PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Rato: Nós
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 4 = 0)
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 23/09/2022 LIQUIDAÇÃO / g
FICHA:
COMPRAN: 0594122 DATA EMP: 09/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15120 1 1
LICITAÇÃO: corre CONOR RENGIR DOCUMENTO: 000000019543 VENCIMENTO: 10/10/2022 .
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L |, 17.864.155/0001-79 cóDiGO: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05959/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 2.404,50
Modalidade: CONCORRÊNCIA -NS-Mod:-4 7 AQUISIÇÃO |
220 ENSINO FUNDAMENTAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE? GORBERÇA Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f COZINHA - ENSINO FUNDAME "Pp A G O 0,00
4 0 OUT, 2022
OR - Ordinario TESOU Riíguido 2.404,50 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.404,50 2.404,50 2.404,50 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 2.404,50
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DÊ FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, A L
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
EMBAPLAS COM DIST ANE.
EMBALAGENS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
A p l á E RUA HEITOR PENTEADO, 468 SEENRADA. [q
Ate CENTRO - GARCA- SP t-SAIDA TRAVE DE ACESSO |
Fones (14)9406:2140 GEP: 17400-000 Nº 000.019.543 | 3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4310 0019 5233
embaplasvendas(Qhotmail com Série 001 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
Folha 1/1 www nfe fazenda gov.briportal ou no site da SEFAZ Autenticadora
FATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO A
VENDA 135221280376377 20/09/22 12:02:29
TNSCRIÇÃO ESTADUAL MSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO Er] .
315.040.238.113 17.864.155/0001-79
DESTINATÁRIO / REMETENTE |]
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 44.518.371/0001-35 20/09/2022
ENDEREÇO BARRO DISTRITO E DATADA SAIDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 20/09/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP | (14)3407-6600 o nu
DUPLICATAS j
Número 001 ) |
Vencimento 05/10/2022
ValorR$S 2.404,50 |
CÁLCULO DO IMPOSTO |
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 2.404,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 1 VALOR TOTALDANOTA
E 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.404,50 |
TRAN* NRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME A. - SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PCA DO VElGULO | [UF CNPJ/CPF
PROPRIO 1 - DESTINATAR
ENDEREÇO MUNICIPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
|
(OUANTADE | [ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO aU
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Eça DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SERVIÇO Neusa | csosn | crop | uno. | auanmoaoe | VAR | ro | vom | cheers | Nous vao E
— pes]
2658 LIMPA ALUMINIO 500 ML 34029039 | 0102 | 5405 | UN 75,00 1,78 0,00] 133,50] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R$20,77 Estadual
o (18,00%) R$24,03 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte
A IBPT/empresometro com.br
464 LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX CY 100 UN -| 39262000 | 0102 | 5102 | CX 50,00 21,70 0,00] 1.085,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0:00
VOLK
Val, Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R$153,31 Estadual A
(18,00%) R$195,30 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte su
" IBPT/empresometro.com br
= 27 RODINHO 16 CM - COD 2186 - PLASUTIL 39249000 | 0102 | 5102 | UN 25,00 5.90 0,00 147,50) 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0:00
Val Aprox Tributos Federal (19,55%) R$28,84 Estadual
- (18,00%) R$26.55 Municipal (0.00%) R$000 - Fonte
“ IBPT/empresometro com br
89 RODO ALUMINIO 100 CM - COD 10 - SANCHES 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00] 35,90! 0,00 897,50 0,00] 0,00] 0.00] 0,00] 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$120,71 Estadual
(18,00%) R$161,55 Municipal (0,00%) R$000 - Fonte
IBPT/empresometro.com br
l RODO DUPLO 30 CM EVA - PLASTICO - GUIRADO 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00 5,64 0,00 141,00] 0.00 0.00 0,00] 0,00] 0,00
Val. Aprox Tributos: Federal (13,45%) R$18,96 Estadual
(18,00%) R$25,38 Municipal (0.00%) R$0,00 - Fonte
IBPT/empresometro com br
Lo
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO TU]
1: EMPENHI Nº 15120
IDATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:02:29 FRG Informática
|
|
| di
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
05342/22
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21
EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUI
RUA HEITOR PENTEADO
NOME:
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
o
o
Recursos não Destinados a Contrapartida
TESOURO
DATA: 23/09/2022
DATA EMP.: 09/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
15121 )
DOCUMENTO: 000000019547
VENCIMENTO: 10/1
DORA DE EMBALAGENS L
17.864.155/0001-79
GARCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05960/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
VALOR TOTAL
oo
212
000
cóDIGO
(or)
1
3.3.90.30.22
Recursos Ordinarios
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
12.365.0012.2040.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
2.360,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
CHEQI
AREOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FIl
GARÇAISP, )
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO Nº:
SALDO A LIQUIDAR
Ordem Pagto. Nº:
1
0/2022
cópico: 13506
Bruto
2.360,00
Desconto
0,00
2.360,00
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
PAGUEÍSE:
UE Nº:
RECIBO
INS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
0,00
EMBAPLAS COM DIST
DANFE
Documento Auxiliar da
o
mu
EMBALAGENS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
Í sie) RUA HEITOR PENTEADO, 468 A=ENTRADA:
sDaplás O O NIGA ai 1ºsAlA a ;
Fone; (14)3406-3140 CEP: 17400-000 Nº 000.019.547 | 3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4710 0019 5275
embaplasvendasQhotmail com Série 001 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
: Folha 1/1 www.nfe fazenda gov.briportal ou no site da SEFAZ Autenticadora
|
[NNTUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO t
| VENDA 135221280689020 20/09/22 12:56:53
HREERIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO Er v
315.040.238.113 17.864.155/0001-79
DESTINATÁRIO | REMETENTE |
[MET RAZÃO SOCIAL CNPJ TCPF DATA DA EMISSÃO
| 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 44,518.371/0001-35 20/09/2022
[erDEREço BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAÍDA
| PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 20/09/2022
[Gumeleio Ur TELEFONE /FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA |
| GARCA SP | (14)3407-6600
DUPLICATAS E
[ Número 001 4]
Evencimento 05/10/2022 |
| Valor R$ 2.360,00
FÁLCULO DO IMPOSTO ur |
| BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICHS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
! 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
| MOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA.
| 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
ZRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
fiomer [socar FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PUCADOVEÍGULO [UF CNPJTCEF
| PRÓPRIO 1 - DESTINATAR
finoereço MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
di
VEUANTIDADE | [ESPÉCIE (MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO Laudo
iADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |
Ê Jauo?
E vescrição Do ronvTo isErviço nenem | escoa | ceoe | um. | auumasoe | viior | quuor | voa | ques | vos | wi | a
| N 2658 LIMPA ALUMINIO 500 ML. 34029039 | 0102 | 5405 | UN 50,00] 1,78 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00) 0,00] 0,00
Val. Aprox Tributos Federal (15,56%) R$13.85 Estadual
(18,00%) R$16,02 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
d64 LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX C/ 100 UN =| 39262000 | 0102 | 5102 | CX 50,00] 21,70 0,00] 1.085,00 0,00] 0,90 0,00] 0,00] du
VOLK
Val. Aprox. Tributos Federal (14,12%) R$153,31 Estadual
(18,00%) R$195,30 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fome: uu
IBPT/empresometro com.br
2571 RODINHO 16 CM - COD 2186 - PLASUTIL 39249000 | 0102 | 5102 | UN 25,00 5,90 0,00 147,50] 0,00 0,00 0,90] 0,00] 0:00
Val Aprox. Tributos Federal (19,55%) R$28,84 Estadual)
(18,00%) R$26,55 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte ;
IBPT/empresometro com br
so RODO ALUMINIO 100 CM - COD 10 - SANCHES 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00] 35,90 0,00) 897,50 0,00 0,00 0,00] 0.00] 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$120,71 Estadual
(18,00%) R$161,55 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro com.br
1 RODO DUPLO 30 CM EVA - PLASTICO - GUIRADO 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00 564 0,00 141,00] 0,00 0,00 0.00] 0,00] 0,00
] Val. Aprox Tributos Federal (13,45%) R$18,96 Estadual pá
(18,00%) R$25,38 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro com br
'"ÁLCULO DO ISSQN
[INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
! 0,00 0,00 0,00
“ADOS ADICIONAIS
|HEORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO y
'1: EMPENHO Nº 15121
i Ko actua DANTAS
sEQD3SLI
“SATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:56:54
E
FRG Informátic:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
DATA: 23/09/2022
DATA EMP.: 09/09/2022
PEDIDO DE
COMPRANo: 05343122
LIQUIDAÇÃO /
Fem 433 SUBEMPENHO Nº 15122 1 E
VENCIMENTO: 10/10/2022
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L - 17.864.155/0001-79 CÓDIGO: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05963/22
ot TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 2.360,00
odalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO
eis EOUCAÇÃO INFANTIL:= BR JE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E Desconto
EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCO OPZINHA - PRÉ ESCOLA - RECURSO PROPRIO 0,00
30
| TESOURARIA
cóDico
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 2.360,00
DESCONTOS
OUT. 2022
OR - Ordinario
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº: [n6) l (88)
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DÊ FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, , ;
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani a
oO Da a E — A -
EMBAPLAS COM DIST DANFE |
EMBALAGENS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
RUA HEITOR PENTEADO, 468 0- ENTRADA 41
CENTRO - GARCA - SP NBA TRAVE DE ACESSO
Font (1A)RADOSHO GEP: 17:40:06 Nº 000.019.546 | 3522 0917 8641 5500 0179 5500 1000 0195 4610 0019 5260
embaplasvendasQhotmail com Série 001 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da SEFAZ Autenticadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
| VENDA 135221280617765 20/09/22 12:43:56
|iNSORIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (cnpj
1315.040.238.113
DESTINATÁRIO / REMETENTE
17.864.155/0001-79
[NONE / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 44.518.371/0001-35 20/09/2022
enoeneço AANG STATO E DITRDASNOA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 20/09/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA. |
GARCA SP | (14)3407-6600
DUPLICATAS |
[ Número 001 bt |
Vencimento : 05/10/2022 !
Valor R$ 2.360,00 |
(CÁLCULO DO IMPOSTO |
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
a 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
'MOME ! | SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ ICPF
PROPRIO 1 - DESTINATAR
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
]
[nuanrioaoE — [EsPEcE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIauiDo
EJADOS DOS PRODUTOS | SERVIÇOS
Ea vescrição Do mopuro serviço neu | caos | cro | uno | cusmonoe | ,yaor | qumor Tumor | mseoe Tumor | uuor | aiotoras |
2658 LIMPA ALUMINIO 500 ML 34029039] 0102 | 5405 | UN 50,00) 1,78 0,00 89,00 0,00] 0,00] 0.00] 0,00) 0,00
+ Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R$13,85 Estadual
Es (18,00%) R$16,02 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte
R IBPT/empresometro.com br
404 LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAM. G - CX C/ 100 UN -| 39262000] 0102 | S102 | CX 50,00 21,70) 0,00 1.085,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] Gio
VOLK
Val. Aprox, Tributos: Federal (14,13%) R$153,31 Estadual 4
(18,00%) R$195,30 Municipal (0.00%) R$0,00 - Fonte: 8
1BPT/empresometro.com br
257 RODINHO l6 CM - COD 2186 - PLASUTIL 39249000 | 0102 | S102 | UN 25,00 8.90] 0,00 147,50 0,00 0,00 0,00] 0,00) 0,00
Val Aprox Tributos: Federal (19,55%) R$28,84 Estadual
(18.00%) R$26,55 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com br
' 89 RODO ALUMINIO 100 CM - COD 10 - SANCHES 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00 35,90 0,00] 897,50 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$120,71 Estadual
(18,00%) R$161,55 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte
IBPT/empresometro.com br
RODO DUPLO 30 CM EVA MADEIRA - GUIRADO 96039000 | 0102 | 5405 | UN 25,00 5,64 0,00] 141,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00
Val Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$18,96 Estadual
(18,00%) R$25,38 Municipal (0,00%) R$000 - Fonte
IBPT/empresometro com br
”
Ver
E E RE a
SÁLCULO DO ISSQN
VASCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
HINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 15122
]
|
he:
|
F < -
É a ro de?
!DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2022 12:43:57 FRG Informática
|
|
|
“VCAIXA
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
————
a
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debiada 0060-00071080-
E Dados do Favorecido o
Favorecido: | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI CPEICNPS: 17.864.155/0001 19
e Endereço: | RUA HEITOR PENTEADO co q
me ES FERRAROPOLIS | o CEP: 17400-000
. Complemento:
E a Dados do Crédito
Po = Banco: | 104 = Rs
E A e Agência: | 00305-0 TD —
a Conta: | 000300001475-8 o
Rena Data de Efetivação: | 10/10/2022
e - Valor Efetivado: | 7.424,50 Ds
E j Documento da Empresa: 010540 o
Ls Documento do Banco. 000148322 , Forma de Pagamento Crédito em conta ia
Registro Autenticação: 9624:
C08A3C355595824652000 5
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
J2354
DATA 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / Vá
FICHA:
DATA EMP: 07/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 16868 * |! 1
DOCUMENTO: 0000001998 VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 VA cópico: 13506
PEDIDO DE
COMPRANe 06187/22
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06695/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 1.178,60
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
220; FMGINCIFUNDAMENTA Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL Convênios/entidadest ————— | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO
PROPRIO
/
OR - Ordinario | | Líquido 1.178,60
TECSSUFIADIA
Pe SATO ASA EA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 | PODER EXECUTIVO —
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO “M
12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.178,60 1.178,60 1.178,60 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 1.178,60
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CÁRLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) |
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR:
Sergio De Stefani
PINI RAD Do DÃO E INI DU IARA
«MBALAGENS LTDA ME
alás Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARCA -
, SP - CEP: 17400-092
Fone: (14)3406-3140
APLRINA Da,
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
O- ENTRADA [4
1- SAIDA
Nº 000.019.988
SÉRIE 001
FOLHA 1/1
3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 8810 0019 9674
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
TUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221445373239 21/10/2022 08:06:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL
315040238113
DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5]
17.864.155/0001-79
NOME 7 RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
DATA DA EMISSÃO
21/10/2022
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
(cer DATA DA SAÍDA
17400-000
MUNICIPIO
GARCA
FATURA
TELEFONE FAX
SP
(14)3407-6600
INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/10/2022
ps DA SAÍDA
08:06:35
000019988
R$1.178,60
R$0,00
R$1.178,60
Número
Valor Original
Valor Desconto
ValorLiquido
DUPLICATAS
Número 001
Vencimento: 09/11/2022
Valor R$1.178.60
c LO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
0,00 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
V,
0,00
/ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00) 1,178.60
VALOR DO FRETE DESCONTO
VALOR DO SEGURO
0,00
(OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[Nom TRAZÃO sacia: FRETE POR CONTA [CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [CNPJ CPF
| O - REMETENTE)
FNDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
| ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
Lo 4
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
[coiso piada , | pe . VALOR | VALOR | VALOR VALOR
PLOGLTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NCM'SEE | CSOSN| CFOP | UNID. | QTDE usaria: | pesconto | LlquiDo
2485 AGUA SANITARIA SL - AYLAG 28289019] 0102 | 5405 | GL 120,0000] 6.9800 0.00 837.60 0,00 0.00 0.00] 0,00 | 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$112,66 Estadual
(18,00%) R$150,77 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com br
2630 DE: ETANTE FLORAL SL - AYLAG 38089429 | 0102 | 5102 GL 500000 6.8200 0,00 341,00 0,00 0.00 0.00] 0,00 | 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R$48.18 Estadual
(18,00%) R$61,38 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO I58QN
DADOS ADICIONAIS
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val, Aprox. Tribut 'ederal: R$160,84 Estadual: R$212,15 Municipal: R$0,00
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:07:00
TÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
o TESOURO
OR - Ordinario
FONTE DE RECURSO
06188/22 FICHA:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142/21
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
oo Recursos Ordinarios
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 — EDUC.INFANTIL-PRÉESCOLA-Conyêniostentid:
433
DATA:
04/11/2022
DATA EMP. 07/10/2022
DOCUMENTO: 000000019990 AM É VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06697/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE,
COPA E COZINHA - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
LIQUIDAÇÃO / 16869 / / 1
SUBEMPENHO Nº
17.864.155/0001-79 VÁ cóbico: 13506
GARCA
VALOR TOTAL
Bruto
1.178,60
Desconto
0,00
Líquido 1.178,60
02
1
3.3.90.30.22
DESCONTOS
cóDIGO
12.365.0012.2041.0000
VALOR DO EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Y
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.178,60 1.178,60
1.178,60
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
ANTÔNIO
SECRET MUN
GARÇAISP,
CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº,
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
BANCO Nº: HG | Q J
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR:
Sergio De Stefani
RCIAL E DISTRIBUIDORA DANFE
«BALAGENS LTDA ME Decuriento. Fair dá
ota Fiscal Eletrônica
3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 9010 0019 9699
jfás Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARCA - Nº 000.019.990
SP - CEP; 17400-092 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: (14)3406-3140 FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
FATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135221445584106 21/10/2022 08:34:40
CNP
17.864.155/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
315040238113
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NOME RAZÃO SOCIAL [CNPI CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
[ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/10/2022
fminicirio Ur TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA.
GARCA SP | (14)3407-6600 08:34:36
FATURA dent q?
[Número 000019990 -
Valor Original : R$1.178,60
Valor Desconto: R$0,00
ValorLiquido * R$1.178,60
DUPLICATAS
Número 001
Vencimento: 09/11/2022
Valor R$1.178.60
CÁI ] +O DO IMPOSTO
o ASE be CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0.00 0.00 1.178,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOM 7 RAZÃO SOCIAL FRETEPORCONTA | [CODIGO ANTT PLACADO VEICULO [Ur [cnpj CrF
| 0 - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO [” INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDIGO ESSE 5 am e > a VALOR VALOR VALOR | BASE DI VALOR VALOR [ALÍQUOTA “+.
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NCM SI |CSOSN | CFOP | UNID, Oro. UNITÁRIO | DESCONTO LIQUIDO CALC ICMS ICMS Pt
LES
2485 AGUA SANITARIA 5L - AYLAG 28289019] 0102 | 5405 | GL 120,0000] 6.9800. 0,00] 837.60 0,00 0,00 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$112.66 dual)
(18,00%) R$150,77 Municipal (0.00%) R$0.00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
2634 DESINFETANTE FLORAL 5L - AYLAG 34089429 | 0102 | 5102 | GL 50,0000 6.8200 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00
Val, Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R$48.18 Estadual
(18,00%) R$61,38 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte;
N IBPT/empresometro com.br
CÁLCULO DO ISSQN
[INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
0 0 0
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Val. Apros, Tributos = Federal: R$160.84 Estadual: R$212,15 Municipal: R$0,00
UIZ NOTTINO N 51
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:35:00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00071080-3
o Dados do Favorecido
E Favorecido: | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79
E. Endereço: | RUA HEITOR PENTEADO
Bairro: | FERRAROPOLIS CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
o Banco: | 104 E
2 E Agência: 00305-0
Conta: | 000300001475-6 .
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 3.535,80
Documento da Empresa: | 011594
Documento do Banco: | 000148967 Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
Registro Autenticação: 47243D50C3E55552DC6662000 8
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 04/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
compRaNe 06189/22 DATAEMP: 07/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 16870 1 1
LICITAÇÃO: MR 4 SEU CONGOBNENGIA DOCUMENTO: 000000019991 4 VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 cópico: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06698/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE,
COPA E COZINHA - NUCLEO - RECURSO PROPRIO
FONTE DE RECURSO
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
Bruto
1.178,60
Desconto
0,00
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades ..s:...-.»s
/
1.178,60
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
“PODER EXECUTIVO
02
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO á
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO
1.178,60
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.178,60 1.178,60
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 /
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
MERCIAL E DISTRIBUIDORA
— DANFE
Documento Auxiliar da
DO
3522 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0199 9110 0019 9700
MBALAGENS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
- ENI A CHAVE DE ACESSO
1-SAÍDA
àS| Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARCA - Nº 000.019.991
SP - CEP: 17400-092 SÉRIE 001
Fone: (14)3406-3140 FOLHA 1/1
4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
EZA DA OPERAÇÃO
«nda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35221445608766 21/10/2022 08:37:43
NSCRIÇÃO ESTADUAL
[315040238113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
enpy
17.864.155/0001-79
poli
DESTINATÁRIO / REMETENTE
Vencimento: 09/11/2022
Valor R$1,178,60
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO *
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/10/2022
MUNICIPIO UF TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
GARCA (14)3407-6600 08:37:40
FATURA
Número 000019991
Valor Original : R$1.178,60
Valor Desconto: R$0,00
| ValorLiquido R$1.178,60
DUPLICATAS
Número 001
CAE. O DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS. VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO STITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
0.00 0,00 0.00 1.178,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.178,60
“TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMI,/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ CPF
] :
| 0 - REMETENTE
[ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL,
QUANTIDADE — [ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO. [ LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
r -
coDiGo . ' Ea VALOR VALOR VALOR | BASE DE VALOR VALOR [ALIQUOTA
| PRODUTO PESGRIÇÃO DO PRODUTO | SERVIÇO Nega UBID, QUDA | UNITÁRIO | DESCONTO | LÍQUIDO | CALC.ICMS ICMS ar TP
2485 AGUA SANITARIA 5L - AYLAG 28289019 GL 120,0000 6.9800 0.00 837,60 0,00) 0.00] 0.00 | 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$112,66 Estadual]
(18,00%) R$150,77 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte;
IBPT/empresomerro.com.br
2630 DESINFETANTE FLORAL SL - AYLAG 38089429 S102 | GL 50,0000 6,8200 0,00 341,00] 0,00 0,00 0,004 0,00 | 0,00
Val, Aprox. Tributos: Federal (14,13%) R$48.18 Estadual
(18,00%) R$61,38 Municipal (0,00%) RS0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
[o [O o
DADOS ADICIONAIS
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Federal: R$160,84 Estadual; R$212,15 Municipal: R$0,00
OTTINO N 51
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 08:38:12
Mio PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
/ Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
;
PEDIDO DE DATA 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / V Ê
4 06: FICHA:
SOMBRA As E 354 DATA EMP: 19/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17265 “1 1
VENCIMENTO: 20/11/2022
DOCUMENTO: 000000020176
LICITAÇÃO: MAT/ SERV - CONCORRENCIA
000192/21
NOME: EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 M cópico: 13506
ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06943/22
o TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000192/21 - Ano Mod.: 2021 - 102,00
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 31 - Mod.
Ram (ENSINO: E rr Formatada: 31 - AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidadesh, LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA 0,00
PAGO |
2 4 NOV. 2022 A
OR - Ordinario RRaMEa Líquido 102,00
O Ato
Õ
DETSASAS,
cóDIGO — pisa sz , CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
oz PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.122.0012.2012.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº “e 1%
CHEQUE Nº.
RLOS DE OLIVEIRA MARRA
LDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, A /
NOME:
Ge
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
sRCIAL E DISTRIBUIDORA 5 DANFE ã
ocumento Auxiliar da
BALAGENS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
” 1 CHAVE DE ACESSO
S) à SAÍDA 3522 1117 8641 5500 0179 5500 1000 0201 7610 0020 1751 -
228) — Rua Heitor Penteado, 468 - Centro -GARCA - | Nº 000.020.176 ;
/ SP - CEP; 17400-092 SERIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
” Fone: (14)3406-3140 FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
REZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
* Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj 135221500614606 01/11/2022 08:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO [2]
315040238113 17.864.155/0001-79
[DESTINATÁRIO / REMETENTE G
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO t
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA lá pi
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 01/11/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
“GARCA SP | (14)3407-6600 08:47:47
FATURA
Número : 000020176 SE
Valor Original : R$102,00
Valor Desconto: R$0,00
ValorLiquido : R$102,00
bu PLICATAS
Número : 001
Vencimento: 20/11/2022
Valor : R$102,00
Eár “Lo Do IMPOSTO
BASE. . CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
- 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00.
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
:: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
(TRANSPORTADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SUCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNP) / CPF “
É 0 - REMETENTE E
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE [ESPÉCIE [MARCA NUMERAÇÃO. PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
bapos DOS PRODUTOS / SERVIÇOS —+—,
pé ado DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO neu [csosu]cror [uno | come | Atom | opta | qoioe, | astoe | Vaio | vaor a
2486 DETERGENTE 500 ML - AYLAG 34029039 | 0102 | 5405 | UN. 10,000 1,520] 0.00 15,20] 0,00 0,00] 0.00] 0.00 |.0,00!
k Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R$2,37 Estadual
à (18,00%) R$2,74 Municipal (0.00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
5% VASSOURA BRILHUS - COD BT2003 - BETTANIN 96039000 | U102 | 5405 | UN 10,0000] S,6800 0,00 86,80 0,00 0,00 0,00] 0,00 |U
' Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$11,67 Estadual
(18,00%) R$15,62 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: UU
+o IBPT/empresometro.com.br qu
mo
h
é
Ê.
(CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 'BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
0 0 !
DADOS ADICIONAIS !
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos = Federal: R$14,04 Estadual: R$18.36 Municipal: R$0,00
EMPENHO 17265
RUA PADRE LEITE, 411
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2022 08:48:08
|
a
DP, CAIXA
Empresa:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00071080-3
Favorecido:
Complemento:
Dados do Favorecido
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI
CPF/CNPJ: 17.864.1 55/0001-79
RUA HEITOR PENTEADO
FERRAROPOLIS
CEP: 17400-000
ea
E Dados do Crédito
[ Banco: | 104
L Agência: 00305-0
Conta: | 000300001475-6
Data de Efetivação: 21/11/2022
Valor Efetivado: | 102,00
Documento da Empresa: 012089
Documento do Banco: 000149240 Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
Registro Autenticação: 43242783F6A55550F1C002000 0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br
E
PEDIDO DE DATA 04/11/2022
PEDIDO DE 06482122 FicHa "354 LIQUIDAÇÃO / 17262 VM j 4
DATA EMP.: 19/10/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000020175
NOME EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 VV cópico: 13506
enpereço: RUA HEITOR PENTEADO GARCA
LICITAÇÃO: ps SERV - CONCORRENCIA VENCIMENTO: 20/11/2022
192/21
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06947/22
o1 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000192/21 - Ano Mod.: 2021 - 56,40
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 31 - Mod.
226: ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 31 - AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios!entidades/fs= esmas, LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA 0,00
OR - Ordinario Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
1
3.3.90.30.22
12.122.0012.2012.0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO VÁ
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
—W———————————————
CHEQUE Nº:
————————————
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l. A «eme
NOME:
CNPJ/CPF:
e]
ELABORADO POR: Sergio De Stefani 7
o ma
-5 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
JE EMBALAGENS LTDA ME
FE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
e!
0-ENTRADA [77] [imrnraso
1- SAÍDA
saplás Rua Heitor Penteado, 468 - Centro - GARCA - Nº 000.020.175 3522 1117 8641 5500 0179 5500 1000 0201 7510 0020 1746
y SP - CEP: 17400-092 SÉRIE 001 [ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: (14)3406-3140 FOLHA 1/1 www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
(NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221500562069 01/11/2022 08:41:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
[E
17.864.155/0001-79
3150402381 13
ESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
[CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
DATA DA EMISSÃO
01/11/2022
[ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17400-000
DATA DA SAÍDA
01/11/2022 |
[MUNICÍPIO
GARCA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(14)3407-6600
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
bt
08:41:34 Ee
ATURA
[Número : 000020175
Valor Original : R$56,40
Valor Desconto: R$0,00
|ValorLiquido * R$56,40
7
UPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 20/11/2022
Valor : R$56,40
EALH"ILO DO IMPOSTO
BASE ÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
0,00 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 56,40
[VALOR DO FRETE DESCONTO
VALOR DO SEGURO
0,00 0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO [Pi VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
'RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
56,40
| IOME / RAZÃO SUCIAL
FRETE POR CONTA
O - REMETENTE
(CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF Si:
E
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE — [ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
bápos DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Pi
cônico
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NCM/SH
Csosn| cror uso | QTDE. |
VALOR
UNITÁRIO
]
VALOR VALOR | BASEDE VALOR VALOR [ALÍQUOTA ?
DESCONTO | LÍQUIDO | CÁLC.ICMS | ICMS Eu ICMS | IPI
2658 LIMPA ALUMINIO 500 ML - AYLAG
k Val. Aprox. Tributos: Federal (15,56%) R$8,78 Estadual
i (18,00%) R$10,15 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
34029039
0102 | 5405
UN =] 1,8800 0,00] 56,40
0,00) 0,00 0,00] 0.00 |-0,00
aid
k-
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN
0 7
DADOS ADICIONAIS
pPADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R$8,78 Estadual; R$10,15 Municipal: R$0,00
EMPENHO 17262
RUA PADRE LEITE, 411
RESERVADO AO FISCO
(DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2022 08:42:55
f
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00071080-3
Dados do Favorecido
Favorecido: EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI CPF/CNPJ: 17.864.155/0001-79
Endereço: RUA HEITOR PENTEADO
Bairro: FERRAROPOLIS CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
104
Agência: | 00305-0
Conta: | 000300001475-6
Data de Efetivação: | 24/1 1/2022
Valor Efetivado: | 56,40
Documento da Empresa: | 012090
Documento do Banco:
000149241
Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
Registro Autenticação:
E12494C3659555F8345222000 1