Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
2423
DATA: 04/11/2022
DATA EMP: 17/10/2022
PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO /
COMPRANO 06389/22 ç
SUBEMPENHO Nº 17100 Vi
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
DOCUMENTO: 000000000326
000076/22
VENCIMENTO: 09/11/2022
7
NOME EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 40.823.805/0001-50 4 cópico: 40167
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida === Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06872/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios i Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.020,00
| bg '' |Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
nO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
000 GERAL ] pp ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - NUCLEO - 0,00
| 03 nov. 2022 RECURSO PROPRIO
SOHBADIA
V
OR - Ordinario Líquido 1.020,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
1
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO A
12.306.0012.2046.0001 | | MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.020,00 1.020,00 1.020,00
VALOR A SER PAGO R$ 1.020,00
DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA E
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, VA )
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix.
aa a A PASS NNE DE DANFE
daria e
ua ANTONIO ALVES, 35-58, VILA RESERONTO BAURU fe BADA CHAVE DE ACESSO
[17012-431 BAURU N 326 3522 1040 8238 0500 0150 5500 1000 0003 2612 0902 3763
elefone (14) 3879-7959 Série 1
FL 1/1
NATUREZA DE OPERAÇÃO | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| VENDAS www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ
209906389110 40.823.805/0001-50
—| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221435133615 19/10/2022 13:54:55
==
DATA DE EMISSÃO
19/10/2022
CNPJICPF
[NOME / RAZÃO SOCIAL
44.518.371/0001-35
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA
(ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO [CER
[PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 WILLIANS 1 17400-000
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA
19/10/2022
HORA SAÍDA / ENTRADA.
13:54
FONEJFAX
1434076602
1-A prazo 1
|VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)
'ASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO [VALOR FCP-ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
0,00 0,00 0,00 1.020,00
[VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALORDOTPI VALOR TOTAL DANOTA
o 0,00 0,00 0.00) 1.020,00
CNPJICPF
[BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00
VALOR ICMS
VALOR DO FRETE
0,00
«ÃO SOCIAL
[NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE O-CiF 15066184000160
ENDEREÇO MUNICÍPIO | ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE, 1900 SAO JOSE DO RIO PRETO SP [647598751 114
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
Cx
Ta
[cóDIGO DOS PRODUTOS |DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS QTDE| VLR UNITÁRIO VLR TOTAL VLR ICMS ICMS | IPI
Esootor BEBIDA DE ARROZ LO ORIGINAL 1L ja1041011 1 [o1oz [sto2]UN| 40,009] 25,500) 1.020,00
Lote 27804 Val 13-08-23 Qd 40,00
[Vir aprox, tributos RS 313,65 (30,7500%.
[ContLe! 27412012, CHAVE 1 Fome 1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN
Vir ICMS Inter. piremetente ViriPidevol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP plUF dest Vir ICMS Inter. pldestino
ind. presença 3=Operação não presencial, Telestendimento
IDO 06389/22 FICHA 381 PREGAO ELETRONICO 0027/22 - SOLICITACA 06872122 DADOS PARA DEPOSITO 300 SEM BOLETO BANCO DO
ED
lesse go bro 'NTREGA - ALAMEDA VEREADOR LUIZ - GARGA SF .
BOTO. EMMDO POR ME OU EPP OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
E]
Versão NF
SiNCRekase 151 Supporiniomática - 14 3280-3330 - ww. supporiwel com br
Ns drie d
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
| : Ê Dados da Empresa Pagadora
” Nac Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
| RR Favorecido: | EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI CPF/CNPJ: 40.823.805/0001-50
Endereço: | R ANTONIO ALVES
- Bairro: | VILA AEROPORTO CEP: 17012-431
Complemento:
o Dados do Crédito
E Banco: | 001
a Agência: | 00037-0
Conta: | 000000071615-4
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 1.020,00
Documento da Empresa: | 011732
Documento do Banco: | 000148939 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 7224A3086B35556CB5D662000 9
DATA:
COMPRA NS 07057/22
FICHA: 381
NOME EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios | À |
o á o k
110 GERAL | 6 4% Vas Cu Ne |
000 GERAL i
| 17) PROPRIO - NUCLEO
]
|
É rmam IRA
LS APIS ITA IN
OR - Ordinario
DO
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
25/11/2022
DATA EMP.: 11/11/2022
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07469/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA. VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
/ 40.823.805/0001-50
BAURU
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - RECURSO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.3:90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
TOTAL DE DESCONTOS
18654 1! 1
VENCIMENTO: 30/11/2022
Ed cóbico: 40167
VALOR TOTAL
Bruto
255,00 |
Desconto
0,00
SALDO A LIQUIDAR
0,00
—[[[[""""—
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
EMPVIRIV os RLIDO LAZMEIRI IS LE
VANFE
AS Ro ALIMENTOS EIRELI Documento Auxiliar
E Nota Fiscal Eletrôni
, EL 0- ENTRADA
ANIO ALVES, 35-58, VILA AEROPORTO BAURU Ars AÍDA 1 [ CHAVE DE ACESSO
st BAURU sp No. 3 3522 1140 8238 0500 0150 5500 1000 0003 5918 6006 1893
geeus 3879-7959 Série 1
2 FL 1
NATUREZA DE OPERAÇÃO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
VENDAS www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ
209906389110 40.823.805/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
L 135221583990038 16/11/2022 16:02:13
[NOME / RAZÃO SOCIAL
à <Avista 16/12/2022 255,00
3-A prazo
1
BASE DE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS JASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
CNPJICPF DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44,518.371/0001-35 16/11/2022
[ENDEREÇO BARRO DISTRITO [CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 WILLIANS 17400-000 | 16/11/2022
MUNICÍPIO FONEIFAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA
GARCA 1434076602 16:01
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR FCP-ST |VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 ' 255,00)
VALOR DO FRETE [VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0.00] 255,00
DpakKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE
FRETE POR CONTA
O-CIF
[CÓDIGO ANTT
CNPJICPF
15066184000160
ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE, 1900
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751 114
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 VOL 10,000 10,000
Ala [Aa |
IcóniGo DOS PRODUTOS |DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | ncMisH | CRT|CSOSN|croP| UN QTDE| VLR UNITÁRIO VLR TOTAL DESC. BCICMS | VLRICMS VLR IPI [ICMS | IPI
aroorot SIDA DE ARROZ LO ORIGINAL 1L 21041011 1 [0102 |5102]UN [5240,000] 25,5000] 255,00]
Lote 22004 Val 19-10-23 Qtd 10.00
vir aprox. tributos RS 78,41 (30,7500%.
Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1
y
-
[INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7 CNAE
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. pldestino
Ind presença 3=Oparação não presencial, Telentendimento
[CC 71615-4 LOCAL DI
[DCTO, EMITIDO
READOR LUIZ BOTTINO -
IEDA
AEORE OU EPR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRED
18854 PREGAO 0027/22 SOLICITACAO 07469/22 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0037X
| PEDIDO DE EMPENHO 0708722 - FICHA 38! EMPENHO 1665á Ga7/22, SOLICITAÇÃO GN4ea RO
BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN
Vir ICMS Inter. plremetente ViriPidevol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
ITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
SINCReease 151 Suppo Informática - 14 3269-3330 - www supporueb.com br
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
VersdoNFe 400
FEAT A COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Es E
Dados da Empresa Pagadora
| Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA E
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: [ EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI CPF/CNPJ: 40.823.805/0001-50
“Endereço: | R ANTONIO ALVES Fo y E
| Bairro: | VILA AEROPORTO E CEP: ATOIZA
Complemento: |
o Dados do Crédito | | |
Banco: | 001
“Agência: | 00037:0 j ]
Conta: 000000071615-4 |
Data de Efetivação: 30/11/2022
Valor Efetivado: | 255,00
Documento da Empresa: | 012346
Documento do Banco: | 000149411
Registro Autenticação: 7824FC94B265555F282AA2000 6