| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1270 / 2013 |
| Date | 2013-12-30 |
| Ementa | Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Conceição de Macabu para o exercício financeiro de 2014. |
| native_id | 3200 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 104
E S T A D O D O R I O D E J A N E I R O
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C O N C E I Ç Ã O D E M A C A B U
G A B I N E T E D O P R E F E I T O
L E I N ° . 1 2 7 0 / 2 0 1 3 .
E stim a a R eceita e fix a a D espesa do M unicípio de
C onceição de M acabu para o exercício finan ceiro
de 2014.
A C Â M A R A M U N I C I P A L D E C O N C E I Ç Ã O
D E M A C A B U , D E L I B E R A e e u . P r e f e i t o d o
M u n i c í p i o , s a n c i o n o a s e g u i n t e
L e i :
A r t . I o - E s t a L e i e s t i m a a r e c e i t a d o M u n i c í p i o p a r a o e x e r c í c i o f i n a n c e i r o d e
2 0 1 4 . n o m o n t a n t e d e R $ 8 2 . 4 1 3 . 4 8 8 . 7 2 ( o i t e n t a e d o i s m i l h õ e s e q u a t r o c e n t o s e t r e z e
m i l e q u a t r o c e n t o s e o i t e n t a e o i t o r e a i s e s e t e n t a e d o i s c e n t a v o s ) e f i x a a d e s p e s a e m
i g u a l v a l o r , n o s t e r m o s d o a r t . 1 6 5 , § 5 o , d a C o n s t i t u i ç ã o F e d e r a l e c o m b a s e n o d i s p o s t o
n a L e i d e D i r e t r i z e s O r ç a m e n t á r i a s p a r a o e x e r c í c i o f i n a n c e i r o d e 2 0 1 4 , c o m p r e e n d e n d o
o o r ç a m e n t o f i s c a l e d a s e g u r i d a d e s o c i a l r e f e r e n t e a o s P o d e r e s d o m u n i c í p i o , s e u s
F u n d o s , Ó r g ã o s e E n t i d a d e s d a A d m i n i s t r a ç ã o P ú b l i c a M u n i c i p a l d i r e t a e i n d i r e t a ,
i n c l u s i v e f u n d a ç õ e s i n s t i t u í d a s e m a n t i d a s p e l o P o d e r P ú b l i c o .
P a r á g r a f o U n i c o . I n t e g r a i r a p r e s e n t e L e i o s s e g u i n t e s q u a d r o s :
I - S u m á r i o g e r a l d a r e c e i t a p o r f o n t e e d a s d e s p e s a s p o r f u n ç ã o d o g o v e r n o ;
I I - R e c e i t a e D e s p e s a s e g u n d o a s c a t e g o r i a s e c o n ô m i c a s ;
I I I - e s p e c i f i c a ç ã o d a r e c e i t a p o r f o n t e ;
I V - q u a d r o d e m o n s t r a t i v o d a s d e s p e s a s p o r Ó r g ã o s e F u n ç õ e s ;
V - d e m o n s t r a t i v o d a s d e s p e s a s p o r f u n ç ã o , s u b f u n ç ã o e p r o g r a m a c o n f o r m e
v í n c u l o s c o m r e c u r s o s ;
V I - f u n ç ã o p o r p r o j e t o / a t i v i d a d e ;
V I I - p r o g r a m a d e t r a b a l h o p o r ó r g ã o ;
V I I I - n a t u r e z a d a d e s p e s a ;
I X - q u a d r o d e m o n s t r a t i v o d a s d o t a ç õ e s p o r ó r g ã o s d o g o v e r n o d a
a d m i n i s t r a ç ã o ;
X - q u a d r o d e m o n s t r a t i v o d o p r o g r a m a a n u a l d e t r a b a l h o d o g o v e r n o , o b r a s e
s e r v i ç o ;
X I - q u a d r o s u m á r i o d a r e c e i t a ;
X I I - q u a d r o s u m á r i o d a d e s p e s a ;
X I I I - d e m o n s t r a t i v o d o s p r o j e t o s / a t i v i d a d e s a s e r e m d e s e n v o l v i d o s ;
X I V - q u a d r o d e m o n s t r a t i v o d a c o m p a t i b i l i d a d e e n t r e o P P A e o O r ç a m e n t o ;
A r t . 2" - F i c a o P o d e r E x e c u t i v o a u t o r i z a d o a a b r i r c r é d i t o s s u p l e m e n t a r e s ,
r e s p e i t a d a s a s d e m a i s p r e s c r i ç õ e s c o n s t i t u c i o n a i s e n o s t e r m o s d a L e i F e d e r a l n . °
4 3 2 0 / 1 9 6 4 . a t é o v a l o r c o r r e s p o n d e n t e d e 1 0 % ( d e z p o r c e n t o ) d o m o n t a n t e p r e v i s t o
d e s t a l e i :
E S T A D O D O R I O D E J A N E I R O
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C O N C E I Ç Ã O D E M A C A B U
G A B I N E T E D O P R E F E I T O
§ I o - N ã o o n e r a m o l i m i t e e s t a b e l e c i d o n o caput d e s t e a r t i g o , a s
s u p l e m e n t a ç õ e s :
a ) q u e n ã o a l t e r a m o v a l o r d a d o t a ç ã o a t r i b u í d a a c a d a p r o g r a m a d e t r a b a l h o ;
b ) d e s t i n a d a s a s u p r i r i n s u f i c i ê n c i a s n a s d o t a ç õ e s d e p e s s o a l a u t o r i z a d a a
r e d i s t r i b u i ç ã o p r e v i s t a n o a r t i g o > 5 6 , p a r á g r a f o ú n i c o , d a L e i F e d e r a l 4 . 3 2 0 d e 1 7 d e
m a r ç o d e 1 9 6 4 .
c ) d e s t i n a d a s a s u p l e m e n t a ç ã o d e r e c u r s o s e n t r e d o t a ç õ e s d a s f u n ç õ e s
e d u c a ç ã o , A s s i s t ê n c i a S o c i a l e S a ú d e ;
d ) O r i u n d a s d o s u p e r á v i t f i n a n c e i r o a p u r a d o n o b a l a n ç o p a t r i m o n i a l d o
e x e r c í c i o a n t e r i o r ;
§ 2 o - A s s u p l e m e n t a ç õ e s p r e v i s t a s n a a l í n e a “ c ” d o p a r á g r a f o a n t e r i o r e s t a r ã o
l i m i t a d a s a o p e r c e n t u a l e s t a b e l e c i d o n o caput d e s t e a r t i g o a f i m d e q u e s e j a p r e s e r v a d a a
a p r o p r i a ç ã o d o s g a s t o s n o s c e n t r o s d e c u s t o s d a s r e s p e c t i v a s u n i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s .
A r t . 3 o - F i c a o P o d e r E x e c u t i v o a u t o r i z a d o a r e a l i z a r o p e r a ç õ e s d e c r é d i t o p o r
a n t e c i p a ç ã o d e r e c e i t a ( A R O ) e p a r a o r e f i n a n c i a m e n t o d a d í v i d a .
A r t . 4 ° - A c o m p a n h a r ã o a p r e s e n t e L e i o s a n e x o s e x i g i d o s p e l a l e g i s l a ç ã o
v i g e n t e .
A r t . 6 o - E s t a L e i e n t r a e m v i g o r n a d a t a d e s u a p u b l i c a ç ã o , r e v o g a n d o - s e a s
d i s p o s i ç õ e s e m c o n t r á r i o .
G a b i n e t e d a P r e f e i t c : > r o d e 2 0 1 3
C l á u d i o E d u a r í h a r e s
- P r e f e i t o -
Emissão 05/12/2013 - 15:11 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
SUMÁRIO GERAL OA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
ORÇAMENTO 2014
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES 'l e g is l a t iv a 2.545.359,98
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.776.195,32 JUDICIARIA 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.816.426,29 ESSENCIAL A JUSTIÇA 200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 4.378.089,99 ADMINISTRACAO 14.274.335,11
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 DEFESA NACIONAL 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 SEGURANÇA PUBLICA 176.540,61
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.042.897,58 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.930.039,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.466.660,32 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.164.325,00
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB -7 096.015,53 66.384.253,97 SAUDE 14.404.782,94
RECEITAS DE CAPITAL TRABALHO 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 EDUCACAO 16.705.858,42
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 CULTURA 265.793,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.265.046,75 DIREITO DA CIDADANIA 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 13.265.046,75 URBANISMO 10.929.048,29
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA HABITACAO 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.325.773,72 SANEAMENTO 6 438.135,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 438.414,28 2.764.188,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 52.025,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 0,00
COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65
COMUNUICACOES 20.000,00
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 0,00
DESPORTO E LAZER 237.746,70
ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71
RESERVAS 5.249.925,54 82.413.488,72
82.413.488,72 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:12 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2014
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.776.195,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.419.796,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.816.426.29 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 178.693,69
RECEITA PATRIMONIAL 4.378.089,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.494.689,27 57.093.179,19
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.042.897,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.466.660,32
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB -7.096.015,53
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 66.384.253,97
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 9.291.074,78
TOTAL 66.384.253.97 TOTAL 66.384.253.97
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 16.536.595,97
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.265.046,75 AMORTIZACAO DA DIVIDA 711.600,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 13.265.046,75 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 17.248.195,99
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 3.983.149,24
TOTAL 17.248.195.99 TOTAL 17.248.195.99
RECEITAS CORRENTES INTRA DESPESAS CORRENTES INTRA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.325.773,72 OBRIGACOES PATRONAIS 1.818.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 438.414,28 2.256.414,28
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 438.414,28 2.764.188,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 507.773,72
TOTAL 2.764.188.00 TOTAL 2.764.188.00
DESPESAS DE CAPITAL INTRA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 565.773,72 565.773,72
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 565.773,72
TOTAL 565.773.72 TOTAL 565.773.72
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 5.041.194,63
RESERVAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 208.730,91 5.249.925,54
TOTAL DA RECEITA ' 82.413.488,72 TOTAL DA DESPESA 82.413.488,72
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 73.480.269,50 III. DESPESAS CORRENTES 57.093.179,19
II. RECEITAS DE CAPITAL 13.265.046,75 IV. DESPESAS DE CAPITAL 17.248.195,99
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 2.764.188,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 2.256.414,28
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 565.773,72
IX. DEDUÇÃO -7.096.015,53 RESERVAS 5.249.925,54
TOTAL DA RECEITA 82.413.488,72 TOTAL DA DESPESA 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013-15:12 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSO SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 73.480.269,50
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.776.195,32
1110.00.00 IMPOSTOS 2.270.929,97
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 973.925,92
1112.02.00 IMP. SOB. A PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA 000 409.770,04
1112.04.00 IMP. SOB. A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATURE 476.769,97
1112.04.31 IRRF SOBRE REDIMENTOS DO TRABALHO 000 336.063,24
1112.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 000 140.706,73
1112.08.00 IMP.TRAN.INTERVIVOS DE BENS IM. DE DIR. REAIS 000 87.385,91
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.297.004,05
1113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATJRE000 1.099.056,75
1113.05.02 ISSQN - PESSOA JURÍDICA 000 197.947,30
1120.00.00 TAXAS 505.265,35
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 117.379,21
1121.25.00 TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SE RVH000 91.359,77
1121.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 000 8.553,06
1121.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 000 7.072,96
1121.33.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 000 10.393,42
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 387.886,14
1122.28.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 000 4.728,69
1122.90.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 000 206.375,28
1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000 176.782,17
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.816.426,29
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.475.675,00
1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.475.675,00
1210.29.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 000 15.675,00
1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 000 1.460.000,00
1220.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 340.751,29
1220.29.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINACAO PUE002 340.751,29
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4 378.089,99
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.378.089,99
1322.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES 000 105,53
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 768.620,34
1325.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS /INC 768.103,58
1325.01.01 RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ROTAL004 11.291,65
1325.01.02 REC. DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FÚNDI015 8.992,20
1325.01.03 REM. DEP. BANCARIO - FMS 000 70.015,00
1325.01.04 REC.REM.DEP.BANC.REC. VINC.FUNDO RPPS 000 1.567,50
1325.01.05 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS 208 90.470,27
1325.01.08 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS 209 4.517,60
1325.01.13 REM.DEP.REC.VINCULADOS- SALARIO EDUCACAO C005 19.059,68
1325.01.14 REM.DEP.REC.VINCULADOS- FNDE/PNAC 105 26,16
1325.01.15 REM.DEP.REC.VINCULADOS- PNATE 107 1.233,56
1325.01.28 REC.REM.DEP.VINCULADOS- PNAE 106 13.963,01
1325.01.30 REM.DEP.BANCARIO FMCA 000 24.246,39
1325.01.35 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS 205 1.239,61
1325.01.36 REM.DEP.BANCARIO FMAS 000 27.438,66
1325.01.37 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX 202 1.095,16
1325.01.38 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF 213 7.248,58
1325.01.40 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD 230 1.495,51
1325.01.49 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM 210 6.375,00
1325.01.51 REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU 212 366,57
1325.01.52 RECEITA DE REMUNERAÇÃO QUALIGEST 214 4.715,88
1325.01.99 REC. DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS E000 472.745,59
1325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO V 516,76
1325.02.98 REC. REM. DEPÓSITOS REC. SIMPLES NAC. 000 516,76
1328.10.00 REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 000 3.348.114,12
1328.20.00 REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL 000 209.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:12 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICA ÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSO SUB-ALINEAS
1329.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 000 52.250,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 26.443.313,31
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 12.158.379,04
1721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI000 12.113.956,64
1721.01.05 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP. TER. RURAL 000 44.422,40
1721.22.30 C-PARTEROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETROLEO L1004 8.752.559,36
1721.22.70 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEI004 186.103,75
1721.33.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 3.111.603,59
1721.33.01 TRANSF. RECURSOS SUS - PABFIX 202 1.084.659,84
1721.33.07 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS 205 335.250,39
1721.33.08 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 212 72.260,93
1721.33.13 CO-FINANCIAMENTO 223 67.925,00
1721.33.31 TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 213 422.768,92
1721.33.32 TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÃRIOS-PACS 209 656.967,40
1721.33.33 TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI 230 152.641,99
1721.33.34 PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM 210 198.445,00
1721.33.34 PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM 228 20.900,00
1721.33.37 TRANSF. RECURSOS QUALIGEST 214 99.784,12
1721.34.00 TRANSF REC FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL - FNA 3 508.441,00
1721.34.18 PISO BÁSICO VARIAVEL 421 46.000,00
1721.34.23 TRANSF. RECURSOS PAC 409 60.000,00
1721.34.24 TRANSF. PETI BOLSA 416 113.800,00
1721.34.25 TRANSF. RECURSOS PAC 1 410 161.000,00
1721.34.26 IGD SUAS 9512-5 423 12.500,00
1721.34.27 TRANSF. RECURSOS BPC 425 1.045,00
1721.34.28 TRANSF. RECURSOS PFMC 420 90.900,00
1721.34.29 TRANSF. RECURSOS PTMC 419 23.196,00
1721.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 1.637.948,26
1721.35.01 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 005 1.151.966,27
1721.35.02 TRANSF.DIRETAS FNDE P.DINHEIRO DIRETO ESCOL104 3.973,23
1721.35.03 TRANSF.DIRETAS FNDE PROG.NACIONAL ALIMENT/106 233.018,56
1721.35.04 TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PARA PNATE 107 64.087,93
1721.35.05 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PNAC 105 59.770,83
1721.35.06 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PEJA 108 3.057,67
1721.35.07 TRANSF. DE RECURSOS - FNDBPNAP 109 60.314,27
1721.35.09 TRANSF. REC. BRASIL ALFABETIZADO-PBRALF 110 61.759,50
1721.36.00 TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96 000 88.278,31
1722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 25.686.269,54
1722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 23 308.518,25
1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 000 17.998.804,39
1722.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 000 1.451.222,17
1722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 000 607.134,14
1722.01.06 TRANSFERÊNCIA ICMS-VERDE 000 3.176.259,60
1722.01.13 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECONOMIOO C001 75.097,95
1722.30.00 COTA PARTE CONPENSACAO FINANC. PROD. PETRO004 1.474.776,29
1722.33.00 TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚC 830.775,00
1722.33.02 TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B/210 20.900,00
1722.33.07 PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI 211 809.875,00
1722.34.00 TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO 72.200,00
1722.34.01 TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO 415 11.500,00
1722.34.02 TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH 424 60.700,00
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 9.237.800,00
1724.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 015 9.237.800,00
1761.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID 675.514,73
1761.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PI O SL208 675.514,73
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ALINEA
61.367.382,85
RUBRICA CATEGORIA
62.042.897,58
2.466.660,32
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:12 Página 3
f t
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSO SUB-AUNEAS ALÍNEA RUBRICA CATEGORIA
1910.00. 00 MULTAS E JUROS DE MORA
1911.00. 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1911.38.00 MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU 000
1911.39.00 MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI 000
1911.40.00 MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS 000
1911.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS000
1912.00. 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
1912.29.01 MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL 000
1913.00. 00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI
1913.11.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU 000
1913.12.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI 000
1913.13.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS 000
1913.99.00 MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS000
1919.00. 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1919.50.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 000
1920.00. 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1921.00. 00 INDENIZAÇÕES
1921.09.01 TRANSFERÊNCIA ARRECADAÇÃO RECURSOS MINE 000
1921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 000
1922.00. 00 RESTITUIÇÕES
1922.10.00 COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS 000
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 000
1922.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 000
1930.00. 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1931.00. 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR000
1931.12.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE Â TR000
1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE :>ER'000
1931.21 00 RECEITA DIVIDA ATIVA-ITBI 000
1931.99.01 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS • PRI000
1932.00. 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1932.99.01 REC.DÍV.ATIVA NAO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAÍ000
1990.00. 00 RECEITAS DIVERSAS
1990.98.00 OUTRAS RECEITAS 000
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 000
2000.00. 00 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00. 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2471.03.00 TRANSF.CONV.UNIAO PROGRAMA SANEAMENTO BA:
2471.03.99 TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO- SAN. BÁSICO-ESG0112
2472.99.02 TRANSF. CONVÊNIO PROG. SOMANDO FORÇAS 117
7000.00. 00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA
7200.00. 00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
7210.00. 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
7210.29.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
7210.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID. 000
7210.29.15 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAL 000
7900.00. 00 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA
7910.00. 00 MULTA JUROS DE MORA
7918.00. 00 MULTA/JUROS MORA CONTRIB.PARCELAMENTO - INTI
7918.16.00 MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO 000
91000.00. 0 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
91700.00. 0 DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
91721.00. 0 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUh DEE
91721.01.0 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO F UNE
91721.01.0 DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E RED FINANCEI000
91721.01.0 DEDUCAO RECEITA ITR - FUNDEB E REDUTOR FINA000
91721.36.0 DEDUCAO TRANSF FINANCEIRA ICMS LC 87/96 000
91722.01.0 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNC
374.029,82
21.739,28
1.763,93
128,63
1.503,67
18.343,05
5.225.00
5.225.00
340.460,26
108.727,24
731,50
111.743,49
119.258,03
6.605.28
6.605.28
61.558,37
9.308,37
52.250,00
1.312 200,00
1.045.000,00
167.200.00
100.000,00
401.214.87
183.279,81
3.387,32
9.792,09
5.080,98
199.674,67
1.567.50
1.567.50
163.839,76
152.250.00
6.423.135.51
6.423.135.51
6.841.911,24
2 325.773,72
1.760.000,00
565.773,72
438.414.28
438.414.28
2.449.331,47
2.431.675,81
-2.422.791,33
-8.884,48
-17.655,66
4.646.684,06
1.373.758,37
402.782,37
316 089,76
2.325.773,72
438.414,28
13.265.046,75
2.325 773.72
438.414,28
7.096.015,53
13.265.046,75
2.764.188,00
7.096.015,53
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissáo 05/12/2013 - 15:12 Página 4
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSO SUB-ALINEAS
91722.01.0 DEDUÇÃO FORMAÇAO DO FUNDEB - ICMS 000 -3.599.760,88
91722.01.0 DEDUCAO RECEITA IPVA FUNDEB 000 -290.244,43
91722.01.0 DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇ000 -121.426,83
91722.01.0 DEDUCAO FUNDEB-ICMS VERDE 000 -635.251,92
ALINEA RUBRICA CATEGORIA
TOTAL DA RECEITA 82.413 488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissáo 05/12/2013 - 15:13 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2014
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÕES TOTAL
01 - LEGISLATIVA 2.545.359.98
SOMA: 2.545.359,98
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MAC
FUNÇÕES TOTAL
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 200.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 13.949.073,58
06 - SEGURANÇA PUBLICA 176.540,61
1 2 -EDUCACAO 16.705.858,42
13-CULTURA 265.793,22
1 5 -URBANISMO 10.929.048,29
17 - SANEAMENTO 6.438.135,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50
20 - AGRICULTURA 52.025,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65
24 - COMUNUICACOES 20.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 237.746,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71
99 - RESERVAS 208.730,91
SOMA: 52.002.525,10
ORGÃO: 03 - IPASCON
FUNÇÕES TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4 164.325,00
99 - RESERVAS 5.041.194,63
SOMA: 9.205.519,63
ORGÃO: 0 4 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÕES TOTAL
10-SAUDE 14.404.782.94
SOMA: 14.404.782,94
ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÕES TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.930.039,54
SOMA: 3.930.039,54
ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE5 CE
FUNÇÕES TOTAL
04 - ADMINISTRACAO 325.261,53
SOMA: 325.261,53
TOTAL GERAL: 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:16 Página 1
MUNI CÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO parciais) VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.983.349,32
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
2.653 MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 200.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
1.011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 30.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
1.952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA 100.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
1.561 IMPLANTAÇÃO DE PSF 40.000,00
1.563 IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL 40.000,00
1.567 REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA 50.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
1.569 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA 50.000,00
2.570 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR 130.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 400.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
2.059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 1.005.165,86
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
2.061 CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS 100.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2.062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS 771.295,41
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1.064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 5.537.304,59
2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 75.097,95
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31.350,00
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1.066 IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA 1.500.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1.067 AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM 4.923.135,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.553.246,65
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 30.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 5.500,00
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 13.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:16 ____________________________________________________________________________________Página 2
I l i É í MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU aHSf QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO PARCIAIsj VALOR
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 30.000,00
2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 5.000,00
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 39.000,00
2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA 10.000,00
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 5.225,00
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 10.000,00
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 10.000,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE 5.000,00
2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO 1.000,00
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 2.000,00
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER 1.000,00
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA 2.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO 9.000,00
SEGURANÇA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE
1.104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO Cl GUARDAS MUNICIPAIS 25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00
2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS 4.800,00
2.755 MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF 40.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.757 SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO C O IDOSO 15.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.758 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 3.000,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA Cl DEFICIÊNCIA 2.000,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.760 SERV ACOLH INSTITUC PI CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA 15.000,00
2.761 MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI 13.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.500,00
2.763 MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL. 2.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 VIVER COM DIGNIDADE
2.764 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 16.000,00
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.766 SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF 8.000,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 7.100,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.770 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.500,00
2.771 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA, MULHER 3.000,00
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEIV OP
2.772 MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES 24.500,00
2.773 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL 24.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON 100.000,00
SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:16 Página 3
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
305
2 551
2.555
0402
1.561
1.563
2 557
2 564
0403
2.568
2.570
0404
2.571
0402
2.573
12
361
13
15
20
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST
301 ATENCAO BASICA
SAUDE PREVENTIVA
IMPLANTAÇÃO DE PSF
IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL ,
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
SAUDE MENTAL
PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
SAUDE PREVENTIVA
MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PI CRECHES
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI CRECHE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI EDUC. INFANTIL
CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAES1 RUTURA
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PI OBRAS
AGRICULTURA
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUAR1A
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
365
0015
2.024
2.027
2.030
2.040
0015
2.032
2.045
2.046
0035
2.053
0008
2.060
0027
2.083
TOTAL GERAL:
20.000,00
64.500,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
60.000,00
209.875,00
10.000,00
2.000,00
80.000,00
50.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000. 00
83.000. 00
30.000. 00
40.000,00
58.246,65
3.000,00
16.536.595,97
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU pSsii DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA,
AS METAS FISCAIS E 0 ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2014
PROGRAMAS | ORÇAMENTO | PPA
ENCARGOS ESPECIAIS 1.946.731,71 1.946.731,71
APOIO ADMINISTRATIVO 16.405.445,09 16.405.445,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 20.000,00 20.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA 30.000,00 30.000,00
PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE 12.000,00 12.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS 1.010.165,86 1.010.165,86
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 58.246,65 58.246,65
EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS 100.000,00 100.000,00
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 782.795,41 782 795,41
DEFESA CIVIL 31.540,61 31.540,61
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 5.057.801,39 5.057.801,39
VALORIZANDO 0 MAGISTÉRIO 9.246.792,20 9.246.792,20
TRANSPORTANDO PARA 0 FUTURO 750.000,00 750.000,00
ESCOLA SAUDÁVEL 1.267.092,83 1.267.092,83
EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA 44.172,00 44.172,00
INFRAESTRUTURA VIÁRIA 5.941.852,54 5.941.852,54
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 6.423.135,51 6.423.135,51
LIMPEZA URBANA 2.068.225,00 2.068.225,00
SERVIÇOS URBANOS 58.715,42 58.715,42
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 757.522,41 757.522,41
REDE DE ÁGUA E ESGOTO 151.525,00 151.525,00
PARQUE DE EXPOSIÇÕES 47.025,00 47.025,00
FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 5.000,00 5.000,00
FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 15.000,00 15.000,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16.567,50 16.567,50
SUBVENÇÕES TURÍSTICAS 207.432,50 207.432,50
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 701.091,15 701.091,15
POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 174.783,47 174.783,47
DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 60.873,23 60.873,23
INICIAÇÃO ESPORTIVA 2.090,00 2.090,00
A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 115.000,00 115.000,00
A CULTURA TRANSFORMA 15.000,00 15.000,00
AÇÃO, CULTURA E LAZER 135.793,22 135.793,22
SEGURANÇA PERTO DE VOCE 145.000,00 145.000,00
PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 10.000,00 10.000,00
JOVENS EM AÇÃO 330.000,00 330.000,00
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 300.000,00 300.000,00
INCENTIVO DE PESSOAL 20.000,00 20.000,00
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.831.745,00 1.831.745,00
SAUDE PREVENTIVA 5.062.797,50 5.062.797,50
SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR 7.010.240,44 7.010.240,44
SAUDE MENTAL 500.000,00 500.000,00
GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 1.512.681,77 1.512.681,77
VIVER COM DIGNIDADE 660.000,00 660.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 608.818,17 608.818,17
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 762.039,60 762.039,60
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 156.500,00 156.500,00
CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP 100.000,00 100.000,00
PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE 130.000,00 130.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 694.925,00 694.925,00
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 8.510.594,63 8.510.594,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 208.730,91 208.730,91
TOTAL 82.413.488,72 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:27 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO | TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.545.359,98 0,00 2.545.359,98
031 ACAO LEGISLATIVA 2.545.359,98 0,00 2.545.359,98
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.225.359,98 0,00 2.225.359,98
0301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 300.000,00 0,00 300.000,00
0302 INCENTIVO DE PESSOAL 20.000,00 0,00 20.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 200.000,00 0,00 200.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 200.000,00 0,00 200.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00
04 ADMINISTRACAO 14.274.335,11 0,00 14.274.335,11
061 ACAO JUDICIARIA 52.250,00 0,00 52.250,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 52.250,00 0,00 52.250,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 14.222.085,11 0,00 14.222.085,11
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 14.180.085,11 0,00 14.180.085,11
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA 30.000,00 0,00 30.000,00
0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE 12.000,00 0,00 12.000.00
06 SEGURANÇA PUBLICA 176.540,61 0,00 176.540,61
182 DEFESA CIVIL 176.540,61 0,00 176.540,61
0013 DEFESA CIVIL 31.540,61 0,00 31.540,61
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE 145.000,00 0,00 145.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.349.398,54 580.641,00 3.930.039,54
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.427.636,77 85.045,00 1.512.681,77
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 1.427.636,77 85.045,00 1.512.681,77
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 103.318,17 0,00 103.318,17
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.318,17 0,00 91.318,17
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 12.000,00 0,00 12.000,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 12.000,00 0,00 12.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 12.000,00 0,00 12.000,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 292.843,60 214.000,00 506.843,60
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 230.843,60 214.000,00 444.843,60
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 62.000,00 0,00 62.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.513.600,00 281.596,00 1.795.196,00
0802 VIVER COM DIGNIDADE 660.000,00 0,00 660.000,00
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 364.000,00 153.500,00 517.500,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 189.100,00 128.096,00 317.196,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 70.500,00 0,00 70.500,00
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP 100.000,00 0,00 100.000,00
0807 PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE 130.000,00 0,00 130.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.164.325,00 0,00 4.164.325,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 694.925,00 0,00 694.925,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 694.925,00 0,00 694.925,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.469.400,00 0,00 3.469.400,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.469.400,00 0,00 3.469.400,00
10 SAUDE 9.669.365,44 4.735.417,50 14.404.782,94
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 -15:27 Página 2
MUNIDÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
4 rf DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.727.245,00 104.500,00 1.831.745,00
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.727.245,00 104.500,00 1.831.745,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 0,00 55.000,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 55.000,00 0,00 55.000,00
301 ATENCAO BASICA 2.178.630,00 2.564.430,00 4.743.060,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 2.178.630,00 2.564.430,00 4.743.060,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.597.890,44 1.912.350,00 7.510.240,44
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR 5.434.380,44 1.575.860,00 7.010.240,44
0404 SAUDE MENTAL 163.510,00 336.490,00 500.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 28.737,50 28.737,50
0402 SAUDE PREVENTIVA 0,00 28.737,50 28.737,50
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 110.600,00 125.400,00 236.000,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 110.600,00 125.400,00 236.000,00
12 EDUCACAO 5.786.835,55 10.919.022,87 16.705.858,42
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 10.000,00 0,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 900.000,00 367.092,83 1.267.092,83
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 900.000,00 367.092,83 1.267.092,83
361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.562.663,55 10.374.112,87 13.936.776,42
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 3.562.663,55 1.127.320,67 4.689.984,22
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 0,00 9.246.792,20 9.246.792,20
363 ENSINO PROFISSIONAL 330.000,00 0.00 330.000,00
0040 JOVENS EM AÇÃO 330.000,00 0,00 330.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 750.000,00 0,00 750.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 750.000,00 0,00 750.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 190.000,00 113.000,00 303.000,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 190.000,00 113.000,00 303.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 64.817,17 64.817,17
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 0,00 64.817,17 64.817,17
813 LAZER 44.172,00 0,00 44.172,00
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA 44.172,00 0,00 44.172,00
13 CULTURA 265.793,22 0,00 265.793,22
392 DIFUSÃO CULTURAL 265.793,22 0,00 265.793,22
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 115.000,00 0,00 115.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 15.000,00 0,00 15.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 135.793,22 0,00 135.793,22
15 URBANISMO 4.012.039,10 6.917.009,19 10.929.048,29
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.733.573,68 6.917.009,19 8.650.582,87
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS 157.475,00 852.690,86 1.010.165,86
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 58.246,65 0,00 58.246,65
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS 100.000,00 0,00 100.000,00
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS 115.065,24 667.730,17 782.795,41
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 545.264,38 5.396.588.16 5.941.852,54
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 757.522,41 0,00 757.522,41
S1AM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:27 Página 3
1
v i j
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL
452 SERVIÇOS URBANOS 2.278.465,42 0,00 2.278.465,42
0022 LIMPEZA URBANA 2.068.225,00 0,00 2.068.225,00
0023 SERVIÇOS URBANOS 58.715,42 0,00 58.715,42
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 151.525,00 0,00 151.525,00
17 SANEAMENTO 15.000,00 6.423.135,51 6.438.135,51
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 4.923.135,51 4.923.135,51
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 4.923.135,51 4.923.135,51
609 DEFESA AGROPECUARIA 15.000,00 0,00 15.000,00
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 15.000,00 0,00 15.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50 0,00 16.567,50
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 16.567,50 0,00 16.567,50
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16.567,50 0,00 16.567,50
20 AGRICULTURA 52.025,00 0,00 52.025,00
606 EXTENSÃO RURAL 47.025,00 0,00 47.025,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 47.025,00 0,00 47.025,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 5.000,00 0,00 5.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 5.000,00 0,00 5 000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65 0,00 908.523,65
695 TURISMO 908.523,65 0,00 908.523,65
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS 207.432,50 0,00 207.432,50
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 701.091,15 0,00 701.091,15
24 COMUNUICACOES 20.000,00 0,00 20.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 20.000,00 0,00 20.000,00
0002 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER 237.746,70 0,00 237.746,70
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 237.746,70 0,00 237.746,70
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 174.783,47 0,00 174.783,47
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 60.873,23 0,00 60.873,23
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA 2.090,00 0,00 2.090,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71 0,00 1.894.481,71
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.894.481,71 0,00 1.894 481,71
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71 0,00 1.894.481,71
99 RESERVAS 5.249.925,54 0,00 5.249.925,54
999 RESERVAS 5.249.925,54 0,00 5.249.925,54
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.041.194,63 0,00 5.041.194,63
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 208.730,91 0,00 208.730,91
TOTAL GERAL 52.838.262,65 29.575.226,07 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:13 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.545.359,98 2.545.359,98
031 ACAO LEGISLATIVA 2.545.359,98 2.545.359,98
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.225.359,98 2.225.359,98
0301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SED E LEGIStATIVA 300.000,00 300.000,00
0302 INCENTIVO DE PESSO AL 20.000,00 20.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 200.000,00 200.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 200.000,00 200.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
04 ADMINISTRACAO 30.000,00 14.192.085,11 52.250,00 14.274.335,11
061 ACAO JUDICIARIA 52.250,00 52.250,00
0000 ENCARGOS ESPEC IAIS 52.250,00 52.250,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 14.192.085,11 14.222.085,11
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 14.180.085,11 14.180.085,11
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SED E ADMINISTRATIVA 30.000,00 30.000,00
0005 PRO JETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE 12.000,00 12.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 45.000,00 131.540,61 176.540,61
182 DEFESA CIVIL 45.000,00 131.540,61 176.540,61
0013 D EFESA CIVIL 31.540,61 31.540,61
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE 45.000,00 100.000,00 145.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 250.000,00 3.680.039,54 3.930.039,54
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.512.681,77
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS 1.512.681,77
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 103.318,17
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 91.318,17
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 12.000,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 12.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 12.000,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 506.843,60
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 444.843,60
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 62.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 250.000,00 1.545.196,00
0802 VIVER COM DIGNIDADE 660.000,00
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 250.000,00 267.500,00
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 317.196,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA D E DIREITOS 70.500,00
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP 100.000,00
0807 PRO JETO JOVEM: FUTURO NO P RESEN TE 130.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 4.064.325,00
1.512.681.77
1.512.681.77
103.318,17
91.318,17
12.000,00
12.000,00
12.000,00
506.843.60
444.843.60
62.000,00
1.795.196.00
660.000,00
517.500.00
317.196.00
70.500,00
100.000,00
130.000,00
4.164.325.00
122 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00 594.925,00 694.925,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 594.925,00 694.925,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.469.400,00 3.469.400,00
0902 PLANO DE BEN EFÍCIO S PREVIDENCIARIOS 3.469.400,00 3.469.400,00
10 SAUDE 200.000,00 14.204.782,94 14.404.782,94
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.831.745,00 1.831.745,00
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.831.745,00 1.831.745,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 55.000,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 55.000,00 55.000,00
301 ATENCAO BASICA 150.000,00 4.593.060,00 4.743.060,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 150.000,00 4.593.060,00 4.743.060,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.000,00 7.460.240,44 7.510.240,44
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR 50.000,00 6.960.240,44 7.010.240,44
0404 SAUDE MENTAL 500.000,00 500.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITARIA 28.737,50 28.737,50
0402 SAUDE PREVENTIVA 28.737,50 28.737,50
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:13 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 236.000,00 236.000,00
0402 SAUDE PREVENTIVA 236.000,00 236.000,00
12 EDUCACAO 150.000,00 16.555.858,42 16.705.858,42
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 10.000,00
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA A S DROGAS 10.000,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 1.267.092,83 1.267 092,83
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 1.267.092,83 1.267.092,83
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 13.786.776,42 13.936.776,42
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 150.000,00 4.539.984,22 4.689.984,22
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 9.246.792,20 9.246.792,20
363 ENSINO PROFISSIONAL 330.000,00 330.000,00
0040 JOVENS EM AÇÃO 330.000,00 330.000.00
364 ENSINO SUPERIOR 750.000,00 750.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 750.000,00 750.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 303.000,00 303.000,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 303.000,00 303.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 64.817,17 64.817,17
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 64 817,17 64.817,17
813 LAZER 44.172,00 44.172,00
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA 44.172,00 44.172,00
13 CULTURA 265.793,22 265.793,22
392 DIFUSÃO CULTURAL 265.793,22 265.793,22
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 115.000,00 115.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 15.000,00 15.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 135.793,22 135.793,22
15 URBANISMO 5.693.604,59 5.235.443,70 10.929.048,29
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.547.304,59 3.103.278,28 8.650.582,87
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇO S PAISAGÍSTICOS 1.010.165,86 1.010.165,86
0008 MAQUINÃRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAEST RUTURA 58.246,65 58.246,65
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS 100.000,00 100.000,00
0010 EDIFICAÇÕES D E PRÉDIOS PÚBLICOS 782.795,41 782.795,41
0020 INFRAESTRÚTURA VIÁRIA 5.547.304,59 394.547,95 5.941.852,54
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 757.522,41 757.522,41
452 SERVIÇOS URBANOS 146.300,00 2.132.165,42 2.278.465,42
0022 LIMPEZA URBANA 2 068225,00 2.068.225,00
0023 SERVIÇO S URBANOS 58.715,42 58.715,42
0025 RED E DE Ag u a e e s g o t o 146.300,00 5.225,00 151.525,00
17 SANEAMENTO 6.423.135,51 15.000,00 6.438.135,51
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1.500.000,00 1.500.000,00
0021 RED E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.000,00 1.500.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.923.135,51 4.923.135,51
0021 RED E DE ABASTECIMENTO D E AGUA E ESGOTO 4.923.135,51 4.923.135,51
609 DEFESA AGROPECUARIA 15.000,00 15.000,00
0028 FORMENTO A ATIVIDADE PECUARIA 15.000,00 15.000.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50 16.567,50
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 16.567,50 16.567,50
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16.567,50 16.567,50
20 AGRICULTURA 52.025,00 52.025,00
606 EXTENSÃO RURAL 47.025,00 47.025,00
0026 PARQUE DE EXPO SIÇÕ ES 47.025,00 47.025,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 5.000,00 5.000,00
0027 FOMENTO A A TIVIDADE A GRÍCOLA 5.000,00 5.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65 908.523,65
695 TURISMO 908.523,65 908.523,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:13_________________________________ Página 3
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
íTBÍr^f*
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS 207.432,50 207.432,50
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 701.091,15 701.091,15
24 COMUNUICACOES 20.000,00 20.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 20.000,00 20.000,00
0002 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 20.000,00 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER 10.873,23 226.873,47 237.746,70
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.873,23 226.873,47 237.746,70
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 174.783,47 174.783,47
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 10.873,23 50.000,00 60.873,23
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA 2.090,00 2.090,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71 1.894.481,71
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.894.481,71 1.894.481,71
0000 ENCARGOS ESPEC IAIS 1.894.481,71 1.894.481,71
99 RESERVAS 5.041.194,63 208.730,91 5.249.925,54
999 RESERVAS 5.041.194,63 208.730,91 5.249.925,54
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.041.194,63 5.041.194,63
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 208.730,91 208.730,91
TOTAL GERAL 12.902.613,33 67.155.412,77 2.355.462,62 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
01 LEGISLATIVA 1.340.000,00 1.340.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.340.000,00 1.340.000,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.020.000,00 1.020.000,00
2.651 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS - PLENÁRIO 970.000,00 970.000,00
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 50.000,00 50.000,00
0301 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA 300.000,00 300.000,00
2.653 MANUTENÇÃO DA SED E LEGISLATIVA 300.000,00 300.000,00
0302 INCENTIVO DE PESSOAL 20.000,00 20.000,00
2.654 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSO AL 20.000,00 20.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 0,00 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
01.001.002 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA
01 LEGISLATIVA 1.205.359,98 1.205.359,98
031 ACAO LEGISLATIVA 1.205.359,98 1.205.359,98
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.205.359,98 1.205.359,98
2.655 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E EN CARGO S/ CÂMARA 800.000,00 800.000,00
2 656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 405.359,98 405.359,98
TOTAL: 01.001.002 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA 0,00 1.205.359,98 0,00 1.205.359,98
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 0,00 2.545.359,98 0,00 2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 0,00 2.545.359,98 0,00 2.545.359,98
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.109.565,30 1.109.565,30
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.109.565,30 1.109.565,30
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.109.565,30 1.109.565,30
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENGARGOS - GABINETE 644.201,05 644.201,05
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE 465.364,25 465.364,25
24 COMUNUICACOES 20.000,00 20.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 20.000,00 20.000,00
0002 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 20.000,00 20.000,00
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL 20.000,00 20.000,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.129.565,30 0,00 1.129.565,30
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.129.565,30 0,00 1.129.565,30
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 200.000,00 200.000,00
061 ACAO JUDICIARIA 200.000,00 200.000,00
0006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
0.004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
04 ADMINISTRACAO 385.144,43 385.144,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 385.144,43 385.144,43
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 373.144,43 373.144,43
2.005 MANUT. DE PESSO AL E ENCARGOS - PROC. GERAL 317.144,43 317.144,43
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL 56.000,00 56.000,00
0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE 12.000,00 12.000,00
2.007 A TENDI MENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES 12.000,00 12.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOl a t iv id a d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 0,00 385.144,43 200.000,00 585.144,43
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 0,00 385.144,43 200.000,00 585.144,43
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
04 ADMINISTRACAO 30.000,00 3.418.802,38 3.448.802,38
122 ADMINISTRAÇAO GERAL 30.000,00 3.418.802,38 3.448.802,38
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.418.802,38 3.418.802,38
2.008 MANUTENÇÃO DE PESSO AL ENCARGOS- ADMINISTRAÇÃO 1.250.506,60 1.250.506,60
2.009 CARTAO DO SERVIDOR 1.122.346,23 1.122.346,23
2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO 1.045.949,55 1.045.949,55
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA 30.000,00 30.000,00
1.011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SED E DA ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 30.000,00
TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 30.000,00 3.418.802,38 0,00 3.448.802,38
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 3.418.802,38 0,00 3.448.802,38
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇAO 1.007.005,34 52.250,00 1.059.255,34
061 ACAO JUDICIARIA 52.250,00 52.250,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 52.250,00 52.250,00
0.012 PAGAMENTO D E SENTENÇAS JUDICIAIS 52.250,00 52.250,00
122 ADMINISTRAÇAO GERAL 1.007.005,34 1.007.005,34
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.007.005,34 1.007.005,34
2.013 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS - FAZENDA 591.080,34 591.080,34
2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA 415.925,00 415.925,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71 1.894.481,71
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.894.481,71 1.894.481,71
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.894.481,71 1.894.481,71
0.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPAS CON 1.894.481,71 1.894.481,71
99 RESERVAS 208.730,91 208.730,91
999 RESERVAS 208.730,91 208.730,91
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 208.730,91 208 730,91
0.017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 208.730,91 208.730,91
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 0,00 1.007.005,34 2.155.462,62 3.162.467,96
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 0,00 1.007.005,34 2.155.462,62 3.162.467,96
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇAO 417.326,43 417.326,42
122 ADMINISTRAÇAO GERAL 417.326,43 417.326,43
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 417.326,43 417.326,43
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO 115.000,00 115.000,00
2.019 MANUTENÇÃO DE PESSO AL ENCARGOS - PLANEJAMENTO 302.326,43 302.326,43
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 417.326,43 0,00 417.326,43
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 417.326,43 0,00 417.326,43
02.006 001 FUNDEB
12 EDUCACAO 9.246.792,20 9.246.792,2C
361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.246.792,20 9.246.792,20
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO 9.246.792,20 9.246.792,2C
2.020 MANUT. D E PESSO AL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO 5 208 220,78 5.208 220.78
2.021 MANUT. D E PESSO AL E ENCARGOS - 40% APOIO 3.540.172,07 3.540.172,07
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013-15:14_____________________________________________________________________________________________________________ Página 3
llPlr' MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU yjyf§1 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO -ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO PROJETO a t iv id a d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
2.023
2.109
MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FED ERAL 11.738/2008
50.000,00
448.399,35
50.000,00
448.399,35
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 0,00 9.246.792,20 0,00 9.246.792,20
02.006.002 EDUCAÇAO BASICA
12 EDUCACAO 150.000,00 3.422.663,55 3.572.663,55
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 3.232.663,55 3.382663,55
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 150.000,00 3.232.663,55 3.382.663,55
1.029 AMPLIAÇÃO DA SED E ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 150.000,00 150.000,00
2.024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESC O LARES 500.000,00 500.000,00
2.025 CONSTRUÇÃO/REFORMA D E PRÉDIO S ESC O LARES 400.000,00 400.000,00
2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 58.131,57 58.131,57
2.027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESC O LARES 50.000,00 50.000,00
2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC O U R 790.000,00 790.000,00
2.030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO 303.000,00 303.000,00
2.031 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 1.131.531,98 1.131.531,98
365 EDUCACAO INFANTIL 190.000,00 190.000,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 190.000,00 190.000,00
2.032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS P/ CRECH ES 50.000,00 50.000,00
2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS C RECH ES 140.000,00 140.000,00
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇAO BASICA 150.000,00 3.422.663,55 0,00 3.572.663,55
02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCACAO 3.886.402,67 3.886.402,67
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 10.000,00
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 10.000,00 10.000,00
2.034 MANUT. PROG. EDUCAC. D E RESISTÊN CIA À S DROGAS 10.000,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 1.267.092,83 1.267.092,83
0018 ESCOLA SAUDÁVEL 1.267.092,83 1.267.092,83
2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESC O LAR 1.267.092,83 1.267 092,83
361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.307.320,67 1.307.320,67
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 1.307.320,67 1.307.320,67
2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESC O LA RES 3.973,23 3.973,23
2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA D E PRÉDIO S ESC O LARES 400.000,00 400.000,00
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 223.973,22 223.973,22
2.039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES 180.000,00 180.000.00
2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESC O LARES 100.000,00 100.000,00
2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO LAR 65.321,49 65.321,49
2.042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS 334.052,73 334.052,73
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 4
lÊliSí MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO PROJETol ATIVIDADe I OP.ESPECIAl I TOTAL
363 ENSINO PROFISSIONAL 330.000,00 330.000,00
0040 JOVENS EM AÇÃO 330.000,00 330.000,00
2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JO VENS EM AÇÃO 330.000,00 330.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 750.000,00 750.000,00
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO 750.000,00 750.000,00
2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 750.000,00 750.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 113.000,00 113.000,00
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 113.000,00 113.000,00
2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE 83.000,00 83.000,00
2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/EDUC. INFANTIL 30.000,00 30.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 64.817,17 64.817,17
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS 64.817,17 64.817,17
2.047 ALFABETIZAÇÃO D E JO VENS E ADULTOS 64.817,17 64.817,17
813 LAZER 44.172,00 44.172,00
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA 44 172,00 44.172,00
2.048 MANUTENÇÃO DO PRO JETO COLÔNIA D E FÉRIAS 44.172,00 44.172,00
TOTAL: 02.006.003 - ENSINO GERAL 0.00 3.886.402,67 0,00 3.886.402,67
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 150.000,00 16.555.858,42 0,00 16.705.858,42
02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRACAO 272.209,19 272.209.19
122 ADMINISTRACAO GERAL 272.209,19 272.209,19
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 272.209,19 272.209,19
2.049 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGO S - CULTURA 232.209,19 232.209,19
2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA 40.000,00 40.000,00
13 CULTURA 265.793,22 265.793,22
392 DIFUSÃO CULTURAL 265.793,22 265.793,22
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO 115.000,00 115.000,00
2.051 APOIO Á S APRESEN TAÇÕ ES DE ATRAÇÕ ES MUSICAIS 25.000,00 25.000,00
2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS 30.000,00 30.000,00
2.053 APOIO A ESCOLA D E MUSICA VILLA LOBOS 60.000,00 60.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA 15.000,00 15.000,00
2.054 PROMOÇÃO DO R ESG A TE CULTURAL 15.000,00 15.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER 135.793,22 135.793,22
2.055 REALIZAÇÃO D E ATIVIDADES CULTURAIS D E RUA 14.320,22 14.320,22
2.056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS 121.473,00 121.473,00
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA 0,00 538.002,41 0,00 538.002,41
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA 0,00 538.002,41 0,00 538.002,41
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRACAO 1.104.664,62 1.104.664,62
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.104.664,62 1.104.664,62
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.104.664,62 1.104.664,62
2.057 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - OBRAS 920.085,39 920.085,39
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 5
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO PROJETol a t iv id a d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS 184.579,23 184.579,23
15
451
0007
2.059
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
5.547.304.59
5.547.304.59
2.345.755.87
2.345.755.87
1.010.165.86
1.010.165.86
7.893.060.46
7.893.060.46
1.010.165.86
1.010.165.86
0008
2.060
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
AQUIS. D E EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/O BRAS
58.246.65
58.246.65
58.246.65
58.246.65
0009
2.061
EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
CONSTR. DE ESPAÇO S D E PRO JETO S PAISAGÍSTICOS
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0010
2.062
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
782.795.41
782.795.41
782.795.41
782.795.41
0020
1.064
INFRAESTRUTURA VIÁRIA
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
5.547.304.59
5.547.304.59
394.547,95 5.941.852,54
5.547.304,59
2.063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS 137.797,95 137.797,95
2.065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 256.750,00 256.750,00
17
511
0021
1.066
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
IM PLAN TSIST ABAST. AGUA NO ASSENT.CAPELINHA
6.423.135,51
1.500.000. 00
1.500.000. 00
1.500.000. 00
6.423.135,51
1.500.000. 00
1.500.000. 00
1.500.000. 00
512
0021
1.067
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
AÇÕES DE SI ST. DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM
4.923.135.51
4.923.135.51
4.923.135.51
4.923.135.51
4.923.135.51
4.923.135.51
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 11.970.440,10 3.450.420,49 0,00 15.420.860,59
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 11.970.440,10 3.450.420,49 0,00 15.420.860,59
02.009.000
04
122
0001
2.069
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUT. D E PESSO AL E ENCARGOS - SEF;V. PÚBLICOS
2.500.617.89
2.500.617.89
2.500.617.89
1.255.461,14
2.500.617.89
2.500.617.89
2.500.617.89
1.255.461,14
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS 1.245.156,75 1.245.156,75
15
451
0024
2.071
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA R ED E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
146.300,00 2.889.687,83
757.522.41
757.522.41
726.172.41
3.035.987,83
757.522.41
757.522.41
726.172.41
2.072 EXTENSÃO DA R ED E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31.350,00 31.350,00
452 SERVIÇOS URBANOS 146.300,00 2.132.165,42 2.278.465,42
0022 LIMPEZA URBANA
2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEM A DE COLETA DE LIXO
2.074 SERVIÇO S DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
2 068.225,00
1.563.725,00
504.500,00
58.715,42
5.431,39
2.068.225.00
1.563.725.00
504.500,00
58.715,42
5.431,39
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 6
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOI a t iv id a d e I OP.ESPECIAL TOTAL
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 53.284,03 53.284,03
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO 146.300,00 5.225,00 151.525,00
1.077 MANUTENÇÃO E REPARO S NA RED E DE ÁGUA E ESGOTO 146.300,00 146.300,00
2.078 MANUTENÇÃO DAS R ED ES DE ÁGUA PLUVIAIS 5.225,00 5.225,00
TOTAL: 02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 146.300,00 5.390.305,72 0,00 5.536.605,72
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 146.300,00 5.390.305,72 0,00 5.536.605,72
02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRACAO 1.008.749,27 1.008.749,27
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.008.749,27 1.008.749,27
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.008.749,27 1.008.749,27
2.079 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS -AGRICULTURA 720.249,26 720.249,26
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA 288.500,01 288.500,01
17 SANEAMENTO 15.000,00 15.000,00
609 DEFESA AGROPECUARIA 15.000,00 15.000,00
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA 15.000,00 15.000,00
2.081 MANUT DO PROGRAMA ANUAL D E VACINAÇÃO ANIMAL 15.000,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 52.025,00 52.025,00
606 EXTENSÃO RURAL 47.025,00 47.025,00
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES 47.025,00 47.025,00
2.082 GESTÃO DO PARQUE D E EXPO SIÇÕ ES 47.025,00 47.025,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 5.000,00 5.000,00
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA 5.000,00 5.000,00
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL 5.000,00 5.000,00
TOTAL: 02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 1.075.774,27 0,00 1.075.774,27
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 1.075.774,27 0,00 1.075.774,27
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 107.500,00 107.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 107.500,00 107.500,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 107.500,00 107.500,00
2.084 MANUT D E PESSO AL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE 47.500,00 47.500,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES - MEIO AMBIENTE 60.000,00 60.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50 16.567,50
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 16.567,50 16.567,50
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16.567,50 16.567,50
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.567,50 1.567,50
2.087 MANUT. E P R ES. UNIDADES D E CONSERV. AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 124.067,50 0,00 124.067,50
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 124.067,50 0,00 124.067,50
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
04 ADMINISTRACAO 145.000,00 145.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 145.000,00 145.000,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 145.000,00 145.000,00
2.088 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS - TURISMO 135.000,00 135.000,00
2.089 MANUTENÇÃO DAS A TtVIDADES - TURISMO 10.000,00 10.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 7
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
23 COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65 908.523,65
695 TURISMO 908.523,65 908.523,65
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS 207.432,50 207.432,50
2.090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA 207.432,50 207.432,50
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 701.091,15 701.091,15
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURA S E ECOTUR 701.091,15 701.091,15
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 1.053.523,65 0,00 1.053.523,65
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 1.053.523,65 0,00 1.053.523,65
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO 240.539,21 240.539,21
122 ADMINISTRACAO GERAL 240.539,21 240.539,21
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 240.539,21 240.539,21
2.092 MANUT. DE PESSO AL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO 145.539,21 145.539,21
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO 95.000,00 95.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 240.539,21 0,00 240.539,21
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 0,00 240.539,21 0,00 240.539,21
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRACAO 324.926,69 324.926,69
122 ADMINISTRACAO GERAL 324.926,69 324.926,69
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 324.926,69 324.926,69
2.094 MANUT DE PESSO AL ENCARGOS - ESP O R TE E LAZER 309.026,69 309.026,69
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESP O R TE E LAZER 15.900,00 15.900,00
27 DESPORTO E LAZER 10.873,23 226.873,47 237.746,70
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.873,23 226.873,47 237.746,70
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 174.783,47 174.783,47
2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER 169.451,15 169.451,15
2.097 GESTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 5.332,32 5.332,32
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 10.873,23 50.000,00 60.873,23
1.098 GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA ÍUBEIRO 10.873,23 10.873.23
2.099 SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA 50.000,00 50.000,00
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA 2.090,00 2.090,00
2.100 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CLUBE DE FUTEBOL 2.090,00 2.090,00
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 10.873,23 551.800,16 0,00 562673,39
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 10.873,23 551.800,16 0,00 562.673,39
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
04 ADMINISTRACAO 1.138.175,55 1.138.175,55
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.138.175,55 1.138.175,55
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.138.175,55 1.138.175,55
2.101 MANUT. DE PESSO AL E ENGARGOS - SEG . PÚBLICA 1.078.175,55 1.078.175,55
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG PÚBLICA 60.000,00 60.000.00
06 SEGURANÇA PUBLICA 45.000,00 131.540,61 176.540,61
182 DEFESA CIVIL 45.000,00 131.540,61 176.540,61
0013 DEFESA CIVIL 31.540,61 31.540,61
2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇO ES DE D EFESA CIVIL 31.540,61 31.540,61
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 8
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOl ATIVIDADE o p .e s p e c ia l I TOTAL
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE 45.000,00 100.000,00 145.000,00
1.104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
2.105 MANUT. POSTO A VANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 45.000,00 1.269.716,16 0,00 1.314.716,16
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 45.000,00 1.269.716,16 0,00 1.314.716,16
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO 686.597,28 686.597,28
122 ADMINISTRACAO GERAL 686.597,28 686.597,28
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 686.597,28 686.597,28
2.106 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - GOVERNO 222.364,64 222.364,64
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO 60.000,00 60.000,00
2.108 MANUT D E VElC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS 404.232,64 404.232,64
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVEF NO 0,00 686.597,28 0,00 686.597,28
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 686.597,28 0,00 686.597,28
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 12.352.613,33 37.294.449,15 2.355.462,62 52.002.525,10
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 4.064.325,00 4.164.325,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00 594.925,00 694.925,00
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 594.925,00 694.925,00
1 952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SED E ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
2.951 MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - IPASCON 594.925,00 594.925,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.469.400,00 3.469.400,00
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.469.400,00 3.469.400,00
2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 3.270.850,00 3.270.850,00
2.954 MANUT.DO PAG IN A TE PENS. TESOURO MUNICIPAL 198 550,00 198.550,00
99 RESERVAS 5.041.194,63 5.041.194,63
999 RESERVAS 5.041.194,63 5.041.194,63
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.041.194,63 5.041.194,63
2.955 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS 5.041 194,63 5.041.194,63
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON 100.000,00 9.105.519,63 0,00 9.205.519,63
TOTAL: 03.001 - IPASCON 100.000,00 9.105.519,63 0,00 9.205.519,63
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON 100.000,00 9.105.519,63 0,00 9.205.519,63
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 200.000,00 14.204.782,94 14.404.782,94
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.831.745,00 1.831.745,00
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.831.745,00 1.831.745,00
2.551 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE 1.407.245,00 1.407.245,00
2.552 PRO C ESSO S JUDICIAIS E ESTUDO S SOCIAIS 300.000,00 300.000,00
2.554 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00
2.555 QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST 104.500,00 104.500,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 55.000,00
0402 SAUDE PREVENTIVA
2.556 MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO
55.000. 00
55.000. 00
55.000. 00
55.000. 00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 9
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOl a t iv id ã d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
301
0402
1.561
ATENCAO BASICA
SAUDE PREVENTIVA
IMPLANTAÇÃO DE P SF
150.000. 00
150.000. 00
50.000,00
4.593.060.00
4.593.060.00
4.743.060.00
4.743.060.00
50.000,00
1.563 IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL 50.000,00 50.000,00
1.567 REFO RM A/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA 50.000,00 50.000,00
2.557 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL 2.480.000,00 2.480.000,00
2.558 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 376.620,00 376.620,00
2 559 PROGRAMA AG EN TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 661.485,00 661.485,00
2.560 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 450.017,50 450.017,50
2.562 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 92.627,50 92.627,50
2.564 PROGRAMA D E ESPECIFICIDAD ES REGIONAIS 264.385,00 264.385,00
2.565 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 200.000,00 200.000,00
2.566 INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO 67.925,00 67.925,00
302
0403
1.569
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA
50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
7.460.240.44
6.960.240.44
7.510.240.44
7.010.240.44
50.000,00
2.568 MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR 6.150.365,44 6.150.365,44
2.570 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS D D INTERIOR 809.875,00 809.875,00
0404
2.571
SAUDE MENTAL
PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
500.000. 00
500.000. 00
500.000. 00
500.000. 00
304
0402
2.572
VIGILÂNCIA SANITARIA
SAUDE PREVENTIVA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
28.737.50
28.737.50
28.737.50
28.737.50
28.737.50
28.737.50
305
0402
2.573
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
SAUDE PREVENTIVA
MANUT DA UNIDADE D E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
236.000. 00
236.000. 00
236.000. 00
236.000. 00
236.000. 00
236.000. 00
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200.000,00 14.204.782,94 0,00 14.404.782,94
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE 200.000,00 14.204.782,94 0,00 14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200.000,00 14.204.782,94 0,00 14.404.782,94
05.001.001
08
122
0801
2.751
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS-FMAS
250.000,00 3.680.039,54
1.512.681.77
1.512.681.77
815.326,38
3.930.039,54
1.512.681.77
1.512.681.77
815.326,38
2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC . ASSISTÊNCIA SOCIAL 560.248,01 560.248,01
2.753 CARTÃO DO SERVIDOR 52.062,38 52.062,38
2.754 MANUT. AVAL, MONITE APRIMOR GESTÃ D IGD/SUAS 24.000,00 24.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 10
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETO 1 a t iv id a d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
2.755 MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF 60.000,00 60.000,00
2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA 1.045,00 1.045,00
241
0803
2.757
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
S ER V CONV E FO RT DE VlNCULOS-CENTRO DO IDOSO
103.318,17
91.318.17
91.318.17
103.318,17
91.318.17
91.318.17
0805
2.758
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
242
0805
2.759
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREI TOS
MANUT CONSMUNIC. DIR. PESSO A C/DEFICIÊNCIA
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
243
0804
2.760
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
SERVACO LH INSTITUC Pt CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA
506.843.60
444.843.60
276.843.60
506.843.60
444.843.60
276.843.60
2.761 MANUT S ER V CONV FO RTALEC DE VlNCULOS DO PETI 168.000,00 168.000,00
0805
2.762
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
62.000,00
50.000,00
62.000,00
50.000,00
2.763 MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL 12.000,00 12.000,00
244
0802
2.764
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
VIVER COM DIGNIDADE
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
250.000,00 1.545.196,00
660.000,00
660.000,00
1.795.196,00
660.000,00
660.000,00
0803
1.765
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
IMP. S ER V PRO T E A TEN INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF
250.000. 00
250.000. 00
267.500,00 517.500,00
250.000,00
2.766 SER V P R O T E ACOMP. A FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF 267.500,00 267.500,00
0804
2.767
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
S ER V PROT/ATEND E SP E C A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
317.196,00
191.000,00
317.196,00
191.000,00
2.768 S ER V P S E PESSO A S DEFIC, IDOSAS ESU A S FAMÍLIAS 23.196,00 23.196,00
2.769 CONCESSÃO SUBVENÇÕES A INST. P R E Í T. SERVIÇO S 103.000,00 103.000,00
0805
2.770
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
70.500.00
58.500.00
70.500.00
58.500.00
2.771 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER 12.000,00 12.000,00
0806
2.772
CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP
MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
2.773 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL 50.000,00 50.000,00
0807
2.774
PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE
MANUTENÇÃO PRO JETO JOVEM.FUTURO NO P RESEN TE
130.000. 00
130.000. 00
130.000. 00
130.000. 00
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 250.000,00 3.680.039,54 0,00 3.930.039,54
TOTAL: 05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 250.000,00 3.680.039,54 0,00 3.930.039,54
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 11
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETOI a t iv id a d e I o p .e s p e c ia l I TOTAL
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 250.000,00 3.680.039,54 0,00 3.930.039,54
06.001.000
04
122
0001
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
2.851 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS-FMCA
2.852 CARTÃO DO SERVIDOR
325.261.53
325.261.53
325.261.53
299.373,74
25.887,79
325.261.53
325.261.53
325.261.53
299.373,74
25.887,79
TOTAL: 06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 325.261,53 0,00 325.261,53
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 325.261,53 0,00 325.261,53
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 325.261,53 0,00 325.261,53
T O T A L G E R A L: 12.902.613,33 67.155.412,77 2.355.452,62 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 1
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I desdobramentoI SUB-ELEMENTOI ELEMENTOI sub-categoria| CATEGORIA
01 CAMARA MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.140.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 970.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 970.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 858.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3 90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 1.340 000,00
01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.175.359,98
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 772.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 631.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 28.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.359,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.359,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 200.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 108.359,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA 1.205.359,98
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2 545.359,98
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2.545.359,98
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
3 0 00.00 00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90 16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.00. 00 DESPESA COM PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.00. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.124.065.30
644.201,05
518.613,05
102.360,26
10.227,74
13.000,00
631.201,05
13.000,00
479.864,25
479.864,25
SIAM ■ Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NA rUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTOI SUB-ELEMENTol ELEMENTOI s u b -c a t e g o r ia | CATEGORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 66.000,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 23.993,20
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 348.071,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 5.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00
4.4.90.52.00 EQ UIPA M ENTO E M ATERIAL PERM ANENTE 5.500,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30
02.002 PROCURADORIA GERAL
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 572.144,43
3.1.00.00.00 PESSOAL E EN CARG OS SOCIAIS 317.144,43
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 307.144,43
3.1.90.11.00 VENC IM EN TO S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 256.057,95
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 48.086,48
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 10.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 O UTRAS DESPESAS CO RR EN TES 255.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 12.000,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 34.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 13.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE 13.000,00
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 585.144,43
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 585.144,43
02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 3.388.802.38
3.1.00.00.00 PESSOAL E EN CARG OS SOCIAIS 1.250.506,60
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.506,60
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TE M P O DETERM INADO 80.000,00
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 915.000,00
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 45.000,00
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 90.506,60
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 120.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 120.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CO RR EN TES 2.138.295,78
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.138.295,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 M ATERIAL DE CO NSUM O 105.000,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 3.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 109.971,25
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIM ENTAÇÃO 1.122.346,23
3.3.90.47.00 O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 794.978,30
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE 30.000,00
TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO 3.448.802,38
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 -15:14 Página 3
f t
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I desdobramento! sub-elementoI elemento! sub-categoria categoria
TOTAL 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 3.448.802,38
02.004 SECRETARIA DE FAZENDA
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.671.363,31
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.080,34
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 509.080,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 438.467,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.077,53
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 44.534,89
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 82.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 617.107,97
3.2.90.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 178.693,69
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 178.693,69
3.2.91.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 438.414,28
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 438.414,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.175,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.175,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 92.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 117.525,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 1.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.250,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 65.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.282.373,74
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.277.373,74
4 6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 711.600,02
4 6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 711.600,02
4.6.91.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS 565.773,72
4 6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 565.773,72
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 208.730,91
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 208.730,91
9.9.99.00.00 208.730,91
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 208.730,91
TOTAL 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.162.467,96
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.162.467,96
02.005 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 378.326,43
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.326,43
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.291,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 232.994,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.668,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 20.628,60
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 12.034,95
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.034,95
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 70.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00
SIAM • Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 4
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO IeSPECIFICACÂO I desdobramentoI SUB-ELEMENTOI ELEMENTOI sub-categoria| CATEGORIA
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 39.000,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 417.326,43
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 417.326,43
02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.006.001 FUNDEB
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.246.792,20
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.196.792,20
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.368.870,43
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 88.396,32
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.111.004,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.560,41
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 161.908,80
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 827.921,77
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 827.921,77
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 50.000,00
TOTAL: 02.006.001 - FUNDEB 9.246.792,20
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.387.663,55
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.131.531,98
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.026.531,98
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 738.730,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 22.201,98
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 105.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.256.131,57
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.256.131,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 638.131,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.548.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 185.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 185.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 185.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 185.000,00
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 3.572.663,55
02.006.003 ENSINO GERAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.273.402,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.273.402,67
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.273.402,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.774.596,95
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 334.052,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 23.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.141.252,99
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 613.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 613.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 613.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 213.000,00
TOTAL: 02.006.003 - ENSINO GERAL 3.886.402.67
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 16.705.858,42
02.007
02.007.000
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:14 Página 5
MUNI :ÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICACÂO I d e s d o b r a m e n t o I SUB-ELEMENTOI ELEMENTol s u b -c a t e g o r ia | CATEGORIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 488.002,41
3.1.00.00.00 PESSOAL E EN CARG OS SO CIAIS 232.209,19
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.209,19
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 168.507,66
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 22.467,69
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 11.233,84
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 30.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 30.000,00
3.3.00.00.00 O UTRAS DESPESAS CO RR EN TES 255.793,22
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.793,22
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 71.793,22
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 82.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 92.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4,4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE 50.000,00
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA 538.002,41
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA 538.002,41
02.008 SECRETARIA DE OBRAS
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 1.445.389,62
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARG OS SO CIAIS 920.085,39
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 833.085,39
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TE M P O DETERM INADO 30.000,00
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 670.913,43
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 42.171,96
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 90.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 87.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 87.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CO RR EN TES 525.304,23
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 525.304,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 170.599,12
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 350.705,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.975.470,97
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 13.975.470,97
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.975.470,97
44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.911 999,32
4.4.90.52.00 EQUIPAM ENTO E M ATERIAL PERM ANENTE 63.471,65
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 15.420.860,59
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 15.420.860,59
02.009 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 5.495.255,72
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARG OS SOCIAIS 1.255.461,14
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.118.461,14
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TE M P O DETERM INADO 23.101,19
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 1.000.750,44
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 37.517,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 57.091,86
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 137.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 137.000,00
3.3.00.00.00 O UTRAS DESPESAS CO RR EN TES 4.239.794,58
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.239.794,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 6
B
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NA TUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I desdobramentoI sub-elementoI elementoI sub-categoria| CATEGORIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 453.439,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 3.770.354,66
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.350,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 41.350,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.350,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.350,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5.536 605,72
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5.536.605,72
02.010 SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.062.774,27
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 720.249,26
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 668.249,26
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 59.091,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 526.195,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.085,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 53.876,73
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 52.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 52.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 342.525,01
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 342.525,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174.073,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 45.898,67
3 3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 119.552,87
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
TOTAL: 02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.075.774,27
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.075.774,27
02.011 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 119.067,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.567,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.567,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 52.067,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 124.067,50
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 124.067,50
02.012 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 7
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I d e s d o b r a m e n t o I SUB-ELEMENTol ELEMENTOI s u b -c a t e g o r ia | CATEGORIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 1.052.523,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARG OS SOCIAIS 135.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00
3.1.90.11.00 VENC IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 110.102,63
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRO NAIS 1 24.897,37
3.3.00.00.00 O UTRAS DESPESAS CO RR EN TES 917.523,65
3.3.50.00.00 TR AN SFER ÊN CIAS A INSTITU IÇ Õ ES 207.432,50
3.3.50.43.00 SU BVENÇÕES SOCIAIS 207.432,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.091,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 11.640,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 2.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 695.451,15
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TU RISM O , INDÚSTRIA E C O M ÉRC IO 1.053.523,65
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TU RISM O , INDUSTRIA E C O M ÉRC IO 1.053.523,65
02.013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 238.539,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E EN CARG OS SOCIAIS 145.539,21
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139 539,21
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 117.129,94
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 22.409,27
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 6.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CO RR EN TES 93.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇ O S CONSULTORIA 82.800,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 6.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIM ENTO S 2 000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E M ATERIAL PERM ANENTE 2.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA DE CO NTRO LE INTERNO 240.539,21
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CO NTRO LE INTERNO 240.539,21
02.014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.0.00.00.00 DESPESAS CO RR EN TES 561.673,39
3.1.00.00.00 PESSOAL E EN CARG OS SOCIAIS 309.026,69
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.026,69
3.1.90.11.00 VENC IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 259.493,26
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 13.496,51
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 15.036,92
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 21.000,00
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 21.000,00
3.3.00.00.00 O UTRAS DESPESAS CO RR EN TES 252.646,70
3.3.50.00.00 TR AN SFER ÊN CIAS A INSTITUIÇÕES 50.000,00
3.3.50.43.00 SU BVENÇ Õ ES SO CIAIS 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.646,70
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 39.933,35
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 3.500,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 8
m u n ic íp io de c o n c e iç ã o de m a c a b u
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I desdobramentoI sub-elementoI ELEMENTOI sub-categoria| CATEGORIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 155.213,35
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 562.673,39
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 562.673,39
02.015 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.287.716,16
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.178.175,55
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.175,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 856.641,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.784,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 195.750,23
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 122.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 122.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.540,61
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.540,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.540,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 32.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 1 314.716,16
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.314.716,16
02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 677.597,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.364,64
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.364,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 155.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.364,64
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 25.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 25.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 455.232,64
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 455.232,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 226.474,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 216.758,32
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 686.597,28
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 686.597,28
TOTAL DO ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 52.002.525,10
03 IPASCON
03.001 IPASCON
03.001.000 IPASCON
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.964.325,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 9
S É
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
NA TUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTo| ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.1.90.09.00 SALARIO-FAMILIA 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.684.325,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.684.325,00
3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.100.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES 689.400,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 300.000,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 180.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.925,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 100.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 210.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
7.0.00.00.00 5.041.194,63
7.7.00.00.00 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 5.041.194,63
7.7.99.00.00 5.041.194,63
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 5.041.194,63
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON 9.205.519,63
TOTAL: 03.001 - IPASCON 9.205.519,63
TOTAL DO ORGÃO: 03 - IPASCON 9.205.519,63
04 FUNDO MUNICIPAL DES
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.558.407,94
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.052.558,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.004.370,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.159.765,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.102.007,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 319.597,50
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 48.188,41
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.188,41
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.505.849,53
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.505.849,53
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 99.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.787.114,53
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 376.620.00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA 90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 126.745,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.001.370,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 846.375,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 846.375,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 846.375,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 310.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 536.375,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:14 Página 10
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2014
código I especificação I desdobramentoI SUB-ELEMENTOI ELEMENTOI sub-categoria| CATEGORIA
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.404.782,94
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE S 14.404.782,94
05 FUNDO MUNICIPAL DE A
05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP
3 0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.715.139,54
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.236.669,98
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.180.669,98
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 707.169,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 54.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 56.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 56.000,00
3 3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.478.469,56
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 103.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 103.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.375.469,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 810.578,65
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 435.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 81.584,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 721.244,01
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.062,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 4.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 238.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 214.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 214.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 214.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 214.900,00
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 3.930.039,54
TOTAL: 05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE A 3.930.039,54
06 FUNDO MUNICIPAL DA C
06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 325.261,53
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.373,74
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 283.518,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 212.355,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.162,98
3.1.91.00.00 DESPESA COM PESSOAL 15 854,87
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.854,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.887,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.887,79
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.887,79
TOTAL: 06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DC 325.261,53
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DC 325.261,53
TOTAL DO ORGAO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA C 325.261.53
TOTAL GERAL: 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 1
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO"
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
IDESDOBRAMENTOI ElEMENTOl PR0J/ATIV/ESP| PROGRAMA [ FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO AD M INISTRATIVO
2651 M ANUTENÇÃO DE PESSO AL E EN CA RG O S - PLENÁRIO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS
2652 M ANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES DA CAMARA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.35.00 SERVIÇ O S CO NSULTORIA
0301 AMPLIAÇÃO E M ODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
2653 M ANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS *
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS {
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0302 INCENTIVO DE PESSOAL
2654 TR EINAM ENTO /CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.39.00 O UTR O S SE R V IÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
1.340.000. 00
1.340.000. 00
1.020.000,00
858.000. 00
112.000. 00
50.000,00
100.000,00
200.000,00
5.000,00
15.000,00
970.000. 00
50.000. 00
300.000. 00
300.000. 00
20.000. 00
970.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
20.000,00
20.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL-PLENÁRIO
01.001.002 CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CÂMARA
1.340.000,00
1.205.359.98
1.205.359.98
1.205.359,98
800.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 631.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
28.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.359,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO * 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J ‘ 200.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 108.359,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.359,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
405.359,98
TOTAL: 01.001.002 - CAMARA MUNICIPAL - SCCRETÁRIA 1.205.359,98
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DC MACABU 2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL 2.545.359,98
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
1.109.565.30
1.109.565.30
1.109.565,30
644.201,05
644.201,05
518.613,05
102.360,26
10.227,74
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
. ORÇAMENTO 2014
I DESDOBRAMENTOl ELEMENT0| PROJ/ATIWESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
3.1.91.
2002
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
4.4.90.
4.4.90.
24
131
0002
2003
3.3.90
3.3.90
TOTAL:
ESPECIFICAÇÃO
13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
14.00 DIÁRIAS - CIVIL
30.00 MATERIAL DE CONSUMO
36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
COMUNUICACOES
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
02.001.000 - GAblNb I b UU PKEFEII -------------------------------
13.000,00
41.800,00
66.000,00
23.993,20
328.071,05
5.500,00
465.364,25
465.364,25
465.364,25
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.129.565,30
TOTAL: 02.001 - GABINEI b UU PREFEITO
02.002.000 PROCURADORIA GERAL
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA
061 ACAO JUDICIARIA
0006 PR ECATÓ RIOS JUDICIAIS »
0004 PAGAMENTO DE PREC ATÓ RIO S JUDICIAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS ,
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
04 ADM INISTRACAO
122 ADM INISTRACAO GERAL
0001 APOIO AD M INISTRATIVO
2005 MANUT. DE PESSO AL E EN CARG OS - PROC. GERAL
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS
2006 M ANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES - PROC. GERAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E M ATERIAL PERM ANENTE
0005 PROJETO JUSTIÇA NA CO M UNIDADE
2007 ATEND IM EN TO JURÍDICO EM CO M UN ID ADES CARENTES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
200.000,00
200.000,00
200. 000,00
200.000,00
1.129.565,30
200.000,00
200.000,00
385.144.43
385.144.43
373.144,43
317.144,43
317.144,43
256.057,95
48 086,48
3.000,00
10.000,00
8.000,00
12.000,00
1.000,00
22.000,00
13.000,00
12.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
TOTAL: 02.002.000 - PkOCUKAUUKIA GERAL 585.144,43
TOTAL 02.002 - PROuUKAUUKIA GERAL----------------------------------- -
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO '
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
585.144,43
3.448.802.38
3.448.802.38
3.418.802,38
1.250.506,60
1.250.506,60
80.000,00
915.000,00
45.000,00
90.506,60
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:15 Página 3
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO
I
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS
2009 CARTAO DO SERVIDOR
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.46.00 AUXiLIO-ALIM ENTAÇÃO
2010 M ANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES - ADM INISTRAÇÃO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 M ATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F j
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
3.3.90.47.00 O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CO NTRI
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE
0003 AMPLIAÇÃO E REFO RM A DA SEDE AD M INISTRATIVA
1011 AMPLIAÇÃO DO PR ÉD IO SEDE DA ADM INISTRAÇÃO
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
[ d e s d o b r a m e n t o I e l e m e n t o | pr o j/a tiv/e s p | PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
120.000,00
1.122 346,23
3.000. 00
105 000,00
3.000. 00
109.971,25
794.978,30
30.000,00
30.000,00
1.122.346,23
1.045.949,55
1.122.346,23
1.045.949,55
1.045.949,55
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.448.802,38
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADM INISTRACAO
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARG OS ESPECIAIS
0012 PAGAMENTO DE SENTENÇ AS JUDICIAIS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.250,00
3.3.90.91.00 SENTENÇ AS JUDICIAIS 52.250,00
122 ADM INISTRACAO GERAL
0001 APOIO AD M INISTRATIVO
2013 M ANUTENÇÃO DE PESSO AL E EN CARG OS - FAZENDA
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 591,080,34
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL 438.467,92
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS 26.077,53
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 44.534,89
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS 82.000,00
2014 M ANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES - FAZENDA
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.925,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O 27.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇ O S CO NSULTORIA 92.400,00
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F 5.000,00
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J 117.525,00
3.3.90.47.00 O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER CÍCIO S AN TERIO R 65.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITU IÇ Õ ES 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.925,00
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE 5.000,00
28 ENCARG OS ESPECIAIS
843 SERVIÇ O DA DIVIDA INTERNA
0000 EN CARG OS ESPECIAIS
0016 AM O RTIZAÇÃO DO PA RC .INSS/FGTS/IPA SC ON
3.2.90.00.00 JURO S DA DIVIDA CONTRATADA 1.894.481,71
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA PO R CO NTRATO 178.693,69
3.2.91.21.00 JURO S SOBRE A DIVIDA POR CO NTRATO 438.414,28
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.894.481,71
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE 711.600,02
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CO NTRATUAL RESGATADO 565.773,72
52.250,00
591.080,34
52.250,00
1.007.005,34
1.059.255,34
52.250,00
1.007.005,34
415.925,00
1.894.481.71
1.894.481.71
1.894.481,71
1.894.481,71
99
999
RESERVAS
RESERVAS
208.730.91
208.730.91
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 4
1 È È È ±
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTOI ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
9999 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS
0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
208.730,91
208.730,91
208.730,91
208.730,91
TOTAL: 02.004.000 - SbCRb I ARIA Ub FAZtNUA
TOTAL: ~Õ2.004 - SECkb I ARIA ÜE FAZENDA
3.162.467.96
3.162.467.96
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL (
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEjAMENTO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
417.326.43
417.326.43
417.326,43
1.000,00
5.000,00
70.000. 00
39.000. 00
232.994,58
36.668,30
20.628,60
12.034,95
115.000,00
115.000,00
302.326,43
302.326,43
TOTAL: 02.005.000 -'SbC kblAKIA Ufc PLANEJAMENTO - 417.326,43
TOTAL: 02.005 - SECkb I ARIA UE PLANEJAMENTO 417.326,43
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2020 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2021 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO *
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO i
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2109 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL .
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
TOTAL: 02.006.001 - FU
02.006.002 EDUCAÇÃO BÁSICA
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO Dl REITO DE TODOS
1029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
9.246.792.20
9.246.792.20
9.246.792,20
5.208.220,78
5.208.220,78
42.558,48
4.675.773,93
30.203,39
459.684,98
45.837,84
3.029.355,81
7.560,41
129.083,64
328.334,37
50.000,00
405.875,16
2.621,77
39.902,42
3.540.172,07
3.540.172,07
50.000,00
448.399,35
50.000,00
448.399,35
9.246.792,20
3.572.663.55
3.382.663.55
3.382.663,55
150.000,00
150.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 5
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
(
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2024 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2025 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS *
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2030 MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2031 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PI CRECHES
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
3 3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
I DESDOBRAMENTO^
150.000,00
10.000,00
230.000. 00
40.000. 00
140.000. 00
80.000. 00
400.000,00
58.131,57
50.000,00
790.000,00
10.000,00
250.000,00
38.000,00
5.000,00
250.000. 00
738.730,00
15.600,00
22.201,98
105.000. 00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
30.000,00
ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
500.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
58.131,57
50.000,00
790.000,00
303.000,00
303.000,00
1.131.531,98
400.000,00
58.131,57
50.000,00
790.000,00
303.000,00
1.131.531,98
190.000,00
190.000,00
50.000,00
140.000,00
50.000,00
140.000,00
TOTAL: 02.006.002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 3.572.663,55
02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCACAO
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE '
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
2034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
0018 ESCOLA SAUDÁVEL
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.886.402,67
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.500.00
1.500.00
3.000,00
1.267.092,83
1.267.092,83
1.267.092,83
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissáo 05/12/2013 - 15:15 Página 6
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
|DESDOBRAMENTOI ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
I
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO Dl REITO DE TODOS
2036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2039 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
363 ENSINO PROFISSIONAL
0040 JOVENS EM AÇÃO
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI CRECHE
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI EDUC. INFANTIL
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
813 LAZER
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA
2048 MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
1.267.092,83
3.973,23
400.000,00
223.973,22
180.000,00
100.000,00
28.000,00
37.321,49
334.052,73
330.000,00
750.000,00
83.000,00
30.000,00
46.057,67
12.000,00
6.759,50
20.000,00
10.000,00
14.172,00
1.267.092,83
3.973,23
400.000,00
223.973,22
180.000,00
100.000,00
65.321,49
334.052,73
330.000,00
750.000,00
83.000,00
30.000,00
64.817,17
1.307.320,67
1.307.320,67
3.973,23
400.000,00
223 973,22
180.000,00
100.000,00
65.321,49
334.052,73
330.000,00
750.000,00
83.000,00
30.000,00
64.817,17
330.000,00
750.000,00
113.000,00
330.000,00
750.000,00
113.000,00
64.817,17
64.817,17
44.172,00
44.172,00
44.172,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:15 Página 7
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ! ESPECIFICAÇÃO IDESDOBRAMENTOl ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA
04 ADM INISTRACAO
122 ADM INISTRACAO GERAL
0001 APOIO AD M INISTRATIVO
2049 M ANUTENÇÃO DE PESSO AL E EN CARG OS - CULTURA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VE N C IM EN TO S E VA NTA G ENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 O BRIG AÇÕ ES PATRONAIS
3.1.90.16.00 O UTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 O BRIG ACO ES PATRONAIS
2050 M ANUTENÇÃO DAS ATIVID ADES - CULTURA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS í
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE
13 CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
0035 A M ÚSICA CO M O VEÍC ULO DE TR ANSFO RM AÇÃO
2051 APOIO ÀS APRESEN TAÇ Õ ES DE ATRAÇÕ ES MUSICAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SER V IÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
2053 APOIO À ESCOLA DE M USICA VILLA LOBOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQ UIPAM ENTO E MATERIAL PERM ANENTE
0036 A CULTURA TRANSFO RM A
2054 PROM O ÇÃO DO RESG ATE CULTURAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVID ADES CULTURAIS DE RUA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SERVIÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
2056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS CO M EM ORATIVAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO NSUM O
3.3.90.36.00 O UTR O S SE R V IÇ O S DE TE R C E IR O S - P F
3.3.90.39.00 O UTR O S SE R V IÇ O S DE TE R C E IR O S - P J
TOTAL: 02.007.000 - S tC kb I ARIA Ub UULI URA
168.507,66
22.467,69
11.233,84
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
11.000,00
11.000,00
20.000,00
40.000,00
3.000. 00
6.000. 00
6.000,00
4.320,22
5.000. 00
5.000. 00
21.473,00
50.000. 00
50.000. 00
272.209.19
272.209.19
272.209,19
232.209,19
232.209,19
40.000,00
40.000,00
40.000,00
265.793.22
265.793.22
115.000,00
25.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00
25.000,00
30.000,00
60.000,00
15.000,00
15.000,00
135.793,22
14.320,22
121.473,00
14.320,22
121.473,00
538.002,41
TOTAL: 02.007 - SEURt IAKIA U t UUL I UKA 538.002,41
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 8
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
í
QUADRO DEMC NSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
2059 MANUT. E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARD; NS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PI OBRAS
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
2061 CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1064 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PIJBLICOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
17 SANEAMENTO
ORÇAMENTO 2014
| DESDOBRAMENTOl
30.000. 00
670.913,43
42.171,96
90.000. 00
87.000. 00
3.000. 00
143.424,12
1.000. 00
31.930,11
5.225,00
5.000,00
1.005.165,86
58.246,65
100.000,00
1.500,00
10.000,00
771.295,41
5.000. 00
5.000. 00
5.537.304,59
15.675.00
47.025.00
75.097,95
256.750,00
ELEMENTOI PROJ/ATIWESpI PROGRAMAI FUNCA0/SUB-F
1.104.664.62
1.104.664.62
1.104.664,62
920.085,39
920.085,39
184.579,23
184.579,23
184.579,23
7.893.060.46
7.893.060.46
1.010.165,86
1.010.165,86
1.010.165.86
1.010.165.86
58.246,65
100.000,00
782.795.41
782.795.41
5.547.304.59
5.547.304.59
137.797.95
137.797.95
256.750,00
58.246,65
100.000,00
782.795,41
58.246,65
100.000,00
782.795,41
5.941.852,54
5.547.304,59
137.797,95
256.750,00
6.423.135,51
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 9
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO"
ORÇAMENTO 2014
I DESDOBRAMENTOl ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESpf
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1066 IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELlNHA
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1067 AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4.923.135,51
1.500.000,00
4.923.135,51
1.500.000,00
4.923.135,51
4.923.135,51
4.923.135,51
TOTAL: 02.008.000 - SEORbIAKIA Ub UtíKAS 15.420.860,59
TOTAL: ~Õ2.008 - SÊUUb I ARIA Uh OBRAS 15.420.860,59
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS »
3.3.90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
452 SERVIÇOS URBANOS
0022 LIMPEZA URBANA
2073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
0023 SERVIÇOS URBANOS
2075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS (
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
23.101,19
1.000.750,44
37.517,65
57.091,86
137.000,00
1.000,00
175.272,75
15.000. 00
1.043.884,00
10.000. 00
112.226,75
613.945,66
31.350,00
1.563.725,00
504.500,00
5.431,39
53.284,03
2.500.617.89
2.500.617.89
2.500.617,89
1.255.461,14
1.255.461,14
1.245.156,75
1.245.156,75
1.245.156,75
3.035.987,83
757.522,41
757.522,41
726.172,41
31.350,00
1.563.725,00
504.500,00
5.431,39
53.284,03
726.172,41
31.350,00
1.563.725,00
504.500,00
5.431,39
53.284,03
146.300,00
2.278.465,42
2.068.225,00
58.715,42
151.525,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL: 02.009.000 - SECREIARIA Uh SERVIÇOS PÚDLICOG
ORÇAMENTO 2014
I desdobramento) elem entoI proj/ativ/e s p| pro g ram a] FUNCAO/SUB-F
102.000,00
44.300,00
5.225,00
146.300,00
5.225,00
5.225,00
5.536.605,72
TOTAL: 02.009 - SEUkb I ARIA UE SERVIÇOS PÚDLICOG ■
02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRIC ULTURA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAg DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
17 SANEAMENTO
609 DEFESA AGROPECUARIA
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 AGRICULTURA
606 EXTENSÃO RURAL
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
5.536.605,72
1.008.749.27
1.008.749.27
1.008.749,27
720.249,26
720.249,26
59.091,62
526.195,64
29.085,27
53.876,73
52.000,00
3.000,00
110.048,47
45.898,67
119.552,87
10.000,00
288.500,01
288.500,01
288.500,01
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
47.025,00
2.000,00
3.000,00
47.025,00
5.000. 00
5.000. 00
47.025,00
5.000,00
47.025,00
5.000,00
15.000. 00
15.000. 00
52.025.00
47.025.00
5.000,00
TOTAL: 02.010.000 - SbCkb I ARIA Ufa AGRICULTURA 1.075.774,27
TOTAL: 02.010 - SEUkb I ARIA U t AGklUUL I UKh
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.075.774,27
107.500.00
107.500.00
107.500,00
47.500,00
47.500,00
5.000,00
30.000,00
1.500,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15.15 Página 11
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTOI ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
60.000,00
60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
40.000,00
60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 16.567,50
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 16.567,50
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.567,50
1.567,50
1.567,50
16.567,50
2087 MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO f 3.000,00
15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
_______________
TOTAL 02.011.000 - SbCkb IAKIA U t MblU HMBIfcN 11------------------
10.500,00
124.067,50
TOTAL: Õ2.011 - SECRb I ARIA DE MEIO AMBIENTE------- --------------------------------------------------------------------------- ------------- 124.067,50
02.012.000 SECRETARIA, DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
04 ADMINISTRACAO 145.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 145.000,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 145.000,00
2088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00
135.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 110.102,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
24.897,37
10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
6.000,00
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 908.523,65
695 TURISMO 908.523,65
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS 207.432,50
2090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA 207.432,50
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 207.432,50
207.432,50
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO l 701.091,15
2091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECCTUR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 701.091,15
701.091,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.640,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
TOTAL: 02.012.000 - SbCREIARIA Ufc IUKI5MO, INDÚSTRIA C COMÉRCIO
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA Uh IUKISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO689.451,15
1.053.523.65
1.053.523.65
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO 240.539,21
122 ADMINISTRACAO GERAL 240.539,21
0001 APOIO ADMINISTRATIVO 240.539,21
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
f
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO 0OVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissáo 05/12/2013 - 15:15 Página 12
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
I desdobramentoI
2092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESP|
145.539,21
145 539,21
PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
117.129,94
22.409,27
6.000,00
2.000,00
1.000,00
82.800,00
1.000,00
6.200,00
2.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
TOTAL: 02.013.000 -'SECRb I ARIA UE UUN I ROLE INTERNO 240.539,21
TOTAL: ""Õ2.013 - SÉCREIARIA DE CONTROLE INTERNO 240.539,21
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE E LAZER
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS *
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS (
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2097 GESTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
1098 GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ,
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J ,
2099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA
3.3.50.00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA
2100 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CLUBE DE FUTEBOL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
324.926.69
324.926.69
324.926,69
309.026,69
309.026,69
259.493,26
13.496,51
15.036,92
21.000,00
4.000. 00
1.500.00
9.400.00
1.000. 00
15.900,00
15.900,00
15.900,00
237.746.70
237.746.70
174.783,47
31.250,53
2.000,00
136.200,62
3.137,82
2.194,50
3.000,00
1.500,00
6.373,23
50.000,00
1.045,00
169.451,15
5 332,32
10.873,23
50.000,00
2.090,00
169.451,15
5.332,32
10 873,23
50.000,00
2.090,00
60.873,23
2.090,00
SIAM - Sistema Integradode Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 13
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO"
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
| DESDOBRAMENTOI ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 1.045,00
TOTAL: 02.014.000 ~SfcCkblAKIA Ub ESPURTE E LAZER
FUNCAO/SUB-F
562.673,39
TOTAL: "02.014 - SECkb IAKIA DE ESPORTE C LAZCR 562.673,39
02,015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO '
2101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS !
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90 30 00 MATERÍAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
06 SEGURANÇA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0013 DEFESA CIVIL
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE
1104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO Cl GUARDAS MUNICIPAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE '
2105 MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS !
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.138.175.55
1.138.175.55
1.138.175,55
1.078.175,55
1.078.175,55
776.641,12
3.784,20
195.750,23
102.000,00
4.000. 00
22.000,00
32.000,00
2.000. 00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
176.540.61
176.540.61
31.540,61
20.000,00
25.000,00
80.000,00
20.000,00
31.540,61
45.000. 00
45.000. 00
100.000,00
31.540,61
45.000,00
100.000,00
31.540,61
145.000,00
TOTAL 02.015.001 - SbCRbl AKIA Ub SEGURANÇA PÚDLIC-V- 1.314.716,16
TOTAL: 02.015 - SECkb I ÁRIA Ub SEGURANÇA PÚDLICA 1.314.716,16
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1 90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ,
2108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
686.597.28
686.597.28
686.597,28
222.364,64
222.364,64
155.000,00
17.364,64
25.000. 00
25.000. 00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
27.000,00
9.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
404.232,64
-t- SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 14
MUNI3ÍPIO DE CONCEIÇÃO DE WIACABU
/
i
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
código IespecificaçãcT ___________
3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORÇAMENTO 2014
I DESDOBRAMENTOI ELEMENTOl
404.232,64
proj/atiwespI programaI FUNCAO/SUB-F
214.474.32
189.758.32
TOTAL: 02.016.001 - SECkbl ARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 686.597,28
TOTAL: 02.016 - SECkbl APIA MUNICIPAL DE GOVERNO 686.597,28
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 52.002.525,10
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
1952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON •
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO i
SALÁRIO-FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
SALÁRIO-FAMÍLIA
SENTENÇAS JUDICIAIS j
2954 MANUT.DO PAG.INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.90.03.00 PENSÕES
99 RESERVAS
999 RESERVAS
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
7.7.90.00. 00
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.03.00
3.3.90.05.00
3.3.90.09.00
3.3.90.91.00
100.000,00
2.000,00
1.000,00
250.000. 00
15.000. 00
2.000,00
10.000. 00
15.000. 00
39.925.00
30.000. 00
5.000. 00
100.000. 00
5.000. 00
10000.00
10.000. 00
100 00J, 00
2.000.000,00
590.850,00
300.000. 00
180.000. 00
200.000,00
100.000,00
98.550,00
5.041.194,63
4.164.325,00
694.925,00
694.925,00
100.000,00
594.925,00
100.000,00
594.925,00
594.925,00
594.925,00
3.270.850,00
3.469.400,00
3.469.400,00
3.270.850,00
198.550,00
198.550,00
5.041.194,63
5.041.194,63
5.041.194,63
5.041.194.63
5.041.194.63
9 205.519,63
TOTAL DO ORGAO: 03 - IPASCON 9.205.519,63
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
14.404.782,94
1.831.745,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:15 Página 15
W È Ê
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓ0IG0 | ESPECIFICAÇÃO { | DESDOBRAMENTOl ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| programa! funcao/sub-f
0401 GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE
2551 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE t 1.407.245,00
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS ‘ 1.407.245,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 650.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 65.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.407.245,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 49.745,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 310.000,00
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.407.245,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2552 PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS 300.000,00
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS . 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 25.000,00
2554 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 20.000,00
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 8.000,00
2555 QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST ( 104.500,00
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 104.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO $ 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J ‘ 20.000,00
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 64.500,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0402 SAUDE PREVENTIVA
2556 MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO 55.000,00
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
301 ATENCAO BASICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
1561 IMPLANTAÇÃO DE PSF 50.000,00
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1563 IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL 50.000,00
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES * 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1567 REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA 50.000,00
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2557 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL ‘ 2.480.000,00
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.480.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 850.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 645.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL 50.000 00
1.831.745,00
55.000,00
55.000,00
4.743.060,00
4.743.060,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 15:Ts Página 16
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTOI ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI funcao/sub-f
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.480.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 170.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.480.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , 50.000,00
2558 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC/s
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS j
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
2559 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2560 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2562 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2564 PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2565 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ,
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2566 INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
1569 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2568 MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL j
376.620.00
540.000. 00
121.485.00
450.017,50
20.000,00
72.627,50
30.000. 00
65.000. 00
69.385,00
100.000. 00
107.000,00
70.000. 00
10.000. 00
3.000,00
10.000,00
47.925,00
50.000,00
1.855.000,00
2.573.607,50
230.000,00
181.597,50
15.488,41
9.000,00
376.620.00
661.485.00
661.485.00
450.017,50
92.627.50
92.627.50
264.385.00
264.385.00
264.385.00
200.000,00
67.925.00
67.925.00
50.000,00
6.150.365,44
376.620,00
661.485,00
450.017,50
92.627,50
264.385,00
200.000,00
67.925,00
7.510.240.44
7.010.240,44
50.000,00
6.150.365,44
6.150.365,44
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 17
MUNI 3ÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2570 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0404 SAUDE MENTAL
2571 PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS f
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
304 VIGILÂNCIA SANITARIA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2572 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2573 MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORÇAMENTO 2014
| DESDOBRAMENTOI ELEMENITo| PROJ/ATIV/ESpI PROGRAMA] FUNCAO/SUB-F
1.024.687,03
30.000,00
170.985,00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
60.000,00
210.000,00
90.000,00
170.000. 00
130.000. 00
209.875,00
200.010,00
85.000. 00
10.000. 00
12.000,00
1.500,00
131.490,00
10.000,00
40.000. 00
10.000. 00
4.737,50
16.000,00
8.000,00
60.000,00
53.400.00
8.000,00
8.000,00
1.200,00
20.000,00
58.400.00
15.000. 00
10.000. 00
2.000,00
6.150.365,44
809.875,00
809.875,00
500.000,00
809.875,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
28.737.50
28.737.50
28.737,50
28.737,50
28.737,50
236.000,00
236.000,00
236.000,00
236.000,00
236.000,00
236.000,00
14.404.782,94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.404.782,94
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
3.930.039,54
1.512.681,77
1.512.681,77
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 18
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
(
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO
2751
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.91.
2752
3.1.90.
3.1.90.
3.3.90.
3.3 90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
4.4.90.
4.4.90.
2753
3.3.90.
3.3.90.
2754
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
4.4.90.
4.4.90.
2755
3.1.90
3.1.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
4.4.90.
4.4.90.
2756
3 3.90
3.3.90
241
0803
2757
3.1.90
3.1.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
4.4.90.
4.4.90
0805
2758
3.1.90.
3.1.90.
3.3.90.
11.00
13.00
16.00
13.00
30.00
36.00
39.00
47.00
.92.00
93.00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMAS ;
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
14.00 DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CARTÃO DO SERVIDOR
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS j
46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SL')AS
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
30.00 MATERIAL DE CONSUMO í
36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
30.00 MATERIAL DE CONSUMO
36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
30.00 MATERIAL DE CONSUMO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO '
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.30.00 MATERIAL DE CONSUMO t
36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
MANUT. DÕ CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DESDOBRAMENTO
25.000. 00
525.326,38
155.000,00
54.000. 00
56.000. 00
1.000,00
30.000. 00
235.000,00
42.000. 00
238.248,01
4.000. 00
1.000. 00
2.000,00
7.000,00
52.062,38
7.200.00
4.500.00
7.500.00
4.800.00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
40.000,00
10.000,00
50.318,17
5.000,00
11.000,00
15.000,00
3.000,00
ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
815.326,38
560.248,01
560.248,01
560.248,01
52.062,38
24.000,00
24.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.045,00
91.318,17
91.318,17
91.318,17
12.000,00
12.000,00
815.326,38
560.248,01
52.062,38
24.000,00
60.000,00
1.045,00
91.318,17
103.318,17
91.318,17
12.000,00
12.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 19
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO" | DESDOBRAMENTOl ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
t
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA Cl DEFICIÊNCIA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2760 SERV ACOLH INSTITUC PI CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2761 MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J :
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2763 MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 VIVER COM DIGNIDADE
2764 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.000. 00
1.000. 00
2.000,00
3.000,00
4.000. 00
3.000. 00
1.000. 00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
70.843,60
16.000,00
77.000. 00
88.000. 00
15.000,00
15.000,00
80.000,00
60.000,00
13.000,00
12.000,00
6.415,48
18.084,52
11.000,00
2.500,00
4.000. 00
3.000. 00
1.000. 00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
276.843.60
276.843.60
276.843.60
168.000,00
168.000,00
168.000,00
50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
12.000. 00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
506.843,60
444.843,60
276.843,60
168.000,00
62.000,00
50.000,00
12.000,00
1.795.196,00
660.000,00
660.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 20
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTOI ELEMENTOl PROJ/ATIV/ESP| programaI funcao/sub-f
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 435.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J 80.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P 108.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
1765 IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2766 SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAtF
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2768 SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
2769 CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS
3.3.50.00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2770 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERfAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2771 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
517.500,00
100.000,00
150.000,00
100.500,00
50.000. 00
10.000. 00
83.800.00
15.200.00
8.000,00
17.000. 00
61.000. 00
17.000,00
60.800,00
28.100,00
7.100,00
2 0.000,00
3.196,00
103.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
6.000,00
27.500,00
3.000. 00
3.000. 00
1.000. 00
2.000,00
250.000. 00
267.500.00
267.500.00
267.500.00
191.000. 00
191.000. 00
191.000. 00
23.196.00
103.000. 00
58.500.00
58.500.00
58.500.00
12.000,00
12 000,00
250.000,00
267.500,00
317.196,00
191.000,00
23.196,00
103.000,00
58.500,00
70.500,00
12.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
I
Emissão 05/12/2013- 15:15 Página 21
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO pOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO"____________ |DESDOBRAMENTOI ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP
2772 MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2773 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
4.4.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0807 PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE
2774 MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM:FUTURO NO PRESENTE
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P
3.000,00
20.000,00
500,00
5.000,00
24.500,00
20.000,00
500,00
5.000,00
24.500,00
130.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
130.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
130.000,00
130.000,00
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 3.930.039,54
TOTAL: 05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.930.039,54
06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA
3.1.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 212.355,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.162,98
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.854,87
2852 CARTÃO DO SERVIDOR
3.3.90.00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.887,79
299.373,74
25.887,79
299.373,74
25.887,79
325.261.53
325.261.53
325.261,53
TOTAL: 06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL GERAL: 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:17 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL I v a l o r I %
1112.02.00
000
IMP. SOB. A PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA
ORDINÁRIOS
S s S 409.770.04
409.770.04
0,4972
1112.04.31
000
IRRF SOBRE REDIMENTOS DO TRABALHO
ORDINÁRIOS
S S S 336.063.24
336.063.24
0,4078
1112.04.34
000
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
ORDINÁRIOS
S S S 140.706.73
140.706.73
0,1707
1112.08.00
000
IMP.TRAN.INTERVIVOS DE BENS IM. DE DIR. REAISí
ORDINÁRIOS
S S S 87.385.91
87.385.91
0,106
1113.05.00
000
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ORDINÁRIOS
S S S 1.099.056.75
1.099.056.75
1,3336
1113.05.02
000
ISSQN - PESSOA JURÍDICA
ORDINÁRIOS
S S S 197.947.30
197.947.30
0,2402
1121.25.00
000
TAXA LIC.FUNC.ESTAB.COMERC.IND.E PREST.SERVIC
ORDINÁRIOS
N N S 91.359.77
91.359.77
0,1109
1121.26.00
000
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
ORDINÁRIOS
N N s 8.553.06
8.553.06
0,0104
1121.29.00
000
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
ORDINÁRIOS
N N s 7.072.96
7.072.96
0,0086
1121.33.00
000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
ORDINÁRIOS
N N N 10.393.42
10.393.42
0,0126
1122.28.00
000
TAXA DE CEMITÉRIOS
ORDINÁRIOS
N N S 4.728.69
4.728.69
0,0057
1122.90.00
000
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
ORDINÁRIOS
N N N 206.375.28
206.375.28
0,2504
1122.99.00
000
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ORDINÁRIOS
N N S 176.782.17
176.782.17
0,2145
1210.29.01
000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
ORDINÁRIOS
N N N 15.675.00
15.675.00
0,019
1210.29.07
000
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
ORDINÁRIOS [
N N N 1.460.000. 00
1.460.000. 00
1,7716
1220.29.00
002
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINACAO PUBLI
COSIP í
N N s 340.751.29
340.751.29
0,4135
1322.01.00
000
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE AÇÕES
ORDINÁRIOS
N N s 105.53
105.53
0,0001
1325.01.01
004
RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS ROYALTIES
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N s 11.291.65
11.291.65
0,0137
1325.01.02
015
REC. DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
N N s 8.992.20
8.992.20
0,0109
1325.01.03
000
REM. DEP. BANCARIO - FMS
ORDINÁRIOS
S s s 70.015.00
70.015.00
0,085
1325.01.04
000
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS
ORDINÁRIOS
N N N 1.567.50
1.567.50
0,0019
1325.01.05
208
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - SUS
OUTSUS
S S S 90.470.27
90.470.27
0,1098
1325.01.08
209
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-PACS
PACS
S S s 4.517.60
4.517.60
0,0055
1325.01.13
005
REM. DEP. REC. VINCULADOS- SALA RIO EDUCACAO QESE
QESE
N N s 19.059.68
19.059.68
0,0231
1325.01.14
105
REM.DEP.REC.VINCULADOS- FNDE/PNAC
PNAC
N N s 26,16
26,16
0
1325.01.15
107
REM.DEP.REC.VINCULADOS- PNATE
PNATE
N N s 1.233.56
1.233.56
0,0015
1325.01.28
106
REC.REM.DEP.VINCULADOS- PNAE
PNAE
N N s 13.963.01
13.963.01
0,0169
1325.01.30
000
REM.DEP.BANCARIO FMCA
ORDINÁRIOS
N N N 24.246.39
24.246.39
0,0294
1325.01.35
205
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS-CAPS !
CAPS-I
s S s 1.239.61
1.239.61
0,0015
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:17 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL I v a l o r I %
1325.01.36
000
REM.DEP. BANCA RIO FMAS
ORDINÁRIOS
N N N 27.438.66
27.438.66
0,0333
1325.01.37
202
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PABFIX
PABFIX
N N N 1.095.16
1.095.16
0,0013
1325.01.38
213
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSF
PSF
S S s 7.248.58
7.248.58
0,0088
1325.01.40
230
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PPI/ECD
PFVPS
S S s 1.495.51
1.495.51
0,0018
1325.01.49
210
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PAFARM
TFAF
S s s 6.375.00
6.375.00
0,0077
1325.01.51
212
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS - PSAUBU
PSAUBU
S s s 366.57
366.57
0,0004
1325.01.52
214
RECEITA DE REMUNERAÇÃO QUAUGEST
QUALIGEST
N N N 4.715.88
4.715.88
0,0057
1325.01.99
000
REC. DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS I3ANCA
ORDINÁRIOS
N N s 472.745.59
472.745.59
0,5736
1325.02.98
000
REC. REM. DEPÓSITOS REC. SIMPLES NAC.
ORDINÁRIOS
N N s 516.76
516.76
0,0006
1328.10.00
000
REM.DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
ORDINÁRIOS
N N N 3.348.114.12
3.348.114.12
4,0626
1328.20.00
000
REM.DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL
ORDINÁRIOS
N N N 209.000. 00
209.000. 00
0,2536
1329.00.00
000
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
ORDINÁRIOS
N N N 52.250.00
52.250.00
0,0634
1721.01.02
000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
ORDINÁRIOS
S s S 12.113.956.64
12.113.956.64
14,699
1721.01.05
000
COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP. TER. RURAL
ORDINÁRIOS
S s S 44.422.40
44.422.40
0,0539
1721.22.30
004
C-PARTEROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETROLEO L7990
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N s 8.752.559.36
8.752.559.36
10,6203
1721.22.70
004
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N s 186.103.75
186.103.75
0,2258
1721.33.01
202
TRANSF. RECURSOS SUS - PABFIX
PABFIX
S S s 1.084.659.84
1.084.659.84
1,3161
1721.33.07
205
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS
CAPS-I
s S s 335.250.39
335.250.39
0,4068
1721.33.08
212
PROGRAMA SAÚDE BUCAL
PSAUBU
s s s 72.260.93
72.260.93
0,0877
1721.33.13
223
CO-FINANCIAMENTO
COFINAB
s s s 67.925.00
67.925.00
0,0824
1721.33.31
213
TRANSF. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
PSF
s s s 422.768.92
422.768.92
0,513
1721.33.32
209
TRANSF. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS
PACS
s s s 656.967.40
656.967.40
0,7972
1721.33.33
230
TRANSF. PROG. EPIDEM.CONT.DOENÇAS-PPI
PFVPS
s s s 152.641.99
152.641.99
0,1852
1721.33.34
210
228
PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA-PAFARM
TFAF
TFAF-RJ
s s s 219.345.00
198.445.00
20.900,00
0,2662
1721.33.37
214
TRANSF. RECURSOS QUALIGEST
QUALIGEST
s s s 99.784.12
99.784.12
0,1211
1721.34.18
421
PISO BÁSICO VARIAVEL
PSE-PVMC-PETI UNIÃO
N N N 46.000. 00
46.000. 00
0,0558
1721.34.23
409
TRANSF. RECURSOS PAC
BOLSA FAMÍLIA
N N N 60.000,00
60.000,00
0,0728
1721.34.24
416
TRANSF. PETI BOLSA
PBF/CRAS - UNIÃO
N N N 113.800.00
113.800.00
0,1381
1721.34.25 TRANSF. RECURSOS PAC I N N N 161.000,00 0,1954
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:17 Página 3
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE I PESSOAL | valorI %
410
1721.34.26
PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
IGDSUAS 9512-5 S s s
161.000,00
12.500,00 0,0152
423
1721.34.27
IGD - SUAS ■
TRANSF. RECURSOS BPC s s s
12.500,00
1.045,00 0,0013
425
1721.34.28
BPC
TRANSF. RECURSOS PFMC S s s
1.045,00
90.900,00 0,1103
420
1721.34.29
PSE-PFMC
TRANSF. RECURSOS PTMC s s s
90.900.00
23.196.00 0,0281
419
1721.35.01
PSE-PTMC UNIÃO
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO N N s
23.196,00
1.151.966,27 1,3978
005
1721.35.02
QESE
TRANSF.DIRETAS FNDE P.DINHEIRO DIRETO ESCOLA N N s
1.151.966,27
3.973,23 0,0048
104
1721.35.03
PDDE
TFtANSF.DIRETAS FNDE PROG.NACIONAL ALIMENTACAO N N s
3.973,23
233.018,56 0,2827
106
1721.35.04
PNAE
TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PARA PNATE N N s
233.018,56
64.087,93 0,0778
107
1721.35.05
PNATE
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PNAC N N s
64.087,93
59.770,83 0,0725
105
1721.35.06
PNAC
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE/PEJA , N N s
59.770,83
3.057,67 0,0037
108
1721.35.07
PEJA
TRANSF. DE RECURSOS - FNDE/PNAP N N s
3.057,67
60.314,27 0,0732
109
1721.35.09
PNAP
TRANSF. REC. BRASIL ALFABETIZADO-PBRALF N N s
60.314,27
61.759,50 0,0749
110
1721.36.00
PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO
TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96 S S s
61.759,50
88.278,31 0,1071
000
1722.01.01
ORDINÁRIOS
COTA-PARTE DO ICMS S S s
88.278,31
17.998.804,39 21,8396
000
1722.01.02
ORDINÁRIOS
COTA-PARTE DO IPVA S S s
17.998.804,39
1.451.222,17 1,7609
000
1722.01.04
ORDINÁRIOS
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO s S s
1.451.222,17
607.134,14 0,7367
000
1722.01.06
ORDINÁRIOS
TRANSFERÊNCIA ICMS-VERDE S s s
607.134,14
3.176.259,60 3,8541
000
1722.01.13
ORDINÁRIOS
COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECONOMICO CIDE N N s
3.176.259,60
75.097,95 0,0911
001
1722.30.00
CIDE
COTA PARTE CONPENSACAO FINANC. PROD. PETROLEO N N s
75.097,95
1.474.776,29 1,7895
004
1722.33.02
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
TRANSF PROG DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASIC N N N
1.474.776,29
20.900,00 0,0254
210
1722.33.07
TFAF
PROGRAMA APOIO HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI N N s
20.900,00
809.875,00 0,9827
211
1722.34.01
PAHI *
TRANSF. REC. ESTADO-INC. EST. GEST. MUNICÍPIO N N N
809.875,00
11.500,00 0,014
415
1722.34.02
INCENTIGEST ,
TRANSF. RECURSOS ESTADO SEASDH S s s
11.500.00
60.700.00 0,0737
424
1724.01.00
SEASDH-RJ
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB N N s
60.700,00
9.237.800,00 11,2091
015
1761.01.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PI O SUS N N N
9.237.800,00
675.514,73 0,8197
208
1911.38.00
OUTSUS
MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE IPTU S S s
675.514,73
1.763,93 0,0021
000
1911.39.00
ORDINÁRIOS
MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ITBI s s s
1.763,93
128,63 0,0002
000
1911.40.00
ORDINÁRIOS
MULTA/JURO/MORA DO IMP. SOBRE ISS S s s
128,63
1.503,67 0,0018
000
1911.99.01
ORDINÁRIOS
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS s s s
1.503,67
18.343,05 0,0223
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:17 Página 4
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL I VALOR %
000 ORDINÁRIOS 18.343,05
1912.29.01 MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL i N N N 5.225,00 0,0063
000 ORDINÁRIOS j 5.225,00
1913.11.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE IPTU S S S 108.727,24 0,1319
000 ORDINÁRIOS í 108.727,24
1913.12.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ITBI S S S 731,50 0,0009
000 ORDINÁRIOS 731,50
1913.13.00 MULTA/JURO/MORA DA DIV. ATIVA DE ISS s s S 111.743,49 0,1356
000 ORDINÁRIOS 111.743,49
1913.99.00 MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS s s s 119.258,03 0,1447
000 ORDINÁRIOS 119.258,03
1919.50.00 M ULTAS POR A UTO S DE INFRAÇÃO N N s 6.605,28 0,008
000 ORDINÁRIOS 6.605,28
1921.09.01 TRA NSFERÊN C IA A RR EC AD A ÇÃ O RECU R SO S M INERAIS N N s 9.308,37 0,0113
000 ORDINÁRIOS 9.308,37
1921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES N N N 52.250,00 0,0634
000 ORDINÁRIOS 52.250,00
1922.10.00 COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE RGPS E RPPS N N N 1.045.000,00 1,268
000 ORDINÁRIOS 1.045.000,00
1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES N N s 167.200,00 0,2029
000 ORDINÁRIOS 167.200,00
1922.99.01 O UTRAS RESTITUIÇÕ ES N N N 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR s s s 183.279,81 0,2224
000 ORDINÁRIOS 183.279,81
1931.12.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR s s s 3.387,32 0,0041
000 ORDINÁRIOS 3.387,32
1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV s s s 9 792,09 0,0119
000 ORDINÁRIOS 9.792,09
1931.21.00 RECEITA DIVIDA AT1VA-ITBI S s
s 5.080,98 0,0062
000 ORDINÁRIOS 5.080,98
1931.99.01 RECEITA DIVIDA ATIVA DE O UTRO S TR IB U TO S - PRI s s s 199.674,67 0,2423
000 ORDINÁRIOS 199.674,67
1932.99.01 REC.DÍV.ATIVA NAO TR IBUTÁRIA O UTRAS RECEITAS N N s 1.567,50 0,0019
000 ORDINÁRIOS 1.567,50
1990.98.00 OUTRAS RECEITAS N N N 163.839,76 0,1988
000 ORDINÁRIOS 163.839,76
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS N N N 152.250,00 0,1847
000 ORDINÁRIOS 152.250,00
2471.03.99 TRANSF. C O N VÉNIO DA UNIÃO - SAN. B ÁSICO -ESG O TO N N N 6.423.135,51 7,7938
112 CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO 6.423.135,51
2472.99.02 TRANSF. C O N VÉNIO PROG. SO M A N DO FORÇAS N N N 6.841.911,24 8,3019
117 SOMANDOFORÇAS 6.841.911,24
7210.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID. N N N 1.760.000,00 2,1356
000 ORDINÁRIOS 1.760.000,00
7210.29.15 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAL N N N 565.773,72 0,6865
000 ORDINÁRIOS 565.773,72
7918.16.00 MULTA E JURO DE MORA DE PARCELAMENTO N N N 438.414,28 0,532
000 ORDINÁRIOS 438.414,28
91721.01.02 DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E RED FINANCEIRO N N N -2.422.791,33 -2,9398
000 ORDINÁRIOS * 2.422.791,33
91721.01.05 DEDUCAO RECEITA ITR - FUNDEB E REDUTOR FINANC N N N -8.884,48 -0,0108
000 ORDINÁRIOS j 8.884,48
91721.36.00 DEDUCAO TRANSF FINANCEIRA ICMS LC 87/96 N N N -17.655,66 -0,0214
000 ORDINÁRIOS 17.655,66
91722.01.01 DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS N N N -3.599.760,88 -4,3679
000 ORDINÁRIOS 3.599.760,88
91722.01.02 DEDUCAO RECEITA IPVA FUNDEB N N N -290.244,43 -0,3522
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:17 Página 5
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE | PESSOAL | valorI %
000 ORDINÁRIOS 290.244,43
91722.01.04 DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO
000 ORDINÁRIOS
N N N -121.426,83
121.426,83
-0,1473
91722.01.06 DEDUCAO FUNDEB-ICMS VERDE
000 ORDINÁRIOS
N N N -635.251,92
635.251,92
-0,7708
TOTAL GERAL: 82.413.488,72 100
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
(
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
01.001.001
01
031
0001
2.651
3.1.90.11.00
000
3.1.90.13.00
000
2.652
3.3.90.35.00
000
0301
2.653
3.3.90.30.00
000
4.4.90.51.00
000
0302
2.654
3.3.90.14.00
000
3.3.90.39.00
000
f
TOTAL:
CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PLENÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
SERVIÇOS CONSULTORIA
ORDINÁRIOS
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
ORDINÁRIOS
INCENTIVO DE PESSOAL
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
DIÁRIAS - CIVIL
ORDINÁRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
01.001.001 CAMARA m u n ic ip a l - p l e n á r io ------- --------------
N N N 30001 858.000. 00
858.000. 00
1,0411
N N N 30002 112.000,00
112.000,00
0,1359
N N N 30003 50.000. 00
50.000. 00
0,0607
N N N 30004
N N N 30005
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
0,1213
0,2427
N N N 30006 5.000,00 0,0061
5.000,00
N N N 30007 15.000,00 0,0182
15.000,00
1.340.000,00 1,6259
01.001.002 CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
»
2.655 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / CAMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N N 30008 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA N N N 30009 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N N 30010 631.000,00 0,7657
000 ORDINÁRIOS 631.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N N 30011 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 30012 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 30013 28.000,00 0,0340
000 ORDINÁRIOS 28.000,00
2.656 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 30014 40.000,00 0,0485
000 ORDINÁRIOS 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO N N N 30015 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 30016 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 30017 200.000,00 0,2427
000 ORDINÁRIOS 200.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 30018 108.359,98 0,1315
000 ORDINÁRIOS 108.359,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR N N N 30019 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 30020 30.000,00 0,0364
000 ORDINÁRIOS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
1,4626
Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 2
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 10001 518.613,05 0,6293
000 ORDINÁRIOS ; 518.613,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10002 102.360,26 0,1242
000 ORDINÁRIOS 102.360,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL ' N N s 10003 10.227,74 0,0124
000 ORDINÁRIOS 10.227,74
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10004 13.000,00 0,0158
000 ORDINÁRIOS 13.000,00
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10005 41.800,00 0,0507
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 41.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10006 66.000,00 0,0801
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10007 23.993,20 0,0291
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 23.993,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10008 328.071,05 0,3981
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 328.071,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10009 5.500,00 0,0067
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.500,00
24 COMUNUICACOES
131 COMUNICACAO SOCIAL
0002 COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
2.003 MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10010 20.000,00 0,0243
004
TOTAL: 02
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
1.129.565,30 1,3706
TOTAL:
02.002.000
03
061
0006
0.004
PROCURADORIA GERAL
ESSENCIAL A JUSTIÇA
ACAO JUDICIARIA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1.129.565,30 1,3706
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000 ORDINÁRIOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.005 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROC. GERAL
N N N 10011 200.000,00
200.000,00
0,2427
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N S 10012 256.057.95
256.057.95
0,3107
3.1.90.13.00
000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
N N S 10013 48.086.48
48.086.48
0,0583
3.1.90.16.00
000
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10014 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.1.91.13.00
000
2.006
OBRIGACOES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
N N s 10015 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.14.00
004
DIÁRIAS - CIVIL
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10016 8.000,00
8.000,00
0,0097
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10017 12.000,00 0,0146
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 3
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
Q JADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I valorI %
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10018 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10019 22.000,00 0,0267
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10020 13.000,00 0,0158
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 13.000,00
0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE
2.007 ATENDIMENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10021 12.000,00 0,0146
TOTAL:
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
02.002.000 PKOÜUKAÜÜKIA btK A L-------------------------------------------—
12.000,00
585.144,43 0,7100
TOTAL: 02.002 TRÜCUKAUUKIA GERAL
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
04 ADMINISTRAÇAO
122 ADMINISTRAÇAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL:
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
02.003.000 . SECREI ARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0,7100
3.1.90.04.00
000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO '
ORDINÁRIOS
N N s 10022 80.000,00
80.000,00
0,0971
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10023 915.000. 00
915.000. 00
1,1103
3.1.90.13.00
000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
N N s 10024 45.000. 00
45.000. 00
0,0546
3.1.90.16.00
000
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10025 90.506.60
90.506.60
0,1098
3.1.91.13.00
000
2.009
OBRIGACOES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
CARTAO DO SERVIDOR
N N s 10026 120.000,00
120.000,00
0,1456
3.3.90.46.00
004
2.010
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
N N N 10027 1.122.346.23
1.122.346.23
1,3618
3.3.90.14.00
004
DIÁRIAS - CIVIL
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10028 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10029 105.000. 00
105.000. 00
0,1274
3.3.90.36.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10030 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10031 109.971.25
109.971.25
0,1334
3.3.90.47.00
004
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10032 794.978.30
794.978.30
0,9646
4.4.90.52.00
004
0003
1.011
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE f
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO
N N N 10033 30.000. 00
30.000. 00
0,0364
4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10034 30.000,00 0,0364
30.000,00
3 448.802,38
02.004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇAO
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000 ORDINÁRIOS
N 10035 52.250.00
52.250.00
0,0634
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:18 Página 4
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I valorI %
122 ADMINISTRACAO GERAL j
0001 APOIO ADMINISTRATIVO t
2.013 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10036 438.467,92 0,5320
000 ORDINÁRIOS 438.467,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10037 26.077,53 0,0316
000 ORDINÁRIOS 26.077,53
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10038 44.534,89 0,0540
000 ORDINÁRIOS 44.534,89
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10039 82.000,00 0,0995
000 ORDINÁRIOS 82.000,00
2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA .
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10040 2.500,00 0,0030
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10041 27.500,00 0,0334
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 27.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA N N N 10042 92.400,00 0,1121
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 92.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10043 5.000,00 0,0061
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10044 117.525,00 0,1426
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 117.525,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI N N N 10045 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR N N N 10046 65.000,00 0,0789
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ( 65.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10047 100.000,00 0,1213
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10048 5.000,00 0,0061
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.016 AMORTIZAÇÃO DO PARC.INSS/FGTS/IPASCON
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO N N N 10049 178.693,69 0,2168
000 ORDINÁRIOS 178.693,69
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO N N N 10050 438.414,28 0,5320
000 ORDINÁRIOS 438.414,28
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE N N N 10051 711.600,02 0,8635
000 ORDINÁRIOS 711.600,02
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO N N N 10052 565.773,72 0,6865
000 ORDINÁRIOS 565.773,72
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0.017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA N N N 10053 208.730,91 0,2533
000 ORDINÁRIOS 93.438,01
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
TOTAL- 02.004.000 SECRE I AklA Ub FA/bNDA---------------- — --------------------
115.292,90
3.162.467.96 3.8373
TOTAL: 02.004 "SECRb I AKI'A U b l-A Z bN U A 3.162.467,96 3,8373
02.005.000 SECR ETARIA DE PLANEJAM EN TO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N 10054 1.000,00
1.000,00
0,0012
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 5
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA | v a l o r I %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10055 5.000,00 0,0061
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10056 70.000,00 0,0849
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10057 39.000,00 0,0473
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 39.000,00
2.019 MANUTENÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 10058 232.994,58 0,2827
000 ORDINÁRIOS f 232.994,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10059 36.668,30 0,0445
000 ORDINÁRIOS 36.668,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10060 20.628,60 0,0250
000 ORDINÁRIOS 20.628,60
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10061 12.034,95 0,0146
000 ORDINÁRIOS
TOTAL: 02.005.000 ' SfaCRfa I ARIA Ufa PLANEJAMENTO------------------ -----------------
12.034,95
417.326,43 0,5064
TOTAL: 02.005 "SbChífa IAKIA Ufa PLANEJAMENTO 417.326,43 0.5064
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2.020
3.1.90.04.00
MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10062 42.558,48 0,0516
015
3.1.90.11.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10063
42.558,48
4.675.773,93 5,6736
015
3.1.90.16.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 10064
4.675.773,93
30.203,39 0,0366
015
3.1.91.13.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OBRIGACOES PATRONAIS N N S 10065
30.203,39
459.684,98 0,5578
015
2.021
3.1.90.04.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - 40% APOIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10066
459.684,98
45.837,84 0,0556
015
3.1.90.11.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10067
45.837,84
3.029.355,81 3,6758
015
3.1.90.13.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10068
3.029.355,81
7.560,41 0,0092
015
3.1.90.16.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10069
7.560,41
129.083,64 0,1566
015
3.1.91.13.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10070
129.083,64
328.334,37 0,3984
015
2.023
3.3.90.39.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10071
328.334,37
50.000,00 0,0607
015
2.109
3.1.90.11.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 10072
50.000,00
405.875,16 0,4925
015
3.1.90.16.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10073
405.875,16
2.621,77 0,0032
015
3.1.91.13.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10074
2.621,77
39.902,42 0,0484
015 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
TOTAL: 02.006.001 FUNDEB --------------------------------------------------------
39.902,42
9.246.792,20 11,2200
02.006.002 EDUCAÇAO BASICA
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
1.029 AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 6
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE | PESSOAL FICHA | valorI %
3.3.90.39.00
000
2.024
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
s N N 10075 150.000. 00
150.000. 00
0,1820
3.3.90.14.00
000
DIÁRIAS - CIVIL
ORDINÁRIOS
s N N 10076 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
s N N 10077 230.000. 00
230.000. 00
0,2791
3.3.90.36.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ORDINÁRIOS
s N N 10078 40.000. 00
40.000. 00
0,0485
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
s N N 10079 140.000. 00
140.000. 00
0,1699
4.4.90.52.00
000
2.025
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
s N N 10080 80.000,00
80.000,00
0,0971
3.3.90.39.00
000
2.026
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
s N N 10081 400.000. 00
400.000. 00
0,4854
3.3.90.30.00
000
2.027
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
s N N 10082 58.131.57
58.131.57
0,0705
4.4.90.52.00
000
2.028
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
s N N 10083 50.000. 00
50.000. 00
0,0607
3.3.90.39.00
000
2.030
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
s N N 10084 790.000. 00
790.000. 00
0,9586
3.3.90.14.00
000
DIÁRIAS - CIVIL
ORDINÁRIOS
s N N 10085 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
s N N 10086 250.000. 00
250.000. 00
0,3033
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
s N N 10087 38.000. 00
38.000. 00
0,0461
4.4.90.52.00
000
2.031
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
s N N 10088 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
3.1.90.04.00
000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ORDINÁRIOS
s N S 10089 250.000. 00
250.000. 00
0,3033
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
s N S 10090 738.730.00
738.730.00
0,8964
3.1.90.13.00
000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
s N s 10091 15.600.00
15.600.00
0,0189
3.1.90.16.00
000
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
s N s 10092 22.201.98
22.201.98
0,0269
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
000 ORDINÁRIOS
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO Dl REITO DE TODOS
2.032 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PI CRECHES
s N s 10093 105.000. 00
105.000. 00
0,1274
4.4.90.52.00
000
2.033
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
s N N 10094 50.000. 00
50.000. 00
0,0607
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
s N N 10095 100.000,00
100.000,00
0,1213
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F s N N 10096 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
000 ORDINÁRIOS
02.006.002 EDI
10097
10.000,00
30.000. 00
30.000. 00
3.572.663,55
0,0364
4,3350
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18____________________________________ _________________________________________________________________________Página 7
l ü i í
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
í
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
02.006.003 ENSINO GERAL
12 EDUCACAO
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0039 PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
2.034 MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10098 5.500,00 0,0067
000 ORDINÁRIOS 5.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10099 1.500,00 0,0018
000 ORDINÁRIOS 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10100 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO
0018 ESCOLA SAUDÁVEL
2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10101 1.267.092,83 1,5375
000 ORDINÁRIOS 900.000,00
105 PNAC 59.796,99
106 PNAE 246.981,57
109 PNAP 60.314,27
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.036 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10102 3.973,23 0,0048
104 PDDE ( 3.973,23
2.037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10103 400.000,00 0,4854
005 QESE 400.000,00
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10104 223.973,22 0,2718
005 QESE 223.973,22
2.039 DISTRIÈUIÇÃO DE UNIFORMES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10105 180.000,00 0,2184
000 ORDINÁRIOS 180.000,00
2.040 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10106 100.000,00 0,1213
005 QESE 100.000,00
2.041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10107 28.000,00 0,0340
107 PNATE 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10108 37.321,49 0,0453
107 PNATE 37.321,49
2.042 INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI N N N 10109 334.052,73 0,4053
005 QESE 334.052,73
363 ENSINO PROFISSIONAL
0040 JOVENS EM AÇÃO
2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10110 330.000,00 0,4004
000 ORDINÁRIOS f 230.000,00
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 100.000,00
364 ENSINO SUPERIOR
0017 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
2.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10111 750.000,00 0,9100
000 ORDINÁRIOS 750.000,00
365 EDUCACAÒ INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PI CRECHE
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 8
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA | valorI %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10112 83.000,00 0,1007
005 QESE 83.000,00
2.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI EDUC. INFANTIL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10113 30.000,00 0,0364
005 QESE 30.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS (
2.047 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10114 46.057,67 0,0559
108 PEJA 3.057,67
110 PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO 43.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10115 12.000,00 0,0146
110 PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10116 6.759,50 0,0082
110 PBRALF-BRASIL ALFABETIZADO 6.759,50
813 LAZER
0019 EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA
2.048 MANUTENÇÃO DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10117 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10118 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10119 14.172,00 0,0172
000 ORDINÁRIOS 14.172,00
TOTAL: 02.006 ' SbOkbl AKlA Ub LUULAOÃU 16.705.858,42 20,2708
02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.049 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10120 168.507.66
168.507.66
0,2045
3.1.90.13.00
000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
N N s 10121 22.467.69
22.467.69
0,0273
3.1.90.16.00
000
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10122 11.233.84
11.233.84
0,0136
3.1.91.13.00
000
2.050
OBRIGACOES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA
N N s 10123 30.000. 00
30.000. 00
0,0364
3.3.90.14.00
004
DIÁRIAS - CIVIL
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10124 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10125 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10126 10.000,00
10.000,00
0,0121
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
13 CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2.051 APOIO ÀS APRESENTAÇÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS
N N N 10127 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10128 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
3.3.90.36.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10129 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10130 10.000,00
10.000,00
0,0121
SIAM - Sistem a Integrado de A dm inistração M unicipal Em itido por: ADR IA N A R IBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 9
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA | valorI %
2.052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10131 8.000,00 0,0097
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10132 11.000,00 0,0133
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10133 11.000,00 0,0133
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 11.000,00
2.053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10134 20.000,00 0,0243
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10135 40.000,00 0,0485
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 40.000,00
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2.054 PROMOÇÃO DO RESGATE CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ! N N N 10136 3.000,00 0,0036
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F ; N N N 10137 6.000,00 0,0073
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10138 6.000,00 0,0073
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 6.000,00
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2.055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RUA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10139 4.320,22 0,0052
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 4.320,22
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10140 5.000,00 0,0061
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10141 5.000,00 0,0061
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.000,00
2 056 MANUT. DE ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10142 21.473,00 0,0261
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 21.473,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10143 50.000,00 0,0607
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10144 50.000,00 0,0607
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
TOTAL: 02.007.000 S b U k b I AKIA UETCULTURA-----------------------------------------
50.000,00
538.002,41 0,6528
TOTAL: 02.007 " S tC kb IAKIA UbUULIUKA 0,6528
<
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.057 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OÍJRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10145 30.000,00 0,0364
000 ORDINÁRIOS 30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10146 670.913,43 0,8141
000 ORDINÁRIOS 670.913,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10147 42.171,96 0,0512
000 ORDINÁRIOS 42.171,96
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 10148 90.000,00 0,1092
000 ORDINÁRIOS 90.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 10149 87.000,00 0,1056
000 ORDINÁRIOS 87.000,00
2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10150 3.000,00 0,0036
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10151 143.424,12 0,1740
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 143.424,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10152 1.000,00 0,0012
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
código Iespecificaqâo < | ENSINO SAÚDE | PESSOAL FICHA | valorI %
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10153 31.930.11
31.930.11
0,0387
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
2.059 MANUT.E REFOMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
N N N 10154 5.225.00
5.225.00
0,0063
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10155 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
4.4.90.51.00
004
117
0008
2.060
OBRAS E INSTALAÇÕES
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
SOMANDOFORÇAS
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PI OBRAS
N N N 10156 1.005.165,86
152.475,00
852.690,86
1,2197
4.4.90.52.00
004
0009
2.061
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
CONSTR. DE ESPAÇOS DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS
N N N 10157 58.246.65
58.246.65
0,0707
4.4.90.51.00
004
0010
2.062
OBRAS E INSTALAÇÕES
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS (
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PpBLICAS
N N N 10158 100.000,00
100.000,00
0,1213
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10159 1.500.00
1.500.00
0,0018
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10160 10.000,00
10.000,00
0,0121
4.4.90.51.00
004
117
0020
1.064
OBRAS E INSTALAÇÕES
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
SOMANDOFORÇAS
INFRAESTRUTURA VIÁRIA
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRÁD. PÚBLICOS
N N N 10161 771.295,41
103.565,24
667.730,17
0,9359
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10162 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10163 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
4.4.90.51.00
004
117
2.063
OBRAS E INSTALAÇÕES
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
SOMANDOFORÇAS
URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
N N N 10164 5.537.304,59
215.814,38
5.321.490,21
6,7189
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10165 15.675.00
15.675.00
0,0190
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10166 47.025.00
47.025.00
0,0571
4.4.90.51.00
001
2.065
OBRAS E INSTALAÇÕES
CIDE
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ,
N N N 10167 75.097.95
75.097.95
0,0911
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
000 ORDINÁRIOS
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ‘
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1.066 IMPLANT.SIST. ABAST. ÁGUA NO ASSENT.CAPELINHA
N N N 10168 256.750,00
200.000,00
56.750,00
0,3115
4.4.90.51.00
112
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO
N N N 10169 1.500.000. 00
1.500.000. 00
1,8201
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:18 Página 11
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
1.067 AÇÕES DE SIST.DE ESGOT.SANITARIO E DRENAGEM
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10170 4 923.135,51 5,9737
112 CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO 4.923.135,51
TOTAL: 02.008.000 SbCREIARIA Ub UBKAS— -------------- r---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.420.860,59 18,7116
T f - I T A I ■ m nna 1 a m a i i i - 1 a w f i * 15.420.860,59 18,7116
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRACAO í
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.069 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10171 23.101,19 0,0280
000 ORDINÁRIOS 23.101,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10172 1.000.750,44 1,2143
000 ORDINÁRIOS 1.000.750,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10173 37.517,65 0,0455
000 ORDINÁRIOS 37.517,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10174 57.091,86 0,0693
000 ORDINÁRIOS 57.091,86
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10175 137.000,00 0,1662
000 ORDINÁRIOS 137.000,00
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10176 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10177 175.272,75 0,2127
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 175.272,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10178 15.000,00 0,0182
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10179 1.043.884,00 1,2666
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.043.884,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ‘ N N N 10180 10.000,00 0,0121
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00
15 URBANISMO i
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.071 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10181 112.226,75 0,1362
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 112.226,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10182 613.945,66 0,7450
002 COSIP 340.751,29
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 273.194,37
2.072 EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10183 31.350,00 0,0380
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 31.350,00
452 SERVIÇOS URBANOS
0022 LIMPEZA URBANA
2.073 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10184 1.563.725,00 1,8974
000 ORDINÁRIOS 170.000,00
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.393.725,00
2.074 SERVIÇOS DE CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10185 504.500,00 0,6122
000 ORDINÁRIOS 410.000,00
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 94.500,00
0023 SERVIÇOS URBANOS
2.075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ‘
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10186 5.431,39 0,0066
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 í 5.431,39
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
f
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 12
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I valorI %
2.076 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10187 53.284,03 0,0647
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 53.284,03
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1.077 MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10188 102.000,00 0,1238
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 102.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10189 44.300,00 0,0538
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 44.300,00
2.078 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10190 5.225,00 0,0063
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 5.225,00
5.536.605,72 6,7181
TOTAL 02.009 SfcCkfc I A klÀ Uh SERVIÇOS PÚBLICC
02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.079 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -AGRICULTURA
6,7181
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10191 59.091,62 0,0717
000 ORDINÁRIOS 59.091,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10192 526.195,64 0,6385
000 ORDINÁRIOS 526.195,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10193 29.085,27 0,0353
000 ORDINÁRIOS 29.085,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 10194 53.876,73 0,0654
000 ORDINÁRIOS 53.876,73
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 10195 52.000,00 0,0631
000 ORDINÁRIOS 52.000,00
2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL N N N 10196 3.000,00 0,0036
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10197 110.048,47 0,1335
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 110.048,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10198 45.898,67 0,0557
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 45.898,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10199 119.552,87 0,1451
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 119.552,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10200 10.000,00 0,0121
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.000,00
17 SANEAMENTO ‘
609 DEFESA AGROPECUARIA
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2.081 MANUT. DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
3.3.90.30.00 MATERTAL DE CONSUMO N N N 10201 15.000,00 0,0182
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 15.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSÃO RURAL
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2.082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10202 47.025,00 0,0571
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 47.025,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2.083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10203 2.000,00 0,0024
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10204 3.000,00 0,0036
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 13
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO I ENSINO I SAÚDE | PESSOAL | FICHA | VALORÍ %
TOTAL:
TOTAL:
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
02.010.000 SECRb I ARIA Ub AGKICULI UKA------------------------
02.010 • SECRb I ARIA UE AGRICULTURA------------------------
3.000,00
1.075.774.27
1.075.774.27
1.3053
1.3053
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.084 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
3.1.90.04.00
000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ORDINÁRIOS
N N s 10205 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10206 30.000. 00
30.000. 00
0,0364
3.1.90.13.00
000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
N N s 10207 1.500.00
1.500.00
0,0018
3.1.90.16.00
000
OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10208 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.1.91.13.00
000
2.085
OBRIGACOES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
N N s 10209 10.000,00
10.000,00
0,0121
3.3.90.14.00
004
DIÁRIAS - CIVIL
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 f
N N N 10210 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 t
N N N 10211 13.000. 00
13.000. 00
0,0158
3.3.90.36.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10212 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.3.90.39.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10213 40.000. 00
40.000. 00
0,0485
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2.086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
N N N 10214 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
3.3.90.39.00
004
2.087
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
MANUT. E PRES. UNIDADES DE CONSERV. AMBIENTAL
N N N 10215 1.567.50
1.567.50
0,0019
3.3.90.30.00
004
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10216 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.36.00
004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10217 1.500.00
1.500.00
0,0018
3.3.90.39.00
004
TOTAL: 02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
Î.011.000 ShCRE I ARIA Ub MbIU AMBIfcN I fc------------------ ----------- _
N N N 10218 10.500.00
10.500.00
124.067,50
0,0127
0,1505
TOTAL: 02.011
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
ADMINISTRACAO
02.012.000
04
122 ADMINISTRACAO GERAL '
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.088 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO
0,1505
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10219 110.102.63
110.102.63
0,1336
3.1.90.13.00
000
2.089
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
N N s 10220 24.897.37
24.897.37
0,0302
3.3.90.14.00
004
DIÁRIAS - CIVIL
ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
N N N 10221 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10222 1.000,00 0,0012
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 14
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE | PESSOAL FICHA | valorI %
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10223 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10224 6.000,00 0,0073
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 ( 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10225 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS
695 TURISMO
0030 SUBVENÇÕES TURÍSTICAS
2.090 SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10226 207.432,50 0,2517
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 207.432,50
0031 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.091 EVENTOS TURÍSTICOS, URBANOS, RURAIS E ECOTUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10227 10.640,00 0,0129
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 10.640,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10228 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10229 689.451,15 0,8366
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 689.451,15
TOTAL: 02.012.000 ShCkL IAKIA Ub I UKIbMO, INDÚSTRIA t GOMÉríCIO------------------------------------------------------------------------------------ 1.053.523,65 1,2783
thtai ■ no n n m -f‘RL i a r i/u ii- 11 im.Limn iM ra'irvrn»i n r r n i i iT n n 1.053.523,65 1,2783
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.092 MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10230 117.129,94 0,1421
000 ORDINÁRIOS 117.129,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10231 22.409,27 0,0272
000 ORDINÁRIOS 22.409,27
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 10232 6.000,00 0,0073
000 ORDINÁRIOS 6.000,00
2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL N N N 10233 2.000,00 0,0024
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10234 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA N N N 10235 82.800,00 0,1005
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 82.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10236 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10237 6.200,00 0,0075
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 6.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10238 2.000,00 0,0024
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 2.000,00
TOTAL: 02.013.000 SECREI ARIA üb OUNI ROLE INTERNO------------------------------------------------------------------------------------- 240.539,21 0,2919
TOTAL: 02.013 SÉCRE I AKIA Ufc OUN I ROLE INTERNO_______ __________________________________________________ 240.539,21 0,2919
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.094 MANUT. DE PESSOAL ENCARGOS - ESPORTE fe LAZER
3.1.90.11.00
000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ORDINÁRIOS
N N s 10239 259.493.26
259.493.26
0,3149
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10240 13.496,51 0,0164
SIAM - Sistema integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 15
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I valorI %
000 ORDINÁRIOS 13.496,51
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 10241 15.036,92 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.036,92
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10242 21.000,00 0,0255
000 ORDINÁRIOS 21.000,00
2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10243 4.000,00 0,0049
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10244 1.500,00 0,0018
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10245 9.400,00 0,0114
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 9.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10246 1.000,00 0,0012
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 1.000.00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
0032 POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
2.096 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
2.097 GESTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
0033 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
1.098 GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
2.099 SUBVENÇÃO À LIGA DESPORTIVA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
0034 INICIAÇÃO ESPORTIVA
2.100 MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO CLUBE DE FUTEBOL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
TOTAL. 02.014.000 SECRblARIA Ufc fcbPUKTC C LAZER
N N N 10247
N N N 10248
N N N 10249
N N N 10250
N N N 10251
N N N 10252
N N N 10253
N N N 10254
N N N 10255
N N N 10256
N N N 10257
31.250.53
31.250.53
2.000,00
2.000,00
136.200.62
136.200.62
3.137.82
3.137.82
2.194.50
2.194.50
3.000. 00
3.000. 00
1.500.00
1.500.00
6.373.23
6.373.23
50.000. 00
50.000. 00
1.045.00
1.045.00
1.045.00
1.045.00
562.673,39
0,0379
0,0024
0,1653
0,0038
0,0027
0,0036
0,0018
0,0077
0,0607
0,0013
0,0013
0,6827
TOTAL: 02.014 ~ b C R E IA UIA Ufc fcbPURTE E LAZE
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.101 MANUT. DE PESSOAL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
0,6827
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 10258 776.641,12 0,9424
000 ORDINÁRIOS 776.641,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 10259 3.784,20 0,0046
000 ORDINÁRIOS 3.784,20
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10260 195.750,23 0,2375
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
í
Emissão 05/12/2013- 15:18 Página 16
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QjJADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I valorI %
000 ORDINÁRIOS 195.750,23
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 10261 102.000,00 0,1238
000 ORDINÁRIOS 102.000,00
2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG. PÚBLICA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL N N N 10262 4.000,00 0,0049
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10263 22.000,00 0,0267
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10264 32.000,00 0,0388
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 32.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10265 2.000,00 0,0024
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 2.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0013 DEFESA CIVIL
2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10266 31.540,61 0,0383
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 31.540,61
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE
1.104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO Cl GUARDAS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO j N N N 10267 20.000,00 0,0243
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ; N N N 10268 25.000,00 0,0303
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 25.000,00
2.105 MANUT.POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 10269 80.000,00 0,0971
000 ORDINÁRIOS
3.1.91.13.00 OBRIGÄCOES PATRONAIS
000 ORDINÁRIOS
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
S 10270
80.000,00
20.000,00
20.000,00
1.314.716,16
0,0243
1,5953
2.106 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 10271 155.000,00 0,1881
000 ORDINÁRIOS 155.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10272 17.364,64 0,0211
000 ORDINÁRIOS 17.364,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 10273 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 10274 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10275 6.000,00 0,0073
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO [ N N N 10276 12.000,00 0,0146
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 10277 6.000,00 0,0073
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10278 27.000,00 0,0328
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 27.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10279 9.000,00 0,0109
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 9.000,00
2.108 MANUT. DE VEiC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10280 214.474,32 0,2602
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 214.474,32
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18____________________________________________________________________________________________________________ Página 17
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 10281 189.758,32 0,2303
004 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89
TOTAL: 02.016.001 SECRb I AklA~ MUNIUPAL DE GOVERNO---------------------------------
TOTAL: 02.016 SbC kbl AKIA MUNICIPAL DE GOVERNÍ5---------------------------------
189.758,32
686.597.28
686.597.28
0,8331
0,8331
TOTAL DO ORGAO: 02 • PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEÇÃO DE MACABU---------
03.001.000 IPASCON <
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
52.002.525,10 63,10
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
1.952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 60001 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
2.951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 60002 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA N N S 60003 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 60004 250.000,00 0,3033
000 ORDINÁRIOS 250.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 60005 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 60006 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 60007 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 60008 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 60009 39.925,00 0,0484
000 ORDINÁRIOS 39.925,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA N N N 60010 30.000,00 0,0364
000 ORDINÁRIOS ‘ 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 60011 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 60012 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI N N N 60013 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 60014 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR N N N 60015 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 60016 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.953 MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS N N N 60017 2.000.000,00 2,4268
000 ORDINÁRIOS 2.000.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES N N N 60018 590.850,00 0,7169
000 ORDINÁRIOS 590.850,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N N 60019 300.000,00 0,3640
000 ORDINÁRIOS 300.000,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA N N N 60020 180.000,00 0,2184
000 ORDINÁRIOS 180.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 60021 200.000,00 0,2427
000 ORDINÁRIOS 200.000,00
2 954 MANUT.DO PAG.INAT.E PENS. TESOURO MUNICIPAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 18
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO
99 RESERVAS
999 RESERVAS
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.955 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
000 ORDINÁRIOS
60024
TOTAL
VALOR
3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS N N N 60022 100.000,00 0,1213
000 ORDINÁRIOS 100.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES N N N 60023 98.550,00 0,1196
000 ORDINÁRIOS 98.550,00
5.041.194.63
5.041.194.63
9.205.519.63
6,1170
11,1699
11,1699
TOTAL DO ORGÃO: Õ3 - IPASCON________________________ ____________________ _________________________________ 9.205.519,63 11,17
04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE J ^ ^ = = = = = ^
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0401 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.551 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N s S 20001 650.000,00 0,7887
000 ORDINÁRIOS 650.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N s s 20002 90.000,00 0,1092
000 ORDINÁRIOS 90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N s s 20003 65.000,00 0,0789
000 ORDINÁRIOS 65.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N s s 20004 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N s N 20005 50.000,00 0,0607
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N s N 20006 157.500,00 0,1911
000 ORDINÁRIOS 157.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N s N 20007 49.745,00 0,0604
000 ORDINÁRIOS 49.745,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20008 310.000,00 0,3762
000 ORDINÁRIOS 310.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N s N 20009 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
2.552 PROCESSOS JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS \
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N S 20010 250.000,00 0,3033
000 ORDINÁRIOS 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N S N 20011 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P N s N 20012 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
2.554 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N s N 20013 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N s N 20014 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N S 20015 8.000,00 0,0097
000 ORDINÁRIOS 8.000,00
2.555 QUALIDADE DA GESTÃO-QUALIGEST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20016 20.000,00 0,0243
214 QUALIGEST 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20017 20.000,00 0,0243
214 QUALIGEST 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20018 64.500,00 0,0783
214 QUALIGEST 64.500,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
í
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 19
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE | PESSOAL FICHA | valorI %
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0402 SAUDE PREVENTIVA
2.556 MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N S S 20019 23.000,00 0,0279
000 ORDINÁRIOS 23.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N s S 20020 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N s S 20021 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N s N 20022 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
301 ATENCAO BASICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
1.561 IMPLANTAÇÃO DE PSF
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N s N 20023 40.000,00 0,0485
000 ORDINÁRIOS 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N s N 20024 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
1.563 IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BUCAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N s N 20025 40.000,00 0,0485
000 ORDINÁRIOS 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N s N 20026 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS ! 10.000,00
1.567 REFORMA/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N s N 20027 50.000,00 0,0607
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
2.557 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N s 20028 850.000,00 1,0314
000 ORDINÁRIOS 770.000,00
202 PABFIX 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 20029 645.000,00 0,7826
000 ORDINÁRIOS 645.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 20030 70.000,00 0,0849
000 ORDINÁRIOS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 20031 50.000,00 0,0607
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 20032 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 20033 20.000,00 0,0243
202 PABFIX 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20034 600.000,00 0,7280
000 ORDINÁRIOS 168.630,00
202 PABFIX 431.370,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 20035 20.000,00 0,0243
202 PABFIX 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20036 170.000,00 0,2063
202 PABFIX 170.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20037 50.000,00 0,0607
202 PABFIX 50.000,00
2.558 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI N N N 20038 376.620,00 0,4570
000 ORDINÁRIOS 80.000,00
202 PABFIX 50.000,00
210 TFAF 225.720,00
228 TFAF-RJ 20.900,00
2.559 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N s 20039 540.000,00 0,6552
209 PACS 540.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:18 Página 20
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ENSINO SAÚDE 1 PESSOAL FICHA 1 v a l o r I %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20040 121.485,00 0,1474
209 PACS 121.485,00
2.560 PROGRAMA SAÚDE DA FAMlLIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20041 450.017,50 0,5460
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
213 PSF I 430.017,50
2.562 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20042 20.000,00 0,0243
000 ORDINÁRIOS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20043 72.627,50 0,0881
212 PSAUBU 72.627,50
2.564 PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20044 30.000,00 0,0364
202 PABFIX 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20045 65.000,00 0,0789
202 PABFIX 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20046 69.385,00 0,0842
202 PABFIX 69.385,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20047 100.000,00 0,1213
202 PABFIX 100.000,00
2.565 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N S s 20048 107.000,00 0,1298
000 ORDINÁRIOS 107.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N S s 20049 70.000,00 0,0849
000 ORDINÁRIOS 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N s s 20050 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL ( N s s 20051 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N s s 20052 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS ‘ 10.000,00
2.566 INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N s 20053 20.000,00 0,0243
223 COFINAB 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20054 47.925,00 0,0582
223 COFINAB 47.925,00
302
0403
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
1.569 REFORMA/REESTRUTURAÇÃO HOSPITAL ANA MOREIRA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N S N 20055 50.000,00 0,0607
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
2.568 MANUT. DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20056 1.855.000,00 2,2508
000 ORDINÁRIOS 1.760.000,00
208 OUTSUS 95.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 20057 2.573.607,50 3,1228
000 ORDINÁRIOS 2.573.607,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 20058 230.000,00 0,2791
000 ORDINÁRIOS 230.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 20059 181.597,50 0,2203
000 ORDINÁRIOS 181.597,50
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 20060 15.488,41 0,0188
000 ORDINÁRIOS : 15.488,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 20061 9.000,00 0,0109
000 ORDINÁRIOS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20062 1.024.687,03 1,2433
000 ORDINÁRIOS 534.687,03
208 OUTSUS 490.000,00
SIAM - Sistema Integrado-de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 21
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ENSINO SAÚDE I PESSOAL FICHA I VALOR I %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 20063 30.000,00 0,0364
000 ORDINÁRIOS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20064 170.985,00 0,2075
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
208 OUTSUS 120.985,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20065 60.000,00 0,0728
208 OUTSUS 60.000,00
2.570 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20066 210.000,00 0,2548
211 PAHI 210.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS CONSULTORIA N N N 20067 90.000,00 0,1092
211 PAHI 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20068 170.000,00 0,2063
211 PAHI 170.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 20069 130.000,00 0,1577
211 PAHI 130.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20070 209 875,00 0,2547
211 PAHI * 209.875,00
0404 SAUDE MENTAL
2.571 PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20071 200.010,00 0,2427
000 ORDINÁRIOS 55.010,00
205 CAPS-I 145.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 20072 85.000,00 0,1031
000 ORDINÁRIOS 85.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 20073 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N s 20074 12.000,00 0,0146
000 ORDINÁRIOS 12.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 20075 1.500,00 0,0018
000 ORDINÁRIOS 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20076 131.490,00 0,1595
205 CAPS-I 131.490,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 20077 10.000,00 0,0121
205 CAPS-I 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20078 40.000,00 0,0485
205 CAPS-I 40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20079 10.000,00 0,0121
205 CAPS-I 10.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITARIA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2.572 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 20080 4.737,50 0,0057
230 PFVPS 4.737,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20081 16.000,00 0,0194
230 PFVPS 16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20082 8.000,00 0,0097
230 PFVPS 8.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2.573 MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N s 20083 60.000,00 0,0728
000 ORDINÁRIOS 40.000,00
230 PFVPS 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N s 20084 53.400,00 0,0648
000 ORDINÁRIOS 53.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 20085 8.000,00 0,0097
000 ORDINÁRIOS 8.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 22
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Q JADRO SUMARIO DA DESPESA
r i p í l B ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO | ENSINO SAÚDE | PESSOAL FICHA | valorI %
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 20086 8.000,00 0,0097
000 ORDINÁRIOS 8.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 20087 1.200,00 0,0015
000 ORDINÁRIOS 1.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 20088 20.000,00 0,0243
230 PFVPS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 20089 58.400,00 0,0709
230 PFVPS 58.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 20090 15.000,00 0,0182
230 PFVPS 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 20091 10.000,00 0,0121
230 PFVPS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 20092 2.000,00 0,0024
230 PFVPS 2.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
14.404.782,94 17,4787
2.751 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMÁS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40001 25.000,00 0,0303
000 ORDINÁRIOS 25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 40002 525.326,38 0,6374
000 ORDINÁRIOS 525.326,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 40003 155.000,00 0,1881
000 ORDINÁRIOS 155.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL N N S 40004 54.000,00 0,0655
000 ORDINÁRIOS 54.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N S 40005 56.000,00 0,0680
000 ORDINÁRIOS 56.000,00
2.752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N S 40006 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 40007 30.000,00 0,0364
000 ORDINÁRIOS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40008 235.000,00 0,2851
000 ORDINÁRIOS 235.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40009 42.000,00 0,0510
000 ORDINÁRIOS 42.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40010 238.248,01 0,2891
000 ORDINÁRIOS 238.248,01
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI ( N N N 40011 4.000,00 0,0049
000 ORDINÁRIOS 4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR N N N 40012 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 40013 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40014 7.000,00 0,0085
000 ORDINÁRIOS 7.000,00
2.753 CARTÃO DO SERVIDOR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 40015 52.062,38 0,0632
000 ORDINÁRIOS 52.062,38
2.754 MANUT. AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40016 7.200,00 0,0087
415 INCENTIGEST 3.100,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:18 Página 23
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
423 IGD - SUAS 4.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F ( N N N 40017 4.500,00 0,0055
415 INCENTIGEST (
2.250,00
423 IGD - SUAS * 2.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J { N N N 40018 7.500,00 0,0091
415 INCENTIGEST 3.750,00
423 IGD - SUAS 3.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40019 4.800,00 0,0058
415 INCENTIGEST 2.400,00
423 IGD - SUAS 2.400,00
2.755 MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40020 5.000,00 0,0061
409 BOLSA FAMÍLIA 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40021 5.000,00 0,0061
409 BOLSA FAMÍLIA 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40022 5.000,00 0,0061
409 BOLSA FAMÍLIA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40023 5.000,00 0,0061
409 BOLSA FAMÍLIA 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40024 40.000,00 0,0485
409 BOLSA FAMÍLIA 40.000,00
2.756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40025 1.045,00 0,0013
425 BPC 1.045,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.757 SERV CONV E FORT DE VÍNCULOS-CENTRO D(0 IDOSO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40026 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40027 50.318,17 0,0611
000 ORDINÁRIOS 50.318,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40028 5.000,00 0,0061
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40029 11.000,00 0,0133
000 ORDINÁRIOS 11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40030 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.758 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40031 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40032 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40033 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40034 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40035 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2.759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSOA Cl DEFICIÊNCIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40036 4.000,00 0,0049
000 ORDINÁRIOS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40037 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40038 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 24
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
QUADRO SUMARIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ENSINO 1 SAÚDE 1PESSOAL t FICHA 1 valorI %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40039 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40040 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2760 SERV ACOLH INSTITUC PI CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40041 10.000,00 0,0121
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
410 PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 40042 70.843,60 0,0860
000 ORDINÁRIOS 70.843,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 40043 16.000,00 0,0194
000 ORDINÁRIOS 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40044 77.000,00 0,0934
000 ORDINÁRIOS 7.000,00
410 PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 70000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40045 88.000,00 0,1068
000 ORDINÁRIOS 12.000,00
410 PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 76.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40046 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 5.000,00
410 PAC - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 10.000,00
2.761 MANUT SERV CONV FORTALEC DE VÍNCULOS DO PETI
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40047 15.000,00 0,0182
000 ORDINÁRIOS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40048 80.000,00 0,0971
000 ORDINÁRIOS 50.000,00
421 PSE-PVMC-PETI UNIÃO 28.000,00
424 SEASDH-RJ 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40049 60.000,00 0,0728
000 ORDINÁRIOS 40.000,00
421 PSE-PVMC-PETI UNIÃO 15.000,00
424 SEASDH-RJ 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40050 13.000,00 0,0158
000 ORDINÁRIOS 10.000,00
421 PSE-PVMC-PETI UNIÃO 3.000,00
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS '
2.762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40051 12.000,00 0,0146
000 ORDINÁRIOS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40052 6.415,48 0,0078
000 ORDINÁRIOS 6.415,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40053 18.084,52 0,0219
000 ORDINÁRIOS 18.084,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40054 11.000,00 0,0133
000 ORDINÁRIOS 11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40055 2.500,00 0,0030
000 ORDINÁRIOS 2.500,00
2.763 MANUT. CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 40056 4.000,00 0,0049
000 ORDINÁRIOS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 40057 3.000,00 0,0036
000 ORDINÁRIOS 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F N N N 40058 1.000,00 0,0012
000 ORDINÁRIOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J N N N 40059 2.000,00 0,0024
000 ORDINÁRIOS 2.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 25
i n
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Q JADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO | SAÚDE | PESSOAL | FICHA | valorI %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
000 ORDINÁRIOS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 VIVER COM DIGNIDADE
2.764 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P
000 ORDINÁRIOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
000 ORDINÁRIOS
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ■
1.765 IMP. SERV PROT E ATEN INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
000 ORDINÁRIOS
2.766 SERV PROT E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PAIF
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
000 ORDINÁRIOS
416 PBF/CRAS - UNIÃO
424 SEASDH-RJ
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
000 ORDINÁRIOS
416 PBF/CRAS - UNIÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 ORDINÁRIOS
416 PBF/CRAS - UNI AO
424 SEASDH-RJ
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
000 ORDINÁRIOS
416 PBF/CRAS - UNI AO
424 SEASDH-RJ
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
000 ORDINÁRIOS '
416 PBF/CRAS - UNIÃO
424 SEASDH-RJ
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2.767 SERV PROT/ATEND ESPEC A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
000 ORDINÁRIOS
420 PSE-PFMC
424 SEASDH-RJ
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
000 ORDINÁRIOS
420 PSE-PFMC
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000 ORDINÁRIOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 ORDINÁRIOS
N N N 40060 2.000,00
2.000,00
0,0024
N N N 40061 20.000,00
20.000,00
0,0243
N N N 40062 435.000. 00
435.000. 00
0,5278
N N N 40063 1.000,00
1.000,00
0,0012
N N N 40064 80.000,00
80.000,00
0,0971
N N N 40065 108.000,00
108.000,00
0,1310
N N N 40066 16.000,00
16.000,00
0,0194
N N N 40067 100.000,00
100.000,00
0,1213
N N N 40068 150.000. 00
150.000. 00
0,1820
N N S 40069 100.500,00
55.000. 00
45.000. 00
500,00
0,1219
N N S 40070 50.000. 00
25.000. 00
25.000. 00
0,0607
N N S 40071 10.000,00
10.000,00
0,0121
N N N 40072 83.800.00
13.000. 00
34.800.00
36.000. 00
0,1017
N N N 40073 15.200,00
9.000. 00
4.000. 00
2.200,00
0,0184
N N N 40074 8.000,00 0,0097
2.000,00
5.000. 00
1.000. 00
N N s 40075 17.000. 00
3.000. 00
13.000. 00
1.000. 00
0,0206
N N s 40076 61.000,00
31.000. 00
30.000. 00
0,0740
N N s 40077 17.000. 00
17.000. 00
0,0206
N N N 40078 60.800,00 0,0738
28.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 26
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU ysij QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ENSINO |. SAÚDE | PESSOAL | FICHA | v a l o r I %
3.3.90.39.00
000
420
424
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
PSE-PFMC
SEASDH-RJ
N N N 40079 28.100,00
6.000,00
19.100,00
3.000,00
0,0341
4.4.90.52.00
000
420
424
2.768
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
PSE-PFMC
SEASDH-RJ
SERV PSE PESSOAS DEFIC, IDOSAS ESUAS, FAMÍLIAS
N N N 40080 7.100.00
1.100.00
5.000. 00
1.000. 00
0,0086
3.3.90.30.00
419
MATERIAL DE CONSUMO
PSE-PTMC UNIÃO
N N N 40081 20.000,00
20.000,00
0,0243
3.3.90.39.00
419
2.769
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
PSE-PTMC UNIÃO
CONCESSÃO SUBVENÇÕES À INST. PREST. SERVIÇOS
N N N 40082 3.196.00
3.196.00
0,0039
3.3.50.43.00
000
0805
2.770
SUBVENÇÕES SOCIAIS
ORDINÁRIOS
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
N N N 40083 103.000. 00
103.000. 00
0,1250
3.1.90.04.00
000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ORDINÁRIOS
N N S 40084 12.000,00
12.000,00
0,0146
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
N N N 40085 12.000,00
12.000,00
0,0146
3.3.90.36.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ORDINÁRIOS
N N N 40086 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J (
ORDINÁRIOS
N N N 40087 6.000,00
6.000,00
0,0073
4.4.90.52.00
000
2.771
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER
N N N 40088 27.500.00
27.500.00
0,0334
3.1.90.04.00
000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ORDINÁRIOS
N N S 40089 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
N N N 40090 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.36.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F .
ORDINÁRIOS
N N N 40091 1.000,00
1.000,00
0,0012
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
N N N 40092 2.000,00
2.000,00
0,0024
4.4.90.52.00
000
0806
2.772
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP
MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES
N N N 40093 3.000. 00
3.000. 00
0,0036
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
N N N 40094 20.000,00
20.000,00
0,0243
3.3.90.36.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ORDINÁRIOS
N N N 40095 500.00
500.00
0,0006
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
N N N 40096 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
4.4.90.52.00
000
2.773
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIG(TAL
N N N 40097 24.500.00
24.500.00
0,0297
3.3.90.30.00
000
MATERIAL DE CONSUMO
ORDINÁRIOS
N N N 40098 20.000,00
20.000,00
0,0243
3.3.90.36.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F
ORDINÁRIOS
N N N 40099 500.00
500.00
0,0006
3.3.90.39.00
000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
ORDINÁRIOS
N N N 40100 5.000. 00
5.000. 00
0,0061
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:18 Página 27
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2014
c ó d ig o Ie s p e c if ic a ç ã o | ENSINO SAÚDE i PESSOAL FICHA | v a l o r I %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 40101 24.500,00 0,0297
000 ORDINÁRIOS 24.500,00
0807 PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE
2.774 MANUTENÇÃO PROJETO JOVEM:FUTURO NO PRESENTE
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P N N N 40102 130.000,00 0,1577
000 ORDINÁRIOS 130.000,00
TOTAL: 05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 3.930.039,54 4,7687
TOTAL: 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.930.039,54 4,7687
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.930.039,54 4,77
06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.851 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-FMCA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL N N S 50001 212.355,89 0,2577
000 ORDINÁRIOS 212.355,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N s 50002 71.162,98 0,0863
000 ORDINÁRIOS 71.162,98
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS N N s 50003 15.854,87 0,0192
000 ORDINÁRIOS 15.854,87
2.852 CARTÃO DO SERVIDOR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 50004 25.887,79 0,0314
000 ORDINÁRIOS 25.887,79
TOTAL: 06.001.000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53 0,3947
TOTAL: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53 0,3947
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53 0,39
TOTAL GERAL: 82.413.488,72 100,00
(
í
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 Página 1
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
01.001.001
01
031
0001
2651
2652
0301
2653
0302
2654
CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO
LEGISLATjVA
ACAO LEGISLATIVA
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - PLENÁRIO
970.000. 00 (NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS)
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DA SED E LEGISLATIVA
300.000. 00 (TREZENTOS MIL REAIS)
INCENTIVO DE PESSOAL
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO D E PESSO AL
20.000. 00 (VINTE MIL REAIS)
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO 1.340.000,00
01.001.002
01
031
0001
2655
2656
CÂMARA MUNICIPAL - SECRETÁRIA
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
APOIO ADMINISTRATIVO (
MANUTENÇÃO D E PESSO AL E EN CARGO S/ CÂMARA
800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) i
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
405.359,98 (QUATROCENTOS E CINCO MIL , TREZENTOS E CINQUENTA ENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
TOTAL: 01.001.002 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA 1.205.359,98
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU 2.545.359,98
TOTAL DO ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL ----------------------------------------------------- 2.545.359,98
02.001.000
04
122
0001
2001
2002
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENGARGOS - GABINETE
644.201,05 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE
465.364,25 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO
24
131
0002
2003
COMUNUICACOES
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
MANUT. ATIV. DIVULG. E PUBLIC. INSTITUCIONAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 1.129.565,30
02.002.000
03
061
0006
0004
PROCURADORIA GERAL
ESSENCIAL A JUSTIÇA '
ACAO JUDICIARIA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
04
122
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2005 MANUT. DE PESSO AL E ENCARGOS - PROC. GERAL
317.144,43 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL , CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROC. GERAL
56.000. 00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
0005 PROJETO JUSTIÇA NA COMUNIDADE
2007 A TENDI MENTO JURÍDICO EM COMUNIDADES CARENTES
12.000. 00 (DOZE MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 2
MUNICÍPIO de c o n c e iç ã o de m a c a b u
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
TOTAL: 02.002.000 - PROCURADORIA GERAL 585.144,43
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 585.144,43
02.003.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2008 MANUTENÇÃO D E PESSO AL ENCARGOS -ADMINISTRAÇÃO
1.250.506,60 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2009 CARTAO DO SERVIDOR
1.122:346,23 (UM MILHÃO , CENTO E VINTE E DOIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO
1.045.949,55 (UM MILHÃO , QUARENTA È CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO
0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
1011 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SED E DA ADMINISTRAÇÃO
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.003.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.448.802,38
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.448.802,38
02 004.000 SECRETARIA DE FAZENDA
04 ADMINISTRACAO
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
52.250,00 (CINQUENTA E DOIS MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - FAZENDA
591.080,34 (QUINHENTOS E NOVENTA 4 UM MIL , OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA
415.925,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0016 AMORTIZAÇÃO DO PARCINSS/FGTS/IPASCON
1.894*481,71 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM
RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
208.730,91 (DUZENTOS E OITO MIL , SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
0001
2 013
2014
28
99
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.162.467,96
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.162.467,96
02.005.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PLANEJAMENTO
115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
2019 MANUTENÇÃO DE PESSO AL ENCARGOS - PLANEJAMENTO
302.326,43 (TREZENTOS E DOIS MIL , TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , 417.326,43
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 417.326,43
02.006.001 FUNDEB
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 VALORIZANDO O MAGISTÉRIO
2020 MANUT. D E PESSO AL E ENCARGOS - 60% MAGISTÉRIO
5.208:220,78 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E OITO MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 _____________________________________________________________________________________ Página 3
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU JHjc DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
2021 MANUT. DE PESSO AL E ENCARGOS - 40% APOIO
3.540.172,07 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL ’ CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)
2023 MANUT. DA CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2109 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FED ERAL 11.738/2008
448.399,35 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL , TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO
TOTAL:
02.006.002
12
361
0015
1029
2024
2025
2026
2027
2028
2030
2031
02.006.001 - FUNDEB
EDUCAÇÃO BASICA *
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL í
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
AMPLIAÇÃO DA SED E ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
150.000. 00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESC O LARES
500.000. 00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO S ESC O LA RES
400.000. 00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
58.131,57 (CINQUENTA E OITO MIL , CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ UNIDADES ESC O LA RES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO LAR
790.000. 00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
MANUT. DAS ATIVIDAD. ADMINISTRATIVAS-EDUCACÃO
303.000. 00 (TREZENTOS E TRÊS MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO
1.131 531,98 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO
9.246.792,20
CENTAVOS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0015 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
2032 AQUISIÇÃO D E MOBILIÁRIOS P! C RECH ES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2033 MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DAS CRECH ES
140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)
TOTAL:
02.006.003
12
243
0039
2034
306
0018
2035
361
0015
2036
2037
2038
2039
2040
2041
02 006.002 - EDUCAÇAO BASICA ( 3.572.663,55
ENSINO GERAL ;
EDUCACAO
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ;
PROERD-PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
MANUT. PROG. EDUCAC. DE RESISTÊNCIA Á S DROGAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
ALIMENTÁCAO E NUTRIÇÃO
ESCOLA SAUDÁVEL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR
1.267.092,83 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL , NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESC O LARES
3.973,23 (TRÊS MIL , NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
CONSTRUÇÃO/REFORMA D E PRÉDIOS ESC O LARES
400.000. 00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
223.973,22 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL , NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
DISTRIBUIÇÃO D E UNIFORMES
180.000. 00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/UNIDADES ESC O LA RES
100.000. 00 (CEM MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC O LAR
65.321,49 (SESSENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 4
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONS1RATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
INCLUSÃO DIGITAL AOS EDUCANDOS
334*052,73 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL , CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
ENSINO PROFISSIONAL
JOVENS EM AÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JO VENS EM AÇÃO
330.000. 00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS)
ENSINO SUPERIOR
TRANSPORTANDO PARA O FUTURO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
750.000. 00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
EDUCACAO INFANTIL
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P /C REC H E
83.000. 00 (OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL
30.000. 00 (TRINTA MIL REAIS)
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS f
ALFABETIZAÇÃO DE JO VENS E ADULTOS
64.817,17 (SESSENTA E QUATRO MIL .OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
LAZER
EDUCAÇÃO, CIDADANIA E CULTURA
MANUTENÇÃO DO PRO JETO COLÔNIA DE FÉR IA S
44,172,00 (QUARENTA E QUATRO MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)
2042
363
0040
2043
364
0017
2044
365
0015
2045
2046
366
0015
2047
813
0019
2048
TOTAL: 02.006.003 r ENSINO GERAL 3.886.402,67
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 16.705.858,42
02.007.000 SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2049 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - CULTURA
232.209,19 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL , DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
13 CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
0035 A MÚSICA COMO VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO
2051 APOIO À S APRESEN TAÇÕ ES DE ATRAÇÕ ES MUSICAIS
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
2052 APOIO ENC. BANDAS E FANF. E BANDAS MARCIAIS
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2053 APOIO À ESCOLA DE MUSICA VILLA LOBOS i
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
0036 A CULTURA TRANSFORMA
2054 PROMOÇÃO DO R ESG A TE CULTURAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
0037 AÇÃO, CULTURA E LAZER
2055 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS D E RUA
14:320,22 (QUATORZE MIL , TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
2056 MANUT. D E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS
121.473,00 (CENTO EVINTE E UM MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA DE CULTURA 538.002,41
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA 538.002,41
02.008.000 SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 Página 5
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
2057 MANUTENÇÃO D E PESSO AL E ENCARGOS - OBRAS
920.085,39 (NOVECENTOS E VINTE MIL (OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - OBRAS
184.579,23 (CENTO E OITENTA E QUATRp MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE ETRÊS CENTAVOS)
15
451
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PAISAGÍSTICOS
2059 MAN UTEftEFO M A DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
1.010.165,86 (UM MILHÃO, DEZ MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
0008 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
2060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS P/ OBRAS
58.246,65 (CINQUENTA E OITO MIL , DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
0009 EDIFICAÇÕES PAISAGÍSTICAS
2061 CONSTR. DE ESPAÇO S DE PRO JETO S PAISAGÍSTICOS
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
0010 EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
2062 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFIC. PÚBLICAS
782.795,41 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
0020 INFRAESTRUTURA VIÁRIA
1064 CONSTRUÇÃO E PA VIMENTAÇÃO DE LOGRAD. PÚBLICOS
5.547.304,59 (CINCO MILHÕES , QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL , TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE
2063 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO D E LOGRAD. PÚBLICOS
137.797,95 (CENTO E TRINTA E SETE MIL , SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
2065 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
256.750,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
17 SANEAMENTO <
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
0021 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOí
1066 IMPLANT S IS T ABA ST ÁGUA NO A SSEN T C APEL NHA
1.500.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS)
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0021 REDE DÉ ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
1067 AÇÕ ES DE SIST.D E ESGO TSAN ITARIO E DRENAGEM
4.923*135,51 (QUATRO MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE ETRÊS MIL , CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM
TOTAL: 02.008.000 - SECRETARIA DE OBRAS 15.420.860,59
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS 15.420.860,59
02.009.000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2069 MANUT DE PESSO AL E ENCARGOS - SERV. PÚBLICOS
2070
1.255.461,14 (UM MILHÃO , DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATORZE
1.245.156,75 (UM MILHÃO , DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2071 MANUTENÇÃO DA RED E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
726.172,41 (SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL , CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
2072 EXTENSÃO DA R ED E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
31.350,00 (TRINTA E UM MIL , TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
452 SERVIÇOS URBANOS
0022
2073
2074
LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃO DO SISTEM A DE COLETA D E LIXO
1.563.725,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA ETRÊS MIL , SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
SERVIÇÓÇ D E CAPINA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
504.500,00 ( QUINHENTOS E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 6
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
0023 SERVIÇOS URBANOS
2075 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
5.431,39 (CINCO MIL , QUATROCENTOS E.TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
2076 MANUTENÇÃO D E LOGRADOUROS PÚBLICOS
53.284,03 (CINQUENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
0025 REDE DE ÁGUA E ESGOTO
7077 MANUTENÇÃO E REPARO S NA R ED E DE ÁGUA E ESGOTO
2078
146.300,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL , TREZENTOS REAIS)
MANUTENÇÃO DAS R ED ES D E ÁGUA PLUVIAIS
5.225,00 (CINCO MIL , DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
TOTAL: 02.009.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOlS 5.536.605,72
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5.536.605,72
02.010.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2079 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS -AGRICULTURA
720:249,26 (SETECENTOS E VINTE MIL , DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AGRICULTURA
288.500,01 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS E UM CENTAVO)
17 SANEAMENTO
609 DEFESA AGROPECUARIA
0028 FORMENTO À ATIVIDADE PECUÁRIA
2081 MANUT DO PROGRAMA ANUAL DE VACINAÇÃO ANIMAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
20 AGRICULTURA
606 EXTENSÃO RURAL
0026 PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2082 GESTÃO DO PARQUE DE EXPO SIÇÕ ES
47.025,00 (QUARENTA E SETE MIL , VINTE E CINCO REAIS)
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
0027 FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA
2083 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE INFORMAL
5.000,00 (CINCO MIL REAIS) í
TOTAL: 02.010.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.075.774,27
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.075.774,27
02.011.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2084 MANUT D E PESSO AL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE
47500,00 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS)
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO AMBIENTE
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2086 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.567,50 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2087 MANUT E P RES. UNIDADES DE CO N SERV AMBIENTAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
TOTAL: 02.011.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 124.067,50
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 124.067,50
02.012.000 SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 Página 7
MUNI CÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
2088
2089
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - TURISMO
135*000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
23
695
0030
2090
0031
2091
COMERCIO E SERVIÇOS
TURISMO
SUBVENÇÕES TURÍSTICAS
SUBV. ENTIDADES CADASTRADAS-LIGA CARNAVALESCA
207.432,50 (DUZENTOS E SETE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
EVENTOS TURÍSTICOS. URBANOS, RURAIS E ECOTUR
701.091,15 (SETECENTOS E UM MIL , NOVENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 1.053.523,65
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 1.053.523,65
02.013.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO (
2092 MANUT. DE PESSO AL E ENCARGOS-CONTROLE INTERNO
145.539,21 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO
95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 240.539,21
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 240.539,21
02.014.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2094 MANUT. DE PESSO AL ENCARGOS - ESP O R TE E LAZER
309.026,69 (TREZENTOS E NOVE MIL , VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESP O R TE E LAZER
15.900,00 (QUINZE MIL , NOVECENTOS REAIS)
27
812
0032
2096
2097
0033
1098
2099
0034
2100
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO
POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO DA POÜTICA DE DESPORTO E LAZER
169.451,15 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)
GESTÃO DO GINÁSIO POUESPORTIVO
5.332,32 (CINCO MIL , TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
GESTÃO DO ESTÁDIO ARISTO DA SILVA RIBEIRO
10.873,23 (DEZ MIL , OITOCENTOS E SfTENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) j
INICIAÇÃO ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO CLUBE D E FUTEBOL
2.090,00 (DOIS MIL, NOVENTA REAIS)
TOTAL: 02.014.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 562.673,39
TOTAL: 02.014 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 562.673,39
02.015.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2101 MANUT. D E PESSO AL E ENGARGOS - SEG. PÚBLICA
1.078.175,55 (UM MILHÃO, SETENTA E OITO MIL , CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEG . PÚBLICA
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 8
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
06 SEGURANÇA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL f
0013 DEFESA CIVIL
2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕ ES D E D EFESA CIVIL
31.540,61 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
0038 SEGURANÇA PERTO DE VOCE
1104 IMPLANT. POSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
2105 MANUT.PÒSTO AVANÇADO C/GUARDAS MUNICIPAIS
100:000,00 (CEM MIL REAIS)
TOTAL: 02.015.001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 1.314.716,16
TOTAL: 02.015 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 1.314.716,16
02.016.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2106 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS - GOVERNO
222.364.64 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL , TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GOVERNO
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
2108 MANUT. DE VEÍC., MÁQUINAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS
404.232.64 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL , DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
TOTAL: 02.016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 686.597,28
TOTAL: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DÊ CONCklÇAU UE MACABU----------------- ---------------
686.597,28
52.002.525,10
03.001.000 IPASCON
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
1952 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SED E ADMINISTRATIVA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2951 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - IPASCON
594.925.00 ( QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
3.270.850,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
MANUT. DO PA G. IN A T. E PENS. TESOURO MUNICIPAL
198.550.00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
RESERVAS
999 RESERVAS
0902 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2955 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS
5.041.194,63 (CINCO MILHÕES , QUARENTA E UM MIL , CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
0902
2953
2954
99
TOTAL: 03.001.000 - IPASCON 9.205.519,63
TOTAL: 03.001 - IPASCON 9.205.519,63
TOTAL DO ORGAO: 03 - IPASCON 9.205.519,63
04.001.001
10
122
0401
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE
2551 MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA DE SAÚDE
1.407.245,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E SETE MIL , DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)
2552 PRO C ESSO S JUDICIAIS E ESTUDOS SOCIAIS
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
2554 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 9
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
2555 QUALIDADE DA GESTAO-QUALIGEST ’
104.500.00 (CENTO E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS)
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0402 SAUDE PREVENTIVA
2556 MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO
55.000. 00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
301 ATENCAO BASICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
1561 IMPLANTAÇÃO D E P SF ,
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1563 IMPLANTAÇÃO D E POSTO DE SAÚDE BUCAL
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS) '
1567 REFO RM A/REESTRUT UNIDADES DE SAÚDE PREVENTIVA
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2557 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
2.480^000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
2558 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
376.620.00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS E VINTE REAIS)
2559 PROGRAMA AG EN TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
661.485.00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
2560 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
450.017,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL , DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2562 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
92.627.50 (NOVENTA E DOIS MIL , SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
2564 PROGRAMA D E ESPECIFICIDAD ES REGIONAIS
264.385.00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
2565 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
200.000. 00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2566 INVEST. NA ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO
67.925,00 ( SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0403 SAÚDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
1569 REFORMA/REESTRUTURAÇÂO HOSPITAL ANA MOREIRA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) (
2568 MANUT DA UNIDADE EMERGENCIAL E HOSPITALAR
6.150.365,44 (SEIS MILHÕES , CENTO E CINQUENTA MIL , TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO
/-»i—k i T a \ ir \r \\
2570 PROGRAMA D E APOIO AOS HOSPITAIS DO INTEFUOR
809.875.00 (OITOCENTOS E NOVE MIL , OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
0404 SAUDE MENTAL
2571 PROGRAMA ATENÇÃO PSICOSOCIAL
500:000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
304 VIGILÂNCIA SANITARIA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2572 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
28.737.50 (VINTE E OITO MIL , SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
0402 SAUDE PREVENTIVA
2573 MANUT DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
236.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS)
TOTAL: 04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TOTAL: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14.404.782.94
14.404.782.94
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0801 GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS
14.404.782,94
f
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013- 15:19 ! Página 10
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
i
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
2751 MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS-FMAS
815.326,38 (OITOCENTOS E QUINZE MIL , TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2752 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
560.248,01 ( QUINHENTOS E SESSENTA MIL , DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)
2753 CARTÃO DO SERVIDOR
52.062,38 (CINQUENTA E DOIS MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2754 MANUT AVAL, MONIT E APRIMOR GESTÃO IGD/SUAS
24.000. 00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)
2755 MANUT. AVAL, MONIT. E APRIMOR. GESTÃO IGD/BF
60.000. 00 (SESSENTA MIL REAIS)
2756 MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA
1.045.00 (UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS)
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2757 S ER V CONV E FO RT DE VÍNCULOS-CENTRO DO IDOSO
91.318,17 (NOVENTA E UM MIL , TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS t
2758 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO .
12.000. 00 (DOZE MIL REAIS)
i
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2759 MANUT. CONS MUNIC. DIR. PESSO A C/DEFICIÊNCIA
12.000. 00 (DOZE MIL REAIS)
243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2760 S ER V ACOLH INSTITUC P/ CRIANÇAS/ADOLESC-NAIA
276.843,60 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
2761 MANUT S ER V CONV FO RTALEC DE VlNCULOS DO PETI
168.000. 00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS
2762 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2763 MANUT CONSELHO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA/ADOL.
12.000. 00 (DOZE MIL REAIS)
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 VIVER COM DIGNIDADE
2764 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
660.000. 00 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
0803 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1765 IMP. SER V PRO T E ATEN INTEGRAL À FAMILIA-PmIF
250.000. 00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
2766 S ER V PRO T E ACOMP. À FAMÍLIA E INDIVIDUO-PÂIF
267.500,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS)
0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2767 S ER V PROT/ATEND ESP EC A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
191.000. 00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL REAIS)
2768 S ER V P S E PESSO AS DEFIC, IDOSAS ESU AS FAMÍLIAS
23.196.00 (VINTE E TRÊS MIL , CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)
2769 CONCESSÃO SUBVENÇÕES Â INST. PREST. SERVIÇO S
103.000. 00 (CENTO E TRÊS MIL REAIS)
0805 CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS'
2770 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
58.500.00 (CINQUENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2771 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA MULHER
12.000. 00 (DOZE MIL REAIS)
0806 CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES-CEMOP
2772 MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES
50.000. 00 (CINQUENTA MIL REAIS)
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Emissão 05/12/2013 - 15:19 Página 11
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS
ORÇAMENTO 2014
_____________i__________________________________________________
2773 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) j
0807 PROJETO JOVEM: FUTURO NO PRESENTE
2774 MANUTENÇÃO PRO JETO JOVEM.FUTURO NO PRESEN TE
130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
TOTAL: 05.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 3.930.039,54
TOTAL: 05.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.930.039,54
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.930.039,54
06.001.000
04
122
0001
2851
2852
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DE PESSO AL E ENCARGOS-FMCA
299.373,74 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO
CARTÃO DO SERVIDOR
25.887,79 (VINTE E CINCO M IL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
CENTAVOS)
TOTAL: 06.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL DO ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 325.261,53
TOTAL GERAL: 82.413.488,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Emitido por: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA