materia nº 260/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nr:
! Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
/ CNPJ; 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA:
/
A
06/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE
FICHA:
comPRANe: — 05679/22 381 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548" | 1
DOCUMENTO. 000000010721 VENCIMENTO: 12/10/2022
000124122
NOME; FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
o! TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios P.M. GARÇA Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.369,60
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
Tio SERA PAN GS 6) Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
13 0UT. 2022 NUCLEO - RECURSO PROPRIO
OR - Ordinario Líquido
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
38.196,90
VALOR DO EMPENHO
41.566,50
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
3.369,60
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
DD
CHEQUE Nº,
OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / ——"—
NOME
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
4NA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| AUXILIAR DA
1 - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
JA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
DD
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2116 1198 2259
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.721 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Fora É ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221356977867 05/10/2022 00:12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
BAIRRO/ DISTRITO
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO
MUNICÍPIO UF FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ
27.249.577/0001-98
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
CEP
17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
05/10/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA
TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLCICMS ST
dido
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR TPI
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ÍNOME 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACADOVEIC [UF
I 3
UI
ENCHSREÇO
VALOR ICMS ST
3.369,60
3.369,60
[TOTAL DA NOTA
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
PESO LIQUIDO
PRODUTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST | CcFoP QUANT | VALOR VALOR | ALÍQ.
+
LARANJA PERA 08051000] 040] 5102] KG 3.369,60
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 15548
lp com Br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL; 3.369,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA « PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
000.010.721
SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO
XA
COMPROVANTE DE
Dados da Empresa Pagadora
q Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debi
tada: 0060-00000001
-6
Dados do Favorecido
Endereço:
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
RUA EDUARDO RESTA
Agência:
RESIDENCIAL NOV
ESIDENGIA —— —
00037-0
Conta: |
000000070689-2
Valor Efetivado:
Data de Efetivação: a
3.369,60
Documento da Empresa:
010608
Documento do Banco:
Registro Autenticação:
6024D6279CC555BD1D1
000148350
EE2000 5
CPF/CNPJ: 27.249.57710001 -98
Forma de Pagamento
TED
————
a
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
BATA 03/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / 4 ae” / 2
DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO 000000010694 VENCIMENTO: 12/10/2022
cópico: 30479
27.249.577/0001-98
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
FICHA:
05254/22 383
PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
LICITAÇÃO:
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05899/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Br 457
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.180,8
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
284 RECURSOS DO PNAF-PRÉ-ESCOLA meme [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 | RECURSOS DO PNAR-PRÉ-E: ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PRÉ ESCOLA - PNAE - RECURSO FEDERAL
13 OUT, 2022
OR - Ordinario Líquido 4.180,87
[ESSO UNARIAO :
CÓDIGO Epa CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
E! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
7.383,33
12.284,20 4.900,87 4.180,87
VALOR A SER PAGO R$ 4.180,87
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DD
GARÇA/SP, / /
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
N IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D ANFE
DOCUMENTO
“ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| ADA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA Enero
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9419 9930 6099
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000.010.694 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
roca da ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221333531500 30/09/2022 01:07: 21
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
27.249.577/0001-98
209.666.253.118
DATADA EMISSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
30/09/2022
DATA DASAIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST
4.180.87
VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO (OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
418087
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE PORCONTA [CÓDIGO ANTT PLACADOVEIC [UF [CNPJ/CPF
3
TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR FRETE
=! MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
VALOR | B.CÁLC| VALOR | ALÍQ.
UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
0,00] 0,00
3, 75] 105,00] 0,00] 0,00
6,96 /2.436,00 | 0,00] 0,00
18,29] 969,37] 0,00] 0,00
CENOURA
239 LARANJA LIMA
8652315 | MACA FUJI
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA
osoo
PASO SOM PREpURSO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14968
ETRÔNICA INDICADA AO LADO.
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELI NF.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 4.180,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, E
17400-000-GARCA-SP) 000.010.694
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 4.180,87
ITEM DA OB.: 010679 EMPENHO: 14968
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
16.25
DO
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 A 4 q [8 ]
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO / /
creu DATA: 03/10/2022 / j
383 DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14969 2
DOCUMENTO. 000000010695
PEDIDO DE
COMPRANe 05255/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
VENCIMENTO: 12/10/2022
NOME FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME
27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.993,26
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO... ummesseasees. | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PM. ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
| PA
| RAS
| OR-Ordinario Líquido 1.993,26
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “SS DER EXECUTIVO =
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
20.553,05 2.857,26 1.993,26 17.695,79
VALOR A SER PAGO R$ 1.993,26
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, 1 /
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
FABIANA DA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL
P
CÁLCULO DO IMPOSTO
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUANTIDADE
CÓDIGO
PRODUTO
52 CENOURA
DADOS ADICIONAIS
EP. 14969
17400-000-GARCA-SP
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
209.666.253.118
DESTINATÁRIO /REMETENTE
VALOR FRETE
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECEBEMOS DE FABIANA D;
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 1.993,26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA -
SILVA MARQUESI EIRELI-| Nas
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.695 www.nfe.fazenda.gov:br/portal ,
Dire ; A ou no site da Sefaz Autorizadora +=.,1;
DANFE
DOCUMENTO
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
DA
a
SO,
3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9512 3982 0459
pi
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221333539579 30/09/2022 01:13:18
CNPJ
27.249.577/0001-98
VALOR ICMS [BASE CÁLC ICMS ST
do
VALOR SEGURO VALOR DESCONTO
BAIRRO / DISTRITO CEP
[ode HLMAR MACHADO DEOLIVEIRA IO? |CENTRO 17400-000
REFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO UE INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARCA ER TE:
OUTRAS DESP
CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35
DATA DA EMISSÃO
30/09/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA
TOTAL DOS PRODUTOS
1.993,26
TOTAL DA NOTA
1.993,26
0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
sm
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
VALOR ALÍQ.
8652315) MACA FUJI
FAGO GOM RECURS
FEDERAL « PNAE/FNDE
ORIGINAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
A SILVA MARQUEST EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES
07069000
08081000] 040
UNIT | TOTAL | ICMS ICMS | ICMS
KG| 33] 894] 29502] 0,00] 0,00 3]
0
5102] KG| 244] 6,96] 1.698,24] 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO
ee www unidante com.br
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF:
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, “e
000.010.695
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 1.993,26
ITEM DA OB.: 010680 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
IS
ORIGINAL
)
SYRDIC
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nº
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
DATA 06/10/2022 / LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14968 I 3
DOCUMENTO: 000000010731
PEDI
COMPRAR 0525422
FICHA:
383
VENCIMENTO: 12/10/2022
EL.
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 / cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05899/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.854,31
A Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉESCOLA,.., meme o.) AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
000 RECURSOS DO PNAE-FRÉ-ESCQMAY GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
po A G 6) PRÉ ESCOLA - PNAE - RECURSO FEDERAL
| 1307.2002 |
OR - Ordinario | Líquido 2.854,31
E TE SOLUDARLA
TT Nm
CÓDIGO sacos sina CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
12.284,20 7.755,18 2.854,31 4.529,02
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, E) A >> >>> >>>
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
«BIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| ADIRDA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELeTRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 3116 2676 3198
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO [Ss DE AUTORIZAÇÃO DE USO Fi
VENDA 135221357068474 05/10/2022 01:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 05/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAIDA
CENTRO 17400-000
FONE/FAX HORA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICIPIO
GARCA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS
A 00 0.00 0,00 | 0,00 285431
VALOR FRETE VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0.00 285431
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3
UF [CNPJ/CPF
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC
MUNICÍPIO UF
MARCA
| NUMERAÇÃO
ENT TEÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE PESO LIQUIDO
ESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
PAGO COM REG
FEDERAL -
Pi
T | CFOP | UNID | QUANT| VALOR] VALOR LiQ. |
UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
07069000] 041 5102] KG 65] 4,38] 284 0,00 | 0,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CS B.CÁLC| VALOR | ALÍQ
PRODUTO
32 BETERRABA +70 0
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102] KG 76| 3,86] 293,36] 0,00] 0,00] O
429 LARANJA LIMA 08051000] 040] 5102] KG 22] 3,15 82,50| 0,00] 0,00] O
74589454| OVO DE GALINHA CARTELA 04072900] 041| 5102] CAR 47) 18,29] 859,63] 0,00] 0,00] O
144 PERA. 08083000] 040] 5102] KG 86/ 11,98/1.030,28] 0,00] 0,00] O
146 PIMENTAO VERDE 07096000] 040] 5102] KG 36] 844] 303,84] 0,00] 0,00] 0
=
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 14968
ORIGINAL
RESERVADO AO FISCO
'MOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO,
: 05/10/2022 VALOR TOTAL; 2.854,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
4(0-000-GARCA-SP
NF-e |
000.010.731
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCODOBRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 2.854,31
ITEM DA OB.: 010684 EMPENHO: 14968
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
20220 1625
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
j 1 o,
: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Orciem Pagto. Nf;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail; notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Lo
PEDIDO DE DATA: 06/10/2022 LIQUIDAÇÃO / /
E FICHA:
COMPRA Nº: 05252/22 382 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14967" 1 4
VENCIMENTO: 12/10/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
DOCUMENTO. 000000010587
27.249.577/0001-98
cópico: 30479
NOME FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto Y
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 13.470,03
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
230 ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DL N+23,632/86-CONVENIO MERENDA ESCOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
SARÇA |
GO |
PA
= | OR-Ordinario mus Líquido 13.470,03 /
si [e
DP ur
[| cóco | TESOUR ARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 Doces | PODER-EXEGUFNO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.376,30 24.397,91 13.470,03 29.978,39
VALOR A SER PAGO R$ 13.470,03
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: — SH
CHEQUE Nº;
DE OLIVEIRA MARRA
NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 4 4
NOME
CNPJ/CPF:
Convênio nas 3oH CODUL jo$
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORIGINAL
NVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
a3t SA, Dale GINA
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
. IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora riscaL | | |] | | |] || | |
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA Irmeresso
3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8716 9945 0542
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221260454658 15/09/2022 23:56:19
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLEI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
BASEC; e To [VALOR ICMS To
VALOR DESCONTO ER 00 ae ch
0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
27.249.577/0001-98
DATA DA EMISSAO
15/09/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA
TOTAL DOS PRODUTOS
13.470,0:
[TOTAL DA NOTA
| 13.470,0:
VALOR ICMS
0,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
3 ABOBORA 7 0
6 4 | ACELGA 0
32 BETERRABA )
52 CENOURA — 0
56 CHUCHU “ 0
429 LARANJA LIMA “ º
8652315 | MACA FUJL — º
74589454 | OVO DE GALINHA CARTELA 0
0
144 PERA .
Convênio nº2o
PAGO COM RECUR OS DAS
mÉNo DE ALIME TAÇÃO oo OLAÍ
add k à, 2
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14967
NF-e
000.010.587
SÉRIE 1
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR( RÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 13.470,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,|
17400-000-GARCA-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BaNcoDoBrsa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 13.470,03
ITEM DA OB.: 010685 EMPENHO: 14967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
Convênio n£ 20/2000 Ma os
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTA
ÇÃO ESCOLAR
pUBl 294724
1659
Golk.
PEDIDO DE
DESCONTOS
GARÇAISP,
COMPRA Nº:
000124122
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 4 1 R
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
LIQUIDAÇÃO / /
SUBEMPENHO Nº 14967 1
DATA 06/10/2022
252/22 FICHA
0525212 DATA EMP.: 02/09/2022
VENCIMENTO:
NOME. FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 15.487,92
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
28 ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
005 DL Nº28,632054 em ARG . |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
PM, GARÇA
| PAG O |
7
OR - Ordinario Líquido 15.487,92
E A Ar
CÓDIGO | TESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “e sPODER-EXECUTIVO =
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
54.376,30 39.885,83 15.487,92
VALOR A SER PAGO R$ 15.487,92
TOTAL DE DESCONTOS
5
12/10/2022
14.490,47
0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
convênio nes 21 GODO UU Oy ORIGINAL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ade. HST, MI + 27492)
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
Dá
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
- ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Arica, | |] | ] | | |
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 3013 4102 7100
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.730 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 ; ,
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221357063649 05/10/2022 00:57:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA [se]
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST ni DOS FROEUTOS.
0,00 0,00 ; 0,00 15.487,92
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA.
; Pe" o |
15.487,92
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL
[ENT js
QUANTIDADE
FRETE POR CONTA
3
PLACA DO VEIC CNPJ7 CPF
MUNICÍPIO
na e
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST| CFOP | UNID| QUANT| VALOR| VALOR | B.CÁLC| VALOR] ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
32 BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG 27) 438] 118,26] 0,00 y
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO PESO LIQUIDO
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102] KG 49] 3,86] 189,14] 0,00
107 MACA . 08081000] 040/5102] KG 780] 6,96/5.428,80| 0,00
144 PERA. 08083000/ 040] 5102] KG 814] 11,98/9.751,72] 0,00
Gt. F659 | Uai INAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 14967
RESERVADO AO FISCO
www nlphd-com br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 15.487,92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL. DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
DATA DO RECEBIMENTO
NF-e
000.010.730
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DOBRASiL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 15.487,92
ITEM DA OB.: 010686 EMPENHO: 14967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
grocou los
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Qd. FE, QB e GH4%2)
Convênio nº
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
FICHA:
05252/22 382
PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
LICITAÇÃO:
FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME
RUA EDUARDO RESTA
NOME;
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
Recursos nao Destinados a Contrapartida
o
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00
Recursos Ordinarios
230 ENSINOMÉDIO — mememsnispanimems
005 DL Nº 23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLARA,
| PAGO
13 0UT, 2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br
DATA
DATA EMP,
DOCUMENTO: 000000010696
Ordem Pagto. Nº:
03/10/2022
02/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 149677 1
27.249.577/0001-98
BAURU
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
: E Ê Bruto
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 819,55
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
-. [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
| |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
VENCIMENTO: 12/10/2022
CÓDIGO: 30479
3
1955 /
/
OR - Ordinario Líquido
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.376,30 10.927,88 819,55 43.448,42
VALOR A SER PAGO R$ 819,55
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio nº 201000) q lo R
PAGO COM RECURSOS DA SEE
ORIGINAL
| CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Qd. 16, QB] À AF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO |
É AUXILIAR DA
“ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - | AUXILIAR DA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | EgLerRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9617 0790 5315
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.696 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
popa l A ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221333541466'30/09/2022 01:14:49
CHAVE DE ACESSO
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/ RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEC, ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI
0.00 0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC
INOME / RAZÃO SOCIAL
EN", [E MUNICÍPIO
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
27.249.577/0001-98
DATA DA EMISSÃO
30/09/2022
DATA DA SAÍDA
TOTAL DOS PRODUTOS
819,55
819,55
TOTAL DA NOTA
FRETE POR CONTA
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
[PF BRUTO
CóDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CFOP | UNID | QUANT | VALOR | VALOR | B.CÁLC| VALOR | ALÍQ,
PRODUTO UNIT ICMS | ICMS
3 ABOBORA 07099300] 041 5] 4,43/819,55 0
CONVÊNIO DF ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adk. F659,
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14967
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUEST EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, NF.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 819,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, “8
17400-000-GARCA-SP 000.010.696
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -
SERIE 1
Eca COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANcODOBRASA
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret
VALOR: 819,55
DATA: 13/10/2022
EMPENHO: 14967
ITEM DA OB.: 010687
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
U 27472)
HA
CU JA SEE
MENTAÇÃO ES
31 Pc
160 COM RE
DEAL
;24l
Convênio n
PAj
CONvÊN
Sm
Ordem Pagto.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Vá
DATA: 03/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14967 Á 2
DOCUMENTO: 000000010693 VENCIMENTO: 12/10/2022
COMPRA NO 0525222
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
02 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto 7
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 942,31
' Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod: 51 - D
80 ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DLNº23, 632185-CONVENIO,MBRIENDA, EScO «. |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
i PM. ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
Í SAS
15 OUT. 2022
OR- Ordinario Rs Liquido 942,31
EO Vá a CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “CA PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
54.376,30 10.108,33 942,31 44.267,97
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº. [<s
CHEQUE Nº:
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 4 /
NOME.
CNPJICPF:
Convênio n 1ACOOUI [63
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORI GINAL
E CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A. TEST, MB e TI4IR)
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
AANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| A
“SM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ErerrÔNICA eres
3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0106 9312 6723 8764
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
* IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
000,010.693 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 ; E
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221333527444 30/09/2022 01:04:49
VENDA
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
27.249.577/0001-98
DATADA EMISSÃO
30/09/2022
DATA DA SAÍDA
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
BAIRRO/ DISTRITO CEP
CENTRO 17400-000
FONE7FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR ICMS BASE CÁLC ir To [VALOR ICMS Ts [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 942,31
FRETEPORCONTA | [CÓDIGO ANTT PLACADOVEIC [UF [CNPJ/CPF
3
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
NCMISH | CST| CFOP| UNID | QUANT| VALOR] VALOR | B.CÁLC | VALOR | ALÍQ,
UNIT | TOTAL | ICMS ICMS | ICMS
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
CÓDIGO
PRODUTO
32 BETERRABA 07069000] 041] 5102 4,38/297,84] 0,00] 0,00] O
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102 3,86/389,86] 0,00] 0,00) O
429 LARANJA LIMA 08051000] 040] 5102 0,00] 0,00] O
04072900] 041 | 5102] CAR 18,29 164, 61] 0,00] 0,00] O
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA
Convênio PV 04/060) h|
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad HEM, MABI 2 QH442)
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 14967
Neg 35443
www nlphdcom br Gerado pelo UniDANFE 3.6.8 Free www-unidante-combr
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, NF.
EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: 942,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, e
17400-000-GARCA-SP 000.010.693
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR x
SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO
2
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609113102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 942,31
ITEM DA OB.: 010688 EMPENHO: 14967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
coouio
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ade. FESA,
QUBI e 249724
Convênio n
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 ] 4 A) 35
A e-mail: notafiscallDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 06/10/2022 7] LIQUIDAÇÃO /
e FICHA
COMPRA Ne: 05255/22 DATA EMP. 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14969 “1 3
LICITAÇÃO: PaRÃO FERINÔNICO DOCUMENTO: 000000010589 VENCIMENTO: 12/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 Pá cóDiGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto VY
[o/o] Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 868,24
A Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
e Renan ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
| 130 0
OR - Ordinario o Líquido 868,24
E]
cóvico | IEBOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “cce «pODEREXES! fo
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
20.553,05 3.725,50 868,24 16.827,55
VALOR-A SER PAGO R$ 868,24
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE(SE:
BANCO Nº. >» 895 q
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO | |
AUXILIAR DA
ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora FISCAL
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
RUA4 PAULINO ANTONIO GANDOLEI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP
HERE
3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8915 0145 9689
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.589 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
na a ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221260462715 16/09/2022 00:00:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT.
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL TNPI/ CPF DATADA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 15/09/2022
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 possa
27.249.577/0001-98
FRETEPORCONTA | [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ/CPF
3
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO csT| croP QUANT| VALOR | VALOR | B.CÁLC| VALOR | ALÍQ.
UNIT | TOTAL | ICMS ICMS | ICMS
PRODUTO
ACELGA 07041000/041[5102| UN| 46] 39117986] 0,00] 0,00] 0
CENOURA 07069000] 040] 5102] KG | 77] 894/6838] 0,00] 0,00] O
FAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 14969
52
RESERVADO AO FISCO
( f
ORIGINAL
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 868,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
000.010.589
SÉRIE 1
, g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANcODO BRASA
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 868,24
010674 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
ITEM DA OB.:
JD 1695
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
Praça Hilmar Machado de
PEDIDO DE
COMPRANS 05256/22
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
, e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 06/10/2022 /]| LIQUIDAÇÃO |
FICHA:
DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº agro !
Ordem Pai
Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
1193
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000010588 “ VENCIMENTO: 12/10/2022
000124122
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 / cóDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05900/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 223,3
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
2 RECURSOS DO NAS EEE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNL RE [ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
| P.M. GARÇA NUCLEO - PNAE - RECURSO FEDERAL
| PAGO
13 OUT, 2022
OR - Ordinario TER Líquido 223,34
CID
cóDico PESVURANRIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Te R
02 PODER ÚTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
12.497,40 12.328,60 223,34 168,80
VALOR A SER PAGO R$ 223,34
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
BANCO Nº:
ANTÔNIO C, OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
GARÇAISP, ! )
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
CHEQUE Nº,
gto. Nº:
Ç
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
dd IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
» o DOCUMENTO
[FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora tiscaL
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 0927 2495 7700 0198 5500 1000 0105 8813 7848 4628
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 ; E
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
ET
RO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
'TURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 15/09/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 a
BASE CÁLC ICMS - VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS
223,34
Ca usas
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ/CPF
3
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST QUANT| VALOR] VALOR | B.CÁLC| VALOR
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS ICMS
3
ABOBORA 07099300 041 [5102] KG 4,43[110,75| 0,00] 0,00 O
32 BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG 4,38] 78,84] 0,00] 0,00] O
LARANJA LIMA 08051000 040] 5102] KG 3,75) 33,75] 0,00] 0,00) O
PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE
429
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14970
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.588
RU., PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1]
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 223,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP 000.010.588
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BancoDoBrasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 223,34
ITEM DA OB.: 010675 EMPENHO: 14970
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
I6os
ORIGINAL
>
9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 é) 3 3
41
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
DATA: 06/10/2022 Fá LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14969 ! 4
DOCUMENTO: 000000010728
27.249.577/0001-98
BAURU
FICHA:
PEDIDO DE 05255/22
COMPRA Nº: 383
VENCIMENTO: 12/10/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
cóDiGo: 30479
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME
RUA EDUARDO RESTA
ENDEREÇO:
VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto Pd
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.222,61
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
d58 RECURSOS DO ENE = ENSINO MEO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAG=ENSINO GARÇA = [ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
À FM. GARÇA | ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
PAGO |
pa; A fi 84
PAI RA
13 OUT. 2022
OR - Ordinario | Líquido 1.222,61
CPE STUART
CÓDIGO E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
20.553,05 4.948,11 1.222,61 15.604,94
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
PAGUE-SE:
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
S DE OLIVEIRA MARRA
"FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
SECRET MUN
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, | |
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
, IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Ne TISCAL
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1]
DN
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2817 8100 9323
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.728 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
pone ta ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221357056688 05/10/2022 00:53:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME 7 RAZÃO SOCIAL TNPI/ CPF DATADA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 05/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAIDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADA SAIDA
[BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 1.222,61
VALOR FRETE VALOR SEGURO, [VALOR DESCONTO (OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0 ; ; 1.222,61
TRANSPORTADOR] VOLUMES TRANSPORTADOS,
NOME / RAZÃO SOCIAL [E PORCONTA | [CODIGO ANTT PLACADOVEIC [UF [CNPJ/CPF
ENT EÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
(QUANTIDADE ESPECIE MARCA | NUMERAÇÃO [e BRUTO PESOLIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS,
CÓDIGO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
PRODUTO
52 CENOURA 07069000] 040] 5 K K 0
429 LARANJA LIMA 08051000] 040] 5102 0,00] 0,00] O
74589454| OVO DE GALINHA CARTELA 04072900] 041] 5102 0,00] 0,00] O
PAGO COM aqu
FEDERAL - PNAEI N
DADOS ADICIONAIS]
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP, 14969
www. nlphd.com br Gerado pelo UMDANFE 3.6.18 Free Twww-unidantecombr
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 1.222,61 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
000.010.728
SÉRIE 1
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANcoDOBRASEL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502609013102022143031.ret
DATA: 13/10/2022 VALOR: 1.222,61
ITEM DA OB.: 010676 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
BANCO DOBRAS
JODIIOIGIAS
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA: 10/10/2022
FICHA: 4
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15554 “1 1
DOCUMENTO. 000000010743 =
13 5s's4
PEDIDO DE
COMPRAN" 05682/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 19/10/2022 —
000124122
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME “ 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06218/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.592,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
229: ENSINO FUNDAMENTA io Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
ot DI NtzaSEaOSCONVENO HERAN PÇA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
P AG O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
19 OUT. 2022
=| OR-Ordinario Ra Líquido 2.592,00
A
pen
cóDiGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
6.336,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
eco SãO
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 f
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio nO 1ACOO Hi Jor
PAGO CO
odt CONVÊNIO DEALIMENTAÇÃO SU (6) R | G I N AL
“AC, BIBLE QI47D
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
é DOCUMENTO
1ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - | AUXILIAR DA
NOTA FISCAL | | | |
“FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA NEDETCESO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 4313 7084 1382
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000.010.743 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
pa ERIE : A ou no site da Sefaz Autorizadora j
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO .
*
VENDA 135221363335958 05/10/2022 22:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NOME7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADASAÍDA |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO UF [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADASADA |.
GARCA SP |
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCICMS, VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST (TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.592,00
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI [TOTAL DA NOTA
0,00 | k 0,04 | 0,00 | 0,00 “=
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA — [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC
3
EN ço MUNICÍPIO
[QUANTIDADE ESPECIE | MARCA NUMERAÇÃO | PESO BRUTO [P LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CcóDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH UNID] QUANT| VALOR| VALOR | B.CÁLC| VALOR] ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL ICMS | ICMS
LARANJA PERA 08051000 KG| 900] 2,88/2.592,00 0,00] O
Convênio nº ZA GOO! 9)
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO EscoLm
Qd. ICS RB e AH
E]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 15554
ORIGINAL
WWW.
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 2.592,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL. DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, NF-e
17400-000-GARCA-SP 000.010.743
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BancoDO BRASA
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614519102022113037.ret
DATA: 19/10/2022 VALOR: 2.592,00
ITEM DA OB.: 010943 EMPENHO: 15554
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
os
[1
Convênio nº 20] [2 00,
PAGO COM RECURSOS DA SEE
M
2 JAHIZ
ENTAÇÃO ESCOLAR
PB UIM
VÊNIO DE ALI
CON
E (
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
ú Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
| CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br 1yEs
PEDIDO DE DATA 14/10/2022 /| LIQUIDAÇÃO /
a. FICHA: ,
COMPRAN»: — 05265/22 383 DATA EMP: 02/09/2022 * | SUBEMPENHO Nº 14969 1 5
LICITAÇÃO: PREGA ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000010762 VENCIMENTO: 19/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto /
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.719,94
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO RNA go pas , AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DOIPNAE - ENSINO RÉDIBÇ A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PAG 0) ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
19 OUT. 2022
=| OR- Ordinário PRE Líquido 2.719,94
O) Lo a!
MENTA SAD ALBA
SEER ARDO SPEESE= uia =
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
pd SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
20.553,05 7.668,05 12.885,00
VALOR A SER PAGO R$ 2.719,94
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº: 38 5 E!
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, L f
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
Tr IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
*ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| AUXILIAR DA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | EremRÔNICA Lemes —
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6217 1592 8393
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000.010.762 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Foro 5 A ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221369731533 06/10/2022 21:42:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 06/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATADASAÍDA |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 E
MUNICÍPIO UF [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS [BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
| 2.719,94
VALOR "ETG00 VALOR ão VALOR EO OUTRAS “800 VALOR IPI 0.00 TOTAL DA NOTA 2.719,94 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
E)
Er “ço MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
PESO LÍQUIDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMISH [CsT] CFOP| UNID | QUANT| VALOR] VALOR B.CÁLC] VALOR ALÍQ.|
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
é BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG [7748 4,38] 210,24] 0,00] 0,00] O
52 CENOURA 07069000] 040] 5102] KG 116] 8,94/1.037,04] 0,00] 0,00] O
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102] KG 58| 3,86] 223,88] 0,00] 0,00] O
429 LARANJA LIMA 08051000] 040] 5102] KG 43) 3,75] 161,25] 0,00] 0,00] O
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA 04072900] 041] 5102] CAR 53] 1829] 969,37] 0,00] 0,00] O
146 PIMENTÃO VERDE 07096000] 040] 5102] KG 14] 844] 118,16] 0,00] 0,00] O
PA o cpm cuRdo
ORIGINAL
Jd a
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14969
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF.
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 2.719,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL. DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, e
17400-000-GARCA-SP 000.010.762
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO Brasi
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret
VALOR: 2.719,94
DATA: 19/10/2022
ITEM DA OB.: 010946 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
SORO GI]
ORIGINAL
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x EA SE
CONTA: 000070689-2
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br Nas
PEDIDO DE DATA 21/10/2022 Â
LIQUIDAÇÃO /
q FICHA 3 4974 / 2
COMPRA Ne: tparaizo 81 DATA EMP: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 1 )
DOCUMENTO. 000000010792 4 VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 4 27.249.577/0001-98 4 cóDico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05902/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.704,42 |
P.M. GARÇA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. E
o SEM Formatada: 51 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO Desconto
000: GERAL PRÓPRIO 0,00
ireg. 5902.
2 6 OUT, 2022
OR - Ordinario Líquido 1.704,42 |
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
02
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
30.631,55
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.856,42 1.704,42 27.775,13
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, ; ;
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
Á
N IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
AUXILIAR DA
«BIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| ora FISCAL
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA aesermso
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9213 0429 sess —
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.792 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
E é A ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221389296515 11/10/2022 00:18:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS, VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST [VALOR ICMS ST (TOTAL DOS PRODUTOS
, | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.704,42
VALOR FRETE VALOR SEGURO, [VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0.00 | 0,00 | j | 0,00 | 0.00 1.704,42
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS,
INOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF ES 1 CPF
EM. , .EÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO e
PESO BRUTO PESO LIQUIDO
NUMERAÇÃO
QUANTIDADE
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDiGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH VALOR] VALOR
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS ICMS
52 CENOURA 07069000] 040 KG 117] 8,94/1.045,98] 0,00] 0,00] O
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA 04072900] 041] 5102 18,29] 658,44] 0,00] 0,00] O
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14974
www-nlphdcom br Gerado pelo UnIDANFE 3.6.T8 Free Twww-unidante com br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF.
EMISSÃO; 11/10/2022 VALOR TOTAL: 1.704,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, -e
17400-000-GARCA-SP 000.01 0.792
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
T
Empresa: |
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: | RUA EDUARDO RESTA
Bairro: | RESIDENCIAL NOV E CEP: 17024-845
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000070689-2
Data de Efetivação: | 26/10/2022
Valor Efetivado: | 1.704,42
Documento da Empresa: | 011138
Documento do Banco: | 000148590 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: D824B4E9C4F55522716442000 9
a o.
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076500 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
UFI
EDIDO DI
COMPRANe 05679122 381
LICITAÇÃO: DISPENSA
000124/22
DATA: 21/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548 "1 6
DOCUMENTO. 000000010761
FICHA:
VENCIMENTO: 26/10/2022 4
NOME; FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 2 27.249.577/0001-98 / CÓDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
[os] TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios RB, istro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 651,20
M, GARÇA Mgdalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. ;
NO GERAL [o G 0) Frmatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
26 our, 2022 NUCLEO - RECURSO PROPRIO
|
|;
|
OR - Ordinario LL DOA Líquido 651,20 /
EM
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
41.566,50 12.469,23 651,20 29.097,27
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! ; >>
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
, DOCUMENTO
ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora risca. | | | |] | |] || | | | |) |) |
-M - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
UA PAULINO ANTONIO GANDOLEI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1] 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6111 2640 7243
Á 17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.761 www .nfe.fazenda.gov.br/portal
SERIE 1 ite dá Sefaz Autorizad
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221369703300 06/10/2022 21:34:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NOME 7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 06/10/2022
DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
VALOR ICMS BASE CALCICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 651,20
,00
VALOR FRETE (VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO (OUTRAS DESP [VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00 651,20
TRANSPORTADOR] VOLUMES TRANSPORTADOS,
0,00 0,00 É
[NOME RAZÃO SOCIAL FRETEPORCONTA | [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC
Li 3
MUNICIPIO
FENDosesiÇO
CULO DO IMPOSTO
BASE CALCICMS,
0,00
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS
CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISA | GsT| CFOP [UNID] QUANT] VALOR] VALOR | B.CALC] VALOR] ALIQ. ]
PRODUTO UNIT | TOTAL ICMS ICMS | ICMS
3 ABOBORA [5548 07099300] 041 | 5102] KG 80] 4,43/354,40] 0,00] 0,00] O
32 BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG 10] 4,38] 43,80] 0,00] 0,00] O
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102] KG 24| 3,86] 92,64] 0,00] 0,00] O
146 PIMENTAO VERDE 07096000 | 040] 5102] KG 19] 8,44/160,36|] 0,00] 0,00] O
+ o O RR
DADOS ADICIONAIS E
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP-l4968- | SSUY
>
api com — ralo polo UMDANFE STE Free Tiamat com br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF.
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 651,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, se
17400-000-GARCA-SP 000.010. 761
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR o
SERIE 1
—
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
MAIXA
SME Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
i Favorecido: | FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: | RUA EDUARDO RESTA
Bairro: | RESIDENCIAL NOV CEP: 17024-845
L Complemento: E o
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000070689-2
Data de Efetivação: 26/10/2022
Valor Efetivado: | 651 ,20
Documento da Empresa: | 011139
Documento do Banco: 000148591 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 4B248A21007555FE665772000 7
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br W 393
PEDIDO DE DATA: 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
A FICHA: A
COMPRANe 05679/22 DATAEMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548 71 5
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 000000010763 4 VENCIMENTO: 26/10/2022
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 4 27.249.577/0001-98 / cóDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO
[) Recursos nao Destinados a Contrapartida
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 566,99
PM GARÇA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
SERA. a Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
000 GERAL [q A G 6) AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
NUCLEO - RECURSO PROPRIO
2 6 OUT. 2022
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
41.566,50 11.818,03 566,99
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
29.748,47
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
po.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) ;
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
4 IDENT quam ÇÃO 40 EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
-SIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora risca | | | | ] | | ||| |]
* FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6316 8762 8642
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.763 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
E du ou no site da Sefaz Autorizadorá
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221369745230 06/10/2022 21:46:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
27.249.577/0001-98
DATA DA EMISSÃO
06/10/2022
DATA DA SAIDA
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
BAIRRO / DISTRITO CEP
CENTRO 17400-000
TOTAL DOS PRODUTOS
NOME” RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
HORA DA SAÍDA
BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST
0.00 0,00 0,00
VALOR DESCONTO OUTRAS esa 00 VALOR IPI
CÓDIGO ANTT
566,99
TOTAL DA NOTA
566,99
CNPJ/CPF —]
0,00
PLACA DO VEIC
FRETE POR CONTA
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO
QUANTIDADE
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR| VALOR | B.CÁLC| VALOR | ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
0
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA 04072900 18,29 /566,99] 0,00] 0,00
DS A RR E O O O O O O
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÁ ES COMPLEMENTARES
EP. 14970-
RESERVADO AO FISCO
LO SI.
wwwnphicombr
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF.
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 566,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, -e
17400-000-GARCA-SP 000.01 0.763
DATA DO RECEBIMENTO
SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: | RUA EDUARDO RESTA
Bairro: | RESIDENCIAL NOV CEP: 17024-845
Complemento:
Dados do Crédito
001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000070689-2
Data de Efetivação: | 26/10/2022
Valor Efetivado: | 566,99
Documento da Empresa: | 011140
Documento do Banco: | 000148592 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação:
A3249F27CE455567596BB2000 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA na
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA: 21/10/2022
FICHA:
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548 1 4
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME / 27.249.577/0001-98 cóDiGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
PEDIDO DE
COMPRAN: 05679/22
VENCIMENTO: 26/10/2022
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
[os] TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 | Recursos Ordinarios gistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Bruto
758,24
P, Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
nO GERAL M. GARÇA Fórmatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL p PAN G O AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
NÚCLEO - RECURSO PROPRIO
2 6 OUT, 2022
|
Ê
OR - Ordinário SOURARIA Líquido 758,24
cóDiGOo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
1“
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
41.566,50 11.251,04 758,24 30.315,46
VALOR A SER PAGO R$ 758,24
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA: saca
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
ana pau mamovest een, e
SM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ErETRÔNICA [qem
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | (0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9114 1464 4886
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.791 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ROL a ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221389291566 11/10/2022 00:16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT, CNPJ
209.666.253,118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADASAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO UF [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA —+
GARCA SP
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS
00 0,00 0,00 0,00
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 758,24
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ/CPF
fE-..EREÇO MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR | VALOR | B.CÁLC| VALOR] ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
429 LARANJA LIMA
08051000] 040] 5102] KG 51| 3,75/191,25] 0,00] 0,00] O
74589454] OVO DE GALINHA CARTELA 04072900 | 041] 5102] CAR 31| 1829/566,99] 0,00] 0,00] O
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14970-
241
15546
E 5 FL
wralphdcombr
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ÃO LADO, NF.
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 758,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, re
17400-000-GARCA-SP
000.010.791
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
CAIXA
Dados do Favorecido
Favorecido: | FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: | RUA EDUARDO RESTA
Bairro: | RESIDENCIAL NOV CEP: 17024-845
Complemento:
“Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000070689-2
Data de Efetivação: | 26/10/2022
Valor Efetivado: | 758,24
| Documento da Empresa: | 011141
Documento do Banco: 000148593 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 6824938E1745556D59F002000 7
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
———
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO / Ed
FICHA:
coMPRANS 05679/22 381 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548 | 3
DOCUMENTO: 000000010793
Maas
LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 26/10/2022
000124122
NOME; FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME Ed 27.249.577/0001-98 A cóDiGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Freçom: o Ano Mod.: 2022 - 5.688,96
lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
O GERAL PM. GARÇA ormatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL P A G 6) QUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
TENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
NUCLEO - RECURSO PROPRIO
2 6 OUT, 2022
j
ESOURARIA |
OR - Ordinario TF
5.688,96 |,
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
41.566,50 10.492,80 5.688,96 31.073,70
VALOR A SER PAGO R$ 5.688,96
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
2IANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - | Nora riscar | | | | | | | | |
£SM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9316 4558 1736
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.793 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 te dESCTAZ ATOR
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221389304898 11/10/2022 00:21:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
27.249.577/0001-98
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
HORA DA SAIDA
MUNICÍPIO UF |FONETFAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA SP
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CALCICMS ST
5.688,96
VALOR SEGURO. VALOR DESCONTO [OUTRAS DESP (TOTAL DA NOTA
5.688,96
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE PORCONTA [CÓDIGO ANTT PLACADOVEIC [UF [CNPJ/CPF
3
VALOR FRETE
[NOME 7 RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR IPI
[Enc REÇO
QUANTIDADE
PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST | CFOP| UNID| QUANT] VALOR | VALOR
PRODUTO UNIT TOTAL
LARANJA PERA 08051000] 040/5102] KG | 332] 2,88
8652315| MACA FUJI 08081000] 040] 5102] KG | 680] 6,96 /4.732,80
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 15548
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES] EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQ LADO.
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 5.688,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
000.010.793
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ”
SERIE 1
“CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
o Dados do Favorecido
E E Favorecido: | FABIANA DA SILVA MARQUESIME CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço: | RUA EDUARDO RESTA
Bairro: | RESIDENCIAL NOV CEP: 17024-845
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: 00037-0 o
"Conta: 000000070689-2
Data de Efetivação: | 26/10/2022 E o
Valor Efetivado: | 5.688,96
Documento da Empresa: | 011142
Documento do Banco: | 000148594 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: A2241878E6B555E0F10772000 8
Ordem Pagto. we |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br as
19 G
PEDIDO DE DATA: 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
a FICHA: E
comPRA Ne: 05679/22 381 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15548 “1 2
DOCUMENTO: 000000010769 VENCIMENTO: 26/10/2022 —
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 4 ' 27.249.577/0001-98 cóDico: 30479 |
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
Recursos nao Destinados a Contrapartida
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06374/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto ||
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.434,24
| ç Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
10 GERAL BM, GARÇA ormatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto |
000: IEERAL QUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00 ||
TENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, |
INUCLEO - RECURSO PROPRIO
2 6 OUT. 2022
TESOURARIA |
OR - Ordinario Líquido 1.434,24
pa
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR :
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) ; DD —
NOME:
CNPJ/CPF:
ET
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
“ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
,3M - REPRESENTACAO E COMERCIO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM O-ENTRADA
I-SAÍDA
17030-490 BAURU - SP
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DR
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 6912 4604 7218
[1] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000.,010.769 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
a in ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221384060059 10/10/2022 11:02:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 10/10/2022 |
BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
17400-000
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR ICMS ST
1.434,24
[VALOR ICMS
Iy
[BASE CALC ICMS O
1.434,24
VALOR IPI
[VALOR SEGURO. [VALOR DESCONTO
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT [PLACADOVEIC [UF [CNPIJCEE
3
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 4
—
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST | CFOP | UNID| QUANT| VALOR| VALOR B.CÁLC| VALOR ALÍO,
ODI UNIT TOTAL ICMS ICMS | ICMS
PRODUTO a lo | icms | cms |
[roi LARANJA PERA 08051000] 040] 5102] KG 498] 2,88/1.43424] 0,00] 0,00] O
DADOS ADICIONAIS,
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 15548
wwcalpd com br o Gerado pelo UnDANFE SGS Frec Io unidante comb
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF. 7]
EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: 1,434,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, -e
17400-000-GARCA-SP. 000.010.769
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR é
SERIE 1 ]
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço:
RUA EDUARDO RESTA
Bairro:
RESIDENCIAL NOV
CEP: 17024-845
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
001
Agência:
00037-0
Conta:
000000070689-2
Data de Efetivação:
Valor Efetivado:
26/10/2022
1.434,24
. Documento da Empresa:
011143
Documento do Banco:
000148595
Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 3D24BEFD5B555535BA5SDD2000 0
PEDIDO DE
COMPRA Nº.
o TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
DESCONTOS
SECRET MUN
ADACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
BoA sA
+
GARÇAISP,
ELABORADO POR:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME / 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05902/22
| º Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
oo Recursos Ordinarios M. AR A egistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 223,50
: PM. GARG fodaidade PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D ”
Pp PAN G O ormatada: 51 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO esconto
PRÓPRIO 0,00
02" PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR |
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA: 21/10/2022
FICHA: /
DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14974 ! 3 4
DOCUMENTO 000000010729 4
14 %43%
05273/22
VENCIMENTO: 26/10/2022 /
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
reg. 5902.
2 6 OUT. 2022
|
k
]
|
h
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
27.551,63
223,50
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
4 /
NOME
CNPJICPF:
o ma de |
Sergio De Stefani E]
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A4ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
+3M - REPRESENTACAO E COMERCIO
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM O-ENTRADA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 2912 2342 8562
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.729 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SERIE 1 F E E
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221357058576 05/10/2022 00:54:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
27.249.577/0001-98
CNPJ
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME 7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
ENDEREÇO IRRO/ DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO UF [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA.
GARCA [Sp
CÁLCULO DO IMPOSTO ml
BASE CÁLCICMS, VALOR ICMS
'
BASE CÁLC ICMS ST
0,00 JR 0,00
VALOR ICMS ST
0,00
TOTAL DOS PRODUTOS
Ná 223,50
VALOR FRETE
VALOR SEGURO,
| .
VALOR DESCONTO
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
(OUTRAS DESP
0,00
VALOR IPI
[Nr 000
Eis DA NOTA 223,50 |
ÍNOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
3
CÓDIGO ANTT PLACADOVEIC [UF
CNPJ/CPF
EN... «EÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
J
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST | CFOP | UNID| QUANT | VALOR | VALOR | BCÁLC| VALOR ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS ICMS | ICMS
52 CENOURA 07069000/040/ 5102] KG | 25] 8.94/22550] 0,00] 0,00 D|
s|
dE (Es, IR
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP.44970-
149 y 4
a) 2€ q.
HO 2 b ado
wwwnlphicombr
17400-000-GARCA-SP
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERV]
EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 223,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICI
TÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
TPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
NF-e
000.010.729
[ DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
CAIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
CPF/CNPJ: 27.249.577/0001-98
Endereço:
RUA EDUARDO RESTA
Bairro:
RESIDENCIAL NOV
CEP: 17024-845
Complemento:
Dados do Crédito
001
00037-0
000000070689-2
Data de Efetivação:
26/10/2022
Valor Efetivado:
223,50
Documento da Empresa:
011144
Documento do Banco:
000148596
Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: A6G249CDD157555A8364992000 O