materia nº 36/2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
Mensagem n.º 036/2017
Mangaratiba, 11 de dezembro de 2017.
Ao
Excelentíssimo Senhor
Vercador VITOR TENORIO SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba — RJ.
Assunto: Encaminha Emenda Substitutiva de Projeto de Lei.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.', para, de acordo com o disposto no art.
125, 83º, e art. 134, in fine, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangaratiba
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa a nova versão do projeto de lei com a seguinte
ementa “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021”,
de versão original encaminhada a essa egrégia Casa de Leis em 30/10/2017, por meio da
Mensagem nº 028/2017.
Destaca-se que o envio da presente Emenda Substitutiva se dá em razão do
estrito cumprimento da Recomendação nº 12/2017 da 3º Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva - Núcleo Angra dos Reis. IC 124/17, MPRJ 2017.01177785, que recomendou aos
Poderes Executivo e Legislativo Municipais a revisão do Projeto de Lei Orçamentária Anual
para o Exercício Financeiro de 2018, o que gerou a necessidade de alteração do projeto de lei
original em questão.
Tendo em vista a relevância da matéria, solicito que seja apreciada em
caráter de urgência, em conformidade com o art. 73. da Lei Orgânica do Município de
Mangaratiba e art. 59. 8 6º do Regimento Interno da Câmara.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
Atenciosamente.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
PROJETO DE LEI É DE DE DE .
SE Lil N DE DE ÕÃDE ã.
Eu, AARÃO DE MOURA . BRITO NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA aprova
e eu sanciono a seguinte Lei
LEI
Artigolº. Esta lei institui o Plano Plurianual Para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao
disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os
Programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em
despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.
$1º - Integram o Plano Plurianual:
I- Anexo 1 - Orientação Estratégica de Governo;
II — Anexo II — Programas de Governo; e .
II — Anexo III — Programas de Governo por Orgão Responsável.
Artigo 2º- As prioridades e metas para o ano de 2018 conforme estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2018, estão especificadas no Anexo IV desta Lei.
Artigo 3º- A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos
programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou
Projeto de Lei específico.
Artigo 4º- A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão
ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo Único — De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado
a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com
outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Artigo 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas
das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo
do Programa.
Artigo 6º- O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício,
relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.
Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mangaratiba, 11 de dezembro de 2017.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Ati
Seieção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
lades e Operações Especiais
|-Classificação
Página: 11304
Órgão [GABINETEDOPREFEOEVICEPREREITO “leo
Unidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 102.01
Função la
Subjunção 122
Programa l "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.002 1 A Manutenção do Gabirete do Prefeito 0,000 2.143.562,00
2018 ei 490.000,00
2019 — 519.400,00
2020 — 550.564,00
2021 — 563.598,00
o = o o no E ate o o = Total: 000 2.143.562,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Prefeito
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrção da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.0C Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.268.639,00 0,00 1.268.639,00
2018 290.000,00 0,00 290.000,00
2019 307.400,00 0,00 307.400,00
2020 325.844,00 0,00 325.844,00
2021 345.395,00 0,00 345.395,00
o = o = sa o o e o o 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 21804
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamentc por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - R' 874.923,00 0,00 874.923,00
2018 200.000,00 0,00 200.000,00
2019 212.000,00 0,00 212.000,00
2020 224.720,00 0,00 224.720,00
2021 238.203,00 0,00 238.203,00
0,09 0,00
2.143.582,00 0,00 2.143.562,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 3/004
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação o o
Órgão | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO [02.00
Unidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01
ca Li a passas ia coa A na e ipa
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral (422
Programa | Administração Geral "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tpo o E Produto e Unidade . Ano MetaFísica Meta Financeita
2003 1 A Serviço de Apoio Administrativo Percentuel Realizado-% 0,000 17.741.256,00
2018 = 4.055.500,00
2019 mei 4.298.830,00
2020 — 4.556.760,00
2021 es 4.830.166,00
= . o o Total: 000 17.741.256,00
l- Descrição da Ação
Serviço de Apoio Administrativo
Ml - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.09.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 16.721.970,00 0,00 16.721.970,00
2018 3.822.500,00 0,00 3.822.500,00
2019 4.051.850,00 0,00 4.051.850,00
2020 4.294.961,00 0,00 4.294.961,00
2021 — 4552.559,00 000 4.552.659,00
A o RR PR no K
Estado do Rio de Janeiro Página: 41304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Sejeção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 100912017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 43745200 — 437.46200
2018 000 100.000,00 10000000
2019 0,00 10600000 10600000
2020 000 112368000 11236000
2021 000 1910200 — n910200
0,00 0,00
*3.390.00.0000.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 46371000 45371000
2018 0,00 106.000,00 106.000,00
2019 000 11236000 11236000
2020 0,00 119.102,00 119.102,00
2021 0,00 126.248,00 126.248,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 52.495,00 52.495,00
2018 0,00 1200000 42.000,00
2019 0,00 12.720,00 *2.720,00
2020 0,00 13.483,00 13.483,00
2021 0,00 14.292,00 14.292,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 65.619,00 65.619,00
2018 0,00 15.000,00 15.000,00
2019 0,00 15.900,00 15.900,00
2020 0,00 16.854,00 16.854,00
2021 0,00 17.865,00 17.865,00
0,00 0,00
Total: 1 8.721.970,00 191 9.286,00 17.741 256,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 1009/2017 [A)
1-Classificação
Página: 51204
Órgão
| GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO —
Unidade GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Siiunção sação Gera o — o
Objetivo do programa:
Administração Ger:
Justificativa do programa:
Produto e Unidade
Ação Local. Tipo Título Ano — MetaFisica Meta Financeira
2008 1 A Contribuição Anual a Órgão ce Assessoria Técnica Percentual Realizado-% 0,000 34.122,00
2018 — 7.800,00
2019 — 8.268,00
2020 — 8.764,00
2021 — 9.290,00
= E O = o O Total: 000 34.122,00
1! - Descrição da Ação
Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conia da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.122,00 0,00 34.122,00
2018 7.800,00 0,00 7.800,00
2019 8268,00 0,00 8.268,00
2020 8764,00 0,00 8.764,00
2021 9.290,00 0,00 3.290,00
. o o o o 0,00 0,00
Total: 34.122,00 0,00 34.122,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
I-Classificação o o o E o
Órgão [SABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO [0200
Unidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE | E PREFEITO — fo
Função “Administração | 4
Subfunção | Administraçã Gera | 122
Progrema ministração Geral "0052
Objetivo do programa
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto é Unidade Ano MetaFisia Meta Financera
2010 1 A Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito Percentual Realizado-% 0,000 65.619,00
2018 E, 15.000,00
2019 ms 15.900,00
2020 ni 16.854,00
2021 s 17.865,00
Total: 000 65.619,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção co Gabinete do Vice Prefeito
Detalhamento das ações
Conta Despesa Desciição da Conta da Despesa Recursos dAno; Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00. 004 co 00.00 Aplicações | Diretas oo. 01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .ivre e Aplicação 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
0,00 q
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: Desalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 13.124,00 0,00 13.124,00
2018 3.000,00 0,00 3.000,00
2019 3.180,00 0,00 3.180,00
2020 3.371,00 0,00 3.37100
2021 3.573,00 0,00 3.57300
= 0,00 o 0,00 o
Total: 65.619,00 0,00 65.619,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Sejeção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 81304
1 - Classificação
Órgão | GABINETE DO PREFEITO EVICE PREFEITO o E
Unidade ABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO o o
Função o = o o
Subiunção o E = o o —
Programa | onstr. - Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis o o o = E E o
Objetivo do programa:
Const. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísca Meta Financeira
1001 1 P Aquisiçãode Imóveis Imoveis Adquiridos-UD 0,000 4.505.854,00
2018 = 1.030.000,00
2019 = 1.091.800,00
2020 Ez 1.157.308,00
2021 E 1.226.748,00
E o E o Total 000 4.505.854,00
- Descrição da Ação
Aquisição de Imóveis
Ml - Detalhamento das Ações —
Conta Despesa Des ção da Conta da Despesa Recursos Aro Ordinários
4.5.90.00.00.€0.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 121.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33 708,00 0,00 33.708,00
2021 35730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Crdinários Vinculados
4.5 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 4.374.616,00
2018 0,00 4.000.000,00
2019 0,00 1.060.000,00
2020 0,00 1.123.600,00
2021 0,00 1.191.016,00
o . . o 00 0,00
Total: 13123800 4.374.616,00
Página: 91304
4.374.616,00
1.000.000,00
1.060.000,00
1.123.600,00
1.191.016,00
4.505.854,00
Estado do Rio de Janeiro
Página: 10/304
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA é z
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021 ' E
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais y
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação o . o = .
Órgão ' GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO (02.00
Unidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO (0201
acusaram ei Ei lia a SR ue ri ida cm ecorsmasaseõs
Função | Administração E
Sublunção | Adminisiração Geral 22
Programa | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título | Produto é Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 113.740,00
2018 =, 26.000,00
2019 — 27.560,00
2020 — 29.214,00
2021 — 30.966,00
. o o . o Total: 000 113.740,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
1! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição de Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 113.740,00 0,00 113.740,00
2018 26.000,00 0,00 26.000,00
2019 27.560,00 0,00 27.560,00
2020 29.214,00 0,00 29.214,00
2021 30.966,00 0,00 20.966,00
o o o o o 000 0,00
Total: 113.740,00 0,00 113.740,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 11/304
|-Classificação
Órgão | | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO o E o
Unidade [GABINETE DO| PREFEITO E VICE PREFEITO
Função | Reserva de Contingência | o o o O o o
Sublunção jeserva de Contingência o o E — =
Programa o | Reserva de Contingência o o . E
Objetivo do programa:
Reserva de Contingência
Justfficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2009 1 A Reserva de Contingência
Meta Física Meta Financeira
218.731,00
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
218: 731,00
11 - Descrição da Ação
Reserva de Contingência
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descição da Conta da Despesa.
9: 9 $9.00.00. 00, 00 OC Reserva de Contingencia
Total: 2: 7H 00
Produto e Unidade Ê “Ano
0,000
2018 —
2019 —
2020 a
2021 musa
o o o 000
Rsciiisds Ano Oráinários Vinculedos
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 218731,00
2018 50.000,00
2019 53.000,00
2029 56.180,00
2021 59.551,00
esa cmi Em 9, 00
Total
218.731,00
50.000,00
53.000,00
55.180,00
59.551,00
218.731,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Página: 12204
órgão = [1000
Unidade [001
a RE gsm RES SEA e pi gm RE 2
Função 4
Subfunção 122
Programa | Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 225.293,00
2018 ns 51.500,00
2019 -— 54.590,00
2020 — 57.865,00
2021 = 61.338,00
E E o = E O o Total 000 225.293,00
1 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.09.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 196.858,00 0,00 195.858,00
2018 45.000,00 0,00 45.000,00
2019 47.700,00 0,00 47.700,00
2020 50.562,00 0,00 50.562,00
2021 53.596,00 0,00 53.596,00
E ro a
Estado do Rio de Janeiro Págna: 13804
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 [A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vincuados Tetal
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 28.435,00 0,00 2843500
2018 8.500,00 0,00 6.500,00
2019 5.890,00 0,00 6.890,00
2020 7.303,00 0,00 7.303,00
2021 7.742,00 0,00 7.742,00
0,00 0,00
Tota 0,00 225.293,00
Estado do Rio de Janeiro
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 19/09/2017 (A)
1- Classificação
Página: 14/304
Órgão | | SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC E DES. ECONÔMICO
Unidade
Função
ECR. MU MUN. DE CIÊNCIAS, TEC EDES. ES. ECONÔMICO
“Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Tipo
Ação Local.
A Encargos com Diretoria de Compras
2005 1
H - Descrição da Ação
Encargos com Diretoria de Compras
Botalhaimento: das Ações
Desciição da Conta da Despesa
Conta Despesa
3.3.90. DO. 004 00.00 00 Aplicações Diretas
Produto é Unidade Ano MetaFísia Meta Financera
0,000 00
2018 e —
2019 a —
2020 -— sa
2021 — qu
o o o E o = o Total: 000 [o
Recursos. Ano Ordinários Vinculados Total
co. o 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .ivre Aplicação 0,00 0,00 0,00
2018 E sis a
2019 sa qu
2020 ne - —
2021
Estado do Rio de Janeiro Página: 158804
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 0,00 0,00 0,00
2018 — — cu
2019 — — —
2020 — — Es
2021 -— mu sam
Total: 0,00 . . 0,00 o 0,00
Estado do Rio de Janeiro
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Seção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Página: 161304
[ SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO
SECR. MUN DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO
Órgão
Administração
Tecnologia da Informatização
Tecnologia da Informação
Objetivo do programa:
Tecnologia da Informação
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2074 1 A Manutenção Diretoriade Tecnologia da Informação
11 - Descrição da Ação
Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação
Il - Detalhamento das Ações
Desciição da Conta da Despesa
Conta Despesa
3.3.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Recursos
4.374.616,00
1.000.000,00
1.060.000,00
1.123.600,00
1.191.016,00
0,00
Meta Física Meta Financeira
0,000 4.812.078,00
— 1.100.000,00
— 1.166.000,00
— 1.235.960,00
— 1.310.118,00
90 4.812.078,00
Vinculados Total
0,00 4.374.616,00
0,00 1.000.000,00
0,00 1.060.000,00
0,00 1.123.600,00
0,00 1.191.016,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 17/3204
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
II - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.462,00 0,00 43746200
2018 100.000,00 0,00 100.00000
2019 108.000,00 0,00 10600000
2020 112.360,00 0,00 11236000
2021 119.102,00 000 — 119.10200
no 9,00 0,00
Total: 4.812.078,00 0,00 4.812.078,00
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Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 18304
|- Classificação
Órgão — [PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o [04.00
Unidade PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. E (0401
Função JAdministação O O o o o E PR
Subfunção . | Administração Geral o o o E (122
Progrema | Administração Geral o . o E o oo
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justficativa do programa:
Tipo Título
Ação Local,
A Manutenção da Procuradoria Geral
2054 1
1 - Descrição da Ação
Manutenção da Precuradoria Geral
Detalhamento das Ações
Conta Despesa
3 3.90. 00. 00 09.00.00 Aplicações Diretas
Descrição da Conta da Dspass
Produto e Unidade
Recursos Ano
“o 01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Ordinários
31.238,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
0,00
Total:
Meta Física Meta Financeira
0,000
174.984,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.640,00
“174.984,00
Vinculados
o 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 238,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 19/304
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1C/09/2017 (A)
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ordinários Vinculados Total
4.4. 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECU 43.746,00 0,00 43.746,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.600,00 0,00 10.600,00
11.236,00 0,00 11.23600
11.910,00 0,00 11.910,00
Total: 174.984,00 0,00 174.984,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 201304
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Delalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação . o
Órgão 104.00
Unidade (04.01
Função |
Subiunção e
Programa "0010
Objetivo do programa:
Defesa da Ordem Jurídica
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Procuto é Unidade Ano — MetaFísica Meta Financera
2.055 1 A Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 0,000 4.597.722,00
2018 -— 1.051.000,00
2019 — 1.114.060,00
2020 — 1.180.904,00
2021 — 1.251.758,00
o o = o o Total: 000 4.597.722,00
II - Descrição da Ação
Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
HI! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ondinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 223.106,00 0,00 223.106,00
2018 51.000,00 0,00 51.000,00
2019 54.060,00 0,00 54.060,00
2020 57.304,00 0,00 57.304,00
2021 60.742,00 0,00 60.742,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 21/304
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 12/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.374.616,00 0,00 4.374.616,00
2018 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2019 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00
2020 1.123.600,00 0,00 1.123.600,00
2021 1.191.016,00 0,00 1.191.01600
0,00 0,00
Total: 4.597.722,00
0,00 4.597.722,00
Estado do Rio de Janeiro
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 22804
I-Classificação
Órgão CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função Administração
Subiunção
Programa ]
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — NetaFísca Meta Financera
2.001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 279.976,00
2018 — 64.000,00
2019 == 67.840,00
2020 = 71.911,00
2021 ss 76.225,00
E o ns o o Total: 000 279.976,00
II - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
W - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 253.728,00 0,00 253.728,00
2018 58.000,00 0,00 58.000,00
2019 61.480,00 0,00 61.480,00
2020 65.169,00 0,00 65.169,00
2021 69.079,00 0,00 es.079,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiai
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Págna: 23/304
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 25.248,00 0,00 26.248,00
2018 8.000,00 0,00 6.000,00
2019 8.360,00 0,00 6.360,00
2020 8.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
. = 0,00 0,00
Total: 0,00 279.976,00
279.976,00
Estado do Rio de Janeiro
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Planilha de Identificação dos Projetos,
Página: 24304
ividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
I-Classificação o =
Órgão E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função | Administração
Subjunção + Administração Geral
Programa Administração Geral |
Objetivo do programa:
Administração Geral
Ação Local. Tipo
tulo Produto e Unidade Ano Meta Físca Meta Financeira
2043 4 A Informatização do Controle Interno o Percentual Realizado-% 0,000 8.749,00
2018 = 2.000,00
2019 — 2.120,00
2020 E 2.247,00
2021 -— 2.382,00
Total: 000 8.749,00
Hl - Descrição da Ação
Informatização do Controle Interno
mM - Detalhantento, das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa “Recursos Ano “Ordinárias Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas “00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Live A cação 8.749,00 0,00 8.749,00
2018 2.000,00 0,00 2.000,00
2019 2.120,00 0,00 2.120,00
2020 2247,00 0,00 2.247,00
2021 2.382,00 0,00 2.382,00
0,00 “000
874900 000 8.749,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 25/1304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Sejeção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação o
Órgão | SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO — | 03.00
Unidade — | SECRETARIA MUNCCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 03.01
Função a
“Subiunção (122
Programa + 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título E Produto Unidade o “Ano MetaFisia Meta Financeia
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 398.090,00
2018 — 91.000,00
2019 = 96.460,00
2020 as 102.248,00
2021 = 108.382,00
o o = TO 000 398.090,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
HM - Detalhamento das Ações
Corta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários “Vinculados Tot
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 319.347,00 000 319.347,00
2018 73000,00 0,00 73.000,00
2019 77.380,00 0,00 77.380,00
2020 82.023,00 0,00 82.023,00
2021 86.944,00 0,00 86.944,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 26,804
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Delahar planejamento por ano; Alteração em 100912017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 78.743,00 0,00 78.743,00
2018 18.000,00 0,00 18.000,00
2019 19.080,00 0,00 19.080,00
2020 20.225,00 0,00 20.225,00
2021 21.438,00 0,00 21.438,00
0,00 0,00
Total: 398.090,00 0,00 398.090,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 27/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 [A)
|-Classificação o E no
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 103.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO (0301
Função | Administração [a
Subfunção 122
Programa Administração Geral (0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
2015 1 A Encargos como Pagamento Pessoal da Área Administrativa 0,000 227.261.301,00
2018 — 51.950.000,00
2019 — 5.067.000,00
2020 — 58.371.020,00
2021 -— 61.873.281,00
. o o o o o Total: 000 227.261.301,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 220.699.377,00 0,00 220.699.377,00
2018 50.450000,00 0,00 50.450.000,00
2019 53.477000,00 0,00 53.477.000,09
2020 56.685620,00 0,00 56.685.620,00
2021 60.086,757,00 0,00 €0.085.757,00
o o o 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 28804
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.91.00.00.00.60.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 6.561.924,00 0,00 6.561.924,00
2018 — 1.5€0.000,00 0,00 1.500.000,00
2019 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00
2020 1.685.400,00 0,00 1.685.400,00
2021 1.786.524,00 0,00 1.786.524,00
cin a e ec IO
Total: 227.261.301,00 0,00 227.251.301,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 28/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação o o o o o
Órgão | SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO (03.00
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO — 0301
Função |Mamiisração 4
Subfunção | Adminisiração Geral Taz
Programa Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. . ” Produto e Unidade o Ano Meta Financeira
2016 1 A Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 8.508.628,00
2018 -— 1.945.000,00
2019 - 2.061.700,00
2020 — 2.185.402,00
2021 a 2.316.526,00
no o o o o Tot 000 8.508.628,00
1- Descrição da Ação
Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ortinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Live, Aplicação 7.830.563,00 0,00 7.830.563,00
2018 — 1.790000,00 0,00 1.790.000,00
2019 1.897.400,00 0,00 1.897.400,00
2020 2.011.244,00 000 2.011.244,00
2021 213191900 000 2.131.919,00
o O 000 000
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
* 4.490.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas —
Recursos Ano
Página: 30/204
Ordinários Vinculados Total
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 656.192,00 656.192,00
2018 0,00 150.000,00 150.000,00
2019 0,00 159.000,00 159.000,00
2020 0,00 168.540,00 168.540,00
2021 0,00 178.652,00 178.652,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
E E . 0,00 0,00
7.852.436,00 656.192,00 8.508.628,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Página: 31/304
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 100912017 (A) aid
|-Classificação .
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 03.00
Unidade 03.01
Função 4
Subfunção Formação de Recursos Humanos 128
Programa Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 0058
Objetivo do programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Físca Meta Financeira
2017 1 A Reciclageme Treinamento de Funcionários Percentual Realizado-% 0,000 34.997,00
2018 — 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 — 9.528,00
o o Total: 000 34.997,00
Il - Descrição da Ação
Reciclagem e Treinamento de Funcionários
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 2,00 8.989,00
2021 8.528,00 2,00 9.528,00
o . — 900 — d,00
Total. 34.997,00 0,00 34.997,00
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Planilha de Identificação dos Projetos,
Secção: Dealhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017]
lades e Operações Especiais
| -Classificação
Crgão SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO o
Unidade | SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E E: SUPRIMENTO o
Função Trabalho O o o O o o
Subfunção Proteção e Beneficios ao Trabalhador E o o o
Programa. o pe Transporte o o o o E o o
Objetivo do programa:
Fomecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência; trabalho e trabalho residência.
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2018 1 A Distribuição de Vale Transporte . 0,000 3.609.058,00
2018 -— 825.000,00
2019 -— 874.500,00
2020 -— 926.970,00
2021 Es 982.588,00
o o o o o Total: 000 3.609.058,00
1! - Descrição da Ação
Distribuição de Vale Transporte
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descição da Conta da Despesa “Resisos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 3.609.058,00 0,00 3.609.058,00
2018 825.000,00 0,00 825.000,00
2019 874.500,00 0,00 874.500,00
2020 926.970,00 0,00 926.970,00
2021 982.588,00 0,00 962.588,00
o rea a ie mi a o A
Total: 3.609.058,00 0,00 3.609.058,00
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o o [08.00
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10601
Função (Educação FO
Sublunção — | Educação Especial o o o o O o FZ
Objetivo do programa:
atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais garantindo a inclusão escolar, acessibilidade e orientação aos professores, permitindo interação com o auxilio a memória.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
1014 1 P Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação 0,000 371.842,00
2018 is 85.000,00
2019 = 90.100,00
2020 — 95.506,00
2021 — 101.236,00
o o o o o o O E Total: 000 371.842,00
1I - Descrição da Ação
Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição de Corta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 349.969,00 0,00 349.969,00
2018 80.000,00 000 20.000,00
2019 84.800,00 0,00 84.800,00
2020 89.888,00 0,00 89.888,00
2021 95.281,00 0,00 95.281,00
psiioná sananaa o E sor o pa 9,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 [A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 o a .873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
“200 000
Total: 371.842,00 0,00 371.842,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação no o
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06.00
Unicade ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10601
Função ministração la
Subfunção Administração Geral | 122
Programa | 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título . . . * Produtoe Unidade . Ano MetaFíska Meta Financeira
2001 1 A Manutenção do Gabirete do Secretário 0,000 2.379.790,00
2018 — 544.000,00
2019 -— 576.640,00
2020 = 611.238,00
2021 == 647.912,00
o . no no no E o E E = Total: 000 2.379.790,00
1! - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Detalhamento das Ações
Conta Despesa — Descição da Conta dai Despesa, Recursos Aro Ordinários Total
3.3.80.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas “ 00.010100- RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Ap 393.715,00 393.715,00
90.000,00 90.000,00
95.400,00 95.400,00
2020 101.124,00 101.124,00
2021 107.191,00 107.191,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 12/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa
Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
44.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretes
Página: 36/304
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 301.848,00 301.848,00
2018 0,00 69.000,00 69.000,00
2019 0,00 73.140,00 73.14000
2020 0,00 77.528,00 77.52800
2021 0,00 82.180,00 82.180,00
0,00 0,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 87.492,00 87.492,00
2018 0,00 20.000,00 20.000,00
2019 0,00 21.200,00 21.200,00
2020 0,00 22.472,00 22.472,00
2021 0,00 23.820,00 23.820,00
0,09 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 85.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
00.01.0160 - PTA 0,00 1.531.116,00 1.531.116,00
2018 0,00 350.000,00 350.000,00
2019 0,00 371.000,00 371.000,00
2020 0,00 393.260,00 393.260,00
2021 0,00 416.855,00 416.856,00
0,00 0,00
Total: 459.334,00 1.920.455,00 2.379.790,00
ET
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
-Classificação
órgão [ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Uniao (SECRETARIA MUNCIPALDE EDUCAÇÃO o
Função Educação o o o o no
Subjunção — | Ensino Fundamental
Objetivo do programa:
Objetiva novos conhecimentos, capacidades e habilidades através de diversas manifestações artísticas, contribuindo para integração cultural e social, evando a formação ce uma consciência crítica e
reflexiva ea noção pertencer ao meio.
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2053 1 A Difusão Cultural 0,000 87.492,00
2018 — 20.000,00
2019 -— 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 — 23.820,00
Total: 000 87.492,00
11 - Descrição da Ação
Difusão Cultural
mi Detalhamento a aguas
Conta Despesa Descição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 004 0 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43: 746, ,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 c,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Pianilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: Desalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HII - Detalhamento das Ações
Conta Despesa
Ano
Página: 381304
Descrição da Conta da Despesa Recursos Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.C0.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.60000
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
E = E o E o o E o = 0,00 0,00
— Total: 87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 39/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteraçãc em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o
Função Educação CT ro o
Sublunção — — | Ecucação Infant o l o o | em , na ———— meme
fem aee oram aaa ara ami mi
Objetivo do programa:
atendimento & ampliação do número de vagas à demanda de 0 a 3 anos e 11 meses através de construção e reforma se assim for necessário das creches municipais, garantindo a formação permanente de
seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos pertinentes à ação eduucativa à qualidade e à gestão.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2057 1 A Adm. Creches Municipais 0,000 6.211.954,00
2018 me 1.420.000,00
2019 cs 1.505.200,00
2020 -— 1.595.512,00
2021 -— 1.691.242,00
. . o E O o Tot 000 6.211.954,00
1! - Descrição da Ação
Educação Infantil - Pré-Escola, para a faixa etária de quatro a cinco anos.
Hi - Detalhamento das Ações
Vinculados
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 328.096,00 0,00 328.096,00
2018 75.000,00 0,00 75.000,00
2019 79.500,00 0,00 79.500,00
2020 84.270,00 0,00 84.270,00
2021 89.326,00 0,00 89.326,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seção: Dezalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Conia Despesa
Hi - Detalhamento das Ações
Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 437.452,00
2018 0,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00
2021 0,00 119.102,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0128 - Salário Educação 0,00 1.749.846,00
2018 0,00 400.000,00
2019 0,00 424.000,00
2020 0,00 449.440,00
2021 0,00 476.406,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0027 - FUNDEB 40% 0,00 371.842,00
2018 0,00 85.000,00
2019 0,00 90.100,00
2020 0,00 95.505,00
2021 0,00 101.235,00
0,00 9,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre. Aplicação 1.137.400,00 0,00
2018 260.000,00 0,00
2019 275.600,00 0,00
2020 292.136,00 0,00
2021 309.664,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 437.462,00
2018 0,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00
2021 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Página: 401304
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
1.749.846,00
400.000,00
424.000,00
449.440,00
476.406,00
371.842,00
85.000,00
90.100,00
95.506,00
101.236,00
1.137.400,00
260.000,00
275.600,00
292.136,00
309.664,00
437.462,00
100.000,00
106.000,09
112.360,00
119.102,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0128 - Salário Educação 0,00 1.749.846,00 1.749.846,00
2018 0,00 400.000,00 400.000,00
2019 0,00 424.000,00 424.000,00
2020 0,00 449.440,00 449.440,00
2021 0,co 476.406,00 476.406,00
0,00 0,00
Total: 146549600 474645800 6.211.95400
Estado do Rio de Janeiro Página: 421304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 100912017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o E 08.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EN CON
Função Educação O o Ê o
Subfunção Ensino Fundamental o O o o o o
Programa o | Alimentação Escolar o o = o o o o 0251
Objetivo do programa:
dISTRIBUIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE ADEQUADA EM MACRO E MICRONUTRIENTES, COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ESTUDANTES
DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA, FORNECENDO ENEGIA PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Financeira
2.058 1 A Distribuição de Merenda Escolar 0,000 17.616.359,00
2018 ce 4.026.950,00
2019 -— 4.268.567,00
2020 -— 4.524.680,00
2021 — 4.796.162,00
. o o o = E Total: 000 17.616.359,00
H - Descrição da Ação
Distribuição de Merenda Escolar
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.0C Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 13.123.848,00 0,00 13.123.848,00
2018 — 3.000000,00 0,00 3.002.000,00
2019 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00
2020 3.370 800,00 0,00 3.370.800,00
2021 3,5730480 0,00 3.573.048,00
na 7 a
Estado do Rio de Janeiro Página: 43304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0108 - PNAEF - Fundamental 0,00 1.793.592,00 1.793.592,00
2018 0,00 410.000,00 410.000,00
2019 0,00 434.600,00 434.600,00
2020 0,00 460.676,00 450.676,00
2021 0,00 488.316,00 438.316,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00,00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0146 - PNAEQ 0,00 70.431,00 70.431,00
2018 0,00 16.100,00 16.100,00
2019 0,00 17.066,00 17.066,00
2020 0,00 18.090,00 18.090,00
2021 0,00 19.175,00 19.175,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola 0,00 743.685,00 743.685,00
2018 0,00 170.000,00 170.000,00
2019 0,00 180.200,00 180.200,00
2020 0,00 191.012,00 191.012,00
2021 0,00 202.473,00 202.473,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0148 - PNAEC - Creche 0,00 885.860,00 865.860,00
2018 0,00 202.500,00 202.500,00
2019 0,00 214.650,00 214.650,00
2020 0,00 227.529,00 227.529,00
2021 0,00 241.187,00 241.181,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0149 - PNAEM - Médio 0,00 46.371,00 45.371,00
2018 0,00 10.600,00 10.600,00
2019 0,00 11.236,00 11.236,00
2020 0,00 11.91c,00 11.910,00
2021 0,00 12.625,00 12.625,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0151 - PNAE EJA 0,00 243.447,00 243.447,00
2018 0,00 55.650,00 55.650,00
2019 0,00 58.989,00 58.989,00
2020 0,00 62.528,00 62.528,00
2021 0,00 66.280,00 66.280,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas
“ 33.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
33.90,00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO
* 00.01.0158 - PNAEAEE
00.01.0164 - PNAE + Educação Fundamental
00.01.0176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.123.848,00
Vinculados
657.942,00
150.400,00
159.424,00
168.989,00
179.129,00
0,00
28.873,00
6.600,00
6.956,00
7.416,00
7.861,00
0,00
0,00
22.310,00
5.100,00
5.406,00
5.730,00
6.074,00
0,00
4.492.511,00
Página: 448304
150.400,00
159.42400
168.989,00
179.129,00
28.873,00
6.600,00
6.996,00
7.416,00
7.861,00
0,00
22.310,00
5.100,00
5.406,00
5.730,00
6.074,00
17.616.359,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 4saDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 108.00
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.01
Função | Educação 12
Subfunção Ensino Fundamental [381
Programa Ensino Fundamental | 0403
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tpo Título o Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2059 41 A Apoio ao Projeto Esporte na Escola 0,000 87.492,00
2018 — 20.000,00
2019 -— 21.200,00
2020 -— 22.472,00
2021 — 23.820,00
o Ê l o E . Es Total: 000 87.492,00
1! - Descrição da Ação
Apoio ao Projeto Esporte na Escola
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conia da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 09.01.010€ - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15000,00 0,00 15.000,00
20219 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 15.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,09
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 46/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 12/09/20:
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total 8749200 0,00 8749200
Página: 47/304
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plansjamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .
Unidade * SEORETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | o o o = o o o
Função Educação
“Subfunção | Educação Infantil E
Programa Esuagóolnmil dom
Objetivo do programa:
atendimento e ampliação do número de vagas à demenda de O a 3 anos & 11 meses através de construção e reforma se assim for necessário das creches municipais, garantindo a formação permanente de
seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos pertinentes à ação eduucativa à qualidade e à gestão.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2061 1 A Encargos com a Educação Infantil 0,000 3.161.096,00
2018 — 722.600,00
2019 — 765.956,00
2020 — 81.913,00
2021 — 860.627,00
o o O == o Total: 000 3.161.096,00
11 - Descrição da Ação
Encargos com a Educação Infantil
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 481.208,00 0,00 481.208,00
2018 110.000,00 0,00 110.000,00
2019 116.600,00 0,00 116.600,00
2020 123.596,0€ 0,00 123.596,00
2021 131.012,00 0,00 131.012,00
0,0€ . 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 481204
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017
Detalhamento das Ações
Recursos
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 393.715,00 393.715,00
2018 0,00 90.0C0,00 90.000,00
2019 0,00 95.400,00 95.400,00
2020 0,00 101.124,00 101.124,00
2021 0,00 107.191,00 107.191,00
o E 0,00 0,00
3.3.90 00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0123 - Salário Educação 0,00 699.938,00 699.938,00
2018 0,00 160.000,00 160.000,00
2019 0,00 169.600,00 169.600,00
2020 0,00 179.775,00 179.776,00
2021 0,00 190.562,00 190.562,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil 0,00 55.120,00 55.120,00
2018 0,00 12.600,00 12.600,00
2019 0,00 13.356,00 13.356,00
2020 0,00 14.157,00 14.157,00
2021 0,00 15.007,00 15.007,00
0,00 0,00
4.4.50.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0027 - FUNDEB 40% 0,00 699.938,00 699.938,00
2018 0,00 160.000,00 160.000,00
2019 0,00 169.600,00 169.600,00
2020 0,00 179.776,00 179.776,00
2021 0,00 190.562,00 190.562,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.462,00 0,00 437.462,00
2018 100.000,00 0,00 100.000,00
2019 106.000,00 0,00 105.000,00
2020 112.360,00 c,00 112.360,00
2021 119.102,00 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Vinculados
Página: 491304
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,00
Total: 918.670,00
393.715,00
90.000,00
95.400,00
101.124,00
107.191,00
0,00
2.242.426,00
393.715,00
90.000,00
95.400,00
101.124,00
107.191,00
3.151.096,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Icentificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 501304
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 's “CRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Função | Educação o o
Subiunção Educação de Jovens e Adultos o o E
Programa nsino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos o o
Objetivo do programa:
Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2062 1 A Encargoscom Ensinc Supletivo
1! - Descrição da Ação
Encargos com Ensino Supletivo
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto é Unidade Meta Físca Neta Financeira
0,000 349.969,00
2018 -— 80.000,00
2019 a 84.800,00
2020 = 89.888,00
2021 E 95.281,00
o o O o — Total, 000 349.969,00
Recursos Aro Ordinários Vinculados Total
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16 854,00 0,00 15.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários
Página: 51/304
. as 90.00.00. 00.00.00 Aplicações Diretas
Vinculados Total
00.01.0128 - Salário Educação 0,00 262.477,00 262.477,00
2018 0,00 60.000,00 60.000,00
2019 0,00 63.600,00 63.600 00
2020 0,00 867.416,00 67.41600
2021 0,00 71.461,00 71.461,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 87.492,00 262.477,00 349.969,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 521304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Icentificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| -Classificação
Grgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o
Unidade o e MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o
Função Educaão o no o TR
Subfunção NE Educação de Jovens e Adutos — o E , . o
Programa | Combate ao Analfabetismo o o = o o no O
Objetivo do programa:
Combate ao Analfabetismo
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2063 1 A Encargoscom Erradicação Analfabetismo 0,000 87.492,00
2018 ce 20.000,00
2019 — 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 me 23.820,00
o Total: 000 87.492,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com Erradicação Analfabetismo
Ano Otiimários “Vinculados Total
Corta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT .ive Aplicação 6561900 | 0,00 65.619,00
2018 15000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 18.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
DO ci MO
Estado do Rio de Janeiro Página: 53/2304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamente por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Des; Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000 00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.61800
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 [A)
1-Classificação
Página: 54/304
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o
Função Educação E o o o
Subfunção — EnsinoFundamental o E o
Programa Ensino Fundamental E E
Objetivo do programa:
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tpo Título
2.064 1 A Encargos com Ensino Fundamental
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação permanente dos profissionais da educação.
Produto e Unidade
II - Descrição da Ação
Encargos
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos
09.01.0027 - FUNDEB 40%
Ensino
Ano
2018
2019
2020
2021
Meta Física Meta Financeira
0,000 30.231.220,00
— 6.910.600,00
as 7.325.236,00
aus 7.764.750,00
-— 8.230.634,00
000 30.231.220,00
Fundamental
Vinculados Total
5.533.889,00 5.533.889,00
1.265.000,00 1.265.000,00
1.340.900,00 1.340.900,00
1.421.354,00 1.421.354,00
1.506.63500 1.506.635,00
0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
Ordinários
Págna: 55/304
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.0C.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Vinculados Tetal
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 9.864.759,00 0,00 9.864.759,00
2018 2.255.000,00 0,00 2.255.000,00
2019 2.390.300,00 0,00 2.390.300,00
2020 2.533.718,00 0,00 2.533.71800
2021 2.685.741,00 0,00 2.685.741,00
0,00 0,00
00.01.0128 - Salário Educação 0,00 9.886.632,00 9.886.632,00
2018 0,00 2.260.000,00 2.250.000,00
2019 0,00 2.395.600,00 2.395.600,00
2020 0,00 2.539.336,00 2.539.336,00
2021 0,00 2691.696,00 2.691.696,00
0,00 0,00
00.01.0129 - PNATE 0,00 238.853,00 238.853,00
2018 0,00 54.600,00 54.600,00
2019 0,00 57.875,00 57.876,00
2020 0,00 61.348,00 61.348,00
2021 0,00 65.029,00 65.029,00
0,00 2,00
00.01.0027 - FUNDEB 40% 0,00 1.312.385,00 1.312.385,00
2018 0,00 300.000,00 300.000,00
2019 0,00 318.000,00 318.000,00
2020 0,00 337.080,00 337.080,00
2021 0,0c 357.305,00 357.305,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apli 2.624.770,00 0,00 2.624.770,00
2018 600.000,00 0,00 600.000,00
2019 636.000,00 0,00 636.000,00
2020 674.160,00 0,00 674.160,00
2021 714.610,00 0,00 714.610,00
0,00 0,00
00.01.0128 - Salário Educação 0,00 638.694,00 638.694,00
2018 0,00 146.000,00 145.000,00
2219 0,00 154.760,00 154.760,00
2020 0,00 164.046,00 164.046,00
2021 0,00 173.888,00 173.888,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 56/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 131.238,00 131.238,00
2018 0,00 30.000,00 30.000,00
2019 0,09 31.800,00 31.800,00
2020 0,00 33.708,00 33.708,00
2021 0,00 35.730,00 35.730,00
0,00 0,00
Total: 12489.529,00 17.741.691,00 30.231.220,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 [A)
Página: 57/2304
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — o . = o
Unidade ECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função ducação o E = E o E o o o
“Subfunção Ensino Fundamental o . O o o
Programa ValeTranspote E o o
'o do programa:
Fomecer auxílio ao servidor com cobertura de parte « de seu gasto com transporte n no trajeto residência;
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano
2065 1 A Serv. Apoio Adm (Pretocolo/Arquivolalmoxarifado) 0,000
2018 ss
2019 =
2020 e
2021 =
o o o o o no = Total: 000.
l- Descrição da Ação
Serv. Apoio Adm. (ProtocolofArquivolAlmoxarifado)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da apos Recursos Vinculados
3.3.90.00.00.09.00.00 Aplicações Diretas “00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.718.424,00 0,00
850.000,00 0,00
901.000,00 0,00
955.060,00 0.00
2021 101236400 0,00
o no o o o 000 qo
Total: 3718424,00 000)
Meta Física Meta Financeira
3.718.424,00
850.000,00
901.000,00
955.060,00
1.012.364,00
3 718. 424,00
3.718.424,00
850.000,00
901.000,00
955.060,00
1.012.364,00
3 718. 424, 00
Estado do Rio de Janeiro Página: 581304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Orgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o =
Unidade I ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Função ducação o o o o
Subjurção Ensino Fundamental | o o o o o E
Programa o | Ensino Fundamental E o o
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padião satisfatório na
“Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
2.067 1 A Encargos com Pagamento Pessoal Area Ecucacional 0,000 227.480.032,00
2018 — — 52.000.000,00
2019 = 55420.000,00
2020 = 5842720000
2021 — Brsszms2,00
o E , E o o Total: 000 227.480.032,00
ll - Descrição da Ação
Ercergos com Pagamento Pessoal Area Educacional
Detalhamento das Ações
Conta Despesa, Descrção da à Conta da Despesa Recursos Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0027 - FUNDEB 40% 0,00 25372:773,00 25.372:773,00
2018 0,00 5.800.000,00 5.800.000,09
29 0,00 6.148.000,00 6.148.000,00
2020 0,00 6.516.880,00 6.515.880,00
2021 0,00 6.907.893,00 6.907.893,00
0,00 o 0! 00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por an; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0106 - FUNDEB 60%
2018
2019
2020
2021
31.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Ordinários
101.491.091,00
23.200.000,00
24.592.000,00
26.067.520,00
27.631.571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.123.848,00
3.000.000,00
3.180.000,00
3.370.800,00
3.573.048,00
0,00
114.614.939,00
Vincuiados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.492.320,00
20.000.000,00
21.200.000,00
22.472.000,00
23.820.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.865.09:
Página: 591204
Total
101.491.091,00
23.200.000,00
24.592.000,00
26.067.520,00
27.631.571,00
87.492.320,00
20.000.000,00
21.200.000,00
22.472.000,00
23.820.320,00
13.123.848,00
3.000.000,00
3.180.000,00
3.370.800,00
3.573.048,00
227.480.032,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 60304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA É
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 ;A)
|-Classificação
Órgão [ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO '0800
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO = . E co
Função lEdgão FO
Subtunção o Ensino Médic o = E = = E o o o o o Ta o
ma | Ensino Medio Regular — . oso
Objetivo do programa:
Implementação de serviços, programas de atendimento para crianças e adolescentes
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade . Ano MetaFisia Meta Financeira
2081 1 A ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO 0,000 594.948,00
2018 = 136.000,00
2019 -— 144.160,00
2020 mms 152.810,00
2021 pus 1€1.978,00
. . O o o O o o o Total: 000 594.948,00
1l- Descrição da Ação
ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrção da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.9100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Ap! cação 26247700 000 26247700
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.600,00 0,00 63.600,00
2020 67.416,00 0,00 67.416,00
2024 71.461,00 0,00 71.461,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 /A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0128 - Salário Educação 0,00 240.604,00
2018 0.00 55.000,00
2019 0,00 58.300,00
2020 0,00 61.798,00
2021 0,0 85.506,00
no o 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 0,00 69.994,00
2018 0,00 16.000,00
2019 0,00 16.960,00
2020 0,09 17.978,00
2021 0,00 19.056,00
o Ê 0,09 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00
2018 5.000,00 0,00
2019 5.300,00 0,00
2020 5.618,00 0,00
2021 5.955,00 0,00
0,00 0,00
Total: 284.350,00 310.598,00
Página: 61/304
Total
240.604,00
55.000,00
58.300,00
61.798,00
65.506,00
69.994,00
16.000,00
16.960,00
17.978,00
19.056,00
21.873,00
5.000,00
5.300,00
5.618,00
5.955,00
594.948,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos
Seeção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 62/304
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — o o O o
Função
Subfunção . o O o
Objetivo do programa:
Objetiva novos conhecimentos, capacidades e habi
reflexiva e a noção pertencer ao meio.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2103 1 A LivonaEscola
11 - Descrição da Ação
Livro na Escola
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade Ano MetaFísia Meta Financeira
0,000 218.731,00
2018 — 50.000,00
2019 — 53.000,00
2020 — 56.180,00
2021 -— 59.551,00
o = = o o o o Total; 000 218.731,00
Vinculados Total
218.731,00 0,00 218.731,00
2018 50.000,00 0,00 50.000,00
2019 53.000,00 0,00 53.000,00
2020 56.180,00 0,00 55.180,00
2021 59.551,00 0,00 59.551,00
O o o o o o 0,00 0,00
Total: 218731, 00 0,00 218.731,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 13/09/201 (A)
Página: 63/304
1- Classificação
Órgão “| SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO o 06.00
Unidade * SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E o TT
Função JEduaão o Cr E
“Subfunção | nsino Fundamental E o o o Bo.
Progrema EnsinoFundamenta o o E 'ouos
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino,
Justificativa do programa:
proporcionando capacitação permanente dos profissionais da educação.
Ação Local, Tipo Título
Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2105 1 A OfcinadeAre 0,000 65.619,00
2018 — 15.000,00
2019 = 15.900,00
2020 — 16.854,C0
2021 a 17.865,00
o O O E E Total: 000 65.619,00
- Descrição da Ação
Oficina de Arte
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conia da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.50.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.500,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
= Jjo geo
Estado do Rio de Janeiro Página: 648304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.61800
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
“Totti 65.619,00 0,00 8561900
Estado do Rio de Janeiro Página: 68/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Orgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO —
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 1 Educação | o TT == o
Subfunção = [Ensino Médio o O o O o o
Programa “| Ensino Fundamentel o . E o
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão º satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando Capacitação permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Tíulo Produto e Unidade Ano MetaFísca Meta Financeira
22s2 1 A Manutenção Certro de Saúde Escolar 0,000 65.619,00
2018 a 15.000,00
2019 — 15.900,00
2020 -— 16.854,00
2021 -— 17.865,00
Total: 000 65.619,00
l- Descrição da Ação
Manutenção Centro de Saúde Escolar
mM - E Detalhamanto ao Ações
Conta Despesa Descrção à das Coiá da Despesa Recursos Ano Orcinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.1 00. 00.00 00 Apl ficações | Diretas o o. 9100 - RECURSOS DO TESOURO - RT ivre Aplicação 43. 746, 00 000 as 746, ,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 000 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0 00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Págna: 66/304
Recursos Ano Ordinários Vincuados Total
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 65.619,00 0,00 55.619,00
Estado do Rio de Janeiro e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1C/09/2017 (A)
|-Classificação o
Órgão | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 07.00
Unidade ECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (or.01
Função Administração 4
Subfurção (122
Programa |0052
Objetivo do prograi
Admi
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2.001 1 A Manutenção do Gabirete do Secretério 0,000 524.953,00
2018 == 120.000,00
2019 -— 127.200,00
2020 — 134.832,00
2021 — 142.921,00
o o O O Total 000 524.953,00
1! - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
HI! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 393.715,00 0,00 393.715,00
2018 90.000,00 0,00 90.000,00
2019 95.400,00 0,00 95.400,00
2020 101.124,00 0,00 101.124,00
2021 107.191,00 0,00 107.191,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 68/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seieção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.23800
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
o O o o o . o 00 20 o
524.953,00 0,00 524.953,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
| -Classificação
Página: 69304
Órgão | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (07.00
Unidade | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0701
Função | Assistência Social 8
Subiunção | Assistência Comunitária 244
Programa assistência à Comunidades 0125
Objetivo do programa:
Assistência ê Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto € Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2.036 1 A Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 0,000 174.984,00
2018 — 40.000,00
2019 so 42.400,00
2020 = 44.944,00
2021 = 47.640,00
O O o o “Total: 000 174.984,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,09
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
ESG RT E O ai, Em,
Estado do Rio de Janeiro Página: 70304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conia Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 000 1000000
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 1123600
2021 11.910,00 0,00 1191000
E no o no 0,00
Total: 0,00 174.984,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ana. Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Página: 71/304
* SECRET. MUNIC. DE ASS, SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
| SECRET. MUNIC. DE ASS, SOCIAL E DIREITOS HUMANOS —
Órgão
Unidade
| Assistência Social
Assistência Comunitária
ii eia cuca
[Assistência E] Comunidades
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano NetaFísca Meta Financeira
2.037 1 A Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 0,000 415.588,00
2018 = 95.000,00
2019 =. 100.700,00
2020 = 106.742,00
2021 no 113.146,00
o O o Total 000 415.588,00
l- Descrição da Ação
Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ordinários Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.9100 - RECURSOS DO TESOURO -RT Livre 371.842,00 000 37184200
85.000,00 0,00 85.000,00 |
90.100,00 0,00 90.100,00
95.506,00 000 95.506,00
101.236,00 000 101.236,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 72/2304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamentc por ano; Alteraãc em 10/09/2017 (A)
HI1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
Ram ad o
Total: 415.588,00 0,00 415.588,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 73804
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seção: Dealhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
SECRET. MUNIC. DE ASS. - SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRET. MUNIC. DE Ass. | SOCIAL EDI
o JAssistênciaSocial
Assistência à Criança e ao ao Adolescente
Amparo/ Assistencial a Criança e Adolescente
Objetivo do programa:
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Justificativa do programa:
Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano
2077 1 A Manut Fundo Munic.Direitos da criarça e do Adolesc 0,000 1.049.908,00
2018 es 240.000,c0
2019 esa 254.400,00
2020 = 269.664,00
2021 =. 285.844,00
Total: 000 1.049.508,00
H- Descrição da Ação
Manut.Fundo Munic. Direitos da criança e do Adolesc
dar EA fica Ações
Conta Despesa Descrção da Conia da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 874.923,00 0,00 874.923,00
2018 200.000,00 0,00 200.000,00
2019 212.000,00 0,00 212.000,00
2020 224.720,00 0,00 224.720,00
2021 238.203,00 0,00 238.203,00
0,00 000
Estado do Rio de Janeiro Página: 74804
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/20
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 174.985,00 0,00 174.985,00
2018 40.000,00 0,00 40.000,00
2019 42.400,00 0,00 42.400,00
2020 44.944,00 0,00 44.944,00
2021 47.641,00 0,00 47.641,00
0,00 0,00
Total: 1.049.908,00 "0,00 1.049.908,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 75/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1C09/2017 (A)
Classificação o
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função | Administração o o o
Subfunção | Admi
Programa | Adm
Oojetivo do programa:
Administração Geral
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade o Ano a Meta Financeira
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 433.086,00
2018 es 39.000,00
2019 ses 104.940,00
2020 ses 11.236,00
2021 E 117.910,00
e ata RREO o o Totak 000 433.086,00
1- Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário E
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano o Mincidos mi
3.3.90.00.0000.09.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 301.848,00
2018 69.000,00 0,00 89.000,00
2019 73.140,00 0,00 73144000
2020 77.528,00 0,00 77.528,00
2021 82.180,00 0,00 82.180,00
o o 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 [A)
- Detalhamento das Ações
Ordinários
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 = “000
2018 30.000,00 0,00
2019 31.800,00 0,00
2020 33.708,00 0,00
2021 35.730,00 0,00
o . o o oco 0,00
Total: 433.086,00 0,00
Página: 76/304
131.238,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
433.086,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 77/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Sejação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
I-Classificação
Ogio | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função JAdministação o
Sublunção o Administração Geral E
Programa Ações de Informática o O o
Objetivo do programa:
Ações de Informática
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
2020 1 A Manut do Sist. ce Informatica e Process, Dados o o = 0,000 109.365,00
2018 — 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 -— 28.090,00
2021 -— 29.775,00
“Total: 000 109.365,00
|l- Descrição da Ação
Manut do Sist. de Informatica e Process. Dados
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 000 6561900
2018 15.000,00 000 1500000
2019 15.900,00 000 +5800,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 *7.865,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 781204
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
11 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Toal
4.490.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
o ir ngene aaa e MR
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 1G/09/2017 (A)
Página: 791304
Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA [08.00
Unidade |SEORETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ET
Função | Administração ja
Subfunção | 122
Programa Administração de Receitas (0053
Objetivo do programa:
Administração de Receitas
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
2021 1 A Menutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. 0,000 29.856.754,00
2018 gs 6.825.000,00
2019 — 7.234.500,00
2020 -— 7.668.570,00
2021 -— 8.128.684,00
o no o o o Total: 000 29.856.754,00
ll- Descrição da Ação
Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano rios Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 29.747.389,00 0,00 29.747.389,00
2018 6.800.000,00 c,00 6.800.000,00
2019 7.208.000,00 0,00 7.208.000,00
2020 7.640.480,00 0,00 7.640.480,00
2021 8.098.909,00 0,00 8.098.909,00
no o o . 000 0,00
Estado do Rio de Janeiro Págna: 80/3204
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Tetal
4.4 90.00.00.00.00.00 icações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00 o 00 — 409.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
298587540 0,00 29.856.754,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1008/2017 (A)
1- Classificação
Página: 81/304
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade |SECRETARAMUNCIAL DE FINANÇAS
Função
EE a cosmo : Geasesea Goa çe
Progra: | Adminisiração Seal O
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Físca Meta Financeira
2.001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 . 153.111,00
2018 ce 35.000,00
2019 — 37.100,00
2020 — 39.328,00
2021 = 41.685,00
o = O O — Total 000 15341100
- Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados o Toual
2.3 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RTLivre Aplicação 109.365,00 0,00 10936500
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 82/304
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1009/2017 (A)
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 000. . “43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 153.111,00 0,00 15311100
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
SECRETARIA | MUNICIPAL DE : FINANÇAS
“SECRETARIA! MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função
Subfunção — Admi iistração Financeira
Programa * Planejamento e Orçamentação
Objetivo do programa:
* Planejamento é e Orçamentação
Ação Lecal. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFisica Meta Financeira
2028 1 A Manutenção da Contebilidade e Tesouraria . o o 0,000 332.471,00
2018 o 76.000,00
2019 ata 80.560,00
2020 as 85.394,00
2021 se 90.517,00
“Total 000 332.471,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Desciição da Conta da Despeso Recursos. Ano “Orinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.! 00 00 Aplicações Diretas 00. 0 01 00 - - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 231.855,00 o 00 RT 855, 00
2018 53.000,00 0,00 53.000,00
2019 56.180,00 0,00 56.180,00
2020 59.551,00 0,00 59.551,00
2021 63.124,00 0,00 63.124,00
0,00 0,00
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atvidades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 48.121,00 48.121,00
2018 0,00 11.000,00 11.000,00
2019 0,00 11.660,00 11.660,00
2020 0,00 12.360,00 12.360,00
2021 0,00 13.101,00 13.101,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
0,00 0,00
Total: 284.350,00 48.121,00 332.471,00
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção. Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
Página: 88/304
Orgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [0900
do —— (voor paira
Função = o [28
Subfunção erviço da Divida Inema Ea
Programa Serviços da Divida Int. Pact cio Sist Prev Soc (0908
Objetivo do programa:
Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Justificativa do programa
Tipo Titulo
A Gerenciamento da Divida Ativa
Ação Local.
2029 4
Produto e Unidade
Il - Descrição da Ação
Gerenciamento da
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conia iã Despesa
3.1.90.00.00. 00. 00.00 Aplicações Dretas
Divida
00.01 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RTL livre. Ap icação
2018
2019
2020
2021
Ano Meta Físca - Meta Financeira
0,000 74.464.713,00
2018 — 17.022.000,00
2019 -— 18.043.320,00
2020 — 19.125.919,00
2021 — 20.273.474,00
o Total: 000 74. 464. 713, 00
Ativa
“Ordinários Vinculados Total
52.495,00 0,00 52.495,00
12.000,00 0,00 12.000,00
12.720,00 0,00 12.720,00
13.483,00 000 13.483,00
14.292,00 0,00 14.292,00
0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Página: 86304
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.! 00 00.00. 00 “Aplicações Diretas
4.6 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinários Vinculados Tetal
00. o. 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.374.616,00 0,00 4.374.616,00
2018 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2019 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00
2020 1.123.600,00 0,00 1.123.600,00
2021 1.191.016,00 0,00 1.191.016,00
0,00 0,00
00. 01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,09 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 69.993.856,00 0,00 69.993.856,00
2018 | 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
2019 15.960.000,00 0,00 16.960.000,00
2020 17.977.600,00 0,00 17.977.600,00
2021 19.056.256,00 0,00 19.056.256,00
0,00 2,00
Total: 74.464.713,00 0,00 74.464.713,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/20
|-Classificação
idades e Operações Especiais
Página: 871304
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 09.00
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (09.01
feio tanto E
Subfunção Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3
Programa (Contr, plProg. de For. Patrim. do Servidor E . o . logm
Objetivo do programa:
Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Tíulo
2030 1 A Transferênciade Recursos para o Pasep
HW - Descrição da Ação
Transferência de Recursos para o Pasep
HI - Detalhamento das Ações
Desciição da Conta da Despesa
Conta Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Procuto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
0,000 — 13.561.310,00
2018 -— 3.100.000,00
2019 — 3.286.000,00
2020 — 3.483.160,00
2021 — 3.692.150,00
o o o Total: 000 13.561.310,00
Recursos Ordinários Vinculados Total
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apl 12.248.925,00 0,00 12.248.925,00
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
2.968 000,00 0,00 2.968.000,00
2020 3.146.080,00 0,00 3.145.080,00
2021 3.334 845,00 0,00 3.334.845,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 88304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
lades e Operações Especiais
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seeção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 1.312.385,00 1.312.385,00
2018 0,00 300.000,00 300.000,00
2019 0,00 318.000,00 318.000,00
2020 0,00 337.080,00 337.080,00
2021 0,00 357.305,00 357.305,00
0,00 0,00
Total: 12.248.92500 1.312.385,00 13.551.310,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 89304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão [ SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o o
Unidade ECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o
Função — | Aeiminisração O O o
Sublunção Administração Geral o o o o
| Const. Aquisição Manutenção e Cons.ce Bens Móveis
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.002 1 P Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Reformas Prediais-UD 0,000 7.865.560,00
2018 ess 1.798.000,c0
2019 E 1.905.880,00
2020 — 2.020.233,00
2021 — 2.141.447,00
o o . o o Total: Oto 7.865.560,00
1 Descrição da Ação
Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais
nsaitampsaso E fAçties:
Conta Despesa Descrição da Conta aa Dessas Ordinários Vinculados Total
3 3. 90. 00. 00. 00. 00: 00 Aplicações Diretas A 552.989, 00 0, oo E 552. 989,04 00
355.000,00 000 355.000,00
376.300,00 000 376.300,00
398.878,00 0,00 398.878,00
422.811,00 0,00 422.811,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 90304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
teração em 10/09/2017 (A)
Seleção: Detalhar planejamento por ano;
- Detalhamento das Ações
Conia Despesa Dessrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.80.00.00.00.C0.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 4.812.078,00 4.812.07800
2018 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
2019 0,00 1.166.000,00 1.186.000,00
2020 0,00 1.235.960,00 1.235.960,00
2021 0,00 131011800 1.310.11800
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.09.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 109.365,00 109.365,00
2018 0,00 25.000,00 25.000,00
2019 0,00 26.500,00 26.500,00
2020 0,00 28.090,00 28.090,00
2021 0,00 29.775,00 29.775,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicação 568.700,00 0,00 568.700,00
2018 130.000,00 0,00 130.000,00
2019 137.800,00 0,00 137.800,00
2020 146.068,00 2,00 146.068,00
2021 154.832,00 200 154.832,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 603.697,00 603.697,00
2018 0,00 138.000,00 138.000,00
2019 0,00 146.280,00 146.280,00
2020 0,00 155.057,00 155.057,00
2021 0,00 164.360,00 164.360,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 218.731,00 218.731,00
2018 0,00 50.000,00 50.000,09
2019 0,00 53.000,00 53.000,00
2020 0,00 56.180,00 58.180,00
2021 0,00 59.551,00 59.551,00
0,00 0,00
Total: 21.689,00 5.743.871,00 7.865.560,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 91/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 19/09/2017 (A)
1- Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade — | secr. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função IE Saneamento
Subfunção | Saneamento Básico Urbano
Programa | Saneamento Básico. Urbano
Objetivo do programa:
Saneamento Básico Urbano
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título E o Produto e Unidade . Ano MetaFiska Meta Financeia
1.004 1 P Obras de Saneamento e Dragagem Obras de Infraestrutura-UD 0,000 27.157.617,00
2018 -— 6.208.000,c0
2019 = 6.580.480,00
2020 SR 6.975.309,00
2021 — 7.393.828,00
l E O o o Total: 000 27.157.617,00
l- Descrição da Ação
Obras de Saneamento e Dragagem
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Orinários — Vinculados Total
8.3.99.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO -RT Livre Apicação 27560100 000 275.801,00
2018 63.000,00 0,00 63.000,00
2019 66.780,00 0,00 66.780,00
2020 70.787,00 000 70.787,00
2021 75.034,00 0,00 75.034,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seeção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
00.01.0110 - ROYALTIES
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
00.01.0057 - Royalties - Minério
44. 90.00.00.00.09.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretes
44.90. 00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicação
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.109,00
43.000,00
45.580,00
48.315,00
51.214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463.710,00
Página: 928304
Vinculados Total
161.861,00 161.861,00
37.000,00 37.000,00
39.220,00 39.220,00
41.573,00 41.573,00
44.068,00 44.068,00
0,00
26.247.696,00 26.247.696,00
6.000.000,00 6.000.000,00
6.360.000,00 6.360.000,00
6.741.600,00 6.741.600,00
7.146.096,00 7.146.096,00
0,00
0,00 188.109,00
0,00 “3.000,00
0,00 45.580,00
0,00 48.315,00
0,00 51.214,00
0,00
284.350,00 284.350,00
65.000,00 65.000,00
68.900,00 68.900,00
73.034,00 73.034,00
77.416,00 77.416,00
0,00
26.693.907,00 27.1 57.61 7,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seeção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/201 (A)
|-Classificação
Página: 931304
Órgão [ SECR. MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO E .
Unidade ECR. MUN. DE OBRAS, PLAN E URBANISMO
Função. o Jrbanismo o o o o = E E E E o o o
Sublunção — fra-Estrutura Urbana o o E o o
Programa é Logradouros Urbanos o o . . o .
Objetivo do programa:
Vias e Logradouros Urbanos
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
1.006 1 P Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.
. Produto e Unidade
Obras de Infraestrutura-UD
1! - Descrição da Ação
Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.
Hi - Detalhamento das iaasem
Meta Fisica Meta Financeira
Descrção à da Conia da Despesa
Conta Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Live Aplicação
2018
2019
2020
2021
Orcinários
4 093.654,00 00
250.000,00
265.000,00
280.900,00
297.754,00
0,00
0,000 3.259.090,00
— 745.000,00
did 789.700,00
-— 837.082,00
— 887.308,00
00 3.259. 090, 00
Vinculados Total
0,00 1.093. 654, 00
0,00 250.000,00
0,00 265.000,00
0,00 280.900,00
0,00 297.754,00
000
Estado do Rio de Janeiro Página: 94804
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/091201
11 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 546.827,00 546.827,00
2018 0,00 12500000 12500000
2019 0,00 132.500,00 132.500,00
2020 0,00 140.450,00 140.450,00
2021 0,00 14887700 148.877,00
. 0,00 0,00
3.3.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 437.462,00 437.462,00
2018 0,00 100.000,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00 112.360,00
2021 0,00 11910200 119.102,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 743.685,00 0,00 743.685,00
2018 170.000,00 9,00 170.000,00
2019 180.200,00 9,00 180.200,00
2020 191.012,00 0,00 191.012,00
2021 202.473,00 0,00 20247300
0,00 0,00
4.4.9000.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 437.462,00 437.462,00
2018 0,00 100.000,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00 112.360,00
2021 0,00 119.102,00 119.102,00
0,00 0,00
o Total: 1.837.339,00 1.421.751,00 3.259.090,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 95/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ana: Alteração em 10/09/20
|-Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade | SECR. MUN. DE OSRAS, PLAN. E URBANISMO
Função Educação
Subfunção | Ensino Fundamental
Progrema — | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Objetivo do programa:
Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Tíulo Produto é Unidade Ano MetaFisca
1.008 1 P Contrução, Reforma Ampliação de Unid. Escolares Reformas Prediais-UD 0,000 27.231.984,00
2018 des 6.225.000,00
2019 ess 6.598.500,00
2020 = 6.994.410,00
2021 Fm 7.414.074,00
o o . Total: 000 27.231.984,00
Il- Descrição da Ação
Contrução, Reforma e Ampiação ce Unid. Escolares
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 6.780.655,00 0,00 6.780.655,00
2018 1.550.000,00 0,00 1.559.000,00
2019 1.643.000,00 0,00 1.643.000,00
2020 1.741.580,00 0,00 1.741.580,00
2021 1.846.075,00 0,00 1.846.075,00
0,00 0,00
Estado do de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
P:
ágina: 96304
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
33 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 3.062.231,00 3.062.231,00
2018 0,00 700.000,00 700.000,00
2019 0,00 742.000,00 742.000,00
2020 0,00 786.520,00 786.520,00
2021 0,00 833.711,00 833.711,00
0,00 0,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 306.223,00 306.223,00
2018 0,00 70.000,00 70.000,00
2019 0,00 74.200,00 74.200,00
2020 0,00 78.652,00 78.652,00
2021 0,00 83.371,00 83.371,00
0,00 0,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 4.374.616,00 4.374.616,00
2018 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2019 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00
2020 0,00 1.123.600,00 1.123.600,00
2021 0,00 1.191.018,00 1.191.016,00
0,00 2,00
00.01.0128 - Salário Educação 0,00 2.187.308,00 2.187.308,00
2018 0,00 500.000,00 500.000,00
2019 0,00 530.000,00 530.000,00
2020 0,00 561.800,00 561.800,00
2021 0,00 595.508,00 595.508,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.443.623,00 0,00 1.443.623,00
2018 330.000,00 0,00 330.000,00
2019 349.800,00 0,00 349.800,00
2020 370 788,00 0,00 370.788,00
2021 393.035,00 0,00 393.035,00
0,00 0,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 328.096,00 328.096,00
2018 0,00 75.000,00 75.000,00
2019 0,00 79.500,00 79.500,00
2020 0,00 84.270,00 84.270,00
2021 0,00 89.326,00 89.326,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: De:alhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
* 4.490.00.0000.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0128 - Salário Educação
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.224.278,00 1 9.007.706,00
Vinculados
4.374.616,00 ;
1.000.000,00
1.080.000,00
1.123.600,00
1.191.016,00
0,00
4.374.616,00
1.000.000,00
1.060.000,00
1.123.6C0,00
1.191.016,00
0,00
Página: 97/2304
4.374.616,00
1.000.000,00
1.060.000,00
1.123.600,00
1.191.016,00
4.374.616,00
1.000.000,00
1.050.000,00
1.123.600,00
1.191.016,00
27.231.984,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 98/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade “SECR. MUN DE OBRAS, PLAN E URBANISMO E E
Função Educaão O o
Subfunção nsino Fundamental o o o
Programa | | Ensino Fundamental o o o
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequi
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.009 1 P Cont, Ref.e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Reformas Prediais-UD 0,000 8.359.892,00
2018 -— 1.911.000,00
2019 -— 2.025.660,00
2020 -— 2.147.200,00
2021 m-— 2.276.032,00
o Total: 000 8.359.892,00
Il - Descrição da Ação
Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares
HI - Detalhamento das Ações
Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 131.238,00 0,00 131.238,00
30.000,00 0,00 30.000,00
31.800,00 0,00 31.800,00
33.708,00 0,00 33.708,00
35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alterazãc em 10/09/2017 (A)
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
Página: 99/304
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinárics Vinculados Total
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 218.731,00 218.731,00
2018 0,00 50.000,00 50.000,00
2019 0,00 53.000,00 53.000,00
2020 0,00 56.180,00 56.180,00
2021 0,00 59.551,00 59.551,00
0,00 0,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 1.618.608,00 1.618.608,00
2018 0,00 370.000,00 370.000,00
2019 0,00 392.200,00 392.200,00
2020 0,00 415.732,00 415.732,00
2021 0,00 440.676,00 440.678,00
0,00 0,00
00.01.0128 - Salário Educação 0,00 113.740,00 113.740,00
2018 0,00 26.000,00 26.000,00
2019 0,00 27.560,00 27.560,00
2020 0,00 29.214,00 29.214,00
2021 0,00 30.968,00 30.966,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre. Aplicação 5.643.255,00 0,00 5.643.255,00
2018 1.290.000,00 0,00 1.290.000,00
2019 1.367.400,00 0,00 1.367.400,00
2020 1.449.444,00 0,00 1.449.444,00
2021 1.536.411,00 0,00 1.536.411,00
0,00 0,00
09.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 437.462,00 437.462,00
2018 0,00 100.000,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00 112.360,00
2021 0,00 119.102,00 119.102,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 100804
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/05/2017 (A)
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.! plicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 196.858,00 196.858,00
2018 0,0 45.000,00 45.000,00
2019 0,00 47.700,00 47.700,00
2020 0,00 50.562,00 50.562,00
2021 0,00 53.596,00 53.596,00
0,00 0,00
Total: 677649300 258535900 8.359.89200
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 1/09/2017 (A)
Página: 101/304
1- Classificação
“órgão [secr. MUN. DE OBRAS, PLAN. EURBANISMO
Unidade | SECR MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO — o .
Subfunção
Progrema — | Desporto de Rendimento o o E o o E
Objetivo do programa:
Desporto de Rendimento
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto é Unidade Ano — MetaFísia Meta Financeira
1.010 1 P Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Percentual Realizado-% 0,000 494.331,00
2018 — 113.000,00
2019 -— 119.780,00
2020 — 126.967,00
2021 assa 134.584,00
o = o Total: 000 494.331,00
1l - Descrição da Ação
Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes
MI - atalhanmenito: das Ações
Conta Despesa Desciçãod da Conta dai Despesa Recursos Ano Ordinários “Vinculados Ta
3.3.80.00. 00. 00.00.00 Aplicações Diretas oo. 1 “0100 - RECURSOS. DO TESOURO - RT Livre Aplicação 306.223,00 0! o 306. 223,00 oo
2018 70.000,00 0,00 70.000,00
2019 74.200,00 0,00 74.200,00
2020 78.652,00 0,00 78.652,00
2021 83.371,00 0,00 83.371,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1021304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/20'
HH - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 78.743,00
2018 18.000,00 0,00 18.000,00
2019 19.080,00 0,00 19.080,00
2020 20.225,00 0,00 20.225,00
2021 21.438,00 0,00 21.438,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.60.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 109.365,00 109.365,00
2018 0,00 25.000,00 25.000,00
2019 0,00 26.500,00 26.500,00
2020 0,00 28.090,00 28.090,00
2021 0,00 29.775,00 29.775,00
0,09 0,00
Total: 384.966,00 109.365,00 494.331,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Dezalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (aj
|-Classificação
Página: 103804
Órgão SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO —
Unidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função Urbanismo 15
Subjunção Infra-Estrutura Urbana 451
Programa | Defesae e Assist, à População Ating. por Calamidade 0104
Objetivo do programa:
Defesa e Assist. â População Ating. por Calamidade |
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título . Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.012 1 P Obra de Contenção de Encostas Obras de Infraestrutura-UD 0,000 656.193,00
2018 — 150.000,00
2019 — 159.000,00
2020 — 1€8.540,00
2021 — 178.653,00
= . E o Total: 000
1l- Descrição da Ação
Obra de Contenção de Encostas
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrção dê da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinicilgdos Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01. 9100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 174. ses, oo 0,00 174.985,00
2018 40.000,00 0,00 40.000,00
2019 42.400,00 0,00 42.400,00
2020 44.944,00 0,00 44.944,00
2021 47.841,00 0,00 47.641,00
n = o = . 0,00 o 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 104/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selsção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 262.477,00 25247700
2018 0,00 60.000,00 80.000,00
2019 0,00 63.600,00 83.600,00
2020 0,00 67.416,00 87.416,00
2021 0,00 71.461,00 71.461,00
o 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 153.112,00 153.112,00
2018 0,00 35.000,00 35.000,00
2019 0,00 37.100,00 37.100,00
2020 0,00 39.326,00 39.326,00
2021 0,00 41.686,00 41.686,00
0,00 0,00
Total: 240.604,00 415.589,00 656.193,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Página: 105/3204
Órgão [ SECR. MUN DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
ECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
“| Administração Geral
| Administração Geral
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2.001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta Física Meta Financeira
0,000
I1- Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
11! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Ano
Vinculados
RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
1.181.147,00
270.000,00
286.200,00
303.372,00
321.575,00
000 1.181.147,00
Total
0,00 721.812,00
0,00 165.000,00
0,00 174.900,00
000 185.394,00
000 196.518,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: etalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
I1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 459.335,00
2018 105.000,00
2019 111.300,00
2020 117.978,00
2021 125.057,00
Total:
1.181.147,00
Página: 106/304
0,00 459.335,00
0,00 105.000,00
0,00 111.300,00
0,00 117.978,00
0,00 125.057,00
0,00 1.181.147,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Página: 107/304
Órgão | SECR. MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função | Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa Parques e Jardins
Objetivo do programa:
Parques e Jardins
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisiza Meta Financeira
2.032 1 A Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção e Conservação-UD 0,000 6.518.178,00
2018 E, 1.490.000,00
2019 pis 1.579.400,00
2020 = 1.674.164,60
2021 em 1.774.614,00
o = o o o o Total: — 000 6.518.178,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção de Praças, Parques e Jardins
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.9100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 962.416,00 000 962.416,00
2018 22000000 000 220.000,00
2019 — 233200,00 000 233.200,00
2020 24719200 000 247.192,00
2021 262.024,00 000 26202400
= o = o O 0,00 000
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90,00.00.00.06.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinários
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 306.223,00
2018 70.000,00
2019 74.200,00
2020 78.652,00
2021 83.371,00
0,00
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,00
Total: 1.268.639,00
Vinculados
4.199.631,00
960.000,00
1.017.600,00
1.078.656,00
1.143.375,00
0,00
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.369,00
119.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.446,00
140.000,00
148.400,00
157.304,00
166.742,00
0,00
5.249.539,00
Página: 108/304
4.199.631,00
960.000,00
1.017.600,00
1.078.656,00
1.143.375,00
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
306.223,00
70.000,00
74.200,00
78.652,00
83.371,00
612.446,00
140.000,00
148.400,00
157.304,00
165.742,00
6.518.178,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 109/304
|-Classificação
Órgão SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URSANISMO o
Unidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO. o E
Função | Saneamento o o E o O o
Sublunção | Saneamento Básico Urbano o . O o o
Programa | Saneamento BásicoUíbano o no E = o o o
Objetivo do programa:
Saneamento Básico Urbano
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade “Ano MetaFisia Meta Financeira
2035 1 A Manut, Reparo e Ampl. do Sist de Abas: dágua 0,000 3.860.284,00
2018 ae, 887.000,00
2019 Es 940.220,00
2020 ses 966.633,00
2021 Es 1.056.431,00
o o o O o no o o “Total: 000 3.880.284,00
Il- Descrição da Ação
Manut, Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua
[Darnantento: fio AGUss
Conta Despesa. Desciçãoc da Corta da Despesa Recuisos “ Ortinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas “00.010100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Ap 249.353,00 0,00 249.353,00
57.000,00 0,00 57.000,00
60.420,00 0,00 60.420,00
64045,00 0,00 64.045,00
67.888,00 0,00 67.888,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
Página: 110/304
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
44 90.00.00.00. 00.00 Aplicações Diretas E
4,4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinários Vinculados Tetal
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 2.712.262,00 2.712.26200
2018 0,00 620.000,00 620.000,00
2019 0,00 657.200,00 657.200,00
2020 0,00 696.632,00 696.632,00
2021 0,00 738.430,00 738.430,00
0,00 0,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 787.431,00 787.431,00
2018 0,00 180.000,00 180.000,00
2019 0,00 190.800,00 190.800,00
2020 0,00 202.243,00 202.248,00
2021 0,00 214.383,00 214.383,00
0,00 0,00
3.499.693,00 3.880.284,00
Total:
380.591,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 111/3204
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 100912017 (A)
I- Classificação o
Orgão [ SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função
Subfunção Turismo
Programa Promoção do Turismo
do programa:
Promoção do Turismo
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Financeira
2038 1 A Menutenção Parque Municipal Eventos 546.827,00
2018 as 125.000,c0
2019 = 132.500,00
2020 = 140.450,00
2021 nr 148.877,00
= ; o o o . Total: om 546.827,00
- Descrição da Ação
Manutenção Parque Municipal Eventos
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.80.00,00.00.00.00 Aplicações Diretas 09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00 0,00 284.350,00
2018 65.000,00 000 6500000
2019 68.900,00 000 68.900,00
2020 73.034,00 000 7303400
2021 77.416,00 000 7741600
. 0 “000
Estado do Rio de Janeiro Página: 112/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Tetal
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 80.000,00
2019 63.600,00 0,00 53.600,00
2020 67.416,00 0,00 87.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.461,00
0,00 0,00
Total: 545.827,00 0,00 546.827,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1131304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E UR3ANISMO
Unicade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o
Função o
Subfunção Serviços Urbanos
Programa Serviços de Limpeza Urbana o
Objetivo do programa:
rviços de Limpeza Urbana
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2.040 1 A Manutenção Aterro Sanitário Percentual Realizado-% 0,000 3.455.946,00
2018 -— 750.000,00
2019 — 837.400,00
2020 — 8€7.644,00
2021 — 940.902,00
O O no O O Total 00 3.455.946,00
- Descrição da Ação
Manutenção Aterro Sanitário
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 336.845,00 0,00 E 336.845,00
2018 77.000,00 0,00 77.000,00
2019 81.620,00 0,00 81.620,00
2020 86517,00 0,00 86.517,00
2021 91.708,00 0,00 91.708,00
E ie sea DiOO, ao!
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
Página: 114/304
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90,00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 2.581.023,00 2.581.023,00
2018 0,00 590.000,00 590.000,00
2019 0,00 625.400,00 625.400,00
2020 0,00 662.924,00 652.924,00
2021 0,00 702.699,00 702.699,00
. o no o o 0,00 0,00
DO.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 262.477,00 262.477,00
2018 0,00 60.000,00 60.000,00
2019 0,00 63.600,00 63.600,00
2020 0,00 67.416,00 67.416,00
2021 0,00 71.461,00 71.461,00
o E 0,00 2,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 275.601,00 0,00 275.601,00
2018 63.000,00 0,00 63.000,00
2019 66.780,00 0,00 €6.780,00
2020 70.787,00 0,00 70.787,00
2021 75.034,00 0,00 75.034,00
0,00 0,00
612446,00 2.843.500,00 3.455.946,00
Total:
: 115/304
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade
Função
Subfunção Serviços Urbanos
Programa Vias e Logradouros Urbanos
Objetivo do programa:
Vias e Logradouros Urbanos
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.033 1 A Manutenção de Logradouros Públicos Percentual Realizado-% 0,000 27.542.582,00
2018 — 6.296.000,00
2019 — 6.673.760,00
2020 — 7.074.186,00
2021 -— 7.498.636,00
o o = o o — Total: 000 27.542.582,00
Hl - Descrição da Ação
Manutenção de Logradouros Públicos
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 8.530.501,00 0,00 8.530.501,00
2018 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
2019 2.067.000,00 0,00 2.067.000,00
2020 2.191.020,00 0,00 2.191.020,00
2021 2.322.481,00 0,00 2.322.481,00
o o o o o o 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 116/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1€/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 15.967.348,00 15.967.348,00
2018 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00
2019 0,00 3.869.000,00 3.859.000,00
2020 0,00 4.101.140,00 4.101.140,00
2021 0,0) 434720800 4.347.208,00
o o 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 244.979,00 244.979,00
2018 0,00 56.000,00 56.000,00
2019 0,00 59.360,00 59.360,00
2020 0,00 62.922,00 62.922,00
2021 0,00 66.697,00 66.697,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Apli 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 787.431,00 0,00 787.431,00
2018 180.000,00 0,00 180.000,00
2019 190.800,00 2,00 190.800,00
2020 202.248,00 200 202.248,00
2021 214.383,00 0,00 214.383,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 1.093.654,00 1.053.654,00
2018 0,00 250.000,00 250.000,00
2019 0,00 265.000,00 265.000,00
2020 0,00 280.900,00 280.900,00
2021 0,00 29775400 297.754,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 918.669,00 918.669,00
2018 0,00 210.000,00 210.000,00
2019 0,00 22260000 222.600,00
2020 0,00 235.956,00 235.956,00
2021 0,00 250.113,00 250.113,00
0,00 6,00
Total: 9.317.932,00 18.224.650,00 27.542.582,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 117/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seieção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECR. MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o
Unidade
Função
Subfunção | [Adm istração Geral
Programa | E inistração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Produto e Unidade o Ano NetaFisca Meta Financeira
0,000 00
2018 — —
2019 -— —
2020 -— —
2021 — es
= o no E O E o Total: 000 00
1 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Detalhamento das fAções
Conta Despesa Descição! da Corta da Despesa Radios Ano “Ortinários “Ninculedos Total
3.3.90.00.00.00.i 00. 00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RTI Livre Aplicação 0,00 0,00 0,00
2018 tm — —
2019 — pa mencdiã
2020 -— — —
2021 — — a
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conia Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
Ordinários
Página: 118304
Vinculados
4.4.90.00.00.00.C0.00 Aplicações Diretas
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 119804
|-Classificação
Órgão [ SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Unidade ECR. MUN DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função Administação o o o o E
Subiunção | Administração Geral = o o o o o o
Programa | Administração Geral E o o E o E E o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísia Meta Financeira
2047 1 A Manutenção Diretoria de Planej, Projetos e Conven 0,000 2.191.682,00
2018 — 501.000,00
2019 = 531.060,00
2020 E 562.924,00
2021 as 596.698,00
o o Total: 000 2191.6820
1! Descrição da Ação
Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 0,00 297.474,00
2018 68.000,00 0,00 68.000,00
2019 72080,00 0,00 72.080,00
2020 76.405,00 0,00 75.405,00
2021 80989,00 0,00 89.989,00
0.00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1201304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seção: Delalhar planejamento por ano; Alterazãc em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Crdinárics Vinculados Tetal
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 1.784.843,00 1.784.843,00
2018 0,00 408.000,00 408.000,00
2019 0,00 432.480,00 432.480,00
2020 0,00 458.429,00 458.429,00
2021 0,00 485.934,00 435.934,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
0,00 0,00
Total: o 406.839,00 1.784.843,00 2.191.682,0
Estado do Rio de Janeiro Página: 121/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamentc por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE E o
Unidade ECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE E
Função Transporte o o o o
Subiunção | Serviços Urbanos o o Cm
Programa | Aquisição de Veículos e Manut. Sex. Transp. o o
Objetivo do programa:
Aquisição de Veículos e Menut. Serv. Transp.
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
Produto e Unidade
Ano Meta Física Meta Financeira
1013 1 P Acuisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 0,000 2.602.896,00
2018 em 595.000,00
2019 c— 630.700,00
2020 668.542,00
2021 = 7c8.654,00
o o o O o Total: 000 2.602.896,00
11 - Descrição da Ação
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equiamentos
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Desciição da Conta da De: Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00 0,00 284.350,00
2018 65.000,00 0,00 65.000,00
2019 68 900,00 000 68.900,00
2020 73034,00 0,00 73.034,00
2021 77.416,00 0,00 77.416,00
sismos no a Car ce ti 0,00 0.00
Estado do Rio de Janeiro Página: 122/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 2.318.546,00 2.318.546,00
2018 0,00 530.000,00 530.000 00
2019 0,00 561.800,00 561.800,00
2020 0,00 595.508,00 595.508,00
2021 0,00 631.238,00 631.238,00
0,00 0,00
Total: 284.350,00 2.318.546,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 123304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteraçãc em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão ECR. MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE . o . — 1200)
Unidade | SECR. MUN DE SERVIÇOS | PÚBLICOS E TRANSPORTE 12.01
Função | Administração O E
Subfunção o . o o o o . NE o
sc im Ra is at ni o mm o E
Objetivo do progra
Administração Ger:
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísta Meta Financeira
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 1.640.481,00
2018 e 375.000,00
2019 ese 367.500,00
2020 a 421.350,00
2021 são 446.631,00
o Total: 000 1.540.481,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Detalharménto: (a Ações
Conta Dspssar Descrição d da Corta da Despesa Recursos Ano ios Vinculados Total
3.3.90.00.00.00. 004 00 Aplicações Diretas 00. 01.1 D100- RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação “1.596.735,00 0,00 1! 595. 735, o
2018 365.000,00 0,00 365.000,00
2019 386.900,00 0,00 386.900,00
2020 410.114,00 0,00 410.114,00
2021 434.721,00 0,00 434.721,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 124/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seeção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conia Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 90.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.00000
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.23600
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
00 000
1.540.481,00 0,00 1.640.481,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 1251304
|- Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Unidade | SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Função
Subfunção
Programa I Iluminação Pública
Objetivo do programa:
Wuminação Pública
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2034 1 A Manutenção Rede de Energia Elétrica
1! - Descrição da Ação
Manutenção Rede de Energia Elétrica
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da
2.048.065,00
Procuto e Unidade Ano
2018
2019
2020
2021
no o “Total
Recursos Ano Ordinários
00.01.0054 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação F 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,000
Vinculados
5.040.000,00
5.342.400,00
5.662.944,00
6.002.721,00
0,00
000
ta Físca Meta Financeira
36.703.029,00
8.390.000,00
8.893.400,00
9.427.004,00
9.992.625,00
36.703.029,00
2.048.065,00
5.040.000,60
5.342.400,00
5.662.944,00
6.002.721,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 126304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, lades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conia Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 5.687.001,00 0,00 5.687.001,00
2018 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
2019 1.378.000,00 0,00 1.378.000,00
2020 1.460.680,00 0,00 1.460.680,00
2021 1.548.321,00 0,00 1.548.321,00
. o o 0,00 0,00
3.3,90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 8.967.963,00 8.967.963,00
2018 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00
2019 0,00 2.173.000,00 2.173.000,00
2020 0,09 2.303.380,00 2.303.380,00
2021 0,00 2.441.563,00 2.441.583,00
0,00 0,00
Total: 568700100 3101602800 36.703029,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 1009/2017 (A)
Página: 127/304
la - Classificação o
“Órgão 1 SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE o
Unidade * SECR. MUN. DE SERVIÇOS | PÚBLICOS E TRANSPORTE
Função | Urbanismo o
Subfunção | serviços Urbanos o o
Programa Serviços de Limpeza Urbana
Objetivo do programa:
Serviços de Limpeza Urbana
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade o o Ano “Meta sica Meta Financeira
2050 4 A Manut dos Serv de Limpeza Pública e Coleta Lixo “0,000 81.357.858,00
2018 == 18.600.000,00
2019 — 19.716.000,00
2020 — 20.898.960,00
2021 -— 22.152.898,00
o o O o o E o E o O Totak 000 81.367.858,00
1 - Descrição da Ação
Manut dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
ma - | peiatiaménto Ea Ações
Conta Despesa nisnniçai da Conta « da Dispémi Recursos Ano Ordinárics Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4593346800 0,00 4593346800
2018 — 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00
2019 1.130.000,00 0,00 11.130.000,00
2020 11.797.800,00 0,00 11.797.800,00
2021 12.505.668,00 0,00 12.505.668,00
0,0 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 128/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA2018A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 34.996.928,00 34.996.928,00
2018 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
2019 0,00 8.480.000,00 8.480.000,00
2020 0,00 8.988.800,00 8.988.800,00
2021 0,00 9.528.128,00 9.528.128,00
= o = = o 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.462,00 0,00 437.462,00
2018 100.000,00 0,00 100.000,00
2019 106.000,00 0,00 106.000,00
2020 112.360,00 0,00 112.360,00
2021 119.102,00 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Total: 46.370.930,00 34996.928,00 81.357.858,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 129/304
1- Classificação
Órgão [ SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Uridade SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Função Transporte o
Subfunção Serviços Urbanos O
Programa | Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Objetivo do programa:
Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Justiicativa do programa: o
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade O Ano MetaFísica Meta Financeira
2052 4 A Manut Garageme Oficina Municipal o 0,000 14.151.883,00
2018 — 3.235.000,00
2019 = 3.429.100,00
2020 a 3.634.848,00
2021 se 3.852.937,00
O o o o O o O Tot 000 14.151.883,00
1 - Descrição da Ação
Manut. Garagem e Oficina Munici
WI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados “Tot
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO RTLivre Aplicação 472458500 | 0,00 4.724.585,00
2018 1.080.000,00 0.00 1.080.000,00
2019 1.144.800,00 0,00 1.144.800,00
2020 1.213.488,00 0,00 1.213.488,00
2021 1.286.297,00 0,00 1.286.297,00
o o o 00 00
Estado do Rio de Janeiro Página: 130/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Corta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
” 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.010110 - ROYALTIES 0,00 8.967.963,00 8.967.963,00
2018 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00
2019 000 2417300000 2.173.000,00
2020 000 2.303.380,00 2.303.380,00
2021 000 244158300 2.441.583,00
0,00 0,00
”4.4.90,00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 174.985,00 0,00 174.985,00
2018 40.000,00 0,00 40.000,00
2019 42.400,00 0,00 42.400,00
2020 44.944,00 000 44.944,00
2021 47.641,00 0,00 47.641,00
0,00 0,00
4.4.90 00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 284.350,00 284.350,00
2018 0,00 6500900 65.000,00
2019 0,00 68.900,00 68.900,00
2020 0,00 73.034,00 73.034,00
2021 0,00 77.415,00 77.416,00
0,00 0,00
4.899.570,04 9.252.313,00 al 14.151.883,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 À 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planeamento por ana; Ateração em 10/09/2017
Página: 131/304
1-Classificação
órgão [SEGR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS.ESP. E LAZER o o . Tiso
Unidade SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS, ESP. E LAZER 30 .
E TS ———me
Subfunção =
Programa AmiistaçieGn o | E
Objetivo do programa o E
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ano
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física — Meta Financeira.
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 962.416,00
2018 — 220.000,00
2019 — 233.200,00
2020 so 247.192,00
2021 -— 262.024,00
o o E O O CO Tom 000 96241600
| - Descrição da Ação
Marutenção do Gabinete do Secreiário
- Betalhanvento; das Ações
Conta Despesa Descrição la Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Toal
2.3.90.00.00.00.09.00 Aplicações Diretas “90,01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4374620 0,00 43746200
2018 100.000,00 0,00 100.000,00
2019 106.000,00 0,00 106.000,00
2020 112.360,00 0,00 112.360,00
2021 119.102,00 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1321304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detahar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 262.477,00 262.477,00
2018 0,00 60.000,00 60.000,00
2019 0,00 63.600,00 63.600,00
2020 0,00 67.415,00 67.416,00
2021 0,00 71.461,00 71.461,00
E = o = o 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.600,00 0,00 63.600,00
2020 67.416,00 0,00 67.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.461,00
0,00 0,00
Total: . 699.939,00 . 262.477,00 962.416,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar planeamento por ano; Ateração em 1018/2017 (4)
Página 133/304
|- Classificação
Orgão [ SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS ESP. E LAZER o o —
Unidade | SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS. ESP. E LAZER .
Função Desporoelzer . O o o
Subfunção “(Lazer o o
Programa (Manutenção de Praças Esportiv E o o E o
Manutenção de Praças Esportivas
Justificativa do programa:
Tipo Título
A Manutenção das Praças de Esporte
Ação Local.
2107 1
1! - Descrição da Ação
Manutenção das Praças de Esporte
Los Detalhamento La Aga
Descrição da Conta da Despesa,
Conta Despesa
3.3.90.00.00. 00 00. 00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos Ano
00.074 0100 - RECURSOS | DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
437. 482, 00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
0,00
Meta Física Meta Financeira
0,000 656.193,00
-— 150.000,60
— 159.000,60
— 168.540,00
-— 178.653,00
00 656.193,00
Vinculados Total
0,00 437.462,00
0,00 100.000,00
0,00 106.000,00
0,00 112.360,00
0,00 11910200
ut
Estado do Rio de Janeiro Página: 134/04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Aro Ordinários Vinculados Toial
44.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 218.731,00 0,00 o 218.731,00
2018 50.000,00 0,00 50.000,00
2019 53.000,00 0,00 53.000,00
2020 56.180,00 0,00 56.180,00
2021 59.551,00 0,00 59.551,00
0,00 0,00
— 680193,00 0,00 656.193,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 135/204
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selezão: Detahar planejamento por ano; Alteração em 10912017 (4)
Es
ut
[et
AR
ES
SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA
ECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA
Programa
' Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação, iLocal, Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Fmanceiia
2001 4 A Manutenção de Gabinete do Secretário O Graz
2018 a 716.000,00
2019 mesa 758.960,00
2020 em 804.498,00
2021 pm 852.767,00
o O o — Total: 000 3.132.225,00
1 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 2.974739,00 E 0,00 2.974.739,00
2018 680 000,00 0,00 682.000,00
2019 720 800,00 0,00 720.800,00
2020 764.048,00 0,00 764.048,00
2021 809.891,00 0,00 809.891,00
0,00 0,00
Página: 136/304
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção Detahar planejamento por ano; Alteração em 101912017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados
4.4.90,00.00.00.00.09 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicação 15748600 0,00 15748600
2018 36.000,00 0,00 3800000
2019 38.160,00 0,00 3816000
2020 40.450,00 0,00 40.450,00
201 42.876,00 0,00 4287600
0,00 0,00
3.132.225,00 0,00 3.132.225,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 137/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plarejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação E . o Ê .
Órgão SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA o
Unidade | SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA
Função . o
Sublunção o
Programa Gestão da Política de Seg. Pública
Objetivo do programa:
Gestão da Política de Seg. Pública
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade o Ano Meta Física Meta Financeira
2023 1 A Encargos com a Guarda Municipal 0,000 1.312.385,00
2018 -— 300.000,00
2019 me 318.000,00
2020 — 337.080,00
2021 — 357.305,00
o o E o = o o o = o o Total: 000 1.312.385,00
11 - Descrição da Ação
Ercergos com a Guarda Municipal
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrção da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 765.558,00 o 0,00 ] 765.558,00
2018 175.000,00 c,00 175.000,00
2019 185.500,00 0,00 185.500,00
2020 196.530,00 0,00 196.630,00
2021 208.428,00 0,00 208.428,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Despesa Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Ano
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
0,00
0,0
0,c0
0,00
0,00
0,00
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,00
0,00
874.923,00
Vinculados
437.452,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.462,00
Página: 138/2304
1:
Total
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.10200
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,00
312.385,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Cetalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
Orgão | * [SECR MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. EORDEMPÓBLICA o
Unidade | SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA
Função — GestãoAmbiental O o o
Subfunção Preservação Conseação Ambiental
Programa (Proteção de Florestas e Refiorestamento
Objetivo do progtama.
Proteção de Florestas e Reflorestamento
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade
2026 1 A Encargos coma Guarda Florestal
II - Descrição da Ação
Encargos com a Guarda Florestal
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano
00.01.010C - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações D'retas
Ano
2018
2019
2020
2021
Total: º
Ordinários
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28 090,00
29775,00
0,00
Página: 139/304
Meta Física Meta Financeira
0,000 161.860,00
lia 37.000,00
= 39.220,00
— 41.573,00
— 44.067,00
o 161.860,00
Vinculados Total
0,00 109.365,00
0,00 25.000,00
0,00 25.500,00
0,00 28.090,00
0,00 23.775,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 140/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção. Detalhar planejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre. Aplicação 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.00000
2019 12.720,00 0,00 12.72000
2020 13.483,00 0,00 13.48300
2021 14.292,00 0,00 14.29200
0,00 0,00
Total: 161.860,00 0,00 151.860,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 19/09/2017 (A)
|- Classificação
Órgão [SECR MUN DE SEGURANÇA, TRANS, E ORDEM PÚBLICA
Unidade * SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA
Função | Administração o
Subtunção |Admimisraçãoõea
Programa | admi
Oojetivo do programa:
Justificativa do programa:
Ação Local.
2022 1
Tipo Título
A Menutenção Diretoria de Transito
11 - Descrição da Ação
Manutenção Diretoria de Transito
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
Ano
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplcação
2018
2015
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
809.304,00
185.000,00
196.100,00
207.866,00
220.338,00
0,00
Página: 141304
Mata Física Meta Financeira
0,000
000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.193.470,00
730.000,00
773.800,00
820.228,00
869.442,00
3.193.470,00
Total
809.304,00
185.000,00
196.100,00
207.866,00
220 338,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1421304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2013 A 2021
Planilha de Identficação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
H - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.C0.00 Aplicações Diretas 00.01.0107 - DETRAN 0,00 2.099.816,00 2.099.816,00
2018 0,00 480.000,00 480.000,00
2019 0,co 508.800,00 508.800,00
2020 0,00 539.328,00 539.328,00
2021 0,00 571.688,00 571.688,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 A, 00.01.0107 - DETRAN 0,00 284.350,00 284.350,00
2018 0,00 65.00,00 85.000,00
2019 0,00 68.900,00 68.900,00
2020 0,00 73.034,00 73.034,00
2021 0,00 77.415,00 77.416,00
0,00 2,00
809.304,00
2.384.165,00 3.193.470,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plenejamento por ang, Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
Função Co Adminitação
Subtunção O
Programa Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tpo Título
2.069 1 A Manutenção da Unidade Defesa Civil
H - Descrição da Ação
Manutenção ds Unidade Defesa Civil
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0100 -
Ano
RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
1
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
31.238,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
0,00
Página: 143/304
Meta Física Meta Financeira
0,000 468.083,00
— 107.000,00
— 113.420,00
o 120.225,00
ana 127.438,00
oco 463.083,00
Vinculados Total
0,00 131.238,00
0,00 30.000,00
0,00 31.800,00
0,00 33.708,00
0,00 35.730,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 144/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Espe
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 19/09/2017 (A)
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas icação 153.112,00 0,00 153.112,00
2018 35.000,00 0,00 35.000,00
2019 37.100,00 0,00 37.10000
2020 39.326,00 0,00 39.326,00
2021 41.686,00 0,00 41.686,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Ap icações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 2,00 11.910,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 52.495,00 52.495,00
2018 0,0€ 12.000,00 12.000,00
2019 0,00 12.720,00 12.720,00
2020 0,00 13.483,00 13.483,00
2021 0,00 14.292,00 14.292,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.09.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 87.492,00 87.492,00
2018 0,00 20.000,00 20.000,00
2019 0,00 21.200,00 21.200,00
2020 0,00 2247200 22.472,00
2021 0,00 23.82000 23.820,00
0,00 0,00
Total: 328.096,00 139.987,00 468.083,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seção: Deialhar planejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
ividades e Operações Especiais
| -Classificação
Órgão o | SECRETARIA MUNCIPALDE MEOAMBIENTE o o
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subjunção "Adm
Programa ES
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2.001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário
H - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Detalhamento das Ações
Conia Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade Ano
2018
2019
2020
2021
o o o o o o Total:
Recursos Ano Ordinários
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 568.700,00
2018 130.900,00
2019 137.300,00
2020 146.068,00
2021 154.832,00
0,00
Meta Física
0,000
000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
Página: 145/304
Meta Financeira
1.049.908,00
240.000,00
254.400,00
269.664,00
285.844,00
1.049.908,00
Total
568.700,00
130.000,00
137.800,00
146.068,00
154.832,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Dexalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.C0 Aplicações Diretas
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS.
2018
2019
2020
2021
DO.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
612.446,00
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
0,00
Vinculados
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
437.462,00
Página: 146/304
Total
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
1 -049.908,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Função | Gestão Ambis o o
Sublunção DesenvoimenodaPesca
Programa Melhoria da Produção Pesqueira
Objetivo do programa:
Melhoria da Produção Pesqueira
Justificativa do programa:
Ação Local
2072 1
Tipo Título
A Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
Il - Descrição da Ação
Apoic ao Desenvolvimento Pesqueiro
Hi - Detalhamento das Ações
Descrição da Conta da Despesa
Conta Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Lvre Apicação
2018
2019
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
0,00
Meta Física
0,000
Vinculados
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 147304
Meta Financeira
174.984,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.640,00
174.984,00
Total
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1481304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Pianilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Secção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1010912017 (A)
HI1- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4,90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.00000
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.23600
2021 11.910,00 0,00 11.91000
o o 0,00 000
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 43.746,00 43.746,00
2018 0,00 10.0c0,00 10.000,00
2019 0,00 10.600,00 10.600,00
2020 0,00 11.238,00 11.236,00
2021 0,00 11.910,00 11.910,00
0,00 2,00
Total: 131.238,00 43.745,00
174.984,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão | SECRETARIAMUNCIPALDE MEIO AMBIENTE
Unidade ' SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função — |Sestioambenal
Sublunção | Preservação e Conservação Ambiental —
Programa | Preservação do Meio Ambiente |
Objetivo do programa:
Preservação do Meio Ambiente
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2.092 1 A Educação Ambiental na Escola
Il - Descrição da Ação
Educação Ambiental na Escola
Hi - Detalhamento dasAções
Conta Despesa Descrição da Contã, da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Ap
Produto e Unidade
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
240. 504,00
55.000,00
58.300,00
61.798,00
65.506,00
0,00
2404 604, 00
Página: 149304
Mata Física Meta Financeira
0,000
Vinculados
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0“ Do
0“ oo
240.604,00
55.000,C0
58.300,00
61.798,00
65.506,00
240.604,00
Total
240.604,00
55.000,00
58.300,00
61.798,0€
65.506,00
240.604,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, At
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 1501304
lades e Operações Especiais
|-Classificação
Orgão * [SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA o o mo
Unidade | SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E PESCA O o
Função | Gestão Ambiental
Sublunção | Presenaçãoe Consenação Ambiental = o
Programa | Preservação do Meio Ambiente
Objetivo do programa:
Preservação do Meio Ambiente
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2106 1 A Manutencao do Horto Municipal 0,000 122.489,00
2018 — 28.000,00
2019 — 29.680,00
2020 — 31.461,00
2021 — 33.348,00
Total: 000 122.489,00
11 - Descrição da Ação
Manutencao do Horto Municipal
m- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca à Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários “Vinculados Total
3.3.90.00.00.+ 00. 00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Le Aplicação 78.743,00 000 78.743,00
2018 18.000,00 0,00 18.000,00
2019 19.080,00 0,00 19.080,00
2020 20.225,00 0,00 20.225,00
2021 21.438,00 0,00 21.438,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Ano
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
0,00
122.489,00
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 1511304
Total
43.746,00
10.000,00
10.600 00
11.23600
11.910,00
122.489,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/2017 (A)
|-Classificação
Orgão — | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade SECRETARIA MUNCIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função — ministração
Subiunção AdmimsraçõoGea
Programa ração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
2.001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário
1! - Descrição da Ação
Manutenção dc Gabinete do Secretário
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos Ano
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
568.700,00
130.000,00
137.800,00
146.068,00
154.832,00
0,00
Página: 152/304
Meta Física Meta Financeira
0,000 678.065,00
— 155.000,00
-— 164.300,00
-— 174.158,00
— 184.607,00
oco 678.065,00
Vinculados Total
0,00 568.700,00
0,00 130.000,00
0,00 137.800,00
0,00 14606800
0,00 15483200
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 À 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
“3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00,00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano
00.01.0110 - ROYALTIES
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
0,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
0,00
612.446,00
Vinculados
65.619,00
15.000,00
15.900,00
16.854,00
17.855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.619,00
Página: 153/304
65.619,00
15.000,00
15.900,00
16.854,00
17.865,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
678.065,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1541304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades = Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação O o o
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função A aminiiração
Subfunção | Administração Geral
Programa | | Comunicação Socia
Osjetivo do programa:
Comunicação Social
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título Produto e Unidade Ano Metafísica Meta Financeira
2006 1 A Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. 0,000 1.972.952,00
2018 == 451.000,00
2019 -— 478.060,00
2020 — 506.744,00
2021 -— 537.148,00
o o o o “Total: 000 1.972.952,00
11 - Descrição da Ação
Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.
HIl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas. “0001.0100- RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplcação 1815. 466,00 0,00 1.815.466,00
2018 415.000,00 000 415.000,00
2018 439.900,00 0,00 439.900,00
2020 466.294,00 0,00 46629400
2021 494.272,00 000 49427200
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 1551304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 10/09120'
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 157.486,00 0,00 157.486,00
2018 36.000,00 0,00 36.000,00
2019 38.160,00 0,00 38.16000
2020 40.450,00 0,00 40.450,00
2021 42.876,00 0,00 42.876,00
0,co 0,0c
1.972.952,00
Total: 1.972.952,00
2.00
Estado do Rio de Janeiro Página: 156/5304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Pianilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiai
Secção: Desalhar planejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação . o o O . o .
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 11800
Unicade * SECRETARIA MUNCIPAL DE COMUNICAÇÃO "1801
Função | Administração '4
Sublunção | Administração Geral (122
Programa | Comunicação Social +0059
Objetivo do programa:
Comunicação Social
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
207 1 A Encargos coma Publicação de Atos Oficiais 0,000 2.799.755,00
2018 — 640.000,00
2019 — 678.400,00
2020 -— 719.104,c0
2021 e 762.251,00
no no O o o Total: 000 2.799.755,00
1 - Descrição da Ação
Encargos coma Publicação de Atos Oficiais
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Orcinários Vinculados Total
3.3 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 90.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apicação 2.624.770,00 000 2.624.770,00
2018 600.000,00 000 600.000,00
2019 636.000,00 000 636.000,00
2020 874.160,00 000 674.160,00
2021 714.610,00 000 71461000
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identficação dos Projetos,
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/2017 (A)
idades e Operações Especiais
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
2.624.770,00
Página: 1571304
Vinculados Total
174.985,00 — 174.98500
40.000,00 40.00000
42.400,00 42.400,00
44.944,00 44.94400
47.641,00 47.641,00
000
174.985,00 2.799.755,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamenta por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
órgão [SECRETARIA MUNICIPALDE COMUNICAÇÃO
Unidade Í ' SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função | Comércio é Serviços . o o .
Sibição [lim 1/>>——
Programa | Promoção do Turismo E
Objetivo do programa:
Promoção do Turismo
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade
2012 41 A Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos
- Descrição da Ação
Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos.
m- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01. 0100- RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Total:
7.218.116,00
1.650.000,00
1.749.000,00
1.853.940,00
1.965.176,00
0,00
Ordinários
Vinculados
o; 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 158/304
Meta Financeira
13.780.040,00
3.150.000,00
3.339.000,00
3.539.340,00
3.751.700,00
13.780.040,00
Total
7.218.116,00
1.650.000,00
1.749.000,00
1.853.940,00
1.965 176,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 159/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 121091
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0110 - ROYALTIES 0,00 6.561.924,00 6.561.924,00
2018 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2019 0,00 1.590.000,00 1.590.000,00
2020 0,00 1.685.400,00 1.685.40000
2021 0,00 1.786.524,00 1.786.524,00
0,00 0,00
Total: 7218.1600 6.561.924,00
1 3.780.040,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteraçãc em 10/09/2017 (A)
| -Classificação
Órgão
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Gabinete do Secretário
Ambulatorial
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Objetivo do programa:
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
1.101 1 P Construção, Ref.e Amp. do HMVSBe Postos
1! - Descrição da Ação
Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Página: 160304
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Ano
2018
2019
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
Meta Física Meta Financeira
0,000
000
Vinculados
0,00
000
0,00
0,00
000
090
15.453.332,00
3.532.500,00
3.744.450,00
3.969.117,00
4.207.265,00
15.453.332,00
Total
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Deialhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Desc
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
o da Canta da Despesa
* 3390.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
o 4.4.90,00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.50.00.00.C0.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
Ano
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0.co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.746,00
10.000,00
10.500,00
11.236,00
11.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
1.093.654,00
250.000,00
265.000,00
280.900,00
297.754,00
0,00
3.280.962,00
750.000,00
795.000,00
842.700,00
893.262,00
0,00
1.574.862,00
360.000,00
381.600,00
404.495,00
428.766,00
0,00
52.495,00
12.000,00
12.720,00
13.483,00
14.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.093.654,00
250.000,00
255.000,00
280.900,00
297.754,00
0,00
Página: 161/304
Total
1.093.654,00
250.000.00
265.000,00
280.900,00
297.754,00
3.280.962,00
750.000,00
735.000,00
842.700,00
893.262,00
1.574.862,00
360.000,00
381.600,00
404.496,00
428.766,00
52.495,00
12.000,00
12.720,00
13.483,00
14.292,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
1.093.654,00
250.000,00
265.000,00
280.900,00
297.754,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plenejamento por ano Alteração em 10/03/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
44 90.00.00, 00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas
Recursos Ano
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2018
2019
2020
2021
00.01.0124 - Investmento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
2018
2019
2020
2021
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Sai
2018
2019
2020
2021
00.01.0126 - BLOCO DE INVESTIMENTO
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
3.280.962,00
750.000,00
795.000,00
842.700,00
893.262,00
0,00
4.812.078,00
1.100.000,00
1.166.000,00
1.235.960,00
1.310.118,00
0,00
43.748,00
10.009,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
0,00
2.488,00
500,00
530,00
562,00
596,00
0,00
Página: 162/304
Total
3.280.962,00
750.000,00
795.000 00
842.700,00
893.262,00
4.812.078,00
1.100.000,00
1.166.000,00
1.235.960,00
1.310.118,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,c0
11.910,00
2.188,00
500,00
530,00
562,00
596,00
218.731,00 15.234.601,00 15.453.332,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar plenejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classi
Orgão — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade | Gabinete do Secretário
Função Saúde
Subfunção — |Adminisraçõo Gera
Progrema “Adm f
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Titulo .
2.014 1 A
H - Descrição da Ação
Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde
HI - Detalhamento das Ações
Conia Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Descrição da Conta da Despesa
DE MANGARATIBA
Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde
Produto e Unidade
Recursos Ano
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
2018
2019
2020
2021
Página: 163/304
Ano Meta Física Meta Financeira
0,000 168.050.873,00
2018 — 38.415.000,00
2019 — 40.719.900,00
2020 ces 43.1€3.094,00
2021 -— 45.752.879,00
Total: 000 168.050.873,00
Ordinários Vinculados Total
0,00 371.84200 371.842,00
0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 90.100,00 90.100,00
0,00 95.506,00 95.506,00
0,00 101.236,00 101.236,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 13/09/2017 (A)
- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3:1.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
2018
2019
2020
2024
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.485.176,00
36.000.000,00
38.160.000,00
40.449.600,00
42.876.576,00
0,00
3.324.708,00
760.000,00
805.600,00
853.936,00
905.172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.531.116,00
350.000,00
371.000,00
393.260,00
416.856,00
0,00
162.342.000,00
Vinculados
Página: 164304
Total
5.249.539,00
1.200.000,00
1.272.000,00
1.348.320,00
1.429.219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.708.873,00
5.249.539,00
1.200.000,00
1.272.00000
1.348.320,00
1.429.219,00
157.486.176,00
36.000.000,00
38.160.000,00
40.449.600,00
42.876.576,00
3.324.708,00
760.000,00
805.600,C0
853.936,00
905.172,00
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
1.531.116,00
350.000,0€
371.000,00
393.260,00
416.856,00
168.050.873,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Ati
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/2017 (A)
lades e Operações Especiais
Página: 165/304
!-Classificação . o o =
Órgão “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Unidade abinete do Secretário
"Adm
Admi
Programa
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tipo Título
2019 1 A Manutenção do conselho Municipal ce Saúde
Il - Descrição da Ação
Manutenção dc conselho Muni ipal de Saúde
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO -
Ano
RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Ordnários
131.238,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
0,00
Meta Física Meta Financeira
0,000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612.445,00
140.000,00
148.400,00
157.304,00
166.741,00
612.445,00
30.000,00
31.800,00
33.708,00
35.730,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 16€/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plenejamento por ana; Alteração em 10/09/2017 (A)
HIl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Dire:as 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 349.969,00 0,00 349.969,00
2018 80.000,00 0,00 80.000,00
2019 84.800,00 0,00 84.800,00
2020 89.888,00 0,00 89.888,00
2021 95.281,00 0,00 95.281,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
Total: 612.445,00 0,00 612.445,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seleção Detalhar planejamento por ana; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Orgão E | FUNDO MUNICIPAL | DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Unidade “ Gabinete do Secretário
Função o . T saúde o
Subunção “Assistência Hospiiare Ambulatoial
Programa | Atendimento Ambulatorial, Emergencial
Objetivo do programa:
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título
2025 1 A Manutenção do HMN.S.B, e dos Postos
Il - Descrição da Ação
Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos
mm - Mtaanto: das Ações:
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3 4 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
lades e Operações Especiais
Produto e Unidade Ano
2018
2019
2020
2021
o o o o Total:
Recursos Ano Ordinários
00.01. 0024 - Média ealta Complexidade Ambuletorial é e Hospita 0,00
2018 0,00
2015 0,00
2020 0,00
2021 0,00
0,00
Página: 167/304
Meta Física Meta Financeira
0,000
000
Vinculados
218. 731 oo
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
0,00
B9.572.450,00
20.475.500,00
21.704.030,00
23.0C6.272,00
24.386.648,00
89.572.450,00
Total
218.731,00
50.000,0€
53.000,00
56.180,00
59.551,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades s Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Dire:as
3.1.90.00.00.00.09.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
2018
2019
2020
2021
C0.01.0024 - Média e Alta Compl;
2018
2019
2020
2021
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
2018
2019
2020
2021
00.01.0026 - Assistência Farmacêutica
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
218.731,00
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.561.924,00
1.500.000,00
1.590.000,00
1.685.400,00
1.786.524,00
2,00
20.560.695,00
4.700.000,00
4.982.000,00
5.280.920,00
5.597.775,00
0,00
1.443.623,00
330.000,00
349.800,00
370.788,00
393.035,00
000
1.531.116,00
350.000,00
371.000,00
323.260,00
416.856,00
0,00
Página: 168/304
Total
218.731,00
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
6.551.924,00
1.500.000,00
1.590.000,00
1.685.400,00
1.786.524,00
20.560.695,00
4.700.000,c0
4.982.000,00
5.280.920,00
5.597.775,00
1.443.623,00
330.000,00
349.800,00
370.788,00
393.035,00
1.531.116,00
350.000,00
371.000,00
393.260,00
416 856,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Pla
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 10/09/20
Hi - Detalhamento das Ações
Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.09.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aj
ções Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
a de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Recursos Ano
00.01.0028 - Gestão do SUS
2018
2019
2020
2021
00.01.01C0 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
00.01.0110 - ROYALTIES
2018
2019
2020
2021
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
2018
2019
2020
2021
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita
2018
2019
2020
2021
ncia em Saúde
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,co
30.228.596,00
6.910.000,00
7.324.600,00
7.764.076,00
8.229.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.061.002,00
3.900.000,00
4.134.000,00
4.382.040,00
4.644.962,00
0,00
437.462,00
100.000,00
106.00C,00
112.360,00
119.102,00
0,00
2.187.308,00
500.000,00
530.000,00
561.800,00
595.508,00
0,00
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
0,00
Página: 169/304
Total
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.82000
30.228.596,00
6.910.000,00
7.324.600,00
7.764.076,00
8.229.920,00
17.061.002,00
3.900.000,00
4.134.000,00
4.382.040,00
4.644.962,00
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
2.187.308,00
50C.000,00
530.000,00
561.800,00
595.508,00
437.462,00
100.000,00
106.000,00
112.360,00
119.102,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
a de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especi
Pla:
Seleção: Detalhar plenejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90 00.00.00.0C.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.C0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos Ano
00.01.0028 - Gestão do SUS
2018
2019
2020
2021
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
00.01.0110 - ROYALTIES
2018
2019
2020
2021
00.01.0124 - Investimento-Implant. de. Ações e Serv. de Saúde
2018
2019
2020
2021
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Sai
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.124.462,00
1.409.000,00
1.484.000,00
1.573.040,00
1.667.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
65.619,00
15.000,00
15.900,00
16.854,00
17.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.312.385,00
300.000,00
318.000,00
337.080,00
357.305,00
0,00
874.923,00
200.000,00
212.000,00
224.720,00
238.203,00
0,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
0,00
Página: 170/304
Total
65.619,00
15.000,00
15.900 00
16.854,00
17.865,00
6.124.462,00
1.400.000,00
1.484.000,00
1.573.040,00
1.667.422,00
1.312.385,00
300.000,00
318.000,C0
337.080,00
357.305,00
874.923,00
200.000,00
212.000,00
224.720,00
238.203,00
43.746,00
10.000,00
10.600,00
11.236,00
11.910,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 17:/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar plenejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Direias 00.01.0126 - BLOCO DE INvi 0,00 2.188,00 2.188,00
2018 0,00 500,00 500,00
2019 0,00 530,00 530,00
2020 0,00 552,00 56200
2021 0,00 596,00 59600
0,00 o 0,00
Total: 36.528.043,00 53.044.407,00 89.572.450,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 172/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar planejarrento Por ano; Alteração em *0/09/2017 (A)
1- Classificação
Órcão 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | MANGARATIBA >>—— o
Unidade Gabinete do Secretário 2901
Função | “Saúde 10
Subfunção “Vigilância Epidamioógica — 305
Programa Í “| Vigilância Epidemiológica 0245
Objetivo do programa:
Vigilância Epidemiológica
Justficativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
2027 1 A Manutenção Serviços Saúde Coletiva 0,000 11.417.748,00
2018 — 2.610.000,00
2019 — 2.766.600,00
2020 =— 2.932.596,00
2021 e—s 3.108.552,00
o o Total: 000 1.417.748,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção Serviços Saúde Coletiva
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da a Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Tota
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 9.186.694,00 9.186.694,00
2018 9,00 2.10000000 2.100.000,00
2019 0,00 222600000 2.226000,00
2020 000 2.359.560,00 2.359.560,00
2021 000 250113400 250113400
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 173/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc: Alteração em 10/09/2017 (A)
- Detalhamento cas Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 962.416,00 962.416,00
2018 0,00 220.000,00 220.000,00
2019 0,00 233.200,00 233.200,00
2020 0,00 24719200 247.19200
2021 0,00 26202400 26202400
0,00 0,00
3.3 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 2247200
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.093.654,00 1.093.654,00
2018 0,00 250.000,00 250.000,00
2019 0,00 265.000,00 265.000,00
2020 0,00 280.909,00 280.900,00
2021 0,00 297.754,00 287.754,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 2247200 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
Total: 174.984,00 1.242.764,00 1.417.748,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por an; Alteração em “0/09/2017 (A)
Página:
1- Classificação
Orção [Funoo MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Unidade abinete do Secretário
Função saúde. o
Subfunção iglânciaSaniária
Programa | Vigiância Senitária de Prog. e Serviços o o no
Objetivo do programa:
Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título
2.031 1 A Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
Il - Descrição da Ação
Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
mi - aii im Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
a 3.90.00.00.0C.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
Ano
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Meta Física Meta Financeira
0,000
Vinculacos
1 968. 57700
450.000,00
477.000,00
505.620,00
535.957,00
0,00
2.143.561,00
490.000,00
519.400,00
550.564,00
583.597,00
2.143.561,00
Total
1“ 968.577, 00
450.000,00
477.000,00
505.620,00
535.957,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 175/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 42021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ane; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.00C,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 174.984,00 1.968.577,00 2.143.561 ,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos,
Seleção Detalhar planejamento por ana: Alteração em “0/09/2017
|-Classificação
Orgão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Unidade | EE do Secretário
Subfunção o
Programa | Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local.
2082 1
Tipo Título
A Manutenção do Gabinete do Secretário
H - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa
Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
lades e Operações Especiais
Produto e Unidade
Recursos Ano
00.01. 0100 - - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
2018
2019
2020
2021
Ano
2018
2019
2020
2021
“Orárários
m8rso
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
0,00
Página: 176/2304
Meta Física Meta Financeira
0,000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.477,00
60.000,00
63.600,00
€7.416,00
71.461,00
262.477,00
Total
218.731,00
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 à 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ana, Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta à Despesa Descrição da Conta da à Despesa Recursos
Ano
4.4.90.00.00.00.00. Do Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre, Aplicação
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários Vinculados
43.746,00 0,00
10.000,00 0,00
10.600,00 0,00
11.236,00 0,00
11.910,00 0,00
0,00 0,00
262. 477,00 0,00
Página: 177/304
Total
43.746,00
10.000,00
10.60000
11.23600
11.910,00
— 2824774 Do
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 12/09/2017 (A)
|-Classificação
Orgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIADE MANGARATIBA
tndodo 1 E E
Função | Administração
Sublunção Administração Gera o
Programa | Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Soc
Objetivo do programa:
Manutenção do Institituto de Previdência do Regime Próprio de Previdência do Munici
Justificativa do programa:
Produto e Unidade
Ação Local. Tipo Título
2205 1 A Menutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Adminisiração
Il - Descrição da Ação
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
io de Mangaratiba, com a aplicação da Taxa de Administração.
Ano
2018
2018
2020
2021
2018
2019
2021
Ordinários
7.239.989,00
1.655.000,00
1.754.300,00
1.859.558,00
1.971.131,00
0,00
Meta Física
0,000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 178/304
Meta Financeira
9.186.693,00
2.100.000,00
2.226.000,00
2.359.560,00
2.501.133,00
9.185.693,00
Total
7.239.989,00
1.655.000,00
1.754.300,00
1.859.558,00
1.971.131,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 179/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plenejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplizações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.776.094,00 0,00 1.776.094,00
2018 406.000,00 0,00 <06.00000
2019 430.360,00 0,00 — 430.36000
2020 456.182,00 000 — 456.18200
2021 483.552,00 000 48355200
0,00 0,00
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência -RPPS 170.610,00 0,00 170.610,00
2018 39.000,00 0,00 39.000,00
2019 41.340,09 0,00 41.340,00
2020 43.820,00 0,00 43.820,00
2021 46.450,00 0,00 46.450,00
0,00 0,00
Total: 9.186.693,00 D,00 9.186.693,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão [INSTITUTODE PREVIDENCIADE MANGARATIBA
Unidade |
Função Previdência Social o o
Sublunção — PrevidênciadoRegmeEstattáro
Programa | a .
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tipo Título
2.216 1 A ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
H - Descrição da Ação
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
HI - Detalhamento das Ações
Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Conta Despesa
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0127
- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Ano
2018
2019
2020
2021
Ano
0,000
2018 —
2019 —
2020 —
2021 —
Total: oco
Ordinários Vinculacos
9.624.155,00 0,00
2.200.000,00 0,00
2.332.000,00 0,00
2.471.920,00 0,00
2.620.235,00 0,00
0,00
0,00
Página: 1801304
Meta Física Meta Financeira
9.624.155,00
2.200.000,0
2.332.000,00
2.471.920,00
2.620.235,00
9.624.155,00
9.624.155,00
2.200.000,00
2.332 000,00
2.471.920,00
2.620.235,00
9.624.155,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade | GABINETE DO PRESIDENTE o
Função | Previdência Social
Subiunção | Previdênciado Regime Estatutário O
Programa | Inativos Pensionistas da Prev. Est
Objetivo do programa:
Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Justificativa do programa:
Ação Local.
2217 1
Tpo Título
A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
Il - Descrição da Ação
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Produto e Unidade
Recursos
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Ano
2018
2019
2020
2021
Ano
Ordinários
66.012.955,00
15.090.000,00
15.995.400,00
16.955.124,00
17.972.431,00
0,00
Página: 181/304
Meta Física Meta Financeira
0,000
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8B2.461.511,00
18.850.000,00
19.981.000,00
21.179.860,00
22.450.651,00
82.461.511,00
Total
66.012.955,00
15.090.000,00
15.995.400,00
16.955 124,00
17.972.431,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seteção: Dezalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência -RPPS
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários Vinculados
16.448.556,00 0,00
3.760.000,00 0,00
3.985.600,00 0,00
4.224.736,00 0,00
4.478.220,00 0,00
0,00 0,00
82.461.511,00 0,00
Página: 1821304
16.448.556,00
3.760.00000
3.985.60000
4.224.73600
4.478.220,00
82.481.511,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por an; Alteração em 10/09/2017 (A)
1. | - Classificação
Orgão JINSTITUTODE PREVIDENCIADEMANGARATIBA
Unidade | GABINETE DO PRESIDENTE
Função — o | Direitos da de ia o o o o
Subfunção Administração Ge
Programa Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local.
228 4
Tipo Título
A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
HW - Descrição da Ação
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
= Detalhamento das Ações
Cona Despesa Descrição da Conta da Despesa
3 1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Procuto e Unidade
Recursos
00. on. 0127- Regime. Próprio de Previdência - Reps
Ano
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
0,00
Meta Físca
0,000
Vinculados
0« 00
Página: 183/304
Meta Financeira
Estado do Rio de Janeiro Página: 184/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.60.90 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 00 00 qu
2018 E Ea ca
2019 Es sa =
2020 — Es =
2021 — Es. es
o Total: 00. 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 185/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano Alteração em 10/09/2017 (A)
Órgão “INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade | GABINETE DO PRESIDENTE j
Função — JEncagosEpeio O a o
Sublunção * [Outros Encargos Esp jais. o mo
Programa | Reserva de Contingência
Objetivo do programa:
Reserva de Contingência
Justificativa do programa:
Ação Local. Tpo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
229 1 A RESERVA DECONTINGÊNCIA 0,000 1.312.385,00
2018 -— 300.000,00
2019 -— 318.000,00
2020 — 337.080,00
2021 -— 357.305,00
o . o Total: oo 1.312.385,00
1! - Descrição da Ação
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
9.9.99.00.00.00.00.00 Reserva de Contingencia 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
2018 300.000,00 0,00 300.000,00
2019 318.000,00 0,00 318.000,00
2020 337.080,00 0,00 337 080,00
2021 357.305,00 0,00 357.305,00
0,00
Total: . 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 186/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/20:
1- Classificação
Órgão [INSTITUTODE PREVIDENCIADE MANGARATIBA o o
Unidade IRETORIA ADMINISTRATIVA
Função [Administração = o E E o . o
Subunção AdminsaçoGea O o
Programa ministração Geral o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano | MetaFísica Meta Financeira
2.205 1 A Menutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Adminisiração 0,000 co
2018 — ess
2019 -— Es
2020 nã =
2021 — —
o o no o o o o o Total 000 o
Il - Descrição da Ação
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Tota
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 — — —
2019 es — —
2020 — — —
2021 = — o
Estado do Rio de Janeiro Página: 1871304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, idades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio ds Previdência - RPPS 0,00 0,00 000
2018 — — c-
2019 — — —
2020 — — —
2021 — — —
Recursos Ano Ordinários
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas o 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência -RPPS 00 q. 000
Estado do Rio de Janeiro Página: 1881304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identifi icação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação o . o
Órgão “INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2500
Unidade [GABINETE DO PRESIDENTE (25.01
Função | Administração 4
Subfunção I Formação de Recursos Humanos (128
Programa | Treinamento e Capacitação de Rec. Humenos '0058
Objetivo do programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2235 1 A RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL 0,000 oo
2018 — ass
2019 — Es
2020 -— —
2021 -— -—
o = o E O o o o . a o — Total: 900 00
HI - Descrição da Ação
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Tota
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 == — a
2019 Es e ss
2020 — — —
2021 ess a no
Total 000 o oo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Ati
Seeção: Deialhar planejamento por ano, Alteração em 19/09/2017 (A)
lades e Operações Especiais
|-Classiticação no o
Órgão [instituto DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade * DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
Função |
cd SR ado Ga —e casu
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do progrema:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2238 1 A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 0,000 oo
2018 -— —
2019 e —
2020 me —
2021 — -—
Total:
Il - Descrição da Ação
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 — —
2019 — Edi
2020 — mão Bei
2021 — am dit
ion a came pis E o Eni ET an E
Estado do Rio de Janeiro Página: 1901304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Orgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA o O fo
Unidade | DIRETCRIA DE PATRIMÔNIO
Função Administação o E CT o
Sublunção | Adminisração Geral o =. o
Programa “Constr. Aquisição Manutenção e Cons de Bens Móveis
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2239 41 A AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,000 1.238.016,00
2018 — 283.000,00
2019 — 299.980,00
2020 -— 317.979,00
2021 — 337.057,00
= o o . . o . o . o o no o . Total: oco 1.238.016,00
H - Descrição da Ação
AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 13.124,00 0,00 13.124,00
2018 3.000,00 0,00 3.000,00
2019 3.180,00 0,00 3.180,00
2020 3.371,00 0,00 3371,00
2021 3.573,00 0,00 3.573,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 1/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
Recursos
4.4.90.00.00.00.0.00 Aplicações Diretas
Ano
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
2018
2019
2020
2021
Total:
Ordinários
1.224.892,00
280.000,00
256.800,00
314.608,00
333.484,00
0,00
1.238.016,00
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 191/304
280.000,00
296.800,00
314.608,00
333.484,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 192304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
!-Classificação o o o =
Órgão INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA (25.00
Unidade (2506
4
+0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2240 1 A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 0,000 [0
2018 — -—
2019 -— =
2020 -— ==
2021 -— =
Es o o o o oco 00
Il - Descrição da Ação
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total |
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 = Em es
2019 sim ="
2020 ss ses
2021 —
Estado do Rio de Janeiro Página: 1931304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 19/09/2017 (A)
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.C0.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 e E ses
2019 ses cs es,
2020 — — —
2021 E ps —
Estado do Rio de Janeiro Página: 194/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Dealhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|-Classificação
Órgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA o o o
Unidade | ASSESSORIA JURÍDICA
Função | Administração
Subfunção Administração Geral
Programa | Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
2241 4 A MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,000 [0
2018 -— —
2019 Es caes
2020 E ss
2021 a E"
o o e cia ee TO Total: 000 00
!l - Descrição da Ação
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00 0,00 0,00
2018 — es, ia
2019 em ess =
2020 — — -—
2021 ps sa ga
o o . o E o Total: . 000 od
Estado do Rio de Janeiro Página: 195/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão Fundo Municipal de Assistência Social 28.00
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 28.01
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência Comunitária 244
Programa Assistência à Comunidades 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2039 41 A Manutenção e Operacionalização do CRAS 0,000 3.968.653,00
2018 mea 907.200,00
2019 — 961.632,00
2020 — 1.019.330,00
2021 — 1.080.491,00
o TR OR O o o o E o o Total: 000 3.968.653,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção e Operacionalização do CRAS
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0113 - PAIF ESTADUAL 0,00 1.049.908,00 1.049.908,00
2018 0,00 240.000,00 240.000,00
2019 0,00 254.400,00 254.400,00
2020 0,00 269.664,00 269.664,00
2021 0,00 285.844,00 285.844,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.60.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.C0 Aplicações Diretas
Recursos
00.01.0116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0169 - ACESSUAS
00.01.0170 - SCFV
00.01.0172 - ACEPETI
00.01.0173- BPC
DO.01.0113 - PAIF ESTADUAL
Ano
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
656.192,00
150.000,00
159.000,00
168.540,00
178.652,00
0,00
612.446,00
140.000,00
148.400,00
157.304,00
166.742,00
0,00
761.183,00
174.000,00
184.440,00
195.506,00
207.237,00
0,00
231.855,00
53.00C,00
56.180,00
59.551,00
63.124,00
000
78.74300
18.000,00
19.080,00
20.225,00
21.438,00
0,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
“4.944,00
47.641,00
0,c0
Página: 196/304
Total
656.192,00
*50.000,00
159.000,00
168.540 00
178.652,00
612.446,00
140.000,00
148.400,00
157.304,00
166.742,00
761.183,00
174.000,00
184.440,c0
195.506,00
207.237,00
231.855,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
63.124,00
78.743,00
18.000,00
19.080,00
20.225,00
21.438,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar plenejamento por ana; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Dire:as
“ 4.4,90.00.0000.09.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Recursos
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0170 - SCFV
00.01.0172 -ACEPETI
00.01.0173 - BPC
Ano
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
AS
PAL DEN,
QRID A 2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinários
Vinculados
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
0,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
0,00
37.622,00
8.600,00
9.116,00
9.663,00
10.243,00
0,00
15.749,00
3.600,00
3.816,00
4.045,00
4.288,00
0,00
Página: 197/304
Total
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
37.622,00
8.600,c0
9.116,00
9.663,00
10.243,00
15.749,00
3.600,00
3.816,00
4.045,00
4.288,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detalhar planejamento por any; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 198/304
|- Classificação
Orgão TFundoMunicpaldeAssisênciaSga >>> o
Unidade | Fundo Municipal de Assistência Social
Função [assistências o . O o
Subtunção AssistêniaComuntária o o
Programa Assistência à Comunidades
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta
Física Meta Financeira
2.048 1 A Manutenção e Operacionalização do CREAS
0,000 1.118.152,00
2018 — 255.600,00
2019 — 270.936,00
2020 -— 287.192,00
2021 sas 304.424,00
. o Total: OCO 1.118.152,00
HI - Descrição da Ação
Manutenção e Operacionalização do CREAS
H! - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 196.858,00 196.858,00
2018 0,00 45.000,00 45.000,00
2018 0,00 47.700,00 47.700,00
2020 0,00 50.562,00 50.562,00
2021 0,00 53.596,00 53.596,00
0,00 “000
Estado do Rio de Janeiro Página: 199/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especi:
Seleção: Detalhar planejamerto por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - Programa Sentinela-PFMC 0,00 714.812,00 714.812,00
2018 0,00 163.400,00 163.400,00
2019 0,00 173.204,00 173.204,00
2020 0,00 183.596,00 183.596,00
2021 0,00 194.612,00 194.612,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0173 - BPC 0,00 37.622,00 37.622,00
2018 0,00 8.600,00 8.600,00
2019 0,00 9.116,00 9.116,00
2020 0,00 9.663,00 9.663,00
2021 0,09 10.243,00 10.243,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.07.0115 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 65.619,00 65.619,00
2018 0,00 15.000,00 15.000,00
2019 0,00 15.900,00 15.900,00
2020 0,00 16.854,00 16.854,00
2021 0,00 17.865,00 17.865,c0
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0119 - Programa Sentinele-PFMC 0,00 87.492,00 87.492,00
2018 0,00 20.000,00 20.000,00
2019 0,00 21.200,00 21.200,09
2020 0,00 22.472,00 22.472,00
2021 0,00 23.820,00 23.820,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0173 - BPC 0,00 15.749,00 15.749,00
2018 0,00 3.60000 3.600,00
2019 0,00 3.81600 3.816,00
2020 0,00 4.045,00 4.045,00
2021 0,00 4.288,00 4.288,00
0,00 0,00
Total: 0,00 1.118.152,00 1.118.152,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Ati
Seleçãc: Detaihar planejamento por ane; Alteração em 10/09/2017 (A)
lades e Operações Especiais
Página: 200/304
1- Classificação
Orgão 2 TFundo Municipal deAssistência Socal o
Unidade o | Fundo Municipal de Assistência Social
Função [Assistência Social O
Subtunção “Assistência Comuntária mama Ds
Programa | Assistência à Comunidades
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Ti
2058 1 A Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
- Descrição da Ação
Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0174 - PACI
Produto e Unidade
Ano
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Total:
Oránáros
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Vinculados
207 474 o
68.000,00
72.080,00
76.405,00
80.989,00
0,00
Física Meta Financeira
323.722,00
74.000,00
78.440,00
83.147,00
88.135,00
323.722, oo
Total
297.474,00
68.000,00
72.080,00
76.405,00
80.989,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 201/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção Detahar planejamento por ane; Ateração em 10/09/2017 (A)
1 - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0174 - PACI 0,00 26.248,00 26.248,00
2018 0,00 6.000,00 6.000,00
2019 0,00 6.360,00 6.360,00
2020 0,00 6.742,00 6.74200
2021 0,00 7.146,00 7.14600
0,00 0,00
Total: 0,00 323.722,00 323.722,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017
|- Classificação
Órgão | Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade . | Fundo Municipal de Assistência Social
Função AssistênciaSoca mo FE
Subtunção [Assistência Comuna >>>>——— —
Programa | Assistência à Comunidades
Objetivo do programa:
Assistência é Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Lecal. Tipo Título Produto e Unidade
2078 1 A Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição ca Conta da Despesa Recursos
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
00.01.6131 - FNASIGDBF
Página: 202/304
Ano Meta Fisica Meta Financeira
0,000 931.355,00
2018 -— 212.900,00
2019 — 225.674,00
2020 — 239.214,00
2021 — 253.567,00
o Totak 00 931.355,00
Ano Ordinários Vinculados Total |
0,00 398.528,00 398.528,00
2018 0,00 91.100,00 91.100,00
2019 0,00 96.566,00 96.566,00
2020 0,00 102.360,00 102.360,00
2021 0,00 108.502,00 108.502,00
0,00 o
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Ordinários
Página: 203/304
Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0162 - IGDSUAS 0,00 452.335,00 452.335,00
2018 0,00 103.400,00 103.400,00
2019 0,00 109.604,00 109.604,00
2020 0,00 116.180,00 116.180,00
2021 0,00 123.151,00 123.151,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0131 - FNASIGDBF 0,00 36.746,00 36.746,00
2018 0,00 8.400,00 8.400,00
2019 0,00 8.904,00 8.904,00
2020 0,00 9.438,00 9.438,00
2021 0,00 10.004,00 10.004,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0162 - IGDSUAS 0,00 43.746,00 43.746,00
2018 0,00 10.000,00 10.000,00
2019 0,00 10.600,00 10.600,00
2020 0,00 11.236,00 11.236,00
2021 0,00 11.910,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 0,00 931.355,00 931.355,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 204/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . ns = E na (26.00
Unidade Gabinete do Gestor (2601
Função Administração | 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa = Administração Geral o o . o 0052 o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2:2004 1 A Manutenção do Gabinete do Presidente 0,000 61.244,00
2018 — 14.000,00
2019 — 14.840,00
2020 cm 15.730,00
2021 — 16.674,00
o = o o E o E o E o Total: | 00 61.244,00
II - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Presidente
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 61.244,00 0,00 61.244,00
2018 14.000,00 0,00 14.000,00
2019 14.840,00 0,00 14.840,00
2020 15.730,00 0,00 15.730,00
2021 16.674,00 0,00 16.674,00
0,00 0,00
Total: 0,00 o 61.244,00
61.244,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 205/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade |Gabinetedo Gestor E E O o o 2601 =
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral E o = O o = = E E o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.221 1 A Manutenção do Conselho Curador 0,000 52.495,00
2018 — 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 — 14.292,00
O o o = O Totai 000 52.495,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Conselho Curador
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
0,00 0,00
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 206/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (Ay
1- Classificação
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade [Gabinete do Gestor =. o o = E o - TO. 26.01 o o
Função | Administração o E 4
Subfunção | Administração Geral = 422 E
Programa |AdministaçãoGera o O. o , O 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ano Meta Física Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade
2.245 1 A Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural 0,000 118.114,00
2018 — 27.000,00
2019 — 28.620,00
2020 ss 30.337,00
2021 — 32.157,00
E . O o O Co Total 000 118.114,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 74.368,00 0,00 74.368,00
2018 17.000,00 0,00 17.000,00
2019 18.020,00 0,00 18.020,00
2020 19.101,00 0,00 19.101,00
2021 20.247,00 0,00 20.247,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 207/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
* Total: 118.114,00 0,00 118.114,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalher planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 208/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade |GabinetedoGestor o E O . o zen
Função Administração . 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral O = o o E . 0052 o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.228 | A Encargos com Pagamento de Pessoal 0,000 4.435.860,00
2018 — 1.014.000,00
2019 — 1.074.840,00
2020 — 1.139.330,00
2021 — 1.207.690,00
o E o o o E — Total: — 000 4.435.860,00
HI - Descrição da Ação
Encargos com Pagamento de Pessoal
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.374.616,00 0,00 4.374.616,00
2018 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2019 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00
2020 1.123.600,00 0,00 1.123.600,00
2021 1.191.018,00 0,00 1.191.016,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: Z08S04
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar pianejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 61.244,00 0,00 61.244,00
2018 14.000,00 0,00 14.000,00
2019 14.840,00 0,00 14.840,00
2020 15.730,00 0,00 15.730,00
2021 15.674,00 0,00 16.674,00
o Dm po E pe O: — OM a
Total: 4.435.860,00 0,00 4.435.860,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 210/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Gabinete do Gestor 26.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.041 1 A Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 0,000 546.827,00
2018 — 125.000,00
2019 — 132.500,00
2020 — 140.450,00
2021 -— 148.877,00
O O E o Total 000 546.827,00
Il - Descrição da Ação
Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00 0,00 284.350,00
2018 65.000,00 0,00 65.000,00
2019 68.900,00 0,00 68.900,00
2020 73.034,00 0,00 73.034,00
2021 77.416,00 0,00 77.416,00
0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Vinculados
Página: 211/304
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.600,00 0,00 63.600,00
2020 867.416,00 0,00 67.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.461,00
0,00 0,00
Total: 546.827,00 0,00 546.827,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ooys
mw var
=
Página: 212/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Gabinete do Gestor | 26.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação “Local. Tipo Título o Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.226 1 A Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz 0,000 52.495,00
2018 — 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 — 14.292,00
O o o o o o Total: 000. 52.495,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 213/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 52.495,00 "0,00 52.495,00
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 214/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
Unidade “Gabinetedo Gestor = o 26.01 .
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral lizz
Programa AdministraçãoGeral o E 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Fisica
2.224 1 A Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras 0,000 52.495,00
2018 -— 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 -— 14.292,00
O o o o O o Total: o o 52.495,00
Il - Descrição da Ação
Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 215/304
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
o o o o = o 0,00 9,00 — .
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 216/304
|-Classificação
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade [Gabinete do Gestor De. o E E o o zo
Função | Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa fraç Geral E o o o 00582
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título “Produto e Unidade Meta Física Meta Financeira
2.024 1 A Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga 0,000 52.495,00
2018 — 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 em 13.483,00
2021 — 14.292,00
E O o o o o o CC Totao “000 52.495,00
W - Descrição da Ação
Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 217/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 218/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
E tras E no o EE Bo
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa | Administração Geral o . [A
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2231 1 A Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti 0,000 52.495,00
2018 — 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 — 14.292,00
o E . o o o E E o O Total: 000. 5249500
H - Descrição da Ação
Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 219/304
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 220/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Gabinetedo Gestor = . . o ima
Função | Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa [Administração Geral . o no . o = 0s2
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2244 4 A Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá 0,000 52.495,00
2018 — 12.000,00
2019 — 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 — 14.292,00
o o o O o E Total: 000 5249500
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
III - Detalhamento das Ações
Ano
Ordinários
Vinculados
Página: 221/304
Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
Estado do Rio de Janeiro
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 222/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Gabinete do Gestor o o E a CC mor O TR
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral o o o o . o 052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
2233 1 A Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba 0,000 52.495,00
2018 dd 12.000,00
2019 ssa 12.720,00
2020 — 13.483,00
2021 — 14.292,00
o o E o O o “Total: E o 000 52.495,00
Il - Descrição da Ação
Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 30.622,00 0,00 30.622,00
2018 7.000,00 0,00 7.000,00
2019 7.420,00 0,00 7.420,00
2020 7.865,00 0,00 7.865,00
2021 8.337,00 0,00 8.337,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 223904
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
O o o o o o o o o o 000 0,00
Total: 52.495,00 0,00 52.495,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 224/304
I-Classificação
Órgão [ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade [Gabinete do Gestor o as iza
Função | Administração 4
Subfunção E de Recursos Humanos 128
Programa 1 Treinamento é Capacitação de Rec. | Humanos E o E o Ê Es Ds is HERE
Objetivo do programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do programa:
Ano
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física — Meta Financeira
2.042 1 A Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e 0,000 109.365,00
outros) 2018 ms 25.000,00
2019 uso 26.500,00
2020 — 28.090,00
2021 — 29.775,00
O o = o o Total: “000 109.365,00
1l - Descrição da Ação
Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros)
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
0,00 0,00
0,00 109.365,00
Total:
109.365,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 225/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade poco a IRS o mo
Função | Administração 4
Subfunção Administração Financeira 123
Programa | Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários TN o lo
Objetivo do programa:
Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.045 1 A Gestão Administração Financeira 0,000 479.020,00
2018 — 109.500,00
2019 — 116.070,00
2020 -— 123.034,00
2021 — 130.416,00
o O E O Total: 000 479.020,00
H - Descrição da Ação
Gestão Administração Financeira
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 371.842,00 0,00 371.842,00
2018 85.000,00 0,00 85.000,00
2019 90.100,00 0,00 90.100,00
2020 95.506,00 0,00 95.506,00
2021 101.236,00 0,00 101.236,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planeamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
Ordinários
Página: 226/304
Total
Vinculados
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 107.178,00 0,00 107.178,00
2018 24.500,00 0,00 24.500,00
2019 25.970,00 0,00 25.970,00
2020 27.528,00 0,00 27.528,00
2021 29.180,00 0,00 29.180,00
0,00 0,00
Total: 479.020,00 0,00 479.020,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 227/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade (Diretoria. deAdministraçãoe Finanças O o o E 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Administração Geral 122
Programa o Cultura, Diversão ente o o o o o 0005 E
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.011 1 A Manutenção Diretoria Cultural 0,000 262.477,00
2018 -— 60.000,00
2019 — 63.600,00
2020 — 67.416,00
2021 — 71.461,00
o o o o . o O o o Total: 000 262.477,00
II - Descrição da Ação
Manutenção Diretoria Cultural
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.500,00 0,00 63.600,00
2020 67.416,00 0,00 67.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.461,00
o 0,00 0,00
Total: 262.477,00
0,00 262.477,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 228/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças o = o o — izeo E
Função Cultura As
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa (Cultura, DiversãoeArte — RE | o no o o ooo o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.015 1 P Mangara Rock 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 tee. 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
0. O o É Total: 000 26.248,00
Il - Descrição da Ação
Mangara Rock
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
— Total 26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 229/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças o o DO o . no 26.02 o
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa “cultura Diversãoeare o E E 0005 o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.016 41 P Mangarafolia - Baile Infantil 0,000 34.997,00
2018 — 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 — 9.528,00
O o Total: 000 34.997,00
1l - Descrição da Ação
Mangarafolia - Baile Infantil
IH - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
0,00 0,00
Total: 34.997,00 . 0,00 34.997,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 230/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças I 26.02
Função | Cultura Re
Subfunção Difusão Cultural |ae2
Programa Cultura, Diversão e Arte oa
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o Produto e Unidade o Ano MetaFísica Meta Financeira
1.017 1 P Roda Cultural 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
O o CC Total 000 26.248,00
Il - Descrição da Ação
Roda Cultural
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 8.000,00 0,00 6.000,00
2019 8.360,00 0,00 6.360,00
2020 8.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: — 25.248,00
0,00
26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 231/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade — Diretoria de Administração e Finanças E o TP Ê E ima o
Função | Cultura a
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa | Cultura, Diversão eae o o o o o E | 0005 o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1018 41 P Festival Limite de Cultura e Arte 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 e 6.360,00
2020 sa 6.742,00
2021 seis 7.148,00
Es o E o O o E E Total: 000, 26.248,00
Hl - Descrição da Ação
Festival Limite de Cultura e Arte
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: 0,00 26.248,00
26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 232/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças (26.02
Função | Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
1.019 q P Festa da Banana - Gastronomia e Cultura 0,000 56.870,00
2018 — 13.000,00
2019 — 13.780,00
2020 — 14.607,00
2021 — 15.483,00
o o o O o = Total: 000 56.870,00
W - Descrição da Ação
Festa da Banana - Gastronomia e Cultura
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 56.870,00 0,00 56.870,00
2018 13.000,00 0,00 13.000,00
2019 13.780,00 0,00 13.780,00
2020 14.607,00 0,00 14.607,00
2021 15.483,00 0,00 15.483,00
0,00 0,00
56.870,00 0,00 56.870,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 233/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade NI Diretoria de Administração e Finanças =. FI E = -. o 26.02 =
Função Cultura 13 o
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa | Cultura DiversãoeArte — o a oo À -.
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.020 41 P Mangaratiba + Cores 0,000 34.997,00
2018 — 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 — 9.528,00
o o O o E Total 000 34.997,00
1 - Descrição da Ação
Mangaratiba + Cores
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
0,00 0,00
34.997,00 0,00 34.997,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 234/304
1 - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título E Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
1.021 1 P Concurso Estudantil de Poesias 0,000 34.997,00
2018 -— 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 -— 9.528,00
o o o Total: 000 34.997,00
H - Descrição da Ação
Concurso Estudantil de Poesias
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
0,00 0,00
Total: 0,00 34.997,00
34.997,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 235/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Órgão
Câmara Municipal de Mangaratiba
Unidade
Plenário da Câmara
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
Ação Legislativa
Objetivo do programa:
Ação Legislativa
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título “Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2.201 1 A Manutenção do Plenário da Câmara 0,000 21.873.080,00
2018 — 5.000.000,00
2019 em 5.300.000,00
2020 Sema 5.618.000,00
2021 — 5.955.080,00
o O a o E Total: 000 21.873.080,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Plenário da Câmara
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 3.849.662,00 0,00 3.849.662,00
2018 880.000,00 0,00 880.000,00
2019 932.800,00 0,00 932.800,00
2020 988.768,00 0,00 988.768,00
2021 1.048.094,00 0,00 1.048.094,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 236/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
WI - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 16.579.795,00 0,00 16.579.795,00
2018 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00
2019 4.017.400,00 0,00 4.017.400,00
2020 4.258.444,00 0,00 4.258.444,00
2021 4.513.951,00 0,00 4.513.951,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
2018 300.000,00 0,00 300.000,00
2019 318.000,00 0,00 318.000,00
2020 337.080,00 0,00 337.080,00
2021 357.305,00 0,00 357.305,00
0,00 0,00
Total: 21.873.080,00 0,00 21.873,080,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 237/304
|- Classificação
Órgão Câmara Municipal de Mangaratiba 01.00
Unidade | Secretaria da Câmara 01.02
Função Legislativa 1
Subfunção Administração Geral [122
Programa | Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.002 1 A Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,000 43.746.161,00
2018 — 10.000.000,00
2019 ss 10.600.000,00
2020 — 11.236.000,00
2021 — 11.910.161,00
o o E E . o o E Total 000 43.746.161,00
1! - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 33.815.782,00 0,00 33.815.782,00
2018 7.730.000,00 0,00 7.730.000,00
2019 8.193.800,00 0,00 8.193.800,00
2020 8.685.428,00 0,00 8.685.428,00
2021 9.206.554,00 0,00 9.206.554,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 238/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 8.617.994,00 0,00 8.617.994,00
2018 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
2019 2.088.200,00 0,00 2.088.200,00
2020 2.213.492,00 0,00 2.213.492,00
2021 2.346.302,00 0,00 2.346.302,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
2018 300.000,00 0,00 300.000,00
2019 318.000,00 0,00 318.000,00
2020 337.080,00 0,00 337.080,00
2021 357.305,00 0,00 357.305,00
0,00 0,00
“Total 4374816100. 0,00 43.746.161,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 239/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças o o o E * i2602 o
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa , Cultura, Diversão eate o = E o o 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.022 1 P Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
o o o O O E o o Total: 000 | 26.248,00
Il - Descrição da Ação
Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.350,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: * 26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 240/304
| -Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças E o = o 202 0
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 382
Programa. E Cultura, Diversão eArte O o = o o 0cos o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Tit Produto e Unidade Ano Meta Fisica Meta Financeira
1.023 1 P Arraiá da Fundação Mário Peixoto 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
o o o o o Co Total 000 26.248,00
Il - Descrição da Ação
Arraiá da Fundação Mário Peixoto
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: 26.248,00 9,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 241/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade | Diretoria de Administração e Finanças E o o o “|z602 e.
Função | utura = a
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa RR Cultura, Diversão eArte o E o o — lo005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFisica Meta Financeira
1.024 1 P Cachaça Poética 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 see 7.146,00
Total: 000 26.248,00
Hl - Descrição da Ação
Cachaça Poética
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
26.248,00 0,00 26.248,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 242/304
1 - Classificação
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2600
Unidade Diretoria de Administraçãoe Finanças o o mo
Função o Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa — Cultura, Diversão earte . E = los
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Produto e Unidade
Meta Física Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título
1.025 1 P Coreto Cultural 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 85.360,00
2020 — 8.742,00
2021 — 7.146,00
o o E o o o o o Total 000 26.248,00
W - Descrição da Ação
Coreto Cultural
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total:
26.248,00
0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 2431304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças a. RE o o. o o o 26.02 o
Função | Cultura o o as
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão eArte E o ooo o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.026 1 P Sarau Cultural 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
o o o TR “Total: 000 26.248,00
W - Descrição da Ação
Sarau Cultural
HIl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: — 26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 244/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade | Diretoria de Administração e Finanças o o o . imo
Função Cultura 43
Subfunção Difusão Cultural 302
Programa E Cultura, Diversão ente E E o e o 0005 o o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta Financeira
1.027 1 P Dança também é Cultura 0,000 26.248,00
2018 -— 6.000,00
2019 -— 6.360,00
2020 -— 6.742,00
2021 -— 7.146,00
o O o E = Total: 000 26.248,00
W - Descrição da Ação
Dança também é Cultura
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 8.000,00
2019 6.360,00 0,00 8.360,00
2020 6.742,00 0,00 8.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 245/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças o Os E
Função | Cultura | 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa “Cultura, Diversãoearte o Ea DO sa oo
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
1.028 1 P Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças 0,000 39.371,00
2018 — 9.000,00
2019 — 9.540,00
2020 — 10.112,00
2021 -— 10.719,00
o o o CC Total 000 39.371,00
Hl - Descrição da Ação
Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 39.371,00 0,00 39.371,00
2018 9.000,00 0,00 9.000,00
2019 9.540,00 0,00 9.540,00
2020 10.112,00 0,00 10.112,00
2021 10.719,00 0,00 10.719,00
0,00 0,00
Total 39.371,00 0,00 39.371 +00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 246/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
Unidade —————|DiretoriadeAdministraçãoe Finanças o o E o = | 26.02
Função Cultura . ] | 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão e Arte o o o o o 0005 =
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Meta Física Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano
1.029 q P Dia da Consciência Negra 0,000 26.248,00
2018 — 5.000,00
2019 — 8.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
E o o E = “Total 000 26.248,00
Il - Descrição da Ação o
Dia da Consciência Negra
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 5.000,00 0,00 6.000,00
2019 8.360,00 0,00 6.360,00
2020 8.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: 26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 247/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças = = O o Ra — zo .
Função 1 Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão carte o o E o E 10005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.030 ú P Comemoração Dia do Folclore 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 — 6.360,00
2020 -— 6.742,00
2021 -— 7.146,00
E o o o o O o Toa 000 26.248,00
H - Descrição da Ação
Comemoração Dia do Folclore
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
0,00 26.248,00
Total:
26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 248/304
1 - Classificação
Órgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade | Diretoria de Administração e Finanças. o E ze
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa o | Cultura, Diversãoearte o o o o ooo
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
Produto e Unidade Ano = Meta Fisica Meta Financeira
1.031 1 P Sambão nas Ruinas 0,000 26.248,00
2018 — 6.000,00
2019 -— 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
o o E O E — Total: 000 26.248,00
Il - Descrição da Ação
Sambão nas Ruinas
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Total: 26.248,00 0,00 26.248,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar pianejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 249/304
| - Classificação
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade | Diretoria de Administração e Finanças o E = o o o em Ca
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural | 392
Programa E | Cultura, Diversão e Arte o o E o o = E 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.032 1 P Salão Messias Neiva de Artes Visuais 0,000 34.997,00
2018 — 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 -— 9.528,00
o o o o o o E o “Total: 000 34.997,00
1H - Descrição da Ação
Salão Messias Neiva de Artes Visuais
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
0,00 0,00
Total: 34.997,00 0,00 34.997,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 250304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar pianejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o — ProdutoeUnidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
1.033 41 P Comemorações Natalinas 0,000 39.371,00
2018 — 9.000,00
2019 — 9.540,00
2020 — 10.112,00
2021 -— 10.719,00
E o Do o o o Total: 000 38.371,00
Il - Descrição da Ação
Comemorações Natalinas
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 39.371,00 0,00 39.371,00
2018 9.000,00 0,00 9.000,00
2019 9.540,00 0,00 9.540,00
2020 10.112,00 0,00 10.112,00
2021 10.719,00 0,00 10.719,00
o o 0,00 0,00
Total: . 39.371,00 0,00 39.371,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 251/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade DiretoriadeAdministraçãoe Finanças CC Ízeo
Função | Cultura E 13 o
Subfunção | Difusão Cultural 392
Programa Cultura DiversâoeAte E o o E 0005 o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ano
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta Financeira
1.034 1 P Troféu Mário Peixoto 0,000 34.997,00
2018 — 8.000,00
2019 — 8.480,00
2020 — 8.989,00
2021 — 9.528,00
o O o E CC Tota 000 34.997,00
1I - Descrição da Ação
Troféu Mário Peixoto
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
0,00 0,00
34.997,00 0,00 34.997,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 252/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade | Diretoria de Administração e Finanças O E E = 202 "
Função Cultura [43
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa (Cultura Diversãoeate O o 0005 E
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.035 1 P Festival da Canção 0,000 26.248,00
2018 — 5.000,00
2019 — 6.360,00
2020 — 6.742,00
2021 — 7.146,00
o o E o o Total: "000 26.248,00
| - Descrição da Ação
Festival da Canção
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 8.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 86.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
26.248,00 0,00 26.248,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 253/2304
| -Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA [26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças = o 202.
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa o Oficina Cultural . o E o o o o 0006 ç
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
Produto e Unidade
Ano Meta Física Meta Financeira
1036 1º P OficinaAre Ciência 0,000 87.492,00
2018 -— 20.000,00
2019 -— 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 — 23.820,00
= O o Es o o “Total: 000 87.492,00
H - Descrição da Ação
Oficina Arte Ciência
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
20.000,00 0,00 20.000,00
21.200,00 0,00 21.200,00
22.472,00 0,00 22.472,00
23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 254/304
1 - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Oficina Cultural | 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.037 1 P Oficina de Artesanato 0,000 87.492,00
2018 — 20.000,00
2019 — 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 -— 23.820,00
= E o no . E Do o o = Total: “000. . 87.492,00
H - Descrição da Ação
Oficina de Artesanato
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
o 87.492,00
Total: 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 255/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (Ay
I- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças Ce . o — iz602
Função | Cultura [43
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Oficina Cultural no O o o 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade . Ano Meta Física Meta Financeira
1.038 1 P Oficina de Dança 0,000 87.492,00
2018 -— 20.000,00
2019 — 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 — 23.820,00
O o o O o Total: 000 87.492,00
Il - Descrição da Ação
Oficina de Dança
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
Total: 87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 256/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Oficina Cultural 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.039 1 P Oficina de Capoeira 0,000 87.492,00
2018 — 20.000,00
2019 — 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 — 23.820,00
o O = E O o o — Total: 000 8749200
Il - Descrição da Ação
Oficina de Capoeira
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
Total: 87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Atteração em 10/09/2017 (A)
Página: 257/304
|- Classificação
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Ja Difusão Cultural E . o o Es o E o [302 .
Programa Oficina Cultural 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica Meta Financeira
1.040 1 P Oficina de Corte e Costura 0,000 87.492,00
2018 — 20.000,00
2019 — 21.200,00
2020 — 22.472,00
2021 — 23.820,00
o E O E O o Total: ooo 87.492,00
Hl - Descrição da Ação
Oficina de Corte e Costura
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
0,00 0,00
Total: 87.492,00 0,00 87.492,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 258/304
|-Classificação
Órgão TrunDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade (Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função | Cultura 43
Subfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
Programa | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.041 q P Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba 0,000 109.365,00
2018 — 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 -— 28.090,00
2021 — 29.775,00
o o o o o E o o Co Total 000 109.365,00
Il - Descrição da Ação
Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.855,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
Ordinários
Vinculados
Página: 259/304
Total
Ano
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ana, Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 260/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função | Cultura l4a
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.042 1 P Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti 0,000 109.365,00
2018 — 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 -— 28.090,00
2021 — 29.775,00
o o o o o Total 000 109.365,00
II - Descrição da Ação
Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.855,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 261304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 262/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função | Cultura 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.043 1 P Revitalização e Manutenção do Chafariz 0,000 65.619,00
2018 — 15.000,00
2019 -— 15.900,00
2020 — 15.854,00
2021 -— 17.865,00
o o o DO o O o — Total: 000 65.619,00
H - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção do Chafariz
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 263/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873,00 0,00 21.873,00
2018 5.000,00 0,00 5.000,00
2019 5.300,00 0,00 5.300,00
2020 5.618,00 0,00 5.618,00
2021 5.955,00 0,00 5.955,00
0,00 0,00
Total: 65.619,00 0,00 65.619,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 264/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 4 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o o Produto é Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.044 1 P Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy 0,000 240.603,00
2018 — 55.000,00
2019 — 58.300,00
2020 — 61.798,00
2021 — 65.505,00
o E E o o o = — Total: 000 240.603,00
H - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy
Il - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 265/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
IH - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 25.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
0,00 0,00
Total: 240.603,00
"0,00 240.603,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 266/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Agministração | e Finanças 26.02
Função | Cultura 13
Subfunção I Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39
Programa | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o Produto e Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.045 1 a Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima 0,000 109.365,00
2018 — 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 -— 28.090,00
2021 -— 29.775,00
o O o o o o Co Total 000 109.365,00
H- Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima
mi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00. o! 0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 267/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Selação: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
o o o E no o o E O o o = 900 0,00 a
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 268/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar Planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
1 - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 25.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 28.02
Função | Cultura (18
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o o — Premoelnidado Ano MetaFisica Meta Financeira
1.046 1 P Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca 0,000 109.365,00
2018 — 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 — 28.090,00
2021 — 29.775,00
o o o O E 109.365,00
H - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 269/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.745,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
o o . o o di 00 :
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 270/304
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.047 1 P Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São 0,000 109.365,00
João Marcos 2018 su 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 — 28.090,00
2021 — 29.775,00
O o o E Total: | 000 109.365,00
Il - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 15.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: i27ilo0s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.748,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 272/304
Total:
|- Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39
Programa Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título — Produtoe Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
1.048 1 P Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra 0,000 284.350,00
2018 — 65.000,00
2019 — 68.900,00
2020 — 73.034,00
2021 -— 77.416,00
1I - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00 0,00 284.350,00
2018 65.000,00 0,00 65.000,00
2019 68.900,00 0,00 68.900,00
2020 73.034,00 0,00 73.034,00
2021 77.416,00 0,00 77.416,00
0,00 0,00
284.350,00 0,00 284.350,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 273/304
| - Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças 26.02
Função Cultura 13
Subfunção Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39
Programa | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o e Ano Meta Física Meta Financeira
1.049 1 P Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos 0,000 109.365,00
2018 -— 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 — 28.090,00
2021 — 29.775,00
o o o o E = E Total: 000 109.365,00
Il - Descrição da Ação
Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Recursos Ano
Página: 274/304
Ordinários
Vinculados
Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 43.746,00 0,00 43.746,00
2018 10.000,00 0,00 10.000,00
2019 10.600,00 0,00 10.600,00
2020 11.236,00 0,00 11.236,00
2021 11.910,00 0,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 109.365,00 0,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar pianejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 275/304
| - Classificação
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade Diretoria de Administração e Finanças E E o imo
Função Cultura E l13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Escola de Arte e Música E o o E o E 0008
Objetivo do programa:
Escola de Arte e Música
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Titulo
Produto e Unidade
Ano MetaFisica Meta Financeira
1.050 1 P Escola de arte 0,000 91.867,00
2018 — 21.000,00
2019 — 22.260,00
2020 e. 23.596,00
2021 -— 25.011,00
o o o E O CC Total 000 91.867,00
Il - Descrição da Ação
Escola de arte
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.350,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 276/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livie Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Total: 91.867,00 0,00 91.867,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 277/304
|-Classificação
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
Unidade “| Diretoria de Administraçãoe Finanças | o o E “imo
Função Cultura o 132
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa Escola de Arte e Música E o E E o o E no 0008
Objetivo do programa:
Escola de Arte e Música
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Fisica Meta Financeira
1.051 1 P Escola de Música 0,000 91.867,00
2018 — 21.000,00
2019 — 22.260,00
2020 — 23.596,00
2021 -— 25.011,00
o o E o E o o CC Totalio 00 91.867,00
H - Descrição da Ação
Escola de Música
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
WII - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos
Vinculados
Página: 278/304
Total
Ano
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
0,00 0,00
Total: 91.867,00 0,00 91.867,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 279/304
|-Classificação
Órgão SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO [10.00
Unidade * [SECR MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO o q . = E 10.01 o
Função Administração 4
Subfunção | Tecnologia da Informatização 126
Programa o | Teleinto Rural o o o o nc o o E 0009 o
Objetivo do programa:
Implantar nas áreas rurais do Município de Mangaratiba centros digitais para acesso à Internet, suporte à Administração Pública, provendo cursos, emissão de IPTU, Balcão de Emprego Intinerante
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título
Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
1.052 1 P Centro Digital Rural 0,000 1.312.385,00
2018 — 300.000,00
2019 — 318.000,00
2020 — 337.080,00
2021 — 357.305,00
E E o o o = Es o Co Total 000 1.312.385,00
H - Descrição da Ação
Centro Digital Rural
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.462,00 0,00 437.462,00
2018 100.000,00 0,00 100.000,00
2019 106.000,00 0,00 106.000,00
2020 112.360,00 0,00 112.380,00
2021 119.102,00 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 280/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HH - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 874.923,00 0,00 874.923,00
2018 200.000,00 0,00 200.000,00
2019 212.000,00 0,00 212.000,00
2020 224.720,00 0,00 224.720,00
2021 238.203,00 0,00 238.203,00
0,00 0,00
Total: 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 281/304
|-Classificação
Órgão SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
Unidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO E DO E o Ino E
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa |Administração Gera . E Do o - Tor -
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.049 1 A Indenização por Danos Causados pela PMM 0,000 332.471,00
2018 -— 76.000,00
2019 — 80.560,00
2020 — 85.394,00
2021 — 90.517,00
o o o E o o O o CC Totak 000 332.471,00
Il - Descrição da Ação
Indenização por Danos Causados pela PMM
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 332.471,00 0,00 332.471,00
2018 76.000,00 0,00 76.000,00
2019 80.560,00 0,00 80.560,00
2020 85.394,00 0,00 85.394,00
2021 90.517,00 0,00 90.517,00
0,00 0,00
Total: 332.471 DO 0,00 332.471,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 282/304
| - Classificação
Órgão SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
Unidade “SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o o o 2 =: 11.01 0
Função Direitos da Cidadania o 14
Subfunção Serviços Urbanos 452
Programa 1 Serviços Funerários o o o EO o E o ue 0505 EE.
Objetivo do programa:
Serviços Funerários
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Fisica Meta Financeira
2.051 1 A Manut e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Reformas Prediais-UD 0,000 1.198.645,00
2018 — 274.000,00
2019 — 290.440,00
2020 — 307.866,00
2021 -— 326.339,00
o o o o — Total: 000 1.198.645,00
Il - Descrição da Ação
Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 761.183,00 0,00 761.183,00
2018 174.000,00 0,00 174.000,00
2019 184.440,00 0,00 184.440,00
2020 195.506,00 0,00 195.506,00
2021 207.237,00 0,00 207.237,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hll - Detalhamento das Ações
Ordinários
Página: 283/304
Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Vinculados
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 437.462,00 437.462,00
2018 0,00 100.000,00 100.000,00
2019 0,00 106.000,00 106.000,00
2020 0,00 112.360,00 112.360,00
2021 0,00 119.102,00 119.102,00
0,00 0,00
Total: 761.183,00 437.462,00 1.198.645,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Atteração em 10/09/2017 (A)
Página: 284/304
| - Classificação
Órgão SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
Unidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.01
Função Desporto e Lazer 21
Subfunção Lazer 813
Programa Desporto de Rendimento 0720
Objetivo do programa:
Desporto de Rendimento
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o E * Produto e Unidade E Ano — MetaFísica Meta Financeira
2.095 1 A Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos 0,000 1.736.723,00
2018 — 397.000,00
2019 -— 420.820,00
2020 — 446.070,00
2021 — 472.833,00
o o o E o o E E Total: 000 1.736.723,00
Il - Descrição da Ação
Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 909.920,00 0,00 909.920,00
2018 208.000,00 0,00 208.000,00
2019 220.480,00 0,00 220.480,00
2020 233.709,00 0,00 233.709,00
2021 247.731,00 0,00 247.731,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 285/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ill - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 275.601,00 275.601,00
2018 0,00 63.000,00 63.000,00
2019 0,00 66.780,00 66.780,00
2020 0,00 70.787,00 70.787,00
2021 0,00 75.034,00 75.034,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 275.601,00 0,00 275.601,00
2018 63.000,00 0,00 63.000,00
2019 66.780,00 0,00 65.780,00
2020 70.787,00 0,00 70.787,00
2021 75.034,00 0,00 75.034,00
0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 275.601,00 275.601,00
2018 0,00 63.000,00 63.000,00
2019 0,00 66.780,00 66.780,00
2020 0,00 70.787,00 70.787,00
2021 0,00 75.034,00 75.034,00
0,00 0,00
Total: 1.185.521,00 551.202,00 1.736.723,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 286/304
1 - Classificação
Orgão SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | E SUPRIMENTO | 03.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 03.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral EPA
Programa Constr. Aquisição Manutenção. e Cons. de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano — MetaFísica “Meta Financeira
2.004 1 A Encargos co com a a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 708.687,00
2018 — 162.000,00
2019 — 171.720,00
2020 — 182.023,00
2021 — 192.944,00
o o o E O o — Total 000 * 708.687,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 708.687,00 0,00 708.687,00
2018 162.000,00 0,00 162.000,00
2019 171.720,00 0,00 171.720,00
2020 182.023,00 0,00 182.023,00
2021 192.944,00 0,00 192.944,00
0,00 0,00
Total: 708.687,00 õ, 00 708.687,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 287/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| -Classificação
Órgão PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.00
Unidade | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E o E o o o 04.01
Função | Administração 4
Subfunção | Administração Geral 122
Programa | Constr Aquisição Manutenção e ConsdeBens Móveis o Tu o 0s01 o
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Produto e Unidade
Ação Local. Tipo Título Ano Meta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 00
2018 — —
2019 -— man
2020 — —
2021 -— cia
o . O o o o Total: 000 - 0
H - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 0,00 0,00 0,00
2018 nã sc —
2019 ms — —
2020
2021 — — sais
Total: | 900 900 — 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 288/304
|- Classificação
Órgão CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [05.00
Unidade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (05.01
Função Administração o lá
Subfunção Administração Geral |422
Programa | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis o E (ocor o e
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Títul E E * Produto e Unidade E Ano MetaFísica Meta Financeira
Ação Local. Tipo Título
2004 4 A Encargoscoma Locaçãode Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 00
2018 — pes
2019 — —
2020 — —
2021 e— —
o o o E o o CC Tot 000 0
HI - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 0,00 0,00 0,00
2018 — — —
2019 — — es
2020 -— — —
2021 — — —
o Total: 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 289/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA [17.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 17.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produtoe Unidade Ano MetaFísica Meta Financeira
2001 1 A Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 656.193,00
2018 -— 150.000,00
2019 — 159.000,00
2020 — 168.540,00
2021 -— 178.653,00
o o o O Total: "000 656.193,00
11 - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Secretário
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.462,00 0,00 437.462,00
2018 100.000,00 0,00 100.000,00
2019 106.000,00 0,00 106.000,00
2020 112.360,00 0,00 112.360,00
2021 119.102,00 0,00 119.102,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Hi - Detalhamento das Ações
Recursos Ano Ordinários
Página: 290/304
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 218.731,00 0,00 218.731,00
2018 50.000,00 0,00 50.000,00
2019 53.000,00 0,00 53.000,00
2020 56.180,00 0,00 56.180,00
2021 59.551,00 0,00 59.551,00
0,00 0,00
Total: 656.193,00 0,00 656.193,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 291/304
|-Classificação
Órgão | SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE [12.00
Unidade SER. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 12.01
Função | Administração 4
Subfunção | Administração Geral 122
Programa | Constr. Aquisição M Manutenção e Cons. de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título à o Produtoe Unidade o Ano MetaFísica Meta F Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis * Percentual Realizado-% 0,000 51. 830,00
2018 -— 117.000,00
2019 — 124.020,00
2020 — 131.461,00
2021 -— 139.349,00
o o O o O Totak 000 511.830,00
H- Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
m- Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 511.830,00 0,00 511.830,00
2018 117.000,00 0,00 117.000,00
2019 124.020,00 0,00 124.020,00
2020 131.461,00 0,00 131.461,00
2021 139.349,00 0,00 139.349,00
0,00 0,00
Total: 511.830,00)
0,00
511.830,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 292/304
| - Classificação
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título o o Produto e Unidade . Ano MetaFisica Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 2.895.995,00
2018 — 662.000,00
2019 -— 701.720,00
2020 -— 743.823,00
2021 -— 788.452,00
E = o o o O Total: 000 2.895.995,00
H - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
H - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 2.895.995,00 0,00 2.895.995,00
2018 662.000,00 0,00 662.000,00
2019 701.720,00 0,00 701.720,00
2020 743.823,00 0,00 743.823,00
2021 788.452,00 0,00 788.452,00
0,00 0,00
Total: 2.895.995,00 9,00 2.895.995,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 293/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (Aj
I- Classificação
Órgão SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 14.00
Unidade SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 14.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral |1422
Programa Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis |0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 131.238,00
2018 — 30.000,00
2019 — 31.800,00
2020 — 33.708,00
2021 -— 35.730,00
O Total: 000 131.238,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00 0,00 131.238,00
30.000,00 0,00 30.000,00
31.800,00 0,00 31.800,00
33.708,00 0,00 33.708,00
35.730,00 0,00 35.730,00
0,00 0,00
131.238,00
0,00 131.238,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 294/304
|- Classificação
Órgão SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO 10.00
Unidade SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO =: o — oo Es
Função Administração 4
Subfunção | Administração Geral | 122
Programa Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis o o o E o o 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 153.112,00
2018 -— 35.000,00
2019 — 37.100,00
2020 — 39.326,00
2021 -— 41.686,00
E o O O CC Total 000 15311200
H- Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 153.112,00 0,00 153.112,00
2018 35.000,00 0,00 35.000,00
2019 37.100,00 0,00 37.100,00
2020 39.326,00 0,00 39.326,00
2021 41.686,00 0,00 41.686,00
0,00 0,00
Total: 153.112,00
— 153.112,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 295/304
1- Classificação
Órgão SECRET. MUNIC. DE Ass. - SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 07.00
Unidade SECRET. MUNIC. DE Ass. . SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. 07.01
Função Administração 4
Subfunção [Administração Geral 122
Programa | Constr. Aquisição Manutenção é e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título É Produto eUnidade o Ano MetaFísica Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 1.006.162,00
2018 -— 230.000,00
2019 — 243.800,00
2020 -— 258.428,00
2021 -— 273.934,00
O o o E O Total: 000 1.006.162,00
H- Descrição da | Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hi - Detalhamento das s Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.006.162,00 0,00 1.006.162,00
2018 230.000,00 0,00 230.000,00
2019 243.800,00 0,00 243.800,00
2020 258.428,00 0,00 258.428,00
2021 273.934,00 0,00 273.934,00
0,00 00 |
1.006.1 62,00 000 1. 006. 162,00
Total:
Estado do Rio de Janeiro Página: 296/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16.01
Função Administração '4
Subfunção Administração Geral (122
Programa | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano ta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 195.858,00
2018 — 45.000,00
2019 — 47.700,00
2020 — 50.562,00
2021 — 53.596,00
E o o o o o — Total 000 196.858,00
Il - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 196.858,00 0,00 196.858,00
2018 45.000,00 0,00 45.000,00
2019 47.700,00 0,00 47.700,00
2020 50.562,00 0,00 50.562,00
2021 53.596,00 0,00 53.596,00
0,00 0,00
Total: 196.858,00 0,00 196.858,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 297/304
|-Classificação
Órgão SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS, ESP. E LAZER 13.00
Unidade | SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER 13.01
Função | Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 109.365,00
2018 -— 25.000,00
2019 — 26.500,00
2020 -— 28.090,00
2021 -— 29.775,00
o o o O Co Total 000 10936500
Il - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
as E 0,00 0,00
Total 109.365,00 9,00 109.365,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 298/304
|-Classificação
Órgão “SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 18.00
Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 18.01
Função Administração | 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa Constr. Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis 1
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.: de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título “Produto. e Unidade Ano. E “Meta Física Meta Financeira
2.004 1 A Encargos com à Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 240.604,00
2018 -— 55.000,00
2019 -— 58.300,00
2020 — 61.798,00
2021 -— 65.506,00
O o O O Totak 000 240.604,00
H- - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
W- - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 240.604,00 0,00 240.604,00
2018 55.000,00 0,00 55.000,00
2019 58.300,00 0,00 58.300,00
2020 61.798,00 0,00 61.798,00
2021 65.506,00 0,00 65.506,00
E 0,00 0,00
Total: 240.604,00 0,00 240.604,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 299/304
| -Classificação
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 15.00
Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 15.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade o Ano MetaFísica Meta Financeira
2004 41 A Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 188.109,00
2018 — 43.000,00
2019 -— 45.580,00
2020 — 48.315,00
2021 — 51.214,00
o o o o E E Totais 000 188.109,00
H - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 188.109,00 0,00 188.109,00
2018 43.000,00 0,00 43.000,00
2019 45.580,00 0,00 45.580,00
2020 48.315,00 0,00 48.315,00
2021 51.214,00 0,00 51.214,00
0,00 0,00
Total: 188.109,00 0,00 188.109,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Página: 300/304
SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
ea ai
SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Programa
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição
Móveis
Justificativa do programa:
Produto e Unidade
“Ano MetaFísica Meta Financeira
2004 1 A Encargoscoma Locaçãode Imóveis Percentual Realizado-% 0,000 161.861,00
2018 — 37.000,00
2019 -— 39.220,00
2020 — 41.573,00
2021 — 44.068,00
o O O o Tot 000 161.861,00
H - Descrição da Ação
Encargos com a Locação de Imóveis
Hi - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 161.861,00 0,00 161.861,00
2018 37.000,00 0,00 37.000,00
2019 39.220,00 0,00 39.220,00
2020 41.573,00 0,00 41.573,00
2021 44.068,00 0,00 44.068,00
0,00 0,00
Total: 161.861,00 0,00
161.861,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 301/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por anc; Alteração em 10/09/2017 (A)
1- Classificação
Órgão Fundo Municipal de Assistência Social 28.00
Unidade | Fundo Municipal de Assistência Social =. ET , CC Tor
Função Assistência Social 8
Subfunção | Assistência Comunitária 244
Programa E | Assistência à à Comunidades o DO EN - o o | 0125. ER
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2.076 1 A Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 0,000 699. 938, 00
2018 — 160.000,00
2019 — 169.600,00
2020 — 179.776,00
2021 -— 190.562,00
o o O o Total 000 699.938,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa
Hl - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0131 - FNASIGDBF 0,00 612.446,00 612.446,00
2018 0,00 140.000,00 140.000,00
2019 0,00 148.400,00 148.400,00
2020 0,00 157.304,00 157.304,00
2021 0,00 166.742,00 166.742,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 302/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
!ll - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0131 - FNASIGDBF 0,00 87.492,00 87.492,00
2018 0,00 20.000,00 20.000,00
2019 0,00 21.200,00 21.200,00
2020 0,00 22.472,00 22.472,00
2021 0,00 23.820,00 23.820,00
0,00 0,00
Total: 0,00 69993800 699.938,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 303/304
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
| - Classificação
Órgão Fundo Municipal de Assistência Social 28.00
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 28.01
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência Comunitária 244
Programa Assistência à Comunidades l 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Ano Meta Física Meta Financeira
2079 1 A Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e 0,000 328.096,00
Mobilidade Reduzida 2018 75.000,00
2019 — 79.500,00
2020 — 84.270,00
2021 -— 89.326,00
o E E o o o E o Total: 000 328.096,00
Il - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
HI - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0131 - FNASIGDBF 0,00 284.350,00 284.350,00
2018 0,00 65.000,00 65.000,00
2019 0,00 68.900,00 68.900,00
2020 0,00 73.034,00 73.034,00
2021 0,00 77.416,00 77.416,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 10/09/2017 (A)
HI - Detalhamento das Ações
Página: 304/304
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0131 - FNASIGDBF 0,00 43.746,00 43.745,00
2018 0,00 10.000,00 10.000,00
2019 0,00 10.600,00 10.600,00
2020 0,00 11.236,00 11.236,00
2021 0,00 11.910,00 11.910,00
0,00 0,00
Total: 0,00 328.096,00 328.096,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 1/14
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 317.919.450,00 336.994.617,00 357.214.300,00 378.647.130,00 1.390.775.497,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 317.919.45000 336.994.617,00 357.214.300,00 378.647.130,00 1.390.775.497,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 112.420.300,00 119.165.518,00 126.315.451,00 133.894.355,00 491.795.624,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 105.720.30000 112.063.518,00 118.787.331,00 125.914.548,00 462.485.697,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.500.000,00 9.010.000,00 9.550.600,00 10.123.636,00 37.184.236,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 8.500.000,00 9.010.000,00 9.550.600,00 10.123.636,00 37.184.236,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 8.500.000,00 9.010.000,00 9.550.600,00 10.123.636,00 37.184.236,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 8.500.000,00 9.010.000,00 9.550.600,00 10.123.636,00 37.184.236,00
00.01.0100 | 00.00.00 8.500.000,00 9.010.000,00 9.550.600,00 10.123.636,00 37.184.236,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 97.220.300,00 103.053.518,00 109.236.731,00 115.790.912,00 425.301.461,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 38.000.300,00 40.280.318,00 42.697.139,00 45.258.945,00 166.236.702,00
4.1.1,1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 29.350.300,00 31.111.318,00 32.977.999,00 34.956.657,00 128.396.274,00
4.1.1,1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 24.600.000,00 26.076.000,00 27.640.560,00 29.298.993,00 107.615.553,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,00 81.367.857,00
00.01.0100 00.00.00 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,00 81.367.857,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
00.01.0100 | 00.00.00 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
4,1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 550.100,00 583.106,00 618.095,00 655.159,00 2.406.460,00
41.1.1.8.01.1.2.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
00.01.0100 00.00.00 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
41.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL 100,00 106,00 115,00 100,00 421,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,00 106,00 115,00 100,00 421,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 3.200.100,00 3.392.106,00 3.595.632,00 3.811.370,00 13.999.208,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
00.01.0100 00.00.00 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL 100,00 106,00 112,00 119,00 437,00
00.01.0100 00.00.00 100,00 106,00 112,00 119,00 437,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Mult 1.000.100,00 1.060.106,00 1.123.712,00 1.191.135,00 4.375.053,00
41.1.1.8.01.1.4.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - IPT 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
00.01.0100 00.00.00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TER 100,00 106,00 112,00 119,00 437,00
00.01.0100 00.00.00 100,00 106,00 112,00 119,00 437,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai 8.650.000,00 9.169.000,00 9.719.140,00 10.302.288,00 37.840.428,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai 6.900.000,00 7.314.000,00 7.752.840,00 8.218.010,00 30.184.850,00
00.01.0100 00.00.00 6.900.000,00 7.314.000,00 7.752.840,00 8.218.010,00 30.184.850,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0100 00.00.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
00.01.0100 00.00.00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Recurso Aplicação
Não detalhado
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
41.1.1.8.02.3.2.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00
4.
1.2.1.01.1.1.02.00.00
4.
1.2.1.01.1.1.03.00.00
4.
1.2.1.01.1.1.04.00.00
4.1.1.2.1.06.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.06.0.1.00.00.00
4.1.1.2.1.06.0.2.00.00.00
4.1.1.2.1.06.0.3.00.00.00
4.
1.2.1.06.0.4.00.00.00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
41.1.2.2.01.1.1.00.00.00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai
00.01.0100 00.00.00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros
00.01.0100 00.00.00
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Tx de Funcionamento Estab Comerllndús/P.Serviços
00.01.0100
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
00.01.0100 00.00.00
Controle e Fisacalização
00.01.0100 00.00.00
Outras Taxas
00.01.0100 | 00.00.00
Texa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços
Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos
00.01.0100 00.00.00
Taxa de Cemitérios
00.01.0100 | 00.00.00
Taxa de Limpeza Pública
00.01.0100 | 00.00.00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
00.01.0100 00.00.00
Texas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Texas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
00.01.0100 | 00.00.00
Contribuições
2018
292.779.450,00
550.000,00
550.000,00
59.220.000,00
59.220.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
520.000,00
520.000,00
6.700.000,00
2.300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
70.000,00
70.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.800.000,00
Página: 214
2019 2020 2021 Valor
310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
62.773.200,00 66.539.592,00 70.531.96700 259.064.759,00
62.773.200,00 66.539.592,00 70.531.967,00 259.064.759,00
61.480.000,00 65.168.800,00 69.078.92800 253.727.728,00
61.480.000,00 65.168.800,00 69.078.92800 253.727.728,00
212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
551.200,00 584.272,00 619.328,00 2.274.800,00
551.200,00 584.272,00 619.328,00 2.274.800,00
7.102.000,00 7.528.120,00 7.979.807,00 29.309.927,00
2.438.000,00 2.584.280,00 2.739.337,00 10.061.617,00
318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
53.000,00 56.180,00 59.551,00 218.731,00
53.000,00 56.180,00 59.551,00 218.731,00
127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.626,00 6.999.386,00
1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.626,00 6.999.386,00
74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
5.088.000,00 5.393.280,00 5.716.877,00 20.998.157,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Aheração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
41.3.2.1.00.1.1.01.03.00
41.32.1.00.1.1.01.04.00
41.3.2.1.00.1.1.01.05.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
00.01.0054 00.00.00
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósito Bancário - Recurso Próprio
Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições
00.01.0100 | 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - 1.C.M.S
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
00.01.0100 | 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração
00.01.0100 | 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - IPI
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - Recurso Vinculado
PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR
PANE - AEE
00.01.0158 01.03.98
PANE - PRÉ-ESCOLA
00.01.0147 01.03.98
PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
00.01.0148 01.03.98
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
00.01.0151 01.01.02
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA
00.01.0146 01.03.99
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
00.01.0108 01.03.95
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
00.01.0176 01.03.99
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
00.01.0153 01.03.95
Não detalhado 2018
292.779.450,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
286.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.337.450,00
71.250,00
100,00
100,00
40.000,00
40.000,00
2.500,00
2.500,00
2.650,00
2.650,00
100,00
100,00
22.500,00
22.500,00
1.000,00
1.000,00
2.400,00
2.400,00
2019
310.346.217,00
5.088.000,00
5.088.000,00
5.088.000,00
5.088.000,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
303.160,00
127.200,00
127.200,00
106.000,00
106.000,00
31.800,00
31.800,00
21.200,00
21.200,00
15.900,00
15.900,00
1.060,00
1.060,00
1.417.697,00
75.525,00
106,00
106,00
42.400,00
42.400,00
2.650,00
2.650,00
2.809,00
2.809,00
106,00
106,00
23.850,00
23.850,00
1.060,00
1.060,00
2.544,00
2.544,00
2020
328.966.996,00
5.393.280,00
5.393.280,00
5.393.280,00
5.393.280,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
321.353,00
134.832,00
134.832,00
112.360,00
112.360,00
33.708,00
33.708,00
22.472,00
22.472,00
16.854,00
16.854,00
1.127,00
1.127,00
1.502.759,00
80.055,00
113,00
113,00
44.944,00
44.944,00
2.809,00
2.809,00
2.977,00
2.977,00
112,00
112,00
25.281,00
25.281,00
1.123,00
1.123,00
2.696,00
2.696,00
2021
348.704.988,00
5.716.877,00
5.716.877,00
5.716.877,00
5.716.877,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
340.632,00
142.922,00
142.922,00
119.102,00
119.102,00
35.730,00
35.730,00
23.820,00
23.820,00
17.865,00
17.885,00
1.193,00
1.193,00
1.592.926,00
84.861,00
119,00
119,00
47.641,00
47.641,00
2.978,00
2.978,00
3.156,00
3.156,00
119,00
119,00
26.798,00
26.798,00
1.191,00
1.191,00
2.859,00
2.859,00
Página: 314
Valor
1.280.797.651,00
20.998.157,00
20.998.157,00
20.998.157,00
20.998.157,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
1.251.145,00
524.954,00
524.954,00
437.462,00
437.462,00
131.238,00
131.238,00
87.492,00
87.492,00
65.619,00
65.619,00
4.380,00
4.380,00
5.850.832,00
311.691,00
438,00
438,00
174.985,00
174.985,00
10.937,00
10.937,00
11.592,00
11.592,00
437,00
437,00
98.429,00
98.429,00
4.374,00
4.374,00
10.499,00
10.499,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
00.01.0129 01.03.95
4.1.3.21.00.1.1.02.02.02 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
00.01.0145 01.03.98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03 PNATE - ENSINO MÉDIO
00.01.0144 01.03.96
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO
00.01.0128 01.03.01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTÁRIA
Convênio União
00.01.0116 04.03.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02 Convênio Estado
00.01.0115 04.03.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01 FUNDEB - 40%
00.01.0027 | 01.02.03
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02 FUNDEB - 60%
00.01.0106 | 01.02.01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. VINCUL
4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.01 COCIP
00.01.0054 | 00.00.00
.02.07.00 REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES
.02.07.01 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
00.01.0110 | 00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.02 Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50 -
00.01.0110 | 00.00.00
02.07.03 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
00.01.0110 | 00.00.00
4.1.3.2.1.00.
4.1.3.2.1.00.
4.1.3.2.1.00.
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
4.1.7 1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica EM
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União
41.71.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
4.1.71.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip
00.01.0100 00.00.00
4.1.71.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no |
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no |
00.01.0100 | 00.00.00
Não detalhado
2018
292.779.450,00
4.200,00
2.600,00
2.600,00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
247.000,00
247.000,00
247.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
260.000,00
110.000,00
110.000,00
150.000,00
150.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
315.000,00
55.000,00
55.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
199.074.700,00
64.459.700,00
64.459.700,00
26.065.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
2019
310.346.217,00
4.452,00
2.756,00
2.756,00
636,00
636,00
1.060,00
1.060,00
261.820,00
261.820,00
261.820,00
212.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
275.600,00
116.600,00
116.600,00
159.000,00
159.000,00
254.400,00
254.400,00
254.400,00
333.900,00
58.300,00
58.300,00
265.000,00
265.000,00
10.600,00
10.600,00
211.019.182,00
68.327.282,00
68.327.282,00
27.628.900,00
27.560.000,00
27.560.000,00
27.560.000,00
47.700,00
47.700,00
47.700,00
2020
328.966.996,00
4.719,00
2.921,00
2.921,00
674,00
674,00
1.124,00
1.124,00
277.530,00
277.530,00
277.530,00
224.721,00
112.360,00
112.360,00
112.361,00
112.361,00
292.136,00
123.596,00
123.596,00
168.540,00
168.540,00
269.664,00
269.664,00
269.664,00
353.934,00
61.798,00
61.798,00
280.900,00
280.900,00
11.236,00
11.236,00
223.680.333,00
72.426.919,00
72.426.919,00
29.286.634,00
29.213.600,00
29.213.600,00
29.213.600,00
50.562,00
50.562,00
50.562,00
2021
348.704.988,00
5.002,00
3.096,00
3.096,00
715,00
715,00
1.191,00
1.191,00
294.180,00
294.180,00
294.180,00
238.205,00
119.102,00
119.102,00
119.103,00
119.103,00
309.664,00
131.012,00
131.012,00
178.652,00
178.652,00
285.844,00
285.844,00
285.844,00
375.170,00
65.507,00
65.507,00
297.754,00
297.754,00
11.909,00
11.909,00
237.101.149,00
76.772.530,00
76.772.530,00
31.043.832,00
30.966.416,00
30.966.416,00
30.966.416,00
53.596,00
53.596,00
53.596,00
Página: 4/14
Valor
1.280.797.651,00
18.373,00
11.373,00
11.373,00
2.625,00
2.625,00
4.375,00
4.375,00
1.080.530,00
1.080.530,00
1.080.530,00
874.926,00
437.462,00
437.462,00
437.464,00
437.464,00
1.137.400,00
481.208,00
481.208,00
656.192,00
656.192,00
1.049.908,00
1.049.908,00
1.049.908,00
1.378.004,00
240.605,00
240.605,00
1.093.654,00
1.093.654,00
43.745,00
43.745,00
870.875.364,00
281.986.431,00
281.986.431,00
114.024.366,00
113.740.016,00
113.740.016,00
113.740.016,00
196.858,00
196.858,00
196.858,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 20.000,00
4.1.7.18.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 20.000,00
0001.0100 00.00.00 20.000,00
41.7.18.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na 28.550.000,00
41.7.18.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 6.400.000,00
41.7.18.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 6.400.000,00
00.01.0110 | 00.00.00 6.400.000,00
41.7.1.8.02.5.0.00.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50 22.000.000,00
41.7.18.02.5.1.00.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50 - 22.000.000,00
00.01.0110 | 00.00.00 22.000.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 150.000,00
41.7.18.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 150.000,00
00.01.0110 | 00.00.00 150.000,00
41.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 6.194.700,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 4.760.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 4.760.000,00
00.01.0128 01.03.01 4.760.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer 955.700,00
41.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 955.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - AEE 8.500,00
DO.01.0158 01.03.95 8.500,00
41.7.18.05.3.1.02.00.00 PNAE - PRÉ-ESCOLA 130.000,00
00.01.0147 | 01.03.98 130.000,00
41.7.18.05.3.1.03.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 200.000,00
00.01.0148 01.03.98 200.000,00
41.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 53.000,00
00.01.0151 01.03.96 53.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA 16.000,00
00.01.0146 01.03.95 16.000,00
41.7.1.8.05.3.1.06.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 387.500,00
00.01.0108 01.03.95 387.500,00
41.7.1.8.05.3.1.07.00.00 MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 4.100,00
00.01.0176 01.03.99 4.100,00
41.7.18.05.3.1.08.00.00 MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 148.000,00
00.01.0153 01.03.99 148.000,00
41.7.1.8.05.3.1.09.00.00 PNAE - ENSINO MÉDIO 10.600,00
00.01.0149 01.03.96 10.600,00
4.1.7.1 8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio 79.000,00
41.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio 79.000,00
2019
310.346.217,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
30.263.000,00
6.784.000,00
6.784.000,00
6.784.000,00
23.320.000,00
23.320.000,00
23.320.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
6.566.382,00
5.045.600,00
5.045.600,00
5.045.600,00
1.013.042,00
1.013.042,00
6.890,00
6.890,00
137.800,00
137.800,00
212.000,00
212.000,00
56.180,00
56.180,00
16.960,00
16.960,00
410.750,00
410.750,00
4.346,00
4.346,00
156.880,00
156.880,00
11.236,00
11.236,00
83.740,00
83.740,00
Página: 5/14
2020 2021 Valor
328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
22.472,00 23.820,00 87.492,00
22.472,00 23.820,00 87.492,00
22.472,00 23.820,00 87.492,00
32.078.780,00 34003.50600 124.895.286,00
7.191.040,00 7.622.502,00 27.997.542,00
7.191.040,00 7.622.502,00 27.997.542,00
7.191.040,00 7.622.502,00 27.997.542,00
24.719.200,00 26.202.352,00 96.241.552,00
24.719.200,00 26.202.352,00 96.241.552,00
24.719.200,00 26.202.352,00 96.241.552,00
168.540,00 178.652,00 656.192,00
168.540,00 178.652,00 656.192,00
168.540,00 178.652,00 656.192,00
6.960.365,00 7.377.984,00 27.099.431,00
5.348.336,00 5.669.235,00 20.823.171,00
5.348.336,00 5.669.235,00 20.823.171,00
5.348.336,00 5.669.235,00 20.823.171,00
1.073.825,00 1.138.253,00 4.180.820,00
1.073.825,00 1.138.253,00 4.180.820,00
7.303,00 7.742,00 28.435,00
7.303,00 7.742,00 28.435,00
146.068,00 154.832,00 568.700,00
146.068,00 154.832,00 568.700,00
224.720,00 238.203,00 874.923,00
224.720,00 238.203,00 874.923,00
59.551,00 63.124,00 231.855,00
59.551,00 63.124,00 231.855,00
17.978,00 19.056,00 89.994,00
17.978,00 19.056,00 69.994,00
435.395,00 461.518,00 1.695.163,00
435.395,00 461.518,00 1.695.163,00
4.607,00 4.883,00 17.936,00
4.607,00 4.883,00 17.936,00
166.293,00 176.270,00 647.443,00
166.293,00 176.270,00 647.443,00
11.910,00 12.625,00 46.371,00
11.910,00 12.625,00 46.371,00
88.764,00 94.090,00 345.594,00
88.764,00 94.090,00 345.594,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 614
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
41.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 52.000,00 55.120,00 58.427,00 61.933,00 227.480,00
0001.0129 01.03.95 52.000,00 55.120,00 58.427,00 61.933,00 227.480,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 52.495,00
00.01.0145 01.03.98 12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 52.495,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 PNATE - ENSINO MÉDIO 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,00 65.619,00
00.01.0144 01.03.96 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,00 65.619,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 CAMINHO NA ESCOLA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 218.730,00
00.01.0159 01.03.99 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 218.730,00
41.7.1.8.05.9.1.02.00.00 PTA 350.000,00 371.000,00 393.260,00 415.856,00 1.531.116,00
0001.0160 01.03.99 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 1.531.116,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principa 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
00.01.0100 00.00.00 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
41.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.150.000,00 3.339.000,00 3.539.340,00 3.751.700,00 13.780.040,00
41.71.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã 1.850.000,00 1.961.000,00 2.078.660,00 2.203.379,00 8.093.039,00
41.71.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã 1.850.000,00 1.961.000,00 2.078.660,00 2.203.379,00 8.093.039,00
00.01.0116 01.06.01 1.850.000,00 1.961.000,00 2.078.660,00 2.203.379,00 8.093.039,00
41.7.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
00.01.0116 04.03.00 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 107.265.000,00 113.700.900,00 120.522.95400 127.754.332,00 469.243.186,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 107.265.000,00 113.700.900,00 120.522.95400 127.754.332,00 469.243.186,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 99.320.000,00 105.279.200,00 111.595.95200 118.291.709,00 434.486.861,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 93.200.000,00 98.792.000,00 104.719.520,00 111.002.691,00 407.714.211,00
41.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 93.200.000,00 98.792.000,00 104.719.520,00 111.002.691,00 407.714.211,00
00.01.0100 00.00.00 93.200.000,00 98.792.000,00 104.719.52000 111.002.691,00 407.714.211,00
41.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
41.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
00.01.0100 00.00.00 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
41.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
41.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
00.01.0100 00.00.00 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
441.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
41.7.28.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principe 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
00.01.0100 00.00.00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
41.7.28.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 25.247.696,00
41.7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 6.000.000,00 5.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 25.247.696,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 8.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00
00.01.0057 00.00.00 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00
41.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Em 1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educs 800.000,00 848.000,00 898.880,00
41.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educz 800.000,00 848.000,00 898.880,00
00.01.0115 01.06.01 800.000,00 848.000,00 898.880,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 800.000,00 636.000,00 674.160,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 800.000,00 636.000,00 674.160,00
00.01.0115 04.03.00 800.000,00 636.000,00 674.160,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 545.000,00 577.700,00 612.362,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 545.000,00 577.700,00 612.362,00
41.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 545.000,00 577.700,00 612.362,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 545.000,00 577.700,00 612.362,00
00.01.0107 04.03.00 545.000,00 577.700,00 612.362,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00
41.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 7.500.000,00 7.950.000,00 8.427.000,00
00.01.0027 01.02.03 7.500.000,00 7.950.000,00 8.427.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 19.850.000,00 21.041.000,00 22.303.460,00
00.01.0106 01.02.01 19.850.000,00 21.041.000,00 22.303.460,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00 1.060,00 1.124,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.000,00 1.060,00 1.124,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.000,00 1.060,00 1.124,00
41.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 1.000,00 1.060,00 1.124,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00 1.060,00 1.124,00
00.01.0100 00.00.00 1.000,00 1.060,00 1.124,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferência da União e de suas Entidades -5.300.000,00 -5.618.000,00 -5.955.080,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferência da União - Específica E/M -5.300.000,00 -5.618.000,00 -5.955.080,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participaçãodos Mi s - Cota Mensal -5.200.000,00 5.512.000,00 -5.842.720,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participaçãodos Mi s - Cota Mensal -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00
00.01.0100 00.00.00 -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - 100.000,00 -106.000,00 -112.360,00
2021
348.704.988,00
7.146.096,00
7.146.096,00
1.667.423,00
952.813,00
952.813,00
952.813,00
714.610,00
714.610,00
714.610,00
849.104,00
849.104,00
649.104,00
649.104,00
649.104,00
32.574.287,00
32.574.287,00
32.574.287,00
32.574.287,00
32.574.287,00
8.932.619,00
8.932.619,00
23.641.668,00
23.641.668,00
1.191,00
1.191,00
1.191,00
1.191,00
1.191,00
1.191,00
-29.942.142,00
-29.942.142,00
-29.942.142,00
-6.312.385,00
-6.312.385,00
-6.193.283,00
-6.193.283,00
-6.193.283,00
-6.193.283,00
119.102,00
Página: 714
Valor
1.280.797.651,00
26.247.696,00
26.247.696,00
6.124.463,00
3.499.693,00
3.499.693,00
3.499.693,00
2.624.770,00
2.624.770,00
2.624.770,00
2.384.166,00
2.384.166,00
2.384.166,00
2.384.166,00
2.384.166,00
119.645.747,00
119.645.747,00
119.645.747,00
119.645.747,00
119.645.747,00
32.809.619,00
32.809.619,00
86.836.128,00
86.836.128,00
4.375,00
4.375,00
4.375,00
4.375,00
4.375,00
4.375,00
-109.977.845,00
-109.977.848,00
-109.977 848,00
-23.185.465,00
-23.185.465,00
-22.748.003,00
-22.748.003,00
-22.748.003,00
-22.748.003,00
437.462,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 814
Entidade:
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — LC. Nº 87/96 -100.000,00 -106.000,00 112.360,00 119.102,00 -437.462,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L. C. Nº 87/96 -100.000,00 -106.000,00 112.360,00 119.102,00 -437.462,00
00.01.0100 00.00.00 -100.000,00 -106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -19.840.000,00 -21.030.400,00 -22.292.224,00 -23.629.757,00 -86.792.381,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M -19.840.000,00 -21.030.400,00 -22.292.224,00 -23629.757,00 -86.792.381,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados -19.840.000,00 -21.030.400,00 | -22.292.224,00 -23.629.757,00 -86.792.381,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -18.640.000,00 -19.758.400,00 -20.943.904,00 -22200.538,00 -81.542.842,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -18.640.000,00 9.758.400,00 -20.943.904,00 -22.200.538,00 -81.542.842,00
00.01.0100 00.00.00 -18.640.000,00 -19.758.400,00 -20.943.904,00 -22200.538,00 -81.542.842,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -800.000,00 -848.000,00 -898.880,00 -952.813,00 -3.499.693,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -800.000,00 -B48.000,00 -898.880,00 -952.813,00 -3.499.693,00
00.01.0100 00.00.00 -800.000,00 -848.000,00 -898.880,00 -952.813,00 -3.499.693,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do 400.000,00 -424.000,00 -449.440,00 -476.406,00 1.749.846,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal -400.000,00 -424.000,00 449.440,00 -476.406,00 -1.749.846,00
00.01.0100 00.00.00 -400.000,00 -424.000,00 -449.440,00 476.406,00 -1.749.846,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00 68.825.835,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00 68.825.835,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00 68.825.835,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 915.000,00 969.900,00 1.028.094,00 1.089.781,00 4.002.775,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mi rios 915.000,00 969.900,00 1.028.094,00 1.089.781,00 4.002.775,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 915.000,00 969.900,00 1.028.094,00 1.089.781,00 4.002.775,00
41.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 915.000,00 969.900,00 1.028.094,00 1.089.781,00 4.002.775,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 915.000,00 969.900,00 1.028.094,00 1.089.781,00 4.002.775,00
41.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Atenção Básica 275.000,00 291.500,00 308.990,00 327.530,00 1.203.020,00
00.01.0023 02.04.00 275.000,00 291.500,00 308.990,00 327.530,00 1.203.020,00
41.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Média e Alta Complexidade - MAC 362.000,00 383.720,00 406.743,00 431.148,00 1.583.611,00
00.01.0024 02.04.00 362.000,00 383.720,00 406.743,00 431.148,00 1.583.611,00
41.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Vigilância em Saúde 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.383,00 787.431,00
00.01.0025 02.04.00 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.383,00 787.431,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Assistência Farmacêutica 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.911,00 43.747,00
00.01.0026 02.04.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.911,00 43.747,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Gestão do SUS 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
00.01.0028 02.04.00 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
41.3.2.1.00.1.1.06.00.00 Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0126 02.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413.2.1.00.1.1.07.00.00 Convênio Sáude - Estadual 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,00 328.096,00
00.01.0115 | 02.06.00 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,00 328.096,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/08/2017 (A)
Página: 914
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00 68.825.835,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Convênio Saúde - União 10.000,00 10.800,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0116 | 02.06.00 10.000,00 10.500,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 14.818.000,00 15.707.080,00 16.649.505,00 17.648.475,00 64.823.060,00
41.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 14.393.000,00 15.256.580,00 16.171.975,00 17.142.293,00 62.963.848,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 14.393.000,00 15.256.580,00 16.171.975,00 17.142.293,00 62.963.848,00
41.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Repasses | 12.903.000,00 13.677.180,00 14.497.811,00 15.367.679,00 56.445.670,00
41.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Repasses F 12.903.000,00 13.677.180,00 14.497.811,00 15.367.679,00 56.445.670,00
41.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Repasses F 12.903.000,00 13.677.180,00 14.497.811,00 15.367.679,00 56.445.670,00
41.71.8.031.1.01.00.00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 4.360.000,00 4.621.600,00 4.898.896,00 5.192.830,00 19.073.328,00
41.71.8.03.1.1.01.01.00 Atenção Básica 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
41 8.03.1.1.01.01.01 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
00.01.0023 02.04.00 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
41.7.1.8.03.1.1.01.02.00 Piso de atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL) 3.160.000,00 3.349.600,00 3.550.576,00 3.763.611,00 13.823.787,00
41.71.8.03.1.1.01.0201 Saúde da Famíla 900.000,00 954.000,00 1.011.240,00 1.071.914,00 3.937.154,00
00.01.0023 02.04.00 900.000,00 954.000,00 1.011.240,00 1.071.914,00 3.937.154,00
41.71.803.1.1.01.02.02 Agentes Comunitários de Saúde 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
00.01.0023 02.04.00 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
41.71.8.03.1.1.01.0203 Saúde Bucal 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
00.01.0023 02.04.00 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
41.7.1.8.03.1.1.01.02.04 Núcleo Apoio Saúde da Fai 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
00.01.0023 02.04.00 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,00 1.749.846,00
41.7.1.803.1.1.01.02.05 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 660.000,00 699.600,00 741.576,00 786.072,00 2.887.248,00
00.01.0023 02.04.00 660.000,00 699.600,00 741.576,00 786.072,00 2.887.248,00
41.71.8.03.1.1.02.00.00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 6.100.000,00 6.466.000,00 6.853.960,00 7.265.197,00 26.685.157,00
41.7.1.8.03.1.1.02.01.00 Teto Financeiro 3.800.000,00 4.028.000,00 4.269.680,00 4.525.861,00 16.623.541,00
00.01.0024 02.04.00 3.800.000,00 4.028.000,00 4.269.680,00 4.525.861,00 18.623.541,00
41.71.803.11.02.0200 SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
00.01.0024 02.04.00 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
41.7.1.8.03.11.02.0300 CEO - Centro Espec. Odontológico 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0024 02.04.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
41.7.1.8.03.1.1.02.0400 Outros Programas Financ. por transf. Fundo a Fundo 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.812,00 3.499.692,00
00.01.0024 02.04.00 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.812,00 3.499.692,00
4.17.1.803.1.1.03.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 750.000,00 795.000,00 842.700,00 893.262,00 3.280.962,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 Vigilância Sanitária 750.000,00 795.000,00 842.700,00 893.262,00 3.280.962,00
00.01.0025 02.04.00 750.000,00 795.000,00 842.700,00 893.262,00 3.280.962,00
41.7.1.803.1.1.04.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 340.000,00 360.400,00 382.024,00 404.945,00 1.487.369,00
41.7.1.803.1.1.04.01.00 Componente Básico de Assistência Farmaceutica 340.000,00 360.400,00 382.024,00 404.945,00 1.487.369,00
00.01.0026 02.04.00 340.000,00 360.400,00 382.024,00 404.945,00 1.487.369,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.0000 GESTÃO DO SUS 32.000,00 33.920,00 35.955,00 38.112,00 139.987,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00
41.7.1.8.03.1.1.05.01.00 Qualificação da Gestão do SUS 32.000,00 33.920,00 35.955,00 38.112,00
0001.0028 02.04.00 32.000,00 33.920,00 35.955,00 38.112,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO 1.321.000,00 1.400.260,00 1.484.276,00 1.573.333,00
41.71.8.03.1.1.05.01.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00
0001.0126 02.04.00 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00
41.7.1.8.03.1.1.05.02.00 Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00
0001.0124 02.04.00 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00
41.7.1.8.03.1.1.05.03.00 Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00
D0.01.0125 02.04.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.164,00 1.774.614,00
417.18./10. 00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SL 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.164,00 1.774.614,00
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SL 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.164,00 1.774.614,00
00.01.0116 04.03.00 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.164,00 1.774.614,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
Transferências dos Estados - Específica E/M 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Em 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
41.1.28.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde —: 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde — : 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
00.01.0115 04.03.00 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 9.856.450,00 10.447.837,00 11.074.707,00 11.739.190,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00
4.1.2.1.0.04. 00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.01.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 | 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.02.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 | 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.2.1.0.04.1.2.03.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Mário Peixoto 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 | 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.04.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 | 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 8.229.450,00 8.723.217,00 9.246.610,00 9.801.407,00
41.2.10.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 8.223.000,00 8.716.380,00 9.239.363,00 9.793.725,00
Página: 10/14
Valor
68.825.835,00
139.987,00
139.987,00
5.778.869,00
4.376,00
4.376,00
5.687.001,00
5.687.001,00
87.492,00
87.492,00
6.518.178,00
6.518.178,00
6.518.178,00
6.518.178,00
1.859.212,00
1.859.212,00
1.859.212,00
1.859.212,00
1.859.212,00
1.859.212,00
103.822.760,00
103.822.760,00
43.118.184,00
36.525.638,00
36.525.638,00
36.525.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000.684,00
35.972.468,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
2021 - PPA 2018 A 2021
114
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 103.822.760,00
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição Servidor - Prefeitura 6.600.000,00 6.996.000,00 7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.466,00
00.01.0127 03.01.00 6.600.000,00 6.996.000,00 7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.466,00
41.2.1.0.04.2.1.02.00.00 Contribuição Servidor - Câmara 350.000,00 371.000,00 393.260,00 415.856,00 1.531.116,00
00.01.0127 03.01.00 350.000,00 371.000,00 393.260,00 415.856,00 1.531.116,00
4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00 Contribuição Servidor - Mário Peixoto 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
00.01.0127 03.01.00 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00 Contribuição Servidor - Fundo de Saúde 1.090.000,00 1.155.400,00 1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
00.01.0127 03.01.00 1.090.000,00 1.155.400,00 1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00 Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
00.01.0127 03.01.00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
4.1.2.1.0.04.2.1.08.00.00 Contribuição Servidor - Cedidos 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
00.01.0127 03.01.00 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
41.2.1.0.04.2.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros 6.450,00 6.837,00 7.247,00 7.682,00 28.216,00
41.2.1.0.04.2.2.01.00.00 Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
00.01.0127 03.01.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
41.2.1.0.04.2.2.02.00.00 Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara 300,00 318,00 337,00 357,00 1.312,00
00.01.0127 03.01.00 300,00 318,00 337,00 357,00 1.312,00
4.1.2.1.0.04.2.2.03.00.00 Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peixoto 150,00 159,00 168,00 179,00 656,00
00.01.0127 03.01.00 150,00 159,00 168,00 179,00 856,00
4.1.2.1.0.04.2.2.04.00.00 Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Muncipal de Saúde 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
00.01.0127 03.01.00 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
41.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
00.01.0127 03.01.00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
41.2.1.0.04.4.0.00.00.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0127 03.01.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.1.3.21.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
41.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
41.3.21.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
41.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374616,00
00.01.0127 | 03.01.00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
00.00.00 Demais Receitas Correntes 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
41.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
00.01.0127 03.01.00 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso
Aplicação
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
41.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas
41.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias
Outras Receitas - Primárias - Principal
00.01.0127
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
É Contribuições
4:7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
03.01.00
47.2.1.0.04,0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
47.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS
47.2.1.0.041.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal
47.2.1.0.041.1.01.00.00 Preffeitura
00.01.0127 | 03.01.00
47.2.1.0.04.1.1.02.00.00 Câmara
00.01.0127 03.01.00
4:7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 Mário Peixoto
00.01.0127 | 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00 Fundo Municipal de Saúde
00.01.0127 | 03.01.00
47.2.1.0.04.1.1.05.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos
00.01.0127 03.01.00
47.2.1.0.04.1.1.06.00.00 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev. Mangaratiba
00.01.0127 03.01.00
47.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Multa e juros - contribuição Patronal
47.2.1.0.04,1.2.01.00.00 Multa e Juros - Prefeitura
00.01.0127 | 03.01.00
47.2.1.0.04.1.2.02.00.00 Multa e Juros - Câmara
00.01.0127 | 03.01.00
47.2.1.0.04.1.2.03.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto
00.01.0127 03.01.00
47.2.1.0.04.1.2.04.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde
00.01.0127 03.01.00
00.01.0127
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
41 0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
03.01.00
Página: 1214
Não detalhado 2018 2019 2021 Valor
23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 103.822.760,00
7.000,00 7.420,00 7.865,00 8.337,00 30.622,00
7.000,00 7.420,00 7.865,00 8.337,00 30.622,00
7.000,00 7.420,00 7.865,00 8.337,00 30.622,00
7.000,00 7.420,00 7.865,00 8.337,00 30.622,00
13.876.550,00 14.709.143,00 15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.576,00
13.876.550,00 14.709.143,00 15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.578,00
13.876.550,00 14.709.143,00 15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.575,00
13.876.550,00 14.709.143,00 15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.575,00
13.876.550,00 14.709.143,00 15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.575,00
8.223.000,00 8.716.380,00 9.239.363,00 9.793.725,00 35.972.468,00
6.600.000,00 6.996.000,00 7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.468,00
6.600.000,00 6.996.000,00 7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.468,00
350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 1.531.116,00
350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 1.531.116,00
3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
1.090.000,00 1.155.400,00 1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
1.090.000,00 1.155.400,00 1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
2.225.550,00 2.359.083,00 2.500.628,00 2.650.665,00 9.735.926,00
2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
23.550,00 24.963,00 26.461,00 28.048,00 103.022,00
23.550,00 24.963,00 26.461,00 28.048,00 103.022,00
2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
3.428.000,00 3.633.680,00 3.851.701,00 4.082.801,00 14.996.182,00
3.428.000,00 3.633.680,00 3.851.701,00 4.082.801,00 14.996.182,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 1314
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 000 0,00
4.1.7.18.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.18.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0116 | 04.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.20.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.28.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.28.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.28.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.28.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0115 04.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.008.504,00 7.369.915,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.005.504,00 7.369.915,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.005.504,00 7.369.915,00
41.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.404.700,00 1.488.982,00 1.578.321,00 1.673.019,00 6.145.022,00
4.1.7.1 8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 1.404.700,00 1.488.982,00 1.578.321,00 1.673.019,00 6.145.022,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
41.7.18.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
41.118.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
41.7.1,8.041.1.01.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0161 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.1.8.04.1.1.02.00.00 Transf. de Rec. do Fund. Nac. As.Social IGDSUAS 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 496.081,00
00.01.0162 04.04.00 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 496.081,00
41.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Transf. de Rec do Fund. Nac. As.Social - PBV Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0163 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.1.8.04.1.1.04.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACSSUAS 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 612.446,00
00.01.0169 04.04.00 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 612.446,00
4 1.8.04.1.1.05.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - BPC 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 147.863,00
00.01.0173 04.04.00 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 147.863,00
41.7.1.8.04.1.1.06.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - CFV 214.000,00 226.840,00 240.450,00 254.878,00 936.168,00
00.01.0170 04.04.00 214.000,00 226.840,00 240.450,00 254.878,00 936.168,00
8.04.1.1.07.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - PACI 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 323.722,00
00.01.0174 04.04.00 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 323.722,00
41.71.8.04.1.1.08.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACEPETI 61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 269.477,00
00.01.0172 04.04.00 61.800,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 269.477,00
41.7.1.810.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
4171.810.3.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên 767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 14114
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
41.71.8.10.3.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên 767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
41.7.1.8.10.3.1.01.00.00 FMASIGDBF 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 1.463.308,00
00.01.0131 04.03.00 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 1.463.308,00
41.7.1.8.10.3.1.02.00.00 PBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0132 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.18.10.3.1.03.00.00 PTIMC (CERI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0133 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.1.8.10.3.1.04.00.00 Programa Sentinela-PFMC 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 802.304,00
00.01.0119 04.03.00 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 802.304,00
41.7.18.10.3.1.05.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.753,00 1.093.653,00
00.01.0116 | 04.03.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.753,00 1.093.653,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
41.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
41.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4 2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
41.7.28.01.9.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
41.7.2.8.01.9.1.01.00.00 Transferência PAIF - Estadual 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
00.01.0113 04.04.00 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.28.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.7.28.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0115 04.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral: 333.930.150,00 353.965.959,00 375.203.92300 397.716.129,00 1.460.816.161,00
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Recurso Descrição do Recurso
Especificação: 23 - ATENÇÃO BÁSICA
00.01.0023 ATENÇÃO BÁSICA
Especificação: 24 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
00.01.0024 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Especificação: 25 - Vigilância em Saúde
00.01.0025 Vigilância em Saúde
Especificação: 26 - Assistência Farmacêutica
00.01.0026 Assistência Farmacêutica
Especificação: 27 - FUNDEB 40%
00.01.0027 FUNDEB 40%
Especificação: 28 - Gestão do SUS
00.01.0028 Gestão do SUS
Especificação: 54 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP
00.01.0054 Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP
Especificação: 57 - Royalties - Minério
00.01.0057 Royalties - Minério
Especificação: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
00.01.0100 RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Especificação: 106 - FUNDEB
00.01.0106 FUNDEB 60%
Especificação: 107 - DETRAN
00.01.0107 DETRAN
Especificação: 108 - PNAEF - Fundamental
00.01.0108 PNAEF - Fundamental
Especificação: 110 - ROYALTIES
00.01.0110 ROYALTIES
Especificação: 113 - PAIF ESTADUAL
00.01.0113 PAIF ESTADUAL
Especificação: 115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0115 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Especificação: 116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Especificação: 119 - Programa Sentinela-PFMC
00.01.0119 Programa Sentinela-PFMC
Especificação: 124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
00.01.0124 Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
Especificação: 125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde
00.01.0125 Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde
Especificação: 126 - BLOCO DE INVESTIMENTO
00.01.0126 BLOCO DE INVESTIMENTO
Especificação: 127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
00.01.0127 Regime Próprio de Previdência - RPPS
Especificação: 128 - Salário Educação
00.01.0128 Salário Educação
Especificação: 129 - PNATE
00.01.0129 PNATE
Especificação: 131 - FMASIGDBF
00.01.0131 FNASIGDBF
Especificação: 132 - PBF
00.01.0132 PBF
Especificação: 133 - PTMC (CER)
00.01.0133 PTMC (CER)
Especificação: 144 - PNATE - Ensino Medio
00.01.0144 PNATE - Ensino Medio
Especificação: 145 - PNATE - Educação Infantil
00.01.0145 PNATE - Educação Infantil
20.276.346,00 20.276.346,00
20.276.346,00 20.276.346,00
28.268.768,00 28.268.768,00
28.268.768,00 28.268.768,00
4.068.393,00 4.068.393,00
4.068.393,00 4.068.393,00
1.531.116,00 1.531.116,00
1.531.116,00 1.531.116,00
33.290.827,00 33.290.827,00
33.290.827,00 33.290.827,00
153.111,00 153.111,00
153.111,00 153.111,00
22.048.065,00 22.048.065,00
22.048.065,00 22.048.065,00
26.247.696,00 26.247.696,00
26.247.696,00 26.247.696,00
933.771.833,00
933.771.833,00
87.492.320,00
87.492.320,00
2.384.166,00
2.384.166,00
1.793.592,00
1.793.592,00
126.273.290,00
126.273.290,00
1.224.893,00
1.224.893,00
8.749.235,00
8.749.235,00
21.873.079,00
21.873.079,00
802.304,00
802.304,00
5.687.001,00
5.687.001,00
87.492,00
87.492,00
4.376,00
4.376,00
103.822.760,00
103.822.760,00
21.903.701,00
21.903.701,00
238.853,00
238.853,00
1.463.308,00
1.463.308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.994,00
69.994,00
55.120,00
55.120,00
933.771.833,00
933.771.833,00
87.492.320,00
87.492.320,00
2.384.166,00
2.384.166,00
1.793.592,00
1.793.592,00
126.273.290,00
126.273.290,00
1.224.893,00
1.224.893,00
8.749.235,00
8.749.235,00
21.873.079,00
21.873.079,00
802.304,00
802.304,00
5.687.001,00
5.687.001,00
87.492,00
87.492,00
4.376,00
4.376,00
103.822.760,00
103.822.760,00
21.903.701,00
21.903.701,00
238.853,00
238.853,00
1.463.308,00
1.463.308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.994,00
69.994,00
55.120,00
55.120,00
Página:
Diferen
eoeocoocoocooo
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Estado do Rio de Janeiro Fáginas é
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Recurso Descrição do Recurso Despesal Diferen
Especificação: 146 - PNAEQ 70.431,00 70.431,00 0,
00.01.0146 PNAEQ 70.431,00 70.431,00 0,
Especificação: 147 - PNAEP - Pré Escola 743.685,00 743.685,00 0,
00.01.0147 PNAEP - Pré Escola 743.685,00 743.685,00 0,
Especificação: 148 - PNAEC - Creche 885.860,00 885.860,00 0,
00.01.0148 PNAEC - Creche 885.860,00 885.860,00 0,
Especificação: 149 - PNAEM - Médio 46.371,00 46.371,00 0,
00.01.0149 PNAEM - Médio 46.371,00 46.371,00 0,
Especificação: 151 - PNAE EJA 243.447,00 243.447,00 0,
00.01.0151 PNAE EJA 243.447,00 243.447,00 0
Especificação: 153 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 657.942,00 657.942,00 0,
00.01.0153 MAIS EDUCAÇÃO 657.942,00 657.942,00 0,
Especificação: 158 - PNAE AEE 28.873,00 28.873,00 0,
00.01.0158 PNAE AEE 28.873,00 28.873,00 0,
Especificação: 159 - CAMINHO ESCOLA 218.730,00 218.730,00 0,
00.01.0159 CAMINHO ESCOLA 218.730,00 218.730,00 0,
Especificação: 160 - PTA 1.531.116,00 1.531.116,00 0,
00.01.0160 PTA 1.531.116,00 1.531.116,00 0
Especificação: 161 - FMAS 0,00 0,00 0,
00.01.0161 FMAS 0,00 0,00 0,
Especificação: 162 - IGDSUAS 496.081,00 496.081,00 0,
00.01.0162 IGDSUAS 496.081,00 496.081,00 0,
Especificação: 163 - PBV II 0,00 0,00 0,
00.01.0163 PBVvII 0,00 0,00 0,
Especificação: 164 - PNAE + Educação Fundamental 0,00 0,00 0,
00.01.0164 PNAE + Educação Fundamental 0,00 0,00 (o)
Especificação: 169 - Especificação 169 612.446,00 612.446,00 0,
00.01.0169 ACESSUAS 612.446,00 612.446,00 0,
Especificação: 170 - Especificação 170 936.168,00 936.168,00 0,
00.01.0170 SCFV 936.168,00 936.168,00 0
Especificação: 172 - ACEPETI 269.477,00 269.477,00 0,
00.01.0172 ACEPETI 269.477,00 269.477,00 0,
Especificação: 173 - BPC 147.863,00 147.863,00 0,
00.01.0173 BPC 147.863,00 147.863,00 0,
Especificação: 174 - PACI 323.722,00 323.722,00 0,
00.01.0174 PACI 323.722,00 323.722,00 0,
Especificação: 176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO 22.310,00 22.310,00 0,
00.01.0176 QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO 22.310,00 22.310,00 0,
Total Geral: 1.460.816.161,00 1.460.816.161,00 0,
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas por Macroobjetivos
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa
Macroobjetivo: Não informado
0001 - Ação Legislativa
0002 - Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social
0003 - Preservação do Meio Ambiente
0004 - Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
0005 - Cultura, Diversão e Arte
0006 - Oficina Cutural
0007 - Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de
d0oB - Escola de Arte e Música
0009 - Teleinfo Rural
0010 - Defesa da Ordem Jurídica
0051 - Planejamento e Orçamentação
0052 - Administração Geral
0053 - Administração de Receitas
0057 - Tecnologia da Informação
0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
0059 - Comunicação Social
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
0251 - Alimentação Escolar
0303 - Vale Transporte
0410 - Ensino Medio Regular
0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
0473 - Difusão Cultural
0505 - Serviços Funerários
0506 - Iluminação Pública
0507 - Parques e Jardins
0516 - Manutenção de Praças Esportivas
0705 - Promoção do Turismo
0720 - Desporto de Rendimento
0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
0904 - Ações de Informática
0908 - Serviços da Divida Int. Pact. cio Sist. Prev Soc.
0911 - Contrib. p'Prog. de For. Patrim. do Servidor
0999 - Reserva de Contingência
2018
5.000.000,00
2.100.000,00
83.000,00
109.500,00
209.000,00
100.000,00
285.000,00
42.000,00
300.000,00
1.051.000,00
76.000,00
115.128.800,00
6.825.000,00
1.100.000,00
33.000,00
1.091.000,00
150.000,00
18.850.000,00
4.026.950,00
1.675.000,00
136.000,00
85.000,00
70.000,00
274.000,00
8.390.000,00
1.490.000,00
150.000,00
3.275.000,00
510.000,00
4.578.000,00
3.830.000,00
25.000,00
17.022.000,00
3.100.000,00
350.000,00
2019
5.300.000,00
2.226.000,00
87.980,00
116.070,00
221.540,00
106.000,00
302.100,00
44.520,00
318.000,00
1.114.060,00
80.560,00
122.036.528,00
7.234.500,00
1.166.000,00
34.980,00
1.156.460,00
159.000,00
19.981.000,00
4.268.567,00
1.775.500,00
144.160,00
90.100,00
74.200,00
290.440,00
8.893.400,00
1.579.400,00
159.000,00
3.471.500,00
540.600,00
4.852.680,00
4.059.800,00
26.500,00
18.043.320,00
3.286.000,00
371.000,00
2020
5.618.000,00
2.359.560,00
93.259,00
123.034,00
234.838,00
112.360,00
320.226,00
47.192,00
337.080,00
1.180.904,00
85.394,00
129.358.718,00
7.668.570,00
1.235.960,00
37.079,00
1.225.848,00
168.540,00
21.179.860,00
4.524.680,00
1.882.030,00
152.810,00
95.506,00
78.652,00
307.866,00
9.427.004,00
1.674.164,00
168.540,00
3.679.790,00
573.037,00
5.143.841,00
28.090,00
19.125.919,00
3.483.160,00
393.260,00
2021 Vir. Não Detalhado
5.955.080,00
2.501.133,00
98.854,00
130.416,00
248.920,00
119.100,00
339.436,00
50.022,00
357.305,00
1.251.758,00
90.517,00
137.120.236,00
8.128.684,00
1.310.118,00
39.303,00
1.299.399,00
178.653,00
22.450.651,00
4.796.162,00
1.994.952,00
161.978,00
101.236,00
83.371,00
326.339,00
9.992.625,00
1.774.614,00
178.653,00
3.900.577,00
607.417,00
5.452.470,00
4.561.591,00
29.775,00
20.273.474,00
3.692.150,00
416.856,00
%
60,35
1,50
063
002
003
0,06
003
009
00
009
03
002
34,48
2.04
033
0,01
033
004
564
1,21
0,50
0,04
003
oo
0,08
251
045
004
0,98
0,15
1,37
1415
a
510
0,93
0,10
Página: 1/2
Total
881.573.699,00
21.873.080,00
9.186.693,00
363.093,00
479.020,00
914.298,00
437.460,00
1.246.762,00
183.734,00
1.312.385,00
4.597.722,00
332.471,00
503.644.282,00
29.856.754,00
4.812.078,00
144.362,00
4.772.707,00
656.193,00
82.461.511,00
17.616.359,00
7.327.482,00
594.948,00
371.842,00
306.223,00
1.198.645,00
36.703.029,00
6.518.178,00
656.193,00
14.326.867,00
2.231.054,00
20.026.991,00
16.754.779.00
109.365,00
74.484.713,00
13.561.310,00
1.531.116,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas por Macroobjetivos
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Percentual do programa em relação so total orçado, Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 2/2
Programa 2018
Macroobjetivo: 1 - Elevar o nível educacional e ampliar a capacidade profissional
0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente 240.000,00
0401 - Educação Infantil 2.142.600,00
0403 - Ensino Fundamental 60.871.600,00
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 6.225.000,00
0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 80.000,00
Macroobjetivo: 2 - Melhorar a Gestão ambiental
0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento 37.000,00
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 40.000,00
Macroobjetivo: 4 - Assegurar o acesso e a humanização do atendimento na saúde
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 24.008.000,00
0245 - Vigilância Epidemiológica 2.610.000,00
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 490.000,00
Macroobjetivo: 6 - Assegurar os serviços de proteção á população vulnerável á exc!
0125 - Assistência à Comunidades 1.819.700,00
0452 - Combate ao Analfabetismo 20.000,00
Macroobjetivo: 10 - Ampliar os serviços de saneamento básico e de saneamento am
0501 - Vias e Logradouros Urbanos 7.041.000,00
0504 - Serviços de Limpeza Urbana 19.390.000,00
0611 - Saneamento Básico Urbano 7.095.000,00
Macroobjetivo: 12 - Mobilizar governo e sociedade para a redução da violência
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 300.000,00
Total Geral: 333.930.150,00
2019
254.400,00
2.271.156,00
64.523.896,00
6.598.500,00
84.800,00
39.220,00
42.400,00
25.448.480,00
2.766.600,00
519.400,00
1.928.882,00
21.200,00
7.463.460,00
20.553.400,00
7.520.700,00
318.000,00
353.965.959,00
2020
269.664,00
2.407.425,00
68.395.330,00
6.994.410,00
89.888,00
41.573,00
44.944,00
26.975.389,00
2.932.596,00
550.564,00
2.044.615,00
22.472,00
7.911.268,00
21.786.604,00
7.971.942,00
337.080,00
375.203.923,00
2021 Vir. Não Detalhado %
20,83
285.844,00 — 00”
2.551.869,00 — 0,84
72.499.048,00 — 18,23
7.414.074,00 — 1,86
95.281,00 — 002
0,02
44.067,00 — 00
47.840,00 -— 00
812
28.593.913,00 — 719
3.108.552,00 — 0,78
583.597,00 — 0,15
0,55
2.167.291,00 — 0,54
23.820,00 — 0,01
10,04
8.385.944,00 — 2
23.093.800,00 —- 581
8.450.259,00 — 2,12
0,09
357.305,00 — 0,09
Total
304.294.785,00
1.049.908,00
9.373.050,00
266.289.874,00
27.231.984,00
349.969,00
336.844,00
161.860,00
174.984,00
118.587.091,00
105.025.782,00
1.417.748,00
2.143.561,00
8.047.980,00
7.960.488,00
87.492,00
146.663.377,00
30.801.672,00
84.823.804,00
31.037.901,00
1.312.385,00
1.312.385,00
397.716.129,00 0,00 100,00
1.460.816.161,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
1.001 - Aquisição de Imóveis
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
2.003 - Serviço de Apoio Administrativo
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
Tipo Ano Ordinário Vinculado
658.938.779,00 328.652.430,00
19.428.982,00 5.393.902,00
Projeto 131.238,00 4.374.616,00
2018 30.000,00 1.000.000,00
2019 31.800,00 1.060.000,00
2020 33.708,00 1.123.600,00
2021 35.730,00 1.191.016,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Atividade 2.143.562,00 0,00
2018 490.000,00 0,00
2019 519.400,00 0,00
2020 550.564,00 0,00
2021 583.598,00 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Atividade 16.721.970,00 1.019.286,00
2018 3.822.500,00 233.000,00
2019 4.051.850,00 246.980,00
2020 4.294.961,00 261.799,00
2021 4.552.659,00 277.507,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Atividade 113.740,00 0,00
2018 26.000,00 0,00
2019 27.560,00 0,00
2020 29.214,00 0,00
2021 30.966,00 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Atividade 34.122,00 0,00
2018 7.800,00 0,00
2019 8.268,00 0,00
2020 8.764,00 0,00
2021 9.290,00 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Página: 1/37
Total
987.591.209,00
24.822.884,00
4.505.854,00
1.030.000,00
1.091.800,00
1.157.308,00
1.226.746,00
0,00
2.143.562,00
490.000,00
519.400,00
550.564,00
583.598,00
0,00
17.741.256,00
4.055.500,00
4.298.830,00
4.556.760,00
4.830.166,00
0,00
113.740,00
26.000,00
27.560,00
29.214,00
30.966,00
0,00
34.122,00
7.800,00
8.268,00
8.764,00
9.290,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação Tipo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
2.009 - Reserva de Contingência Atividade
2.010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito Atividade
Órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade
2.015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa Atividade
Ano Ordinário
658.938.779,00
19.428.982,00
218.731,00
2018 50.000,00
2019 53.000,00
2020 56.180,00
2021 59.551,00
Mir. Não Detalhado 0,00
65.619,00
2018 15.000,00
2019 15.900,00
2020 16.854,00
2021 17.865,00
Vir. Não Detalhado 0,00
239.864.569,00
398.090,00
2018 91.000,00
2019 96.460,00
2020 102.248,00
2021 108.382,00
Vir. Não Detalhado 0,00
708.687,00
2018 162.000,00
2019 171.720,00
2020 182.023,00
2021 192.944,00
Vir. Não Detalhado 0,00
227.261.301,00
2018 51.950.000,00
2019 55.067.000,00
2020 58.371.020,00
2021 61.873.281,00
Vir. Não Detalhado 0,00
Vinculado
328.652.430,00
5.393.902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 2/37
Total
987.591.209,00
24.822.884,00
218.731,00
50.000,00
53.000,00
56.180,00
59.551,00
0,00
65.619,00
15.000,00
15.900,00
16.854,00
17.865,00
0,00
240.520.761,00
398.090,00
91.000,00
96.460,00
102.248,00
108.382,00
0,00
708.687,00
162.000,00
171.720,00
182.023,00
192.944,00
0,00
227.261.301,00
51.950.000,00
55.067.000,00
56.371.020,00
61.873.281,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 3/37
Ordinário
Ação Tipo Ano
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO
2.016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) Atividade
2018
2019
2020
2021
Vir. Não Detalhado
2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários Atividade
2018
2019
2020
2021
Vir. Não Detalhado
2.018 - Distribuição de Vale Transporte Atividade
Órgão responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade
2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral Atividade
2018
2019
2020
2021
Vir. Não Detalhado
2018
2019
2020
2021
Vir. Não Detalhado
2018
2019
2020
2021
Vir. Não Detalhado
658.938.779,00
239.864.569,00
7.852.436,00
1.795.000,00
1.902.700,00
2.016.862,00
2.137.874,00
0,00
34.997,00
8.000,00
8.480,00
8.989,00
9.528,00
0,00
3.609.058,00
825.000,00
874.500,00
926.970,00
982.588,00
0,00
4.772.706,00
0,00
0,00
174.984,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.640,00
0,00
Vinculado
328.652.430,00
656.192,00
656.192,00
150.000,00
159.000,00
168.540,00
178.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
987.591.209,00
240.520.761,00
8.508.628,00
1.945.000,00
2.061.700,00
2.185.402,00
2.316.526,00
0,00
34.997,00
8.000,00
8.480,00
8.989,00
9.528,00
0,00
3.609.058,00
825.000,00
874.500,00
926.970,00
982.588,00
0,00
4.772.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.984,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.640,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
Órgão responsável: 05.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.043 - Informatização do Controle Interno
Tipo
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Ano Ordinário
658.938.779,00
4.772.706,00
4.597.722,00
2018 1.051.000,00
2019 1.114.060,00
2020 1.180.904,00
2021 1.251.758,00
Vir. Não Detalhado 0,00
288.725,00
279.976,00
2018 64.000,00
2019 67.840,00
2020 71.911,00
2021 76.225,00
Mir. Não Detalhado 0,00
0,00
2018 —
2019 —
2020 pa
2021 —
Vir. Não Detalhado 0,00
8.749,00
2018 2.000,00
2019 2.120,00
2020 2.247,00
2021 2.382,00
Vir. Não Detalhado 0,00
Vinculado
328.652.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 4/37
Total
987.591.209,00
4.772.706,00
4.597.722,00
1.051.000,00
1.114.060,00
1.180.904,00
1.251.758,00
0,00
288.725,00
279.976,00
64.000,00
67.840,00
71.911,00
76.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.749,00
2.000,00
2.120,00
2.247,00
2.382,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 5/37
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.053 - Difusão Cultural
2.057 - Adm. Creches Municipais
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
151.042.364,00 144.581.710,00 295.624.074,00
Projeto 371.842,00 0,00 371.842,00
2018 85.000,00 0,00 85.000,00
2019 90.100,00 0,00 90.100,00
2020 95.506,00 0,00 95.506,00
2021 101.236,00 0,00 101.236,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 459.334,00 1.920.456,00 2.379.790,00
2018 105.000,00 439.000,00 544.000,00
2019 111.300,00 455.340,00 576.540,00
2020 117.978,00 493.260,00 611.238,00
2021 125.056,00 522.856,00 647.912,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 2.895.995,00 0,00 2.895.995,00
2018 662.000,00 0,00 662.000,00
2019 701.720,00 0,00 701.720,00
2020 743.823,00 0,00 743.823,00
2021 788.452,00 0,00 788.452,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 1.465.496,00 4.746.458,00 6.211.954,00
2018 335.000,00 1.085.000,00 1.420.000,00
2019 355.100,00 1.150.100,00 1.505.200,00
2020 376.406,00 1.219.106,00 1.595.512,00
2021 398.990,00 1.292.252,00 1.691.242,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/05/2017 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00
Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151.042.364,00 144.581.710,00
2.058 - Distribuição de Merenda Escolar Atividade 13.123.848,00 4.492.511,00
2018 3.000.000,00 1.026.950,00
2019 3.180.000,00 1.088.567,00
2020 3.370.800,00 1.153.880,00
2021 3.573.048,00 1.223.114,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola Atividade B7.492,00 0,00
2018 20.000,00 0,00
2019 21.200,00 0,00
2020 22.472,00 0,00
2021 23.820,00 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
2.061 - Encargos com a Educação Infantil Atividade 918.670,00 2.242.426,00
2018 210.000,00 512.600,00
2019 222.600,00 543.356,00
2020 235.956,00 575.957,00
2021 250.114,00 610.513,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
2.062 - Encargos com Ensino Supletivo Atividade 87.492,00 262.477,00
2018 20.000,00 60.000,00
2019 21.200,00 63.600,00
2020 22.472,00 67.416,00
2021 23.820,00 71.461,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo Atividade 87.492,00 0,00
2018 20.000,00 0,00
2019 21.200,00 0,00
2020 22.472,00 0,00
2021 23.820,00 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
Página: 6/37
Total
987.591.209,00
295.624.074,00
17.616.359,00
4.026.950,00
4.268.567,00
4.524.680,00
4.796.162,00
0,00
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
0,00
3.161.096,00
722.600,00
765.956,00
811.913,00
860.627,00
0,00
349.969,00
80.000,00
84.800,00
89.888,00
95.281,00
0,00
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 7/37
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.064 - Encargos com Ensino Fundamental
2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)
2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional
2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO
2.103 - Livro na Escola
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
151.042.364,00 144.581.710,00 295.624.074,00
Atividade 12.489.529,00 17.741.691,00 30.231.220,00
2018 2.855.000,00 4.055.600,00 6.910.500,00
2019 3.026.300,00 4.298.936,00 7.325.236,00
2020 3.207.878,00 4.556.872,00 7.764.750,00
2021 3.400.351,00 4.830.283,00 8.230.634,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 3.718.424,00 0,00 3.718.424,00
2018 850.000,00 0,00 850.000,00
2019 901.000,00 0,00 901.000,00
2020 955.060,00 0,00 955.060,00
2021 1.012.364,00 E 0,00 1.012.364,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 114.614.939,00 112.865.093,00 227.480.032,00
2018 26.200.000,00 25.800.000,00 52.000.000,00
2019 27.772.000,00 27.348.000,00 55.120.000,00
2020 29.438.320,00 28.988.880,00 58.427.200,00
2021 31.204.619,00 30.728.213,00 61.932.832,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 284.350,00 310.598,00 594.948,00
2018 65.000,00 71.000,00 136.000,00
2019 68.900,00 75.260,00 144.160,00
2020 73.034,00 79.776,00 152.810,00
2021 77.416,00 84.562,00 151.978,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 218.731,00 0,00 218.731,00
2018 50.000,00 0,00 50.000,00
2019 53.000,00 0,00 53.000,00
2020 56.180,00 0,00 56.180,00
2021 59.551,00 0,00 59.551,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20184 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 8/37
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.105 - Oficina de Arte
2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
151.042.364,00 144.581.710,00 295.624.074,00
Atividade 65.619,00 0,00 65.519,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 07.00 - SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3.171.595,00 0,00 3.171.595,00
Atividade 524.953,00 0,00 524.953,00
2018 120.000,00 0,00 120.000,00
2019 127.200,00 0,00 127.200,00
2020 134.832,00 0,00 134.832,00
2021 142.921,00 0,00 142.921,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 1.006.162,00 0,00 1.006.162,00
2018 230.000,00 0,00 230.000,00
2019 243.800,00 0,00 243.800,00
2020 258.428,00 0,00 258.428,00
2021 273.934,00 0,00 273.934,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 174.984,00 0,00 174.984,00
2018 40.000,00 0,00 40.000,00
2019 42.400,00 0,00 42.400,00
2020 44.944,00 0,00 44.944,00
2021 47.640,00 0,00 47.640,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 9/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 07.00 - SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 3.171.595,00 0,00 3.171.595,00
2.037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar Atividade 415.588,00 0,00 415.588,00
2018 95.000,00 0,00 95.000,00
2019 100.700,00 0,00 100.700,00
2020 106.742,00 0,00 106.742,00
2021 113.146,00 0,00 113.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc Atividade 1.049.908,00 0,00 1.049.908,00
2018 240.000,00 0,00 240.000,00
2019 254.400,00 0,00 254.400,00
2020 269.664,00 0,00 269.664,00
2021 285.844,00 0,00 285.844,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 30.399.205,00 0,00 30.399.205,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 433.086,00 0,00 433.086,00
2018 99.000,00 0,00 99.000,00
2019 104.940,00 0,00 104.940,00
2020 111.236,00 0,00 111.236,00
2021 117.910,00 0,00 117.910,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados Atividade 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. Atividade 29.856.754,00 0,00 29.856.754,00
2018 6.825.000,00 0,00 6.825.000,00
2019 7.234.500,00 0,00 7.234.500,00
2020 7.668.570,00 0,00 7.668.570,00
2021 8.128.684,00 0,00 8.128.684,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 10/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 87.151.099,00 1.360.506,00 88.511.605,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 153.111,00 0,00 153.111,00
2018 35.000,00 0,00 35.000,00
2019 37.100,00 0,00 37.100,00
2020 39.326,00 0,00 39.326,00
2021 41.685,00 0,00 41.685,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria Atividade 284.350,00 48.121,00 332.471,00
2018 55.000,00 11.000,00 76.000,00
2019 68.900,00 11.660,00 80.560,00
2020 73.034,00 12.360,00 85.394,00
2021 77.416,00 13.101,00 90.517,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa Atividade 74.464.713,00 0,00 74.464.713,00
2018 17.022.000,00 0,00 17.022.000,00
2019 18.043.320,00 0,00 18.043.320,00
2020 19.125.919,00 0,00 19.125.919,00
2021 20.273.474,00 0,00 20.273.474,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep Atividade 12.248.925,00 1.312.385,00 13.561.310,00
2018 2.800.000,00 300.000,00 3.100.000,00
2019 2.968.000,00 318.000,00 3.286.000,00
2020 3.146.080,00 337.080,00 3.483.160,00
2021 3.334.845,00 357.305,00 3.692.150,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 10.00 - SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO 6.502.868,00 0,00 6.502.868,00
1.052 - Centro Digital Rural Projeto 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
2018 300.000,00 0,00 300.000,00
2019 318.000,00 0,00 318.000,00
2020 337.080,00 0,00 337.080,00
2021 357.305,00 0,00 357.305,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 11/37
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 10.00 - SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.005 - Encargos com Diretoria de Compras
2.074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação
Órgão responsável: 11.00 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
6.502.868,00 0,00 6.502.868,00
Atividade 225.293,00 0,00 225.293,00
2018 51.500,00 0,00 51.500,00
2019 54.590,00 0,00 54.590,00
2020 57.865,00 0,00 57.865,00
2021 61.338,00 0,00 61.338,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 153.112,00 0,00 153.112,00
2018 35.000,00 0,00 35.000,00
2019 37.100,00 0,00 37.100,00
2020 39.326,00 0,00 39.326,00
2021 41.686,00 0,00 41.686,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 gas o 0,00
2019 hi E 0,00
2020 — mes 0,00
2021 — — 0,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 4.812.078,00 0,00 4.812.078,00
2018 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
2019 1.166.000,00 0,00 1.166.000,00
2020 1.235.960,00 0,00 1.235.960,00
2021 1.310.118,00 0,00 1.310.118,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
35.202.536,00 88.568.477,00 123.771.013,00
Projeto 2.121.689,00 5.743.871,00 7.865.560,00
2018 485.000,00 1.313.000,00 1.798.000,00
2019 514.100,00 1.391.780,00 1.905.880,00
2020 544.946,00 1.475.287,00 2.020.233,00
2021 577.643,00 1.563.804,00 2.141.447,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 12/37
Ação
Tipo Ano Ordinário
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00
Órgão responsável: 11.00 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 35.202.536,00
1.004 - Obras de Saneamento e Dragagem Projeto 463.710,00
2018 106.000,00
2019 112.360,00
2020 119.102,00
2021 126.248,00
Vir. Não Detalhado 0,00
1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Projeto 1.837.339,00
2018 420.000,00
2019 445.200,00
2020 471.912,00
2021 500.227,00
Vir. Não Detalhado 0,00
1.008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Projeto 8.224.278,00
2018 1.880.000,00
2019 1.992.800,00
2020 2.112.368,00
2021 2.239.110,00
Vir. Não Detalhado 0,00
1.009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Projeto 5.774.493,00
2018 1.320.000,00
2019 1.399.200,00
2020 1.483.152,00
2021 1.572.141,00
Vir. Não Detalhado 0,00
1.010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Projeto 384.966,00
2018 88.000,00
2019 93.280,00
2020 98.877,00
2021 104.809,00
Mir. Não Detalhado 0,00
Vinculado
328.652.430,00
88.568.477,00
26.693.907,00
6.102.000,00
6.468.120,00
6.856.207,00
7.267.580,00
0,00
1.421.751,00
325.000,00
344.500,00
365.170,00
387.081,00
0,00
19.007.706,00
4.345.000,00
4.605.700,00
4.882.042,00
5.174.964,00
0,00
2.585.399,00
591.000,00
626.460,00
664.048,00
703.891,00
0,00
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,00
0,00
Total
987.591.209,00
123.771.013,00
27.157.617,00
6.208.000,00
6.580.480,00
6.975.309,00
7.393.828,00
0,00
3.259.090,00
745.000,00
789.700,00
837.082,00
887.308,00
0,00
27.231.984,00
6.225.000,00
6.598.500,00
6.994.410,00
7.414.074,00
0,00
8.359.892,00
1.911.000,00
2.025.660,00
2.147.200,00
2.276.032,00
0,00
494.331,00
113.000,00
119.780,00
126.967,00
134.584,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 13/37
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 11.00 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
1.012 - Obra de Contenção de Encostas
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
658.938.779,00 328.652430,00 987.591.209,00
35.202.536,00 88.568.477,00 123.771.013,00
Projeto 240.604,00 415.589,00 656.193,00
2018 55.000,00 95.000,00 150.000,00
2019 58.300,00 100.700,00 159.000,00
2020 61.798,00 106.742,00 168.540,00
2021 65.506,00 113.147,00 178.653,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 1.181.147,00 0,00 1.181.147,00
2018 270.000,00 0,00 270.000,00
2019 286.200,00 0,00 286.200,00
2020 303.372,00 0,00 303.372,00
2021 321.575,00 0,00 321.575,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 161.861,00 0,00 161.861,00
2018 37.000,00 0,00 37.000,00
2019 39.220,00 0,00 39.220,00
2020 41.573,00 0,00 41.573,00
2021 44.068,00 0,00 44.068,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 1.268.639,00 5.249.539,00 6.518.178,00
2018 290.000,00 1.200.000,00 1.490.000,00
2019 307.400,00 1.272.000,00 1.579.400,00
2020 325.844,00 1.348.320,00 1.674.164,00
2021 345.395,00 1.429.219,00 1.774.614,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 9.317.932,00 18.224.650,00 27.542.582,00
2018 2.130.000,00 4.166.000,00 6.296.000,00
2019 2.257.800,00 4.415.960,00 6.673.760,00
2020 2.393.268,00 4.680.918,00 7.074.186,00
2021 2.536.864,00 4.961.772,00 7.498.636,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 14/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 11.00 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 35.202.536,00 88.568.477,00 123.771.013,00
2.035 - Manut, Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua Atividade 380.591,00 3.499.693,00 3.880.284,00
2018 87.000,00 800.000,00 887.000,00
2019 92.220,00 848.000,00 940.220,00
2020 97.753,00 898.880,00 996.633,00
2021 103.618,00 952.813,00 1.056.431,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos Atividade 546.827,00 0,00 546.827,00
2018 125.000,00 0,00 125.000,00
2019 132.500,00 0,00 132.500,00
2020 140.450,00 0,00 140.450,00
2021 148.877,00 0,00 148.877,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.040 - Manutenção Aterro Sanitário Atividade 612.446,00 2.843.500,00 3.455.946,00
2018 140.000,00 650.000,00 790.000,00
2019 148.400,00 689.000,00 837.400,00
2020 157.304,00 730.340,00 887.644,00
2021 166.742,00 774.160,00 940.902,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — mm 0,00
2019 ae seis 0,00
2020 — oi 0,00
2021 nas — 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven Atividade 406.839,00 1.784.843,00 2.191.682,00
2018 93.000,00 408.000,00 501.000,00
2019 98.580,00 432.480,00 531.060,00
2020 104.495,00 458.429,00 562.924,00
2021 110.764,00 485.934,00 596.698,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 15/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 11.00 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 35.202.536,00 88.568.477,00 123.771.013,00
2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM Atividade 332.471,00 0,00 332.471,00
2018 76.000,00 0,00 76.000,00
2019 80.560,00 0,00 80.560,00
2020 85.394,00 0,00 85.394,00
2021 90.517,00 0,00 90.517,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.051 - Manut e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Atividade 751.183,00 437.462,00 1.198.645,00
2018 174.000,00 100.000,00 274.000,00
2019 184.440,00 106.000,00 290.440,00
2020 195.506,00 112.360,00 307.866,00
2021 207.237,00 119.102,00 326.339,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos Atividade 1.185.521,00 551.202,00 1.736.723,00
2018 271.000,00 126.000,00 397.000,00
2019 287.260,00 133.560,00 420.820,00
2020 304.496,00 141.574,00 446.070,00
2021 322.765,00 150.068,00 472.833,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 12.00 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 59.394.162,00 77.583.815,00 136.977.977,00
1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Projeto 284.350,00 2.318.546,00 2.602.896,00
2018 65.000,00 530.000,00 595.000,00
2019 68.900,00 561.800,00 630.700,00
2020 73.034,00 595.508,00 668.542,00
2021 77.416,00 631.238,00 708.654,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 1.640.481,00 0,00 1.640.481,00
2018 375.000,00 0,00 375.000,00
2019 397.500,00 0,00 397.500,00
2020 421.350,00 0,00 421.350,00
2021 446.631,00 0,00 446.631,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 16/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 12.00 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 59.394.162,00 77.583.815,00 136.977.977,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 511.830,00 0,00 511.830,00
2018 117.000,00 0,00 117.000,00
2019 124.020,00 0,00 124.020,00
2020 131.461,00 0,00 131.461,00
2021 139.349,00 0,00 139.349,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica Atividade 5.687.001,00 31.016.028,00 36.703.029,00
2018 1.300.000,00 7.090.000,00 8.390.000,00
2019 1.378.000,00 7.515.400,00 8.893.400,00
2020 1.460.680,00 7.966.324,00 9.427.004,00
2021 1.548.321,00 8.444.304,00 9.992.625,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo Atividade 45.370.930,00 34.996.928,00 81.367.858,00
2018 10.600.000,00 8.000.000,00 18.600.000,00
2019 11.236.000,00 8.480.000,00 19.716.000,00
2020 11.910.160,00 8.988.800,00 20.898.960,00
2021 12.624.770,00 9.528.128,00 22.152.898,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal Atividade 4.899.570,00 9.252.313,00 14.151.883,00
2018 1.120.000,00 2.115.000,00 3.235.000,00
2019 1.187.200,00 2.241.900,00 3.429.100,00
2020 1.258.432,00 2.376.414,00 3.634.846,00
2021 1.333.938,00 2.518.999,00 3.852.937,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 13.00 - SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER 1.465.497,00 262.477,00 1.727.974,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 699.939,00 262.477,00 962.416,00
2018 160.000,00 60.000,00 220.000,00
2019 169.600,00 63.600,00 233.200,00
2020 179.776,00 67.416,00 247.192,00
2021 190.563,00 71.461,00 262.024,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 17/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 13.00 - SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER 1.465.497,00 262.477,00 1.727.974,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.107 - Manutenção das Praças de Esporte Atividade 656.193,00 0,00 656.193,00
2018 150.000,00 0,00 150.000,00
2019 159.000,00 0,00 159.000,00
2020 168.540,00 0,00 168.540,00
2021 178.653,00 0,00 178.653,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 14.00 - SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 5.109.550,00 2.821.628,00 7.931.178,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 3.132.225,00 0,00 3.132.225,00
2018 716.000,00 0,00 716.000,00
2019 758.960,00 0,00 758.960,00
2020 804.498,00 0,00 804.498,00
2021 852.767,00 0,00 852.767,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 131.238,00 0,00 131.238,00
2018 30.000,00 0,00 30.000,00
2019 31.800,00 0,00 31.800,00
2020 33.708,00 0,00 33.708,00
2021 35.730,00 0,00 35.730,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.022 - Manutenção Diretoria de Transito Atividade 809.304,00 2.384.166,00 3.193.470,00
2018 185.000,00 545.000,00 730.000,00
2019 196.100,00 577.700,00 773.800,00
2020 207.866,00 612.362,00 820.228,00
2021 220.338,00 649.104,00 869.442,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 18/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 14.00 - SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 5.109.550,00 2.821.628,00 7.931.178,00
2.023 - Encargos com a Guarda Municipal Atividade 874.923,00 437.462,00 1.312.385,00
2018 200.000,00 100.000,00 300.000,00
2019 212.000,00 106.000,00 318.000,00
2020 224.720,00 112.360,00 337.080,00
2021 238.203,00 119.102,00 357.305,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.026 - Encargos com a Guarda Florestal Atividade 161.860,00 0,00 161.860,00
2018 37.000,00 0,00 37.000,00
2019 39.220,00 0,00 39.220,00
2020 41.573,00 0,00 41.573,00
2021 44.067,00 0,00 44.067,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 516.205,00 139.987,00 656.192,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 188.109,00 0,00 188.109,00
2018 43.000,00 0,00 43.000,00
2019 45.580,00 0,00 45.580,00
2020 48.315,00 0,00 48.315,00
2021 51.214,00 0,00 51.214,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil Atividade 328.096,00 139.987,00 468.083,00
2018 75.000,00 32.000,00 107.000,00
2019 79.500,00 33.920,00 113.420,00
2020 84.270,00 35.955,00 120.225,00
2021 89.326,00 38.112,00 127.438,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 19/37
Ação
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.049.908,00 437.462,00 1.487.370,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 612.446,00 437.462,00 1.049.908,00
2018 140.000,00 100.000,00 240.000,00
2019 148.400,00 106.000,00 254.400,00
2020 157.304,00 112.360,00 269.664,00
2021 166.742,00 119.102,00 285.844,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 196.858,00 0,00 196.858,00
2018 45.000,00 0,00 45.000,00
2019 47.700,00 0,00 47.700,00
2020 50.562,00 0,00 50.562,00
2021 53.596,00 0,00 53.596,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.092 - Educação Ambiental na Escola Atividade 240.604,00 0,00 240.604,00
2018 55.000,00 0,00 55.000,00
2019 58.300,00 0,00 58.300,00
2020 61.798,00 0,00 61.798,00
2021 65.506,00 0,00 65.506,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 909.920,00 43.746,00 953.666,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 656.193,00 0,00 656.193,00
2018 150.000,00 0,00 150.000,00
2019 159.000,00 0,00 159.000,00
2020 168.540,00 0,00 168.540,00
2021 178.653,00 0,00 178.653,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro Atividade 131.238,00 43.746,00 174.984,00
2018 30.000,00 10.000,00 40.000,00
2019 31.800,00 10.600,00 42.400,00
2020 33.708,00 11.236,00 44.944,00
2021 35.730,00 11.910,00 47.640,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 20/37
Ação Tipo Ano Ordinário
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00
Órgão responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 909.920,00
2.106 - Manutencao do Horto Municipal Atividade 122.489,00
2018 28.000,00
2019 29.680,00
2020 31.461,00
2021 33.348,00
Vir. Não Detalhado 0,00
Órgão responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 12.668.888,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 612.446,00
2018 140.000,00
2019 148.400,00
2020 157.304,00
2021 166.742,00
Vir. Não Detalhado 0,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 240.604,00
2018 55.000,00
2019 58.300,00
2020 61.798,00
2021 65.506,00
Vir. Não Detalhado 0,00
2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. Atividade 1.972.952,00
2018 451.000,00
2019 478.050,00
2020 506.744,00
2021 537.148,00
Mir. Não Detalhado 0,00
2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais Atividade 2.624.770,00
2018 600.000,00
2019 636.000,00
2020 674.160,00
2021 714.610,00
Mir. Não Detalhado 0,00
Vinculado
328.652.430,00
43.746,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.802.528,00
65.619,00
15.000,00
15.900,00
16.854,00
17.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.985,00
40.000,00
42.400,00
44.944,00
47.641,00
0,00
Total
987.591.209,00
953.666,00
122.489,00
28.000,00
29.680,00
31.461,00
33.348,00
0,00
19.471.416,00
678.065,00
155.000,00
164.300,00
174.158,00
184.607,00
0,00
240.604,00
55.000,00
58.300,00
61.798,00
65.506,00
0,00
1.972.952,00
451.000,00
478.060,00
506.744,00
537.148,00
0,00
2.799.755,00
640.000,00
678.400,00
719.104,00
762.251,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 21/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 658.938.779,00 328.652.430,00 987.591.209,00
Órgão responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 12.668.888,00 6.802.528,00 19.471.416,00
2.012 - Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos Atividade 7.218.116,00 6.561.924,00 13.780.040,00
2018 1.650.000,00 1.500.000,00 3.150.000,00
2019 1.749.000,00 1.590.000,00 3.339.000,00
2020 1.853.940,00 1.685.400,00 3.539.340,00
2021 1.965.176,00 1.786.524,00 3.751.700,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 200.313.664,00 87.199.222,00 287.512.886,00
Órgão responsável: 29.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 200.313.664,00 87.199.222,00 287.512.886,00
1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos Projeto 218.731,00 15.234.601,00 15.453.332,00
2018 50.000,00 3.482.500,00 3.532.500,00
2019 53.000,00 3.691.450,00 3.744.450,00
2020 56.180,00 3.912.937,00 3.969.117,00
2021 59.551,00 4.147.714,00 4.207.265,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde Atividade 162.342.000,00 5.708.873,00 168.050.873,00
2018 37.110.000,00 1.305.000,00 38.415.000,00
2019 39.336.600,00 1.383.300,00 40.719.900,00
2020 41.696.796,00 1.466.298,00 43.163.094,00
2021 44.198.604,00 1.554.275,00 45.752.879,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde Atividade 612.445,00 0,00 612.445,00
2018 140.000,00 0,00 140.000,00
2019 148.400,00 0,00 148.400,00
2020 157.304,00 0,00 157.304,00
2021 156.741,00 0,00 166.741,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 22/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 200.313.664,00 87.199.222,00 287.512.886,00
Órgão responsável: 29.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 200.313.664,00 87.199.222,00 287.512.886,00
2.025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos Atividade 36.528.043,00 53.044.407,00 89.572.450,00
2018 8.350.000,00 12.125.500,00 20.475.500,00
2019 8.851.000,00 12.853.030,00 21.704.030,00
2020 9.382.060,00 13.624.212,00 23.006.272,00
2021 9.944.983,00 14.441.665,00 24.386.648,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva Atividade 174.984,00 11.242.764,00 11.417.748,00
2018 40.000,00 2.570.000,00 2.610.000,00
2019 42.400,00 2.724.200,00 2.766.600,00
2020 44.944,00 2.887.652,00 2.932.596,00
2021 47.640,00 3.060.912,00 3.108.552,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária Atividade 174.984,00 1.968.577,00 2.143.561,00
2018 40.000,00 450.000,00 490.000,00
2019 42.400,00 477.000,00 519.400,00
2020 44.944,00 505.620,00 550.564,00
2021 47.640,00 535.957,00 583.597,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.600,00 0,00 63.600,00
2020 67.416,00 0,00 67.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.481,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Página: 23/37
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 3-- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 113.009.453,00 0,00 113.009.453,00
Órgão responsável: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 113.009.453,00 0,00 113.009.453,00
2.205 - Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração Atividade 18.373.386,00 0,00 18.373.386,00
2018 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
2019 4.452.000,00 0,00 4.452.000,00
2020 4.719.120,00 0,00 4.719.120,00
2021 5.002.266,00 0,00 5.002.266,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.216 - ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS Atividade 9.624.155,00 0,00 9.624.155,00
2018 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
2019 2.332.000,00 0,00 2.332.000,00
2020 2.471.920,00 0,00 2.471.920,00
2021 2.620.235,00 0,00 2.620.235,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.217 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO Atividade 82.461.511,00 0,00 82.461.511,00
2018 18.850.000,00 0,00 18.850.000,00
2019 19.981.000,00 0,00 19.981.000,00
2020 21.179.850,00 0,00 21.179.860,00
2021 22.450.651,00 0,00 22.450.651,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — assi, 0,00
2019 sc mt 0,00
2020 erra ces 0,00
2021 gui e— 0,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.219 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atividade 1.312.385,00 0,00 1.312.385,00
2018 300.000,00 0,00 300.000,00
2019 318.000,00 0,00 318.000,00
2020 337.080,00 0,00 337.080,00
2021 357.305,00 0,00 357.305,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 24/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 113.009.453,00 0,00 113.009.453,00
Órgão responsável: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 113.009.453,00 0,00 113.009.453,00
2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — — 0,00
2019 — — 0,00
2020 — — 0,00
2021 — — 0,00
vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — — 0,00
2019 — — 0,00
2020 — — 0,00
2021 — — 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.239 - AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL Atividade 1.238.016,00 0,00 1.238.016,00
2018 283.000,00 0,00 283.000,00
2019 299.980,00 0,00 299.980,00
2020 317.979,00 0,00 317.979,00
2021 337.057,00 0,00 337.057,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — — 0,00
2019 — — 0,00
2020 — — 0,00
2021 — — 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Atividade 0,00 0,00 0,00
2018 — — 0,00
2019 — — 0,00
2020 — — 0,00
2021 am — 0,00
vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 25/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.015 - Mangara Rock Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.145,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.016 - Mangaraíolia - Baile Infantil Projeto 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.017 - Roda Cultural Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.018 - Festival Limite de Cultura e Arte Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.019 - Festa da Banana - Gastronomia e Cultura Projeto 56.870,00 0,00 56.870,00
2018 13.000,00 0,00 13.000,00
2019 13.780,00 0,00 13.780,00
2020 14.607,00 0,00 14.607,00
2021 15.483,00 0,00 15.483,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1.020 - Mangaratiba + Cores
1.021 - Concurso Estudantil de Poesias
1.022 - Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados
1.023 - Arraiá da Fundação Mário Peixoto
1.024 - Cachaça Poética
Tipo
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Ano Ordinário
8.900.149,00
8.900.149,00
34.997,00
2018 8.000,00
2019 8.480,00
2020 8.989,00
2021 9.528,00
Vir. Não Detalhado 0,00
34.997,00
2018 8.000,00
2019 8.480,00
2020 8.989,00
2021 9.528,00
Vir. Não Detalhado 0,00
26.248,00
2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00
26.248,00
2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00
26.248,00
2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00
Vinculado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 26/37
Total
8.900.149,00
8.900.149,00
34.997,00
8.000,00
8.480,00
8.989,00
9.528,00
0,00
34.997,00
8.000,00
8.480,00
8.989,00
9.528,00
0,00
26.248,00
6.000,00
6.360,00
6.742,00
7.146,00
0,00
26.248,00
6.000,00
6.360,00
6.742,00
7.146,00
0,00
26.248,00
6.000,00
6.360,00
6.742,00
7.146,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 27/37
Ação
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.025 - Coreto Cultural Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.026 - Sarau Cultural Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.027 - Dança também é Cultura Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.028 - Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças Projeto 39.371,00 0,00 39.371,00
2018 9.000,00 0,00 9.000,00
2019 9.540,00 0,00 9.540,00
2020 10.112,00 0,00 10.112,00
2021 10.719,00 0,00 10.719,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.029 - Dia da Consciência Negra Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 28/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.030 - Comemoração Dia do Folclore Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.031 - Sambão nas Ruinas Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.032 - Salão Messias Neiva de Artes Visuais Projeto 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.033 - Comemorações Natalinas Projeto 39.371,00 0,00 39.371,00
2018 9.000,00 0,00 9.000,00
2019 9.540,00 0,00 9.540,00
2020 10.112,00 0,00 10.112,00
2021 10.719,00 0,00 10.719,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.034 - Troféu Mário Peixoto Projeto 34.997,00 0,00 34.997,00
2018 8.000,00 0,00 8.000,00
2019 8.480,00 0,00 8.480,00
2020 8.989,00 0,00 8.989,00
2021 9.528,00 0,00 9.528,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 29/37
Ação
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.035 - Festival da Canção Projeto 26.248,00 0,00 26.248,00
2018 6.000,00 0,00 6.000,00
2019 6.360,00 0,00 6.360,00
2020 6.742,00 0,00 6.742,00
2021 7.146,00 0,00 7.146,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.036 - Oficina Arte Ciência Projeto 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.037 - Oficina de Artesanato Projeto 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.038 - Oficina de Dança Projeto 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.039 - Oficina de Capoeira Projeto 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/05/2017 (A)
Ação
Página: 30/37
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.040 - Oficina de Corte e Costura Projeto 87.492,00 0,00 87.492,00
2018 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 21.200,00 0,00 21.200,00
2020 22.472,00 0,00 22.472,00
2021 23.820,00 0,00 23.820,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.041 - Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.042 - Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.043 - Revitalização e Manutenção do Chafariz Projeto 65.619,00 0,00 65.619,00
2018 15.000,00 0,00 15.000,00
2019 15.900,00 0,00 15.900,00
2020 16.854,00 0,00 16.854,00
2021 17.865,00 0,00 17.865,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.044 - Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy Projeto 240.603,00 0,00 240.603,00
2018 55.000,00 0,00 55.000,00
2019 58.300,00 0,00 58.300,00
2020 61.798,00 0,00 61.798,00
2021 65.505,00 0,00 65.505,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 31/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.045 - Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.046 - Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.047 - Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.048 - Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra Projeto 284.350,00 0,00 284.350,00
2018 65.000,00 0,00 65.000,00
2019 68.900,00 0,00 68.900,00
2020 73.034,00 0,00 73.034,00
2021 77.416,00 0,00 77.416,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.049 - Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos Projeto 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 32/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
1.050 - Escola de arte Projeto 91.867,00 0,00 91.867,00
2018 21.000,00 0,00 21.000,00
2019 22.260,00 0,00 22.260,00
2020 23.596,00 0,00 23.596,00
2021 25.011,00 0,00 25.011,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.051 - Escola de Música Projeto 91.867,00 0,00 91.867,00
2018 21.000,00 0,00 21.000,00
2019 22.260,00 0,00 22.260,00
2020 23.596,00 0,00 23.596,00
2021 25.011,00 0,00 25.011,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.011 - Manutenção Diretoria Cultural Atividade 262.477,00 0,00 262.477,00
2018 60.000,00 0,00 60.000,00
2019 63.600,00 0,00 63.600,00
2020 67.416,00 0,00 67.416,00
2021 71.461,00 0,00 71.461,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.024 - Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.041 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI Atividade 546.827,00 0,00 546.827,00
2018 125.000,00 0,00 125.000,00
2019 132.500,00 0,00 132.500,00
2020 140.450,00 0,00 140.450,00
2021 148.877,00 0,00 148.877,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Página: 33/37
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2.042 - Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros)
2.045 - Gestão Administração Financeira
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente
2.221 - Manutenção do Conselho Curador
2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Atividade 109.365,00 0,00 109.365,00
2018 25.000,00 0,00 25.000,00
2019 26.500,00 0,00 26.500,00
2020 28.090,00 0,00 28.090,00
2021 29.775,00 0,00 29.775,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 479.020,00 0,00 479.020,00
2018 109.500,00 0,00 109.500,00
2019 116.070,00 0,00 116.070,00
2020 123.034,00 0,00 123.034,00
2021 130.416,00 0,00 130.416,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 61.244,00 0,00 61.244,00
2018 14.000,00 0,00 14.000,00
2019 14.840,00 0,00 14.840,00
2020 15.730,00 0,00 15.730,00
2021 16.674,00 0,00 16.674,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 34/37
Ação
Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
2.225 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal Atividade 4.435.860,00 0,00 4.435.860,00
2018 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00
2019 1.074.840,00 0,00 1.074.840,00
2020 1.139.330,00 0,00 1.139.330,00
2021 1.207.690,00 0,00 1.207.690,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá Atividade 52.495,00 0,00 52.495,00
2018 12.000,00 0,00 12.000,00
2019 12.720,00 0,00 12.720,00
2020 13.483,00 0,00 13.483,00
2021 14.292,00 0,00 14.292,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 35/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
Órgão responsável: 26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 8.900.149,00 0,00 8.900.149,00
2.245 - Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural Atividade 118.114,00 0,00 118.114,00
2018 27.000,00 0,00 27.000,00
2019 28.620,00 0,00 28.620,00
2020 30.337,00 0,00 30.337,00
2021 32.157,00 0,00 32.157,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 65.619.241,00 0,00 65.619.241,00
Órgão responsável: 01.00 - Câmara Municipal de Mangaratiba 65.619.241,00 0,00 65.619.241,00
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Atividade 43.746.161,00 0,00 43.746.161,00
2018 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
2019 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00
2020 1.236.000,00 0,00 11.236.000,00
2021 1.910.161,00 0,00 11.910.161,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara Atividade 21.873.080,00 0,00 21.873.080,00
2018 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2019 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
2020 5.618.000,00 0,00 5.618.000,00
2021 5.955.080,00 0,00 5.955.080,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
Órgão responsável: 28.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
2.039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS Atividade 0,00 3.968.653,00 3.968.653,00
2018 0,00 907.200,00 907.200,00
2019 0,00 961.632,00 961.632,00
2020 0,00 1.019.330,00 1.019.330,00
2021 0,00 1.080.491,00 1.080.491,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 36/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
Órgão responsável: 28.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
2.048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS Atividade 0,00 1.118.152,00 1.118.152,00
2018 0,00 255.600,00 255.600,00
2019 0,00 270.936,00 270.936,00
2020 0,00 287.192,00 287.192,00
2021 0,00 304.424,00 304.424,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento Atividade 0,00 323.722,00 323.722,00
2018 0,00 74.000,00 74.000,00
2019 0,00 78.440,00 78.440,00
2020 0,00 83.147,00 83.147,00
2021 0,00 88.135,00 88.135,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa Atividade 0,00 699.938,00 699.938,00
2018 0,00 160.000,00 150.000,00
2019 0,00 169.600,00 169.600,00
2020 0,00 179.776,00 179.776,00
2021 0,00 190.562,00 190.562,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social Atividade 0,00 931.355,00 931.355,00
2018 0,00 212.900,00 212.900,00
2019 0,00 225.674,00 225.674,00
2020 0,00 239.214,00 239.214,00
2021 0,00 253.587,00 253.567,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida Atividade 0,00 328.096,00 328.096,00
2018 0,00 75.000,00 75.000,00
2019 0,00 79.500,00 79.500,00
2020 0,00 84.270,00 84.270,00
2021 0,00 89.326,00 89.326,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 37/37
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
Órgão responsável: 28.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 7.369.916,00 7.369.916,00
2.079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida Atividade 0,00 328.096,00 328.096,00
2018 0,00 75.000,00 75.000,00
2019 0,00 79.500,00 79.500,00
2020 0,00 84.270,00 84.270,00
2021 0,00 89.326,00 89.326,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 1.046.781.286,00 423.221.568,00 1.470.002.854,00
2018 239.285.300,00 96.744 850,00 336.030.150,00
2019 253.642.418,00 102.549.541,00 356.191.959,00
2020 268.860.969,00 108.702.514,00 377.563.483,00
2021 284.992.599,00 115.224.663,00 400.217.262,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação 2018 2019 2020
Função: 1 -Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Ação Legislativa
2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0052 - Administração Geral
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 10.000.000,00 10.600.000,00 11.236.000,00
Função: 4 - Administração
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário
Programa: 0010 - Defesa da Ordem Jurídica
2.055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 1.051.000,00 1.114.060,00 1.180.904,00
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0002 - Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social
2.205 - Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração 2.100.000,00 2.226.000,00 2.359.560,00
Programa: 0052 - Administração Geral
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretário 3.130.500,00 3.318.330,00 3.517.430,00
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 490.000,00 519.400,00 550.564,00
2.003 - Serviço de Apoio Administrativo 4.055.500,00 4.298.830,00 4.556.760,00
2.005 - Encargos com Diretoria de Compras — -— —
2.008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 7.800,00 8.268,00 8.764,00
2.010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito 15.000,00 15.900,00 16.854,00
2.015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa 51.950.000,00 55.067.000,00 58.371.020,00
2.016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 1.945.000,00 2.061.700,00 2.185.402,00
2.022 - Manutenção Diretoria de Transito 730.000,00 773.800,00 820.228,00
2.024 - Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga 12.000,00 12.720,00 13.483,00
2.041 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI 125.000,00 132.500,00 140.450,00
2.043 - Informatização do Controle Interno 2.000,00 2.120,00 2.247,00
2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário e ão Rss
2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven 501.000,00 531.060,00 562.924,00
2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM 76.000,00 80.560,00 85.394,00
2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral 40.000,00 42.400,00 44.944,00
2.069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil 107.000,00 113.420,00 120.225,00
2.205 - Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração —— iso na
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente 14.000,00 14.840,00 15.730,00
2.221 - Manutenção do Conselho Curador 12.000,00 12.720,00 13.483,00
2021 Vir. Não Detalhado
5.955.080,00
11.910.161,00
1.251.758,00
2.501.133,00
3.728.474,00
583.598,00
4.830.166,00
9.290,00
17.865,00
61.873.281,00
2.316.526,00
869.442,00
14.292,00
148.877,00
2.382,00
596.698,00
90.517,00
47.640,00
127.438,00
16.674,00
14.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 1/9
Total
65.619.241,00
21.873.080,00
21.873.080,00
21.873.080,00
43.746.161,00
43.746.161,00
43.746.161,00
356.978.719,00
4.597.722,00
4.597.722,00
4.597.722,00
345.300.681,00
9.186.693,00
9.186.693,00
281.348.171,00
13.694.734,00
2.143.562,00
17.741.256,00
0,00
34.122,00
65.619,00
227.261.301,00
8.508.628,00
3.193.470,00
52.495,00
546.827,00
8.749,00
0,00
2.191.682,00
332.471,00
174.984,00
468.083,00
0,00
61.244,00
52.495,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0052 - Administração Geral
2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
2.226 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal
2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
2.245 - Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Programa: 0053 - Administração de Receitas
2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.
Programa: 0059 - Comunicação Social
2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.
2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais
Programa: 0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
1.001 - Aquisição de Imóveis
1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis
2.239 - AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
Programa: 0904 - Ações de Informática
2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 0004 - Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
2.045 - Gestão Administração Financeira
Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação
2.028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informatização
Programa: 0009 - Teleinfo Rural
1.052 - Centro Digital Rural
Página: 2/9
2018 2019 2020 2021 Vir. Não Detalhado Total
356.978.719,00
345.300.681,00
281.348.171,00
12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 0,00 52.495,00
12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 0,00 52.495,00
1.014.000,00 1.074.840,00 1.139.330,00 1.207.690,00 0,00 4.435.860,00
12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 0,00 52.495,00
12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 0,00 52.495,00
e — — — 0,00 0,00
— — — — 0,00 0,00
— — — — 0,00 0,00
12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.292,00 0,00 52.495,00
27.000,00 28.620,00 30.337,00 32.157,00 0,00 118.114,00
29.856.754,00
6.825.000,00 7.234.500,00 7.668.570,00 8.128.684,00 0,00 29.856.754,00
4.772.707,00
451.000,00 478.060,00 506.744,00 537.148,00 0,00 1.972.952,00
640.000,00 678.400,00 719.104,00 762.251,00 0,00 2.799.755,00
20.026.991,00
1.030.000,00 1.091.800,00 1.157.308,00 1.226.746,00 0,00 4.505.854,00
1.798.000,00 1.905.880,00 2.020.233,00 2.141.447,00 0,00 7.865.560,00
1.467.000,00 1.555.020,00 1.648.321,00 1.747.220,00 0,00 6.417.561,00
283.000,00 299.980,00 317.979,00 337.057,00 0,00 1.238.016,00
109.365,00
25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 0,00 109.365,00
811.491,00
479.020,00
109.500,00 116.070,00 123.034,00 130.416,00 0,00 479.020,00
332.471,00
76.000,00 80.560,00 85.394,00 90.517,00 0,00 332.471,00
6.124.463,00
1.312.385,00
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 3/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação 2018 2019 2020 2021 Vir. Não Detalhado Total
Função: 4 - Administração 356.978.719,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informatização 6.124.463,00
Programa: 0057 - Tecnologia da Informação 4.812.078,00
2.074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 1.100.000,00 1.166.000,00 1.235.960,00 1.310.118,00 0,00 4.812.078,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos 144.362,00
Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 144.362,00
2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários 8.000,00 8.480,00 8.989,00 9.528,00 0,00 34.997,00
2.042 - Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros) 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 0,00 109.365,00
2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL — -— — — 0,00 0,00
Função: 6 - Segurança Pública 1.312.385,00
Subfunção: 181 - Policiamento 1.312.385,00
Programa: 0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 1.312.385,00
2.023 - Encargos com a Guarda Municipal 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
Função: 8 - Assistência Social 9.010.396,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.049.908,00
Programa: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente 1.049.908,00
2.077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.844,00 0,00 1.049.908,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 7.960.488,00
Programa: 0125 - Assistência à Comunidades 7.960.488,00
2.036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,00 0,00 174.984,00
2.037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.146,00 0,00 415.588,00
2.039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 907.200,00 961.632,00 1.019.330,00 1.080.491,00 0,00 3.968.653,00
2.048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 255.600,00 270.936,00 287.192,00 304.424,00 0,00 1.118.152,00
2.056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 0,00 323.722,00
2.076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 160.000,00 169.600,00 179.776,00 190.562,00 0,00 699.938,00
2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 212.900,00 225.674,00 239.214,00 253.567,00 0,00 931.355,00
2.079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,00 0,00 328.096,00
Função: 9 - Previdência Social 92.085.666,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário 92.085.666,00
Programa: 0052 - Administração Geral 9.624.155,00
2.216- ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS 2.200.000,00 2.332.000,00 2.471.920,00 2.620.235,00 0,00 9.624.155,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 4/9
Ação 2018 2019 2020 2021 Vir. Não Detalhado Total
Função: 9 - Previdência Social 92.085.666,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário 92.085.666,00
Programa: 0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est. 82.461.511,00
2.217 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO 18.850.000,00 19.981.000,00 21.179.860,00 22.450.651,00 0,00 82.461.511,00
Função: 10 - Saúde 287.512.886,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 168.925.795,00
Programa: 0052 - Administração Geral 168.925.795,00
2.014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde 38.415.000,00 40.719.900,00 43.163.094,00 45.752.879,00 0,00 168.050.873,00
2.019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.741,00 0,00 612.445,00
2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 0,00 262.477,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 105.025.782,00
Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 105.025.782,00
1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos 3.532.500,00 3.744.450,00 3.969.117,00 4.207.265,00 0,00 15.453.332,00
2.025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos 20.475.500,00 21.704.030,00 23.006.272,00 24.386.648,00 0,00 89.572.450,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 2.143.561,00
Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 2.143.561,00
2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 490.000,00 519.400,00 550.564,00 583.597,00 0,00 2.143.561,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 11.417.748,00
Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica 11.417.748,00
2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva 2.610.000,00 2.766.600,00 2.932.596,00 3.108.552,00 0,00 1.417.748,00
Função: 11 - Trabalho 17.170.368,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 17.170.368,00
Programa: 0303 - Vale Transporte 3.609.058,00
2.018 - Distribuição de Vale Transporte 825.000,00 874.500,00 926.970,00 982.588,00 0,00 3.609.058,00
Programa: 0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor 13.561.310,00
2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep 3.100.000,00 3.286.000,00 3.483.160,00 3.692.150,00 0,00 13.561.310,00
Função: 12- Educação 325.940.165,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 314.878.514,00
Programa: 0251 - Alimentação Escolar 17.616.359,00
2.058 - Distribuição de Merenda Escolar 4.026.950,00 4.268.567,00 4.524.680,00 4.796.162,00 0,00 17.616.359,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 5/9
Ação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0303 - Vale Transporte
2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)
Programa: 0403 - Ensino Fundamental
1.009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares
2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola
2.064 - Encargos com Ensino Fundamental
2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional
2.105 - Oficina de Arte
Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
1.008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares
Programa: 0473 - Difusão Cultural
2.053 - Difusão Cultural
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 0403 - Ensino Fundamental
2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar
Programa: 0410 - Ensino Medio Regular
2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 0401 - Educação Infantil
2.057 - Adm. Creches Municipais
2.061 - Encargos com a Educação Infantil
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
2.062 - Encargos com Ensino Supletivo
Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo
2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo
Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
2018
850.000,00
1.911.000,00
20.000,00
6.910.600,00
52.000.000,00
15.000,00
6.225.000,00
20.000,00
15.000,00
136.000,00
1.420.000,00
722.600,00
80.000,00
20.000,00
2019
901.000,00
2.025.660,00
21.200,00
7.325.236,00
55.120.000,00
15.900,00
6.598.500,00
21.200,00
15.900,00
144.160,00
1.505.200,00
765.956,00
84.800,00
21.200,00
90.100,00
2020
955.060,00
2.147.200,00
22.472,00
7.764.750,00
58.427.200,00
16.854,00
6.994.410,00
22.472,00
16.854,00
152.810,00
1.595.512,00
811.913,00
89.888,00
22.472,00
95.506,00
2021 Vir. Não Detalhado Total
325.940.165,00
314.878.514,00
3.718.424,00
1.012.364,00 0,00 3.718.424,00
266.224.255,00
2.276.032,00 0,00 8.359.892,00
23.820,00 0,00 87.492,00
8.230.634,00 0,00 30.231.220,00
61.932.832,00 0,00 227.480.032,00
17.865,00 0,00 65.619,00
27.231.984,00
7.414.074,00 0,00 27.231.984,00
87.492,00
23.820,00 0,00 87.492,00
660.567,00
65.619,00
17.865,00 0,00 65.619,00
594.948,00
161.978,00 0,00 594.948,00
9.373.050,00
9.373.050,00
1.691.242,00 0,00 6.211.954,00
860.627,00 0,00 3.161.095,00
437.461,00
349.969,00
95.281,00 0,00 349.969,00
87.492,00
23.820,00 0,00 87.492,00
371.842,00
371.842,00
101.236,00 0,00 371.842,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Ação
2018
Função: 12 - Educação
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 0473 - Difusão Cultural
2.103 - Livro na Escola
Função: 13-Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0005 - Cultura, Diversão e Arte
2.011 - Manutenção Diretoria Cultural
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
50.000,00
60.000,00
Programa: 0007 - Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
1.041 - Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba
1.042 - Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti
1.043 - Revitalização e Manutenção do Chafariz
1.044 - Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy
1.045 - Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima
1.046 - Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca
1.047 - Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João
1.048 - Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra
1.049 - Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 0005 - Cultura, Diversão e Arte
1.015 - Mangara Rock
1.015 - Mangarafolia - Baile Infantil
1.017 - Roda Cultural
1.018 - Festival Limite de Cultura e Arte
1.019 - Festa da Banana - Gastronomia e Cultura
1.020 - Mangaratiba + Cores
1.021 - Concurso Estudantil de Poesias
1.022 - Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados
1.023 - Arraiá da Fundação Mário Peixoto
1.024 - Cachaça Poética
1.025 - Coreto Cultural
1.026 - Sarau Cultural
1.027 - Dança também é Cultura
1.028 - Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças
25.000,00
25.000,00
15.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
65.000,00
25.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
13.000,00
8.000,00
8.000,00
86.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
2019
53.000,00
63.600,00
26.500,00
26.500,00
15.900,00
58.300,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
68.900,00
26.500,00
6.360,00
8.480,00
6.360,00
6.360,00
13.780,00
8.480,00
8.480,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
9.540,00
2020
56.180,00
67.416,00
28.090,00
28.090,00
16.854,00
61.798,00
28.090,00
28.090,00
28.090,00
73.034,00
28.090,00
6.742,00
8.989,00
6.742,00
6.742,00
14.607,00
8.989,00
8.989,00
6.742,00
6.742,00
6.742,00
6.742,00
6.742,00
6.742,00
10.112,00
Página: 6/9
2021 Vir. Não Detalhado Total
325.940.165,00
218.731,00
218.731,00
59.551,00 0,00 218.731,00
2.782.254,00
262.477,00
262.477,00
71.461,00 0,00 262.477,00
1.246.762,00
1.246.762,00
29.775,00 0,00 109.365,00
29.775,00 0,00 109.365,00
17.865,00 0,00 65.619,00
65.505,00 0,00 240.803,00
29.775,00 0,00 109.365,00
29.775,00 0,00 109.365,00
29.775,00 0,00 109.365,00
77.416,00 0,00 284.350,00
29.775,00 0,00 109.365,00
1.273.015,00
651.821,00
7.148,00 0,00 26.248,00
9.528,00 0,00 34.997,00
7.146,00 0,00 26.248,00
7.146,00 0,00 26.248,00
15.483,00 0,00 56.870,00
9.528,00 0,00 34.997,00
9.528,00 0,00 34.997,00
7.146,00 0,00 26.248,00
7.146,00 0,00 26.248,00
7.146,00 0,00 26.248,00
7.145,00 0,00 26.248,00
7.146,00 0,00 26.248,00
7.146,00 0,00 26.248,00
10.719,00 0,00 39.371,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 7/9
Ação 2018 2019 2020 2021 Vir. Não Detalhado Total
Função: 13-Cultura 2.782.254,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural 1.273.015,00
Programa: 0005 - Cultura, Diversão e Arte 651.821,00
1.029 - Dia da Consciência Negra 6.000,00 6.360,00 6.742,00 7.146,00 0,00 26.248,00
1.030 - Comemoração Dia do Folclore 6.000,00 6.360,00 6.742,00 7.146,00 0,00 26.248,00
1.031 - Sambão nas Ruinas 6.000,00 6.360,00 6.742,00 7.146,00 0,00 26.248,00
1.032 - Salão Messias Neiva de Artes Visuais 8.000,00 8.480,00 8.989,00 9.528,00 0,00 34.997,00
1.033 - Comemorações Natalinas 9.000,00 9.540,00 10.112,00 10.719,00 0,00 39.371,00
1.034 - Troféu Mário Peixoto 8.000,00 8.480,00 8.989,00 9.528,00 0,00 34.997,00
1.035 - Festival da Canção 6.000,00 6.360,00 6.742,00 7.146,00 0,00 26.248,00
Programa: 0006 - Oficina Cultural 437.460,00
1.036 - Oficina Arte Ciência 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
1.037 - Oficina de Artesanato 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
1.038 - Oficina de Dança 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
1.039 - Oficina de Capoeira 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
1.040 - Oficina de Corte e Costura 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
Programa: 0008 - Escola de Arte e Música 183.734,00
1.050 - Escola de arte 21.000,00 22.260,00 23.596,00 25.011,00 0,00 91.867,00
1.051 - Escola de Música 21.000,00 22.260,00 23.596,00 25.011,00 0,00 91.867,00
Função: 14 - Direitos da Cidadania 1.198.645,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00
Programa: 0052 - Administração Geral 0,00
2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE -— — — — 0,00 0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 1.198.645,00
Programa: 0505 - Serviços Funerários 1.198.645,00
2.051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort 274.000,00 290.440,00 307.865,00 326.339,00 0,00 1.198.645,00
Função: 15- Urbanismo 122.799.847,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 3.915.283,00
Programa: 0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade 656.193,00
1.012 - Obra de Contenção de Encostas 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.653,00 0,00 656.193,00
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos 3.259.090,00
1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. 745.000,00 789.700,00 837.082,00 887.308,00 0,00 3.259.090,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 8/9
Ação
Função: 15- Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos
2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos
Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana
2.040 - Manutenção Aterro Sanitário
2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
Programa: 0507 - Parques e Jardins
2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano
1.004 - Obras de Saneamento e Dragagem
2.035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua
Função: 18- Gestão Ambiental
Subfunção: 89 - Desenvolvimento da Pesca
Programa: 0654 - Melhoria da Produção Pesqueira
2.072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0003 - Preservação do Meio Ambiente
2.092 - Educação Ambiental na Escola
2.106 - Manutencao do Horto Municipal
Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento
2.026 - Encargos com a Guarda Florestal
Função: 23- Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 0705 - Promoção do Turismo
2.012 - Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos
2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos
2018
6.296.000,00
790.000,00
18.600.000,00
1.490.000,00
6.208.000,00
887.000,00
40.000,00
55.000,00
28.000,00
37.000,00
3.150.000,00
125.000,00
2019
6.673.760,00
837.400,00
19.716.000,00
1.579.400,00
6.580.480,00
940.220,00
42.400,00
58.300,00
29.680,00
39.220,00
3.339.000,00
132.500,00
2020
7.074.186,00
887.644,00
20.898.960,00
1.674.164,00
6.975.309,00
996.633,00
44.944,00
61.798,00
31.461,00
41.573,00
3.539.340,00
140.450,00
2021 Vir. Não Detalhado
7.498.636,00
940.902,00
22.152.898,00
1.774.614,00
7.393.828,00
1.056.431,00
47.640,00
65.505,00
33.348,00
44.067,00
3.751.700,00
148.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
122.799.847,00
118.884.564,00
27.542.582,00
27.542.582,00
84.823.804,00
3.455.946,00
81.367.858,00
6.518.178,00
6.518.178,00
31.037.901,00
31.037.901,00
31.037.901,00
27.157.617,00
3.880.284,00
699.937,00
174.984,00
174.984,00
174.984,00
524.953,00
363.093,00
240.604,00
122.489,00
161.860,00
161.860,00
14.326.867,00
14.326.867,00
14.326.867,00
13.780.040,00
546.827,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 10/08/2017 (A)
Página: 9/9
Ação 2018 2019 2020 2021 Vir. Não Detalhado Total
Função: 25- Energia 36.703.029,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica 36.703.029,00
Programa: 0506 - Iluminação Pública 36.703.029,00
2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica 8.390.000,00 8.893.400,00 9.427.004,00 9.992.625,00 0,00 36.703.029,00
Função: 26 - Transporte 16.754.779,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 16.754.779,00
Programa: 0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 16.754.779,00
1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 595.000,00 630.700,00 668.542,00 708.654,00 0,00 2.602.896,00
2.052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal 3.235.000,00 3.429.100,00 3.634.846,00 3.852.937,00 0,00 14.151.883,00
Função: 27 - Desporto e Lazer 2.887.247,00
Subfunção: 813 - Lazer 2.887.247,00
Programa: 0516 - Manutenção de Praças Esportivas 656.193,00
2.107 - Manutenção das Praças de Esporte 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.653,00 0,00 656.193,00
Programa: 0720 - Desporto de Rendimento 2.231.054,00
1.010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes 113.000,00 119.780,00 126.967,00 134.584,00 0,00 494.331,00
2.095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos 397.000,00 420.820,00 446.070,00 472.833,00 0,00 1.736.723,00
Função: 28 -- Encargos Especiais 75.777.098,00
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 74.464.713,00
Programa: 0908 - Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc. 74.464.713,00
2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa 17.022.000,00 18.043.320,00 19.125.919,00 20.273.474,00 0,00 74.464.713,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 1.312.385,00
Programa: 0999 - Reserva de Contingência 1.312.385,00
2.219 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
Função: 99 - Reserva de Contingência 218.731,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 218.731,00
Programa: 0999 - Reserva de Contingência 218.731,00
2.009 - Reserva de Contingência 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.551,00 0,00 218.731,00
Total Geral: 333.930.150,00 353.965.959,00 375.203.923,00 397.716.129,00 0,00 1.460.816.161,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado
2018
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
41.1.1.3.03.1.1.00.00.00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
41.1.1.8.01.1.1.01.00.00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00
4.1.1,1.8.01.4.2.00.00.00
4.1.1,1.8.01.4.3.00.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
00.01.0100 00.00.00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL
00.01.0100 | 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
00.01.0100 | 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Mult
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - IPT!
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TER
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai
00.01.0100 00.00.00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai
00.01.0100 | 00.00.00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai
00.01.0100 | 00.00.00
292.779.450,00
317.919.450,00
317.919.450,00
112.420.300,00
105.720.300,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
97.220.300,00
38.000.300,00
24.800.000,00
18.800.000,00
18.800.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
550.100,00
550.000,00
550.000,00
100,00
100,00
3.200.100,00
3.200.000,00
3.200.000,00
100,00
100,00
1.000.100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100,00
100,00
8.650.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2019
310.346.217,00
336.994.617,00
336.994.617,00
119.165.518,00
112.063.518,00
9.010.000,00
9.010.000,00
9.010.000,00
9.010.000,00
9.010.000,00
103.053.518,00
40.280.318,00
31.111.318,00
26.076.000,00
19.716.000,00
19.716.000,00
6.360.000,00
583.106,00
583.000,00
583.000,00
106,00
106,00
3.392.106,00
3.392.000,00
3.392.000,00
106,00
106,00
1.060.106,00
1.060.000,00
1.060.000,00
106,00
106,00
9.169.000,00
7.314.000,00
7.314.000,00
212.000,00
212.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
2020
328.966.996,00
357.214.300,00
357.214.300,00
128.315.451,00
118.787.331,00
9.550.600,00
9.550.600,00
9.550.600,00
9.550.600,00
9.550.600,00
109.236.731,00
42.697.139,00
32.977.999,00
27.640.560,00
20.898.960,00
20.898.960,00
8.741.600,00
8.741.600,00
618.095,00
617.980,00
617.980,00
115,00
115,00
3.595.632,00
3.595.520,00
3.595.520,00
112,00
112,00
1.123.712,00
1.123.600,00
1.123.600,00
112,00
112,00
9.719.140,00
7.752.840,00
7.752.840,00
224.720,00
224.720,00
1.123.600,00
1.123.600,00
2021
348.704.988,00
378.847.130,00
378.547.130,00
133.894.355,00
125.914.548,00
10.123.636,00
10.123.636,00
10.123.636,00
10.123.636,00
10.123.636,00
115.790.912,00
45.258.945,00
34.956.657,00
29.298.993,00
22.152.897,00
22.152.897,00
7.146.096,00
7.146.096,00
855.159,00
855.059,00
855.059,00
100,00
100,00
3.811.370,00
3.811.251,00
3.811.251,00
119,00
119,00
1.191.135,00
1.191.016,00
1.191.016,00
119,00
119,00
10.302.288,00
8.218.010,00
8.218.010,00
238.203,00
238.203,00
1.191.016,00
1.191.016,00
Página: 1/14
Valor
1.280.797.651,00
1.390.775.497,00
1.390.775.497,00
491.795.624,00
462.485.697,00
37.184.236,00
37.184.236,00
37.184.236,00
37.184.236,00
37.184.236,00
425.301.461,00
166.236.702,00
128.396.274,00
107.615.553,00
81.367.857,00
81.367.857,00
26.247.696,00
26.247.696,00
2.406.460,00
2.406.039,00
2.406.039,00
421,00
421,00
13.999.208,00
13.998.771,00
13.998.771,00
437,00
437,00
4.375.053,00
4.374.616,00
4.374.616,00
437,00
437,00
37.840.428,00
30.184.850,00
30.184.850,00
874.923,00
874.923,00
4.374.616,00
4.374.616,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Ateração em 10/09/2017 (A)
Página: 2/14
Código Especificação Recurso Aplicação 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.551,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reai 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
00.01.0100 | 00.00.00 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 59.220.000,00 62.773.200,00 66.539.592,00 70.531.967,00 259.064.759,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 59.220.000,00 62.773.200,00 66.539.592,00 70.531.967,00 259.064.759,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 58.000.000,00 61.480.000,00 65.168.800,00 69.078.928,00 253.727.728,00
00.01.0100 00.00.00 58.000.000,00 61.480.000,00 65.168.800,00 69.078.928,00 253.727.728,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0100 00.00.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
00.01.0100 00.00.00 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 520.000,00 551.200,00 584.272,00 619.328,00 2.274.800,00
00.01.0100 00.00.00 520.000,00 551.200,00 584.272,00 619.328,00 2.274.800,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 6.700.000,00 7.102.000,00 7.528.120,00 7.979.807,00 29.309.927,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.300.000,00 2.438.000,00 2.584.280,00 2.739.337,00 10.061.817,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerfindús/P.Serviços 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.551,00 218.731,00
00.01.0100 00.00.00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.551,00 218.731,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Controle e Fisacalização 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
00.01.0100 00.00.00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
4.1,1.2.1.01.1.1.04.00.00 Outras Taxas 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
00.01.0100 00.00.00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
4.1.1.2.1.06.0.0.00.00.00 Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
4.1.1.2.1.06.0.1.00.00.00 Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
00.01.0100 00.00.00 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
4.1.1.2.1.06.0.2.00.00.00 Taxa de Cemitérios 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
00.01.0100 00.00.00 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
4.1.1.2.1.06.0.3.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 1.800.000,00 1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.626,00 6.999.386,00
00.01.0100 00.00.00 1.800.000,00 1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.626,00 6.999.386,00
4.1.1.2.1.06.0.4.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
00.01.0100 00.00.00 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,00 306.223,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.400.000,00 4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.400.000,00 4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.400.000,00 4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 4.400.000,00 4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
00.01.0100 | 00.00.00 4.400.000,00 4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,00 19.248.310,00
4.800.000,00 5.088.000,00 5.393.280,00 5.716.877,00 20.998.157,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Contribuições
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
41.2.4.0.00.1.1.00.00.00
441.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
41.3.2.1.00.0.0.00.00.00
41.3.2.1.00.1.0.00.00.00
441.3.2.1.00.1.1.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00
41.3.2.1.00.1.1.01.01.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
41.3.2.1.00.1.1.01.03.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00
41.3.2.1.00.1.1.01.06.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00
41.3.2.1.00.1.1.02.01.01
41.3.2.1.00.1.1.02.01.02
41.3.2.1.00.1.1.02.01.03
41.3.2.1.00.1.1.02.01.04
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07
441.3.2.1.00.1.1.02.01.08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
jo para o Custeio do Serviço de
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
00.01.0054 00.00.00
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósito Bancário - Recurso Próprio
Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.
00.01.0100 | 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - 1.C.M.S
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - IPI
00.01.0100 00.00.00
Remuneração de Depósito Bancário - Recurso Vinculado
PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR
PANE - AEE
00.01.0158 01.03.98
PANE - PRÉ-ESCOLA
00.01.0147 01.03.98
PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
00.01.0148 01.03.98
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
00.01.0151 01.01.02
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA
00.01.0146 01.03.99
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
00.01.0108 01.03.95
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
00.01.0176 01.03.99
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
00.01.0153 01.03.95
Não detalhado 2018
292.779.450,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
1.623.450,00
286.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.337.450,00
71.250,00
100,00
100,00
40.000,00
40.000,00
2.500,00
2.500,00
2.650,00
2.650,00
100,00
100,00
22.500,00
22.500,00
1.000,00
1.000,00
2.400,00
2.400,00
2019
310.346.217,00
5.088.000,00
5.088.000,00
5.088.000,00
5.088.000,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
1.720.857,00
303.160,00
127.200,00
127.200,00
106.000,00
106.000,00
31.800,00
31.800,00
21.200,00
21.200,00
15.900,00
15.900,00
1.060,00
1.060,00
1.417.697,00
75.525,00
108,00
108,00
42.400,00
42.400,00
2.650,00
2.650,00
2.809,00
2.809,00
108,00
108,00
23.850,00
23.850,00
1.060,00
1.060,00
2.544,00
2.544,00
2020
328.966.996,00
5.393.280,00
5.393.280,00
5.393.280,00
5.393.280,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
1.824.112,00
321.353,00
134.832,00
134.832,00
112.360,00
112.360,00
33.708,00
33.708,00
22.472,00
22.472,00
16.854,00
16.854,00
1.127,00
1.127,00
1.502.759,00
80.055,00
113,00
113,00
44.944,00
44.944,00
2.809,00
2.809,00
2.977,00
2.977,00
112,00
112,00
25.281,00
25.281,00
1.123,00
1.123,00
2.696,00
2.696,00
2021
348.704.988,00
5.716.877,00
5.716.877,00
5.716.877,00
5.716.877,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
1.933.558,00
340.632,00
142.922,00
142.922,00
119.102,00
119.102,00
35.730,00
35.730,00
23.820,00
23.820,00
17.865,00
17.865,00
1.193,00
1.193,00
1.592.926,00
84.861,00
119,00
119,00
47.641,00
47.641,00
2.978,00
2.978,00
3.156,00
3.156,00
119,00
119,00
25.798,00
25.798,00
1.191,00
1.191,00
2.859,00
2.859,00
Página: 3/14
Valor
1.280.797.651,00
20.998.157,00
20.998.157,00
20.998.157,00
20.998.157,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
7.101.977,00
1.251.145,00
524.954,00
524.954,00
437.462,00
437.462,00
131.238,00
131.238,00
87.492,00
87.492,00
65.619,00
65.519,00
4.380,00
4.380,00
5.850.832,00
311.891,00
438,00
438,00
174.985,00
174.985,00
10.937,00
10.937,00
11.592,00
11.592,00
437,00
437,00
98.429,00
98.429,00
4.374,00
4.374,00
10.499,00
10.499,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/092017 (A)
Página: 4/14
Código Especificação Recurso Aplicação 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 2.600,00 2.758,00 2.921,00 3.096,00 11.373,00
00.01.0129 01.03.95 2.600,00 2.758,00 2.921,00 3.096,00 11.373,00
4.1.3.21.00.1.1.02.02.02 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL 600,00 638,00 674,00 715,00 2.625,00
00.01.0145 01.03.98 600,00 638,00 674,00 715,00 2.625,00
4.1.3.21.00.1.1.02.02.03 PNATE - ENSINO MÉDIO 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
00.01.0144 01.03.96 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
4.1.3.21.00.1.1.02.03.00 QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL 247.000,00 261.820,00 277.530,00 294.180,00 1.080.530,00
4.1.3.21.00.1.1.02.03.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO 247.000,00 261.820,00 277.530,00 294.180,00 1.080.530,00
00.01.0128 01.03.01 247.000,00 261.820,00 277.530,00 294.180,00 1.080.530,00
4.1.3.21.00.1.1.02.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTÁRIA 200.000,00 212.000,00 224.721,00 238.205,00 874.926,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 Convênio União 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
00.01.0116 04.03.00 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 437.462,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02 Convênio Estado 100.000,00 106.000,00 112.361,00 119.103,00 437.464,00
00.01.0115 04.03.00 100.000,00 106.000,00 112.361,00 119.103,00 437.464,00
4.1.3.21.00.1.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB 260.000,00 275.600,00 292.136,00 309.664,00 1.137.400,00
41.3.2.1.00.1.1.02.05.01 FUNDEB - 40% 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
00.01.0027 01.02.03 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.012,00 481.208,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02 FUNDEB - 60% 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,00 656.192,00
00.01.0106 01.02.01 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,00 656.192,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. VINCUL 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.844,00 1.049.908,00
4.1.3.21.00.1.1.02.06.01 COCIP 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.844,00 1.049.908,00
00.01.0054 00.00.00 240.000,00 254.400,00 269.664,00 285.844,00 1.049.908,00
4.1.3.21.00.1.1.02.07.00 REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES 315.000,00 333.900,00 353.934,00 375.170,00 1.378.004,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.507,00 240.605,00
D0.01.0110 | 00.00.00 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.507,00 240.605,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.02 Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50 - 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0110 00.00.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
41.3.2.1.00.1.1.02.07.03 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.909,00 43.745,00
00.01.0110 | 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.909,00 43.745,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 199.074.700,00 211.019.182,00 223.680.333,00 237.101.149,00 870.875.364,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 64.459.700,00 68.327.282,00 72.426.919,00 76.772.530,00 281.986.431,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Especifica E/M 64.459.700,00 68.327.282,00 72.426.919,00 76.772.530,00 281.986.431,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 26.065.000,00 27.628.900,00 29.286.634,00 31.043.832,00 114.024.366,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 26.000.000,00 27.560.000,00 29.213.600,00 30.966.41600 113.740.016,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Princip 26.000.000,00 27.560.000,00 29.213.600,00 30.966.416,00 113.740.016,00
00.01.0100 00.00.00 26.000.000,00 27.560.000,00 29.213.600,00 30.966.416,00 113.740.016,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no | 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.596,00 196.858,00
41.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no 1 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.596,00 196.858,00
00.01.0100 | 00.00.00 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.596,00 196.858,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação
Recurso Aplicação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
41.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no
41.7.1.8.01.4.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00
41.7.1.8.02.3.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
41.7.1.8.02.6.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
41.7.1.8.05.1.0.00.00.00
41.7.1.8.05.1.1.00.00.00
41.7.1.8.05.3.0.00.00.00
41.7.1.8.05.3.1.00.00.00
41.7.1.8.05.3.1.01.00.00
41.7.1.8.05.3.1.02.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00
41.7.1.8.05.3.1.08.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00
41.7.1.8.05.4.0.00.00.00
41.7.1.8.05.4.1.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no
00.01.0100 00.00.00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
00.01.0110 | 00.00.00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50
Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, artigo 50 -
00.01.0110 | 00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
00.01.0110 00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
00.01.0128 01.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer
PNAE - AEE
0001.0158 01.03.95
PNAE - PRÉ-ESCOLA
0001.0147 01.03.98
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
0001.0148 01.03.98
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
0001.0151 01.03.96
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA
00.01.0146 01.03.95
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
0001.0108 01.03.95
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
00.01.0176 01.03.99
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
0001.0153 01.03.99
PNAE - ENSINO MÉDIO
00.01.0149 01.03.96
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio
Não detalhado 2018 2019 2020
292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00
20.000,00 21.200,00 22.472,00
20.000,00 21.200,00 22.472,00
20.000,00 21.200,00 22.472,00
28.550.000,00 30.263.000,00 32.078.780,00
6.400.000,00 6.784.000,00 7.191.040,00
6.400.000,00 6.784.000,00 7.191.040,00
6.400.000,00 6.784.000,00 7.191.040,00
22.000.000,00 23.320.000,00 24.719.200,00
22.000.000,00 23.320.000,00 24.719.200,00
22.000.000,00 23.320.000,00 24.719.200,00
150.000,00 159.000,00 168.540,00
150.000,00 159.000,00 168.540,00
150.000,00 159.000,00 168.540,00
6.194.700,00 6.566.382,00 6.960.365,00
4.760.000,00 5.045.600,00 5.348.336,00
4.760.000,00 5.045.600,00 5.348.336,00
4.760.000,00 5.045.600,00 5.348.336,00
955.700,00 1.013.042,00 1.073.825,00
955.700,00 1.013.042,00 1.073.825,00
86.500,00 6.890,00 7.303,00
8.500,00 6.890,00 7.303,00
130.000,00 137.800,00 146.068,00
130.000,00 137.800,00 146.068,00
200.000,00 212.000,00 224.720,00
200.000,00 212.000,00 224.720,00
53.000,00 56.180,00 59.551,00
53.000,00 56.180,00 59.551,00
16.000,00 16.960,00 17.978,00
16.000,00 16.960,00 17.978,00
387.500,00 410.750,00 435.395,00
387.500,00 410.750,00 435.395,00
4.100,00 4.346,00 4.607,00
4.100,00 4.346,00 4.607,00
148.000,00 156.880,00 166.293,00
148.000,00 156.880,00 166.293,00
10.600,00 11.236,00 11.910,00
10.600,00 11.236,00 11.910,00
79.000,00 83.740,00 88.764,00
79.000,00 83.740,00 88.764,00
2021
348.704.988,00
23.820,00
23.820,00
23.820,00
34.003.506,00
7.622.502,00
7.622.502,00
7.622.502,00
26.202.352,00
26.202.352,00
26.202.352,00
178.652,00
178.652,00
178.652,00
7.377.984,00
5.669.235,00
5.669.235,00
5.669.235,00
1.138.253,00
1.138.253,00
7.742,00
7.742,00
154.832,00
154.832,00
238.203,00
238.203,00
63.124,00
63.124,00
19.056,00
19.056,00
461.518,00
461.518,00
4.883,00
4.883,00
176.270,00
176.270,00
12.625,00
12.625,00
94.090,00
94.090,00
Página: 5/14
Valor
1.280.797.651,00
87.492,00
87.492,00
87.492,00
124.895.286,00
27.997.542,00
27.997.542,00
27.997.542,00
96.241.552,00
96.241.552,00
96.241.552,00
656.192,00
656.192,00
656.192,00
27.099.431,00
20.823.171,00
20.823.171,00
20.823.171,00
4.180.820,00
4.180.820,00
28.435,00
28.435,00
568.700,00
568.700,00
874.923,00
874.923,00
231.855,00
231.855,00
69.994,00
69.994,00
1.695.163,00
1.695.163,00
17.936,00
17.936,00
647.443,00
647.443,00
46.371,00
46.371,00
345.594,00
345.594,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
41.7.1,8.05.4.1.01.00.00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
41.7.1.8.10.2.0.00.00.00
41.7.18.10.2.1.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
00.01.0129 01.03.95
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
00.01.0145 01.03.98
PNATE - ENSINO MÉDIO
00.01.0144 01.03.96
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec
CAMINHO NA ESCOLA
00.01.0159 01.03.99
PTA
00.01.0160 01.03.99
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96
Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Principa
00.01.0100 00.00.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã
00.01.0116 01.06.01
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
00.01.0116 04.03.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específica E/M
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
00.01.0100 00.00.00
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
00.01.0100 00.00.00
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
00.01.0100 00.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principe
00.01.0100 00.00.00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
2018
292.779.450,00
52.000,00
52.000,00
12.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.150.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
107.265.000,00
107.265.000,00
99.320.000,00
93.200.000,00
93.200.000,00
93.200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2019
310.346.217,00
55.120,00
55.120,00
12.720,00
12.720,00
15.900,00
15.900,00
424.000,00
424.000,00
53.000,00
53.000,00
371.000,00
371.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
3.339.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.961.000,00
1.378.000,00
1.378.000,00
1.378.000,00
113.700.900,00
113.700.900,00
105.279.200,00
98.792.000,00
98.792.000,00
98.792.000,00
4.240.000,00
4.240.000,00
4.240.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
2.120.000,00
127.200,00
127.200,00
127.200,00
6.360.000,00
6.360.000,00
328.966.996,00
58.427,00
58.427,00
13.483,00
13.483,00
16.854,00
16.854,00
449.440,00
449.440,00
56.180,00
56.180,00
393.260,00
393.260,00
561.800,00
561.800,00
561.800,00
561.800,00
3.539.340,00
2.078.660,00
2.078.660,00
2.078.660,00
1.460.680,00
1.460.680,00
1.460.680,00
120.522.954,00
120.522.954,00
1.595.952,00
104.719.520,00
104.719.520,00
104.719.520,00
4.494.400,00
4.494.400,00
4.494.400,00
2.247.200,00
2.247.200,00
2.247.200,00
134.832,00
134.832,00
134.832,00
6.741.600,00
6.741.600,00
2021
348.704.988,00
61.933,00
61.933,00
14.292,00
14.292,00
17.865,00
17.865,00
476.406,00
476.406,00
59.550,00
59.550,00
416.856,00
416.856,00
595.508,00
595.508,00
595.508,00
595.508,00
3.751.700,00
2.203.379,00
2.203.379,00
2.203.379,00
1.548.321,00
1.548.321,00
1.548.321,00
127.754.332,00
127.754.332,00
118.291.709,00
111.002.691,00
111.002.691,00
111.002.691,00
4.764.064,00
4.764.064,00
4.764.064,00
2.382.032,00
2.382.032,00
2.382.032,00
142.922,00
142.922,00
142.922,00
7.146.096,00
7.146.096,00
Página: 814
Valor
1.280.797.651,00
227 480,00
227.480,00
52.495,00
52.495,00
65.619,00
65.619,00
1.749.848,00
1.749.845,00
218.730,00
218.730,00
1.531.116,00
1.531.116,00
2.187.308,00
2.187.308,00
2.187.308,00
2.187.308,00
13.780.040,00
8.093.039,00
8.093.039,00
8.093.039,00
5.687.001,00
5.687.001,00
5.687.001,00
469.243.186,00
469.243.186,00
434.486.861,00
407.714.211,00
407.714.211,00
407.714.211,00
17.498.464,00
17.498.464,00
17.498.464,00
8.749.232,00
8.749.232,00
8.749.232,00
524.954,00
524.954,00
524.954,00
26.247.696,00
26.247.696,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 7/14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 292.779.450,00 310.346.217,00 328.966.996,00 348.704.988,00 1.280.797.651,00
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 6.000.000,00 6.360.000,00 8.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
00.01.0057 | 00.00.00 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.145.096,00 26.247.696,00
4.1.7.28.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En 1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00 1.667.423,00 6.124.463,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educs 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
00.01.0115 01.06.01 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 800.000,00 636.000,00 674.160,00 714.610,00 2.624.770,00
41.7.28.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 800.000,00 636.000,00 674.160,00 714.610,00 2.624.770,00
00.01.0115 04.03.00 800.000,00 636.000,00 674.160,00 714.610,00 2.624.770,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 2.384.166,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 2.384.166,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 2.384.166,00
41.7.28.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 2.384.166,00
DO.01.0107 04.03.00 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 2.384.166,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00 32.574.287,00 119.645.747,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00 32.574.287,00 119.645.747,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00 32.574.287,00 119.645.747,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00 32.574.287,00 119.645.747,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 27.350.000,00 28.991.000,00 30.730.460,00 32.574.287,00 119.645.747,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d. 7.500.000,00 7.950.000,00 8.427.000,00 8.932.619,00 32.809.619,00
00.01.0027 01.02.03 7.500.000,00 7.950.000,00 8.427.000,00 8.932.619,00 32.809.619,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d: 19.850.000,00 21.041.000,00 22.303.460,00 23.641.668,00 86.836.128,00
00.01.0106 01.02.01 19.850.000,00 21.041.000,00 22.303.460,00 23.641.668,00 86.836.128,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
00.01.0100 00.00.00 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.191,00 4.375,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00 -29.942.142,00 -109.977.846,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00 -29.942.142,00 -109.977.846,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (RJDEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -25.140.000,00 -26.648.400,00 -28.247.304,00 -29.942.142,00 -109.977.846,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferência da União e de suas Entidades -5.300.000,00 -5.618.000,00 -5.955.080,00 -6.312.385,00 -23.185.465,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferência da União - Especifica EM -5.300.000,00 -5.618.000,00 -5.955.080,00 -6.312.385,00 -23.185.465,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00 -6.193.283,00 -22.748.003,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - Cota Mensal -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00 -6.193.283,00 -22.748.003,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - Cota Mensal -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00 -6.193.283,00 -22.748.003,00
00.01.0100 | 00.00.00 -5.200.000,00 -5.512.000,00 -5.842.720,00 -6.193.28300 -22.748.003,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 -100.000,00 -106.000,00 112.360,00 -119.102,00 -437 462,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
9/1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — L.C. Nº 87/96
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica EM
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA
941.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Muni
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
41.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Atenção Básica
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Média e Alta Complexidade - MAC
41.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Vigilância em Saúde
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Assistência Farmacêutica
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Gestão do SUS
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Investimento
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 Convênio Sáude - Estadual
Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019
292.779.450,00 310.346.217,00
-100.000,00 -106.000,00
100.000,00 -106.000,00
00.01.0100 00.00.00 -100.000,00 - 106.000,00
-19.840.000,00 | -21.030.400,00
-19.840.000,00 -21.030.400,00
-19.840.000,00 | -21.030.400,00
-18.640.000,00 -19.758.400,00
-18.640.000,00 -19.758.400,00
00.01.0100 00.00.00 -18.640.000,00 -19.758.400,00
-800.000,00 -848.000,00
-800.000,00 -848.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 -800.000,00 -848.000,00
400.000,00 -424.000,00
- Municípios - Principal 400.000,00 -424.000,00
00.01.0100 00.00.00 400.000,00 -424.000,00
15.733.000,00 16.676.980,00
15.733.000,00 16.676.980,00
15.733.000,00 16.676.980,00
915.000,00 969.900,00
915.000,00 969.900,00
915.000,00 969.900,00
915.000,00 969.900,00
915.000,00 969.900,00
275.000,00 291.500,00
00.01.0023 02.04.00 275.000,00 291.500,00
362.000,00 383.720,00
00.01.0024 02.04.00 362.000,00 383.720,00
180.000,00 190.800,00
00.01.0025 02.04.00 180.000,00 190.800,00
10.000,00 10.600,00
00.01.0026 02.04.00 10.000,00 10.600,00
3.000,00 3.180,00
00.01.0028 02.04.00 3.000,00 3.180,00
0,00 0,00
00.01.0126 02.04.00 0,00 0,00
75.000,00 79.500,00
00.01.0115 02.06.00 75.000,00 79.500,00
2020,
328.966.996,00
112.360,00
112.380,00
112.360,00
-22.292.224,00
-22.292.224,00
-22.292.224,00
-20.943.904,00
-20.943.904,00
-20.943.904,00
-898.880,00
-898.880,00
-898.880,00
-449.440,00
449.440,00
-449.440,00
17.677.599,00
17.677.599,00
17.677.599,00
1.028.094,00
1.028.094,00
1.028.094,00
1.028.094,00
1.028.094,00
308.990,00
308.990,00
406.743,00
406.743,00
202.248,00
202.248,00
11.236,00
11.236,00
3.371,00
3.371,00
0,00
0,00
84.270,00
84.270,00
2021
348.704.988,00
119.102,00
119.102,00
119.102,00
-23.629.757,00
-23.629.757,00
-23.629.757,00
-22.200.538,00
-22.200.538,00
-22.200.538,00
-952.813,00
-952.813,00
-952.813,00
-476.406,00
476.406,00
476.406,00
18.738.256,00
18.738.256,00
18.738.256,00
1.089.781,00
1.089.781,00
1.089.781,00
1.089.781,00
1.089.781,00
327.530,00
327.530,00
431.148,00
431.148,00
214.383,00
214.383,00
11.911,00
11.911,00
3.573,00
3.573,00
0,00
0,00
89.326,00
89.326,00
Página: 8/14
Valor
1.280.797.651,00
-437 462,00
-437 462,00
-437 462,00
-86.792.381,00
-86.792.381,00
-86.792.381,00
-81.542.842,00
-81.542.842,00
-81.542.842,00
-3.499.693,00
-3.499.693,00
-3.499.693,00
-1.749.846,00
-1.749.846,00
-1.749.846,00
68.825.835,00
68.825.835,00
68.825.835,00
4.002.775,00
4.002.775,00
4.002.775,00
4.002.775,00
4.002.775,00
1.203.020,00
1.203.020,00
1.583.611,00
1.583.811,00
787.431,00
787.431,00
43.747,00
43.747,00
13.124,00
13.124,00
0,00
0,00
328.096,00
328.096,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Convênio Saúde - União
00.01.0118 02.06.00
41.7.0.0.00.0.0.00.00.00
41.7.1.0.00.0.0.00.00.00
41.7.1.8.00.0.0.00.00.00
41.7.1.8.03.0.0.00.00.00
41.7.1.8.03.1.0.00.00.00
41.7.1.8.03.1.1.00.00.00
41.7.1.8.03.1.1.01.00.00
41.7.1.8.03.1.1.01.01.00
41.7.1.8.03.1.1.01.01.01
441.7.1.8.03.1.1.01.02.00
41.7.1.8.03.1.1.01.02.01
41.7.1.8.03.1.1.01.02.02
41.7.1,8.03.1.1.01.02.03
41.7.1.8.031.1.01.02.04
41.7.1.8.03.1.1.01.02.05
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00
41.7.1.8.03.1.1.02.01.00
41.7.1.8.03.1.1.02.02.00
4.1.7.1.,8.03.1.1.02.03.00
41.7.1.8.03.1.1.02.04.00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00
41.7.1.8.03.1.1.03.01.00
41.7.1.8.03.1.1.04.00.00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específica E/M
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde —
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde —
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde —
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Atenção Básica
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)
00.01.0023
Piso de atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)
Saúde da Famila
00.01.0023
Agentes Comunitários de Saúde
00.01.0023
Saúde Bucal
00.01.0023
Núcleo Apoio Saúde da Família
DO.01.0023
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
00.01.0023
SUS — Repasses F
SUS — Repasses F
SUS — Repasses f
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Teto Financeiro
00.01.0024
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
00.01.0024
CEO - Centro Espec. Odontológico
00.01.0024
Outros Programas Financ. por transf. Fundo a Fundo
00.01.0024
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância Sanitária
00.01.0025
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente Básico de Assistência Farmaceutica
00.01.0026
GESTÃO DO SUS
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
02.04.00
2018
15.733.000,00
10.000,00
10.000,00
14.818.000,00
14.393.000,00
14.393.000,00
12.903.000,00
12.903.000,00
12.903.000,00
4.360.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.160.000,00
900.000,00
900.000,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
660.000,00
660.000,00
6.100.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
800.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
32.000,00
2019
16.676.980,00
10.600,00
10.800,00
15.707.080,00
15.256.580,00
15.256.580,00
13.677.180,00
13.677.180,00
13.677.180,00
4.621.600,00
1.272.000,00
1.272.000,00
1.272.000,00
3.349.600,00
954.000,00
954.000,00
848.000,00
848.000,00
424.000,00
424.000,00
424.000,00
424.000,00
699.600,00
699.600,00
6.466.000,00
4.028.000,00
4.028.000,00
1.378.000,00
1.378.000,00
212.000,00
212.000,00
848.000,00
848.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
360.400,00
360.400,00
360.400,00
33.920,00
2020
17.677.599,00
11.236,00
11.236,00
16.649.505,00
16.171.975,00
16.171.975,00
14.497.811,00
14.497.811,00
14.497.811,00
4.898.896,00
1.348.320,00
1.348.320,00
1.348.320,00
3.550.576,00
1.011.240,00
1.011.240,00
898.880,00
898.880,00
449.440,00
449.440,00
449.440,00
449.440,00
741.576,00
741.576,00
6.853.960,00
4.269.680,00
4.269.680,00
1.460.680,00
1.460.680,00
224.720,00
224.720,00
898.880,00
898.880,00
842.700,00
842.700,00
842.700,00
382.024,00
382.024,00
382.024,00
35.955,00
2021
18.738.256,00
11.910,00
11.910,00
17.648.475,00
17.142.293,00
17.142.293,00
15.367.679,00
15.367.679,00
15.367.679,00
5.192.830,00
1.429.219,00
1.429.219,00
1.429.219,00
3.763.611,00
1.071.914,00
1.071.914,00
952.813,00
952.813,00
476.406,00
476.406,00
476.406,00
476.406,00
786.072,00
786.072,00
7.265.197,00
4.525.861,00
4.525.861,00
1.548.321,00
1.548.321,00
238.203,00
238.203,00
952.812,00
952.812,00
893.262,00
893.262,00
893.262,00
404.945,00
404.945,00
404.945,00
38.112,00
Página: 9/14
Valor
68.825.835,00
43.746,00
43.746,00
64.823.060,00
62.963.848,00
62.963.848,00
56.445.670,00
56.445.670,00
56.445.670,00
19.073.326,00
5.249.539,00
5.249.539,00
5.249.539,00
13.823.787,00
3.937.154,00
3.937.154,00
3.499.693,00
3.499.693,00
1.749.846,00
1.749.846,00
1.749.846,00
1.749.846,00
2.887.248,00
2.887.248,00
26.685.157,00
16.623.541,00
16.623.541,00
5.687.001,00
5.687.001,00
874.923,00
874.923,00
3.499.692,00
3.499.692,00
3.280.962,00
3.280.962,00
3.280.962,00
1.487.369,00
1.487.369,00
1.487.369,00
139.987,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 10/14
Código Especificação Recurso Aplicação 2018 2019 2020 2021 Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 15.733.000,00 16.676.980,00 17.677.599,00 18.738.256,00 68.825.835,00
41.7.1.8.03.1.1.05.01.00 Qualificação da Gestão do SUS 32.000,00 33.920,00 35.955,00 38.112,00 139.987,00
00.01.0028 02.04.00 32.000,00 33.920,00 35.955,00 38.112,00 139.987,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO 1.321.000,00 1.400.260,00 1.484.276,00 1.573.333,00 5.778.869,00
41.7.1.8.03.1.1.06.01.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 4.376,00
00.01.0126 02.04.00 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 4.376,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.02.00 Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
00.01.0124 02.04.00 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 5.687.001,00
41.7.1.8.03.1.1.06.03.00 Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0125 02.04.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
41.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.164,00 1.774.614,00 6.518.178,00
41.7.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SL 1.480.000,00 1.579.400,00 1.674.184,00 1.774.614,00 6.518.178,00
41.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SL 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.154,00 1.774.614,00 6.518.178,00
00.01.0116 04.03.00 1.490.000,00 1.579.400,00 1.674.154,00 1.774.614,00 6.518.178,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde — : 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde — : 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
00.01.0115 04.03.00 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.182,00 1.859.212,00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 103.822.760,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 103.822.760,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 9.856.450,00 10.447.837,00 1.074.707,00 11.739.190,00 43.118.184,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00 36.525.638,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00 36.525.638,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 8.349.450,00 8.850.417,00 9.381.442,00 9.944.329,00 36.525.638,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.01.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.02.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.03.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Mário Peixoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.1.2.04.00.00 Multa e Juros Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0127 03.01.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 8.229.450,00 8.723.217,00 9.246.610,00 9.801.407,00 36.000.684,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo l para o RPPS - Principal 8.223.000,00 8.716.380,00 9.239.363,00 9.793.725,00 35.972.468,00
Código Especificação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00
41.2.1.0.04.2.1.02.00.00
4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00
41.2.1.0.04.2.1.05.00.00
4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00
41.2.1.0.04.2.2.00.00.00
4.1.2.1.0.04.2.2.01.00.00
4.1.2.1.0.04.2.2.02.00.00
4.1.2.1.0.04.2.2.03.00.00
4.1.2.1.0.04.2.2.04.00.00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Recurso Aplicação
Contribuição Servidor - Prefeitura
00.01.0127 03.01.00
Contribuição Servidor - Câmara
00.01.0127 03.01.00
Contribuição Servidor - Mário Peixoto
00.01.0127 03.01.00
Contribuição Servidor - Fundo de Saúde
00.01.0127 03.01.00
Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA
00.01.0127 03.01.00
Contribuição Servidor - Cedidos
00.01.0127 03.01.00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros
Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura
00.01.0127 03.01.00
Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara
00.01.0127 03.01.00
Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peixoto
00.01.0127 03.01.00
Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Muncipal de Saúde
00.01.0127 03.01.00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal
00.01.0127 03.01.00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal
00.01.0127 03.01.00
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata
00.01.0127 03.01.00
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
00.01.0127 03.01.00
Não detalhado 2018
23.733.000,00
6.600.000,00
350.000,00
350.000,00
3.000,00
3.000,00
1.090.000,00
1.090.000,00
70.000,00
70.000,00
110.000,00
110.000,00
6.450,00
5.000,00
5.000,00
300,00
300,00
150,00
150,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
507.000,00
507.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2019
25.156.980,00
8.996.000,00
8.996.000,00
371.000,00
371.000,00
3.180,00
3.180,00
1.155.400,00
1.155.400,00
74.200,00
74.200,00
116.600,00
116.600,00
6.837,00
5.300,00
5.300,00
318,00
318,00
159,00
159,00
1.060,00
1.060,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
1.060.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
1.060.000,00
537.420,00
537.420,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
2020
26.666.399,00
7.415.760,00
7.415.760,00
393.260,00
393.260,00
3.371,00
3.371,00
1.224.724,00
1.224.724,00
78.652,00
78.652,00
123.596,00
123.596,00
7.247,00
5.618,00
5.618,00
337,00
337,00
168,00
168,00
1.124,00
1.124,00
112.360,00
112.360,00
112.360,00
22.472,00
22.472,00
22.472,00
1.123.600,00
1.123.600,00
1.123.600,00
1.123.600,00
1.123.600,00
1.123.600,00
1.123.600,00
569.665,00
569.665,00
561.800,00
561.800,00
561.800,00
561.800,00
2021
28.266.381,00
7.860.706,00
7.860.706,00
416.856,00
416.856,00
3.573,00
3.573,00
1.298.207,00
1.298.207,00
83.371,00
83.371,00
131.012,00
131.012,00
7.682,00
5.955,00
5.955,00
357,00
357,00
179,00
179,00
1.191,00
1.191,00
119.102,00
119.102,00
119.102,00
23.820,00
23.820,00
23.820,00
1.191.016,00
1.191.016,00
1.191.016,00
1.191.016,00
1.191.016,00
1.191.016,00
1.191.016,00
603.845,00
603.845,00
595.508,00
595.508,00
595.508,00
595.508,00
Página: 11/14
Valor
103.822.760,00
28.872 466,00
28.872.466,00
1.531.116,00
1.531.116,00
13.124,00
13.124,00
4.758.331,00
4.758.331,00
306.223,00
306.223,00
481.208,00
481.208,00
28.216,00
21.873,00
21.873,00
1.312,00
1.312,00
856,00
856,00
4.375,00
4.375,00
437.462,00
437.462,00
437.462,00
87.492,00
87.492,00
87.492,00
4.374.616,00
4.374.616,00
4.374.616,00
4.374.616,00
4.374.616,00
4.374.616,00
4.374.616,00
2.217.930,00
2.217.930,00
2.187.308,00
2.187.308,00
2.187.308,00
2.187.308,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso
Aplicação
Entidade: 3- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal
00.01.0127
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
03.01.00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo
ivil para o RPPS
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Preffeitura
00.01.0127 | 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 Câmara
DO.01.0127 | 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 Mário Peixoto
00.01.0127 | 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00 Fundo Municipal de Saúde
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev. Mangaratiba
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Multa e juros - contribuição Patronal
Multa e Juros - Prefeitura
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.2.02.00.00 Multa e Juros - Câmara
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.2.03.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto
00.01.0127 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.2.04.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde
00.01.0127 | 03.01.00
4.7.2.1.0.04.1.5.00.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos — RPP!
00.01.0127
4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades
Entida:
03.01.00
Não detalhado
2018
23.733.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.876.550,00
13.876.550,00
13.876.550,00
13.876.550,00
13.876.550,00
8.223.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
350.000,00
350.000,00
3.000,00
3.000,00
1.090.000,00
1.090.000,00
110.000,00
110.000,00
70.000,00
70.000,00
2.225.550,00
2.000.000,00
2.000.000,00
23.550,00
23.550,00
2.000,00
2.000,00
200.000,00
200.000,00
3.428.000,00
3.428.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
25.156.980,00
7.420,00
7.420,00
7.420,00
7.420,00
14.709.143,00
14.709.143,00
14.709.143,00
14.709.143,00
14.709.143,00
8.716.380,00
6.996.000,00
6.996.000,00
371.000,00
371.000,00
3.180,00
3.180,00
1.155.400,00
1.155.400,00
116.800,00
116.800,00
74.200,00
74.200,00
2.359.083,00
2.120.000,00
2.120.000,00
24.963,00
24.963,00
2.120,00
2.120,00
212.000,00
212.000,00
3.633.680,00
3.633.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 12/14
2020 2021 Valor
26.666.399,00 28.266.381,00 103.822.760,00
7.885,00 8.337,00 30.622,00
7.855,00 8.337,00 30.622,00
7.885,00 8.337,00 30.622,00
7.885,00 8.337,00 30.622,00
15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.576,00
15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.576,00
15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.578,00
15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.578,00
15.591.692,00 16.527.191,00 60.704.578,00
9.239.363,00 9.793.725,00 35.972.468,00
7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.465,00
7.415.760,00 7.860.706,00 28.872.465,00
393.260,00 416.856,00 1.531.116,00
393.260,00 416.856,00 1.531.116,00
3.371,00 3.573,00 13.124,00
3.371,00 3.573,00 13.124,00
1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
1.224.724,00 1.298.207,00 4.768.331,00
123.596,00 131.012,00 481.208,00
123.596,00 131.012,00 481.208,00
78.652,00 83.371,00 306.223,00
78.652,00 83.371,00 306.223,00
2.500.628,00 2.650.665,00 9.735.926,00
2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
26.461,00 28.048,00 103.022,00
26.461,00 28.048,00 103.022,00
2.247,00 2.382,00 8.749,00
2.247,00 2.382,00 8.749,00
224.720,00 238.203,00 874.923,00
224.720,00 238.203,00 874.923,00
3.851.701,00 4.082.801,00 14.996.182,00
3.851.701,00 4.082.801,00 14.996.182,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação
Recurso Aplicação
Não detalhado
Página: 13/14
Dm]
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Entidade:
4.1.7.1,8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2 8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.28.10.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
Transferências da União - Específica E/M
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
00.01.0116 04.03.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específica E/M
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Em
Outras Transferências de Convênio dos Estados
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
00.01.0115 04.03.00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
-8.10.3.0.00.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específica E/M
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social FMAS
00.01.0161 04.04.00
Transf. de Rec. do Fund. Nac. As.Social IGDSUAS
00.01.0162 04.04.00
Transf. de Rec do Fund. Nac. As.Social - PBV II
00.01.0163 04.04.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACSSUAS
00.01.0189 04.04.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - BPC
00.01.0173 04.04.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - CFV
00.01.0170 04.04.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - PACI
00.01.0174 04.04.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACEPETI
00.01.0172 04.04.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên
2018 2019 2020 2021 Valor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.005.504,00 7.369.915,00
1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
1.404.700,00 1.488.982,00 1.578.321,00 1.673.019,00 6.145.022,00
1.404.700,00 1.488.982,00 1.578.321,00 1.673.019,00 6.145.022,00
636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
636.800,00 675.008,00 715.509,00 758.440,00 2.785.757,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 496.081,00
113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.051,00 496.081,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 612.446,00
140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 612.446,00
33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 147.863,00
33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 147.863,00
214.000,00 226.840,00 240.450,00 254.878,00 936.168,00
214.000,00 226.840,00 240.450,00 254.878,00 936.168,00
74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 323.722,00
74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 323.722,00
61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 269.477,00
61.600,00 65.296,00 89.214,00 73.367,00 269.477,00
767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 14/14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Selação: Alteração em 10/09/2017 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2018 2019 2021 Valor
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.684.700,00 1.785.782,00 1.892.929,00 2.006.504,00 7.369.915,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistên 767.900,00 813.974,00 862.812,00 914.579,00 3.359.265,00
41.7.1.8.10.3.1.01.00.00 FMAS/GDBF 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 1.463.308,00
00.01.0131 04.03.00 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 1.463.308,00
41.7.1.8.10.3.1.02.00.00 PBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO0.01.0132 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.10.3.1.03.00.00 PTIMC (CERI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0001.0133 04.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00 Programa Sentinela-PFMC 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 802.304,00
00.01.0119 04.03.00 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 802.304,00
41.7.1.8.10.3.1.05.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.753,00 1.093.653,00
00.01.0116 04.03.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.753,00 1.093.653,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 Transferência PAIF - Estadual 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
00.01.0113 04.04.00 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 1.224.893,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0115 04.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral: 333.930.150,00 353.965.959,00 375.203.923,00 397.716.129,00 1.460.816.161,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 1 -Ação Legislativa
Objetivos: Ação Legislativa
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Programa | Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 21873080,00 Fiscal/Seguridade 21.873.080,00
DESPESAS CORRENTES 20.560.695,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.312.385,00
Total: 21.873.080,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.201 Manutenção do Plenário da Câmara 5.000.000,000 5.300.000,000 5.518.000,000 5.955.080,000 0,000 21.873.080,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 2 - Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social
Objetivos: Manutenção do Institituto de Previdência do Regime Próprio de Previdência do Município de Mangaratiba, com a aplicação da Taxa de Administração.
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 9.186.693,00 Fiscal/Seguridade 9.186.693,00
DESPESAS CORRENTES 9.016.083,00
DESPESAS DE CAPITAL 170.610,00
Total: 9.186.693,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.205 aaa RPPS com Aplicação da Taxa de 2.100.000,000 2.226.000,000 2.359.560,000 2.501.133,000 0,000 9.186.693,00
ministra
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 3 - Preservação do Meio Ambiente
Objetivos: Preservação do Meio Ambiente
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) i Final do Consolidação dos Valores do Programa
Programa | Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 363.093,00 Fiscal/Seguridade 363.093,00
DESPESAS CORRENTES 319.347,00
DESPESAS DE CAPITAL 43.746,00
Total: 363.093,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.092 Educação Ambiental na Escola 55.000,000 58.300,000 61.798,000 65.506,000 0,000 240.604,00
2.105 Manutencao do Horto Municipal 28.000,000 29.680,000 31.461,000 33.348,000 0,000 122.489,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 4 - Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
Objetivos: Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
Programa | regionalização Totais — Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 479.020,00 Fiscal/Seguridade 479.020,00
DESPESAS CORRENTES 479.020,00
Total: 479.020,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021
2.045 Gestão Administração Financeira 109.500,000 116.070,000 123.034,000 130.416,000 0,000 479.020,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 5 - Cultura, Diversão e Arte
Objetivos: Cultura, Diversão e Arte
Público alvo:
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Consolidação dos Valores do Programa
Totais — Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 914.298,00 — Fiscal/Seguridade 914.298,00
DESPESAS CORRENTES 914.298,00
Total: 914.298,00
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1015 Mangara Rock 01/01/2018 R$ 26.248,00 = E 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.016 Mangarafolia - Baile Infantil o E 01/01/2018 R$ 34.997,00 e Em — 34.997,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.017 RodaCultual . E 01/01/2018 R$ 26.248,00 ER — 2624800
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.018 Festival Limite de Cultura e Arte 01/01/2018 R$ 26.248,00 — do 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.019 Festada Banana -Gastronomiae Cultura 01/01/2018 R$ 56.870,00 = E — 56.870,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.020 Mangaratiba + Cores o 01/01/2018 R$ 34.997,00 tema cm 34.997,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.021 Concurso Estudantil de Poesias 01/01/2018 R$ 34.997,00 a E 34.997,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Artee Convidados o 01/01/2018 R$ * 26.248,00 E TE — o 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto o o o 01/01/2018 R$ 2624800 Es — 2624800
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.024 Cachaça Poética ENC o oropots RS 2624800 = - 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Produto (Unidade de Medida)
1.025 Coreto Cultural
01/01/2018
R$ 26.248,00
Página: 6/53
Período 2018 -
2021
26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.026 Sarau Cultural . 01/01/2018 R$ 26.248,00 — sm 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.027 Dança também é Cultura 01/01/2018 R$ 26.248,00 — — 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.028 Mangaratiba - Comemoração Diadas Crianças — 0101/2018 RS 3937400 =" 3937100
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.029 Dia da Consciência Negra E 01/01/2018 R$ 28.248,00 — — 26.248,00
31/12/2021 Meia 0,000 0,000 0,000 0,000
1.030 Comemoração Dia do Folclore 01/01/2018 R$ 28.248,00 — — 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1031 SambãonasRuinas o qo oro1pOI8 RS 2624800. DEE Cn neE — 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais — 01/01/2018 R$ 34.997,00 — — 34.997,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.033 Comemorações Natalinas 01/01/2018 R$ 39.371,00 — — 39.371,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.034 TroféuMário Peixoto E o 01/01/2018 RS 3499700 - E 34.997,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.035 Festival da Canção E 01/01/2018 R$ 26.248,00 — — 26.248,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
71.461,000 0,000
2.011 Manutenção Diretoria Cultural 60.000,000 63.600,000 67.416,000 262.477,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 7/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 6 - Oficina Cultural
Objetivos: Oficina Cultural
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 437.460,00 Fiscal/Seguridade 437.460,00
DESPESAS CORRENTES 437.460,00
Total: 437.460,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Período 2018 -
Término 2021
01/01/2018 R$ 87.492,00 — — 87.492,00
1.036 Oficina Arte Ciência
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1037 OficinadeArtesanato o o 01/01/2018 R$ 87.492,00 E Er 87.492,00
31122021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1038 Oficinace Dança o e 01/01/2018 R$ 87.492,00 em E 87.492,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.039 Oficina de Capoeira 01/01/2018 R$ 87.492,00 ne Em 87.492,00
31122021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.040 Oficina de Corte e Costura o o 01/01/2018 R$ 87.492,00 mm E 87.492,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 8/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 7 - Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Objetivos: Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Consolidação dos Valores do Programa
Data Índice Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 1.246.762,00 Fiscal/Seguridade 1.246.762,00
DESPESAS CORRENTES 853.048,00
DESPESAS DE CAPITAL 393.714,00
Total: 1.246.762,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Realizado Período 2018 -
Término i até 2016 2021
1041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba 01/01/2018 R$ 109.365,00 = E 109.365,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“4.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti Do 5 EE 01/01/2018 R$ 109.365,00 Es 109.365,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz “omNpOI8 R$ 65.619,00 o” we 65.519,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy 01/01/2018 R$ 240.602,00 = E 240.503,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinasdo Sacode Cima 01012018 R$ 109.365,00 Er 10936500
31122021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.045 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca E o 01012018 RS 10936500 — 109.365,00
3111212021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada . 01/01/2018 R$ 109.365,00 — —— 109.365,00
São Jogo Marcos: 3111212021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra RE 01012018 RS 284.350,00 dão ia 284.350,00
31n22021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“14.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos omoipOIB R$ “109.365,00 —— EE 109.365,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 9/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 8 - Escola de Arte e Música
Objetivos: Escola de Arte e Música
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Programa || pegionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 183.734,00 Fiscal/Seguridade 183.734,00
DESPESAS CORRENTES 52.496,00
DESPESAS DE CAPITAL 131.238,00
Total: 183.734,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Produto (Unidade de Medida) Período 2018 -
1.050 Escola de arte 01/01/2018 R$ 91.867,00 — — 91.867,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.051 Escola de Música 01/01/2018 R$ 91.867,00 — — 91.867,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 10/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 9 -Teleinfo Rural
Objetivos: Implantar nas áreas rurais do Município de Mangaratiba centros digitais para acesso à Internet, suporte à Administração Pública, provendo cursos, emissão de IPTU, Balcão de Emprego Intinerante
Público alvo: Contribuintes
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Totais EsferafCat.Econômica
Mangaratiba 1.312.385,00 Fiscal'Seguridade 1.312.385,00
DESPESAS CORRENTES 437.462,00
DESPESAS DE CAPITAL 874.923,00
Total: 1.312.385,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.052 Centro Digital Rural 01/01/2018 R$ 1.312.385,00 — — 1.312.385,00
31/12/2021 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 11/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 10 - Defesa da Ordem Jurídica
Objetivos: Defesa da Ordem Jurídica
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 4.597.722,00 Fiscal/Seguridade 4.597.722,00
DESPESAS CORRENTES 223.106,00
DESPESAS DE CAPITAL 4.374.616,00
Total: 4.597.722,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.055 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 1.051.000,000 1.114.060,000 1.180.904,000 1.251.758,000 0,000 4.597.722,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 51 - Planejamento e Orçamentação
Objetivos: Planejamento e Orçamentação
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 332.471,00 Fiscal/Seguridade 332.471,00
DESPESAS CORRENTES 279.976,00
DESPESAS DE CAPITAL 52.495,00
Total: 332.471,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.028 Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 76.000,000 80.560,000 85.394,000 S0.517,000 0,000 332.471,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Goveno
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 52 - Administração Geral
Objetivos: Administração Geral
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa
Índice 2021 Programa | Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 503.644.282,00 Fiscal/Seguridade 503.644.282,00
DESPESAS CORRENTES 497.731.992,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.912.290,00
Total: 503.644.282,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta
2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário 3.130.500,000 3.318.330,000 3.517.430,000 3.728.474,000 0,000 13.694.734,00
2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 10.490.000,000 11.119.400,000 11.786.564,000 12.493.759,000 0,000 45.889.723,00
2.003 Serviço de Apoio Administrativo Percentual Realizado (%) 4.055.500,000 4298.830,000 4.556.760,000 4.830.166,000 0,000 17.741.256,00
2.005 Encargos com Diretoria de Compras — — — — 0,000 0,00
2.008 Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica Percentual Realizado (%) 7.800,000 8.268,000 8.764,000 9.290,000 0,000 34.122,00
2.010 Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito Percentual Realizado (%) 15.000,000 15.900,000 16.854,000 17.865,000 0,000 65.619,00
2.014 Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde 38.415.000,000 40.719.900,000 43.163.094,000 45.752.879,000 0,000 168.050.873,00
2.015 Encargos com o Pagamento Pessoal da Área 51.950.000,000 55.067.000,000 58.371.020,000 61.873.281,000 0,000 227.261.301,00
Administrativa
2.016 Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, 1.945.000,000 2.061.700,000 2.185.402,000 2.316.526,000 0,000 8.508.628,00
Almoxarifado)
2.019 Manutenção do conselho Municipal de Saúde 140.000,000 148.400,000 157.304,000 166.741,000 0,000 612.445,00
2.022 Manutenção Diretoria de Transito 730.000,000 773.800,000 820.228,000 869.442,000 0,000 3.193.470,00
2.024 Manitenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge 12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000 0,000 52.495,00
raga
2.041 entao de materiais, serviços, Bens e Ferramentas 125.000,000 132.500,000 140.450,000 148.877,000 0,000 546.827,00
le
2.043 Informatização do Controle Interno Percentual Realizado (%) 2.000,000 2.120,000 2.247,000 2.382,000 0,000 8.749,00
0,000 0,00
2044 Manutenção do Gabinete do Secretário pm — us ass
2.047 Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e 501.000,000 531.060,000 562.924,000 596.698,000 0,000 2.191.682,00
Conven
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
2.049
2.054
2.069
2.082
2.205
2.216
2.218
2.220
2.221
2.224
2.226
2228
2231
2233
2238
2.240
2.241
2.244
2245
Indenização por Danos Causados pela PUM
Manutenção da Procuradoria Geral
Manutenção da Unidade Defesa Civil
Manutenção do Gabinete do Secretário
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de
Administração
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE
BENEFÍCIOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
Manutenção do Gabinete do Presidente
Manutenção do Conselho Curador
Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
Encargos com Pagamento de Pessoal
Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de
tacuruçã
Manutenção do Conselho Municipal de Política
Cultural
Produto (Unidade de Medida )
76.000,000 80.560,000 85.394,000 90.517,000
40.000,000 42.400,000 44.944,000 47.840,000
107.000,000 113.420,000 120.225,000 127.438,000
60.000,000 63.600,000 67.416,000 71.461,000
2.200.000,000 2.332.000,000 2.471.920,000 2.620.235,000
14.000,000 14.840,000 15.730,000 16.674,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
1.014.000,000 1.074.840,000 1.139.330,000 1.207.690,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
12.000,000 12.720,000 13.483,000 14.292,000
27.000,000 28.620,000 30.337,000 32.157,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Página: 14/53
332.471,00
174.984,00
468.083,00
262.477,00
0,00
9.624.155,00
0,00
81.244,00
52.495,00
52.495,00
52.495,00
4.435.860,00
52.495,00
52.495,00
0,00
0,00
0,00
52.495,00
118.114,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 15/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 53 - Administração de Receitas
Objetivos: Administração de Receitas
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 29.856.754,00 Fiscal/Seguridade 29.856.754,00
DESPESAS CORRENTES 29.747.389,00
DESPESAS DE CAPITAL 109.365,00
Total: 29.856.754,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.021 Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. 6.825.000,000 7.234.500,000 7.668.570,000 8.128.684,000 0,000 29.856.754,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 16/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 57 - Tecnologia da Informação
Objetivos: Tecnologia da Informação
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Consolidação dos Valores do Programa
Data Índice Programa | Regionalização Totais — Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 481207800 — Fiscal/Seguridade 4.812.078,00
DESPESAS CORRENTES 4.374616,00
DESPESAS DE CAPITAL 437.462,00
Total: 4.812.078,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.074 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 1.100.000,000 1.168.000,000 1.235.960,000 1.310.118,000 0,000 4.812.078,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 17/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 58 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Objetivos: Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa
Data Índice 2021 Programa Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 144.362,00 Fiscal/Seguridade 144.362,00
DESPESAS CORRENTES 144.362,00
Total: 144.362,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2.017 Reciclagem e Treinamento de Funcionários Percentual Realizado (%) 8.000,000 8.480,000 8.989,000 9.528,000 0,000 34.997,00
2.042 Gestão Capacitação e 25.000,000 26.500,000 28.090,000 29.775,000 0,000 109.365,00
Treinamento(cursos,Palestras, Seminários e
outros)
2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL - — 0,000 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 18/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 59 - Comunicação Social
Objetivos: Comunicação Social
Público alvo:
Sie MR e e SR RES rem emescesen” imo rem
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa Totais
Programa Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 4.772.707,00 Fiscal/Seguridade 4.772.707,00
DESPESAS CORRENTES 4.615.221,00
DESPESAS DE CAPITAL 157.486,00
Total: 4.772.707,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019
451.000,000 478.060,000 506.744,000 537.148,000 0,000 1.972.952,00
678.400,000 719.104,000 762.251,000 0,000 2.799.755,00
2020 2021 Meta
2.006 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.
2.007 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais 640.000,000
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Objetivos: Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa | pegionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 656.193,00 Fiscal/Seguridade 656.193,00
DESPESAS CORRENTES 437.462,00
DESPESAS DE CAPITAL 218.731,00
Total: 656.193,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.012 Obra de Contenção de Encostas Obras de Infraestrutura (UD) 01/01/2014 R$ 656.193,00 — — 656.193,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 20/53
Programa: 122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Objetivos: Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Público alvo:
Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 1.049.908,00 Fiscal/Seguridade 1.049.908,00
DESPESAS CORRENTES 874.923,00
DESPESAS DE CAPITAL 174.985,00
Total: 1.049.908,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.077 Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do 240.000,000 254.400,000 269.664,000 285.844,000 0,000 1.049.908,00
Adolesc
Estado do Rio de Janeiro Página: 21/53
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 125 - Assistência à Comunidades
Objetivos: Assistência à Comunidades
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 7.960.488,00 Fiscal/Seguridade 7.960.488,00
DESPESAS CORRENTES 6.887.832,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.072.656,00
Total: 7.960.488,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2036 Manutenção e Operacionalização dos Conselhos 40.000,000 42.400,000 44.944,000 47.640,000 0,000 174.984,00
Municipais
2.037 Manutenção e Operacionalização do Conselho 95.000,000 100.700,000 106.742,000 113.146,000 0,000 415.588,00
Tutelar
2.039 Manutenção e Operacionalização do CRAS 907.200,000 961.632,000 1.019.330,000 1.080.491,000 0,000 3.968.653,00
2.048 Manutenção e Operacionalização do CREAS 255.600,000 270.936,000 287.192,000 304.424,000 0,000 1.118.152,00
2.056 Manutenção e Operacionalização de Unidade de 74.000,000 78.440,000 83.147,000 88.135,000 0,000 323.722,00
Acolhimento
2.076 Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 160.000,000 169.600,000 179.776,000 190.562,000 0,000 699.938,00
2.078 Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 212.900,000 225.674,000 239.214,000 253.567,000 0,000 931.355,00
2.079 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com 75.000,000 79.500,000 84.270,000 89.326,000 0,000 328.096,00
Deficiência e Mobilidade Reduzida
Estado do Rio de Janeiro Página: 22/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Objetivos: Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida) i Final do
2021 Programa Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 82.461.511,00 Fiscal/Seguridade 82.461.511,00
DESPESAS CORRENTES 82.461.511,00
Total: 82.461.511,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
2021 Meta
2019 2020
Produto (Unidade de Medida ) 2018
Ação Título
18.850.000,000 19.981.000,000 21.179.860,000 22.450.651,000 0,000
2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
APOSENTADORIA/PENSÃO
82.461.511,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 23/63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Objetivos: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 105.025.782,00 Fiscal/Seguridade 105.025.782,00
DESPESAS CORRENTES 82.636.496,00
DESPESAS DE CAPITAL 22.389.286,00
Total: 105.025.782,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.101 Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos 01/01/2014 R$ 15.453.332,00 — 15.453.332,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$ |
20.475.500,000 21.704.030,000 23.006.272,000 24.386.648,000 0,000 89.572.450,00
2.025 Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos
Estado do Rio de Janeiro Página: 24/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Govemo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 245 - Vigilância Epidemiológica
Objetivos: Vigilância Epidemiológica
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Broatama, Totais — Esfera/Cat.Econômica
Final do
Mangaratiba 1.417.748,00 Fiscal/Seguridade 1.417.748,00
DESPESAS CORRENTES 10.236.602,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.181.146,00
Total: 11.417.748,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020
2766.600,000 2.932.596,000 3.108.552,000 0,000 11.417.748,00
2021 Meta
2027 Manutenção Serviços Saúde Coletiva 2.610.000,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 25/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Objetivos: Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Público alvo:
Final do Consolidação dos Valores do Programa
Programa | Regionalização Totais — Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 2.143.561,00 Fiscal/Seguridade 2.143.561,00
DESPESAS CORRENTES 2.099.815,00
DESPESAS DE CAPITAL 43.746,00
Total: 2.143.561,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
519.400,000 550.564,000 583.597,000 0,000 2.143.551,00
2.031 Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 490.000,000
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 26/53
Programa: 251 - Alimentação Escolar
Objetivos: dISTRIBUIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE ADEQUADA EM MACRO E MICRON
IUTRIENTES, COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ESTUDANTES DURANTE
SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA, FORNECENDO ENEGIA PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIA:
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021 Programa
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Merenda Escolar( UD) 30/04/2017 7672,/000 10000,000 Mangaratiba 17.616.359,00 Fiscal/Seguridade 17.616.359,00
DESPESAS CORRENTES 17.616.359,00
Total: 17.616.359,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
[ hoão Título Produto (Unidade de Medida )
2.058 Distribuição de Merenda Escolar
4.026.950,000 4.268.567,000 4.524.680,000 4.796.162,000 0,000 17.616.359,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 27/53
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 303 - Vale Transporte
Objetivos: Fornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência; trabalho e trabalho residência.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 7.327.482,00 Fiscal/Seguridade 7.327.482,00
DESPESAS CORRENTES 7.327.482,00
Total: 7.327.482,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta
2.018 Distribuição de Vale Transporte B25.000,000 874.500,000 926.970,000 982.588,000 0,000 3.609.058,00
2.065 Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) B50.000,000 901.000,000 955.060,000 1.012.364,000 0,000 3.718.424,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 28/53
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 401 - Educação Infantil
Objetivos: atendimento e ampliação do número de vagas à demanda de O a 3 anos e 11 meses através de construção e reforma se assim for necessário das creches municipais, garantindo a formação permanente deseus
profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos pertinentes à ação eduucativa à qualidade e à gestão.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 9.373.050,00 Fiscal/Seguridade 9.373.050,00
DESPESAS CORRENTES 4.145.385,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.227.565,00
Total: 9.373.050,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$ |
2.057 Adm. Creches Municipais 1.420.000,000 1.505.200,000 1.595.512,000 1.691.242,000 0,000 6.211.954,00
2.061 Encargos com a Educação Infantil 722.600,000 765.956,000 811.913,000 860.627,000 0,000 3.161.096,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Govemno
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 29/53
Programa: 403 - Ensino Fundamental
Objetivos: Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação permanente dos profissionais da educação.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021 Programa | pagionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 266.289.874,00 Fiscal/Seguridade 266.289.874,00
DESPESAS CORRENTES 255.239.593,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.050.281,00
Total: 266.289.874,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.009 Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Reformas Prediais (UD) 01/01/2014 R$ 8.359.892,00 — — 8.359.892,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
2059 Apoio ao Projeto Esporte na Escola 20.000,000 21.200,000 22.472,000 23.820,000 0,000 87.492,00
2064 Encargos com Ensino Fundamental 6.910.600,000 7.325.236,000 7.764.750,000 8.230.634,000 0,000 30.231.220,00
2067 Encargos com Pagamento Pessoal Area 52.000.000,000 55.120.000,000 58.427.200,000 61.932.832,000 0,000 227.480.032,00
Educacional
2105 Oficina de Arte 15.000,000 15.900,000 16.854,000 17.865,000 0,000 65.619,00
2.252 Manutenção Centro de Saúde Escolar 15.000,000 15.900,000 16.854,000 17.865,000 0,000 65.619,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 30/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Objetivos: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa | Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 27.231.984,00 Fiscal/Seguridade 27.231.984,00
DESPESAS CORRENTES 16.711.033,00
DESPESAS DE CAPITAL 10.520.951,00
Total: 27.231.984,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL” SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Periodo 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017
1.008 Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Reformas Prediais (UD) 01/01/2014 R$ 27.231.984,00 — — 27.231.984,00
0,000 0,000
31/12/2017 Meta 1,000 1,000 | ,
Estado do Rio de Janeiro Página: 31/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 410 - Ensino Medio Regular
Objetivos: Implementação de serviços, programas de atendimento para crianças e adolescentes
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021 Programa
Mangaratiba 594.948,00 Fiscal/Seguridade 594.948,00
DESPESAS CORRENTES 573.075,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.873,00
Total: 594.948,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020
136.000,000 144.160,000 152.810,000 161.978,000 0,000 594.948,00
2021 Meta R$
2.081 ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO
Estado do Rio de Janeiro Página: 32/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Objetivos: Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021 cnfodtama
Mangaratiba 349.969,00 Fiscal/Seguridade 349.969,00
DESPESAS CORRENTES 328.096,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.873,00
Total: 349.969,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta
80.000,000 84.800,000 89.888,000 95.281,000 0,000 349.969,00
Ação Título
2.062 Encargos com Ensino Supletivo
Estado do Rio de Janeiro Página: 33/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 452 - Combate ao Analfabetismo
Objetivos: Combate ao Analfabetismo
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Referência Final do
Indicador (Unidade de Medida)
Data Índice 20215»: Brograma!
Mangaratiba 87.492,00 Fiscal'Seguridade 87.492,00
DESPESAS CORRENTES 65.619,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.873,00
Total: 87.492,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
21.200,000 22.472,000 23.820,000 0,000 87.492,00
2.063 Encargos com Erradicação Analfabetismo 20.000,000
Estado do Rio de Janeiro Página: 34/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
Objetivos: atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais garantindo a inclusão escolar, acessibilidade e orientação aos professores, permitindo interação com o auxílio a memória.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021. Programa
Mangaratiba 371.842,00 Fiscal/Seguridade 371.842,00
DESPESAS CORRENTES 349.969,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.873,00
Total: 371.842,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
01/01/2014 R$ 371.842,00 ra — 371.842,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.014 Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 35/53
Programa: 473 - Difusão Cultural
Objetivos: Objetiva novos conhecimentos, capacidades e habilidades através de diversas manifestações artísticas, contribuindo para integração cultural e social, levando a formação de uma consciência crítica e reflexiva e a
noção pertencer ao meio.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 306.223,00 Fiscal/Seguridade 306.223,00
DESPESAS CORRENTES 262.477,00
DESPESAS DE CAPITAL 43.746,00
Total: 306.223,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
2.053 Difusão Cultural 20.000,000 21.200,000 22.472,000 23.820,000 0,000 87.492,00
2.103 Livro na Escola 50.000,000 53.000,000 56.180,000 59.551,000 0,000 218.731,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 36/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 501 - Vias e Logradouros Urbanos
Objetivos: Vias e Logradouros Urbanos
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Referência Final do
Indicador (Unidade de Medida)
Data Índice 2021: Programa
Mangaratiba 30.801.672,00 Fiscal/Seguridade 30.801.672,00
DESPESAS CORRENTES 26.820.771,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.980.901,00
Total: 30.801.672,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Produto (Unidade de Medida)
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
01/01/2014 R$ 3.259.090,00 -— — 3.259.090,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
Ação Título
1.006 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Obras de Infraestrutura (UD)
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL” SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
Percentual Realizado (%) 6.296000,000 6.673.760,000 7.074.186,000 7.498.636,000 0,000 27.542.582,00
2.033 Manutenção de Logradouros Públicos
Estado do Rio de Janeiro Página: 37/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 504 - Serviços de Limpeza Urbana
Objetivos: Serviços de Limpeza Urbana
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do Consolidação dos Valores do Programa
Data Índice 2021 Programa | Regionalização Totais EsferaiCat.Econômica
Mangaratiba 84.823.804,00 Fiscal/Seguridade 84.823.804,00
DESPESAS CORRENTES 84.110.741,00
DESPESAS DE CAPITAL 713.063,00
Total: 84.823.804,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2.040 Manutenção Aterro Sanitário Percentual Realizado (%) 790.000,000 837.400,000 887.644,000 940.902,000 0,000 3.455.945,00
2.050 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo 18.600.000,000 19.716.000,000 20.898.960,000 22.152.898,000 0,000 81.367.858,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 38/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 505 - Serviços Funerários
Objetivos: Serviços Funerários
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 1.198.645,00 Fiscal/Seguridade 1.198.645,00
DESPESAS CORRENTES 761.183,00
DESPESAS DE CAPITAL 437.462,00
Total: 1.198.645,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL! SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida ) 2018
274.000,000 290.440,000
Ação Título
2.051 Manut. e Consern. Cemitérios e Capelas Mort Reformas Prediais (UD)
307.866,000 326.339,000 0,000 1.198.645,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 39/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 505 - Iluminação Pública
Objetivos: Iluminação Pública
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Programa | Regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Final do
Mangaratiba 36.703.029,00 Fiscal/Seguridade 36.703.029,00
DESPESAS CORRENTES 36.703.029,00
Total: 36.703.029,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL” SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta
8.390.000,000 8.893.400,000 9.427.004,000 9.992.625,000 0,000 36.703.029,00
2.034 Manutenção Rede de Energia Elétrica
Estado do Rio de Janeiro Página: 40/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 507 - Parques e Jardins
Objetivos: Parques e Jardins
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 6.518.178,00 Fiscal/Seguridade 6.518.178,00
DESPESAS CORRENTES 5.599.509,00
DESPESAS DE CAPITAL 918.669,00
Total: 6.518.178,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.032 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção e Conservação (UD) 1.490.000,000 1.579.400,000 1.674.164,000 1.774.614,000 0,000 6.518.178,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 41/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 516 - Manutenção de Praças Esportivas
Objetivos: Manutenção de Praças Esportivas
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 656.193,00 Fiscal/Seguridade 656.193,00
DESPESAS CORRENTES 437.462,00
DESPESAS DE CAPITAL ) 218.731,00
Total: 656.193,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.107 Manutenção das Praças de Esporte 150.000,000 159.000,000 168.540,000 178.653,000 0,000 656.193,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 42/53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 611 - Saneamento Básico Urbano
Objetivos: Saneamento Básico Urbano
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 31.037.901,00 Fiscal/Seguridade 31.037.901,00
DESPESAS CORRENTES 3.399.077,00
DESPESAS DE CAPITAL 27.638.824,00
Total: 31.037.901,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Ação Título Produto (Unidade de Medida)
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
Obras de Infraestrutura (UD) 01/01/2014 R$ 27.157.617,00 ao — 27.157.617,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
1.004 Obras de Saneamento e Dragagem
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida )
2.035 Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua 887.000,000 940.220,000 996.633,000 1.056.431,000 0,000 3.880.284,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Página: 43/53
Programa: 616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento
Objetivos: Proteção de Florestas e Reflorestamento
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 161.860,00 Fiscal/Seguridade 161.860,00
DESPESAS CORRENTES 109.365,00
DESPESAS DE CAPITAL 52.495,00
Total: 161.860,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta
2.026 Encargos com a Guarda Florestal 37.000,000
39.220,000 41.573,000 44.067,000 0,000 161.860,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 654 - Melhoria da Produção Pesqueira
Objetivos: Melhoria da Produção Pesqueira
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Indicador (Unidade de Medida) Referência Final do
Data Índice 2021 Programa
Mangaratiba 174.984,00 Fiscal/Seguridade 174.984,00
DESPESAS CORRENTES 87.492,00
DESPESAS DE CAPITAL 87.492,00
Total: 174.984,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Titulo Produto (Unidade de Medida ) 2018
2.072 Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 40.000,000
42.400,000 44.944,000 47.840,000 0,000 174.984,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 705 - Promoção do Turismo
Objetivos: Promoção do Turismo
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica
Mangaratiba 14.326 867,00 Fiscal/Seguridade 14.326.867,00
DESPESAS CORRENTES 14.064.390,00
DESPESAS DE CAPITAL 262.477,00
Total: 14.326.867,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2.012 Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de 3.150.000000 3.339.000,000 3.539.340,000 3.751.700,000 0,000 13.780.040,00
Eventos
2.038 Manutenção Parque Municipal Eventos 125.000,000 132.500,000 140.450,000 148.877,000 0,000 546.827,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 720 - Desporto de Rendimento
Objetivos: Desporto de Rendimento
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 2.231.054,00 Fiscal/Seguridade 2.231.054,00
DESPESAS CORRENTES 1.491.744,00
DESPESAS DE CAPITAL 739.310,00
Total: 2.231.054,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Início Total Realizado Previsto Período 2018 -
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.010 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Percentual Realizado (%) 01/01/2014 R$ 494.331,00 — — 494.331,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços 397.000,000 420.820,000 446.070,000 472.833,000 0,000 1.736.723,00
Públicos Turísticos
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 801 - Gestão da Política de Seg. Pública
Objetivos: Gestão da Política de Seg. Pública
Público alvo:
Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa || regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 1.312.385,00 Fiscal/Seguridade 1.312.385,00
DESPESAS CORRENTES 1.203.020,00
DESPESAS DE CAPITAL 109.365,00
Total: 1.312.385,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019
318.000,000
337.080,000 357.305,000 0,000 1.312.385,00
2.023 Encargos com a Guarda Municipal 300.000,000
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Objetivos: Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa | Pogionalização Totais EsferalCat Econômica
Mangaratiba 20.026.991,00 Fiscal/Seguridade 20.026.991,00
DESPESAS CORRENTES 12.905.117,00
DESPESAS DE CAPITAL 7.121.874,00
Total: 20.026.991,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Ação Título Produto (Unidade de Medida) Previsto Período 2018 -
i em 2017 2021
1.001 Aquisição de Imóveis Imoveis Adquiridos (UD) 01/01/2014 RS 4.505.854,00 = = 4.505.854,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
“1.002 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais ReformasPrediais(UD) O1012014 R$ 786556000 =, 0 7.865.560,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2.004 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado (%) 1.467.000,000 1.555.020,000 1.648.321,000 1.747.220,000 0,000 6.417.561,00
2.239 AQUISIÇÃO; REFORMA E MANUTENÇÃO DE 283.000,000 299.980,000 317.979,000 337.057,000 0,000 1.238.016,00
IMÓVI
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Objetivos: Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida)
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 16.754.779,00 Fiscal/Seguridade 16.754.779,00
DESPESAS CORRENTES 13.692.548,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.062.231,00
Total: 16.754.779,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Projetos
Total Realizado Previsto Período 2018 -
Produto (Unidade de Medida) Início
Término Estimado até 2016 em 2017 2021
1.013 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 01/01/2014 R$ 2.602.896,00 — — 2.602.896,00
31/12/2017 Meta 0,000 0,000 0,000 0,000
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2 Manut. Garagem e Oficina Municipal 3.235.000,000 3.429.100,000 3.634.846000 3.852.937,000 0,000 14.151.883,00
2.05;
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 904 - Ações de Informática
Objetivos: Ações de Informática
Público alvo:
Consolidação dos Valores do Programa
Indicador (Unidade de Medida) Final do
Frog raraa Totais EsferalCat. Econômica
Mangaratiba 109.365,00 Fiscal/Seguridade 109.365,00
DESPESAS CORRENTES 65.619,00
DESPESAS DE CAPITAL 43.746,00
Total: 109.365,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
25.000,000 26.500,000 28.090,000 29.775,000 0,000 109.365,00
2.020 Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 908 - Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Objetivos: Serviços da Dívida Int Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Público alvo:
————————WW—Ww——wW——w——w—[—»[»W]][][W[[W[WwW[Www[w[][WwW—WwW—Ww—Ww—WwWw—W—W WWW
Indicador (Unidade de Medida) Consolidação dos Valores do Programa
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econômica
Mangaratiba 74.464.713,00 Fiscal/Seguridade 74.464.713,00
DESPESAS CORRENTES 4.427.111,00
DESPESAS DE CAPITAL 70.037.602,00
Total: 74.464.713,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Produto (Unidade de Medida )
2.029 Gerenciamento da Divida Ativa 17.022.000,000 18.043.320,000 19.125.919,000 20.273.474,000 0,000 74.464.713,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 52/53
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Objetivos: Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Público alvo:
Final do Consolidação dos Valores do Programa
2021 Programa Totais — Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 13.561.310,00 Fiscal!Seguridade 13.561.310,00
DESPESAS CORRENTES 13.561.310,00
Total: 13.561.310,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
2.030 Transferência de Recursos para o Pasep 3.100.000,000 3.286.000,000 3.483.160,000 3.692.150,000 0,000 13.551.310,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 53/53
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa: 999 - Reserva de Contingência
Objetivos: Reserva de Contingência
Público alvo:
Indicador (Unidade de Medida) Final do Consolidação dos Valores do Programa
Programa | "regionalização Totais Esfera/Cat Econômica
Mangaratiba 1.531.116,00 Fiscal/Seguridade 1.531.116,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.531.116,00
Total: 1.531.116,00
AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades
Ação Título Produto (Unidade de Medida ) 2018 2019 2020 2021 Meta R$
2.009 Reserva de Contingência 50.000,000 53.000,000 56.180,000 59.551,000 0,000 218.731,00
2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,000 318.000,000 337.080,000 357.305,000 0,000 1.312.385,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso Valor
PPT]
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 987.591.209,00
Programa: 0003 - Preservação do Meio Ambiente 363.093,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 363.093,00
Programa: 0009 - Teleinfo Rural 1.312.385,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.312.385,00
Programa: 0010 - Defesa da Ordem Jurídica 4.597.722,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.597.722,00
Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação 332.471,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00
00.01.0110 - ROYALTIES 48.121,00
Programa: 0052 - Administração Geral 275.818.661,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 267.148.173,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS “1.990.449,00
00.01.0107 - DETRAN 2.384.166,00
00.01.0110 - ROYALTIES 1.461.121,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.216.144,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 87.492,00
00.01.0160 - PTA 1.531.116,00
Programa: 0053 - Administração de Receitas 29.856.754,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 29.856.754,00
Programa: 0057 - Tecnologia da Informação 4.812.078,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.812.078,00
Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 34.997,00
Programa: 0059 - Comunicação Social 4.772.707,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 4.597.722,00
00.01.0110 - ROYALTIES 174.985,00
Programa: 0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade 656.193,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 240.604,00
00.01.0110 - ROYALTIES 415.589,00
Programa: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente 1.049.908,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.049.908,00
Programa: 0125 - Assistência à Comunidades 590.572,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 590.572,00
Programa: 0251 - Alimentação Escolar 17.616.359,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 13.123.848,00
00.01.0146 - PNAEQ 70.431,00
00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola 743.685,00
00.01.0148 - PNAEC - Creche 885.860,00
00.01.0151 - PNAE EJA 243.447,00
00.01.0149 - PNAEM - Médio 46.371,00
00.01.0108 - PNAEF - Fundamental 1.793.592,00
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO 657.942,00
00.01.0158 - PNAE AEE 28.873,00
00.01.0164 - PNAE + Educação Fundamental 0,00
00.01.0176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO 22.310,00
Programa: 0303 - Vale Transporte 7.327.482,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicacão 7.327.482.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 987.591.209,00
Programa: 0401 - Educação Infantil 9.373.050,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.662.354,00
00.01.0128 - Salário Educação 4.199.630,00
Programa: 0403 - Ensino Fundamental 266.289.874,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 133.097.691,00
00.01.0027 - FUNDEB 40% 32.219.047,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.815.466,00
00.01.0106 - FUNDEB 60% 87.492.320,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 656.193,00
00.01.0128 - Salário Educação 10.639.066,00
00.01.0129 - PNATE 238.853,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 131.238,00
Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 27.231.984,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 8.224.278,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 8.749.232,00
00.01.0110 - ROYALTIES 3.062.231,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 634.319,00
00.01.0128 - Salário Educação 6.561.924,00
Programa: 0410 - Ensino Medio Regular 594.948,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 284.350,00
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 69.994,00
00.01.0128 - Salário Educação 240.604,00
Programa: 0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 349.969,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00
00.01.0128 - Salário Educação 262.477,00
Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 87.492,00
Programa: 0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental 371.842,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 371.842,00
Programa: 0473 - Difusão Cultural 306.223,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 306.223,00
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos 30.801.672,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 11.155.271,00
00.01.0110 - ROYALTIES 18.045.291,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.601.110,00
Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana 84.823.804,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 46.983.376,00
00.01.0110 - ROYALTIES 37.577.951,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 262.477,00
Programa: 0505 - Serviços Funerários 1.198.645,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 761.183,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00
Programa: 0506 - Iluminação Pública 36.703.029,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 5.687.001,00
00.01.0110 - ROYALTIES 8.967.963,00
00.01.0054 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP 22.048.065,00
Programa: 0507 - Parques e Jardins 6.518.178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso
Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 987.591.209,00
Programa: 0516 - Manutenção de Praças Esportivas 656.193,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 656.193,00
Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano 31.037.901,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 844 301,00
00.01.0110 - ROYALTIES 3.945.904,00
00.01.0057 - Royalties - Minério 26.247.696,00
Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento 161.860,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 161.860,00
Programa: 0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 174.984,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 131.238,00
00.01.0110 - ROYALTIES 43.746,00
Programa: 0705 - Promoção do Turismo 14.326.867,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 7.764.943,00
00.01.0110 - ROYALTIES 6.561.924,00
Programa: 0720 - Desporto de Rendimento 2.231.054,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.570.487,00
00.01.0110 - ROYALTIES 109.365,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 551.202,00
Programa: 0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 1.312.385,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 874.923,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00
Programa: 0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 18.788.975,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 8.670.488,00
00.01.0110 - ROYALTIES 9.790.391,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 328.096,00
Programa: 0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 16.754.779,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 5.183.920,00
00.01.0110 - ROYALTIES 11.570.859,00
Programa: 0904 - Ações de Informática 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00
Programa: 0908 - Serviços da Divida Int. Pact. cio Sist. Prev Soc. 74.464.713,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 74.464.713,00
Programa: 0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor 13.561.310,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 12.248.925,00
00.01.0110 - ROYALTIES 1.312.385,00
Programa: 0999 - Reserva de Contingência 218.731,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 218.731,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 287.512.886,00
Programa: 0052 - Administração Geral 168.925.795,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 163.216.922,00
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 459.334,00
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 5.249.539,00
Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 105.025.782,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 36.746.774,00
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 8.574.248,00
nn 1 nn24 - Mádia a Alta Comnlavidade Ambuilatorial a Hnenitalar 22 n19 222 00
Le DLIMINS MANSO ERINS RARO MARAR E RARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 10/08/2017 (A)
[TT
Valor
Fonte de Recurso
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 287.512.886,00
Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 105.025.782,00
00.01.0110 - ROYALTIES 18.373.387,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 2.187.308,00
00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde 5.687.001,00
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde 87.492,00
00.01.0126 - BLOCO DE INVESTIMENTO 4.376,00
Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica 11.417.748,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 174.984,00
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 11.242.764,00
Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 2.143.561,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 174.984,00
00.01.0025 - Vigilância em Saúde 1.968.577,00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 103.822.760,00
Programa: 0002 - Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social 9.186.693,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 9.186.693,00
Programa: 0052 - Administração Geral 9.624.155,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 9.624.155,00
Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 0,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 0,00
Programa: 0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est. 82.461.511,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 82.461.511,00
Programa: 0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 1.238.016,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.238.016,00
Programa: 0999 - Reserva de Contingência 1.312.385,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.312.385,00
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.900.149,00
Programa: 0004 - Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários 479.020,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 479.020,00
Programa: 0005 - Cultura, Diversão e Arte 914.298,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 914.298,00
Programa: 0006 - Oficina Cultural 437.460,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 437.460,00
Programa: 0007 - Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 1.246.762,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 1.246.762,00
Programa: 0008 - Escola de Arte e Música 183.734,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 183.734,00
Programa: 0052 - Administração Geral 5.529.510,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 5.529.510,00
Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 109.365,00
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 65.619.241,00
Programa: 0001 - Ação Legislativa 21.873.080,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 21.873.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso
Valor
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.369.916,00
Programa: 0125 - Assistência à Comunidades 7.369.916,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.093.654,00
00.01.0113 - PAIF ESTADUAL 1.224.893,00
00.01.0119 - Programa Sentinela-PFMC 802.304,00
00.01.0131 - FNASIGDBF 1.463.308,00
00.01.0162 - IGDSUAS 496.081,00
00.01.0169 - ACESSUAS 612.446,00
00.01.0170 - SCFV 936.168,00
00.01.0172 - ACEPETI 269.477,00
00.01.0173 - BPC 147.863,00
00.01.0174 - PACI 323.722,00
Total Geral: 1.460.816.161,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso
Programa
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 4.635.000,00 4.913.100,00 5.207.886,00 5.520.360,00 20.276.346,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 1.960.000,00 2.077.600,00 2.202.256,00 2.334.392,00 na 8.574.248,00
0245 - Vigilância Epidemiológica 2.570.000,00 2.724.200,00 2.887.652,00 3.060.912,00 0,00 11.242.764,00
0052 - Administração Geral 105.000,00 111.300,00 117.978,00 125.056,00 0,00 459.334,00
Subtotal por programas: 4.635.000,00 4.913.100,00 5.207.886,00 5.520.360,00 0,00 20.276.346,00
Subtotal por fonte: 4.635.000,00 4.913.100,00 5.207.886,00 5.520.360,00 0,00 20.276.346,00
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 6.462.000,00 6.849.720,00 7.260.703,00 7.696.345,00 0,00 28.268.768,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 5.262.000,00 5.577.720,00 5.912.383,00 6.267.126,00 0,00 23.019.229,00
0052 - Administração Geral 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 0,00 5.249.539,00
Subtotal por programas: 6.462.000,00 6.849.720,00 7.260.703,00 7.696.345,00 0,00 28.268.768,00
Subtotal por fonte: 6.462.000,00 6.849.720,00 7.260.703,00 7.696.345,00 0,00 28.268.768,00
00.01.0025 - Vigilância em Saúde 930.000,00 985.800,00 1.044.948,00 1.107.645,00 0,00 4.068.393,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 480.000,00 508.800,00 539.328,00 571.688,00 0,00 2.099.816,00
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,00 0,00 1.968.577,00
Subtotal por programas: 830.000,00 985.800,00 1.044.948,00 1.107.645,00 0,00 4.068.393,00
Subtotal por fonte: 830.000,00 985.800,00 1.044.948,00 1.107.645,00 0,00 4.068.393,00
00.01.0026 - Assistência Farmacêutica 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
Subtotal por programas: 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
Subtotal por fonte: 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
00.01.0027 - FUNDEB 40% 7.510.000,00 8.066.600,00 8.550.596,00 9.063.631,00 0,00 33.290.827,00
0401 - Educação Infantil 245.000,00 259.700,00 275.282,00 291.798,00 0,00 1.071.780,00
0403 - Ensino Fundamental 7.365.000,00 7.806.900,00 8.275.314,00 8.771.833,00 0,00 32.219.047,00
Subtotal por programas: 7.810.000,00 8.066.600,00 8.550.596,00 9.063.631,00 0,00 33.290.827,00
Subtotal por fonte: 7.610.000,00 8.066.600,00 8.550.596,00 9.063.631,00 0,00 33.290.827,00
00.01.0028 - Gestão do SUS 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 0,00 153.111,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 0,00 153.111,00
Subtotal por programas: 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 0,00 153.111,00
Subtotal por fonte: 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 0,00 153.111,00
00.01.0054 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP 5.040.000,00 5.342.400,00 5.662.944,00 6.002.721,00 0,00 22.048.065,00
0506 - Iluminação Pública 5.040.000,00 5.342.400,00 5.662.944,00 6.002.721,00 0,00 22.048.065,00
Subtotal por programas: 5.040.000,00 5.342.400,00 5.662.944,00 6.002.721,00 0,00 22.048.065,00
Subtotal por fonte: 5.040.000,00 5.342.400,00 5.662.944,00 6.002.721,00 0,00 22.048.065,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 Vir. Não dao Valor
00.01.0057 - Royalties - Minério
0611 - Saneamento Básico Urbano
Subtotal por programas:
Subtotal por fonte:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
0001 - Ação Legislativa
0010 - Defesa da Ordem Jurídica
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
0125 - Assistência à Comunidades
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
0245 - Vigilância Epidemiológica
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
0251 - Alimentação Escolar
0003 - Preservação do Meio Ambiente
0303 - Vale Transporte
0004 - Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
0401 - Educação Infantil
0403 - Ensino Fundamental
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
0410 - Ensino Medio Regular
0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
0452 - Combate ao Analfabetismo
0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
0473 - Difusão Cultural
0005 - Cultura, Diversão e Arte
0501 - Vias e Logradouros Urbanos
0504 - Serviços de Limpeza Urbana
0505 - Serviços Funerários
0506 - Iluminação Pública
0507 - Parques e Jardins
0051 - Planejamento e Orçamentação
0516 - Manutenção de Praças Esportivas
0052 - Administração Geral
0053 - Administração de Receitas
0057 - Tecnologia da Informação
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
213.452.300,00
5.000.000,00
1.051.000,00
55.000,00
240.000,00
135.000,00
8.400.000,00
40.000,00
40.000,00
83.000,00
1.675.000,00
109.500,00
545.000,00
30.425.000,00
1.880.000,00
65.000,00
20.000,00
20.000,00
85.000,00
70.000,00
209.000,00
2.550.000,00
10.740.000,00
174.000,00
1.300.000,00
290.000,00
65.000,00
150.000,00
109.641.800,00
6.825.000,00
1.100.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
226.259.438,00
5.300.000,00
1.114.060,00
58.300,00
254.400,00
143.100,00
42.400,00
42.400,00
3.180.000,00
87.980,00
1.775.500,00
116.070,00
577.700,00
32.250.500,00
1.992.800,00
68.900,00
21.200,00
21.200,00
90.100,00
74.200,00
221.540,00
2.703.000,00
1.384.400,00
184.440,00
1.378.000,00
307.400,00
68.900,00
159.000,00
116.220.308,00
7.234.500,00
1.165.000,00
6.741.600,00
6.741.600,00
6.741.600,00
6.741.600,00
239.835.010,00
5.618.000,00
1.180.904,00
61.798,00
269.664,00
151.686,00
9.438.240,00
44.944,00
44.944,00
3.370.800,00
93.259,00
1.882.030,00
123.034,00
612.362,00
34.185.530,00
2.112.368,00
73.034,00
22.472,00
22.472,00
95.506,00
78.652,00
234.838,00
2.865.180,00
12.067.464,00
195.506,00
1.460.680,00
325.844,00
73.034,00
168.540,00
123.193.525,00
7.668.570,00
1.235.960,00
7.146.096,00
7.146.096,00
7.146.096,00
7.146.096,00
254.225.085,00
5.955.080,00
1.251.758,00
65.506,00
285.844,00
160.786,00
10.004.534,00
47.640,00
47.640,00
3.573.048,00
98.854,00
1.994.952,00
130.416,00
649.104,00
36.236.661,00
2.239.110,00
77.416,00
23.820,00
23.820,00
101.236,00
83.371,00
248.920,00
3.037.091,00
12.791.512,00
207.237,00
1.548.321,00
345.395,00
77.416,00
178.653,00
130.585.133,00
8.128.684,00
1.310.118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.247.696,00
26.247.696,00
26.247.696,00
26.247.696,00
933.771.833,00
21.873.080,00
4.597.722,00
240.504,00
1.049.908,00
590.572,00
36.746.774,00
174.984,00
174.984,00
13.123.848,00
363.093,00
7.327.482,00
479.020,00
2.384.166,00
133.097.691,00
8.224.278,00
284.350,00
87.492,00
87.492,00
371.842,00
306.223,00
914.298,00
11.155.271,00
46.983.376,00
761.183,00
5.687.001,00
1.268.639,00
284.350,00
656.193,00
479.640.766,00
29.856.754,00
4.812.078,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Rocurao 2018 | 2019 É: 2020 | 2021 Não detalhado Valor
Programa
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação 213.452.300,00 226.259.438,00 239.835.010,00 254. 225.085,00 0,00
0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 33.000,00 34.980,00 37.079,00 39.303,00 0,00 144.362,00
0059 - Comunicação Social 1.051.000,00 1.114.060,00 1.180.904,00 1.251.758,00 0,00 4.597.722,00
0006 - Oficina Cultural 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.100,00 0,00 437.460,00
0611 - Saneamento Básico Urbano 193.000,00 204.580,00 216.855,00 229.866,00 0,00 844.301,00
0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento 37.000,00 39.220,00 41.573,00 44.067,00 0,00 161.860,00
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 0,00 131.238,00
0007 - Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 285.000,00 302.100,00 320.226,00 339.436,00 0,00 1.246.762,00
0705 - Promoção do Turismo 1.775.000,00 1.881.500,00 1.994.390,00 2.114.053,00 0,00 7.764.943,00
0720 - Desporto de Rendimento 359.000,00 380.540,00 403.373,00 427.574,00 0,00 1.570.487,00
0008 - Escola de Arte e Música 42.000,00 44.520,00 47.192,00 50.022,00 0,00 183.734,00
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 0,00 874.923,00
0009 - Teleinfo Rural 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 1.982.000,00 2.100.920,00 2.226.975,00 2.360.593,00 0,00 8.670.488,00
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 1.185.000,00 1.256.100,00 1.331.466,00 1.411.354,00 0,00 5.183.920,00
0904 - Ações de Informática 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 0,00 109.365,00
0908 - Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc. 17.022.000,00 18.043.320,00 19.125.919,00 20.273.474,00 0,00 74.464713,00
0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor 2.800.000,00 2.968.000,00 3.146.080,00 3.334.845,00 0,00 12.248.925,00
0999 - Reserva de Contingência 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.551,00 0,00 218.731,00
Subtotal por programas: 213.452.300,00 226.259.438,00 239.835.01000 254.225 085,00 0,00 933.771.833,00
Subtotal por fonte: 213.452.300,00 226.259.438,00 239.835.01000 254.225. 085,00 0,00 933.771.833,00
00.01.0106 - FUNDEB 60% 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 0,00 87.492.320,00
0403 - Ensino Fundamental 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 0,00 87.492.320,00
Subtotal por programas: 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 0,00 87.492.320,00
Subtotal por fonte: 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 0,00 87.492.320,00
00.01.0107 - DETRAN 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 0,00 2.384.166,00
0052 - Administração Geral 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 0,00 2.384.166,00
Subtotal por programas: 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 0,00 2.384.166,00
Subtotal por fonte: 545.000,00 577.700,00 612.362,00 649.104,00 0,00 2.384.166,00
00.01.0108 - PNAEF - Fundamental 410.000,00 434.600,00 460.676,00 488.316,00 0,00 1.793.592,00
0251 - Alimentação Escolar 410.000,00 434.600,00 460.676,00 488.316,00 0,00 1.793.592,00
Subtotal por programas: 410.000,00 434.600,00 460.676,00 488.316,00 0,00 1.793.592,00
Subtotal por fonte: 410.000,00 434.600,00 460.676,00 488.316,00 0,00 1.793.592,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso 2018 2019 2020 2021 Vir. Não detalhado
Programa
00.01.0110 - ROYALTIES 28.865.000,00 30.596.900,00 32.432.714,00 34.378.676,00 0,00 126.273.290,00
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.147,00 0,00 415.589,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 4.200.000,00 4.452.000,00 4.719.120,00 5.002.267,00 0,00 18.373.387,00
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,00 0,00 3.062.231,00
0501 - Vias e Logradouros Urbanos 4.125.000,00 4.372.500,00 4.634.850,00 4.912.941,00 0,00 18.045.291,00
0504 - Serviços de Limpeza Urbana 8.590.000,00 9.105.400,00 9.651.724,00 10.230.827,00 0,00 37.577.951,00
0506 - Iluminação Pública 2.050.000,00 2.173.000,00 2.303.380,00 2.441.583,00 0,00 8.967.963,00
0507 - Parques e Jardins 1.100.000,00 1.166.000,00 1.235.960,00 1.310.117,00 0,00 4.812.077,00
0051 - Planejamento e Orçamentação 11.000,00 11.660,00 12.360,00 13.101,00 0,00 48.121,00
0052 - Administração Geral 334.000,00 354.040,00 375.282,00 397.799,00 0,00 1.461.121,00
0059 - Comunicação Social 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 0,00 174.985,00
0611 - Saneamento Básico Urbano 902.000,00 956.120,00 1.013.487,00 1.074.297,00 0,00 3.945.904,00
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 0,00 43.746,00
0705 - Promoção do Turismo 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 0,00 6.561.924,00
0720 - Desporto de Rendimento 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 0,00 109.365,00
0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 2.238.000,00 2.372.280,00 2.514.617,00 2.665.494,00 0,00 9.790.391,00
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 2.645.000,00 2.803.700,00 2.971.922,00 3.150.237,00 0,00 11.570.859,00
0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
Subtotal por programas: 28.865.000,00 30.596.900,00 32.432.714,00 34.378.676,00 0,00 126.273.290,00
Subtotal por fonte: 28.865.000,00 30.596.900,00 32.432.714,00 34.378.676,00 0,00 126.273.290,00
00.01.0113 - PAIF ESTADUAL 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 0,00 1.224.893,00
0125 - Assistência à Comunidades 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 0,00 1.224.893,00
Subtotal por programas: 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 0,00 1.224.893,00
Subtotal por fonte: 280.000,00 296.800,00 314.608,00 333.485,00 0,00 1.224.893,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.201,00 2.382.034,00 0,00 8.749.235,00
—— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 0,00 2.187.308,00
0403 - Ensino Fundamental 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.653,00 0,00 656.193,00
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 145.000,00 153.700,00 162.922,00 172.697,00 0,00 634.319,00
0501 - Vias e Logradouros Urbanos 366.000,00 387.960,00 411.238,00 435.912,00 0,00 1.601.110,00
0504 - Serviços de Limpeza Urbana 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 0,00 262.477,00
0505 - Serviços Funerários 100.000,00 105.000,00 112.360,00 119.102,00 0,00 437.462,00
0507 - Parques e Jardins 100.000,00 105.000,00 112.360,00 119.102,00 0,00 437.462,00
0052 - Administração Geral 278.000,00 294.680,00 312.361,00 331.103,00 0,00 1.216.144,00
0720 - Desporto de Rendimento 126.000,00 133.560,00 141.574,00 150.068,00 0,00 551.202,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Forte detrucumo 2018 2019 2020 Valor
Programa
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.201,00 2.382.034,00 0,00
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.102,00 0,00 437.462,00
0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,00 0,00 328.096,00
Subtotal por programas: 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.201,00 2.382.034,00 0,00 8.749.235,00
Subtotal por fonte: 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.201,00 2.382.034,00 0,00 8.749.235,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.079,00 0,00 21.873.079,00
—— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0125 - Assistência à Comunidades 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 0,00 1.093.554,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 0,00 6.561.924,00
0401 - Educação Infantil 380.000,00 402.800,00 426.968,00 452.586,00 0,00 1.662.354,00
0403 - Ensino Fundamental 415.000,00 439.900,00 466.294,00 494.272,00 0,00 1.815.466,00
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 0,00 8.749.232,00
0052 - Administração Geral 455.000,00 482.300,00 511.238,00 541.911,00 É 0,00 1.990.449,00
Subtotal por programas: 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.079,00 0,00 21.873.079,00
Subtotal por fonte: 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.079,00 0,00 21.873.079,00
00.01.0119 - Programa Sentinela-PFMC 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 0,00 802.304,00
0125 - Assistência à Comunidades 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 0,00 802.304,00
Subtotal por programas: 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 0,00 802.304,00
Subtotal por fonte: 183.400,00 194.404,00 206.068,00 218.432,00 0,00 802.304,00
00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 0,00 5.687.001,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 0,00 5.687.001,00
Subtotal por programas: 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 0,00 5.687.001,00
Subtotal por fonte: 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.321,00 0,00 5.687.001,00
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
Subtotal por programas: 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
Subtotal por fonte: 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
00.01.0126 - BLOCO DE INVESTIMENTO 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 0,00 4.376,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 0,00 4.376,00
Subtotal por programas: 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 0,00 4.376,00
Subtotal por fonte: 1.000,00 1.060,00 1.124,00 1.192,00 0,00 4.376,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 0,00 103.822.760,00
0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est. 18.850.000,00 19.981.000,00 21.179.860,00 22.450.651,00 0,00 82.461.511,00
0002 - Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social 2.100.000,00 2.225.000,00 2.359.560,00 2.501.133,00 0,00 9.186.693,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção. Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso 2018 2019 2020 2021 Vir. Não detalhado Valor
Programa
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00
0052 - Administração Geral 2.200.000,00 2.332.000,00 2.471.920,00 2.620.235,00 ns 9.624.155,00
0058 - Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0901 - Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 283.000,00 299.980,00 317.979,00 337.057,00 0,00 1.238.016,00
0999 - Reserva de Contingência 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 0,00 1.312.385,00
Subtotal por programas: 23.733.000,00 25.156.980,00 26.666.399,00 28.266.381,00 0,00 103.822.760,00
Subtotal por fonte: 23.733.000,00 25.156.980,00 25.666.399,00 28.266.381,00 0,00 103.822.760,00
00.01.0128 - Salário Educação 5.007.000,00 5.307.420,00 5.625.866,00 5.963.415,00 0,00 21.903.701,00
0401 - Educação Infantil 960.000,00 1.017.600,00 1.078.656,00 1.143.374,00 0,00 4.199.630,00
0403 - Ensino Fundamental 2.432.000,00 2.577.920,00 2.732.596,00 2.896.550,00 0,00 10.639.066,00
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 0,00 6.561.924,00
0410 - Ensino Medio Regular 55.000,00 58.300,00 61.798,00 55.506,00 0,00 240.604,00
0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 0,00 262.477,00
Subtotal por programas: 5.007.000,00 5.307.420,00 5.625.866,00 5.963.415,00 0,00 21.903.701,00
Subtotal por fonte: 5.007.000,00 5.307.420,00 5.625.866,00 5.963.415,00 0,00 21.903.701,00
00.01.0129 - PNATE 54.600,00 57.876,00 61.348,00 65.029,00 0,00 238.853,00
0403 - Ensino Fundamental 54.600,00 57.876,00 61.348,00 65.029,00 0,00 238.853,00
Subtotal por programas: 54.600,00 57.876,00 61.348,00 65.029,00 0,00 238.853,00
Subtotal por fonte: 54.600,00 57.876,00 61.348,00 65.029,00 0,00 238.853,00
00.01.0131 - FNASIGDBF 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 0,00 1.463.308,00
0125 - Assistência à Comunidades 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 0,00 1.463.308,00
Subtotal por programas: 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 0,00 1.463.308,00
Subtotal por fonte: 334.500,00 354.570,00 375.844,00 398.394,00 0,00 1.463.308,00
00.01.0132 - PBF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0133 - PTMC (CER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aspas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 16.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00 0,00 69.994,00
0410 - Ensino Medio Regular 16.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00 0,00 69.994,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso 2018 2019 2020 2021 Vir. Não detalhado
Programa
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 16.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00
0410 - Ensino Medio Regular 15.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00 0,00 69.994,00
Subtotal por programas: 15.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00 0,00 69.994,00
Subtotal por fonte: 15.000,00 16.960,00 17.978,00 19.056,00 0,00 69.994,00
00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil 12.600,00 13.356,00 14.157,00 15.007,00 0,00 55.120,00
0401 - Educação Infantil 12.600,00 13.356,00 14.157,00 15.007,00 0,00 55.120,00
Subtotal por programas: 12.600,00 13.356,00 14.157,00 15.007,00 0,00 55.120,00
Subtotal por fonte: 12.600,00 13.356,00 14.157,00 15.007,00 0,00 55.120,00
00.01.0146 - PNAEQ 16.100,00 17.066,00 18.090,00 19.175,00 0,00 70.431,00
0251 - Alimentação Escolar 16.100,00 17.066,00 18.090,00 19.175,00 0,00 70.431,00
Subtotal por programas: 16.100,00 17.066,00 18.090,00 19.175,00 0,00 70.431,00
Subtotal por fonte: 16.100,00 17.066,00 18.090,00 19.175,00 0,00 70.431,00
00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.473,00 0,00 743.685,00
0251 - Alimentação Escolar 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.473,00 0,00 743.685,00
Subtotal por programas: 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.473,00 0,00 743.685,00
Subtotal por fonte: 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.473,00 0,00 743.685,00
00.01.0148 - PNAEC - Creche 202.500,00 214.650,00 227.529,00 241.181,00 0,00 885.860,00
0251 - Alimentação Escolar 202.500,00 214.650,00 227.529,00 241.181,00 0,00 885.860,00
Subtotal por programas: 202.500,00 214.650,00 227.529,00 241.181,00 0,00 885.860,00
Subtotal por fonte: 202.500,00 214.650,00 227.529,00 241.181,00 0,00 885.860,00
00.01.0149 - PNAEM - Médio 10.600,00 11.236,00 11.910,00 12.625,00 0,00 46.371,00
0251 - Alimentação Escolar 10.600,00 11.236,00 11.910,00 12.625,00 0,00 46.371,00
Subtotal por programas: 10.600,00 11.236,00 11.910,00 12.625,00 0,00 46.371,00
Subtotal por fonte: 10.600,00 11.236,00 11.910,00 12.625,00 0,00 46.371,00
00.01.0151 - PNAE EJA 55.650,00 58.989,00 62.528,00 66.280,00 0,00 243.447,00
0251 - Alimentação Escolar 55.650,00 58.989,00 62.528,00 56.280,00 0,00 243.447,00
Subtotal por programas: 55.650,00 58.989,00 62.528,00 56.280,00 0,00 243.447,00
Subtotal por fonte: 55.650,00 58.989,00 62.528,00 66.280,00 0,00 243.447,00
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO 150.400,00 159.424,00 168.989,00 179.129,00 0,00 657.942,00
0251 - Alimentação Escolar 150.400,00 159.424,00 168.989,00 179.129,00 0,00 657.942,00
Subtotal por programas: 150.400,00 159.424,00 168.989,00 179.129,00 0,00 657.942,00
Subtotal por fonte: 150.400,00 159.424,00 168.989,00 179.129,00 0,00 657.942,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte da Neuro 2018 2019 2020 2021
Programa
00.01.0158 - PNAE AEE 6.600,00 6.996,00 7.416,00 7.861,00 0,00 28.873,00
0251 - Alimentação Escolar 6.600,00 6.996,00 7.416,00 7.861,00 0,00 28.873,00
Subtotal por programas: 6.600,00 6.996,00 7.416,00 7.861,00 0,00 28.873,00
Subtotal por fonte: 6.600,00 6.996,00 7.416,00 7.861,00 0,00 28.873,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 0,00 218.730,00
0403 - Ensino Fundamental 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 0,00 131.238,00
0052 - Administração Geral 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 0,00 87.492,00
Subtotal por programas: 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 0,00 218.730,00
Subtotal por fonte: 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 0,00 218.730,00
00.01.0160 - PTA 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
0052 - Administração Geral 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
Subtotal por programas: 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
Subtotal por fonte: 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.856,00 0,00 1.531.116,00
00.01.0161 - FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ces 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0162 - IGDSUAS 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 0,00 496.081,00
0125 - Assistência à Comunidades 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 0,00 496.081,00
Subtotal por programas: 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 0,00 496.081,00
Subtotal por fonte: 113.400,00 120.204,00 127.416,00 135.061,00 0,00 496.081,00
00.01.0163 - PBV II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
saio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0164 - PNAE + Educação Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0251 - Alimentação Escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal por fonte: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00.01.0169 - ACESSUAS 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 0,00 612.446,00
0125 - Assistência à Comunidades 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 0,00 612.446,00
Subtotal por programas: 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 0,00 612.446,00
Subtotal por fonte: 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00 0,00 612.446,00
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Fonte de Recurso
| 2018 E: 2019 E 2020 Valor
Programa
00.01.0170 - SCFV 214.000,00 226.840,00 240.450,00 936.168,00
0125 - Assistência à Comunidades 214.000,00 226.840,00 240.450,00 936.168,00
Subtotal por programas: 214.000,00 226.840,00 240.450,00 , 936.168,00
Subtotal por fonte: 214.000,00 226.840,00 240.450,00 254.878,00 0,00 936.168,00
00.01.0172 - ACEPETI 61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 0,00 269.477,00
0125 - Assistência à Comunidades 61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 0,00 269.477,00
Subtotal por programas: 61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 0,00 269.477,00
Subtotal por fonte: 61.600,00 65.296,00 69.214,00 73.367,00 0,00 269.477,00
00.01.0173 - BPC 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 0,00 147.863,00
0125 - Assistência à Comunidades 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 0,00 147.863,00
Subtotal por programas: 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 0,00 147.863,00
Subtotal por fonte: 33.800,00 35.828,00 37.978,00 40.257,00 0,00 147.863,00
00.01.0174 - PACI 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 0,00 323.722,00
0125 - Assistência à Comunidades 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 0,00 323.722,00
Subtotal por programas: 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 0,00 323.722,00
Subtotal por fonte: 74.000,00 78.440,00 83.147,00 88.135,00 0,00 323.722,00
00.01.0176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO 5.100,00 5.406,00 5.730,00 6.074,00 0,00 22.310,00
0251 - Alimentação Escolar 5.100,00 5.406,00 5.730,00 6.074,00 0,00 22.310,00
Subtotal por programas: 5.100,00 5.406,00 5.730,00 6.074,00 0,00 22.310,00
Subtotal por fonte: 5.100,00 5.406,00 5.730,00 6.074,00 0,00 22.310,00
Total geral programas: 333.930.150,00 353.965.959,00 375.203.92300 397.716.1 29,00 0,00 1.460.816.161,00
Total geral fontes: 333.930.150,00 353.965.959,00 375.203.92300 397.716.129,00 0,00 1.460.816.161,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATDA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A), Realização da cespesa por: Liquidação
Código Programa
Ação
Fonte de Recurso
Produto (Un) | PPA 2018-2021
Realizado
2018-2021
Despesas Orçamentárias
0001 Ação Legislativa
2.201 Manutenção do Plenário da Câmara
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social
2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
Meta física
Meta financeira
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
0003 Preservação do Meio Ambiente
2.092 Educação Ambiental na Escola
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
2.106 Manutencao do Horto Municipal
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
2.045 Gestão Administração Financeira
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
0,000
21.873.080,00
21.873.080,00
0,000
9.186.693,00
9.186.693,00
0,000
240.604,00
240.604,00
0,000
122.489,00
122.489,00
0,000
479.020,00
479.020,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
21.873.080,00
21.873.080,00
0,000
9.186.693,00
9.186.693,00
0,000
240.604,00
240.604,00
0,000
122.489,00
122.489,00
0,000
479.020,00
479.020,00
0,000
5.000.000,00
D,000
2.100.000,00
2.100.000,00
0,000
55.000,00
55.000,00
0,000
28.000,00
28.000,00
0,000
109.500,00
109.500,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
21.873.080,00
21.873.080,00
0,000
9.186.693,00
9.186.693,00
0,000
240.604,00
240.604,00
0,000
122.489,00
122.489,00
0,000
479.020,00
479.020,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seção. Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Realização da despesa por. Liquidação
A. e) 7
COMTE
Código | Programa Despesas Orçamentárias UND
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] | Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA2018 | Atualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0005 Cultura, Diversão e Arte
1.015 Mangara Rock
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.016 Mangarafolia - Baile Infantil
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
1.017 Roda Cultural
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
1.018 Festival Limite de Cultura e Arte
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 56.870,00 0,00 0,00 56.870,00 13.000,00 0,00 56.870,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 56.870,00 0,00 0,00 56.870,00 13.000,00 0,00 56.870,00
1.020 Mangaratiba + Cores
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
1.021 Concurso Estudantil de Poesias
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mosirar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A). Realização da despesa po” Liquidação
Despesas Orçamentárias
Realizado Orçamento
2018-2021
Código | Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
Saldo
Atualizado PPA
Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018
0005 Cultura, Diversão e Arte
1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
1.024 Cachaça Poética
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 8.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.025 Coreto Cultural
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.026 Sarau Cultural
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.027 Dança também é Cultura
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 39.371,00 0,00 0,00 39.371,00 9.000,00 0,00 39.371,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 39.371,00 0,00 0,00 39.371,00 9.000,00 0,00 39.371,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAIDA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por. = Fontes de recurso; Alteração em 10/08/2017 (A). Realização da despesa por. Liquidação
Código | Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0005 Cultura, Diversão e Arte
Despesas Orçamentárias
Realizado Orçamento
2018-2021
Saldo
Atualizado PPA
já
Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018
1.029 Dia da Consciência Negra
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.030 Comemoração Dia do Folclore
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.031 Sambão nas Ruinas
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
1.033 Comemorações Natalinas
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 39.371,00 0,00 0,00 39.371,00 9.000,00 0,00 39.371,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 39.371,00 0,00 0,00 39.371,00 9.000,00 0,00 39.371,00
1.034 Troféu Mário Peixoto
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 34.997,00 0,00 0,00 34.997,00 8.000,00 0,00 34.997,00
1.035 Festival da Canção
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 26.248,00 0,00 0,00 26.248,00 6.000,00 0,00 26.248,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PFA utilizado na LOA:; Mostrar metas financeiras por. = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Realização da despesa por. Liquidação
Código | Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0005 Cultura, Diversão e Arte
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Atualizado PPA
Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018
2.011 Manutenção Diretoria Cultural
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 262.477,00 0,00 0,00 262.477,00 60.000,00 0,00 262.477,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 262.477,00 0,00 0,00 262.477,00 60.000,00 0,00 262.477,00
0006 Oficina Cultural
1.036 Oficina Arte Ciência
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
1.037 Oficina de Artesanato
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
1.038 Oficina de Dança
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
1.039 Oficina de Capoeira
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
1.040 Oficina de Corte e Costura
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Reaização da despesa por. Liquidação
Código Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Saldo PPA
1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 109.355,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 65.619,00 0,00 0,00 65.619,00 15.000,00 0,00 65.619,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 65.619,00 0,00 0,00 65.619,00 15.000,00 0,00 65.619,00
1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 240.603,00 0,00 0,00 240.603,00 55.000,00 0,00 240.603,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 240.603,00 0,00 0,00 240.603,00 55.000,00 0,00 240.603,00
1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada
São João Marcos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATDA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso, Alteração em 10/09/2017 (A), Realização da despesa por. Liquidação
Código Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Saldo
Atualizado PPA
Saldo PPA LOA2018
1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 284.350,00 0,00 0,00 284.350,00 65.000,00 0,00 284.350,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 284.350,00 0,00 0,00 284.350,00 65.000,00 0,00 284.350,00
1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
0008 Escola de Arte e Música
1.050 Escola de arte
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 91.867,00 0,00 0,00 91.867,00 21.000,00 0,00 91.867,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 91.867,00 0,00 0,00 91.867,00 21.000,00 0,00 91.867,00
1.051 Escola de Música
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 91.867,00 0,00 0,00 91.867,00 21.000,00 0,00 91.867,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 91.867,00 0,00 0,00 91.867,00 21.000,00 0,00 91.867,00
0009 Teleinfo Rural
1.052 Centro Digital Rural
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,00 0,00 1.312.385,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,00 0,00 1.312.385,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA, Mostrar metas financeiras por. = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A). Realização da despesa por. Liquidação
Código | Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0010 Defesa da Ordem Jurídica
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Atualizado PPA
2.055 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 4.597.722,00 0,00 0,00 4.597.722,00 1.051.000,00 0,00 4.597.722,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 4.597.722,00 0,00 0,00 4.597.722,00 1.051.000,00 0,00 4.597.722,00
0051 Planejamento e Orçamentação
2.028 Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 332.471,00 0,00 0,00 332.471,00 76.000,00 0,00 332.471,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 284.350,00 0,00 0,00 284.350,00 65.000,00 0,00 284.350,00
00.01.0110 - ROYALTIES 48.121,00 0,00 0,00 48.121,00 11.000,00 0,00 48.121,00
0052 Administração Geral
2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 13.694.734,00 0,00 0,00 13.694.73400 3.130.500,00 0,00 13.694.734,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 459.334,00 0,00 0,00 459.334,00 105.000,00 0,00 459.334,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0160 - PTA 1.531.116,00 0,00 0,00 1.531.116,00 350.000,00 0,00 1.531.116,00
00.01.0110 - ROYALTIES 301.848,00 0,00 0,00 301.848,00 69.000,00 0,00 301.848,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 1.181.147,00 0,00 0,00 1.181.147,00 270.000,00 0,00 1.181.147,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 655.193,00 0,00 0,00 656.193,00 150.000,00 0,00 656.193,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 153.111,00 0,00 0,00 153.111,00 35.000,00 0,00 153.111,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 612.446,00 0,00 0,00 612.446,00 140.000,00 0,00 612.446,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00 0,00 0,00 437.462,00 100.000,00 0,00 437.462,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 524.953,00 0,00 0,00 524.953,00 120.000,00 0,00 524.953,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic: 398.090,00 0,00 0,00 398.090,00 91.000,00 0,00 398.090,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 612.446,00 0,00 0,00 612.446,00 140.000,00 0,00 612.446,00
00.01.0110 - ROYALTIES 65.619,00 0,00 0,00 65.619,00 15.000,00 0,00 65.619,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mosirar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por. = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Realização da despesa por. Liquidação
Código | Programa
Ação
Fonte de Recurso
0052 Administração Geral
2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
2.003 Serviço de Apoio Administrativo
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2.008 Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
Produto (Un) | PPA 2018-2021
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Saldo PPA
0,000
13.694.734,00
699.939,00
262.477,00
433.086,00
1.640.481,00
3.132.225,00
225.293,00
279.976,00
0,000
45.889.723,00
43.746.161,00
2.143.562,00
Percentual Realizado (%)
0,000
17.741.256,00
16.721.970,00
118.114,00
437.462,00
463.710,00
Percentual Realizado (%)
0,000
34.122,00
34.122,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
13.694.734,00
699.939,00
262.477,00
433.086,00
1.640.481,00
3.132.225,00
225.293,00
279.976,00
0,000
45.889.723,00
43.746.161,00
2.143.562,00
0,000
17.741.256,00
16.721.970,00
118.114,00
437.462,00
463.710,00
0,000
34.122,00
34.122,00
0,000
3.130.500,00
160.000,00
60.000,00
99.000,00
375.000,00
718.000,00
51.500,00
64.000,00
0,000
10.490.000,00
10.000.000,00
490.000,00
0,000
4.055.500,00
3.822.500,00
27.000,00
100.000,00
106.000,00
0,000
7.800,00
7.800,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
Saldo
Atualizado PPA
0,000
13.694.734,00
699.939,00
262.477,00
433.086,00
1.640.481,00
3.132.225,00
225.293,00
279.976,00
0,000
45.889.723,00
43.746.161,00
2.143.562,00
0,000
17.741.256,00
16.721.970,00
118.114,00
437.462,00
463.710,00
0,000
34.122,00
34.122,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATDBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Reaização da despesa por. Liquidação
Código | Programa Despesas Orçamentárias Saldo
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Realizado Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018 Atualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0052 Administração Geral
2.010 Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito Percentual Realizado (%)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 65.619,00 0,00 0,00 65.619,00 15.000,00 0,00 65.619,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 65.619,00 0,00 0,00 65.619,00 15.000,00 0,00 65.619,00
2014 Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 168.050.873,00 0,00 0,00 168.050.873,00 38.415.000,00 0,00 168.050.873,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 162.342.000,00 0,00 0,00 162.342.000,00 37.110.000,00 0,00 162.342.000,00
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 459.334,00 0,00 0,00 459.334,00 105.000,00 0,00 459.334,00
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ht 5.249.539,00 0,00 0,00 5.249.539,00 1.200.000,00 0,00 5.249.539,00
2.015 Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 227.261.301,00 0,00 0,00 227.261.301,00 51.950.000,00 0,00 227.261.301,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic 227.261.301,00 0,00 0,00 227.261.301,00 51.950.000,00 0,00 227.261.301,00
2.016 Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 8.508.628,00 0,00 0,00 8.508.62800 1.945.000,00 0,00 8.508.628,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 7.852.436,00 0,00 0,00 7.85243600 1.795.000,00 0,00 7.852.436,00
00.01.0110 - ROYALTIES 656.192,00 0,00 0,00 656.192,00 150.000,00 0,00 656.192,00
2.019 Manutenção do conselho Municipal de Saúde
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 612.445,00 0,00 0,00 812.445,00 140.000,00 0,00 612.445,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 612.445,00 0,00 0,00 612.445,00 140.000,00 0,00 612.445,00
2.022 Manutenção Diretoria de Transito
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 3.193.470,00 0,00 0,00 3.193.470,00 730.000,00 0,00 3.193.470,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 809.304,00 0,00 0,00 809.304,00 185.000,00 0,00 809.304,00
00.01.0107 - DETRAN 2.384.166,00 0,00 0,00 2.384.166,00 545.000,00 0,00 2.384.166,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA: Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Redização da despesa por: Liquidação
Código Programa
Ação
Fonte de Recurso
Produto (Un) | PPA 2018-2021
Realizado
2018-2021
Despesas Orçamentárias
Orçamento
Saldo PPA | LDO 2018 LOA 2018
Saldo
Atualizado PPA
0052 Administração Geral
2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
2.043 Informatização do Controle Interno
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
2.047 Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic:
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2.049 Indenização por Danos Causados pela PUM
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
2.054 Manutenção da Procuradoria Geral
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
546.827,00
546.827,00
Percentual Realizado (%)
0,000
8.749,00
8.749,00
0,000
2191.682,00
406.839,00
1.784.843,00
0,000
332.471,00
332.471,00
0,000
174.984,00
174.984,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
546.827,00
546.827,00
0,000
8.749,00
8.749,00
0,000
2.191.682,00
406.839,00
1.784.843,00
0,000
332.471,00
332.471,00
0,000
174.984,00
174.984,00
0,000
12.000,00
12.000,00
0,000
125.000,00
125.000,00
0,000
2.000,00
2.000,00
0,000
501.000,00
93.000,00
408.000,00
0,000
76.000,00
76.000,00
0,000
40.000,00
40.000,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
546.827,00
546.827,00
0,000
8.749,00
8.749,00
0,000
2.191.682,00
406.839,00
1.784.843,00
0,000
332.471,00
332.471,00
0,000
174.984,00
174.984,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA: Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Reaização da despesa por. Liquidação
Código Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
0052 Administração Geral
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
2.069 Manutenção da Unidade Defesa Civil
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 468.083,00 0,00 0,00 468.083,00 107.000,00 0,00 468.083,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 328.096,00 0,00 0,00 328.096,00 75.000,00 0,00 328.095,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 52.495,00 0,00 0,00 52.495,00 12.000,00 0,00 52.495,00
2.082 Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 262.477,00 0,00 0,00 262.477,00 60.000,00 0,00 262.477,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 262.477,00 0,00 0,00 262.477,00 60.000,00 0,00 262.477,00
2216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 9.624.155,00 0,00 0,00 9.624.155,00 2.200.000,00 0,00 9.624.155,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 9.624.155,00 0,00 0,00 9.624.155,00 2.200.000,00 0,00 9.624.155,00
2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 61.244,00 0,00 0,00 61.244,00 14.000,00 0,00 61.244,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 61.244,00 0,00 0,00 61.244,00 14.000,00 0,00 61.244,00
2221 Manutenção do Conselho Curador
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 52.495,00 0,00 0,00 52.495,00 12.000,00 0,00 52.495,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 52.495,00 0,00 0,00 52.495,00 12.000,00 0,00 52.495,00
2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 52.495,00 0,00 0,00 52.495,00 12.000,00 0,00 52.495,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 52.495,00 0,00 0,00 52.495,00 12.000,00 0,00 52.495,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seieção: Mostrar apenas planejamento do PPA utlizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A); Realização da despesa por. Lquidação
Programa
Código
As
Fonte de Recurso
Produto (Un) | PPA 2018-2021
Realizado
2018-2021
Despesas Orçamentárias
Orçamento
Saldo
Atualizado PPA
0052 Administração Geral
2.226
2231
2233
2.244
2.245
Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
Encargos com Pagamento de Pessoal
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
4.435.860,00
4.435.860,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
118.114,00
118.114,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
4.435.860,00
4.435.860,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
118.114,00
118.114,00
0,000
12.000,00
12.000,00
0,000
1.014.000,00
1.014.000,00
0,000
12.000,00
12.000,00
0,000
12.000,00
12.000,00
0,000
12.000,00
12.000,00
0,000
27.000,00
27.000,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
4.435.860,00
4.435.860,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
52.495,00
52.495,00
0,000
118.114,00
118.114,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/09/2017 (A). Realização da despesa por. Liquidação
Código | Programa
Ação
Fonte de Recurso
Produto (Un) | PPA 2018-2021
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
q
Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018
0053 Administração de Receitas
2.021 Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0057 Tecnologia da Informação
2074 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0058 Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
2.017 Reciclagem e Treinamento de Funcionários
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e
outros)
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
0059 Comunicação Social
2.006 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic
0,000
29.856.754,00
29.856.754,00
0,000
4.812.078,00
4.812.078,00
Percentual Realizado (%)
0,000
34.997,00
34.997,00
0,000
109.365,00
109.365,00
0,000
1.972.952,00
1.972.952,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
29.856.754,00
29.856.754,00
0,000
4.812.078,00
4.812.078,00
0,000
34.997,00
34.997,00
0,000
109.365,00
109.365,00
0,000
1.972.952,00
1.972.952,00
0,000
6.825.000,00
6.825.000,00
0,000
1.100.000,00
1.100.000,00
0,000
8.000,00
8.000,00
0,000
25.000,00
25.000,00
0,000
451.000,00
451.000,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
Atualizado PPA
0,000
29.856.754,00
29.856.754,00
0,000
4.812.078,00
4.812.078,00
0,000
34.997,00
34.997,00
0,000
109.365,00
109.365,00
0,000
1.972.952,00
1.972.952,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utlizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 10/05/2017 (A); Realização da despesa por: Lquidação
Código | Programa
Ação
Fonte de Recurso
0059 Comunicação Social
2.007 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
00.01.0110 - ROYALTIES
0104 Defesa e Assist à População Ating. por Calamidade
1.012 Obra de Contenção de Encostas
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
00.01.0110 - ROYALTIES
0122 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
2.077 Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0125 Assistência à Comunidades
2.036 Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
2.037 Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic
Produto (Un) | PPA 2018-2021
0,000
2.799.755,00
2.624.770,00
174.985,00
Obras de Infraestrutura (UD)
0,000
656.193,00
240.604,00
415.589,00
0,000
1.049.908,00
1.049.908,00
0,000
174.984,00
174.984,00
0,000
415.588,00
415.588,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
| Despesas Orçamentárias | Orçamentárias
Realizado Orçamento
2018-2021
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
2.799.755,00
2.624.770,00
174.985,00
0,000
656.193,00
240.604,00
415.589,00
0,000
1.049.908,00
1.049.908,00
0,000
174.984,00
174.984,00
0,000
415.588,00
415.588,00
0,000
640.000,00
600.000,00
40.000,00
0,000
150.000,00
55.000,00
95.000,00
0,000
240.000,00
240.000,00
0,000
40.000,00
40.000,00
0,000
95.000,00
95.000,00
————
Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
Saldo
Atualizado PPA
0,000
2.799.755,00
2.624.770,00
174.985,00
0,000
656.193,00
240.604,00
415.589,00
0,000
1.049.908,00
1.049.908,00
0,000
174.984,00
174.984,00
0,000
415.588,00
415.588,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA Mostrar metas financeiras por:= Fontes de recurso; Alteração em 101092017 (A); Realização da despesa por: liquidação
Código | Programa Despesas Orçamentárias. Sis
do Produto (Un) | PPA 2018-2021] Realizado Saldo FPA | LDO2018 | LCA2018 | atualizado PPA
Fonte de Recurso 2014-2021
0125 Assistência à Comunidades
2.089 Manutenção e Operacionalização do CRAS
Neta fisica 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 3.968.653,00 0,00 0,00 3.968.653,00 907.200,00 0,00 3.968.655,00
00.01.0169 - ACESSUAS 612446,00 0,00 200 61244600 140.900,00 000 612.446,00
00.01.0170 - SCFV 936.168,00 0,00 0,00 936.168,00 214.000,00 000 936.168,00
00.01.0172 - ACEPET) 269.477,00 0,00 0,00 269.477,00 61.800,00 0,00 269.477,00
09.01.0173 - BPC 94.492,00 0,00 0,00 94.492,00 21.900,00 0,00 94.492,00
09.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 831.177,00 0,00 0,00 831.177,00 190.000,00 0,00 831.177,00
00.01.0143 - PAIF ESTADUAL 1.224.893,00 0,00 0,00 1.224.893,00 280.000,00 0,00 1.224.693,00
2.048 | Manutenção e Operacionalização do CREAS
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000
Meta financeira 1.118.152,00 0,00 0,00 1.11815200 255.600,00 0,00 1118.15200
00.01.0173 - BPC 53.371,00 0,00 0,00 53.371,00 12.200,00 0,00 53.371,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 262.477,00 0,00 0,00 262.477,00 60.000,00 0,00 262.477,00
00.01.0119 - Programa Sentinela-PFMC 802.304,00 0,00 0,00 802.304,00 183.400,00 0,00 802.304,00
2056 — Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
Meta física 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 323.722,00 0,00 600 323.722,00 74.000,00 0,00 — 323.72200
00.01.0174 - PAGI 323.722,00 0,00 000 323.722,00 74.000,00 0,00 32372200
2076 Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 oco 0,000
Meta financeira 699.938,00 0,00 000 699.938,00 160.000,00 0,00 699.938,00
00.01.0131 - FNASIGDBF 699.938,00 0,00 0,00 699.938,00 160.000,00 0,00 699.938,00
2.078 Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 931.355,00 0,00 0,00 931.355,00 212.900,00 0,00 31.355,00
00.01.0162 -IGDSUAS 496.081,00 0,00 000 496.081,00 113.400,00 0,00 496.081,00
00.01.0131 - FNASIGDBF 435.274,00 0,00 000 435.274,00 99.590,00 0,00 435.274,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostar apenas planejamento do PPA utizado na LOA, Mostrar metas fnarceias por = Fontes de curso Alteração em 101092017 (4) Realização da despesa por: Liquidação
Código | Programa
Despesas Orçamentárias
Saldo
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Reslizado | Orçamento | SaldoPPA | LDO 2018 LOA2018 | Atualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0125 Assistência à Comunidades
2.079 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta finenceira 328.096,00 0,00 0,00 328.096,00 75.000,00 000 328.096,00
00.01.0131 - FNASIGDBF 328.096,00 0,00 0,00 328.096,00 75000,00 000 328.096,00
0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 82.461.511,00 0,00 0,00 82.461.511,00 18.850.000,00 0,00 82461.511,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência -RPPS 82.461.511,00 0,00 0,00 2.461.511,00 18.850.000,00 0,00 82461.511,00
0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
1.101 Construção, Ref. e Amp. co HMVSB e Postos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 15.453.332,00 0,00 0,00 15.453.332,00 3.532.500,00 0,00 15.453.332,00
00.01.0160 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 218.731,00 0,00 0,00 218.731,00 50.000,00 0,00 218.731,00
00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de S: 4.812.078,00 0,00 0,00 481207800 1.100.000,09 0,00 4.812.078,00
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas c 43.746,00 0,00 0,09 43.746,00 10.000,09 0,00 43.746,00
00.01.0126 - BLOCO DE INVESTIMENTO 2.188,00 0,00 0,00 2.188,00 500,00 0,00 2.188,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 6.561.924,00 0,00 0,00 6.561.924,00 1.500.000,00 0,00 6.561.92400
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 2.187.308,00 0,00 0,00 2.187.308,00 500.000,00 0,00 2.187.30800
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 1.574.862,00 0,00 0,00 1.574.862,00 360.000,00 0,00 1.574.85200
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial 2 Hi 52.495,00 0,00 6,00 52.465,00 12.000,00 0,00 52.495,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utlizado na LO4; Mostrar metas fnarceiras por = Fontes de recurso, Aleração em 101092017 (4); Realização da despesa por: Liquidação
Código | Programa Despesas Orçamentárias =
Ação Produto (Un) |PPA 2018-2021] Reglizado T Orçamento | SaldoPPA | LDO2018 | LOAZOI8 | amalzaso PPA
Fonte de Recurso 2014-2021
0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
2025 Manutenção do HMV.S.3. e dos Postos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 89.572.450,00 0,00 0,00 89.572.450,00 20.475500,00 000 89.572.450,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplcs 36.528.043,00 0,00 0,00 36.528.043,00 8.350.000,00 000 36.528.043,00
00.01.0026 - Assistência Farmacêutica 1.531.116,00 0,00 0,00 15311600 — 350000,00 000 1.531.116,00
00.01.0028 - Gestão co SUS 153.111,00 0,00 0,00 153.111,00 35.000,00 000 153.111,00
00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de S: 874.923,00 0,00 0,00 87492300 200.000,00 000 874.923,00
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas c 43746,00 0,00 0,00 43.746,00 10.000,00 0,00 43.746,00
00.01.0126 - BLOCO DE INVESTIMENTO 2188,00 0,00 0,00 2.188,00 500,00 0,0 2.188,00
00.01.0140 - ROYALTES 18.373387,00 0,00 0,00 18.373.387,00 4.200.000,00 0,00 18373.387,00
09.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 6.999.386,00 0,00 0.00 6.999.386,00 1.600.900,00 0,00 6.999.386,00
09.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hr 22.966.734,00 0,00 0.00 2.966.734,00 5.250.000,00 0,00 22968.734,00
09.01.0025 - Vigilância em Saúde 2.099.816,00 0,00 D.00 2.099.816,00 480.000,00 0,00 2099.816,00
0245 Vigilância Epidemiológica
2.027 — Manutenção Serviços Saúde Coletiva
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000
Meta financeira 1.417.748,00 0,00 0,00 1.417.748,00 2.610.000,00 0,00 11.417.748,00
00.01.01€0 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 174.984,00 0,00 0,00 174.984,00 40.000,00 0,00 17498400
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA 1.242.764,00 0,00 0,00 11.242:764,00 2.570.000,00 0,00 11.242.75400
0246 Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
203 Manutenção Serviços Vigilância Sanitária
Meta física 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 9,000
Meta financeira 2.143.561,00 0,00 0,00 2.143.561,00 490.000,00 0,00 2.443.561,00
0C.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic 174.984,00 0,00 0.00 174.984,00 40.000,00 0,00 174.984,00
00.01.0025 - Vigilância em Saúde 1.968.577,00 0,00 0,00 1.968.577,00 450.000,00 0,00 1.968.577,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA Mostrar metas finanzeras por = Fontes de recurso; Alteração em 101092017 (4) Realização da desposa por Liquidação
Código | Programa
Ação
Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias
E
Produto (Un) | PPA 2018-2021
2018-2021
Realizado | Orçamento
Saldo PPA
LDO 2018
LOA 2018
Saldo
Atualizado PPA
0251 Alimentação Escolar
2.058
Distribuição de Merenda Escolar
Meta física
Meta financeira
09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
00.01.0151 - PNAE EJA
00.01.0158 - PNAE AEE
00.01.0149 - PNAEM - Médio
00.01.0176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO
00.01.0108 - PNAEF - Fundamental
00.01.0146 - PNAEQ
00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola
00.01.0148 - PNAEC - Creche
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO
0303 Vale Transporte
2.018
2.065
Distribuição de Vale Transporte
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice
Serv. Apoio Adm. (Protocoo/Arquivo/Almoxarifado)
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz
0401 Educação Infantil
2.057
Adm. Creches Municipais
Meta física
Meta financeira
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic:
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
0001.0126 - Saláro Educação
00.01.0027 - FUNDEB 40%
0,000
17.616 359,00
13.123.848,00
243.447,00
28.873,00
46.371,00
22.310,00
1.793.592,00
70.431,00
743.585,00
885.360,00
657.942,00
0,000
3.609.058,00
3.609.058,00
0,000
3.718.424,00
3.718.424,00
0,000
6.211.954,00
1.465.496,00
874.924,00
3.499.692,00
371.842,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
17.616.359,00
13.123.848,00
243.447,00
28.873,00
46.371,00
22.310,00
1.793.592,00
70.431,00
743.685,00
885.860,00
657.942,00
0,000
3.609.058,00
3.609.058,00
0,000
3.718.424,00
3.718.424,00
0,000
6.211.954,00
1.465.496,00
874.924,00
3.499.692,00
371.842,00
0,0c0
4.026.950,00
3.000.900,00
55.550,00
6.600,00
10.600,00
5.100,00
410.000,00
16.100,09
170.000,00
202.500,00
150..00,00
0,000
825.000,00
825.000,00
D,00€
850.000,00
850.000,00
0,000
1.420.000,00
335.000,00
200.000,00
800.000,00
85.000,00
0,000
000
090
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0co
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
17.616.359,00
13.123.848,00
243.447,00
28.873,00
46.371,00
22.310,00
1.793.592,00
70.431,00
743.685,00
885.860,00
857.942,00
2,000
3.609.058,00
3.609.058,00
0,000
3.718.424,00
3.718.424,00
0,000
6.211.954,00
1.455.496,00
874.924,00
3.499.692,00
371.842,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de curso, Alteração em 100912017 (4); Realização da despesa por: liquidação
Código | Programa Despesas Orçamentárias Sms
pes Produto (Un) | PPA 2018-2021) Reaizado | Orçamento | SaldoPPA | LDOZ018 | LOAZOIS | aqualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0401 Educação Infantil
2.01 Encergos com a Educação Infantil
Neta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 3.161.096,00 0,00 0,00 3.161.096,00 — 722600,00 000 3.161.096,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 918 670,00 0,00 0,00 91867000 210000,00 000 918.670,00
00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil 55.120,00 0,00 0,00 55.120,00 12.600,00 000 55.120,00
09.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 787.430,00 0,00 D,C0 78743000 180.000,00 000 787.430,00
09.01.0128 - Salário Educação 699.938,00 0,00 0,00 699.938,00 160.000,00 0,00 699.538,00
00.01.0027 - FUNDEB 40% 699.938,00 0,00 0.00 699.938,00 160.000,00 000 699.638,00
0403 Ensino Fundamental
1.009 Cont, Ref.e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Reformas Prediais (UD)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 8.359.892,00 0,00 0.00 8.359.892,00 1.911.000,09 0,00 8.359.892,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 5:774.493,00 0,00 0,00 5.774.493,00 1.320.000,00 0,00 5.774.49300
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.815.466,00 0,00 0,00 1.815.466,00 415.000,00 0,00 1.815.45600
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 656.193,00 0,00 0.00 656.183,00 150.000,00 0,400 656.19300
00.01.0128 - Salário Educação 113.740,00 0,00 0,00 113:740,00 26.000,00 000 — 113.74000
2059 Apoioao Projeto Esporte na Escola
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o0,0c0 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0109 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,0 87.492,00
2.064 Encargos com Ensinc Fundamental
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 30.231.220,00 0,00 0,00 30.231.220,00 6.910.600,00 0,00 30.231.220,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 12.489.529,00 0,00 000 12489.529,00 2.855.000,00 0,0) 12.489.529,00
00.01.0159 - CAMINHO ESCOLA 131.238,00 0,00 000 131.238,00 30.000,00 0,00 131.238,00
00.01.0128 - Salário Educação 10.525.326,00 0,00 000 10.525.328,00 2.406.000,00 0,00 10.525.326,00
00.01.0129 - PNATE 238.853,00 0,00 000 238.853,00 54.690,00 0,00 238.853,00
0001.0027 - FUNDEB 40% 6.846.274,00 0,00 000 6846.2740 1.565.000,00 0,00 6.846.274,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado ra LOA, Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso; Alteração em 1010912017 (4) Realização da despesa por: Liquidação
Código | Programa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021
Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias
Realizado
2018-2021
Saldo PPA LDO 2018
Saldo
LOA 2018 || atualizado PPA
0403 Ensino Fundamental
2.087 Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional
Meta fisica 0,000
Meta financeira 227.480032,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplizz 114.614.939,00
00.01.0106 - FUNDEB 60% 87.492320,00
00.01.0027 - FUNDEB 40% 25.372.773,00
2.105 Oficina de Arte
Meta física 0,000
Meta financeira 65.519,00
00.01.01C0 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 65.519,00
2.252 Manutenção Centro ce Saúde Escolar
Meta física 0,000
Meta financeira 65.619,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 65.619,00
0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
1.008 Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Reformas Prediais (UD)
Meta física 0,000
Meta financeira 27.231.984,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre A| 8.224.278,00
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 8.749.232,00
00.01.0110 - ROYALTIES 3.062.231,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 634.519,00
00.01.0128 - Salário Educação 6.561.624,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
0,000 0,0c0
227.480.032,00 52.000.000,00
114.614.939,00 26.200.000,00
87.492.320,00 20.000.000,00
25.372.773,00 5.800.000,00
0,000 0,000
65.619,00 15.000,00
65.619,00 15.000,00
0,000 0,000
65.619,00 15.000,00
65.619,00 15.000,00
0,000 0,000
27.231.984,00 6.225.000,00
8.224.278,00 1.880.000,00
8.749.232,00 2.000.000,00
3.062.231,00 700.000,00
634.319,00 145.000,00
6.561.924,00 1.500.000,00
0,000
0,000
0,00 227.480.032,00
0,00 114614.639,00
0,00 87492.220,00
0,00 25.372.773,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
65.619,00
65.619,00
2,000
65.619,00
65.619,00
0,000
27.231.984,00
8.224.278,00
8.749.232,00
3.062.231,00
634.319,00
6.561.924,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utlizadona LOA; Nostrar metas fnanceras por. = Fontes de recurso; Alteração em 101092017 (1); Realização da despesa por: Liquidação
Despesas Orçamentárias
Código | Programa Sais
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021 Reilizado Orçamento Saldo PPA LDO 2018 LOA 2018 Atualizado PPA
Fonte de Recurso 2013-2021
0410 Ensino Medio Regular
2081 | ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
Meta financeira 594.948,00 0,00 0,00 59494800 — 136000,00 000 594.948,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apice 284.350,00 0,00 0,00 284.250,00 85.000,00 000 284.350,00
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 69.994,00 0,00 0,00 69.694,00 16000,00 000 69.294,00
00.01.0128 - Salário Educação 240.604,00 0,00 0,00 240.604,00 55.000,00 000 240.604,00
0451 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
2.062 — Encargos com Ensino Supletivo
Neta física 0,000 0,000 0,000 0,000 oco 0,000 0,000
Meta financeira 349.969,00 0,00 0,00 349.959,00 80.000,60 0,00 349.969,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 87.492,00 0,00 0.00 87.492,00 20.000,00 000 87.492,00
00.01.0128 - Salário Educação 262.477,00 0,00 0.00 262.477,00 60.000,00 000 262.477,00
0452 Combate ao Analfabetismo
2.063 Encargos com Erradicação Analfabetismo
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apli 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,09 0,00 87.492,00
0463 Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
1.014 Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
Meta física 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 oco 0.600
Meta financeira 371.842,00 0,00 000 371.842,00 85.000,00 000 371.84200
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 371.842,00 0,00 0,00 371.842,00 85.000,00 0,00 371.842,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA: Mostrar metas financeiras por = Fontes de recurso; Alteração em 10/092017 (A); Realização da despesa por: Liquidação
Despesas Orçamentárias.
Código | Programa mus
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Reslizado | Orçamento | SaldoPPA | LDO 2018 LOA2018 | ajalizado PPA
Fonte de Recurso 2013-2021
0473 Difusão Cultural
2053 Difusão Cultural
Meta física 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 87.492,00 0,09 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apicz 87.492,00 0,00 0,00 87.492,00 20.000,00 0,00 87.492,00
2103 Livro na Escola
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 218.731,00 0,00 0,00 218.731,00 50.000,00 000 218.731,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 218.731,00 0,00 0,00 218.731,00 50.000,00 000 218.731,00
0501 Vias e Logradouros Urbanos
1.006 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Obras de Infraestrutura (UD)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Meta financeira 3.259.090,00 0,00 0,00 3.259.090,00 — 745000,60 0,00 3.259.090,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 1.837.339,00 0,00 0,00 1.837.339,00 — 420.000.c0 0,00 1.837.339,00
00.01.0110 - ROYALTIES 984.289,00 0,00 0,00 984.289,00 225.000,00 000 984.286,00
09.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00 0,00 D.C0 437.462,00 100.000,00 000 437.462,00
2.033 Manutenção de Logradouros Públicos Percentual Realzado (%)
Meta física 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neta financeira 27.542.582,00 0,00 0,00 27.542.582,00 6.296.000,00 0,00 27.542.582,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 9.317.932,00 0,00 0,00 9.317.932,00 2.130.000,00 0,00 9.317.632,00
00.01.0110 - ROYALTIES 17.061.002,00 0,00 0,00 17.061.002,00 3.900.000,00 0,00 17.061.002,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.163.548,00 0,00 0,00 1.163.648,00 266.000,00 0,00 1.163.648,00
0504 Serviços de Limpeza Urbana
2.040 Manutenção Aterro Sanitário Percentual Realizado (%)
Meta física 0,000 0,000 0,009 6,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 3.455.946,00 0,00 0,00 3.455.946,00 790.000,00 0,00 3.455.94600
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 612.446,00 0,00 0.00 612.446,00 140.000,00 0,00 612.446,00
00.01.0110 - ROYALTIES 2.581.023,00 0,00 0,00 2.581.023,00 590.000,00 0,00 2.581.023,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 262.477,00 0,00 000 262.477,00 60.000,00 00 26247700
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utlizado na LOA: Mostrar metas fnanceitas por: = Fontes de recurso, Alteração em 10/092017 (4); Realização da despesa por: liquidação
Despesas Orçamentárias
Código | Programa ás
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Redizado | Orçamento | SaldoPPA | LDOZ018 | LOAZOI8 | atualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0504 Serviços de Limpeza Urbana
2.050 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
Neta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neta financeira 81.367.858,00 0,00 0,00 81.367.858,00 18.600.000,00 000 81.367.858,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 46.370.930,00 0,00 0,00 +6.370.30,00 10.600000,00 0,00 46370.930,00
00.01.0110 - ROYALTIES 34.996.928,00 0,00 0,00 34.996.92800 8.000000,00 0,00 34996.928,00
0505 Serviços Funerários
2.051 — Manut.e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Reformas Prediais (UD)
Meta física 0,000 0,000 0000 9,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.198.645,00 0,00 0,00 1.198.645,00 274.000,00 0,00 1.198.645,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 761.183,00 0,00 0,00 761.183,00 174.000,00 0,00 761.183,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00 0,00 0,00 43746200 100.000,00 0,00 437.462,00
0506 Iluminação Pública
2.034 Manutenção Rede de Energia Elétrica
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000
Meta financeira 36.703.029,00 0,00 0,00 35:703.029,00 8.390.000,00 0,00 36.703.029,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 5.687.001,00 0,00 0,00 5.687.001,00 1.300.000,00 0,00 5.587.001,00
00.01.0110 - ROYALTIES 8.967.963,00 0,00 0,00 6.967.963,00 2.050.000,00 0,00 8.967.963,00
00.01.0054 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Ilumina 2.048.065,00 0,00 0.00 22.048.065,00 5.040.000,00 0,00 2.048.065,00
0507 Parques e Jardins
2022 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção e Conservação (UD)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000
Meta financeira 6.518.178,00 0,00 0,00 6.518.178,00 1.490.000,00 0,00 6.518.178,00
00.01.0109 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 1.268.639,00 0,00 0,00 1.268.639,00 290.000,00 0,00 1.268.639,00
00.01.0110 - ROYALTIES 4.812.077,00 0,00 0,00 4.812.077,00 1.100.000,00 0,00 4.812.077,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00 0,00 000 43746200 100.000,06 0,00 437.462,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mos
“apenas planejamento do PPA utilizado na LOA: Mostrar metas financeiras por: = Fontes de recurso, Alteração em 101092017 (A); Realização da despesa por: liquidação
Código | Programa
Despesas Orçamentárias
Saldo
Ação Produto (Un) |PPA 2018-2021] Redizado | Orçamerto | SaldoPPA | 1DO2018 LOA2018 | atualizado PPA
Fonte de Recurso 2014-2021
0516 Manutenção de Praças Esportivas
24107 — Manutenção das Praças de Esporte
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 656.193,00 0,00 0,00 65619300 150.000,00 000 656.193,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 656.193,00 0,00 0,00 65619300 150.000,00 000 656.193,00
0611 Saneamento Eásico Urbano
1.004 Obras de Saneamento e Dragagem Obras de Infraestrutura (UD)
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,900
Meta financeira 27.157617,00 0,00 0.00 2715761700 6.208.900,00 0,00 27457.617,00
09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Api 463.710,00 0,00 0,00 463.710,00 106.000,00 0,00 463.710,00
00.01.0110 - ROYALTIES 446211,00 0,00 0,00 44621100 102.000,00 0,00 446.211,00
00.01.0057 - Royalties - Minério 26.247.696,00 0,00 0,00 26.247.696,00 6.000.000,00 0,00 26247.696,00
2035 Manut, Reparo e Ampl. do Sist. de Abast dágua
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 3.880.284,00 0,00 0,00 3.880.284,00 887.000,00 0,00 3.880.284,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 380.591,00 0,00 0,00 380.591,00 87.000,00 0,00 380.591,00
00.01.0110 - ROYALTIES 3.499.593,00 0,00 0,00 3.499.693,00 800.000,00 0,00 3.499.693,00
0616 Proteção de Florestas e Reflorestamento
2026 Encargos com a Guarda Florestal
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 oco 9,000
Meta financeira 161.860,00 0,00 000 161.860,00 37.000,00 0,00 — 161.85000
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre 161.860,00 0,00 000 161.860,00 37.000,00 0,00 161.850,00
0654 Melhoria da Produção Pesqueira
2072 — Apoioao Desenvolvimento Pesqueiro
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 174.984,00 0,00 000 174.984,00 40.000,00 0,00 174.984,00
00.01.0109 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplic: 131.238,00 0,00 000 131.238,00 30.000,00 0,00 131.238,00
00.01.0110 - ROYALTIES 43.746,00 0,00 000 43.745,00 10.000,00 0,00 43.746,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA: Mostrar metas finarceias por = Fontes de recurso, Alteração em 10/092017 (A); Realização da despesa por: Liquidação
Despesas Orçamentárias
Código | Programa sa
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Reslizado Orçamento | SaldoPPA | LDO2018 | L0A2018 | atualizado PPA
Fonte de Recurso 2016-2021
0705 Promeção do Turismo
2012 | Senviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 13.780.040,00 0,00 0,00 13:780.040,00 3.150.000,00 000 13780.040,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apiicz 7.218.116,00 0,00 0,00 721841600 1.650.000,00 000 721811600
00.01.0110 - ROYALTIES 6.561.924,00 0,00 0,00 6.561.924,00 1.500.000,00 000 6.561.924,00
2038 Manutenção Parque Municipal Eventos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 546.827,00 0,00 0,00 546.827,00 — 125000,00 000 546.827,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplc: 546.827,00 0,00 0,00 546.827,00 125.000,00 000 546.827,00
0720 Desporto de Rendimento
1.010 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Percentual Realizado (%)
Meta física 0,000 0,000 oco 9,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 494.331,00 0,00 D.CO 49433100 113.000,00 0,00 494.331,00
09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 384.966,00 0,00 0,00 384.966,00 88.000,00 0,00 384.966,00
09.01.0110 - ROYALTIES 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.365,00
2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.736.723,00 0,00 0,00 1.736.723,00 397.000,00 0,00 1.736.723,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apl 1.185.521,00 0,00 0,00 1.185.521,00 271.000,00 0,00 1.185.521,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 551.202,00 0,00 0,00 55120200 126.000,00 0,00 551.20200
0801 Gestão da Política de Seg. Pública
2.023 Encargos com a Guarda Municipal
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 oco 0,000
Meta financeira 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,00 0,00 1.312.385,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicz 874.923,00 0,00 000 87492300 200.000,00 0,00 874.923,00
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 437.462,00 0,00 0,00 437.462,00 100.000,00 0,00 437.462,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas »lanejamento do PPA utiizado ra LOA; Mestrar metas finance
por; = Fontes ce recurso, Alteração em 10/09/2017 (AJ; Realização da despesa por. Liquidação
Despesas Orçamentárias
Código | Programa mando
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021] Reaizado Saldo FPA | LDO 2018 LOA2018 | atualizado PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
1.001 Aquisição de Imóveis Imoveis Acquiridos (UD)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 o,0co 0,000 0,000
Meta financeira 4.505.854,00 0,00 0,00 4.505.854,00 1.030.000,00 0,00 4.505.654,00
09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 131.238,00 0,00 0,00 131.238,00 30.000,00 000 131.238,00
09.01.0110 - ROYALTIES 4.374616,00 0,00 0,00 4.374.616,00 1.000.000,00 0,00 4.374.616,00
1.002 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Reformas Prediais (UD)
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 7.865.560,00 0,00 0,00 7.865.560,00 1.798.000,00 0,00 7.865.560,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apl 2.121.889,00 0,00 0,00 212168900 485.000,00 0,00 2.121.689,00
00.01.0110 - ROYALTIES 5.415.775,00 0,00 0,00 5.415.775,00 1.238.000,00 0,00 541577500
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 328.096,00 0,00 0,00 328.096,00 75.000,00 0,00 328.096,00
2.004 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado (%)
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000
Meta financeira 6.417.561,00 0,00 0,00 5.417.561,00 1.467.000,00 0,00 6.417.591,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 113.740,00 0,00 0,00 113.740,00 26.000,00 0,00 — 113.74000
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 708.687,00 0,00 0,00 708.687,00 162.000,00 0,00 708.687,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aolicz 188.109,00 0,00 0,00 188.109,00 43.000,00 0,00 188.109,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre 51.830,00 0,00 0,00 511.850,00 117.000,00 0,00 511.830,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre A; 2.895.995,00 0,00 0.00 2.895.965,00 662.000,00 0,00 2.895.995,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aí 196.858,00 0,00 0,00 196.858,00 45.000,00 0,00 196.858,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplice 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 060 109.355,00
06.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre 131.238,00 0,00 600 131.238,00 30.000,00 0,00 131.238,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 161.861,00 0,00 000 161.861,00 37.00,00 0,00 161.861,00
00.01.0109 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Ay 240.604,00 0,00 €00 240.604,00 55.000,00 0,00 240.604,00
00.01.0109 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 1.006.162,00 0,00 0,00 1.006.162,00 230.000,00 0,00 1.006.162,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 153.112,00 0,00 0,00 153.112,00 35.000,00 0,00 153.112,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - FPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Mostrar metas financeiras por: = Fontes de rscurso; Alteração em 10/092017 (A): Realização da despesa por: Liquidação
Código | Programa Despesas Orçamentárias
Ação Produto (Un) | PPA 2018-2021 Realizado Orçamento
[
Saldo PPA LDO 2018 LOA2018 | atu; Sie PPA
Fonte de Recurso 2018-2021
0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
Meta fi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.238.016,00 0,00 0,00 1.238.016,00 — 283000,00 0,00 1.238.016,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.238.016,00 0,00 0,00 1.238.016,00 283000,00 0,00 1238.016,00
0902 Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
1.013 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 2.602.896,00 0,00 D,00 2.602.896,00 595.000,00 0,00 2.602.696,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Apl 284.350,00 0,00 0,00 284.350,00 65.000,00 0,00 284.350,00
00.01.0110 - ROYALTIES 2.318.546,00 0,00 0,00 2.318.546,00 530.000,00 0,00 2318.546,00
2052 Mani. Garagem e Oficina Municipal
Meta fisica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 14.151.883,00 0,00 0,00 14.151.883,00 3.235.000,00 0,00 14.151.883,00
00.01.01C0 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 4.899.570,00 0,00 0,00 4.899.570,00 1.120.000,00 0,00 4.899.570,00
00.01.0110 - ROYALTIES 9.252.313,00 0,00 0,00 9.252.313,00 2.115.000,00 000 9.252.313,00
0904 Ações de Informática
2020 Manut do Sist. de Informatica e Process. Dados
Meta física 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 9,000
Meta financeira 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.33500
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 109.365,00 0,00 0,00 109.365,00 25.000,00 0,00 109.385,00
0908 Serviços da Divida Int. Pact. clo Sist. Prev Soc.
2029 Gerenciamento da Divida Ativa
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 74.464.713,00 0,00 0,00 74.464:713,00 17.022.000,00 0,00 74..64.71300
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicé 74.464.713,00 0,00 0,00 74.464.713,00 17.022.000,00 0,00 74.464.713,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018
Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utiizado na LOA; Mostrar metas fnanceias por = Fontes de fecursa, Alteração em 101092017 (A); Reaização da despesa po: liquidação
Código | Programa [|| Despesas Orçamentárias aii
Adão Produto (Un) | PPA 2018-2021) Resiizado | Orçamento | SaldoPPA | 1002018 | LOAZO18 | analizado PPA
Fonte de Recurso 2015-2021
0911 Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
2030 — Transferência de Recursos para o Pasep
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 13.561.310,00 0,00 0,00 13.561.310,00 3.100000,00 0,00 13.561.310,00
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 12.248.925,00 0,00 0,00 12.248.625,00 2.800.000,00 000 12248.925,00
00.01.0110 - ROYALTIES 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,00 0,00 1.312.385,00
0999 Reserva de Contingência
2.009 — Reserva de Contingência
Meta física 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 218731,00 0,00 0,00 218.731,00 50.000,00 000 218.731,00
09.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicz 218731,00 0,00 0,00 218.731,00 50.000,00 000 218.731,00
2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Meta fisica 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,00 0,00 1.312.385,00
00.01.0127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS 1.312.385,00 0,00 0,00 1.312.385,00 300.000,09 0,00 1.312.385,00
Total geral: 460.816.161,00 0,00 0,00 460.816.161,00 333.930.150,00 0,00 460.816.161,00
onsolidado)
Soloção: PPA: 3; Ateração em t0ma(zO"T (A)
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Município de Mangaratiba
ANEXO | - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
T RECEITAS PREVISTAS
Especificação 2048 2019 ] 2020 | 2021
Direta indreta Direta Indireta Direta Irdireta Direta Indireta
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária -12.420.20000 000) — 119.165518,00 000] 126315.451,00 0,00] 133894355,00 00) 4
1.2.00.00.00 Receita de Contribuições 13.149.45000 0,00 13.838.417,00 0,00] tar74722,00 0,00 15.561.206,00 0,00 e
1.3.00.00.00 Receita Patrimonial 3.538.450,00 0,00 3.750.757,00 0,00] 3.975.806,00 000 4.214.355,00 000 1
1.4.0.9,00.00 Receita Agropecuária 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial 000 000 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1.60.0.00.00 Receita de Serviços 000 axo 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1.7.0.0.00.00 Transf. Cerrentes 215.577.40000 oco) 2285120400 000) — 242222.767,00 000] — 256.756.128,00 000)
1.9.0.0,00.00 Cutras Rec.Correntes 508.000,00 oco 538.480,00 0,00 570.789,00 0,00 605.036,00 0,00
Total Rec. Correntes 345.193.600,00 0,00] — 365.905.216,00 0,00] — 387.859.535,00 0,00) 411.131080,00 000] 1.51
2.1,0.0.00.00 Cperações de Crédito 000 0.00 000 0,00] 2,00 0,00 0,00 0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens 020 0,00 000 0,00 2,00 000 0,00 000
2.3,0.0,00.00 Amortiz de Empréstimos 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000
24.0.0.00.00 Tianst. De Capital 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00] 0,00 000
2.5,0.0.00.00 Outras Re. Capital 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Total Rec. Capital 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000
9.0,0.0.00.00 Deduções das Receitas 25.140.000,00 000 26.648.400,00. 0,00 23:247.304,00 000] 2094214200 000] x
Total das Receitas 333.930.150,00 0,00] 353.965.959,00 0,00) — 375:203.923,00 0,00) 357.:716429,00 000) 14€
95.624,00
23.795,00
79.368,00
0,00
0,00
0,00
58.339,00
22.305,00
89.431,00
0,00
0,00
000
0,00
000
0,00
77.84600
16.161,00
E E RR E O OS
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
NY
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL => .
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção. PPA. 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
Inclusão ( )
Exclusão ( )
rgão | Câmera Municipal de Mangaratiba 01.00
nidade jenjê da Câmara 01.01
anção ] egislativa 1
Jbfunção | "Ação Legislativa 31
“ograma | Ação Legislativa 0001
Objetivo do programa:
Ação Legislativa
Justificativa do programa:
ção Título Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Plenário da Câmara
Classificação
rgão [Câmara Muni ipal de Mangaratiba
nidade | Secretaria da Câmara
anção | Legislativa
sbfunção | Administração Geral
rograma | Administração Geral
0,000
2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Custo Financeiro por Exercício:
01.00
01.02
1
122
0052
21.873.080,00
5.000.000,00
5.300.000,00
5.618.000,00
5.955.080,00
21.873.080,00
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
são Título
02 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Produto/Unidade
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
Meta Fisica Meta Financeira
43.746.161,00
10.000.000,00
RA ENS US Wir VPN ia
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão | GABINETE DO PREFEITO E Vi 0200 —
nidade [GABINETE DO PREFEITO E V o 0201.
inção | Administração o o o 4
Jbfunção | Administração Geral 122
*ograma E 1 Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
03 Serviço de Apoio Administrativo Percentual Realizado/% 0,000 17.741.256,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.055.500,00
2019 4.298.830,00
2020 4.556.760,00
2021 4.830.166,00
Custo Total: 17.741.256,00
Classificação
rgão “| GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.00
nidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01
anção | Administração o o . o 4
abfunção Administração Geral o Ro
-ograma | Administração Geral "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
08 Contribuição Anual a Órgão de Assessoria
Técnica
Produto/Unidade
Percentual Realizado% |
Custo Financeiro por Exercício: 2018
Meta Física Meta Financeira
0,000
34.122,00
7.800,00
CT TM SEEM E
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial ( ) — Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA. 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | [GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO o o E 00
nidade (GABINETE DO PREFEITO E VICE. PREFEITO 02 01
anção | | Administração 4
Jbfunção | | Administração Geral 122
"ograma Administração Geral 002
“Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título o — ProdutolUnia de o Meta Física Meta Financeira
0 Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito “ Percentual Realizado/% 0,000 65.619,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 15.000,00
2019 15.900,00
2020 16.854,00
2021 17.865,00
Custo Total: 65.619,00
Classificação .
rgão [GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.00
nidade [GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01
anção “ministração o 4
abfunção | | Administração Geral 122
“grama Administração Geral "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
02 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,000 2.143.562,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 490.000,00
E MS A VE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/20 (A)
Classificação
rgão | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.00
nidade | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO = 20
inção | Administração o o FR
Jbfunção | Administração Geral 122
“ograma | onstr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis . o 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Titulo — ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
01 Aquisição de Imóveis Imoveis Adquiridos/UD 0,000 4.505.854,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.030.000,00
2019 1.091.800,00
2020 1.157.308,00
2021 1.226.746,00
Custo Total: 4.505.854,00
Classificação
rgão GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.00
nidade [GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01
abfunção | Administração Geral 122
ograma | Const. Aquisição Manutenção é Gons.de Bens Móveis E E “0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/%
Meta Física Meta Financeira
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
113.740,00
26.000,00
PS
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL?
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção. PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
02.00
nidade , [GABINETE DO PREFEITO EVICE PREFEITO 02.01
anção Reserva de Contingência 99
Jbfunção | Reserva de Contingência 999
"ograma | Reserva de Contingência o . o o 0999
Objetivo do programa:
Reserva de Contingência
Justificativa do programa:
ção Titulo o Produto/Unidade E Meta Física Meta Financeira
09 Reserva de Contingência o o o o 0,000 218.731,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 50.000,00
2019 53.000,00
2020 56.180,00
2021 59.551,00
Custo Total: 218.731,00
Classificação
rgão |SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO | Togo
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 03.01
anção [Administração . o 4
Jbfunção | Administração Geral o | az
-ograma | Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
146 Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 0,000 8.508.628,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.945.000,00
E: SD RS VE CE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial () Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
ão [ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST ÇÃO E SUPRIMENTO.
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO
inção [Administração
abfunção | Administração Geral
ograma | Administração Geral .
03.00
03.01
122
0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário o 0,000 398.090,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 91.000,00
2019 96.460,00
2020 102.248,00
2021 108.382,00
Custo Total: 398.090,00
Classificação
rgão [SECRETARIA | MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO 03.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | E) SUPRIMENTO 03.01
inção Adm istração — o O = a
«bfunção 122
“ograma | Administração Geral o o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
são Título
15 Encargos com o Pagamento Pessoal da Área
Administrativa
ProdutolUnidade —
a Física Meta Financeira
o 000 227.261. 301, 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 51.950.000,00
PE A E
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO IIl- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) 5
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI bs
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3, Alteração em 1U/U9/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇ) SUPRIMENTO 03.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ] E SUPRIMENTO 03.01
inção | Administração 4
Jbfunção [Administração Geral 122
ograma Constr. Aquisição Manutenção | e Cons. de Bens à Móveis 0901 o
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Titulo .
04 Encargos com a Locação de Imóveis
Classificação
rgão
nidade
unção
«bfunção
“ograma
Percentual Realizado/%
Meta Física Meta Financeira
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | E SUPRIMENTO o
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO
| | Administração
| | Formação de Recursos Humanos
| Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
2019
2020
2021
Custo Total:
0300
03.01
128
0058
708.687,00
162.000,00
171.720,00
182.023,00
192.944,00
708.687,00
Objetivo do programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do programa:
são Título
17 Reciclagem e Treinamento de Funcionários
Produto/Unidade
Percentual Realizado/%
Meta Física Meta Financeira
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
34.997,00
8.000,00
PESE EE EE EM E
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção. PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação , .
rgão ' SECRETARIA MUNICIPAL DE ADI
E SUPRIMENTO
03.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM ÇÃO E SUPRIMENTO on
inção Trabalho o o E ET
abfunção E rotação e Benefícios ao Trabalhador . . 331
“ograma | Vale Transporte o 0303
Objetivo do programa:
Fornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência; trabalho e trabalho residência.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
18 Distribuição de Vale Transporte 0,000 3.609.058,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 825.000,00
2019 874.500,00
2020 926.970,00
2021 982.588,00
Custo Total: 3.609.058,00
Classificação
rgão [PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.00
nidade | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.01
unção ] | Administração . 4
Jbfunção | Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário Ro
-ograma | Defesa da Ordem Jurídica — Ê o E 0010
Objetivo do programa:
Defesa da Ordem Jurídica
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
5 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)
a
“0,000 4.597.722,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.051.000,00
RE RE PI NE NE VE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
Inicial( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.00
nidade | “| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.01
Anção [Administração 4
Jbfunção ministração | Geral. 122
“ograma 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título “ProdutolUnidade — . Meta Fisica Meta Financeira
'54 Manutenção da Procuradoria Geral 0! 000 174.984,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 40.000,00
2019 42.400,00
2020 44.944,00
2021 47.640,00
Custo Total: 174.984,00
Classificação o .
rgão | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.00
nidade | | PROCURADORIA, GERAL DO MUNICÍPIO 04.01
unção | ministração o 4
Jbfunção | Administração Geral 122
“ograma | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa: E
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título Produto Unidade Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 oo
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial (X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o “0500
nidade * [CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO O “0501
unção Administração o o rm o
Jbfunção | Administração Geral 122
ograma 'AdministraçãoGera 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
43 Informatização do Controle Interno Percentual Realizado/% 0,000 8.749,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.000,00
2019 2.120,00
2020 2.247,00
2021 2.382,00
Custo Total: 8.749,00
Classificação
rgão [CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o 0500
nidade | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 05.01
anção | Administração E E o no o o o E . Ê . o a E:
bfunção | Administração Geral 122
“ograma | Administração Geral E 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinote do Secretário 0,000 279.976,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 64.000,00
E EE SNI EN ENIO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 05.00
nidade * [CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO o 05.01
inção [Administração 4
Jbfunção | | Administração Geral 122
“ograma o E T. Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis — . 0901 o
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título É É Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis E Percentual Realizado% 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: oo
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | = 06.00
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.01
anção |] | Administração 4
Jbfunção [Administração Geral . o 122
-ograma. | Administração Geral . 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
DOTrlõÕrmNmim o —m—
ustificativa do programa:
são Título Produto/Unidade
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta Física Meta Financeira
0, 000 2.379.790,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 544.000,00
JONES
HE HE +88" 8888"
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão 1 SECRETARIA MUNICIPAI L o
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
inção | Administração
Jbfunção | Administração Geral
ograma | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Titulo i
Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis
ntual Realizado/% 0,000 2.895.995,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 662.000,00
2019 701.720,00
2020 — 743.82200
2021 788.452,00
Custo Total: 2.895.995,00
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.01
inção Educação 12
abfunção EnsnoFundamental EST
“ograma “| Alimentação Escolar o o o 0251
Objetivo do programa:
dISTRIBUIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE ADEQUADA EM MACRO E MICRONUTRIENTES, COM VISTA A ATENDER AS
NECESSIDADES NUTRI:
CIONAIS DOS ESTUDANTES DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA, FORNECENDO ENEGIA PARA SUAS
ATIVIDADES DIÁRIAS.
E Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade
58 Distribuição de Merenda Escolar
Meta Física Meta Financeira
0,000 17.616.359,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.026.950,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) e
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAM
Inicial (X) Alteração ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Inclusão ( )
Classificação
raão = [secreTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o . E 06.00
nidade ] [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.01
Jnção É | Educação o 12
abfunção | | Ensino Fundamental Ê E 361
“ograma 'vale Transporte o o o o 0303
Objetivo do programa:
Fornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência; trabalho e trabalho residência
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade o Meta Física Meta Financeira
65 Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/AImoxarifado) o = E 0,000 am 8.424,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 850.000,00
2019 901.000,00
2020 955.060,00
2021 1.012.364,00
Custo Total: 3.718.424,00
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 06.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 06.01
anção | | Educação . 12
abfunção | Ensino Fundamental 361
“ograma | Ensino Fundamental "0403
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade
05 Oficina de Arte 0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
Meta Física Meta Financeira
65.619,00
15.000,00
TE TE NES GENE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMI
Inicial( ) Alteração (X) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( )
Classificação
rgão É [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU AÇÃO
06.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o oo
inção | Educação o o 12
Jbfunção | Ensino Fundamental . 361
“ograma | Ensino Fund ntal o 0403
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física
64 Encargos com Ensino Fundamental
Meta Financeira
0,000 30.231.220,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.910.600,00
2019 7.325.236,00
2020 7.764.750,00
2021 8.230.634,00
Custo Total: — 30.231.220,00
Classificação
rgão [ [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o o '0800
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 06.01
inção [Educação . o 12
abfunção | Ensino Fundamental | o 361
“ograma | Ensino Fundamental o . 0403
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
0, 000 227. 480. 032, 00
2018 52.000.000,00
67 Encargos com Pagamento Pessoal Arca Educacional
Custo Financeiro por Exercício:
E VE PI ENS E A RA. A ”
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) ;
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA. 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o . o 0800
nidade . “(SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO Too
inção | Educação E o 12
Jbfunção . | Ensino Fundamental o o | 261
"ograma | Ensino Fundamental — . o O o o 0403
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
'59 Apolo ao Projeto Esporte na Escola o . o “0,000 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 21.200,00
2020 22.472,00
2021 23.820,00
Custo Total: 87.492,00
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE. EDUCAÇÃO Too
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o Coe
anção | Educação o o . 12 o
Jbfunção | Ensino Fundamental, o o o o o 361 no
“ograma |Diusão Cultural o 04
Objetivo do programa:
Objetiva novos conhecimentos, capacidades e habilidades através de diversas manifestações artísticas, contribuindo para integração cultural e
social, levando a formação de uma consciência crítica e reflexiva e a noção pertencer ao meio
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
63 Difusão Cultural 0,000 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) %
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 20 14
Inicial ( ) Alteração (X) — Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06.00
nidado | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEEDUCAÇÃO oa
inção [Educação o o Taz o
abfunção | Ensino Médio = o Ê . 362
“ograma o [Ensino Fundamental | o o . o o
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a
garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
permanente dos profissionais da educação.
Justificativa do programa:
Produto/Uni fade
ção Título Meta Física Meta Financeira
52 Manutenção Centro de Saúde Escolar
0,000 65.619,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 15.000,00
2019 15.900,00
2020 16.854,00
2021 17.865,00
Custo Total: 65.619,00
Classificação
rgão | [SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 06.00
nidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o 06.01
anção . Er4
Jbfunção o o o E E o E o 362
-ograma (Ensino Medio Regular E o . oo
Objetivo do programa:
Implementação de serviços, programas de atendimento para crianças e adolescentes
Justificativa do programa:
ção Título
81 ENCARGOS com ENSINO MÉDIO —
ProdutorUnidade |
Custo Financeiro por Exercício:
0, 000
2018
Meta Física Meta Financeira
594.948,00
136.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ,
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021 (
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soleção: PPA: 9; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.00
nidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . oo
inção | Educação o 2
Jbfunção ducação Infantil 365
Objetivo do programa:
atendimento e ampliação do número de vagas à demanda de O a 3 anos e 11 meses através de construção e reforma se assim for necessário das
creches municipais, garantindo a formação permanente de seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, materiais permanentes e de
consumo, assim como projetos pertinentes à ação eduucativa à qualidade e à gestão.
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
61 Encargos com a Educação Infantil Ê o o 0,000 3.161.096,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 722.600,00
2019 765.956,00
2020 811.913,00
2021 860.627,00
Custo Total: 3.161.096,00
Classificação
rgão |[SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o E oco
inção Educação o o 12
Jbfunção o | Educação Infantil o o o E o o | 365
-ograma | Educação Infantil 0401
Objetivo do programa:
atendimento e ampliação do número de vagas à demanda de O a 3 anos e 11 meses através de construção e reforma se assim for necessário das
creches municipais, garantindo a formação permanente de seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, materiais permanentes e de
consumo, assim como projetos pertinentes à ação eduucativa à qualidade e à gestão.
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
57 Adm. Creches Municipais
0,000 6.211.954,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.420.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
SEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT)
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC) ÇÃO | 10800
nidade ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a
inção ” | Educação o NNE
Jbfunção | Educação de Jovens e Adultos o . E 366
“ograma . [Ensino Supletivo e Ec Educação « de Jovens e Adultos = o 0451
Objetivo do programa:
Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
62 Encargos com Ensino Supletivo 0,000 349.969,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 80.000,00
2019 84.800,00
2020 89.888,00
2021 95.281,00
Custo Total; 349.969,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0800
nidade | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CC oem
anção o - Educação O = E E E o o 12
Jbfunção | Educação de Jovens e Adultos 366
“ograma | Combate ao Analfabetismo Ê 0452
Objetivo do programa:
Combate ao Analfabetismo
Justificativa do programa:
ção Título ProdutolUnidade * Meta Física Meta Financeira
63 Encargos com Erradicação Analfabetismo 0,000 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 9; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.00
nidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o É "0601 o
anção o [Educação o . 12 . o
Jbfunção | Educação Especial 367
ograma Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental o l 0463
Objetivo do programa:
atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais garantindo a inclusão escolar, acessibilidade e orientação aos professores,
permitindo interação com o auxílio a memória.
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
14. Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação . 0,000 371.842,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 85.000,00
2019 80.100,00
2020 95.508,00
2021 101.236,00
Custo Total: 371.842,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 06.90
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO o . 06.01
anção | ducação O O o 12
abfunção “|Diusocutural ERR
“grama [Dirusão Cultural” o . = 04
Objetivo do programa:
Objetiva novos conhecimentos, capacidades e habilidades através de diversas manifestações artísticas, contribuindo para integração cultural e
social, levando a formação de uma consciência crítica e reflexiva e a noção pertencer ao meio.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
03 Livro na Escola 0,000 218.731,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 50.000,00
EE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) A
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial(X) Alteração ( ) — Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção. PPA. 3, Alteração em 10/08/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRET. MUNIG. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 07.00
nidade [SECRET MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HumMai o . 07.01
inção 'Administração a
Jbfunção ministração G Geral o o o o o Rm
“ograma o o = o o o A 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo “Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
0,000 524.953,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 120.000,00
2019 127.200,00
2020 134.832,00
2021 142.921,00
Custo Total; 524.953,00
Classificação
rgão | [secrer. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 07.00
nidade SECRET. MUNIC. DF ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS — 07.01
anção — . | Admi istração E]
Jbfunção | Administração Geral 122
ograma Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unida: Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/%
0,000 1.006.162,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 230.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 2, Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [secreT, MUNIC, DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E 07.00
nidade | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS oo
Jnção (Assistência Social o . 8 .
Jbfunção [Assistência à Criança e ao Adolescente 243
“ograma “Amparo Assistencial a Criança e. e Adolescente O 0122
Objetivo do programa:
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
77 Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc 0,000 1.049.908,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 240.000,00
2019 254.400,00
2020 269.664,00
2021 285.844,00
Custo Total: 1.049.908,00
Classificação . .
rgão | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 07.00
nidade | SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 07.01
unção E Assistência Social o . no o 8
Jbfunção — Assistência Comunitária 244
-ograma | | Assistência à Comunidades 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ão Título Produto/Unidade “Meta Física Meta Financeira
36 Manutenção é e » Operacionalização dos Conselhos 0, 000 47. 984,00
Mina Custo Financeiro por Exercício: 2018 40.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão (SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
07.00
nidade [SECRET MUNIC. DEASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS . 07.01
unção | Assistência Social , 8
Abfunção | Assitência Comunitária . 2a
“ugrama | Assisté , à Comun . . o . 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título . . Produto/Unidade “Meta Física Meta Financeira
37 Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar o E 0,000 415.588,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 95.000,00
2019 100.700,00
2020 106.742,00
2021 113.146,00
Custo Total: 415.588,00
Classificação =
rgão SECRETARIA MUNICIPALDE FAZENDA o
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA o o
inção ministração
Jbfunção E |Adminis ração Geral . o
-ograma [Administração Geral
RP
0052
"0800.
08.01
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
Custo Financeiro por Exercício:
0,000
2018
Meta Física Meta Financeira
433.086,00
99.000,00
ES EE NES AD
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL o 0800
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA o CB
inção [Administração o E . FR
Jbfunção | Administração Gera! 122
“ograma | Administração de Receitas o 0053
“Objetivo do programa:
Administração de Receitas
Justificativa do programa:
ção Título = . . Produto/Unidade = Meta Física Meta Financeira
21 Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. 0,000 29.856.754,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.825.000,00
2019 7.234.500,00
2020 7.668.570,00
2021 8.128.684,00
Custo Total: 29.856.754,00
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 08.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 08.01
inção Administração O o 4
Jbfunção Adm straçãoGera o
ograma fAções demfomátca
Objetivo do programa:
Ações de Informática
Justificativa do programa:
ção Título Produto/U idade
20 Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados
Custo Financeiro por Exercício:
Meta Física Meta Financeira
409.385,00
2018 25.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
SEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial(X) Alteração ( ) —Inclusão( ) Exclusão (9)
Soloção: PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão * | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0900.
nidade SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS oa
inção | Administração o o Tao
Jbfunção | Administração Geral 122
ograma | nistração Geral O O 0082 o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
0,000 153.111,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 35.000,00
2019 37.100,00
2020 39.326,00
2021 41.685,00
Custo Total: 153.111,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 09.00
nidade [SEoRETARA MUNICIPAL | DE FINANÇAS 09.01
nção o * | Administração Es
Jbfunção | | Administração Financeira 123
“ograma | Planejamento e Orçamentação 0051
Objetivo do programa:
Planejamento e Orçamentação
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
es Manutonção da Contabilidade e Tesouraria 0,000 332.471,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 76.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT
Inicial (X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09.00
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS oa
inção | Trabalho o o qn
Jbfunção — | Proteção e Benefícios 20 Trabalhador 3
“ograma Contri. piProg. de For. Patrim. do Servidor o 091
Objetivo do programa:
Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Justificativa do programa:
ção Título o o Produto/Unidade o É Meta Física Meta Financeira
30 Transferência de Recursos para o Pasep — É o 0,000 13.561.310,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.100.000,00
2019 3.286.000,00
2020 3.483.160,00
2021 3.692.150,00
Custo Total: 13.561.310,00
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 08.00
nidade | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09.01
anção | | Encargos Especiais o 28
abfunção o | Serviço da Dívida Interna o O E 843 o
grama [Eêriços da Divida Int. Pact. cjo Sist. Prev Soc o 0908
Objetivo do programa:
Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta F ica Meta Financeira
20 Gerenciamento da Divida Ativa o ni mea —
“0,000 74.464.713,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 17.022.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA k »
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão ' SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. EDES. ECONÔMICO . 10.00
idade SECR.MUN.DECIÊNCIAS, TEC. EDES ECONÔMICO "001
inção | Administração Fu
Jbfunção Administração Geral 122
“ograma Administração Geral o o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
05 Encargos com Diretoria de Compras o 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: oo
Classificação o o
rgão [seor. MUN. DE
10.00
nidade 10.01
unção | E istração 4
abfunção E Geral 122
“grama | Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 225.293,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 51.500,00
EEE EA E E PED
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção. PPA: 3, Alteração em 10/09/20 / (A)
Classificação
rgão |secr. . MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMI
10.00
nidade | SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÓM . o "1001
inção o [Administração o , a
abfunção | Administração Geral 122
“ograma Constr. Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis o o 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Titulo E . — ProdutolUnidado MetaFisica Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 153.112,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 35.000,00
2019 37.100,00
2020 39.326,00
2021 41.686,00
Custo Total: 153.112,00
Classificação
rgão [ SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO 10.00
nidade (SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC E DES. ECONÔMICO 10.01
unção | Administração . é
abfunção o | Tecnologia d da Informatização — o o o o o É 126
“ograma [Teteinto Rural o o 0009
Objetivo do programa:
aratiba centros digitais para acesso à Internet, suporte à Administração Pública, provendo cursos,
Implantar nas áreas rurais do Município de Mang:
emissão de IPTU, Balcão de Emprego Intinerante
Justificativa do programa:
ção Título
“ProdutolUnidade
Meta Física — Meta Financeira
o 000 Ê Re 385,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 300.000,00
REDE TREE E AE E NE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial (X) — Alteração ( )
Seleção: PPA: 3, Alteração em 10/08/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão [ SECR. MUN, DE CIÊNCIAS, TEC E DES. ECONÔMICO
nidade | SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO . .
inção | Administração
ibfunção | Tecnologia da Informatização — o
“ograma o + ecnologia da à Informação o o o
10.00
10.01
a 126
"0057
Objetivo do programa:
Tecnologia da Informação
Justificativa do programa:
ção Titulo
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
74 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 0,000 4.812.078,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.100.000,00
2019 1.166.000,00
2020 1.235.960,00
2021 1.310.118,00
Custo Total: 4.812.078,00
Classificação
rgão É [secr. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO . no
nção [Administração . E 8
Jbfunção Administração Geral o 122 o
-ograma | Administração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade
01 Manutenção do Gabinetes do Secretário
Custo Financeiro por Exercício:
0,000
2018
Meta Física Meta Financeira
1.181.147,00
270.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial( ) Alteração (X) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( )
Classificação
[SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO
rgão 11.00
nidade “SECR MUN.DE OBRAS, PLAN.EURBANISMO . o nom
inção Administração o o o a
Jbfunção | Administração Geral o 122
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa: |
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
47 Manutenção Diretoria de Plane)., Projetos e Conven 0,000 2.191.682,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 501.000,00
2019 531.060,00
2020 562.924,00
2021 596.698,00
Custo Total: 2.191.682,00
Classificação o .
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO 11.00
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO 1.01
anção | Administração Ê Ê o , o 4
abfunção Administração Geral . o = 122
“ograma | Administração Geral . . "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade
Me ica Meta Financeira
49 Indenização por Danos Causados pela PMM 0,000 332.471,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 76.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) EE
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTALS,
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECR. MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO O 11.00
nidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO na
inção | Administração o 4
Jbfunção o | Administração Geral 12
"ograma inistração Geral o E É . . 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
44 Manutenção do Gabinete do Secretário o 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: oo
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO — no
nidade 11.01
anção n . [aominisração o E . o . 4
Jbfunção | Administração Geral 122
ograma | Sonstr. Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 161.861,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 37.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão “|secr. MUN. DE OBRAS PLAN. E URBANISMO
11.00
nidade SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO . o “na
inção | Administração 4 o
Jbfunção Administração Geral . 122
“ograma | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Titulo o ProdutolUnidade Meta Física Meta Financeira
02 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Reformas Prediais/UD. 0,000 7.865.560,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.798.000,00
2019 1.905.880,00
2020 2.020.233,00
2021 2.141.447,00
Custo Total: 7.865.560,00
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
nidade (SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.01
inção | ducação E no E 12
abfunção [Ensi Fundamental 3617
“ograma | Ensino Fundamental. . o o o
Objetivo do programa:
Criar condições para remuneração adequada visando a
permanente dos profissionais da educação.
garantia de um padrão satisfatório na qualidade de ensino, proporcionando capacitação
Justificativa do programa:
ção Título “ ProdutolUnidade
“ Reformas Prediais/UD
Custo Financeiro por Exercício:
09 Cont, Ref. e Ampl Quadras em Unidades Escolares
0,000
2018
Meta Física Meta Financeira
8.359.892,00
1.941.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAM
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
raão [SECR MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISM 100
nidade [SECR.MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o o no
anção | [Educação 12
Jbfunção = (Ens Fundamental o o no 361
“ograma | Expans: o da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental, 0404
Objetivo do programa:
Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Justificativa do programa:
ção Título O ProdutolUnidade | “Meta Fisica Meta Financeira
08 Contrução, Reforma é Ampliação de Unid. Escolares Reformas Prediais/UD 0,000 27.231.984,00
Gusto Financeiro por Exercício: 2018 6.225.000,00
2019 6.598.500,00
2020 6.994.410,00
2021 7.414.074,00
Custo Total: 27.231.984,00
Classificação
rgão o [secr. UN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO | E E 11.00
nidade [SEGR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO o 1.01
unção | Direitos da Cida ania E 14
Jbfunção | Serviços Urbanos E “ao
“ograma Serviços Funerários 0505
Objetivo do programa:
Serviços Funerários
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade
Meta Física Meta Financeira
Reformas Prediais/UD
0,000 141 98.645,00
2018 274.000,00
51 Manut e e Consen. Cemitérios e Capelas Mort
Custo Financeiro por Exercício:
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NFXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) EF
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAE 4
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração om 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão fer MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o = 11.00
niade [SECR MUN DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o 11.01
Jnção [Urbanismo o o 15
Jbfunção ra-Estrutura Urbana . 451 o
“ograma | Defesa e Assist, à População Ating. por Calamidade o — os
“Objetivo do programa:
Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Justificativa do programa:
ção Título E o = Produto/Unidade o o Meta Física Meta Financeira
42 Obrade Contenção deEncostas Obras de InfraestruturaUD 0,000 656.193,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,00
2019 159.000,00
2020 168.540,00
2021 178.653,00
Custo Total: 656.193,00
Classificação
ão [secr. MUN. DEC OBRAS, PLAN. E URBANISMO O RT)
nidade [SECR MUN. DE OBRAS. PLAN, E URBANISMO . na
unção [Urbanismo o 18
abfunção (infra Estrutura Urbana É o É o o 451
“ograma Aids a Logradouros Ulbanos” o 0501
Objetivo do programa:
Vias e Logradouros Urbanos
DD sisimisiado pg [>>>
ção Título “ Produto/Unidade. Meta Física Meta Financeira
06 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas. e Aven. “Obras de Infraestrutura/UD 0, 000 3.259.090,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 745.000,00
ESSE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 9; Alteração eim 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão “SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO |
Troo
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO | o mo
unção | Urbanismo As
Jbfunção “Serviços Urbanos 452
"ograma E (Vias e Logradouros Urbanos o o o 0501
Objetivo do programa:
Vias e Logradouros Urbanos
Justificativa do programa:
ção Título . o Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
33 Manutenção de Logradouros Públicos Percentual Realizado/% 0,000 27.542.582,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.296.000,00
2019 6.673.760,00
2020 7.074.186,00
2021 7.498.636,00
Custo Total: 27.542.582,00
Classificação
rgão [SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, | E URBANISMO o
anção | Urbanismo o O o
abfunção i | Seviços Urbanos o = o o
-ograma “| Serviços de Limpeza Urbana o o
Objetivo do programa:
Serviços de Limpeza Urbana
E Justificativa do programa:
ProdutolUnidade
Percentual Realizado%
Custo Financeiro por Exercício:
ção Título
40 Manutenção Aterro Sanitário
Meta Física Meta Financeira
0,000
3.455.946,00
2018 790.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT/
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/06/2017 (A)
ç
gua
Classificação
raão [ SECR. MUN, DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o Ê o 11.00
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o o 1.01
anção | | Urbanismo . 15
abfunção [Serviços Urbanos o o 452
“ograma o [Parques e Jarno o o o 0507
Objetivo do programa:
Parques e Jardins
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
32 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção e Conservação/UD 0,000 6.518.178,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.490.000,00
2019 1.579.400,00
2020 1.674.164,00
2021 1.774.614,00
Custo Total: 6.518.178,00
Classificação . o
rgão | | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.00
nidade | SECR MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 11.01
anção | Saneamento o o . o o Er 4
«bfunção | Saneamento Básico Urban 512
ograma | Saneamento Básico | Urbano 0611
Objetivo do programa:
Saneamento Básico Urbano
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade. “Meta Física Meta Financeira
04 Obras de Saneamento e Dragagem Obras de Infraestrutura/UD 0, 000 27157. 817, 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.208.000,00
E
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA X
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL”
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [secr. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO —
EX 00.
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO — E “no
unção | Saneamento 17
sbfunção | | Saneamento Básico Urbano 512
“ograma 1 | Saneamento Básico Urbano 0611
Objetivo do programa:
Saneamento Básico Urbano
Justificativa do programa:
ção Titulo . Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
35 Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua 0,000 3.880.284,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 887.000,00
2019 940.220,00
2020 996.633,00
2021 1.056.431,00
Custo Total: 3.880.284,00
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO Coina
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO — 11.01
unção 2
Jbfunção 695
-ograma | Promoção do Turismo 0705
Objetivo do programa:
Promoção do Turismo
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta, Física Meta Financeira
38 Manutenção. Parque Municipal Eventos 0, 000 546. 827, 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 125.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ei.
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) 1
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN, E URBANISMO
11,00
nidade (SECR. MUN,. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO 1.01
inção Desporto e Lazer 2r
Jbfunção Lazer B13
“ograma ' Desporto de Rendimento 0720
Objetivo do programa:
Desporto de Rendimento
Justificativa do programa:
ção Título o o o Produto/Unidade — E o “Meta Física Meta Financeira
0 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Percentual Realizado/% "0,000 494.331,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 113.000,00
2019 119.780,00
2020 126.967,00
2021 134.584,00
Custo Total: 494.331,00
Classificação .
rgão | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO | o o o 11.00 .
nidade | SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO o nor
unção | Desporto e Lazer E 27
abfunção Es o É 813
-ograma | Desporto de Rendimento o | 0720
Objetivo do programa:
Desporto de Rendimento
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
85 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Publicos 0,000 1.736.723,00
Turísticos
Custo Financeiro por Exercício: 2018 397.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA As
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado) E
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEI
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [SECR MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE — 12.00
nidade (SECR, UN, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE q
inção | Administração | o o o
“função | Administração Geral . o
“ograma | Administração Seral o
º Objetivo do programa: om
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0,000 1.640.481,00
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
Custo Financeiro por Exercício: 2018 37500000
2019 397.500,00
2020 421.350,00
2021 44683100
Custo Total: 1.640.481,00
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 1200.
nidade ECR. MUN, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE E 1201.
inção | Administração o o 4
ibfunção ” Administração Geral O o TT 2
ograma | Constr, Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis DO . o "| 0901 o
a jetivo do programa >>
o Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção c
e ons.de Bens Móveis
> Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/%, 0,000 511.830,00
Custo Financeiro Por Exercício: 2018 117.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN!
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECR MUN, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPO TE
nidade “| SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
anção | Urbanismo E o
Jbfunção | Serviços Urbanos
*ograma | Serviços de Lim ana
Objetivo do programa:
Serviços de Limpeza Urbana
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
Meta Física Meta Financeira
'50 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
0,000 81.367.858,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 18.600.000,00
2019 19.716.000,00
2020 20.898.960,00
2021 22.152.898,00
Custo Total: 81.367.858,00
Classificação
rgão [ SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE o CTT Tao
nidade [SECR MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 20
unção | Energia o E 25
abfunção [Energia Elétrica o 782
“ograma — |luminação Pública 0506
Objetivo do programa:
Iluminação Pública
Justificativa do programa:
ão Titulo o Produto/Unidade
34 Manutenção Rede de Energia Elétrica
Meta Física Meta Financeira
0,000 36.703.029,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.390.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão |sEcR MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE o E o = [42 00
ndade (SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE o na
inção o | Transporte no E
bfunção | Serviços Urbanos o . . 452
ograma o "Aquisição de Veiculos e Manut, Sen. Transp. o o 0902
Objetivo do programa:
Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unida:
52 Manut. Garagem e Oficina Municipal
Meta Física Meta Financeira
0,000 14.151.883,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.235.000,00
2019 3.429.100,00
2020 3.634.846,00
2021 3.852.937,00
Custo Total: 14.151.883,00
Classificação
rgão [SECR MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOSE TRANSPORTE ro
nidade (Secr. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE o RA
inção | [Transporte . 26
Jbfunção | [Serviços Urbanos Ê o o E o “| 452
“ograma | Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. E "0902
Objetivo do programa:
Aquisição de Veículos e Manut Serv. Transp.
Justificativa do programa:
são Título o ac Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
13. Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 0,000 2.602.896,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 595.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PR
Inicial(X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA; 3: Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS, ESPELAZER = 13.00
nidade | SECR, MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS ESP. ELAZER Ê o 1301
anção | Administração E
Jbfunção | Administração Geral E Ê
“ograma | | Administração « Seral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade . | Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário o o "000 — gs241800
Custo Financeiro por Exercício: 2018 220.000,00
2019 233.200,00
2020 247.192,00
20214 262.024,00
Custo Total: 962.416,00
Classificação
rgão [SECR MUN. DE TURISMO, CUL; EVENTOS, ESP. E LAZER Tao
nidade E MUN. DE TURISMO, | CULT, EVENTOS ESP E LAZER o or
unção | dminiatração” o 4 E
Jbtunção o | Administração Geral o 122
“ograma | | Constr. Aquisição Manutenção e Cons. -de Bens Móveis I 0901
— Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
;ão Titulo o . Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
d4 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 20148 A 2024
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA 4
Inicial (X) — Alteração ( )
Selação: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
raão “SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS, ESP, 13.00
nidade * [SECR.MUN, DE TURISMO, CULT, EVENTOS,ESP E Lazi . = ao
anção | Desporto e Lazer E E 27
abfunção | Lazer 813
“ograma | Manutenção de Praças Esportivas o 0516
&
ni as
?q
Objetivo do programa:
Manutenção de Praças Esportivas
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
07 Manutenção das Praças de Esporte
Meta Física Meta Financeira
0,000 656.193,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,00
2019 159.000,00
2020 168.540,00
2021 178.653,00
Custo Total: 656.193,00
Classificação
rgão SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA . o 1400
nidade [SECR MUN, DE SEGURANÇA. TRANS E ORDEM PÚBLICA | 14.01
unção | [Administração o EA
abfunção | Administração Gera . o 122
“ograma. |Aeiminietação Geral o E o o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título ProdutolUnidade — Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário o o 0,000 3.132.225,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 716.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
VEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL, 2
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [sgcr. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS, E ORDEM PÚBLICA o o 14 o.
nidade — (SECR.MUN. DE SEGURANÇA, TRANS, E ORDEM PÚBLICA o . 1401
inção | Administração 4
Jbfunção | | Administração Geral 122
“ograma | Administração Geral Ê o E
0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade —
Meta Física Meta Financeira
'22 Manutenção Diretoria de Transito
0,000 3.193.470,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 730.000,00
2019 773.800,00
2020 820.228,00
2021 869.442,00
Custo Total: 3.193.470,00
Classificação
rgão | SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 14.00
nidade |SEGR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA 1401
anção | | Administração 4
Jbfunção | Administração Geral o 122 o
“ograma | | Constr. Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis 0901
E Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
;ão Titulo
EO sonde = Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
ora Encargos cs com a a Locação de Imóveis O 0,000 431.238,00
Percentual Realizado%
Custo Financeiro por Exercício: 2018 30.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão 14.00
nidade 14.01
Anção o 8
«bfunção 181
“ograma | Gestão da Política de Seg. Pública 0801
Objetivo do programa:
Gestão da Política de Seg. Publica
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
23 Encargos com a Guarda Municipal o 0,000 1.312.385,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 300.000,00
2019 318.000,00
2020 337.080,00
2021 357.305,00
Custo Total: 1.312.385,00
Classificação o o
rgão [SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA o Tam
nidade | SEGR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA o 1401
inção | Gestão Ambiental 18
«bfunção | Preservação e Conservação Ambiental o o 541
“ograma | Proteção de Florcatas e Reflorestamento oo
Objetivo do programa:
Proteção de Florestas e Reflorestamento
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0,000 161.860,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 37.000,00
26 Encargos com a Guarda Florestal
E E EIN
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Inicial(X) — Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Aloração em 10/08/2017 (A)
Classificação
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA ci o o 15 o o
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL o o 50
unção | Administração 4
bfunção | ministração Geral
“ograma ministração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
69 Manutenção da Unidade Defesa Gil | o o 0,000 468.083,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 107.000,00
2019 113.420,00
2020 120.225,00
2021 127.438,00
Custo Total: 468.083,00
Classificação
rgão É [SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 15.00
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL o 15.01
anção o . a . o
Jbfunção | Administração Geral o o 122
“ograma | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do pr
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título o Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 188.109,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 43.000,00
ERES AE SE TI VEN
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial ( ) Alteração (X)
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
Inclusão ( ) Exclusão ( )
raão | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE
inção | | Administração E
Jbfunção | Administração Geral o .
“ograma o E | iaministração Geral, o . o
18.00
1601
122
0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
01 Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 1.049.908,00
Custo Financeiro por Exerc 2018 240.000,00
2019 254.400,00
2020 269.664,00
2021 285.844,00
Custo Total: 1.049.908,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.00
nidade | [SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.01
anção | | Administração E,
Jbfunção | Administração Geral 122
“ograma | Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título
04 Encargos com a Locação de Imóveis E
Produto/Unidade
Percentual Realizado%
Custo Financeiro por Exercício:
Meta Física Meta Financeira
0,000 196.858,00
2018 45.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) — Alteração ( )
Soloção: PPA: 9; Alteração eim 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI
|
rgão BIENTE 1800
idade SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE em o
anção | Gestão Ambiental 18
«bfunção | Preservação e Conservação Ambiental 541
“ograma | Preservação MeioAmbiente . 0003
Objetivo do programa:
Preservação do Meio Ambiente
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
92 Educação Ambiental na Escola 0,000 240.604,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 55.000,00
2019 58.300,00
2020 61.798,00
2021 65.506,00
Custo Total: 240.604,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA [1700
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E . 17.01
anção | Administra o E E o Ta
abfunção inis o o o E
“ograma | Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
01 Manutenção do Gabinete do Secretário |
Custo Financeiro por Exercício:
Meta Fisica Meta Financeira
0,000
2018
656.193,00
150.000,00
REFEITURA. MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Alteração em 10/08/2017 (A)
Classificação
rgão
— [SECRETARIA M MUNICIPAL DE, AGRICULTURA E PESCA | o o ; 17. 00
nidade = | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESC, ; o [17 01
anção | Gestão Ambiental Tas
«bfunção | | Desenvolvimento « da Pesca o E o o 89 o
“ograma É |Melhonia da Produção Pesqueira o 0854
Melhoria da Produção Pesqueira
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
ção Título
“Produto Un Meta Fisica. Meta Financeira
72 Apoioao Desenvolvimento Pesqueiro . É 0,000 174.984,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 40.000,00
2019 42.400,00
2020 44.944,00
2021 47.640,00
Custo Total: 174.984,00
Classificação
rgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE, AGRICULTURA E PESCA . o Tio
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA A
anção | | Gestão Ambiental, 18
abfunção | Rad e Conservação Ambiental 541
“ograma | | Preservação do Meio Ambiente 0003
Objetivo do programa:
Preservação do Meio Ambiente
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0,000 122.489,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 28.000,00
05 Manutencao do Horto Municipal
O RE ENEIDA UE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 9, Alteração em 10/09/2077 (A)
Classificação
roão . ] SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO — o o 1800 o
nidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 1801
anção | | Administração . E 4
«bfunção | Aaministração Geral = 122
“ograma E Adi Ministração ( Geral o Ê o = . Ê 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo
Produto/Unidade
01 Manutenção do Gabinete do Secretário
Meta Física Meta Financeira
678.065,00
155.000,00
164.300,00
174.158,00
184.607,00
678.065,00
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Classificação .
rgão [SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO o 18.00
nidade | | SECRETARIA MUNICIPAL DE é COMUNICAÇÃO o 18 01
anção [Administração o a o
Jbfunção | Administração « Gera O Es a
“ograma | Comunicação Social o Ê o o 0059
Objetivo do programa:
Comunicação Social
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade
06 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
Meta Física Meta Financeira
1.972.952,00
451.000,00
O O EEE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3, Alleração em 10/09/2017 (A)
Classificação
roão | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
nidade “| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | .
anção [ Administração
Jbfunção J Administração Geral
Objetivo do programa:
Comunicação Social
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
07 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais
Meta Física Meta Financeira
0,000 2.799.755,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 840.000,00
2019 678.400,00
2020 719.104,00
2021 762.251,00
Custo Total: 2.799.755,00
Classificação
rgão — | sECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO — 1800
nidade [SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 1801
anção | Administração a,
«bfunção | Administração Geral 122
ograma Const. ". Aquisição Manutenção e Cons. de Bens Móveis 0901
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título ProdutolUnidade Meta Física Meta Financeira
04 Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado/% 0,000 240.604,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 55.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
raão 1 SECRETARIA, MUNICIPAL DE “COMUNICAÇÃO o "4800.
nidade 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 18.01
unção [Comércio e Serviços o 23
abfunção 1 | Turismo 695
“ograma | Promoção do Turismo 0705
Objetivo do programa:
Promoção do Turismo
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
12 Serviços de Promoção Divulgação e Real. de Eventos 0,000 13.780.040,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.150.000,00
2019 3.339.000,00
2020 3.539.340,00
2021 3.751.700,00
Custo Total: 13.780.040,00
Classificação
rgão [instituto DE PREVIDENCIA DE | MANGARATIBA — To
nidade [GABINETE DOPRESIDENTE . 250
anção o O o
abfunção o o o o o E
“ograma . [Manutanção da Unidade do Regime Próprio de Previdencia Social
Objetivo do programa:
Institituto de Previdência do Regime Próprio de Previdência do Município de Mangaratiba,
Manutenção do
com a aplicação da Taxa de
Administração.
Justificativa do programa:
ção Título “ Produto/Unidade “Meta à Física Meta Financeira
05 Manutenção do RPPS com m Aplicação da Taxa de Ê . o 0,000 9.186.693,00
Administração
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.100.000,00
REFEITURA. MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEI
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE É MANGARATIBA. 25.00
dade |ohaere DO PRESIDENTE O Ba
anção E | Administração 4
Jbfunção | Formação de Recursos Humanos 128
“ograma 'Treimame t e Capacitação de Rec. Humanos E o "005 o
Objetivo do. programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do programa:
ção Título o ProdutolUnidade — o Meta Física Meta Financeira
35 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: 00
Classificação
ão “Jinstiruro DE PREVIDENCIA DE EMANGARATIBA o Tao
nidade [GABINETE DO PRESIDENTE o É 2501
unção | Previdência Social 9
abfunção | Previdência do Regime Estatutário o (am
grama | Administração Geral "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
16 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS 0,000 9.624.155,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.200.000,00
e PEDE RR DEDO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 9; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [instituto DE PREVIDENCIA DE MANGARATISA. o o 12500
nidade | [GABINETE DO PRESIDENTE o Ba
nção E | Previdência Social o 9
Jbfunção | Previdência do Regime E Estatutário 2
“ograma Pensionistas da Prev. Est,
Objetivo do programa:
Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Justificativa do programa:
ção Título Meta Física Meta Financeira
17 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE 0,000 82.461.511,00
APOSENTADORIA/PENSÃO
Custo Financeiro por Exercício: 2018 18.850.000,00
2019 19.981.000,00
2020 21.179.860,00
2021 22.450.651,00
Custo Total: 82.461.511,00
Classificação .
raão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DE MANGARATIBA | o o
nidade [GABINETE DO PRESIDENTE
anção | | Direi ja idadania o E o o o .
«bfunção | | adminis ração Geral
“ograma | | Administração Geral
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
gão Título
Meta Física Meta Financeira
0,000 oo
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
18 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT!
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ()
Selação: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Classificação o
rgão | |iNstiITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 25.00
nidade [GABINETE DO PRESIDENTE 25.01
unção | [Encargos Especiais 28
Jbfunção 846
“ograma 0999
Objetivo do programa:
Reserva de Contingência
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
19 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 0,000 1.312.385,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 300.000,00
2019 318.000,00
2020 337.080,00
2021 357.305,00
Custo Total: 1.312.385,00
Classificação o o
rgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIADE MANGARATIBA| o o
nidade “DIRETORIA ADMINISTRATIVA. 25.02
unção | Administração E
Jbfunção | Administração Geral o 122
“ograma | Administração Geral | 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
05 Manutenção do RPPS. com Aplicação da Taxa de
Administração
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0,000 oo
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) 1
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração em 10/08/2017 (A)
Classificação
raão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2500
nidade | DIRETORIADE PATRIMÔNIO o E
unção | Administração o o 4
«bfunção | Administração Geral o 122
“ograma | Administração Geral l 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título . Produto/Unidade E Meta Física Meta Financeira
38 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: 00
Classificação
rgão [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA TREM
nidade [DIRETORIA DE PATRIMÔNIO o o
anção o E o o . 7
abfunção o o o o E o
-ograma o [constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis .
Objetivo do programa:
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
Justificativa do programa:
ção Título “Produto/Unidade “Meta Fisica Meta Financeira
39 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL |
0,000 1.238.016,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 283.000,00
O RE E EEE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soleção: PPA: 3, Alteração em 10/09/2017 (aj
Classificação
rgão | [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 25.00 .
nidade [DIRETORIA DE FINANÇAS 25.06
unção | | Administração 4
abfunção | Administração Geral o + 122 o
“ograma | Administração Geral o l 0052 ,
Objetivo do programa
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título o E o Produto/Unidade o Meta Física Meta Financeira
40 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 0,000 00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Custo Total: 00
Classificação
rgão | linstiruro DE IR EVIDENCIA É DE MANGARATIBA — 25. 00
nidade [ASSESSORIA JURÍDICA 2507
anção . Administração E no o o o 4
abfunção “| Aeiministração Geral 122
“ograma [eminiiração é Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
41 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,000 oo
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
REFEITURA| MUNICIPAL DE MANGARATIBA a,
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Salação: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
raão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o 26.00
nidade | | Gabinete do Gestor 26.01
unção | [Aamiisração 4
abfunção 122
*ograma I Admin stração Geral 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa: |
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
20 Manutenção do Gabinete do Presidente 0,000 61.244,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 14.000,00
2019 14.840,00
2020 15.730,00
2021 16.674,00
Custo Total: 61.244,00
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Gabinete do Gestor 26.01
anção [Administração . 1
«bfunção | | Administração Geral 122
“ograma | Agministração Geral . "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
são Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2 Manutenção do Conselho Curador 0,000 52.495,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
nidade [Gabinete do Gestor . o o =
unção o | Administração o
Jbfunção = | Administração Geral
“ograma | Administração Geral .
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
45 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Custo Financeiro por Exerci
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o
nidade “| Gabinete do Gestor — É
anção . | Administração
sbfunção [Administração Geral o o o
“ograma | Administração Geral
Meta Fisica Meta Financeira
0,000 118.114,00
2018 27.000,00
2019 28.620,00
2020 30.337,00
2021 32.157,00
Custo Total: 118.114,00
2600
26.01
Se.
122
0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade
28 Encargos com Pagamento de Pessoal
Meta Física Meta Financeira
0,000 4.435.060,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.014.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [FUNDO M MUNICIPAL DE CULTURA o o o Ê “2600
idade Gabinetedo Gestor o o Ra
nção | Administração E o o E | a .
abfunção | | Administração Geral 122
“ograma. | Administração | Geral o o o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título É Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
41 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI o . 0,000 546.827,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 125.000,00
2019 132.500,00
2020 140.450,00
2021 148.877,00
Custo Total: 546.827,00
Classificação
rgão 1 [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . . . 26.00
nidade | | abinete do Gestor o CC ama
anção Ê o o 4
abfunção | Aedminis ração Geral O o o 122 o
“ograma [Administração Geral — . o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título ProdutorUnidade Meta Física Meta Financeira
26 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
0,000 52.495,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X) — Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seloção: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
roão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o o 2800 —
nidade | Gabinete do Gestor o a
inção | Administração 4
Jbfunção | Administração Geral 122
“ograma Administração Geral O 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
Meta Física Meta Financeira
24 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
0,000 52.495,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
2019 12.720,00
2020 13.483,00
2021 1429200
Custo Total: 52.495,00
Classificação = .
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o o 2600
nidade 'Gabinetedo Gestor o o a
unção | e o o o o o 4 o
Jbfunção “|Administração Gera o o 422
“ograma | Administração Geral . o . o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade
24 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
Meta Física Meta Financeira
0,000 52.495,06
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
raão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA . o =
anção | Administração
abfunção | Administração Geral o
“ograma — | Acministação Geral o o
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título o ProdutolUnidade ” Meta Física Meta Financeira
31 Manut, do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti o 0,000 52.495,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
2019 12.720,00
2020 13.483,00
2021 14.292,00
Custo Total: 52.495,00
Classificação
rgão * | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Gabinete do Gestor — , 26.01
unção Administração o o o E o o =
abfunção | Administração Gera 122
“ograma | Administração Goral E o o "0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
44 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçã
Custo Financeiro por Exercício:
Meta Física Meta Financeira
“52.495,00
12.000,00
0,000
2018
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . 26.00
nidade | Gabinete do Gestor 26.01
inção | Administração 4
abfunção | Administração Geral 122
“ograma | Administração Ger: 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
33 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba 0,000 52.495,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 12.000,00
2019 12.720,00
2020 13.483,00
2021 14.292,00
Custo Total: 52.495,00
Classificação . o .
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Gabinete do Gestor 26.01
unção | Administração no o o o 4
abfunção | Administração Financeira 123
“ograma | Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários 0004
Objetivo do programa:
Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários
Justificativa do programa:
ção Título o
o Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
45 Gestão Administração Financeira 0,000 479.020,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 109.500,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3 Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
26.00
nidade | [Gabinete do Gestor 26.01
Jnção | Administração 4
abfunção | Formação de Recursos Humanos 128
“ograma Treinamento e Cai citação de Rec, Humanos 0058
Objetivo do programa:
Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
42 Gestão Capacitação e 0,000 109.365,00
Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros) Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
2019 26.500,00
2020 28.090,00
2021 29.775,00
Custo Total: 109.365,00
Classificação
rgão “|runco MUNICIPAL DE CULTURA o 2800
nidade o | | Diretoria de Administração e F e Finanças o E o no O 26. 02
unção fc o . E 13 É
«bfunção |Aeministração (E 22 É
grama Cultura, Diversão ( eae. o o o 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade. Meta Física Meta Financeira
1 Manutenção Diretoria Cultural o 0,000 262.477,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 60.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
15
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Altoração em 10/09/2017 (A)
Classificação
raão * | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Taso
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
anção | Cultura 13
Jbfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
“ograma | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unida: Meta Física Meta Financeira
49 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos 0,000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
2019 26.500,00
2020 28.090,00
2021 29.775,00
Custo Total: 109.365,00
Classificação E
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
dio a ni sa sobiaes
anção | Cultura o . . 13
Jbfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
“ograma | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
47 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da
Estrada São João Marcos
0,000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25 000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
VEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
nidade | Diretoria de Administração e Finanças.
Junção | (Cultura
abfunção i stórico, Artístico e Arqueológico
ograma | Revitalização e Co erva o | do Patrimônio, Histórico e é Cultural del Mangaratiba
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade | Meta Física Meta Financeira
46 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca 0,000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
2019 26.500,00
2020 28.090,00
2021 29.775,00
Custo Total: 109.365,00
Classificação
rgão | [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
unção | Cultura 13
Jbfunção ] | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
“ograma | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cutural | de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Titulo “Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
45 Revitalização e e e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima 0 000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
nidade (Diretoria de Administração e Finanças o o "2602
inção | Cultura 18
Jbfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
“ograma | Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico « e Cultural de Mangaratiba o 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título o Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
44 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy o 0,000 240.603,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 55.000,00
2019 58.300,00
2020 61.798,00
2021 65.505,00
Custo Total: 240.603,00
Classificação
rgão
[FUNDO MUNICIPAL | DE “CULTURA
nidade | Diretoria de Administração e Finanças
anção Ii Cultura o = = o
abfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e é Arqueológico o . E
“ograma
| Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
43 Revitalização e Manutenção do Chafariz 0,000 65.619,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 15.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial( ) Alteração (X) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( )
Classificação
rgão
| [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, 26.00
nidade o [Diretora de Administração e Finanças E 26.02
anção | [Cultura 13
Jbfunção | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 391
ogro o | Revitalização e Conservação do Patrimônio Hi Histórico « e é Cultural de Mangaratiba E | 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título “ ProdutolUnidade Meta Física Meta Financeira
42 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti = o E 0,000 o 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
2019 26.500,00
2020 28.090,00
2021 29.775,00
Custo Total: 109.365,00
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA . 00
nidade (Deer de Administração e e Finanças — o o À
unção | ura , o 13
«bfunção o E Ti Pal rimônio Histórico, Artístico « e Arqueológico O o o o 391
“ograma | Revitalização e Conservação do Patrimonio Histórico e Cultural de Mangaratiba 0007
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
são Título — ProdutolUnidade Meta Física Meta Financeira
41 Revitalização Museu u Municipal de | Mangaratiba o = o 0,000 109.365,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
E DES RE RD
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMI
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração eim 10/08/2017 (A)
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL [ DI E
nidade o o o RE de Administração e Finanças o o o o . o o o
unção | Cultura
Jbfunção | Patrimônio Histórico, Artístico é Arqueológico .
oram = ção e Conservação « do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Objetivo do programa:
Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba
Justificativa do programa:
ção Título o o E o Produto/Unidade o . Meta Física Meta Financeira
48 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra o 0,000 284.350,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 65.000,00
2019 68.900,00
2020 73.034,00
2021 77.416,00
Custo Total: 284.350,00
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
inção no Ê E 13
Jbfunção o o o o o ES o
-ograma E o E o 0005 o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título “Meta Física Meta Financeira
49 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura | 0,000 56.870,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 13.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNA
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Classificação
raão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA . o 28.00
nidade o E Diretoria de Adm nistração e Finanças o o o | 26.02 um .
Jnção | Cultura . . ]
abfunção | Ditusã o
ograma [eutura, o o 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título — ProdutolUnidade . . * MetaFísica Meta Financeira
29 Dia da Consciência Negra o o = “0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.148,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação
rgão = [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA — o o — Tao
nidade E Diretora de Administração e Finanças . 26.02
unção | Cultura 13
Jbfunção Difusão Cultural . E
“ograma |Cuitura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
28 Mangaratiba - Comemoração | Dia das Crianças 0,000 39.371,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 9.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA us
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Iniclal( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/06/2017 (A)
Classificação
rgão | [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o 26.00
nidade | [Diretoria de é Administração e e Finanças o E "2602 E
nção | “Cultura. 13 o
«bfunção i 392
“ograma o 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título — ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
27 Dança também é Cultura o . 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.148,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação o
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | . E = 26.00
nidade E É Diretona de Administração e Finanças 26.02
anção | Cultura o o o o Ê
Jbfunção | Difusão Cultural o . am
“ograma [Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Produto/Unidade Meta Fisica, Meta Financeira
0, 000 34.997,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
ção Título É É id o no
20 Mangaratiba + Cores —
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GovERNAMENtdE;
Inicial( ) Alteração (X) — Inclusão ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
raão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria | de Administração « e Finanças o o o 2602
unção | | Cultura 13
Jbfunção | Difusão Cultural 392
“ograma | Cultura, o o = o o E 0005 .
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
21 Concurso Estudantil de Poesias
Meta Física Meta Financeira
0,000 34.997,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
2019 8.480,00
2020 8.989,00
2021 9.528,00
Custo Total: 34.997,00
Classificação o o = o
rgão [FunDO| MUNICIPAL DE CULTURA, 2, Do |
nidade [Diretora de de Administração e Finanças 26.02
anção | Cultura O . 13
Jbfunção | Difusão Cultural 392
“agrama (Cultura, Diversão cre 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
22 Exposições Nossa Gente, Sua Arte! e Convidados 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/00/2017 (A)
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
nidade | Diretoria de Administração e Finanças | o o
inção [cutura o .
Jbfunção — | Difusão Cultural
ograma Cultura, Diversão e Arte
É:
AS EERS
Objetivo do programa:
IL Y>——>—>————Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título
'23 Arraiá da Fundação Mário Peixoto
Produto/Unidade
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total;
Classificação .
rgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração é Finanças 26.02
inção | Cultura o o o 13
Jbfunção | Difusão Cultural o o . 302
“ograma “| cutura, Diversão cre o . o
"0005
Meta Física Meta Financeira
26.248,00
6.000,00
6.360,00
6.742,00
7.146,00
26.248,00
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título
26 Sarau Cultural
Custo Financeiro por Exercício:
0,000
2018
Meta Fisica Meta Financeira
26.248,00
6.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
JEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soleção: PPA: 3; Alteração em 10/08/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | o 26.00
nidade * |Diretoriade Administração Finanças o Ro
inção |Cuttura o . o 13
Jbfunção Difusão Cultural o . . 9
“ugrama u ão e Arte o o o o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Titulo
Meta Física Meta Financeira
30 Comemoração Dia do Folclore | 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.148,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação O o
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . E . o 26.00 =
nidade | Diretoria de Administração e Finanças | 26.02
unção = |Cutura . E . o no o o o o o o As,
abfunção Difusão Cultural 392
ograma | Cultura, Diversão eAre 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
18 Festival Limite de Cultura e Arte 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEI
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Soloção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão
26.00
nidade o o — 2802
anção 13
abfunção | Difusão Cultural 392
“ograma | cutura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título É = E Produto/Unidade o Meta Física Meta Financeira
34 Troféu Mário Peixoto 0,000 34.997,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
2019 8.480,00
2020 8.989,00
2021 9.528,00
Custo Total: 34.997,00
Classificação a
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o = 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças o 26.02
inção 'Cultura E
abfunção | Difusão Cultural = o o
"ograma — Cultura, Diversão cane o . o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
Produto/Unidade
16 Mangarafolia - Baile Infantil
ção Título Meta Física Meta Financeira
0,000 34.997,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMEN!
Inicial( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . 12600
nidade = | Diretoria de Administração e Finanças . 26.02
anção | Cultura 13
abfunção | Difusão Cultural E E
grama — | Cultura, Diversã o o o
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física
0,000
2018
2019
2020
2021
Custo Total:
15 Mangara Rock
Custo Financeiro por Exercício:
Classificação
Meta Financeira
26.248,00
6.000,00
6.360,00
6.742,00
7.146,00
26.248,00
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | O
nidade | Diretoria de Administração e Finanças .
anção cultura o 13
«bfunção | Difusão Cultural 392
des da E -
“ograma | Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
24 Cachaça Poética 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA í
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021 pas
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAI Ri i
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Classificação
rodo [FUNDO municiPAL DE CULTURA o — 12800
nidade | | Diretoria de Administração. e Finanças 26.02
unção | Cultura 13
abfunção ifusão Cultural 392
“ograma | Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
31 Sambão nas Ruinas 0,000 26.248,00
Gusto Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.148,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
unção | Cultura o 13
abfunção | Difusão Cultural 392
“ograma | Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título ProdutolUnidade. Meta Física Meta Financeira
32 Salão Messias “Neiva de Artes: Visuais 0, 000 34.997,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTA
Inicial( ) Alteração (X) — Inclusão( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 12600
nidade * |DiretoriadeAcministraçãoe Finanças o É ma
Jbfunção | Difusão Cutu O o o E 392
ograma — O O = 0005.
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título “Meta Física Meta Financeira
35 Fostival da Canção o o o o 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 6.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.146,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação O =
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o . 26.00
nidade í | Diretoria de Administração e Finanças o Cm 2602
anção [Cultura o o E o E ss
Jbfunção Dilusdo Cultural o E
“ograma | Cultura, Diversão e Arte 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
33 Comemorações Natalinas 0,000 39.371,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 9.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
SEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( )
Seleção: PPA: 3: Alteração em 10/09/2017 (A)
Exclusão ( )
Classificação
rgão | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 264 00
nidade o | | Diretoria de) Administração « e Finanças o . “26 o2
unção ' Cultura EE
«bfunção . , | Ditusão Cultural 392
ograma ! Cultura, Diversão e Arte E 0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título . o Produto/Unidade o Meta Física Meta Financeira
"7 Roda Cultural 0,000 26.248,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.000,00
2019 6.360,00
2020 6.742,00
2021 7.146,00
Custo Total: 26.248,00
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças o 2602
anção Cultura o 13
Jbfunção |Diusão Cutura o o o 292 o
“ograma | [Cuitura, Diversão e e Arte o o o o
0005
Objetivo do programa:
Cultura, Diversão e Arte
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
Meta Física Meta Financeira
25 Coreto Cultural mm =
Custo Financeiro por Exercício:
0,000
2018
26.248,00
8.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
NEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT;
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o 2600
nidade | Diretoria de Administração e Finanças . o 2602
anção | Cultura 13 E
abfunção | Difusão Cultural 392
“ograma Oficina à Cultural o E E o o o
0006
Objetivo do programa:
TLD Opjetivodo
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
40 Oficina de Corte e Costura . o 0,000
Custo Financeiro por Exerci 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Classificação see . . o o
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 26.00
nidade Ê Diretoria de Administração e Finanças = | 26.02
anção Cultura = o o o O o . 18 . o
abfunção | Difusão Cultural o o o o 392
“ograma [Oficina Cultural . 0006
Objetivo do programa:
Meta Física Meta Financeira
87.492,00
20.000,00
21.200,00
22.472,00
23.820,00
87.492,00
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
ção Título
39 Oficina de Capoeira
0,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
Meta Física Meta Financeira
87.492,00
20.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME TÁ
Inicial ( ) Alteração (X)
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Inclusão ( ) Exclusão ( )
Classificação
ão [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no
nidade | Diretoria de Administração e Finanças
unção | Cultura o o
Jbfunção | Difusão Cultural
“ograma | Oficina Cultural
a à
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
98 Oficina de Dança . “0,000 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 21.200,00
2020 22.472,00
2021 23.820,00
Custo Total: 87.492,00
Classificação
rgão * [FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2600
nidade ] Diretoria de Administração e Finanças 26.02
anção | Cultura . 13
Jbfunção . ifusão Ci Itural o o . O o . 392
“ograma |OfcimaCutura o o Ê 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade É Meta Física Meta Financeira
37 OfcinadoArecanto RR 07.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 4 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | . o CT Tasoo
nidade | Diretoria de Administração e Finanças o ma
unção | Cultura o o 13
ifunção Difusão Cultural — l o , E
“ograma | Oficina Cultural i 0006
Objetivo do programa:
Oficina Cultural
Justificativa do programa:
ção Título
36 Oficina Arte Ciência
Meta Física Meta Financeira
0,000 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 21.200,00
2020 22.472,00
2021 23.820,00
Custo Total: 87.492,00
Classificação o o . .
rgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 26.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças o E o 26.02
anção | Cult = . o o o o o 13
Jbfunção | Difusão Cultural o o o o o 392 o
“ograma | Escola de Arte e Música 0008
Objetivo do programa:
Escola de Arte e Música
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
'51 Escola de Música 0,000 91.867,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 21.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAME
a
CURTOS
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão( )
Seleção: PPA: 3; Altaração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão — FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 28.00
nidade | Diretoria de Administração e Finanças 26.02
unção | Cultura 13
abfunção ifusão Cultural 392
“ograma | Escola de Arte e M 0008
Objetivo do programa:
Escola de Arte e Música
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
'50 Escola de arte E o o “0,000 “91.867,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 21.000,00
2019 22.260,00
2020 23.596,00
2021 25.011,00
Custo Total: 91.867,00
Classificação o RR ore o E o
rgão | Fundo Municipal de Assistência Social o o 28.00
nidade Fundo Municipal de Assistência Social 28.01
inção | Assistência Social 8
Jbfunção 'Assistência Comunitária o . Er
“ograma | Assistência à Comunidades 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
78 Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social
Meta Física Meta Financeira
0,000
2018
931.355,00
Custo Financeiro por Exercício: 212.900,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | Fundo Municipal de Assistência Social 28.00
nidade |Fundo Municipal de Assistência Social o o 2801
inção | Assistência Social o 8
Jbfunção | Assistência Comunitária 244
“ograma. isté omunida E o ERR:
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
56 Manutenção e Operacionalização de Unidade de o 0,000 323.722,00
Acolhimento Custo Financeiro por Exercício: 2018 74.000,00
2019 78.440,00
2020 83.147,00
2021 88.135,00
Custo Total: 323.722,00
DO mese
rgão | Fundo Muni ipal de Assistência Social o E o o o 28.00
anção | Assistência Social 8
abfunção | Assistência Comunitária o o o = 244
“ograma | Assistência à Comunidades E . o "0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade
79. Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com o o 0,000 328.096,00
Deficiência e Mobilidade Reduzida
Custo Financeiro por Exercício: 2018 75.000,00
Meta Física Meta Financeira
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2024
NEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado) I
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão | Fundo Municipal de Assistência Social 28.00
nidade | Fundo Municipal de Assistência Social 28.01
unção | Assistência Social 8
abfunção | Assistência Comunitária 244
ograma | Assistência à Comunid 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
48 Manutenção e Operacionalização do CREAS o 0,000 1.118.152,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 255.600,00
2019 270.936,00
2020 287.192,00
2021 304.424,00
Custo Total: 1.118.152,00
Classificação
rgão [Fundo Municipal de Assistência Social o E | 28.00
nidade | Fundo Municipal de Assistência Social 28.01
Junção [Assistência Social = o O o o o 8
Jbfunção | Assistência Comunitária 244
grama [Assistência à Comunidades 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
zão Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0,000 3.968.653,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 907.200,00
39 Manutenção e Operacionalização do Cras. o
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial ( ) Alteração (X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração om 10/00/2017 (A)
Classificação
rgão | Fundo Municipal de Aeeistência Social . [28 00
nidade o Fundo Muni pal de Assistência Social | o . o É E: o o
anção [Assistência Social o o = o 8
abfunção | Assistência Comunitária o 244
“ograma . [assistencia à Comunidades o o o o | 0125
Objetivo do programa:
Assistência à Comunidades
Justificativa do programa:
ção Título o = ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
76 Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa ldosa o 0,000 699.938,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 160.000,00
2019 169.600,00
2020 179.776,00
2021 190.562,00
Custo Total: 699.938,00
Classificação
rgão É [FUNDO MUNICIPAL DE é SAUDE DE MANGARATIBA 29.00
nidade [Gabinete do Secretário o o | 29.01
Abfunção | Administraç o o Geral 122
“ograma [Administração Geral o E 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
TN TT TD
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
4 Encargos com m Pagto. Pessoal Área é Saúde 0,000 168.050.873,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 38415 000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inclusão ( )
Inicial (X) — Alteração ( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
Exclusão ( )
raão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 29.00
nidade É | Gabinete do Secretário E o o 29.01
nção Saúde o o [ 10
abfunção | .
“ograma | E o E = o
"0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título
Produto Unidade Meta Fisica Meta Financeira
19 Manutenção do conselho Municipal de Saúde o "0,000 612.445,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 140.000,00
2019 148.400,00
2020 157.304,00
2021 166.741,00
Custo Total: 612.445,00
Classificação . o o o o o
rgão "| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA o o "2000
nidade | Gabinete do Secretário o o |] 29.01
inção Saúde 10
abfunção | Administração Geral o 122
“ograma [Administração Geral — o 0052
Objetivo do programa:
Administração Geral
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
82 Manutenção do Gabinete do Secretário 0,000 262.477,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 860.000,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consolidado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVER
Inicial ( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão ( )
Selação: PPA: 3; Altoração em 10/08/2017 (A)
E
testei —
Classificação
raão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | 29.00
nidade Gabinete do Secretário 29.01
unção | Saúde 10
abfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302
“ograma | Atendim: nto Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0210
Objetivo do programa:
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Justificativa do programa:
ção Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
01 Construção, Ref. é Amp. do HMVSB e Postos 0,000 15.453.332,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.532.500,00
2019 3.744.450,00
2020 3.969.117,00
2021 4.207.265,00
Custo Total: 15.453.332,00
Classificação
rgão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA “29.00
nidade Gabinete do Secretário Ê É 29.01
inção [Saúde o o 19
abfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 302
ograma | Atendimento Ambulatorial, Emergencial é Hospitalar o E 0210
Objetivo do programa:
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Justificativa do programa:
ção Titulo Produto/Unidade
Meta Física Meta Financeira
25 Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos
0,000 89.572.450,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20475 500,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
VEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA (Consol idado)
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial( ) Alteração (X) Inclusão ( ) Exclusão( )
Seleção: PPA: 3; Alteração em 10/09/2017 (A)
Classificação
rgão [FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | MANGARATIBA — o 2900.
nidade | | Sabinete do Secretário 29.01
unção [Saúdo 10
abfunção | | Vigilância Sanitária — 304
“ograma Iv Vigilância Sanitária | | 0246
Objetivo do programa:
Vigilância Sanitária de Prod, e Serviços
Justificativa do programa:
gão Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
31 Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 0,000 2.143.561,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 490.000,00
2019 519.400,00
2020 550.564,00
2021 583.597,00
Custo Total: 2.143.561,00
Classificação
rgão [runco MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA — = o (2000)
nidade ES do Secretário — o o E O
anção | Saúde o . o o Jo
Jbfunção | Vigilância Epidemiológica — o o o É o o "305
“ograma | Vigilância Epidemiológica o 0245
Objetivo do programa:
Vigilância Epidemiológica
Justificativa do programa:
ção Título
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
27 Manutenção Serviços Saúde Coletiva
0,000 11.417.748,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.810.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
Relatório de Programas e suas ações
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa
Ação
Denominação
Título
Situação
Valor
0001
2.201
0904
2.020
0053
2.021
0052
2.001
2.002
2.003
2.005
2.008
2.010
2.014
2.015
2.016
2.019
2.022
2.024
2.041
2.043
2.044
2.047
2.049
2.054
2.069
2.082
2.205
2216
2218
2.220
2.221
2.224
2.226
2.228
2.231
2.233
2.238
2.240
2.241
2.244
2.245
0251
2.058
0122
2.077
0902
1.013
2.052
0125
2.036
2.037
2.039
2.048
2.056
2.076
Ação Legislativa
Manutenção do Plenário da Câmara
Ações de Informática
Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados
Administração de Receitas
Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.
Administração Geral
Manutenção do Gabinete do Secretário
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Serviço de Apoio Administrativo
Encargos com Diretoria de Compras
Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica
Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde
Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa
Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
Manutenção do conselho Municipal de Saúde
Manutenção Diretoria de Transito
Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
Informatização do Controle Interno
Manutenção do Gabinete do Secretário
Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven
Indenização por Danos Causados pela PMM
Manutenção da Procuradoria Geral
Manutenção da Unidade Defesa Civil
Manutenção do Gabinete do Secretário
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
Manutenção do Gabinete do Presidente
Manutenção do Conselho Curador
Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
Encargos com Pagamento de Pessoal
Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
Alimentação Escolar
Distribuição de Merenda Escolar
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Manut.Fundo Munic. Direitos da criança e do Adolesc
Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manut. Garagem e Oficina Municipal
Assistência à Comunidades
Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
Manutenção e Operacionalização do CRAS
Manutenção e Operacionalização do CREAS
Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliado
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
Não avaliada
21.873.080,00
21.873.080.00
109.365,00
109.365,00
29.856.754,00
29.856.754,00
503.644.282,00
13.694.734,00
45.889.723,00
17.741.256,00
0,00
34.122,00
65.619,00
168.050.873,00
227.261.301,00
8.508.628,00
612.445,00
3.193.470,00
52.495,00
546.827,00
8.749,00
0,00
2.191.682,00
332.471,00
174.984,00
468.083,00
262.477,00
0,00
9.624.155,00
0,00
61.244,00
52.495,00
52.495,00
52.495,00
4.435.860,00
52.495,00
52.495,00
0,00
0,00
0,00
52.495,00
118.114,00
17.616.359,00
17.616.359,00
1.049.908,00
1.049.908,00
16.754.779,00
2.602.896,00
14.151.883,00
7.960.488,00
174.984,00
415.588,00
3.968.653,00
1.118.152,00
323.722,00
699.938,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Programas e suas ações
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa Denominação ,
Ação Título Situação Valor
0125 Assistência à Comunidades Não avaliado 7.960.488,00
2.079 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida Não avaliada 328.096,00
0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar Não avaliado 105.025.782,00
1.101 Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos Não avaliada 15.453.332,00
2.025 Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos Não avaliada 89.572.450,00
0452 Combate ao Analfabetismo Não avaliado 87.492,00
2.063 Encargos com Erradicação Analfabetismo Não avaliada 87.492,00
0059 Comunicação Social Não avaliado 4.772.707,00
2.006 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. Não avaliada 1.972.952,00
2.007 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais Não avaliada 2.799.755,00
0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis Não avaliado 20.026.991,00
1.001 Aquisição de Imóveis Não avaliada 4.505.854,00
1.002 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Não avaliada 7.865.560,00
2.004 Encargos com a Locação de Imóveis Não avaliada 6.417.561,00
2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL Não avaliada 1.238.016,00
0911 Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor Não avaliado 13.561.310,00
2.030 Transferência de Recursos para o Pasep Não avaliada 13.561.310,00
0005 Cultura, Diversão e Arte Não avaliado 914.298,00
1.015 Mangara Rock Não avaliada 26.248,00
1.016 Mangarafolia - Baile Infantil Não avaliada 34.997,00
1.017 Roda Cultural Não avaliada 26.248,00
1.018 Festival Limite de Cultura e Arte Não avaliada 26.248,00
1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura Não avaliada 56.870,00
1.020 Mangaratiba + Cores Não avaliada 34.997,00
1.021 Concurso Estudantil de Poesias Não avaliada 34.997,00
1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados Não avaliada 26.248,00
1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto Não avaliada 26.248,00
1.024 Cachaça Poética Não avaliada 26.248,00
1.025 Coreto Cultural Não avaliada 26.248,00
1.026 Sarau Cultural Não avaliada 26.248,00
1.027 Dança também é Cultura Não avaliada 26.248,00
1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças Não avaliada 39.371,00
1.029 Dia da Consciência Negra Não avaliada 26 248,00
1.030 Comemoração Dia do Folclore Não avaliada 26.248,00
1.031 Sambão nas Ruinas Não avaliada 26.248,00
1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais Não avaliada 34.997,00
1.033 Comemorações Natalinas Não avaliada 39.371,00
1.034 Troféu Mário Peixoto Não avaliada 34.997,00
1.035 Festival da Canção Não avaliada 26.248,00
2.011 Manutenção Diretoria Cultural Não avaliada 262.477,00
0010 Defesa da Ordem Jurídica Não avaliado 4.597.722,00
2.055 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) Não avaliada 4.597.722,00
0104 Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade Não avaliado 656.193,00
1.012 Obra de Contenção de Encostas Não avaliada 656.193,00
0720 Desporto de Rendimento Não avaliado 2.231.054,00
1.010 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Não avaliada 494.331,00
2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turisticos Não avaliada 1.736.723,00
0473 Difusão Cultural Não avaliado 306.223,00
2.053 Difusão Cultural Não avaliada 87.492,00
2.103 Livro na Escola Não avaliada 218.731,00
0463 Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental Não avaliado 371.842,00
1.014 Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação Não avaliada 371.842,00
0401 Educação Infantil Não avaliado 9.373.050,00
2.057 Adm. Creches Municipais Não avaliada 6.211.954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Programas e suas ações
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa Denominação '
Ação Título Eigição
0403 Ensino Fundamental Não avaliado 266.289.874,00
1.009 Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Não avaliada 8.359.892,00
2.059 Apoio ao Projeto Esporte na Escola Não avaliada 87.492,00
2.064 Encargos com Ensino Fundamental Não avaliada 30.231.220,00
2.067 Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional Não avaliada 227.480.032,00
2.105 Oficina de Arte Não avaliada 65.619,00
2.252 Manutenção Centro de Saúde Escolar Não avaliada 65.619,00
0410 Ensino Medio Regular Não avaliado 594.948,00
2081 ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO Não avaliada 594.948,00
0451 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos Não avaliado 349.969,00
2.062 Encargos com Ensino Supletivo Não avaliada 349.969,00
0008 Escola de Arte e Música Não avaliado 183.734,00
1.050 Escola de arte Não avaliada 91.867,00
1.051 Escola de Música Não avaliada 91.867,00
0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental Não avaliado 27.231.984,00
1.008 Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Não avaliada 27.231.984,00
0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento Tributários Não avaliado 479.020,00
2.045 Gestão Administração Financeira Não avaliada 479.020,00
0801 Gestão da Política de Seg. Pública Não avaliado 1.312.385,00
2.023 Encargos com a Guarda Municipal Não avaliada 1.312.385,00
0506 Iluminação Pública Não avaliado 36.703.029,00
2.034 Manutenção Rede de Energia Elétrica Não avaliada 36.703.029,00
0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est. Não avaliado 82.461.511,00
2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO Não avaliada 82,461.511,00
0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência Social Não avaliado 9.186.693,00
2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração Não avaliada 9.186.693,00
0516 Manutenção de Praças Esportivas Não avaliado 656.193,00
2.107 Manutenção das Praças de Esporte Não avaliada 656.193,00
0654 Melhoria da Produção Pesqueira Não avaliado 174.984,00
2.072 Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro Não avaliada 174.984,00
0006 Oficina Cultural Não avaliado 437.460,00
1.036 Oficina Arte Ciência Não avaliada 87.492,00
1.037 Oficina de Artesanato Não avaliada 87.492,00
1.038 Oficina de Dança Não avaliada 87.492,00
1.039 Oficina de Capoeira Não avaliada 87.492,00
1.040 Oficina de Corte e Costura Não avaliada 87.492,00
0507 Parques e Jardins Não avaliado 6.518.178,00
2.032 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Não avaliada 6.518.178,00
0051 Planejamento e Orçamentação Não avaliado 332.471,00
2.028 Manutenção da Contabilidade e Tesouraria Não avaliada 332.471,00
0003 Preservação do Meio Ambiente Não avaliado 363.093,00
2.092 Educação Ambiental na Escola Não avaliada 240.604,00
2.106 Manutencao do Horto Municipal Não avaliada 122.489,00
0705 Promoção do Turismo Não avaliado 14.326.867,00
2.012 Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos Não avaliada 13.780.040,00
2.038 Manutenção Parque Municipal Eventos Não avaliada 546.827,00
0616 Proteção de Florestas e Reflorestamento Não avaliado 161.860,00
2.026 Encargos com a Guarda Florestal Não avaliada 161.860,00
0999 Reserva de Contingência Não avaliado 1.531.116,00
2.009 Reserva de Contingência Não avaliada 218.731,00
2219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Não avaliada 1.312.385,00
non Povitalização a Concansanãa dn DatrimAnin LHictárico a Cultural da Mannaratiha
MIRA mentindo
4248 789 A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
Relatório de Programas e suas ações
Seleção: Alteração em 10/09/2017 (A)
Programa Denominação E ai
Ação io Situação alor
0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Mangaratiba Não avaliado 1.246.762,00
1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti Não avaliada 109.365,00
1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz Não avaliada 85.619,00
1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy Não avaliada 240.603,00
1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima Não avaliada 109.365,00
1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca Não avaliada 109.365,00
1.047 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos Não avaliada 109.365,00
1.048 Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra Não avaliada 284.350,00
1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos Não avaliada 109.365,00
061 Saneamento Básico Urbano Não avaliado 31.037.901,00
1.004 Obras de Saneamento e Dragagem Não avaliada 27.157.617,00
2.035 Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua Não avaliada 3.880.284,00
0908 Serviços da Divida Int. Pact. cio Sist. Prev Soc, Não avaliado 74.464.713,00
2.029 Gerenciamento da Divida Ativa Não avaliada 74.464.713,00
0504 Serviços de Limpeza Urbana Não avaliado 84.823.804,00
2.040 Manutenção Aterro Sanitário Não avaliada 3.455.946,00
2.050 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo Não avaliada 81.367.858,00
0505 Serviços Funerários Não avaliado 1.198.645,00
2.051 Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Não avaliada 1.198.645,00
0057 Tecnologia da Informação Não avaliado 4.812.078,00
2.074 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação Não avaliada 4.812.078,00
0009 Teleinfo Rural Não avaliado 1.312.385,00
1.052 Centro Digital Rural Não avaliada 1.312.385,00
0058 Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos Não avaliado 144.362,00
2.017 Reciclagem e Treinamento de Funcionários Não avaliada 34.997,00
2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros) Não avaliada 109.365,00
2.285 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL Não avaliada 0,00
0303 Vale Transporte Não avaliado 7.327.482,00
2.018 Distribuição de Vale Transporte Não avaliada 3.609.058,00
2.065 Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) Não avaliada 3.718.424,00
0501 Vias e Logradouros Urbanos Não avaliado 30.801.672,00
1.006 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Não avaliada 3.259.090,00
2.033 Manutenção de Logradouros Públicos Não avaliada 27.542.582,00
0245 Vigilância Epldemiológica Não avaliado 1.417.748,00
2.027 Manutenção Serviços Saúde Coletiva Não avaliada 11.417.748,00
0246 Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços Não avaliado 2.143.561,00
2.031 Manutenção Serviços Vigilância Sanitária Não avaliada 2.149.561,00
Total Geral: 1.460.816.161,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
2lação de Ações
ação: Agrupar por tipa de ação; Opção = Demonstrar apenas ações com Planejamento; Alteração em 10/09/2017 (A)
sdigo Título
Situação Valor
ojeto 101.790.753,00
)01 Aquisição de Imóveis Projeto Não avaliada 4.505.854,00
J02 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Projeto Não avaliada 7.865.560,00
J04 Obras de Saneamento e Dragagem Projeto Não avaliada 27.157.617,00
J06 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Projeto Não avaliada 3.259.090,00
Jo8 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Projeto Não avaliada 27.231.984.00
Jos Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Projeto Não avaliada 8.359.892,00
M0 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Projeto Não avaliada 494 331,00
M2 Obra de Contenção de Encostas Projeto Não avaliada 656.193,00
X13 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Projeto Não avaliada 2.602.896,00
14 | Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação Projeto Não avaliada 371.842,00
Y15 — Mangara Rock Projeto Não avaliada 26.248,00
M6 | Mangarafolia - Baile Infantil Projeto Não avaliada 34.997,00
M7 Roda Cultural Projeto Não avaliada 26.248,00
Y8 Festival Limite de Cultura e Arte Projeto Não avaliada 26.248,00
119 | Festa da Banana - Gastronomia e Cultura Projeto Não avaliada 56.870,00
120 Mangaratiba + Cores Projeto Não avaliada 34.997,00
21 Concurso Estudantil de Poesias Projeto Não avaliada 34.997,00
122 - Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados Projeto Não avaliada 26.248,00
223 Arraiá da Fundação Mário Peixoto Projeto Não avaliada 26.248,00
24 Cachaça Poética Projeto Não avaliada 26.248,00
225 Coreto Cultural Projeto Não avaliada 26.248,00
26 Sarau Cultural Projeto Não avaliada 26.248,00
127 Dança também é Cultura Projeto Não avaliada 26.248,00
J2s Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças Projeto Não avaliada 39.371,00
29 Dia da Consciência Negra Projeto Não avaliada 26.248,00
330 Comemoração Dia do Folclore Projeto Não avaliada 26.248,00
231 — Sambão nas Ruinas Projeto Não avaliada 26.248,00
132 - Salão Messias Neiva de Artes Visuais Projeto Não avaliada 34.997,00
)33 Comemorações Natalinas Projeto Não avaliada 39.371,00
134 — Troféu Mário Peixoto Projeto Não avaliada 34.997,00
135 Festival da Canção Projeto Não avaliada 26.248,00
238 Oficina Arte Ciência Projeto Não avaliada 87.492.00
237 Oficina de Artesanato Projeto Não avaliada 87.492,00
238 Oficina de Dança Projeto Não avaliada 87.492,00
339 Oficina de Capoeira Projeto Não avaliada 87.492,00
0 - Oficina de Corte e Costura Projeto Não avaliada 87.492,00
J41 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba Projeto Não avaliada 109.365,00
J42 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti Projeto Não avaliada 109.365,00
23 Revitalização e Manutenção do Chafariz Projeto Não avaliada 65.619,00
J44 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy Projeto Não avaliada 240.603,00
45 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima Projeto Não avaliada 109.365,00
2146 - Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca Projeto Não avaliada 109.365,00
7 Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada Projeto Não avaliada 109.365,00
São João Marcos
8 - Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra Projeto Não avaliada 284.350,00
49 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos Projeto Não avaliada 109.365,00
)50 Escola de arte Projeto Não avaliada 91.867,00
151 Escola de Música Projeto Não avaliada 91.867,00
252 Centro Digital Rural Projeto Não avaliada 1.312.385,00
101 Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos Projeto Não avaliada 15.453.332,00
ividade 1.359.025.408,00
2101 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade Não avaliada 13.694.734,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 A 2021
alação de Ações
*SÃo: Agrupar por tipo de ação; Opção - Demonstrar apenas ações com planejamento; Alteração em 10/09/2017 (a
ódigo Título Situação Valor
ividade 1.359.025.408,00
Jo6 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. Atividade Não avaliada 1.972.952,00
07 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais Atividade Não avaliada 2.799.755,00
08 Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica Atividade Não avaliada 34.122,00
Jog Reserva de Contingência Atividade Não avaliada 218.731,00
MO — Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito Atividade Não avaliada 65.619,00
)1 Manutenção Diretoria Cultural Atividade Não avaliada 262.477,00
Y2 Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos Atividade Não avaliada 13.780.040,00
M4 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde Atividade Não avaliada 168.050.873,00
5 Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa Atividade Não avaliada 227.261 301,00
Y8 Serv Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) Atividade Não avaliada 8.508.628,00
X7 Reciclagem e Treinamento de Funcionários Atividade Não avaliada 34.997,00
18 | Distribuição de Vale Transporte Atividade Não avaliada 3.609.058,00
Y'9 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde Atividade Não avaliada 612.445,00
220 Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados Atividade Não avaliada 109.365,00
)21 Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. Atividade Não avaliada 29.856.754,00
22 Manutenção Diretoria de Transito Atividade Não avaliada 3.193.470,00
223 Encargos com a Guarda Municipal Atividade Não avaliada 1.312.385,00
224 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga Atividade Não avaliada 52.495,00
225 Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos Atividade Não avaliada 89.572.450,00
26 Encargos com a Guarda Florestal Atividade Não avaliada 161.860,00
127 Manutenção Serviços Saúde Coletiva Atividade Não avaliada 11.417.748,00
228 Manutenção da Contabilidade e Tesouraria Atividade Não avaliada 332.471,00
129 Gerenciamento da Divida Ativa Atividade Não avaliada 74.464.713,00
230 — Transferência de Recursos para o Pasep Atividade Não avaliada 13.561.310,00
231 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária Atividade Não avaliada 2.143.561,00
232 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Atividade Não avaliada 6.518.178,00
233 Manutenção de Logradouros Públicos Atividade Não avaliada 27.542.582,00
)34 Manutenção Rede de Energia Elétrica Atividade Não avaliada 36.703.029,00
235 Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua Atividade Não avaliada 3.880.284,00
)36 Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais Atividade Não avaliada 174.984,00
)37 Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar Atividade Não avaliada 415.588,00
238 Manutenção Parque Municipal Eventos Atividade Não avaliada 546.827,00
239 Manutenção e Operacionalização do CRAS Atividade Não avaliada 3.968.653,00
240 Manutenção Aterro Sanitário Atividade Não avaliada 3.455.946,00
J1 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI Atividade Não avaliada 546.827,00
J42 e Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e Atividade Não avaliada 109.365,00
outros,
J43 Informatização do Controle Interno Atividade Não avaliada 8.749,00
44 Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade Não avaliada 0,00
J45 - Gestão Administração Financeira Atividade Não avaliada 479.020,00
J47 Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven Atividade Não avaliada 2.191.682,00
48 Manutenção e Operacionalização do CREAS Atividade Não avaliada 1.118.152,00
49 | Indenização por Danos Causados pela PMM Atividade Não avaliada 332.471,00
250 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo Atividade Não avaliada 81.367.858,00
251 Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Atividade Não avaliada 1.198.645,00
352 Manut. Garagem e Oficina Municipal Atividade Não avaliada 14.151.883,00
)53 Difusão Cultural Atividade Não avaliada 87.492,00
154 Manutenção da Procuradoria Geral Atividade Não avaliada 174.984,00
)55 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) Atividade Não avaliada 4.597.722,00
)56 Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento Atividade Não avaliada 323.722,00
)57 Adm. Creches Municipais Atividade Não avaliada 6.211.954,00
258 Distribuição de Merenda Escolar Atividade Não avaliada 17.616.359,00
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 201842021
alação de Ações
36ão* Agrupar por tipo do ação; Opção = Demonstrar apenas ações com planejamento; Alteração em 10/09/2017 (A)
sdigo Título Situação Valor
ividade 1.359.025.408,00
J64 Encargos com Ensino Fundamental Atividade Não avaliada 30.231.220,00
6; Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) Atividade Não avaliada 3.718.424,00
J6z Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional Atividade Não avaliada 227.480.032,00
J69 Manutenção da Unidade Defesa Civil Atividade Não avaliada 468 083,00
X2 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro Atividade Não avaliada 174.984,00
)74 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação Atividade Não avaliada 4.812.078,00
»76 Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa Atividade Não avaliada 699.938,00
)77 | Manut.Fundo Munic Direitos da criança e do Adolesc Atividade Não avaliada 1.049.908,00
)78 Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social Atividade Não avaliada 931.355,00
9 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Atividade Não avaliada 328.096,00
Mobilidade Reduzida
381 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO Atividade Não avaliada 594.948,00
282 Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade Não avaliada 262.477,00
)92 - Educação Ambiental na Escola Atividade Não avaliada 240.604,00
5 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos Atividade Não avaliada 1.736.723,00
10: Livro na Escola Atividade Não avaliada 218.731,00
tos Oficina de Arte Atividade Não avaliada 85.619,00
108 | Manutencao do Horto Municipal Atividade Não avaliada 122.489,00
Manutenção das Praças de Esporte Atividade Não avaliada 656.193,00
Manutenção do Plenário da Camara Atividade Não avaliada 21.873.080,00
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração Atividade Não avaliada 9.186.693,00
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS Atividade Não avaliada 9.624.155,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO Atividade Não avaliada 82.461.511,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE Atividade Não avaliada 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atividade Não avaliada 1.312.385,00
0 Manutenção do Gabinete do Presidente Atividade Não avaliada 61.244,00
221 Manutenção do Conselho Curador Atividade Não avaliada 52.495,00
224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras Atividade Não avaliada 52.495,00
226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz Atividade Não avaliada 52.495,00
228 Encargos com Pagamento de Pessoal Atividade Não avaliada 4.435.860,00
231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti Atividade Não avaliada 52.495,00
233 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba Atividade Não avaliada 52.495,00
235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL Atividade Não avaliada 0,00
238 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO Atividade Não avaliada 0,00
239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL Atividade Não avaliada 1.238.016,00
240 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS Atividade Não avaliada 0,00
241 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Atividade Não avaliada 0,00
244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá Atividade Não avaliada 52.495,00
245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural Atividade Não avaliada 118.114,00
252 Manutenção Centro de Saúde Escolar Atividade Não avaliada 65.619,00
tal de ações: 148 Total Geral: 1.460.816.161,00