
2.056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10193 70.000,00 0,0294
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10194 5.930.000,00 2,4897
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
1.058 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10195 400.194,30 0,1680
0041 OBRAS PUBLICAS
1.061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10196 1.000,00 0,0004
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10197 634.900,00 0,2666
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10198 394.634,05 0,1657
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0012 SANEAMENTO BÁSICO
1.062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10199 10.000,00 0,0042
1.142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10200 12.000.000,00 5,0381
752 ENERGIA ELETRICA
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10201 134.950,00 0,0567
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10202 1.901.010,56 0,7981
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10203 500.000,00 0,2099
TOTAL: 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27 10,0816
TOTAL: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27 10,0816
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10204 2.487.728,11 1,0445
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10205 282.330,73 0,1185
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10206 115.612,19 0,0485
2.066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10207 20.000,00 0,0084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10208 200.000,00 0,0840
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10209 37.190,16 0,0156
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10210 29.760,00 0,0125
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10211 50.000,00 0,0210
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10212 8.000,00 0,0034
452 SERVICOS URBANOS
0014 LIMPEZA URBANA
2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10213 185.490,71 0,0779
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10214 12.000,00 0,0050
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10215 8.400.200,00 3,5268
2.184 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10216 50.000,00 0,0210
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10217 4.180.600,00 1,7552
TOTAL: 02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90 6,7422
TOTAL: 02.009 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90 6,7422
02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:15 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10218 680.448,18 0,2857
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10219 104.687,65 0,0440
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10220 71.344,89 0,0300
2.072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10221 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10222 501.663,84 0,2106
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10223 67.614,48 0,0284
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10224 13.465,31 0,0057
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10225 6.500,00 0,0027
TOTAL: 02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35 0,6112
TOTAL: 02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35 0,6112
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10226 659.078,27 0,2767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10227 117.392,33 0,0493
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10228 16.478,86 0,0069
2.074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10229 1.300,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10230 5.000,00 0,0021
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10231 18.000,00 0,0076
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10232 12.000,00 0,0050
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10233 1.300,00 0,0005
24 COMUNUICAÇÕES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0016 MARKETING INSTITUCIONAL
2.075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10234 10.400,00 0,0044
2.076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10235 335.071,84 0,1407
2.166 MARKETING DIGITAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10236 10.000,00 0,0042
0017 EVENTOS PUBLICOS
2.077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10237 6.500,00 0,0027
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10238 23.400,00 0,0098
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10239 6.500,00 0,0027
2.078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10240 4.729,37 0,0020
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10241 35.470,26 0,0149
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10242 4.729,37 0,0020
0043 UTILIDADE PÚBLICA
2.079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10243 10.400,00 0,0044
TOTAL: 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30 0,5365
TOTAL: 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30 0,5365
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:15 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10244 738.691,26 0,3101
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10245 133.980,20 0,0563
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10246 16.963,82 0,0071
2.081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10247 20.000,00 0,0084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10248 50.000,00 0,0210
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10249 85.800,00 0,0360
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10250 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10251 10.000,00 0,0042
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE
2.082 SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10252 90.000,00 0,0378
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER
2.083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10253 60.000,00 0,0252
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10254 50.000,00 0,0210
0020 CRIANÇA NO ESPORTE
2.084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10255 50.000,00 0,0210
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10256 50.000,00 0,0210
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE
2.165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT 10257 40.000,00 0,0168
TOTAL: 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28 0,6069
TOTAL: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28 0,6069
02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10258 439.757,13 0,1846
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10259 74.426,89 0,0312
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10260 4.454,31 0,0019
2.086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10261 3.000,00 0,0013
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10262 2.000,00 0,0008
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10263 13.200,00 0,0055
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10264 7.440,00 0,0031
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10265 10.000,00 0,0042
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 TURISMO
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS
2.088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10266 2.000,00 0,0008
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10267 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10268 1.300.000,00 0,5458
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA
1.169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10269 100.000,00 0,0420
0059 TURISMO PARA TODOS
2.208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10270 30.000,00 0,0126
TOTAL: 02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33 0,8348
TOTAL: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33 0,8348
02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:15 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10271 12.000,00 0,0050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10272 1.500,00 0,0006
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10273 112.800,00 0,0474
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10274 30.000,00 0,0126
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10275 10.000,00 0,0042
2.090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10276 325.484,13 0,1367
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10277 46.886,01 0,0197
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10278 6.834,44 0,0029
TOTAL: 02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58 0,2290
TOTAL: 02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58 0,2290
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10279 103.263,25 0,0434
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10280 18.649,12 0,0078
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10281 2.246,27 0,0009
2.092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10282 1.500,00 0,0006
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10283 1.500,00 0,0006
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10284 1.500,00 0,0006
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10285 7.600,00 0,0032
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
691 PROMOCAO COMERCIAL
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS
2.144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10286 30.355,50 0,0127
TOTAL: 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14 0,0700
TOTAL: 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14 0,0700
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10287 541.470,54 0,2273
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10288 26.242,80 0,0110
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10289 45.554,16 0,0191
2.094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10290 18.900,00 0,0079
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10291 8.673,00 0,0036
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10292 2.891,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10293 79.584,92 0,0334
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10294 15.000,00 0,0063
15 URBANISMO
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO
2.095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10295 5.000,00 0,0021
0068 CARAPEBUS 2.0
1.210 AQUIS.EQUIP. E MAT. P/ ATIV. FISC. URBANA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10296 15.000,00 0,0063
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
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- 16:15 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.194 CAPACITAÇÃO SERVIDORES EM GEOREFERENCIAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10297 60.000,00 0,0252
2.209 IMP AÇÕES GOVERNO DIGITAL E DESBUROCRATIZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10298 1.000,00 0,0004
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO
2.096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10299 30.000,00 0,0126
TOTAL: 02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42 0,3566
TOTAL: 02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42 0,3566
02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10300 1.029.772,29 0,4323
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10301 138.369,16 0,0581
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10302 48.346,11 0,0203
2.100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10303 2.800,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10304 12.684,68 0,0053
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10305 34.879,44 0,0146
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10306 126.313,80 0,0530
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10307 30.000,00 0,0126
15 URBANISMO
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2.101 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10308 5.000,00 0,0021
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10309 15.000,00 0,0063
18 GESTÃO AMBIENTAL
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO
2.103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10310 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10311 20.000,00 0,0084
606 EXTENSAO RURAL
0026 EXTENSÃO RURAL
2.104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10312 100.000,00 0,0420
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10313 100.000,00 0,0420
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2.105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10314 100.000,00 0,0420
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10315 5.000,00 0,0021
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10316 50.000,00 0,0210
20 AGRICULTURA
334 FOMENTO AO TRABALHO
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2.148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10317 60.000,00 0,0252
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10318 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10319 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10320 60.000,00 0,0252
0052 MERCADO MUNICIPAL
2.162 MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10321 5.000,00 0,0021
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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- 16:15 Página 13
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2.106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10322 60.000,00 0,0252
0045 CONVÊNIO COM A EMATER
2.107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10323 20.000,00 0,0084
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2.108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10324 20.000,00 0,0084
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10325 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10326 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10327 20.000,00 0,0084
2.109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10328 50.000,00 0,0210
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10329 50.000,00 0,0210
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10330 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10331 10.000,00 0,0042
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2.110 APOIO À PISCICULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10332 5.000,00 0,0021
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10333 5.000,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10334 5.000,00 0,0021
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10335 5.000,00 0,0021
2.111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10336 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10337 10.000,00 0,0042
2.112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10338 100.000,00 0,0420
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10339 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10340 2.000,00 0,0008
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10341 10.000,00 0,0042
2.113 MELHORAMENTO GENÉTICO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10342 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10343 20.000,00 0,0084
2.114 APOIO AO PESCADOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10344 5.000,00 0,0021
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10345 5.000,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10346 5.000,00 0,0021
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10347 5.000,00 0,0021
TOTAL: 02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48 1,0736
TOTAL: 02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48 1,0736
02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.117 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10348 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10349 1.500,00 0,0006
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10350 1.500,00 0,0006
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10351 75.367,84 0,0316
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10352 1.500,00 0,0006
18 GESTÃO AMBIENTAL
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
2.205 MANUT. MONITOR. PLANO MUNIC SANEAMENTO BÁSICO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10353 40.000,00 0,0168
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:15 Página 14
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
2.119 INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10354 7.227,50 0,0030
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10355 14.455,00 0,0061
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2.121 INCENTIVO À RECICLAGEM
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10356 5.000,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10357 59.455,00 0,0250
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10358 53.613,75 0,0225
2.123 INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10359 7.227,50 0,0030
2.207 GERENCIAMENTO DE RESÍDUO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10360 25.000,00 0,0105
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10361 25.000,00 0,0105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10362 100.000,00 0,0420
542 CONTROLE AMBIENTAL
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
1.206 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10363 20.000,00 0,0084
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10364 30.000,00 0,0126
0061 PLANOS MUNICIPAIS
2.176 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10365 100.000,00 0,0420
TOTAL: 02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59 0,2384
TOTAL: 02.018 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59 0,2384
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10366 376.222,99 0,1580
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10367 64.161,59 0,0269
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10368 6.789,13 0,0029
2.135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10369 3.500,00 0,0015
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10370 7.500,00 0,0031
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10371 18.500,00 0,0078
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10372 39.840,00 0,0167
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10373 15.000,00 0,0063
11 TRABALHO
334 FOMENTO AO TRABALHO
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR
2.137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10374 12.000,00 0,0050
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10375 6.500,00 0,0027
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10376 18.000,00 0,0076
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10377 19.700,00 0,0083
2.149 ECONOMIA SOLIDARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10378 6.250,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10379 6.250,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10380 31.250,00 0,0131
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10381 15.000,00 0,0063
12 EDUCAÇÃO
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR
2.138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10382 28.571,43 0,0120
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:15 Página 15
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10383 28.571,43 0,0120
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10384 620.000,00 0,2603
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
691 PROMOCAO COMERCIAL
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS
2.198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 10385 40.000,00 0,0168
TOTAL: 02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57 0,5725
TOTAL: 02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57 0,5725
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS 142.325.477,53 59,75
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20001 2.056.239,16 0,8633
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20002 16.024.576,21 6,7278
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20003 1.977.294,24 0,8302
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20004 1.000,00 0,0004
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20005 83.000,00 0,0348
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20006 658.272,36 0,2764
2.702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20007 6.845,63 0,0029
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20008 855.090,25 0,3590
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20009 95.354,70 0,0400
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20010 1.773.933,06 0,7448
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20011 2.772.004,77 1,1638
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20012 20.000,00 0,0084
2.703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20013 722.400,00 0,3033
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20014 117.600,00 0,0494
2.739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20015 105.000,00 0,0441
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20016 1.100.000,00 0,4618
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA
2.705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20017 300,00 0,0001
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20018 300,00 0,0001
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20019 300,00 0,0001
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20020 300,00 0,0001
2.706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20021 500,00 0,0002
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20022 1.000,00 0,0004
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20023 1.250,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20024 3.200,00 0,0013
301 ATENCAO BASICA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20025 782.064,88 0,3283
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20026 106.645,21 0,0448
0302 ATENÇÃO BÁSICA
1.708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20027 500,00 0,0002
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20028 500,00 0,0002
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20029 500,00 0,0002
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20030 1.000,00 0,0004
2.707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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- 16:15 Página 16
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20031 552.000,00 0,2318
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20032 330.000,00 0,1385
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20033 265.000,00 0,1113
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20034 618.120,96 0,2595
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20035 588.130,00 0,2469
0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
1.711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20036 54.358,00 0,0228
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20037 963.926,00 0,4047
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20038 108.716,00 0,0456
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20039 70.000,00 0,0294
1.712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20040 6.500,00 0,0027
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20041 6.500,00 0,0027
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20042 13.000,00 0,0055
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO
2.714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20043 1.000,00 0,0004
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20044 1.000,00 0,0004
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20045 12.500,00 0,0052
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20046 6.200,00 0,0026
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
1.717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20047 55.000,00 0,0231
1.719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20048 1.000,00 0,0004
2.716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20049 2.580.000,00 1,0832
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20050 3.190.000,00 1,3393
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20051 138.000,00 0,0579
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO
2.720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20052 216.350,00 0,0908
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20053 212.750,00 0,0893
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20054 1.100,00 0,0005
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA
2.722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20055 155.500,00 0,0653
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20056 3.230,00 0,0014
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20057 45.500,00 0,0191
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20058 291.000,00 0,1222
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO
1.733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20059 101.000,00 0,0424
2.734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20060 2.400.000,00 1,0076
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20061 1.200.000,00 0,5038
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20062 200.000,00 0,0840
2.735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20063 2.000,00 0,0008
2.736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20064 2.000,00 0,0008
2.737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20065 1.000,00 0,0004
2.740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20066 18.400.000,00 7,7251
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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- 16:15 Página 17
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20067 100.000,00 0,0420
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20068 50.000,00 0,0210
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20069 200.000,00 0,0840
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20070 50.000,00 0,0210
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20071 2.000,00 0,0008
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20072 2.261.450,00 0,9495
2.725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20073 1.099.000,01 0,4614
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20074 2.000,00 0,0008
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20075 1.000,00 0,0004
2.726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20076 10.000,00 0,0042
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20077 500.000,00 0,2099
304 VIGILANCIA SANITARIA
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20078 120.368,00 0,0505
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20079 155.782,00 0,0654
2.729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20080 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20081 40.000,00 0,0168
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20082 3.000,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 20083 20.000,00 0,0084
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20084 50.000,00 0,0210
2.730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20085 20.000,00 0,0084
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20086 620.000,00 0,2603
TOTAL: 03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44 28,2864
TOTAL: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44 28,2864
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 67.373.951,44 28,29
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40001 2.002.476,09 0,8407
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40002 249.685,68 0,1048
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40003 8.300,00 0,0035
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40004 102.532,50 0,0430
2.822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40005 10.000,00 0,0042
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40006 50.000,00 0,0210
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40007 80.000,00 0,0336
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40008 300.000,00 0,1260
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 40009 3.904,57 0,0016
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40010 13.000,00 0,0055
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40011 26.000,00 0,0109
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0401 CONTROLE SOCIAL
2.825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40012 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40013 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40014 4.000,00 0,0017
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40015 2.000,00 0,0008
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0401 CONTROLE SOCIAL
2.828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40016 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40017 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40018 4.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40019 2.000,00 0,0008
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0401 CONTROLE SOCIAL
2.829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40020 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40021 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40022 4.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40023 2.000,00 0,0008
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
2.831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40024 20.000,00 0,0084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40025 350.000,00 0,1469
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40026 26.400,00 0,0111
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40027 50.000,00 0,0210
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40028 150.000,00 0,0630
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40029 500.000,00 0,2099
0410 CRIANÇA FELIZ
2.833 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40030 57.600,00 0,0242
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40031 12.012,00 0,0050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40032 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40033 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40034 1.000,00 0,0004
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0401 CONTROLE SOCIAL
2.823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40035 5.000,00 0,0021
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40036 15.000,00 0,0063
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40037 15.479,88 0,0065
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40038 10.000,00 0,0042
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40039 10.000,00 0,0042
2.832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40040 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40041 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40042 4.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40043 2.000,00 0,0008
2.853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40044 1.000,00 0,0004
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40045 2.000,00 0,0008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40046 4.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40047 2.000,00 0,0008
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2.826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40048 10.000,00 0,0042
2.827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40049 5.000,00 0,0021
2.834 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40050 20.000,00 0,0084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40051 20.000,00 0,0084
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40052 5.000,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40053 10.000,00 0,0042
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40054 35.000,00 0,0147
2.836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40055 30.000,00 0,0126
2.837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 40056 1.500.000,00 0,6298
2.839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40057 30.000,00 0,0126
2.840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40058 120.000,00 0,0504
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS
2.824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40059 51.000,00 0,0214
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40060 266.000,00 0,1117
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40061 171.000,00 0,0718
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40062 188.560,00 0,0792
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40063 210.000,00 0,0882
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40064 100.000,00 0,0420
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
2.855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40065 22.000,00 0,0092
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40066 620.000,00 0,2603
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40067 85.000,00 0,0357
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 40068 110.000,00 0,0462
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40069 237.000,00 0,0995
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40070 10.000,00 0,0042
TOTAL: 04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72 3,3541
TOTAL: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72 3,3541
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.988.950,72 3,35
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50001 3.900,00 0,0016
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50002 6.500,00 0,0027
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50003 3.900,00 0,0016
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50004 3.900,00 0,0016
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50005 1.300,00 0,0005
2.842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50006 12.520,00 0,0053
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50007 1.000,00 0,0004
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA
2.843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50008 8.000,00 0,0034
TOTAL: 05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00 0,0172
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2.844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50009 24.514,68 0,0103
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50010 1.000,00 0,0004
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50011 1.000,00 0,0004
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA
2.845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50012 37.032,55 0,0155
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50013 20.000,00 0,0084
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
2.847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50014 18.126,57 0,0076
TOTAL: 05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80 0,0427
TOTAL: 05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 0,0599
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN 142.693,80 0,06
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV
2.901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60001 430.000,00 0,1805
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60002 44.146,15 0,0185
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60003 10.450,00 0,0044
2.902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60004 45.750,00 0,0192
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60005 8.000,00 0,0034
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60006 41.000,00 0,0172
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60007 11.515,00 0,0048
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 60008 30.200,00 0,0127
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 60009 55.000,00 0,0231
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60010 1.000,00 0,0004
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60011 15.398,78 0,0065
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60012 100.000,00 0,0420
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60013 715.000,00 0,3002
3.1.90.03.00 PENSÕES 60014 273.000,00 0,1146
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60015 4.000,00 0,0017
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60016 10.000,00 0,0042
99 RESERVAS
999 RESERVAS
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA
0.904 RESERVA DO RPPS
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 60017 11.637.921,53 4,8861
TOTAL: 06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46 5,6395
TOTAL: 06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46 5,6395
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 13.432.381,46 5,64
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70001 1.156,40 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70002 2.891,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 70003 2.083,64 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70004 4.726,79 0,0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70005 722,75 0,0003
16 HABITAÇÃO
482 HABILITCAO URBANA
0066 TITULA CARAPEBUS
1.923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70006 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 70007 8.000,00 0,0034
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70008 20.000,00 0,0084
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70009 12.000,00 0,0050
TOTAL: 07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58 0,0259
TOTAL: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58 0,0259
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58 0,03
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80001 50.000,00 0,0210
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80002 7.438,67 0,0031
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80003 24.000,00 0,0101
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80004 33.134,76 0,0139
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80005 17.149,56 0,0072
2.942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80006 656.954,01 0,2758
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80007 110.639,77 0,0465
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80008 17.942,35 0,0075
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1.952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80009 20.000,00 0,0084
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80010 30.000,00 0,0126
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80011 100.000,00 0,0420
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2.954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80012 12.000,00 0,0050
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80013 25.000,00 0,0105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80014 25.000,00 0,0105
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80015 13.000,00 0,0055
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80016 20.000,00 0,0084
2.955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80017 5.000,00 0,0021
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80018 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80019 12.000,00 0,0050
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80020 13.000,00 0,0055
2.956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80021 10.000,00 0,0042
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80022 10.500,00 0,0044
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80023 15.000,00 0,0063
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80024 9.500,00 0,0040
2.957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80025 6.350,00 0,0027
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 80026 8.150,00 0,0034
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80027 13.714,94 0,0058
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80028 5.500,00 0,0023
542 CONTROLE AMBIENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80029 15.000,00 0,0063
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80030 1.390,05 0,0006
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
2.943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80031 1.734,60 0,0007
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80032 1.734,60 0,0007
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80033 4.625,60 0,0019
2.945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80034 10.000,00 0,0042
2.946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80035 70.000,00 0,0294
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80036 153.981,00 0,0646
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80037 76.019,00 0,0319
2.947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80038 3.609,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80039 6.391,00 0,0027
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2.948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80040 2.891,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80041 17.346,00 0,0073
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80042 1.734,60 0,0007
2.949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80043 15.000,00 0,0063
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80044 9.862,60 0,0041
2.950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80045 9.000,00 0,0038
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80046 24.000,00 0,0101
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80047 17.000,00 0,0071
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80048 10.000,00 0,0042
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
2.953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80049 10.000,00 0,0042
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80050 35.000,00 0,0147
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80051 15.000,00 0,0063
TOTAL: 08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11 0,7525
TOTAL: 08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11 0,7525
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11 0,75
TOTAL GERAL: 238.184.992,07 100,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS
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:
01.001.000 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES
1.018.000,00 (UM MILHÃO , DEZOITO MIL REAIS)
2802 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA
1.869.450,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
0101 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2803 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO
473.500,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)
2804 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA
1.307.713,43 (UM MILHÃO , TREZENTOS E SETE MIL , SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
2807 MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRATIVO EFETIVO
399.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)
TOTAL: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 5.067.663,43 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 5.067.663,43
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE
1.593.952,25 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 
CENTAVOS) 2002 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE
410.000,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS)
2197 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 2.123.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00
02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0163 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESENTENÇAS JUDICIAIS
1.323.635,27 (UM MILHÃO , TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL , SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE 
CENTAVOS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2003 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA
1.047.207,14 (UM MILHÃO , QUARENTA E SETE MIL , DUZENTOS E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
2004 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA
137.718,56 (CENTO E TRINTA E SETE MIL , SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.508.560,97 0,00 0,00 0,00 0,00
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO
1.493.639,33 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS 
CENTAVOS) 2006 MANUT.ATIV. ADMINISTRATATIVAS - ADMINISTRAÇÃO
5.242.641,30 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL , SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA 
CENTAVOS) 2007 MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.739.280,63 0,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
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- 16:16 Página 2
:
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1150 ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
1151 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
1.258.340,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
2009 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA
3.639.960,16 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA
4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES REAIS)
0002 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
1011 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2012 MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA
220.936,96 (DUZENTOS E VINTE MIL , NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
2013 MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA
129.144,50 (CENTO E VINTE E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0010 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0212 AMORT PARC/ENCARGOS SOBRE DÍVIDA-RPPS
1.130.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA MIL REAIS)
0213 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
2.635.000,00 (DOIS MILHÕES , SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5.474.140,06 (CINCO MILHÕES , QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , CENTO E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.197.521,68 0,00 0,00 0,00 0,00
02.005.001 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
9.435.050,45 (NOVE MILHÕES , QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL , CINQUENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
2016 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO
10.498.213,00 (DEZ MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL , DUZENTOS E TREZE REAIS)
2203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO
2017 IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES
101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS)
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
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2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS
77.000,00 ( SETENTA E SETE MIL REAIS)
0004 CARAPEBUS SEMPRE
2019 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
1.970.000,00 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS)
2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.630.000,00 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS)
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO
2021 EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2022 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS)
2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ALIMENTANDO
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
0048 EDUCAÇÃO VALORIZADA
2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0049 ESCOLA CONECTADA
2156 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA
115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
0050 JORNADA ESCOLAR AMPLIADA
2157 MANUT. DO PROGRAMA JORNADA ESCOLAR AMPLIADA
86.000,00 (OITENTA E SEIS MIL REAIS)
0051 SEMED ATUALIZADA
2158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA
297.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
1000 CARAPEBUS LEITOR
2154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR
184.500,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1202 EQUIPAGEM DE CRECHES
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2023 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL
231.670,84 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL , SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
2024 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL
710.000,00 (SETECENTOS E DEZ MIL REAIS)
2025 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE
614.108,33 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL , CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
2026 MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE
550.000,00 ( QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2159 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS
313.154,67 (TREZENTOS E TREZE MIL , CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
2160 MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS
255.472,01 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)
TOTAL: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA 32.973.669,30
02.005.002 FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2028 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)
13.215.788,41 (TREZE MILHÕES , DUZENTOS E QUINZE MIL , SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM 
CENTAVOS)
TOTAL: 02.005.002 - FUNDEB 13.215.788,41
02.005.003 ENSINO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
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0003 CARAPEBUS EDUCAÇÃO
2030 MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2211 MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0004 CARAPEBUS SEMPRE
1035 REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)
2033 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE
1.060.000,00 (UM MILHÃO , SESSENTA MIL REAIS)
0005 CARAPEBUS ALIMENTANDO
2037 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)
364 ENSINO SUPERIOR
0007 CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO
2038 MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)
2039 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR
1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0063 CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA
2185 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
367 EDUCACAO ESPECIAL
0008 CARAPEBUS INCLUSÃO
2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
75.000,00 ( SETENTA E CINCO MIL REAIS)
TOTAL: 02.005.003 - ENSINO GERAL 4.055.000,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.244.457,71 0,00 0,00 0,00 0,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2041 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA
813.342,72 (OITOCENTOS E TREZE MIL , TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
2042 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA
163.466,60 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0033 CULTURA E ARTE
2043 APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
2204 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
0034 DESPERTANDO ARTE
2044 PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2045 FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2047 MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0055 PROJETO DANÇ´ART
2167 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
0056 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.576.809,32
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO
6.814.265,43 (SEIS MILHÕES , OITOCENTOS E QUATORZE MIL , DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS 
CENTAVOS) 2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA
156.218,50 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
06 SEGURANÇA PÚBLICA
181 POLICIAMENTO
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO
1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
182 DEFESA CIVIL
0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO
2050 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS
381.402,83 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL , QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
2161 CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL
48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 7.645.886,76 0,00 0,00 0,00 0,00
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS
1.883.336,76 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL , TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS 
CENTAVOS) 2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS
132.828,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS
1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS
6.000.000,00 (SEIS MILHÕES REAIS)
0040 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
1058 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA
400.194,30 (QUATROCENTOS MIL , CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
0041 OBRAS PUBLICAS
1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
1.030.534,05 (UM MILHÃO , TRINTA MIL , QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0012 SANEAMENTO BÁSICO
1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1142 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
12.000.000,00 (DOZE MILHÕES REAIS)
752 ENERGIA ELETRICA
0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL
2.535.960,56 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL , NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS 
CENTAVOS)
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
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ORÇAMENTO 2023
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- 16:16 Página 6
:
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 24.012.854,27 0,00 0,00 0,00 0,00
02.009.001 SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2065 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS
2.885.671,03 (DOIS MILHÕES , OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)
2066 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS
336.950,16 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0011 MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
2067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
8.000,00 (OITO MIL REAIS)
452 SERVICOS URBANOS
0014 LIMPEZA URBANA
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA
8.597.690,71 (OITO MILHÕES , QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL , SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E UM 
CENTAVOS) 2184 COLETA SELETIVA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0015 MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2070 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
4.180.600,00 (QUATRO MILHÕES , CENTO E OITENTA MIL , SEISCENTOS REAIS)
TOTAL: 02.009.001 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90
TOTAL: 02.009 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.058.911,90 0,00 0,00 0,00 0,00
02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2071 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL
856.480,72 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
2072 MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL
599.243,63 ( QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
TOTAL: 02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35
TOTAL: 02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL 1.455.724,35 0,00 0,00 0,00 0,00
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2073 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO
792.949,46 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS 
CENTAVOS) 2074 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO
37.600,00 (TRINTA E SETE MIL , SEISCENTOS REAIS)
24 COMUNUICAÇÕES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0016 MARKETING INSTITUCIONAL
2075 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA
10.400,00 (DEZ MIL , QUATROCENTOS REAIS)
2076 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
335.071,84 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL , SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
2166 MARKETING DIGITAL
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
0017 EVENTOS PUBLICOS
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MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2023
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2077 REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES
36.400,00 (TRINTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)
2078 CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES
44.929,00 (QUARENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS)
0043 UTILIDADE PÚBLICA
2079 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA
10.400,00 (DEZ MIL , QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.277.750,30 0,00 0,00 0,00 0,00
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2080 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER
889.635,28 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
2081 MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER
215.800,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL , OITOCENTOS REAIS)
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0018 CARAPEBUS NO ESPORTE
2082 SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
0019 VIVENDO COM ESPORTE E LAZER
2083 MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
0020 CRIANÇA NO ESPORTE
2084 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0054 INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE
2165 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.445.435,28 0,00 0,00 0,00 0,00
02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2085 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
518.638,33 ( QUINHENTOS E DEZOITO MIL , SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
2086 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO
35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 TURISMO
0021 CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS
2088 FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO
1.304.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS)
0057 PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA
1169 CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0059 TURISMO PARA TODOS
2208 SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.988.278,33 0,00 0,00 0,00 0,00
02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
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0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2089 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA
166.300,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL , TREZENTOS REAIS)
2090 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA
379.204,58 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL , DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
TOTAL: 02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58
TOTAL: 02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 545.504,58 0,00 0,00 0,00 0,00
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
124.158,64 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL , CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
2092 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO
12.100,00 (DOZE MIL , CEM REAIS)
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
691 PROMOCAO COMERCIAL
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS
2144 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR
30.355,50 (TRINTA MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 166.614,14 0,00 0,00 0,00 0,00
02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2093 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO
613.267,50 (SEISCENTOS E TREZE MIL , DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2094 MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO
125.048,92 (CENTO E VINTE E CINCO MIL , QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
15 URBANISMO
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO
2095 ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
0068 CARAPEBUS 2.0
1210 AQUIS.EQUIP. E MAT. P/ ATIV. FISC. URBANA
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2194 CAPACITAÇÃO SERVIDORES EM GEOREFERENCIAMENTO
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
2209 IMP AÇÕES GOVERNO DIGITAL E DESBUROCRATIZAÇÃO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0023 MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO
2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42
TOTAL: 02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 849.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00
02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2099 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA
1.216.487,56 (UM MILHÃO , DUZENTOS E DEZESSEIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS 
CENTAVOS) 2100 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA
206.677,92 (DUZENTOS E SEIS MIL , SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
15 URBANISMO
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125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2101 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
18 GESTÃO AMBIENTAL
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
0025 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO
2103 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
606 EXTENSAO RURAL
0026 EXTENSÃO RURAL
2104 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2105 PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL
155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
20 AGRICULTURA
334 FOMENTO AO TRABALHO
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2148 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)
0052 MERCADO MUNICIPAL
2162 MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2106 PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
0045 CONVÊNIO COM A EMATER
2107 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
0047 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2108 MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2109 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0027 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2110 APOIO À PISCICULTURA
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2111 ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2112 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS)
2113 MELHORAMENTO GENÉTICO
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
2114 APOIO AO PESCADOR
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
TOTAL: 02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48
TOTAL: 02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 2.557.165,48 0,00 0,00 0,00 0,00
02.018.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2117 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - MEIO AMBIENTE
80.867,84 (OITENTA MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
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18 GESTÃO AMBIENTAL
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
2205 MANUT. MONITOR. PLANO MUNIC SANEAMENTO BÁSICO
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
2119 INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS
21.682,50 (VINTE E UM MIL , SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
0037 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2121 INCENTIVO À RECICLAGEM
118.068,75 (CENTO E DEZOITO MIL , SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
2123 INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
7.227,50 (SETE MIL , DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2207 GERENCIAMENTO DE RESÍDUO
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
542 CONTROLE AMBIENTAL
0036 SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
1206 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0061 PLANOS MUNICIPAIS
2176 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
TOTAL: 02.018.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59
TOTAL: 02.018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 567.846,59 0,00 0,00 0,00 0,00
02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2134 MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA
447.173,71 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
2135 MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA
84.340,00 (OITENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
11 TRABALHO
334 FOMENTO AO TRABALHO
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR
2137 POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO
56.200,00 (CINQUENTA E SEIS MIL , DUZENTOS REAIS)
2149 ECONOMIA SOLIDARIA
58.750,00 (CINQUENTA E OITO MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
12 EDUCAÇÃO
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0032 QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR
2138 QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS
677.142,86 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL , CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
691 PROMOCAO COMERCIAL
0024 DESENVOLVER CARAPEBUS
2198 MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57
TOTAL: 02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE 1.363.606,57 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS 142.325.477,53
03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
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0001 APOIO ADMINISTRATIVO
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2701 MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS
20.800.381,97 (VINTE MILHÕES , OITOCENTOS MIL , TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
2702 MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS
5.523.228,41 (CINCO MILHÕES , QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL , DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM 
CENTAVOS) 2703 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB
840.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
2739 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE
1.205.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)
0301 GESTÃO PARTICIPATIVA
2705 MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE
1.200,00 (UM MIL , DUZENTOS REAIS)
2706 MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE
5.950,00 (CINCO MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)
301 ATENCAO BASICA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2741 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS
888.710,09 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL , SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS)
0302 ATENÇÃO BÁSICA
1708 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
2707 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA
2.353.250,96 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SEIS 
CENTAVOS) 0308 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
1711 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE
1.197.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E NOVENTA E SETE MIL REAIS)
1712 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS)
0310 CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO
2714 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO
20.700,00 (VINTE MIL , SETECENTOS REAIS)
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0303 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
1717 AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
1719 IMPLANT. E IMPLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2716 MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
5.908.000,00 (CINCO MILHÕES , NOVECENTOS E OITO MIL REAIS)
0304 ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO
2720 MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO
430.200,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL , DUZENTOS REAIS)
0305 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA
2722 MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA
495.230,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL , DUZENTOS E TRINTA REAIS)
0309 ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO
1733 AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS)
2734 MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.800.000,00 (TRÊS MILHÕES , OITOCENTOS MIL REAIS)
2735 IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2736 AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2737 IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2740 GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE
18.400.000,00 (DEZOITO MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS)
0311 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL
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2738 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0306 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2724 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
2.263.450,00 (DOIS MILHÕES , DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
2725 MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS
1.102.000,01 (UM MILHÃO , CENTO E DOIS MIL REAIS E UM CENTAVO)
2726 PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
510.000,00 ( QUINHENTOS E DEZ MIL REAIS)
304 VIGILANCIA SANITARIA
0307 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2728 MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE
276.150,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , CENTO E CINQUENTA REAIS)
2729 PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS)
2730 INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS
640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44
TOTAL: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67.373.951,44 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 67.373.951,44
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2821 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS
2.362.994,27 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E
SETE CENTAVOS) 2822 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS
482.904,57 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0401 CONTROLE SOCIAL
2825 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0401 CONTROLE SOCIAL
2828 MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0401 CONTROLE SOCIAL
2829 MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
0404 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
2831 ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO
1.096.400,00 (UM MILHÃO , NOVENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)
0410 CRIANÇA FELIZ
2833 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
90.612,00 (NOVENTA MIL , SEISCENTOS E DOZE REAIS)
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0401 CONTROLE SOCIAL
2823 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
55.479,88 (CINQUENTA E CINCO MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
2832 MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
2853 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
0403 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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2826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2827 BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
2834 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
2836 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2837 BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA
1.500.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS MIL REAIS)
2839 BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2840 BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL
120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
0405 CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS
2824 CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
986.560,00 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)
0409 CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
2855 ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS
1.084.000,00 (UM MILHÃO , OITENTA E QUATRO MIL REAIS)
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.988.950,72 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.988.950,72
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2841 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA
19.500,00 (DEZENOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2842 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA
13.520,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS E VINTE REAIS)
0802 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA
2843 SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA
8.000,00 (OITO MIL REAIS)
TOTAL: 05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 41.020,00
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0801 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2844 MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE
26.514,68 (VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
0803 CAPACITAÇÃO CONTINUADA
2845 CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA
37.032,55 (TRINTA E SETE MIL , TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
0804 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2846 CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
0805 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
2847 ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE
18.126,57 (DEZOITO MIL , CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
TOTAL: 05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101.673,80
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL 142.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E
ADOLESCEN 142.693,80
06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0601 ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:16 Página 14
:
2901 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV
484.596,15 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
2902 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV
307.863,78 (TREZENTOS E SETE MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0602 PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
2903 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.002.000,00 (UM MILHÃO , DOIS MIL REAIS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
0603 RESERVA PREVIDENCIÁRIA
0904 RESERVA DO RPPS
11.637.921,53 (ONZE MILHÕES , SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL , NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS 
CENTAVOS)
TOTAL: 06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46
TOTAL: 06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS 13.432.381,46 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV 13.432.381,46
07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2921 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS
11.580,58 (ONZE MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
16 HABITAÇÃO
482 HABILITCAO URBANA
0066 TITULA CARAPEBUS
1923 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
TOTAL: 07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58
TOTAL: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 61.580,58
08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2941 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA
131.722,99 (CENTO E TRINTA E UM MIL , SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
2942 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
785.536,13 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL , QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
1952 PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2954 MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE
95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
2955 CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2956 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
2957 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
33.714,94 (TRINTA E TRÊS MIL , SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
542 CONTROLE AMBIENTAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2951 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS
16.390,05 (DEZESSEIS MIL , TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:16 Página 15
:
2943 OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS
8.094,80 (OITO MIL , NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
2945 REPRESENTATIVIDADE EXTERNA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2946 GESTÃO DA FAUNA E FLORA
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
2947 EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
0038 GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2948 MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO
21.971,60 (VINTE E UM MIL , NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2949 MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL
24.862,60 (VINTE E QUATRO MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2950 GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0035 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
2953 IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL 1.792.293,11
TOTAL GERAL: 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, 
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:18 Página 1
:
PROGRAMAS ORÇAMENTO PPA
ENCARGOS ESPECIAIS 9.188.635,27 9.188.635,27
APOIO ADMINISTRATIVO 105.494.160,86 105.494.160,86
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 200.000,00 200.000,00
CARAPEBUS EDUCAÇÃO 308.000,00 308.000,00
CARAPEBUS SEMPRE 7.360.000,00 7.360.000,00
CARAPEBUS ALIMENTANDO 4.510.000,00 4.510.000,00
CARAPEBUS VOCÊ UNIVERSITÁRIO 1.220.000,00 1.220.000,00
CARAPEBUS INCLUSÃO 75.000,00 75.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO 675.402,83 675.402,83
CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS 6.020.000,00 6.020.000,00
MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00
SANEAMENTO BÁSICO 12.010.000,00 12.010.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.535.960,56 2.535.960,56
LIMPEZA URBANA 8.647.690,71 8.647.690,71
MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 4.180.600,00 4.180.600,00
MARKETING INSTITUCIONAL 355.471,84 355.471,84
EVENTOS PUBLICOS 81.329,00 81.329,00
CARAPEBUS NO ESPORTE 90.000,00 90.000,00
VIVENDO COM ESPORTE E LAZER 110.000,00 110.000,00
CRIANÇA NO ESPORTE 100.000,00 100.000,00
CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS 1.304.000,00 1.304.000,00
MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO 35.000,00 35.000,00
DESENVOLVER CARAPEBUS 70.355,50 70.355,50
GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 30.000,00 30.000,00
EXTENSÃO RURAL 200.000,00 200.000,00
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 619.000,00 619.000,00
QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR 792.092,86 792.092,86
CULTURA E ARTE 180.000,00 180.000,00
DESPERTANDO ARTE 300.000,00 300.000,00
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 388.094,80 388.094,80
SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 111.682,50 111.682,50
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 275.296,25 275.296,25
GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 320.549,14 320.549,14
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 400.194,30 400.194,30
OBRAS PUBLICAS 1.030.534,05 1.030.534,05
UTILIDADE PÚBLICA 10.400,00 10.400,00
CONVÊNIO COM A EMATER 20.000,00 20.000,00
PARQUE DE EXPOSIÇÕES 260.000,00 260.000,00
EDUCAÇÃO VALORIZADA 50.000,00 50.000,00
ESCOLA CONECTADA 115.000,00 115.000,00
JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 86.000,00 86.000,00
SEMED ATUALIZADA 297.500,00 297.500,00
MERCADO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE 40.000,00 40.000,00
PROJETO DANÇ´ART 60.000,00 60.000,00
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 60.000,00 60.000,00
PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA 100.000,00 100.000,00
TURISMO PARA TODOS 30.000,00 30.000,00
PLANOS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00
CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA 70.000,00 70.000,00
TITULA CARAPEBUS 50.000,00 50.000,00
CARAPEBUS 2.0 76.000,00 76.000,00
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 5.067.663,43 5.067.663,43
GESTÃO PARTICIPATIVA 7.150,00 7.150,00
ATENÇÃO BÁSICA 2.355.750,96 2.355.750,96
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 5.964.000,00 5.964.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO 430.200,00 430.200,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA 495.230,00 495.230,00
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, 
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 30/09/2022
:
- 16:18 Página 2
:
PROGRAMAS ORÇAMENTO PPA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.875.450,01 3.875.450,01
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.039.150,00 1.039.150,00
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.223.000,00 1.223.000,00
ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO 22.306.000,00 22.306.000,00
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 20.700,00 20.700,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL 400.000,00 400.000,00
CONTROLE SOCIAL 100.479,88 100.479,88
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.785.000,00 1.785.000,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.096.400,00 1.096.400,00
CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS 986.560,00 986.560,00
CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 1.084.000,00 1.084.000,00
CRIANÇA FELIZ 90.612,00 90.612,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV 792.459,93 792.459,93
PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.002.000,00 1.002.000,00
RESERVA PREVIDENCIÁRIA 11.637.921,53 11.637.921,53
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.514,68 26.514,68
SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA 8.000,00 8.000,00
CAPACITAÇÃO CONTINUADA 37.032,55 37.032,55
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 20.000,00 20.000,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 18.126,57 18.126,57
CARAPEBUS LEITOR 184.500,00 184.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.474.140,06 5.474.140,06
TOTAL 238.184.992,07 238.184.992,07
SH3 Sistemas Impresso por: FABRICIO ROCHA POYARES
Endereço: Praça da Matriz, n° 19, Centro – Carapebus – RJ – CEP: 27.998-000
Tel. 2768.3099 – e-mail: camaracarapebusrj@gmail.com 
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
COFIN
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022
“Modifica o Art. 2º caput, Art. 2 º §2 º, Art. 3 º Caput e 
art. 4 º caput do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima 
Receita e Fixa a Despesa do Município de Carapebus 
para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal.”
I - Modifica o Art. 2º Caput do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal, que passará a ter a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite 
de cinco por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para suplementação, 
transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, 
fontes de recursos, modalidade de aplicação, elementos de despesas e subtítulos, 
com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n. º
4.320 de 17 de março de 1964, em seu Art. 43 §1 º, incisos I, II e II e §§§ 2 º, 3 º e 4 º.”
II - Modifica o § 2º do Art. 2º do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal, que passará a ter a seguinte redação:
“Art. 2 º ...
§2 º Inclui-se na base de cálculo e no limite autorizado no caput deste artigo os 
valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas 
financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar”
III - Modifica o Art. 3º Caput do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal, que passará a ter a seguinte redação:
“Art. 3º O limite autorizado no art. 2º será onerado quando o crédito suplementar se 
destinar a atender”
IV - Modifica o Art. 4º Caput do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal, que passará a ter a seguinte redação:
Endereço: Praça da Matriz, n° 19, Centro – Carapebus – RJ – CEP: 27.998-000
Tel. 2768.3099 – e-mail: camaracarapebusrj@gmail.com 
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
COFIN
“Art. 4º O Poder Executivo mediante autorização legislativa poderá abrir crédito 
suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do 
Balanço Patrimonial da Administração Direta referente ao exercício de 2022.
Sala da COFIN, em 08 de dezembro de 2022.
(a). Vereadora Presidente Tânia Maria Carvalho Cabral Silva
(a). Vereador Paulo José Ribeiro
(a). Vereadora Cíntia Camargo Barcelos
Justificativa
Por ser a Câmara de Vereadores um órgão de fiscalização do Poder Executivo, entende 
esta COFIN que cinco por cento de suplementação é suficiente para dar governabilidade 
ao Poder Executivo, bem como entende que as demais suplementações que por ventura 
vierem a ser necessárias deverão passar por esta casa legislativa com as devidas 
justificativas e explicações legais.
Endereço: Praça da Matriz, n° 19, Centro – Carapebus – RJ – CEP: 27.998-000
Tel. 2768.3099 – e-mail: camaracarapebusrj@gmail.com 
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
COFIN
EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2022
“Modifica os valores previstos nos códigos das 
Unidades Administrativas a serem remanejados nos 
anexos do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima 
Receita e Fixa a Despesa do Município de Carapebus 
para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal.”
I - Modifica os valores previstos nos códigos das Unidades Administrativas a serem 
remanejados nos anexos do Projeto de Lei nº 025/2022, que Estima Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2023 (Mensagem nº 
018/2022), de autoria do Poder Executivo Municipal na forma definida nos subitens a seguir:
a) Remanejamento dos valores previstos no código 3.3.90.39.00 Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica ligado a Secretaria Municipal de Saúde para passar a 
constar R$ 400.000,00. O saldo remanescente no valor de R$ 18.000.000,00 será 
remanejado da forma prevista no item II da presente EMENDA MODIFICATIVA.
b) Remanejamento dos valores previstos no código 3.3.90.34.00 Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica ligado a Secretaria Municipal de Educação para passar a 
constar R$ 461.213,00. O saldo remanescente no valor de R$ 9.000.000,00 será 
remanejado da forma prevista no item II da presente EMENDA MODIFICATIVA.
c) Remanejamento dos valores previstos no código 4.4.90.51.00 ligado a Secretaria 
Municipal de Obras referente a Projeto de Ampliação de esgotamento Sanitário para 
passar a constar R$ 0,00. O saldo remanescente no valor de R$ 12.000.000,00 será 
remanejado da forma prevista no item II da presente EMENDA MODIFICATIVA.
d) Remanejamento dos valores previstos no código 3.3.90.39.00 Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica ligado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos para 
passar a constar R$ 1.180.600,00. O saldo remanescente no valor de R$ 
3.000.000,00 será remanejado da forma prevista no item II da presente EMENDA 
MODIFICATIVA.
II – Os saldos remanescentes oriundos das Modificações definidas no item I desta EMENDA 
MODIFICATIVA no valor de R$ 42.000.000,00, serão destinados aos projetos, ações e 
dotações elencadas nos subitens a seguir:
a) R$ 10.000.000,00 destinados a manutenção do auxílio alimentação vinculado à 
Secretaria Municipal de Administração ficha 3.3.90.39.00;
b) R$ 8.600.000,00 destinados a subvenção do cartão social vinculado a Secretaria 
Municipal de Promoção Social destinado a pagar um benefício de R$ 1.200,00 por 
seis meses para cada família atingida pela tragédia natural do dia 01/12/2022 cuja 
utilização será exclusiva no comércio de Carapebus com criação de ficha 
orçamentária específica para tal finalidade;
Endereço: Praça da Matriz, n° 19, Centro – Carapebus – RJ – CEP: 27.998-000
Tel. 2768.3099 – e-mail: camaracarapebusrj@gmail.com 
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
COFIN
c) R$ 1.500.000,00 destinados a subvenção do cartão comerciante vinculado a 
Secretaria Municipal de Planejamento destinado a pagar um auxílio de R$ 5.000,00 
para cada comércio atingido pela tragédia natural do dia 01/12/2022 com criação de 
ficha orçamentária específica para tal finalidade;
d) R$ 4.000.000,00 destinados a subvenção do piso salarial dos professores vinculado 
a Secretaria Municipal de Educação destinado a pagar o aumento da categoria;
e) R$ 8.600.000,00 destinados a subvenção do cartão reforma vinculado a Secretaria 
Municipal de Promoção Social destinado a pagar um benefício de R$ 1.200,00 por 
seis meses para cada família atingida pela tragédia natural do dia 01/12/2022 cuja 
utilização será exclusiva no comércio de Carapebus com criação de ficha 
orçamentária específica para tal finalidade;
f) R$ 8.000.000,00 destinados a subvenção do piso salarial dos servidores públicos 
destinados a pagar o aumento da categoria;
g) R$ 1.300.000,00 para construção da nova barragem da represa da Maricota, 
construção de um píer no caxangá e um estravasor da lagoa para o mar na praia de 
Carapebus.
Sala da COFIN, em 08 de dezembro de 2022.
(a). Vereadora Presidente Tânia Maria Carvalho Cabral Silva
(a). Vereador Paulo José Ribeiro
(a). Vereadora Cíntia Camargo Barcelos
Justificativa
Em razão dos Saldos constantes nas contas da Prefeitura, bem como da necessidade de 
fomentar o comércio de nossa cidade e prestar o devido auxílio aos moradores atingidos 
pela tragédia do dia 01/12/2022, e ainda a necessidade de dar o devido aumento aos 
servidores públicos do nosso município.
Praça Matriz nº 19 – Centro – Carapebus – RJ
CEP.: 27.998-000 / Tel. 22.2768.3131 – E-mail: camara@carapebus.rj.leg.br / Site: www.camara.rj.leg.br
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carapebus
Gabinete da Presidência – GABPRES 
2023/RJ
“Poder Legislativo. O Poder do Povo.” 
COMUNICADO GABPRES- 001/2023
O Presidente da Câmara Municipal de Carapebus do Estado do Rio de Janeiro, TORNA PÚBLICO a 
todos os munícipes do Município de Carapebus, que a Prefeitura Municipal de Carapebus, conforme 
o Ofício nº GELEG/035 de 28 de dezembro de 2022, protocolado sob o nº 09866 em 28/12/22, que 
encaminhou o Projeto de Lei nº 025/2023, que “ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO DE 2023” (Mensagem nº 018/2022), por falta de 
SANÇÃO por parte da Chefe do Poder Executivo, bem como alterações na presente norma. Eu, 
LEANDRO DRUMOND ESTEVES, Vereador, na Condição de Presidente da Câmara de Vereadores 
do Município de Carapebus, na ausência da sanção da Chefe do Poder Executivo, PROMULGUEI no 
dia 04/01/23 a Lei Municipal nº 774/2023, que “ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.”, nos termos do Parágrafo Único do 
Art. 164 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis combinado com o §7º do Art. 61 da Lei 
Orgânica do Município de Carapebus.
Em detrimento da PROMULGAÇÃO, pelo fato do Poder Legislativo não ter acesso ao sistema 
eletrônico orçamentário e financeiro para a devida inclusão das Emendas aprovadas, TORNO 
PÚBLICO que a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/22 e EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/22 – que
alterou o projeto de Lei Originalmente encaminhando pelo Poder Executivo, fazem parte integrante dos
Anexos da norma jurídica promulgada. 
Estado do Rio de Janeiro, Município de Carapebus, 04 de janeiro de 2023.
(a). LEANDRO DRUMOND ESTEVES
Vereador Presidente