PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Sruem Pagto. Nº;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
d Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / / 1
DATA EMP.: 07/10/2022 SUBEMPENHO Nº 16871 1
DOCUMENTO: — 000000025059 /1
NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22
Rua Mato Grosso MACATUBA
e
DI
PEDIDO DE ogigorz2
FICHA: 451
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA VENCIMENTO: 20/11/2022
000142/21
cópico: 14329
ENDEREÇO:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06699/22
Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 3.186,00
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
220 ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA Desconto
600 ENSINO FUNDAMENTA = Cornieloaertita i AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
PM. GARÇA COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO
PROPRIO
PAGO
2 1 NOV. 2022
OR - Ordinario Líquido 3.186,00
[PTECATIGANIA!
7 e
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
cóDIGO
02 “PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO VA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.186,00 3.186,00
3.186,00
12.361.0012.2042.0000
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
3.186,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
WTWrTWTWrrr"wWr—————
NOME;
CNPJ/CPF:
GARÇA/SP. 1 /.
——
Lo
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
- CENTRO - GARCA - SP.
APIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
722 Valor Total: R$ 3.186,00, NF-e
A Nº 000.025.059
+ RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
INDUSTRIA E COMERCIO DE don
PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA Nota Fiscal Eletrônica
EIRELI 0- ENTRADA
1-DISTRIT gi: 1 CHAVE DE ACESSO
MEORTRIAL O Mae a x ade 1L=SAÍDA. 3522 1005 9711 5800 0122 5500 1000 0250 5911 0112 5302
7290:000 Nº 000.025.059
Fone: (14)99652-0979 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento em operação com produto
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221449246574 21/10/2022 17:19:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL
428063437116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
05.971.158/0001-22
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/10/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE /FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP | (14)3407-6600 17:17:36
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL.
) 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO. BAIRRO / DISTRITO cep
PC HILMAR M DE OLIVEIRA 102 CENTRO 17400-000
PANICO, Gp | TELEFONEIPAR
FATURA
DADOS DA FATURA Número: 25059 - Valor Original: R$
3.186,00
- Valor Desconto: R$ 0,00
- ValorLiquido: R$ 3.186,00
DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 20/11/2022
Valor R$ 3.186,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.— | VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO »]ur — [cnpj/CPF
1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL,
QU, ADE [ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1] VOLUME 512,000 512,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CóDiGo VALOR VALOR | VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ, %
RSoUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH |CSOSN| CFOP JUNID.| QTDE | qui ÁRIO | DESCONTO | TOTAL | CÁLC.ICMS| ICMS ir eve ia
95700505R [TM 9570 GEL ANTISSÉPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos:| 38089429 0102 | 5102 | GL 100,00 31,86 0.00] 3.186,00 0,00] 0,00) 0,00] 0,00 | 0,00
1.023,66 (32,13%) 1
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Deposito Bancario
0.$/ Pedidos: 1169 PEDIDO: 6190/22 EMPENHO: 16871 SOLICITAÇÃO: 6629/22 LICITAÇÃO: 142/21 ENSINO FUNDAMENTAL
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO Nº 51
Tributos aproximados R$ 450,18 Fed., R$ 573,48 Est, R$ 0,00 Mun. Fonte; IBPT 22.2.
É £
SU, - 360Ub
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 17:19:22
COPYRIGHT O INNOVAE 2013 - 2020 - www innovae com br
«AIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
k Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00071080-3
Dados do Favorecido
Favorecido: [ INDUSTRIA E COM DE PROD DEL CPF/CNPJ: 05.971.158/0001-22
[ Endereço: | RUA MATO GROSSO
Bairro: | DI CEP: 17290-000
|| Esmpiâmati|
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000257130-7
Data de Efetivação: | 21/11/2022
Valor Efetivado: | 9.558,00
E Documento da Empresa: 012077
Documento do Banco: | 000149243 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 0D2443823BD5557BB6FAA2000 O
PEDIDO DE
[on TESOURO
DESCONTOS
ANTÔNIO
GARÇAISP.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
COMPRANS: 06191/22
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA
000142121
NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
00 Recursos Ordinarios
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC INFANTIL-PRÉ-ESCOLA CONvAniaalR Older;
| PM.GARÇA
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso
05.971.158/0001-22 cóDico: 14329
MACATUBA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06701/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 3.186,00
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. D
Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA esconto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
PAGO
12.365.0012.2041.0000
DATA: 07/11/2022
DATA EMP: 07/10/2022
DOCUMENTO: 000000025060
COPA E COZINHA - PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
Ordem Pagto. Nº:
299 O
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 16872 / 1 1
VENCIMENTO: 20/11/2022
y
Líquido 3.186,00
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.186,00
VALOR A SER PAGO R$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2 14 NOV. 2022
OR - Ordinario
E a
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.186,00 3.186,00 0,00
3.186,00
TOTAL
DE DESCONTOS 0,00
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ELABORADO POR:
Sergio De Stefani
TESOURARIA
461%
RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
RIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
<IPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO - GARCA - SP.
“22 Valor Total: R$ 3.186,00,
NF-e
3 RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série 001
Nº 000.025.060
INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
IRELI
RUA MATO GROSSO, 921 - DISTRITO
INDUSTRIAL - MACATUBA - SP - CEP;
17290-000
Fone: (14)99652-0979
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.025.060
Série 001
Folha 1/1
o
II
II
1 CHAVE DE ACESSO
AE êcucê
3522 1005 9711 5800 0122 5500 1000 0250 6019 2095 0955
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento em operação com produto
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221449266550 21/10/2022 17:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4280634371 16
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
05.971.158/0001-22
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL enps/Crr DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO. cer DATA DA SAÍDA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/10/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE /FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP | (14)3407-6600 17:22:23
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF
| 44.518.371/0001-35
E NERI BAIRRO / DISTRITO CEP
PC HILMAR M DE OLIVEIRA 102 CENTRO 17400-000
MUNICÍPIO, UF TELEFONE /FAX
GAR! Yp
FATURA
DADOS DA FATURA Número: 25060 - Valor Original: R$ 3.186,00 - Valor Desconto: R$0,00 - ValorLíquido: R$ 3.186,00
DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 20/11/2022
Valor R$ 3.186,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Jur CNPJ/CPF
1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO MUNICÍPIO | UF |INSCRIÇÃO ESTADUAL
'
QU, ADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1| VOLUME 512,000 512.000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Ccópico = VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIO tu
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NEMIBE | CSOSN] CPOP UNID.) “QTDE: | iprrário | Desconto: TOTAL | cáLcicas| leme O SIR
95700505R TM 9570 GEL ANTISSÉPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos:| 38089429 | 0102 | 5102 | GL 100,00] 31.86 0,00] 3.186,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 | 0,00
1.023,66 (32,13%)
DADOS ADICIONAIS SEO YES OO.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Deposito Bancario
OS/ Pedidos: 1170 PEDIDO: 6191/22 EMPENHO: 16872 SOLICITAÇÃO: 6701/22 LICITAÇÃO: 142/21 EDUCAÇÃO INFANTIL
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO Nº 51
Tributos uproximados R$ 450,18 Fed., R$ 573,48 Est, R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 222.E
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2022 17:23:00
COPYRIGHT O INNOVAE 2013 - 2020 - www innovae com
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Págitos Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br 499 ID,
PEDIDO DE DATA: 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
a FICHA
compRANe 06291/22 DATA EMP: 10/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 16942 11 1
LICITAÇÃO: RREaÃO PRESENCIAI DOCUMENTO: 000000025061 VENCIMENTO: 20/11/2022
NOME: INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 cópico: 14329
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso MACATUBA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06700/22
TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 3.186,00
. Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA Desconto
EDUG.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convêrioslantid AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
peer ii COPA E COZINHA - PRÉ ESCOLA - RECURSO PROPRIO
P.M. GARÇA
PAGO
/
Q 2
Es
02 | .PODER.EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO rd
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
PAGUE-SE:
BANCO Nº: [a
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / f
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
= COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
4 DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 - CENTRO - GARCA - SP,
vulor Total: R$ 3 186,00,
NF-e
Nº 000.025.061
«ECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série 001
INDUSTRIA E COMER
PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
RUA MATO GROSSO, 921 - DISTRITO
INDUSTRIAL - MACATUBA - SP - CEP:
17290-000
Fone: (14)99652-0979
CIO DE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
DIA
DI
0 - ENTRADA
3522 1005 9711 5800 0122 5500 1000 0250 6119 8155 5824
1 CHAVE DE ACESSO
1 -SAÍDA
Nº 000.025.061
Série 001
Folha 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe,fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento em operação com produto
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221449282027 21/10/2022 17:25:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL
428063437116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
05.971.158/0001-22
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARCA
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
DATA DA EMISSÃO
21/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO [3 DATA DA SAÍDA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/10/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP | (14)3407-6600 17:25:37
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME 7 RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
44.518.371/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDENcÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
PC HILMAR M DE OLIVEIRA 102 CENTRO 17400-000
EO, Tp TELEFONE / FAX
FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 25061
- Valor Original: R$ 3.186,00
- Valor Desconto: R$ 0,00
- ValorLíquido: R$ 3.186,00
DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 20/11/2022
Valor R$ 3.186,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. — | VALOR DO ICMS SUBST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ]
0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Jur CNPJ/CPF
1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
Qua DE [ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1] VOLUME 512,000 512,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO : VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ, “%
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Nemists |CSOSN| CPOP [UNID.| QTDE | nrrário | DESCONTO | TOTAL | CALC. ICMS ICMS tri TicMs] TI
9570050SR | TM 9570 GEL ANTISSÉPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos: | 38089429 | 0102 | 5102 | GL 100,00 31,86 0,00] 3.186,00 0,00) 0,00] 0,00] 0,00 | 0,00
1.023,66 (32,13%)
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Deposito Bancario
0:S/ Pedidos: 1171 PEDIDO: 6231/22 EMPENHO: 16942 SOLICITAÇÃO: 6700/22 LICITAÇÃO: 142/21 EDUCAÇÃO INFANTIL
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO Nº 51
Tributos aproximados R$ 450,18 Fed,, R$ 573,48 Est., R$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT 222.
Sea, - 36043
DATA E HORA DA IMPRESSÃO:
21/10/2022 17:26:02
COPYRIGHT O INNOVAE 2013 - 2020 - www innovae com br