norma nº 905/2013

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
L E INº 905 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, faz saber que a CÂMARA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA aprovou e eu sanciono a presente
LEI
Artigo 1º- Esta lei institui o Plano Plurianual para O quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao
disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para O período, os
programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em
despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.
81º - Integram o Plano Plurianual:
I- Anexo I— Orientação Estratégica de Governo;
II — Anexo II — Programas de Governo; e ,
III — Anexo III — Programas de Governo por Órgão Responsável.
Artigo 2º- As prioridades e metas para o ano de 2014 conforme estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2014, estão especificadas no Anexo IV a esta Lei.
Artigo 3º- A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos
programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou
Projeto de Lei específico.
Artigo 4º- A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão
ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao
respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo Único — De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado
a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com
outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Artigo 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas
das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo
do Programa.
Artigo 6º- O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício,
relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.
Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mangaratiba 09 de Dezembro de 2013.
E /
/
EVANDRO peludo JORGE
PREF
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 1/10
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 451.554800,00 478.648.088,00 507.328.512,36 537.729.668,36 1.975.261.068,72
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 440.449600,00 466.878.27200 494.874.249,36 524.505.159,36 1.926.707.280,72
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 69.380.000,00 73.542.800,00 77.955.368,00 82.632.689,00 303.510.857,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 63.750.000,00 67.575.000,00 71.629.500,00 75.927.270,00 278.881.770,00
4111.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 32.550.000,00 34.503.000,00 36.573.180,00 38.767.571,00 142.393.751,00
41.1.1.2.01.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 5.350.000,00 5.671.000,00 6.011.260,00 6.371.936,00 23.404.196,00
41.1.1.2.01.01.00.00.00 ITR - Municípios Conveniados 5.350.000,00 5.671.000,00 6.011.260,00 6.371.936,00 23.404.196,00
00.01.0100 | 00.00.00 5.350.000,00 5.671.000,00 6.011.260,00 6.371.936,00 23.404.196,00
41.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15.000.000,00 15.900.000,00 16.854.000,00 17.865.240,00 65.619.240,00
00.01.0100 | 00.00.00 15.000.000,00 15.900.000,00 16.854.000,00 17.865.240,00 65.619.240,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.200.000,00 6.572.000,00 6.966.320,00 7.384.299,00 27.122.619,00
41,11.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 6.200.000,00 6.572.000,00 6.966.320,00 7.384.299,00 27.122.619,00
00.01.0100 | 00.00.00 6.200.000,00 6.572.000,00 6.966.320,00 7.384.299,00 27.122.619,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
00.01.0100 | 00.00.00 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
41.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 31.200.000,00 33.072.000,00 35.056.320,00 37.159.699,00 136.488.019,00
41.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 31.200.000,00 33.072.000,00 35.056.320,00 37.159.699,00 136.488.019,00
441.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 30.000.000,00 31.800.000,00 33.708.000,00 35.730.480,00 131.238.480,00
00.01.0100 00.00.00 30.000.000,00 31.800.000,00 33.708.000,00 35.730.480,00 131.238.480,00
411.1.3.05.02.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
00.01.0100 00.00.00 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 5.610.000,00 5.946.600,00 6.303.396,00 6.681.599,00 24.541.595,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia 1.190.000,00 1.261.400,00 1.337.084,00 1.417.309,00 5.205.793,00
41.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 00.00.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
41.1.2.1.31.00.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Dominio Público 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
00.01.0100 | 00.00.00 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
41.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.050.000,00 1.113.000,00 1.179.780,00 1.250.567,00 4.593.347,00
411.2.1.99.01.00.00.00 Controle e Fisacalização 990.000,00 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.106,00 4.330.870,00
00.01.0100 00.00.00 990.000,00 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.106,00 4.330.870,00
4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 Outras Taxas 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 262.477,00
00.01.0100 00.00.00 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 262.477,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 4.420.000,00 4.685.200,00 4.966.312,00 5.264.290,00 19.335.802,00
41.1.2.2.12.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
411.2.2.12.01.00.00.00 Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
00.01.0100 | 00.00.00 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
41.1.2.2.28.00.00.00.00 Taxa de Cemitérios 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 | 00.00.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
00.01.0100 | 00.00.00 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLAN
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
O PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 210
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
41.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
00.01.0100 | 00.00.00 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
41.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
41.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 | 00.00.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.712.000,00 10.296.416,00 10.907.388,00 11.510.305,00 42.426.109,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.612.000,00 7.010.416,00 7.424.228,00 7.818.155,00 28.864.799,00
41.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio 6.612.000,00 7.010.416,00 7.424.228,00 7.818.155,00 28.864.799,00
4.1.21.0.29.01.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS 60.000,00 68.500,00 66.280,00 70.256,00 265.036,00
00.01.0100 | 00.00.00 60.000,00 68.500,00 66.280,00 70.256,00 265.036,00
41.21.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.594.800,00 28.033.512,00
41.2.1.0.29.07.01.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - PREFEITURA 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.500.000,00 24.009.800,00
00.01.0100 | 00.00.00 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.500.000,00 24.009.800,00
41.21.0.29.07.02.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - CÂMARA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.200,00 874.920,00
00.01.0100 00.00.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.200,00 874.920,00
41.21.0.29.07.03.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - F. MARIO P 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.600,00 153.026,00
00.01.0100 | 00.00.00 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.600,00 153.026,00
41.2.1.0.29.07.04.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - SAÚDE 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.000,00 2.843.340,00
00.01.0100 | 00.00.00 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.000,00 2.843.340,00
41.2.1.0.29.07.05.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - RPPS 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.000,00 152.426,00
00.01.0100 00.00.00 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.000,00 152.426,00
41.2 1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para O RPPS 105.000,00 110.520,00 116.722,00 123.722,00 455.964,00
00.01.0100 | 00.00.00 105.000,00 110.520,00 116.722,00 123.722,00 455.964,00
41.21.0.29.11.00.00.00 Contribuições de Pensionista para o RPPS 7.000,00 6.540,00 6.878,00 7.291,00 27.709,00
00.01.0100 | 00.00.00 7.000,00 6.540,00 6.878,00 7.291,00 27.709,00
41.21.0.29.99.00.00.00 Outras Contribuições Previdênciárias 20.000,00 19.656,00 20.836,00 22.086,00 82.578,00
00.01.0100 | 00.00.00 20.000,00 19.656,00 20.836,00 22.086,00 82.578,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.100.000,00 3.286.000,00 3.483.160,00 3.692.150,00 13.561.310,00
00.01.0100 | 00.00.00 3.100.000,00 3.286.000,00 3.483.160,00 3.692.150,00 13.561.310,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.067.600,00 3.251.656,00 3.446.755,76 3.653.560,59 13.419.572,35
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
00.01.0100 | 00.00.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.062.600,00 3.246.356,00 3.441.137,76 3.647.605,51 13.397.699,27
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 3.062.600,00 3.246.356,00 3.441.137,76 3.647.605,51 13.397.699,27
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados 1.731.600,00 1.835.496,00 1.945.625,76 2.062.363,51 7.575.085,27
41.3.2.5.01.01.00.00.00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
00.01.0100 | 00.00.00 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB 646.000,00 684.760,00 725.845,60 769.396,33 2.826.001,93
41.3.2.5.01.02.01.00.00 FUNDEB-40% 496.000,00 525.760,00 557.305,60 590.743,93 2.169.809,53
496.000,00 557.305,60 590.743,93 2.169.809,53
0.01 0027
(
M1.02 01
525.760,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 3/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00 FUNDEB 60% 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 656.192,40
00.01.0106 01.02.01 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 656.192,40
41.,3.2.5.01.05.00.00.00 Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25.600,00 27.136,00 28.764,16 30.490,02 111.990,18
41.3.2.5.01.05.01.00.00 PNAE 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
00.01.0108 01.03.99 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00 PNATE 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
00.01.0145 | 00.00.00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 PDDE 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
00.01.0111 00.00.00 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
4.1.3.2.5.01.05.04.00.00 PNAC 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
00.01.0109 00.00.00 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
41.3.2.5.01.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados 1.005.000,00 1.065.300,00 1.129.218,00 1.196.971,28 4.396.489,28
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | IPI-ESTADO 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
00.01.0100 | 00.00.00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 ICMS 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
00.01.0100 | 00.00.00 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 ITR 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
00.01.0100 00.00.00 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Transf. Financ. LC 87 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
00.01.0100 | 00.00.00 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 Salário Educação 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.472,72 743.684,72
00.01.0128 00.00.00 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.472,72 743.684,72
41.3.2.5.01.99.99.00.00 Outros Depósitos de Recursos Vinculados 330.000,00 349.800,00 370.788,00 393.035,48 1.443.623,48
00.01.0116 | 00.00.00 330.000,00 349.800,00 370.788,00 393.035,48 1.443.623,48
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
41.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0100 | 00.00.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
4.1.3.2.5.10.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados 81.000,00 85.860,00 91.012,00 96.472,00 354.344,00
4.1.3.2.5.10.30.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Fun 81.000,00 85.860,00 91.012,00 96.472,00 354.344,00
4.1.3.2.5.10.30.01.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Atenção Básica 81.000,00 85.860,00 91.012,00 96.472,00 354.344,00
00.01.0023 81.000,00 85.860,00 91.012,00 96.472,00 354.344,00
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00 Remuneração de Depósito Bancário 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
00.01.0100 | 00.00.00 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 213.500,00 226.310,00 239.887,00 254.280,00 933.977,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00 Serviços de Saúde 212.000,00 224.720,00 238.202,00 252.494,00 927.416,00
4.1.6.0.0.05.01.00.00.00 Serviços Hospitalares 212.000,00 224.720,00 238.202,00 252.494,00 927.416,00
41.6.0.0.05.01.01.00.00 Serviços Hospitalares-Fonte 29 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
00.01.0029 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
41.6.0.0.05.01.02.00.00 Serviços Hospitalares - Fonte 30 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
00.01.0030 00.00.00 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização
00.01.0100 | 00.00.00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União
41.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
41.7.2.1.01.02.10.00.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, |, alínea b
00.01.0100 | 00.00.00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural
00.01.0100 | 00.00.00
41,7.21.01.12.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Estados Export. Prod. Industr.
00.01.0100 | 00.00.00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat
41.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo
00.01.0110 | 00.00.00
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00 Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial
00.01.0110 | 00.00.00
41.7.21.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00 Atenção Básica
41.7.21.33.11.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
00.01.0023 00.00.00
41.7.21.33.11.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)
41.7.21.33.11.30.01.00 Saúde da Família
00.01.0023 00.00.00
41.7.21.33.11.30.02.00 Agentes Comunitários de Saúde
00.01.0023 00.00.00
41.7.2.1.33.11.30.03.00 Saúde Bucal
00.01.0023 00.00.00
41.7.2.1.33.11,30.05.00 Núcleo Apoio Saúde da Família
00.01.0023 00.00.00
41.7.21.33.11.30.06.00 Outros Programas Financ. por Transf. undo a Fundo
00.01.0023 00.00.00
41.7.2.1.33.12.00.00.00 Atençlão de MAC Ambulatorial e Hospitalar
41.7.2.1.33.12.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar
41.7.2.1.33.12.10.01.00 Teto Financeiro
00.01.0024 | 00.00.00
41.7.21.33.12.10.02.00 SAMU - Serviço d Atendimento Móvel de Urgência
00.01.0024 | 00.00.00
41.7.2.1.33.12.10.03.00 CEO- Centro Espec. Odontológica
00.01.0024 | 00.00.00
( (
Página: 410
Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
1.500,00 1.590,00 1.685,00 1.786,00 6.561,00
1.500,00 1.590,00 1.685,00 1.786,00 6.561,00
347.623.000,00 368.480.380,00 390.589.18860 414.024.523,77 1.520.717.092,37
225.800.000,00 239.348.000,00 253.708.87640 268.931.40560 987.788.282,00
78.280.000,00 82.976.800,00 87.95540440 93.232.725,28 342.444.929,68
23.050.000,00 24.433.000,00 25.898.980,00 27.452.91880 100.834.898,80
20.000.000,00 21.200.000,00 2247200000 23.820.320,00 87.492.320,00
20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 87.492.320,00
20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 | 87.492.320,00
50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 — 13.123.848,00
3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
40.000.000,00 42.400.000,00 44.944.000,00 47.640.640,00 174.984.640,00
4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 — 17.498.464,00
4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
36.000.000,00 38.160.000,00 40.449.600,00 42.876.576,00 157.486.176,00
36.000.000,00 38.160.000,00 40.449.600,00 42.876.576,00 157.486.176,00
9.645000,00 10.223.700,00 10.837.12040 1.487.346,60 — 42.193.167,00
4.310.000,00 4.568.600,00 4.842.715,00 5.133.277,90 18.854.592,90
1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.310.000,00 3.508.600,00 3.719.115,00 3.942.261,90 14.479.976,90
1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,00 3.062.231,00
700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,00 3.062.231,00
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
810.000,00 858.600,00 910.115,00 964.721,90 3.543.436,90
810.000,00 858.600,00 910.115,00 964.721,90 3.543.436,90
4.266.000,00 4.521.960,00 4.793.277,00 5.080.873,00 18.662.110,00
4.266.000,00 4.521.960,00 4.793.277,00 5.080.873,00 18.662.110,00
3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 — 13.123.848,00
3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
36.000,00 34.980,00 37.078,00 39.302,00 147.360,00
36.000,00 34.980,00 37.078,00 39.302,00 147.360,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLA
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
NO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 510
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
41.7.21.33.12.10.06.00 outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 430.000,00 458.980,00 486.519,00 515.710,00 1.891.209,00
00.01.0024 | 00.00.00 430.000,00 458.980,00 486.519,00 515.710,00 1.891.209,00
41.7.2.1.33.13.00.00.00 Vigilância em Saúde 720.000,00 763.200,00 808.992,00 857.531,52 3.149.723,52
41.7.21.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária 720.000,00 763.200,00 808.992,00 857.531,52 3.149.723,52
00.01.0025 00.00.00 720.000,00 763.200,00 808.992,00 857.531,52 3.149.723,52
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 Assistência Farmacêutica 324.000,00 343.440,00 364.046,40 385.889,18 1.417.375,58
41.7.2.1.33.14.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 324.000,00 343.440,00 364.046,40 385.889,18 1.417.375,58
00.01.0026 | 00.00.00 324.000,00 343.440,00 364.046,40 385.889,18 1.417.375,58
41.7.2.1.33.15.00.00.00 Gestão do SUS 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
4.1.7.2.1.33.15.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
00.01.0028 00.00.00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
41.7.21.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS 155.000,00 164.300,00 174.156,00 184.603,00 678.059,00
41.7.2.1.34.01.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social FMAS 118.000,00 125.080,00 132.584,00 140.538,00 516.202,00
00.01.0161 04.03.00 118.000,00 125.080,00 132.584,00 140.538,00 516.202,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Fund. Nac. As.Social - IGDSUAS 18.000,00 19.080,00 20.224,00 21.437,00 78.741,00
00.01.0162 04.03.00 18.000,00 19.080,00 20.224,00 21.437,00 78.741,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 Transf. de Rec do Fund. Nac. As.Social - PBV II 19.000,00 20.140,00 21.348,00 22.628,00 83.116,00
00.01.0163 04.03.00 19.000,00 20.140,00 21.348,00 22.628,00 83.116,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE 4.830.000,00 5.119.800,00 5.426.988,00 5.752.607,28 21.129.395,28
41.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
00.01.0128 | 00.00.00 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
4.1.7.21.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PODE 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
00.01.0111 00.00.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
41.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 375.000,00 397.500,00 421.350,00 446.631,00 1.640.481,00
41.7.21.35.03.01.00.00 Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAEF FUNDAMENTAL 370.000,00 392.200,00 415.732,00 440.675,92 1.618.607,92
00.01.0108 01.03.99 370.000,00 392.200,00 415.732,00 440.675,92 1.618.607,92
4.1.7.21.35.03.02.00.00 PNAE + Educação Fundamental 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
00.01.0164 | 00.00.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
41.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
41.7.2.1.35.04.01.00.00 PNATE - ENSINO MÉDIO 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
00.01.0144 00.00.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 PNATE - Educação Infantil 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
00.01.0145 | 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
41.7.2.1.35.04.03.00.00 PNATE - Ensino Fundamental 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
00.01.0129 | 00.00.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
41.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
00.01.0109 | 00.00.00 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 395.000,00 418.700,00 443.822,00 470.451,32 1.727.973,32
41.7.2.1.35.99.01.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAP 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
00.01.0147 | 00.00.00 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
Estado do Rio de Janeiro Página: 6/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
00.01.0146 | 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEC - Crech 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.146,52 415.588,52
00.01.0148 | 00.00.00 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.146,52 415.588,52
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEM 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
41.7.2.1.35.99.04.01.00 Transf. Diretas do FNDE PNAEM - Ens. Médio 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
00.01.0149 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
41.7.2.1.35.99.04.02.00 Transf. Diretas do FNDE PNAEM - AEE 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
00.01.0158 | 00.00.00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 Transferência FNDE - Mais Educação 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
00.01.0153 00.00.00 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 600.000,00 636.000,00 674.160,00 714.609,60 2.624.769,60
00.01.0100 | 00.00.00 600.000,00 636.000,00 674.160,00 714.609,60 2.624.769,60
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados 118.720.000,00 125.843.200,00 133.393.792,00 141.397.419,52 519.354.411,52
41.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 118.720.000,00 125.843.200,00 133.393.792,00 141.397.419,52 519.354.411,52
41.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 115.000.000,00 121.900.000,00 129.214.000,00 136.966.840,00 503.080.840,00
00.01.0100 | 00.00.00 115.000.000,00 121.900.000,00 129.214.000,00 136.966.840,00 503.080.840,00
41.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 3.500.000,00 3.710.000,00 3.932.600,00 4.168.556,00 15.311.156,00
00.01.0100 | 00.00.00 3.500.000,00 3.710.000,00 3.932.600,00 4.168.556,00 15.311.156,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
00.01.0100 | 00.00.00 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 28.800.000,00 30.528.000,00 32.359.680,00 34.301.260,80 125.988.940,80
41.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 28.800.000,00 30.528.000,00 32.359.680,00 34.301.260,80 125.988.940,80
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 40% 10.200.000,00 10.812.000,00 11.460.720,00 12.148.363,20 44.621.083,20
00.01.0027 | 01.02.01 10.200.000,00 10.812.000,00 11.460.720,00 12.148.363,20 44.621.083,20
41.7.2.4.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,60 81.367.857,60
00.01.0106 | 01.02.01 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,60 81.367.857,60
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 Transf. de Instituições Privadas 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
4.1.7.3.0.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
00.01.0100 | 00.00.00 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transf. de Pessoas 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.1.7.5.0.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Pessoas 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
00.01.0100 | 00.00.00 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. 121.779.000,00 129.085.740,00 136.830.873,80 145.040.713,47 | 532.736.327,27
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades 65.826.000,00 69.775.560,00 73.962.087,00 78.399.803,60 287.963.450,60
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação 9.450.000,00 10.017.000,00 10.618.020,00 11.255.102,00 41.340.122,00
41.7.6.1.02.00.99.00.00 Outras Transf de Convênios a Programas de Educação 9.450.000,00 10.017.000,00 10.618.020,00 11.255.102,00 41.340.122,00
00.01.0116 | 01.06.05 9.450.000,00 10.017.000,00 10.618.020,00 11.255.102,00 41.340.122,00
41.7.6.1.03.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 401.000,00 425.060,00 450.557,00 477.582,00 1.754.199,00
4.1.7.6.1.03.01.00.00.00 FMAS/GDBF 76.000,00 80.560,00 85.393,00 90.515,00 332.468,00
00.01.0131 04.03.00 76.000,00 80.560,00 85.393,00 90.515,00 332.468,00
( ( ( ( ( ( (
( ( (
( ( (
( (
( ( (
( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 7/10
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
41.7.6.1.03.02.00.00.00 PBF 105.000,00 111.300,00 117.976,00 125.052,00 459.328,00
00.01.0132 04.03.00 105.000,00 111.300,00 117.976,00 125.052,00 459.328,00
4.1.7.6.1.03.03.00.00.00 PTMC (CER) 70.000,00 74.200,00 78.651,00 83.369,00 306.220,00
00.01.0133 04.03.00 70.000,00 74.200,00 78.651,00 83.369,00 306.220,00
41.7.6.1.03.99.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 150.000,00 159.000,00 168.537,00 178.646,00 656.183,00
4.1.7.6.1.03.99.01.00.00 Programa Sentinela-PFMC 125.000,00 132.500,00 140.447,00 148.871,00 546.818,00
00.01.0119 | 04.03.00 125.000,00 132.500,00 140.447,00 148.871,00 546.818,00
4.1.7.6.1.03.99.99.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
00.01.0116 | 04.03.00 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
4.1.7.6.1.05.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Bási 50.550.000,00 53.583.000,00 56.797.980,00 60.205.858,00 221.136.838,00
4.1.7.6.1.05.99.00.00.00 Outros Convênios da União para Saneamento Básico 50.550.000,00 53.583.000,00 56.797.980,00 60.205.858,00 221.136.838,00
00.01.0116 | 00.00.00 50.550.000,00 53.583.000,00 56.797.980,00 60.205.858,00 221.136.838,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 5.425.000,00 5.750.500,00 6.095.530,00 6.461.261,60 23.732.291,60
41.7.6.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
00.01.0116 | 04.03.00 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
4.1.7.6.1.99.07.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
00.01.0116 | 00.00.00 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
4.1.7.6.1.99.11.00.00.00 FMDCA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0116 | 00.00.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
4.1.7.6.1.99.26.00.00.00 Outras 175.000,00 185.500,00 196.630,00 208.427,80 765.557,80
00.01.0116 | 00.00.00 175.000,00 185.500,00 196.630,00 208.427,80 765.557,80
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Enti 55.953.000,00 59.310.180,00 62.868.786,80 66.640.909,87 244.772.876,67
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 55.953.000,00 59.310.180,00 62.868.786,80 66.640.909,87 244.772.876,67
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00 CONSTRUÇÃO PS 12.000.000,00 12.720.000,00 13.483.200,00 14.292.192,00 52.495.392,00
00.01.0115 | 01.06.01 12.000.000,00 12.720.000,00 13.483.200,00 14.292.192,00 52.495.392,00
4.1.7.6.2.99.03.00.00.00 PAIF ESTADUAL 13.000,00 13.780,00 14.604,00 15.478,00 56.862,00
00.01.0113 04.03.00 13.000,00 13.780,00 14.604,00 15.478,00 56.862,00
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado 43.940.000,00 46.576.400,00 49.370.982,80 52.333.239,87 192.220.622,67
00.01.0115 | 04.03.00 43.940.000,00 46.576.400,00 49.370.982,80 52.333.239,87 192.220.622,67
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.453.500,00 11.080.710,00 11.735.662,00 12.429.801,00 45.699.673,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 4.418.000,00 4.683.080,00 4.964.064,00 5.261.908,00 19.327.052,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos 872.000,00 924.320,00 979.779,00 1.038.566,00 3.814.665,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ 0 IPTU 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0100 | 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
00.01.0100 00.00.00 2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
41.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0100 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.364,00 3.718.424,00
41.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.364,00 3.718.424,00
00.01.0100 00.00.00 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.364,00 3.718.424,00
( f | ( | ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( X (
( ( (
( ( (
( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 810
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
41.9.1.3.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos 3.036.000,00 3.218.160,00 3.411.249,00 3.615.924,00 13.281.333,00
41.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 460.000,00 487.600,00 516.856,00 547.867,00 2.012.323,00
00.01.0100 00.00.00 460.000,00 487.600,00 516.856,00 547.867,00 2.012.323,00
41.9.1.3.12.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 | 00.00.00 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
41.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 26.500,00 28.090,00 29.775,00 31.562,00 115.927,00
00.01.0100 | 00.00.00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 31.562,00 115.927,00
41.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 2.544.000,00 2.696.640,00 2.858.438,00 3.029.945,00 11.129.023,00
00.01.0100 00.00.00 2.544.000,00 2.696.640,00 2.858.438,00 3.029.945,00 1.129.023,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
41.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
00.01.0100 | 00.00.00 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
4 1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
00.01.0107 00.00.00 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 240.500,00 254.930,00 270.226,00 286.439,00 1.052.095,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizações 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 00.00.00 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 235.000,00 249.100,00 264.046,00 279.889,00 1.028.035,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes 235.000,00 249.100,00 264.046,00 279.889,00 1.028.035,00
00.01.0100 | 00.00.00 235.000,00 249.100,00 264.046,00 279.889,00 1.028.035,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.520.000,00 4.791.200,00 5.073.052,00 5.367.435,00 19.751.687,00
41.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria 4.480.000,00 4.748.800,00 5.028.108,00 5.319.794,00 19.576.702,00
41.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU 3.530.000,00 3.741.800,00 3.966.308,00 4.204.286,00 15.442.394,00
00.01.0100 00.00.00 3.530.000,00 3.741.800,00 3.966.308,00 4.204.286,00 — 15.442.394,00
41.9.3.1.12.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ITBI 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0100 | 00.00.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
41.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0100 | 00.00.00 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
41.9.3.1.36.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Tx de Saúde Suplementar 450.000,00 477.000,00 500.000,00 520.000,00 1.947.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 450.000,00 477.000,00 500.000,00 520.000,00 1.947.000,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa não tributária 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
41.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
41.9.3.2.99.02.00.00.00 Parc. - Recda Div At Não-Tributária de Out Rec 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
00.01.0100 00.00.00 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.275.000,00 1.351.500,00 1.428.320,00 1.514.019,00 5.568.839,00
4 1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 1.275.000,00 1.351.500,00 1.428.320,00 1.514.019,00 5.568.839,00
00.01.0100 00.00.00 1.275.000,00 1.351.500,00 1.428.320,00 1.514.019,00 5.568.839,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.685.200,00 4.964.616,00 5.240.751,00 5.578.226,00 20.468.793,00
21.000,00 22.260,00 23.596,00 25.010,00 91.866,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00
( ( ( ( (
ALIENAÇÃO DE BENS
( ( ( ( ( í
( ( (
( ( (
( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURI
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
ANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 910
Código Especificação Recurso Aplicação Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 15.500,00 16.430,00 17.416,00 18.460,00 67.806,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0100 | 00.00.00 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 00.00.00 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 | 00.00.00 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00 Outras Amortizações de Empréstimos 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
423.0.0.70.02.00.00.00 Amortizações de Emprestimos - Em Contratos 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
00.01.0100 00.00.00 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.510.000,00 4.780.600,00 5.067.436,00 5.371.468,00 19.729.504,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.24.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.24.2.1.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (124) 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
00.01.0124 00.00.00 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
4.24.2.1.01.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (125) 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
00.01.0125 00.00.00 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.510.000,00 1.600.600,00 1.696.636,00 1.798.420,00 6.605.656,00
4.2.47.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades 1.510.000,00 1.600.600,00 1.696.636,00 1.798.420,00 6.605.656,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 1.510.000,00 1.600.600,00 1.696.636,00 1.798.420,00 6.605.656,00
4.24.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União -(115) 685.000,00 726.100,00 769.666,00 815.840,00 2.996.606,00
00.01.0115 | 00.00.00 685.000,00 726.100,00 769.666,00 815.840,00 2.996.606,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União-(116) 825.000,00 874.500,00 926.970,00 982.580,00 3.609.050,00
00.01.0116 | 00.00.00 825.000,00 874.500,00 926.970,00 982.580,00 3.609.050,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
00.01.0100 00.00.00 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.646.283,00 28.084.995,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.646.283,00 28.084.995,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.646.283,00 28.084.995,00
4.7.21.0.29.00.00.00.00 Contribuição social do Regime Próprio 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.646.283,00 28.084.995,00
47.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 6.420.000,00 6.805.200,00 7.213.512,00 7.646.283,00 28.084.995,00
47.2.1.0.29.07.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.550.588,00 24.060.388,00
00.01.0100 | 00.00.00 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.550.588,00 24.060.388,00
47.21.0.29:07.02.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0100 00.00.00 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
47.2.1.0.29.07.03.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil- F. Mario P. 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.686,00 153.112,00
/ , ( F p é ( ( ( po 9, Mo q” 90 ( ( ( ” 00º no % 4 00 pn ( 39.226,00 ( 41 688,00 ma a no
Estado do Rio de Janeiro Página: 10/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Código Especificação Recurso Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
47.21.0.29.07.04.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil- F. Saúde 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
00.01.0100 | 00.00.00 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.646,00 153.072,00
00.01.0100 | 00.00.00 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.646,00 153.072,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -28.169200,00 -29.859.352,00 -31.650.913,12 -33.549.967,91 -123.229.433,03
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -28.169.200,00 -29.859.352,00 -31.650.913,12 -33.549.967,91 -123.229.433,03
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -28.169200,00 -29.859.352,00 -31.650.913,12 -33.549.967,91 -123.229.433,03
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências -28.169200,00 -29.859.352,00 -31.650.913,12 -33.549.967,91 -123.229.433,03
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União 4.469.200,00 -4.737.352,00 -5.021.593,12 -5.322.888,71 -19.551.033,83
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União 4.349.200,00 -4.610.152,00 -4.886.761,12 -5.179.966,79 -19.026.079,91
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB 4.000.000,00 4.240.000,00 -4.494.400,00 -4.764.064,00 -17.498.464,00
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB 4.000.000,00 4.240.000,00 -4.494.400,00 -4.764.064,00 -17.498.464,00
00.01.0100 00.00.00 -4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 -4.764.064,00 -17.498.464,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR -9.200,00 -9.752,00 10.337,12 10.957,35 -40.246,47
00.01.0100 | 00.00.00 -9.200,00 -9.752,00 -10.337,12 -10.957,35 -40.246,47
9.1.7.2.1.01.12.00.00.00 Dedução de Receita p/formação do FUNDEB-IPI Exp. -340.000,00 -360.400,00 -382.024,00 -404.945,44 -1.487.369,44
00.01.0100 | 00.00.00 -340.000,00 -360.400,00 -382.024,00 -404.945,44 1.487.369,44
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 -120.000,00 -127.200,00 -134.832,00 -142.921,92 -524.953,92
00.01.0100 | 00.00.00 -120.000,00 -127.200,00 134.832,00 -142.921,92 -524.953,92
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados -23.700.000,00 -25.122.000,00 -26.629.320,00 -28.227.079,20 -103.678.399,20
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados -23.700.000,00 | -25.122.000,00 -26.629.320,00 -28.227.079,20 -103.678.399,20
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB -23.000.000,00 -24.380.000,00 -25.842.800,00 -27.393.368,00 -100.616.168,00
00.01.0100 | 00.00.00 -23.000.000,00 -24.380.000,00 -25.842.800,00 -27.393.368,00 -1 00.616.168,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -700.000,00 -742.000,00 -786.520,00 -833.711,20 -3.062.231,20
00.01.0100 00.00.00 -700.000,00 -742.000,00 -786.520,00 -833.711,20 -3.062.231,20
Total geral: 423.385.600,00 448.788.736,00 475.677.599,24 504.179.700,45 1.852.031.635,69
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍC
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 1/50
|O ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programa
0001 - Ação Legislativa
Objetivos
Ação Legislativa
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações
Produto (Un. de medida)
| Recursos
Financeira
2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara
00.01.0100 0,000 22.966.734,00
2.202- Manutenção dos Serviços da Câmara 00.01.0100 0,000 39.006.210,10
Total: 61.972.944,10
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 2/50
Programa
0003 - Preservação do Meio Ambiente
Objetivos
Preservação do Meio Ambiente
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos pietas
Física Financeira
2.086- Monitoramento da Qualidade do Ar 00.01.0100 100,000 271.226,19
2.087 - Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidr. Litorâneas 00.01.0100 100,000 244.978,50
2.088- Projeto Bazineabi idade 00.01.0100 100,000 244.978,50
2089- Projeto Mata Atlântica 00.01.0100 100,000 244.978,50
2.090 - Recuperação de Áreas Degradadas 00.01.0100 100,000 284.350,04
2.091 - Atualizazção do Conhecimento em Licenciamento Ambiental 00.01.0100 100,000 174.984,64
2.092- Educação Ambiental na Escola 00.01.0100 100,000 196.857,72
2.106 - Manutenção do Horto Munic al 00.01.0100 0,000 87.492,32
Total: 1.749.846,41
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro Página: 3/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0004 - Estruturação e Manutenção da Defesa Civil
Objetivos
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Metas
Física Financeira
2.096 - Praias Seguras 00.01.0100 100,000 183.733,87
2.097 - Prevenção Para Emergências e Desastres - NUDEC 00.01.0100 100,000 590.573,16
2.098 - 00.01.0100 100,000 61.244,62
2.099- Distrital de Defesa Civil 00.01.0100 100,000 459.334,68
2.100 - Capacitação de Agentes de Defesa Civil 00.01.0100 100,000 319.346,97
2.101 - Golfinhos da Defesa Civil 00.01.0100 100,000 161.860,79
2.102- Defesa Civil Senior 00.01.0100 100,000 183.733,87
Total: 1.959.827,96
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Página: 4/50
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0010 - Defesa da Ordem Jurídica
Objetivos
Defesa da Ordem Jurídica
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Met
Ações Produto (Un. de medida) Recursos ih
Física Financeira
2.055 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais) 00.01.0100 100,000 2.637.893,45
Total: 2.637.893,45
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 5/50
Programa
0051 - Planejamento e Orçamentação
Objetivos
Planejamento e Orçamentação
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Metas
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Física 1 Financeira
2.028- Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 00.01.0100 100,000 1.264.264,04
00.01.0110 43.746,16
Total: 1.308.010,20
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 6/50
Programa
0052 - Administração Geral
Objetivos
Administração Geral
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida)
Recursos
Física
Financeira
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
2.003 - Serviço de Apoio Administrativo Percentual Realizado (%)
2.005 - Encargos com a Diretoria de Compras
2.008- Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica Percentual Realizado (%)
2.010- Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Percentual Realizado (%)
2.014- Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde
2.015- Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administ
2.016- Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)
2.019- Manutenção do conselho Municipal de Saúde
2.022 - Manutenção Diretoria de Transito
2.041- NOVA GESTÃO/OTIMIZAÇÃO DOS PROC. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Percentual Realizado (%)
2.042 - GESTÃO POR INDICADORES
2.043- INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO Percentual Realizado (%)
2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário
Las en NqQI9L ICU DM 5( ( ( ( ( ( ( ( Rc ay al
to( 9(
00.01.0100
00.01.0110
00.01.0115
00.01.0116
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0110
00.01.0115
00.01.0116
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0023
00.01.0024
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0110
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0107
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0100
00.01.0100
q 0 gs)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
nº 009
Y 00
26.770.900,10
7.086.877,92
27.866.303,92
87.492,32
664.941,63
7.824.875,64
2.231.054,16
4.164.634,43
153.111,56
201.232,32
24.060,39
221.355,56
354.342,00
4.374.616,00
138.675.327,20
206.683.107,52
3.525.065,57
5.555.762,32
323.721,58
21.873,08
2.217.930,00
139.112,79
87.754,80
44.008,64
411.213,91
137.025 92
Cd (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 7/50
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Metas
Física [o Financeira
2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven 00.01.0100 100,000 279.975,43
00.01.0115 26.247.696,00
00.01.0116 223.105.416,00
2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM 00.01.0100 100,000 282.162,74
2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral 00.01.0100 100,000 332.033,34
2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário 00.01.0100 0,000 174.984,64
2.205 - Manutenção Diretoria Administrativa 00.01.0100 0,000 3.583.683,14
2.216- ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS 00.01.0100 0,000 8.967.962,80
2.218- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE 00.01.0100 0,000 2.151.446,40
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente 00.01.0100 0,000 153.111,55
2.221 - Manutenção do Conselho Curador 00.01.0100 0,000 104.990,78
2.226 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz 00.01.0100 0,000 126.863,86
2.227 - Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal 00.01.0100 0,000 581.823,93
2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal 00.01.0100 0,000 5.240.789,97
2.229 - Encargos com Pagamento de Pessoal 00.01.0100 0,000 96.241,55
2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 00.01.0100 0,000 6.561,92
2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 00.01.0100 0,000 96.241,55
2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 00.01.0100 0,000 13.123,85
2.246 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal 00.01.0100 0,000 87.492,32
2.247 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças 00.01.0100 0,000 174.984,64
2.249- Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal 00.01.0100 0,000 87.492,32
2.250 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças 00.01.0100 0,000 201.232,33
Total: 711.939.012,34
Legenda:
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0107 - DETRAN
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 8/50
Programa
0053 - Administração de Receitas
Objetivos
Administração de Receitas
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos | Matas. =
Física do Financeira
2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. 00.01.0100 100,000 13.941.901,20
00.01.0110 10.936.540,00
Total: 24.878.441,20
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro Página: 9/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0057 - Tecnologia de Informação
Objetivos
Tecnologia de Informação
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Física Financeira
2.074- Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 00.01.0100 100,000 1.229.267,10
00.01.0110 284.350,04
Total: 1.513.617,14
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 10/50
Programa
0058 - TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS
Objetivos
TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Meias
Física Financeira
2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 62.994,48
2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL 00.01.0100 0,000 154.343,00
Total: 217.337,48
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro Página: 11/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0059 - Comunicação Social
Objetivos
Comunicação Social
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações | Produto (Un. de medida) Recursos
Física Financeira
2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. 00.01.0100 100,000 1.736.722,55
2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais 00.01.0100 100,000 6.999.385,60
00.01.0110 3.280.962,00
Total: 12.017.070,15
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 12/50
Programa
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Objetivos
Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos | Meias
| Física Financeira
1.012 - Obra de Contenção de Encostas Obras de Infraestrutura (UD) 00.01.0100 4,000 205.606,95
00.01.0110 349.969,28
Total: 555.576,23
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro Página: 13/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Objetivos
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Física Financeira
2.077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc 00.01.0100 100,000 1.247.203,02
Total: 1.247.203,02
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro Página: 14/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0125 - Assistência à Comunidades
Objetivos
Assistência à Comunidades
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Financeira
2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 00.01.0113 100,000 56.862,00
00.01.0115 319.342,60
00.01.0116 109.365,00
00.01.0119 546.818,00
00.01.0131 332.468,00
00.01.0132 459.328,00
00.01.0133 306.220,00
00.01.0161 516.202,00
00.01.0162 78.741,00
00.01.0163 83.116,00
Total: 2.808.462,60
Legenda:
00.01.0113 - PAIF ESTADUAL
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0119 - Programa Sentinela-PFMC
00.01.0131 - FMASIGDBF
00.01.0132 - PBF
00.01.0133 - PTMC (CER)
00.01.0161 - FMAS
00.01.0162 - IGDSUAS
00.01.0163 - PBV II
Estado do Rio de Janeiro Página: 15/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Objetivos
Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
M
Ações Produto (Un. de medida) Recursos tas
Física Financeira
2.217 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO 00.01.0100 0,000 43.807.404,62
Total: 43.807.404,62
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 16/50
Programa
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Objetivos
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Eeas ]
Física J Financeira |
1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos 00.01.0023 0,000 1.574.861,76
00.01.0024 52.494,98
00.01.0100 109.365,40
00.01.0115 21.873.080,00
00.01.0116 21.873.080,00
00.01.0124 6.561.924,00
00.01.0125 6.561.924,00
2.025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos 00.01.0023 0,000 6.540.050,86
00.01.0024 14.234.999,02
00.01.0025 1.224.892,48
00.01.0026 1.417.375,58
00.01.0028 109.365,00
00.01.0029 463.708,00
00.01.0030 463.708,00
00.01.0100 23.119.845,56
00.01.0110 17.498.464,00
Total: 123.679.138,64
Legenda:
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
00.01.0026 - Assistência Farmacêutica
00.01.0028 - Gestão do SUS
00.01.0029 - Impl. de Ações e Serv. de Saúde
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 17/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Legenda:
00.01.0030 - Implant. de Unidades Básicas de Saúde
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
O PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLAN
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/201 3(A)
Página: 18/50
Programa
0245 - Vigilância Epidemiológica
Objetivos
Vigilância Epidemiológica
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos nes
Física || Financeira
2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva 00.01.0023 0,000 10.739.682,28
00.01.0100 135.613,10
Total: 10.875.295,38
Legenda:
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 19/50
Programa
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Objetivos
Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Metas
Física Financeira
2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 00.01.0025 0,000 1.924.831,04
00.01.0100 139.987,72
Total: 2.064.818,76
Legenda:
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro Página: 20/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0251 - Alimentação Escolar
Objetivos
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Fietas
Física 1] Financeira
2.058 - Distribuição de Merenda Escolar 00.01.0100 100,000 6.561.924,00
00.01.0108 1.706.100,24
00.01.0109 94.491,71
00.01.0146 43.746,16
00.01.0147 240.603,88
00.01.0148 415.588,52
00.01.0149 43.746,16
00.01.0153 962.415,52
00.01.0158 21.873,08
00.01.0164 21.873,08
Total: 10.112.362,35
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0108 - PNAEF - Fundamental
00.01.0109 - PNAC (creche)
00.01.0146 - PNAEQ
00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola
00.01.0148 - PNAEC - Creche
00.01.0149 - PNAEM - Médio
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO
00.01.0158 - PNAE AEE
00.01.0164 - PNAE + Educação Fundamental
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0303 - Vale Transporte
Objetivos
Vale Transporte
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Página: 21/50
Metas
Ações Produto (Un. de medida) Recursos era
Física Financeira
2.018- Distribuição de Vale Transporte 00.01.0100 100,000 1.251.140,18
2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) 00.01.0100 100,000 336.845,43
Total: 1.587.985,61
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 22/50
Programa
0401 - Educação Infantil
Objetivos
Educação Infantil
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
M
Ações Produto (Un. de medida) Recursos mas
Física Financeira
2.057 - Adm. Creches Municipais 00.01.0027 100,000 323.721,58
00.01.0100 1.815.465,64
2.061 - Encargos com a Educação Infantil 00.01.0027 100,000 612.446,24
00.01.0100 769.932,41
00.01.0145 43.746,16
Total: 3.565.312,03
Legenda:
00.01.0027 - FUNDEB 40%
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
: 23/50
Programa
0403 - Ensino Fundamental
Objetivos
Ensino Fundamental
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos era
Física Financeira
1.009- Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Reformas Prediais (UD) 00.01.0100 10,000 3.189.095,06
00.01.0115 21.873.080,00
00.01.0116 13.998.771,20
00.01.0128 874.923,20
2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 00.01.0100 100,000 726.186,26
2.064 - Encargos com Ensino Fundamental 00.01.0027 100,000 6.089.465,47
00.01.0100 8.224.278,08
00.01.0111 26.247,70
00.01.0128 15.179.917,52
00.01.0129 21.873,08
00.01.0144 21.873,08
00.01.0145 13.123,85
2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional 00.01.0027 100,000 39.765.259,44
00.01.0100 102.370.389,02
00.01.0106 82.024.050,00
2.105- Oficina de Arte 00.01.0100 100,000 389.340,82
2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar 00.01.0100 0,000 901.170,90
Total: 295.689.044,68
Legenda:
00.01.0027 - FUNDEB 40%
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0106 - FUNDEB 60%
00.01.0111 - FNDE/PDDE
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 24/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 201442017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Legenda:
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0128 - Salário Educação
00.01.0129 - PNATE
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio
00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil
Estado do Rio de Janeiro Página: 25/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Objetivos
Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos praias |
Física 1 Financeira |
1.008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Reformas Prediais (UD) 00.01.0100 30,000 6.820.026,34
00.01.0110 4.374.616,00
00.01.0115 32.809.620,00
00.01.0116 28.435.004,00
00.01.0128 2.187.308,00
Total: 74.626.574,34
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0128 - Salário Educação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 26/50
Programa
0410 - Ensino Medio Regular
Objetivos
Ensino Medio Regular
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Motas
Física T Financeira
2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO 00.01.0100 100,000 454.960,07
00.01.0144 65.619,24
Total: 520.579,31
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Objetivos
Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Diretrizes (Forma de implementação)
Página: 27/50
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Física Financeira
2.062 - Encargos com Ensino Supletivo 00.01.0100 100,000 104.990,80
Total: 104.990,80
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro Página: 28/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0452 - Combate ao Analfabetismo
Objetivos
Combate ao Analfabetismo
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Metas
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 00.01.0100 100,000 104.990,80
Total: 104.990,80
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 29/50
Programa
0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
Objetivos
Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações
Produto (Un. de medida)
Metas
Física Financeira
1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação
00.01.0100
100,000 761.183,19
Total: 761.183,19
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 30/50
Programa
0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura
Objetivos
Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações
Produto (Un. de medida)
Metas
Recursos
Física Financeira
2.222- Aux. na Conserv. do Patr. Part. Considerado de Inter. Histórico 00.01.0100 0,000 26.247,69
2.223- Manutenção e Reparos de Monumentos Históricos 00.01.0100 0,000 201.228,60
00.01.0115 131.238,00
00.01.0116 656.190,00
2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras 00.01.0100 0,000 52.495,39
2.225 - Manut. da Biblioteca Mun. Frei Afonso Jorge Braga 00.01.0100 0,000 52.495,39
Total: 1.119.895,07
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 31/50
Programa
0472 - Apoio e Incentivo às Artes
Objetivos
Apoio e Incentivo às Artes
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos metia,
Física Financeira
2.230 - Promoção de Atividades Culturais 00.01.0100 0,000 612.446,24
00.01.0116 87.492,00
2.242 - Manutenção da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura 00.01.0100 0,000 87.492,32
Total: 787.430,56
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 32/50
Programa
0473 - Difusão Cultural
Objetivos
Difusão Cultural
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos | Meias |
| Física Financeira |
2.053 - Difusão Cultural 00.01.0100 0,000 174.984,64
2.103 - Livro na Escola 00.01.0100 100,000 975.539,37
2.245 - Manutenção do Consellho Municipal de Política Cultural 00.01.0100 0,000 87.492,32
2.248 - Promoção de Atividades Culturais 00.01.0115 0,000 2.865.368,00
00.01.0116 2.865.368,00
Total: 6.968.752,33
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Página: 33/50
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0501 - Vias e Logradouros Urbanos
Objetivos
Vias e Logradouros Urbanos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Produto (Un. de medida) Recursos Moises
Física Financeira
Ações
1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Obras de Infraestrutura (UD) 00.01.0100 24,000 1.574.861,75
00.01.0110 831.177,04
00.01.0115 17.498.464,00
2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 6.141.960,86
00.01.0110 14.479.978,96
00.01.0115 20.451.329,80
Total: 60.977.772,41
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 34/50
Programa
0504 - Serviços de Limpeza Urbana
Objetivos
Serviços de Limpeza Urbana
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Nets
Física Financeira
2.040 - Manutenção Aterro Sanitário Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 524.953,93
00.01.0110 2.187.308,00
00.01.0115 218.730,80
2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo 00.01.0100 100,000 115.813.583,98
00.01.0110 47.464.583,60
Total: 166.209.160,31
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro Página: 35/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0505 - Serviços Funerários
Objetivos
Serviços Funerários
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Financeira
2.051- Manut.e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort Reformas Prediais (UD) 00.01.0100 4,000 638.693,94
00.01.0115 1.399.877,12
Total: 2.038.571,06
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro Página: 36/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0506 - Iluminação Pública
Objetivos
Iluminação Pública
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Metas
Física Financeira
1.005 - Eletrificação de Área Urbanas e Rurais Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 253.727,73
00.01.0110 1.093.654,00
2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica 00.01.0100 100,000 14.051.266,59
00.01.0110 8.027.420,36
Total: 23.426.068,68
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 37/50
Programa
0507 - Parques e Jardins
Objetivos
Parques e Jardins
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida)
Recursos
Física
Financeira
2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção e Conservação (UD) 00.01.0100 20,000 905.545,52
00.01.0110 4.068.392,88
00.01.0115 17.498.464,00
Total: 22.472.402,40
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 38/50
Programa
0515 - Habitações Urbanas
Objetivos
Habitações Urbanas
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos F praias
Física ] Financeira
1.003 - Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais (UD) 00.01.0100 20,000 139.987,72
00.01.0110 1.006.161,68
Total: 1.146.149,40
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro Página: 39/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0611 - Saneamento Básico Urbano
Objetivos
Saneamento Básico Urbano
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Física Financeira
1.004- Obras de Saneamento e Dragagem Obras de Infraestrutura (UD) 00.01.0100 1,000 393.715,44
00.01.0110 2.712.261,92
2.035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua 00.01.0100 100,000 271.226,19
00.01.0110 2.974.738,88
Total: 6.351.942,43
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 40/50
Programa
0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento
Objetivos
Proteção de Florestas e Reflorestamento
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Motas
Física Financeira
2.026 - Encargos com a Guarda Florestal 00.01.0100 100,000 131.238,48
Total: 131.238,48
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 41/50
Programa
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira
Objetivos
Melhoria da Produção Pesqueira
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações | Produto (Un. de medida) Recursos Metas
Física Financeira
2.072- Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 00.01.0100 100,000 472.458,52
00.01.0110 131.238,48
Total: 603.697,00
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 42/50
Programa
0705 - Promoção do Turismo
Objetivos
Promoção do Turismo
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos ejas
Física E Financeira
2.012- Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos 00.01.0100 100,000 5.896.982,37
00.01.0110 13.342.578,80
2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos 00.01.0100 100,000 468.083,91
Total: 19.707.645,08
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro Página: 43/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0720 - Desporto de Rendimento
Objetivos . o o o E o E o
Desporto de Rendimento
Justificativas o o no E O o o
Diretrizes (Forma de implementação) o o
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Metas
Física Financeira
1.010- Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 328.096,20
00.01.0110 109.365,40
2.095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos 00.01.0100 100,000 1.246.765,56
00.01.0115 8.749.232,00
2.243 - Apoio ao Desporto 00.01.0100 100,000 1.968.577,20
Total: 12.402.036,36
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro Página: 44/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública
Objetivos
Gestão da Política de Seg. Pública
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos field |
Física Financeira
2.023- Encargos com a Guarda Municipal 00.01.0100 100,000 765.557,81
00.01.0115 8.749.232,00
Total: 9.514.789,81
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 45/50
Programa
0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS
Objetivos
CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos peso
Física Financeira
1.001 - Aquisição de Imóveis Imoveis Adquiridos (UD) 00.01.0100 1,000 56.870,01
00.01.0110 5.140.173,80
1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Reformas Prediais (UD) 00.01.0100 25,000 1.771.719,48
00.01.0110 8.486.755,04
00.01.0115 34.996.928,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Percentual Realizado (%) 00.01.0100 100,000 7.664.327,23
2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti 00.01.0100 0,000 306.223,12
2.232 - Manutenção do Solar Barão do Sahy 00.01.0100 0,000 262.476,96
2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba 00.01.0100 0,000 157.486,18
2.239- AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 00.01.0100 0,000 2.930.992,72
2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de tacuruçá 00.01.0100 0,000 161.860,79
Total: 61.935.813,33
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Estado do Rio de Janeiro Página: 46/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Objetivos o o o . o
Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
Justificativas o o o E O
Diretrizes (Forma de implementação) o
Ações Produto (Un. de medida) Recursos paes |
Física a Financeira E
1.013- Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 00.01.0100 100,000 253.727,73
00.01.0110 2.187.308,00
2.052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal 00.01.0100 100,000 1.758.595,63
00.01.0110 8.136.785,76
Total: 12.336.417,12
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 47/50
Programa
0904 - Ações de Informática
Objetivos
Ações de Informática
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida)
Metas |
Recursos -
Física Financeira |
2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados
00.01.0100
100,000 73.493,55
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Total: 73.493,55
Estado do Rio de Janeiro Página: 48/50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Programa
0908 - Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Objetivos
Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos
Financeira
2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa 00.01.0100 100,000 36.379.306,66
Total: 36.379.306,66
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 49/50
Programa
0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Objetivos
Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) ] Recursos E
Financeira
2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep 00.01.0100 100,000 10.936.540,00
00.01.0110 962.415,52
Total: 11.898.955,52
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
00.01.0110 - ROYALTIES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS E
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
XERCÍCIO ABRANGENTES DE 201442017
Página: 50/50
Programa
0999 - Reserva de Contigência
Objetivos
Reserva de Contigência
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ações Produto (Un. de medida) Recursos Metas
2.009- Reserva de Contigência 00.01.0100 100,000 1.159.273,24
2.219- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00.01.0100 0,000 2.508.000,00
Total: 3.667.273,24
Legenda:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Alteração em 01/10/2013 (A)
Seleção: Detalhar planejamento por ai
Página: 1/28
Planej.lação 1! Produto (UN) “Pe Local] Func.Progr] Conta Despesal Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 | Ano 2017 Total
Órgão: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.501.000,00 1.591.060,00 1.686.523,60 1.787.704,05 6.566.287,65
Unidade: 01.01 - Gabinete do Presidente 1.501.000,00 1.591.060,00 1.686.523,60 1.787.704,05 6.566.287,65
149 2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
150 2.242 - Manutenção da Comissão Municipal de Incentivo à Culture A 1 13.392.0472 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
151 2.245 - Manutenção do Consellho Municipal de Política Cultural A 1 13.122.00473 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
152 2.246 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal A 1 13.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
153 2.247 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças A 1 13.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
154 2.248 - Promoção de Atividades Cultur A 1 133920473 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0116 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0115 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0116 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0116 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 218.730,00
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0115 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,00 218.730,00
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0115 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0116 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.773,00 109.363,00
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0116 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
( ( ( a da di q Pop no no.q* LU dá 2po 09º o ( 2 pro qo ( 2” Edi , ( 238 Mp « gT.97" 00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 2/28
Ação |! Produto (UN) EE o] Local.| Func.Prog E Conta Despesa] Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 E: Ano 2017 Total
Órgão: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.501.000,00 1.591.060,00 1.686.523,60 1.787.704,05 6.566.287,65
Unidade: 01.01 - Gabinete do Presidente 1.501.000,00 1.591.060,00 1.686.523,60 1.787.704,05 6.566.287,65
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0115 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0116 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,00 349.969,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0116 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,00 349.969,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0115 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0116 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
155 2.249 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
156 2.250 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
Órgão: 02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 8.733.800,00 9.257.828,00 9.813.297,68 10.402.088,57 38.207.014,25
Unidade: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 6.988.800,00 7.408.128,00 7.852.615,68 8.323.765,97 30.573.309,65
5 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 48.800,00 51.728,00 54.831,68 58.121,58 213.481,26
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
fe 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 6.200,00 6.572,00 6.966,32 7.384,30 27.122,62
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0100 16.800,00 17.808,00 18.876,48 20.009,07 73.493,55
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.400,00 12.084,00 12.809,04 13.577,58 49.870,62
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 23.100,00 24.486,00 25.955,16 27.512,47 101.053,63
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 40.100,00 42.506,00 45.056,36 47.759,74 175.422,10
6 2.003 - Serviço de Apoio Administrativo A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
Percentual Realizado(%)
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0116 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 22.400,00 23.744,00 25.168,64 26.678,76 97.991,40
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 1.531.115,60
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 612.446,24
COCO NANA COM (AME CEM CARO EA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 3/28
Pane [ação , Produto (UN) Tipo| Local.| Func.Progr. Conta Despesa Ano 2015 Ano 2016 | Ano 2017 Total
Órgão: 02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 8.733.800,00 9.257.828,00 9.813.297,68 10.402.088,57 38.207.014,25
Unidade: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 6.988.800,00 7.408.128,00 7.852.615,68 8.323.765,97 30.573.309,65
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0115 132.000,00 139.920,00 148.315,20 157.214,11 577.449,31
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0116 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 320.000,00 339.200,00 359.552,00 381.125,12 1.399.877,12
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 306.223,12
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 53.900,00 57.134,00 60.562,04 64.195,76 235.791,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0116 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 160.000,00 169.600,00 179.776,00 190.562,56 699.938,56
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0115 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
7 2.008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica A 1 04.122.0052 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.500,00 5.830,00 6.179,80 6.550,59 24.060,39
Percentual Realizado(%)
8 2.010 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
Percentual Realizado(%)
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.500,00 11.130,00 11.797,80 12.505,67 45.933,47
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
9 1.001 - Aquisição de Imóveis P 1 04.122.0901 | 4.5.90.61.00.00.00.00 00.01.0110 1.175.000,00 1.245.500,00 1.320.230,00 1.399.443,80 5.140.173,80
Imoveis Adquiridos(UD)
4.5.90.61.00.00.00.00 00.01.0100 13.000,00 13.780,00 14.606,80 15.483,21 56.870,01
10 2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis A 1 04.122.0901 | 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 1.460.000,00 1.547.600,00 1.640.456,00 1.738.883,36 6.386.939,36
Percentual Realizado(%)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 292.000,00 309.520,00 328.091,20 347.776,67 1.277.387,87
11 2.009 - Reserva de Contigência A 1 28.846.0999 9.9.99.99.99.00.00.00 00.01.0100 265.000,00 280.900,00 297.754,00 315.619,24 1.159.273,24
129 2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
130 2.221 - Manutenção do Conselho Curador
( ( ( ( ( (
A 1 04.122.0052
( ( ( ( (
3.1.90.11.03.00.00.00
( ( ( ( (
( (
( ( (
( ( (
( ( (
( (
(
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 4/28
Planej.|Ação / Produto (UN) [ripo[ tocar FuncProgr| Conta Despesa] Recurso| Ano 2014 | Ano 2015 II Ano 2016 Ano 2017 Total
Órgão: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 8.733.800,00 9.257.828,00 9.813.297,68 10.402.088,57 | 38.207.014,25
Unidade: 02.01 - Gabinete do Presidente 6.988.800,00 7.408.128,00 7.852.615,68 8.323.765,97 30.573.309,65
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
132 2.222 - Aux. na Conserv. do Patr. Part. Considerado de Inter. Histé A 1 13.391.0471 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
133 2.223 - Manutenção e Reparos de Monumentos Históricos A 1 13.391.0471 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.570,00 13.120,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,00 131.238,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0116 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.650,00 656.190,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,00 78.742,80
134 2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras A 1 133920471 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
135 2.225 - Manut. da Biblioteca Mun. Frei Afonso Jorge Braga A 1 13.392.0471 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
Unidade: 02.02 - Diretoria de Administração e Finanças 1.360.000,00 1.441.600,00 1.528.096,00 1.619.781,76 5.949.477,76
131 2.226 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
136 2.227 - Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 306.223,12
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09
137 2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 990.000,00 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.105,84 4.330.869,84
3.1.90.13.03.00.00.00 00.01.0100 155.000,00 164.300,00 174.158,00 184.607,48 678.065,48
3.1.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 30.622,31
( ( ( ( 30 Mp7” 02 “9.00 , no. om Fa a mM ( 3, no, Pedi di 00 ( 41 s85,8* [83.9º*,56
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 5/28
Planej./Ação / Produto (UN) Trpo Local | FuneProgr[ | Conta Despesa| Recurso] Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 [aro 2017 | Total
Órgão: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 8.733.800,00 9.257.828,00 9.813.297,68 10.402.088,57 38.207.014,25
Unidade: 02.02 - Diretoria de Administração e Finanças 1.360.000,00 1.441.600,00 1.528.096,00 1.619.781,76 5.949.477,76
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,13 34.996,93
3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
Unidade: 02.03 - Diretoria Cultural 385.000,00 408.100,00 432.586,00 458.540,84 1.684.226,84
138 2.229 - Encargos com Pagamento de Pessoal A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
139 2.230 - Promoção de Atividades Culturais A 1 13.392.0472 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 306.223,12
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 174.984,64
140 2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti A 1 13.392.0901 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
141 2.232 - Manutenção do Solar Barão do Sahy A 1 13.392.0901 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
142 2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba A 1 13.392.0901 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
143 2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá A 1 13.392.0901 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.000,00
( (
Co il
q q q
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/1 0/2013 (A)
Pagina: 6/26
PláNéi |ação 1 Produto (UN) Irro Lot Funcprogr | Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 L Ano 2015 1 Ano 2016 | Ano 2017 Total
Órgão: 03.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 96.400,00 102.184,00 108.315,04 114.813,93 421.712,97
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 96.400,00 102.184,00 108.315,04 114.813,93 421.712,97
12 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 11.200,00 11.872,00 12.584,32 13.339,38 48.995,70
13 2.005 - Encargos com a Diretoria de Compras A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
Órgão: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 678.900,00 719.634,00 762.812,04 808.580,75 2.969.926,79
Unidade: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 678.900,00 719.634,00 762.812,04 808.580,75 2.969.926,79
14 2.055 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais) A 1 04.062.0010 | 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
4.4.90.91.00.00.00.00 00.01.0100 580.000,00 614.800,00 651.688,00 690.789,28 2.537.277,28
15 2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral A 1 04.1220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 8.900,00 9.434,00 10.000,04 10.600,04 38.934,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 19.500,00 20.670,00 21.910,20 23.224,81 85.305,01
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.500,00 12.190,00 12.921,40 13.696,68 50.308,08
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 11.100,00 11.766,00 12.471,96 13.220,28 48.558,24
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 13.400,00 14.204,00 15.056,24 15.959,61 58.619,85
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 49.744.000,00 52.728.640,00 55.892.358,40 59.245.899,90 217.610.898,30
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 49.744.000,00 52.728.640,00 55.892.358,40 59.245.899,90 217.610.898,30
16 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.1220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 7.300,00 7.738,00 8.202,28 8.694,42 31.934,70
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 14.500,00 15.370,00 16.292,20 17.269,73 63.431,93
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 14.500,00 15.370,00 16.292,20 17.269,73 63.431,93
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 71.000,00 75.260,00 79.775,60 84.562,14 310.597,74
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 14.500,00 15.370,00 16.292,20 17.269,73 63.431,93
47 2.015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Àrea Administ A 1 04.122.0052 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0100 674.000,00 714.440,00 757.306,40 802.744,78 2.948.491,18
3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0100 374.000,00 396.440,00 420.226,40 445.439,98 1.636.106,38
3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 39.000.000,00 41.340.000,00 43.820.400,00 46.449.624,00 170.610.024,00
3.1.90.13.03.00.00.00 00.01.0100 884.000,00 937.040,00 993.262,40 1.052.858,14 3.867.160,54
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0100 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.1.91.13.02.00.00.00 00.01.0100 814.000,00 862.840,00 914.610,40 969.487,02 3.560.937,42
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 7/28
Parei | Ação | Produto (UN) ES Local. Func.Progr| Conta Despesa] Recurs Ano 2014 Ano 2015 | Ano 2016 Ano 2017 Total
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 49.744.000,00 52.728.640,00 55.892.358,40 59.245.899,90 217.610.898,30
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 49.744.000,00 52.728.640,00 55.892.358,40 59.245.899,90 217.610.898,30
3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0100 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
18 2.016 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 557.000,00 590.420,00 625.845,20 663.395,91 2.436.661,11
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85 834.676,73
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 28.000,00 29.680,00 31.460,80 33.348,45 122.489,25
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.150.000,00 1.219.000,00 1.292.140,00 1.369.668,40 5.030.808,40
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
19 2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários A 1 04.128.0058 | 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 7.200,00 7.632,00 8.089,92 8.575,32 31.497,24
Percentual Realizado(%)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 7.200,00 7.632,00 8.089,92 8.575,32 31.497,24
20 2.018 - Distribuição de Vale Transporte A 1 11.331.0303 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 286.000,00 303.160,00 321.349,60 340.630,58 1.251.140,18
Órgão: 06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 155.900,00 165.254,00 175.169,26 185.679,40 682.002,66
Unidade: 06.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 155.900,00 165.254,00 175.169,26 185.679,40 682.002,66
21 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,13 34.996,93
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77 46.370,93
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 13.000,00 13.780,00 14.606,80 15.483,21 56.870,01
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 21.200,00 22.472,00 23.820,32 25.249,54 92.741,86
22 2.041 - NOVA GESTÃO/OTIMIZAÇÃO DOS PROC. DA GESTÃO) A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77 46.370,93
Percentual Realizado(%)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77 46.370,93
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77 46.370,93
23 2.042 - GESTÃO POR INDICADORES A 1 04.122.0052 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 44.008,64
24 2.043 - INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO A 1 04.122.0052 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 44.008,64
Percentual Realizado(%)
25 2.045 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 44.008,64
Percentual Realizado(%)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 44.008,64
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 44.008,64
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 8/28
Ano 2016 Ano 2017 Total
Plane [ação 1 Produto (UN) [eo] Loca!] Fueprogr[ Conta Despesa] Recurso Ano 2 | Ano 2015]
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 5769.000,00 6.115.140,00 6.482.048,40 6.870.971,33 25.237.159,73
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 5769.000,00 6.115.140,00 6.482.048,40 6.870.971,33 25.237.159,73
29 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretari A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 6.700,00 7.102,00 7.528,12 7.979,81 29.309,93
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 25.500,00 27.030,00 28.651,80 30.370,91 111.552,71
30 2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. A 1 04.123.0053 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 22.500,00 23.850,00 25.281,00 26.797,86 98.428,86
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 2.500.000,00 2.650.000,00 2.809.000,00 2.977.540,00 10.936.540,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 3.120.000,00 3.307.200,00 3.505.632,00 3.715.969,92 13.648.801,92
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 22.500,00 23.850,00 25.281,00 26.797,86 98.428,86
31 2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados A 1 04.122.0904 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
08.00 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 662.700,00 702.462,00 744.609,72 789.286,30 2.899.058,02
- 08.01 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 662.700,00 702.462,00 744.609,72 789.286,30 2.899.058,02
32 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 6.700,00 7.102,00 7.528,12 7.979,81 29.309,93
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 104.000,00 110.240,00 116.854,40 123.865,66 454.960,06
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 89.000,00 94.340,00 100.000,40 106.000,42 389.340,82
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 45.300,00 48.018,00 50.899,08 53.953,02 198.170,10
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 81.000,00 85.860,00 91.011,60 96.472,30 354.343,90
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 51.600,00 54.696,00 57.977,16 61.456,43 225.730,19
33 2.077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc A 1 082430122 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 80.200,00 85.012,00 90.112,72 95.519,48 350.844,20
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 481.207,76
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 57.300,00 60.738,00 64.382,28 68.245,22 250.665,50
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.159.000,00 42.568.540,00 45.122.652,40 47.830.011,55 175.680.203,95
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.159.000,00 42.568.540,00 45.122.652,40 47.830.011,55 175.680.203,95
108 2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo A 1 15.452.0504 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 3.718.423,60
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 174.000,00 184.440,00 195.506,40 207.236,78 761.183,18
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.39.00,00.00 00 00.01.0110 10.000.000 00 11.238.000 00 1191016000 143.746.16000
( ( ( (
(
( (
(
( (
10 di ed
( í
(
q ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 9/28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação | Produto (UN) Trio Local. Func Progr | Conta Despesa] Recurso Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 1] Ano 2017 IE Total
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.159.000,00 42.568.540,00 45.122.652,40 47.830.011,55 175.680.203,95
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.159.000,00 42.568.540,00 45.122.652,40 47.830.011,55 175.680.203,95
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 26.000.000,00 27.560.000,00 29.213.600,00 30.966.416,00 113.740.016,00
109 1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos (a 1 26.452.0902 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01 0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
110 2.052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal A 1 264520902 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 1.150.000,00 1.219.000,00 1.292.140,00 1.369.668,40 5.030.808,40
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 170.000,00 180.200,00 191.012,00 202.472,72 743.684,72
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 174.000,00 184.440,00 195.506,40 207.236,78 761.183,18
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,40 2.843.500,40
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
144 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.01 00 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
39 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.600,00 5.936,00 6.292,16 6.669,69 24.497,85
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
40 2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM A 14 041220052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 23.500,00 24.910,00 26.404,60 27.988,88 102.803,48
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
41 1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais P 1 04.122.0901 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 1.700.000,00 1.802.000,00 1.910.120,00 2.024.727,20 7.436.847,20
Reformas Prediais(UD)
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 254.000,00 269.240,00 285.394,40 302.518,06 1.111.152,46
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (4 N0( OQ 1" N0Ç OF MOC TN, CU d 1.897 00 Fa A rg
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 10/28
Planej Ação / Produto (UN) ZE Func.Progr. Conta Despesa Recurso] Ano 2 | Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Total
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 116.000,00 122.960,00 130.337,60 138.157,86 507.455,46
44 2.051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort A 1 14.452.0505 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
Reformas Prediais(UD)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 76.000,00 80.560,00 85.393,60 90.517,22 332.470,82
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 320.000,00 339.200,00 359.552,00 381.125,12 1.399.877,12
45 1.012 - Obra de Contenção de Encostas P 1 15.451.0104 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
Obras de Infraestrutura(UD)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
46 1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas eAven. PP 1 15.451.0501 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 112.000,00 118.720,00 125.843,20 133.393,79 489.956,99
Obras de Infraestrutura(UD)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 481.207,76
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 112.000,00 118.720,00 125.843,20 133.393,79 489.956,99
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 349.969,28
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 124.000,00 131.440,00 139.326,40 147.685,98 542.452,38
47 2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos A 1 15.452.0501 | 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
Percentual Realizado(%)
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 454.000,00 481.240,00 510.114,40 540.721,26 1.986.075,66
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 832.000,00 881.920,00 934.835,20 990.925,31 3.639.680,51
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,20 5.249.539,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 4.500.000,00 4.770.000,00 5.056.200,00 5.359.572,00 19.685.772,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70 463.709,30
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 481.207,76
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 175.000,00 185.500,00 196.630,00 208.427,80 765.557,80
48 2.040 - Manutenção Aterro Sanitário A 1 15.452.0504 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
Percentual Realizado(%)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 41.000,00 43.460,00 46.067,60 48.831,66 179.359,26
Co d(
( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/10/2013 (A)
Plane [ação ' Produto (UN) “Fresftocai] Fune.Progr] Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 il Ano 2015 ] Ano 2016 4 Ano 2017 ] Total
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
49 2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 14 154520507 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.01 00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,85 231.854,65
Manutenção e Conservação(UD)
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,20 1.968.577,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.281,28 349.969,28
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
50 1.003 - Construção de Unidades Habitacionais 1 16.482.0515 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.01 00 16.000,00 16.960,00 17.977,60 19.056,26 69.993,86
Construção de Unidades Habitacionais(UD)
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 230.000,00 243.800,00 258.428,00 273.933,68 1.006.161,68
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 16.000,00 16.960,00 17.977,60 19.056,26 69.993,86
51 1.004 - Obras de Saneamento e Dragagem 14 17.512,06 | 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
Obras de Infraestrutura(UD)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 34.000,00 36.040,00 38.202,40 40.494,54 148.736,94
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 320.000,00 339.200,00 359.552,00 381.125,12 1.399.877,12
52 2.035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua 1 17.512.0611 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.058,80 2.406.038,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 104.990,78
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08
53 2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos 14 236950705 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96
54 1.005 - Eletrificação de Área Urbanas e Rurais 1 25.752.0506 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01 0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
Percentual Realizado(%)
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
CARO CN O MD CORO ARO COR ME
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 12/28
Ano 2017 Total
Plane [ação ! Produto (UN) Treo[ tocar] Func Prooe] Conta Despesa Recurso] Ano 2014 EE Ano 2015 IE Ano 2016
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.164.100,00 40.453.946,00 42.881.182,76 45.454.053,75 166.953.282,51
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
55 2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica A 1 257520506 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.800.000,00 1.908.000,00 2.022.480,00 2.143.828,80 7.874.308,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 3.200.000,00 3.392000,00 3.595.520,00 381125120 13.998.771,20
56 1.010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes P 1 278130720 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 174.984,64
Percentual Realizado(%)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40
Órgã 41.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.360.000,00 12.041.600,00 12:764.096,00 13.529.941,78 49.695.637,78
Unidade: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.360.000,00 12.041.600,00 12.764.096,00 13.529.941,78 49.695.637,78
26 2.028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria A 1 04.123.0051 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 11.000,00 11.660,00 12.359,60 13.101,18 48.120,78
27 2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep A 11.331.0911 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
3.3.90.4700.00.00.00 00.01.0100 2.500.000,00 2.650.000,00 2.809.000,00 2.977.540,00 10.936.540,00
28 2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa A 1 28.843.0908 3.1.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
46.90.71.00.00.00.00 00.01.0100 4.300.000,00 4.558.000,00 4.831.480,00 5.121.368,80 18.810.848,80
145 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUN. DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 29.300,00 31.058,00 32.921,48 34.896,78 128.176,26
Unidade: 12.01 - SECRETARIA MUN. DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 29.300,00 31.058,00 32.921,48 34.896,78 128.176,26
1 041220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
57 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A
( ( (0 q 1
( ( ( (
(
( (
( (
( ( (
( (
( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Ação | Produto (UN) [rol Local | une rose Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 | Ano 2015 ] Ano 2016 1 Ano 2017 Total
42.00 - SECRETARIA MUN. DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 29.300,00 31.058,00 32.921,48 34.896,78 128.176,26
42.01 - SECRETARIA MUN. DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 29.300,00 31.058,00 32.921,48 34.896,78 128.176,26
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
Órgão: 13.00- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.564.500,00 2.718.370,00 2.881.472,20 3.054.360,51 11.218.702,71
Unidade: 13.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.564.500,00 2.718.370,00 2.881.472,20 3.054.360,51 11.218.702,71
58 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38 23.185,46
59 2.086 - Monitoramento da Qualidade do Ar A 1 18.541.0003 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
60 2.087 - Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidr. Lito À 1 18.541.0003 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
61 2.088 - Projeto Bazineabilidade A 1 18.541.0003 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
62 2.089 - Projeto Mata Atlântica A 1 18.541.0003 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 244.978,50
63 2.090 - Recuperação de Áreas Degradadas A 1 18.541.0003 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 65.000,00 68.900,00 73.034,00 77.416,04 284.350,04
64 2.092 - Educação Ambiental na Escola A 1 18.541.0003 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 74.368,47
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 28.000,00 29.680,00 31.460,80 33.348,45 122.489,25
65 2.091 - Atualizazção do Conhecimento em Licenciamento Ambient A 1 18.541.0003 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 74.368,47
66 2.072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro A 1 20.602.0654 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 34.000,00 36.040,00 38.202,40 40.494,54 148.736,94
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 34.000,00 36.040,00 38.202,40 40.494,54 148.736,94
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 28.000,00 29.680,00 31.460,80 33.348,45 122.489,25
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
158 2.106 - Manutenção do Horto Municipal A 1 18.541.0003 3 3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08
( ( ( (
(
( (
( (
( ( (
( ( (
( (
21.873,08
(
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano: Alteração em 01/10/2013 (A)
2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
eqgues uva
Treo[tocar runcsros I
Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 1 Ano 2015 1 Ano 2016 E Ano 2017 ]
Total
Planej.| Ação 1 Produto (UN)
Orgão: 13.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.564.500,00 271837000 288147220 3.054.360,51 11:218.702,71
Unidade: 13.01 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.564.500,00 2.718.370,00 2.881.472,20 3.054.360,51 11.218.702,71
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
Órgão: 14.00 - SECR. MUN DE DESENV. ECON. CIENC E TECNOLOGIA 1.487.000,00 1.576.220,00 1.670.793,20 4.771.040,79 6.505.053,99
Unidade: 14.01 - SECR. MUN DE DESENV. ECON. CIENC E TECNOLOGIA 1487.000,00 1.576.220,00 1.670.793,20 1.771.040,79 | 6.505.053,99
67 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 600.000,00 636.000,00 674.160,00 71460960 2.624.769,60
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
68 2.074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação A 1 04.126.0057 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 65.000,00 68.900,00 73.034,00 77.416,04 284.350,04
órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 7.357.000,00 7.798.420,00 8.266.325,20 8.762.304,71 32:184.049,91
Unidade: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 7.357.000,00 7.798.420,00 8.266.325,20 8.762.304,71 32:184.049,91
69 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 041220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 481.207,76
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.595,72 196.857,72
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 54.000,00 57.240,00 60.674,40 64.314,86 236.229,26
70 2.012 - Serviços de Promoção, Divulgação é Real. de Eventos A 1 236950705 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.595,72 196.857,72
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0100 47.000,00 49.820,00 52.809,20 55.977,75 205.606,95
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.250.000,00 1.325.000,00 1.404.500,00 1.488.770,00 | 5.468.270,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 2.750.000,00 2.915.000,00 3.089.900,00 3.275.294,00 — 12.030.194,00
74 2.095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos T A 14 278130720 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 78.000,00 82.680,00 87.640,80 92.899,25 341.220,05
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 15/28
Planej] Ação | Produto (UN) [io Locat| Func Prog] Conta Despesa Recursol Ano 2014 1 Ano 2015 IT Ano 2016 [ Ano wmv | Total
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 7.357.000,00 7.798.420,00 8.266.325,20 8.762.304,71 32.184.049,91
jade: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 7.357.000,00 7.798.420,00 8.266.325,20 8.762.304,71 32.184.049,91
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 54.000,00 57.240,00 60.674,40 64.314,86 236.229,26
72 2.243 - Apoio ao Desporto A 1 27.813.0720 3.3.50.41.00.00.00.00 00.01.0100 450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,20 1.968.577,20
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
Unidade: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
73 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
112 2.014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde A 1 10.122.0052 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0024 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0023 81.000,00 85.860,00 91.011,00 96.471,00 354.342,00
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0100 29.000.000,00 30.740.000,00 32.584.400,00 34.539.464,00 126.863.864,00
3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0100 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0100 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,20 3.062.231,20
113 2.025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos A 1 10.302.0210 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0024 24.000,00 25.440,00 26.966,00 28.583,34 104.989,34
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0025 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0028 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0024 600.000,00 636.000,00 674.160,00 714.609,60 2.624.769,60
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0100 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,20 5.249.539,20
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0023 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0110 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.812,80 3.499.692,80
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0026 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0024 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0026 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0023 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0100 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
( ( ( (
Cd
[a (
( ( (
( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA O)
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
S EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 16/28
Pane [ação 1 Produto (UN) [eo] Local Fune-Progr| Conta Despesa] Recurso Ano 2014 | Ano 2015 EE Ano wo | Ano 2017 1] Total
Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
Unidade: 16.01 - Gabinete do Secretário 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0110 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0110 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0026 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0024 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0023 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,46 131.238,46
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0024 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0023 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0100 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,20 3.062.231,20
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0110 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.812,80 3.499.692,80
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0026 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0023 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,20 3.062.231,20
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0024 860.000,00 911.600,00 966.296,00 1.024.273,76 3.762.169,76
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0026 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0028 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,00 4.374,60
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0023 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,20 65.619,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0024 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0025 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,20 3.062.231,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0028 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,00 4.374,60
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0023 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0026 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0025 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0024 350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,60 1.531.115,60
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.320,80 5.687.000,80
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0029 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Cs 04 NM 04 + 0% (12 C0/ ( (OM CIT ( E Er
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA
Relação de Despesas - Planejadas
(Consolidado)
seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 17/28
Planej.jAção / Produto (UN) Feia] Func Progr | Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 1 Ano 2015 ] Ano 2016 ] Ano 2017 ] Total
Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
Unidade: 16.01 - Gabinete do Secretário 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0024 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0028 13.000,00 13.780,00 14.606,80 15.483,00 56.869,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0024 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0025 110.000,00 116.600,00 123.596,00 131.011,76 481.207,76
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110 90.000,00 95.400,00 101.124,00 107.191,44 393.715,44
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0023 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
114 2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva A 1 10.305.0245 3.1.90.11 .00.00.00.00 00.01.0023 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0023 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0023 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0023 4.000,00 4.240,00 4.494,40 4.764,06 17.498,46
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0023 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
115 2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária A 4 10.304.0246 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0025 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0025 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0025 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0025 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0025 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0025 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0025 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
146 1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos PB 1 10.302.0210 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
( ( ( ( ( ( ( ( Ed 9029.09 no NO, di oYy cid ( 2.8em. 07º 09, ? s50 pro po ( 2.gna.009 Do, Td 97 400 ( 10,026.511,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01, 0/2013 (A)
Página: 18/28
Ação | Produto (UN) Tipo] Local Func.Progr. Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 Wi Ano 2015 |
Ano 2016 L Ano 2017 L Total
Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
Unidade: 16.01 - Gabinete do Secretário 66.183.000,00 70.153.980,00 74.363.216,40 78.825.007,52 289.525.203,92
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 2.500.000,00 2.650.000,00 2.809.000,00 2.977.540,00 10.936.540,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 2.500.000,00 2.650.000,00 2.809.000,00 2.977.540,00 10.936.540,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0116 2.500.000,00 2.650.000,00 2.809.000,00 2.977.540,00 — 10.936.540,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0124 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0023 360.000,00 381.600,00 404.496,00 428.765,76 1.574.861,76
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0125 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0024 12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.291,98 52.494,98
147 2.019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde A 1 10.122.0052 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
148 2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário A 1 10.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4 .4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 2.672.000,00 2.832.320,00 3.002.259,20 3.182.394,76 11.688.973,96
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 2.672.000,00 2.832.320,00 3.002.259,20 3.182.394,76 11.688.973,96
74 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 14 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,40 1.749.846,40
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
75 2.023 - Encargos com a Guarda Municipal A 1 06.181.0801 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 48.000,00 50.880,00 53.932,80 57.168,77 209.981,57
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70 463.709,30
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
76 2.026 - Encargos com a Guarda Florestal A 1 18.541.0616 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 19/28
Planej [ação ) Produto (UN) Treef tocar] Func prog] Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 | Ano 2015 ER Ano 2016 l Ano 2017 EE Total
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 404.400,00 428.664,00 454.383,84 481.646,89 1.769.094,73
Unidade: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 404.400,00 428.664,00 454.383,84 481.646,89 1.769.094,73
77 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0100 1.200,00 1.272,00 1.348,32 1.429,22 5.249,54
3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0100 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 800,00 848,00 898,88 952,81 3.499,69
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0115 370.000,00 392.200,00 415.732,00 440.675,92 1.618.607,92
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0116 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 1.600,00 1.696,00 1.797,76 1.905,63 6.999,39
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
42 1.009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares R 1 12.361.0403 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 14.000,00 14.840,00 15.730,40 16.674,22 61.244,62
Reformas Prediais(UD)
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0128 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 2.200.000,00 2.332.000,00 2.471.920,00 2.620.235,20 9.624.155,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0116 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 680.000,00 720.800,00 764.048,00 809.890,88 2.974.738,88
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
43 1.008 - Contrução, Reforma e Ampl liação de Unid. Escolares E 1 12.361.0404 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 34.000,00 36.040,00 38.202,40 40.494,54 148.736,94
Reformas Prediais(UD)
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0128 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00 1.667.422,40 6.124.462,40
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 3.500.000,00 3.710.000,00 3.932.600,00 4.168.556,00 15.311.156,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0116 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0115 4.500.000,00 4.770.000,00 5.056.200,00 5.359.572,00 19.685.772,00
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 113.000,00 119.780,00 126.966,80 134.584,81 494.331,61
78 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 121220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 46.000,00 48.760,00 51.685,60 54.786,74 201.232,34
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Cx do 0609000 04 (06 JK ( 2X 04 ( (HM QU (24 A (37
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 à 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABR
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/201 3(A)
ANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 20/28
Plane [ação / Produto (UN) “Treeftoca] Furctrooe] Conta Despesa] Recurso! Ano 2014 ] Ano 2015 | amozn Ra Ano om | Total
órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 | 4.374.616,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 425.000,00 450.500,00 477.530,00 506.181,80 1.859.211,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
80 2.058 - Distribuição de Merenda Escolar A 1 12.361.0251 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0158 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 | 6.561.924,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0147 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0148 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.146,52 415.588,52
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0149 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0108 390.000,00 413.400,00 438.204,00 464.496,24 1.706.100,24
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0109 21.600,00 22.896,00 24.269,76 25.725,95 94.491,71
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0153 220.000,00 233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0164 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0146 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
81 2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) A 1 12361.0303 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 77.000,00 81.620,00 86.517,20 91.708,23 336.845,43
82 2.057 - Adm. Creches Municipais A 1 123650401 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 190.000,00 201.400,00 213.484,00 226.293,04 831.177,04
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 134.000,00 142.040,00 150.562,40 159.596,14 586.198,54
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0027 74.000,00 78.440,00 83.146,40 88.135,18 323.721,58
83 2.061 - Encargos com a Educação Infantil A 1 12.365.0401 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 47.000,00 49.820,00 52.809,20 55.977,75 205.606,95
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0145 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0145 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 94.000,00 99.640,00 105.618,40 111.955,50 411.213,90
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0027 140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,24 612.446,24
84 2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola A 4 123610403 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
PREF
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIAI
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Estado do Rio de Janeiro
EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Página: 21/28
( ( ( ( ( ( ( ( ( f (
(
(
( ( ( (
to 4
( (
( ( (
( ( (
( ( (
Planej.|Ação / Produto (UN) [rea] Loca! Func-Proge] Conta Despesa] Recurso] | Ano 2014 Ano 2015 E Ano 2016 1 Ano 2017 E Total
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
49.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
85 2.064 - Encargos com Ensino Fundamental A 1 12.361.0403 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0128 490.000,00 519.400,00 550.564,00 583.597,84 2.143.561,84
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0111 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0027 570.000,00 604.200,00 640.452,00 678.879,12 2.493.531,12
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 485.000,00 514.100,00 544.946,00 577.642,76 2.121.688,76
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 325.000,00 344.500,00 365.170,00 387.080,20 1.421.750,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0027 277.000,00 293.620,00 311.237,20 329.911,43 1.211.768,63
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0111 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,04 8.749,24
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0144 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0129 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 535.000,00 567.100,00 601.126,00 637.193,56 2.340.419,56
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0145 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0027 277.000,00 293.620,00 311.237,20 329.911,43 1.211.768,63
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0128 2.850.000,00 3.021.000,00 3.202.260,00 3.394.395,60 12.467.655,60
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0128 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0111 2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0027 268.000,00 284.080,00 301.124,80 319.192,29 1.172.397,09
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 535.000,00 567.100,00 601.126,00 637.193,56 2.340.419,56
86 2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional A 1 12.361.0403 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0106 18.750.000,00 19.875.000,00 21.067.500,00 22.331.550,00 82.024.050,00
3.1.90.11.02.00.00.00 00.01.0027 9.090.000,00 9.635.400,00 10.213.524,00 10.826.335,44 39.765.259,44
3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 20.000.000,00 21 “200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 87.492.320,00
3.1.90.13.03.00.00.00 00.01.0100 1.650.000,00 1.749.000,00 1.853.940,00 1.965.176,40 7.218.116,40
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0100 1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
3.1.91.13.02.00.00.00 00.01.0100 1.750.000,00 1.855.000,00 1.966.300,00 2.084.278,00 7.655.578,00
87 2.105 - Oficina de Arte A 1 12.361.0403 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
88 2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO A 1 123620410 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 75.000,00 79.500,00 84.270,00 89.326,20 328.096,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0144 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 17.000,00 18.020,00 19.101,20 20.247,27 74.368,47
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0144 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
90 2.062 - Encargos com Ensino Supletivo A 1 12.366.0451 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 22/28
Planej [ação / Produto (UN) Teo[ Loca] Func.Progr] Conta Despesa] Recurso| Ano 2014 E Ano 2015 E Ano 2016 I Ano 2017 II Total
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
jade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89.992.600,00 95.392.156,00 101.115.685,36 107.182.626,53 393.683.067,89
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
91 2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo A 1 12.366.0452 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01 «0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 26.247,70
92 1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação P 1 12.367.0463 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01 -0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 23.000,00 24.380,00 25.842,80 27.393,37 100.616,17
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,56 153.111,56
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 58.000,00 61.480,00 65.168,80 69.078,93 253.727,73
93 2.103 - Livro na Escola A 14 12.392.0473 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01 -0100 223.000,00 236.380,00 250.562,80 265.596,57 975.539,37
159 2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar A 1 12.361.0403 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.01 00 121.000,00 128.260,00 135.955,60 144.112,94 529.328,54
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
160 2.053 - Difusão Cultural A 14 12.361.0473 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01 0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
Órgão: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 57.158.000,00 60.587.480,00 64.222.728,80 68.076.092,54 250.044.301,34
Unidade: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 57.158.000,00 60.587.480,00 64.222.728,80 68.076.092,54 250.044.301,34
94 2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário A 14 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.01 00 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 27.000,00 28.620,00 30.337,20 32.157,43 118.114,63
95 2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
3” 90º” oq aa %, no" o aa ( 1.0 oq” 0, t "60, emo pr ( 1 prrepo 09 ( 19/M6PN 4.274.670 00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 23/28
Planes | Ação | Produto (UN) Jreo] Local] Funeerogr| Conta Despesa] Recurso] Aro 2014 Ano 2015 1 Ano 2016 | Ano 2017 ] Total
Órgão: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 57.158.000,00 60.587.480,00 64.222.728,80 68.076.092,54 250.044.301,34
Unidade: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 57.158.000,00 60.587.480,00 64.222.728,80 68.076.092,54 250.044.301,34
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0116 50.000.000,00 53.000.000,00 56.180.000,00 59.550.800,00 218.730.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 21.000,00 22.260,00 23.595,60 25.011,34 91.866,94
Órgão: 21.00 - SECR MUN DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E ESTRATÉGICOS 53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,84 231.854,64
Unidade: 21.01 - SECR MUN DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E ESTRATÉGICOS 53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,84 231.854,64
96 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
Órgão: 22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.896.000,00 6.249.760,00 6.624.745,60 7.022.230,33 25.792.735,93
Unidade: 22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.896.000,00 6.249.760,00 6.624.745,60 7.022.230,33 25.792.735,93
97 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 041220052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 670.000,00 710.200,00 752.812,00 797.980,72 2.930.992,72
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.921,92 524.953,92
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 2.300.000,00 2.438.000,00 2.584.280,00 2.739.336,80 10.061.616,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
98 2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. A 1 04.122.0059 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 183.733,87
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09 1.391.127,89
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
99 2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais A 1 041220059 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110 750.000,00 795.000,00 842.700,00 893.262,00 3.280.962,00
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 1.600.000,00 1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.625,60 6.999.385,60
Órgão: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 16.703.000,00 17.837.764,80 18.908.030,69 20.042.512,53 73.491.308,02
Unidade: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 7.883.000,00 8.355.980,00 8.857.338,80 9.388.779,12 34.485.097,92
100 2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 66.000,00 69.960,00 74.157,60 78.607,06 288.724,66
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 14.000,00 14.840,00 15.730,40 16.674,22 61.244,62
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 174.984,64
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0115 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 24/28
Planej.|Ação / Produto (UN)
[po] Loca! Func Progr. Conta Despesa Recurso] Ano 2014 E Ano 2015 |
Ano 2016 Ano 2017 Total
Órgão: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIvIL 16.703.000,00 17.837.764,80 18.908.030,69 20.042.512,53 73.491.308,02
Unidade: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 7.883.000,00 8.355.980,00 8.857.338,80 9.388.779,12 34.485.097,92
101 2.096 - Praias Seguras A 1 06.182.0004 | 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.1.90.13.03.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,24 65.619,24
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
102 2.097 - Prevenção Para Emergências e Desastres - NUDEC A 1 06.182.0004 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 113.000,00 119.780,00 126.966,80 134.584,81 494.331,61
103 2.098 - Defesa Civil Junior A 1 06.182.0004 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 14.000,00 14.840,00 15.730,40 16.674,22 61.244,62
104 2.099 - Distrital de Defesa Civil - Ilhas A 1 06.182.0004 | 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 28.000,00 29.680,00 31.460,80 33.348,45 122.489,25
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 55.000,00 58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
105 2.100 - Capacitação de Agentes de Defesa A 1 06.182.0004 | 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 33.000,00 34.980,00 37.078,80 39.303,53 144.362,33
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 174.984,64
106 2.101 - Golfinhos da Defesa Civil A 1 06.182.0004 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 37.000,00 39.220,00 41.573,20 44.067,59 161.860,79
107 2.102 - Defesa Civil Senior A 1 06.182.0004 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 183.733,87
127 2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara A 1 01.031.0001 | 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0100 1.075.000,00 1.139.500,00 1.207.870,00 1.280.342,20 4.702.712,20
3.1.90.96.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.2.90.91.00.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 3.718.423,60
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0100 1.125.000,00 1.192.500,00 1.264.050,00 1.339.893,00 4.921.443,00
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0100 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.595,72 196.857,72
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.3.90.37.00.00.00.00 00.01.0100 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,40 109.365,40
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 970.000,00 1.028.200,00 1.089.892,00 1.155.285,52 4.243.377,52
3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0100 130.000,00 137.800,00 146.068,00 154.832,08 568.700,08
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 160.000,00 169.600,00 179.776,00 190.562,56 699.938,56
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,20 1.968.577,20
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.382,88 787.430,88
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 25/28
Planes [ação 1 Produto (UN) Tree Local. Func Progr| Conta Despesa] Recurso] Ano 2014 E Ano 2015 E Ano 2016 Ano 2017 E Total
Órgão: 23.00 - Câmara Municipal de Mangaratiba 16.703.000,00 17.837.764,80 18.908.030,69 20.042.512,53 73.491.308,02
Unidade: 23.02 - Secretaria da Câmara 8.820.000,00 9.481.784,80 10.050.691,89 10.653.733,41 39.006.210,10
128 2.202 - Manutenção dos Serviços da Câmara A 1 01.122.0001 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0100 7.230.000,00 7.663.800,00 8.123.628,00 8.611.045,68 31.628.473,68
3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0100 0,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59 64.387,68
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0100 78.000,00 82.680,00 87.640,80 92.899,25 341.220,05
3.1.90.96.00.00.00.00 00.01.0100 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0100 181.000,00 191.860,00 203.371,60 215.573,90 791.805,50
3.2.90.91.00.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.09.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 30.622,31
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0100 180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.382,88 787.430,88
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 174.984,64
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 444.000,00 470.640,00 498.878,40 528.811,10 1.942.329,50
3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0100 0,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70 357.709,30
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 874.923,20
Órgão: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 512.000,00 542.720,00 575.283,00 609.800,08 2.239.803,08
Unidade: 24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 512.000,00 542.720,00 575.283,00 609.800,08 2.239.803,08
111 2.022 - Manutenção Diretoria de Transito A 1 04.122.0052 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0107 160.000,00 169.600,00 179.776,00 190.562,56 699.938,56
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0107 12.000,00 12.720,00 13.483,00 14.291,98 52.494,98
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0107 275.000,00 291.500,00 308.990,00 327.529,50 1.203.019,50
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0107 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96
Órgão: 25.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 15.349.000,00 16.269.940,00 17.207.678,60 18.201.604,00 67.028.222,60
Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.820.700,00 14.649.942,00 15.490.481,80 16.381.454,51 60.342.578,31
34 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social A 1 08.244.0125 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0132 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 153.111,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0131 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,00 174.984,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0119 46.200,00 48.972,00 51.910,00 55.024,00 202.106,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0115 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 153.111,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0113 3.300,00 3.498,00 3.707,00 3.929,00 14.434,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0161 105.000,00 111.300,00 117.978,00 125.056,00 459.334,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0162 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0133 58.000,00 61.480,00 65.168,00 69.078,00 253.726,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0116 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0163 5.000,00 5.300,00 5.618,00 5.955,00 21.873,00
( ( ( (
( (
( ( (
( ( (
( (
( ( (
( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 26/28
Planej [ação 1 Produto (UN) [po] Loca! | Func.Prog L Conta Despesa] Recusa] — Ano 2014 E Ano 2015 Ano 2016 J Ano 2017 Total
Órgão: 25.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
00.01.0131
00.01.0133
00.01.0161
00.01.0162
00.01.0163
00.01.0132
00.01.0116
00.01.0115
00.01.0119
00.01.0113
00.01.0132
00.01.0115
00.01.0116
00.01.0131
00.01.0119
00.01.0113
00.01.0162
00.01.0161
00.01.0133
00.01.0132
00.01.0131
00.01.0163
00.01.0116
00.01.0115
00.01.0119
00.01.0116
00.01.0162
00.01.0161
00.01.0132
00.01.0131
00.01.0119
00.01.0113
00.01.0163
00.01.0133
00.01.0115
15.349.000,00
13.820.700,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
26.000,00
5.000,00
11.000,00
21.800,00
2.800,00
10.000,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
23.000,00
1.100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
23.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00
23.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
11.000,00
6.000,00
11.000,00
5.800,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
16.269.940,00
14.649.942,00
21.200,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
27.560,00
5.300,00
11.660,00
23.108,00
2.968,00
10.600,00
11.660,00
5.300,00
5.300,00
24.380,00
1.166,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
24.380,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
11.660,00
24.380,00
5.300,00
3.180,00
3.180,00
11.660,00
6.360,00
11.660,00
6.148,00
4.240,00
2.120,00
5.300,00
17.207.678,60
15.490.481,80
22.472,00
5.618,00
5.618,00
5.618,00
5.618,00
29.213,00
5.618,00
12.359,00
24.494,00
3.146,00
11.236,00
12.359,60
5.618,00
5.618,00
25.842,00
1.235,00
5.618,00
5.618,00
5.618,00
25.842,00
5.618,00
5.618,00
5.618,00
12.359,00
25.842,00
5.618,00
3.370,00
3.370,00
12.359,00
6.741,00
12.359,00
6.516,00
4.494,00
2.247,00
5.618,00
18.201.604,00
16.381.454,51
23.820,00
5.955,00
5.955,00
5.955,00
5.955,00
30.965,00
5.955,00
13.100,00
25.963,00
3.334,00
11.910,00
13.101,00
5.955,00
5.955,00
27.392,00
1.309,00
5.955,00
5.955,00
5.955,00
27.392,00
5.955,00
5.955,00
5.955,00
13.100,00
27.392,00
5.955,00
3.572,00
3.572,00
13.100,00
7.145,00
13.100,00
6.906,00
4.763,00
2.381,00
5.955,00
67.028.222,60
60.342.578,31
87.492,00
21.873,00
21.873,00
21.873,00
21.873,00
113.738,00
21.873,00
48.119,00
95.365,00
12.248,00
43.746,00
48.120,60
21.873,00
21.873,00
100.614,00
4.810,00
21.873,00
21.873,00
21.873,00
100.614,00
21.873,00
21.873,00
21.873,00
48.119,00
100.614,00
21.873,00
13.122,00
13.122,00
48.119,00
26.246,00
48.119,00
25.370,00
17.497,00
8.748,00
21.873,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 27/28
Planej. |Ação | Produto (UN) [ripo Local | Func.Progr | Conta Despesa Recurso] Ano 2014 [ Ano 2015 L Ano 2016 Ano 2017 E Total
Órgão: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 15.349.000,00 16.269.940,00 17.207.678,60 18.201.604,00 67.028.222,60
Unidade: 25.01 - GABINETE DO PRESIDENTE 13.820.700,00 14.649.942,00 15.490.481,80 16.381.454,51 60.342.578,31
116 2.216 - ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A 1 09.272.0052 3.3.90.05.00.00.00.00 00.01.0100 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
3.3.90.99.00.00.00.00 00.01.0100 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.058,80 2.406.038,80
iz 2207- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENS A 1 09.272.0181 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0100 8.000.000,00 8.480.000,00 8.988.800,00 9.528.128,00 34.996.928,00
3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0100 14.000,00 14.840,00 15.730,40 16.674,22 61.244,62
3.3.90.03.00.00.00.00 00.01.0100 2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 8.749.232,00
118 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE A 1 141220052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 300.000,00 318.000,00 337.000,00 357.220,00 1.312.220,00
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.280,00 14.076,80 52.076,80
3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0100 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 437.461,60
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 80.000,00 84.800,00 89.888,00 95.000,00 349.688,00
119 2.219 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA A 1 28.846.0999 9.9.99.99.99.00.00.00 00.01.0100 600.000,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 2.508.000,00
A 1 04122.0052 3.1.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 4.700,00 4.982,00 5.280,00 5.596,80 20.558,80
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09
Unidade: 25.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 831.800,00 881.708,00 934.609,40 990.606,85 3.638.724,25
122 2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL A 1 04.128.0058 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0100 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,00 52.495,20
3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 2.300,00 2.438,00 2.583,20 2.738,00 10.059,20
3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.300,00 30.585,20
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.300,00 30.585,20
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.333,00 30.618,20
157 2.205 - Manutenção Diretoria Administrativa A 1 04.122.0052 3.1.90.11.03.00.00.00 00.01.0100 659.000,00 698.540,00 740.452,40 784.879,54 2.882.871,94
3.1.90.13.03.00.00.00 00.01.0100 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 95.000,00 100.700,00 106.742,00 113.146,12 415.588,12
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 13.000,00 13.780,00 14.606,80 15.483,21 56.870,01
3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0100 2.500,00 2.650,00 2.809,00 2.977,55 10.936,55
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 7.000,00 7.420,00 7.865,20 8.337,11 30.622,31
Unidade: 25.05 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 671.500,00 711.790,00 754.497,40 799.767,24 2.937.554,64
123 2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO A 1 04.122.0052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 1.500,00 1.590,00 1.685,40 1.786,52 6.561,92
124 2.239 - AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL A 1 04.122.0901 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96
4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0100 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
00.01.0100 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
4.4.90.61.00.00.00.00
TA T
( ( (
Cal
( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado)
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 28/28
Planej. |Ação / Produto (UN)
Treo[ tocar] Func.Progr.
Conta Despesa] Recurso] | Ano 2014 ] Ano 2015 E Ano 2016 |
Ano 2017 Total
Órgão: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 15.349.000,00 16.269.940,00 17.207.678,660 18.201.604,00 67.028.222,60
Unidade: 25.06 - DIRETORIA DE FINANÇAS 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 96.241,55
125 2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 1 04.122.0052 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0100 9.000,00 9.540,00 10.112,40 10.719,14 39.371,54
4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0100 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
Unidade: 25.07 - ASSESSORIA JURÍDICA 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
126 2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 1 04.1220052 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 13.123,85
Total geral:
423.385.600,00 448.921.320,80
475.818.139,67
504.328.673,12 1.852.453.733,59
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Recurso Descrição do Recurso
Especificação: 23 - ATENÇÃO BÁSICA
00.01.0023 ATENÇÃO BÁSICA
Especificação: 24 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
00.01.0024 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Especificação: 25 - Vigilância em Saúde
00.01.0025 Vigilância em Saúde
Especificação: 26 - Assistência Farmacêutica
00.01.0026 Assistência Farmacêutica
Especificação: 27 - FUNDEB 40%
00.01.0027 FUNDEB 40%
Especificação: 28 - Gestão do SUS
00.01.0028 Gestão do SUS
Especificação: 29 - Impl. de Ações e Serv. de Saúde
00.01.0029 Impl. de Ações e Serv. de Saúde
Especificação: 30 - Implant. de Unidades Básicas de Saúde
00.01.0030 Implant. de Unidades Básicas de Saúde
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
18.662.110,00
18.662.110,00
4.266.000,00
4.521.960,00
4.793.277,00
5.080.873,00
3.149.723,52
3.149.723,52
720.000,00
763.200,00
808.992,00
857.531,52
1.417.375,58
1.417.375,58
324.000,00
343.440,00
364.046,40
385.889,18
46.790.892,73
46.790.892,73
10.696.000,00
11.337.760,00
12.018.025,60
12.739.107,13
109.365,00
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,00
463.708,00
463.708,00
106.000,00
112.360,00
119.101,00
126.247,00
463.708,00
463.708,00
106.000,00
112.360,00
119.101,00
126.247,00
2014 à 2017
19.208.936,90 19.208.936,90
19.208.936,90 19.208.936,90
4.391.000,00 4.391.000,00
4.654.460,00 4.654.460,00
4.933.727,00 4.933.727,00
5.229.749,90 5.229.749,90
18.662.110,00
18.662.110,00
4.266.000,00
4.521.960,00
4.793.277,00
5.080.873,00
3.149.723,52
3.149.723,52
720.000,00
763.200,00
808.992,00
857.531,52
1.417.375,58
1.417.375,58
324.000,00
343.440,00
364.046,40
385.889,18
46.790.892,73
46.790.892,73
10.696.000,00
1.337.760,00
12.018.025,60
12.739.107,13
109.365,00
109.365,00
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,00
463.708,00
463.708,00
106.000,00
112.360,00
119.101,00
126.247,00
463.708,00
463.708,00
106.000,00
112.360,00
119.101,00
126.247,00
Página: 1/5
Diferença
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Recurso Descrição do Recurso
Especificação: 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
00.01.0100 RECURSOS DO TESOURO - RT Livre Aplicação
Especificação: 106 - FUNDEB
00.01.0106 FUNDEB 60%
Especificação: 107 - DETRAN
00.01.0107 DETRAN
Especificação: 108 - PNAEF - Fundamental
00.01.0108 PNAEF - Fundamental
Especificação: 109 - PNAC (creche)
00.01.0109 PNAC (creche)
Especificação: 110 - ROYALTIES
00.01.0110 ROYALTIES
Especificação: 111 - FNDE/PDDE
00.01.0111 FNDE/PDDE
Especificação: 113 - PAIF ESTADUAL
00.01.0113 PAIF ESTADUAL
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
Do zouaazom |
925.966.61203 926.388.709,93
925.966.61203 926.388.709,93
211.695.000,00 211.695.000,00
224.396.700,00 224.529.284,80
237.822.056,28 237.962.596,71
252.052.855,75
82.024.050,00
82.024.050,00
18.750.000,00
19.875.000,00
21.067.500,00
22.331.550,00
2.217.930,00
2.217.930,00
507.000,00
537.420,00
569.665,00
603.845,00
1.706.100,24
1.706.100,24
390.000,00
413.400,00
438.204,00
464.496,24
94.491,71
94.491,71
21.600,00
22.896,00
24.269,76
25.725,95
174.984.640,00
174.984.640,00
40.000.000,00
42.400.000,00
44.944.000,00
47.640.640,00
26.247,70
26.247,70
6.000,00
6.360,00
6.741,60
7.146,10
56.862,00
56.862,00
13.000,00
13.780,00
14.604,00
15.478,00
252.201.828,42
82.024.050,00
82.024.050,00
18.750.000,00
19.875.000,00
21.067.500,00
22.331.550,00
2.217.930,00
2.217.930,00
507.000,00
537.420,00
569.665,00
603.845,00
1.706.100,24
1.706.100,24
390.000,00
413.400,00
438.204,00
464.496,24
94.491,71
94.491,71
21.600,00
22.896,00
24.269,76
25.725,95
174.984.640,00
174.984.640,00
40.000.000,00
42.400.000,00
44.944.000,00
47.640.640,00
26.247,70
26.247,70
6.000,00
6.360,00
6.741,60
7.146,10
56.862,00
56.862,00
13.000,00
13.780,00
14.604,00
15.478,00
Página: 2/5
Diferença
422.097,90
-422.097,90
0,00
-132.584,80
140.540,43
-148.972,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Recurso Descrição do Recurso
Especificação: 115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
00.01.0115 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Especificação: 116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
00.01.0116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Especificação: 119 - Programa Sentinela-PFMC
00.01.0119 Programa Sentinela-PFMC
Especificação: 124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
00.01.0124 Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde
Especificação: 125 - Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde
00.01.0125 Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde
Especificação: 128 - Salário Educação
00.01.0128 Salário Educação
Especificação: 129 - PNATE
00.01.0129 PNATE
Especificação: 131 - FMASIGDBF
00.01.0131 FMASIGDBF
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
Página: 3/5
Receita! Despesal Diferença
247.712.620,67 247.712.620,67 0,00
247.712.620,67 247.712.620,67 0,00
56.625.000,00 56.625.000,00 0,00
60.022.500,00 60.022.500,00 0,00
63.623.848,80 63.623.848,80 0,00
67.441.271,87 67.441.271,87 0,00
291.371.290,08 291.371.290,08 0,00
291.371.290,08 291.371.290,08 0,00
66.605.000,00 66.605.000,00 0,00
70.601.300,00 70.601.300,00 0,00
74.837.378,00 74.837.378,00 0,00
79.327.612,08 79.327.612,08 0,00
546.818,00 546.818,00 0,00
546.818,00 546.818,00 0,00
125.000,00 125.000,00 0,00
132.500,00 132.500,00 0,00
140.447,00 140.447,00 0,00
148.871,00 148.871,00 0,00
6.561.924,00 6.561.924,00 0,00
6.561.924,00 6.561.924,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.590.000,00 1.590.000,00 0,00
1.685.400,00 1.685.400,00 0,00
1.786.524,00 1.786.524,00 0,00
6.561.924,00 6.561.924,00 0,00
6.561.924,00 6.561.924,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.590.000,00 1.590.000,00 0,00
1.685.400,00 1.685.400,00 0,00
1.786.524,00 1.786.524,00 0,00
18.242.148,72 18.242.148,72 0,00
18.242.148,72 18.242.148,72 0,00
4.170.000,00 4.170.000,00 0,00
4.420.200,00 4.420.200,00 0,00
4.685.412,00 4.685.412,00 0,00
4.966.536,72 4.966.536,72 0,00
21.873,08 21.873,08 0,00
21.873,08 21.873,08 0,00
5.000,00 5.000,00 0,00
5.300,00 5.300,00 0,00
5.618,00 5.618,00 0,00
5.955,08 5.955,08 0,00
332.468,00 332.468,00 0,00
332.468,00 332.468,00 0,00
76.000,00 76.000,00 0,00
80.560,00 80.560,00 0,00
85.393,00 85.393,00 0,00
90.515,00 90.515,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 4/5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Recurso Descrição do Recurso Diferença
Especificação: 132 - PBF 459.328,00 459.328,00 0,00
00.01.0132 PBF 459.328,00 459.328,00 0,00
2014 105.000,00 105.000,00 0,00
2015 111.300,00 111.300,00 0,00
2016 117.976,00 117.976,00 0,00
2017 125.052,00 125.052,00 0,00
Especificação: 133 - PTMC (CER) 306.220,00 306.220,00 0,00
00.01.0133 PTMC (CER) 306.220,00 306.220,00 0,00
2014 70.000,00 70.000,00 0,00
2015 74.200,00 74.200,00 0,00
2016 78.651,00 78.651,00 0,00
2017 83.369,00 83.369,00 0,00
Especificação: 144 - PNATE - Ensino Medio 87.492,32 87.492,32 0,00
00.01.0144 PNATE - Ensino Medio 87.492,32 87.492,32 0,00
2014 20.000,00 20.000,00 0,00
2015 21.200,00 21.200,00 0,00
2016 22.472,00 22.472,00 0,00
2017 23.820,32 23.820,32 0,00
Especificação: 145 - PNATE - Educação Infantil 56.870,01 56.870,01 0,00
00.01.0145 PNATE - Educação Infantil 56.870,01 56.870,01 0,00
2014 13.000,00 13.000,00 0,00
2015 13.780,00 13.780,00 0,00
2016 14.606,80 14.606,80 0,00
2017 15.483,21 15.483,21 0,00
Especificação: 146 - PNAEQ 43.746,16 43.746,16 0,00
00.01.0146 PNAEQ 43.746,16 43.746,16 0,00
2014 10.000,00 10.000,00 0,00
2015 10.600,00 10.600,00 0,00
2016 11.236,00 11.236,00 0,00
2017 11.910,16 11.910,16 0,00
Especificação: 147 - PNAEP - Pré Escola 240.603,88 240.603,88 0,00
00.01.0147 PNAEP - Pré Escola 240.603,88 240.603,88 0,00
2014 55.000,00 55.000,00 0,00
2015 58.300,00 58.300,00 0,00
2016 61.798,00 61.798,00 0,00
2017 65.505,88 65.505,88 0,00
Especificação: 148 - PNAEC - Creche 415.588,52 415.588,52 0,00
00.01.0148 PNAEC - Creche 415.588,52 415.588,52 0,00
2014 95.000,00 95.000,00 0,00
2015 100.700,00 100.700,00 0,00
2016 106.742,00 106.742,00 0,00
2017 113.146,52 113.146,52 0,00
Especificação: 149 - PNAEM - Médio 43.746,16 43.746,16 0,00
00.01.0149 PNAEM - Médio 43.746,16 43.746,16 0,00
2014 10.000,00 10.000,00 0,00
2015 10.600,00 10.600,00 0,00
2016 11.236,00 11.236,00 0,00
2017 11.910,16 11.910,16 0,00
Estado do
io de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Página: 5/5
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Recurso Descrição do Recurso
Especificação: 153 - MAIS EDUCAÇÃO
00.01.0153 MAIS EDUCAÇÃO
Especificação: 158 - PNAE AEE
00.01.0158 PNAE AEE
Especificação: 161 - FMAS
00.01.0161 FMAS
Especificação: 162 - IGDSUAS
00.01.0162 IGDSUAS
Especificação: 163 - PBV II
00.01.0163 PBVII
Especificação: 164 - PNAE + Educação Fundamental
00.01.0164 PNAE + Educação Fundamental
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
Ditrenga
962.415,52
962.415,52
220.000,00
233.200,00
247.192,00
262.023,52
21.873,08
21.873,08
5.000,00
5.300,00
5.618,00
5.955,08
516.202,00
516.202,00
118.000,00
125.080,00
132.584,00
140.538,00
78.741,00
78.741,00
18.000,00
19.080,00
20.224,00
21.437,00
83.116,00
83.116,00
19.000,00
20.140,00
21.348,00
22.628,00
21.873,08
21.873,08
5.000,00
5.300,00
5.618,00
5.955,08
962.415,52 0,00
962.415,52 0,00
220.000,00 0,00
233.200,00 0,00
247.192,00 0,00
262.023,52 0,00
21.873,08 0,00
21.873,08 0,00
5.000,00 0,00
5.300,00 0,00
5.618,00 0,00
5.955,08 0,00
516.202,00 0,00
516.202,00 0,00
118.000,00 0,00
125.080,00 0,00
132.584,00 0,00
140.538,00 0,00
78.741,00 0,00
78.741,00 0,00
18.000,00 0,00
19.080,00 0,00
20.224,00 0,00
21.437,00 0,00
83.116,00 0,00
83.116,00 0,00
19.000,00 0,00
20.140,00 0,00
21.348,00 0,00
22.628,00 0,00
21.873,08 0,00
21.873,08 0,00
5.000,00 0,00
5.300,00 0,00
5.618,00 0,00
5.955,08 0,00
Total Geral:
1.852.453.733,59 422.097,90
1.852.031.635,69
Estado do Rio de Janeiro Página: 1/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93,26% 1.727.654.699,88
Órgão responsável: 02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 48,42% 897.049.992,33
Programa: 0001 - Ação Legislativa 3,35% 61.972.944,10
Objetivo: Ação Legislativa
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
14.070.000,00 15.046.784,80 15.949.591,89 16.906.567,41 v.—
Programa: 0052 - Administração Geral 38,43% 711.939.012,34
Objetivo: Administração Geral
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
162.743.400,00 172.508.004,00 182.858.199,34 193.829.409,00 sea
Programa: 0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est. 2,36% 43.807.404,62
Objetivo: Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
10.014.000,00 10.614.840,00 11.251.730,40 11.926.834,22 -—
Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica 0,59% 10.875.295,38
Objetivo: Vigilância Epidemiológica
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
2.486.000,00 2.635.160,00 2.793.269,60 2.960.865,78 ce
Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 0,11% 2.064.818,76
Objetivo: Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
472.000,00 500.320,00 530.339,20 562.159,56 e—
Programa: 0472 - Apoio e Incentivo às Artes 0,04% 787.430,56
Objetivo: Apoio e Incentivo às Artes
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
180.000,00 190.800,00 202.248,00 214.382,56 -—
Programa: 0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS 3,34% 61.935.813,33
Objetivo: CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
14.158.000,00 15.007.480,00 15.907.928,80 16.862.404,53 -—
Programa: 0999 - Reserva de Contigência 0,20% 3.667.273,24
Objetivo: Reserva de Contigência
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
865.000,00 916.900,00 933.754,00 951.619,24 -—
Estado do Rio de Janeiro Página: 2/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93,26 % 1.727.654.699,88
Órgão responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,14% 2.637.893,45
Programa: 0010 - Defesa da Ordem Jurídica 0,14% 2.637.893,45
Objetivo: Defesa da Ordem Jurídica
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
603.000,00 639.180,00 677.530,80 718.182,65 ==
Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% 1.805.323,09
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS 0,01% 217.337,48
Objetivo: TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
49.700,00 52.682,00 55.841,84 59.113,64 ce
Programa: 0303 - Vale Transporte 0,09% 1.587.985,61
Objetivo: Vale Transporte
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
363.000,00 384.780,00 407.866,80 432.338,81 —
Órgão responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1,35% 24.951.934,75
Programa: 0053 - Administração de Receitas 1,34% 24.878.441,20
Objetivo: Administração de Receitas
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
5.687.000,00 6.028.220,00 6.389.913,20 6.773.308,00 spas
Programa: 0904 - Ações de Informática 0,00% 73.493,55
Objetivo: Ações de Informática
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
16.800,00 17.808,00 18.876,48 20.009,07 cem
Órgão responsável: 08.00 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 0,22% 4.055.665,62
Programa: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente 0,07 % 1.247.203,02
Objetivo: Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
285.100,00 302.206,00 320.338,36 339.558,66 —
Programa: 0125 - Assistência à Comunidades 0,15% 2.808.462,60
Objetivo: Assistência à Comunidades
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
642.000,00 680.520,00 721.338,60 764.604,00 apa
Estado do Rio de Janeiro Fagmensi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93,26% 1.727.654.699,88
Órgão responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,67 % 12.336.417,12
Programa: 0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 0,67% 12.336.417,12
Objetivo: Aquisição de Veiculos e Manut. Serv. Transp.
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
2.820.000,00 2.989.200,00 3.168.552,00 3.358.665,12 —
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 37,01% 685.602.943,38
Programa: 0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade 0,03% 555.576,23
Objetivo: Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
127.000,00 134.620,00 142.697,20 151.259,03 —
Programa: 0403 - Ensino Fundamental 15,96% 295.689.044,68
Objetivo: Ensino Fundamental
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
67.592.000,00 71.647.520,00 75.946.371,20 80.503.153,48 e
Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 4,03% 74.626.574,34
Objetivo: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
17.059.000,00 18.082.540,00 19.167.492,40 20.317.541,94 -—
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos 3,29% 60.977.772,41
Objetivo: Vias e Logradouros Urbanos
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
13.939.000,00 14.775.340,00 15.661.860,40 16.601.572,01 —
Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana 8,97% 166.209.160,31
Objetivo: Serviços de Limpeza Urbana
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
37.994.000,00 40.273.640,00 42.690.058,40 45.251.461,91 ——
Programa: 0505 - Serviços Funerários 0,11% 2.038.571,06
Objetivo: Serviços Funerários
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
466.000,00 493.960,00 523.597,60 555.013,46 -—
Programa: 0506 - Iluminação Pública 1,26% 23.426.068,68
Objetivo: Iluminação Pública
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
5.355.000,00 5.676.300,00 6.016.878,00 6.377.890,68 ais
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Programa:
0507 - Parques e Jardins
Objetivo: Parques e Jardins
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
5.137.000,00 5.445.220,00
Programa: 0515 - Habitações Urbanas
Objetivo: Habitações Urbanas
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
262.000,00 277.720,00
Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano
Objetivo: Saneamento Básico Urbano
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
1.452.000,00 1.539.120,00
Programa: 0705 - Promoção do Turismo
Objetivo: Promoção do Turismo
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
4.505.000,00 4.775.300,00
Programa: 0720 - Desporto de Rendimento
Objetivo: Desporto de Rendimento
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
2.835.000,00 3.005.100,00
Órgão responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
0051 - Planejamento e Orçamentação
Objetivo: Planejamento e Orçamentação
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
299.000,00 316.940,00
Programa: 0908 - Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Objetivo: Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
8.316.000,00 8.814.960,00
Programa: 0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Objetivo: Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015
2.720.000,00 2.883.200,00
2016
5.771.933,20
2016
294.383,20
2016
1.631.467,20
2016
5.061.818,00
2016
3.185.406,00
2016
335.956,40
2016
9.343.857,60
2016
3.056.192,00
93,26 %
37,01%
1,21%
2017
6.118.249,20
0,06%
2017
312.046,20
0,34%
2017
1.729.355,23
1,06%
2017
5.365.527,08
0,67%
2017
3.376.530,36
2,68%
0,07%
2017
356.113,80
1,96%
2017
9.904.489,06
0,64%
2017
3.239.563,52
Página: 4/7
1.727.654.699,88
685.602.943,38
22.472.402,40
Valor não detalhado
1.146.149,40
Valor não detalhado
6.351.942,43
Valor não detalhado
19.707.645,08
Valor não detalhado
12.402.036,36
Valor não detalhado
49.586.272,38
1.308.010,20
Valor não detalhado
36.379.306,66
Valor não detalhado
11.898.955,52
Valor não detalhado
Estado do Rio de Janeiro Página: 5/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93,26 % 1.727.654.699,88
Órgão responsável: 13.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 0,13% 2.353.543,41
Programa: 0003 - Preservação do Meio Ambiente 0,09% 1.749.846,41
Objetivo: Preservação do Meio Ambiente
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
400.000,00 424.000,00 449.440,00 476.406,41 cm.
Programa: 0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 0,03% 603.697,00
Objetivo: Melhoria da Produção Pesqueira
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
138.000,00 146.280,00 155.056,80 164.360,20 -—
Órgão responsável: 14.00 - SECR. MUN DE DESENV. ECON. CIENC E TECNOLOGIA 0,08% 1.513.617,14
Programa: 0057 - Tecnologia de Informação 0,08% 1.513.617,14
Objetivo: Tecnologia de Informação
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
346.000,00 366.760,00 388.765,60 412.091,54 —
Órgão responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,52% 9.646.028,29
Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento 0,01% 131.238,48
Objetivo: Proteção de Florestas e Reflorestamento
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 -—
Programa: 0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 0,51% 9.514.789,81
Objetivo: Gestão da Política de Seg. Pública
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
2.175.000,00 2.305.500,00 2.443.830,00 2.590.459,81 .—
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1,20% 22.138.170,81
Programa: 0251 - Alimentação Escolar 0,55% 10.112.362,35
Objetivo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
2.311.600,00 2.450.296,00 2.597.313,76 2.753.152,59 -—
Programa: 0401 - Educação Infantil 0,19% 3.565.312,03
Objetivo: Educação Infantil
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
815.000,00 863.900,00 915.734,00 970.678,03 e
Estado do Rio de Janeiro Página: 6/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93,26 % 1.727.654.699,88
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1,20% 22.138.170,81
Programa: 0410 - Ensino Medio Regular 0,03% 520.579,31
Objetivo: Ensino Medio Regular
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
119.000,00 126.140,00 133.708,40 141.730,91 Es
Programa: 0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 0,01% 104.990,80
Objetivo: Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,40 ms
Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo 0,01% 104.990,80
Objetivo: Combate ao Analfabetismo
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,40 —
Programa: 0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental 0,04% 761.183,19
Objetivo: Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
174.000,00 184.440,00 195.506,40 207.236,79 -—
Programa: 0473 - Difusão Cultural 0,38% 6.968.752,33
Objetivo: Difusão Cultural
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
1.593.000,00 1.688.580,00 1.789.894,80 1.897.277,53 —
Órgão responsável: 22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,65% 12.017.070,15
Programa: 0059 - Comunicação Social 0,65% 12.017.070,15
Objetivo: Comunicação Social
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
2.747.000,00 2.911.820,00 3.086.529,20 3.271.720,95 ..—
Órgão responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,11% 1.959.827,96
Programa: 0004 - Estruturação e Manutenção da Defesa Civil 0,11% 1.959.827,96
Objetivo: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
448.000,00 474.880,00 503.372,80 533.575,16 ses
Estado do Rio de Janeiro paginas ir
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas por Órgão Responsável
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Percentual do programa em relação ao total orçado; Alteração em 01/10/2013 (A)
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 6,68% 123.679.138,64
Órgão responsável: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 6,68% 123.679.138,64
Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 6,68% 123.679.138,64
Objetivo: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
28.272.000,00 29.968.320,00 31.766.417,40 33.672.401,24 -—
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 0,06% 1.119.895,07
Órgão responsável: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 0,06% 1.119.895,07
Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura 0,06% 1.119.895,07
Objetivo: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura
Público alvo:
Valores por ano: 2014 2015 2016 2017 Valor não detalhado
256.000,00 271.360,00 287.641,60 304.893,47 —
Total Geral: 100,00 % 1.852.453.733,59
Estado do Rio de Janeiro Página: 1/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 17.615.703,70 11.688.973,95 29.304.677,65
1.001 - Aquisição de Imóveis Projeto 56.870,01 5.140.173,80 5.197.043,81
2014 13.000,00 1.175.000,00 1.188.000,00
2015 13.780,00 1.245.500,00 1.259.280,00
2016 14.606,80 1.320.230,00 1.334.836,80
2017 15.483,21 1.399.443,80 1.414.927,01
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 664.941,63 0,00 664.941,63
2014 152.000,00 0,00 152.000,00
2015 161.120,00 0,00 161.120,00
2016 170.787,20 0,00 170.787,20
2017 181.034,43 0,00 181.034,43
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.003 - Serviço de Apoio Administrativo Atividade 7.824.875,64 6.548.800,15 14.373.675,79
2014 1.788.700,00 1.497.000,00 3.285.700,00
2015 1.896.022,00 1.586.820,00 3.482.842,00
2016 2.009.783,32 1.682.029,20 3.691.812,52
2017 2.130.370,32 1.782.950,95 3.913.321,27
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis Atividade 7.664.327,23 0,00 7.664.327,23
2014 1.752.000,00 0,00 1.752.000,00
2015 1.857.120,00 0,00 1.857.120,00
2016 1.968.547,20 0,00 1.968.547,20
2017 2.086.660,03 0,00 2.086.660,03
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica Atividade 24.060,39 0,00 24.060,39
2014 5.500,00 0,00 5.500,00
2015 5.830,00 0,00 5.830,00
2016 6.179,80 0,00 6.179,80
2017 6.550,59 0,00 6.550,59
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 2/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 011 0/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461 698,44
Órgão responsável: 02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 17.615.703,70 11.688.973,95 29.304.677,65
2.009 - Reserva de Contigência Atividade 1.159.273,24 0,00 1.159.273,24
2014 265.000,00 0,00 265.000,00
2015 280.900,00 0,00 280.900,00
2016 297.754,00 0,00 297.754,00
2017 315.619,24 0,00 315.619,24
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.010 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Atividade 221.355,56 0,00 221.355,56
2014 50.600,00 0,00 50.600,00
2015 53.636,00 0,00 53.636,00
2016 56.854,16 0,00 56.854,16
2017 60.265,40 0,00 60.265,40
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
órgão responsável: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 421.712,97 0,00 421.712,97
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 220.480,65 0,00 220.480,65
2014 50.400,00 0,00 50.400,00
2015 53.424,00 0,00 53.424,00
2016 56.629,44 0,00 56.629,44
2017 60.027,21 0,00 60.027,21
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.005 - Encargos com a Diretoria de Compras Atividade 201.232,32 0,00 201.232,32
2014 46.000,00 0,00 46.000,00
2015 48.760,00 0,00 48.760,00
2016 51.685,60 0,00 51.685,60
2017 54.786,72 0,00 54.786,72
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 3/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.969.926,79 0,00 2.969.926,79
2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral Atividade 332.033,34 0,00 332.033,34
2014 75.900,00 0,00 75.900,00
2015 80.454,00 0,00 80.454,00
2016 85.281,24 0,00 85.281,24
2017 90.398,10 0,00 90.398,10
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.055 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais) Atividade 2.637.893,45 0,00 2.637.893,45
2014 603.000,00 0,00 603.000,00
2015 639.180,00 0,00 639.180,00
2016 677.530,80 0,00 677.530,80
2017 718.182,65 0,00 718.182,65
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 212.055.135,98 5.555.762,32 217.610.898,30
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 532.828,23 0,00 532.828,23
2014 121.800,00 0,00 121.800,00
2015 129.108,00 0,00 129.108,00
2016 136.854,48 0,00 136.854,48
2017 145.065,75 0,00 145.065,75
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administ Atividade 206.683.107,52 0,00 206.683.107,52
2014 47.246.000,00 0,00 47.246.000,00
2015 50.080.760,00 0,00 50.080.760,00
2016 53.085.605,60 0,00 53.085.605,60
2017 56.270.741,92 0,00 56.270.741,92
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.016 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) Atividade 3.525.065,57 5.555.762,32 9.080.827,89
2014 805.800,00 1.270.000,00 2.075.800,00
2015 854.148,00 1.346.200,00 2.200.348,00
2016 905.396,88 1.426.972,00 2.332.368,88
2017 959.720,69 1.512.590,32 2.472.311,01
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 4/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 212.055.135,98 5.555.762,32 217.610.898,30
2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários Atividade 62.994,48 0,00 62.994,48
2014 14.400,00 0,00 14.400,00
2015 15.264,00 0,00 15.264,00
2016 16.179,84 0,00 16.179,84
2017 17.150,64 0,00 17.150,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.018 - Distribuição de Vale Transporte Atividade 1.251.140,18 0,00 1.251.140,18
2014 286.000,00 0,00 286.000,00
2015 303.160,00 0,00 303.160,00
2016 321.349,60 0,00 321.349,60
2017 340.630,58 0,00 340.630,58
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 682.002,66 0,00 682.002,66
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 279.100,51 0,00 279.100,51
2014 63.800,00 0,00 63.800,00
2015 67.628,00 0,00 67.628,00
2016 71.685,68 0,00 71.685,68
2017 75.986,83 0,00 75.986,83
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.041 - NOVA GESTÃO/OTIMIZAÇÃO DOS PROC. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Atividade 139.112,79 0,00 139.112,79
2014 31.800,00 0,00 31.800,00
2015 33.708,00 0,00 33.708,00
2016 35.730,48 0,00 35.730,48
2017 37.874,31 0,00 37.874,31
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.042 - GESTÃO POR INDICADORES Atividade 87.754,80 0,00 87.754,80
2014 20.060,00 0,00 20.060,00
2015 21.263,60 0,00 21.263,60
2016 22.539,42 0,00 22.539,42
2017 23.891,78 0,00 23.891,78
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
( ( ( ( (
0,00
( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 5/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 682.002,66 0,00 682.002,66
2.043 - INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO Atividade 44.008,64 0,00 44.008,64
2014 10.060,00 0,00 10.060,00
2015 10.663,60 0,00 10.663,60
2016 11.303,42 0,00 11.303,42
2017 11.981,62 0,00 11.981,62
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.045 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Atividade 132.025,92 0,00 132.025,92
2014 30.180,00 0,00 30.180,00
2015 31.990,80 0,00 31.990,80
2016 33.910,26 0,00 33.910,26
2017 35.944,86 0,00 35.944,86
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14.300.619,73 10.936.540,00 25.237.159,73
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 285.224,98 0,00 285.224,98
2014 65.200,00 0,00 65.200,00
2015 69.112,00 0,00 69.112,00
2016 73.258,72 0,00 73.258,72
2017 77.654,26 0,00 77.654,26
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados lade 73.493,55 0,00 73.493,55
2014 16.800,00 0,00 16.800,00
2015 17.808,00 0,00 17.808,00
2016 18.876,48 0,00 18.876,48
2017 20.009,07 0,00 20.009,07
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
13.941.901,20 10.936.540,00 24.878.441,20
2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.
2014 3.187.000,00 2.500.000,00 5.687.000,00
2015 3.378.220,00 2.650.000,00 6.028.220,00
2016 3.580.913,20 2.809.000,00 6.389.913,20
2017 3.795.768,00 2.977.540,00 6.773.308,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 6/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 08.00 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 2.899.058,02 0,00 2.899.058,02
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 1.651.855,00 0,00 1.651.855,00
2014 377.600,00 0,00 377.600,00
2015 400.256,00 0,00 400.256,00
2016 424.271,36 0,00 424.271,36
2017 449.727,64 0,00 449.727,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc Atividade 1.247.203,02 0,00 1.247.203,02
2014 285.100,00 0,00 285.100,00
2015 302.206,00 0,00 302.206,00
2016 320.338,36 0,00 320.338,36
2017 339.558,66 0,00 339.558,66
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsáve 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 117.891.526,59 57.788.677,36 175.680.203,95
1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Projeto 253.727,73 2.187.308,00 2.441.035,73
2014 58.000,00 500.000,00 558.000,00
2015 61.480,00 530.000,00 591.480,00
2016 65.168,80 561.800,00 626.968,80
2017 69.078,93 595.508,00 664.586,93
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 65.619,25 0,00 65.619,25
2014 15.000,00 0,00 15.000,00
2015 15.900,00 0,00 15.900,00
2016 16.854,00 0,00 16.854,00
2017 17.865,25 0,00 17.865,25
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo Atividade 115.813.583,98 47.464.583,60 163.278.167,58
2014 26.474.000,00 10.850.000,00 37.324.000,00
2015 28.062.440,00 11.501.000,00 39.563.440,00
2016 29.746.186,40 12.191.060,00 41.937.246,40
2017 31.530.957,58 12.922.523,60 44.453.481,18
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
( ( ( ( f
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 7/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 201442017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 117.891.526,59 7.788.677,36 175.680.203,95
2.052 - Manut. Garagem e O Atividade 1.758.595,63 8.136.785,76 9.895.381,39
2014 402.000,00 1.860.000,00 2.262.000,00
2015 426.120,00 1.971.600,00 2.397.720,00
2016 451.687,20 2.089.896,00 2.541.583,20
2017 478.788,43 2.215.289,76 2.694.078,19
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 28.562.305,35 138.390.977,16 166.953.282,51
1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais Projeto 1.771.719,48 43.483.683,04 45.255.402,52
2014 405.000,00 9.940.000,00 10.345.000,00
2015 429.300,00 10.536.400,00 10.965.700,00
2016 455.058,00 — 11.168.584,00 11.623.642,00
2017 482.361,48 11.838.699,04 12.321.060,52
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.003 - Construção de Unidades Habitacionais Projeto 139.987,72 1.006.161,68 1.146.149,40
2014 32.000,00 230.000,00 262.000,00
2015 33.920,00 243.800,00 277.720,00
2016 35.955,20 258.428,00 294.383,20
2017 38.112,52 273.933,68 312.046,20
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.004 - Obras de Saneamento e Dragagem Projeto 393.715,44 2.712.261,92 3.105.977,36
2014 90.000,00 620.000,00 710.000,00
2015 95.400,00 657.200,00 752.600,00
2016 101.124,00 696.632,00 797.756,00
2017 107.191,44 738.429,92 845.621,36
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
icação de Área Urbanas e Rurais Projeto 253.727,73 1.093.654,00 1.347.381,73
2014 58.000,00 250.000,00 308.000,00
2015 61.480,00 265.000,00 326.480,00
2016 65.168,80 280.900,00 346.068,80
2017 69.078,93 297.754,00 366.832,93
Mir. Mão Datalp=do 0,09 9,00 ( ( ( 9,00
( (
( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 8/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 28.562.305,35 138.390.977,16 166.953.282,51
1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. Projeto 1.574.861,75 18.329.641,04 19.904.502,79
2014 360.000,00 4.190.000,00 4.550.000,00
2015 381.600,00 4.441.400,00 4.823.000,00
2016 404.496,00 4.707.884,00 5.112.380,00
2017 428.765,75 4.990.357,04 5.419.122,79
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes Projeto 328.096,20 109.365,40 437.461,60
2014 75.000,00 25.000,00 100.000,00
2015 79.500,00 26.500,00 106.000,00
2016 84.270,00 28.090,00 112.360,00
2017 89.326,20 29.775,40 119.101,60
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.012 - Obra de Contenção de Encostas Projeto 205.606,95 349.969,28 555.576,23
2014 47.000,00 80.000,00 127.000,00
2015 49.820,00 84.800,00 134.620,00
2016 52.809,20 89.888,00 142.697,20
2017 55.977,75 95.281,28 151.259,03
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 610.696,40 0,00 610.696,40
2014 139.600,00 0,00 139.600,00
2015 147.976,00 0,00 147.976,00
2016 156.854,56 0,00 156.854,56
2017 166.265,84 0,00 166.265,84
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Atividade 905.545,52 21.566.856,88 22.472.402,40
2014 207.000,00 4.930.000,00 5.137.000,00
2015 219.420,00 5.225.800,00 5.445.220,00
2016 232.585,20 5.539.348,00 5.771.933,20
2017 246.540,32 5.871.708,88 6.118.249,20
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 9/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 28.562.305,35 138.390.977,16 166.953.282,51
2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos Atividade 6.141.960,86 34.931.308,76 41.073.269,62
2014 1.404.000,00 7.985.000,00 9.389.000,00
2015 1.488.240,00 8.464.100,00 9.952.340,00
2016 1.577.534,40 8.971.946,00 10.549.480,40
2017 1.672.186,46 9.510.262,76 11.182.449,22
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica Atividade 14.051.266,59 8.027.420,36 22.078.686,95
2014 3.212.000,00 1.835.000,00 5.047.000,00
2015 3.404.720,00 1.945.100,00 5.349.820,00
2016 3.609.003,20 2.061.806,00 5.670.809,20
2017 3.825.543,39 2.185.514,36 6.011.057,75
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua Atividade 271.226,19 2.974.738,88 3.245.965,07
2014 62.000,00 680.000,00 742.000,00
2015 65.720,00 720.800,00 786.520,00
2016 69.663,20 764.048,00 833.711,20
2017 73.842,99 809.890,88 883.733,87
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos Atividade 468.083,91 0,00 468.083,91
2014 107.000,00 0,00 107.000,00
2015 113.420,00 0,00 113.420,00
2016 120.225,20 0,00 120.225,20
2017 127.438,71 0,00 127.438,71
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.040 - Manutenção Aterro Sanitário Atividade 524.953,93 2.406.038,80 2.930.992,73
2014 120.000,00 550.000,00 670.000,00
2015 127.200,00 583.000,00 710.200,00
2016 134.832,00 617.980,00 752.812,00
2017 142.921,93 655.058,80 797.980,73
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM
2.051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort
Órgão responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario
2.028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria
2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa
Tipo
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Página: 10/32
Ano Ordinário Vinculado
628.654.192,38 798.807.506,06
28.562.305,35 138.390.977,16
282.162,74 0,00
2014 64.500,00 0,00
2015 68.370,00 0,00
2016 72.472,20 0,00
2017 76.820,54 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
638.693,94 1.399.877,12
2014 146.000,00 320.000,00
2015 154.760,00 339.200,00
2016 164.045,60 359.552,00
2017 173.888,34 381.125,12
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
48.689.476,10 1.006.161,68
109.365,40 0,00
2014 25.000,00 0,00
2015 26.500,00 0,00
2016 28.090,00 0,00
2017 29.775,40 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
1.264.264,04 43.746,16
2014 289.000,00 10.000,00
2015 306.340,00 10.600,00
2016 324.720,40 11.236,00
2017 344.203,64 11.910,16
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00
36.379.306,66 0,00
2014 8.316.000,00 0,00
2015 8.814.960,00 0,00
2016 9.343.857,60 0,00
2017 9.904.489,06 0,00
Vir. Não Detalhado 0,00
( ( ( (
0,00
( ( (
Total
1.427.461.698,44
166.953.282,51
282.162,74
64.500,00
68.370,00
72.472,20
76.820,54
0,00
2.038.571,06
466.000,00
493.960,00
523.597,60
555.013,46
0,00
49.695.637,78
109.365,40
25.000,00
26.500,00
28.090,00
29.775,40
0,00
1.308.010,20
299.000,00
316.940,00
335.956,40
356.113,80
0,00
36.379.306,66
8.316.000,00
8.814.960,00
9.343.857,60
9.904.489,06
0,00
( ( ( (
,
Estado do Rio de Janeiro Página: 11/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 48.689.476,10 1.006.161,68 49.695.637,78
2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep Atividade 10.936.540,00 962.415,52 11.898.955,52
2014 2.500.000,00 220.000,00 2.720.000,00
2015 2.650.000,00 233.200,00 2.883.200,00
2016 2.809.000,00 247.192,00 3.056.192,00
2017 2.977.540,00 262.023,52 3.239.563,52
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 12.00 - SECRETARIA MUN. DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL 128.176,26 0,00 128.176,26
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 128.176,26 0,00 128.176,26
2014 29.300,00 0,00 29.300,00
2015 31.058,00 0,00 31.058,00
2016 32.921,48 0,00 32.921,48
2017 34.896,78 0,00 34.896,78
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 13.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.338.232,23 8.880.470,48 11.218.702,71
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 115.927,30 8.749.232,00 8.865.159,30
2014 26.500,00 2.000.000,00 2.026.500,00
2015 28.090,00 2.120.000,00 2.148.090,00
2016 29.775,40 2.247.200,00 2.276.975,40
2017 31.561,90 2.382.032,00 2.413.593,90
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro idade 472.458,52 131.238,48 603.697,00
2014 108.000,00 30.000,00 138.000,00
2015 114.480,00 31.800,00 146.280,00
2016 121.348,80 33.708,00 155.056,80
2017 128.629,72 35.730,48 164.360,20
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 12/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 13.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.338.232,23 8.880.470,48 11.218.702,71
2.086 - Monitoramento da Qualidade do Ar Atividade 271.226,19 0,00 271.226,19
2014 62.000,00 0,00 62.000,00
2015 65.720,00 0,00 65.720,00
2016 69.663,20 0,00 69.663,20
2017 73.842,99 0,00 73.842,99
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.087 - Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidr. Litorâneas Atividade 244.978,50 0,00 244.978,50
2014 56.000,00 0,00 56.000,00
2015 59.360,00 0,00 59.360,00
2016 62.921,60 0,00 62.921,60
2017 66.696,90 0,00 66.696,90
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.088 - Projeto Bazineabilidade Atividade 244.978,50 0,00 244.978,50
2014 56.000,00 0,00 56.000,00
2015 59.360,00 0,00 59.360,00
2016 62.921,60 0,00 62.921,60
2017 66.696,90 0,00 66.696,90
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.089 - Projeto Mata Atlântica Atividade 244.978,50 0,00 244.978,50
2014 56.000,00 0,00 56.000,00
2015 59.360,00 0,00 59.360,00
2016 62.921,60 0,00 62.921,60
2017 66.696,90 0,00 66.696,90
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.090 - Recuperação de Áreas Degradadas Atividade 284.350,04 0,00 284.350,04
2014 65.000,00 0,00 65.000,00
2015 68.900,00 0,00 68.900,00
2016 73.034,00 0,00 73.034,00
2017 77.416,04 0,00 77.416,04
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 13/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 13.00 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA 2.338.232,23 8.880.470,48 11.218.702,71
2.091 - Atualizazção do Conhecimento em Licenciamento Ambiental Atividade 174.984,64 0,00 174.984,64
2014 40.000,00 0,00 40.000,00
2015 42.400,00 0,00 42.400,00
2016 44.944,00 0,00 44.944,00
2017 47.640,64 0,00 47.640,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.092 - Educação Ambiental na Escola Atividade 196.857,72 0,00 196.857,72
2014 45.000,00 0,00 45.000,00
2015 47.700,00 0,00 47.700,00
2016 50.562,00 0,00 50.562,00
2017 53.595,72 0,00 53.595,72
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.106 - Manutenção do Horto Municipal Atividade 87.492,32 0,00 87.492,32
2014 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 21.200,00 0,00 21.200,00
2016 22.472,00 0,00 22.472,00
2017 23.820,32 0,00 23.820,32
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 14.00 - SECR. MUN DE DESENV. ECON. CIENC E TECNOLOGIA 4.033.395,95 2.471.658,04 6.505.053,99
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 2.804.128,85 2.187.308,00 4.991.436,85
2014 641.000,00 500.000,00 1.141.000,00
2015 679.460,00 530.000,00 1.209.460,00
2016 720.227,60 561.800,00 1.282.027,60
2017 763.441,25 595.508,00 1.358.949,25
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 1.229.267,10 284.350,04 1.513.617,14
2014 281.000,00 65.000,00 346.000,00
2015 297.860,00 68.900,00 366.760,00
2016 315.731,60 73.034,00 388.765,60
2017 334.675,50 77.416,04 412.091,54
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Ci ( ( ( ( ( ( ( ( ( Cd ( Co d< ( ( ( ( ( (o < ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 14/32
Ação Tipo Ano Ordinário
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38
Órgão responsável: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 10.092.239,11
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 979.913,98
2014 224.000,00
2015 237.440,00
2016 251.686,40
2017 266.787,58
Vir. Não Detalhado 0,00
2.012 - Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos Atividade 5.896.982,37
2014 1.348.000,00
2015 1.428.880,00
2016 1.514.612,80
2017 1.605.489,57
Vir. Não Detalhado 0,00
2.095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos Atividade 1.246.765,56
2014 285.000,00
2015 302.100,00
2016 320.226,00
2017 339.439,56
Vir. Não Detalhado 0,00
2.243 - Apoio ao Desporto Atividade 1.968.577,20
2014 450.000,00
2015 477.000,00
2016 505.620,00
2017 535.957,20
Vir. Não Detalhado 0,00
Órgão responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 253.727,72
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 253.727,72
2014 58.000,00
2015 61.480,00
2016 65.168,80
2017 69.078,92
Vir. Não Detalhado 0,00
(
( ( (
Vinculado
798.807.506,06
22.091.810,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.342.578,80
3.050.000,00
3.233.000,00
3.426.980,00
3.632.598,80
0,00
8.749.232,00
2.000.000,00
2.120.000,00
2.247.200,00
2.382.032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.749.232,00
8.749.232,00
2.000.000,00
2.120.000,00
2.247.200,00
2.382.032,00
0,00
( (
Total
1.427.461.698,44
32.184.049,91
979.913,98
224.000,00
237.440,00
251.686,40
266.787,58
0,00
19.239.561,17
4.398.000,00
4.661.880,00
4.941.592,80
5.238.088,37
0,00
9.995.997,56
2.285.000,00
2.422.100,00
2.567.426,00
2.721.471,56
0,00
1.968.577,20
450.000,00
477.000,00
505.620,00
535.957,20
0,00
9.002.959,72
9.002.959,72
2.058.000,00
2.181.480,00
2.312.368,80
2.451.110,92
0,00
Cl Cd
Estado do Rio de Janeiro Página: 15/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 2.939.741,96 8.749.232,00 11.688.973,96
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 2.042.945,67 0,00 2.042.945,67
2014 467.000,00 0,00 467.000,00
2015 495.020,00 0,00 495.020,00
2016 524.721,20 0,00 524.721,20
2017 556.204,47 0,00 556.204,47
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.023 - Encargos com a Guarda Municipal 765.557,81 8.749.232,00 9.514.789,81
2014 175.000,00 2.000.000,00 2.175.000,00
2015 185.500,00 2.120.000,00 2.305.500,00
2016 196.630,00 2.247.200,00 2.443.830,00
2017 208.427,81 2.382.032,00 2.590.459,81
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.026 - Encargos com a Guarda Florestal Atividade 131.238,48 0,00 131.238,48
2014 30.000,00 0,00 30.000,00
2015 31.800,00 0,00 31.800,00
2016 33.708,00 0,00 33.708,00
2017 35.730,48 0,00 35.730,48
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 62.994,49 1.706.100,24 1.769.094,73
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario 62.994,49 1.706.100,24 1.769.094,73
2014 14.400,00 390.000,00 404.400,00
2015 15.264,00 413.400,00 428.664,00
2016 16.179,84 438.204,00 454.383,84
2017 17.150,65 464.496,24 481.646,89
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 16/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.017.347,78 256.665.720,11 393.683.067,89
1.008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Projeto 6.820.026,34 67.806.548,00 74.626.574,34
2014 1.559.000,00 15.500.000,00 17.059.000,00
2015 1.652.540,00 16.430.000,00 18.082.540,00
2016 1.751.692,40 17.415.800,00 19.167.492,40
2017 1.856.793,94 18.460.748,00 20.317.541,94
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares Projeto 3.189.095,06 36.746.774,40 39.935.869,46
2014 729.000,00 8.400.000,00 9.129.000,00
2015 772.740,00 8.904.000,00 9.676.740,00
2016 819.104,40 9.438.240,00 10.257.344,40
2017 868.250,66 10.004.534,40 10.872.785,06
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação Projeto 761.183,19 0,00 761.183,19
2014 174.000,00 0,00 174.000,00
2015 184.440,00 0,00 184.440,00
2016 195.506,40 0,00 195.506,40
2017 207.236,79 0,00 207.236,79
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 2.336.044,95 4.374.616,00 6.710.660,95
2014 534.000,00 1.000.000,00 1.534.000,00
2015 566.040,00 1.060.000,00 1.626.040,00
2016 600.002,40 1.123.600,00 1.723.602,40
2017 636.002,55 1.191.016,00 1.827.018,55
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.053 - Difusão Cultural Atividade 174.984,64 0,00 174.984,64
2014 40.000,00 0,00 40.000,00
2015 42.400,00 0,00 42.400,00
2016 44.944,00 0,00 44.944,00
2017 47.640,64 0,00 47.640,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 17/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.017.347,78 256.665.720,11 393.683.067,89
2.057 - Adm. Creches Municipais jade 1.815.465,64 323.721,58 2.139.187,22
2014 415.000,00 74.000,00 489.000,00
2015 439.900,00 78.440,00 518.340,00
2016 466.294,00 83.146,40 549.440,40
2017 494.271,64 88.135,18 582.406,82
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.058 - Distribuição de Merenda Escolar Atividade 6.561.924,00 3.550.438,35 10.112.362,35
2014 1.500.000,00 811.600,00 2.311.600,00
2015 1.590.000,00 860.296,00 2.450.296,00
2016 1.685.400,00 911.913,76 2.597.313,76
2017 1.786.524,00 966.628,59 2.753.152,59
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola Atividade 726.186,26 0,00 726.186,26
2014 166.000,00 0,00 166.000,00
2015 175.960,00 0,00 175.960,00
2016 186.517,60 0,00 186.517,60
2017 197.708,66 0,00 197.708,66
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.061 - Encargos com a Educação Infantil Atividade 769.932,41 656.192,40 1.426.124,81
2014 176.000,00 150.000,00 326.000,00
2015 186.560,00 159.000,00 345.560,00
2016 197.753,60 168.540,00 366.293,60
2017 209.618,81 178.652,40 388.271,21
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.062 - Encargos com Ensino Supletivo Atividade 104.990,80 0,00 104.990,80
2014 24.000,00 0,00 24.000,00
2015 25.440,00 0,00 25.440,00
2016 26.966,40 0,00 26.966,40
2017 28.584,40 0,00 28.584,40
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 18/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.017.347,78 256.665.720,11 393.683.067,89
2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo Atividade 104.990,80 0,00 104.990,80
2014 24.000,00 0,00 24.000,00
2015 25.440,00 0,00 25.440,00
2016 26.966,40 0,00 26.966,40
2017 28.584,40 0,00 28.584,40
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.064 - Encargos com Ensino Fundamental Atividade 8.224.278,08 21.352.500,70 29.576.778,78
2014 1.880.000,00 4.881.000,00 6.761.000,00
2015 1.992.800,00 5.173.860,00 7.166.660,00
2016 2.112.368,00 5.484.291,60 7.596.659,60
2017 2.239.110,08 5.813.349,10 8.052.459,18
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) Atividade 336.845,43 0,00 336.845,43
2014 77.000,00 0,00 77.000,00
2015 81.620,00 0,00 81.620,00
2016 86.517,20 0,00 86.517,20
2017 91.708,23 0,00 91.708,23
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional Atividade 102.370.389,02 121.789.309,44 224.159.698,46
2014 23.401.000,00 27.840.000,00 51.241.000,00
2015 24.805.060,00 29.510.400,00 54.315.460,00
2016 26.293.363,60 31.281.024,00 57.574.387,60
2017 27.870.965,42 33.157.885,44 61.028.850,86
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO Atividade 454.960,07 65.619,24 520.579,31
2014 104.000,00 15.000,00 119.000,00
2015 110.240,00 15.900,00 126.140,00
2016 116.854,40 16.854,00 133.708,40
2017 123.865,67 17.865,24 141.730,91
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 19/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137.017.347,78 256.665.720,11 393.683.067,89
2.103 - Livro na Escola Atividade 975.539,37 0,00 975.539,37
2014 223.000,00 0,00 223.000,00
2015 236.380,00 0,00 236.380,00
2016 250.562,80 0,00 250.562,80
2017 265.596,57 0,00 265.596,57
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.105 - Oficina de Arte jade 389.340,82 0,00 389.340,82
2014 89.000,00 0,00 89.000,00
2015 94.340,00 0,00 94.340,00
2016 100.000,40 0,00 100.000,40
2017 106.000,42 0,00 106.000,42
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar jade 901.170,90 0,00 901.170,90
2014 206.000,00 0,00 206.000,00
2015 218.360,00 0,00 218.360,00
2016 231.461,60 0,00 231.461,60
2017 245.349,30 0,00 245.349,30
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 691.189,34 249.353.112,00 250.044.301,34
2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 411.213,91 0,00 411.213,91
2014 94.000,00 0,00 94.000,00
2015 99.640,00 0,00 99.640,00
2016 105.618,40 0,00 105.618,40
2017 111.955,51 0,00 111.955,51
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven Atividade 279.975,43 249.353.112,00 249.633.087,43
2014 64.000,00 57.000.000,00 57.064.000,00
2015 67.840,00 60.420.000,00 60.487.840,00
2016 71.910,40 64.045.200,00 64.117.110,40
2017 76.225,03 67.887.912,00 67.964.137,03
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 20/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 21.00 - SECR MUN DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E ESTRATÉGICOS 231.854,64 0,00 231.854,64
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario 231.854,64 0,00 231.854,64
2014 53.000,00 0,00 53.000,00
2015 56.180,00 0,00 56.180,00
2016 59.550,80 0,00 59.550,80
2017 63.123,84 0,00 63.123,84
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 21.986.820,01 3.805.915,92 25.792.735,93
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario Atividade 13.250.711,86 524.953,92 13.775.665,78
2014 3.029.000,00 120.000,00 3.149.000,00
2015 3.210.740,00 127.200,00 3.337.940,00
2016 3.403.384,40 134.832,00 3.538.216,40
2017 3.607.587,46 142.921,92 3.750.509,38
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. Atividade 1.736.722,55 0,00 1.736.722,55
2014 397.000,00 0,00 397.000,00
2015 420.820,00 0,00 420.820,00
2016 446.069,20 0,00 446.069,20
2017 472.833,35 0,00 472.833,35
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais Atividade 6.999.385,60 3.280.962,00 10.280.347,60
2014 1.600.000,00 750.000,00 2.350.000,00
2015 1.696.000,00 795.000,00 2.491.000,00
2016 1.797.760,00 842.700,00 2.640.460,00
2017 1.905.625,60 893.262,00 2.798.887,60
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 21/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 2.769.131,92 8.749.232,00 11.518.363,92
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario 809.303,96 8.749.232,00 9.558.535,96
2014 185.000,00 2.000.000,00 2.185.000,00
2015 196.100,00 2.120.000,00 2.316.100,00
2016 207.866,00 2.247.200,00 2.455.066,00
2017 220.337,96 2.382.032,00 2.602.369,96
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.096 - Praias Seguras Atividade 183.733,87 0,00 183.733,87
2014 42.000,00 0,00 42.000,00
2015 44.520,00 0,00 44.520,00
2016 47.191,20 0,00 47.191,20
2017 50.022,67 0,00 50.022,67
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.097 - Prevenção Para Emergências e Desastres - NUDEC Atividade 590.573,16 0,00 590.573,16
2014 135.000,00 0,00 135.000,00
2015 143.100,00 0,00 143.100,00
2016 151.686,00 0,00 151.686,00
2017 160.787,16 0,00 160.787,16
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.098 - Defesa Civil Junior Atividade 61.244,62 0,00 61.244,62
2014 14.000,00 0,00 14.000,00
2015 14.840,00 0,00 14.840,00
2016 15.730,40 0,00 15.730,40
2017 16.674,22 0,00 16.674,22
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.099 - Distrital de Defesa Civil - Ilhas Atividade 459.334,68 0,00 459.334,68
2014 105.000,00 0,00 105.000,00
2015 111.300,00 0,00 111.300,00
2016 117.978,00 0,00 117.978,00
2017 125.056,68 0,00 125.056,68
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 22/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 628.654.192,38 798.807.506,06 1.427.461.698,44
Órgão responsável: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 2.769.131,92 8.749.232,00 11.518.363,92
2.100 - Capacitação de Agentes de Defesa Civil Atividade 319.346,97 0,00 319.346,97
2014 73.000,00 0,00 73.000,00
2015 77.380,00 0,00 77.380,00
2016 82.022,80 0,00 82.022,80
2017 86.944,17 0,00 86.944,17
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.101 - Golfinhos da Defesa Civil Atividade 161.860,79 0,00 161.860,79
2014 37.000,00 0,00 37.000,00
2015 39.220,00 0,00 39.220,00
2016 41.573,20 0,00 41.573,20
2017 44.067,59 0,00 44.067,59
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Atividade 183.733,87 0,00 183.733,87
2014 42.000,00 0,00 42.000,00
2015 44.520,00 0,00 44.520,00
2016 47.191,20 0,00 47.191,20
2017 50.022,67 0,00 50.022,67
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 21.873,08 2.217.930,00 2.239.803,08
2.022 - Manutenção Diretoria de Transito Atividade 21.873,08 2.217.930,00 2.239.803,08
2014 5.000,00 507.000,00 512.000,00
2015 5.300,00 537.420,00 542.720,00
2016 5.618,00 569.665,00 575.283,00
2017 5.955,08 603.845,00 609.800,08
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 23/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PAR A OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 162.678.845,20 117.843.399,00 280.522.244,20
Órgão responsável: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 162.678.845,20 117.843.399,00 280.522.244,20
1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos Projeto 109.365,40 58.497.364,74 58.606.730,14
2014 25.000,00 13.372.000,00 13.397.000,00
2015 26.500,00 14.174.320,00 14.200.820,00
2016 28.090,00 15.024.779,00 15.052.869,00
2017 29.775,40 15.926.265,74 15.956.041,14
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde 138.675.327,20 4.728.958,00 143.404.285,20
2014 31.700.000,00 1.081.000,00 32.781.000,00
2015 33.602.000,00 1.145.860,00 34.747.860,00
2016 35.618.120,00 1.214.611,00 36.832.731,00
2017 37.755.207,20 1.287.487,00 39.042.694,20
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde Atividade 323.721,58 0,00 323.721,58
2014 74.000,00 0,00 74.000,00
2015 78.440,00 0,00 78.440,00
2016 83.146,40 0,00 83.146,40
2017 88.135,18 0,00 88.135,18
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.025 - Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos Atividade 23.119.845,56 41.952.562,94 65.072.408,50
2014 5.285.000,00 9.590.000,00 14.875.000,00
2015 5.602.100,00 10.165.400,00 15.767.500,00
2016 5.938.226,00 10.775.322,40 16.713.548,40
2017 6.294.519,56 11.421.840,54 17.716.360,10
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva Atividade 135.613,10 10.739.682,28 10.875.295,38
2014 31.000,00 2.455.000,00 2.486.000,00
2015 32.860,00 2.602.300,00 2.635.160,00
2016 34.831,60 2.758.438,00 2.793.269,60
2017 36.921,50 2.923.944,28 2.960.865,78
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 24/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 162.678.845,20 117.843.399,00 280.522.244,20
Órgão responsável: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 162.678.845,20 117.843.399,00 280.522.244,20
2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária Atividade 139.987,72 1.924.831,04 2.064.818,76
2014 32.000,00 440.000,00 472.000,00
2015 33.920,00 466.400,00 500.320,00
2016 35.955,20 494.384,00 530.339,20
2017 38.112,52 524.047,04 562.159,56
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário Atividade 174.984,64 0,00 174.984,64
2014 40.000,00 0,00 40.000,00
2015 42.400,00 0,00 42.400,00
2016 44.944,00 0,00 44.944,00
2017 47.640,64 0,00 47.640,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 64.219.760,00
Órgão responsável: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 64.219.760,00
2.205 - Manutenção Diretoria Administrativa Atividade 3.583.683,14 0,00 3.583.683,14
2014 819.200,00 0,00 819.200,00
2015 868.352,00 0,00 868.352,00
2016 920.452,20 0,00 920.452,20
2017 975.678,94 0,00 975.678,94
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.216 - ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS Atividade 8.967.962,80 0,00 8.967.962,80
2014 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00
2015 2.173.000,00 0,00 2.173.000,00
2016 2.303.380,00 0,00 2.303.380,00
2017 2.441.582,80 0,00 2.441.582,80
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 25/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 64.219.760,00
Órgão responsável: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 64.219.760,00
2.217 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO 43.807.404,62 0,00 43.807.404,62
2014 10.014.000,00 0,00 10.014.000,00
2015 10.614.840,00 0,00 10.614.840,00
2016 11.251.730,40 0,00 11.251.730,40
2017 11.926.834,22 0,00 11.926.834,22
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE Atividade 2.151.446,40 0,00 2.151.446,40
2014 492.000,00 0,00 492.000,00
2015 521.520,00 0,00 521.520,00
2016 552.528,00 0,00 552.528,00
2017 585.398,40 0,00 585.398,40
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.219 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Atividade 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00
2014 600.000,00 0,00 600.000,00
2015 636.000,00 0,00 636.000,00
2016 636.000,00 0,00 636.000,00
2017 636.000,00 0,00 636.000,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL Atividade 154.343,00 0,00 154.343,00
2014 35.300,00 0,00 35.300,00
2015 37.418,00 0,00 37.418,00
2016 39.662,00 0,00 39.662,00
2017 41.963,00 0,00 41.963,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO Atividade 6.561,92 0,00 6.561,92
2014 1.500,00 0,00 1.500,00
2015 1.590,00 0,00 1.590,00
2016 1.685,40 0,00 1.685,40
2017 1.786,52 0,00 1.786,52
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 26/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 — 64.219.760,00
Órgão responsável: 25.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 64.219.760,00 0,00 — 64.219.760,00
2.239 - AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL jade 2.930.992,72 0,00 2.930.992,72
2014 670.000,00 0,00 670.000,00
2015 710.200,00 0,00 710.200,00
2016 752.812,00 0,00 752.812,00
2017 797.980,72 0,00 797.980,72
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS Atividade 96.241,55 0,00 96.241,55
2014 22.000,00 0,00 22.000,00
2015 23.320,00 0,00 23.320,00
2016 24.719,20 0,00 24.719,20
2017 26.202,35 0,00 26.202,35
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Atividade 13.123,85 0,00 13.123,85
2014 3.000,00 0,00 3.000,00
2015 3.180,00 0,00 3.180,00
2016 3.370,80 0,00 3.370,80
2017 3.573,05 0,00 3.573,05
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
Órgão responsável: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 835.551,65 5.730.736,00 6.566.287,65
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente Atividade 109.365,40 0,00 109.365,40
2014 25.000,00 0,00 25.000,00
2015 26.500,00 0,00 26.500,00
2016 28.090,00 0,00 28.090,00
2017 29.775,40 0,00 29.775,40
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/11 0/2013 (A)
Página: 27/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
Órgão responsável: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 835.551,65 5.730.736,00 6.566.287,65
2.242 - Manutenção da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura Atividade 87.492,32 0,00 87.492,32
2014 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 21.200,00 0,00 21.200,00
2016 22.472,00 0,00 22.472,00
2017 23.820,32 0,00 23.820,32
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.245 - Manutenção do Consellho Municipal de Política Cultural idade 87.492,32 0,00 87.492,32
2014 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 21.200,00 0,00 21.200,00
2016 22.472,00 0,00 22.472,00
2017 23.820,32 0,00 23.820,32
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.246 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal Atividade 87.492,32 0,00 87.492,32
2014 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 21.200,00 0,00 21.200,00
2016 22.472,00 0,00 22.472,00
2017 23.820,32 0,00 23.820,32
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.247 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças Atividade 174.984,64 0,00 174.984,64
2014 40.000,00 0,00 40.000,00
2015 42.400,00 0,00 42.400,00
2016 44.944,00 0,00 44.944,00
2017 47.640,64 0,00 47.640,64
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.248 - Promoção de Atividades Culturais Atividade 0,00 5.730.736,00 5.730.736,00
2014 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00
2015 0,00 1.388.600,00 1.388.600,00
2016 0,00 1.471.916,00 1.471.916,00
2017 0,00 1.560.220,00 1.560.220,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 28/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 201442017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
Órgão responsável: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 835.551,65 5.730.736,00 6.566.287,65
2.249 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal Atividade 87.492,32 0,00 87.492,32
2014 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 21.200,00 0,00 21.200,00
2016 22.472,00 0,00 22.472,00
2017 23.820,32 0,00 23.820,32
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.250 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças Atividade 201.232,33 0,00 201.232,33
2014 46.000,00 0,00 46.000,00
2015 48.760,00 0,00 48.760,00
2016 51.685,60 0,00 51.685,60
2017 54.786,73 0,00 54.786,73
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Órgão responsável: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 8.027.416,60 874.920,00 8.902.336,60
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente Atividade 43.746,15 0,00 43.746,15
2014 10.000,00 0,00 10.000,00
2015 10.600,00 0,00 10.600,00
2016 11.236,00 0,00 11.236,00
2017 11.910,15 0,00 11.910,15
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.221 - Manutenção do Conselho Curador Atividade 104.990,78 0,00 104.990,78
2014 24.000,00 0,00 24.000,00
2015 25.440,00 0,00 25.440,00
2016 26.966,40 0,00 26.966,40
2017 28.584,38 0,00 28.584,38
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.222 - Aux. na Conserv. do Patr. Part. Considerado de Inter. Histórico 26.247,69 0,00 26.247,69
2014 6.000,00 0,00 6.000,00
2015 6.360,00 0,00 6.360,00
2016 6.741,60 0,00 6.741,60
2017 7.146,09 0,00 7.146,09
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 29/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
Órgão responsável: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 8.027.416,60 874.920,00 8.902.336,60
2.223 - Manutenção e Reparos de Monumentos Históricos Atividade 201.228,60 787.428,00 988.656,60
2014 46.000,00 180.000,00 226.000,00
2015 48.760,00 190.800,00 239.560,00
2016 51.685,60 202.248,00 253.933,60
2017 54.783,00 214.380,00 269.163,00
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras Atividade 52.495,39 0,00 52.495,39
2014 12.000,00 0,00 12.000,00
2015 12.720,00 0,00 12.720,00
2016 13.483,20 0,00 13.483,20
2017 14.292,19 0,00 14.292,19
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.225 - Manut. da Biblioteca Mun. Frei Afonso Jorge Braga Atividade 52.495,39 0,00 52.495,39
2014 12.000,00 0,00 12.000,00
2015 12.720,00 0,00 12.720,00
2016 13.483,20 0,00 13.483,20
2017 14.292,19 0,00 14.292,19
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.226 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz Atividade 126.863,86 0,00 126.863,86
2014 29.000,00 0,00 29.000,00
2015 30.740,00 0,00 30.740,00
2016 32.584,40 0,00 32.584,40
2017 34.539,46 0,00 34.539,46
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.227 - Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal Atividade 581.823,93 0,00 581.823,93
2014 133.000,00 0,00 133.000,00
2015 140.980,00 0,00 140.980,00
2016 149.438,80 0,00 149.438,80
2017 158.405,13 0,00 158.405,13
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 201442017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 30/32
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO 8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
Órgão responsável: 02.00 - Fundação Mario Peixoto 8.027.416,60 874.920,00 8.902.336,60
2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal 5.240.789,97 0,00 5.240.789,97
2014 1.198.000,00 0,00 1.198.000,00
2015 1.269.880,00 0,00 1.269.880,00
2016 1.346.072,80 0,00 1.346.072,80
2017 1.426.837,17 0,00 1.426.837,17
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.229 - Encargos com Pagamento de Pessoal Atividade 96.241,55 0,00 96.241,55
2014 22.000,00 0,00 22.000,00
2015 23.320,00 0,00 23.320,00
2016 24.719,20 0,00 24.719,20
2017 26.202,35 0,00 26.202,35
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.230 - Promoção de Atividades Culturais Atividade 612.446,24 87.492,00 699.938,24
2014 140.000,00 20.000,00 160.000,00
2015 148.400,00 21.200,00 169.600,00
2016 157.304,00 22.472,00 179.776,00
2017 166.742,24 23.820,00 190.562,24
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti Atividade 306.223,12 0,00 306.223,12
2014 70.000,00 0,00 70.000,00
2015 74.200,00 0,00 74.200,00
2016 78.652,00 0,00 78.652,00
2017 83.371,12 0,00 83.371,12
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
2.232 - Manutenção do Solar Barão do Sahy Atividade 262.476,96 0,00 262.476,96
2014 60.000,00 0,00 60.000,00
2015 63.600,00 0,00 63.600,00
2016 67.416,00 0,00 67.416,00
2017 71.460,96 0,00 71.460,96
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 31/32
Ação
Tipo
Entidade: 4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Órgão responsável: 02.00 - Fundação Mario Peixoto
2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Órgão responsável: 23.00 - Câmara Municipal de Mangaratiba
2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara
2.202 - Manutenção dos Serviços da Câmara
jade
Atividade
jade
idade
Ano
2014
2015
2016
2017
Vir. Não Detalhado
2014
2015
2016
2017
Vir. Não Detalhado
2014
2015
2016
2017
Vir. Não Detalhado
2014
2015
2016
2017
Vir. Não Detalhado
Ordinário Vinculado Total
8.862.968,25 6.605.656,00 15.468.624,25
8.027.416,60 874.920,00 8.902.336,60
157.486,18 0,00 157.486,18
36.000,00 0,00 36.000,00
38.160,00 0,00 38.160,00
40.449,60 0,00 40.449,60
42.876,58 0,00 42.876,58
0,00 0,00 0,00
161.860,79 0,00 161.860,79
37.000,00 0,00 37.000,00
39.220,00 0,00 39.220,00
41.573,20 0,00 41.573,20
44.067,59 0,00 44.067,59
0,00 0,00 0,00
61.972.944,10 0,00 61.972.944,10
61.972.944,10 0,00 61.972.944,10
22.966.734,00 0,00 22.966.734,00
5.250.000,00 0,00 5.250.000,00
5.565.000,00 0,00 5.565.000,00
5.898.900,00 0,00 5.898.900,00
6.252.834,00 0,00 6.252.834,00
0,00 0,00 0,00
39.006.210,10 0,00 39.006.210,10
8.820.000,00 0,00 8.820.000,00
9.481.784,80 0,00 9.481.784,80
10.050.691,89 0,00 10.050.691,89
10.653.733,41 0,00 10.653.733,41
0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Página: 32/32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relatório de Ações por Órgão e Ano - Vinculado e Ordinário
Seleção: Alteração em 01/1 0/2013 (A)
Ação Tipo Ano Ordinário Vinculado Total
Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 516.202,00 2.292.260,60 2.808.462,60
Órgão responsável: 25.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 516.202,00 2.292.260,60 2.808.462,60
2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social Atividade 516.202,00 2.292.260,60 2.808.462,60
2014 118.000,00 524.000,00 642.000,00
2015 125.080,00 555.440,00 680.520,00
2016 132.584,00 588.754,60 721.338,60
2017 140.538,00 624.066,00 764.604,00
Mir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 926.904.911,93 925.548.821,66 1.852.453.733,59
2014 211.813.000,00 211.572.600,00 423.385.600,00
2015 224.654.364,80 224.266.956,00 448.921.320,80
2016 238.095.180,71 237.722.958,96 475.818.139,67
2017 252.342.366,42 251.986.306,70 504.328.673,12
Vir. Não Detalhado 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 1/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 1 - Legislativa 61.972.944,10
Subfunção: 31 - Ação Legislativa 22.966.734,00
Programa: 0001 - Ação Legislativa 22.966.734,00
2.201 - Manutenção do Plenário da Câmara 5.250.000,00 5.565.000,00 5.898.900,00 6.252.834,00 0,00 22.966.734,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 39.006.210,10
Programa: 0001 - Ação Legislativa 39.006.210,10
2.202 - Manutenção dos Serviços da Câmara 8.820.000,00 9.481.784,80 10.050.691,89 10.653.733,41 0,00 39.006.210,10
Função: 4 - Administração 653.637.103,26
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 2.637.893,45
Programa: 0010 - Defesa da Ordem Jurídica 2.637.893,45
2.055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Ju is) 603.000,00 639.180,00 677.530,80 718.182,65 0,00 2.637.893,45
Subfunção: 122 - Administração Geral 623.081.803,79
Programa: 0052 - Administração Geral 549.943.473,81
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario 12.595.600,00 13.351.336,00 14.152.416,16 15.001.561,15 0,00 55.100.913,31
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 152.000,00 161.120,00 170.787,20 181.034,43 0,00 664.941,63
2.003 - Serviço de Apoio Administrativo 3.285.700,00 3.482.842,00 3.691.812,52 3.913.321,27 0,00 14.373.675,79
2.005 - Encargos com a Diretoria de Compras 46.000,00 48.760,00 51.685,60 54.786,72 0,00 201.232,32
2.008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 5.500,00 5.830,00 6.179,80 6.550,59 0,00 24.060,39
2.010 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 50.600,00 53.636,00 56.854,16 60.265,40 0,00 221.355,56
2.015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administ 47.246.000,00 50.080.760,00 53.085.605,60 56.270.741,92 0,00 206.683.107,52
2.016 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) 2.075.800,00 2.200.348,00 2.332.368,88 2.472.311,01 0,00 9.080.827,89
2.022 - Manutenção Diretoria de Transito 512.000,00 542.720,00 575.283,00 609.800,08 0,00 2.239.803,08
2.041 - NOVA GESTÃO/OTIMIZAÇÃO DOS PROC. DA GESTÃO 31.800,00 33.708,00 35.730,48 37.874,31 0,00 139.112,79
2.042 - GESTÃO POR INDICADORES 20.060,00 21.263,60 22.539,42 23.891,78 0,00 87.754,80
2.043 - INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 10.060,00 10.663,60 11.303,42 11.981,62 0,00 44.008,64
2.044 - Manutenção do Gabinete do Secretário 94.000,00 99.640,00 105.618,40 111.955,51 0,00 411.213,91
2.045 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 30.180,00 31.990,80 33.910,26 35.944,86 0,00 132.025,92
2.047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven 57.064.000,00 60.487.840,00 64.117.110,40 67.964.137,03 0,00 249.633.087,43
2.049 - Indenização por Danos Causados pela PMM 64.500,00 68.370,00 72.472,20 76.820,54 0,00 282.162,74
2.054 - Manutenção da Procuradoria Geral 75.900,00 80.454,00 85.281,24 90.398,10 0,00 332.033,34
2.205 - Manutenção Diretoria Administrativa 819.200,00 868.352,00 920.452,20 975.678,94 0,00 3.583.683,14
2.220 - Manutenção do Gabinete do Presidente 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,55 0,00 153.111,55
2.221 - Manutenção do Conselho Curador 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 0,00 104.990,78
2.226 - Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz 29.000,00 30.740,00 32.584,40 34.539,46 0,00 126.863,86
2.227 - Encargos de Reciclagem e Treimento de Pessoal 149.438.80 158.405,13
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
133 ao no
(
140 980 00
( ( (
( ( (
( ( (
0,00
(
581.823,93
[0 (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 2/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 4 - Administração 653.637.103,26
Subfunção: 122 - Administração Geral 623.081.803,79
Programa: 0052 - Administração Geral 549.943.473,81
2.228 - Encargos com Pagamento de Pessoal 1.198.000,00 1.269.880,00 1.346.072,80 1.426.837,17 0,00 5.240.789,97
2.229 - Encargos com Pagamento de Pessoal 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 0,00 96.241,55
2.238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 1.500,00 1.590,00 1.685,40 1.786,52 0,00 6.561,92
2.240 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 22.000,00 23.320,00 24.719,20 26.202,35 0,00 96.241,55
2.241 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.000,00 3.180,00 3.370,80 3.573,05 0,00 13.123,85
2.249 - Encargos de Reciclagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 0,00 87.492,32
2.250 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças 46.000,00 48.760,00 51.685,60 54.786,73 0,00 201.232,33
Programa: 0059 - Comunicação Social 12.017.070,15
2.006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark. 397.000,00 420.820,00 446.069,20 472.833,35 0,00 1.736.722,55
2.007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais 2.350.000,00 2.491.000,00 2.640.460,00 2.798.887,60 0,00 10.280.347,60
Programa: 0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS 61.047.766,28
1.001 - Aquisição de Imóveis 1.188.000,00 1.259.280,00 1.334.836,80 1.414.927,01 0,00 5.197.043,81
1.002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Mu 10.345.000,00 10.965.700,00 11.623.642,00 12.321.060,52 0,00 45.255.402,52
2.004 - Encargos com a Locação de Imóveis 1.752.000,00 1.857.120,00 1.968.547,20 2.086.660,03 0,00 7.664.327,23
2.239 - AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 670.000,00 710.200,00 752.812,00 797.980,72 0,00 2.930.992,72
Programa: 0904 - Ações de Informática 73.493,55
2.020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados 16.800,00 17.808,00 18.876,48 20.009,07 0,00 73.493,55
Subfunção: 123 - Administração Financeira 26.186.451,40
Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação 1.308.010,20
2.028 - Manutenção da Conta jade e Tesouraria 299.000,00 316.940,00 335.956,40 356.113,80 0,00 1.308.010,20
Programa: 0053 - Administração de Receitas 24.878.441,20
2.021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib. 5.687.000,00 6.028.220,00 6.389.913,20 6.773.308,00 0,00 24.878.441,20
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informatização 1.513.617,14
Programa: 0057 - Tecnologia de Informação 1.513.617,14
2.074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 346.000,00 366.760,00 388.765,60 412.091,54 0,00 1.513.617,14
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos 217.337,48
Programa: 0058 - TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS 217.337,48
2.017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários 14.400,00 15.264,00 16.179,84 17.150,64 0,00 62.994,48
2.235 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL 35.300,00 37.418,00 39.662,00 41.963,00 0,00 154.343,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 3/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 6 - Segurança Pública 11.474.617,77
Subfunção: 181 - Policiamento 9.514.789,81
Programa: 0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 9.514.789,81
2.023 - Encargos com a Guarda Municipal 2.175.000,00 2.305.500,00 2.443.830,00 2.590.459,81 0,00 9.514.789,81
Subfunção: 182 - Defesa Civil 1.959.827,96
Programa: 0004 - Estruturação e Manutenção da Defesa Civil 1.959.827,96
2.096 - Praias Seguras 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 0,00 183.733,87
2.097 - Prevenção Para Emergências e Desastres - NUDEC 135.000,00 143.100,00 151.686,00 160.787,16 0,00 590.573,16
2.098 - Defesa Civil Junior 14.000,00 14.840,00 15.730,40 16.674,22 0,00 61.244,62
2.099 - Distrital de Defesa C 105.000,00 111.300,00 117.978,00 125.056,68 0,00 459.334,68
2.100 - Capacitação de Agentes de Defesa Ci 73.000,00 77.380,00 82.022,80 86.944,17 0,00 319.346,97
2.101 - Golfinhos da Defesa Civ 37.000,00 39.220,00 41.573,20 44.067,59 0,00 161.860,79
2.102 - Defesa Civil Senior 42.000,00 44.520,00 47.191,20 50.022,67 0,00 183.733,87
Função: 8- Assistência Social 4.055.665,62
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.247.203,02
Programa: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente 1.247.203,02
2.077 - Manut.Fundo Munic. Direitos da criança e do Adolesc 285.100,00 302.206,00 320.338,36 339.558,66 0,00 1.247.203,02
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 2.808.462,60
Programa: 0125 - Assistência à Comunidades 2.808.462,60
2.078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 642.000,00 680.520,00 721.338,60 764.604,00 0,00 2.808.462,60
Função: 9 - Previdência Social 52.775.367,42
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário 52.775.367,42
Programa: 0052 - Administração Geral 8.967.962,80
2.216 - ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS 2.050.000,00 2.173.000,00 2.303.380,00 2.441.582,80 0,00 8.967.962,80
Programa: 0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est. 43.807.404,62
2.217 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO 10.014.000,00 10.614.840,00 11.251.730,40 11.926.834,22 0,00 43.807.404,62
Função: 10 - Saúde 280.522.244,20
Subfunção: 122 - Administração Geral 143.902.991,42
Programa: 0052 - Administração Geral 143.902.991,42
2.014 - Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde 32.781.000,00 34.747.860,00 36.832.731,00 39.042.694,20 0,00 143.404.285,20
2.019 - Manutenção do conselho Municipal de Saúde 74.000,00 78.440,00 83.146,40 88.135,18 0,00 323.721,58
2.082 - Manutenção do Gabinete do Secretário 40.000,00 42.400,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( f ( (
( ( (
( (
44 944 00
( (
47.640.64
( (
(
n.00
(
( Va9r1.64
( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 4/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 10 - Saúde 280.522.244,20
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 123.679.138,64
Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 123.679.138,64
1.101 - Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos 13.397.000,00 14.200.820,00 15.052.869,00 15.956.041,14 0,00 58.606.730,14
2.025 - Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos 14.875.000,00 15.767.500,00 16.713.548,40 17.716.360,10 0,00 65.072.408,50
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 2.064.818,76
Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços 2.064.818,76
2.031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária 472.000,00 500.320,00 530.339,20 562.159,56 0,00 2.064.818,76
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 10.875.295,38
Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica 10.875.295,38
2.027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva 2.486.000,00 2.635.160,00 2.793.269,60 2.960.865,78 0,00 10.875.295,38
Função: 11 - Trabalho 13.150.095,70
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 13.150.095,70
Programa: 0303 - Vale Transporte 1.251.140,18
2.018 - Distribuição de Vale Transporte 286.000,00 303.160,00 321.349,60 340.630,58 0,00 1.251.140,18
Programa: 0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor 11.898.955,52
2.030 - Transferência de Recursos para o Pasep 2.720.000,00 2.883.200,00 3.056.192,00 3.239.563,52 0,00 11.898.955,52
Função: 12- Educação 393.683.067,89
Subfunção: 122 - Administração Geral 6.710.660,95
Programa: 0052 - Administração Geral 6.710.660,95
2.001 - Manutenção do Gabinete do Secretario 1.534.000,00 1.626.040,00 1.723.602,40 1.827.018,55 0,00 6.710.660,95
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 380.939.811,44
Programa: 0251 - Alimentação Escolar 10.112.362,35
2.058 - Distribuição de Merenda Escolar 2.311.600,00 2.450.296,00 2.597.313,76 2.753.152,59 0,00 10.112.362,35
Programa: 0303 - Vale Transporte 336.845,43
2.065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado) 77.000,00 81.620,00 86.517,20 91.708,23 0,00 336.845,43
Programa: 0403 - Ensino Fundamental 295.689.044,68
1.009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares 9.129.000,00 9.676.740,00 10.257.344,40 10.872.785,06 0,00 39.935.869,46
2.059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 166.000,00 175.960,00 186.517,60 197.708,66 0,00 726.186,26
2.064 - Encargos com Ensino Fundamental 6.761.000,00 7.166.660,00 7.596.659,60 8.052.459,18 0,00 29.576.778,78
2.067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional 51.241.000,00 54.315.460,00 57.574.387,60 61.028.850,86 0,00 224. 159.698,46
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Cd (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 5/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 12 - Educação 393.683.067,89
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 380.939.811,44
Programa: 0403 - Ensino Fundamental 295.689.044,68
2.105 - Oficina de Arte 89.000,00 94.340,00 100.000,40 106.000,42 0,00 389.340,82
2.252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar 206.000,00 218.360,00 231.461,60 245.349,30 0,00 901.170,90
Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 74.626.574,34
1.008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 17.059.000,00 18.082.540,00 19.167.492,40 20.317.541,94 0,00 74.626.574,34
Programa: 0473 - Difusão Cultural 174.984,64
2.053 - Difusão Cultural 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 0,00 174.984,64
Subfunção: 362 - Ensino Médio 520.579,31
Programa: 0410 - Ensino Medio Regular 520.579,31
2.081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO 119.000,00 126.140,00 133.708,40 141.730,91 0,00 520.579,31
Subfunção: 365 - Educação Infantil 3.565.312,03
Programa: 0401 - Educação Infantil 3.565.312,03
2.057 - Adm. Creches Municipais 489.000,00 518.340,00 549.440,40 582.406,82 0,00 2.139.187,22
2.061 - Encargos com a Educação Infan 326.000,00 345.560,00 366.293,60 388.271,21 0,00 1.426.124,81
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 209.981,60
Programa: 0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 104.990,80
2.062 - Encargos com Ensino Supletivo 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,40 0,00 104.990,80
Programa: 0452 - Combate ao Analfabetismo 104.990,80
2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,40 0,00 104.990,80
Subfunção: 367 - Educação Especial 761.183,19
Programa: 0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental 761.183,19
1.014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação 174.000,00 184.440,00 195.506,40 207.236,79 0,00 761.183,19
Subfunção: 392 - Difusão Cultural 975.539,37
Programa: 0473 - Difusão Cultural 975.539,37
2.103 - Livro na Escola 223.000,00 236.380,00 250.562,80 265.596,57 0,00 975.539,37
Função: 13 - Cultura 8.876.077,96
Subfunção: 122 - Administração Geral 349.969,28
Programa: 0052 - Administração Geral 262.476,96
2.246 - Encarços de Reciclagem e Treinamento ne Pessoa! ( ( 20 og My ( 2 20p no ( 7” 4a" o Pedi 32 noç ( 87.402,32
( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro Página: 6/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PAR À OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 13 - Cultura 8.876.077,96
Subfunção: 122 - Administração Geral 349.969,28
Programa: 0052 - Administração Geral 262.476,96
2.247 - Manutenção do Gabinete de Administração e Finanças 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.640,64 0,00 174.984,64
Programa: 0473 - Difusão Cultural 87.492,32
2.245 - Manutenção do Consellho Municipal de P: 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 0,00 87.492,32
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.014.904,29
Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura 1.014.904,29
2.222 - Aux. na Conserv. do Patr. Part. Considerado de Inter. Histórico 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,09 0,00 26.247,69
2.223 - Manutenção e Reparos de Monumentos Históricos 226.000,00 239.560,00 253.933,60 269.163,00 0,00 988.656,60
Subfunção: 392 - Difusão Cultural 7.511.204,39
Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura 104.990,78
2.224 - Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 0,00 52.495,39
2.225 - Manut. da Biblioteca Mun. Frei Afonso Jorge Braga 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 0,00 52.495,39
Programa: 0472 - Apoio e Incentivo às Artes 787.430,56
2.230 - Promoção de Atividades Culturais 160.000,00 169.600,00 179.776,00 190.562,24 0,00 699.938,24
2.242 - Manutenção da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 0,00 87.492,32
Programa: 0473 - Difusão Cultural 5.730.736,00
2.248 - Promoção de Atividades Culturais 1.310.000,00 1.388.600,00 1.471.916,00 1.560.220,00 0,00 5.730.736,00
Programa: 0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS 888.047,05
2.231 - Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti 70.000,00 74.200,00 78.652,00 83.371,12 0,00 306.223,12
2.232 - Manutenção do Solar Barão do Sahy 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 0,00 262.476,96
2.233 - Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba 36.000,00 38.160,00 40.449,60 42.876,58 0,00 157.486,18
2.244 - Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá 37.000,00 39.220,00 41.573,20 44.067,59 0,00 161.860,79
Função: 14 - Direitos da Cidadania 4.190.017,46
Subfunção: 122 - Administração Geral 2.151.446,40
Programa: 0052 - Administração Geral 2.151.446,40
2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE 492.000,00 521.520,00 552.528,00 585.398,40 0,00 2.151.446,40
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 2.038.571,06
Programa: 0505 - Serviços Funerários 2.038.571,06
2.051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort 466.000,00 493.960,00 523.597,60 555.013,46 0,00 2.038.571,06
Estado do Rio de Janeiro Página: 7/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 15 - Urbanismo 250.214.911,35
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 20.460.079,02
Programa: 0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade 555.576,23
1.012 - Obra de Contenção de Encostas 127.000,00 134.620,00 142.697,20 151.259,03 0,00 555.576,23
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos 19.904.502,79
1.006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven. 4.550.000,00 4.823.000,00 5.112.380,00 5.419.122,79 0,00 19.904.502,79
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 229.754.832,33
Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos 41.073.269,62
2.033 - Manutenção de Logradouros Públicos 9.389.000,00 9.952.340,00 10.549.480,40 11.182.449,22 0,00 41.073.269,62
Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana 166.209.160,31
2.040 - Manutenção Aterro Sanitário 670.000,00 710.200,00 752.812,00 797.980,73 0,00 2.930.992,73
2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo 37.324.000,00 39.563.440,00 41.937.246,40 44.453.481,18 0,00 163.278.167,58
Programa: 0507 - Parques e Jardins 22.472.402,40
2.032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 5.137.000,00 5.445.220,00 5.771.933,20 6.118.249,20 0,00 22.472.402,40
Função: 16 - Habitação 1.146.149,40
Subfunção: 482 - Habitação Urbana 1.146.149,40
Programa: 0515 - Habitações Urbanas 1.146.149,40
1.003 - Construção de Unidades Habitacionais 262.000,00 277.720,00 294.383,20 312.046,20 0,00 1.146.149,40
Função: 17 - Saneamento 6.351.942,43
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 6.351.942,43
Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano 6.351.942,43
1.004 - Obras de Saneamento e Dragagem 710.000,00 752.600,00 797.756,00 845.621,36 0,00 3.105.977,36
2.035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua 742.000,00 786.520,00 833.711,20 883.733,87 0,00 3.245.965,07
Função: 18 - Gestão Ambiental 1.881.084,89
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 1.881.084,89
Programa: 0003 - Preservação do Meio Ambiente 1.749.846,41
2.086 - Monitoramento da Qualidade do Ar 62.000,00 65.720,00 69.663,20 73.842,99 0,00 271.226,19
2.087 - Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidr. 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 0,00 244.978,50
2.088 - Projeto Bazineabilidade 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 0,00 244.978,50
2.089 - Projeto Mata Atlântica 56.000,00 59.360,00 62.921,60 66.696,90 0,00 244.978,50
2.090 - Recuperação de Áreas Degradadas 65.000,00 68.900,00 73.034,00 77.416,04 0,00 284.350,04
2.091 - Atui
( ( ( ( ( ( ( ( (
azção do Conhecimento em Licenciamento Ambiental 40.000,00 42.400 00 44 944 NO
td
47 64064
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
n00 171.99" 64
Cd ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 8/9
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 18 - Gestão Ambiental 1.881.084,89
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 1.881.084,89
Programa: 0003 - Preservação do Meio Ambiente 1.749.846,41
2.092 - Educação Ambiental na Escola 45.000,00 47.700,00 50.562,00 53.595,72 0,00 196.857,72
2.106 - Manutenção do Horto Municipal 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 0,00 87.492,32
Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento 131.238,48
2.026 - Encargos com a Guarda Florestal 30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 0,00 131.238,48
Função: 20 - Agricultura 603.697,00
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal 603.697,00
Programa: 0654 - Melhoria da Produção Pesqueira 603.697,00
2.072 - Apoio ao Desenvol imento Pesqueiro 138.000,00 146.280,00 155.056,80 164.360,20 0,00 603.697,00
Função: 23- Comércio e Serviços 19.707.645,08
Subfunção: 695 - Turismo 19.707.645,08
Programa: 0705 - Promoção do Turismo 19.707.645,08
2.012 - Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos 4.398.000,00 4.661.880,00 4.941.592,80 5.238.088,37 0,00 19.239.561,17
2.038 - Manutenção Parque Municipal Eventos 107.000,00 113.420,00 120.225,20 127.438,71 0,00 468.083,91
Função: 25- Energia 23.426.068,68
Subfunção: 752 - Energia Elétrica 23.426.068,68
Programa: 0506 - Iluminação Pública 23.426.068,68
1.005 - Eletrificação de Área Urbanas e Rurais 308.000,00 326.480,00 346.068,80 366.832,93 0,00 1.347.381,73
2.034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica 5.047.000,00 5.349.820,00 5.670.809,20 6.011.057,75 0,00 22.078.686,95
Função: 26 - Transporte 12.336.417,12
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 12.336.417,12
Programa: 0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp. 12.336.417,12
1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 558.000,00 591.480,00 626.968,80 664.586,93 0,00 2.441.035,73
2.052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal 2.262.000,00 2.397.720,00 2.541.583,20 2.694.078,19 0,00 9.895.381,39
Função: 27 - Desporto e Lazer 12.402.036,36
Subfunção: 813 - Lazer 12.402.036,36
Programa: 0720 - Desporto de Rendimento 12.402.036,36
1.010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes 100.000,00 106.000,00 112.360,00 119.101,60 0,00 437.461,60
2,08" - gen Crnsterrão çãl Mpruternão ee Ernap-s p stiers ás 285 NoQ "q ( Faia 42” 10º %, ( 2.57 49º 0 ( 27" ARA 6 ( ( ( nr 9095,007,58
Estado do Rio de Janeiro Página: 9/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção
Seleção: Mostrar detalhamento anual, Alteração em 01/10/2013 (A)
Ação 2014 2015 2016 2017 Vir. Não Detalhado Total
Função: 27 - Desporto e Lazer 12.402.036,36
Subfunção: 813 - Lazer 12.402.036,36
Programa: 0720 - Desporto de Rendimento 12.402.036,36
2.243 - Apoio ao Desporto 450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,20 0,00 1.968.577,20
Função: 28 - Encargos Especiais 40.046.579,90
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 36.379.306,66
Programa: 0908 - Serviços da Dívida Int. Pact. clo Sist. Prev Soc. 36.379.306,66
2.029 - Gerenciamento da Divida Ativa 8.316.000,00 8.814.960,00 9.343.857,60 9.904.489,06 0,00 36.379.306,66
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 3.667.273,24
Programa: 0999 - Reserva de Contigência 3.667.273,24
2.009 - Reserva de Contigência 265.000,00 280.900,00 297.754,00 315.619,24 0,00 1.159.273,24
2.219 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00 636.000,00 636.000,00 636.000,00 0,00 2.508.000,00
Total Geral: 423.385.600,00 448.921.320,80 475.818.139,67 504.328.673,12 0,00 1.852.453.733,59
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 1/7
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
2 41.1.1.2.01.01.00.00.00 ITR - Municipios Conveniados 5.350.000,00 5.671.000,00 6.011.260,00 6.371.936,00 23.404.196,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 5.350.000,00 5.671.000,00 6.011.260,00 6.371.936,00 23.404.196,00
4 41.1.12.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15.000.000,00 15.900.000,00 16.854.000,00 17.865.240,00 65.619.240,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 15.000.000,00 15.900.000,00 16.854.000,00 17.865.240,00 65.619.240,00
3 41.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 6.200.000,00 6.572.000,00 6.966.320,00 7.384.299,00 27.122.619,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 6.200.000,00 6.572.000,00 6.966.320,00 7.384.299,00 27. 122.619,00
4 41.1.1.2.08.00.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 26.247.696,00
5 41.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 30.000.000,00 31.800.000,00 33.708.000,00 35.730.480,00 131.238.480,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 30.000.000,00 31.800.000,00 33.708.000,00 35.730.480,00 131.238.480,00
6 41.1.1.3.05.02.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
7 41.1.21.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
8 41.1.21.31.00.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Dominio Público 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 120.000,00 127.200,00 134.832,00 142.922,00 524.954,00
9 41.1.21.99.01.00.00.00 Controle e Fisacalização 990.000,00 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.106,00 4.330.870,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 990.000,00 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.106,00 4.330.870,00
10 41.1.2.1.99.02.00.00.00 Outras Taxas 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 262.477,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.461,00 262.477,00
411 41.1.22.12.01.00.00.00 Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 550.000,00 583.000,00 617.980,00 655.059,00 2.406.039,00
42 41.1.22.28.00.00.00.00 Taxa de Cemitérios 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
13 411.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 3.200.000,00 3.392.000,00 3.595.520,00 3.811.251,00 13.998.771,00
14 411.22.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
15 4.11.30.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 20.000,00 21.200,00 22.472,00 23.820,00 87.492,00
96 41.21.0.29.01.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS 60.000,00 68.500,00 66.280,00 70.256,00 265.036,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 60.000,00 68.500,00 66.280,00 70.256,00 265.036,00
97 41.2.1.0.29.07.01.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - PREFEITURA 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.500.000,00 24.009.800,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.500.000,00 24.009.800,00
107 41.2.1.0.29.07.02.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - CÂMARA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.200,00 874.920,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.200,00 874.920,00
108 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - F. MARIO P 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.600,00 153.026,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.600,00 153.026,00
109 4.1.21.0.29.07.04.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS - SAÚDE 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.000,00 2.843.340,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.000,00 2.843.340,00
110 4.1.21.0.29.07.05.00.00 Contrib de Servidor Ativo para O RPPS - RPPS 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.000,00 152.426,00
CC CCC CCC Cen CO e” que a O (50 OQ [O A A A
( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014
98 41.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS 105.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 105.000,00
99 41.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuições de Pensionista para o RPPS 7.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 7.000,00
111º 41.21.0.29.99.00.00.00 Outras Contribuições Previdênciárias 20.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 20.000,00
16 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.100.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 3.100.000,00
17 41.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS 5.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 5.000,00
25 41.3.2.5.01.01.00.00.00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties 55.000,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 55.000,00
86 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 FUNDEB-40% 496.000,00
00.01.0027 | 01.02.01 100,000 496.000,00
26 41.3.2.5.01.02.02.00.00 FUNDEB 60% 150.000,00
00.01.0106 | 01.02.01 100,000 150.000,00
28 41.3.2.5.01.05.01.00.00 PNAE 20.000,00
00.01.0108 | 01.03.99 100,000 20.000,00
29 41.3.2.5.01.05.02.00.00 PNATE 3.000,00
00.01.0145 | 00.00.00 100,000 3.000,00
30 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 PDDE 1.000,00
00.01.0111 00.00.00 100,000 1.000,00
31 41.3.2.5.01.05.04.00.00 PNAC 1.600,00
00.01.0109 00.00.00 100,000 1.600,00
20 41.3.2.5.01.99.01.00.00 IPI-ESTADO 2.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 2.000,00
21 41.3.2.5.01.99.02.00.00 ICMS 500.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 500.000,00
22 41.3.2.5.01.99.03.00.00 ITR 1.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 1.000,00
23 41.3.2.5.01.99.04.00.00 Transf. Financ. LC 87 2.000,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 2.000,00
27 41.3.2.5.01.99.05.00.00 Salário Educação 170.000,00
00.01.0128 00.00.00 100,000 170.000,00
18 4.1.3.2.5.01.99.99.00.00 Outros Depósitos de Recursos Vinculados 330.000,00
00.01.0116 | 00.00.00 100,000 330.000,00
19 41.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados 250.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 250.000,00
128 4.1.3.2.5.10.30.01.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Atenção Básica 81.000,00
00.01.0023 100,000 81.000,00
112 41.3.2.5.45.00.00.00.00 Remuneração de Depósito Bancário 1.000.000,00
mM mM Mor e om Pro ( ( ( (OP OQ” NOÇ
2015
110.520,00
110.520,00
6.540,00
6.540,00
19.656,00
19.656,00
3.286.000,00
3.286.000,00
5.300,00
5.300,00
58.300,00
58.300,00
525.760,00
525.760,00
159.000,00
159.000,00
21.200,00
21.200,00
3.180,00
3.180,00
1.060,00
1.060,00
1.696,00
1.696,00
2.120,00
2.120,00
530.000,00
530.000,00
1.060,00
1.060,00
2.120,00
2.120,00
180.200,00
180.200,00
349.800,00
349.800,00
265.000,00
265.000,00
85.860,00
85.860,00
1.060.000,00
ef ra
Página: 2/7
2016 2017 Valor
116.722,00 123.722,00 455.964,00
116.722,00 123.722,00 455.964,00
6.878,00 7.291,00 27.709,00
6.878,00 7.291,00 27.709,00
20.836,00 22.086,00 82.578,00
20.836,00 22.086,00 82.578,00
3.483.160,00 3.692.150,00 13.561.310,00
3.483.160,00 3.692.150,00 13.561.310,00
5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.618,00 5.955,08 21.873,08
61.798,00 65.505,88 240.603,88
61.798,00 65.505,88 240.603,88
557.305,60 590.743,93 2.169.809,53
557.305,60 590.743,93 2.169.809,53
168.540,00 178.652,40 656.192,40
168.540,00 178.652,40 656.192,40
22.472,00 23.820,32 87.492,32
22.472,00 23.820,32 87.492,32
3.370,80 3.573,05 13.123,85
3.370,80 3.573,05 13.123,85
1.123,60 1.191,02 4.374,62
1.123,60 1.191,02 4.374,62
1.797,76 1.905,63 6.999,39
1.797,76 1.905,63 6.999,39
2.247,20 2.382,03 8.749,23
2.247,20 2.382,03 8.749,23
561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
561.800,00 595.508,00 2.187.308,00
1.123,60 1.191,02 4.374,62
1.123,60 1.191,02 4.374,62
2.247,20 2.382,03 8.749,23
2.247,20 2.382,03 8.749,23
191.012,00 202.472,72 743.684,72
191.012,00 202.472,72 743.684,72
370.788,00 393.035,48 1.443.623,48
370.788,00 393.035,48 1.443.623,48
280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
91.012,00 96.472,00 354.344,00
91.012,00 96.472,00 354.344,00
1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
TAL (117 yo 6100
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 3/7
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
129 4.1.6.0.0.05.01.01.00.00 Serviços Hospitalares-Fonte 29 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
00.01.0029 100,000 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
130 4.1.6.0.0.05.01.02.00.00 Serviços Hospitalares - Fonte 30 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
00.01.0030 00.00.00 100,000 106.000,00 112.360,00 119.101,00 126.247,00 463.708,00
32 4.1.6.0.0.14.00.00.00.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização 1.500,00 1.590,00 1.685,00 1.786,00 6.561,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 1.500,00 1.590,00 1.685,00 1.786,00 6.561,00
33 41.7.2.1.01.02.10.00.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, |, alinea b 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 87.492.320,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 20.000.000,00 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 87.492.320,00
35 41.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/a Propr. Territorial Rural 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
37 41.7.2.1.01.12.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Estados Export. Prod. Industr. 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
39 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
00.01.0110 | 00.00.00 100,000 4.000.000,00 4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
40 41.7.2.1.22.50.00.00.00 Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial 36.000.000,00 38.160.000,00 40.449.600,00 42.876.576,00 157.486.176,00
00.01.0110 | 00.00.00 100,000 36.000.000,00 38.160.000,00 40.449.600,00 42.876.576,00 157.486.176,00
93 4.1.7.2.1.33.11.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
00.01.0023 00.00.00 100,000 1.000.000,00 1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 4.374.616,00
117 417.2.1.33.11.30.01.00 Saúde da Família 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
00.01.0023 00.00.00 100,000 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
94 41.7.2.1.33.11.30.02.00 Agentes Comunitários de Saúde 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,00 3.062.231,00
00.01.0023 00.00.00 100,000 700.000,00 742.000,00 786.520,00 833.711,00 3.062.231,00
118 41.7.2.1.33.11.30.03.00 Saúde Bucal 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
00.01.0023 00.00.00 100,000 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
119 41.7.2.1.33.11.30.05.00 Núcleo Apoio Saúde da Família 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
00.01.0023 00.00.00 100,000 300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.305,00 1.312.385,00
120 41.7.21.33.11.30.06.00 Outros Programas Financ. por Transf. undo a Fundo 810.000,00 858.600,00 910.115,00 964.721,90 3.543.436,90
00.01.0023 00.00.00 100,000 810.000,00 858.600,00 910.115,00 964.721,90 3.543.436,90
121 41.7.2.1.33.12.10.01.00 Teto Financeiro 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
00.01.0024 00.00.00 100,000 3.000.000,00 3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 13.123.848,00
122 417.21.33.1210.02.00 SAMU - Serviço d Atendimento Móvel de Urgência 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
00.01.0024 00.00.00 100,000 800.000,00 848.000,00 898.880,00 952.813,00 3.499.693,00
123 4.1.7.2.1.33.1210.03.00 CEO- Centro Espec. Odontológica 36.000,00 34.980,00 37.078,00 39.302,00 147.360,00
00.01.0024 00.00.00 100,000 36.000,00 34.980,00 37.078,00 39.302,00 147.360,00
124 41.7.2.1.33.12.10.06.00 outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 430.000,00 458.980,00 486.519,00 515.710,00 1.891.209,00
00.01.0024 00.00.00 100,000 430.000,00 458.980,00 486.519,00 515.710,00 1.891.209,00
125 4.1.7.2.1.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária 720.000,00 763.200,00 808.992,00 857.531,52 3.149.723,52
00.01.0025 00.00.00 100,000 720.000,00 763.200,00 808.992,00 857.531,52 3.149.723,52
126 4.17.2.1.33.14.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 324.000,00 343.440,00 364.046,40 385.889,18 1.417.375,58
00.01.0026 00.00.00 100,000 324.000,00 343.440,00 364.046,40 385.889,18 1.417.375,58
127 41.7.2.1.33.15.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
Po RR A CM MC PO (RM (8750 1:36 00
( ( ( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014
137 | 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social FMAS 118.000,00
00.01.0161 04.03.00 100,000 118.000,00
138 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Fund. Nac. As.Social — IGDSUAS 18.000,00
00.01.0162 04.03.00 100,000 18.000,00
139 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 Transf. de Rec do Fund. Nac. As.Social - PBV Il 19.000,00
00.01.0163 04.03.00 100,000 19.000,00
41 41.7.21.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 4.000.000,00
00.01.0128 | 00.00.00 100,000 4.000.000,00
42 441.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 5.000,00
00.01.0111 00.00.00 100,000 5.000,00
43 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAEF FUNDAMENTAL 370.000,00
00.01.0108 | 01.03.99 100,000 370.000,00
140 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 PNAE + Educação Fundamental 5.000,00
00.01.0164 00.00.00 100,000 5.000,00
90 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 PNATE - ENSINO MÉDIO 20.000,00
00.01.0144 00.00.00 100,000 20.000,00
44 41.7.2.1.35.04.02.00.00 PNATE - Educação Infantil 10.000,00
00.01.0145 00.00.00 100,000 10.000,00
135 4.1.7.2.1.35.0403.00.00 PNATE - Ensino Fundamental 5.000,00
00.01.0129 00.00.00 100,000 5.000,00
104 4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC 20.000,00
00.01.0109 00.00.00 100,000 20.000,00
88 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAP 55.000,00
00.01.0147 | 00.00.00 100,000 55.000,00
45 41.7.2.1.35.99.02.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC 10.000,00
00.01.0146 | 00.00.00 100,000 10.000,00
87 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEC - Crech 95.000,00
00.01.0148 00.00.00 100,000 95.000,00
91 4.1.7.2.1.35.99.04.01.00 Transf. Diretas do FNDE PNAEM - Ens. Médio 10.000,00
00.01.0149 | 00.00.00 100,000 10.000,00
136 4.1.7.2.1.35.99.04.02.00 Transf. Diretas do FNDE PNAEM - AEE 5.000,00
00.01.0158 00.00.00 100,000 5.000,00
92 4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 Transferência FNDE - Mais Educação 220.000,00
00.01.0153 00.00.00 100,000 220.000,00
46 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 600.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 600.000,00
47 41.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 115.000.000,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 115.000.000,00
49 41.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 3.500.000,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 3.500.000,00
51 41.7.22.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico 220.000,00
( [O O O O O O OR CR
( ( ( ( (
Página: 4/7
2015 2016 2017 Valor
125.080,00 132.584,00 140.538,00 516.202,00
125.080,00 132.584,00 140.538,00 516.202,00
19.080,00 20.224,00 21.437,00 78.741,00
19.080,00 20.224,00 21.437,00 78.741,00
20.140,00 21.348,00 22.628,00 83.116,00
20.140,00 21.348,00 22.628,00 83.116,00
4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
4.240.000,00 4.494.400,00 4.764.064,00 17.498.464,00
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
392.200,00 415.732,00 440.675,92 1.618.607,92
392.200,00 415.732,00 440.675,92 1.618.607,92
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32
58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
58.300,00 61.798,00 65.505,88 240.603,88
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
100.700,00 106.742,00 113.146,52 415.588,52
100.700,00 106.742,00 113.146,52 415.588,52
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
5.300,00 5.618,00 5.955,08 21.873,08
233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
636.000,00 674.160,00 714.609,60 2.624.769,60
636.000,00 674.160,00 714.609,60 2.624.769,60
121.900.000,00 129.214.000,00 136.966.840,00 503.080.840,00
121.900.000,00 129.214.000,00 136.966.840,00 | 503.080.840,00
3.710.000,00 3.932.600,00 4.168.556,00 15.311.156,00
3.710.000,00 3.932.600,00 4.168.556,00 15.311.156,00
233.200,00 247.192,00 262.023,52 962.415,52
(2X mw o( (047 A ( (260 3 (º4 5
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 5/7
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
85 41.7.24.01.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 40% 10.200.000,00 10.812.000,00 11.460.720,00 12.148.363,20 44.621.083,20
00.01.0027 | 01.02.01 100,000 10.200.000,00 10.812.000,00 11.460.720,00 12.148.363,20 44.621.083,20
52 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,60 81.367.857,60
00.01.0106 01.02.01 100,000 18.600.000,00 19.716.000,00 20.898.960,00 22.152.897,60 81.367.857,60
53 41.7.3.0.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
00.01.0100 00.00.00 100,000 32.000,00 33.920,00 35.955,20 38.112,51 139.987,71
54 4.1.7.5.0.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Pessoas 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
00.01.0100 00.00.00 100,000 12.000,00 12.720,00 13.483,20 14.292,19 52.495,39
144 4.1.7.6.1.02.00.99.00.00 Outras Transf de Convênios a Programas de Educação 9.450.000,00 10.017.000,00 10.618.020,00 11.255.102,00 41.340.122,00
00.01.0116 | 01.06.05 100,000 9.450.000,00 10.017.000,00 10.618.020,00 11.255.102,00 41.340.122,00
55 4.1.7.6.1.03.01.00.00.00 FMAS/GDBF 76.000,00 80.560,00 85.393,00 90.515,00 332.468,00
00.01.0131 04.03.00 100,000 76.000,00 80.560,00 85.393,00 90.515,00 332.468,00
56 4.1.7.6.1.03.02.00.00.00 PBF 105.000,00 111.300,00 117.976,00 125.052,00 459.328,00
00.01.0132 04.03.00 100,000 105.000,00 111.300,00 117.976,00 125.052,00 459.328,00
57 41.7.6.1.03.03.00.00.00 PTMC (CER) 70.000,00 74.200,00 78.651,00 83.369,00 306.220,00
00.01.0133 04.03.00 100,000 70.000,00 74.200,00 78.651,00 83.369,00 306.220,00
58 41.7.6.1.03.99.01.00.00 Programa Sentinela-PFMC 125.000,00 132.500,00 140.447,00 148.871,00 546.818,00
00.01.0119 04.03.00 100,000 125.000,00 132.500,00 140.447,00 148.871,00 546.818,00
146 4.1.7.6.1.03.99.99.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
00.01.0116 | 04.03.00 100,000 25.000,00 26.500,00 28.090,00 29.775,00 109.365,00
59 4.1.7.6.1.05.99.00.00.00 Outros Convênios da União para Saneamento Básico 50.550.000,00 53.583.000,00 56.797.980,00 60.205.858,00 221.136.838,00
00.01.0116 | 00.00.00 100,000 50.550.000,00 53.583.000,00 56.797.980,00 60.205.858,00 221.136.838,00
142 4.1.7.6.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
00.01.0116 04.03.00 100,000 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
60 4.1.7.6.1.99.07.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
00.01.0116 00.00.00 100,000 50.000,00 53.000,00 56.180,00 59.550,80 218.730,80
61 4.1.7.6.1.99.11.00.00.00 FMDCA 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0116 00.00.00 100,000 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
63 4.1.7.6.1.99.26.00.00.00 Outras 175.000,00 185.500,00 196.630,00 208.427,80 765.557,80
00.01.0116 00.00.00 100,000 175.000,00 185.500,00 196.630,00 208.427,80 765.557,80
65 4.1.7.6.2.99.0200.00.00 CONSTRUÇÃO PS 12.000.000,00 12.720.000,00 13.483.200,00 14.292.192,00 52.495.392,00
00.01.0115 01.06.01 100,000 12.000.000,00 12.720.000,00 13.483.200,00 14.292.192,00 52.495.392,00
64 4.1.7.6.2.99.03.00.00.00 PAIF ESTADUAL 13.000,00 13.780,00 14.604,00 15.478,00 56.862,00
00.01.0113 04.03.00 100,000 13.000,00 13.780,00 14.604,00 15.478,00 56.862,00
141 41.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
00.01.0115 04.03.00 100,000 5.000.000,00 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 21.873.080,00
143 4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado 38.867.000,00 41.199.020,00 43.670.961,20 46.291.218,87 | 170.028.200,07
00.01.0115 04.03.00 100,000 38.867.000,00 41.199.020,00 43.670.961,20 46.291.218,87 | 170.028.200,07
145 41.76.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 73.000,00 77.380,00 82.021,60 86.941,00 319.342,60
00.01.0115 04.03.00 100,000 73.000,00 77.380,00 82.021,60 86.941,00 319.342,60
66 41.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ 0 IPTU 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (Id 1 (x o( MM ( ( ( ( (90 OC (67 V0( (XX BM (CC OM ( (A MM
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Receita
67
68
69
70
Fá!
72
73
74
75
76
77
78
105
106
100
79
80
101
81
82
83
Página: 6/7
Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 2.000,00 2.120,00 2.247,00 2.382,00 8.749,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ 0 ISS 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.364,00 3.718.424,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.364,00 3.718.424,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 460.000,00 487.600,00 516.856,00 547.867,00 2.012.323,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 460.000,00 487.600,00 516.856,00 547.867,00 2.012.323,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 26.500,00 28.090,00 29.775,00 31.562,00 115.927,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 26.500,00 28.090,00 29.775,00 31.562,00 115.927,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 2.544.000,00 2.696.640,00 2.858.438,00 3.029.945,00 11.129.023,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 2.544.000,00 2.696.640,00 2.858.438,00 3.029.945,00 11.129.023,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 3.000,00 3.180,00 3.371,00 3.573,00 13.124,00
41.9.1.9.15.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
00.01.0107 | 00.00.00 100,000 507.000,00 537.420,00 569.665,00 603.845,00 2.217.930,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizações 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
41.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes 235.000,00 249.100,00 264.046,00 279.889,00 1.028.035,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 235.000,00 249.100,00 264.046,00 279.889,00 1.028.035,00
41.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU 3.530.000,00 3.741.800,00 3.966.308,00 4.204.286,00 15.442.394,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 3.530.000,00 3.741.800,00 3.966.308,00 4.204.286,00 15.442.394,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ITBI 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
41.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 1.093.654,00
4.1.9.3.1.36.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa da Tx de Saúde Suplementar 450.000,00 477.000,00 500.000,00 520.000,00 1.947.000,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 450.000,00 477.000,00 500.000,00 520.000,00 1.947.000,00
41.9.3.2.99.02.00.00.00 Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 40.000,00 42.400,00 44.944,00 47.641,00 174.985,00
41.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 1.200.000,00 1.272.000,00 1.348.320,00 1.429.219,00 5.249.539,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 75.000,00 79.500,00 80.000,00 84.800,00 319.300,00
00.01.0100 | 00.00.00 100,000 75.000,00 79.500,00 80.000,00 84.800,00 319.300,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 lienação de Equipamentos 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00 43.746,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 5.500,00 5.830,00 6.180,00 6.550,00 24.060,00
A E A A A E A E CE CT TR (CC < (4 Q (3X OC ( E 9 ( 6400 o
( ( ( (
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Relação Detalhada das Receitas Planejadas (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Página: 7/7
Receita Código Especificação Recurso Aplicação % Não detalhado 2014 2015 2016 2017 Valor
102 4.2.3.0.0.70.02.00.00.00 Amortizações de Emprestimos - Em Contratos 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 150.000,00 157.304,00 145.000,00 176.746,00 629.050,00
131 424.21.01.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (124) 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
00.01.0124 00.00.00 100,000 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
432 4.24.21.01.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (125) 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
00.01.0125 00.00.00 100,000 1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 6.561.924,00
133 4.24.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União -(115) 685.000,00 726.100,00 769.666,00 815.840,00 2.996.606,00
00.01.0115 | 00.00.00 100,000 685.000,00 726.100,00 769.666,00 815.840,00 2.996.606,00
134 4.24.71.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União-(116) 825.000,00 874.500,00 926.970,00 982.580,00 3.609.050,00
00.01.0116 00.00.00 100,000 825.000,00 874.500,00 926.970,00 982.580,00 3.609.050,00
84 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 4.200,00 4.452,00 4.719,00 5.002,00 18.373,00
103 47.21.0.29.07.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.550.588,00 24.060.388,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 5.500.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 6.550.588,00 24.060.388,00
413 4.7.21.0.29.07.02.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00 874.923,00
114 4:72.1.0.29.07.03.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil- F. Mario P. 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.686,00 153.112,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.686,00 153.112,00
115 4721.0.29.07.04.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil- F. Saúde 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 650.000,00 689.000,00 730.340,00 774.160,00 2.843.500,00
16 472.1.029.07.05.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.646,00 153.072,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.646,00 153.072,00
34 91.7.2.1.01.02.10.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB -4.000.000,00 -4.240.000,00 4.494.400,00 -4.764.064,00 — -17.498.464,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 -4.000.000,00 -4.240.000,00 -4.494.400,00 -4.764.064,00 — -17.498.464,00
36 9.17.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR -9.200,00 -9.752,00 -10.337,12 10.957,35 40.246,47
00.01.0100 00.00.00 100,000 -9.200,00 -9.752,00 -10.337,12 10.957,35 -40.246,47
28 9.1.7.21.01.12.00.00.00 Dedução de Receita piformação do FUNDEB-IPI Exp. -340.000,00 -360.400,00 -382.024,00 -404.945,44 1.487.369,44
00.01.0100 00.00.00 100,000 -340.000,00 -360.400,00 -382.024,00 404.945,44 1.487.369,44
89 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 -120.000,00 -127.200,00 -134.832,00 -142.921,92 -524.953,92
00.01.0100 00.00.00 100,000 -120.000,00 -127.200,00 -134.832,00 142.921,92 -524.953,92
48 91.7.22.01.01.00.00.00 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB -23.000.000,00 -24.380.000,00 -25.842.800,00 -27.393.368,00 -100.616.168,00
00.01.0100 00.00.00 100,000 -23.000.000,00 -24.380.000,00 -25.842.800,00 -27.393.368,00 -100.616.168,00
50 9./17.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -700.000,00 -742.000,00 -786.520,00 -833.711,20 -3.062.231,20
00.01.0100 00.00.00 100,000 -700.000,00 -742.000,00 -786.520,00 -833.71120 3.062.231,20
Total geral: 423.385.600,00 448.788.736,00 475.677.599,24 504.179.700,45 1.852.031.635,69
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
00.01.0023 - ATENÇÃO BÁSICA
Subtotal:
00.01.0024 - Média e Alta Complexidade Ambulator
Subtotal:
00.01.0025 - Vigilância em Saúde
Subtotal:
00.01.0026 - Assistência Farmacêutica
Subtotal:
00.01.0027 - FUNDEB 40%
Subtotal:
00.01.0028 - Gestão do SUS
Subtotal:
00.01.0029 - Impl. de Ações e Serv. de Saúde
Subtotal:
00.01.0030 - Implant. de Unidades Básicas de Saút
Subtotal:
00.01.0100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Livri
19.208.936,90
19.208.936,90
18.662.110,00
18.662.110,00
3.149.723,52
3.149.723,52
1.417.375,58
1.417.375,58
46.790.892,73
46.790.892,73
109.365,00
109.365,00
463.708,00
463.708,00
463.708,00
463.708,00
925.966.612,03
0052 - Administração Geral
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
0245 - Vigilância Epidemiológica
Subtotal:
0052 - Administração Geral
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
Subtotal:
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
Subtotal:
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
Subtotal:
0401 - Educação Infantil
0403 - Ensino Fundamental
Subtotal:
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
Subtotal:
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
Subtotal:
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
Subtotal:
0001 - Ação Legislativa
0003 - Preservação do Meio Ambiente
0004 - Estruturação e Manutenção da Defesa Civil
0010 - Defesa da Ordem Jurídica
0051 - Planejamento e Orçamentação
0052 - Administração Geral
0053 - Administração de Receitas
0057 - Tecnologia de Informação
0058 - TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMAM
0059 - Comunicação Social
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamid
0122 - Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
0181 - Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
0245 - Vigilância Epidemiológica
0246 - Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços
0251 - Alimentação Escolar
0303 - Vale Transporte
0401 - Educação Infantil
0408 - Ensino Fundamental
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundar
0410 - Ensino Medio Regular
0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultc
0452 - Combate ao Analfabetismo
0463 - Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental
0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Culture
0472 - Apoio e Incentivo às Artes
0473 - Difusão Cultural
0501 - Vias e Logradouros Urbanos
0504 - Serviços de Limpeza Urbana
0505 - Serviços Funerários
0506 - Iluminação Pública
0507 - Parques e Jardins
0515 - Habitações Urbanas
Página: 1/4
Valor
354.342,00
8.114.912,62
10.739.682,28
19.208.936,90
4.374.616,00
14.287.494,00
18.662.110,00
1.224.892,48
1.924.831,04
3.149.723,52
1.417.375,58
1.417.375,58
936.167,82
45.854.724,91
46.790.892,73
109.365,00
109.365,00
463.708,00
463.708,00
463.708,00
463.708,00
61.972.944,10
1.749.846,41
1.959.827,96
2.637.893,45
1.264.264,04
408.493.775,71
13.941.901,20
1.229.267,10
217.337,48
8.736.108,15
205.606,95
1.247.203,02
43.807.404,62
23.229.210,96
135.613,10
139.987,72
6.561.924,00
1.587.985,61
2.585.398,05
115.800.460,14
6.820.026,34
454.960,07
104.990,80
104.990,80
761.183,19
332.467,07
699.938,56
1.238.016,33
7.716.822,61
116.338.537,91
638.693,94
14.304.994,32
905.545,52
139.987,72
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
Fonte de Recurso
Subtotal:
00.01.0106 - FUNDEB 60%
Subtotal:
00.01.0107 - DETRAN
Subtotal:
00.01.0108 - PNAEF - Fundamental
Subtotal:
00.01.0109 - PNAC (creche)
Subtotal:
00.01.0110 - ROYALTIES
Subtotal:
00.01.0111 - FNDE/PDDE
Subtotal:
00.01.0113 - PAIF ESTADUAL
Subtotal:
00.01.0115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
925.966.612,03
82.024.050,00
82.024.050,00
2.217.930,00
2.217.930,00
1.706.100,24
1.706.100,24
94.491,71
94.491,71
174.984.640,00
174.984.640,00
26.247,70
26.247,70
56.862,00
56.862,00
247.712.620,67
Página: 2/4
Programa
0611 - Saneamento Básico Urbano
0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira
0705 - Promoção do Turismo
0720 - Desporto de Rendimento
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública
0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS!
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
0904 - Ações de Informática
0908 - Serviços da Divida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.
0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
0999 - Reserva de Contigência
Subtotal:
0408 - Ensino Fundamental
Subtotal:
0052 - Administração Geral
Subtotal:
0251 - Alimentação Escolar
Subtotal:
0251 - Alimentação Escolar
Subtotal:
0051 - Planejamento e Orçamentação
0052 - Administração Geral
0053 - Administração de Receitas
0057 - Tecnologia de Informação
0059 - Comunicação Social
0104 - Defesa e Assist. à População Ating. por Calamid
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundar
0501 - Vias e Logradouros Urbanos
0504 - Serviços de Limpeza Urbana
0506 - Iluminação Pública
0507 - Parques e Jardins
0515 - Habitações Urbanas
0611 - Saneamento Básico Urbano
0654 - Melhoria da Produção Pesqueira
0705 - Promoção do Turismo
0720 - Desporto de Rendimento
0901 - CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS |
0902 - Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.
0911 - Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor
Subtotal:
0403 - Ensino Fundamental
Subtotal:
0125 - Assistência à Comunidades
Subtotal:
0052 - Administração Geral
0125 - Assistência à Comunidades
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit
0408 - Ensino Fundamental
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundar
0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultur:
0473 - Difusão Cultural
0501 - Vias e Logradouros Urbanos
0504 - Serviços de Limpeza Urbana
Valor
664.941,63
131.238,48
472.458,52
6.365.066,28
3.543.438,96
765.557,81
13.311.956,49
2.012.323,36
73.493,55
36.379.306,66
10.936.540,00
3.667.273,24
926.388.709,93
82.024.050,00
82.024.050,00
2.217.930,00
2.217.930,00
1.706.100,24
1.706.100,24
94.491,71
94.491,71
43.746,16
14.873.694,40
10.936.540,00
284.350,04
3.280.962,00
349.969,28
17.498.464,00
4.374.616,00
15.311.156,00
49.651.891,60
9.121.074,36
4.068.392,88
1.006.161,68
5.687.000,80
131.238,48
13.342.578,80
109.365,40
13.626.928,84
10.324.093,76
962.415,52
174.984.640,00
26.247,70
26.247,70
56.862,00
56.862,00
58.278.634,35
319.342,60
21.873.080,00
21.873.080,00
32.809.620,00
131.238,00
2.865.368,00
37.949.793,80
218.730,80
E Estado do Rio de Janeiro Página: 3/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção: Alteração em 01/10/2013 (A)
0505 - Serviços Funerários 1.399.877,12
E 0507 - Parques e Jardins 17.498.464,00
- 0720 - Desporto de Rendimento 8.749.232,00
0801 - Gestão da Política de Seg. Pública 8.749.232,00
E 0901 - CONST. AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS | 34.996.928,00
Subtotal: 247.712.620,67 Subtotal: 247.712.620,67
S 00.01.0116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 291.371.290,08 0052 - Administração Geral 223.346.019,88
o 0125 - Assistência à Comunidades 109.365,00
0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit 21.873.080,00
= 0403 - Ensino Fundamental 13.998.771,20
o 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundar 28.435.004,00
0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Culture 656.190,00
- 0472 - Apoio e Incentivo às Artes 87.492,00
o 0473 - Difusão Cultural 2.865.368,00
Subtotal: 291.371.290,08 Subtotal: 291.371.290,08
00.01.0119 - Programa Sentinela-PFMC 546.818,00 0125 - Assistência à Comunidades 546.818,00
is Subtotal: 546.818,00 Subtotal: 546.818,00
ii 00.01.0124 - Investimento-Implant. de Ações e Sen 6.561.924,00 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit 6.561.924,00
E Subtotal: 6.561.924,00 Subtotal: 6.561.924,00
— 00.01.0125 - Investimento-Implant. de Unidades Bé 6.561.924,00 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospit 6.561.924,00
o Subtotal: 6.561.924,00 Subtotal: 6.561.924,00
o 00.01.0128 - Salário Educação 18.242.148,72 0403 - Ensino Fundamental 16.054.840,72
0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundar 2.187.308,00
a Subtotal: 18.242.148,72 Subtotal: 18.242.148,72
Es 00.01.0129 - PNATE 21.873,08 0403 - Ensino Fundamental 21.873,08
Subtotal: 21.873,08 Subtotal: 21.873,08
Ei 00.01.0131 - FMASIGDBF 332.468,00 0125 - Assistência à Comunidades 332.468,00
Subtotal: 332.468,00 Subtotal: 332.468,00
00.01.0132 - PBF 459.328,00 0125 - Assistência à Comunidades 459.328,00
Subtotal: 459.328,00 Subtotal: 459.328,00
00.01.0133 - PTMC (CER) 306.220,00 0125 - Assistência à Comunidades 306.220,00
= Subtotal: 306.220,00 Subtotal: 306.220,00
= 00.01.0144 - PNATE - Ensino Medio 87.492,32 0403 - Ensino Fundamental 21.873,08
=" 0410 - Ensino Medio Regular 65.619,24
Subtotal: 87.492,32 Subtotal: 87.492,32
00.01.0145 - PNATE - Educação Infantil 56.870,01 0401 - Educação Infantil 43.746,16
0403 - Ensino Fundamental 13.123,85
pas Subtotal: 56.870,01 Subtotal: 56.870,01
— 00.01.0146 - PNAEQ 43.746,16 0251 - Alimentação Escolar 43.746,16
Subtotal: 43.746,16 Subtotal: 43.746,16
00.01.0147 - PNAEP - Pré Escola 240.603,88 0251 - Alimentação Escolar 240.603,88
Subtotal: 240.603,88 Subtotal: 240.603,88
00.01.0148 - PNAEC - Creche 415.588,52 0251 - Alimentação Escolar 415.588,52
Subtotal: 415.588,52 Subtotal: 415.588,52
00.01.0149 - PNAEM - Médio 43.746,16 0251 - Alimentação Escolar 43.746,16
Subtotal: 43.746,16 Subtotal: 43.746,16
00.01.0153 - MAIS EDUCAÇÃO 962.415,52 0251 - Alimentação Escolar 962.415,52
Subtotal: 962.415,52 Subtotal: 962.415,52
00.01.0158 - PNAE AEE 21.873,08 0251 - Alimentação Escolar 21.873,08
Subtotal: 21.873,08 Subtotal: 21.873,08
Estado do Rio de Janeiro Página: 414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIO ABRANGENTES DE 2014 A 2017
Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso (Consolidado)
Seleção; Alteração em 01/10/2013 (A)
Fonte de Recurso Valor | Programa Valor
00.01.0161 - FMAS 516.202,00 0125 - Assistência à Comunidades 516.202,00
Subtotal: 516.202,00 Subtotal: 516.202,00
00.01.0162 - IGDSUAS 78.741,00 0125 - Assistência à Comunidades 78.741,00
Subtotal: 78.741,00 Subtotal: 78.741,00
00.01.0163 - PBV II 83.116,00 0125 - Assistência à Comunidades 83.116,00
Subtotal: 83.116,00 Subtotal: 83.116,00
00.01.0164 - PNAE + Educação Fundamental 21.873,08 0251 - Alimentação Escolar 21.873,08
Subtotal: 21.873,08 Subtotal: 21.873,08
Total geral: 1.852.031.635,69 Total geral: 1.852.453.733,59