materia nº 64/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO .
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
GABINETE DO PREFEITO
Conceição de Macabu, 26 de agosto de 2021
MENSAGEM Nº 35/2021
Autor: Poder Executivo
Ref: Lei Orçamentária Anual de 2022.
Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente e
Vereadores da Câmara Municipal de Conceição de Macabu.
Dirijo-me a Vossa Excelência, bem como a seus ilustres Pares, para
encaminhar o Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Conceição de Macabu para o exercício de 2022”, em cumprimento ao disposto
no art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, e ainda de acordo
com a Lei Orgânica do Município e, nos termos estabelecidos na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.
Certo da boa acolhida por parte desta Casa de Leis reitero expressões
de elevada estima e distinta consideração.
câmara Municipal de
Conceição de Macabu
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Nº “eo:
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(almir Taxáres Lessa sN
-Preféito Municipal TWIZO OT0I0LOUd
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Exmo. Sr.
Jorge Luiz Silva Andrade
MD Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu.,
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO é
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Gabinete do Prefeito
Projeto de Lei nº 35/2021
Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Conceição de Macabu para o exercício de 2022.
A Câmara Municipal de Conceição de Macabu delibera e eu, Prefeito
do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o
exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, 8 5º, da Constituição
Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Município e seus fundos e autarquias.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é
de R$ 100.820.574,46 (Cem milhões oitocentos e vinte mil quinhentos e
setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme os quadros e
anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria, fonte e
entidades.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de
R$ 100.820.574,46 (Cem milhões oitocentos e vinte mil quinhentos e setenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme os quadros e anexos
integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, órgãos,
unidades orçamentárias e entidades.
Art. 4º. Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados
na forma do art. 167, incisos V a VIll da Constituição Federal e nos termos
dos art. 34, 42 e 43 da Lei 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares.
8 1º-Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a
35% (trinta e cinco por cento) do montante previsto no art. 3º desta Lei,
respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal
nº 4.320/64.
$ 2º — Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo, as
seguintes alterações orçamentárias:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO . E É
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACA fria di
Gabinete do Prefeito
a) Abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Geral do
Município de recursos provenientes de excesso de arrecadação verificado de
acordo com o 8 1 ºitem Ile $ 3º da Lei Federal 4320/64;
b) Abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Geral dos
recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial
de acordo com o $ 1º, item I da Lei Federal 4320/64;
c) Abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral de
recursos provenientes de Convênios celebrados com órgãos Estaduais,
Federais e outros;
d) Abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Geral através
de anulações na fonte de recursos ordinário para suplementação nas fontes de
recursos de ordinário destinados a aplicação nas ações e serviços públicos de
saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma dos art. 198 e
212 da Constituição Federal do Brasil.
e) Criação de natureza de despesa nos projetos, atividades e fontes
de recursos em programas existentes no Quadro de Detalhamento de
Despesas -Q.D.D, da Prefeitura Municipal, dos Fundos Municipais, Instituto de
Previdência e da Câmara Municipal, mediante a real necessidade de sua ação;
8 3º — Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de
passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais
créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2022.
Art. 5º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela
legislação vigente.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Conceição de Macabu, 26 de agosto de 2021
almir Taváres Lessa
“Prefeito Municipal
Emissão 25/08/2021 - 13:09
C.M.C.M
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E
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
E
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
FONTES DE RECEITA
GOVERNO
ORÇAMENTO 2022
FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$
ESPECIFICAÇ R$
RECEITAS CORRENTES EE LEGISLATIVA 3.458.145,97] |
IMPOSTOS, TAXAS E 5.516.847,95 JUDICIÁRIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES 4.578.956,40 ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL 725.268,03] ADMINISTRAÇÃO 12.776.115,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 88.441.614,60| DEFESA NACIONAL 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 674.112,85) SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
DEDUÇÕES DA RECEITA -8.722.816,75 91.213.983,08| RELAÇÕES EXTERIORES 0,00)
RECEITAS DE CAPITAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.043.094,09)
ALIENAÇÃO DE BENS 995,12 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.330.692,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 860.125,93] 861.121,05|SAÚDE 27.704.670,87
RECEITAS CORRENTES TRABALHO 0,00)
CONTRIBUIÇÕES 5.010.093,85] EDUCAÇÃO 18.807.880,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.735.376,48 8.745.470,33] CULTURA 331.350,00
DIREITO DA CIDADANIA 0,00
URBANISMO 11.126.897,62]
HABITAÇÃO 0,00
SANEAMENTO 86.287,47]
GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00]
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00)
AGRICULTURA 1.201.900,00
(ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00
INDÚSTRIA 470.900,00)
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00
COMUNUICAÇÕES 35.000,00]
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 0,00]
DESPORTO E LAZER 489.100,00]
ENCARGOS ESPECIAIS 1.118.702,67
RESERVAS 100.820.574,46)
100.820.574,46 1 46
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
[TS
CM.cM
Pág.: 9) 6
Emissão 25/08/2021 - 13:08 O
o Rubrica; FSUAA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU =
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2022
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS C: NTE:
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 5.516.847,95) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.931.329,79
CONTRIBUIÇÕES 4.578.956,40 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,00]
RECEITA PATRIMONIAL 725.268,03] OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.158.879,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 88.441.614,60]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 674.112,85 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00] 85.090.709,33
DEDUÇÕES DA RECEITA -8.722816,75] 91.213.983,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 6.123.273,75)
TOTAL 91.213.983,08] TOTAL 91.213.983,08|
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 995,12] INVESTIMENTOS 3.755.429,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 860.125,93 861.121,05] INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,00]
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00) 3.755.929,61
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 2.894.808,56
TOTAL 3.755.929,61] TOTAL 3.755.929,61
CORRENTES || DESPESAS CORRENTES INTRA
CONTRIBUIÇÕES 5.010.093,85) OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 4.442.399,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.735.376,48] 8.745.470,33] JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 270.000,00]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX AM 732.000,00]
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICITA| 2.500.000,00] 7.944.399,21
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 801.071,12
8.745.470,33] TOTAL 8.745.470,33
DESPESAS DE CAPITAL INTRA
PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 837.702,67 837.702,67]
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 837.702,67
TOTAL 837.702,67] TOTAL 837.702,67]
RESERVAS
RESERVA DE CONTINGENCIA 3.191.833,64 3.191.833,64
TOTAL DA RECEITA
100.820.574,46] TOTAL DA DESPESA
RESUMO
1. RECEITAS CORRENTES
Il. RECEITAS DE CAPITAL
VIl. RECEITAS CORRENTES INTRA
VIIlRECEITAS DE CAPITAL INTRA
IX. DEDUÇÃO
TOTAL DA RECEITA
99.936.799,83]IIl. DESPESAS CORRENTES
861.121,05]IV. DESPESAS DE CAPITAL
8.745.470,33] DESPESAS CORRENTES INTRA
0,00] DESPESAS DE CAPITAL INTRA
-8.722.816,75| RESERVAS
100.820.574,46| TOTAL DA DESPESA
85.090.709,33)
3.755.929,61
7.944.399,21
837.702,67]
3.191.833,64]
100.820.574,46]
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
C.M.C.M
Emissão 25/08/2021 - 13:10 DO PágmaT
| Rubrica:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA]
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 99.936.799,83
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.516.847,95
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 4.781.353,36
1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.433.280,40
1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.324.611,40
1,1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 000 479.303,34
1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 091 279.593,68
1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 092 239.651,73
1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 000 13.810,53
1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 091 8.056,06
1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 092 6.905,29
1,1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 000 90.484,05
«1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 091 52.782,37
1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 092 45.242,04
1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 000 52.215,50
1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 091 30.459,05
1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 092 26.107,76
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 108.669,00
1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 000 50.917,24
1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 091 29.701,73
4%; IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 092 25.458,62
1.1.1.2.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 000 771,72
1.1.1.2.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 091 450,17
1.1,1.2.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 092 385,87
1.1.1.2.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 000 429,23
1.,1.1.2.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 091 250,38
1.1.1.2.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 092 214,62
1.1,1.2.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 000 42,92
1.1.1.2.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 091 25,04
1.1.1.2.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 092 21,46
E IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 1.989.065,73
1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.989.065,73
1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.826.825,01
1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 000 876.875,93
1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 091 511.511,12
1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 092 438.437,96
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 162.240,72
1 3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 000 77.875,51
1.1,1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 091 45.427,38
1.1.1,3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 092 38.937,83
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 1.359.007,23
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.359.007,23
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.359.007,23
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 000 620.630,66
11.14.5111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 091 360.937,02
1 141 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 092 309.374,62
1 1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 000 7.330,94
1 1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 091 4.276,38
1. Aa IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 092 3.665,48
14! 1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 000 19.053,60
LKR 43 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 091 11.114,47
11 1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 092 9.526,76
aba ia 14 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 000 6.286,72
1.1.1.4,51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 091 3.667,28
til 14 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 092 3.143,30
1.1.2.0.000.0 TAXAS 735.494,59
1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 226.046,60
1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 226.046,60
1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 000 161.141,46
1.1.2.1.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 000 64.905,14
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 509.447,99
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 509.447,99
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P 000 509.447,99
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 4.578.956,40
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.728.519,00
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 3.728.519,00
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.716.162,92
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.707.362,92
1.21.5.0111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI 019 3.707.162,92
1.2.1.5.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS 019 200,00
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 8.200,00
1.21.5.01.21 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN 019 8.000,00
1.21.501.2.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT 019 200,00
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 600,00
1.2.1.5.01.31 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 019 500,00
1.21.5.01.3.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 019 100,00
1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 12.356,08
1.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 12.356,08
1.21.5.0211 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 11.856,08
1.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 500,00
1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 850.437,40
1.24.1.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 850.437,40
1.24.1.50.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 850.437,40
1.24.1.50.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 002 850.437,40
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 725.268,03
1.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 2.007,62
1.3.1.1.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 2.007,62
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 2.007,62
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 2.007,62
1.34.1.01.141 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 000 2.007,62
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 723.260,41
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 723.260,41
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 350.716,94
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 000 90.374,75
1.3.2.1.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 001 2.108,43
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 004 68.455,51
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 005 40.238,21
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 012 12.972,49
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 015 15.126,14
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 032 4.946,55
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 054 2.814,64
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 056 69.661,83
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 060 100,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 061 100,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 091 5.145,56
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 092 6.378,75
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 106 8.062,03
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 107 2.643,80
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 108 8.700,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 119 4.861,58
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 409 484,33
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 416 2.638,42
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 423 992,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 424 194,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 426 1.023,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 427 95,21
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 428 100,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 919 2.498,86
1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 372.543,47
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 019 372.543,47
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 88.441.614,60
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 44.749:711,51
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 18.663.252,23
1.7.1.1.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 18.629.072,70
1.71.1.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 17.369.067,79
CRARRARR COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 000 8.029.351,96
ARA RRARR COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 091 4.509.541,08
ARA REAR RO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 092 4.830.174,75
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI 634.918,40
1741.51.24 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 000 427.676,77
1741.51.24 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 091 207.241,63
1.71.1.51.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 625.086,51
1741.5131 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 000 421.054,07
1711.5131 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 091 204.032,44
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.115200 — COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 34.179,53
1.71.1.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 000 16.406,17
1.7.1.1.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 091 9.570,27
1.71.1.52,01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 092 8.203,09
1.7.1.200.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 12.636.812,93
171.2510.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 6.142,99
171.25101 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 000 6.142,99
17.12.5200 — COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 12.180.065,29
17.1.2.521.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 11.931.796,45
1741.25214 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 004 11.931.796,45
17.1.25240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FE 248.268,84
1.7.1.2.524.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 004 248.268,84
17.12.9900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA 450.604,65
1.71.2.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA 119 450.604,65
1.7.1.300.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 10.729.122,36
17.1.3.500.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 10.677.044,17
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 3.510.377,60
1.71.3.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 056 3.510.377,60
1.7.1.3.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 3.519.351,24
1.7.1.3.50.21 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 056 3.519.351,24
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 347.882,60
1.7.1.3.50.31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 056 347.882,60
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 171.314,71
17.13.5041 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 056 171314471
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 3.128.118,02
1.71.3.50.91 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 056 1.006.596,74
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE | 057 2.121.521,28
1.7.1.3.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 52.078,19
1.7.1.3.51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 45.197,69
17435114 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 054 45.197,69
171.3.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 6.880,50
17135121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 054 6.880,50
1.7.1.4.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1.754.326,24
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.496.141,06
1.71.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 005 1.496.141,06
1.7.1.4.51.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 952,74
1.71.4,51.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 104 952,74
1.7.14.520.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 207.630,59
1.71.4.5201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 106 207.630,59
1714.5300 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 49.601,85
1.71.4.53,01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 107 49.601,85
1.7.1.6.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 688.630,70
1.7.1.6.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 688.630,70
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166 84.000,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 187 36.000,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 409 125.819,56
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 416 305.564,22
1.7.1.6.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 423 25.281,04
1.7.1.6.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 428 111.965,88
1.7.1.7.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 104.309,90
1.7.1.7.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 104.309,90
1.7.1.7.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 054 104.309,90
1.7.1.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 173.257,15
1.7.1.9.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA 79.999,01
1.7.1.9.51.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA 000 38.399,53
1.7.1.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERA 091 22.399,72
1.71.9.51.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERA 092 19.199,76
1.7.1.9.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 93.258,14
1.7.1.9.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 000 93.258,14
0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 32.944.753,69
1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 29.311.948,65
1.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS 27.094.294,11
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 000 13.244.764,93
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 091 7.468.698,86
1.7.2.1.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 092 6.380.830,32
17.21.5100 | COTA-PARTE DO IPVA 1.445.372,87
1.7.2.1.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 000 693.779,01
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.2.1,5101 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 091 404.704,39
17.21.5101 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 092 346.889,47
17.21.5200 — COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 738.983,95
17.21.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 000 354.712,27
17.21.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 091 206.915,53
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 092 177.356,15
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 33.297,72
: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 001 33.297,72
17.22.0000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 1.839.377,18
17.22.5200 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1.839.377,18
17.22.5201 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 004 1.839.377,18
1.7.2.3.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.643.541,09
17.23.5000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.643.541,09
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 060 205.853,81
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 061 97.609,70
17.23.5001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 062 1.340.077,58
1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 92.424,80
17.24.9900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 92.424,80
17.24.9901 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 424 41.267,48
1.7.2.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 426 51.157,32
1.7.2.9.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 57.461,97
17.29.9900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 57.461,97
1.7.2.9.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN 000 57.461,97
1.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 10.747.149,40
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 10.747.149,40
1.7.5.1.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 10.747.149,40
1.7.5.1.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 015 8.443.002,68
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 025 2.304.146,72
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 674.112,85
1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 78.617,44
1.9.1.1.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 78.617,44
1.9.1.1.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 78.617,44
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 032 78.617,44
1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 54.356,30
1.9.2200.00 RESTITUIÇÕES 54.356,30
1.9.22.9900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES 54.356,30
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 000 49.356,30
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 019 5.000,00
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 541.139,11
1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 541.139,11
1.9.9.9.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 165.992,88
1.9.9.9.03.0.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 019 165.992,88
1.9.9.9.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 5.000,00
1.9.9.9.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 5.000,00
19.9.9.12.2.1 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 377 5.000,00
1.9.9.9.99.00 | OUTRAS RECEITAS 370.146,23
1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 370.146,23
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 000 201.136,25
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 416 162.613,53
1.9.9.9.99.2.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 000 6.396,45
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 861.121,05
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 995,12
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 995,12
2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 995,12
2213.0100 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 995,12
2.21.3.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 030 995,12
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 860.125,93
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 860.125,93
2.4.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 860.125,93
2.4.1.4.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 860.125,93
24.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 012 860.125,93
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 8.745.470,33
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 5.010.093,85
7.21.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.010.093,85
7.21.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI 5.010.093,85
7.21.5020.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 3.987.583,93
7.21.5.021.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.987.583,93
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
7.21.50211 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 3.986.583,93
7.21.5021.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 1.000,00
7.21.5510.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 1.022.509,92
7.21.5.511.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.022.509,92
721551141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 832.996,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 019 189.513,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.735.376,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.735.376,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.735.376,48
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2.889.345,15
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 019 2.889.345,15
7.9.9.9.9900 | OUTRAS RECEITAS 846.031,33
7.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 846.031,33
7.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 023 846.031,33
90.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 8.722.816,75
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 8.722.816,75
95.1.741,5111 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 091 -3.473.813,56
95.1.7.1.1.520.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 091 -6.835,82
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 091 4.841.173,30
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 091 -274.134,88
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 091 -126.859,19
TOTAL DA RECEITA 100.820.574,46
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:12
CÓDIGO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0
1.1.0.0.00.0.0
1.
1;
4
1
1
1
1
1
1
1
à
1
Na
fd
1
A
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
q!
1
1
1
1
nt
1
is
-1.0.00.0.0
1.2.00.0.0
1.2.50.0.0
1.2.50.0.1
-1.2.50.0.2
1.2.50.0.3
1.2.50.0.4
1.2.53.0.0
1.2.53.0.1
1.2.53.0.2
1.2.53.0.3
1.2.53.0.4
1.3.00.0.0
1.3.03.0.0
1.3.03.1.0
1.3.03.1.1
“1.3.03.4.0
1.3.03.4.1
1.4.00.0.0
1.4.51.0.0
1.4.51.,1.0
1.4.51.1.1
1.4.51.1.2
1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
1
1
0.00.0.0
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.00.0.0 á
1.1.2.1.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1421.01.04 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
11.21.0104 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11220100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
11220104 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P
1.20.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1.21.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI
121.501.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.0114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI
1215.0112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS
1.21.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1215.0124 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN
12150122 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT
1215.0130 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
12150131 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
12150132 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
121.5020.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
1215.0210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
12150214 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
12150212 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.24.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.24.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.24.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.04 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
13000000 — RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
CMC.
2
Pág: 43
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU | Rubrica: na s
sm
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
LEGISLAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
1.3.1.1.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
131.1.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TA
131.1.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1344.0144 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
13.20.0000 VALORES MOBILIÁRIOS
E JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
17.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA
1.7.1.1.00.0.0 -
1741.5100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
17415110 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
TANIA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
17115120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI
17415124 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI
17415130 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
17415134 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
171415200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1741.5204 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P
17125100 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP
17125104 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP
17125200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO
17125210 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO
17425244 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO
17125240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FE
17125244 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FE
17129900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA
17129904 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA
171.300,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
171.350.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
171.3.5011 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1713.50.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.71.3.5021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1713.50.30 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
171.35034 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1713.50.40 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
171.3.5044 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
171.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1713.50.94 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1713.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
17135110 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
TABS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
17135120 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
174.381.244 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
171.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
17145001 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA
17145100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
17145104 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
17145200 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
17145204 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.71.4.5304 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
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C.M.C.M
Página 3
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
LEGISLAÇÃO
1.7.1.6.00.0.0
1.7.1.6.50.0.0
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.7.00.0.0
1.7.1.7.50.0.0
1.7.1.7.50.0.1
1.7.1.9.00.0.0
1.7.1.9.51.0.0
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.99.0.0
1.7.1.9.99.0.1
1.7.2.0.00.0.0
1.7.2.1.00.0.0
1.7.2.1.50.0.0
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51.0.0
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52.0.0
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53.0.0
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2.00.0.0
1.7.2.2.52.0.0
1.7.2.2.52.0.1
1.7.2.3.00.0.0
1.7.2.3.50.0.0
1.7.2.3.50.0.1
1.7.2.4.00.0.0
1.7.2.4.99.0.0
1.7.2.4.99.0.1
1.7.2.9.00.0.0
1.7.2.9.99.0.0
1.7.2.9.99.0.1
1.7.5.0.00.0.0
1.7.5.1.00.0.0
1.7.5.1.50.0.0
1.7.5.1.50.0.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.1.0.00.0.0
1.9.1.1.00.0.0
1.9.1.1.01.0.0
1.9.1.1.01.0.1
1.9.2.0.00.0.0
1.9.2.2.00.0.0
1.9.2.2.99.0.0
1.9. 99.0.1
1.9.9.0.00.0.0
1.9.9.9.00.0.0
1.9.9.9.03.0.0
1.9.9.9.03.0.1
1.9.9.9.12.0.0
1.9.9.9.12.2.0
1.9.9.9.12.2.1
1.9.9.9.99.0.0
1.9.9.9.99.2.0
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.2.3
2.0.0.0.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
RECEITAS DE CAPITAL
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
cópico ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
22000000 ALIENAÇÃO DE BENS
2.21.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
221.3000.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
22130100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.0101 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC
24000000 — TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
241.0.000.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
24140000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA
24.1.4.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
241.4.9901 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
7.21.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
721.500,00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI
72150200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
72150210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
72150211 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
72150212 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
72155100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
72155110 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
72455114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
72155112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
79000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
7.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.9.9.9.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI
7.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
7.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
7999.9921 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
90.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB
95.1.7.1.1.5111 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
95.17.1.1.520.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
95.1.7.2.1.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
95.17.21.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
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as
| C.M.C.M
Pág.: 4
E: o Página 1
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Ut ca:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU —
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
cónico JEspEciFICAÇÃO —— Tpesvosramenro] suseemenro] ELEMENTO] suBcarecora] — carecoRta]
o CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.433.145,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.531.050,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.470.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.300.000,00
3.1.90.11.04 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SUB VEREADORES 858.000,00
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 307.850,00
3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 60.200,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 60.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 902.095,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 902.095,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 483.795,97
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 315.800,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97
oz PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.228.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 862.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 850.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 135.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 12.500,00
31.91.1300 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 161.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 165.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 1.232.400,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 1.232.400,00
02.002 PROCURADORIA GERAL
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.383.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 403.000,00
31.90.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 82.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 26.000,00
31.91.1300 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
ELEMENTO] SUB-CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 872.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 872.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 810.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.900,00
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.566.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.566.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.466.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.310.000,00
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 70.000,00
3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 100.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
3.3.90.46.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.650.000,00
3.3.90.49.00 — AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.575,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.575,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.575,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.575,00
TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00
TOTAL: 02.003 -SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 3.584 575,00.
02.004 SECRETARIA DE FAZENDA
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.055.628,07
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.315.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.240.000,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20.000,00
3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 75.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 75.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 270.500,00
3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 500,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 500,00
3.2.91.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 270.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 270.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.470.128,07
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.238.128,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:13
Página
CÓDIGO
ORÇAMENTO 2022
í Â C
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU |, ico. E Ven
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ESPECIFICAÇÃO
[DESDOBRAMENTO| SUBELEMENTO] ELEMENTO] SUB-CATEGORIA| CATEGORIA]
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.91.00.00
3.3.91.39.00
3.3.91.97.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
4.6.91.00.00
4.6.91.71.00
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.99.00.00
9.9.99.99.00
TOTAL:
TOTAL:
02.005
02.005.000
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.49.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
TOTAL:
TOTAL:
02.006
02.006.001
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZACAO DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS
PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
36.000,00
105.000,00
155.001,00
882.100,00
15.000,00
30.027,07
732.000,00
2.500.000,00
41.900,00
500,00
837.702,67
280.000,00
3.232.000,00
880.102,67
41.900,00
41.900,00
838.202,67
500,00
837.702,67
280.000,00
280.000,00
280.000,00
02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA
02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
DESPESA COM PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
7.215.730,74
7.215.730,74
444.297,33
26.000,00
5.000,00
30.000,00
6.000,00
12.000,00
500.000,00
1.000,00
36.895,12
1.024.297,33
505.297,33
475.297,33
30.000,00
519.000,00
519.000,00
36.895,12
36.895,12
36.895,12
1.061.192,45
02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DESPESA COM PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
SH3 Sistemas
9.467.843,69
17.000,00
46.831,85
1.274.000,00
1.061.192,45
10.882.075,54
10.805.675,54
9.531.675,54
1.274.000,00
76.400,00
76.400,00
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:13
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO| SUB-ELEMENTO]
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ELEMENTO] SUB-CATEGORIA]
21.200,00
6.000,00
49.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.90.08.00
3.3.90.39.00
3.3.90.49.00
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB
10.882.075,54
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAI 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
2.368.702,07
55.121,30
15.487,25
12.000,00
599.103,79
10.000,00
13.000,00
1.795.909,54
68.498,86
1.097.455,04
12.000,00
1.346.275,82
440.251,37
6.047.277,85
3.050.414,41
2.451.310,62
599.103,79
2.996.863,44
2.996.863,44
1.786.527,19
1.786.527,19
1.786.527,19
7.833.805,04
02.006.003 ENSINO GERAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
TOTAL: 02.006.003 - ENSINO GERAL
92.000,00
02.006.004 CULTURA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
85.000,00
221.350,00
20.000,00
5.000,00
306.350,00
306.350,00
306.350,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA
TOTAL:
331.350,00
02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 19.139.230,58
02.008 SECRETARIA DE OBRAS
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.053.000,00
38.000,00
60.000,00
78.000,00
1.881.179,69
1.229.000,00
1.151.000,00
78.000,00
652.179,69
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:13
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
[cónico ESPECIFICAÇÃO [DESDOBRAMENTO] SUB-ELEMENTO) ELEMENTO| SUB-CATEGORIA| CATEGORIA]
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 652.179,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 506.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 139.179,69
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 731.885,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 731.885,21
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 731.885,21
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 289.693,62
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 430.191,59
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 2.613.064,90
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 2.613.064,90
02.009 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
02.009.000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.124.120,19
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.343.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 22.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 91.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 91.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.780.320,19
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.780.320,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 194.282,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.577.637,40
3.3.90.49.00 —AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 416.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 416.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 416.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 214.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 202.000,00
TOTAL: 02009000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 854012018
TOTAL 02009 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS ELIMPEZA B5401208
02.010 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
02.010.000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.130.900,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 624.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 580.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 36.000,00
3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 24.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 44.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 44.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 506.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 319.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 166.400,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 9.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 131.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 131.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 131.000,00
TOTAL: 02.010.000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 1.261.900,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:13
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Rubrica: +
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO — DESDOBRAMENTO) SUB-ELEMENTO] ELEMENTO] SUB-CATEGORIA| CATEGORIA]
TOTAL: 02.010 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 1.261.900,00
02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 559.440,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 497.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.200,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 409.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 53.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 8.400,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 26.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.240,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.240,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.840,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 28.600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 574.340,00
TOTAL 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 574.340,00
02.012 SECRETARIA DE TURISMO
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.407.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 104.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 26.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.277.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.277.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.230.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.900,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO 1.418.900,00
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO 1.418.900,00
02.013 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Dorm
02.013.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 219.060,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 7.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 7.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 7.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.060,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.060,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
C.M.C.M
Emissão 25/08/2021 - 13:13 Página 7
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
cónico — Jespeciricação [DESDOBRAMENTO] suB-ELEMENTO] ELEMENTO] SUB-CATEGORIA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
TOTAL: 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 233.960,00
TOTAL: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 233.960,00
02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 479.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 287.200,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 239.200,00
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 42.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 6.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 12.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL . 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 58.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 116.000,00
3.3.90.49.00 — AUXÍLIO-TRANSPORTE : 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.900,00
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 489.100,00
TOTAL 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 489.100,00
02.015 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBIL.URBANA
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.782.968,49
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.603.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.473.000,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.400.000,00
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 130.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.968,49
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 179.968,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 71.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 92.468,49
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.795,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.795,50
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.795,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 61.795,50
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E 1.844.763,99
02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 263.060,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.060,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 235.560,00
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 45.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:13
C.M.CM
25
Página 8
MUS
ORÇAMENTO 2022
iPIO DE CONCEIÇÃC: OE MACABU
NATUREZA DA DESEI:. - - ANEXO 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO nn “[DESDOBRAMENTO] — SUB-ELEMENTO|
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 560,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 500,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 268.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO = 268.060,00
02.017 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 447.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 233.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 28.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 8.000,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON “GA 8.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO e 80.000,00
33.71.7000 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO i 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL - 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 108.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23.900,00
TOTAL: 02.017.000 - SEG M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 470.900,00
TOTAL: 02.017 - SEC MDE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 470.900,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 51.362.137,85
03 IPASCON
03.001 IPASCON
03.001.000 IPASCON
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.709.160,71
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.471.660,71
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.471.660,71
3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.112.445,13
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.354.215,58
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
Emissão 25/08/2021 - 13:13
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
DESDOBRAMENTO]
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
SUB-ELEMENTO]
ELEMENTO] SUB-CATEGORIA CATEGORIA)
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
4490.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 5.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4490.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 594.531,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 573.431,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 536.799,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 498.799,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 25.000,00
31.90.1303 CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 36.631,55
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 36.631,55
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.100,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
33.90.4600 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.600,00
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.3.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.911.833,64
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.911.833,64
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 2.911.833,64
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 2.831.833,64
TOTAL: 03.001.001 - IPASCON 13.172.525,68
TOTAL: 03.001 - IPASCON 13.172.525,68
TOTAL DO ORGÃO: 03 -IPASCON 13.172.525,68
04 FUNDO MUNICIPAL DE S
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04.001.001
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.494.419,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.071.079,68
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.460.265,81
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.525.053,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12.443.888,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.230.324,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 178.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 1.610.813,87
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 1.610.813,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.423.339,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.423.339,60
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 18.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 158.196,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.919.824,05
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 320.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.978.079,20
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 987.000,00
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 100.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.240,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
rena nesener—
CMEM
Emissão 25/08/2021 - 13:13 - Página 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU | Rubrica: ASI UA
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO — Ipesvoeramenro) SUB-ELEMENTO] ELEMENTO] SUB-CATEGORIA] CATEGORIA
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 920.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 210.251,59
4400.00.00 INVESTIMENTOS 210.251,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.251,59
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 173.251,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 37.000,00
TOTAL: 04.001.001 - 27.704.670,87
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.704.670,87
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE S 27.704.670,87
05 FUNDO MUNICIPAL DE A
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.893.394,09
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.705.960,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.484.310,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.303.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 109.610,00
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 40.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 221.650,00
3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON : 221.650,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.187.434,09
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 120.000,00
3.3.50.39.00 OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.067.434,09
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 48.673,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 955.806,03
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 348.261,52
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 95.000,00
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 436.692,68
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 163.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 10.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.300,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 118.300,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 108.300,00
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
TOTAL 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE A 5.011.694,09
06 FUNDO MUNICIPAL DA C
06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 8.000,00
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ca:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO) SUB-ELEMENTO] ELEMENTO] SUB-CATEGORIA] CATEGORIA
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 31.400,00
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA € 31.400,00
TOTAL GERAL: 100.740.574,46
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
CMCM
ei, 4 Página 1
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO] ATIVIDADE] OP.ESPECIAL| TOTAL]
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
o LEGISLATIVA 25.000,00 3.433.145,97 3.458.145,97
031 ACAO LEGISLATIVA 25.000,00 3.433.145,97 3.458.145,97
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.433.145,97 3.433.145,97
2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.531.050,00 2.531.050,00
2806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 902.095,97 902.095,97
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
1.807 | INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 25.000,00 3.433.145,97 0,00 3.458.145,97
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 25.000,00 3.433.145,97 0,00 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 25.000,00 3.433.145,97 0,00 3.458.145,97
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.197.400,00 1.197.400,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.197.400,00 1.197.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.197.400,00 1.197.400,00
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 862.500,00 862.500,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 234.900,00 234.900,00
2.166 ABASTECIMENTO DE FROTA 100.000,00 100.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 35.000,00 35.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 35.000,00 35.000,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.000,00 35.000,00
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL 35.000,00 35.000,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.232.400,00 0,00 1.232.400,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.232.400,00 0,00 1.232.400,00
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00 810.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 810.000,00 810.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 810.000,00 810.000,00
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 660.000,00 660.000,00
0.158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 150.000,00 150.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 602.900,00 603.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 602.900,00 603.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 598.900,00 598.900,00
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL 511.000,00 511.000,00
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 87.900,00 87.900,00
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 1.000,00 4.000,00 5.000,00
1.160 - REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO 1.000,00 1.000,00
2.159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 4.000,00 4.000,00
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 1.000,00 602.900,00 810.000,00 1.413.900,00
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 1.000,00 602.900,00 810.000,00 1.413.900,00
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00 3.584.575,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.584.575,00 3.584.575,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.584.575,00 3.584.575,00
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CM.CM
Pág.: q g
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ESPECIFICAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ATIVIDADE,
OP.ESPECIAL
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS “ADMINISTRAÇÃO 1.586.000,00 1.586.000,00
2009 CARTAO DO SERVIDOR 1.650.000,00 1.650.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 348.575,00 348.575,00
TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00] 3.584.575,00) 0,00 3.584.575,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.584.575,00 0,00 3.584.575,00
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 5.815.028,07 5.827.028,07
122 ADMINISTRACAO GERAL 24.000,00 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00 24.000,00
2.167 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00 24.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.779.028,07 5.779.028,07
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.779.028,07 5.779.028,07
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.315.000,00 1.315.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 4.464.028,07 4.464.028,07
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 12.000,00 12.000,00 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 12.000,00 12.000,00 24.000,00
1.162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00 12.000,00
2161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00 12.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67 1.108.702,67
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67 1.108.702,67
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.108.702,67 1.108.702,67
2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/PASCON 1.108.702,67 1.108.702,67
99 RESERVAS 280.000,00 280.000,00
999 RESERVAS 280.000,00 280.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 280.000,00 280.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 280.000,00 280.000,00
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 12.000,00 7.203.730,74 0,00 7.215.730,74
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 12.000,00 7.203.730,74 0,00 7.215.730,74
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.061.192,45 1.061.192,45
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 574.736,45 574.736,45
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 574.736,45 574.736,45
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 68.439,12 68.439,12
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO 506.297,33 506.297,33
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 486.456,00 486.456,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 486.456,00 486.456,00
2163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 240.000,00 240.000,00
2164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 246.456,00 246.456,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 1.061.192,45 0,00 1.061.192,45
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 1.061.192,45 0,00 1.061.192,45
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 10.882.075,54 10.882.075,54
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.812.328,82 7.812.328,82
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 7.812.328,82 7.812.328,82
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
OP.ESPECIAL
PROJETO) ATIVIDADE
ESPECIFICAÇÃO
Z020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 7.806.328,82 7.806.328,82
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 6.000,00 6.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 2.334.146,72 2.334.146,72
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 2.334.146,72 2.334.146,72
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO 2.334.146,72 2.334.146,72
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 370.200,00 370.200,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 370.200,00 370.200,00
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTERIO 370.200,00 370.200,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 365.400,00 365.400,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 365.400,00 365.400,00
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 365.400,00 365.400,00
TOTAL: 2.006.001 - FUNDE 000 10.882075,54 000 10.882.075,54
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO 7.833.805,04 7.833.805,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.421.073,79 6.421.073,79
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 5.913.379,63 5.913.379,63
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.182.120,41 1.182.120,41
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 714.919,92 714.919,92
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 3.072.414,41 3.072.414,
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 819.924,89 819.924,89
2168 ABASTECIMENTO DE FROTA 124.000,00 124.000,00
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 507.694,16 507.694,16
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 507.694,16 507.694,16
365 EDUCACAO INFANTIL 1.383.900,00 1.383.900,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 1.383.900,00 1.383.900,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 321.900,00 321.900,00
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 653.000,00 653.000,00
2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 409.000,00 409.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.831,25 28.831,25
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 28.831,25 28.831,25
2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 28.831,25 28.831,25
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 7.833.805,04 0,00 7.833.805,04
02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCAÇÃO 92.000,00 92.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 92.000,00 92.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 92.000,00 92.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 92.000,00 92.000,00
TOTAL: 02/006.003 - ENSINO GERAL 0,00 52.000,00 0,00 32.000,00
02.006.004 CULTURA
13 CULTURA 20.000,00 311.350,00 331.350,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 20.000,00 20.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO! ATIVIDADE OP.ESPECIAL
1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA 20.000,00 20.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 311.350,00 311.350,00
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00 40.000,00
2051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS 15.000,00 15.000,00
2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS 15.000,00 15.000,00
2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS 10.000,00 10.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00 228.000,00
2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL 228.000,00 228.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00 43.350,00
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA 43.350,00 43.350,00
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA 20.000,00 311.350,00 0,00 331.350,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2000000 19.119.230,58 000 19.139.230,58
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO 272.179,69 2.254.597,74 2.526.777,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.567.137,56 1.567.137,56
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.567.137,56 1.567.137,56
2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS 1.229.000,00 1.229.000,00
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 314.137,56 314.137,56
2169 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00 24.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 272.179,69 687.460,18 959.639,87
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 327.054,03 327.054,03
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS 327.054,03 327.054,03
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 304.000,00 304.000,00
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS 304.000,00 304.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 272.179,69 56.406,15 328.585,84
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 272.179,69 272.179,69
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 56.406,15 56.406,15
17 SANEAMENTO 86.287,47 86.287,47
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 86.287,47 86.287,47
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47 86.287,47
1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47 86.287,47
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 358.467,16 2.254.597,74 0,00 2.613.064,90
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 358.467,16 2.254.597,74 0,00 2.613.064,90
02.009.000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO 8.540.120,19 8.540.120,19
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.901.682,79 2.901.682,79
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.901.682,79 2.901.682,79
2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS 1.343.800,00 1.343.800,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 87.882,79 87.882,79
2170 ABASTECIMENTO DE FROTA 70.000,00 70.000,00
2174 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL 1.400.000,00 1.400.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:14
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR OKGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
PROJETO) ATIVIDADE] OP.ESPECIAL
4 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.779.437,40 1.779.437,40
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40 1.779.437,40
2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.767.437,40 1.767.437,40
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.859.000,00 3.859.000,00
0022 LIMPEZA URBANA 3.390.000,00 3.390.000,00
2073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 700.000,00 700.000,00
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.650.000,00 1.650.000,00
2165 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 800.000,00 800.000,00
2175 RETIRADA DE ENTULHO 240.000,00 240.000,00
0023 SERVIÇOS URBANOS 217.000,00 217.000,00
2076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 217.000,00 217.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00 252.000,00
2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00 252.000,00
TOTAL: 2005000 “SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA 0,00 8.540.120,19 0,00 8.540.120,19
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA 0,00 8.540.120,19 0,00 8.540.120,19
02.010.000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
15 URBANISMO 60.000,00 60.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 60.000,00 60.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 60.000,00 60.000,00
2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 60.000,00 60.000,00
20 AGRICULTURA 1.201.900,00 1.201.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.069.900,00 1.069.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.068.900,00 1.068.900,00
2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA 624.000,00 624.000,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 240.900,00 240.900,00
2171 ABASTECIMENTO DE FROTA 204.000,00 204.000,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 1.000,00
2157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 118.000,00 118.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 82.000,00 82.000,00
2108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS 82.000,00 82.000,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00 36.000,00
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00 36.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.000,00 2.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 2.000,00 2.000,00
2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 2.000,00 2.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 12.000,00 12.000,00
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00 12.000,00
2081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL 12.000,00 12.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:14
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
TOTAI ECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 0,00 1.261.900,00 0,00 1.261.900,00
TOTAL: 02.010 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 0,00 1.261.901 00 1.261.900,00
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00 574.340,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 549.340,00 549.340,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 549.340,00 549.340,00
2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 497.200,00 497.200,00
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE 42.140,00 42.140,00
2172 ABASTECIMENTO DE FROTA 10.000,00 10.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 25.000,00 25.000,00
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00 25.000,00
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 6.000,00 6.000,00
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL 19.000,00 19.000,00
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 574.340,00 0,00 574.340,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 574.340,00 0,00 574.340,00
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00 1.418.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 187.900,00 187.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 187.900,00 187.900,00
2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 130.000,00 130.000,00
2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO 57.900,00 57.900,00
695 TURISMO 1.231.000,00 1.231.000,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00 1.231.000,00
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR 1.231.000,00 1.231.000,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO 0,00 1.418.900,00 0,00 1.418.900,00
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO 0,00 1.418.900,00 0,00 1.418.900,00
02.013.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 233.960,00 233.960,00
124 CONTROLE INTERNO 233.960,00 233.960,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 233.960,00 233.960,00
2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO 194.000,00 194.000,00
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 39.960,00 39.960,00
TOTAL: 02.013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 233.960,00 0,00 233.960,00
TOTAL: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 233.960,00 0,00 233.960,00
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER 489.100,00 489.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 342.100,00 342.100,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 342.100,00 342.100,00
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER 299.200,00 299.200,00
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER 42.900,00 42.900,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 147.000,00 147.000,00
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00 147.000,00
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00 147.000,00
TOTAL: 02,014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 489.100,00 0,00 489.100,00
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 489.100,00 0,00 489.100,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 -13:14 e (Ru E A
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU E
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
ATIVIDADE
ESPECIFICAÇÃO PROJETO
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99 1.844.763,99
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.844.763,99 1.844.763,99
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.844.763,99 1.844.763,99
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 4.500,00 4.500,00
2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA 1.603.000,00 1.603.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 104.900,00 104.900,00
2148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 82.363,99 82.363,99
2173 ABASTECIMENTO DE FROTA 50.000,00 50.000,00
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.844.763,99 0,00 1.844.763,99
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBIL.URBANA 0,00 1.844.763,99 0,00 1.844.763,99
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 268.060,00 268.060,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 268.060,00 268.060,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 268.060,00 268.060,00
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 236.060,00 236.060,00
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO É 32.000,00 32.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 268.060,00 0,00 268.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 268.060,00 0,00 268.060,00
02.017.000 SEG M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
22 INDÚSTRIA 30.000,00 440.900,00 470.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 374.900,00 374.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 374.900,00 374.900,00
2.110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER 241.000,00 241.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER 133.900,00 133.900,00
333 EMPREGABILIDADE 36.000,00 36.000,00
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00 36.000,00
2.119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 36.000,00 36.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00 30.000,00
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00
2.116 -AGROINDUSTRIA 15.000,00 15.000,00
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00 15.000,00
2.118 FOMENTO 15.000,00 15.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00 30.000,00
1117 | REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI 30.000,00 30.000,00
TOTAL: 02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 30.000,00 440.900,00 0,00 470.900,00
TOTAL: 02.017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 30.000,00 440.900,00 0,00 470.900,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 421.467,16 50.130.670,69 810.000,00 51.362.137,85
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.746.160,71 9.746.160,71
122 ADMINISTRACAO GERAL 267.000,00 267.000,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 267.000,00 267.000,00
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 267.000,00 267.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:14
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRANA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
OP.ESPECIAL|
ATIVIDADE
ESPECIFICAÇÃO PROJETO)
9.479.160,71
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 9.479.160,71
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.479.160,71 9.479.160,71
2903 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 9.251.160,71 9.251.160,71
2.904 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL 228.000,00 228.000,00
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON 0,00 9.746.160,71 0,00 9.746.160,71
03.001.001 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 584.531,33 584.531,33
122 ADMINISTRACAO GERAL 579.531,33 579.531,33
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 579.531,33 579.531,33
2906 GESTÃO DE PESSOAL 579.531,33 579.531,33
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 5.000,00 5.000,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.000,00 5.000,00
2907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS 5.000,00 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00
0.908 SENTEÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00
99 RESERVAS 2.911.833,64 2.911.833,64
997 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 2.831.833,64
9999 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 2.831.833,64
1.909 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 2.831.833,64
999 RESERVAS 80.000,00 80.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 80.000,00 80.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 80.000,00 80.000,00
TOTAL: 03.001.001 - IPASCON 2.911.833,64 584.531,33 10.000,00 3.506.364,97
TOTAL: 03.001 - IPASCON 291183364 10.330.692,04 10.000,00 13.252.525,68
TOTAL DO ORGÃO: 03 -IPASCON 2911.833,64 10.330.692,04 10.000,00 13.252.525,68
04.001.001
10 SAÚDE 173.251,59 27.531.419,28 27.704.670,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 8.844.001,07 8.844.001,07
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 8.844.001,07 8.844.001,07
2.586 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.693.811,97 4.693.811,97
2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 15.000,00 15.000,00
2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00
2.613 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 3.815.189,10 3.815.189,10
2701 ABASTECIMENTO DE FROTA 300.000,00 300.000,00
301 ATENCAO BASICA 73.251,59 6.769.200,49 6.842.452,08
0406 ATENÇÃO BÁSICA 73.251,59 5.969.200,49 6.042.452,08
1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 73.251,59 73.251,59
2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.139.920,49 1.139.920,49
2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3.531.000,00 3.531.000,00
2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 1.158.000,00 1.158.000,00
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a
Go E
Pág.:
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU (Rubrica: NULO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
ATIVIDADE TOTAL
140.280,00 140.280,00
ESPECIFICAÇÃO
Z611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE: 800.000,00 800.000,00
2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 800.000,00 800.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.000,00 9.528.221,37 9.628.221,37
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00 9.528.221,37 9.628.221,37
1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 100.000,00 100.000,00
2600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 984.000,00 984.000,00
2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 8.544.221,37 8.544.221,37
304 VIGILANCIA SANITARIA 466.396,35 466.396,35
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 466.396,35 466.396,35
2597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 466.396,35 466.396,35
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.923.600,00 1.923.600,00
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.923.600,00 1.923.600,00
2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS . 1.010.000,00 1.010.000,00
2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 913.600,00 913.600,00
04.001.001 - 173.251,59 27.531.419,28 0,00 27.704670,87
E 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 173.251,59 27.531.419,28 000 27.704670,87
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173.251,59 27.531.419,28 000 27.704.670,87
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09 5.011.694,09
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.575.615,21 2.575.615,21
o8os MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.575.615,21 2.575.615,21
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.278.855,21 2.278.855,21
2762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00 20.000,00
2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 216.760,00 216.760,00
2.821 ABASTECIMENTO DE FROTA 60.000,00 60.000,00
182 DEFESA CIVIL 173.640,00 173.640,00
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 173.640,00 173.640,00
2780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 173.640,00 173.640,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 925.266,17 925.266,17
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 925.266,17 925.266,17
2757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 925.266,17 925.266,17
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 351.000,00 351.000,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 351.000,00 351.000,00
2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE 351.000,00 351.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 986.172,71 986.172,71
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 29.773,52 29.773,52
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS 29.773,52 29.773,52
o802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 148.741,14 148.741,14
2764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA 148.741,14 148.741,14
o8o3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 393.261,52 393.261,52
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C.M.C.M
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU ) o
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2022
ATIVIDADE] OP.ESPECIAL TOTAL
2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 393.261,52 393.261,52
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 413.996,53 413.996,53
2761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 293.996,53 293.996,53
2779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO. 120.000,00 120.000,00
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00 400,00
2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA 400,00 400,00
TOTAL: 05001007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.011.694,09 0,00 5.011.694,09
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.011.694,09 0,00 5.011.694,09
TOTALDO ORGÃO: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 5.011.694,09 0,00 5.011.694,09
06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.400,00 31.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 31.400,00 31.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 31.400,00 31.400,00
2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA 31.400,00 31.400,00
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 31.400,00 0,00 31.400,00
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 31.400,00 0,00 31.400,00
TOTALDO ORGÃO: | 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 31.400,00 0,00 31.400,00
TOTAL GERAL: 353155239 96.469.022,07 820.000,00 100.820.574,46
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POK PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
o LEGISLATIVA 25.000,00 3.433.145,97 3.458.145,97
031 ACAO LEGISLATIVA 25.000,00 3.433.145,97 3.458.145,97
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.433.145,97 3.433.145,97
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00 810.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 810.000,00 810.000,00
0006 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS 810.000,00 810.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 12.763.115,52 12.776.115,52
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 574.736,45 574.736,45
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 574.736,45 574.736,45
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 5.676.935,00 5.677.935,00
0001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.672.935,00 5.672.935,00
1000 | FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 1.000,00 4.000,00 5.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.779.028,07 5.779.028,07
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.779.028,07 5.779.028,07
124 CONTROLE INTERNO 233.960,00 233.960,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 233.960,00 233.960,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 486.456,00 486.456,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 486.456,00 486.456,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 12.000,00 12.000,00 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 12.000,00 12.000,00 24.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99 1.844.763,99
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.844.763,99 1.844.763,99
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.844.763,99 1.844.763,99
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.043.094,09 5.043.094,09
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.575.615,21 2.575.615,21
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.575.615,21 2.575.615,21
182 DEFESA CIVIL 173.640,00 173.640,00
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 173.640,00 173.640,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 925.266,17 925.266,17
0803 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 925.266,17 925.266,17
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 382.400,00 382.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 31.400,00 31.400,00
0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 351.000,00 351.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 986.172,71 986.172,71
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 29.773,52 29.773,52
0802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 148.741,14 148.741,14
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 393.261,52 393.261,52
0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 413.996,53 413.996,53
0806 | PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00 400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.330.692,04 10.330.692,04
122 ADMINISTRACAO GERAL 846.531,33 846.531,33
0901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 846.531,33 846.531,33
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.484.160,71 9.484.160,71
0902 — PLANODE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.484.160,71 9.484.160,71
10 SAÚDE 173.251,59 27.531.419,28 27.704.670,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 8.844.001,07 8.844.001,07
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 8.844.001,07 8.844.001,07
301 ATENCAO BASICA 73.251,59 6.769.200,49 6.842.452,08
0406 | ATENÇÃO BÁSICA 73.251,59 5.969.200,49 6.042.452,08
0409 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE 800.000,00 800.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.000,00 9.528.221,37 9.628.221,37
0408 | ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00 9.528.221,37 9.628.221,37
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ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
304 VIGILANCIA SANITARIA 466.396,35 466.396,35
0407 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE 466.396,35 466.396,35
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.923.600,00 1.923.600,00
0407 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.923.600,00 1.923.600,00
12 EDUCAÇÃO 18.807.880,58 18.807.880,58
361 ENSINO FUNDAMENTAL 14.233.402,61 14.233.402,61
0015 | EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 5.913.379,63 5.913.379,63
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 7.812.328,82 7.812.328,82
0018 | ESCOLA SAUDÁVEL 507.694,16 507.694,16
364 ENSINO SUPERIOR 92.000,00 92.000,00
0017 | TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 92.000,00 92.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 3.718.046,72 3.718.046,72
0015 | EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 1.383.900,00 1.383.900,00
0016 | VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 2.334.146,72 2.334.148,72
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 399.031,25 399.031,25
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 28.831,25 28.831,25
0016 | VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 370.200,00 370.200,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 365.400,00 365.400,00
0016 — VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 365.400,00 365.400,00
13 CULTURA 20.000,00 311.350,00 331.350,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 20.000,00 20.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 311.350,00 311.350,00
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00 40.000,00
0036 | A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00 228.000,00
0037 | AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00 43.350,00
15 URBANISMO 27217969 10.854.717,93 11.126.897,62
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.468.820,35 4.468.820,35
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 4.468.820,35 4.468.820,35
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 272.179,69 2.526.897,58 2.799.077,27
0008 | MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 327.054,03 327.054,03
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 304.000,00 304.000,00
0020 | INFRAESTRUTURA VIÁRIA 272.179,69 116.406,15 388.585,84
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40 1.779.437,40
452 SERVICOS URBANOS 3.859.000,00 3.859.000,00
0022 LIMPEZA URBANA 3.390.000,00 3.390.000,00
0023 SERVIÇOS URBANOS 217.000,00 217.000,00
0025 — REDE DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00 252.000,00
17 SANEAMENTO 86.287,47 86.287,47
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 86.287,47 86.287,47
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47 86.287,47
18 GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00 574.340,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 549.340,00 549.340,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 549.340,00 549.340,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 25.000,00 25.000,00
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00 25.000,00
20 AGRICULTURA 1.201.900,00 1.201.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.069.900,00 1.069.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.068.900,00 1.068.900,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 118.000,00 118.000,00
0001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 82.000,00 82.000,00
0020 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00 36.000,00
sos PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.000,00 2.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO ! ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
dos” FOMENTO À ATIVIDADE AGRICOLA 2.000,00 2.000,00
809 DEFESA AGROPECUÁRIA 12.000,00 12.000,00
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00 12.000,00
22 INDÚSTRIA 30.000,00 440.900,00 470.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 374.900,00 374.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 374.900,00 374.900,00
333 EMPREGABILIDADE 36.000,00 36.000,00
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00 36.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00 30.000,00
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00 15.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00 30.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00 1.418.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 187.900,00 187.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 187.900,00 187.900,00
695 TURISMO 1.231.000,00 1.231.000,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00 1.231.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 35.000,00 35.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 35.000,00 35.000,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.000,00 35.000,00
27 DESPORTO E LAZER 489.100,00 489.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5 342.100,00 342.100,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 342.100,00 342.100,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 147.000,00 147.000,00
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00 147.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,87 10.000,00 1.118.702,67
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67 10.000,00 1.118.702,67
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.108.702,67 10.000,00 1.118.702,67
99 RESERVAS 2.911.833,64 280.000,00 3.191.833,64
997 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 2.831.833,64
9999 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 2.831.833,64
999 RESERVAS 80.000,00 280.000,00 360.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 80.000,00 280.000,00 360.000,00
TOTAL GERAL 3.531.552,39 96.469.022,07 820.000,00 100.820.574,46
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2022
ORDINÁRIO VINCULADO
o LEGISLATIVA 3.458.145,97 0,00 3.458.145,97
031 ACAO LEGISLATIVA 3.458.145,97 0,00 3.458.145,97
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.433.145,97 0,00 3.433.145,97
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00 0,00 25.000,00
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 809.400,00. 600,00 810.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 809.400,00 600,00 810.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 809.400,00 600,00 810.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 12.758.991,89 1742363 1277611552
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 574.736,45 0,00 574.736,45
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 574.736,45 0,00 574.736,45
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.672.935,00 5.000,00 5.677.935,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.672.935,00 0,00 5.672.935,00
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 0,00 5.000,00 5.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.766.904,44 1212363 5.779.028,07
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.766.904,44 12.123,83 5.779.028,07
124 CONTROLE INTERNO N 233.960,00 0,00 233.960,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 233.960,00 0,00 233.960,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 486.456,00 0,00 486.456,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 486.456,00 0,00 486.456,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 24.000,00 0.00 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00 0,00 24.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.762.400,00 82.363,99 1.844.763,99
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.762.400,00 82.363,99 1.844.763,99
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.762.400,00 82.363,99 1.844.763,99
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.213.097,25 829.996,84 5.043.094,09
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.575.520,00 95,21 2.575.615,21
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.575.520,00 95,21 2.575.615,21
182 DEFESA CIVIL 173.640,00 000 173.640,00
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 173.640,00 0,00 173.640,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 422.650,00 502.616,17 925.266,17
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 422.650,00 502.616,17 925.266,17
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 372.400,00 10.000,00 382.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 31.400,00 0,00 31.400,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 341.000,00 10.000,00 351.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 668.887,25 317.285,46 986.172,71
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 3.500,00 26.273,52 29.773,52
0802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 22.437,25 126.303,89 148.741,14
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 382.800,00 10.461,52 393.261,52
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 259.750,00 154.246,53 413.996,53
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00 0,00 400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.330.692,04 0,00 — 10.330.692,04
122 ADMINISTRACAO GERAL 846.531,33 000 846.531,33
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 846.531,33 0,00 846.531,33
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ORÇAMENTO 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
o dd ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.484.160,71 0,00 9.484.160,71
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.484.160,71 0,00 9.484.160,71
10 SAÚDE 1518397219 1255069868 27-704870,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.088.811,97 3.755.189,10 8.844.001,07
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 5.088.811,97 3.755.189,10 8.844.001,07
301 ATENCAO BASICA 3.163.000,00 3.679.452,08 6.842.452,08
0406 ATENÇÃO BÁSICA 2.663.000,00 3.379.452,08 6.042.452,08
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE 500.000,00 300.000,00 800.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.906.213,87 3.722.007,50 9.628.221,37
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.906.213,87 3.722.007,50 9.628.221,37
304 VIGILANCIA SANITARIA 436.846,35 29.550,00 466.396,35
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 436.846,35 29.550,00 466.396,35
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 559.100,00 4.364.500,00 1.923.600,00
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 559.100,00 1.364.500,00 1.923.600,00
12 EDUCAÇÃO 6.229.535,90 12.578.34468 18.807.880,58
361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.140.600,38 909280223 — 14:233.40261
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 4.689.598,84 1.223.780,79 5.913.379,63
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 84.000,00 7.728.328,82 7.812.328,82
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 367.001,54 140.692,62 507.694,16
364
ENSINO SUPERIOR 82.000,00 0,00 92.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 92.000,00 0,00 92.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 979.900,00 2.738.146,72 3.718.046,72
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 943.900,00 440.000,00 1.383.900,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 36.000,00 2.298.146,72 2.334.146,72
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 17.035,52 381.995,73 399.031,25
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 17.035,52 11.795,73 28.831,25
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 0,00 370.200,00 370.200,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 365.400,00. 365.400,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 0,00 365.400,00 365.400,00
13 CULTURA
331.350,00 0,00 331.350,00
391
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 20.000,00 0,00 20.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00 0,00 20.000,00
392 DIFUSAO CULT
ULTURAL 311.350,00 0,00 311.350,00
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00 0,00 228.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00 0,00 43.350,00
15 URBANISMO
o D 10.366.771,69 760.125,93 11:126.897,62
ADMINISTRACAO GERAL
4 do 4.399.679,79 69.140,56 4.468.820,35
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 4.399.679,79 69.140,56 4.468.820,35
451 INFRA-ESTRUTURA URI
, HRBANA 2.499.076,27 30000100 279.077,27
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 127.053,03 200.001,00 327.054,03
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 304.000,00 0,00 304.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 288.585,84 100.000,00 388.585,84
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C.M.CM
Pág: MA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | orvinário VINCULADO TOTAL
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40 0,00 1.779.437,40
452 SERVICOS URBANOS 3.468.015,63 390.984,37 3.859.000,00
0022 LIMPEZA URBANA 3.390.000,00 000: 3:360,000,00
0023 SERVIÇOS URBANOS 26.015,63 190.984,37 217.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 52.000,00 200.000,00 252.000,00
17 SANEAMENTO 86.287,47 0,00 86.287,47
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 86.287,47 0,00 86.287,47
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47 0,00 86.287,47
18 GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00 0,00 574.340,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 549.340,00 0,00 549.340,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 549.340,00 0,00 549.340,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 25.000,00 0,00 25.000,00
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00 0,00 25.000,00
20 AGRICULTURA . 4.101.900,00 400.000,00 1.201.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 969.900,00. 100.000,00 1.069.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 968.900,00 100.000,00 1.068.900,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 0,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 118.000,00 0,00 118.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 82.000,00 0,00 82.000,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00 0,00 36.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.000,00 0,00 2.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 2.000,00 0,00 2.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 12.000,00 0,00 12.000,00
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00 0,00 12.000,00
22 INDÚSTRIA 470.900,00 0,00 470.900,00
122
ADMINISTRACAO GERAL 374.900,00 0,00 374.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 374.900,00 0,00 374.900,00
333 EMPREGABILIDADE 38.000,00 00) 36.000,00
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00 0,00 36.000,00
334
FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00 0,00 30.000,00
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00 0,00 15.000,00
661 PR
'OMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00 0,00 30.000,00
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00 0,00 30.000,00
23 coi
MÉRCIO E SERVIÇOS 4.418.900,00 0,00 1.418.900,00
12
2 ADMINISTRACAO GERAL 187.900,00 0,00 187.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 187.900,00 0,00 187.900,00
695 T
URISMO 1.231.000,00 0,00 1.231.000,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00 0,00 1.231.000,00
24 COMUNUICA
UICAÇÕES 35.000,00 0,00 35.000,00
131 M
COMUNICACAO SOCIAL 35.000,00 0,00 35.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO 1
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.000,00 0,00 35.000,00
27 DESPORTO E LAZER 489.100,00 0,00 489.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 342.100,00 0,00 342.100,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 342.100,00 0,00 342.100,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 147.000,00 0,00 147.000,00
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00 0,00 147.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.118.702,87 0,00 1.118.702,67
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.118.702,87 0,00 1.118.702,67
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.118.702,67 0,00 1.118.702,67
99 RESERVAS 3.191.833,64 0,00 3.191.833,64
997 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 0,00 2.831.833,64
9999 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64 0,00 2.831.833,64
999 RESERVAS 360.000,00 0,00 360.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 360.000,00 0,00 360.000,00
TOTAL GERAL 73.901.320,71 26.919.253,75 100.820.574,46
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2022
ORGÃO: — 01- CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÕES TOTAL
01 - LEGISLATIVA 3.458.145,97
SOMA: 3.458.145,97
ORGÃO: | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC
FUNÇÕES TOTAL
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 12.776.115,52
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
12- EDUCAÇÃO 18.807.880,58
13 - CULTURA 331.350,00
15 - URBANISMO 11.126.897,62
17 - SANEAMENTO 86.287,47
18- GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00
20 - AGRICULTURA 1.201.900,00
22 - INDÚSTRIA 470.900,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00
24 - COMUNUICAÇÕES 35.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 489.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,87
99 - RESERVAS 280.000,00
SOMA: 51.362.137,85
ORGÃO: 03-IPASCON o
FUNÇÕES TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.330.692,04
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
99 - RESERVAS 2.911.833,64
SOMA: 13.252.525,68
ORGÃO: | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÕES TOTAL
10 - SAUDE 27.704.670,87
SOMA: 27.704.670,87
ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÕES TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 501165409
SOMA: 5.011.694,09
ORGÃO: — 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
FUNÇÕES TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.400,00
SOMA: 31.400,00
TOTAL GERAL: 100.820.574,46
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CM
“5
PE Iv —Pági
M
Pág.:
PROGRAMAS
DEMONSTRATIV
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2022
ORÇAMENTO
DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA,
Rubrica:
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.118.702,67 1.118.702,67
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 25.154.385,83 25.154.385,83
INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 80.000,00 80.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS 810.000,00 810.000,00
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 327.054,03 327.054,03
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 324.000,00 324.000,00
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 7.326.110,88 7.326.110,88
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 10.882.075,54 10.882.075,54
TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 92.000,00 92.000,00
ESCOLA SAUDÁVEL 507.694,16 507.694,16
INFRAESTRUTURA VIÁRIA 388.585,84 388.585,84
LIMPEZA URBANA 3.390.000,00 3.390.000,00
SERVIÇOS URBANOS 217.000,00 217.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40 1.779.437,40
REDE DE ÁGUA E ESGOTO 338.287,47 338.287,47
PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00 36.000,00
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 2.000,00 2.000,00
FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00 12.000,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00 25.000,00
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00 1.231.000,00
POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00 147.000,00
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00 40.000,00
A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00 228.000,00
AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00 43.350,00
APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 8.844.001,07 8.844.001,07
ATENÇÃO BÁSICA 6.042.452,08 6.042.452,08
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.389.996,35 2.389.996,35
ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.628.221,37 9.628.221,37
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE 800.000,00 800.000,00
GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 29.773,52 29.773,52
CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 148.741,14 148.741,14
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.318.527,69 1.318.527,69
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 764.996,53 764.996,53
MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.749.255,21 2.749.255,21
PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00 400,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 846.531,33 846.531,33
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.484.160,71 9.484.160,71
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 5.000,00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00
REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00 30.000,00
FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00 15.000,00
CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00 36.000,00
RESERVAS DO RPPS 3.191.833,64 3.191.833,64
TOTAL 100.820.574,46 100.820.574,46
SH3 Sistemas
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
01001001 | CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
o LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
2.531.050,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL, CINQUENTA REAIS)
2806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
902.095,97 (NOVECENTOS E DOIS MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
25.000,00 (VINTE ECINCO MIL REAIS)
TOTAL: 1.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97
TOTAL: 07001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97
02001000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
862.500,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
234.900,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS)
2166 ABASTECIMENTO DE FROTA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
24 COMUNUICAÇÕES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
TOTAL: 2.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 1.232.400,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 1.232.400,00
02002000 PROCURADORIA GERAL
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA
061 ACAO JUDICIARIA
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
660.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
0158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
511.000,00 (QUINHENTOS E ONZE MIL REAIS)
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
87.900,00 (OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS REAIS)
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
1160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
02003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
o4 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Pági W
Rubric,
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS | ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS “ADMINISTRAÇÃO
1.586.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)
2009 CARTAO DO SERVIDOR
1.850.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
348.575,00 (TREZENTOS E QUARENTA EOITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA ECINCO REAIS)
2008
TOTAL: 92003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00
TOTAL: 02003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.584.575,00
02004000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2167 ABASTECIMENTO DE FROTA
24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
1.315.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUINZE MIL REAIS)
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA
4.464.028,07 (QUATRO MILHÕES , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, VINTE EOITO REAIS E SETE CENTAVOS)
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
1162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
2161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSSAPASCON
1.108.702,67 (UM MILHÃO , CENTO E OITO MiL, SETECENTOS EDOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS DO RPPS
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 7.215.730,74
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 7.215.730,74
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
68.439,12 (SESSENTA EOITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA ENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
506.297,33 ( QUINHENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
2164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA
246.456,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)
TOTAL: 2.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.061.192,45
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.061.192,45
02006001 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
SH3 Sistemas
impresso por: SANDRO COSTA SILVA
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0016
2020
2023
365
0016
2021
366
0016
2020
367
0016
NIUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
7.806.328,82 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
EDUCACAO INFANTIL
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO
2.334.146,72 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA ESEIS REAIS E SETENTA E DOIS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
370.200,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS REAIS)
EDUCACAO ESPECIAL
VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
365.400,00 (TREZENTOS E SESSENTA ECINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 10.882.075,54
02006002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
1.182.120,41 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
714.919,92 (SETECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
307241441 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
819.924,89 (OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS EVINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
2168 ABASTECIMENTO DE FROTA
124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS)
0018 ESCOLA SAUDÁVEL
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
507.694,16 (QUINHENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
321.900,00 (TREZENTOS E VINTE EUM MIL, NOVECENTOS REAIS)
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
653.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)
2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
409.000,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL REAIS)
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2883125 (VINTE EOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA EUM REAIS EVINTE ECINCO CENTAVOS)
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 7.833.805,04
02006003 ENSINO GERAL
12 EDUCAÇÃO
364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)
TOTAL: 02/006.003 - ENSINO GERAL 52.000,00
02006004 CULTURA
13 CULTURA
SH3 Sistemas
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Emissão 25/08/2021 - 13:20
391
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
PATRIMÔNIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
392 DIFUSAO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
228.000,00 (DUZENTOS E VINTE EOITO MIL REAIS)
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA
43.350,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA 331.350,00
TOTAL: 02,006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 19.139.230,58
02008000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS
1.229.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS .
314.137,56 (TREZENTOS E QUATORZE MIL. CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
2169 ABASTECIMENTO DE FROTA
24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/OBRAS
327.054,03 (TREZENTOS E VINTE ESETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
304.000,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS)
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
272.179,69 (DUZENTOS E SETENTA EDOIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
56.406,15 (CINQUENTA ESEIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
86.287,47 (OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 2.613.064,90
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE OBRAS 2.613.064,90
02009000” SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
1.343.800,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS REAIS)
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
87.882,79 (OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA EDOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:20
2170
2174
451
0024
2071
2072
452
0022
2073
2074
2165
2175
0023
2076
0025
2078
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU | Rubrica:
DEMONSTRATIVO DOS PROJ ETOS | ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
ABASTECIMENTO DE FROTA
70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)
ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL
1.400.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS MIL REAIS)
INFRA-ESTRUTURA URBANA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.767.437,40 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA
EXTENSÃO DA RÉDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
SERVICOS URBANOS
LIMPEZA URBANA
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)
SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.650.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)
RETIRADA DE ENTULHO
240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
217.000,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)
REDE DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
252.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)
TOTAL:
02.009.000 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA 8.540.120,19
TOTAL:
02.009 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA 8.540.120,19
02.010.000
15
451
0020
2065
20
122
0001
2079
2080
2171
0053
2157
606
0001
2108
0026
2082
608
0027
2083
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRAESTRUTURA VIÁRIA
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA
624.000,00 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
240.900,00 (DUZENTOS E QUARENTA MiL, NOVECENTOS REAIS)
ABASTECIMENTO DE FROTA
204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS)
APOIO AO PRODUTOR RURAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1.000,00 (UM MIL REAIS)
EXTENSAO RURAL
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS)
PARQUE DE EXPOSIÇÕES
GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
02.010.000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
1.261.900,00
TOTAL:
TOTAL: 02.010 - ECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
1.261.900,00
02011000” SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
497.200,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS)
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
42.140,00 (QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS)
2172 ABASTECIMENTO DE FROTA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL
19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
574.340,00
TOTAL: 02,011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
574.340,00
02012000 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
57.900,00 (CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS REAIS)
695 TURISMO
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
1.231.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)
TOTAL: 02012.000 - SECRETARIA DE TURISMO
1.418.900,00
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO
1.418.900,00
92013000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
124 CONTROLE INTERNO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
194.000,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS)
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
39.980,00 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)
TOTAL: 02/013.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
233.960,00
TOTAL: 02.013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
233.960,00
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
299.200,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS)
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
42.900,00 (QUARENTA E DOIS Mil, NOVECENTOS REAIS)
812 DESPORTO COMUNITARIO
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
0052 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MILREAIS)
TOTAL: 02/014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 489.100,00
TOTAL: 02014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 489.100,00
02015001 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
4.500,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS)
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
1.603.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E TRÊS MIL REAIS)
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG PÚBLICA
104.900,00 (CENTO E QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS)
2148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
82.363,99 (OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA ENOVE CENTAVOS)
2173 ABASTECIMENTO DE FROTA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
TOTAL: 02015 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBIL.URBANA 1.844.763,99
02016001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
236.060,00 (DUZENTOS E TRINTA ESEIS MIL, SESSENTA REAIS)
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS)
TOTAL: 2.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 268.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 268.060,00
02017000 SEC MDE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
22 INDÚSTRIA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER
241.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER
133.900,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS)
333 EMPREGABILIDADE
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE
2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
334 FOMENTO AO TRABALHO
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS
2116 AGROINDUSTRIA
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA
2118 FOMENTO
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
681 PROMOCAO INDUSTRIAL
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO
1117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
TOTAL: 02017000 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 470.900,00
TOTAL: 02017 - SEG M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 470.900,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
51.362.137,85
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
03.001.000
09
122
272
0901
2901
0902
2903
2904
IPASCON
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON
267.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS)
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
9.251.160,71 (NOVE MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS)
TOTAL:
03.001.000 - IPASCON 9.746.160,71
03.001.001
09
122
272
28
846
99
997
999
0901
2906
0902
2907
0000
9999
1909
9999
9999
IPASCON
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
GESTÃO DE PESSOAL
579.531,33 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA EUM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTEÇAS JUDICIAIS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
RESERVAS
RESERVAS DO RPPS
RESERVAS DO RPPS
RESERVAS DO RPPS
2.831.833,64 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO
RESERVAS
RESERVAS DO RPPS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
TOTAL:
03.001.001 - IPASCON 3.506.364,97
TOTAL:
03.001 - IPASCON 13.252.525,68
TOTAL DO ORGÃO: 03 -IPASCON 13.252.525,68
04.001.001
10
122
301
0405
2586
2588
2589
2613
2701
0406
SAÚDE
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
4.693.811,97 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE
MANUTENÇÃO DÁ OUVIDÓRIA
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3.815.189,10 (TRÊS MILHÕES . OITOCENTOS E QUINZE MIL, CENTO E OITENTA ENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)
ABASTECIMENTO DE FROTA
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
ATENCAO BASICA
ATENÇÃO BÁSICA
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS | ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
7575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
73.251,59 (SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
2581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.139.920,49 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA ENOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
2582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.531.000,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS)
2583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1.158.000,00 (UM MILHÃO , CENTO E CINQUENTA EOITO MIL REAIS)
2611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
140.280,00 (CENTO E QUARENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
984.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS)
2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES
8.544.221,37 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE EUM REAIS E TRINTA ESETE
304 VIGILANCIA SANITARIA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
466.396,35 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MiL, TREZENTOS E NOVENTA ESEIS REAIS E TRINTA ECINCO CENTAVOS)
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
1.010.000,00 (UM MILHÃO , DEZ MIL REAIS)
2598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
913.600,00 (NOVECENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS REAIS)
TOTAL: 04.001.001 - 27.704.670,87
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.704.670,87
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.704.670,87
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
os ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.278.855,21 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA EOITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA ECINCO REAIS E VINTE E UM
2762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
216.760,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)
2821 ABASTECIMENTO DE FROTA
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
182 DEFESA CIVIL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
173.640,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
925.266,17 (NOVECENTOS E VINTE ECINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA ESEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS | ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2022
2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE
351.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS
29.773,52 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
0802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
148.741,14 (CENTO E QUARENTA EOITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
303.261,52 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA EUM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE
293.996,53 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA ESEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
2779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.
120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA
2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL: 05.001,01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.011.694,09
6001001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA
31.400,00 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.400,00
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.400,00
TOTAL GERAL: 100.820.574,46
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
010010017 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30001 ORDINÁRIOS 1.300.000,00
3190.11.04 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SUB VEREADORES 30002 ORDINÁRIOS 858.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 30003 ORDINÁRIOS 307.850,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30004 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 30005 ORDINÁRIOS 60.200,00
TOTAL: 2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2:551:080,00
sos MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 30006 ORDINÁRIOS 2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30007 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30008 ORDINÁRIOS 94.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 30009 ORDINÁRIOS 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30010 ORDINÁRIOS 483.795,97
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30011 ORDINÁRIOS 315.800,00
TOTAL: 2.806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 902.095,87
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1.807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30012 ORDINÁRIOS 25.000,00
TOTAL: 1.807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97
02001000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10001 ORDINÁRIOS 710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10002 135.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10003 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10004 12.500,00
DD ENCIO DE PESSOAL E ENCARGOS GATE —
TOTAL: 2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL = 862.500,00
——&002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10005 ORDINÁRIOS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 61.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10008 ORDINÁRIOS 130.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 3.900,00
2.166 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10528 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 100.000,00
TOTAL: 2.166 ABASTECIMENTO DE FROTA 100.000,00
24 COMUNUICAÇÕES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10010 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 35.000,00
TOTAL: Z005 MANUT ATV DNULGEPUBICINSMUCONAE >>>>>W>W>oo 35.000,00
a nO GABINETE DORREREO EESC
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEIT! 1.232.400,00
TOTAL 02001 -GABINETEDOPREFENO 1.232.400,00
02002000 PROCURADORIA GERAL
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
061 ACAO JUDICIÁRIA
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10011 MULTA DE TRANSITO 660.000,00
NENE DE PAETATO NOS JUDICIAIS ——— 860.000,00
TOTAL: 0.004 PAGAMENTO DE PRECAT LTr
0.158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10480 MULTA DE TRANSITO 150.000,00
O AB PAGAMENTO DEREQUISIGOESDEFEQUEROREOR [WO Ed
TOTAL 0.158 PAGAMENTO DE REQUISIÇ!
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10012 403.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10013 82.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10015 26.000,00
TOTAL: 2005 MANUT DE PESSOALE ENCARGOS -PROCGERAL 834.000,09
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10016 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 10017 ORDINÁRIOS 18.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10019 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 30.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10020 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 29.900,00
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
1.160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10521 ORDINÁRIOS 1.000,00
TOTAL: 1160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIALUA PROCURADO 1.000,00
2.159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10520 ORDINÁRIOS 4.000,00
TOTAL: 2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIALDA PROCURADORIA 4.000,90
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
02003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO o.
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10022 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10023 ORDINÁRIOS 1.310.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10024 ORDINÁRIOS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10025 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10381 80.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10026 100.000,00
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10467 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10367 10.000,00
TOTAL: 2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS =ADMINISTRAÇÃO — 1.586.000,00
2.009 CARTÃO DO SERVIDOR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10027 ORDINÁRIOS 1.650.000,00
TOTAL: 2.009 CARTAO DO SERVIDOR 1.650.000,00
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10028 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10029 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 100.000,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10465 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10031 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 200.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10032 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 18.575,00
TOTAL 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES = ADMINISTRAÇÃO —— 348.575,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FICHA | FONTE
3.584.575,00
TOTAL: 02.003,00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO —
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
02004000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.167 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10529 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 24.000,00
TOTAL: 2.167 ABASTECIMENTO DE FROTA A
123 ADMINSTRAGÃO FINANCEIRA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10035 ORDINÁRIOS 1.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10036 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10037 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10038 75.000,00
TOTAL: 2015 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS = FAZENDA 1.315.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10039 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10040 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10041 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10043 ORDINÁRIOS 149.001,00
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 10044 ORDINÁRIOS 882.100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10045 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10046 CONVENIOS 30.027,07
33.91.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 10392 732.000,00
33.91.9700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 10393 2.500.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10047 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 29.900,00
TOTAL: 2.014 MANUTENÇÃO DAS E a pm
129 ADMINSTRACÃO DE RECEITAS
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
1.162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10523 ORDINÁRIOS 12.000,00
TOTAL: 1.162 INVESTIMENTOS NA DNIT TREUTÁR—
2.161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10522 ORDINÁRIOS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10524 ORDINÁRIOS 6.000,00
TOTAL: 2.161 MANUTENÇÃO DA ER EE
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 10048 500,00
3291.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 10049 270.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 10050 500,00
4691.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 10051 ORDINÁRIOS 837.702,67
TOTAL. 2016 AMORTIZAÇÃO DO PARCINSSIPASCON 1408.702,67
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS DO RPPS
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10052 ORDINÁRIOS 280.000,00
TOTAL: 9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 280.000,00
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 7.215.730,74
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 7.215.730,74
———
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10053 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10054 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10055 ORDINÁRIOS 13.544,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10056 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 36.895,12
TOTAL, 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -PLANEJAMENTO = eo
2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10057 ORDINÁRIOS 444.297,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10058 26.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10059 5.000,00
3.1.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10060 30.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10379 1.000,00
à 506.297,33
TOTAL 2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10525 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 240.000,00
TOTAL 2.163 SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | BED 000,00
2.164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10526 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 246.456,00
TOTAL: 2164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA pse se 00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 1.061.192,45
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO] 1.061.192,45
02/006.001 FUNDEB ——
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10062 TRANSF DO FUNDEB 70% - COMPLEM. UNIÃO 6.826.277,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10063 JT 12.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10382 34.051,76
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10064 900.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10468 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 40495 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 24.000,00
TOTAL: 2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS 70% MAGISTÉRIO — 7.806.328,82
2025 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES DO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10070 6.000,00
“TOTAL: 2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES — 8.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL CSA
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10066 TRANSF DO FUNDEB 30% - COMPLEM. UNIÃO 1.941.566,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10068 UT 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10419 5.580,09
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10069 350.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10469 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10494 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% 24.000,00
TOTAL: 2.021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS =SUM APOIO” Edil
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10420 350.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10496 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU -
ORÇAMENTO 2022
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
3190.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70497 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40498 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 12.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40500 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10499 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 600,00
OTA 2020 MANUT DE PESSOALE ENCARGOS 70% MAGISTÉRIO Sra
TOTAL 2.020 MANUT. DE PESSOAL E EN 70% Parati
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10421 350.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10501 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10502 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40503 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 12.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40504 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10505 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% 600,00
TOTAL acao MANIT DE PESSORCE ENCARGOS = mrcrSTêRO eng
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 10.882.075,54
02006002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10073 PDDE 220.785,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10509 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10075 212.807,71
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10508 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 616.275,82
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10076 RECORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 108.251,37
TOTAL: 2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES” 1.182.120,41
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10081 13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10082 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 152.421,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10442 PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 32.498,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10083 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 100.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10514 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 405.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10084 12.000,00
TOTAL: 2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCAÇÃO 714.919,92
2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40086 ROYALTIES - PRÉ-SAL LEI 12.858/13 - 2.368.702,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40087 TUUTADtS 55.121,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10088 15.487,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10506 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 12.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10089 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 599.103,79
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10470 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10507 RECORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 12.000,00
TOTAL: 2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGUS = EDUCAÇÃO 3.072.414,41
2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10103 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 167.273,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10104 PNATE 652.651,60
TOTAL 2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCULAR 819.924,89
2168 ABASTECIMENTO DE FROTA DO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10530 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 124.000,00
TOTAL: 2.168 ABASTECIMENTO DE FROTA || 124.000,00
0018 ESCOLA SAUDÁVEL =.
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10097 PNAE 507.694,16
TOTAL: 2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOAR 507.694,16
365 EDUCACAO INFANTIL
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Emissão 25/08/2021 - 13:21
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 QESE 50.000,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10510 RECORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P 10093 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 15.900,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10511 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 160.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10512 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 90.000,00
TOTAL: 7055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES Sat.a00,00
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10513 QESE 148.000,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10515 QESE 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P 10516 QESE 104.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10517 QESE 165.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10518 RECORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 230.000,00
TOTAL 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 653.000,00
2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10454 PNAE 409.000,00
TOTAL: 2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOAR 409.000,00
386 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 QESE 16.735,52
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10519 QESE 12.095,73
TOTAL 2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSEADULTOS 28.831,25
O TPI]
02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCAÇÃO
364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10455 REC ORD. DESTINADOS À EDUCAÇÃO 92.000,00
TOTAL 02.006.003 - ENSINO GERAL 92.000,00
02006004 CULTURA CO
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10347 20.000,00
a O EFORNRE ANE EDFOAÇÕES POE coee nn TO
392 DIFUSÃO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10126 5.000,00
2052 KBOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10127 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10129 5.000,00
TOTAL: 2052 APOIOENC BANDAS EFANE E BANDASMARCIAS 15.000,00
2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS SR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 5.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10131 5.000,00
TOTAL: 2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA TOBUS 10.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:21
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10132 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10134 ORDINÁRIOS 168.000,00
228.000,00
2,054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
AÇÃO, CULTURA E LAZER
TOTAL 2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PIOSRAS
2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10137 43.350,00
TOTAL: 7055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA ga 380,00
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA 331.350,00
TOTAL 02006 SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA 19.199.250,58
02008000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10142 ORDINÁRIOS 1.053.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10143 38.000,00
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10144 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10145 78.000,00
TOTAL: 2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS "OBRAS — d;228.000,00
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10146 ORDINÁRIOS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10147 76.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10149 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10369 1.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40386 ORDINÁRIOS 96.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 CONVENIOS 103.137,56
TOTAL: 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 314.157,58
2.169 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10531 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 24.000,00
a MISTER ST
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10152 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 327.054,03
TOTAL: 2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS 327.054,05
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10153 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 252.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10154 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 52.000,00
TOTAL 2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICPÚBIICAS 304.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA em
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10155 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10156 ORDINÁRIOS 52.179,69
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10157 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00
TOTAL 1.064 CONSTRUÇÃO E E RE ga
2,063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10158 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10159 15.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10160 CIDE 31.406,15
TOTAL: 2069 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE [UGRAD-PÚBIICOS——— 56.406,15
7 SANEAMENTO pra
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:21
(ubrica =
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FICHA [FONTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10356 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 24.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10461 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 62.287,47
TOTAL: TA27 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA FESGUTO Enaero
aa seper===a= 2.613.064,90
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS,
2.613.064,90
TOTAL: 02.008 - SECRETARIADE OBRAS | a SS,
2005000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10163 ORDINÁRIOS 1.170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10164 22.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10165 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10166 91.000,00
. 1.343.800,00
TOTAL: 2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV: PÚBLICOS |
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10167 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10168 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 72.282,79
3.3.90.386.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F . 10471 ORDINÁRIOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10170 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 7.200,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10370 1.200,00
SI AIMaDES= sem vita TT
2170 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO , 10532 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 70.000,00
TOTAL. 2ATO ABASTECIMENTODEFROTA 70.000,00
ZATA ENERGIA ELETRICA PRÓPRIA MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10536 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.400.000,00
TOTAL: 2174 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL O AMO,
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10172 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10173 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.755.437,40
TOTALS 2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBICA ———— 1.767.437,40
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA sen
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10174 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
TOTAL gor EXTENSÃO DAREDEDENUMINAGAOPÚBICA—>>>>wW>W>>—— 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0022 LIMPEZA URBANA
2073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10175 700.000,00
“TOTAL: | 2.073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS] 700.000,00
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10176 1.650.000,00
2.165 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10527 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 800.000,00
2175 RETIRADA DE ENTULHO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10537 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 240.000,00
TOTAL: 2.175 RETIRADA DE ENTULHO a RARO,
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10488 ORDINÁRIOS 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:21
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70492 ORDINÁRIOS 101.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10493 CONVENIOS 101.000,00
o Os E O ppp,
TOTAL: 2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRAD
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10181 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10489 ORDINÁRIOS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10490 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 101.000,00
4.4.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10491 ALIENAÇÃO DE BENS 101.000,00
TOTAL: 2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO na ore oo
TOTAL: 02.009.000 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÓBIICA————— 8.540.120,19
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBIICA 8.540.120,19
02010000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10484 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10485 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 30.000,00
20 AGRICULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10183 520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10184 36.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10185 24.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10186 44.000,00
TOTAL 2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGUS AGRICULTURA — E
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA TE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10187 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10188 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10190 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 69.900,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10371 9.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10191 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 130.000,00
TOTAL: 2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICULTURA 240.900,00
2171 ABASTECIMENTO DE FROTA DO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10533 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 204.000,00
TOTAL: 2.171 ABASTECIMENTO DE FROTA 204.000,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL
2157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10474 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10473 500,00
TOTAL: 2.157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL — 1.000,00
606 EXTENSÃO RURAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10192 ORDINÁRIOS 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10193 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 42.000,00
TOTAL 2108 MANUT. DE VEIC., MAQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS — Roo po
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10194 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10486 ORDINÁRIOS 24.000,00
TOTAL: 2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
C.M.C.M
Emissão 25/08/2021 - 13:21 Página 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU a ADULTO
Rubrica:
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FICHA |FONTE
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10195 1.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10196 1.000,00
TOTAL 2085 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL Ena
509 DEFESA AGROPECUÁRIA
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10197 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
. 12.000,00
TOTAL: 7081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO Ativar o
TOTAL: E 010000. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 1.261.900,00
TOTAL DEU10, SEGRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 1.261.900,00
02011000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10199 409.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10200 53.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10201 8.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10202 26.000,00
OTA LOSA MANUI DE PESSOALEENCARCOS MEO AMBIENTE — 487.200,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL = 10203 10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10204 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 4.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10206 10.600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10373 1.200,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10207 ALIENAÇÃO DE BENS 14.900,00
TOTAL: 2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - 42.140,00
2172 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10534 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00
TOTAL: 2.172 ABASTECIMENTO DE FROTA, 10.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E a,
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10208 6.000,00
TOTAL: 2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.000,00
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10209 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10210 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10211 12.000,00
TOTAL. 2087 MANUTE PRES UNIDADES DE CONSERV-AMBIENTAL 19.000,00
TOTAL 02011000 -SECRETARIADEMEIO AMBIENTE 57434000
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEI 574.340,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 574.340,00
02012000 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10212 104.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10213 26.000,00
a O NANUTENGÃO DE DESIRE ENCARGOS Tumieno——— O
2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10214 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10215 6.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10217 30.000,00
5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10218 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 11.900,00
57.900,00
695 TURISMO
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10222 30.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT.. DESP. OUTRAS 10463 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PU 10224 ORDINÁRIOS 1.200.000,00
1.231.000,00
TOTAL: 7091 EVENTOS TURISTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTOR MO
TOTAL 02012000 SECRETARIADE TURISMO — 1.418.900,00
TOTAL: 02,012 - SECRETARIA DE TURISMO. 1.418.900,00
2013000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
124 CONTROLE INTERNO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10225 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10226 7.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10227 7.000,00
TOTAL 7092 MANUT. DE PESSOALE ENCARGOS-CONTROCE INTERNO — 184.000,00
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10228 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10229 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10230 1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10231 12.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10232 ALIENAÇÃO DE BENS 14.900,00
TOTAL 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO —
TOTAL: 2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - 39.960,00
TOTAL 02,015.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO TO 239604
TOTAL: 02.013.000 - CONTROLADORIA GER 233.960,00
DD SN ASABORAGERALDOMINCTT DDD"
TOTAL: 02.013 - CONTROLADORIA GERÃI 233.960,00
02014000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10233 239.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10234 42.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10235 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10236 12.000,00
DDT SESSOATENCARGOS ESPORTE? DDD —
TOTAL 2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - 299.200,00
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10237 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10238 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10239 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10372 1.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10240 ALIENAÇÃO DE BENS 9.900,00
TOTAL: 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE ETAZER 42.900,00
B12 DESPORTO COMUNITARIO
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10241 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10242 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10243 96.000,00
TOTAL: 147.000,00
055 MANUTENÇÃO DAPOLMICADEDESPORIVEIAZER >>>" IA
TOTAL; 02.014.000 - SECRETARIA DE ESP 89.100,00
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C.M.C.M
GH Página 12
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER nas 100 E
02015001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10374 4.500,00
2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10252 ORDINÁRIOS 1.400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10253 13.000,00
3,1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10254 60.000,00
3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10255 130.000,00
TOTAL: 2401 MANU DE PESSOALE ENGARGOS -SEG; PÚBIICA 1.909.000,00,
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10256 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10257 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10258 48.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10259 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 29.900,00
TOTAL 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - E a a as
2148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10437 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10436 MULTA DE TRANSITO 44.468,49
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10438 MULTA DE TRANSITO 31.895,50
2173 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10535 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 50.000,00
TOTAL 2.473 ABASTECIMENTO DE FROTA sas
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBIL URBANA — 1.844.763,99
02016001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10265 190.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10266 45.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10287 560,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10268 500,00
TOTAL: 2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS = GOVERNO 236.060,00
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10269 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10270 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10272 15.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10273 5.000,00
TOTAL 2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO 32.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 268.060,00
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO 268.060,00
02017000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA DO
22 INDÚSTRIA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10274 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10275 28.000,00
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Í c
A
Emissão 25/08/2021 - 13:21 Pág.: É Página 13
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Rubric
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
FONTE
ESPECIFICAÇÃO
8.000,00
TOTAL 02017000 - SEC M DE DES EC TRAB E CER DE EMPE RENDA
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 10380
241.000,00
TOTAL: 7110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -DETGER RR ii
2111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER
33.71.7000 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO 10435 80.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10276 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10277 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10279 12.000,00
4.490.520 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10387 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 23.900,00
TOTAL 2.111 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL= DETSER 133/900,00
333 EMPREGABILIDADE
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE
2419 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10280 36.000,00
TOTAL: 2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ss, 000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS
2116 AGROINDUSTRIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10282 15.000,00
15.000,00
TOTAL: 2116 AGROINDUSTRIA
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA
2118 FOMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10283 15.000,00
TOTAL: 2118 FOMENTO 15/000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO
1417 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10284 30.000,00
TOTAL 147 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSIRIALCOMERCI 80.000,00
TOTAL 02.017.000 - SEC M DE DES EC TRAI 470.900,00
TOTAL: 02017 - SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA 470.900,00
DO EEE UNIFAL DE CONCEIÇÃO DEMACAB! >>>
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 51.362.137,85
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60001 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 10.000,00
33.90.3500 SERVIÇOS CONSULTORIA 60002 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60003 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 60004 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 200.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 60054 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 60005 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 60071 TAXADE ADMINISTRAÇÃO 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60055 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 2.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60006 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 2.000,00
44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 60007 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60008 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60009 REGIME BRÓPRIO (RPPS) PLANO 25.000,00
TOTAL: 2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASTON 267.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO DO
ogoz PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.903 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60010 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 7.987.445,13
3.1.90.03.00 PENSÕES 60011 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 1.254.215,58
3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60012 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60072 REGIME FBRÓPRIO (RPPS) PLANO 1.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3 |
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
VALOR
==
3,5900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS ORDINÁRIOS 6.500,00
9.251.160,71
TOTAL: 2.903 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS a
2.904 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60015 ORDINÁRIOS 125.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 60013 ORDINÁRIOS 100.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60014 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 60074 ORDINÁRIOS 1.000,00
TOTAL: Z504 MANUT DO PAG, NATE PENS. TESOURO MUNICIPAL 228.000,00
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON 9.748.160,71
03.001.001 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.906 GESTÃO DE PESSOAL
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60016 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60017 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 498.799,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 60018 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 25.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60019 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 500,00
3.1.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0069 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60066 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 500,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 60081 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 36.631,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 60067 ORDINÁRIOS 500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60021 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
33.90.4600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO cos TRXADE ADMINISTRAÇÃO 9.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 60070 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.000,00
TOTAL: 2.906 GESTÃO DE PESSOAL 579.531,33
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON 60058 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
TOTAL: 72507 BENEFÍCIOS PREVIDENGIARIOS: OUTRUS BENEFÍCIOS — 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
0.908 SENTEÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60024 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60075 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 5.000,00
TOTAL: 0.908 SENTEÇAS JUDICIAIS TI” 10.000,00
38 RESERVAS To
997 RESERVAS DO RPPS
9999 RESERVAS DO RPPS
1.909 RESERVAS DO RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60076 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 2.831.833,64
TOTAL: 1.909 RESERVAS DO RPPS mo 2.831.833,64
399 RESERVAS ==
9999 RESERVAS DO RPPS
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60077 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO 80.000,00
TOTAL: 03.001.001 - IPASCON 3.506.364,97
TOTAL: 03.001 - IPASCON 13.252.525,68
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON 13.252.525,68
04.001.001
10 SAÚDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
VALOR
TO OS ERR MANITENCÃO DA OUVIDORIA
2.586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20001 10.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20002 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 2.395.688,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20003 98.017,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20004 178.000,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20005 83.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20006 215.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20007 18.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20008 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20009 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 96.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 20010 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20011 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 305.866,56
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20012 987.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 20013 100.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20014 20.240,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20015 45.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20016 1.000,00
TOTAL: 2580 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.693.811,97
2588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ea 20017 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20018 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 5.000,00
TOTAL: 2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORI 15.000,00
2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20019 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - 20020 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 10.000,00
TOTAL : 2.589 a.
2613 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20021 COVID-19 2.450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20022 COVID-19 473.306,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20023 COVID-19 443.590,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20024 COVID-19 448.292,15
TOTAL : 2.613 ENFRENTAMENTO DA MERCER
2.701 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20025 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 300.000,00
TOTAL. 2701 ABASTECIMENTODEFROTA 300.000,00
301 ATENÇÃO BASICA
0406 ATENÇÃO BÁSICA
1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20026 CONVENIOS 73.251,59
TOTAL TESTS REFORMAS CONSTRUÇOESEAMPIAÇÕES 73.251,59
2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20027 BLOCO CUSTEIO 629.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20028 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20029 COFINANCIAMENTO 488.920,49
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20030 BLOCO INVESTIMENTO 2.000,00
TOTAL 2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 1.139.920,49
2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20031 150.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20032 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 2.836.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20033 160.000,00
3.191.143,00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20034 BLOCO CUSTEIO 385.000,00
TOTAL: 2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE DA FAMÍCIA RD is sç
2585 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20035 3.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2003 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 1.052.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20037 41.000,00
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ÉS
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
20038 92.000,00
. , 1.158.000,00
TOTAL: 2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE” NT —
2611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20039 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 115.280,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20040 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20041 BLOCO INVESTIMENTO 5.000,00
TOTAL: Z671 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE BUCAL — 140.280,00
0409 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA COM QUALIDADE
2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20042 300.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20043 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 500.000,00
TOTAL: 2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA” 800.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20044 BLOCO INVESTIMENTO 100.000,00
100.000,00
TOTAL: 612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES |
2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20045 89.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20046 450.000,00
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20047 25.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20048 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20049 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20050 30.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20051 BLOCO INVESTIMENTO 5.000,00
TOTAL: 2600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL — 984.000,00
2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES DO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20052 BLOCO CUSTEIO 1.823.053,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20053 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 3.782.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20054 463.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20055 655.013,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20056 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20057 PAHI 800.953,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20058 PAHI 615.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20059 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 375.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20060 BLOCO INVESTIMENTO 20.000,00
TOTAL: 2.601 MANUTENÇÃO DAS ent
304 VIGILANCIA SANITARIA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20061 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 357.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20062 BLOCO CUSTEIO 16.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20063 8.196,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20064 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20065 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
a E UTENÇÃO DE VISAN Sr TT
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20066 REC ORD. DESTINADOS À SAÚDE 876.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20067 BLOCO CUSTEIO 134.000,00
AS 5 MENESES === 1.010.000,00
2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20068 BLOCO CUSTEIO 695.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20069 BLOCO CUSTEIO 78.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20070 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 100.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FONTE
55903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20071 35.000,00
OTAL. 2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
TOTAL: 2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
————>>——
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20072 BLOCO INVESTIMENTO 5.000,00
- 913.600,00
TOTAL: 2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TOTAL: 04.001.001 - 27.704.670,87
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE 27.704.670,87
TOTALDO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.704.670,87
050010017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40001 1.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40002 1.360.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40003 57.350,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 40004 40.000,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40006 30.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40007 143.810,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40008 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40009 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40010 COVID-FNAS 238.695,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 40011 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40012 150.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 40013 163.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 40014 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40016 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40017 10.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40018 50.000,00
TOTAL 2752 MANUT DAS ATIVIDADES SEC-ASSISTÊNCI
TOTAL 2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. TA SOCIAL 2.278.855,21
2762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40019 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40020 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40021 5.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40022 5.000,00
TOTAL: 2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELI 20.000,00
2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40023 156.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40024 32.760,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40025 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40026 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40027 2.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40028 1.000,00
TOTAL: 2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELH 216.760,00
2.821 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40121 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 60.000,00
TOTAL: 2.821 ABASTECIMENTO DE FROTA 80.000,00
TE2 DEFESA CVIL E Re
osos MANUTENÇÃO DA SMPDS
2.780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40029 126.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40030 17.640,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40031 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40032 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40033 10.000,00
TOTAL 2780 MANUTENÇÃO DAS AGÕES DEDEFESACIIT 173.640,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
VALOR
2757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
TOTAL: 2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEKIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40034 ORDINÁRIOS 323.700,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40035 36.950,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40036 PSB-FNAS 408.540,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 40037 46.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 40038 PSB-FNAS 104.275,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40039 PSB-FEAS 5.800,00
- a 925.266,17
TOTAL: 2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SUCTAL BASICA PT
243 ASSISTENCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40040 195.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40041 19.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40042 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40043 PSE-FNAS 85.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40044 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40045 5.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40046 30.000,00
TOTAL: 2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE 351.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGDISUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40047 12.747,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40048 IGDSUAS - FNAS 14.025,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40049 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40050 1.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40051 1.000,00
o UE SNA HONTERPRMORGESNgIGsas———————>>——— TT
0802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40052 IGDBF - FNAS 3.926,25
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40053 29.261,28
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40054 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40055 IGDBF - FNAS 100.053,61
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40056 10.500,00
TOTAL: 2764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA 148.741,14
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TT
2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 40057 PSB-FEAS 348.261,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40058 35.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 40059 10.000,00
TOTAL: 2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS) 393.261,52
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SEESEES
2761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40060 ORDINÁRIOS 143.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40061 8.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40062 PSE-FNAS 92.882,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40063 20.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40064 24.363,84
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40120 PSE-FEAS 5.000,00
TOTAL: 2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA € 293.996,53
2779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.
3.3.50.39.00 OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A 40065 120.000,00
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA
2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40066 400,00
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E |
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO FICHA |FONTE
TOTAL 2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA A 400,00
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE A 5.011.694,09
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE 5.011.694,09
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES O sont sos oa,
6001001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50001 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 50002 1.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50003 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 50004 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 50005 8.000,00
TOTAL: 2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA 31,400,/00
TOTAL: 06.001.001 - FUNDO MUNICIPAL RE = a pane
TOTAL 06001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇÃE DU ADOLESCENTE —
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA 31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA 31.400,00
TOTAL GERAL: 100.820.574,46
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU |
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO [ VALOR
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
o LEGISLATIVA 3.458.145,97
031 ACAO LEGISLATIVA 3.458.145,97
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.433.145,97
2.801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.531.050,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.531.050,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.531.050,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.531.050,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.300.000,00
3.1.90.11.04 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SUB VEREADORES 858.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 307.850,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 60.200,00
2.806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 902.095,97
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 902.095,97
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 902.095,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 902.095,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 483.795,97
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 315.800,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
1.807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS . 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97
TOTAL 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.197.400,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.197.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.197.400,00
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 862.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 862.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 862.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 135.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.500,00
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 234.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 234.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 130.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 234.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 234.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00
2.166 ABASTECIMENTO DE FROTA 100.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
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7 ( 2 Página
Pág.:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
Rubric FIULD
ORÇAMENTO 2022
[cónico ESPECIFICAÇÃO | VALOR]
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 35.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 35.000,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.000,00
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL 35.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 35.000,00
“TOTAL: | 02001000 -GABINETE DO PREFETO—— 1.232.400,00
“TOTAL 02001 GABINETE DO PREFEITO — 1.232.400,00
02002.000 PROCURADORIA GERAL
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 810.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 810.000,00
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 860.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 660.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 660.000,00
0.158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 150.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 603.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 603.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 598.900,00
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL 511.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 511.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 403.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 82.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 87.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 87.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 87.900,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 5.000,00
1.160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
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ESPECIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ORÇAMENTO 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
VALOR]
A Rubri
|
TOTAL: 02002000 -P 1.413.900,00 |
“TOTAL 02002- PROCURADORIA GERAL 1.413.900,00
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.584.575,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.584.575,00
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO 1.586.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.586.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.586.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.586.000,00
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.310.000,00
3.190.132,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 70.000,00
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.191.143,00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.586.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.586.000,00
3.3.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
2009 CARTAO DO SERVIDOR 1.650.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.850.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.000,00
33.90.4600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.650.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 348.575,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 348.575,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.575,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.575,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 348.575,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 348.575,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.575,00
4490.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.575,00
TOTAL 02003000- x 3.584.575,00
TOTAL 02003 -SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO —— 3.584.575,00
02004 .000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 5.827.028,07
122 ADMINISTRACAO GERAL 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00
2467 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.779.028,07
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.779.028,07
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.315.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.315.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.315.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.315.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.200.000,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00
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“Pág.
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: : «ERubrica:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU : dica usas
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO |
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 75.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 4.464.028,07
30.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.464.028,07
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.464.028,07
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.464.028,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 149.001,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 882.100,00
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.027,07
33.91.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 732.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 2.500.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.464.028,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.464.028,07
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.484.028,07
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00
1.162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
2.161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.108.702,67
2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON 1.108.702,67
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.108.702,67
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.108.702,67
3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 1.108.702,67
3290.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 500,00
3291.2100 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 270.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.108.702,67
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.108.702,67
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.108.702,67
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 500,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 837.702,67
99 RESERVAS 280.000,00
999 RESERVAS 280.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 280.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 280.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 280.000,00
“TOTAL 02004000 - SECRETARIADE FAZENDA 7.215.730,74
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA- 7.215.730,74
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.061.192,45
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 574.736,45
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
TT VALOR]
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 574.736,45
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 68.439,12
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.439,12
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.439,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.439,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 13.544,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 68.439,12
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 68.439,12
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.439,12
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 36.895,12
2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO 506.297,33
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 506.297,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 506.297,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 506.297,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 444.297,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 26.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.297,33
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 506.297,33
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 486.456,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 486.456,00
2.163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 240.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 240.000,00
2.164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 246.456,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 246.456,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 246.456,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 246.456,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 246.456,00
“TOTAL: 02005000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO— — 1.061.192,45
“TOTAL 02005- SECRETARIADE PLANEJAMENTO: 1.061.192,45
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 10.882.075,54
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.812.328,82
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 7.812.328,82
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 7.806.328,82
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.806.328,82
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.806.328,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.806.328,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.826.277,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 12.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 34.051,76
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 900.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.806.328,82
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.806.328,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 24.000,00
2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 6.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
códico JEspeciriCAção To val
365 EDUCACAO INFANTIL 2554.146,72
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 2.334.146,72
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO 2.334.148,72
30.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.334.146,72
31.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.334.146,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.148,72
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.941.566,63
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.580,09
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 350.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.334.148,72
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.148,72
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
33.90.4900 AUXÍLIO-TRANSPORTE 24.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 370.200,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 370.200,00
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 270.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 370.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.200,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS : 6.000,00
3.191.100 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 370.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ' 370.200,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 600,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 365.400,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO . 365.400,00
2020 — MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 365.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 365.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.400,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
3.190.100 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
3.300.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.400,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 600,00
“TOTAL: 02006001-FUNDEB —— 10.882.075,54
02006.002 EDUCAÇÃO BASICA O
12 EDUCAÇÃO 7.833.805,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL : 6.421.073,79
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 5.913.379,63
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.182.120,41
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.182.120,41
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.182.120,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.182.120,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.785,51
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 212.807,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.182.120,41
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.482.120,41
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.182.120,41
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 616.275,82
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 108.251,37
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 714.919,92
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 714.919,92
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 714.919,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 714.919,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152.421,06
3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 32.498,86
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 714.919,92
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 714.919,92
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 714.919,92
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 405.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 3.072.414,41
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.072.414,41
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.072.414,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.072.414,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.368.702,07
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 55.121,30
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 15.487,25
3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 599.103,79
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.072.414,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.072.414,41
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 12.000,00
2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 819.924,89
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 819.924,89
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 819.924,89
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 819.924,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167.273,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 652.651,60
2168 ABASTECIMENTO DE FROTA 124.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 124.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 124.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.000,00
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 507.694,16
2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 507.694,16
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 507.694,16
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.694,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 507.694,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 507.694,16
365 EDUCACAO INFANTIL 1.383.900,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 1.383.900,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 321.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 321.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 321.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.900,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 321.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 321.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 321.900,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO VALOR]
2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 653.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 653.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 653.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 653.000,00
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 148.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 104.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 653.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 653.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 653.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
2153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 409.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 409.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 409.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 409.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 409.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.831,25
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 28.831,25
2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 28.831,25
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.831,25
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.831,25
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.831,25
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 16.735,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.095,73
TOTAL 02006002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 7.833.805,04
02.006.003 ENSINO GERAL e DO
12 EDUCAÇÃO 92.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 92.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 92.000,00
2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 92.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 92.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 92.000,00
TOTAL 02006003 -ENSINOGERAD O 92.000,00
02.006.004 CULTURA
13 CULTURA 331.350,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 20.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00
1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 311.350,00
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 40.000,00
2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23
ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00
2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL 228.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 168.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00
2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA 43.350,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.350,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.350,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.350,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 43.350,00
TOTAL: 02.006.004 - CULTURA — 331.350,00
TOTAL 02006 = SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA — 19.139.230,58
2.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO 2.526.777,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.567.137,56
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.567.137,56
2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS 1.229.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.229.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.229.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.229.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.053.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 38.000,00
3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 78.000,00
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 314.137,56
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 314.137,56
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 314.137,56
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.137,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 314.137,56
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 314.137,56
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.137,56
4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 103.137,56
2.169 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 959.639,87
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 327.054,03
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
a es
C.M.C.M
Emissão 25/08/2021 - 13:23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS 327.054,03
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 327.054,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 327.054,03
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 327.054,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 327.054,03
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 304.000,00
2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS 304.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 304.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 52.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 328.585,84
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 272.179,69
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 272.179,69
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 272.179,69
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 272.179,69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ a 52.179,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 272.179,69
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 272.179,69
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 272.179,69
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES : 100.000,00
2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 56.406,15
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.406,15
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.406,15
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.406,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.406,15
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.406,15
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.406,15
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.406,15
17 SANEAMENTO 86.287,47
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 86.287,47
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47
1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 86.287,47
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.287,47
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.287,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86.287,47
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 86.287,47
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.287,47
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.287,47
“TOTAL 02005000 -SECRETARIADE UBRAS — — 2.613.064,90
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS — — 2.613.064,90
02.009.000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO 8.540.120,19
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.901.682,79
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.901.682,79
2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS 1.343.800,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.343.800,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.343.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 22.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
VALOR]
ESPECIFICAÇÃO
3.1.911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 91.000,00
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 87.882,79
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.882,79
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.882,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.882,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.282,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 7.200,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
2470 ABASTECIMENTO DE FROTA 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
2174 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL 1.400.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ E 1.400.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.779.437,40
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40
2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.767.437,40
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.767.437,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.767.437,40
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.767.437,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.755.437,40
2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00
4s2 SERVICOS URBANOS 3.859.000,00
0022 LIMPEZA URBANA 3.390.000,00
2073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 700.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 700.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 700.000,00
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.650.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.650.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.650.000,00
2.165 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 800.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 800.000,00
2175 RETIRADA DE ENTULHO 240.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 240.000,00
0023 SERVIÇOS URBANOS 217.000,00
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 217.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 217.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
mr remeeroremeemamem cosemermmem,
ACM .
Emissão 25/08/2021 - 13:23 c MM Página 12
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR OI
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
3.3.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 217.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 217.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 217.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 217.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00
2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 252.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 252.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
TOTAL 02009000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E-+MPEZA PÚBLICA. 8.540.120,19
TOTAL: 02005 - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS ELIMPEZA PÚBLICA. 8.540.120,19
2.010.000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
15 URBANISMO 60.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 60.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 60.000,00
2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 60.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
20 AGRICULTURA 1.201.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.069.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.068.900,00
2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA 624.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 624.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 624.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 624.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 36.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 24.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 44.000,00
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 240.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 69.900,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 9.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 240.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 240.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
2471 ABASTECIMENTO DE FROTA 204.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 204.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
C.M.C.M
Emissão 25/08/2021 - 13:23 Página 13
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO VALOR]
3300.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 204.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204.000,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00
2157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES . 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 500,00
606 EXTENSAO RURAL 118.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 82.000,00
2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS 82.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 42.000,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 24.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 2.000,00
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 12.000,00
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00
2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL 12.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
TOTAL 02010000 SECRETÁRIA MUNICIPAL-DE-ASROPEGUÁRIA — 1.261.900,00
TOTAL 02010 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 1.261.900,00
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 549.340,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 549.340,00
2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 497.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 497.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 497.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 497.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 409.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 53.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 8.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE 42.140,00
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Emissão 25/08/2021 - 13:23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Rubrica: Ez) | 4,
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO VALOR]
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 42.140,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.140,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.140,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10.600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.140,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.140,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.140,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
2472 ABASTECIMENTO DE FROTA 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 25.000,00
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 6.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ * 6.000,00
2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL 19.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
“TOTAL 02011000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 574.340,00
TOTAL 02011 - SECRETARIADE MEIO AMBIENTE — 574.340,00
02.012,00 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 187.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 187.900,00
2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 130.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 104.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 26.000,00
2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO 57.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 57.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.900,00
695 TURISMO 1.231.000,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR 1.231.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.231.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.231.000,00
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(o CM.CM
Emissão 25/08/2021 - 13:23 PD ED,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO VALOR]
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.231.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CUL., ART. CIENT., DESP. OUTRAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.200.000,00
“TOTAL 02012000 - SECRETARIADE TURISMO — 14188000
TOTAL 02012 SECRETARIADE TURISMO — 141890000
02013000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 233.960,00
124 CONTROLE INTERNO 233.960,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 233.960,00
2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO 194.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 194.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 194.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 7.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 7.000,00
2.083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 39.960,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.960,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 39.960,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.960,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.960,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.960,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.960,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
TOTAL 02013000 - CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO 233.960,00
TOTAL 02013. CONTROLADURIAGERALDO MUNICIPIO 233.960,00
02/014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO
27 DESPORTO E LAZER 489.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 342.100,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 342.100,00
2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER 299.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 299.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 299.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 239.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 42.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER 42.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 42.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.900,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 147.000,00
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00
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Emissão 25/08/2021 - 13:23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.096 MANUTENÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 47 000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 147.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 147.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 96.000,00
TOTAL 02014000- 489.100,00
SAT MADE ESPORTE ERAS > tmgo
02015007 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.844.763,99
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.844.763,99
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 4.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.500,00
2401 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA 1.603.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.503.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.603.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.603.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 130.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 104.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 104.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 48.000,00
4.0.00.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 104.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 104.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
2148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 82.363,99
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.363,99
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.363,99
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.363,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 44.468,49
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.363,99
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 82.363,99
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.363,99
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 31.895,50
2473 ABASTECIMENTO DE FROTA 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
TOTAL 02015001-SECRETARIADE SEGURANÇA PÓBHICA — — 184476399
TOTAL: 2015. SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBH-URBANA 1.844.763,99 Do
02016001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 268.060,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 268.060,00
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Emissão 25/08/2021 - 13:23
Pág.:
ESPECIFICAÇÃO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
2407 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL: 02.016.001 -
ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
Rubrica, CMI
268.060,00
236.060,00
236.060,00
236.060,00
236.060,00
190.000,00
45.000,00
560,00
500,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
5.000,00
= 268.060,00
TOTAL 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 268.060,00
02017000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
22 INDÚSTRIA 470.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 374.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 374.900,00
2110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER 241.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 241.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 241.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 28.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 8.000,00
24 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER 433.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 133.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.900,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTUTUIÇÕE 433.900,00
3.3.71.70.00 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 133.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 133.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23.900,00
333 EMPREGABILIDADE . 36.000,00
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00
2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 36.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 36.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 45.000,00
2116 AGROINDUSTRIA 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
cómico Jespeciricação [Do vao
33.90.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00
2118 FOMENTO 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00
1417 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI 30.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 30.000,00
TOTAL 02017000 -SECMDE DES EC TRAS EGER DE EMP E RENDA 470.900,00
TOTAL BOM SEC MDE DES EC TRAS E GER DE EMP E RENDA o
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 51.362.137,85
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.746.160,71
122 ADMINISTRACAO GERAL 267.000,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 267.000,00
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 267.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 267.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10.000,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
33.90.4100 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 3.000,00
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 267.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 267.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 5.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.479.160,71
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.479 160,71
2.903 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 9.251.160,71
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.251.160,71
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.251.160,71
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.251.160,71
31.90.0100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.987.445,13
31.90.0300 PENSÕES 1.254.215,58
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.251.160,71
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.251.160,71
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.500,00
2.904 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL 228.000,00
30.00.0000 DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
31.90.0100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 125.000,00
31.90.0300 PENSÕES 100.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.000,00
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
TOTAL] 05001000 -IPASCON 9.746.160,71
03.001.001 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 584.531,33
122 ADMINISTRACAO GERAL 579.531,33
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 579.531,33
2.906 GESTÃO DE PESSOAL 579.531,33
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 579.531,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 579.531,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 579.531,33
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 498.799,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 25.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 500,00
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 36.631,55
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 579.531,33
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 579.531,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.600,00
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 5.000,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.000,00
2.907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS 5.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.1.90.13.03 CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
0.908 SENTEÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
99 RESERVAS 2.911.833,64
997 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64
9999 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64
1.909 RESERVAS DO RPPS 2.831.833,64
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.831.833,64
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.831.833,64
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.831.833,64
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 2.831.833,64
999 RESERVAS 80.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 80.000,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 80.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
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C.M.C.M
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
É Rub
Rm
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
“TOTAL 03001001 -IPASCON = A
TOTAL: 03.001 FPS ————— 7 13 252.525, 68
TOTAL DO ORGÃO: 03 -IPASCON 13.252.525,68
04.001.001
10 SAÚDE 27.704.670,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 8.844.001,07
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 8.844.001,07
2.586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.693.811,97
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.693.811,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.693.811,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.693.811,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.395.688,06
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 98.017,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 178.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 215.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.693.811,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.693.811,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 18.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 305.866,56
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 987.000,00
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 100.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.240,00
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.) 5.000,00
2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10.000,00
2613 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 3.815.189,10
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.815.189,10
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.815.189,10
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.815.189,10
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 473.306,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.815.189,10
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.815.189,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 443.590,24
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 448.292,15
2701 ABASTECIMENTO DE FROTA 300.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
VALOR]
300.000,00
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
301 ATENCAO BASICA 6.842.452,08
0406 ATENÇÃO BÁSICA 6.042.452,08
1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 73.251,59
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 73.251,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 73.251,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.251,59
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.251,59
2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.139.920,49
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.139.920,49
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.139.920,49
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.139.920,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 629.000,00
3.3.90.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 488.920,49
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.139.920,49
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.139.920,49
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.139.920,49
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3.531.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.531.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.531.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.531.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.836.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 160.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 385.000,00
2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.158.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.158.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.158.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.158.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.052.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 11.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 92.000,00
2611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 140.280,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.280,00
33.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.280,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.280,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.280,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.280,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.280,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.280,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE 800.000,00
2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 800.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
33.90.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 300.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.628.221,37
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.628.221,37
1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
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ara msn tia
CM.CM
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gutrica: ADV
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 984.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 984.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 984.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 89.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 25.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 35.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 984.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 984.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 8.544.221,37
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.544.221,37
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.544.221,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.823.053,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - + 3.782.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 463.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 655.013,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.544.221,37
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 800.953,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 615.000,00
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 375.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.544.221,37
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.544.221,37
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 466.396,35
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 466.396,35
2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 466.396,35
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 466.396,35
3.1.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 466.396,35
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 466.396,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 357.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 16.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 466.396,35
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 466.396,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.196,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.923.600,00
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.923.600,00
2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 1.010.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.010.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.010.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 876.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 134.000,00
2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 913.600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 913.600,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 913.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 695.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 78.600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 913.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P J 35.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 913.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 913.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAI 04.001.001 - — 27104.870,87
TOT/ 04,007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 2770467087
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.704.670,87
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.575.615,21
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.575.615,21
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.278.855,21
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.278.855,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.278.855,21
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.360.000,00
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 57.350,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 40.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 143.810,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.278.855,21
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
3.3.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 238.695,21
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 150.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 163.000,00
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.278.855,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.278.855,21
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 216.760,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 216.760,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.760,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23
ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PIE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2.821 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
182 DEFESA CIVIL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2.780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
31.91.1300 -OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
216.760,00
156.000,00
32.760,00
216.760,00
216.760,00
5.000,00
20.000,00
2.000,00
216.760,00
216.760,00
216.760,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
173.640,00
173.640,00
173.640,00
173.640,00
173.640,00
173.640,00
126.000,00
17.640,00
173.640,00
173.640,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
925.266,17
925.266,17
925.266,17
925.266,17
925.266,17
925.266,17
323.700,00
36.950,00
925.266,17
925.266,17
408.540,94
46.000,00
104.275,23
925.266,17
925.266,17
925.266,17
5.800,00
351.000,00
351.000,00
351.000,00
351.000,00
351.000,00
351.000,00
195.000,00
19.500,00
15.000,00
351.000,00
351.000,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ORÇAMENTO 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
VALOR
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
244
0801
2754
ASSISTENCIA COMUNITARIA
GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGDISUAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0802
2.764
CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0803
2777
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P
0804
2.761
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
85.000,00
1.500,00
5.000,00
351.000,00
351.000,00
351.000,00
30.000,00
986.172,71
29.773,52
29.773,52
29.773,52
29.773,52
29.773,52
12.747,61
14.025,91
1.000,00
1.000,00
29.773,52
29.773,52
29.773,52
1.000,00
148.741,14
148.741,14
148.741,14
148.741,14
148.741,14
3.926,25
29.261,28
5.000,00
100.053,61
148.741,14
148.741,14
148.741,14
10.500,00
393.261,52
393.261,52
393.261,52
393.261,52
393.261,52
348.261,52
35.000,00
10.000,00
413.996,53
293.996,53
293.996,53
293.996,53
293.996,53
143.000,00
8.250,00
293.996,53
293.996,53
92.882,69
20.500,00
24.363,84
293.996,53
293.996,53
293.996,53
5.000,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:23 sta
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO VALOR]
2.779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO. 120.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 120.000,00
3.3.50.39.00 OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A 120.000,00
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00
2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA 400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
TOTAL 05001007-FUNDO MUNICIPAL DE-ASSISTÊNCIA SOC — 5011.69409
TOTAL: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOGha— — — — 5.011.694,09
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.011.694,09
06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 31.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 31.400,00
2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA 31.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 8.000,00
“TOTAL 06001007-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E-DO-ADOLESCENTE — 31.400,00
TOTAL SE 007. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO-ADOLESCENTE 31.400,00 sq
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.400,00
TOTAL GERAL: 100.820.574,48
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO)] ELEMENTO PROJIATIVIESP] FUNCAOISUB-F
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
01 LEGISLATIVA 3.458.145,97
031 ACAO LEGISLATIVA 3.458.145,97
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.433.145,97
2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.531.050,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.531.050,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.300.000,00
3.1.90.11.04 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SUB VEREADORES 858.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 307.850,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 60.200,00
2806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 902.095,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 902.095,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 483.795,97
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 315.800,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
1807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU , 3.458.145,97
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.197.400,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.197.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.197.400,00
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE 862.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 135.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.500,00
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 234.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 130.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00
2166 ABASTECIMENTO DE FROTA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
24 COMUNUICAÇÕES 35.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 35.000,00
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.000,00
2003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL 35.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 35.000,00
TOTAL: 02.001.000 - PREFEITO — 1.232.400,00
TOTAL: 02.001 - 1.232.400,00
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 810.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 810.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR OR
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO)| ELEMENTO FUNCAOISUB-F]
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 810.000,00
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 660.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 660.000,00
0158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 603.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 603.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 598.900,00
2005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL 511.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 403.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 82.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 87.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.900,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 5.000,00
1160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
“TOTAL 02002000 -PROCURADORIAGERAL— 0 1.413.900,00
= RNA
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.584.575,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 3.584.575,00
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS 1.586.000,00
3.1.90.00.00 ÇÕES DIRETAS 1.586.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.310.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 70.000,00
3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
31.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.1.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.586.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
2009 CARTAO DO SERVIDOR 1.650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.850.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.650.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 348.575,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.575,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.575,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.575,00
OD EOUEOOO SECRETARADEADmINISIRAÇÃO—>>>>[[D[D[D>>>wwWw>—>—wWwWw——
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C.M.C.M
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Ruca mes
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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ORÇAMENTO 2022
— E Te] tivo
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 5.827.028,07
122 ADMINISTRACAO GERAL 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00
2167 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 5.779.028,07
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 5.779.028,07
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA 1.315.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.315.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 75.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 4.464.028,07
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.464.028,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 149.001,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 882.100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.027,07
33.91.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 732.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 2.500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.464.028,07
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 24.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 24.000,00
1162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
2161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,67
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.108.702,87
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.108.702,67
2016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON 1.108.702,67
3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 108.702,67
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA 500,00
32.91.2100 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON 270.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.108.702,87
46.90.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 500,00
4691.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 837.702,67
99 RESERVAS 280.000,00
999 RESERVAS 280.000,00
9999 RESERVAS DO RPPS 280.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 280.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 280.000,00
TOTAL 02004000 -SECRETARIADE FAZENDA ———[—[— 7.215.730,74
FUNCAOISUB-F
3.584.575,00
PROJIATIVIESP)
TOTAL: “02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 7.215.730,74
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.061.192,45
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Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
FUNCAOISUB-F
574.736,45
DESDOBRAMENTO ELEMENTO| — PROJIATIVIESP) PROGRAMA]
ESPECIFICAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 574.736,45
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 68.439,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.439,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 13.544,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.439,12
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 36.895,12
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - 506.297,33
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 506.297,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 444.297,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 26.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 506.297,33
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 486.456,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 486.456,00
2163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 240.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 240.000,00
2164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 246.456,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 246.456,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 246.456,00
TOTAL: 02.005.000 - 1.061.192,45
TOTAL: 02.005 - 1.061.192,45
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 10.882.075,54
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.812.328,82
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 7.812.328,82
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 7.806.328,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.806.328,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.826.277,06
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 12.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 34.051,76
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 900.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.806.328,82
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 24.000,00
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 2.334.146,72
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 2.334.146,72
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO 2.334.146,72
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.146,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.941.566,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.580,09
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 350.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.334.146,72
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 24.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 370.200,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 370.200,00
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 370.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.200,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Pág.:
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Rubrica: 2M
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
DESDOBRAMENTO)
ELEMENTO PROGRAMA| — FUNCAOISUB-F
ESPECIFICAÇÃO PROJIATIVIESP
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.200,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 600,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 365.400,00
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 365.400,00
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO 365.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.400,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 600,00
TOTAL 02006007-FUNDES O NARSSA
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO 7.833.805,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.421.073,79
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 5.913.379,63
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 1.182.120,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.182.120,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.785,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 212.807,71
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.182.120,41
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 616.275,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 108.251,37
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 714.919,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 714.919,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152.421,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 32.498,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 100.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 714.919,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 405.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 3.072.414,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.072.414,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.368.702,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 55.121,30
3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 15.487,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 599.103,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.072.414,41
8.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 12.000,00
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 819.924,89
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 819.924,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167.273,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 652.651,60
2168 ABASTECIMENTO DE FROTA 124.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 124.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.000,00
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 507.694,16
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
2035
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
365
0015
2033
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
2046
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
2153
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
366
0015
2047
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTA
RNO E DA ADMINIS
DO GOVEI
ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
ORÇAMENTO 2022
507.694,16
50.000,00
6.000,00
15.900,00
160.000,00
90.000,00
148.000,00
6.000,00
104.000,00
165.000,00
230.000,00
409.000,00
16.735,52
12.095,73
ÇÕES POR ORGÃOS
TRAÇÃO
507.694,16
321.900,00
321.900,00
653.000,00
653.000,00
409.000,00
28.831,25
[ Exemento| PROJATIVESP
PROGRAMA] — FUNCAOISUB-F
507.694,16
1.383.900,00
1.383.900,00
321.900,00
653.000,00
409.000,00
28.831,25
28.831,25
28.831,25
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA > 7.833.805,04
02.006.003
12
364
0017
2044
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
ENSINO GERAL
EDUCAÇÃO
ENSINO SUPERIOR
TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
TOTAL 02006003 ENSINOGERAD
TOTAL: 02.006.003 - O NO
02.006.004
13
391
0010
1120
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
392
0035
2051
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
2052
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
2053
3.3.90.00.00
CULTURA
CULTURA
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
DIFUSAO CULTURAL
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
APLICAÇÕES DIRETAS
20.000,00
10 000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
331.350,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
311.350,00
40.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25 |
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
DESDOBRAMENTO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 228.000,00
2054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL 228.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 168.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 43.350,00
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA 43.350,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 43.350,00
TOTAL: 02.006.004 - 331.350,00
PROJIATIVIESP] PROGRAMA FUNCAO/SUB-F]
19.139.230,58
TOTAL DEDOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUETURA
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO 2.526.777,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.567.137,56
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.567.137,56
2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS 1.229.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.229.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.053.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 38.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 78.000,00
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 314.137,56
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.137,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 314.137,56
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 103.137,56
2169 ABASTECIMENTO DE FROTA 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 959.639,87
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 327.054,03
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS 327.054,03
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 327.054,03
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 327.054,03
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 304.000,00
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS 304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 52.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 328.585,84
1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD PÚBLICOS 272.179,69
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 272.179,69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 52.179,69
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 272.179,69
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 56.406,15
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.406,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25 Página 8
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU (Rubrica:
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ELEMENTO PROJ/ATIVIESP] FUNCAO/SUB-F
56.406,15
DESDOBRAMENTO)
ESPECIFICAÇÃO
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.406,15
17 SANEAMENTO 86.287,47
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 86.287,47
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47
1127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 86.287,47
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.287,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.287,47
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.287,47
TOTAL 02008000 -SECRETARIADE OBRAS ——— 2.613.064,90
esnnn
TOTAL: 02.008 - 2.613.064,90
02.009.000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO 8.540.120,19
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.901.682,79
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 2.901.682,79
2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS 1.343.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 22.800,00
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 91.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 87.882,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.882,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.282,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 7.200,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
2170 ABASTECIMENTO DE FROTA 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
2174 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL 1.400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.400.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.779.437,40
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.779.437,40
2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.767.437,40
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.767.437,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.755.437,40
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.859.000,00
0022 LIMPEZA URBANA 3.390.000,00
2073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 700.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 700.000,00
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.650.000,00
2165 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E 800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 800.000,00
2175 RETIRADA DE ENTULHO 240.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 240.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
a C.M.C.M
a
Emissão 25/08/2021 - 13:25 | Pág.: Página 9
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
PROGRAMA,
217.000,00
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO) ELEMENTO] PROJ/ATIVIESP]
0023 SERVIÇOS URBANOS
2076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 217.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 217.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 217.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00
2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 252.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
TOTAL: 02.009.000 - Ú 8.540.120,19
TOTAL: 02.009 - ECRCIARASERVICOS DREANOSEUMBEZABÚBICA O fSiotton
02.010.000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
15 URBANISMO 60.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 60.000,00
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 60.000,00
2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
20 AGRICULTURA 1.201.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.069.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.068.900,00
2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 624.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 624.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 36.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 24.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 44.000,00
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 240.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 69.900,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 9.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
21 ABASTECIMENTO DE FROTA 204.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 204.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204.000,00
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00
2157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 500,00
606 EXTENSAO RURAL 118.000,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 82.000,00
2108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS 82.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 42.000,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00
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Emissão 25/08/2021 - 13:25 —— Pagnate— ——
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO| ELEMENTO] — PROJATIVIESP FUNCAOISUB-F
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 24.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 2.000,00
2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 12.000,00
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 12.000,00
2081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
TOTAL 02010000 SECRETÁRIA MUNICIPAL-DE-ASROPEGHÁRIA — 1.261.900,00
TOTAL: TE DIO = SECRETÁRIA MUNICIPAL-DEASROPEGUÁRIA 1.261.900,00
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL 574.340,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 549.340,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 549.340,00
2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 497.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 497.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 409.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 53.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 8.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 26.000,00
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE 42.140,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.140,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10.600,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.140,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
2172 ABASTECIMENTO DE FROTA 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 25.000,00
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 25.000,00
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 6.000,00
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL 19.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
TOTAL: 02.011.000 - 574.340,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBENTE- 574.340,00
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.418.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 187.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 187.900,00
2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO 130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Ik Ts
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
À IDESDOSRAMENTO] ELEMENTO) PROJIATIVIESP] FUNCAOISUB-F
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 104.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 26.000,00
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO 57.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.900,00
695 TURISMO 1.231.000,00
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.231.000,00
20914 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR 1.231.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.231.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
33.90.3100 PREMIAÇÕES CUL. ART., CIENT., DESP. OUTRAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.200.000,00
TOTAL 02012000 SECRETARIA DE TURISMO 1.418.900,00
STE DO
12013000” CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 233.960,00
124 CONTROLE INTERNO 233.960,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 233.960,00
2092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO 194.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 194.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 7.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 7.000,00
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 39.960,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.960,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.960,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.900,00
Sm TES ORTRUODOR CERA DOMINGO [>>
TOTAL 02015. CONTROLADORIA GERALDO MENICIPIO 233.960,00
02014000” SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER 489.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 342.100,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 342.100,00
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER 299.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 299.200,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 239.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 42.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 6.000,00
3.1.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 12.000,00
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER 42.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.900,00
4490.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.900,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 147.000,00
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 147.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25 (
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Rubrica
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR OR
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
PROJIATIVIESP] PROGRAMA
147.000,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO]
ESPECIFICAÇÃO
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 147.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 96.000,00
TOTAL: 02.014.000 489.100,00
TOTAL: 02.014 - 00,00
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.844.763,99
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.844.763,99
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 1.844.763,99
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 4.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.500,00
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA 1.603.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.603.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 130.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 104.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 48.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.900,00
2148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 82.363,99
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.363,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 44.468,49
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.363,99
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 31.895,50
2173 ABASTECIMENTO DE FROTA 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
TOTAL: 02.015.001 - : 1.844.763,99
TOTAL: 02.015 - , 1.844.763,99
———
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 268.060,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 268.060,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 268.060,00
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO 236.060,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.060,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS . 45.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 560,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 500,00
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO 32.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.016.001 - 268.060,00
TOTAL: “02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SOVERNO————— 268.060,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
CM.CM
a — AE 13
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÁÃ
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO)! ELEMENTO] — PROJ/ATIVIESP]
02.017.000 SEC M DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
22 INDÚSTRIA 470.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 374.900,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 374.900,00
2110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER 241.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 241.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 28.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 8.000,00
211 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER 133.900,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTUTUIÇÕE 133.900,00
3371.70.00 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23.900,00
333 EMPREGABILIDADE 36.000,00
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE 36.000,00
2119 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 36.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS 15.000,00
2116 AGROINDUSTRIA 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA 15.000,00
2118 FOMENTO 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO 30.000,00
1117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
TOTAL: 02.017.000 - 470.900,00
TOTAL: 02.017 - SEC MDE DES EC TRAS E SER DE-EMPE-RENDA — 470.900,00
TOTALDO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CO J 51.362.137,85
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.746.160,71
122 ADMINISTRACAO GERAL 267.000,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 267.000,00
2901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 267.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 200.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 3.000,00
3.3.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.000,00
44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
4.4.90.52.00
272
0902
2903
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
2904
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.92.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO)
ORÇAMENTO 2022
ELEMENTO) PROJIATIVIESP| PROGRAMA FUNCAOISUB-F
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
25.000,00
7.987.445,13
1.254.215,58
2.000,00
1.000,00
6.500,00
125.000,00
100.000,00
2.000,00
1.000,00
9.479.160,71
9.479.160,71
9.251.160,71
9.251.160,71
9.251.160,71
228.000,00
228.000,00
228.000,00
TOTAL: 03.001.004 9.746.160,71
03.001.001
09
122
0901
2906
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.46.00
3.3.90.92.00
272
0902
2907
3.1.90.00.00
3.1.90.13.03
28
846
0000
0908
3.1.90.00.00
3.1.90.91.00
3.3.90.00.00
3.3.90.91.00
99
997
9999
1909
9.9.90.00.00
9.9.99.99.00
999
9999
SH3 Sistemas
IPASCON
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
GESTÃO DE PESSOAL
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - CIVIL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTEÇAS JUDICIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
RESERVAS
RESERVAS DO RPPS
RESERVAS DO RPPS
RESERVAS DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
RESERVAS
RESERVAS DO RPPS
1.000,00
498.799,78
25.000,00
500,00
1.000,00
500,00
36.631,55
500,00
5.000,00
9.600,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.831.833,64
584.531,33
579.531,33
579.531,33
579.531,33
579.531,33
579.531,33
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.911.833,64
2.831.833,64
2.831.833,64
2.831.833,64
2.831.833,64
80.000,00
80.000,00
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
CMCM Página 15
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRAT
DO GOVERN
ORÇAMENTO 2022
IVO DAS DOTAÇÕES POR ORG
O E DA ADMINISTRAÇÃO
DESDOBRAMENTO) ELEMENTO] PROJATIVIESP]
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 80.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00
TOTAL 05001007 -IPASCON” 3.506.364,97
13.252.525,68
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON 13.252.525,68
04.001.001
10 SAÚDE 27.704.670,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 8.844.001,07
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA 8.844.001,07
2586 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.693.811,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.693.811,97
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.395.688,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 98.017,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 178.000,00
3190.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 215.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.693.811,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 18.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 305.866,56
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 987.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 100.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.240,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
2588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
2589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10.000,00
2613 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 3.815.189,10
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.815.189,10
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 473.306,71
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.815.189,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 443.590,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 448.292,15
2701 ABASTECIMENTO DE FROTA 300.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
301 ATENCAO BASICA 6.842.452,08
0406 ATENÇÃO BÁSICA 6.042.452,08
1575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 73.251,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.251,59
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.251,59
2581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.139.920,49
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.139.920,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 629.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 488.920,49
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.139.920,49
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO
DO GOVERNO E
ORÇAMENTO 2022
Página 16
DAS DOTAÇÕES POR ORGÁ
DA ADMINISTRAÇÃO
C.M.C.M
e Mo
gubrica PNUD
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO] — PROJ/ATIVIESP] FUNCAO/SUB-F
44905200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3.531.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.531.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.836.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 160.000,00
3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 385.000,00
2583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.158.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.158.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.052.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 11.000,00
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 92.000,00
2611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 140.280,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.280,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.280,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.280,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE 800.000,00
2610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 800.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 300.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.628.221,37
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.628.221,37
1612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 984.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 89.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 25.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 35.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 8.544.221,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.823.053,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.782.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 463.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 655.013,87
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.953,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 615.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 375.000,00
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.221,37
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 466.396,35
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 466.396,35
2597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 466.396,35
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 466.396,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 357.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
ESPECIFICAÇÃO
QUADRO DEMONSTRAT!
DO GOVERN
ORÇAMENTO 2022
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
IVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
O E DA ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO)
FUNCAOISUB-F
3.1.91.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS - IPASCON
16.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 466.396,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.196,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.923.600,00
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.923.600,00
2596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 1.010.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.010.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 876.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 134.000,00
2598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 913.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 695.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 78.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 35.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 913.600,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 04.001.001 - 27.704.670,87
TOTAL 04007 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.704.670,87
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.704.670,87
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.011.694,09
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.575.615,21
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 2.575.615,21
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.278.855,21
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.360.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 57.350,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 40.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 143.810,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 238.695,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 150.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 163.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.855,21
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 216.760,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.760,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 156.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 32.760,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU , anemia
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ) E ' sm
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO O —
ORÇAMENTO 2022
cóDiso ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO) ELEMENTO] PROJATIVIESP] PROGRAMA
3.3.90.00.00 LIGAÇÕES DIRETAS 216.760,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.760,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2821 ABASTECIMENTO DE FROTA 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
182 DEFESA CIVIL 173.640,00
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS 173.640,00
2780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 173.640,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.640,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 126.000,00
3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 17.640,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.640,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10.000,00
281 ASSISTENCIA AO IDOSO 925.266,17
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 925.266,17
2757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 925.266,17
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 925.266,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 323.700,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 36.950,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 925.266,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 408.540,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 46.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 104.275,23
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 925.266,17
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 351.000,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 351.000,00
2760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE 351.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 195.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 19.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.500,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.000,00
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 986.172,71
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 29.773,52
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS 29.773,52
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.773,52
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.747,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.025,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.773,52
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
o802 CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 148.741,14
2764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA 148.741,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.741,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.926,25
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:25
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÁ! Pubrica MU
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO e
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO) ELEMENTO] PROGRAMA|
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 29.261,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 100.053,61
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.741,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
ogo3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 393.261,52
2777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 393.261,52
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 393.261,52
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 348.261,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 35.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 10.000,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 413.996,53
2761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 293.996,53
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 293.996,53
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 143.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 8.250,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 293.996,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.882,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 24.363,84
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 293.996,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO. 120.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 120.000,00
3.3.50.39.00 OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A 120.000,00
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA 400,00
2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA 400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
TOTAL: 05.001.001 - 5.011.694,09
TOTAL: 05.007 - É 5.011.694,09
CL LLLLLLLWL[|[[w—w NT S011 69409
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.011.694,09
06.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 31.400,00
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA 31.400,00
2855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA 31.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 8.000,00
TOTAL: 06.001.001 -
31.400,00
TOTAL: 06.001 -
31.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31.400,00
== à
TOTAL GERAL: 100.820.574,46
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Emissão 25/08/2021 - 13:26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO . |
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 — PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 2.000,00
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 12.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 5.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 — PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.058.221,03
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON 5.000,00
10 SAÚDE
301 ATENCAO BASICA
0406 | ATENÇÃO BÁSICA
1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 73.251,59
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 — ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES 100.000,00
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 — EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 616.275,82
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 405.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 — EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 160.000,00
2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 165.000,00
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA 20.000,00
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 — MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 96.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 100.000,00
2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 31.406,15
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 101.000,00
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
SH3 Sistemas
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o. — o CMC.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO | pubrica:
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS]
2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 101.000,00
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1.127 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 62.287,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.678.208,58
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 — INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1.807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL 25.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 36.895,12
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 3.900,00
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 29.900,00
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 18.575,00
2407 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO ' 5.000,00
1000 — FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
1.160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO 1.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 29.900,00
124 CONTROLE INTERNO
0001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 14.900,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
1.162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 12.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 29.900,00
2.148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 31.895,50
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.000,00
2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00
2.776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS 1.000,00
0802 — CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA 10.500,00
0804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 5.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON
25.000,00
10 SAÚDE
301 ATENCAO BASICA
0406 — ATENÇÃO BÁSICA
2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00
2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 5.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 — ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 5.000,00
2601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES 20.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0407 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.000,00
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 — EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 108.251,37
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 12.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 — EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 90.000,00
2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 230.000,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0035 — A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS 5.000,00
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 103.137,56
41 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0008 — MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS 327.054,03
452 SERVICOS URBANOS
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 101.000,00
0025 — REDE DE ÁGUA E ESGOTO
2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 101.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE 14.900,00
20 AGRICULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 130.000,00
808 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 | FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 1.000,00
22 INDÚSTRIA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 — MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2411 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER 23.900,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO 11.900,00
27 DESPORTO E LAZER
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMO
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
E:
NSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHÔubrICA:
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
0001
2.095
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
9.900,00
TOTAL GERAL:
3.755.429,61
SH3 Sistemas
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
01.01.0017 GAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
o LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2801 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30001 1.300.000,00 1,2894
3.1.90.11.04 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - SUB VEREADORES 30002 858.000,00 0,8510
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 30003 307.850,00 0,3053
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30004 5.000,00 0,0050
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 30005 60.200,00 0,0597
2.806 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 30006 2.500,00 — 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30007 2.000,00 — 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30008 94.000,00 0,0932
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 30009 4.000,00 0,0040
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 30010 483.795,97 0,4799
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30011 315.800,00 0,3132
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1.807 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30012 25.000,00 0,0248
TOTAL: 01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 3.458.145,97 — 3,4300
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 3.458.145,97 3,4300
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.458.145,97 3,43
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10001 710.000,00 0,7042
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10002 135.000,00 0,1339
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10003 5.000,00 0,0050
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10004 12.500,00 0,0124
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10005 40.000,00 0,0397
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10006 61.000,00 — 0,0605
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10008 130.000,00 0,1289
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 3.900,00 0,0039
2.166 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10528 100.000,00 0,0992
24 COMUNUICAÇÕES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 INVESTIMENTO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10010 35.000,00 0,0347
“TOTAL 02001000 GABINETE DOPREFEITO 1.232.400,00 1,224
TOTAL: 02001 GABINETE DO PREFEITO 1.232.400,00 1,224
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
os ESSENCIAL À JUSTIÇA
061 ACAO JUDICIARIA
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10011 660.000,00 0,6546
0.158 PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10480 150.000,00 0,1488
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU pg 446 |
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO VALOR] %
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10012 403.000,00 0,3997
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10013 82.000,00 0,0813
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10015 26.000,00 — 0,0258
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10016 10.000,00 0,0099
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10017 18.000,00 0,0179
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10019 30.000,00 0,0298
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10020 29.900,00 0,0297
1000 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
1.160 REAPARELHAMENTO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10521 1.000,00 — 0,0010
2.159 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10520 4.000,00 0,0040
TOTAL 02002000 PROCURADORIA GERAL — 1.413.900,00 1,4024
TOTAL: 02.002 PROCURADORIA GERAL —— 1.413.900,00 1,4024
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10022 1.000,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10023 1.310.000,00 1,2993
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10024 70.000,00 0,0694
3.1.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10025 5.000,00 0,0050
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10381 80.000,00 0,0793
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10026 100.000,00 0,0992
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10467 10.000,00 0,0099
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10367 10.000,00 0,0099
2.009 CARTAO DO SERVIDOR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10027 1.650.000,00 1,6366
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10028 10.000,00 0,0099
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10029 100.000,00 0,0992
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10465 20.000,00 0,0198
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10031 200.000,00 0,1984
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10032 18.575,00 0,0184
“TOTAL 02003000 SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO 3.584.575,00 — 3,5554
“TOTAL 02005 SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO: 358457500 * 3,5554
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.167 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10529 24.000,00 0,0238
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10035 1.200.000,00 1,1902
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10036 20.000,00 0,0198
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10037 20.000,00 0,0198
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10038 75.000,00 0,0744
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40039 15.000,00 0,0149
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10040 6.000,00 0,0060
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 10041 105.000,00 0,1041
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10043 149.001,00 0,1478
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MUNICÍP:O DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
VALOR]
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI
10044 882.100,00 0,8749
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10045 15.000,00 0,0149
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10046 30.027,07 0,0298
33.91.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-TX ADMINISTRÇÃO 10392 732.000,00 0,7260
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 10393 2.500.000,00 2,4797
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10047 29.900,00 0,0297
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
1.162 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10523 12.000,00 0,0119
2161 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRATÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10522 6.000,00 0,0060
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10524 6.000,00 0,0060
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPFCIAIS
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/IPASCON
32.90.2100 JUROS SOBRE A DIVIDA 10048 500,00 0,005
3291.2100 JUROS SOBRE A DIVIDA IPASCON . 10049 270.000,00 0,2678
4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA ; . 10050 500,00 0,0005
4691.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA IPASCON 10051 837.702,67 | 0,8309
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS DO RPPS
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10052 280.000,00 0,2777
TOTAL 02004000 SECRETARIADE FAZENDA — 7.215.730,74 71570
TOTAL 02004 * SECRETARIADE FAZENDA 721573074 71570
02005000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO
04 ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10053 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10054 12.000,00 0,0119
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10055 13.544,00 0,0134
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10056 36.895,12 0,0366
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10057 444.297,33 0,4407
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10058 26.000,00 0,0258
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10059 5.000,00 0,0050
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10060 30.000,00 0,0298
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10379 1.000,00 0,010
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.163 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10525 240.000,00 0,2380
2164 SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10526 246.456,00 0,2445
TOTAL 02005000 SECRETARIADE PLANEJAMENTO — 106119245 — 1,0526
“TOTAL 02005 | SECRETARIADE PLANEJAMENTO 106119245 1.0526
02.006.001 FUNDEB Do
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10062 6.826.277,06 6,7707
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA Rubrica;
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO À
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 142.000,00 0,019
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10382 34.051,76 0,0338
3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10064 900.000,00 0,8927
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10468 40.000,00 0,0099
33.90.4900 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10495 24.000,00 0,0238
2.023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10070 6.000,00 0,0060
365 EDUCACAO INFANTIL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 30% APOIO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10066 1.941.566,63 1,9258
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10068 3.000,00 0,0030
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10419 5.580,09 0,055
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10069 350.000,00 0,3472
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10469 10.000,00 0,0099
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10494 24.000,00 0,0238
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10420 350.000,00 0,3472
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10496 1.000,00 0,010
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10497 6.000,00 0,0060
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10498 42.000,00 0,019
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10500 600,00 0,006
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10499 600,00 0,0006
367 EDUCACAO ESPECIAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 70% MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10421 350.000,00 0,3472
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10501 1.000,00 0,010
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10502 1.200,00 0,012
3.1.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10503 12.000,00 0,019
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10504 600,00 0,0006
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10505 600,00 0,0006
TOTAL: 02006001 FUNDE 10.882.075,54 10,7935
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10073 220.785,51 0,2190
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10509 24.000,00 0,0238
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10075 21280771 0,211
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10508 616.275,82 0,6113
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10076 108.251,37 0,1074
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10081 13.000,00 0,0129
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10082 152.421,06 0,1512
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 10442 32.498,86 0,0322
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10083 100.000,00 0,0992
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10514 405.000,00 0,4017
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10084 12.000,00 0,019
2.031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10086 2.368.702,07 2,3494
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10087 55.121,30 0,0547
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10088 15.487,25 0,0154
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10506 12.000,00 0,0119
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10089 599.103,79 0,5942
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3,3900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0,009
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10507 12.000,00 0,019
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10103 167.273,29 0,1659
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10104 652.651,60 0,6473
2.168 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10530 424.000,00 0,1230
0018 ESCOLA SAUDÁVEL
2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10097 507.694,16 0,5036
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 50.000,00 0,0496
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10510 6.000,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10093 15.900,00 0,0158
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10511 160.000,00 0,1587
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10512 90.000,00 0,0893
2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10513 148.000,00 0,1468
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10515 6.000,00 0,060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10516 104.000,00 0,1032
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10517 165.000,00 0,1637
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10518 230.000,00 0,281
2453 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10454 409.000,00 0,4057
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 16.735,52 0,0166
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10519 12.095,73 0,0120
TOTAL 02006002 EDUCAÇÃO BÁSICA 7.833.805,04 7,700
02006003 ENSINO GERAL Do
12 EDUCAÇÃO
364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10455 92.000,00 0,0913
“TOTAL 02006005 ENSINOGERAL 9200000 0,0913
02.006.004 CULTURA
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.120 REFORMA E AMP. EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CULTURA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10347 20.000,00 0,0198
392 DIFUSAO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 10.000,00 0,0099
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10126 5.000,00 0,0050
2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10127 10.000,00 0,0099
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10129 5.000,00 0,050
2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 5.000,00 0,0050
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10131 5.000,00 — 0,0050
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Pág: EA RA
o E E
|
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR]
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,0595
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10134 168.000,00 0,1666
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10137 43.350,00 0,0430
TOTAL 02006004 CULTURA — 331.350,00 — 0,3287
TOTAL OLO06 SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA — 19.139.230,58 — 18,9835
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10142 1.053.000,00 1,0444
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10143 38.000,00 0,0377
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10144 60.000,00 0,0595
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10145 78.000,00 0,074
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10146 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10147 76.000,00 0,0754
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10149 20.000,00 0,0198
33.90.4900 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10369 1.000,00 0,010
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 142.000,00 0,019
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10386 96.000,00 0,0952
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 103.137,56 0,1023
2.169 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10531 24.000,00 0,0238
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2.060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10152 32705403 0,324
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10153 252.000,00 0,2499
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10154 52.000,00 0,0516
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10155 120.000,00 0,1190
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10156 52.179,69 0,0518
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10157 100.000,00 0,092
2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10158 10.000,00 0,0099
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10159 15.000,00 0,0149
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10160 31.406,15 0,0312
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1427 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10356 24.000,00 0,0238
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10461 62.287,47 0,0618
“TOTAL: 02008000 SECRETARIADE OBRAS — 261306490 2,5918
TOTAL: 02.008 — SECRETARIADE OBRAS 2.613.064,90 25918
02009000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA Do
15 URBANISMO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10163 1.170.000,00 1,1605
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU M.CM
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 22.800,00 0,0226
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10165 60.000,00 0,0595
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10166 91.000,00 0,0903
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10167 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10168 72.282,79 00717
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10471 1.200,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10170 7.200,00 0,071
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10370 1.200,00 0,012
2470 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10532 70.000,00 — 0,0694
2474 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA MUNICIPAL
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10536 1.400.000,00 1,386
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10172 12.000,00 0,019
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10173 1.755.437,40 1,741
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10174 12.000,00 0,019
452 SERVICOS URBANOS
0022 LIMPEZA URBANA
2073 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10175 700.000,00 0,6943
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10176 1.650.000,00 1,6366
2.165 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10527 800.000,00 0,7935
2475 RETIRADA DE ENTULHO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10537 240.000,00 0,2380
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178 10.000,00 0,0099
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10488 5.000,00 0,050
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10492 101.000,00 0,1002
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10493 101.000,00 0,1002
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10181 30.000,00 0,0298
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10489 20.000,00 0,0198
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10490 101.000,00 0,1002
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10491 101.000,00 0,1002
TOTAL 02009000 SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS-E-+HMPBEZA RÚBLICA 8.540.120,19 84706
TOTAL OLO0 SECRETARIASERVIÇOS URBANOS ELIMPEZA BÚBLICA — 8.540.120,19 84706
02010000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA Ro
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10484 30.000,00 — 0,0298
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10485 30.000,00 0,0298
20 AGRICULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10183 520.000,00 0,5158
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10184 36.000,00 0,0357
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10185 24.000,00 0,0238
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CMCM
Pág AM
Rubrica: —
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
31.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON 44.000,00 — 0,0436
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10187 142.000,00 0,019
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10188 20.000,00 0,0198
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10190 69.900,00 0,0693
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10371 9.000,00 0,0089
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10191 130.000,00 0,1289
2471 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10533 204.000,00 0,2023
0053 APOIO AO PRODUTOR RURAL
2.157 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10474 500,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10473 500,00 0,0005
606 EXTENSAO RURAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10192 40.000,00 0,0397
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10193 42.000,00 0,0417
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 10194 12.000,00 0,019
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10486 24.000,00 0,0238
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10195 1.000,00 0,0010
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10196 1.000,00 0,010
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
0028 FOMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10197 142.000,00 0,0119
“TOTAL 02010000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA — 1.261.900,00 1,2516
TOTAL: 02.010 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE-ASROPECUÁRIA — — 1.261.900,00 1,2516
02011000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RO
18 GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10199 409.500,00 0,4062
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10200 53.300,00 0,0529
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10201 8.400,00 0,083
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10202 26.000,00 0,0258
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10203 10.600,00 0,0105
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10204 4.840,00 0,0048
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10206 10.600,00 0,0105
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10373 1.200,00 0,012
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10207 14.900,00 0,0148
2472 ABASTECIMENTO DE FROTA
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10534 10.000,00 0,0099
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10208 6.000,00 0,0060
2.087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10209 6.000,00 0,0060
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10210 1.000,00 0,010
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10211 12.000,00 0,019
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Pág JS
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL: 02.011.000 A R 574.340,00 0,5697
TOTAL: 02.011 574.340,00 0,5697
02012000 SECRETARIA DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10212 104.000,00 0,1032
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10213 26.000,00 0,0258
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10214 10.000,00 0,0099
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10215 6.000,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10217 30.000,00 0,0298
4490.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10218 11.900,00 0,0118
695 TURISMO
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10222 30.000,00 0,0298
33.90.3100 PREMIAÇÕES CUL., ART., CIENT., DESP. OUTRAS 10463 1.000,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10224 1.200.000,00 1,1902
TOTAL 02012000 SECRETARIADE TURISMO — 1.418.900,00 1,4074
TOTAL 02012 SECRETARIADE TURISMO —— 1.418.900,00 1,4074
02013000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
124 CONTROLE INTERNO
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10225 180.000,00 0,1785
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10226 7.000,00 0,0069
3191.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10227 7.000,00 0,0069
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10228 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10229 6.000,00 0,0060
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10230 1.060,00 0,001
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10231 12.000,00 0,0119
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10232 14.900,00 0,0148
“TOTAL 02013000 CONTROLADORIA GERALDO MbNICIPIO- 233.960,00 0,2321
TOTAL: 02.013 “CONTROLADURIA GERAL DO MUNICIPIO 233.960,00 0,2321
02014000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10233 239.200,00 0,2373
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10234 42.000,00 — 0,0417
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10235 6.000,00 0,0060
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10236 12.000,00 0,019
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10237 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10238 6.000,00 0,0060
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10239 20.000,00 0,0198
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10372 1.000,00 0,010
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10240 9.900,00 0,0098
812 DESPORTO COMUNITARIO
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26 ejsna 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Pág:
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10241 50.000,00 0,0496
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 10242 1.000,00 0,010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10243 96.000,00 0,0952
TOTAL 02014000 SECRETARIADE ESPORTE EtAZER — — 489.100,00 — 0,4851
TOTAL OLOM SECRETARIADE ESPORTE EtAZER 489.100,00 — 0.4851
02015001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10374 4.500,00 0,0045
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10252 1.400.000,00 1,3886
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10253 13.000,00 0,0129
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10254 60.000,00 0,0595
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10255 130.000,00 0,1289
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10256 12.000,00 0,019
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10257 15.000,00 0,0149
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10258 48.000,00 — 0,0476
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10259 29.900,00 0,0297
2.148 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10437 6.000,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10436 44.468,49 0,041
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10438 31.895,50 0,0316
2473 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10535 50.000,00 0,0496
TOTAL 02015007 SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA — 1.844.763,99 1,8297
TOTAL OBOS SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA E-MOBH-URBANA 1.844.763,99 1,8297
02016001 SEGRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10265 190.000,00 0,1885
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10266 45.000,00 0,046
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 10267 560,00 0,006
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10268 500,00 0,005
2.407 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10269 6.000,00 0,0060
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10270 6.000,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10272 15.000,00 0,0149
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10273 5.000,00 0,0050
“TOTAL 02016001 SECRETARIA MUNICIPALDE-SOVERNO—— — 268.060,00 — 0,2659
TOTAL 020160 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO——— 268.060,00 0.2659
02.017.000 SECM DE DES EC TRAB E GER DE EMP E RENDA
22 INDÚSTRIA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
24110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - DETGER
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10274 205.000,00 0,2033
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10275 28.000,00 0,0278
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 10380 8.000,00 0,079
2411 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL - DETGER
3.3.71.70.00 RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO 10435 80.000,00 0,0793
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10276 6.000,00 0,0060
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2
| Pág.: NB
A Rubric
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA pReorica
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10279 12.000,00 — 0,0119
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10387 23.900,00 0,0237
333 EMPREGABILIDADE
2119 CURSO PROFISSIONALIZANTE
2.419 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10280 36.000,00 — 0,0357
334 FOMENTO AO TRABALHO
1001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS
2116 AGROINDUSTRIA
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10282 15.000,00 0,0149
1003 FOMENTO GERAÇÃO DE EMPREGO/RENDA
2118 FOMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10283 15.000,00 0,0149
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
1002 REESTRUTURAÇÃO DIST. IND.COMERCIAL E SERVIÇO
1117 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL COMERCI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 10284 30.000,00 0,0298
TOTAL 02017000 SECMDEDESECTRABEGERDEEMPERENDA —— 470.900,00 0,4671
TOTAL: 02.017 SEC MDE DES EC TRAS ESER DE EMPE-RENDA — 470.900,00 04671
TOTALDO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE-CONSEIÇÃO DE-MACABU 51.362 137,85 50,94
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.901 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS-IPASCON
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60001 10.000,00 0,0099
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 60002 10.000,00 0,0099
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 60003 1.000,00 0,010
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 60004 200.000,00 0,1984
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 60054 2.000,00 0,020
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 60005 3.000,00 0,0030
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 60071 2.000,00 0,0020
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60055 2.000,00 0,020
44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60006 2.000,00 0,0020
44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 60007 5.000,00 0,050
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60008 5.000,00 0,0050
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60009 25.000,00 0,0248
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.903 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60010 7.987.445 13 7,9224
3.1.90.0300 PENSÕES 60011 1.254.215,58 1,2440
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60012 2.000,00 0,020
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60072 1.000,00 0,010
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 60073 6.500,00 0,0064
2.904 MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60015 125.000,00 0,1240
3.1.90.03.00 PENSÕES 60013 100.000,00 0,0992
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60014 2.000,00 0,020
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 60074 1.000,00 0,010
TOTAL: 03.001.000 IPASCON 9.746.160,71 9,6668
03.001.001 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.906 GESTÃO DE PESSOAL
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA E )
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60017 498.799,78 0,4947
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 60018 25.000,00 — 0,0248
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 60019 500,00 — 0,0005
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60069 1.000,00 0,0010
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60066 500,00 0,0005
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 60081 36.631,55 0,0363
3.3.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 60067 500,00 0,005
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60021 5.000,00 0,0050
33.90.4600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 60068 9.600,00 — 0,0095
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 60070 1.000,00 0,010
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OUTROS BENEFÍCIOS
3.1.90.1303 CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (INSS) - IPASCON 60058 5.000,00 0,0050
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
0.908 SENTEÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60024 5.000,00 0,050
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60075 5.000,00 0,0050
99 RESERVAS
997 RESERVAS DO RPPS
9999 RESERVAS DO RPPS
1.909 RESERVAS DO RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 60076 283183364 2,8088
999 RESERVAS
9999 RESERVAS DO RPPS
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60077 80.000,00 0,0793
TOTAL 03.001.001 IPASCON 3.506.364,97 34778
TOTAL: 03.001 “TPASCON — 13.252.525,68 13,1447
TOTAL DO ORGÃO: 03 -IPASCON” 13.252.525,68 13,14
04.001.001 Cm
10 SAÚDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA
2.586 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20001 10.000,00 0,0099
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20002 2.395.688,06 2,3762
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20003 98.017,35 — 0,0972
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20004 178.000,00 0,1766
3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20005 83.000,00 0,0823
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20006 215000,00 0,2133
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20007 18.000,00 0,0179
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20008 140.000,00 0,1389
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20009 96.000,00 0,0952
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20010 1.000,00 0,010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20011 305.866,56 0,3034
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20012 987.000,00 0,9790
3.3.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 20013 100.000,00 0,0992
3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 20014 20.240,00 — 0,0201
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20015 45.000,00 0,0446
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20016 1.000,00 0,010
2.588 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20017 10.000,00 0,0099
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20018 5.000,00 0,0050
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO JEsPECIFICAÇÃO VALOR]
2.589 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20019 10.000,00 0,0099
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20020 10.000,00 0,0099
2613 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20021 2.450.000,00 24301
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20022 473.306,71 0,4695
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20023 443.590,24 0,4400
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20024 448.292,15 0,4446
2.701 ABASTECIMENTO DE FROTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20025 300.000,00 0,2976
301 ATENCAO BASICA
0406 ATENÇÃO BÁSICA
1.575 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20026 73.261,59 0,0727
2.581 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20027 629.000,00 0,6239
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20028 20.000,00 0,0198
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20029 488.920,49 0,4849
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20030 2.000,00 0,020
2.582 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20031 150.000,00 0,1488
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20032 2.836.000,00 28129
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20033 160.000,00 0,1587
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20034 385.000,00 0,3819
2.583 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20035 3.000,00 0,0030
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20036 1.052.000,00 1,0434
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20037 11.000,00 0,0109
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20038 92.000,00 0,0913
2.611 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20039 115.280,00 0,1143
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20040 20.000,00 0,0198
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20041 5.000,00 0,0050
0409 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
2.610 ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 20042 300.000,00 0,2976
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20043 500.000,00 0,4959
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0408 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.612 REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20044 100.000,00 0,0992
2.600 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20045 89.000,00 0,0883
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20046 450.000,00 0,4463
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20047 25.000,00 0,0248
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20048 35.000,00 0,0347
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20049 350.000,00 0,3472
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20050 30.000,00 0,0298
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20051 5.000,00 0,0050
2.601 MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20052 1.823.053,69 1,8082
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20053 3.782.200,00 37514
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 20054 463.000,00 0,4592
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20055 65501387 | 0,6497
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20056 10.000,00 0,0099
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20057 800.953,81 0,794
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20058 615.000,00 0,6100
3.3.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 20059 375.000,00 0,3719
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26 E me
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA Rubrica:
ORÇAMENTO 2022
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
44905200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0198
304 VIGILANCIA SANITARIA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.597 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20061 357.000,00 0,3541
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20062 16.200,00 0,0161
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20063 8.196,35 0,081
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20064 65.000,00 — 0,0645
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20065 20.000,00 — 0,0198
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0407 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.596 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20066 876.000,00 0,8689
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20067 134.000,00 0,1329
2.598 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20068 695.000,00 0,6893
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 20069 78.600,00 0,0780
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20070 100.000,00 0,0992
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20071 35.000,00 0,0347
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20072 5.000,00 0,0050
TOTAL 04.001.001 27.704670,87 27,4792
TOTAL 04001 | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE 2770467087 274792
TOTALDO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2770467087 27,48
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40001 1.000,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40002 1.360.000,00 1,3489
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40003 57.350,00 0,0569
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 40004 40.000,00 — 0,0397
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40006 30.000,00 0,0298
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40007 143.810,00 0,1426
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40008 8.000,00 0,0079
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40009 24.000,00 0,0238
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40010 23869521 0,2368
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 40011 1.000,00 0,0010
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40012 150.000,00 0,148
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 40013 163.000,00 0,1617
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 40014 1.000,00 0,0010
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40016 1.000,00 0,010
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40017 10.000,00 0,0099
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40018 50.000,00 0,0496
2.762 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40019 3.000,00 0,0030
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40020 7.000,00 0,0069
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40021 5.000,00 0,050
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40022 5.000,00 0,050
2776 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40023 156.000,00 0,1547
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40024 32.760,00 0,0325
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40025 5.000,00 0,0050
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40026 20.000,00 0,0198
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40027 2.000,00 0,0020
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40028 1.000,00 0,010
2.821 ABASTECIMENTO DE FROTA
SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2022
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
182 DEFESA CIVIL
0805 MANUTENÇÃO DA SMPDS
2.780 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40029 126.000,00 0,1250
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40030 17.640,00 0,0175
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40031 5.000,00 — 0,0050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40032 15.000,00 0,0149
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40033 10.000,00 0,0099
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.757 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40034 323.700,00 0,321
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40035 36.950,00 — 0,0366
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40036 408.540,94 0,4052
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 40037 46.000,00 — 0,0456
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40038 104.275,23 0,1034
4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40039 5.800,00 0,058
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.760 MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40040 195.000,00 0,1934
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 40041 19.500,00 0,0193
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40042 15.000,00 0,0149
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40043 85.000,00 0,0843
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 40044 1.500,00 0,015
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40045 5.000,00 0,0050
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40046 30.000,00 0,0298
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGDISUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40047 12.747,61 0,0126
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40048 14.025,91 0,0139
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40049 1.000,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40050 1.000,00 0,0010
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40051 1.000,00 0,010
ogoz CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.764 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40052 3.926,25 0,039
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40053 29.261,28 0,0290
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40054 5.000,00 0,0050
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40055 100.053,61 0,0992
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40056 10.500,00 0,0104
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.777 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 40057 348.261,52 0,3454
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40058 35.000,00 0,0347
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 40059 10.000,00 0,0099
oBo4 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.761 MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40060 143.000,00 0,1418
31.91.1300 OBRIGACOES PATRONAIS - IPASCON 40061 8.250,00 0,0082
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40062 9288269 0,0921
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 40063 20.500,00 0,0203
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40064 24.363,84 0,0242
44.90.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40120 5.000,00 0,0050
2.779 APOIO A CRIANÇA E AO IDOSO.
3.3.50.39.00 OOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A 40065 120.000,00 0,1190
SH3 Sistemas
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Emissão 25/08/2021 - 13:26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU Pág:
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA Rubrica; dANULD
ORÇAMENTO 2022
cóDico |ESPECIFICAÇÃO FICHA
0806 PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS E BPC ESCOLA
2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40066 400,00 — 0,0004
TOTAL 05001001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOGha— — 5.011.694,09" 4,9709
TOTAL: 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS TFÊNCHA-SOGHAL- 5.011.694,09 49709
TOTALDO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.011.694,09 4,97
6.001.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0001 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA
2.855 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMCA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50001 6.000,00 0,0060
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 50002 1.400,00 0,014
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50003 10.000,00 0,0099
3.3.90.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 50004 6.000,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 50005 8.000,00 0,079
TOTAL 06001007 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E-DO-ADOLESCENTE — 31.400,00 0,031
TOTAL: 06001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO-ADOLESCENTE 31.400,00 0,031
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA-E-DO-ADOLESCENTE — 31.400,00 0,03
TOTAL GERAL: 100.620.574,46 100,00
SH3 Sistemas
Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:28 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO ENSINO | SAÚDE | PESSOAL
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.2.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.1.2.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.1.2.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
1.1.1,4,51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
1.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI
1.2.1.5.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN
1.2.1.5.01.2.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT
1.2.1.5.01.3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.5.01.3.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.24.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.3.1.1.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
1.7.4.1.51.1.4 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.74.1.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI
1.7.1.1.51.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP
1.7.1.2.52.1.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FE
1.7.1.2.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.51.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.71.3.51.21 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA
1.7.1.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.7.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S
1.7.1.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA
1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
998.548,75 0,9904
28.771,88 0,0285
188.508,46 0,187
108.782,31 0,1079
106.077,59 0,1052
1.607,76 0,0016
894,23 0,0009
89,42 0,0001
1.826.825,01 1,812
162.240,72 0,1609
1.290.942,30 1,2804
15.272,80 0,0151
39.694,83 0,0394
13.097,30 0,013
161.141,46 0,1598
64.905,14 0,0644
509.447,99 0,5053
3.707.162,92 3,677
200,00 0,0002
8.000,00 0,0079
200,00 0,0002
500,00 0,0005
100,00 0,0001
11.856,08 0,0118
500,00 0,0005
850.437,40 0,8435
2.007,62 0,002
350.716,94 0,3479
372.543,47 0,3695
17.369.067,79 17,2277
634.918,40 0,6298
625.086,51 0,62
34.179,53 0,0339
6.142,99 0,0061
11.931.796,45 11,8347
248.268,84 0,2462
450.604,65 0,4469
3.510.377,60 3,4818
3.519.351,24 3,4907
347.882,60 0,3451
171.314,71 0,1699
3.128.118,02 3,1027
45.197,69 0,0448
6.880,50 0,0068
1.496.141,06 1,484
952,74 0,0009
207.630,59 0,2059
49.601,85 0,0492
688.630,70 0,683
104.309,90 0,1035
79.999,01 0,0793
93.258,14 0,0925
(7)
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SH3 Sistemas Impresso por: SANDRO COSTA SILVA
Emissão 25/08/2021 - 13:28
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2022
ESPECIFICAÇÃO ENSINO | SAÚDE | PESSOAL
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL s 27.094.294,11 26,8738
1.445.372,87 1,4336
738.983,95 0,733
33.297,72 0,033
1.839.377,18 1,8244
1.643.541,09 1,6302
92.424,80 0,0917
57.461,97 0,057
10.747.149,40 10,6597
78.617,44 0,078
54.356,30 0,0539
165.992,88 0,1646
5.000,00 0,005
363.749,78 0,3608
6.396,45 0,0063
995,12 0,001
860.125,93 0,8531
3.986.583,93 3,9541
1.000,00 0,001
832.996,56 0,8262
189.513,36 0,188
2.889.345,15 2,8658
846.031,33 0,8391
-3.473.813,56 -3,4455
-6.835,82 -0,0068
4.841.173,30 -4,8018
-274.134,88 -0,2719
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -126.859,19 -0,1258
TOTAL GERAL: 100.820.574,46 100
1.7.2.1.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
17.2.1.53.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.22.520.1 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.2.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.94.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.9.9.03.0.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
1.9.9.9.12.2.1 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
1.9.9.9.99.2.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
2.2.1.3.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC
24.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.21.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.5.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI
7.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
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