Ordem Pagto. Nº;
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fora: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO / A
4 FICHA
COMPRANº: — 05254/22 383 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14968 “1 4
LICITAÇÃO: PRECO ELETRÔNICO, DOCUMENTO: 000000010774 VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 4 27.249.577/0001-98 cóDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05899/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 629,05
. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
deM RECURSOS DO ENAEHRE-EEGOLA: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
Bo RECURSOS DO PNAE-PRE-ESCOLA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PM. GARÇA | PRÉ ESCOLA - PNAE - RECURSO FEDERAL
PAGO |
O 0 4
OR - Ordinario k Líquido 629,05
í Ê
CÓDIGO | TESOURARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 ODER-EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ 629,05
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº
CHEQUE Nº,
LOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, f f DDD
NOME:
CNPJICPF
ELABORADO POR:
Sergio De Stefani
r
A ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM O-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 7418 7752 6836
|
|
|]
I-SAÍDA [1]
000,010.774
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
— DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221384158600 10/10/2022 11:12:29
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT.
CNPJ
+
27.249.577/0001-98
NOME 7 RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO —
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 10/10/2022 |
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
[PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 1
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS, VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 À 0,00 629,05
VALOR FRETE VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00 f 0,00 0,00 0,00 629,05
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
fENT=2EÇO
,
[QUANTIDADE
ESPÉCIE
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST| CFOP | UNID| QUANT | VALOR | VALOR B.CÁLC| VALOR ALIQ. |
PRODUTO UNIT TOTAL | ICMS ICMS | ICMS
3 ABOBORA 07099300] 041[5102[ KG| 75] 4,43/33225] 0,00 0,00 | O |
32 BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG | 10] 4,38] 4380] 0,00] 0,00] 0
56 CHUCHU 08081000] 040/5102] KG | 24] 3,86] 9264] 0,00] 0,00] O
146 PIMENTAO VERDE 07096000] 040] 5102] KG| 19] 8,44]160,36] 0,00] 000] O
D
ORIGINAL PA REJURS
FEDERAL[ P D
a L E Lil]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14968
35819
ralo
RECEBEMOS DE FABIANA DA SIL
VA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO,
EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: 629,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP
NF-e
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
000.010.774
SÉRIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618726102022113045.ret
VALOR: 629,05
DATA: 26/10/2022
ITEM DA OB.: 011185 EMPENHO: 14968
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
POUSO 3
ORIGINAL
“RL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
DATA: 21/10/2022
DATA EMP: 02/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE /
SUBEMPENHO Nº 14969 “1
COMPRAN: 05255/22
FICHA: 383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME / 27.249.577/0001-98 4 cópico: 30479
enDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
DOCUMENTO: 000000010788 4 VENCIMENTO: 26/10/2022 7
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
Recursos nao Destinados a Contrapartida
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 0001 24/22 - Ano Mod.: 2022 - 44,30
; Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE -- ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PAGO
P.M. GARÇA | ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
2 6 OUT. 2022 |
OR - Ordinario | Líquido 44,30
a MD mm E | o
CÓDIGO [1] JURAR | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ 44,30
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
—————————————
CHEQUE Nº.
————————————————————
ABLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, ) 1
NOME;
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
* IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
/ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nora risca | | | | | || | | I| | |
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 8814 2454 8426
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.788 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FETE a ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221389276744 11/10/2022 00:10:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
27.249.577/0001-98
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
BAIRRO/ DISTRITO CEP
CENTRO 17400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
11/10/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAIDA
VALOR ICMS BASE CALC ICMS ST
0,00
VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 44,30
44,30
VALOR FRETE TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ÍNOME / RAZÃO SOCIAL
E” SREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDiGo
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO B.CÁLC| VALOR | ALÍQ.
ICMS | ICMS | ICMS
0,00] 0,00] O
ABOBORA
ORIGINAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. t+968-
14969
RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 44,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, -e
17400-000-GARCA-SP. 000.010.788
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -
SERIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BancoDoBrasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618726102022113045.ret
DATA: 26/10/2022 VALOR: 44,30
ITEM DA OB.: 011183 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
FABIANA DA SILVA MARQUESIME
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x g
CONTA: 000070689-2 BANCO DO BRASIL
E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº,
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
A”
DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14969 * | 6
Dt
PEDIDO DE osassrza
FICHA: 383
PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000010790 Ea VENCIMENTO: 26/10/2022
000124/22
LICITAÇÃO:
NOME. FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 7 27.249.577/0001-98 E cóDiGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 203,34
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE. ENSINO MÉDIO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
P.M, GARÇA | ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
PAGO
n 2 6 OUT. 2022 k
OR - Ordinario | Líquido 203,34 |
[o cóôneo AM JURARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
e
02 PODERES UTIVO
EK SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
20.553,05 7.871,39 203,34 12.681,66
VALOR A SER PAGO R$ 203,34 |
1
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
>”. IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
ud DOCUMENTO
FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| AUXILINEDA
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1.97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1] 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9013 8518 2509
DE
CHAVE DE ACESSO
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.790 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 : É
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221389285956 11/10/2022 00:14:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
BAIRRO / DISTRITO CEP
CENTRO 17400-000
TOTAL DOS PRODUTOS
DATA DA EMISSÃO
11/10/2022
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS,
203,34
203,34
VALOR FRETE VALOR IPI TOTAL DA NOTA
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF
3
MUNICIPIO UF
07069000 | 041
LARANJA LIMA 08051000 | 040
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14969
Gerado pelo UnDANFE 1.6.18 Free | www unidante com br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ÃO LADO.
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 203,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP.
NF-e
000.010.790
SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco boBRasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618726102022113045.ret
DATA: 26/10/2022 VALOR: 203,34
ITEM DA OB.: 011184 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
BancoDoBrasi
OO 03)
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRANS 05252/22
DATA 21/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
5
382 DATA EMP. 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14967 “1 6
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000010789
000124122
FICHA:
VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Do Recursos Ordinarios. Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 437,22 dá
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
230 — ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANNEIROS, PARA Desconto
nos DINAR ESB CONVENTO MERENHANECOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
| P.M. GARÇA | ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
| 6 OUT, 2022
OR - Ordinario | Líquido 437,22 |
CÓDIGO WT OQURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 E
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.376,30 40.323,05 437,22 14.053,25
VALOR A SER PAGO R$ 437,22
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
3820
BANCO Nº
CHEQUE Nº.
OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, E) L
NOME:
CNPJ/CPF:
one OG OOQNO
a om RECURSOS DA SEE (6) RI G | NA L
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Got. 2654 NIB e 2H
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
«ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| AUXILIAR DA
“SM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELerrÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 197 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1] |
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 8914 1397 1923
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.789 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
RT a A ou no site da Sefaz Autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221389279897 11/10/2022 00:12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL TNPI7 CPF DATADA EMISSÃO ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADASAÍDA—
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
HORA DA SAIDA
MUNICÍPIO
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR FRETE
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CALCICMS ST VALOR ICMS e
437,22
»
VALOR TPI a DA NOTA
0,00 437,22
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC TNPI/ CEF
MUNICÍPIO
VALOR SEGURO
VALOR DESCONTO [pas DESP
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ÍNOME 7 RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
E” JEÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | NUMERAÇÃO PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CST| CFOP | UNID] QUANT | VALOR] VA vALDE VALOR | B.CÁLC | VALOR | ALÍQ,
NCMISH
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
ABOBORA 07099300] 041] 5102] KG 4 E 243,65 0,00] O
252 VAGEM 07089000] 041/5102] KG 14,89 0; 00] 0,00] O
anio nes JQ 1 ICOOLUTO !
PAGO COM RECURSOS DA SEE
Convi
LAR
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCO
adk. TCA, UIBI é RA442
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14967
Ge q
“O 358%
Wwwnlpl
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF.
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 437,22 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, e
17400-000-GARCA-SP 000.010.789
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -
SÉRIE 1
É g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BaNcoDOBRasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618826102022113045.ret
DATA: 26/10/2022 VALOR: 437,22
ITEM DA OB.: 011190 EMPENHO: 14967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
JA SEE
PAGO COM RECURSOS D,
CONVÊNIO DE AL
Gt. 36H, UMA 4 2343.2
Convênio nes O FODO! | OB
IMENTAÇÃO ESCOLAR
| ms
Do
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
11851
DATA: 21/10/2022
DATA EMP.: 21/09/2022
PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO /
COMPRA Nº: 05682122 G
/
SUBEMPENHO Nº 15554 "1 2
FICHA:
382
LICITAÇÃO: Fa ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000010794 VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 4 27.249.577/0001-98 cóDIGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06218/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.823,04
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
220 — ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
oo DEN ZS EIS CONVENIO NERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
P.M. GARÇA | |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
P A G O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
!
2 6 OUT. 2022
rr
[TESOURA
02
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
6.336,00 4.415,04 1.823,04 1.920,96
VALOR A SER PAGO R$ 1.823,04
DESCONTOS
A | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE/SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, | j
NOME
CNPJICPF:
9 CG O ]
convênio ne2O! o diet of
PAGO COM RECURSOS DA SEE
O ESCOLAR
add SEER ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Noryriscar | | | | | | | | | | II | |
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 9415 3057 9566
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.794 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 1 i É
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221389307800 11/10/2022 00:22:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICIPIO
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS
0,00
27.249.577/0001-98
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
44.518.371/0001-35 11/10/2022
CEP DATA DA SAÍDA
17400-000
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
HORA DA SAÍDA
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR IPI [TOTAL DA NOTA
0,00
FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC | UF [” TCPF
3
1.823,04
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
PRODUTO
101 LARANJA PERA
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
NCM/SH UNID | QUANT VALOR | ALÍQ.
08051000
Convênio nº 2017000 Ih
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OA. 165, UI DI)
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO ÃO FISCO
EP. 15554
o 99519
wwe alpha com br crado pelo UMDANFE 36.18 Free [www unidantecom Br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e
EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: 1.823,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP. 000.010.794
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
EA COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618826102022113045.ret
DATA: 26/10/2022 VALOR: 1.823,04
ITEM DA OB.: 011191 EMPENHO: 15554
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x £
CONTA: 000070689-2 Banco Do Brasa
ORIGINAL
Convênio nes2DIICÃOL q OR
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
quUBle MAY
|
65
Gdt.3
R o.
qe PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 31/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15556 ! ú
DOCUMENTO. 000000010845 4
PEDIDO DE
COMPRA Nº.
FICHA:
05684/22 383
LICITAÇÃO; PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 09/11/2022
000124122 Pi o ESA!
NOME FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 4 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06265/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 887,04
'
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
265 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL... |Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
600 — RECh)RSOs DO PAARENEN FUNDAMENTAL n | |AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANHEIROS, PARA 0,00
à , N 4% “am ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
| rs 1! > ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL (PNAE)
É WU Sagas? Sus
OR - Ordinario Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
cóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
887,04
VALOR DO EMPENHO
7.488,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEÍSE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARÉOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, L ; eee
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«AICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
y DOCUMENTO
sv merquese eua |
«XEPRESENTACAO E COMERCIO | ELerrÔônICA
CHAVE DE ACESSO
£AULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0108 4518 2058 0355
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ES www.nfe.fazenda.gov.br/portal
pone Fi A ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221456427537 24/10/2022 09:28:10
27.249.577/0001-98
TNPIT CPF
44.518.371/0001-35
BAIRRO/ DISTRITO CEP
CENTRO 17400-000
VALOR ICMS [BASE CÁLC ee, o VALOR ICMS Ty
887,04
VALOR o VALOR o OUTRAS o TOTAL DA NOTA 887,04
TRANSPORTADOR / VOLUMES Re
o
E
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Cónico. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST| CFOP | UNID| QUANT | VALOR] VALOR | B.CÁLC
PRODUT! UNIT | TOTAL
DATA DA EMISSÃO
24/10/2022
DATA DA SAÍDA
[TOTAL DOS PRODUTOS
FRETE POR CONTA
ICMS
LARANJA PERA 08051000] 040/5102] KG | 308] 2,88/887,04] 0,00 X 0
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP. 15556
RESERVADO AO FISCO
EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: 887,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, NF-e
17400-000-GARCA-SP
000.010.845
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
| SÉRIE 1
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |
à Z COMPROVANTE DE DEPOSITO
Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560 EA ad
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret o «<
DATA: 09/11/2022 VALOR: 887,04 £
ES
ITEM DA OB.: 011542 EMPENHO: 15556 [6]
=
DADOS DO FAVORECIDO S [64
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME (6)
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
Duet PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº: |
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
| Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br 124304
/
P;
PEDIDO DE DATA: 31/10/2022 LIQUIDAÇÃO / /
E FICHA:
cOMPRAN": — 05265/22 383 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14969 “1 9
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000010775 4 i VENCIMENTO: 09/11/2022
000124/22
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 22,15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAFENSINO MÉDIO" ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
BM.G
ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
09 Nov, 2022
Ruas)
/
OR - Ordinario
[TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
02
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
20.553,05
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
16.355,92 22,15
4.197,13
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME
CNPJICPF
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D ANFE
dá DOCUMENTO
ANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Nota
sM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0107 7515 7172 0527
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.775 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SERIE 1
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.666.253.118
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221384190159 10/10/2022-11:45:45
CNPJ
27.249.577/0001-98
CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
44.518.371/0001-35 10/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATADA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 Ea E |
pon EM FONE/FAX ISCRIÇÃO ESTADUAL
BASE CÁLC ro O
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
TOTAL DOS PRODUTOS
22,15
TRANSPORTADOR VOLUMES mn
NOME / RAZÃO SOCIAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
FRETEPORCONTA — [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPJ/CPF
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH. | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR | VALOR | B.CÁLC | VALOR | ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
3 ABOBORA 07099300] 041 KG +43 315 , A
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES! EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL; 22,15 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, NF-e
17400-000-GARCA-SP 000.010.775
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
$ COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANcoDOBRASU
Prefeitura Municipal de Garca
Convênio: 900403560
Banco: 001
Arquivo: OBN3502627891 12022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 22,15
ITEM DA OB.: 011543 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x És
CONTA: 000070689-2
JO DIO [64
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
Ordem Pagto. Nº:
ipa CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
000124/22
PEDIDO DE DATA: 31/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRANS: 05255/22 383 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14969 * 1 8
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000010847 4 VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cóDiGO: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05896/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 8.418,08
F Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO, /ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
[ENSINO MÉDIO - PNAE - RECURSO FEDERAL
03 Nov. 2022 á
OR - Ordinario | | Líquido 8.418,08
DEESGSATSAS
CÓDIGO THITCONVURAIR CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
E e ed
02 PODER EXECUTIVO
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
20.553,05 16.333,77 8.418,08 4.219,28
VALOR A SER PAGO R$ 8.418,08
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f. f DD >>> >———————————
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
STIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE
DOCUMENTO
x:
JA SILVA MARQUESI EIRELI -| Norariscar | | | | | | | I || |
«PRESENTACAO E COMERCIO | ErerRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0108 4711 0082 1499
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
“JLINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA
000,010.847
pe a A ou no site da Sefaz Autorizadora
[NATUREZADA OPERAÇÃO. [a DE AUTORIZAÇÃO DE USO —
VENDA 135221456504989 24/10/2022 09:35:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
209.666.253.118 27.249.577/0001-98
DESTINAT;
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
O REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL TNPI/ CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA | 44.518.371/0001-35 24/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO CEP DATADASAIDA
[PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO UF [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADASAIDA
GARCA SP ]
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE si ICMS, VALOR ICMS BASE CALCICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 8.418,08
VALOR FRETE [VALOR SEGURO, VALOR DESCONTO [OUTRAS DESP VALOR TPI TOTAL DA NOTA
Ê ; 0,00 0,00 0,00 8.418,08
TRANSPORTADOR) VOLUMES TRANSPORTADOS
A
[NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT; CÓDIGO ANTT PLACADOVEIC [UF [CNPJ/CPF
3
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE = TE MARCA | NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH | CST | CFOP | UNID| QUANT| VALOR] VALOR | B.CÁLC] VALOR] ALÍQ.
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS
3 BETERRABA 07069000] 041] 5102] KG 43] 438] 188,34] 0,00] 0,00] O
56 CHUCHU 08081000] 040] 5102] KG 114] 3,86] 440,04] 0,00] 0,00] O
144 PERA. 08083000] 040/5102] KG | 615] 11,98/7.367,70| 0,00] 0,00] O
146 PIMENTAO VERDE 07096000] 040] 5102] KG 50] 844] 422,00] 0,00] 0,00] O
ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14969
Www.nlphd. com.br ado pelo Uni
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: 8.418,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP. 000.010.847
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3]
SÉRIE 1
ZÉ — comPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 8.418,08
ITEM DA OB.: 011547 EMPENHO: 14969
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
OO VP RU)
ORIGINAL
ES
E di
n o.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Ordem Paíito.. Né:
y Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
| e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br J2 3) Ss
PEDIDO DE DATA 31/10/2022 | LIQUIDAÇÃO |
FICHA:
COMPRA Nº: 05682122 382 DATAEMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15554 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
à DOCUMENTO. 000000010844 VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06218/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.920,96
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
220, . ENSINO FUNDAMENTAL . Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
o tas A em CANO, | |AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
| Lá M GA EX ra = ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
Té | ) ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
/
< Pd
09 Nov, 2022
OR - Ordinario à Líquido 1.920,96
TESOURARIA
cóDIGO o ho CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
6.336,00 6.336,00 1.920,96 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 1.920,96
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO; TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS/DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE F; NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, /. A
NOME:
CNPJ/CPF:
convbnio nt IODO O É
PAGO COM RECURSOS DA SEE
ELABORADO POR. Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
ABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - | AUNIIARDA
; FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
* | RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA [1] 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0108 4411 6504 3030
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.844 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Eri i A ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA
135221456411062 24/10/2022 09:26:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209.666.253.118
27.249.577/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME7 RAZÃO SOCIAL TNPI/ CEF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 24/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATA DA SAIDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
MUNICÍPIO
GARCA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLCICMS ST
0,00 0,00
0,00
[po o 00 VALOR O ' VALOR cas OUTRAS Rs 00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ÍNOME 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
3
ENT “EÇO MUNICÍPIO
CENTRO 17400-000
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR ICMS ST
HORA DA SAÍDA
TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,96
1.920,96
TOTAL DA NOTA
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR
PRODUTO
101 LARANJA PERA 08051000] 040] 5102] KG 2,88 1.920,96
PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 15554
SUA O
wwwalphdcombr — Gerado pel ZTE Free www unidante com br
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUES] EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ÃO LADO.
"—]
EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL; 1.920,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO, NF-e
17400-000-GARCA-SP
000.010.844
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ,
SERIE 1
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Bancovo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Convênio: 900403560
Banco: 001
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.920,96
ITEM DA OB.: 011555 EMPENHO: 15554
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
VODID|AES
ORIGINAL
IRIA
GOO lilo
SOS DA SEE
PAGO COM RECU
CONVÊNIO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
+CSG, 2)
Convénio n
ok
asr
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE DATA 31/10/2022 á
E FICHA:
coMpRANº: — 05252/22 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14967 é 1
LICITAÇÃO: RREO O CHETRONICO 2a DOCUMENTO. 000000010846 1
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 27.249.577/0001-98 cópico: 30479
ENDEREÇO: RUA EDUARDO RESTA BAURU Ed
FONTE DE RECURSO
º Recursos nao Destinados a Contrapartida
Ordem Pagto. NEÇ
VENCIMENTO: 09/11/2022
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05863/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 297,80
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
09 Nov, 202
Líquido 297,80
cóDico a
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
54.376,30 40.620,85 297,80
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
13.755,45
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORI TESOURARIA PAGUE;SE:
BANCO Nº: Ck
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLDS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇA/SP, / 4
NOME
CNPJ/CPF:
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORIGI
NVÉNO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAL
odE es, SMB JIUADY
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
DOCUMENTO
«BTANA DA SILVA MARQUESI EIRELI -| Aos
FSM - REPRESENTACAO E COMERCIO | ELeTRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
Á RUA PAULINO ANTONIO GANDOLFI, 1-97 - VILA CARMEM | 0-ENTRADA 3522 1027 2495 7700 0198 5500 1000 0108 4619 4134 7020
17030-490 BAURU - SP I-SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
000,010.846 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SERIE 1 ite da Sefaz Autorizad
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
o
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME] RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 24/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
135221456462065 24/10/2022 09:31:19
27.249.577/0001-98
MUNICIPIO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST| CFOP
PRODUTO
252 07089000] 041] 5102] KG
(QUANTIDADE
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EP. 14967
RECEBEMOS DE FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: 297,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102, CENTRO,
17400-000-GARCA-SP 000.010.846
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 1
& — COMPROVANTE DE DEPOSITO
Binieco DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 297,80
ITEM DA OB.: 011556 EMPENHO: 14967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: FABIANA DA SILVA MARQUESIME
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0037-x
CONTA: 000070689-2
ORIGINAL
l
a
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
sq
IB E TIM
Convénio na
adt