materia nº 4/1949

ASSUNTO:
Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE SÃO PAULO
Er 1 agent
7.
Garça, 18 de Fevereiro de 1.949
GARÇA
ESP. Ve eme a
Papel polias
Data do red Pcs A
Snr. Presidente
Tenho a honra de passar as mãos de V.
Excia. um Projeto de Lei (sob nº 3), acompanhado da respecti-
va Exposição de Motivos, dispondo sobre a abertura de credito
especial e dando outras providencias.
Esperando merecer a aprovação dessa
digna Camara, sirvo-me do ensejo para apresentar os protestos
da mais distinta consideração.
Saudações
RAS LG ducraso ca 4
Hilmar Machado de Oliveira
Prefeito Municipal :
Ão
Exmo. Snr. Dr. Antonioutomes de lMatios
DD. Presidente da Cmara Municipal de
Garça
Segue juntado, nes
ta data,...d. EQ7-ESE..S
rubricado sob E Zn Eu:
Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE SÃO PAULO
Feb A pg
PROJETO DE LEI Nº » j.
À Camara liunicipal decreta e eu pro-
umulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam aprovadas as despesas rea-
lizadas em exercicios anteriores, cujos comprovantes, recibos
e contas, se encontrem em cofre e na Contadoria, no total de
CR$-480.101,60, sendo, CR$-464.583,30 já pagos e CR$-15.518,30
ainda por se pagar e assim destacados por periodo de tempo em
que foram efetuados:
a)-CR$-2.455,00 no periodo até 31 de
Dezembro de 1.941;
-b)-CR$-434,381,90 de 19 de Fevereiro
de 1.945 a 26 de Março de 1.947;
c)-CR$-40.417,20 de 9 de Maio a 31 de
Dezembro de 1.947;
- d)-CR$-2.847,50 nos exercicios de
1.945 e 1.946 em diferentes mêses e dias.
E Art. 2º —- À Contadoria procederá a escritu.
raçao dessas despesas de forma processual em contabilidade mu.
nicipal, representando ao Diretor da Contabilidade e este ao
Prefeito qualquer duvida sucitada na contabilização.
Art. 3º — Embóra incluido naquele total
qualquer documento cuja autenticidade seja duvidosa, deverá
ser impugnado até que seja justificada a despesa que o origi-
nou.
Art. 4º — Para o efeito do art. 1º, fica
aberto, na Contadoria Municipal, um credito especial na im-
portancia de CR$-480.101,60 (Quatrocentos e oitenta mil cento
e um cruzeiros e sessenta centavos).
«Arte 5º — Esta lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrario.
Garça (Prefeitura Municipal), aos 7 de Fe-
vereiro de 1.949, á
O Prefeito Municipal Er
Hilmar Machado de Oliveir
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Segue fita nesta data, Ox SENA a ds
rubricado sob tls.. Le FT Cuca, dE.
Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE SÃO PAULO
E
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Ao assumirmos a Prefeitura encontramos fi-
gurando no Thesouro Municipal, um pseudo saldo disponivel, quan-
do, na realidade, esse saldo é representado apenas por documentos
comprobatorios de pagamentos feitos por despesas realizadas sem
obdiencia de verbas orçamentarias ou especiais e que, -por essa
razao, nao puderam ser escrituradas ou contabilizadas. Encontra-
mos ainda varias contas de fornecimentos para pagar, mas que en-
tendemos o pagamento, porquanto, o vicio é da mesma origem das
que foram pagas.
Logo após o funcionamento do legislativo
municipal, houve um movimento de sindicancia dessa anomalia.
Coube-nos entao o dever e o momento de es-
tudar o assunto. Interessava-nos e muito a pronta normalizaçao de
Contabilidade. Convocados os senhores chefes de Secçao, especial-
mente da Contadoria, apuramos a inexistencia de dólo, má fé ou
falta grave que importasse em responsabilidade criminal ou civil.
Apenas irregularidade, uma parte por afoitamento do Executivo nac
ábituado com a burocracia dos nossos Departamentos controladores
de entao e outro, -por confiar nos entendimentos pessôais nos mes-
mos Departamentos. Salvo melhor juizo ou o aparecimento futuro
dalgum caso agora ainda obscuro, nao nos cabe acuzar ou inquinar
os nossos antecessores de faltosos ou relapsos. Nao nos cabe res-
ponsabilizar tambem o funcionario Tesoureiro por efetivaçao e e-
fetuaçao de pagamentos e nem o funcionario Contador que deveria
ter impedido, logo que se inteirou do que se ocorria, pois, bem
se sabe qual é a situaçao dos mesmos em face duma ordem superior
- a do chefe superior — o Prefeito.
Isso nao bastando, sabemos que o ex-Pre-
feito Snr. Luiz Campos Aranha foi quem solicitara certa vês, do
extinto D. das Municipalidades, a vinda dum inspetor para tomar
conhecimento dessa parte da sua administraçao. E assim se fês um
levantamento completo, conforme processo já do nosso conhecimen-—
to e do da Camara. Esse Processo tem parecer do Departamento fa-
voravel para aprovaçao, vindo até uma minuta de projeto de decre-
to-lei aprovando as contas e mandando escritural-as até aquela
data. Ora, depois, outras contas e despesas, nada mais eram de
que continuaçao e remate das primeiras, por serviços publicos já
iniciados, embóra com irregularidade. Varias foram as obras exe-
cutadas e mal ou bem, estao ahi a servir, como sejam: aumento e
melhoramentos dos Grupos Escolares de Alvaro de Carvalho e Santa
Therezinha; matadouros de Iupercio, Santa Therezinha e Alvaro de
Carvalho, iluminaçao de Jafa, ete..
: O que avultou foram as despesas com o po-
ço semi-arteziano. Mal iniciado, sem autorizaçao para o contrato
com o empreiteiro, sem concorrencia para a execuçao de obra e
nem para-a compra de materiais, mas nada se apura que o ex-Pre-
feito teve vantagens ou interesses pessoal. Pecou pela bôa fé
dispensada ao Empreiteiro, que chegou a passar por demasiada ne-
gligencia. Aquele, ao que parece-nos, mandou suas maquinas e aces
sórios fóra de uso para consertal-as aqui, como se vê das notas E
do consertos; a falta da assistencia do empreiteiro acarretou
muito tempo perdido com paralisaçoes frequentes e demorados dos
serviços, agravando as despesas; a falta de aparelhamento,
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Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE SÃO PAULO
=
aparelhamento, maquinarios e acessorios tambem a isso corrobo-
ravam; tudo, enfim, ainda era de se relevar. O que culminou foi
a compra de filiros e outros tubos, do proprio empreiteiro, já
usados e por preços, parece-nos, elevadissimos sem nenhuma in-
dagaçao sobre um assunto que o ex-Preíeito fel-as embuido pelo
progresso da cidade. a
U municipio nao deixou, é verdade, de per-
der uns CRy-250.000,00 entre serviços e gastos perdidos, inclu-
sive depreciaçao do material adquirido, mas releva notar que
sem experiencia nao era possivel se pensar em abastecimento de
agua por meio de aterzianos; e ele nem sempre tem mesmo suces—
so favoravel. U certo é que se o tivesse, teriamos resolvido
um grande problema para a cidade. Salvo novos ou outros encar-
gos exiranhos, nao constantes da tomada de conta, que sejam
prejudiciais ao municipio e que caberá nova decisao do Executi-
vo ou Legislativo, julgo acertada a providencia que objetiva o
projeto de lei incluso.
Devemos esclarecer, entretanto, quanto as
varias parcelas que consta no projeto, pois nao todas referen—
tes a gestao do ex-Prefeito Snr. Luiz Campos Aranhas
A primeira, de CHy-2.455,00 se refere ain-
da duma tomada de contas do ex-funcionario Snr. Camilo de Cas-
tro, Foimencontrado o documento do pagamento em cotre sem con-
tabilizar, sem nenhuma justificativa, posto que foi um pagamen-
to as liaquinas Mercedes e que apuramos ter sido legal.
A segunda parcela, de Chy-434,301,90 é a
que se refere na gestao daquele Snr. ex-Preíeito,
À terceira parcela, de Chy-40,417,20 se
verificou no Governo do Snr. Joaquim kibeiro do V,l e, finalmen-
te; a quarta parcela, de Ctiw-2.647,50 foi tambem na administra-
çao do Snr. Aranha, mas oriunda de varios lançamentos e guias
de impostos regisirados como pagos mas que não o foram.
De acordo com o exposto, tenho a honra de
submeter a essa Camara um projeto de lei, sob nº 3, que espero
merecer aprovação. A
Garça, 7 de Pevereiro de 1.949
U Prefeito Municipal
E AE ARE
Hilmar Machaio de Oliveira
| Segue iuntrdo, nesta. dass
CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO E)
Ho
PROCESSO N. 20/48. PROPOS IÇÃO..Erojeto dégres N.
RESUMO DA ATA DA SESSÃO EA A
GR o a ORE NÇE O ESA A
mB08 Sessão... ORDINARIA | realizada em..24.de.... 2.76 1942. às...
PRESIDÊNCIA DO SR....Dre Antonio Gomes de Matos e Vice te Manzano.
SECRATÁRIO...
Á hora mencionada, feita a chamada, verifica-se a presença dos
grs. vereadores Alberto Alves, Américo de Oliveira, Antonio Gomes de Matos, Augusto
do Nascimento Castro, Clovis Dantas Ramalho, Francisco Dias Soares, Ildefonso Bezerre. de
Arrude., Jairo Morais Barrosy João Batista Foloni, João de Souza Castro;-Joaquim Ribeiro
do Val, Luiz Monici, Pedro Afonso de Otiveira;Salviano Pereira de Andrade, Vicente Manzano
Antonio Bosque Filho e Avelino Jose de Souza, numtotal de 17 (dezesete) Vereadores, hendo
deixado de comparecer sem justificar causa os seguintes Vereadores, Clovis de Abreu Sampa-
io Vidal, João Tarora, Jose Aredes Pereira, Manoel Galdino de Carvalho, Rafael Paes de Bar
ros, e Telemaco Fernandes, num total 6 (seis) Vereadores. Ea
Havendo número legal o sr. Presidente declarou aberta a Sessão. O sr.
Secretário procede a leitura do Expediente, no qual figura o seguinte:
(resumo)"o sr. Secretário da conta de um projeto de lei do sr. Prefeito Municipal,
dispondo sôbre abertura de crédito especial de Cr.f 480.101,60, destinado ao pagamen
to de despesas efetuadas nos exercicios de 1941, 1945, 1947 e 1,946, O sr. Presidente
consulta a Casa se o considera objeto de deliberação tendo e Plenário o considerados
O sr. Presidente manda encaminha-lo as Comissões competentes."
Confere com o original.
2/1949
“e mp
Segue juntado, nesta
rubricado sob fls. -
*
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vôIVD 34 IVADINNW VIVWYD

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
N
=COMISSÃO DE JUSTIÇA=
=PROJETO DE LEI Nº 4/49=
=PARECER Nº /Ô =
Para que possamos emitir parecer no projeto de lei n. 4/49, fls. 3,
dispondo sôbre abertura de crédito especial de Cr.$ 480.101,60, para ocorrer ao pa
gamento de despesas efetuadas em exercicios anteriores, requisitamos do sr. Prefei
to Municipal, nos têrmos do art. 258º do Regimento Interno, as seguintes informaçõ-
es:
' E
a) Qual o total das depesas efetuadas, -cujos pagamentos já foram efe
tivados;
bh Qual o total dos pagamentos a serem feitos, relativos a despesas
que foram efetuadas sem as competentes vérbas;
c) Enviar Juntamente com as imformações, solicitadas nas letras "a" e
“b", uma relação detalhada das despesas, indicando se possivel o
ano em que foram feitas.
Somente depois destas informações é que esta Comissão poderá julgar
sôbre a legalidade do projeto.
Sala das Comissões, em 24 de Março de 1.949,
-
E >= Gado
t e > sao Eds CaRod DDT SÉ

Oo de cm emma
Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE SÃO PAULO
"ES
or nº 255/49
ASSUNTO: Garça, 28 de Abril ,d
Snr. Presidente
Tenho a honra de passar as mãos de V.Excia,
as informações requisitadas pela Comissão de Justiça, sobre o
projeto de lei nº 4/49, acompanhadas da relação referente as
letras "a! e 'b!, do oficio 100/49, dessa D. Câmara.
Cordiais Saudações
Gomes de Matos
Municipal, interino.
Ao
Exmo. Snr. Dr. Rafael Paes de Barros
DD. Presidente da Câmara Municipal de
GARÇA
BSD DEE ) Es ; k E

amd
COPIA DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARROLADOS PELO INSPETOR
NELSON DOS SANTOS, EM QUINZE DE FEVERRBIRO DE 1 94 6.
EXAÇÃO E FISCLIZAÇÃO FINANCEIRA
1 recibo por serviços extraordinarios..........» ô 1.740,00
FUNCIONARIOS A
10 folhas extraordinárias ao funcionalismo...... Do 13.780,00
MATADOURO - Lupercio-
RE GnDond ea ELMO. 0º, a fera do) e iofoão io fo je le ço Foo Fool o a foRato 3.000,00
CEMITERIO
3 folhas de pagamentos do pessoal........c.vess Pero 1.200,00
LIMPEZA PUBLICA
* R folhas de pagamentos do pessoal..... ope goNoRo fo ReRe Rato 11.935,50
JARDINS PUBLICOS
2 folhas de pagamentos do pessoal......cccrreere 5 5.674,40
CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
4 folhas de pagamentos do pessoal.......c.res Eros 27.505,00
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
5 folhas de pagamentos pessoal........ 46.905,40 |
1 cheque emitido para compra de oleo.. | 222,70
Widem, idem... ..o.uo CARR E ER . 1.572,60%
lreciborde José Bernaxdos. e veis o 4.025,00 BA. 725,40
REPARAÇÕES DIVERSAS |
5 folhas de pagamentos ao pessoal..... 15.508,50
1 recibo de compra de tambores....... DO 1.600,00
ESCOLAS MUNICIPAIS |
7 folhas de pagamentos professores.... 8.120,00 |
3 recibos aluguel predio para escola.. 330,00 é
Diem Ride, . o ojeiopenorat pes SSB 0 OD DS o OD ADE 165,00 8.615,00
ASSISTENCIA SOCIAL :
3 recibos diversos indigentes......... 350,00
DIVERSÕES PUBLICAS |
| recibo Vicente Chiachio. se eis mc oo 2.000,00
DESAPROPRIAÇÃO TERRENO FORUM
1 copia recibo do Dr. A. Marcondes..... 6.000,00
CONSTRUÇÃO POÇO SEMI-ARTEZIANO
1 cepia recibo Jorge Erdely............ 98.855,90 :
DOM A rs =p o Roxo 250.490,00

Pis is Ed aê A O KEEseb sito A A aaa
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXISThNtuS NA TESOUKARIA MUNICIPAL DE GARÇA
Pasta nº 1 —- Documentos relacionados pelo entao
: Inspetor do D.M., sSnr. Nelson dos
vantos, em I2 de Julho de 1946, re-
lativos ao exercicio de 1945, na /
administraçao Luiz UC. Aranha..... /
Pasta nº 2
1945:
Out. 24 - Pago à Dante de Marchi, s/ notas por
tornecimento de Gazolina........... 960,00X e
Jun. 80 - Pago ao "Correio Paulistano" servi-
Gosde publsicações esta pesei or oro otege 3.000,00
1946:
Fev. 2l - Pago á latheus Grossi, por serviços
de automovel prestados no exercicio /
des costs o toi OD DUO
lar. 8 — Pago á lisercio Fagundes, s/ nota É z
de fornecimento de madeira, nº 326 3.240,00/0
Mai.. 10 - Pago à llatheus Grossi, por serviços
: prestados c/ seus automoveis...... 1.860,00/0
ua 31 - Pago é Joao lgéa, s/ fornecimento /
de Gasolina no exercicio de 1945.. 800, 008 é
Jul. 23 - Pago à Lion & Cia. Ltda., suas du-
plicatas nº 1.313, 1.499 e 1881... 20.781,10As
Ago. 16 - Pago á S.A.melnoranentos de Garça,
pelo s/ fornecimentos de gasolina,,
oleo, peças e outros, no exercicio
de Oba so ac crase eo re co O OOOPS UNR
Set. - 4 — Pago à A.Zancopé & irmaos, pelos
s/ fornecimentos no exercicio de
Tso do pu SS Da Rad Tao Jo OO OO dr
de. 30 - Pago á S.A.melhoramentos de Garça,
pelo saldo de s/ fornecimentos no
exe ncicrasde MS. qua eres o este ou JL SOON
Uut. 1º- Pago à A.Zancopé & Irmaos, por sal- .
do de s/ credito do exercicio de
ERR ooo SS E soc ERR Do OL Ren
E 2 - Pago à Ferreira & Cia. por seus
fornecimentos no exercicio de 1945 * 808,80 %»
He 11 - Pago á Antonio Lorenzetti "ho,
: por liquidaçao de s/ fornecimentos
do exerercia deSSABE-. ns 135,00 po
Nov. 14 - Pago á takeo Toyota, por forneci-
mentos no exercicio de 1945....... 1.688,30 e
Dez. 18 - Pago à Irmaos Vizotio, pelo Torne-
cimento de gasolina e outros, no
EXERCICIO de MSc sie eres rea ais = O OO DOLNO
à 18 - rago à José Dezan, por s/ forneciment
mentos no exercicio de 1945....... 52,00% o
1947:
Mai. 10 - Pago á Cury, monici-& Quicoli, tor-
neciméltos CESCRyicos cnc o - 2.060,0046
Nov. 28 - Pago á A.Coelho da Silva Jr., Lor-
necimentos de peças e serviços no
Exenencio de lots eee o RAS DUDE! 67.418,00
Soma à transportar:.....c... co. «Ub 817.908,00
o a a
UR 4
A
a
o gchateholo RA Rn
tasta nº 3
194%:
Fev. 28 - Pago folha de pagamento de dis-
colas Minicipaist a ec ec
A RO sidom,. LUCllga sra Cem cria
Mar. Sl - Pago folha de pagamento de bs-
(jo Reis Patnbhabiloaloja nbs io Ds o
RR Si = LO ON paid end essa rs ae ease
Abr. 30 - Pago folha de pagamento de tis-
colas MuniCipailSia ses ratos
e SO = Idem, Idem, sacas E Cos
“Ago. 31 - Pago folna de gratificações,
- determinadas pelo Snr. fretei-
to, nao baseadas pela reorganis
; saçao de vencimentos e quadro
de pessoal a ser aprovados....
Pets dU-=> fdc idem, “LdONGa cessa
Qui Sala Eden, rdençend emas eres
Noy a od = Idem; --LdeM;- VAO, or cio aiciadgçã
Dez: "Sl =- Idem, Idem, ldem). c.a coque ste
' 31 - Pago folha de pagamento referen-
te as diterenças de vencimentos
dos funcionários deste municipio
de comformidade com o art. 4º
da Resoluçao: 1.088/46.......:...
pasta nº 4
1945 - 1946 - (Vales e notas diversas)
e VareidsE (assa) castiorsma a ea
ARE OliqaosDattillo scans
e (Desp. Ginásio Municipal).......
a A nildebrando da Costa Lima......
“Nota " Rarmoterapica hida.-. e are estes
* jiecipo lx. Uons. ist. de Hodagem, (1945) de
; Domiciano Cardoso de Sá........
Ss "lx. Remoçao de Lixo, (1946) devido
por N,5.0C. ou Manoel Fermino Sa-
ERES OS ar era Dis — AREDo
Imposto de Licença (1946), devido
por Nicanor Antonio Domingues
ix. de ixpediente (1946) devido
por Nicanor Antonio Domingues
ix. de tixpediente (1946) devido
por” Fedro Cinema pap
Cob. de Diviaa Ativa (1946) devida
por Labieno da Costa lacnado
Cob. de vivida átiva (1946) devida.
por L.C.u, - José Castanheira, dr.
Cob. de Divida Ativa (1946) devida
por Labieno da Costa liacyado, dr.
Vales do servidos falecido: Sevastiao da
Silva Uliveira- (4 Vales e conta
da Farmacia Cruz Vermeina......
Vale ou ordem de entrega de açucar à tedro
Hibeiro, ruvpricado por iiralta
o "
D =
Pasta no E)
- 1947:
. Ebgal 4 - Pago ao indigente Joaquim Pedro
Aves E= Gauss SO) esto o e crise o
Re á Fesio focna - aluguel do
1.711,80
Tão, 80
1.880,40/
750,00/
2.075,00
900,00 EA
1.400,00!
950,00
1.075,00
1.100,00
1.100,00
sv3,40/
200,00 *X
os; UA
75,00%
200, "UM
105,00 X
20,00 44X
20 E
60,007xx%
10,00 4<*
5,00 AX
532,10 42X
15,70 A*k
035,40 PA
RD OOREX
195,90 4%
317.908,00 com :
14.061,40
2.647,50 0.

1947:
Dez.
Mar .
uélio
NOV.
Dez.
Uut.
Nov.
31
3l
Ko
Sl
5/0)
SO
Lransporte tm..... 695,00
Pago á Fabio hRocna - aluguel da pre-
Go Soup ret demliupenciols sr e 200,00
Idem idem, STA CIA e eron eras nt cce ROO OE
Pago é kiduardo Martins, aluguel do
predio da Sub-Prei. de Lupercio.... 180,00
Pago à Loureiro, Costa & Cia. sua E
e CA os Dono CU Cosa Ga e LeSSe, UU
Pago à Caixas Registradoras Natio-
nal S.A. - s/ duplicata nº 8936.... 3.728,00
Pago à Joel Kenerio linho, aluguel
do predio da Sub-Prereitura de Al-
varo de Carvalho (lz mêses)........ 600,00
Pago íolna de Pagamenvo da Limpeza
Publica - Séde - Qutubro-.......... 9.000,00
Meo SAM ao soe cceneanres aca re dE OVO
trago iolna de pagamento de Conser-
vação de hodovias - Séde - novº. — 14.182,20
ils.
334.816,90
40.417,20
Garça, ax Abril de 1949,
evastiao Zuccoli
tesoureiro.
STD ed4, 10

ELAÇÃO COMPLETA DOS DOCUMENTOS EXISTENTES EM COFRE NA TE NSOURARTA MUNICIPAL
as ECA & QUE DEPENDAM DA APROVAÇ O DA O NR MUNICIPAL PARA SUA SOLUC ty
Do jreteito Snr. Luiz Campos Aranha:
Jan. 24 - Despega de uma viagem com o caminhao :
á Tupa STM O RE TE TE O OA
" 10 - Pago á Uficina Sergio, às Marilia, s/ É
: nota. nº Rs EI DR erre o reta RARO, 00
" 30 - Pago à Emilio Saravali - fornecimento
- de pensao à Estevam Bene............ 800,00/
Fev. 5 - Pago à Constantino Gutierrez - 2 car-
Leitos ao poço artesiano. cics. urnas 15,00-
Mir. 29 - Fréie de um volume proc. de liarilia 20,00 -
U 29 - Pago à Ruy Rodriguez & Cia. |. "( 1.922,50-
" 30 - Pago à Emilio Saravali - pensao for- .
necida dd Nstevam Bene... Gs. 0.0) 2500,004
Abr. 2 - Pago á Iracino Rodrigues - Serviço
de instalaçao elétrica no poço arte- ;
ERRetcio MB SSIS TR E PR RR 300,007
Maio 1 - Pago à Emilio Suravalti - Tornecimen-
to de pensão á Estevam Bene......... 300,007
ES = Idem Idem, LdCM gera o eroioierota torre uarea CE SO O, 00:
Jun. Pago à Cia. Paulista de 4. de Ferro,
s/Sconta de Lréie nº 24. S22 Sommer 58,907
"12 - Idem, idem, conta de tréte nº 25.452 290,007
"30 - Pago à lmijio Saravalli - fornecimen-
to de pensao à Estevam Bene......... 300,004
Juln.1li - Despêsas efetuadas com q transporte
Es de um , Compressor de Tupa á Garça.... 326,10/ y
19 - rago á Cia. raulista de b. de Ferro
; s/fcontal des frete nº 50,947. ico 4,404
" 31 - Pago à imilio Saravalli - tornecimen-
to de pensao à Estevam Bene......... 300,004
Ago. 31 - Pago à limilio Saravalli —- fornecimens
to “de pensao á Estevam Bene... ce... 300,00
Set. 16 — Pago á Sergio Ferracini - uarilia —
S/mova de serviço nº 0225. 0.-coo 6,00%
“17 - vago á Cia. Paulista de &. de Ferro
s/ conta de iréte nº 86.804......... 1,807
Po o. Idem, idem, s/ conta nº 7 G9d;.....» 14,004
uut. 2 - Pago á Salatniel Caseniro Uliveira,
fornecimento de pensao á list. Bene.. 280,00
" 10 - Pago à Emilio Saravalii - fornecimen-
de pensao á Bistevam Bene............. 80,007 un
"16 — Pago á lanoel Viana - 37 hrs. serviço 111,00/ :
t 21 - Pago á Antonio Quintino Leite - 20,1/2
; horas de serviço no poço artesiano... 26,607
"21 - Pago à Antonio Lourençao - 17 horas'
E de serviço no poço artesiano......... 22,10/
" 21 -— ldem à Antonio lezzi - 17 hs. serv. 225102.
" 22 - Pago á listevam Bene - desp, diversas 294,50 |
" 31 - Pago á Consirutora de Poços Artesia-
FA)
I
nos Jorge Erdélyi, s/ dupiic. 121 480,07
Nov. 12 - Pago à iliano el À. Vieira — serv. no |
POCORaEUCSLaNO pico ds lool A
pa - Pago á José Scutari - serv. oficina 2.580, 109 1 g
- Á Erro paia ua 10.880, :

1946: Transporte Up....... dt
Nov. 13 - Pago despesa com transporte do
: compressor de lupa á Garça....
E 16 - Pago à listevam Bene por servi-
ços extraordinarios..ec..ccccso
! 16 - Pago à Antonio Cicarelli - tor-
EA necimento de pensao á E. Bene..
a 19 - Despesa c/ «transporte de conpres-
sor de Tupa á CaBQ alo oia ssa eras a
EH 25 - Pago à, Cia Paulista, 1 telegrama
de na anca asas ua e
a 30 - Pago à Antonio Cicarelli. torneci-
mento de pensao á lstevam Bene...
“Dez. 4 - Pago á Estevam Bene por 75-horas
de serviços extraordinarios......
E 30 - Pago à listevam Bene, Clemente Hi-
Ê beiro e Joao Lino de Araujo, por
er hrs. de serv. extraordinario..
mM 31 - Pago á Salathiel Uasemiro Olivei-
ra,- fornecimento de pensao à Este-
>
0.350,70
106,30
376,20
350,007
266,007
3, 0/6
350,00
265,20/
265,40 4
vam Bene- DUB O O OO DPS NON 330,00/
Jan?, 4 - Pago á llatheus Grossi, 1 corrida
de auto ao poço artesiano........
a! 7 - Pago à Cia. Paulista de 4. de Fer-
ro - frete do compressor de tarça
& Tupa - (conta nº 77,840).......
ta 31 - Pago à Antonio Cicarelii, turneci-
mento de pensao á listevam Bene...
Fev.* 11 - Pago à Joao Michelan, diversos car-
+ retos ao poço artesiano..........
e 28 - Pago à Antonio Cicarelii, torneci-
É mento de pensao à istevam Bene....
pr 15 - Dinheiro fornecido á l. Bene, com
] Vale visado pelo Sur. Prefeito....
o 24 - Despêsa com o transporte do compres-
: sor de Tupã à Garça.......ccss.ere
j 31 - rago á Antonio Uicarelli, torneci-
E - mento ae pensao á listevam Bene....
Abr. 8 - Pago á Oia. raulista de 5, ae Fer-
ro irete do compressor de Garça à
- Tupad= Cconta nl SI S9/) sa creo e
"- 11 = Pago á Fensao -Fortugueza, forneci-
mento de peusão á ustevam bene....
' 14 - Pago despésa com o emparque do com-
20,09
138,80/
350,00
60,007
850,07
200,0
780,00/
350,00
138,00
140,00/
pressor-na estaçao de lupa........ 150,00/
ESCULAS MUNICIPAIS: —
SE) ES - :
Maio 6 - Pago à Irmaos Cavalaria, forn. de
pregos p/ O urupo de A.lVarvalho
o 11 - Pago à Úswaldo bronze llendes, por
5 carretos de materiais para o &.
Escolar de A. de Carvalho. cs. .ce.
E 23 - Pago á José da Costa, por sua em-
preitada de serviços prestadoa ao
G.liscolar de À. de Caryalho......
Set. 10 - Pago á Lodovico Bonato, por servi-.
ço de pedreiro prestado no se
tiscolar de À. de Carva
318,00/
540,00/
1.860,00/
13.213,00
2.682,60"

1946: Aligekalshoforeiis: albiti Rd SR é 808, UU
Nov 30 - Pago á Uswaldo Bronze Mendes, s/
Z nota nº 746 - carretos de madei- ;
Pd ra p/ o G.yscoler de A.Varvalho 150,00/
/ Dez. 14 - Pago á Cornélio liarcândes, car-
pinteiro, serviços prestados no :
; G. sscolar de à, dé Carvalho.... 650,00/
16 - Pago á Irmaos Uavalaria, s/ nota
ê nº 970 - torn. de pregos para o
G.liscolar de A.de Carvalno...... 66,00/
E 23 - Pago à Alberto álves, s/ nota nº
SER 30.195 - torn. de telhas para o
Gliscolar de A.de Clarvalho...... 640,00 RE
947:
Fev. 24 - Pago á Alvaro dos santos, abertura
de duas "fóssas" p/ o G.iiscolar de ;
AlvaropdesCaryalhos..... capri sogro eceeereto 200,00 /
1946:
Abr. 6 - Pago á Joaquim de Avelar, poceiro,
pelo serviço prestado no poço do :
G.lscolar de Sta. leresinha..... õ 250,00 /
Dez. 28 - Pago á Luiz Zachelto, iorn. de tor-
ro p/ O G.liscolar de Sta. leres. 900,00 /
1948:
“Ago. 16º- Pago á Fabio Rocha, digo, á Fran-
cisco Delicato, serviço de: calçada Ê
no predio do Ginásio Municipal.... 3.812,50
Dez. 2 - Pago à liatheus Grossi, viagens de
automovel transportando o Snr. Ins-
» j petor lscolar para as escolas mu- / j
Je EE SS SR apa ado co cabo once o - 900,00 10.376,50
AGUNCIA PUSPAL DE SANA PikiS INHAS
1946:
Jan. 3 - Pago à Alberto álves, s/ nota nº /
33.435, torn. de 1 saco de cal 20,00
Dez. 1Y - Pago á Soc. melhoramentos de Gar-
ça, s/ nota nº 875 - materiais 120,00
194%:
Fev. 24 - Pago á iomolo Montroni,-s/ fornecimen-
to de 4 pares de caixilhos...... 311,90/ 451,90
ILUMINAÇÃO DA VILA DE JAPA:
1946: e
Jun. 24 - Pago á Cia. Paulista de &. de Fer- E
“ro, S/ conta de tréte nº 48.164 38,10
Âgo. 28 - Idem, idem, conta nº 19.112... 110,40 /
Qut. 30 - Pago à "CHARLEROI" s/ duplicata nº
to CARAS O) raia AGR TS A 12.024,80
"Nov. 18 - Pago á Athayr de loura, Toujeiro, | ;
por materiais elétricos fornec. 1.753,60//
Dez. 16 - Pago á Antonio Ferraz, seviços 300, 00/
“ És = = a É, “" a RE
a E | 300,00, 14,521,90
FORNSCLMBNLO Di ILUMINAÇÃO PARA O FORUM:
1947: E
Jan, 3l - Pago á Cia. Paulista de Fôrça e
Luz, o recibo nº 82 (extra).....
Á transportar: G4...

194%; ransSporvet Un. . seco jecrsne gota o ES so
Jan. 31 - Pago á Cia. Paulista de Fôrça e Luz, 16,90
Fev. 28 - Idem, idem SINO)
Mar. 1% - Idem, idem, ol
Abr. 18 - Idem, idem, 15,60,
OBHISSÃO MUNIVIPAL Dt ESPORTES: —
1946:
Dez. 10 — Pago ao "ho lisporte NacionalY, s/
nota nº 1.6/9-1 - pelo s/ forneci-
mento de 36 medalhas gravadas..... 320,00
CRNLHRO Di sn.
1946:
nao SIE Pago á Alberto Alves, s/ nota nº
ES SR 144 - téla para estúgue...... 18,80/
E 8 - Pago á Ernesto de Castro & lia. /
tda, s/ nota de caixa,-8.740... 7.448,00 /
o 26 - Pago à lianoel Gamaliel, por ser-
viço de limpeza do poço......... 250,00 /
H 31 - Pago á José Silveira Coelno, ser-
viço de retorma da instalaçao e- /
: léirica dio PRCQMO RR ros essis creio 500,00
Nov. 4: — Pago" á alberto Alves, diversas É
notas do mês de Outubro... ...... 985,50 /
Dez. 12 - Pago à Lourenço liarcelo, por 4
dias de serviço de carpinteiro 130,00 y
E 3 — Pago á Flavio Scaramuzzi, iorne-
cimento de materiais ao Posto.... 1.490,20 /
"o 4 - Pago à Francisco Delicato, forne- ;
cimento de trabalhos em pedra de : /
granito p/ prateleiras........... 3.435,00/
Ca 4 — Pago á Alberto Alves, s/ nota nº
so 40U - 28 quilos de ferro 3/8 145,60 /
E 16 - Pago á Ferreira & Cia. s/ notas /
nº 6652, 0040 e 794 — tonec. 4.100,90
o 81 - Pago Á Saiviano Ferreira, por ser- /
“- — viços de pedreiro e outros...... 12.910,00
1947:
Jan. 3 - Pago á José H. de Oliveira s/ no- :
ta nº 302 - materiais divs...... 266,90 /
CHUJTÉRIO MUNICIPAL:
1946: É :
E e - Pago à Ângelo Conticelli, como
.
adiantamento p/ conta de area á
ser aumentado o cemitério...... [40/0]0070/0) /
Guolão Diu DuDAPROPHIAÇÃO:
1946: E
Sei. 12 - Pago ao tabeliao Joaquim Nibeiro
E do Val, custas em que foi condenada
na açao de desapropriaçao movida e /
Eb =Romneu-Cagarsaçã. . arenas e o 2 394,60
BE VImR SOS:
ANShaS e
Dez. 19 - Pago á José Ortega Sanches, auxi-
, lona Piscalisação de Transito...
Mai. 2 - Pago ES Floricultura Campineira,
Ornamentação ue a
900, o0f
320,00
32.930,00
2.000,00"
2.394,80

Lransporte Lipe. caio
Dez. 21 - Pago á Matheus Grossi, 1 viagem
á Lupercio, conduzindo o Snr. 1-
dilio Soares, á serviço da.P.ii.
Out. lo'- Pago 1 Vale á Paulo Guedes laval-
(GENOMA O e QE TO DS SAR E
Out.Nov.e Dez? - 3 Vales á Angelo Pinelli
UE SS O sne di qaMor ass
194%:
Fev. 13 =« Pago à Ângelo Pinelli - Vale -
e 13 = " *" Benedito Moraes- Vale -
Mar. e. “ Fabio Rocna, aluguel do
predio da Sub-Prefeitura de Stº
Inácio - Janeiro e Fevereiro....
3. 904, LO
a
200,04
300,0
300,0
200,07
200,00;
260,00
EHBROICIOS FINDOS - (Anterior á administração do
“Snr. LUIZ CAMPUS ARANHA):
1945:
Jun. 23 - Julio Pinheiro kodrigues, restante
: de serviços de carpas á recolher
1943:
Dez. - Sidnei Campos Amaral - Vale —
ig - Jurandyr Guimaraes, dr.- Vale -—
1988:
Mar. RI - Mercedes do Brasil Ltda. - Recibo
É PEONILSÓTIO = SSSIMACO «capo ecle gere
1941:
José Pereira de latios - Vale -
260, q
100,007
2809,007
E 9RO GOO
150,00 »
=
o
Eis 0,
0.524,10
“e 0ua0O

mM
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
|
=COMISSÃO DE JUSTIÇA=
=PROJETO DE IRI Nº 4/49=
=PAREGER Nº 24 =
O projeto de lei n. 4/49, em parte, já foi objeto de estudos no extinto Depar
tamento das Municipalidades conforme se vê pelo Processo n. 1.060, daquele orgão, e re
lativamente a uma tomada de contas feita pelo sr. Nelson dos Jantos - Inspetor do D. M
Neste processo de tomada de contas, foram arrolados vários documentos, cujos pagamento
quando da tomada de contas, assinalava um total de Cr.; 250.490,00 e ainda uma divida
a favor de diversos num total de Cr.$ 83.703,30, que tambem faz parte da referida toma
da de contas, fls. 4 e 5 do referido processo 1.060. As fls. 73, deste Processo, encon
tramos o parecer do sr. Assistente Juridico do Departamento das Municipalidades, que -
concluio, pela inexistencia de qualquer desvio de bens da Prefeitura, nos compromissos
irregularmente assumidos pela administração. Nesse parecer o sr. Assitente Juridico
ofereueu uma minuta de projeto de lei abrindo um crédito especial para ocorrer ao paga
mento dos compromissos assumidos nos exercicio de 1.945. As fls. 81, o sr. Diretor -
da Diretoria de Contabilidade do Departamento das Municipalidades, opinou pela abertu-
ra do crédito no total ou seja Cr.$? 334.193,30, uma vez que tais pagamentos e despesas
oneram o saldo de caixa. Em 4 de Setembro de 1.947, o Departamento de Assitência Juri
dica aos Municipios, no seu parecer de fls 83 e 84, ofereueu; tambem, uma minuta de -
Nprojeto de lei, dispondo sôbre a abertura do crédito especial no total, isto é, de Cr.
$ 334.193,30, pars ocorrer as despesas realizadas no exercicio de 1.945, e constante
do Processo 1.060 de 1946. Posteriormente o referido processo, 1.060, foi enviado a Pr
feitura Municipal que o enviou a Câmara,para seu conhecimento sôbre o assunto.
Em 18 de Fevereiro de 1.949, o sr. Prefeito Municipal remeteu a Câmara um pro
— jeto de lei, dispondo sôbre a abertura de um crédito de Cr.$ 480.101,60, para ocorrer
ao pagamento das despesas efetuadas nos exercicios de 1.941, 1945, 1946 e 1947, sem as
competentes verbas, assim descriminadas:
até 31 de dezembro de 1.941« cisnes. 00 ao eljsisos seas Gajo 2.455,00
de EA fai a Pa NR = 434.381,90
de 9/5/ alBi/19/94M crie o o ais 0 dios o o 0/0 ola o o 00 p/o joio [0/0/0210 clalêio o * 40.417,20
demais 945/0026 fofo ie os » ajojojaloío jo ojo eleita al oforeioojo a 01870 [Jato afora 2. 847,50
MEUS o farofa faro 16 RRARTE O 510 (ato ata ae aja aje S/E EO ejiopotorato Sleteio ajátajo 480.101,60
Há, como se vê, uma diferença de Cr.é 145.908,80, entre o E tomada de contas
constante do Processo n. 1.060, e o crédito especial proposto pelo sr. Prefeito, no
projeto de lei n. 4/49, Afim de poder julgar sôbre o assunto, esta Comissão, no seu ps
recer de fls. 8, solicitou aô sr. Prefeito Municipal, por intermedio da Câmara, infor:
mações,que foram prestadas, confirme se vê as fls. 12 a 21, concluindo-se que a difere)
ça é relativa a. despesas anteriores a tomada e contas,e. posteriores, as quais não for:
arroladas pelo sr. Nelson dos Santos. .
Nestas condições elucidados pelos pareceres dos tecnicos do Departamento das
Municipelidades e Departamento de Assitencia Juridica aos municipios, e ainda, sabedos
res de que não houve desvio de bens pertencentes ao Municipio, e sim, desposas efetua:
das sem as competentes verbas, e, realizadas das gestões dos Prefeitos Durval Álves d
Souza, Luiz Campos Aranha e Joaquim Ribeiro do Val, somos pela aprovação do projeto e
causa, para o que oferecemos ao mesmo o seguinte substitutivo.
"Projeto de lei nº 4/49 Fa
A Cômara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:
| «nl? - Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito especial de Crefe.
H o, p Q..., destinado a ocorrer as despesas realizadas nos exércicios de s
1441, 1945, 1946 e 1947, constante da relação anexa.
/ Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos proveni
-
É aa
sec ob is Ea ee RE E
Eres ,qasSn dei E
DBgusE erssiida ig apta:
Cases
E
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO S
|
nientes do salto financeiro transferido para 8ste exercicio.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário."
Conforme é de se notar esta Comissão, no substitutivo acima deixou de in
dicar a importancia do crédito a ser aberto, em virtude de ser necessário a elaboração
da relação, prevista no art. 1P, e que deverá ser/elaborada pela douta Comissão de Fi-
nanças, depois de estudadas as despesas atravez dos Elementos, existentes no Processo
1.060, e das informações constantes de fls 12 a. 21, observadag-as especificações:- vai
les, impostos, taxas e outras.
É o nosso parecer.
Sala das Comig
Clovis Dantas» Kamfl
Membro

ESTADO DE SÃO PAULO
=COMISSÃO DE FINANÇAS=
=PROJETO DE LEI Nº 4/49=
=PARECER É
O projeto de lei n. 4/49, do Executivo Municipal, dispondo sôbre a apro
vação de despesas efetuadas em exercicios anteriores, sem as competentes verbas orça-
menterias, veio a esta Comissão pare o seu pronunciamento a respeitos i
Com os elementos dos processos 1,060 do Departamento das Municipalida a
des ( levantamento feito pelo sr. Nelson dos Sentos, Inspetor daquele Orgto) e n. 50/
49 ( £ls. 12 a 21 - documentos enviados pela Prefeitura), fizemos a relação sugerida Ja
pela Comissão de Justiça, que juntamos ao presente, j
Anoxamos ainda uma relação dos veles, impostos e outras despesas, que
deverá ser objeto de estudos em separado, num total de Cr.ê 6.862,50.
O crédito proposto pelo sr. Frefeito Municipal é de Cr.$ 480.101,60
e e relação, enviada posteriormente, que figura no saldo de caixa, perfaz um total -
de Cr.$ 482.128,60, havendo uma diferença para mais de Grey 2.030,00.
Nestas condições, somos pela aprovação do substitutivo da Comissão de
Justiça, que autoriza a aberture de um credito de Cr.$ 476.024,30, constante da sed
ção anexa, para ocorrer“as despesas realizadas nos exercicios de 1941, 1945, 1946 e |
1,947,
E o nosso parecer.
Sala das Comi
Jogo Tarora
ema tno a re mio om 0 rt meo
10
111
12
13
14
15
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
=COMISSAO Di FINANÇAS=
“RELAÇÃO ANEXA AO PAREGER NS É =
Folha de pagamento dos mêses de Setembro a Dezembro de
1.945 - Conservação de Rodoviase.cccesescscosscascccscorssoo ooo Oro 45.660,40
Folhas de pagamento dos mêses de Julho a Outubro de
1.945- Conservação de Vias Públicas...e.ccocesococ oco corosososos
Folhas de pagamento dos mêses de maio, outubro, novem-
bro e dezembro de 1.945 - Reparações Diversas... .eserercreroree
Compra de medicamentos e roupa para indigento....ccccerscererso
Recibo de José Wernardo, correspondente a serviços -
prestados com caminhão de sua proprâedade, no transpor
te da turma de conservação de estradas de rodagem... cccvsessos
Recibo de Vicente Di Chiacchio, correspondente ao auxi
lio à Corporação Musical Santa Cecilia, para compra de
UIEO ING + eis o joio in/0/0/0 0 (210,0 e 0 0/0] oiala [ofolo aja n'0 9 cl o oro Ta sat p IIS AS TO oo oo) 00 area
Recibosde Idalina Martins Vilela, correspondentes aos
alugueis de Julho a Dezembro de 1945, do prédio onde -
funciona o Grupo Escolar de Vila de LuperciO.ecececesessessesos
“ecibo de Antonio Vieira das Neves, pelo seu forneci -
mento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado ao -
transporte de oleo Diesel, de S,. Caetano a Garça,.....ccrerses
Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Machado
por conta de honorarios da ação de desapropriação de -
VER PDS OO SELADO DOS SOCO CI CODASO CN IOOLANAOSENa
Importancia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Machado
por conta de honorario da ação de desapropriação do -
Worrenoddo- Lomume cessa eioioie/p o o(s lajo nto 0/0 fo (oo O aaa RE ER SORO nto fotos tata eira
Recibo de Jorge Erdely (Construtora de Poços Artezianos),
correspondente so fornecimento de filtros, tubos de fer-
ro, tubos galvanizados, destinado a perguração do poço -
SAE O QUSD O DO CO OO DON NN OO OCUNIO RO CON SOLID SO SAS
Recibo de João “tenrigue Thron, por conta da construção 1
do matadouro de Santa Therezinha. .cesecsocsac vovo raso cicna cin
Recibo de Loureço Bianchi, referentes ao auxilio a Casa
Condado NAL andando cla cia eiofe(o o o 10 o lala tolo! sfofojaloio o efa EoTRA Nine CJ e
Recibo de Francisco José Nogueira, por serviços presta
dos nas estradas de rodagem. «cj v0.0 sc acc ep aço ola soe coa c a sono
Pago internamento de Sebatião Rodrigues, empregado da
Povo UURas NORDO e putelio coil ojaolajarojofoto ato too o Ciao
Pranapo nto se ereniojo sis olfato ra/o oro oloialêiois totais asilo isto fala alo ololo ola lprol store
27.505,00“
15.508,50/
150,00/
4,025,00/
2.000,00/
495,00/
1.600,00/
3.000,00
3.000 ,00/
98.855,90
3.000,00“
100 ,00/
1.245,00/
— 100,00/
206.244,80.
de a A
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Esso igass 107 pETiSUS ]
o Ea is o rara a sia a orgia eia o ARMOR
exenrarere carros
Peg go
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte fl. aire fo féleio is e otoibiciaro o fels iojelo vero terójo fofaio laio Lo Gio joforoio is joioiero (GR DRA O CRE RR
16 - Folhas de pagamento, por serviços extraordinários du
rante os mêses de Março a Dezembro de 1.945... .cececsssses 13.780,004
17 - Importancia remetida a The Texas Company, pelo cheque
n. 759.380, Banco de São Paulo, parte do pagamento de
dois tambores de Oleo Diesel, destinado aos tratores-
QUER MO safado detrc Cn aba e soco ao MSN 222,70/
18 - Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordináries |
no levantamento do cadastro da zona rural, nos distri-
tos de Alvaro de Carvalho, Lupercio, Jafa, Vila Couto... 1.498,00/
19 - Importancia remetida pelo cheque n. 759224, Banco de |
São Paulo, à Standar 0il Company, por intermedio da - |
firma Irmãos Viato de Garça, para aquisição de 10 tam
borss de Oleo Viesel, destinado aos tratores P.M,...vesss 1.572,60/
20 - Recibo de Francisco Jorge Mizala, por serviços extra-
ordinários, prestado fora do expediente... cecccsesecreso 642,00"
.
21 - Folhas de pagamento dos méses de Novembro e Dezembro ,
des 1.9407-- Limpoza RODIIÇã o císio o lo joio! sia fat o olotcia ola o o [oiaia n/o é 010 11.935,50/
22 - Folhas de pagamento dos mêses de Outubro e Dezembro
do) 11.945 A Comitório,. sebo os meo = ar conto ofoio eba a 1.200,00
23 - Folhas de pagamento dos mêses de Novembro e Dezembro o
do 19450 = Jardins Públicas, ejoio cio jo rala lojoio o Dao jo aata oo 6 jo oia (o fo lar 5.674,40º
24 - Folhas de pagamento dos hiôses de Agosto a Dezembro de
1945-- Escolas Municipais. cscoccess amoo mes o mesa rosas quo 8.120,00/
25 - A. Gamcopé & irmãos, serviços de consertos em caminhões
artratorss darbroroitura (e: .(s:0,0.0 0 Ss ojo efe a joielolo io o /ofalo eso ioia 9.504,30
26 - Ramos e Hosokawa, consertos em pneus de veiculos da P. |
MTL pao osso pio e dipiorn io o 0/0 Ditin o sro q 00 e aiaio aloe o (ooo To alo ja Rot 10,00
27 - Ferreira o Cia., fornecimento de ferramentas destina -
das a turma de conservação de rodovias e limpeza pub.. x 803.80
28 - Antonio Lorenzeti Filho, consertos de carroças da P.M. 735 ,00/
29 - Sociedade Helhoramentos de Garça Lida,, fornecimento - g!
de peças para os caminhões da Prefeitura e consertos . 13.888,0
30 - Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da
PoM. e" fornecimento de Poças. selos 0 ss er 0 co psoolo ssa 0 0000 8.307,80/
31 - A.Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para
ORicarino Rin Sado ie elejo ojolo/ojo/ (o/a o o joio (ola o efa jato o Dio lo o jo ooo a fa io 1.238,00
32 - Vicente Caricati, fornecimento de pão pare a turma da
conservação de estradas de rodagem, durante o mês de ? J
NO VOMbros do LIA Db ojos oie e oiolo foro oialo jo o fofo io aIDRia Te oro [a a TETO a ole jo ato 292,0!
Transport e ejseis o o'o/a/0/0]0/0/p0/5/0 0 o(o/0/0 00/00 0/0 6/5 0 0/0/9010 0/0 6 0/0.0 283.268,60
dom ni obs grs!
eecarrrenere ra renan
Esiocass —
SARA Ir ES Pe PARRA Po Dina e o S ja
e E o ,. TO q = na E " qe
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pangpo Kibe que cia ssa oro civis o o o cla efe ie ate oro o lotpto bio loja o jeto otoce o (Co RR O = EU)
33 - Takeo Toyota. fornecimento de genereos para a turma de -
estrada de rodagem, fora da sóde..ceccoercccorescrracooe 1.688,30/
34 - Lion & Via., fornecimento de peças para tratoreSecccccse 20.781,10/ É
35 - José Dezam, consertos em arreios de carroça, limpeza pub 52,00/ -
36 - Cury, Monici & Quicoli, fornecimento de gasolina... ccsve 2.060,00”
37 - João Egéa, fornecimento de gasolina..cccccrcorcscceseses 800 ,00/
38 - Dante de Marchi, fornecimento de gasolina...ccosececesse 960,00/
39 - Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de madeira para - /
conserto de pontocececccrcscoca sra rosrcnce so ossec ss 000 184,00
40 - Matheus Grossi, visgens de automovel durante os méses de
maioa Novembro de 1.945, eo poço arteziano, Marilia, Ma-
tedouro, Alvaro de Carvalho, com o sr. frefeito em viagem /
de inspeção, .cecerecccccncnscarcnaosraca sro raseaa stars 2.360,00
41 - Augusto Texeira, aluguel do prédio para turma durante os /
mêses de Outubro e Novembro de 1945, no distrito Lupercio 300,00
42 - A Noite,de São Paulo, reportagem e publicão sôbre o muni A
Cio dela ÇEstoeeinte oiotafofaieio o) 9/4 ofolofojofotate ofafa a lasafofofonafa e jo ata loto 2.000,00
43 - Correio Paulistano, reportagem e publicações sôbre o mu-
MICIPÃO p siaao or cpisa tee ciento nais o R RR e 3.000 ,00/
&4 - Serraria Santo Inácio - Meercio Fagundes, fornecimento - /
de madeira para o prédio de grupo escolar de A. Carvalho 3.240,00
45 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de fevereiro -
CEL po na CONDE PRN ONaADe ES culno dolo caunde dEcDa 1.711,80/
46 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro -
ca AM air a nao E rp 745,00/
47 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de -
PLS 0 4fotero feto) state Tala Ojo rerotaioftataTafa o ja a ola o o RS a o PBR STONE oo 1.880,40"
48 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de -
DOM casam on nocao peoo pisa cio aa ER E RR. 0 o 750,00/
49 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de -
LEIA sans p ale so a pioluia o 9 0rm6/0/ 01616 070 0/0 /0iaio ocaiaia ola ola a e o era o eia 2.075,00/
50 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de -
SO ooo ato ate o fofo ata lo ole nfolaioto o are o aja ofotnfofo o o FEAR To a a oa 900 ,00/
51 - Folha de pagamento de gratificações de acordo com a re-
organização do quadro de vencimentos, mês. de. Agosto... 1.400,00
52 - Folha de pagamento de gratificações de acordo com a re- J
organização do quadro de funcionário, mês de Setembro.. 250 +00
LranapOrho qui cuoioã vo sina cia 6 REAIS CCC PO q vis a 331.107,00
E .: Sa;
emas a e rama rar usas mas o agia ese a sa sa pao a
FE SE eins raios
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“EstADO
IEranSpoxte oco ciclolato ss oleio (oiee vio vio o leio o nfolo fo o (o alo folofe aja fo o o ataio o joio Gio RS
Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, mês de outu
bro do OA Ns esa ano ie aa de 6 6 afoia a ORNE NA E a
Folha .de pagamento de gratificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, mês de no =
vembro de 1.947. celso so oiso vs 0060 0/0 0/0/0/000/00/0 0/60/0106 0/0,0
Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, mês de De -
zembro de 1.947. ccesecsorcocre scene core cce srec cesso
Folha de pagamento de diferença de vencimentos de -
funcionários, de acordo com o art. 4º da Resolução
1.668/46, do mês de Dezembro de 1. DAM entra
Pago despesas despacho, Ginásio Municipal.......ccer
Pago Farmoterapica Ltda, medicamentos. .cececsecsasos
Auxilio a Joaquim Pedro - indigente, mês de abril -
on P O digo canta colector arado e SR
Fago alugueis do Prédio da Sub-Prefeituta de Luper
(o) Ev ETR) INOCLEAGO OO N GADO CM Odo don codsodsdaacaco
Pago aluguel do prédio da Bub-Prefeitura de Luper-
cio, a “abio Rocha, mês de Dezembro de 1.947.cNov.
Pago alguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio,
a Nabio Rocha, mes) de março sei c'oleloloreatelo otololo fole afoletoiafo
Pago aluguel prédio da sub-Prefeitura de Lupercio,
mos de malO cce co rrosccoto so cn o c o Ceras a n0 0a 0 cipa 0 00
Pago nota n. 2275, Loureiro Costa e Ci&eecesecccceo
Pago duplicatas n. 8936, Caixas Registradores Na-
MBRONBRN De Ao es ofsio éssio seja 0i0 sis iorela 0 0 Prtiaid to ai Starat ato STAlA la olei=
Pago alugueis da Sub-Prefeitura de Alvaro de Car-
va tho GlZfmi sos de OA eloa felaio atao o io sfolelo cisto aro ale ol ro oe o
Folha de pagamento da Limpeza Publica, do mes de -
(Ara (6 ASSADO OO PPA OO SO O Ono NON ATSaDEs
Folha de pagamento da Limpesa Publica, do mês de
Novembro ooo 940 sto ototetajo oreiatolate 0/6 areia [ooo fo Tato Toto fato
Folha de pagamento de Conservação de Rodovias, mês -
do NO VCMBrO eje cisto o o 0 0/0/0/0 10 /0loio 010 0-0/o o (ole o olalo tala falo fofa afatate a a
Despesas de viagem com caminhão a lupãe.cccceccseoe
Pago nota n. 128, ofícina “ergio de Meriliae..ccvo
Pago Emilio Saravalli, despesas de Estevam Bene, -
fornecimento de pensÃO. ss e» cos co ccirono aces esses.
IEraNBpONitOl eforeioiolofoio (vis ofelolo o foralvio foto a faro ta ofatolara o Fole teto fotao
1.075,00
1.100 ,007
1.100,00/
373,40/
75,004
105,00 é
75,00
780 ,00/
260,00
130,00
130,00 /
1.332,00
3.728,00
600,00 /
9.600 oo!
9.600 o
14, 182,20/
177,007
420 ,00/
600,00”
376.549,60
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97 -
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
TraNSportda css ass ossec o oco dama o nino o olotojoieicialote vio ore io GOD E SO OA IDO
=1.946=
Pago Constantino Gutierrez, carreto poço arteziano....cs
Pago frete de um volome prog. de Marilia, poço artesesea
Pago Ruy Rodrigues e Cia.despesa.poço-art..ccscesecscos
Pago Emilio Saravelli, pensão a Estevam Bene, lizrço.e..
Pago a Iracino Rodrigues, serviço de instalação eletri-
ta no poço arte.cccoco coro ecc ce cores ce correr co soc 0000
Pago a úmilio Seravali, fornecimento pensão a Estevam -
Bono, Mes deamioss copo more» é eresfo le o cio iaje e ola lo a O oro da to o o arotaio
Pago a Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevem -
Bene: mos dec abril ee oeloio eiejo olsiorststa rara o eleve alas is elo oforeloralo re é
Pago frete Cia. Paulista, conta 24.322, poço artesesese
Pago frete Cia. Paulista, conta 25.452, poço arteccces.
Pago Emilio Saraveli, fornecimento pensão a Estevam Be-
HO) MG Edo! JUNHO aa o pais io elo afora 9/0 a nio ole raloto e elota tar fato foto o o lolala
!
Despesas com transporte do compressor de Tupã a Garça..
Pago Cia. “aulista conte de frete 50.947, poço arte...»
Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam Bene
Ma BEdoRU UILHO dio crsjsia ja oia sic di eiara lo o to ja IE e
Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam -
Bono, megide AZOBILO pise e 0/0 0/0:0 0/0 s/a jaloinlooiniaio eloio (o via o dicia e o o 010.
Pego Sergio Ferracini, M-rilia, nota de serviço 22, po-
GO Ar bocreeio io ololereloio jo jo saio 01010 6 atero To io 0 siote ovo alolo alo ola alo Too elo fe e 0 TO
Pago Cia. Paulista conta de frete n. 86.804, poço arte
Pego Gia. Paulista conte de frete 17.855, poço art....e
Pago Salatiel Casemiro Oliveira, fornecimento pensão a
Estevam Bornes) mos do Seb. cjejaio alo a 0/0 piajofoiojo o ojo 0 ala o ole a joic o 0
Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam -
Benos Mes demoutubro,. oie eis tarevoiofe alo rio a oie: sia ofo oie lado Tae a o
Pago lanoel Viana, 37 horas serviço, poço artesececeses
Pago Antonio Quintino Leite, 20,1/2 horas serv. poço art
Pago Antonio Lourenção, 17 horas serv. poço arteseccesee .
Pago Antonio Tezzi, 17 horas serv. poço art. cececsessos
Pego despesas diversas, Estevam Bene, Poço art. everesce
15,004
20,007
1.922,50 ,
300,00/
300,00
300,007
300,00
58,90/
290,007
300 ,00/
326,10”
n7,40/
300,00/
300,00/
416,00
17,507
124,00/
280,00”
20,00
111,00
26,60/
22,10/
22,107
294,50/
Pago dupdiceta n. 121, Contrutora Poços Art. Jorge Erdelyi 480 100/
ERAM Eno Kitibioroaróio ie joreiojotofo rolo lo jafa o Clafo (o(s iofoto otolofa fo o oa arara ele RE DRA
*
383.233,30
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Ca pesa RS mm Enseada
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte. cleo claie.s olaioIoiojo/ofatojoto e/olblatalo ajo/0/a vio aja a aloteialojo aio foto (o DGE RS ES
-3.946= )
98 - Pago Manucl A. Viera, serviços no poço arteziano...e.ce 420 ,00
99 - Pago Jose Scutari, serviços de oficima, poço arteziano. 2.580,007
100 - Pago despesa transporte compressdor de tupã a Garção.e 106,30/
101 -Pago a Estevam Bene, por serviços extraord...ccssecsees , 376,20/
102 - Pago a Antonio Cacarelli, fornecimento depensão a Este- /
vam Bene, mês de Novembro... ccoscscococrcocrrercnasero 350,00 |
103 - Pago despesas com transporte do comprenssor de Tupã a J
Garça, poço arte.cccococessoecocasscs coca cn casaca rcsato 266,00 |
104 - Pago a Cia. Paulista, despesa de telegrama... cecercese 3,20/
|
105 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Este- )
vam Bene, mes dezembro... ccccccoccnoro ro copo receoso. 350,00:
106 - Fago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinariospoço )
arteziano...ccocecece cre ros c oco o er o e se so cc ara 00 265.20
107 - Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João lino Araujo
por 27 horas de serv. extraord. poço arteziano..ccces 265,407 |
108 - Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de -
pensão a Estevam Benee.... coccorcrorecescsnccsaceso 350,00
=1.947=
109 - Pago Matheus Grossi, corrida ao poço arteziano.. cce. 20,00
110 - “ago conta de frete n. 77:840, Cia. Paulista, compres
sor, Garça a Iupã, poço arteziano..ceccccccrceerros 138,80'
111- Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Estevam
Bono. coeso creo rico co cce o co o or oc cs cc con co 380,06”
112 - Paulo João Michelam carretos ao poço arteziano..... 60,007
113 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a ]
Dto VEINBDONO à ojoié ais] lo o ora aja to e o oia i o, o larololoolafolo afeto to to o foríáo 350,00!
114 - Despesa de transporte do compressor de Tupã a Garça 786,00”
115 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Es-
ENT ADO ODOOLDCO POSTO O DOS CON Cacos os Casado 350,00/
116 - Pago Cia. Paulista, conta de frete 81,397, compressor
de Garça a Iupêiseso cs ces celso vio s scjooaisio 0 0 lg 0 0 0/0/0/0 0/0/0 138,00
117 - Pago Pensão Portugueza, fornecimento de pensão a Este
vam B6nB cases e ovis cio o viajo o o 0 0.0 .0/0/0 0/0/0/0 alaioo 6 6 ajo/oio oia aja lo e 140,00/
118 - Pago despesas com o embarque do compressor em Tupã , A
poço arteziano..ccccrcecserorncorara core n cerca cacos 150,0
Transporto.. cce voe vivio eso co ce voe o soc aisnino ne cia violao o alas 391.048,40
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
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119 - =1.946=
119 - Pago Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos para o predio do A
Grupo Escolar de Alvaro de Carvalhos. .coccssoncecsosesasaas 318,0
120 - Pago Osvaldo Branze Mendes, carretos de materiais para o Gru RE
po Escolar de Aitvargade Carvalho... cccesocoroco cerco so casoa 540,0
121 - Pago Jose Costa serviços de empreitada do prédio do Grupo És A
colur ds Alvaro de Carvalhos... eee njo oie sfolsiolo o o o ulajoio 010 0 pa 0 0 0iO 1.860,00
122 - Pago Lodovido Bonato, serviços de pedreiro, no prédio do Gru
po-kscolar de Alvaro de GArvalho.esecseso cons con corso o enc o s 90,004
123 - Pago Osvaldo Bronze Mendes carretos de madeira, para o Grupo 7a
Escolar de Alvaro de Carvalho, nota 746... ccecoccocseccsssas 150,00
124 - Pago Cornelio Marcondes, serviços de carpinteiro para o pré-
dio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho... ccccrccccenesoo 650,00/
125 - Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, fornecimento de pregos para
o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho... cescccses 66,007
126 - Pago Alberto Alves fornecimento $S1h&5 nota 30.195, para o -
prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho... ..«ceccecoo 640 ,00/
=1.947=
128 - Pago Alvaro dos Santos abertura de fossas no prédio do Grupo
Escolar de Alvaro de Carvalho. ec... euvicusciuelt esto pos vio cia 200 ,00/
=3.946=
128 - Pago Joaquim de Avelar serviço feito no poço do Grupo Esco-
ar dor oanve [hares nho ivo evo 6.00 a violao elo nie lares sore o RO eae 250,00
129 - Pago a Luiz Zachelo, fornecimento de forro para o Grupo Es
colaride Santa Iaorezinhass escoa cs yo sie solo dio anta era o eai ça 900 ,00/
130 - Pago Francisco Delecato serviço de calçada do prédio do Ga
DáBiorMun LCLpalo sema esco o ofeiricis o da Tacal es ora ND OR aa ae Ta 3.6 192,907
131 - Pago Matheus Grossi, transporte do sr. Inspetor Escolar pa
ra inspeção de escolas municipais....cccsssccsccsosassess 900 ,007
132 - Pago Alberto Alves, nota 33. 435, fornecimento cal para Agên
cia Postal de Santa O a 20,007
133 - Pago Sociedade Melhorsmentos de Garça, nota 875, materiais
pare Agencia Postal de Santa Therezinha...cccccescrcocs 120 ,00/
=1.947=
134 - Pago omulo Motroni, fornecimento de 4 pares de caixilho -
ht para Agencia Postal de Santa Therezinha...eccocescrcosa 311,907
=1946=
135 - Pago Cia. Paulist E.Ferro, conta de frete 48.164, material
peromtiluminacaondoudafa se isojojo siojeioto ofáio o plateia fofo ala atado ota tata o Toa 334104
136 - Pago Cia, Paulágta E. Ferro, conta de frete 19. 112, materi
al para iluminação de EE ARENS SDE 110,40
/
137 - Pago “Charleroi" s/duplicatea nêra 87. 790, material para ilu
MInAÇÃOMd O; JE LE e ps io pio afolSEO Pa) olo jo iara Re a oO E UP 12.024,80
EL REMSDO Dto eis cre ma siste cics o dc dra io ss sa E 414.045,10
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ESTADO DE SÃO PAULO
UU epi DE ce CU ORuen ir 00 Dono non o o doca copapaoccosocosalhr cikiidutia is)
- Pago Atayr de Moura Toujeiro, fornecimento de materiais
eletricos para iluminação de Jafac.cecocorcosoncescononse
- Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para ilumi
NA ÇaoldenU gta ss ajofoio ololo ofo oio o joe ofatoio ofofo afoforo o fetatoto fo alo porefar Ra
- Pago Antonio “erraz, serviços de eletricista para ilumi-
nação de Jafã.cccocererone race ceca contre ren ora seno o asas
=1.947=
- Pago recibo 82, liúz eletrica do Forum ..cccccerccceccavo
- Pago tuz eletrica do Forum, jeneiro..c.cccseccccsccssoos
- Pago luz eletrica do Forum, fevereiro..eccceccrccrsecaco
- Pago luz eletrica do Forum, marçoeccecescccscosesrecases
- Paromluz olaurica do Korum; abrilos sjeje a ojoloio o ole olo arcio o joraíajo
=1.946= :
- Pago nota n. 1.679 -I, do Esporte Nacional, fornecimento
de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municipal de Espor
tOSecercorcercrse srs os nto n sro sc rea se casaco cocos sos
- Pago Alberto Alves, nota 29,144, tela para estuque para o
Posto de Puericultura. ceccercccncro eco cocos osso coanos
- Pago Ernesto de Cagtro Ltda. nota 8.740, material para o
Posto de PusricultUrã..cccoresscsossencoe coeso seo coos
- Pago Manoel Gamaliel, serviços de limpeza no poço do Cen
trocdo-PueriCuiturs o/a ocioa amis idiaigia ço olalald o Rice ainla 6 Os RO
-Pago Jose Silveira Coelho, serviço de refórma da instala-
ção eletrica do Posto de Puericultura... ccccoscscocas
- Pago Alberto Alves, diversas notas de outurbro... cce.
- Pago Lourenço Marcelo, 4 dias de serviço de carpinteiro,
no Posto de Puericultura escsececo ces 000 0 00 ooo cao 00004
- Pago Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais para o
Posto de Puericultura. es «e ojo aja(oia je o/8/0 aldlolo vio 90 0/0 6]0 0.00 0/0
- Pago Francisco Delicato, fornecimento de pedras de grani
to para prateleiras etc. do Posto de Puericultura.....
- Pago Alberto Alves, nota 32.468, para o Posto de Puericul
AG RE RS CORO O O O O ES
- Pago Ferreira & Cia. s/ notas 6632, 6646 e 7794, £forneci-
mento de materiais para o Posto de Puericultura. e«sees
- Pago Salviano Ferreira, serviços de pedreiro no Posto de
Aa RS DO O OD LO JO CO OTROS OECO O CECODES
=1.947]=
- Pago Jose H, Oliveira, nota 302, fornecimento materiais
parado Posto de Puericuwituras ea oc. o claliioaico ls alaste neo a
Trans po vó erelaio oioloio s:0/o foleiofolafafo(o jo/o 0/00! 010 [olbiato tora La Ta NO RN TS aloe
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1.753,604
300,007
300 ,004
16,90
16,904
23,707
15,604
15,607
820 ,007
- 18,807
7.448,004
250,007
500,00 7
935,50
130,00/
1.490,20 /
3.435,00/
145,60“
4. 700,50 “
12.910,00
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enero pos ve aan os
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soles TER opierdas Sousas
159 - Pego Joaquim Ribeiro do Val - 2º Tabelião, custas em
que a P.M. foi condenada na ação do dr. Romeu Casarsa
160 - Pago José Ortega, serviços de fiscalização de transié
TOccccn cocos once vo ces orcs vovo osso vs cos cs 000 vas
ESTADO DE SÃO PAULO
Transportes eee /o o vio aloja oo ajalalo 0/00 oloinio a ala /a10/0 0i oia o elo re cio AO a ONO
=1.946=
E 2.394,80. 4
900,00 7 -
161 - Pago, Floricultura Campinêira, serviço de ornamentação
banquete, interventor Fernando Costa....cccsseroscas
3.004,10/
162 - Pago Matheus Grossi serviço feito conduzindo o sr. Idi
lio Soares, serviços da P.M. cccococccoescesecesenes
=1.947=
163 - Pago Fabio Rocha, aluguel do prédio da sub-Prefeitura
de Lupercio, janeiro de Fevereiro...cocecscescececes
=1.938=
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
17% -
171 -
172 -
173 -
174 -
Recibo de Mercedes do Brasil, máquimnade escrevere.ee
À pegar a Joaquim Teixeira Ribeiro, fornecimento de
material... ccocrsc oco sro no cer ecoa oco ese ca sc 0a
à pagar a Carvalho, Junqueira & Cia., fornecimento
de material a Pel..ccececeocce conosco s oca voces secs
à-pagar a S.A. Melhoramentos de Garça, fornecimento
de peças e consertos a P.M. ceseccs cocos ocemesscoca
A pagar a A.Zencopé & Irmãos, peças e consertos...
A pagar a Isaura Simões, serviços diversOSeecsev..
Pago a J. Panelli & lrmãos 1 medalha de outo e 1 de
prata, premio da Prefeitura a formatura 1º turma Gi
Básico Mundo pel = oos ars see je a E
Rego pe. Antonio Magliano, auxilio da Prefeitura pa
ra festa flermatura Ginásio Municipal,.ccccocoresos
Pago Casa Masetti, ref. caixas de veludo para meda-
SACO DOU OO CO SON OO O DADA SADOCO GOGD OCO DONE
Pago Arcangelo de Zordo, gravição de medalhas. eee.
Pago Antonio Ciearelli, fornecimento de pensão a Es
vam Bono, POÇO ETLOLI ANO ss swsa a vo sesiiio «cols qisia o dia
EEE e RI O BO ODIN O OO OGBOO COND OO)
Câmara M
Fevereiro de 1.950.
160,00
260,00”
1.920,00
9.096,20
1.078,10/
1.841,00/
3.413,00 2
- 90,007
526,004
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CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO N. PROPOSIÇÃO Projeto de Lei w, 4/40. |
RESUMO DA ATA DA SESSÃO
me Ses são. Srdinaria | ealizada em pt do sao 1952, as. 8 horas.
PRESIDÊNCIA DO SR......Posro Afongo de Oliveira o Clovis Duntas Ramalho |
SECRETÁRIO... Clovis Dantes Rumulho, dolo do Sousa Castro o Oduir de Sousa Cog
E À hora mencionada, feita a chamada, verifica-se a presença dos
srs. vereadores álterto Alveos Américo do Oliveira, Antonio Cones do Fotos, Augug
to do Nascimento Castro, Clovis Dantes Emalho, Francisco Dias Sosresp Boão Datista Fe
lonis João de Sousa Castro, João Tarora, Jeso árcdes Forcírua 9icir do Souza Coslho ,
Podro Afonso de Oliveiras Rafael Pasy do Burros, Viconte Manzano & Miguol Nonioo, uum
= total do 15 (quinso) voroadoros, tondo doixado do comparecer, om gustiticor causa 08
soguintoss Anóxio Tolos, Clovis Dentas Remalho, digo Clovis do abreu Sempuio Vidal, -
" Iidefongo Bozorra do Arruda, Jniro Horais Barros, Joaquim Ribeiro do Vol, Luis Nondoko
hanuol Guldino do Carvalho é Tolemuco Fommundos, num total de & (oito) voreadoress Rave
do número legal o or» Frosidunto declarou aberta a Douios
QRDEN DO La
“Peita a chamada, de ncordo com o ertiço 80º, paragráfo 28, do Res
to Interno, verificou a prosenga dos soguintent- Alberio Alvosy Antonio Gomos de e
tos, Clovis Dantas Ramalho, Frunciaco Dius Sourvas João Batista Foloni, João de Sousa
castro, Jolo Tarora, José Areies Pereira, Odeir do Souza Coelho, Pedro ifonso de Olived
ra 6 Eiguel Vonico, num total dell (onso) veresdoros. O are Presidonto declarou que de
acordo com o diaposto no srtiço 62%, paragrafo 3%, do Regimento Interno, a falta de nú»
moro não prejudicará a discussão de mutoria e quo nestas condições q matoria ou pauta
aoria apenas discutida ne prosento govsfo, o, adiada a sus votação.” " Entra em distus>
são o projeto de lei n. 4/49 (quatro) dispondo sôbre abertura de crédito especial para
ocorrer à despesas realizadas em 1945, 1946 e 1947, sem as competentes verbas, artigo -
por artigo, com substitutivo oferecido pela Comissão de de Justiça e perecer da Comissão
de Finanças, Como nenhum dos srs. vereadores solicitasse a palavra o sr. Presidente de-
clarou encerrada a discussão e adiada a 1º votação." y
Ear, E a! e Ye AR = Ma ER GENS ca dar A a cai E o aiii ao
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CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
=AUTOGRAFO Nº &/ S0=
=Projeto de lei nº 4/50
A Cêmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte leis
Art. 1º - Fica aborto, na Contadoria Municipal, um crédito espe
cial de Cr.$ 476.024,30 (quatrocentos e setenta e seis mil e vinte e quatro -
cruzeiros e trinta centavos), destinado a ocorrer às despesas realizadas nos
exercicios de 1.941, 1945, 1946 e 1947, constantes da relação anexas
Arte 2º - O valôr do presente crédito será coberto com os recur
sos provenientes do saldo financeiro transferido para êste exercicios
Art. 3º - Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação ,
Mg revogadas as disposições em contrário.
Cêmara Municipal de Garçe, sos 3 de Abril de 1.950
fongo de Oliveira
RSIDENTE
Clovis tas R lho —
1º SECRETARIO?” 2 —
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
=RELA! AN PROJETO DE LEI Nº 4/4
1 - Folha de pagamento dos meses de Setembro a Dezembro de
1.945 - Conservação de Rodovias..ceccccorccrccocscocronconse SÊ 45.660,40
2 - Folhas de pagamento dos môses de Julho a outubro de
1.945 - Conservação de Vias Públicasececsecorscencnescoracas 27.505,00
3 - Folhas de pagamento dos mêses de maio, outubro, novem-
bro e dezembro de 1.945 - Reparações Diversase.cececsnosusos 15.508,50
4 - Compra de medicamentos e roupas para indigentos..cesesersocs 150,00
5 - Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços prestados
com caminhão de sus propriedade, no transporte da tur-
ma de conservação de estradas de rodagome.cococercscaneranas 4.025,00
o
1
Recibo de Vicente Di Chiacchio, corrospondente so auxi
lio à Corporação Musical Santa Cecilia, para compra de:
Uniformes. ccoscoesocorunace cones roer nico repensar tes AA 2.000 ,00
q
t
Recibo de Idslina Martins Vilela, correspondente nos -
alugueis de Julho a Dezembro. de 1.945, do prédio onde .
7 funciona o Grupo Bscolar de Luperciosceconocccosersreceroasa” 495.00
o
]
Recibo de Antonio Vieira das Nevez, pelo seu forneci-
mento de 10 tembores de forro, vazios, destinado ao
transporte de oleo Diesel, de S. Caotano a Garça-c.rsvenosas 1.600,00
9 - Importância adiantada no dr. Ataliba Marcondes Machado
por conta de honorários da ação do desapropriação do ter
reno do forum. .eccesconccocncnorcacononceso seno ra core eso cesso 3.000,00
10 - Importancia adiantada so dr. Ataliba Marcondes Machado ,
por conta de honorário da ação de desapropriação do ter-
reno do forumecesecorcorconcorccososocnncocacorsrenercendsos 3.000,00
11 - Recibo de Jorge Erdely ( Construtora de Poços Artezianos),
correspondente ao fornecimento depiltros, tubos de ferro -
tuboã gelvenizados, destinado a perfuração do poço attezi-
a RCE o CE e EA in Sã a 98.855,90
12 - Recibo de João Henrique Thron, por conta da construção do ;
matadouro de Santa Therozinha..ceconvocorosocosesrorenecaco 3.000,00
13 - Recibo de Lourenço Bianchi, referente ao auxilio a Casa -
de Saúde “Allan Kardec". .cseccrsccncnsenconessoecosnencetana 100,00
14 - Recibo de Francisco Jose Nogueira, por serviços prestados
- nas estradas de rodagem...corcoscunecococorcoonno oe ro canão 1.245,00
15 - Pago internsmento de Sebastião Rodrigues, empregado da Pre
feitura, no Hospital local. scssscecsocosons ron coserccorocss 100 ,00
Transporid.c«accorcosocme cancer dc nes o on od massa sacar dado 206. 244,80
RR Saco eso cassa:
pessacwo cms ado sans sm wi
mesa cassino ES DAI qa o > Sm ciano rGem SÉ brquay
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
=Íe. 2
Transporte fl. l.cecesosvecorecoccencnesa neo ronereataaneo (r$ 206.244,80
16 - Folhas de pagamento, por serviços extraordinários du
17
18
19
21
az
26
27
28
29
31
32
rante os môses de Março a Dezembro de 1.945... cc secceseona
Importância remetida a The Texas Company, pelo cheque
no 759.380, Banco de São Paulo, perte do fgsmento de
dois tambores de oleo diesel, destinado aos tratores
da Pol corcccnceccencercoce non oncaroncaccrcoconc once sesas
Recibo de Joaquim Moreno, por serviços extraordinários
noleventamento do cadastro da zena rural, nos distri-
tos de Alvaro de Carvalho, Lupercio, Jafa, Vila Couto.eco
Importancia remetida pelo cheque n. 759.224, Banco de
São Paulo, à Stander 0il Compeny, por intermedio da -
firma Irnãos Vizoto , de Garça, para aquisição de 10
tambores de Cleo Diesel, destinado nos tratores da P.llc..
Recibo de Francisco Jorge Nirala, por serviço extraor=
dinários, prestado fóra do expodiento...cerenccccosonsene
Folha de pagamonto dos meses de Novembro a Dezembro de
1.985 - Limpeza Públicaccoraccosencccocconoconconcococens
Folhas de pagamento dos môses de Outubro a Dezembro de
1.945 » Comitério cneressroreroroncencr roncar caneco seno
Folhas de pagamento dos nôees de Novembro e Dezembro de
1.945 — Sardine Públicos» ccesoses carina vor consne ane sous
Folhas de pagamento dos níêses de Agosto a Dezembro de
1.945 - Epcolas MunicipalsSsecesesocerorcconc score coco aaca
Pago À. Zencopé, & Irrãos, serviços de consertos em ca-
minhões e tratores da Prefeiturgececoconconccocencrocccss
Pago Ramos o Hosokawa, consortos em pnous de veiculos da
Prefeitura coenccorcorertana anca encra copa tunes t tos enado
Forreira & Cia., fornecimento de ferramentas destinadas a
turma de conservação de rodovias o limpeza publicasecc..o
Antonio Lorenzeti Filho, consertos de carroças da P.M.e.e
Sociedade Melhoramentos de Garça Ltda., fornecimento de-
peças para os caminhões Ga Prefeitura 6 consertosecccecrso
Irmãos Vizoto, consertos feitos no carro irrigador da P.
M. e fornecimento de peçaSecevsscosesconeno cosa se scenecss
A. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gasolina para
& carro Lrrigudor.corccsuarac esa saca os nana sine case o dc apa
Vicente Cariceti, fornecimento de pão para a turma da -
conservação de estrada de rodagem, durante o mêss de
novembro de 1.945eccesccnccasasceronconsonnanca sor sas cas
Trauaporto fig. Doespncronpesranra o nErapa o Des cns apa qess
13.780,00
222,70
1.098,00
1.572,60
642,00
11.935,50
1.200,00
5. 674,40
8.120,00
9.504,30
10,00
803,80
735,00
13.888,00
6.307,50
1.238,00
292,00
283.268,60
ADIAD IG JAGDIMUM ASAMÃO.
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Transporte fls. Z..cccscocccococonoorecoreconccocosecaceso [of 283.268,60
33 - Takeo Toyota, fornecimento de generos para a turma de con
servação de estrada de rodagem, fóra da sóde...sescensens 1.688,30
34 - Lion & Cias, fornecimento de peças para tratorosasecnvesas 20.781,10
35 - José Dezam, consertos em arreios de carroço, limpeza pube. 52,00"
36 - Cury, Monici & Quicoli, fornecimento de gasolina..cccssuae 2.060,00
37 - João Egéa, fornecimento de gasolinascecorececeronessonsoso 800,00
38 - Dante de Marchi, fornecimento de gesolinacececccsssercanos 960,00
39 - Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de madeira para con-
sertos do pontes cesasorcercorcano cio seso cenas na apos 6406 184,00
40 - Matheus Grossi, viagens de automovel durante os mêses de -
maio a novembro de 1945, ao poço arteziano, Marilia, mata -
douro, Alvaro de Carvalho, com o sr. Freíeito em viagem de
iINSPoçãO. cocccrceroce ronco ste rea onerar sn conosco rosa nada 2. 3€0,00
41 - Augusto Texcira, aluguel do prédio para turma durante os me-
ses de Outubro a Novembro às 194E, no disirito de Lupercio. 300,00
42 -"A Noite” de São Paulo, reportagem e publicação sôbre o Muni
cipio de Garçacccsencesacanoscenco rc concorre ne coa ca cas 2.000,00
43 - Correio Paulistano, reportagem e publicação sôbre o Munici-
plo de Carga sseros css ca sides te ten Aaron pUa Tan Desa 3.000,00
44 - Serraria Santo Inácio - Masrcio Fagundes, fornecimento de
madeira para o prédio do grupo escolar de A. Carvalhosccsee 3. 240,00
45 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de fevereiro 1947 1.711,80
46 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Fevereiro de
1947.ccococon cerne ro tro sora so o ac oc css one no soa 745,80
47 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de
1947. coscosnco seco ecos soc censo asa socorrer oco ses 1.880,40
48 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de março de
194 Tococencrcro tran noso te ones once on a sono no can 750,00
49 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de
1.947 concorra o os tratos e senna cas nos ocaso cantada 2.075,00
50 - Folha de pagamento de Escolas Municipais, de Abril de
1947 cconcrroroeno sonora noso nc ouso eras error ne ssa cocos 900 ,00
51 - Folha de pagamento de gratificações de acordo com a reorga :
nização do quadro de funcionáriog,mês de Agosto.ecesceraso 1.400,00
52 - Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a reor-
ganização do quedro de funcionários, mês de Setembro...... 250,00
TE minpo id cela cdi cacos vcs apaiosiça ema da 331.107,00
ADIAD 34 JAGIDIVUM ASAMÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
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ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte flo. Jesesencorcoononscasnaccesansostonaas
Folha de pagamento de gratificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, môs de outu=
bro de 1,94 Te.cersroccorcononerosconteno co asa ooaanas
Folha de pagemento de grutificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, mês de novem
bro de 1.9dTevcesccnecasonese nocsanonnanca ce sarnncana
Folha de pegamento do gratificações, de acordo com a
reorganização do quadro de funcionários, mês de Dozem
bro da 1 MM Tescsrronenceneorconcenc rasa tannacanaro ns
Folha de pagamento de diferença, de vencimentos de -
funcionários, de agordo com o art, 4?, ds Resolução -
1.683/46, do mês de dozenbro ds 1u947.esrcernassesens
Pago despesas despacho, Ginásio Municinalesessescssss
Pago Famcterepica Ltdas medi cumontoseseceneeasa renas
Auxilio a Joaquim Pedro - indigento, mês de abril de
1oGlToconconscrecnascneno sn narasassroncascassscansass
Pago aluguaiz do prédio da sub=Prefeitura de Lupercio
a Babio Bocha casercnsescorcncenarenaa anne s cantares
Pago eluguel do prédio da sub-Prefeitura de Lupercio
a Fabio Rocha, mês do Dozombra de 1047 o Novembroce.
Pago alugusol pródio da sub-Prefeitura de Luporcio, a
Fabio Rocha, mês de margCecreccssecanscrcanronernana
Pago aluguel prédio da sub=Prefeiturs de Luporcio, =
mês do mile cecenenarenonaroencrconenvecccssonanano
Pago note n. 2275, Loureiro Costa & Cia...ecorensaes
Pogo duplicete ne 8936, Coixes Repisirodoros Netio -
nel Sehocccnscoconcertnesaoo censos ocean sondas anas
Pego elugusis da subePrefciture de Alvsro de Carva =
lho, 12 méses do 1947. cesso oconenosecascosnancasenao
Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês de oum
tubro de 1.94Vanssernenoncenacasencacanscanc acena
Folha do pagemento da Limpeza Pública, do mês de Nom
tvonbro de 1eMTessevencsnecenancamenne seco carne dadas
Folha de pegomerto de Conservação de Rodovias, mês =
de Reverbro,.ccccrcoro rosca oe srornses ron nne tando
Despssas de viagem com s caminhão a Tupác.ecesersocno
Psgo nota n. 128, cficina Sergio de Harilia..ceseces
Pego Emilio Saravell, despesas de Estevam Bence-....
fornecimento de pensão. .ccascosvonnescennanaasassasa
Tronsporto fls. Dececenccenesesccssenaranco a nenano
(ro $ 331.107,00
1.075,00
1.100,00
1.100,00
373,40
TE DO
105,00
75,00
780,00
130,00
130,00
1.322,00
3. 728,00
600,00
9.600,00
9.600,00
177,00
420,00
376.549,60
enespesnhes nana pao
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
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ESTADO DE SA SÃO PAULO
Tennapo riacho Aumcs auEra gens onça qr ue Ni e
1946
(re $ 376.549,60
Pero Constantino Gutierrez, carreto poço arteziano.s 15,00
Pago frete de um volume procedente Marilia, poço arte 20,00
Pago Ruy Rodrigues e Cia., despesa poço arteziançesa. 1.922,50
Pago Emilio Saravali, pensão a Estevam Bene, marçõe.e 300,00
Pago a Iracino Rodrigues, serviço de instalação ele -
trica no poço artoziano..csecesencreresnsconcenenacos 300 ,00
Pago a Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam
Bene, mês de malOasecsconesocesnpo simtritunoprancasos 300,00
Pago a Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Este
vam Bono, nós de abrilcecsecccemesnisorenqnoso neoon 300,00
Pago frete, Cia. Paulista, conta 24.322, poço artezi- 53,90
Pago frete Cia. Puulista, conta 25.452, poço artezieno 290,00
Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estovam -
Benomp mos de Junho..ecerarccococnesastonesooncns ds dra 300,00
Despesas com transporte do compressor de Tupã a Garça 326,10
Pago Cia. Paulista conta de frete 50947, poço artez.. 77,40
Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a Estevam -
Bene, mês de Julhosecocrcererconscceroonsuncesosnecas 300,00
Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam
Bene, mês do AgostOseccoconeranencnsercnnosonessnesda 300,00
Pago Sergio Ferracini, Marilia, nota de serviço 22, po, po
ço artezianooccocesenenensossoceccanccscanaccasereneno 416,00
Pago Cia. Paulista conta de frete n. 86.804, poço arte
ninboganas sedes Paio RR AA aC A DA CA A NE OR a 17,50
Pago Cia. Paulista conta de frete 17.855, poço artezes 124.,00
Pago Salatiel Cusemiro de Oliveira, fornecimento pen -
são a Estevam Bene, nês de setembroseccrseccccs sucesso 280 ,00
Pago Emilio Saravali, fornecimento de pensão a Estevam
Bene, môs de outubro. ccoscccesseon ecc raso scececenanaas 80,00
Pago Manuel Viena, 37 horas serviço, poço arteziano..e 111,00
Pago Antonio Quintino Leite, 20, 1/2 horas serv. poço ar. 26,60
Pago Antonio Lourenção, 17 horas serv. poço arteziano 22,10
Pago Antonio Tezzi, 17 horas serve poço arteecssesese 22,10
Pago despesas diversas, Estevam Bene, poço arteziano. 294,50
Pago duplicata n. 121, Construtora Poços arte. Jorge Erdely 480 +00
Transporte. fls. Gese.coscnnoce coco soncecoscentanono
“383.233,30
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte flge ASSAR Dan e q E 383.233,30
246 E
98 - Pago Manuol A. Vieira, serviços no poço artezisnoece 420,00 -
99 - Pago Jose Scutari, serviços de oficina, poço arteziano 2.580,00
100 - Pago desposas transporte compressor de Tupá a Garçãe.s 106,30
101 - Pago a Estevam Bene, por serviço extraordináriocescces 376,20
102 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Es-
tovam Bono, mês de Novenbrocesescocccorsecssonnconenss 350,00
103 - Pago despesas com transporte do compressor de Tupã a
Drgo, pOgo ACENELanO Eras venoneácracopasprepanEqene as 266,00
104 - Pago a Cia. Paulista, despesas de telegramas.csvccccs 3,20
105 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão e Este
tim Bona, WAS denGmbr accesnserencnenasramas o sus saaas 350,00
106 - Pago Estevam Bene, 78 horas serv. extraordinário, po=
E ço artozianos«ssconosonneceson sa nsc sra nce co seno sano 265,20
107 - Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino Arau
jo por 27 hora de serviço estraordinário, poço artez. 265,40
n—
WB - Pago Salatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento de -
pensão a Estevam Beno..cccocecenoncensonsouscesacecas 350,00
109 - od Matheus Grossi, corrida ao poço artozianosesesea 29,00
110 - Pago conta de frete n. 77.840, Cia. Paulista, compras
sor de Garça a Tupã, poço artozianoecesessonvscscossa 138,80
111 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Esto
vam Bende.cccococeconcoo ronco cono snes vo nestes esco so 350,00
112 - Paulo João Michelem carretos ao poço artezianoeesccve 60,00
113 - Pego Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Esta
vam Bengesesesocnscosono sean eco snenco sena n sent ones 350,00
114 - Despesas de trensporte do compressor de Tupã a Garça. : 786,00
115 - Pugo Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão a Este
vem Bonde ccccocooconocconcunsosoosssesonsa no cassessss : 350,00
116 - Pago Cia. Paulísta, conta de frete n. 81397, compres
sor de Garça a Tupis csvonsonsosconsnanonosnasenaanes - 138,00
117 - Pago Pensão Portuguesa, fornecimento de ponsão a Eg=
tovam Bono. cconscossonsrononconecasanacna atacantes 140,00
118 - Pago despesas com emb rque do compressor em Tupã, po . ;
ço artezianosesesscaconsconnecenconcansencenaasssses core 00.
Transporte flo. Tesucrneconcocenconacnnn casas sasanas 391.048,40
coa Pepe nado cos ssmasre e : PER 10] RS ae
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fãs Lestan age, comêsílo DS ais iv sã viusfaça Per ea =
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
=ílse Ta
Transporte fls, Cavsenencnscocrconcarardos tro cnoncoánaco ul IELDANIÃO
le 986
119 - Paso Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos para o prédio
do Grupo Escolar de Alvaro do Carvalhosscocsersoscessse 318,00
120 Pago Osvaldo Bronze Mendes, carreto de materiais para o Gru
po Escolar de Alvaro de Carvalho..cececonscosonronassan 540,00
121 - Pego Jose Costa serviço de empreitada do prédio do Grupo
Escolar de Elvaro de Carvalhocccccconcccscessrnarsorsao — 1.860,00
122 - Pago Lodovico Bonato, serviço de pedreiro, no prédio do
Grupo Escoler de Alvaro de Carvalhoseesesesecscrecenses 90,00
123 - Pago Osvaldo Bronze Mendes, carretos de madeira, para o
Grupo Escolar de Álvaro de CarvalhGesesesvesunecocessas 150,00
124 - Pago Cornelio Msrcondes, serviço de carpinteiro para o
prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalhosecocecssse 650,00
125 - Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, fornecimento da pregos
pera o prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho... 66,00
4
126 - Pago Alberto Alves, fornecimento de telhas nota 30,195,
pare o prédio do Grupo Escolar de Álvaro de Carvalho... 640,00
7
Do
E 127 - Pago Alvaro dos Santos abertura de fossas no prédio do
Grupo Escolar de Alvaro de Carvalhoescencencsssesuasas 200 ,00
pÉ
128 - Pago Joaquim Avelar serviço feito no poço do Grupo Es-
colar de Santa Therezinhacccoceseccconcnsseconccecanos 250 ,00
129 - Pago Luiz Zachelo, fornecimento de ferro para o Grupo
Escolar de Santa Therezinha..cccseconcososacossoonone 900 ,00
130 - Pego Francisco Delicato serviço de calçada do prédio
do Ginásio Municipalescecescnnesconcorncesencarcososos 3.812,50
131 - Pego Matheus Grossi, transporte do sr. Inspotor Esco-
ler para inspeção de escolas municipaisecccoceceseces 900 ,00
132 - Pego Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento cal para
Agencia Postal de Santa Therezinhassecceccroscessescos 20,00
133 » Pago Sociedade Melhoramentos de Garça, nota 875, matg
riais para Agencia Postal de Senta Therezinha. secesse 120,00
1.9
134 - Pago Romulo Motroni, fornecimento de 4 paros de caixi
lho para Agência Postal de Santa Therezinha..rceserso 311,90
135 - Pago Cia. Paulista de E. Ferro, conta de freto 48.164
material para iluminação de Jafaseseccconsascaseussas 33.10
136 - Pago Cia. Paulista E. Ferro, conta de frete 19.112, -
material para iluminação de Jafhcccenesconensosseseos 110,40
137 - Pago “Charleroi", s/dupliceta n. 87.790, material ps-
| ra iluminação de Jafacsescennecesconsesannononeseraos «024, BO
Transporte fls. Becorercencecccscococerocecconasonaso 414.045,10
adXs
...
CAMARA MUNICIPAL DE Ge
ESTADO DE SAC SÃO PAULO
=flg. Bu
Transporte flge Toseccccocnccormasorsenasrncacatancasos fr. $ 414.045,10
138 - Pago Ateyr de Moura Tojeiro, fornecimento de material
eletrico para iluminação de “afaenvesssanoresccensaca 1.753,60
139 - Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para i-
luminação de Jefacessernonencenoocnoececconceerenanos 300,00
140 - Pego Antonio Ferraz, serviços de eletricista, para i=
luminação de Cafas.cocorenacenencacanaceronssaneanaoa 300,00
1947
141 - Pago recibo 82, luz eletricos do Forumpsescescrscancos . 16,90
142 - Pago luz eletrica do Forum, janeirosceneconsescennaso 16,90
143 - Pago luz eletrica do Forum, fevereirocscesssseonecsos 23,70
144 — Pago luz eletrica do Forum, marçõeccocoscesca sacana 15,60
145 - Pago luz eletrica do Forum, abrilesesccscrascsananaas 15,60
1946
146 » Pago nota ne 1.679 - T, do Esporte Nacional, forneci-
=. mento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Municá pel
da Esportésecoceccessoomenencroncasscansnansenanasano . 820,00
147 - Pego Alberto Alves, nota 29.144, tela para estuque do
a. Posto de Puericulturassecessconesnsesono sen cnsanacoss 18,80
y
145 - Pago Ernesto de Castro Ltda. nota 8.740, material para
o Posto de Puoriculturseccccocosensosconsasasocesonso 7.448,00
149 - Pago Maneol Gamaliel, serviço de limpeza no poço do Cen
tro ce Puericultura csescoconrosencenena nene cananaas 250,00
150 - Pago José Silveira Coelho, serviço de reforma da insta-
ação eletrica do Posto de Puericulturasccocesenvaaso 500,00
151 - Pego Lourenço Marcelo, 4 dias de tais de carpinteiro
nc Posto do Puoriculturgecencesessas Pa papa pa Uno ST 120,00
152 — Pago Alberito Alves, diversas notas de outubro. .ces.so 935,50
153 » Pago Flavio Scaramuzzi, fornecimento de materiais para
o Posto de Puericulturaeccerecosenccacescnccocnessens 1.490 , 20
154 - Pago Francisco Delicato, fornecimento de pedras de gra
nito para prateleiras etc. do Posto de Puericulturasa. 3.435,00
155 - Pago Alberto Alves, nota 32.468, para o Posto de Puerã,
cultura cssenorconecenos ooo conna canina ncoonneoneseses 145,60
156 - Paço Ferreira & Cia. a/ nota 6632, 6646 e 7794, forne=
cimento de materiais para o Posto de Puericulturas.ese “4 TOO ,50
157 - Pago Salviano Ferreira, servicos de pedreiro no Posto
de Puericultura.scosrsecoconconorscnsaconcancennenasos 12.910,00
1947
158 - Pago José H. de Oliveira, nota 302, fornecimento de ma
teriais para o Posto de Puericulturase.s.consosscnavas 556
Transportes fls. 9ecsseccensennenosarconenscsstneses 449.837,90
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CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
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174 -
ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte flue Bessevereconsannocencnesnncercanaatannas
1.946
Pago Joaquim Ribeiro do Val, 2º Tabelião, custas em que
a P.M. foi condenada na ação do dr. Romeu Casarsmecsessos
Pago José Ortega, serviços de fiscalização de transito
Pago Matheus Grossi serviço feito conduzindo o sr» Idilio
Soares, a serviço da PeMescocesosoncunecenoncocenesontono
Pago Floricultura Campineira, serviço de ornamentação ban
quote, interventor Fernando Costaccesavecaconvereneroenas
est
ago Febio Rocha, aluguel do predio da sub-Profeitura de
Lupercio, jsneiro e Fevereiros.eraconcocsccnnnasonanenano
1938 i :
Recibo de Mercedes do Brasil, maquina de escreversesesese
A pagar a Joaquim Texeira Ribeiro, fornecimento de Materi
Qlececosenen con oence a so ca cen ronco tosa cosencra asa sa
A pagar a Carvalho, Junqueira & Cia. fornecimento de mata
terial à PoM.ccococcecoscecenccc censos cacastcenancensana
A pagar a S.A. Melhoramentos de Garça, fornecimento de pa
ças o consertos à PeM.ceccasoscascoconenannccecanesencons
A pagar a A. Zancopó & Irmãos, peças o consertoss.eseceso
A pegar a Isaura Sinos, serviços divorsoSce coreconocenes
Pago a J. Panelli & Irfiaos, 1 medalha de ouro, eldeo -
prata, prêmio da Prefeitura a formatura da 1º turma de
Olnduio Mai LGtGRL ças e cs mmd mea do sad oe ie Ro é cam
Pago p6. Antonio Magliano, auxilio da Prefeitura pargfes-
ta de formatura do Ginásio Municipale.scscoccensoconcs nas
Pago Casa Masetti, ref. caixas de veludo para medalhas.»
Pago Arcengelo de Zordo, gravação de medalhas... ccoseseno
Pago Antonio Cicarellà, fornecimento de pensão a Estyam
Bene, poço artezianossesccscessonosonencenconconnansaont
Totalecocncoseoncene recon nose ncossuonso sa cosersevavsasa
(ro $ 449.837,90
900,00
160,00
3.004,10
260,00
1.920,00
9.096,20
1.078,10
1.841,00
3.413,00
90,00
526,00
829,20
160,00
164,00
350 ,00
(re É 476.024,30
(Quasrocentos e setenta e seis mil, vinte e quatro cruzeiros e
trinta centavos).
Cêmara Municipal de Sena de Abril 950 MA E
"Pedro AF de Oliveira
Presidente
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Clovis: Pantas 7
1º Secretário
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Prefeitura Municipal de Garça
ESTADO DE.SÃO PAULO
Garça, 14 de Abril de 1950.
ASSUNTO :
, Saudações cordiais,
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CG A dom
- HBLAÇÃO AlXA À LEI Nº 114 —
Cro
1 - Folha de pagamento dos méses de Setembro à Dezembro E
de 1945 —- Conservação de Hodovias .cecconunconano 45,660,40
2 - Folhas de pagamento dos mêses do Julgo a Qutubro
de 1945 - Conservação de Vias Públicas ..cesacmes 27.505,00
3 - Folhas de pagamento dos môses de laio, Uutubro,lo-
venbro e Degembro de 1945 - leparações Diversas . 15.508,50
4 - Compra de medicamentos e roupas para indigentes . 150,00
5 — Recibo de José Bernardo, correspondente a serviços
prestados com caminhão de sua propricdade, no trans
eum
porte da tiúrma de conservação do estradas de rodagem 4.025,00
6 - Recibo às Vicente Li Ghiacchio, correspondente ao
auxilio á Corporação lusical Santa Cecilia, para
compra de unilorme «cccsronacernococenoonsananano 2.900,00
7 - Recibo de Idalina Martins Vilela, correspondente
aos alugueis ds Julho á Dezembro de 1945, do pré-
dio onãe funciona o Grupo bscolar de Lupercio ... 495,00
» 8 - Recibo do Antonio Vieira das Neves, pelo seu forne-
cimento de 10 tambores de ferro, vazios, destinado
ao transporte de ólso Diesel,de S.Cactano a Gearçe 1.600,00
9 - Importancia entada ao Dr.Ataliba Marcondes la-
cbado por € de honorários da ação de desapro-
priação do verreno do fOrum csusersscoraocasenas 3.000,00
10 - Iuportascia adiantada ao Dr. Ataliba Marcondes Ma-
chado, por conta de honorário da ação de desapro-
priação do terreno do forum cecercccnnsosasencas 3.000,00
11 - Recibo de Jorge Erxdely (Consixutora de Poços Arte-
gianos), correspondente ao fornecimento de tiliros,
tubos de Lexro, tubos galvenizados, destinado a
perfuração do pogo arteziano .ccccnscncorenanano 98.855,90
12 - Recibo de João Henrique Tron, por conta da cons-
— trução do matadouro de Santa Therezinha «cemerir 3.000,00
13 - Recibo de Lourenço Bianchi, referente ao auxilio
a Gaga de Saúde "Allan Kardoc" ceserceceresaases 100,00
14 - Recibo de Francisco José Nogueira, por serviços
prestados nas estradas de rodagem eccssersonceso 1.245,00
15 - Pago internamento de Sebastião Rodrigues, empre-
gado da Prefeitura, no Hospital lo senese apa 100,00
Transporte esconsnonenecasas 206.244,80
o ne ai
Rr Sica j
Pe ai Pe ora sa peter Ea prod
ee Cada aan ob e os 4 E
otospl st a eddo
Quedas BL
às caza dinda ss gipsá — BE
Transporte Ele 1 secs neerancercreLnna serasa nanose
16 - Folhas de pagamento, por serviços extraordinários
durante os môses do Narço e Douenbro de 1945 ..v.
1? - Importancia renctida 4 The Texas Com pelo che-
cp pa Re 759380, banco de tendo, perto do paganen-
dois tambores de oleo + destinado aos
tratores da Po Mo “encore ns...
18 - Recibo de Joaquim Horeno,por serviços exiraordiná-
rios no levantamento do cadastro da zona rural,nos
distritos de Alvaro de Carvalho, lupércio, Jeia e
Vila Couto REDCLCLrsos romana nn na cas cana ada
19 -— tencia remetida o cheque nego Danço
Feulo,á ger gr iuteruodto
edi dig ot E Vizoto,ds Garça vero à aquisição do
10 tambores de Cleo Diesel, destinado
da Folia oceanos enc UnICcesc ora,
20 - Recibo de Frencisco Jorge Nirala, por serviço ex-
traordinário, prostado fôra do ente sacuases
21 - Folha de pas to dos mêses de Kovemnbro e Dezem-
vro ão + — Limpeza Pb. Lica eececorencceenacaas
RR - Folha às meios dos méses de Outubro a Dezembro
de 1945 - Cemitério
“seno acenda.
às 1945 SER Jardins Públicos esvenserronnsesesa
- Folha de pagamento dos môses de Agosto a Dezembro
do 1945 — Escoles Municipais .escosesssscosesersa
25 - Pago A. Zoncopé & Irmãos, serviços de consertos em
s e tratores da iroísitura cecosccsescese
nas s Hogokava, consertos em pneus de vol=
da ucad rss esse ane nas oa.
& - Ferreira & Cias, Iornscimento de foxrramentas desti-
nadas a turma de conservação de rogovias e limpeza
COCCesTsesUncer as TI Asa ns SACAS nO
Es a Lorengeti Filho, consertos de carroças da
pa
Css Scorecard 4
23 a do pagamento dos môses de Novembro e Dezom-
29 - Sociedade liolhoramentos de Garça Lidas, Lornecimento
13.750,00
10,00
805,80
785,00
"de peças para os caminhões da Irofcitura e consertos 43.658,00
30 — IraBos Yizoto, consertos Leitos no carro ixrigador
da A A e fornecimento de Deças .0ncosansasssssese 6.307,50
31 - 4. Coelho da Silva Junior, fornecimento de gazolina
para .o carro irrigador rencane san pança 1.250,00
cigano SREEETS, o pn apor tocida ses" 2080 0076,60
E "37 dass cepemtera dads
et rm
Ma
2 —
88 -
4 -
35 =
36 —
BM -
36 -
39 —
42 -
43 -
AM
45 -
AO =
47 =
48 =
49
fls. 3
Transporte Da RS td in a.
Vicente Caricati,iornecimento de pão para a
turma da conservação de estrada de rodagem, du-
rante o mês de Novembro de 1945 .eccmserenees
Takeo Toyota, tornecimento de generos para a tur
ma de conservação de estrada de rodagem, fóra da
So ecrocccorconpocosenscarasenoenvacasesçe
Lion & Cia, fornecimento de peças p/ixatores
Josó Dezen, consertos eu arreios de carroça,
DN PERLA usa ro 0 q ta DT
Cury, Honici & Quicoli, fornecimento ds gazolina
João Egóa, fornecimento do gazolina peresoros
Danie de iarcui, fornecimento de gazolina ..se
Joaquim Teixeira Kibeiro, fornecimento de ma-
deira para consertos de ponte eesescensecssas
liatheus Grossi, viagens de automovel durante
os mêsos de ilsio a Hovombro de 1945,80 poço ar-
teziano,Harilia, matadouro, Alvero de Carvalho,
com o SurePreíeiio em viagem de inspeção.sçe.
Augusto Teixeira, aluguel do prédio para turma
durante os mêses de Qutubro e Novembro 1945,
do Simtrito à LupéraiO sonssses caseepan sas
"A Noite” de São Paulo, reportagem e publicação
sobre o Municipio de Garça .senensascassinõas
Correio Paulistano, reportagem e publicação
sobro O Mmigipão de Garça wsecsurosonosenase
Serraria Santo Inácio -Maercio Fagundes, forne-
cimento de madeira para o pródio do Grupo Eg-
colar de Alvaro de Carvalho ....... ses pese ds
Folha de pagaménio de Escolas lúmicipais, de
DUDA DD uses redisis pr res med Res Renda
Folha de pagamento de Escolas limicipais, de
PATRÃO dO SRD” capcurerssisrdesad are vida ia
Folha de p amento do Lscolas liunicipais, de
Março de 19
Folha de pagamento de Escolas lanicipais, de
Março de 19
Folha de pagunado de Escolas lunicipais, de
Abril de
Doga na sela sara cncencerre nadas
Yá “ecos san ua “een... a “evoneae
292,00
1.688,30
20.781,10
52,00
2.060,00
800,00
960,00
154,00
2.300,00
300,00
2.000,00
3.000,00
3.440,00
1.711,80
745,80
1.860,40
750,00
947 cosoncn canos nano ncnsa 0.0. 8.073,00
Transporte fls. 4 «cessoas 327.857,00
na vs vnaniiagan eosrears sentir sem ço ne
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Transporte Ílg. 3 concoscccsscarencosasass
50 - Folha de pagamento de Escolas lunicipais, de
Avril de 1947 .ccoosrororccorcoccrancercando 900,00
5d - Folha de pagamento de gratificações de acôrdo
com a reorganização do quadro de funcionários, :
mês de Agosto coccsresencersencascas RARA 1.400,00
52 - Folha de pagamento de gratificações, de acórdo
com a reorganização do quadro de iuncionários,
mês de Setembro ccosererconcaeserersesurosa 950,00
58 - Folha de pagamento de gratiticações,de acôrdo
com a reorganização do quadro de iuncionários,
mês de outubro do 1947 cecorenmnero RS
54 - Folha de pagamento de gratificações, de acôrdo
com a regrganização do quadro É luncionários, :
uês de llovembro de 1947 ..censamercocacenaneas 1.100,00
55 - Folha de pagamento de gratiticações,de acôrdo é
com a regrganização do quadro de funcionários,
mês de Dezembro de 1947 «ccererconernecancens 1.100,00
56 - Folha do pagamento de diferença, do vencimen-
tos de funcionários, de acôrdo com o arte 42,
da Resolução 1.669/46, do mês de Dezembro de
194 Doces orar nen opor soon na 0. 373,40
57 - Pago despêsas despacho, Ciuázio lumicipal ..» 75,00
58 - Pago Famoterapica Lida. medicamentos consenso 105,00
59 - luxílio a Joaquim reáxo - indigente, mê de E
abril de 1947 c.ccccunornnncorenccccnareaasao 75,00
60 - Pago alugueis do précio da sub-Preioitura de
Iupércio a Fabio locha secensesenenenonannana 780,00
61 - Pago aluguel do prédio da sub-iroíeitura de
; Iupércio á Fabio Rochaçuês de Dezenhro 1947
e Novembro cuccncorcerorconcecoancocracaeo 260,00
62 - Pago aluguel pródio da sub-Preieitura de Lupércio
é Tabio Rocha, mês de Março cccccncnascecene 130,00
3 - Pago aluguel prédio da submireícitura de Lu-
pércio, mês de Vaio cesececsa air ii Ui 130,00
64 - Pago nota n. 2275, Loureiro Costa & Cias «ces 1.332,00
65 - Pago duplicata n. 8936, Caixas legistradoras
Vational Boho encore sono nn nas anna 0 00 3.728,00
66 - Pago alugueis da sub-Preieitura de Alvaro de
Carvalho,12 môses de 1947 pi E O
Transporte flse 3 cosec 341.970,40
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Transporte fls. 4 .ccrseracenecercorenenaes
67 - Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês
de Outubro de 1947 .essecenenconcorsanornoaas
68 - Folha de pagamento da Limpeza Pública, do mês
de Novembro de 1947 cesveseronceronconenansõo
69 - Folha de pagamento de Conservação de Rodovias,
mês de Novembro «essessecacrere ARA dO EA
7O - Despesas de viagem com o caminhão a Tupã «sec.
YA - Pago nota n. 128, oficina Sergio de Mgrilia ..
“2 - Pego imílio Sexavali penpame às Estevam Bene
1946 fornecimento de p eee cara nestas nata as
Pago Consteniino corr Papa poço artezisao
74 — Pogo frete à um volume procedente Narilia,po-
vo artezianO cecesvac romeno once cassa teares
TO - o kuy Rodrigues & Cia,, despêsa poço arie-
giano Densa COsCnna An UE cones.
76 — é Emílio Saravali, pensão a Estevam Bene, março
w? - Pago á Irscino kodrigues, serviço do instalação
3 trica no poço arteziano ,ecccenasonsoruscos
78 - Fogo á Bmilio Saravoli, fornecimento pensão a
ustevam Bene, mês do Maio «ecccecernscrsesvega
79 — Poco á lmílio Saravali, fornecimento de penfião
a Estevam Bene, mês de abril ..cosesersessoses
80 — Pago Írete lia. Paulista, conta R4.dRR, poço ari.
81 - Pago frete Cia. Paulista, conta 25.462,poço art.
62 - Pago Emilio Saravali, fornecimento pensão a lis-
tevom Dene, môs do Junho qeseceseasa RO gde pç
83 - Despôsas com transporte do compressor de Tupã
a VArçã ccocencorooncora cc nnncrnontso ca canasaa
8 - po Cia. Paulista, conta de frete 50.947, pogo
BELSCO quaseacsksbissrsisisas rifa das a add
85 - Pago imilio Saravali, fornecimento pensão a Es-
tevam Bene, mês do Julho .«ccocoscorcrasuranoos
86 - as pá Emilio Saravali, fornecimento de pensão a
Estevam Bene, mês de Agosto cescerenconsasesas
87 - Pago Sergio Ferracini, Marilia, nota de serviço
2R, poço arteziano epccocosesonananacasecenss .
Transporte Ílg.6 «scores
341.970,60
8.600,00
9.600,00
14.182,20
177,00
420,00
600,00
15,00
20,00
-1.922,50
300,00
300,00
300,00
300,00
58,90
800,60
326,10
77,80
300,00
300,00
381.775,50
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1945 Transporte flg. 5 «eeneanencenenneneneronnennano SUL. 775,80
BS - Pogo Gia. Paulista,conta de frete n. 86.004, po-
go arieziano essccneconencanconeccnnasercasoreas 17,50
89 - Pagoa Cia. Paulista,conta de frete 17.855, poço
ATUDEICNO secannesccctrericecmcntens CEASA Rea 34 124,00
90 - Pago Selatiol Casemiro de Uliveira, fornecimento
pensão a Estovam Bene, mês de Sotembro esvescose 250, 00
91 - Pago imilio Saravali, ioruscimento de pensão a lis-
tevam Bene, mês de Outubro .eccncoscseracenernes 80,00
92 - Pago Nonuel Viana, 37 horas serviço, poço arteziano 111,00
93 - Pago intonio Quintino Leite, 20-1/2 horas sorvi-
ço, poço artoziano .esesnsssarcsrancananonenaaaa 204 60
94 - Pago Intonio Lourenção, 17 horas serviço, poço ar-
— toslano «ecececerenenenanrenenerercarecerenenaas Ra,10
95 - Pago intonio Tezzi,17 horas serv. poço arteziano 22,10
96 - Pago despesas diversas, istevam Done, poço artez. 294,90"
97 - Pago duplicata n. 121, Consirutora Poços /rvozia-
nos Jorgs lxdely cceccronconenoncrrrocanercentas 480,00
98 - Pago lenuel à, Vieira serviços no pogo arteziano 220,00
99 - Pago Josó Scutari, serviços de oíicina,poço artege 2.580,00
100 - Pago despesas transporie compressor de Tupã a aa
CANOA emssre nie sena grs dede SPRRRSA 196,30
101 - Pago a listevam Bene, por sexviço extraordinário . 376,20
102 - Pago a Antonio Cicarelli, fornecimento de pensão
a istovam Bene, mês do Novonhro sesesascncensana 350,00
103 - Pago despesas com transporte do compressor de Tu-
é Gorça, poço artegiano .cccesessurcorea cerne 266,00
104 '- Fago é Uia. Paulista, despesas de telegrêma cecc 3,80
165 - Pego intouio Cicarelii,tornecimento de pensão a
Estevam Bone, més de Dezembro .cccoccocescssasoo 350,00
106 - Pago Estovam Bene, 78 horas serv. extraordinário
poço arteziano eccscocenosrecnecececenoscsicecas 265,20
107 - Pago Estevam Bene, Clemente Ribeiro e João Lino
Araujo,por &7 horas de serviço extraordinário,
poço arteziano ccccroenecononncocoroccsasenencas 265,40
108 - Pago valatiel Casemiro de Oliveira, fornecimento
de pensão a istevem Dene «ccccsscncaressosenaeas 350,00 '
Transporte Ílse 7 esercorese 388.565,80
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S47 Transporte tis. 6 secncounvocecnononescsanusa 388.565,80
109 — Pago laihous Grossi, corrida ao poço arteziano 20,00
110 - Zago conta de frete n.7?.840,Cia. Paulista,
compressorudo Garça á Tupã, poço arteziano.. 138,80
AA — Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pen-
são a lsteovam Bene csscescocereose pratas 350,00
112 - Paulo João Michelam carretos ao poço arteziano 60,00
113 - Pago Antonio Cicarelli, fornecimento de pen-
são a Estevam Beno sescesccesosseseses tas 350,00
114 - Despesas de txansporte do compressor de fupã
A BAICO socsnsorrorraseneço conqenas A EU 786,00
115 - Pago Antonio Cicarplli, fornecimento de pon-
são a Estavam Bene eccoreccormnescreninccas 350,00
116 - Pago Cia Paulista, conta de írcie n.C1L397, com
pressor de Garça a Tupã ...s.. SETUP 138,00
117 - Pago Pensão Portuguesa, fornecimento de paa-
So a Eeberan E, epoca es ad 140,00
118 - Pago despesas com embarque io compressor em
946 ÍUPê, poço artezianO cesconsenenerenenaanas 150,00
To Fago Irmãos Cavalaria, fornecimento pregos.
para o prédio do Grupo iscolar de Alvaro às
Carvalho ..moscnscd ans nose an. 318,00
120 - Pago Oswelão Dronze Nendes, carreto de materie
aig paxa o Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho 540,00
121 — Pago José Gosta, serviço ãe supreitada do
prédi
o do Grupo Escolar Alvaro de Carvalho 1.860,00
22 - Pago Ludovico Bonato, serviço de pedreiro,no
prédio do Grupo lscolar de Alvaro de Carvalho 90,00
123 - Pago Oswaldo Bronze Hendes, carretos de madei-
ra para-o Grupo Escolar do Alvaro de Carvalho 150,00
124 - Pago Cornelio Varcondes, serviço de carpintei-
ro para o pródio do Grupo iiscolar de Alvero
do VARTRLHO: pennantiaro sda dare ad Sagas 650,00
25 - Pago Irmãos Cavalaria, nota 970, Lornecimento
de pregos para o prédio do Grupo ilscolar de
Alvaro de Cexvalho ascrcnacosencocosenetec no 66,00
126 - Pago Alberto Alves, fornecimento de telhas no-
ta 30.195 para o prédio do Grupo Escolar do-
Alvaro de Carvalho Ccncccegarstoncondsonoesas 640,00 e
Transporte fig. 8 sascocris 395.362,40
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1947 Transporte ac casas sai rara
127 - Pago Alvaro dos Santos, aberiura de fossas no
prédio do Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho 200,00
1946
128 - Pago Joaquim Avelar, serviço feito no poço do
Grupo Escolar de Santa Therezinha ,awcrvcssace 250,00
129 - Pago luiz Zachelo, fornecimento de forro para o
Grupo Escolar de Santa Therezinha «cecesosesos 900,00
180 = Pago Francisco Delicato, serviço de calçada do
prédio do Ginásio liunicipal ........ esa A 3.812,50
131 - Pago Matheus Grossi, transporte do Snr. Inspetor
Escolar para inspeção de escolas municipais .. 900,00
132 - Pago Alberto Alves, nota 33.435, fornecimento
cal para Agencia Postal de Santa Therezinha .. 20,00
183 - Pago Sociedade Melhoramentos de Garça,nota 870,
1947 materiais para Agencia Postal de Santa Therezinha 120,00
184 - Pago Romulo Motroni, fornecimento de 2 pares de
caixilho para Agencia Postal de Santa lherezinha 311,90
135 - Pago Cia. Paulista de E.Ferro,conia de írete
48.164 material pera iluminação de Jafa c.cers 38,40
136 - Pago Cia, Paulista EFerro, conta de írete 19112,
material para iluminação de Jafa ..ccsecarsoss e 110,40
157 = Pago "Charleroi",s/duplicata n.87.790 material .
para iluminação de Jafa ..ceresss O ..o 12:084,80
188 - Pago Atayr de loura Tojeiro, iornecimento de ma-
terial elétrico para iluminação de Jaía ..cc..o 1.753,60
159 - Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, pa-
ra iluminação de Jafa .cccoserescrmorccecoranas 300,00
140 = Pago Antonio Ferraz, serviços de eletricista, pa-
1947 va iluminação de Jafa ......eece dE CR seen 300,00
- Pago recibo 82, luz elétrica do Forum «ccescess 16,90
142 - Pago luz elétrica do Forum, Janeiro .eccccsesus 16,90
143 - Pago luz elétrica do Forum, fevereiro ..cesecos 28,70
144 - Pago luz elétrica do Forum, larço ppecersercoss 15,60
145 - Pago luz elétrica do Forum, Abril .ecorconsrose - AD aa
Pago nota n.1.679-I, do lisporte Naci onal, forne-
cimento de 36 medalhas gravadas, para Comissão Mu-
nicipal de Esportes .ecccorccnneccrscssneassasdo 820,00
Transporte tls. 9 «ececcurooo 417.987,80
Apac de gds cepas ss veses E «SE oraogpamst “ag
ex gnazor-oh musizada-.aoinsa dob ogavii q
orleviad icon ta eb tologui oqu=)-ob-0Ê
ob: ava of ottor apivase gelsvê uixipeol o E Sa
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odsri oh sigo oral] ob-stallusl nho. gel - BEE
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=sa sd otasmiponigt. QUESÇOL aguas o a dh dad — 661
coxo vo BIEL 9h. DEgosiani Seg, ooiuibdo deito?
À -aqentaio pxioto "Sb nopifraa «Rar70E erro ssh cost -— BEI * a
p seseceme rr poses caso cve so BEBL Ob OBGAIMTEL pay E
qnieioiiale oh sopivsos astssi -ginerat: Gal OM Ea
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Soteesrenca “atom «nto l-ob sotuidão SUL ogpf — S4L
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aeccccecenees dida «nisto oh soiridio: sul ogoi — GSL
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erpi feio tin stroger ob-«IeSV5. La atos aan
CO & Hely
fls. 9
Prensporto fls. EB essscocorccocossoassaanero AIN
147 - Pago Alberto Alves, nota 29.144, tela pare estu-
que do Posto de Puericultura ..corsccsrcosasas 18,80
148 - Pago lrnesto de Castro Ltda. nota G.740 material
para o Posto de Puericultura .asecccorenerensas — To448,00
149 - Pago Manoel Camaliel, serfiço ds limpeza no poço
do Centro de Pueriçuliura ....ccorcesconcenasnss 250,00
150 - Pago José Silveira Coelho, serviço de reiorma da
instalação elétrica do Posto de iuericultura ... 500,00
151 - Pago Lourenço lexcelo, 4 dias de serviço de carpin-
teiro no Posto de Puericultura «.coccorescsvecas 130,00
158 - Pago Alberio ilkes, diversas notas de Vutubro «.. 935,90
153 - Pago Viavio scaramgzi, iornecimento de materiais
para o Posto de Pucricultuxa .ccvoncorcenasansõos Ja490,80
154 —» Pago Francisco Delicato, iornecimento de pedras de E
granito para prateleiras, ctc.do Posto de Puericult. 3.435,00
155 » Pego Alberto Alves, nota 32.460, para o Posto de
IG LR ano o pd ais id 145,60
* 156'- Pago Ferreira & Cia, s/nota 6632, 0046 6 7794, tor-
- necimento de materiais para o Posto de Puericult. 4.790,50
“157 - Pego Salviano Ferreira, serviços de pedreiro no
1547 Posto às Fuericultura ecccosecoreresansosas rasaça LERDO
158 - Pago José il. de Oliveiza, nota 302, fornecimento
de materiais para o Posto de Puericyltura ..cces 566,90
159 - Pago Joaguiu ltibeiro do Val, 2º Tabelifo, custas
em que a Poll. ioi condenada na ação do dr. Romeu )
DRA is RR A SUAR RD 0 dd sa eee 2.394,80
Ea 160 — Fogo Jos6 Urtega, serviços de fiscalização de
CONTO qa e dam seat Ee edi 6d dE 900,00
161 - Fogo latheus Grossi serviço Leito conduzindo O
Sur. Idilio Sonxes, a serviço da Fell. ecsesencses 160,00
162 - Pago Floricultura Campineira, serviço de ornamen-
tafão banguste, interventor Fernando Costa ....a 3.004,10
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far. Pago Fabio lRochasaluguel do prédio da sub=ireiei- :
E tura às lupórcio, Janeiro e Fevergiro evocecaso 260,00
TZ - kocibo de Neresdes do Brasil, máquina de escrever 1.920,00
Trensporte Íls. 10 «ccsevo 458.476,40
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