norma nº 3622/2008

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ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Processo Legislativo
FL Nº 8%
PROC ne pus
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CÓDIGO DO PROGRAMA 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.01 02.03.19
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e
auxiliando o Prefeito na administração Municipal
JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar.e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem
o" na elaboração e votação de leis e decretos.
|
Unidade de
Medida Ji
Unidade
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Administração Legislativa
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.01 02.03.19
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e
auxiliando o Prefeito na administração Municipal
JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem.
é na elaboração e votação de leis e decretos.
Indice
Futuro
123,00
INDICADORES
2009.
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Manutenção da Unidade - Câmara Municipal 22, 00" 24,00 28,00 27,00
É “INDICADORES.
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação
CÓDIGO.DA UNIDADE RESPONSÁVEL ' 02.01.01 01.04.20
OBJETIVO |
Oferecer aos agentes politicos municipals condiões de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios
da população.
1
JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e
a esferas de governo.
Aquisição de Veiculos Teo “ “Unidade “4,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 14,00
Aquisição de “Veiculos — o sie = oo . “ ” “0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 13,00 13,00 | 13,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Suporte Administrativo
FL No 89
TA me
PROC Nº Plsafos
Q
CÓDIGO DO PROGRAMA 46
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.01 01.05.21
OBJETIVO !
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento fzer todas as secretarias, assessores e serviços para melhor
controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.
JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel:a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que
4: a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda
atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e gestão do prefeito.
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ManiBnção da Unidade - Prefeitura “03, 00 0 103, 00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA |
Suporte Administrativo
run JO
proc ALAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 46
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |,
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | 02.02.02 01.05.22
OBJETIVO
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor
controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.
JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que
q: a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda
atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e gestão do prefeito.
t U idade de” - Índice “? “ Índice
INDICADORES *
Reforma de Prédio ing 0,00 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 133,00 809,00
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Reforma de Prédio 0, (00 0,00 0,00 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 133,00 161,00 161,00 221,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA Í
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Ptefeitura do Distrito de Jaciporã
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | 02.02.03 01.05.23
OBJETIVO )
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios
da população.
JUSTIFICATIVA.
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e.
GS" esferas de governo.
INDICADORES, *.. . "2006. 11.. 20077
Manutenção da ja Una Prefeitura “469, 00 421, 00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.04 01.05.24
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipals condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios
da população. |
JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e
q esferas de governo.
É ; |! | Unidade de * |” “Índice E Índice
| INDICADORES), | Medida | Roconto ii. Futuro, ,
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade “169,0 00 797,00
INDICADORES | amd
nas cam copeação
Manutenção da Unidade - Prefeitura 169,00 “421,00 169,00 “469,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
4 earpla!
PROGRAMA
Gestão Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA | 56
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |!
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação '
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO '
Organização, transparencia e eficiencia das infoimações financeiras; controle orçamentário, verificando e
acompanhando principalmente dividas, precatórios, salarios e zelar pelo patrimonio publico.
JUSTIFICATIVA
Por força legal a Secretaria da Fazenda tem que verificar os principios da legalidade, eficiencia, transparencia,
Qua. imparcialidade, et; evitar a dilapidação do patrimonio; prestar contas a população; gerar relatórios
onfiaveis para tomadas de decisões.
. : t: Unidade de “Índice ** — Índice *
Aquisição de Veiculos “Unidade “2007 CT 400 |
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 443,00 2.069,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO.
É ama - INDICADORES 7d! 2006)" fl T 2007, +. 2008. ft... 2008....71
Aquisição de Veiculos 0,00 0,00 2,00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 365,00 408,00 420,00 433,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito
CÓDIGO DO PROGRAMA | 295
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação |
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO
Amortizações mensais de dividas de contrato junto ao FGTS e INSS.
JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade através de contrato de pagamento mensal do parcelamento dos debitos anteriores junto ao
6 e INSS. ,
Unidade de” Índice !
Elo remo ras oem mesma o enisst a o. Medi 5 . Recente ju Futuro...
Amortização da Dívida - INSS e FGTS 12,00 60,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Precatórios Judiciais
CÓDIGO DO PROGRAMA 296
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO |
Pagamento de precatórios de diversas naturezas.
02.03.01 01.06.25
JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade imposta pelo Tribunal de Justiça de pagamento de precatórios diversos
Unidade de |! ” Índice ii — Índice
Medida — | «Recente | Futuro ;
“ Unidade 12,00 60,00
INDICADORES TH, 2096.....11... 2007...
Amortização da Divida - Precatórios 12,00 12,00 12,00
10
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Transferência ao Pasep FL Nº 96
CÓDIGO DO PROGRAMA 302 PROC w LL 90/09
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA su
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO
Recolhimento a Razão de 1% sobre a receita apurada mensalmente, em favor do PASEP
JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade legal, pois o não cumprimento deixa o municipio inadimplente e provoca o bloqueio das
Gr constituicionais.
Indice'
Armortização da Divida - Pasep Unidade” “60, oo
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA 999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação |
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO |
Recursos orçamentário destinado a cobrir passivo que possam vir a comprometer as metas estabelecidadas nos
anexos da L.D.O.
JUSTIFICATIVA
Exigencia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da LC 101/00.
; DIAARADES. , * - Unidadede | Indice & Indice” |
Doc NPIGADORES o di Medida | Recente | Futuro |
Reserva de Contigência Unidade 1,00 5,00
IN
4 aa msm Ensine
Reserva de Contigêi
“4,00 “4,00 00 400
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Planejamento Governamental
CÓDIGO DO PROGRAMA 41
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamerito / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.04.01 01.07.26
OBJETIVO
Assessorar de forma integral a administração central, em todos os seus pleitos; elaborar projetos de lei como o
plano diretor,PPA, LDO e LOA; buscar recursos qm outras esferas governamentais
JUSTIFICATIVA
Necessidade de um a secretaria responsável pela elaboração de propostas, acompanhamento, controle e
xecução de projetos; realização de outras atividades como elaboração e/ou supervisão dos estudos
ócio-econômicos e demais projetos de interesse comum, coordenando atividades que envolvam levantamentos
lo ADE o “1º Unidade de |! | Índice * Indice
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 78,00 “350, 00
INDICADORES en
Manutenção da Unidade - Prefeitura
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASÍGUSTO
PROGRAMA e
Gestão Política Administrativa t FLNº 993 x ,
proc nº Pl 80/02
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.05.01 01.08.27
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipals condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios
da população.
JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e
| Or esferas de governo.
“INDICADORES —
Manutenção da Unidade - F Prefeitura | cost É É Unidade o “404, 00 . 521,00 ”
Porra nana ANDICADORES 0 arca. 2008.
Manutenção ão da Unidade - Prefeitura” 104,00
14
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa ,
CÓDIGO DO PROGRAMA 47
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.01 01.09.28
OBJETIVO
Bom andamento e funcionamento dos serviços junto a todas as secretarias, averiguar as necessidades de cada
secretaria em relação aos funcionários; manter todos os dados realtivos aos func em dia.
JUSTIFICATIVA
Exucução de todas as atividades relacionadas com os servidores municipais, seleção e treinamento, promover o
perfeiçoamento dos serviços da prefeitura, através de treinamento de servidores; necessidade legal das
informações sobre funcionários.
INDICADORES o Recente io Futuro |
Manulenção da Unidade - Administração Unidade 987, 00 5.190,00
; Emo | Eni Le RE RAR sem
Manutenção da Unidade - Administração . 987, 00 4 022,00 1.174,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria,Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.01 01.09.28
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.
JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem.
star da população.
! Unidadede |” Índice”
Manutenção da Unidade - Administração Unidade 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA |
Custeio da Previdência i EL No O
CÓDIGO DO PROGRAMA 304 proc nº Pl êl/og
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.02 . 01.09.29
OBJETIVO .
Pagamento mensal de inativos e pensionistas, bem como outras vantagens legais.
JUSTIFICATIVA
Pagamento a servidores inativos e pensionistas de salário mensal, e se necessário, outras vantagens instituídas
Qaiment-.
ÍNDICADORES || Unidadede Índice. Índice,
Do a o mea o Nedida , Recônto |i (Futuro |
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 1.040,00 4.641,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 2.379,00 11.656,00
INDICADORES , il [2008 |! 2009 ..i
Aimee ati
PR Ho
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1 014, 00 858, 00 858, 00 871,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.405,00 2.244,00 2.275,00 2.353,00
17
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
| mm
Desenvolvimento Industrial e Comercial |
pru no (OB
CÓDIGO DO PROGRAMA 231 proc Nº PU Gefor
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.03 01.09.30
OBJETIVO
Desapropriação de área para distrito industrial.
JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros;
trair novos investidores.
Nu to EN Ra: A H Unidade de É Índice
, : ê lt
Manutenção “da Unidade - “Prefeitura Unidade 16, Do
INDICADORES
a acao neo tema
Manutenção da Unidade - Prefeitura “ 16,00 A 16,00. 16,00
)
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Manutenção do Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DO PROGRAMA 82
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.06.04 01.09.31
OBJETIVO :
Oferecer condições de trabalho ao batalhão, bem como custear despesas como refeições e realizar investimento
a fim de atender as reais necessidades.
JUSTIFICATIVA
Os recursos da taxa de segurança paga pelos municipes a fim de atender e ampliar as áreas de atuação do corpo
e bombeiros oferecendo melhores condições de trabalho e por consequencia um melhor atendimento a todos
Os munícipes.
“Índice” St
Recente
INDICADORES
1300 91,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura
INDICADORES |
mi ed md o Bd cum
Ianaterição da Unidade - Prefeitura CT 200 1300 — 23,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
MUNISIRIS:
PROGRAMA
Merenda Escolar
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | 02.07.01 01.10.32
OBJETIVO
Fornecer refeições com qualidade a alunos combatendo a carência nutricional; evitar evasão escolar.
JUSTIFICATIVA
O município recebe recursos das esferas Federal e Estadual e complementa com recursos próprios buscando
ferecer refeições de qualidade e atender 100% dos alunos, promovendo o bem estar e com isso um futuro
elhor.
: E | Unidade de Índice l indi e 4
Cozinha Piloto “Unidade 000 “8 o
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 5.620,00 28.751,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Cons mm INDICADORES | x dt 2006. |. 2007...) 2008 d! 2009 |
Cozinha Piloto “5300 14,00 0,00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 5.620,00 5.677,00 5.817,00 6.017,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
02.07.01
01.10.32
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma
equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno ha escola, valorização do profissional pedagógico.
JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade
e ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla.
iagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.
É “INDICADORES
Aquisição de Equipamentos
Construção Reformas e Ampliação
Construção Reformas e Ampliação
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos
Aquisição de Equipamentos
Construção Reformas e Ampliação
Desapropriação
Aquisição de Equipamentos
Manutenção da Unidade - Prefeitura
am ai o as
* Unidade de.
Medida,
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Alqueires
Unidade
Unidade
“Indice.
: Recente |
0,00
10,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.237,00
É
era e
” Índice.
Futuro
19,00
50,00
4,00
15,00
201,00
1,00
1,00
116,00
5.945,00
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR sao ]
semen Amt continaen
nstrução Reformas e Ampliação
Construção Reformas e Ampliação
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos
Aquisição de Equipamentos
Construção Reformas e Ampliação
Desapropriação
Aquisição de Equipamentos
Manutenção da Unidade - Prefeitura
ro. NDICADORES De
QU de Equipamentos
o
2006] FR
2,00
10,00
0,00
7,00
50,00
1,00
0,00
0,00
1.215,00
2007... 2008... ii... 2008......1
1,00 1,00 15,00
10,00 10,00 10,00
1,00 1,00 1,00
2,00 4,00 2,00
50,00 51,00 50,00
0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
0,00 56,00 60,00
1.136,00 1.136,00 1.221,00
21
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA |
Ensino em Qualidade 1 FL Ne LOT Ê
PROC Nº
CÓDIGO DO PROGRAMA 150 N -PLI fo?
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |!
Secretaria Municipal de Educação / Fundef
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.02 01.10.33
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma
equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno pa escola, valorização do profissional pedagógico.
JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade
e ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla.
iagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.
da too Unidade de * Indice + — Indice Í
Aquisição de Veiculos - Tranporte “de “Alunos Unidade 2,00 26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 225,00 732,00
: .. INDICADORES 0 2006... 11 2007... 1 2008. ti 2009. |
Aquisição de Veiculos - Tranporte « de Alunos 12,00 12,00 “00 00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 225,00 282,00 0,00 0,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos
CÓDIGO DO PROGRAMA
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
| “Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.03 01.10.34
| OBJETIVO
Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com
qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.
JUSTIFICATIVA
| —Nessecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de
| Os: com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele
xerça as funções com qualidade.
e Ve É if! Unidade de | Índice * Índice
E A
Área Construida Metro 0,00 700,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 4.582,00 22.720,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 507,00 3.735,00
asa co INDICADORES | dE E. 2006, io 200T Dias 2008] ci 7
! Área Construida 0, 00 ) 200,00 250,00 , “250, 00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 4.397,00 4.580,00 4.582,00 4.579,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.157,00 1.024,00 507,00 540,00
23
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação | Ensino Médio
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 1
OBJETIVO |
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma
equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.
02.07.04 01.10.35:
JUSTIFICATIVA
ferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade
ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla.
Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.
“RIA Des E q Unidade de | Indice “1
Do NDISNDORES (ii Medida ( Ji Róconto. A
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 234,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Supefior
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.05 01.10.36
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma
equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.
| JUSTIFICATIVA |
ferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade
é ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla.
iagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.
: : ' “H Unidade de Índice "o Indices é
Construção Reformas e Ampliação Unidade 20,00 70,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp M2 0,00 13.100,00
Desapropriação Alqueires 4,00 27,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 248,00 582,00
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PO o cr ANDICADORES (o 2006 0 dl (2007, Ji... 20080 li 2009. 1
Construção Reformas e Ampliação 10,00 20,00 20,00 0,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp 13.100,00 0,00 0,00 0,00
Desapropriação 0,00 17,00 0,00 6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 253,00 27,00 27,00 27,00
25
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
FL Nº !1my
l PROC nº PM gafor
| | CÓDIGO DO PROGRAMA 150
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
| | Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.06 01.10.46
| OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma
equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.
1
1
| JUSTIFICATIVA
| Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade
| e ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla.
iagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.
*! Unidade de” | "Índice :* Indice
| picADORES | O mediga recente | Futuro
Ensiunão Reformas e Ampliação Unidade 0,00 5,00
| Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos Unidade 0,00 4,00
| Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 663,00
, Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 150,00
| Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 10,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 17,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS E POR EXERCÍCIO
ereto. INDICADORES |. it 2006 io 2007 É e Rm md inc 2009. É
Construção Reformas e Ampliação 0,00 1,00 3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos 0,00 1,00 200 1,00
| Os: Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1,00 1,00
| lanutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 200,00 200,00 263,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 50,00 50,00 50,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 10,00 0,00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 17,00 0,00 0,00
26
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - O a 6 anos | FL Nº “o
CÓDIGO DO PROGRAMA 160 PROC Nº.
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.06 01.10.46
OBJETIVO
Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com
qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.
JUSTIFICATIVA
essecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de
Os com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele
exerça as funções com qualidade.
CDIARDADES. Unidade der J Índice |
Cr WNDICADORES o dt Medidas Futuro |
Construção Reformas e Ampliação Unidade 7,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 111,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 59,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 46,00
tomei
IA
Gonsirição Reform
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 25,00 30,00 58,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 29,00 15,00 15,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 13,00 11,00 11,00
O nuenção da Unidade - Prefeitura 0,00 16,00 15,00 15,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais
CÓDIGO DO PROGRAMA ] 170
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coorçenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL ; 02.08.01 01.11.37
OBJETIVO 1
Compra de livros para biblioteca, equipamentos para o teatro municipal, contratação de profissionais
viabilizando o seu pleno funcionamento a fim de beneficiar a população dracenense.
JUSTIFICATIVA |
rganização de eventos culturais em todas as áteas (dança, teatro, música, artes plásticas, fotografia, vídeo,
eratura, artesanato, etc.) através de apresentações, mostras e festivais, atraindo o público da cidade e região,
desenvolvendo novas potencialidades artisticas e valorização do ser humano.
“ Indice Índice,
Recente .. Futuro
417,00 709,00 —
INDICADORES NE
Manutenção da Unidade - Prefeitura 7
28
|
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos
CÓDIGO DO PROGRAMA : 180
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Cbordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas.
JUSTIFICATIVA t
: evido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos
tratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção.
“HE “Unidade de” ;! “Indice if ” Índice,
E E Ea lhe Medida | Recente (| Futuro, |
Aquisição de Veiculos “Unidade” 1,00 1,00
Ê
cora cm Ninar o 2006... bi a s2007 ii 20080 Ml, (2009... |
0,00 0,00
Aquisição de 0,00 0,00
| ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
|
Serviços de Utilidade Pública |
:
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.
181
JUSTIFICATIVA
om a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem
tar da população.
|| Unidade de * Índice
: ) INDICADORES
: ár “alqueires 0,00
3n
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola
I
CÓDIGO DO PROGRAMA y 210
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA |
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Cbordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38
OBJETIVO
Fomentar as atividades agropecuárias em nosso município, aproximando com os produtores rurais, produzindo
mudas no viveiro municipal, fornecendo maquinários e buscando ações para o desenvolvimento.
|
JUSTIFICATIVA f
Droução, o município em matéria agrícola e de abastecimento, realizando estudos e pesquisas para o plantio,
rodução, seleção e comercialização de todos os produtos agropecuários, planejar e elaborar programas para
hovas culturas, execução de projetos comunitários, fornecendo mudas e maquinários para o micro e pequeno
f Unidade de “Indice” Índice
-. Medida - Recente Futuro
Unidade” “243,00 “3.545,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
meme amdim 2006 0. Ji! O 2007 (ti 2008. 1 2009 ab
242,00 1.020,00 1.021,00 1.019,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA |
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário |
)
CÓDIGO DO PROGRAMA t 260
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38
OBJETIVO
Construção e/ou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de
convênios.
JUSTIFICATIVA
evido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e
avimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.
oo COCO NnIRARADI t Unidadede "!; | Índice ! Indice
a rm qem 0 Ai Medida |! Récento | Futuro...
Unidade 0,00 14,00
INDICADORES. 1 2006 ..11...2007...... 2008 1! 2009 1
Infra-Estrutura - Ampliação 0,00 4,00 5,00 5,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Políticas Habitacionais
E A E A
PROC ne Puosfos
CÓDIGO DO PROGRAMA 190
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA fe Je mm
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.01 01.13.39
OBJETIVO
Implantação de políticas habitacionais, principalmente, a construção de casas populares a fim de reduzir o défit
habitacional.
JUSTIFICATIVA
| evido ao grande défit habitacional o município tem buscado convênios para construção de novas moradias no
Gun a fim de propiciar melhores condições de moradia, qualidade de vida, realização do sonho da casa
própria a muitos munícipes.
H
si
“Unidade de * Índice
tem
— INDICADORES
hum em mo se ca no eo em remete comento Medidas, Recente , Futuro,
Desapropriação Alqueires 0,00 2,00
Casa Populares Unidade 0,00 120,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento Unidade 0,00 0,00
Casa Populares Unidade 0,00 366,00
Dt era A INDICADORES Co emas 2006, di 2007, 5400402008 .00008 na2008 ns
Desapropriação 2,00 “0 00 0,00 0,00
Casa Populares 82,00 0,00 19,00 19,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento 0,00 0,00 0,00 0,00
Casa Populares 91,00 91,00 92,00 92,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial |
pune AA
PROC no MPU |
CÓDIGO DO PROGRAMA : 231
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL ' 02.10.01
OBJETIVO
Desapropriação de'área para distrito industrial.
01.13.39
JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros;
rair novos investidores.
' Indice
Desapropriação alqueires” 0,00 K
Desapropriação Alqueires 0,00 8,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Repasses Financeiros Percentual 1,00 4,00
scam soro +. INDICADORES io E ca 2D08 o ÃO 12008 4. À 2009
Desapropriação 0,00 0,00 0,00
Desapropriação 1,00 1,00 6,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 | 1,00 1,00
Repasses Financeiros 1,00 1,00 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA | JO
Suporte Administrativo FL Nº :
proc n-PL$2/os
CÓDIGO DO PROGRAMA 46 Q
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor
controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.
JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que
asse a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda
a atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e gestão do prefeito.
; O 1 Unidade de
Aquisição de Equipamentos “Unidade 0,00 1,00
dis = INDICADORES: e reta cobranças 2006...
Aquisição de Equipamentos 0,00
35
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa
grin AL
proc nº PL Bj
CÓDIGO DO PROGRAMA 47
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
Bom andamento e funcionamento dos serviços junto a todas as secretarias, averiguar as necessidades de cada
secretaria em relação aos funcionários; manter todos os dados realtivos aos func em dia.
JUSTIFICATIVA
Exucução de todas as atividades relacionadas com os servidores municipais, seleção e treinamento, promover o
erfeiçoamento dos serviços da prefeitura, através de treinamento de servidores; necessidade legal das
nformações sobre funcionários.
É “oo É ao “Índico 5" Indice
Construção Reformas & > Ampliação “Unidade ” “0,00 0 1,00
38
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos FL Nº 12%
o 3/0?
CÓDIGO DO PROGRAMA 180 PROC N Plaafo?
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas.
JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos
esco para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção.
“o Unidade de |” Índice Índice
Construção de Galerias Metro 0,00. “205 050,0 00
Pavimentação Asfaltica Mº 0,00 64.160,00
Infra-Estrutura - Ampliação Unidade 0,00 3,00
Recapeamento Asfaltico Unidade 0,00 3,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 974,00 3.735,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 0,00 25,00
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Pa INDICADORES: o Po 2006. + 2007! "2008. 11...2009
Construção de Galerias 500,00 “550, 0,00 450, 00 550,00
E Asfaltica 3.700,00 16.000,00 29.960,00 14.500,00
fra-Estrutura - Ampliação 0,00 0,00 2,00 1,00
Recapeamento Asfaltico 0,00 0,00 2,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1,00 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 961,00 406,00 408,00 986,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 25,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.
JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial-se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem
o da população.
INDICADORES !! Unidade de |! Índice
“Unidade ” T"“200 “4,00
nr Sto ta ur
Lagoa de Tratamento *
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros
FL No 1349
PROC we Leafog
Q
CÓDIGO DO PROGRAMA 188
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
Manter limpo e realizar reformas, reparos e adequações em vias e logradouros públicos, evitando a depreciação;
melhorar as condições de uso e visibilidade.
JUSTIFICATIVA
A conservação de logradouros públicos visa a manutenção e evita o desperdício de recursos com novos
vestimentos, beneficiando a população.
i “1 Unidade de” |! “indice '! “Índice
et NDICADORES di Medida | Recente Futuro 4
Construção Reformas é é Ampliação “ Unidade” 0,00 3,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário
CÓDIGO DO PROGRAMA 260
"UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.11.01 01.14.40
OBJETIVO
| Construção elou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de
| | convênios.
| JUSTIFICATIVA
Devido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e
Orrereso asfaltica devido ao crescimento da cidade.
]
] Metas nana E
' É “o o É nidade de |” ” Índice * Indice:
INDICADORES O crimes im A Médida | , Recente Futuro À
infra Estrutura - Ampliação Unidade 1,00 10.605,00
Aquisição de Maquinas Unidade 0,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
é cm mo. «o NDICADORES o CS 2006 ..!! (2007 Si 2008. fi 20090 É
infra Estrutura - “Ampliação “0. 603,00 1,00 0,00 0,00
Aquisição de Maquinas 1,00 0,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 1,00 0,00 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA FUN 126
Segurança no Trânsito
prOC Nº QL Rolos
CÓDIGO DO PROGRAMA 83 CS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.12.01 01.15.41
OBJETIVO
Instalção de semaforos, sinalização e dispositivos de transito.
JUSTIFICATIVA
! Devido ao crescimento do numero de veiculos, existe a necessidade de instlar novos semaforos e potencializar
0: serviços de sinalização viaria.
t COCO CO oa E i! Unidade de ': “Índice '* Índice “+
] Semaforos Unidade 5,00 13,00
Loo cu eo oINDICADORES A
! Semaforos “400 4000 200 “4,00
41
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
FUN AÊ
PROC Nº PA Bofoé?
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA 185
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.12.01 01.15.41
OBJETIVO
Ampliar e melhorar as condições de trafego de veiculos e pedestres em vias urbanas
JUSTIFICATIVA
.Com a ampliação do numero de carros e de habitantes existe a necessidade de alterar ou adaptar o trafego da
idade, visando uma melhor segurança a todos.
: | “Unidade de |; Índice Índice
Aquisição de Veiculos Unidade 0,00 ““ "5,00 00
Aquisição de Maquinas Unidade 0,00 1,00
Desapropriação Alqueires 0,00 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 552,00 2.639,00
PREVISAO DA: EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO .
«vc o. PNDICADORES, | 0 di 2006 il, 2007... (|)... 2008.... dt 2009,
Aquisição de Veiculos 3,00 0, 00 1,00 1,00
Aquisição de Maquinas 0,00 0,00 1,00 0,00
Desapropriação 0,00 0,00 1,00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 555,00 512,00 508,00 512,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Atividades do Fundo Social de Solidariedade
FL Nº [0224
PROC Nº putos
e
CÓDIGO DO PROGRAMA 105
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42
OBJETIVO
Atendimento a população carente do municipio, promoção de eventos visando o lado social e arrecadação de
recursos para serem revertidos a população.
JUSTIFICATIVA
O Grande numero de pessoas carentes do municipio faz com que o F.S.s. necessite de recursos pra um melhor
Qro a população
Índice
cn rm tomo Retonte 1 Futuro
Aquisição de Veiculos 0,00 1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Poa «o «INDICADORES. 00! HH. :2008.1.!! 2009
Aquisição de Veiculos 0,00 0,00
INDICADORES
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA o
Desenvolvimento Econômico Social FL Nº Toa
CÓDIGO DO PROGRAMA 106 PROC ne fÉ Io
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42
OBJETIVO
XXXXXXXXX
JUSTIFICATIVA
XXXXXXXXX
' IÍndice"” **” Índice
INDICADORES dano co cond cr Medida + Recente 1, Futuro...
Manutenção da Unidade - FMAS Unidade 237,00 1.104, 0.
Manutenção Unidade - Promoção Social Unidade 0,00 15,00
HE ... INDICADORES |. te 6 2007 ... . os |
Manutenção da Unidade - FMAS. 237, 00 210,00 “2, 00 210,00
Manutenção Unidade - Promoção Social 15,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.
JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objétivando o bem
O da população.
, ss o É Indice i
a “INDICADO! ORES ie “Medida; Recente *, Futuro
Construção Reformas é Ampliação Unidade 1,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
a cromo meme -NDICADORES: |, | ii 2006 1... 2007 . j'. 2008 ij 2009: 0 1
Construção Reformas e Ampliação | 1,00 0,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas
CÓDIGO DO PROGRAMA 300
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
| | CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42
| OBJETIVO
Apoio financeiro a instituições filantropicas com recursos das esferas federal, estadual e municipal.
JUSTIFICATIVA
: —Os recursos oriundos das esferas federal e estadual são frutos de convenios firmados e os recursos proprios
. Qestnados a auxiliar na manutenção de despesas das entidades.
à an í “ TT “Unidade de “Indice “ * Índice”
Po, | INDICADORES à Medida , . Recente | Futuro
Manutenção da Unidade - FMAS Unidade 3,00 63,00
| Manutenção Unidade - Promoção Social Unidade 1,00 32,00
|
Il
Foo — INDICADORES, E 2006) 131. 2007... 3% 2008 1! 2009, j
Manutenção da Unidade - FMAS 3,00 19,00 19,00 19,00
Manutenção Unidade - Promoção Social 1,00 10,00 10,00 10,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
gun 432
Atividades do Conselho Tutelar 17————
proc nº PL 84/08
Cl
CÓDIGO DO PROGRAMA 100
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.02 01.16.43
OBJETIVO
Atender aos menores do muncipio, fornecendo todo tipo de assistência legal e encaminhamento, quando
necessário; divulgação dos direitos e deveres dos menores; preservar a integridade do menor.
JUSTIFICATIVA
O Conselho Tutelar tem po obrigação proteger o menor, zelar pela sua integridade fisica, mental e social;
mbater a disseminação do uso de drogas, a violencia, o abuso sexual entre menores.
Unidade de |, * Índice Índice
Manutenção da Unidade - Prefeitura “Unidade” 17,00 85,00
Manutenção Unidade - Promoção Social Unidade 0,00 1,00
mea mom INDICADORES. (dl 2008, Ji 2007... E cio 200810 Jr 2008-005
Manutenção da Unidade - Prefeitura 17,00 17,00 17,00 17,00
Manutenção Unidade - Promoção Social 1,00 0,00 0,00 0,00
47
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas
CÓDIGO DO PROGRAMA 300
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.02 01.16.43
OBJETIVO
Apoio financeiro a instituições filantropicas com recursos das esferas federal, estadual e municipal.
JUSTIFICATIVA
Os recursos oriundos das esferas federal e estadual são frutos de convenios firmados e os recursos proprios
estinados a auxiliar na manutenção de despesas das entidades.
: ta “j Unidadede |: "Índice «! * Índice”
Manutenção Unidade - Promoção Social Unidade 0,00 9,00
'e
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
| | CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44
OBJETIVO
Atendimento medico com qualidade aos municipies, encaminhamento; fornecimento de medicamentos;
transporte de pessoas enfermas; valorização dos profissionais; combater possivel epidemias.
| JUSTIFICATIVA
| Organizar programas de saude com eventos, companhas palestras e outros, tanto pra funcionario como a
opulação, criar condições de melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar as ações de saude, desenvolver
| WÊs programas.
RES
Indice |
i
INDICA «o Recente À, Futuro |
& mem olho olhe ontem om at om
a ema
| Aquisição de Veiculos Unidad 0,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
| Aquisição de Equipamentos Unidade 0,00 90,00
' Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
"| Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
| Construção Reformas e Ampliação Unidade 1,00 2,00
Aquisição de Equipamentos Unidade 0,00 50,00
Aquisição de Equipamentos Unidade 0,00 190,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 0,00
| qui: da Unidade - Prefeitura Unidade 1.476,00 7.486,00
anutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 780,00 3.679,00
Agentes Politicos Unidade 12,00 60,00
: Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 30,00 131,00
| Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 35,00 250,00
| Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 21,00 104,00
| Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 12,00 60,00
, Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 8,00 26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 12,00 48,00
| ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Loo coco mou INDICADORES | cdi 2006,,../1! 2007, it, 20080). l 2009.,.,
Aquisição de Veiculos 1,00 0,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Equipamentos 30,00 60,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 1,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 1,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00 1,00 0,00 0,00
' Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00
| Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1,00 0,00
| Aquisição de Equipamentos 0,00 50,00 0,00 0,00
Aquisição de Equipamentos 0,00 100,00 90,00 0,00
| Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 0,00 0,00
' Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.562,00 1.415,00 1.522,00 1.511,00
I Manutenção da Unidade - Prefeitura 611,00 728,00 780,00 780,00
gentes Politicos 12,00 12,00 12,00 12,00
anutenção da Unidade - Prefeitura 5,00 36,00 30,00 30,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 45,00 100,00 35,00 35,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 20,00 21,00 21,00 21,00
| Manutenção da Unidade - Prefeitura 12,00 12,00 12,00 12,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 2,00 8,00 8,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 12,00 12,00 12,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental
PROC ne PU3/08 |
CÓDIGO DO PROGRAMA 122
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44
OBJETIVO
Atendimento a pacientes na CPS.
JUSTIFICATIVA
Prestar atendimento de qualidade a pacientes que se enquadram nas atividades da CAPS.
ro É CO CT fi! “Unidade de || | Índice HF Indice |
NDICADORES si Medida | Recente Futuio
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 28, 00. 116,00
la - INDICADORES 1 2006 2008.. 1! 2009 |
28,00 28,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura T 16,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Desenvolvimento do Esporte Amador
CÓDIGO DO PROGRAMA 272
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.01 01.18.45
OBJETIVO
Realização de eventos e atividades esportivas, interagir e buscar o equilibrio entre todos os profissionais e
amadores que praticam atividades relativas ao esporte;promover a qualidade de vida.
JUSTIFICATIVA
A pratica esportiva faz melhorar a qualidade devida dos praticantes; incentivar, principalmente, as crianças a
Que atividades, resgatar o idoso da ociosidade; divulgaro nome do municipio com apresentações,
rincipalmente, em jogos oficiais.
ER i ** “Andice ”
Recente Futuro
INDICADORES
Infra E: Estrutura - “Ampliação “Unidade É 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade 262,00 1.365,00
]
eras INDICADORES. ...... sd ao 20060 PÉ 2007... | 2008 1, 200
Infra- Estrutura - Ampliação 0,00 0,00 3,00 6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 241,00 287,00 287,00 288,00
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
PROGRAMA
Atividades Recreativas
CÓDIGO DO PROGRAMA 285
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.01 01.18.45
OBJETIVO
Construção de área de lazer no Jardim Jussara
JUSTIFICATIVA
Oferecer uma área de lazer, esporte e recreação a população, visando o bem estar e a melhoria na qualidade de
ida.
Unidade de ;” Índice?! — Índice
Po INDICADORES
E O Medida Recente ,', Futuro |,
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação Unidade 0,00 2,00
esmas care INDICADORES | 1! 2006 1 dona cdi. 2008. di 2009, f
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 900 2,00 0,00
53
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO
TOTAL DE 2006: R$ 41.757.508,00
TOTAL DE 2007: R$ 46.255.800,00
TOTAL DE 2008: R$ 59.000.085,43
TOTAL DE 2009: R$ 55.350.000,00
III OXOUW
600c - 900€ Vdd
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo | Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.01 02.03.19
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO 1 a.
SUBFUNÇÃO TR
ção Legislativa -
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 31 proc A Io
PROGRAMA
Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA 10
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Corpo Legislativo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2001
CUNIDADE DE-MÉDIDA
36,00 Unidade
E E TTE TN INDICADORES
Agentes Politicos
PREVISÃO DA svoluco DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO .
-.. INDICADORES * * y 1º 2,009 1! META, PPA:
[Auta
Agentes Politicos
| 900 36,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.261.000,00
R$ 360.000,00
R$ 294.000,00 R$ 297.000,0
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.01 02.03.19
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO 1
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 31
PROGRAMA
Administração Legislativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 11
AÇÕES .
ATIVIDADE
Manutenção da Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2002
QUANTIDADE TOTAL.! UNIDADE DE MEDIDA]
101,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
; ci co INDIÇADORES.. di 2008... 0 2,007... Vl 2008 4" 2009....] | META PPA
Manutenção da Unidade - Câmara M 22,00 24,00 28,00 27,00 101,00
R$ 3.247.000,00
assureeaed agir
R$ 679.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ET DR
mero '
R$ 975.000,00 R$ 902.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 121
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
01.04.20
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012
TOTO INDICADORES mm —OUANTIDA OTAL! [UNIDADE DE MEDIDA]
Aquisição de Veiculos Unidade
“INDICADORES,
Aquisição de Veiculos
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Rs 000 R$ “R$ 0,00 R$ 0,00 —
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2003
CUNIDADEDE MEDIDA!
Unidade
! METAPPA |
52,00
E rem INDICADORES . RR sê e e
Manutenção da Unidade - Prefeitura 13, 00 1300 13, 00.
Amado
1300
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 344.200,00
O BB PO 2007 oiro O 20ÔB. 20) o 2008 0
R$ 48.500,00 R$ 50.000,00 R$ 61.200,00 R$ 184.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
(44
FLNº
PROC wPL sos
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Suporte Administrativo
01.05.21
CÓDIGO DO PROGRAMA 46
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Diret.do Gab.Pref e Vice
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2004
= 5, INDICADORES, 1.52 "erga 24007 ud! .META:PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura 103, 0 103, 00 05) 00 426,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 963.790,00
Lo 2006 F
R$ 232.310,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ 260.500,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02,02 01.05.22
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 91
PROGRAMA
Suporte Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA 46
AÇÕES
PROJETO
Reforma Predio da Justiça Federal
CÓDIGO DO PROJETO Nº,: 1058
DADE DE MEDIDA!
Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS: IUNES PO
a ES... 2006 1 2.007 it 2008, 1.2
Reforma de Prédio 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ “0,00 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Dotação destinada a reforma do prédio da Justiça Federal
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Assessoria G. do Dep.Jurid.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2005
ETER TT om INDICADORES. o QUANTIDADEITOTAL CU
Manutenção da Unidade - Prefeitura 676,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO E DOS INDICADORES, a
. R [eocisteLe,
i INDICADORES 2.006 . 2.007 i aa
Êo mam cem cencatho oo B006 ira + META PPA'|
Manutenção da Unidade - Prefeitura 133, 00. 161,00 - 1100” ” “221, 00. = 676,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 1.340.060,00
02008 o io, 2007 0 Io o. 2008 Dr JE o mm 200S ni
R$ 220.380,00 R$ 289.400,00 R$ 406.600,00 R$ 423.680,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jaciporã
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.03 01.05.23
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamerito
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 121
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2006
TT QUANTIDADE TOTAL” 1!
. 628,00
Re JNDICADORES. 1/0 2006: 05, 2007,, .u...2:008 0 fis, 2.009 1, METAPPA,;
Manutenção da Unidade - Prefeitura 169,00 121,00 169,00 169,00 628,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 519.130,00
7.200, 000)
stand
RT 112.730,00 R$ 58.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.04 01.05.24
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 121
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Sub-Prefeitura de Jamaica
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2007
ame e om me me ps
UNIDADE DE MEDIDA]
Unidade
j S POR EXERCÍCIO
“INDICADORES. J! 2006.” 2007. |. 2008. |. 2009. LMETA PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura .
Manutenção da Unidade - Prefeitura 169,00 121,00 169,00 169,00 628,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 614.660,00
ANIS
eb Egito
155.500,00 R$ 179.500,00
cam tos - 2008. Rm
R$ 139.160,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 123
PROGRAMA
Gestão Financeira
01.06.25
CÓDIGO DO PROGRAMA 56
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012
CUNIDADE DE MEDIDAS
Unidade
META,PPA,
2,00
R$ 36.000,00
e nho sm
“26.000,00
0,00.
R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008
ET rnsom INDICADORES TI QUANTIDADE TOTAL] [UNIDADE DE MEDIDAS
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.626,00 Unidade
PREVISÃO DA EVO fado DOS I DICADORES POR EXERCÍCIO
a ro ci À tra 20009. 3 E META PPA Í
refeitura 55800" 408,00 420, 00 433,00 1.626,00
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 3.573.420,61
R$ 698.930,00 R$ 836.000,00 R$ 1.005.490,61 R$ 1.033.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores —
151
FLN OL
PROC Nº PC 8) q
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01 01.06.25
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO 28
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 846
PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito
| e CÓDIGO DO PROGRAMA 295
| AÇÕES
| ATIVIDADE
i Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008
ANTIDADE TOTAL. / UNIDADE DE-MEDIDA |
48,00 Unidade
- 2.008 dio (2.009,01:
12,00 12,00 48,00
R$ 2.610.000,00
2009]
692.000,00 R$ 770.000,00
E
Ga SR Dec
o mea 22006, 5
12,00
| R$ 568.000 R$.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01 01.06.25
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO 28
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 846
PROGRAMA
Precatórios Judiciais
CÓDIGO DO PROGRAMA 296,
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Nº.: 2008
TE TT ET INDICADORES
Amortização da Dívida - Precatórios
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICAD
48,00 Unidade
ORES POR EXERCÍCIO
1 2007 (J! 2008: 2009 Ji METAPPA
12,00 12,00 12,00 12,00 48,00
R$ 4.152.000,00
Custo Financeiro por Exercício
E mo 2008 a
R$ 812.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.310.000
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO 28
SUBFUNÇÃO FL Nº
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 846
PROGRAMA
Transferência ao Pasep
01.06.25
PROC Nº
CÓDIGO DO PROGRAMA 302
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008
TDI o QUANTIDADE TOTAL! [UNIDADE DE MEDIDA!
48,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
TT 2006... 1/ 2007 , 1]. 2008. :| 2009.) METAPPA.
“42,00 12,00 “2, 00 48,00
R$ 1.731.100,00
Armortização da Divida - Pasep
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
“2006. o
R$ 340. 000, 00 R$. 406.000,00 R$ 465.100,00 R$ 520.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
o
se gm td ra
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01
FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO 99
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 999
PROGRAMA
Reserva de Contingência
01.06.25
CÓDIGO DO PROGRAMA 999
AÇÕES
ATIVIDADE
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2099
ct = T.” TINDICADORES TT QUANTIDADE TOTAL: UNIDADE DE MEDIDA!
Reserva de Contigência 4,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PA!
ea. omlNDICADORES ct, 2006. 0,,.,2007. 2008 . |. 2.009, |; METAPPA |
Reserva de Contigência 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 666.709,39
Custo Financeiro por Exercício
TD 2007 23 meemiaae 008 TT O
R$ 200.000,00 R$ 19.709,39 R$ 257.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
e mnndo
ameno comenta
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento | Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.01 01.07.26
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 121
PROGRAMA
Planejamento Governamental
CÓDIGO DO PROGRAMA 41
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria de Planej.e Orç.
Nº.: 2009
CÓDIGO DA ATIVIDADE
NTIDADE TOTAL . [UNIDADE DE MEDIDA]
272,00 Unidade
RCÍCIO
QUA
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Manutenção da Unidade - Prefeitura 78,00 272,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.076.100,00
xercício
R$ 241.300,00 262.800,00 R$ 287.700,00 R$ 284.300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
16
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.01 01.08.27
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 45
AÇÕES .
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secret de Gov.e Ações Estr.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2010
EDIDAS
— 2.009.
Manutenção da Unidade - Prefeitura 10400 104,00 10500 10400 417,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 635.300,00
TT TaOÕ6
dm aa sr
R$ es. 700, 00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ 239.100,00
35.500,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.01 01.09.28
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa
CÓDIGO DO PROGRAMA 47
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011
"INDICADORES. o QUANTIDADE TOTAL”) “UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Administração 4.203,00 Unidade
PREVISAO DA voto DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
no coa; INDICADORES 15 2.007 ii (2008. E 2009 !! META PPA.
Manutenção da Unidade - Administr 1. 020, o” 987, 100. 1.022, o 1.174,00 4.203,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 9.604.960,00
Custo Financeiro por Exercício
2008... pia 2009,
ceia Spam ta
om Ed pis somem É
R$ 222044000 R$ 249582000 R$ 252970000 R$ 2.359.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.01 01.09.28
FUNÇÃO
Administração a
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4 gun ASA
SUBFUNÇÃO proc m$Ltalse
Administração Geral A
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
AÇÕES -
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011
UANTIDADE-TOTAL.! "UNIDADE DE MEDIDA!
1,00 Unidade
ps eee
INDICADORES
Manutenção da Unidade - Administração
|| META PPA |
1,00
R$ 100.000,00
100.000,00 R$ 0,00 “R$ 0,00
RS 000 CRS.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
“g
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.02 01.09.29
FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 9
SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 271
PROGRAMA
Custeio da Previdência
CÓDIGO DO PROGRAMA 304
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pensionistas -PM
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2012
INDICADORES .. “QUANTIDADE 1
Manutenção da Unidade - Prefeitura 3.601,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
tom. ANDICADORES |, 2006. 01, 2007 dis. (2.009 * !i/META PPA. |
Manutenção da da Unidade - Prefeitura 1 014, 00. 858, 00. 858, 00 “BA, 00. 3.601,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.239.605,00
Too 2008. RE 2007... ] 2
R$ 1,074. 805, 00 R$ 983.000,00 “093. 000, 00 AS 1.089. 000, 0
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pens - FAPEN
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2032
CD TT o JNDICADORES. 277777 QUANTIDADE TOTAL: UNIDAD DA:
Manutenção da Unidade - Prefeitura 9.277,00 Unidade
= PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
-. INDICADORES. 42006 2007. 1 2.008: (1: 2009. Jin META PPA í
Manutenção da Unidade - Prefeitura 240500 224400 227500 2.353, 3,00 9.277,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 7.829.415,00
Dm 2009]
R$ 2.210.000,00
cs mm. 2006. ui cm «2007 ma
R$ 181441500 R$ 1.769.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.03 01.09.30
FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO 23
SUBFUNÇÃO
Serviços Financeiros
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 694
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial
CÓDIGO DO PROGRAMA 231
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Banco do Povo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2013
ES os fo o ee QUANTIDADE TOTAL” [UNIDADE DE MEDIDA!
64,00 Unidade
Manutenção da | Unidade - Prefeitura
PREVISÃO DA EV LUÇA
2.098 2.009 |! METAPPA |
i - o. INDICADORES - 2.007 “1. 2.008 q 2.009. (i METAE
Manutenção da Unidade - Prefeitura 16,00 16,00 16,00 64,0
R$ 166.220,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ro'por Exercício
va E romana 2008,
R$ 47.700,
46.550,00
R$ R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.04 01.09.31
FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO 6
SUBFUNÇÃO
Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 181
PROGRAMA
Manutenção do Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DO PROGRAMA 82
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2014
rum cs - INDICADORES. EM 2.007. Ji 2008 10. 2,009... Í META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 13,00 23,00 18,00 78,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.047.150,00
R$ 326.500,00 R$ 205. 350, 00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
o “240.000,00
23
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.01 01.10.32
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 306
PROGRAMA
Merenda Escolar
CÓDIGO DO PROGRAMA 142
AÇÕES
PROJETO
Investimento na Cozinha Piloto
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1003
om , INDICADOR! Toei -QU ANTI AE: | UNIDADE DEMEDIDA!
67,00 Unidade
cr ha n2DO8. 5 a 2007...
INDICADORES "| : eus 2:007
53,00 14,00
Cozinha Piloto
Ee sometimes Ea ce meo
R$ 190.000,00 R$ 255.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Programa de Combate a Carência Nutricional
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2033
eo riste ADORES 7 creo i a QUANTIDADE TOTAL! EUNIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura 23.131,00 Unidade
. PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Pe INDICADORES... 1º. 2,008. ! 2.007. Ji 2008 ...!) , 2.009...) LMETA PPA,
Manutenção da Unidade - Prefeitura 5.620,00 5.677,00 5.817,00 801700 23.131,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.848.941,00
. . . Custo Financeiro por Exercício .
E A (
R$ 491.741,00 R$ 373.800,00 R$ 522.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
25
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.01 01.10.32
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
PROJETO
Investimento na área de informática
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1001
TT au o QUANTIDADE TOTAL [UNIDADE DE MEDIDA |
Unidade
3. META PPA: !
eme INDICADORES, 006. 2007:,1,. 2.008::,:./ , 2.009...
Aquisição de Equipamentos 2,00 1,00 "4,00 15, 00 19,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 127.000,00
Tm MOS
ET CUTE
dent RARO dE essi ee ear o
R$ 50.000,00 R$ 10.000,00 R$ io 00 R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002
Tan e remo ANDIGADORES. Ea — SQUANTIDADE TOTAL | CUNIDADE DE MEDIDA!
Construção Reformas e Ampliação Unidade
. PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS o POR EXERCÍCIO
e comecar INDICADORES E 2006 (2007 (11. :2,008,. 4.1 0 . JÉMETABI PPA.
Construção Reformas e Ampliação 10,00 10,00 10,00 10, 00 40, 0.
26
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 423.277,00
2009...
“480.000,00
R$ 50.000,00 R$ 80.000,00 R$ 1 13.277,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção da Escola do Jardim Brasilândia
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1014
E rem QUANTIDADE TOTAL; "UNIDADE DE MEDIDA!
3,00 Unidade
Construção Reformas e Ampliação
" 2009” +" META TA PPÃ |
1,00 3,00
Construção Reformas e Ampliação
R$ 5.200.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
T2007..
o Cam ma rn at e dns
RS, 200.000,00 “RS 2. 700. 000, 00. R$ “2.300.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015
gemer emma
DT iorms como o INDICADORES. QUANTIDADE TOTAL; TUNIDADE.DE MEDIDA!
Aquisiçã de Veiculos - Tranporte de Alun 15,00 Unidade
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICA ORES POR pa
es INDICADORES . rd En 24006 1! 2007...
Aquisição de Veiculos - Tranporte de/ 7,00 “2, 00
META PPA:
15,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 620.000,00
usto Financeiro por Exer
' 2006 e . e nc a
RS 300. 000, 00 R$ 80.000,00 R$ 150.000, 00 R$ 90.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
a
27
RE —
>
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
PROJETO
Equipamentos para Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016
o qe
INDICADORES TT x. QUANTIDADE TOTAL. "UNIDADE DE MEDIDA?
vs 201,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADOR S POR EXERCÍCIO
ct 2006.) 2007; 2008, 0 72.009:
Aquisição de Equipamentos 50,00 50,00 “51,00 50,00 201,00
R$ 486.900,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
rpemses cms
Do vagem 2006,
Ea
ns “8000000 R$ 8000000 R$ "22690000 R$ 400.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção da Cob.Quadra da Esc.do Distr.Jacipora
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1017
To; INDIGADORES. TT — —— AUANTIDADEOTAL. “UNIDADE DE MEDIDA!
nidade
Construção Reformas « e Ampliação 1,00 0,00 0,00 4, 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 70.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019
ETTA TT INDICADORES” TT am no QUANTI IDADE TSIARS TUNIDADE DE MEDIDAS
Desapropriação o ” Alqueires
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
[UNIGIPIO DE-DRACENA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
a INDICADORES 2006 2. 2007 "2008, :' 2009, : “META PPA *
Desapropriação 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 250.000,00
Custo Financeiro por Exercício
DOT 2008 DD BBOP, nt 20080
R$ 0,00 R$ 250.000,00 RS. 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Implantação de Centros de Informatica
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1056
Cs ao INDICADORES =. 7 o oQUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA |
Aquisição de Equipamentos 116,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO . =
= INDICADORES . “,:.,.:2006, is 2007... *. 2.008, Co 2,009" + METAPPÃ:
Aquisição de Equipamentos 0,00 0,00 56, 00 60, 2,00. 116,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 275.650,17
v aê sn aro - a = R
tao o se E atecors a
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ PE “R$ 150.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015
“UNIDADE DE MEDIDA!
Duro INDICADORES “IT — + QUANTIDADE
Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura
cume. INDICADORES | co 2007. o. 2008 0 io . 20009. META PPA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1 215, 00 “4.136,00 1.136,00 1.221 00 4.708,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 12.594.575,00
TO ade
ts a pç
RS 254793500 R$ 284170000 R$ 3.563.140,00 R$ 3.641.800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundef
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.02
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
01.10.33
Fun
AMO
proc nº PUSSOL
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº,: 1015
INDICADORES” É
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos
so DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Co 2006. 2, 2007, . 2.009. ,,+:
“7. QUANTIDADE TOTAL ' TUNIDADE DE MEDIDA |
24,00 Unidade
“24,00
Aquisição de Veiculos - anporté de H 12,00 12, 00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 380.000,00
. Custo Financeiro por Exercício é
PO O Ji. 22007... 02008 CTT TO TT 2009) oo
R$ 300.000,00 ' R$ 80.000,00 R$. 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Fundef
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2016
= «INDICADORES... QUANTIDADE JOTAL” “UNIDADE DE MEDIDA?
507,00 Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES. co 2008... 2007 |, :2008 4... 2009 METAPPA.,
Manutenção da Unidade - Prefeitura 22500 282,00 0,00 “0,00 507,00
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 8.875.000,00
. Custo Financeiro por Exercício
PO BE DO 207 0 200 2008 COM
R$ 4.340.000,00 R$ 4.535.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
PROGRAMA
Assist.Educacional:a Criança - 0 a 6 anos
02.07.03 01.10.34
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
Construção de Creches
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1047
Culeo STE INDICADORES =>. QUANTIDADE TOTAL. “UNIDADE DE MEDIDA:
Área Construída 700,00 Metro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
mo. INDICADORES. “o 2006. + 2.007 2.008. "2009 + METAPPA |
Área Construída 0,00 200,00" 250,00 250,00 700,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.422.684,09
o Too 067 0 > JDoooo 2008 21 BOB
R$ R$ 200.000,00 RS 95118409 R$ 271.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Desenv.do Ens.Inf. - Creche
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2017
mo o = INDICBBORES 5 0000 o QUANTIDADE TOTAL, UNID
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade
“nd? META PPA |
4.579,00 18.138,00
ama INDICADORES. DOS 2
Manutenção da Unidade - Prefeitura 4.397, 00 4.580,00
:
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 6.653.258,00
RS 473178800 R$ Doo R$ (A DE00O R$
“JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018
Co oo INDICADORES... QUANTIDADENOTAL ' CUNIDADE DEMEDIDA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 3.228,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES: . Fo o . 2.008...| 2.009.
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.157,00 1. 024, o 507,00 540,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
nu META PPA!
3.228,00
R$ 1.728.890,00
- sado “R$” “39900000
R$ 51589000 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal! de Educação / Ensino Médio
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.04 01.10.35
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ensino Médio
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2019
cc o INDICADORES oi. QUANTIDADE TOTAL: "UNIDADE DE MEDIDAS
Manutenção da Unidade - Prefeitura 466,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
. INDIÇADORES. .... 2006 ./... 2007! 2008. 1º 2009. Hi META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 234,00 26,00 25,00 181,00 466,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
iro por Exercício .
7
2008
246.000,00 R$ 288.000,00
de
R$ 313.160,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.05 01.10.36
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 364
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
PROJETO
Investimento na ampliação da obra da Unesp
CÓDIGO DO PROJETO Nº,: 1006
e e — INDICADORES nda 2.006.
Construção Reformas e Ampliação 10,00 “2, 007
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
“130.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Pavimentação da Unesp
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1018
“ INDIÇADORES” TI. UIT QUANTIDADE TOTAL] TUR
Pavimentação Asfaltica - Unesp 13.100,00
k. INDICADORES, 2.009... 1). META PPA
0,00 13.100,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp idos “0,00 000 70,
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 235.000,00
R$ 235.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041
DT INDICADORES 7 QUANTIDADE TOTAL) UNIDADE DE MEDIDA
23,00 Alqueires
Desapropriação
—. INDICADORES. «..i 2.006. .:2007 2008 1....2.008,...º "META PPA |
Desapropriação 0,00 17,00 0,00 6,00 23,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 535.000,00
DT ae TIO
R$ 0,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ev coeso ADS ano uma E
R$ 315.000,00
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Superior
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2020
PDS "7 INDICADORES... 0. QUANTIDADE TOTAL! "UNIDADE DE MEDIDAS
Manutenção da Unidade - Prefeitura 334,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR'EXERCÍCIO. Ê
E INDICADORES. . . |:...2006 1 200%... . 2008, 11. 2009 | METAPPA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura 253,00 27,00 27,00 27,00 334,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.012.925,00
2006... Tr 2007" Te 2668,
R$ 366.025,00 R$ 222.100,00 R$ 223.100,00 R$ 201.700,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.06
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
01.10.46
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002
TOS TO DO ANDICADORES TIDO O - SANTIDADE. TOTAL" TUNIDADE DE MEDIDA!
Construção “Reformas e Ampliação Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
, INDICADORES |. . 2006... 2.007 et 24008, É 2009. 1 METAP PPA!
Construção Reformas e Ampliação 0,00 1, 00 1,00 3,00 54 00
R$ 731.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
sto inan eiro por Exercício .
07 E
fed den O A
R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 281.000,00 R$ 150.000,00
º ad
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015
Ti CAD. TT. INDICADORES” To a —— QUANTIDADE. TOTAL: “UNIDADE DE MEDIDA |
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos Unidade
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS ENC POR EXERCÍCIO
E INDICADORES «DOS 2 2007. ir 2008. É 2009. (. METAPPA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de 4 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
Ce a00G DO EA o nas TT
R$ 0,00 R$ 130.000,00 R$ 177.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ “150.000,00.
PROJETO
Reforma de predio para instalação da Sec. Municipal Educaçã
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1057
Eonstrição Reformas e Ampliação
À INDICADORES... Fo 2006 2007 1, 2008
Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 0,00 R$ 0,00 “R$ 280.000,00 R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2052
TT at TT INDICADORES 77, 2. QUANTIDADE TOTAL] CUNIDADE DE MEDIDA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura 663,00 Unidade
PREVISÃO DA ETICO DOS INDICADORES. TA EXERCÍCIO
(INDICADORES 5 2006, 1,, 2007. 1. 2008, 45.. 2009. !2METAPPA,
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 “200,00 | 200,00 263,00 663,00
R$ 11.435.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Custo Financeiró por Exercí
pese mapa
RR IDE
E o o "CR$ 2.490.000,00 R$ 403000000 R$ 4.915.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
exame
Fe Nº 180
proc nePLLfOR.
ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053
“- INDICADO ORESTES JAN'
150, 00. Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES, am EXER
- INDICADORES. JH, 2006. !. 2007. +... 1 2,009" “META PPAÍ
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 50,00 2000” 50, 00 150,00
R$ 3.002.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
E, a [1 — A008 BT 2008...
R$ 0,00 R$ 605. 000, 00. R$ 1 226. 500,00 R$ +. 170.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
CÓDIGO DO PROGRAMA 150
AÇÕES
ATIVIDADE
Fundeb Ensino Médio - 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2054
mom TD . ANDICADORES.., s QUANTIDADE TOTAL! UNIDADE IDAS
Manutenção da “Unidade - Prefeitura 10,00 Unidade
PREVISÃO DA DEE DOS INDICADORES POR EXERCICIO
INDICADORES ... E es 2/0086 2907. 2.908. 2.009... | METAPPA É
Manutenção d da Unidade - Prefeitura 0, 00 10,00 0, 00 0,00 10,00
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 95.000,00
Ta
R$ 0,00 RS 95.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Fundeb Ensino Médio - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Manutenção da Unidade - Prefeitura
RCÍCIO
TO INDICADORES J. 2006. 2007... 2 2.00 2009. META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 55.000,00
TT
55.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
41
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.06 01.10.46
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos
CÓDIGO DO PROGRAMA 160
AÇÕES
PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002
INDICADORES IT QUAI
Construção Reformas e Ampliação Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO,
- INDICADORES <,1...2006, " 2007! 2008 |! (2.009... ILMETA PPA |
Construção Reformas e Ampliação 0,00 1,00 “3,00 “3,00 00 7,00
R$ 567.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
eco am oe a ore ss
E 2006...
R$ 0,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
29700000 R$ 150.000,00
120.000,00
ATIVIDADE
Fundeb - Creche 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2048
come== INDICADORES... 2. QUANTIDADE TOTAL! "UNIDADE DE MEDIDA]
Manutenção da Unidade - Prefeitura 111,00 Unidade
"PREVISÃO DA rear] DOS INDICADORES POR EXERCICIO .
INDICADORES 2008 2 2007 2008 |! 2,009 |; META PPA!
111,00
temo
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 25,00 30,00 56,00"
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 1.625.000,00
E pe ma memo =
CO 006 a 2007 a mars e = 300 8 er “2006
R$ 0,00 R$ 495.000,00 R$ 534.000,00 R$ 596.000, o.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049
“INDICADORES.” TOTAL. UNIDADE. De E MEDIDA!
Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Él a INDICADORES dt 2.006. = TERRE META PPA Y
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 “29,0 00 59,00
CUSTO TOTAL DO,PROGRAMA R$ 413.000,00
É 2008 ” ETR E 2008 TO
R$ 0,00 R$ 162.000,00 R$ 110.000,00 R$ 141.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050
Io TT TANDICADORES UI —RHANTIDADE- TOTAL. * CUNIDADE DE MED) IDA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade
PREVISÃO DA TT DOS DEN DORES POR EXERCÍCIO
ua . INDICADORES. NR aa Êo à 2.009 EH META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 11,00 35,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 283.000,00
R$ 13800000 Rs” “78.000,00 RE 67.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051
== INDICADORES... QUANTIDADE TOTAL [UNIDADE DE MEDIDA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura 46,00 Unidade
com. INDICADORES. (|, 20006 2,007.
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 16,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
RS 000 R$ 140.000,00 R$ 44.500,00 R$ “125.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.01 01.11.37
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO 13
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392
PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais
CÓDIGO DO PROGRAMA 170
AÇÕES -
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2021
INDICADORES TT Cl QUANTA TOR TAL: “UNIDADE DE MEDIDA !
. Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS RIR Por EXERCÍCIO
a INDICADORES os 2006... o 2,007. 172.008 (à 2.009 AH META PF PPA;
Manutenção da Unidade - Prefeitura 119,00 157,00 158,00 * “58, 00 “592,00 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.250.170,00
- 006, .
R$ 238.270,00 R$ 206.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
"20620000 R$ 399.200,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
| Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.01 01.12.38
j FUNÇÃO
i Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO 15
| SUBFUNÇÃO
[ Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451
j PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos
CÓDIGO DO PROGRAMA 180
AÇÕES
| PROJETO
Aquisição de Caminhão de Lixo
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1043
QUANTIADE TUTA AT” “UNIDADE DE MEDIDA”
Unidade
e O como INDICADORES TIO
Aquisição de Veiculos
a INDICADORES barão 2006 1 1 2.007, 1. 20080 41, 2009. ' META PPA j
Aquisição de Veiculos 00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Ri dod
R$ 000 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.01 01.12.38
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO 17
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 512
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
AÇÕES :
PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041
TOTAL” , UNIDADE DE MEDIDA !
Alqueires
INDICADORES 1 20067, 2007 "2008... 2009 * METAPI
“8,00
Desapropriação de Área - Aterro San 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 223.000,00
R$ R$ “0,00 É RE 223.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Dotação destina a desapropriação de área para aterro sanitário
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.01 01.12.38
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO 20
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vejetal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 601
PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola
CÓDIGO DO PROGRAMA 210
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Atividades da Agricultura
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº,: 2022
TT TE TANDICADORES 2. mm QUANTIDADE TOTAL. UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura 3.302,00 Unidade
- PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
: INDICADORES 1! 2006. 10 2007 * 2008 “2009... * META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 242,00 1.020,00 1.021,00 1.019,00 3.302,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 7.518.175,00
R$ 1.504.130,00 R$ 1.481.500,00 R$ 2.325.545,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ 2.207.000,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.01 01.12.38
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário
CÓDIGO DO PROGRAMA 260
AÇÕES
PROJETO
Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1010
JNIDADE DE MEDIDA
Unidade
Era. INDICADORES * ". o” 20060 2007 (|, 2008, 1, 2009, : META PEA:
Infra-Estrutura - Ampliação 0,00 4,00 5,00 5,00 14,00
R$ 490.300,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ 302.300,00 R$ ” 83.000,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação | Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.01 01.13.39
FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 16
SUBFUNÇÃO
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 482
PROGRAMA
Políticas Habitacionais
CÓDIGO DO PROGRAMA 190
AÇÕES
PROJETO
Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007
“QUANTIDADE TOTAL! "UNIDADE DE MEDIDA :
2,00 Alqueires
2.009. 1! META PPA |
0,00 2,00
R$ 50.000,00
NDICADORES. . A a 2.006
Desapropriação 2,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Custo Financeiro por Exercício
Co a006 O UT TBO0L.. Too 2008 ET 2009, e
0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 50.000, 00. R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção de Casas Populares
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1008
a INDICADORES TT =" «QUANTIDADE TOTAL) “UNIDADE-DE MEDIDA |
Casa Populares Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS. INDICADORES E EXERCÍCIO. .
cu. INDICADORES , .. “5. 2.006, 24 - 2008. '* 2009 | META PPA!
Casa Populares 82,00 19, 00. 19,00 120,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 1.522.660,00
Custo Financeiro por Exercício
RS ana
“2008... Ea
3 .260,00 R$
R$ 90000000 R$. 000 R$.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Desapropriação de Área Lagoa Trat.do Distr.Industr
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1023
LT "UNIDADE DE MEDIDA)
Unidade
— META PPA
0,00
R$ 0,00
ao .s INDICADORES Too 2006... 2007... 2.008
Desapropriação - Lagoa de Tratamen 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
sto Financeiro por Exercício
e , .H TO TBO0S
É mete mm ts ci md
R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023
. — QUANTIDADEMDTAL “UNIDADE DE MEDIDA!
“A Unidade
LUÇÃO DOS EE Ea EXERCÍCIO
Ts” INDICADORES...
Casa Populares
Fo ANDICADORES 4. 2006 (2.007, 1" 2.008. 5... 2.009, CY METAPPA:!
Casa Populares 91,00 91,00 92,00 92,00 "366, 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 937.830,00
“2006 a “4 + . DS im
R$ 122.240,00 R$ “411.800,00 R$ .690, R$ 219. 100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.01
FUNÇÃO
Indústria
CÓDIGO DA FUNÇÃO 22
SUBFUNÇÃO
Promoção Industtial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 661
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial
01.13.39
CÓDIGO DO PROGRAMA 231
AÇÕES
PROJETO
Desapropriações de áreas para conjuntos habitac.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1007
Ta TT TE INDICADORESE a “QUAI (TEADET TOTAL: UNIDADE DE MEDIDA |
Desapropriação Alqueires
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS EINUES POR EXERCÍCIO
Ci INDICADORES . fi 2008...,,. 2007. *! (2.008. Pi 2009 1: META PPA |
Desapropriação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 0,00
207 o 28 DO raADOS, mino o?
do tao qeu
ao É 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TT 2006
R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019
TEM IT TT ANDIGADORES To — —QUANTIDADETOTAL * * “UNIDADE DE MEDIDA!
Desapropriação Alqueires
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDICADORER POR EXERCÍCIO
+ riso. INDICADORES... 5 o 2.006, , 20007 É 2008 E. 2009 ti METAPPÃ,
Desapropriação 1,00 0, 00 “1,00 “60 00 8, 800
52
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 606.000,00
Custo Financeiro por Exercício
COM DO CS BOL Jos 20 0 O
R$ 15000000 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 356.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Infra Estrutura do Distrito Industrial
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048
TT TT CTTADIÇADORES =. ——— TADANHIDADE-TOTAL.! CUNIDADE DE MEDIDA)
Construção Reformas e Ampliação Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS. Dois POR EXERCÍCIO
INDICADOR 20006, 2.007. FRA 008” cn 2009 FC META PPA |
Construção Reformas e 0,00 0,00 1,00 1 00 2,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 189.000,00
Custo Financeiro o por E Entaatato
R$ 0,00 R$ 0,00 R$] 5a 000,00 R$ 150.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO 23
SUBFUNÇÃO
Promoção Comercial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 691
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial
CÓDIGO DO PROGRAMA 231
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023
TITO cernmo INDICADORES TT
Repasses Financeiros Percentual
“> QUANTIDADE.TOTAL: “UNIDADE DEMEDIDA
3,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
RES POR EXERCÍCIO .
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADO
mm INDICADORES: cd 2006... 2007, . 2008 *.. 2.009. Fº META PPA
Repasses Financeiros 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 21.600,90
. Custo Financeiro por Exercício
R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01 01.14.40
FUNÇÃO
Urbanismo
c ÃO
ÓDIGO DA FUNÇÃI 15 NAS
SUBFUNÇÃO EL Nº
Administração Geral Cc Nº pu q
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122 i PRO
PROGRAMA
Suporte Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA 46
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Impressora Plotter
CÓDIGO DO PROJETO
Nº.: 1022
SUANTIDADETOTAL. UNIDADE DE MEDIDA.
Unidade
DORES POR EXERCÍCIO
TT CO TTTINDIGADORES *.
Aquisição de Equipamentos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICA
o INDICADORES. ,. 2006 ! (2007. |" 2.008. É 2.009... META PP.
Aquisição de Equipamentos 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 20.000,00
e cnc aerea esresanna rm
secom« 2006
R$ 0,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
55
| 4
| ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
À UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
: Administração Geral
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
PROGRAMA
] Organização e Modernização Administrativa
01.14.40
CÓDIGO DO PROGRAMA 47
AÇÕES
PROJETO
Construção do Prédio do Almoxarifado
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1020
pos eee
Construção Reformas e Ampliação
S INDICADORES POR EXERCÍCIO .
Cmte
0,00 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00 ” 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 0,00 R$ 80.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
QUANTIDADE TOTAL. "UNIDADE -DE MEDIDA!
1,00 Unidade
ft 20008: Ei
META PPA |
1,00
R$ 80.000,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01 01.14.40
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO 15
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos
ax
an IP
proc Nº
CÓDIGO DO PROGRAMA 180
AÇÕES
PROJETO
Construção de Galerias
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1025
TO TT TT INDICADORES] To 7, QUANTIDADES 4 UNID
2.050,00 Metro
Construção de Galerias
escad Dr 2008 .. 2007 | 2008 2,009. META PPA |
Construção de » Galerias 500,00 550,00 “450, 00. “550, 00 2.050,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 854.580,00
Custo. Financeiro por Exercício
a Sr
- 2009 01
a
a a om Ene = do
TO 6.
0.000,00 RS. “429. 580,00 R$ 112.000,00
R$ 150.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Pavimentação Asfaltica
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027
TUTTI CT TTINDICADORES o o QUANTIDADE TOTAL! UNIDADE DE MEDIDA !
Pavimentação Asfaltica ” 64.160,00 Mº
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2,007 1....2.008 |! 20009, ft! METAPPA
Po. INDICADORES 2.006. O
“29. 60,00 “4, 500,00 64.160,00
mam Da
Pavimentação Asfaltica 3 700,00 “e. 000,00
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 2.707.840,00
usto Financeiro por Exercício .
mera
Ro 006. “o 207º 1 2, 208 . “.. 2009 (Tm
R$ 690.000,00 R$ 300.000,00 R$ 131284000 R$ 405.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044
= CIT INDICADORES. . oo 27 QUANTID IDADE TOTAL “UNIDADE DE MEDIDA 1
Infra- Estrutura - Ampliação Unidade
2,009 "META PPA |
1,00 3,00
R$ 291.810,00
ae a INDICADORES . +. 20006 ao 2nDOT .
Infra-Estrutura - Ampliação 0,00 0,00 2,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
iro por Exercício
RR
R$ 111.810,00 R$ 180. 000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Recapeamento Asfáltico
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050
e SUANTIDADE TOTAL! FUNIDADE DE MEDIDA:
Recapeamento Asfaltico Unidade
PREVISAO DA EVOLUÇÃO DOS NDICADORES POR EXERCÍCIO .
INDICADORES" 2007...) 2008 1. 2009. 4 METAPPAS
Recapeamento Asfaltico 0,00 2,00 1,00 3,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA . R$ 272.500,00
7 To DTTINDICADORES IT
R$ "65.000,00
R$ “0,00 RS 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
FL No GQ
PROJETO “Yo
Iluminação de Praças PROC Nº. MENA
CÓDIGO DO PROJETO
Construção Reformas e Ampliação o Unidade
- PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS DICA DORES POR EXERCÍCIO
“INDICADORES 1 2006.) : 2007 !! 2008 , 1. 2009. + META PPA |
1,00 1,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 100.000,00
R$ 0,00 R$ “0,00 Rs “3000000 R$ “30.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Reforma de Praças Públicas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1053
Dor INDICADORES. ,. 0... QUANTIDADE TOTAL! UNIDADE DE MEDIDAS
Construção Reformas e Ampliação 2,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR Ef elo
E rum INDICADORES |, (is 52006. 3 2007 2008, 51... 2,009... *! META PPA *
Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00
R$ 160.390,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
> 72008... md ã Na Tn Nao DOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110.390,00 R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2024
O NDICADORES “QUANTIDADE TOTAL. UNIDADE DEMEDIDA]
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.761,00 Unidade
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
Es INDICADORES, .. dd . 2006 Co 2.007. “2.008, 2.009. * META PPA | i
Manutenção da Unidade - Prefeitura 961,00 406, 00 “408, 00 986, 00 2. 2 761, 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.407.570,00
Tao 2007 as Ri CD, ramo 2008 ms
R$ 926.470,00 R$ 886.000,00 R$ 1.409.500,00 R$ 1.185.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção da Marcenaria
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2034
co ve INDICADORES. QUANTIDADE TOTAL, “UNIDADE DE MEDIDA
25,00 Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura
o Dm o 2006 0 20070 (2,008, |! META PPÁ |
Manutenção da Unidade - - Prefeitura 25, 00. 0,00 0,00 0,00" 25,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 95.615,00
ET 2008,
R$ 95.615,
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01 01.14.40
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO 17
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 512
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
AÇÕES
PROJETO
Construção da Lagoa de Tratamento
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1040
E
ee TUNIDADE DE MEDIDA |
2 TO TE INDICADORES. O Toa no QUANTIDADE TOTAL. T
Lagoa de Tratamento 2,00 Unidade
PREVISAO.DA EVOLUÇÃO DOS |
Fo | JNDICADORES (1... 2006, 0,207
Lagoa de Tratamento 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
2,00
R$ 2.41 5.000,00
E
R$ 0,00 R$ 300.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01 01.14.40
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO 15
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451
PROGRAMA
Limpeza e Conservação Vias e Logradouros
CÓDIGO DO PROGRAMA 188
AÇÕES
PROJETO
Reformas de Prédios e Logradouros Públicos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1009
—— — QUANTIDADE TOTAL. CUNIDAD
Unidade
Ef JNDICADORES, |. ir 2006. "2.007, 1. 2008 + 2009. 1! META PPA!
Construção Reformas e s é Ampliação 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 000 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$” 9000000.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
02.11.01 01.14.40
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário
CÓDIGO DO PROGRAMA 260
AÇÕES
PROJETO
Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1010
“7 "TQUANTIDADE TOTAL. * UNIDADE DE MEDIDA!
10.604,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
- INDICADORES 2006 ,:..2007.,.; 2008," 2.009. V META PPA |
Infra-Estrutura - Ampliação 10.603,00 1,00 0,00 0,00 10.604,00
R$ 350.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 300.000,00 R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Aquisição de Máquina
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026
DOT o INDICADORES o... oo QUANTIDADE TOTAL.) "UNIDADE DE MEDIDA !
Aquisição de Maquinas 1,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Ê .
Fo, INDICADORES, . 2006 | 2007 +... 2008. 1! 2009. ti METAPPAÍ
Aquisição de Maquinas 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 250.000,00
'* Custo Firianceiro por Exercício
2008 2007 2 1. 2008 to BOOST
R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Trevo da Polícia Rodoviária
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1028
| FUNIDADE DE MEDIDA 1
Con: “4,00 — Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR. EXERCICIO,
E... INDICADORES 1 2.006 (1. 2,007....:.. 2008. 2.009... META PPA |
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,0 00 0,00 1 1,00
R$ 150.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
cício
2008 iron nd00O
comem a sm 4 A Brennan tp
R$ 150. R$ mo” “RS 000 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção das Marginais da SP294
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1029
REST o QUANTIDADE TOTAL. TUNIDADE DE MEDIDA]
Unidade
Ls =... 008. !.. 2.009, E META PPA |
Construção Reformas e e Ampliação 1,00 0,00 “0,007 2,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 300.000,00
R$ 150.000,00 R$ 150. 00 0 RS. o R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.01
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Segurança no Trânsito
01.15.41
CÓDIGO DO PROGRAMA 83
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Equip.para Sinalização do Trânsito
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1011
ME. TT "INDICADORES... o a QUANTIDADE TO UNIDADE DE MEDIDA!
Semaforos 8,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADOR -
leo INDICADORES .. 2006 . 2007. *.. 2008: 2.009 J METAPEA,
Semaforos 4,00 1,00 2,00 1,00 8,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 139.400,00
COZ 2 10 208
49.400,00 R$ 30.000,00
R$ 50.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
| UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.01 01.15.41
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
: SUBFUNÇÃO
| Transporte Rodoviário
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
) Sistema Viário Urbano
, CÓDIGO DO PROGRAMA 185
!
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO
Nº.: 1012
QUANTI TIA DE TOTAL” "UNIDADE DE MEDIDA!
Unidade
INDICADORES
Aquisição de Veiculos
sa DA EVOLUÇÃO DOS NDICADORES POR EXERCÍCIO .
TT 2009, |! METAPPA |
1 1,00 5,00
R$ 153.600,00
R$ "6000000 R$ “000 R$. — ED 0O R$ 60.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Aquisição de Máquina
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1026
"DO TT TT ANDIGADORES. li -UANTIDE ADE E TOTAL. [UNIDADE DE MEDIDA.
Aquisição de Maquinas Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICAD = POR EXERCÍCIO
t INDICADORES. . ... E 2.006 4. 2.007. 2087.2008 | A Torre 2D0O |! META PPA!
Aquisição de | Maquinas 0,00 0, 00. 1,00 “O, (00 1,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 1.422,50
R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA 185
AÇÕES
PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO
Nº.: 1041
mm mm ram
“INDICADORES. 10. = Q
Desapropriação
. PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICA POR EXE
Eu . INDICADORES manto” 2008 Fo 2.007 EM Co 12000 Eau 420009
Desapropriação 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
o RS
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
UANTIDADE TOTAL: - UNIDADE DE MEDIDA!
1,00 Alqueires
“ALMETA PPA
“4,00
R$ 7.500,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano
CÓDIGO DO PROGRAMA 185
AÇÕES
ATIVIDADE
Apoio a Programas da Secretaria Assuntos Viários
Nº.: 2025
CÓDIGO DA ATIVIDADE
E 087,00. Unidade
PREVISÃO DA. EVOLUÇÃO DOS ET aee poa
INDICADORES, 2006 o 2 , fe 2.009...
nm - a 4º META PPA |
Maniiênção da Unidade - Prefeitura 555, 00 dos, O 512,00 2.087,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.539.550,00
TO 2006. Te Ta Oi DT nus
= A aum
R$ 142475000 R$ 1.035.500,00 R$ 1.243.500,00 ne 1.135.800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.01 01.16.42
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Atividades do Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DO PROGRAMA 105
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012
DE TOTAL | "UNIDADE DE.MEDIDA.:
TT Cream TINDICADORES.
Unidade
Aquisição de Veiculos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS. NDIADORES POR EXERCÍCIO
E INDICADORES . Fº 2006. 20071 2008 i 2009 |U METAPPAÍ
Aquisição de Veiculos 1,00 0,00 0,00 0, 00. “40 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 25.000,00
2008 io nm 200
R$ 25.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
en
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.01 01.16.42
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social
CÓDIGO DO PROGRAMA 106,
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026
DC ra E 8 2008", E
Manutenção da Unidade - FMAS. Em, 00 “20, 00 210, 00 “210,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
“867,00
R$ 2.094.796,40
RS 62528120)
R$ 376.940,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044
INDICADORES” À
Manutenção Unidade - Promoção “So 15, O”
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
* UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AOsraw2
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 23.000,00
ROBÔ 2 2007, Ju 2008 0
R$ 23.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
rá!
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.01 01.16.42
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO DO PROGRAMA 181
AÇÕES
PROJETO
Construção do Centro Comunit.do Jardim Sta.Clara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1024
PO Ta o INDICADORES OT ITTT o UANTIDADENOTAL: | UNID F UNIDADE DE MEDIDA |
Construção Reformas e Ampliação 1,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
“..ÀNDICADORES É 2007... 2008 ! 2009., | META:PPA |
Construção Reformas e Ampliação o O, 00 0, 00 0,00 1,00
R$ 150.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
N Custo Financeiro por E: Exercí i
R$ 150.000,00 R$. o, 00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
— TENIS ADOB TO o
R$ R$ 0,00
PROJETO
Ampliação do Centro Social Urbano - CSU
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1030
DI CTT CJNDICADORES TT TT TT AUANADE QUAL:
Construção Reformas e Ampliação
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS MNDICADORES
o crcma INDICADORES. 2006... 2007.” 2008. 1.2
Construção Reformas e Ampliação 1,00 , 0,00 0, 00
— Uni Unidade
5 POR EXERCÍCIO
«+ META R
1,00
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 150.000,00
E 0 2009. ca
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.01 01.16.42
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas
CÓDIGO DO PROGRAMA 300
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026
CO TT SINDIGADORESLO TO] "om a BUANTIDADE TE AL! CUNIDADE DEMEDIDA!
Manutenção da Unidade - FMAS Unidade
É
2.009 *i META PPA
“19,00 60,00
R$ 986.855,60
es INDICADORES . o , , RE .
Manutenção da Unidade - FMAS | 3,00 19,00 19,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 210.839,80
R$ 49948000 R$ 11370000 R$.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº: 2044
CIT ami o JNDICADORES
O dest 6 sit A
Manutenção Unidade - Promoção Social
J JF METAPPA |
“40,00 | “31,00
-. INDIÇADORES — 2008...
Manutenção Unidade - Promoção So 1,00 “40,00 "40,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.305.278,00
Custo Financeiro ) por Exercício .
no 2006 o 1 07 Ds 0, 2008, 2.0. TT 2009 .
R$ 162.420, 00 R$ 378.000, 00 Rs “s01. 179, 00 R$ 363.679, 00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.02 01.16.43
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 243
PROGRAMA
Atividades do Conselho Tutelar
CÓDIGO DO PROGRAMA 100
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2027
T “ANDICADORES TT Cm ao ANTIDADE E TOTAL. UNIDADE EMEDID A!
Manutenção da Unidade - Prefeitura
PREVISÃO DA sous DOS EIRNRE
S POR DERCICIS
Po INDICADORES 2006. 1] 2007 ! 2008 ST 2009... METAPPA
Manutenção da Unidade - Prefeiiura 17,00 17,00 17,00 17,00 68,00
R$ 249.950,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Custo Financeiro por Exercício
COI 206, 2007 2008. 2.) o 2008
R$ 56.700,00 R$ 53.750,00 R$ 67.400,00 R$ 72.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044
: e INDICADORES.”
Manutenção Unidade - Promoção Social
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 3.000,00
Custo Financeiro por Exercício . .
BE 2007 2. 2068 2009” (oi
R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.02 01.16.43
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas
CÓDIGO DO PROGRAMA 300
AÇÕES
ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044
TT TT INDICADORES TUTTI.
Manutenção Unidade - Promoção Social
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
«INDICADORES ” RR a: n 2.907 cm 2008 É 2.009. ** META PPA :
Manutenção Unidade - Promoção So 0,00 9,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 14.400,00
TAL” UNIDADE DE MEDIDA!
Unidade
R$ “4440000 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
me retro
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.01 01.17.44
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012
TI TT 1 TCINDICADORES TO
Aquisição de Veiculos Unidade
PREVISÃO DA: EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
INDICADORES...” 2006 2007. | 2008 .. 2.009... METAPPA!
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Aquisição de Veiculos
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 90.000,00
Da 2006, 7. toe
R$ ” 90.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
o
PROJETO
Construção do Prédio do PAM
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1013
MT — INDICADORES... E MEDIDAS
“ Unidade
Construção Reformas e Ampliação
PREVISAO:DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
à .. INDICADORES. 4. 2008... mei 2008, 1" 2.009 | METAPPAL
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 1,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
R$ 210.000,00
R$ 210.000,00 R$ a R$ “0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Equipamentos para o Centro de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO Nº... 1031
"+ INDICADORES”... = QUANTIDADE TOJAL | "UNIDADE DE MEI
90,00 Unidade
PREVISÃO DA Voc DOS TT EXERCÍCIO
e INDICADORES. FE 2.006." 2007... Fê 2008. . - 2.009. * META PPA, i
Aquisição de Equipamentos 30,00 60, 0. 0,00 0,00 90,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 335.500,00
RS 6500000 R$ 27050000 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção do P. S. do Jardim Sta.Clara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1032
Unidade
Construção Reformas e Ampliação 0,00 400 E] “0,00. 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
RS 000. R$ 295, OO” CR.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
PROJETO
Reforma do Posto de Saúde de Jaciporã
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1033
Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDIC ORES Tt
eu INDICADORES. (ii . 2 2008 2009 “META PPA |
Construção Reformas e Ampliação 1,00 1,00 0,00 0, 00 2,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 72.500,00
Dons ADRs ro E aee amo
R$ 47.000,00 R$ 25.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1034
Construção Reformas e Ampliação ias 00 “ Unidade
- INDICADORES... Ji 2006 5,...2007 0"...
Construção Reformas e Ampliação 1,00 1,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
PT. 2006, a] A E
R$ 4700000 R$ 26.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Reforma e Ampliação do Posto Saúde B.Brasilândia
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1035
"ooo ANDADORES. -—QUANTIDADETOTAL? UNIDADE DEMEDDA!
Construção Reformas e Ampliação Unidade
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
o. « INDICADORES |... 2.006..." 2.007 008 |, 2.009, META PPA .
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 150.000,00
mars Ugo nm men ss
Tr 2006 «2007 .
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1036
TTTQUA FANTIDADE. TOTAL À CUNIDADE-DE-ME
Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES. 2008. 1.0 7. 2008 | 2009.) META PPA |
Construção Re Reformas e Ampliação 0,00 0,00 1, 00 0,00 4, 00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 35.000,00
08
estam a saca 5 4
RS 000. R$ 000 R$. 35.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
RS” 000
PROJETO
Equipamentos para o P.A.M.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1038
TETO INDICADORES” 0 0. o AUANTIDADE TOTAL”: CUNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos 50,00 Unidade
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS, INDICADORES (549) EXERCIC
asma INDICADORES So E 2,007, dt 24 . VA os. 1! META PPA |
Aquisição de Equipamentos , 50, 00 0,00 50,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
82
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
PROJETO
Equipamentos para o P.S. do Jardim Santa Clara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1039
Metas
“= INDICADORES. -, “QUANTIDADE TOTAL) UI
Aquisição de Equipamentos 190,00 Unidade
| PREVISÃO DA a DOS. INDICAD ES POR
- ÍNDICADORES, * 2.006... j gos o
Aquisição de Equipamentos 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
º Ta “490,00.
R$ 168.350,00
R$ 000 - R$ 80.000,00 RS 88.350,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Reforma do Prédio do Ambulatório Médico Especialidades
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1049
AL: [UNIDADE DE MEDIDA:
Unidade
T 2009, 3 META PPA É
0,00 0,00
R$ 0,00
.. INDICADORES...
Construção Reformas e Ampliação
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ o, 0. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2028
E e e ira “INDICADORES eo Da “QUANTIDADE-TOTAL:. AD
os spo
Manutenção da a Unidade - Prefeitura 6.010,00
“Unidade
as
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
. « ., ANDIÇADORES. | Fo 2006, :,..2007, 5º 2008 il. 2,009. , * META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.562,00 1.415,00 4 522, 00 1. 511, 00 6.010,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 38.698.001,22
Pega emo Po
R$ 772385400] R$ 827040000 Re “41.078.777,22
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 302
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ATIVIDADE
Apoio as Atividades do Pronto Socorro
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2036
“QUANTIDADE TOTAL * "UNIDADE DE MEDIDA.
2.899,00 Unidade
— ANDICADORES, mit 2006... 1! 2007, 1) caZ | META PPA.
Manutenção da "Unidade - de - Prefeitura 611,00 728,00 “780,00 2.899,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 6.590.270,00
E LO
Coca 206 É e
R$ 1.304.270,00 R$ 1.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
.000,00 | “R$ 1. “940. 000,00 R$ 1 951.000,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10 A
SUBFUNÇÃO Nº
Atenção Básica PROC No
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2037
CETTE. INDICADORES 00 — AANTIDADETOTAE- “UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos Unidade
. PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDICADORES = EXERCÍCIO,
INDICADORES... ei T 2,009- "META PPA
Agentes Políticos 12,00 12,00 48,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.851.230,00
a e um fm
R$ TT 41873000 R$ 181.000,00 a 610.500,00 R$ 641.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 305
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
Func 2%
ATIVIDADE proc nPLIVS
Manutenção de Programa de Controle de Doenças O)
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2038
CUNIDADE DE-MEDIDA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade
PREVISÃO DA SEIT DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO,
ANDICADORES 2.007. *'. 2008. “2.009... :º META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 36,00 “30, 00 30,00 101,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 954.800,00
RS 11950000 R$ “o 300,00 “a “25800000 R$ 26900000
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Suporte profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 303
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Progr.de Agentes Com.de Saúde-PACS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2039
Mannitenidão da Unidade - OS
E] 0. 35, 00 35, 00 “215,00
- INDICADORES * de
Manutenção da Unidade - Prefeitura
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.148.600,00
R$ 103.000,00 R$ 773.300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ETR ” de Po
13830000 R$
R$
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ATIVIDADE
Apoio ao Programa PEA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2041
TOC TR INDICADORES. 'QUANTIDADE-TOTAL * UNIDADE DE MEDIDA!
Manutenção da Unidade - Prefeitura — 83,00 Unidade
PREVISÃO DA' E ITTS DOS INDICADORES POR
INDICADORES ... E a QDO? (is ;
Manutenção da Unidade - Prefeitura 20, 00 21,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 147.400,00 R$ 17480000 R$ 196.000,00 R$ 203.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Apio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2043
Too INDICADORES 0 QUANTIDADE TOTAL! CUNIDADE DE MEDIDA
Manutenção. da a Unidade - Prefeitura 48,00 Unidade
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
INDICADORES 2.006 2.007. E -2.008.. dt 2,009.
Manutenção da Unidade - Prefeitura 12,00 1200 12; 00 12,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
to | Financeiro por Exercício
- 2006. al
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ss qt Bos
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 305
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
CÓDIGO DO PROGRAMA 120
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção do Centro de Zoonoses
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2046
7 mo QUANTIDADE TOTAL “UNI
idade - Prefeitura 18,00
Manutenção da U
INDICADORES - 2008... r. 2.007, 2008 fi (2.009
Manutenção da Unidade - Prefeitura
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 0,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
R$ 96.900,00 R$
DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
IDADE DE MEDIDA”!
PREVISAO DA! EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Tº META PPA *
48,00
R$ 8.000,00
TITO 2008 =”. PT 2009 0
2.000,00
Unidade
«oo META PPA
18,00
R$ 214.600,00
97.000, 00
ag
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde
304
CÓDIGO DO PROGRAMA 420
AÇÕES
ATIVIDADE
Manutenção da Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº: 2047
ICADORES-...
Manutenção da Unidade - Prefeitura
ma QUANTIADE Vi OTAL” UNIDADE DE MEDIDA:
Unidade
S POR EXERCÍCIO |.
“e cm INDICADORES... , io 2.008. 2007 do 2008 sitio 2.009 ** META PPÁ!
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00 12,00 12,00 12,00 36,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 792.050,00
TR
R$ 0,00 R$ 132.300,00 R$ 317.250,0 R$ 342.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
89
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.01 01.17.44
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 302
PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental
CÓDIGO DO PROGRAMA 122
AÇÕES
ATIVIDADE
Apoio ao Programa CAPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2040
Tso —— — NDIGADORES. o QUANTIDADE TOTAL. ; UNIDADE DE MEDIDAS
88,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura Unidade
EXERCÍCIO
men. INDICADORES. si. 2.006...) 2007, (.....2:008,. 1 a 2009 “ META PPA |
Manutenção da Unidade - Prefeitura 16,00 16,00 28,00 28,00 88,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.610.780,00
£
.. 2008.
R$ 165.000,00 R$
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
90
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.15.01
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO 27
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 812
PROGRAMA
Desenvolvimento do Esporte Amador
01.18.45
CÓDIGO DO PROGRAMA 272:
AÇÕES
PROJETO
Construção e Reforma de Praças Esportivas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1055
3 "UNIDADE DE MEDIDA?
TNT TI TTINDICADORES. E.
Unidade
Infra-Estrutura - Ampliação
no . INDICADORES is ) o 7
Infra-Estrutura - Ampliação 0,00 0,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
R$ 0,00 R$ R$ 190. 000, 00. R$ 320.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ATIVIDADE
Manutenção de Ativ. de Esporte, lazer e Juventude
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2029
Pe TT. CNRDICADORES O ooo vo - QUANTIDADE TOTAL! * UNIDADE DE MEDIDA |
Manutenção “da Unidade - Prefeitura 1.103,00 Unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
INDICADORES... 2006 1 20071: 2008. |! 2009, +! METAPEA
Manutenção da Unidade - Prefeitura 241,00 287,00 287,00 288,00 1.103,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 2.108.410,00
. Custo Financeiro por Exercício .
CO ao 2007 Lo 20068 TO TO aos TS
ah do om Pd
R$ 416.910,00 R$ 265.000,00 R$ “92 .500,00 R$ 505.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.15.01
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO 27
SUBFUNÇÃO
Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 813
PROGRAMA
Atividades Recreativas
01.18.45
CÓDIGO DO PROGRAMA 285
AÇÕES
PROJETO
Construção de Área Lazer do Bairro Jardim Jussara
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1037
+= QUANTIDADETOTAL? “UNIDADE DE MEDIDA *
Unidade
TILT TI TTINDICADORES..
Construção Reformas e Ampliação
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS EINE POR EXERCÍCIO
* | JNDICADORES | 2.006... | 2.007. 2.008, Fº 2.009 !: METAPPA. i
Construção Reformas e Ampliação 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 150.000,00
ET 2008 TT 2007 . TT A80S pm
Er 150.000, 00 R$ 0,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETO
Construção de Área de Lazer
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1054
= — QUANTIDADETOTAL * CUNIDADE DE MEDIDA.
Unidade
Construção Reformas e Ampliação
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS No GADaRES POR EXERCÍCIO
. INDICADORES E 2.006, * - 2:007.. 2.009 , |" META PPA |
Construção Reformas e Ampliação 0,00 0,00 o, (00 2,00
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 145.000,00
Custo Financeiro por Exercício .
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145.000,00 R$ 0,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
TOTAL DE 2006:
TOTAL DE 2007:
TOTAL DE 2008:
TOTAL DE 2009:
R$ 41.757.508,00
R$ 46.255.800,00
R$ 59.000.085,43
R$ 55.350.000,00
OQ1- VRIVINTINVÕÃO SAZIALTIA AGIA - A OXHNV
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Corpo Legistátivo. F “Spbretaria” da cá
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVE
OBJETIVO
D Podei Legislativo através?
Bscalizahdo e pdf o'Pf6
2.009,00 Unidade
NDICADORES NO EXERCÍCIO
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Administração Legislativa a.
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELQ. PROGRAMA, Í
Corpo Legislativo / Secretarié
Cóbi6o DA UNIDADE mi Aria
bBuETIVO
JUSTIFIÇATIVA e Pad
& Poder Legislativo têm como: “Objetivo fiscal
hem cémo na elaboração e btaçã
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa
CÓDIGO DO-PROGRAMA +.
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL
Babihete'do Prefeita ) -Dueçã
BBJETIVO Ea
Oferecer aos agentes poticos
anseios da população. *
WUSTIFICATIVA
a é Pb eai Ei é
Aquisição de Veiculos 2.009,00 Unidade
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 53,00 66,00
Aquisição de Veiculos
Manutenção da Unidade - Prefeitura
ER qe
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
BEER
PROGRAMA
pupónia Actrministrativ
CÓDIGO DO: PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO: PROGRAM
Secretaria Executiva do Gal, do.
tóDico DA! UNIDADE RESPONS
OBJETIVO a "
Necessidade de desnvolver um gnfrelaçãênto o entr todás as, Se
melhor controje da administração muniçipal é- “assim agilizer o
pe E
JUSTIFICATIVA : , Ea
E meo id
Promover umã atividade afganio, impreselidNa a ão, tornando-a efetiva-e Frans )
a à
para. que.passg.a ger mais eficáze utikà função adiiisitrativa, ômpetirid ó-lhe verificar dá eficá
eficienciade toda a ativiclade do gabinete, direcionándo: recomendações "destinadas a ubéid ar açác
B
412,00 529,00
“417,00
pn MO
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009 t
PROGRAMA
Suporte Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA Poa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELQ PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. d i
código DA UNIDADE: RESPÓ SÁVEES
OBJETIVO é ; &
ecessidade de desnvolverium efitrfelaçamento êntré todas as secret:
Melhor controle da delinistração uiicipal é assim agilizdr 'o seu funcio!
JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade. atuante, Tripreiiiva abia administração, dora dt v: (a tfanisparênte a
pára que passê à ger fíiais eficaz e util d função” adriingitrativa; tompetindo-lhe verificar dá eficácia e.€ da
Rficlencl d de toda a atividade do gábinete, dirscioniêndo recomeniaçõ stinadas idiars
Reforma de Prédio 2.009,00 Unidade , 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 588,00 809,00
a oo
Reforma de Prédio - 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 221,00
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Elicfdenficit
PROGRAMA, n ,
nd Política; peniir +
Secretaria | Executiva do Gab. do Prefeito:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL - x
OBJETIVO “ res
Oferecer aos agentes-politicos Múniei páls coridições d trabalho afth de tênder sasifatóri
anseios da população. é ,
JUSTIFICATIVA
0: porta smaiiat osspátdo Pojoipa
outras esfera: governo .
628,00 797,00
169,00
TE——e
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA : .
Géstão Polítita: Administrativa .
CÓDIGO DO PROGRAMA + te
UNIDADE RESPONSÁVEL PELQ PROGRAM
Secretaria Executiva do Gab. do, Prefeito,
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL
OBJETIVO “|
Pferecer aos agente:
anseios, da pophiaçã .
JUSTIFICATIVA
Agentes.politicos necessitam: d essoai di apoio.
ê outras esferas de gaverna;":
tender Sastiaioramentes
6a a
628,00 797,00
169,00
243
FLNTOO
JÁ
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Gestão Financeira '
CÓDIGO DO PROGRAMA.
UNIDADE: RESPONSÁVEL PELO PRO:
Secretaria da Fazenda'| Direção e-Côordentaçã
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL -
deja , x “a
Por. força legal a Secretaria: lã Fazbrida tem que ver Hitar. bs principios da legáli
ERA pune imparcialidade, et: a ditápi dação
Aquisição de Veiculos 2.009,00 Unidade 4,00 4,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 1.636,00 2.069,00
Ç 0,00
Manutenção ca Unidade - Frefeitura 433,00
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA .
Amortização de:Operações dé Créd
5 ã
ud
Jus? TIFICATIVA
£
o Dbrigatoried ate através dg “Contrato d
do FGTS e INSS. ne pt dd
18 pe É
Amortização da Divida - INSS e FGTS
———————e—
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA:
Precatórios Judiciais
cóDIGO D DO PROGRAMA 5 :
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO. PRO RAMA:
Secretaria da Fazenda / Direção e Coorden
ÉóDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL -
ÓBJETIVO ' À ad
Pagamento. de precatórios.
A a Ro
%
jusriricarva
Amortização da Dívida - Precatórios
ESET RAR
0; Dbrigatoriedade tegal; pois
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA : La
Transferência ao Pasep js
;
Eóbigo DO. PROGRAMA sé
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO P DeRAE
Secretaria da Fazerida/'Direçã Coordena
Cóbico DA UNIDADE RESPONSÁVEL, :
DBJETIVO
VUSTIFICATIVA:
prantorenciaa gonstitulojonais .
Eatárb il E E fe
2.009,00 Unidade 4 60,00
“1 INDICADORES NO EXERCICIO
y
Armortização da Divida - Pasep
11
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA,
Reserva de Contingência
e
tóbico DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria da/Fazenda / Direção é Coordenação:
Eóbigo DA ÚNIDADE RESPONSÁVEL :
OBJETIVO a
Recursos orçamentário destinado: a! cobrir. pas a
Estabelecitadas hos anexos dá L; Age + =
É
JUSTIFICATIVA
12
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
tip
PROGRAMA
Planejamento Governamenta!
CÓDIGO DO PROGRAMA ..
UNIDADE RESPONSÁVEL .PELO PROGRAMA.» . * Esta
Secretaria Municipal-de.Planejamênto: e Orçamento) Direção E Cooi : enaí
Eoópiso DA UNIDADE, RESPONSÁVEL. '
bBJETIVO Rea
Assessorar dê forma integral.a adminii
como o piano diretor, PPA, LDO 8]
JUSTIFICATIVA, : 4 a e
Necessidade de um a secretaria responsável pola. elabpração dé “propostas, açompán
execução cie projetos; realização de outré i ides oro elaboração élo «Supervisão dos óstudoé, EE
gócio- econdinicos é demais: projétod e d des: gue envolvam
289,00 350,00
13
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
primado
PROGRAMA: . ,
pestão Política ne E
Eóbico DO PROGRAMA *
Secretaria de Goverhg e Ações Estratégicas. ; [Direção e Codrde ação» x
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Ê 5
OBJETIVO í
ânseios da popiilação. & :
nn *%
JUSTIFISATIVA q pm d
Agentes politicos necessitam de. » pessoal
& tutras esfer; ras dê governo. é
Adir
417,00 521,00
104,00
14
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
mean
PROGRAMA
Organização e Modemização. Aministraiva
póbieo DO PROGRAMA Ê
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO: PROGRAMA,
Segretária Municipal de Adiriinistração. 7 Di i
tónúico DA UNIDADE: RESPONSÁVEL À
PBJETIVO x
Bom andamentoe funeióriatiginto
Cada secretaria Em relação, aos tun
z
JUSTIFIC, ATIVA
promover o a pericaamants dos; sérviços da pr
hecessittado legal das informações Sobre funéia:
4.016,00 5.190,00
15
" JUSTIFICATIVA os
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
pa
PROGRAMA ta
Serviços de Utilidade Pública + *
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal'de-Administra
CÓDIGO DA UNIDADE RESPoR E q
pBJETIvO cv Co ea
Goma implantação. do distrito industrial s:
bem estár da população. :
16
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Rss
REMCIEIGIDEDRACENA)
PROGRAMA
Custeio da Previ Ac
t 4
GóDico | DO. PROGRAMA
OBJETIVO
Pagamento” mensal de inativos + e pensi o
JusTIF ICATIVA ”
Pagamento áservidorês inativo
lnstituídas legalmente.
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 3.770,00 4.641,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 9.303,00 11.656,00
E EE ÃO do E : x
Manutenção da Unidade - Prefeitura 871,00
Manutenção dia Unidade - Prefeitura 2.353,00
17
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Anstaimo NR]
PROGRAMA nã
Desenvolvimento, lhdustrialo Cómercial do nMÊ
CÓDIGO DO PROGRAMA ;
UNIDADE RESPONSÁVEL. PELO. PROGRAMA:
ipal k
EóDIGO DA UNIDADE. RESPONSA
OBJETIVO 4
Des sapropriação de área pára & steito 1 i
PUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento riistria, geração de empregos. é fendas
nanceiros; atrair novos inves:
Nanutênção cal Unidade - Prefeitura
18
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Manutenção. do »Sorpô, de Bómbiéiros .
É
CÓDIGO DA UNIDADE: RESPONSAVEL
DBJETIVO "0
Oferecer condições de trábalho ão batalhão, bem com eustéar defpagas 5 Gomo refeições e yréslizar;,
investimento a fim de atender, as! à Mecessi ades: o .
O justrcsma. a
Ds Pêcursos' datada ide se: uránça paga pelos” unicipés y
porho, cdeibom ai Oferecêni i
FuN 25 S
proc ne QU 3/03
19
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA: *
Merenda Escolar .
ã
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA;
Secretaria Municipal de Edutação./ Ensino'F
GÓDIGO-DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO E RR RA
Porneter refeições com qualidade Salinôs es
vit êvasão escolar.
| . i ut a ' A] Es .
& E: Ep os S “ g é A EM
UUSTIFICATIVA Ceggra Eta “oo E
O município recebe recursos das esferas Féderal Estadual e Complementa:com recursos próprios
buscando oferecer refeições dê qualidade e Gtender100% Hós-aluhos, promovendo'o benrestare to
um futuro melhor. i : Ao msÊ o a . Pos
67,00 67,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 22.734,00 28.751,00
Cozinha Piloto É 0,00
Manutenção ca Unidade - Prefeitura 6.017,00
20
" JUSTIFICATIVA
ANEXO V « PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
góDico DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PEL: OPROGRANE
Bectetaria. refino de. a t CRfsini
*
Oferecer escolãs agradáveis aos pducandos com Condigõés paia quê 8
apacidade de ordem cognitiva, de relação interpeéso: eins
ima for mação ampla. Diagnosticar pr; róblei que di difi icuitár
Aquis ào ce Equipamentos 2 009, 00 Unidade” 4,00 19,00
Constr.;zão Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 40,00 50,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 3,00 4,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos 2.009,00 Unidade 13,00 15,00
Aquisição de Equipamentos 2.009,00 Unidade 151,00 201,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
Desaprópriação 2.009,00 Alqueires 1,00 1,00
Aquisição de Equipsn tios 2.009,00 Unidade 56,00 116,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 4.724,00 5.945,00
: io ROICADORES NO EXERCICIO dt :
ICADOR
Aquisição de quipamentos 15,00
Construção Reformas e Ampliação 10,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos 2,00
Aquisição ce Equipar entos 50,00
Cunsirução Reformas e Ampliação 0,00
Desapron 0,00
Aquisição Ge Equipamentos 60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.221,00
21
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Eid pita
PROGRAMA o VM Ea
Ensino "em Qualidadt, o
tóLIGO DO PROGRAMA
UNIDADE: RESPONSÁVEL PELO PROGRAM o
Secretaria Municipal de Educação | Fundef
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL .
ORJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos, nécessitám de atefidiménto êspecializado-que: Efeito F Por.
lima equips multidiscipplinar; pormanénê +eipino séola, lorizabão, de. profisicnal pedagógico;
jus TIFICATIVA
Espacidade de ordens Ena, 'de Ps o-intérpe Da ginsote
uma formação amplie Diagnóstica problêmas que ;
Ácu's sição de Veiculos - Tranporte de Alunos”. 2. 009,0 00. Unidade 26,00 26,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 732,00 732,00
Aquisição de “eiculos - Tranporte de Alunos o É o É o 0,00
Menutarção ca Unidade - Prefeitura 0,00
22
| ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PUNIR SEDA DENISE
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0a Samos o
cóDiGo DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA.
Secretaria Municipal de e Educação f Enigi
| PBJETIVO - N su]
Atencier as crianças menores dd'3 anos. em filches:
Qualidade, promovendo crescimento” intelectual, ocial
:
) JUSTIFICATIVA rs 14
| Nessecidade de oferecer ensinamentó dé qualidágõas ilinças; boa” alimentação
| detectação da crianças com problema pata óferecef encaminhamento adequado;
|
medo a Sam o a
valorizandõo
brofissiona! para que ele exerça as 5 funções « com qualidade. a 4 &% = NE
Área Construida . 2.009,00 700, 00
| Mariute;;ção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 18.141,00 22.720,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 3.195,00 3.735,00
Área Construída
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Manute-ção da Unica le - Profeitura
23
TITE >
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
mister
PROGRAMA 1a
Eneiho em Qualidade ”
póDISO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAM
Secretaria Municipal de Educação / Erisino
tópico DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO í
Manter escolas. emí condições; muitos alunos: nistsssitâniião q fendinién fo
a esço la, valotizng À
apre
Dierecer sscolas agradáveis aos. .adiçahdob com cói
apacidade de' drdem cognitiva;é e fêláção; intérpes
uma Armação amplê. Disgno Ê protjleihas. que
Mariutenção d da Unidade - Prefeitura 2. 009, o Unidade “519, 00 É 00
24
I ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Eiarabassir
PROGRAMA.
preto em Qualidade +,
| Lódico DO PROGRAMA Cs
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO. PROGRAMA: PR
Secretaria Municipal de Educação /| Ensino Superior . cg É
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07 05
| OBJETIVO '
Manter escolas em: condições; rhiiftos. dna Sid
| pras equipe millidiscipplinars Permanencia dóalu
0 uusTIFICATIvA, eo
se deserivol vam Em termos da”! E
Cial; ética” estética, sein arm vista”;
capacidadn de ordem gia é de Felação qa Ei
uma formação ampla. Diagnosticar pióblêmas: que
Ca
2.009,00 Unidade 70,00 70,00
Pavimentação Asfaltica - Unesp 2.009,00 M2 13.100,00 13.100,00
Desapropriação 2.009,00 Alqueires 21,00 27,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 555,00 582,00
Construção Reformas « e Ampliação dia E 0,00
Pnet (o Accaliira dresp 0,00
Desapropriação 6,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 27,00
25
O susrricsv E AR e
| Constru
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Ensino em Qualidade
GÓDIGO DO PROGRAMA
UiUDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 1a o
Secretária Municipal de Educação / Furideb. Sm
FoóDigo DA UNIPADE RESPONSAVEL.
OBJETIVO e r aê aa
Manter escolas em gohdições; mitos duros tcpsat “de atendimento tspêciâlizas que é
uma equipa multidisciplinar; | pemangírei aluho, na escola, valónizaão do'profi ssionabpedagógico
a
Dierecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em tema
gadacickade do ordem cegnitiva;de relação interpessoal | drag social Eticae dstética;
Umia formação ampla. Diaghosticar problemi ; ,
e
ção Reformas e Am Ea 2.009,00 Unidade 5,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos 2.009,00 Unidade 3,00 4,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 2,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 400,00 663,00
Manutenção de Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 100,00 150,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 10,00 10,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,09 Uridade 17,00 17,00
ção Reformas e Ampliaç 3,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos 1,00
Construção Reformas e Ampliação
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Menutençac Ja Unidads - Prefeitura
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Era da Unidade - Prefeitura
26
ANEXO Y - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
meverone 1
PROGRAMA
cónico DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA-
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb -
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
BBJETIVO
Nessecidana de oferecár ensinamento de qualidadeia as cria ]
dpiacteção de crianças com problemas para oferecer: “encantinhamento dado valopicáido
pr ofissioria! pára « que ele exerça as funções com Qualidade, Le
Construção R Reformas é Ampliação
Manutenção da Umdade - Prefeitura
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Manuter.ção ua Unidade - Prefeitura
Manutenção as Unidaae. - Prefeúura
Cu sta do tsi o Anpração
Manuterição oa Unidade - Prefeitura
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Manutenção ca Unidade - Prefeitura
Manutenção da Unidade - Prefeitura
Eusto oras)
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
casy pó: alimêntação;. ns
55,00
44,00
24,00
31,00
é
7,00
111,00
59,00
35,00
46,00
3, 00
56,00
15,00
11,00
15,00
27
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais
; 4
CÓDIGO DO PROGRAMA. n
UNIDADE RESFONSÁVEL PELO PROGRAMA %
Secretaria Municipal de Cultura /'Direção e £ogrderiação
Cóbigo DA UNIDADE, RESPONSAVEL
OBJETIVO
frabi de livrós“para bibliotecá,
iabilizando o seu pleno funcionamento
+ JUSTIFICATIVA : É Eita
Drganização de eventos culturáis ei em “todas à às “áreás (dahç a +
Vídeo, lteratura, artesanato, etc.) através dé apresentações, mostras” e festivais, atraindo público da so
Cidade e região, desenvolvendo novas potercialiciados artistiças e valorização do ser hujmano..- ..28
Manutenç .009, i SET 00 709,00
" dB ques apps ta IN DIA e ta aa dio FREE 5 DDS
] E À e - Prefeitura 158,00
PR
PROC neu
28
+ JUSTIFICATIVA
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
REINICIE IO DEDRACHNRESEMUCaST y
PROGRAMA . *
Obras e Equipamentos Urbanos
CóDico DO: PROGRAMA '
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAÇA *
Secretaria Municipalde: Agricultura, Dirégão, eg ri
BÓDIGO DA UNIDADE BESPÔNSAVEL. '
OBJETIVO e Ea
Lonatração de galerias ei ruas € avénidas. o
Devido a expahsão da área u rijana é e coilião de novós pair
às De essá ;êonstrú ão, dê galerias” em
Pontos estr afégicoS nara abkiliar nó grep da gidade; evitar eo de, dipmiaço é melhorar 1
prev en são Es
Ayuisição de “iculos
MS
La
FLNº
PROC Nº.
29
!
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
pornos agi aa E
PROGRANIA
Serviços de Utilidade Pública
cónico DO PROGRAMA » 481
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: +
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção é Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESRONSÁVEL a Dodgol
DBJETIVO 4 1
Besapropriação: de área pára éoistrução; da fe
4
JUSTIFICATIVA A
Com a implantação do-distrito industrial se me Necessário in imetimiento de Tritra estr
bem estar da população. . | f
30
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
E EN ES E
PROGRAMA 4 1%
Assistência Técnica Agr icola :
tópico DO PROGRAMA )
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA, es
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Cí oirienação, :
tónica DA UNIDADE. RESPONSÁVEL .
OBJETIVO ua E
Fornentar as atividades agrdpecuêri rn nossas, «áproxi
sroduzindo mudas no viveiro miunielpal, Vorteiconio maquinários, e bus can |
desenvolvimento.
JUSTIFICATIVA do sê , nt .
Assessorar o município em matéria agricola: e de abastecimento, realizando estudós é e pe: as parao - 1
) Plantio, produção, seleção e comercialização de todos os produtos dyropecuários, planejar elaborar E
Programs | para nóvas culturas, extcução dagfejetõo comunitáripã; fornecendo mas é ema
31
0:
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte F Rodoviário, *
>
Eê
K t
tóDiGo DO: PROGRAMA o ê.s
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROSA &
Secr etaria Municipal de Agricultura, Direção e" em
tóDIGO DA UNIDADE. RESPONSAVEL o
OBJETIVO
Eonvônios.
JUSTIFICATIVA
Devido agrande exterisão teritón
õ tfunicípio
B pavintentação. asfaltica devido: ag; crescim )
32
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
ERSaGiana
PROGRAMA » DR
Políticas Habitacionais e
cóDiGO DO PROGRAMA : Pao *
UNIDADE: RESPONSÁVEL PELO, PROGRAMA '
Secretaria Municipal de Ind.Comie Habitação | Direção e Goordnação «
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVER “44 ; s
beJETIVO «ss
Implantação de políticas hábacion
Hlétit habitacional.
- À AGA em
JUSTIFICAT IVA
pevido ao grande défit habitágighal o.muinicípio tom pus convênio nf orgão de, nióvas =
cradias no município a fim dê Propiciar melhores. condições de m
Sonho da casa própria a muitos. munícipes. £
2.009,09 Alqueires 2,00 — 2,00
Casa Populares 2.009,00 Unidade 101,00 120,00
Desapropriação - Lagoa de Tratamento 2.009,00 Unidade 0,00 0,00
Casa Populares 2.009,00 Unidade 274,00 366,00
Desapropriação
Cusa Pta;
Desapropriação - Lagoa de Tratamento 0,00
Casa ENER
33
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Pedenvolvimertto Andustrial e Comercial *
cópico DOPROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAM Nm
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação: DB
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL e
OBJETIVO ' “
Desapropriação dê área para distito industrial;
£
DUSTIFICATIVA do a aa E
Promover o desenvolvimento nduethial geração « de emp K
financeiros; afrair novos invest + É a
Desaproariação 2.009,00 Alqueires 0,00 0,00
Desapropriação 2.009,00 Alqueires 2,00 8,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 2,00
Repasses Financeiros 2.009,00 Percentual 4,00 4,00
Desapropriação 0,00
Cosmo ca 8,00
Consirução Reformas e Ampliação 1,00
Repasses Financeiros 0,00
) ENSEADA
34
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Elsie tom
RIGOR A ia
PROGRAMA
Suporte Administrativo
CÓDIGO DO PROGRAMA - .
UNIDADE RESPONSÁVE. PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbanã/ Direção & Coordenação.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL oz. tt MM
DBJETIVO :
| Necessiiade de desnvolver um pritretaçã
ielhior controle da administração muni icip
] Ê S ts E
Just ICATIVA “otog a, : idea
Promover uma atividade atuante, imprescindivel abda administração; to inándo-à cistiva ti nspareni A
) paia que passê a ser mais eficaz é util a tunção” adminsitrativa, competindo: “lhe verifiçar da eficacia e dá “as
Pficioncia de de tada a atividade do: gabinete, dirêcionandd refomendaçõesa dbaspdidh à E subsidiar : a ação e. |
IE
ênto ato ás “Seêr tias. esstsscos e Pias pára
uipamentos
EURO rt Es An ORDER
35
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAHIAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
EuNICIaD!
PROGRAMA :
Organização e Modemização / Admiliistratida
cóDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA a
Secretaria de Obras é Infra Estrutura Urbana Direção v
CóDIGO DA UNIDADE: RESPONSAVEL”
pBserivo - so, j
, averiguar as necessidades de
«lados realtivos ads tung em dia,
cade sunreturia em relação aos funcionários: manter. todos o:
Ê E Za & as “
JUSTIFIC: ATIVA é às 2
Exucução de todas as atividades“relaciônacias Com ds peidótas dunici is, Seleção é, treihamento, :
promover o aperfoiçoainanto dosiserviços: da prefeitura, ; através de tteina ento-de servidorês;
Henessidade voga tas Informações sóbré funcionária ad é am
36
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
tóDIdO DO PROGRAMA Em
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA te
Secretaria de Obras'e Infra “Estrutura Urbanã | Direção et
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL. .
OBJETIVO
, Fonstrução de-gálerias êm-ruas e, avênidas. É
: É ua a + o
| JUSTIFICATIVA ss És
Devido à expansão da-área urbana- ecriação'de:n vos bairi 65: é nicêssário ac nstrução
Pontos estrat égicos para auxiliar-no. orôêcimento to de idade; evitar a proliferação de dos ça:
prevenção. E
Constr ção ds aa 2.009,00 Metro. “e 1.500,00 2. '050, 00
À Pavimentação Asfaltica 2.009,00 M2 49.660,00 64.160,00
: Infra-Estrutura - Ampliação 2.009,00 Unidade 2,00 3,00
j Recapearr.ento Asfaitico 2.009,00 Unidade 2,00 3,00
i Construção freformas e Arripliação 2.009,00 Unidade 1,00 2,00
| Construção Reformas e ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 2,00
' Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 2.749,00 3.735,00
Manutenção u8 Unduce - Prefeitura 2.609,00 Unidade 20,930 25,00
Constr ção de Galerias 550,00
Pavimentação Asfaltica 14.500,00
| Infra-Estrutura - Amplhação 1,00
Recapeamento Asfaltico 1,00
Construção Reformas e Amoliação 1,00
Construção Reformas e Ampliação 1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 986,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 0,00
E) Com a implantação dó distrito industrial ial.se tar necessário. tal ivestiihento de prá óstrúlicá
bem .
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Rana
PROGRAMA É
Serviços de Utilidade Pública a 4»
cóbico DO PROGRAMA Ê 481
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA “
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção é Coordenação
CógIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL RR RR
OBJETIVO de RR O E
Just IICA TIVA Es ER
estar da população. ess
38
)
)
|
|
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
BUNCiGnE!
PROGRAMA ,
Limpeza e Coriservação Vias, é Logradouros "*, *.
«
góDiso DO PROGRAMA ,
UNIDADE RESPONSÁVE. PELO PROGRAMA
Secretaria de Obtas e infra Estrutura Urbana Direção &' ;OBoritinidção:
CóbiGo DA UNIDADE RESPONSAVEL * 023401
OBJETIVO A
Manter limpo e realizar. retorínas, teparós a adequações. em, vias eJogiailoirbis públicos, evitandoa ”
Seprociação; melhorar as cohdições de, uso e visibilidade. «
JUSTIFICATIVA
heecimeno, cle lugrádouros públigos visa 3: hand tençã
nvestimentos, beneficiando a população. > +
39
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Egito
PROGRAMA: , A
Intra Es truturã em Transporte Rodoviário
4
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: “
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urban / Direção é Cóórdenação .
tóbico DA UNIDADE RESPONSÁVEL, na 02.11.01.
DBJETIVO 4
Construção e/ou reforma dê poiitos; tievos pminioação a
Convênios. Ex
goste ISATIVA
Devido a grande extensão territorial à, munileiçio é cbiigadô à pêtormisi, a
e e pav imentação asfaltica devido é ao crescimento da. cidade.
z
Infra- Esta tura Ampliação 2.009,00 Unidade 10.605,00 10. 605 00
tau cição de Maquinas 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
Construção | Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 2,00 2,00
trutura - Ampliação
Arcano ra fa,
Consirução Reformas e Ampliação
Construção Reformas e Ampliação
q ESSO rs ses nsaDonao
40
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Segurança no Trânsito
CÓDIGO DO PROGRAMA . PE EA
LNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA. -, x
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Cõdi epápia.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL “F
GBJETIVO é
Instaição de semititros ;eihattzaçã E:
JUSTIFICATIVA
Devido ao cresgimento. do numêro de
potenciulizar os setviços de sinalizáç
4
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano: .
EóDico DO PROGRAMA
BNHIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA us
Secretaria de Assuntos Viários | Direção e Cegrasnáção. “a,
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL — “Eai 0242 dá
OBJETIVO a :
Ampliar e melhorar as condições-de Natogo e de- -veiçulos e pedestres em ias: urbanas .
ÚUSTIPICATIVA Ú
) poa a ampliação do numero: de Garros e de habitantes e;
a cidacle, visando uma melhor segirança á: todás:; NR
Aquisição de Veiculos “ 2.009,00 4 “ nidade 4,00 o 5,00
Aquisição de Maquinas 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
Desapropriação 2.009,00 Alqueires 1,00 1,00
Mantienção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 2.127,00 2.639,00
Aquisição de Veiculos
Ampuliição vo iaouras 0,06
Desapropriação 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 512,00
42
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA “ CEEE at
Atividades do Fundo Social de Solidariédado . “ “og
* «
tópico DO PROGRAMA 105:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS | Diretoria Esfal Assist. eDeseny. 4-Sotial,
GÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
beJETIVO
ê
de qtde
JUSTIFICATIVA
b Grande numero de pessoas carentes do municipio faz com que 0 ES: :s, ngcênsite dereciraoa pra; um am
melhor atéêndimento a prpulação-
43
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
| ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social
É
cóDico DO PROGRAMA A s
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA g
Fundo Munic. de Assistência Social - FINAS / Dirétoria' Cori
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL a 021301
OBJETIVO 2
JOGO .
JUSTIFICATIVA sa"
2.009,00 “Unidade 894,00 1.104,00
2.009,00 Unidade 15,00 15,00
Manutenção da Unidade
Manutenção Unidade - Fremoção Social
Busqoro RA ESA DO PRAGRANANCIERERCiaIGaS!
|
44
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
ERNGIBIO DE:
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública
t
EóDiso DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA. :
Fundo Munic, de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL . 02.13.04 no 011647
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da egos dé tratar
aeee
us! VIFICATIVA
om a implantação do dlistritosindiust ri
em esta da população,
trução Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 200 2,00
Consin
“o Reformas e Arrpliação 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
45
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
DE acena 3
PROGRAMA
Apólo a Instituições Filantrópicas,
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO- PROGRAMA
Fuhdo Munic: de Assistência Sógial - Ei
EóbIGO DA UNIDADE RESPANSÁVES
bBuerIVO +
é
gus TIFICATIVA . Ko sos Dos
Os recursos oriundos das esteras- federal e estadual são frutos dê Cônvenigs fi firmados ape reciirsos
proprios destinados a auxiliár na manutenção s de despesas. das êntidádes.
ição cla Unidade - “MAS 2.009,00 Unidade
Manutenção Unidade - Promoção Social 2.009,00 Unidade 22,00 32,00
Manutenção da Unidade - EMAS 19,00
Manutenção Unidade - Promoção Socia! 10,00
PlStoTEPAnESnADO
46
I
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Essen
RUN RO RAMENA SE
PROGRAMA
Atividades do Conselho Tutelar ss
Ê +
CÓDIGO DO PROGRAMA ne
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Consélho Tutelar - F.NI.D.C.A: ,
EÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.43.02 “= 014643
OBJETIVO r
Atender aos menores do muncipig, forrteçendo todo.tipo de-assistência legal e encaminhamentô, quando,
necessário; divulgação dos direitos e deveres dos menores; 'preservar à integridade do menor, É
É é Eu a A a .
PUSTIEICATIVA “4
b Conselho Tutelar tem po obrigação, proteger 6 ménoi
Eombater a disseminação do uso «le drogas, ti violendi
2.009,00
Marutciição Unidade - Promoção Social 2.009,00
1,00 1,00
É PRE dm ROTA T as pá 1 a Res ARS
Manutenção ca Unidade - Prefeitura 17,00
Manute: ção Unisade - Pre moção Social 0,00
BUSTO TOPA ES PAPO O PROG ADO! RR
47
ANEXO V « PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Eiasevri
HONOR sm Eae
PROGRAMA at Tm
Apoio a instituições Fitantrópicas o o
r E
CÓDIGO DO PROGRAMA 300"
UNIDADE: RESPONSÁVEL PEI.O PROGRAMA “.
Fundo Munic. de Assistêricia Social - FMAS Conselho Tutelar - EMD.CA: sr
EôDIGO DA UNIDADE: RESPONSÁVEL,
DBJETIVO E Eds Do - Sub em
Apoio financeiro a instituições fitantropicas é com in tocurés Is gp praca e municip .
JUSTIFICATIVA
bs recursos oriundos das esferas federal e estadual são é tiutos dei conventos fi fitriados eos -Téguisos “4d
proprios destinados = atixiliar na inanutenção. de despesas das entidades.
48
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Alerstadest
PROGRAMA
Atendimento integra! a Saúde
góiso DO PROGRAMA ” 120 ,
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROCRAMA r
Secretaria de Saúde-s Higiêne Pública Direção e-Stordaração Ro a ag
“, of nr 17
EÓDIGO DA UNIDADE. RESPONSÁVEL PR
bsJserivO R
Atendimento medico com qualidade aosg- imiuiicipies, encaniphainêrito; forteciiento de: medicamentos; NE
transporte de pessuas enfermas;, valorização dos profissionais; combater possivel epidetias.
JUSTIFICATIVA ro a” a 8
' [) Drganizar programas de saude com eventos, -companhas palestras e outros, tanto prafurtcionario como
pontitação, c-iar condições de rielhorar o atendimento ães pacientes, otimizar as após ds bi,
Pesenvolver as programas. É
Aquisição ce Jeioulos 2.008.00 “Unidade 1,00
Corstr ção nelcrmas e Araphação 2.009,50 Unidade a 1,00
Aquisição de Equipamentos 2.009,00 Unidade 90,00 90,00
Consuução Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 1,00 1,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade 2,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009 00 Unidade 2,00 2,00
Construção Reformas e Ampliação 2.009 00 Unidade 1,00 1,00
Csdovdçã Uh 4d E tuuplicção 2.005,00 Undaie 2,50 2,00
Aquisição de Ecuipamentos 2.609,00 Unidade 50,00 50,00
Acusição de Equipamentos 2.009,00 Unidade 190,00 190,00
E) Consirição Pe'ormas e Amo'iação 2.009,70 Unidade 0,00 0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 5.975,00 7.486,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 2.899,00 3.679,00
Agentes Politicos 2.009,00 Unidade 48,00 60,00
Manutenção de Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 101.00 131,00
Manutençao da Un'dade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 2+5,00 250,00
Me cineço To ia Un dada Peteirgra 2.002,00 Unidade 8.00 104,00
Manutenção ca Unidade - Prefoitura 2.009,00 Unidade 43,00 60,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 18,00 28,00
Manutenção ra Unidade - Prefeitura 2.009,00 Unidade 35,00 28,00
49
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Aquisição de Veiculos 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00
Aquisição Ce Equipamentos 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00
Construção Reformas e Ampliação 0,00
| Construção Reformas e Ampliação 0,00
| Construção Reformas e Ampliação 0,00
| Construção Reformas e Ampliação 0,00
) Aquisição de Equipamentos 0,00
Aguisicão da Enrvipamentos 0,00
Costa, Cito cisco mntaçoo 0,05
Manutenção da Unidade - Prefeitura 1.511,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 780,00
Agentes Politicos 12,00
Manurenção ca Unidade - Prefeitura 30,00
Manuter ção qa Unidade - Prefeitura 35,00
À [1] Manutenção aa Unidade - Prefeitura 21,00
, Manutenção da Unidade - Prefeitura 12,00
Manuterção da Unidade - Prefeilura 8,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura 12,00
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
PROGRAMA
Atendimento aSaúde Mental *
góbico DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA; É)
Secretaria de Saúde e Higiene Pública: Direção &'Cobrdenação:
BóDico DA UNIDADE RESPONSÁvES
OBJETIVO . te né
Atendimento a pacibrites na GPS.
JUSTIFICATIVA o RE RR
o: Prestar atendimento de qualidade a (Pdtos que sê eau nãs s atividades da caps,
16içe sf,
é!
88,00 116,00
51
Do
| ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
|I DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Rutataoniã
PROGRAMA
| Desenvolvimento do Esporte Amador,
CÓDIGO DO PROGRAMA '
BNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA *
Secretaria de Esporte; Lazér e Juventude | Direção e ! Cóoridénação =
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL * « * 02. ds. 01 “o. 184 45 - E
DBJETIVO ço
Reatização de eventos e atividades esportivas, interagir e. buster (e) equilibri
amadores que praticam atividades relátivas ao esporte; promover a quali
x de Ber é
Vento todos ds profissionais sé
6 de vida. ef
JUSTIFICATIVA RA
e pratica esportiva faz melhorar a ciualiade devida dos, ntê, as éri ças.
pineipamor atividades, resgatar 0 idoso dajáciosigad divulgar some o iunicípio tom apresentações,
Principa! menta, em jogos oficiais. E
2009000 Unidade
2.009,00 Unidade 1.677,00 1.365,00
Risos vs”
Infra-Estrutura - Amplia
Manuter quo ca Unidade - E refeitura
e
Posto roralEsrieAbosor pa
proc PARE
52
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
Eldeêcptião
AMI e ido abr Dr a RPE
PROGRAMA
Atividades Recreativas
CÓDIGO DO PROGRAMA 285
UNIDADE: RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção: e Goordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL ar 02.15.01
OBJETIVO E : pos
Construção de área dê lazer no Jardim Jussara
e
CO e dAABAB
4
;
gs
Jus STIFICATIVA
Oferecer uma área de lazer, esporte e, recreação: apópulação, visando: o Bem. estar ea riolhóra na
Qualidade de vida.
gde DD ço IA LA Ea ES E
Ca ps “rg o Reformas e Ampliação 2.009,00 “ Unidade
Construção Reformas e Ampliação 2.009,00 Unidade
Construção Reformas e Ampliação
53
E
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO
ANO DE REFERENCIA: 2009
|
«Pi golo
fr ne «28 |
| proc n
OTT- VRIVINHINVÕÃO SAZMLAIA ACIMA -
IA OXHNV
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
E
Manutençã do Corpo Legisl vo
EOpIGO:pi PDAS"?
Agentes Politicos
9,00 » o Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 360.000,00
1 '
[a r
+ a LA!
$ >
+
nu .
, e
nao '
4 R
E» . ig
bd :
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO BO PROGRAMA GOVERNAMETAL
“ANO DE é REFERÊNCIA: 2009
a gr 4
Ep
CÓDIGO DOF
Manutenção da Se retaria la Câmara
Epis IPRATIETRAE:+* ER A co SEEM Nº: 2002
Manutenção da Unidade - Câmara Munic - ni = = e âmidade =
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO ' R$.679.000,00
ATIVA DAS MODIFICAÇÕES. 2052552001 8E= 8 a senns sos Ea
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
|
“
çã q FL SS À A
, ão -—— | proc nPUIAS
í CN
e é
ss '
Rs R
» a e +
9 A
À 1 t. Ê
t N x
: +.
Mn 0
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
u ANO DE REFERÊNCIA: 2009 -
Plaiiójamónto e Orcamehio:
EROGRAMA DE: rio
PROSETO soares
Aquisição de Velcdos
Aquisição de eiculos . . o o 0,00. Í “ Unidade =
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
Edo ir ERES Logan EA aa Sen apa RA am ram
| Oiii PECA er
Mantena da Unidade - Prefeitura o ns 13,00 5 - = “Unid o
Soro sao escco
Revisão Geral de Void Metas e Indicadores '
4
A v .
Vo =- | PROC nm PL 82/0a
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
a “UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
= secs em
Ativ. da a Dret do Gab. Pref. e Vics
ER da Unidade - Sara .
117,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 260.500,00
Unidade
vs a
o Caros
“ 4 :
. .
Ea) .
n 6 : á 4
. :A , é
U f + Poa
» N toco
Oem:
“e . g
ANEXO MI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES,EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO, DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
, ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Administração:
GÚDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO: “
Mariuteni
Reforma de Prédio ER o 1,00 Co a
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES ERA VE E
Dotação destinada a reforma do prédio dad digas Fone
Manutenção das Ativ.da Assesso ia G. do Dep.Jurid.. , 4 ; ,
PRATA: UREUES SÊ Ne: 2005
Unidade .
CUSTO FINANCEIRO PARA (o) Ea o . R$ 423.680,00
Manvtenção da Unidade - refeitura : o : 221,00 |
Revisão Geral de Valores; Metas e Indicadores” o
. LA
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
e - ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Foro e jfetefo
fab
ção i - 169,00 “Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO €
N . ” . FL Nº Mica ú
e t
“ É por
. A o -
bi +
4 Mo. ' t
A, « Y +
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO,
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
cóDIRo! Do Ra AMA
ccticfotisad
Manutenção das Ativ.da Sub Prfetra de id
CODIGO DARATIVIDADE sir
Manutennão da Unidade - Prefeitura E 169,00 o Unidade l
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
JUSTIEICATIVADAS MODIFICAÇÕES: =
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
.-
-
- eras.
NR
am
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
: ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Aquisição do Vê de Veículos
someu DOPROJETO
Aquisição à de Veiculos
0,00 = Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 2177.7172 220 CEGO]
Revisão Geral de Valores, Metas e Indiçadores
| On:
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazen
COPIGOBAAT IVIDADE: ts
ET da U idade - Prefeitura 433, Unidade
, CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.033.000,00)
| JUSTIFICATIVA DAS:MODIFI ) E
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
Ee
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS É AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
a E ANO DE REFERÊNCIA; 2009.
ATIVIDADE 267525 7 apósgaca = e ;
Manutenção é das Ativ. da Secretaria da Fazenda
Unidade
R$ 770.000,00
E
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
: ANO DE REFERÊNCIA: 2009
SEER Nro E o
Amorização da DIA Precatórios | 4200 SS unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.130.000,00)
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES. 7 o nao SE Doo aa mm am
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
+
t í º
4 :
0
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Manutenção das Ativ. da S Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DAATIVIDADE;:: Re da 1Nº.:2008 :
Amortização da Divida - Pasep
CUSTO RU ANCEIRO tati (o) EXERCÍCIO .
Revisão Geral de Valores, Metas o e Indicadores t
im
x
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA; 2009
Résiria do o Einaónie
CODIGO DAFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA ATIVIDADE E
Reserva de Contigênc 180 Í o = “ Unidade
CUSTO FINANCEIRO asa O EXERCICIO R$ 257.000,00)
e! nn 302,
co P PROC ne PUIS/OS
i í
o RR 42
“ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO. PROGRAMA GOVERNAMETAL
' ANO DE REFERÊNCIA: 2009
=...
Manutenção das Ativ. da Secretaria de Planej e Or
EO DAAAMDAE SS: emo = ”
Manutençao da Unidade Prefeitura
61,00. o Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO ESFEZENITO
JUSTIFICATIVA DAS MOD GEES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FUN SOR
PROC Nº
ERES
a
e .
“ ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVÓLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
| ANO DE REFERÊNCIA: 2009
co
Manutenção das Ati
CÓDIGO DAATIVIDADE sines
IM
Manutenção da Unidade - Prefeitura Do 104,00 o o Unidade l
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 239.
JUSTIFICATIVA DAS MODIFIGAG EEE GE
.
tos
As
'
, =
FLN SoS
: ' PROC Nº PL Ie
A '
Ú . te . -—
Rad Fa " . :
) À o:
: t ,
14
4 ANEXO VI - PLANEJÂMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
E UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
É DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
no -- ANO DE REFERÊNCIA: 2009
O coro rsrs:
Manutenção das Ativ. da Diret. G.do Dep. de Adm.e Rh
Manutenção d da Unidade - min tração 4 Unidade
CUSTO: FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 2.359.000,00)
Revisão Geral de Valores, Metas. e indicadores
as
-—
a
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ATIVIDADES
Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm RH
Manutenção da Uni Jade - inist ção. o 0,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
y
i
a
.
meça
“o 16
+ E
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO” DO'PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE-REFERÊNCIA: 2009
ERAS
DR a sa pa
O none
Manutenção das Ativ. de | Inativos e Penis “PM
Manutenção da Unidad i )
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
sr
di Manutenção pa Ativ. “de e nal e Pens -FAPEN
Manutenção da Unidade - Prefeitura o Unidade
235300 20 =
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
17
- ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
.. ANO DE REFERÊNCIA: 2009
E TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS .
RIA o Nu ADO
À as Ativ.do Banco do Povo
“Unidade
R$ 46.550.
Manutenção da Unidade - Prefeitura
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
[1
- 4 e PROC ne PL 34/08,
18
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
- ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Manutenção da Unidad - Prefeitura 48 Cc E “Unidade na
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . R$ 240.000,00
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores .
+”
as
| ' ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
“4 : DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009 :
%
as é SIP ap
EQ serao,
'
Pa ra
CSUEMT EIN: 1008 o
Coginha Foto o = “0,00 - ==
5 0 To Unidade o
RR a REAR A
h .
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
2 a DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
Vo ANO DE REFERÊNCIA: 2009
IDADEEXEGHTORA 75 at
SécrotariaMuncifaldie Educação E
CODIGO DAUNIDADE* 53.2"
FUNGAQE ===:
a
nine
ODIGODO: AMA
7
4
TIPOS:DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Aquisição de Equipamentos
CUSTO FINANCEIRO PARA-O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES A
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
FoRigge a raia
Reforma de Escolas
EOBIGO DO PROJETOS:
Construção Reformas mpliação
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIEICAS DAS MODIFIG E TR
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROJETONEAS is ransae
Construção Reformas
21
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
. ANO DE REFERÊNCIA; 2009
CUSTO ata AO PARA-O EXERCICIO ' . R$ 2. 200. 000,00
Unidade
TT Vejeulos Tranporte de Aluno 2,00
CUSTO FINANCEIRO PARA [º) EXERCÍCIO R$ 90: 000,00
JUSTIFICATIVADA ICAÇÕESS Lata a NIDA TENS E
Aquisição de Equipamentos 50,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES =:77"==ua e
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
Construção Reformas e Ampliação Unidade
CUSTO NANCEIRO PARA o EXERCÍCIO
DE que ESCOET
eos No: 1019
ERRA]
Desapropriação
CUSTO.FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSEEICATIVA DAS MODIEICAÇÕES E “2770772
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores - “
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Aquisição de Equipamen s
, Unidade
custo FINANCEIRO PARA O EXERCI IO R$ 150. 000,00
“abuso
Manutenção d das “Ativa de e Programas do Ens. Fundamen -
À paesaa Nº: 2015' ,
Mamtenção du U Unidade. Prefeitura . = 1.221,00 . RR Unidade o
CUSTO FINANCEIRO, PARA O: EXERCÍCIO .
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
gun BA
j 23
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA'GOVERNAMETAL
"e ANO DE REFERÊNCIA: 2009
alide Edi
RR
CODIGODA FUNC
IBFUNÇÃO: = ess
lám E
a nes,
E
RA ER
EA hi e
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Aluno 0,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO n R$ 0,00)
JUSTIFICATIVADAS MODIFIG ACOESTI ESCIer E TER Ega E
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
M
eee emma NO: 2016
pibditeands 3
Manutenção da Unidade Prefeitura co. 0,
CUSTO:FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
J ATIVADAS MODIFIC; anotados E
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
24
“e
é ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
R é a UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
*-s DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Area Construida
250,00 Metro
CUSTO FINANCEIRO ARA (o) EXERCÍCIO . R$ 271.500,00
. ses
Pã das. Ativ. de Desenv. a Ens. Inf.
Mantendo da Unidade - Prefeitura = 4.579,00 Unidade
e ao PARA O EXERCÍCIO . R$ 1.627.500,00)
REAR RR
“Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola
RT E ipa Nº: 2018
25
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: GOVERNAMETAL
“ANO DE REFERÊNCIA: 2009:
CUSTO FINANCEIRO:PARA O EXERCÍCIO R$ 399.000, 00
JUSTIFICATIVA DAS MODIEICAÇÕES 5 7217.77.27 ane tie SID
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
“qe.
26
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
Y DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Manutenção da ad - Prefeitura nidade
81,
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES; 2277720 EE TE AAA
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
gun 32
proc nº PL Bs
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
: TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
BI
Invê timento na ampliação da obra da nesp
Construção Reformas e Ampliação 0,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO .
Metas e Indicadores
Pavimentação Asfaltica - Unesp
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUS] S:MODIFICA:
cs. E 28
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
* DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
So FINANCEIRO PARA (0) EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DASIMODIEIÇA ED
'R$ 315.000,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura o 27,00 i o “Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 201. 700, 00
DA: ;
Revisão Geral de Valores, Metas « e Indicadores
. a
e: o
| E |
4 4.
Ê
4
. 2
. N . +
vos 29
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PESE
Réfórma de” Escolas
colas no enter
CER somaRos Nº: 1002
Construção Reformas e Ampliação 3,00
—— ma —— o) a
Aquisição de Veiculos - ranporte de Aluno . - 1,00
CUSTO FINANCEIRO PARA o EXERCÍCIO
RE
proc ne Pk 3/87
Unidade
30
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
NO DÊ DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
o ANO DE REFERÊNCIA: 2009 é
RS 2.100.000,00
ELES Es Eh ESC
PRESOS EEBEECANO.: 2052 A
Manutenção da Unidade - Prefeitura
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO .
Manutenção da Unidade - Prefeitura o O, Í Í = Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
Manutenção da Unidade - Prefeitura E Po 0,00 Í Unidade |
! ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| Ra UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
“.% - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
.
po “ANO DE REFERÊNCIA: 2009
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00
see. s23 Nº.: 2055
| Manutenção da Unidade =| Prefeitura = 0,00 CC “Unidade —
cusTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . R$ 0,00
, ,
.
| “ )
| no 393 |
: ! proc ne Pl Gab |
E] ' Q
i e
| $
f
' t
4
$ : 32
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Construção Reformas e Ampliação ' : 3,00 o o NES ==
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
e
H
Fundeb - Greche %
FISSEG Nº: 2048
e AE H te, Ê
Manutenção da Unidade - Prefeitura 56,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . R$ 596.000,00
DUSTIFICATIVA DAS: MODIFICAÇÕES: 7:57
pune BM
proc BASS
Fundeb eb Creche 40% o
Manutenção da Unidade - Prefeitura
33
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
: ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Manutenção da Unidade - To E
ente FINANCEIRO” tala (9) EXERCÍCIO
Mánutenção da Unidade - Prefeitura o 15,00 o idade l
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 125.500,00
Revisão Geral de Valores, Metas e goi
o , À proc ne Pk 3 2les
34
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
a UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
º DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
E RE
ão de + Eventos
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ENE
Cultura
R$ 399.200,00
é.
ao os o FuN 326
. PROC Nº PL E/S
a
. y
35
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
É ANO DE REFERÊNCIA: 2009
SAT OA
RD CA
. Unidade .
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO :R$ 0,00
| - Aquisição de Veiculos a E 0,0
Revisão C Geral de Valores, Metas « e Indicadores
36
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
“DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
' "ANO DE REFERÊNCIA: 2009
1
Alqueires
$ 223.000,00
Desapropriação de ea - Aterro Sanitário
acao PA EIRO PARA O EXERCÍCIO
Dotado destina a desapropriação de área para aterro sanitário
37
a ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Manutenção des Atividades da RT
ESBIGO DA ATIVIDADE 337 CEETaC ENGESA NO: 2022
Manutenção da Unidade - Prefeitura o “1.019,00 E o Unidade o
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 2.207.00
QUSTIEICATIVA DAS MODIFICAÇÕES Ea A
od ' o E
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ro ho -
o FL A E
go á
PRA
38
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
o DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
k ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ps
Infra-Estrutura - Ampliação O 5,00 E Unidade
RA UsTO Fivanceiro PARA o exercício
| WUSEEIEAIIVADAS MODIEICAÇÕES 5777725227 077 LEZEsE aa
| Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
39
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO .
- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Desapropriação . l o 0.00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
GARUADAS MOFIGAÇÕES SIL
' Us
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PSI É
Desapropriação de Área Lagoa Trat do Distr. Industr '
Fr
“
' º ' . , gun 334
. , PROC Nº E
j : :
& t r
: ,
he '
a 41
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
“ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ROME SA
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Hat
Casa Populares n o 92,00 o o o Unidade o
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 219. 100, 00
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
* DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
RES
COBIGO DA SUEFUNGA
PROGRAMA
Desirortõs de áreas para conjuntos habitac.
Desapraataçao nu ' 0000 i — Alqueires
CUSTO PIA ICE RO PARA O EXERCI
R$ 0,00
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
gun 333
PROC ne LUIS
EPE RCE Nº.: 1019
Desaprorição à de Área
Desapropriação 6,00 Alqueires
Ni
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . R$ 356:000,00
RU! HI IVADASMODIFICAÇ
Construção'Reformas eAm pliação .
42
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
o * DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
o “ANO DE REFERÊNCIA: 2009
as E Da ep e 1
sn o
ER a TE Sosa Tia
“Repasses Financéiros DO 0,00. E
ECUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
OUSTIPRCATIVADAS MODIFIGAÇ
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
f PROC PIO
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'
à
]
43
e
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
“& - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
Ra * DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GQVERNAMETAL
tuo + ANO DE REFERÊNCIA: 2009
- PERA AS ANS el MAN oa k Sa PE ra a dl É
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Aqui ] 5 de Impressora P Poliar A
ds o CORE RENO: 1022 Ve
RA Es [E [o
. Aquisição “de Equipamentos 0,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores o
o FuN. 339
A proc ne Pres
)
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D 2 é
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44
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
bo 4 ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Construção Reformas e Ampliação
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
BELA y E ER A aço
Revisão Geral de Valores, "Metas e Indicadores
E) Fino 236
PROC Nº Pote
45
“oo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Coristrução de Galerias o 550,00 Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO . R$ 112.000,00)
JOSTIFIC) ICAÇÕES EE AN NC DELZER aaa nsEo
Revisão Geral de Valoras, Metas e Indicadores
pe ano 33%
Pavimentação Asfaltica
14.500,00
cusTO FINANCEIRO PARA (o) EXERCÍCIO . R$ 405.000,00
peer ara
ritada
46
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
CUSTO ao, PARA o EXERCÍCIO q.
Recapeamento Asfaltico o 1,00 = Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO i R$ 65.000,00)
Construção Reformas e Ampliação
TA Unidade
Ú CUSTO FINANCEIRO PARA (o) EXERCÍCIO o R$ 30.000,00
BUSTEI ATIVADAS: MODI SÕES A OI ana O a E
egieTa a sa Eudes
SOBiea de Praças Públicas
Construção Reformas e Ampliação ' 1,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 50.000,00
986,00 Unidade
R$ 1.185.600,00)
FuN 239
proc nº 32/99
47
especiaria:
O ESTE da Unidade - Prefeitura
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXEÇUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
' ANO DE REFERÊNCIA; 2009 '
ANUIDADE Tm
Manutenção da Marcenaria :
E ae SEE “E Nº.: 2034
af R í
CUSTO FINANCEIRO PARA O: EXERCÍCIO .
Bu TIEICATIVA DAS NOR FIGAGÕES ES ;
F
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E, .
Ê n
H.
. . . gun DA
, Vo “ proc nº PL$ZS3.
1)
48
| JUSRIRICA À
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
0.
FL Nº 349
proc ne PUB
l 4
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
coa
Lagoa de Tratamento
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
49
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
| UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ES
para Diráçãd e Copiadgnas o
RE ENTE (ANE
Construção Reformas e Amplação o 1,00 = : Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
| Revisão € Geral de Valores, Metas e Indicadores
gun BA
proc e UBS
a
so. . 50
Ooo re
A ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
: UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
» - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
au ANO DE REFERÊNCIA: 2009 -
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PRSJera gain ereasurmape Paes me ai
Investém Progr.de Infra Estr.EM Lane. ciReo. aa
iororrer esa
FL Nº
PROC Nº DB TE
Aquisição de Maquinas o ss 0,00 Unidade PO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO ' . R$ 0,00
Le fANgA te Der vi ELSE E aid
JUST TEIG ATIVADAS Mt
Agijlisição de água o
Unidade —
2 : 51
Construção Reformas e AMplaçÕo. o 0,00
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
aa UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
Ara DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
RR mi a
Construção d das Marginais da SP294
EUSTO O HINANCEIRO PARA O EXERCICIO
. , . ! FL no 343
i º . . PROC ne Blog
; 4 À
52
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
E ai Se vç
pair : ” E E
Jade Assuntos Vi:
Ear o ça
a
Aqusção dé Equip. para nação do Trânsito
Semaforos o = 1,00
RR CUSTO Financeiro PARA O EXERCICIO
JUSTIE: EA É DB R : ; Ea RE DEE
| Revisão Geral d de Valores, Metas « e Indicadores
,
ria
53
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
; ANO DE REFERÊNCIA: 2009
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
|
- Eansponte cam
SUBFUNÇAGES MR
. TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ER a e
1,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
Aquisição de Veiculos
FL Nº 34
[1] ER PROC we PU3-T08
. Aquisição de Maquinas 0
Revisão
-. . vo
54
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ENE une PR
E na ese RA
ERRA a 7 bd m
NEN ST PGR
E a e,
a
= TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Desapropriação
Desapropriação
2ODIG! Si
Alqueires
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
STETEINO.: 2025
e
512,00 U
55
ANEXO VI'- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO, DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
; ANO DE REFERÊNCIA: 2009
4
ço
56
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
a DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
RARE RES RAD ER
ABRE Sóelal Eu Asigt a
Bois
PUNGãO ; á
Assistencia sogjar
o i TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
RERRdEro
Aquisição dê Veículos
Aquisição de Veiculos 00 o “Unidade
CUSTO. NNE PARA 9 Eri
Revisão Sel de le Valores, Metas e aaa
57
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ES
ada Rae NE aca
AS Tur
: E : Palio
Manutenção de Programes à do ão Mun, de. Assist, Soc
Manutenção d da Unidade - FMAS o “210,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO PS 625.281, 20
AI ) à
aa Geral de Valores, Metas e Indicadores. .
gun SUS
PROC ne RU Ba]
Q
Apoio é a Programa o com q Res de Dao Fontes e Est o.
Manutenção Unidade - Promoção Social
Cu (o) FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
Revisão Geral de Valores,
58
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Construção Reformas e Ampliação 0,00 , Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
CATIVADAS: 5 a ê SEA Rusia o TER som cd E T EA EEE
Revisão Geral de Valores, Metas é e Indicadores :
: : u gun 350
PROC ne ij
Construção Reformas e Ampliação : . 0,00. I
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
Revisão Geral de Valores, Metas: e à Indicadores ,
+
ANEXO VI'- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO.DE REFERÊNCIA: 2009
Mantendo nidade - FMAS 19,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 210.839,80
Apoio é a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf. So
SOPRA PA & Fans
Mantena Unidade - Promoção é Social
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCIC
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
60
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Revisão Geral de Valores, | Meiase Indicadores
FL Nº
O nie ESEOES
Apoio a Programa c com Rec.de Outras Foi e Est Go
| FER EZETANO.: 2044
PROC
- E ”
ERES CO
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVÓLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
. ANO DE REFERÊNCIA: 2009
“+
º EPE ES SRS
nen E
Manutenção Unidade - - Promoção Social
Em 0,00 = Unidade =
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
. R$ 0,00
Revisão Geral de Valores, | Metas e Indicadores
0 o E FLN 353
proc nº QU 3
to. . 62
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
TIPOS DE AÇÕES -GOVERNAMENTAIS . |
PROJETO ereta E
Aquisição de Veículos
DE CASEI AEIRIRI NS. 1012
Aquisição de Veic
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
JUS SHEICATIVA DAS MODIEIC AÇÕES Dai AAA
FLN SÍG
PROC ne PL Lea
A
0,00 Unidade
63
NÇOo Bo
N
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
JUSUFICATIVADAS MODIFICAÇO ES RREO E Ep aa
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PROVETO Ur
Construção do P. S. do Jardim Sta. Clira
CÓDIGO DO PROJErO maca
Construção Reformas e Ampliação 0,00
RERCICIO EXEONIDADE: lets
(CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
PR se Ea
Reforma d do Posto de Saúde de Jaciporá
ETC NO: 1033
. ' , a FUN 355
pe a E SEN proc nº PUB/SZ
REeaET do Posto de Saúde do Distrito de Jamaica —
FARS
. . - R$0,00
E Ê o IE a
Epp
Revisão Geral de Valores, Metas é Indicadores
rução Reformas e mpliação
CUSTO FINANCEIRO PARA.O EXERCÍCIO .
JUSTA
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
“ANO DE REFERÊNCIA: 2009
ERQUETOZ ir Eae PESE
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde
RO: Re
PA
Construção R formas TE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES US
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
EROJETO: E REaRAn RPE
Equipamentos para o PAM.
Bópico DOBRONETO Um: É
0,00 o Unidade
R$ 0,00
Aquisição de Equipamentos
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JEICATIVA: DAS MODIFICA MES":
Fun 35
ca ERR Ene
Equipamentos para oF P.S. do Jardim Santa Clara
a E I
R$ 0,00
Aquisição de Equipamentos 0,00
e: CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
US! au CATIVADAS MODIRIGAÇ
copo omg
Construção Reformas e Ampliação I
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JU / ES
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
05
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
AUVIDADE SET
Manutenção de º Ações de Saúde e Higiene Pública
Unidade
1.511,00 E
. R$ 1.624.970,00]
ASAE SE ” PN
Apoio as Atividades | do Pronto Socorro
GERADA RE
ATIVA D7
ASIMODIEI
Unidade
E da Unidade - Prefeitura i 780,00
ema FINANCEIRO PARA O EXERCICIO
BS 4. 951.000,00
,
ANEXO VI - RLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
d
os er aaa
fe ja A]
Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT -
CODIGO DA ATIVIDADE E asic aromas 280 Nº: 2037
R
Unidade
R$ 641.000,00
Revisão Geral de
Manutenção de rograma
Manutenção da Unidade - Prefeitura - 30,00 Unidade
E Justo Financeiro Para O EXERCICIO | 5 269.000,00)
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
as ae fe age ge
EE SAIU: SERENA EArOS Ne 2030
Manutençã da Unidade feiture nm 35,00 Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA'O EXERCICIO mio R$ 134.000,00)
JUSTIFICATIVA DA: SM ODIFIGAÇO ÕES: Re Ed EA E a mag PR SRA eo Do
Revisão Geral de Valores, Metas e Indicadores”
Ea pinça
Apoio ao o Programa PEA
EONRIO PAATVIDADEIZE ZECA
Mandtondão da Unidade - Prefeitura
21 00 Unidade
E) CUSTO RINENCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 203.000,00
EPE
Revisão Geral de Valores Metas e Indicadores
Apio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde
FD IAO DAPATIADIE E
Maruienção da Unidade - Prefeitura”
O A PARA O EXERCÍCIO |
JUSUEICATIVA'DAS MODIFICAR '
Revisão Geral de Valores, Metas € e indicadores —
1200 =
RCE
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Or Epa
E ta Rad Rea é qn
Eê de Go n. uy Em sa E
Pg
CÓDIGO. DG PR GRAMAS Ei
On RAE do Centro de Zoonoses
espiso! PARTI
Unidade
R$ 97.000,00
Edi day plano Sanitária
EOBbIco DAATIVIDADEITSUS
Manutenção da Unidade - Prefeitura Co 12,00 o o o idade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO . e Ss 342. 500, 00
DUE ADASM a 167
69
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Re
70
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Eq
CENAS
. - . o TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE sura
Apoio ao Programa CAPS
EÓDIGODAATIVIDA
M ção da Unidade - Prefeitura 28,00 Unidade
CUST ANCEIRO PARA O EXERCICIO
FL Ne
PROC Nº. Pt 8:
1
| ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
é UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
” DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
| ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Construção e Ra de rasas E Esportivas
ERR a ET PEER ENS: 1055
pliag:
CUSTO FINANCEIRO PARA O RERCCIO .
Revisão Geral de Valores, Metas é Indicadores
6,00 Unidade
R$ 320. 000, 00
O up =: SE
Manutéiigão doam Ati. - de Esporte, lazer e Juventude
y Tt) ERETR Sê Nº.: 2029
Revisão Geral d de Valores, Metas é e Indicadores
,
“o 72
« ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Construção de Área Lazer do Bairro Jardim doa
Construção Reformas e Ampliação
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO R$ 0,00
O prosro: E
Construção de Área de Lazer
CODIGO DO PROJETQUE:
strução Reformas e Ampliação o =
ig aro FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO ;
e
x
A,
a
73
MA
* ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2009
Func 365
PROC Nº
arder
Fes
PO ao
74