PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nf:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 4 3 À BA
PEDIDO DE DATA: 10/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
És 34: FICHA
nn E DaTA EE, Oomeladas SUBEMBENHO!N: E y !
LICITAÇÃO: ei ú E - CONCORRENCIA DOCUMENTO: 000000005442 VENCIMENTO: 26/11/2022
NOME: JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14.455.908/0001-02 cóDico: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05985/22
ot TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 825,00
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO D
680" ENSINO FUNDA as |DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E esconto
000 ENSINO A hão CSA | | COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO 0,00
ça PROPRIO
AGO
2,8 NOV. 2022
[LTESCUBAEIAS
cóDico E j | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
/
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 825,00
DESCONTOS
;
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA EE
CHAVE
= O=ENTRADA. | q 3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4210 6316 7047
mecenas | ASADA =
rinhas esc se e SER: 19.865-000 Nº 000005442 FL. 1/1 Consulta de pior Saens Efe Fr iudi NF-e
mail: contatogpmaxximosquimica com.br SÉRIE 001 Pd pr te
/ATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
7, VDA.PROD. DO ESTAB. 135221493748576 31/10/2022 10:16:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
| 755010608118 14.455.908/0001-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL o CNPJ/CPF . DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 44.518.371/0001-35 | 31/10/2022
| ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 o CENTRO 17400-000 | 31/10/2022
| MUNICÍPIO E = E Eai UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
| GARCA SP
FATURA
PAGAMENTO TT EE DECOTE TE NÓMERO TT VALORORIGINAL VALOR DESCONTO 077 VALOR LIQUIDO”
* DADOS DA FATURA 001 o 825,00 0,00 825,00
DUPLICATAS
| 001 30/11/2022 825,00 |
CÁLCULO DO IMPOSTO
| BASEDE CÁLCULODO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
EX 0,00 0,00 0,00 0,00
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS, VALOR DO IPI E
L 0,00 0,001 0,00 | 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
| “RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF
O - REMETENTE,
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL.
[QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOSDO PRODUTO / SERVIÇOS Sn
000648 | SABAO EM PO CX 1 KG [34054000] 0102 | 5101 [UN 0,00| 0,00]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
| A: EMPENHO: 15124
B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC;106471-1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
TargelERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial
| RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
L EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL; R$ 825,00 |
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. E | Nº 000005442
| SÉRIE 001
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 10/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
COMPRA Nº: 05346/22 DATA EMP: 09/09/2022 | SUBEMPÉNHO Nº
LICITAÇÃO: MAT | SERV - CONCORRENCIA DOCUMENTO: 000000005443
000142/21
NOME JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14.455.908/0001-0)
ENDEREÇO: R MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA
15125 1!
VENCIMENTO: 26/11/2022
cóDiGO: 40696
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05986/22
01 | TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 825,00
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E Desconto
000 EDUC.INFANTIL-CRECHI
erica TI ""| COZINHA - NUCLEO - RECURSO PROPRIO 0,00
OR - Ordinario | Líquido 825,00
CÓDIGO Djs: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO.
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/
825,00 825,00 825,00 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 825,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGIE-SE:
BANCO Nº
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ORE GO —
— a E 1 3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4310 1021 2584
RE MGRIARE DO noscemnro me | QL TSADA EEE SEREI DG PA NR
po Terenos ratiaoy Sera Soco “eBee-coo | Nº 000005443 FL. 1/1 order
Egas is SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora |
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
VDA.PROD. DO ESTAB. 135221493779730 31/10/2022 10:19:48 o
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB, | cnes
| 755010608118 14.455.908/0001-02 J
DESTINATÁRIO / REMETENTE
| NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 44.518.371/0001-35 | 31/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA /ENTRADA
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 | 31/10/2022
MUNICÍPIO FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |
GARCA (14)3407-6600 SP J
FATURA
“PAGAMENTO F CTT TVALORORIGINAL — — VALORDESCONTO VALORLÍQUIDO TA
| DADOS DA FATURA 825,00 0,00 82500 |
DUPLICATAS La
[001 30/11/2022 825,00 |
CÁLCULO DO IMPOSTO
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E
RS 0,00 0,00 0,00 0,00
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO | OUTRAS DESP, ACESS. VALOR DO IPI VA
0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00.
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA. CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF CnPJ/ CPF
| 0 - REMETENTE |
ENDEREÇO | MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO E |
DADOS DO PRODUTO / SERV
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
A: EMPENHO: 15125
B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC:106471-1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
o TargeiERP - (18) 3324-2493 | Softwares para Gestão Empresarial
LET e 215 7)
RECEBEMOS DE MAXXIMOS Gi DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF- |
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 825,00
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000005443
| | SÉRIE 001
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem nagto da
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 10/11/2022
DATA EMP: 09/09/2022
COMPRANS 05347122
FICHA:
433
NOME JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14.455.908/0001-02 cópico: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05987/22 á
o TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Brut
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 825,00
: Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - AQUISIÇÃO
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E Desconto
000 EDUC.INFANTIL-PI
COZINHA - PRÉ ESCOLA - RECURSO PROPRIO 0,00
2 6 NOV, 2022
OR - Ordinario | Líquido 825,00
TESOURARIA
TA Elidda O asa CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
VALOR A SER PAGO R$ 825,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: 4 [a 2 2
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLÊS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, eee eee
NOME:
CNPJICPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ARES
CHAVE DE Al
ARE =D NASCIMENTO - ME g : EA | 1 3522 1014 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4417 0618 5411
pacien à auizt/se : E CERTO: 79868-000 Nº 00000544 4 FLI/ Consulta ço ond p a da NF-e
/ irmas contato madonna inte tera | SERIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
| NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
| VDA.PROD. DO ESTAB. ra 135221493797146 31/10/2022 10:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
| 755010608118 14.455.908/0001-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 | 44.518.371/0001-35 | 31/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA /ENTRADA |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO E 17400-000 | 31/10/2022
MUNICÍPIO . = [FONE/FAX Tur “| INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |
| GARCA (14)3407-6600 [SP É
FATURA
[PAGAMENTO ET número TNALORORIGINAL | VALORDESCONTO 7 VALORLÍQUIDO À
DADOS DA FATURA 001 825,00 0,00 — 825,00 +
DUPLICATAS o
| ONSDUPLICATA! UT VENG. VALOR | NºDUPLICATA ENC: VALOR | NºDUPLICATA VENC, D VALOR | NºDUPLICATA VEN. VALOR |
| 001 30/11/2022 825,00 |
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASF DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS =
he 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP, ACESS. VALOR DO IPI E ] |
l 0,00 0,00 0,00 “0,00 “0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
| RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF E
| 0- open | |
ENDEREÇO MUNICÍPIO | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO | PESOLIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS Es
!o00648 SABAO EM PO CX 1 KG [34054000] 0102 |5101/UN | TT Ra 000] 825, 0| o, 00 | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00
1
DADOS ADICIONAIS
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ER
A: EMPENHO: 15126
| B: BANCO DO BRASI: AG:4310-9 CC:106471-1
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
TargeiERP - (18) 3324-2493 | Soiwares para Gestão Empresarial
| RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 825,00 o
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000005444
DATA DE RECEBIMENTO
[
L
SÉRIE 001
Empresa:
Favorecido:
COMPROVANTE DE PERANTE? - Rino
Dados da Empresa Pagadora
| aos DEGARCA
Conta debitada: 0060: 00071080-: as
a Sa |
Dados do Favorecido.
JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO
CPFICNPJ: 14. ass. 908/0001-02
Endereço: |
R MATO GROSSO o Ê
Bairro:
CENTRO CEP: 19865-000 |
. Complemento:
Banco:
Agência: |
: | 0000001 064714 -1
Conta
so “Dados do Crédito
"001
04310-9
Data de Efetivação:
Valor Efetivado:
28/11/2022
2.475,00
Documento da Empresa:
Documento do Banco:
Registro Autenticação:
012286
000149381
Forma de Pagamento TED
64248BF0ECE55505392552000 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA erdem Eagtodn
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
T
PEDIDO DE | DATA: 18/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
a, e / FICHA
compRANe: 06192/22 451 | DATaEMP: 07/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 16873 1! 1
LICITAÇÃO. a OS CONGORRENEIA DOCUMENTO: 000000005449 VENCIMENTO: 05/12/2022
NOME JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14,455.908/0001-0: cóDico: 40696
ENDEREÇO: R'MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06702/22
o TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 378,50
' Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
20 ENSINO FUNDAMENTAL | Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA Desconto
000 ENSINO FUNDAMENT Ate Germêniontantida | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
P.M. GARÇA COPA E COZINHA - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO
E PAN G O PROPRIO
6 5 DEZ. 2022
OF - Ordinario
Líquido 378,50
à
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
a
2
1
3.º 90.30.22
12 351.0012.2042.0000
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA SALDO A LIQUIDAR
378,50 378.50 | 378,50
JALOR A SER PAGO R$ 378,50
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA :
BANCO Nº
CHEQUE Nº
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
GANÇAISP, / l
NOME
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (ci
y E ri 1 | 3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 4915 3423 4614
Pedrinhas Esulisea/ SP -: CEP: 19.889-000 Nº 000005449 FL. 1/1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
PES o Ee deste qu www .nfe fazenda. gov.br/portal
E = SÉRIE 001 ou aiida Set Atiiendora |
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1
VDA.PROD. DO ESTAB. 135221515341416 04/11/2022 07:33:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
755010608118 14.455.908/0001-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE
| NOME / RAZÃO SOCIAL. CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 44.518.371/0001-35 | 04/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA /ENTRADA |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 | 04/11/2022
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
| GARCA (14)3407-6600 SP a
FATURA
(PAGAMENTO! SS = DO NALORORIGINAL O TVALORDESCONTO = mo vaLORiQuIDO
| DADOS DA FATURA 378,50 0,00 378,50
DUPLICATAS “Em o E
[E NEDURLICATA) O INENC TAL DO VALOR) | NEDUPLICATA) VENC VALOR | NDUPLICATA O Ti vENC T vALOR
001 04/12/2022
C. 'LO DO IMPOSTO esa
BAse DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC, ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
Lo 0,00 0,00 0,00 | 0,00
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS, VALOR DO IPI
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
| RAZÃO SOCIAL o FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF
O - REMETENTE | | '
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL.
[QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO o
|
Sp e s [USE | A heim
[34029039] 0102 | 5101 |UN 100,0000! 1,5600! 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,001
fooo740 | CERA INCOLOR 750ML [34029039] 0102 |5101/GL 50,0000] 4,4500| 0,00] 0,00 000] 0,00] 0,00] 0,00
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A: EMPENHO: 16873
| B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1
C: PIX:14,455.908/0001-02
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
TargelERP - (18) 3324-2493 | Solwares para Gesto Empresarial
RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 -
VALOR TOTAL: R$ 378,50
DATA DE RECEBIMENTO. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 000005449
SÉRIE 001
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 18/11/2022
PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO /
os FICHA
| PRANS OO19SiZ2 415 DATA EMP 07/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 16874 1 1
E JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO 14.455.908/0001-02 cóDico: 40696
ENDEREÇO: R MATO GROSSO PEDRINHAS PAULISTA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06703/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - 378,50
o Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 1 Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA Desconto
000 EDUC INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, 0,00
EM, GARÇA COPA E COZINHA - NUCLEO - RECURSO PROPRIO
0 5 DEZ. 2022
OR - Ordinario Líquido 378,50
1 cônico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER UTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.º.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12 335.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
SALDO A LIQUIDAR
378,50 373,50 378,50 0,00
JALOR A SER PAGO R$ 378,50
LES ONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCON
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
£Q SIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
NOME.
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
O |
3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 5119 7724 7853
DOCUMENTO AUXILIAR DA |
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Em O-ENTRADA | q |
“OR BARNABE DO NASCIMENTO - ME 1-SAÍDA |
Pedrinhas Eaulizemsr = CR 79865-000 | Nº (00005451 FL. 1/1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ú Tel: (18) 3376-1 bes www.nfe.fazenda.gov.br/portal
multi contato dhmamimosquimica-com-br SÉRIE 001 ao at Sá SA Ai
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
* VDA.PROD. DO ESTAB. 135221515382385 04/11/2022 07:43:23
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | ones
| 755010608118 14.455.908/0001-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[ Nome / RAZÃO SOCIAL == o CNPJ/CPF
Oi
HE
| NATUREZA DE OPERAÇÃO
DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 44.518.371/0001-35 | 04/11/2022
1
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 | 04/11/2022
MUNICÍPIO
GARCA
FATURA
[EPAGAMENTO.
“DADOS DA FATURA
DUPLICATAS
001 04/12/2022 378,50 | |
FONE/FAX ur “| INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
(14)3407-6600 SP |
E E VALOR ORIGINAL | TVALOR DESCONTO! vaoRtiquiDO
378,50 000 37850
€ 10 DO IMPOSTO
[ Bãv= VE CÁLCULO DO ICMS
| 0,00
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS, | VALOR DO IPI
0,00.
VALORDO ICMS — BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALORTOTAL DOS PRODUTOS
37850 |
0,00
DESCONTO
L 0,001 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃOSOCIAL o FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT
| O- REMETENTE,
MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,00. 0,00
378,50 |
PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO
QUANTIDADE — ESPÉCIE o MARCA NUMERAÇÃO PESOBRUTO |
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO
[ooo64o LIMPADOR MULTIUSO 500 [34029038] 0102 | 5101 |UN 1000000] 1,5600 0,00 | XE 0, 00 |
fooo74o [CERA INCOLOR 750ML [24029039] 0102 | 5101 [GL 500000] 44500 000| 22250] 000] 000] 000] 0,00] 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A: EMPENHO: 16874
B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1 |
| C: PIX:14,455.908/0001-02 |
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
RESERVADO AO FISCO |
o o TargelERP - (18) 3324-2493 | SoNiwares para Gestão Empresarial
xo 3624
“ RECEDEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. /REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - 00511 - VALOR TOTAL:R$37850 E
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000005451
| SÉRIE 001
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34078600! Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6504 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp gov.br
PEDIDO DE DATA 18/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
; 194/22 FICHA
comprANo 0619 GATA Eme: 07/10/2022 | SUBEMPENHO Nº
LICITAÇÃO: MAT/ SERV - CONCORRENCIA DOCUMENTO 000000005450
000142/21
e e me rm e eee ima remo mania
JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO
R'MATO GROSSO
Nom
14.455.908/0001-02
PEDRINHAS PAULISTA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06704/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod.
Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE,
COPA E COZINHA - PRÊ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 — TESOURO
00 Recursos Ordinarios
213
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
oco E
EDUC.INFANTIL-PREsE Dlulisiiaçaçõs
PM. GARÇA
PAGO
0 5 DEZ, 2022
Ordinario
VENCIMENTO: 05/12/2022
Líquido
Ordem Pagto. Nº:
16875 1! 1
cóDiGo: 40696
VALOR TOTAL
Bruto
378,50
Desconto
0,00
CÓDIGO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3.2.90.30.22
12 335.0012.2041.0000
VALOR DO EMPENHO
LIQUIDADO ATÉ A DATA
378,50
378,50
!ALOR A SER PAGO R$
DES CNTOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
0,00
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº. À 6 1%»
CHEQUE Nº
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO,
AO + ZIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GANÇAISP. / /
NOME:
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: — Sergio De Stefani
0,00
CORRESPONDENTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA | 1
DANFE |
NI
CHAVE DE ACESSO
3522 1114 4559 0800 0102 5500 1000 0054 5016 0651 6107
II
mm
|
mm
NO BARNADE DO NASCIMENTO - ME 1-SAÍDA
Peqrinnas Ba Couro Rose ER 9865-000 Nº 000005450 FL. 1/1 Consulta ep a Ee En da NF-e
4 Emas contetogimannimosauimica. ond SERIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
. Drs DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Cal
VDA.PROD. DO ESTAB. Eh 135221515369194 04/11/2022 07:40:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | nei o
| 755010608118 14.455.908/0001-02 |
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[ NOME /RAZÃO SOCIAL = a o n O CNPJ/CPF E DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 44.518.371/0001-35 | 04/11/2022 |
| ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 o CENTRO 17400-000 | 04/11/2022. |
I MUNICÍPIO FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 1
| GARCA [ (14)3407-6600 sp E |
FATURA
[PAGAMENTO As iu ey O NúMERO Wi VALORORIGINAL | VALORDESCONTO! DM vALORLÍQuIDO |
| DADOS DA FATURA 001 o 37850. 0,00 “378,50
DUPLICATAS ii "
E NºDUPLICATA VENC. VALOR | NºDUPLICATA ENC. VALOR | NDUPLICATA VENC. VALOR | NºDUPLICATA | VEN. D vao |
| 001 04/12/2022 378,50 | |
c ; LO DO IMPOSTO
BASEDE CÁLCULO DO ICMS o| VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST, | VALOR DO ICMS SUBST. eli un TOTAL DOS PRODUTOS o |
0,00 0,00 | 0,00 0,00 378,50 |
[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO | DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS, VALOR DO IPI E a Re |
o 000) 0,00 | 0,00 0,00 0,00 RB S,S0 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGOANTT | PLACADOVEÍCULO | UF CNPJ/CPF |
0 - REMETENTE, a
ENDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL I
FouaNTiDADE — [ESPECE | MARCA . NUMERAÇÃO PESOBRUTO | — | PESOLÍQUDO |
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS EE E o
E NM SH fesoss|: E 1
(000840 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 34029039] 0102 | 5101 jun 100,0000) 1,5600|
[ooo74o [CERA INCOLOR 750ML 34029039 0102 |5101|GL | | 500000] 4,4500|
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ã i | RESERVADO AOFISCO E
A: EMPENHO: 16875
B: BANCO DO BRASIL AG:4310-9 CC:106471-1
C: FIX:14,455.908/0001-02
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO DE ICMS E IPI.
2; DÉ o TargelERP - (18) 3324-2499 | Soiwares para Gestão Es presarial
o sa 26 BAS DE O ET Tl
RECEBEMOS DE MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | NF-e =
EMISSÃO: 04/11/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - C00511 - VALOR TOTAL: R$ 378,50
[DATA DE RE - E in = Nº 000005450
[DATA DERECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
| SÉRIE 001
Empresa:
Favorecido:
Endereço:
Bairro:
Complemento: |
Banco:
Agência: |
Conta:
Data de Efetivação:
Valor Efetivado:
Documento da Empresa |
Documento do Banco:
Registro Autenticação
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Dados da Empresa Pagadora
| MUNICIPIO DE GARCA
Dados do Favorecido
| JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO
| RMATO GROSSO
CENTRO
Dados do Crédito
| 001
04310-9
000000106471-1
* 05/12/2022
1.135,50
012504
000149511 Forma de Pagamento TED
7A243BC913A555EF9DA222000 2
Recibo
Conta debitada: 0060-00071080-3
CPF/CNPJ: 14.455.908/0001-02
CEP: 19865-000
Ordem Pagto. Nº:
a a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA 01/11/2022
À 06416/22
COMPRA Nº:
DATA EMP.: 19/10/2022
7 17]
VENCIMENTO: 09/11/2022
LIQUIDAÇÃO /
From SUBEMPENHO Nº 17253
421
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: 000000022449
NOME: A.F.SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 26.492.712/0001-69 Ed cópico: 19254
ENDEREÇO: RUA CHERENTES TUPA
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
MATERIAIS - NEI CAMILA C. N. CAMPOS
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-vINCULADOS | RECURSO: PDDE. Bruto
00 — Recursos Ordinarios SET Te 308,00
P.M. GARÇA á
291 RECURSOS DO PDDE - CRECHE | AR Desconto
000 RECURSOS DO PDDE - CRECHE pP Al am 6) 0,00
09 Nov, 2022
rd
308,00
OR - Ordinario Líquido
r—
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
KR! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0012.2040.0002 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
308,00 308,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
—- 4uã0
AUTORIZO
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE/FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, |
www >
NOME:
CNPJ/CPF:
Lo
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/10/2022 - DEST / REM. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA - VALOR TOTAL: R$ 308,00
SEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
a
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA | Ml
ÔNIC
JADENTIFICACAO DO EMITENTE
A.F, SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
TS RUA CHERENTES, 1475 - VL TUPA MIRIM I- | cnavE DE acESsO
a . CEP:17603-000 - TUPA - SP 0 DA 1
Max “Limp TEL: (14)3491-5355 ”
Ee Nº 000022449 11.11
A SERIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
MA
3522 1026 4927 1200 0169 5500 1000 0224 491 1 9686 4907
NF-e
Nº 000022449
SÉRIE 001
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| www.nfe fazenda. gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | =
135221451101032 22/10/2022 08:48:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL o o T INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.. o — TeNPJICRF o
697.107.273.118 26.492.712/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME | RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA | 44,518.371/0001-35 22/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO E Ter ii DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17400-000 | 22/10/2022
MUNICÍPIO | FONE/FAX o To [ur “| INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
GARCA o | (1434076600 ASP
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. [ VALOR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTALDOS PRODUTOS |
” 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 308,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO o OUTRASDESP ACESS | VALORDOIP VALOR TOTAL DA NOTA id
0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 Jide da 308,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT [PLACA DO VEÍCULO [UF | CNPJ/CPF
| 3-PROPREMT | |
ENDEREÇO o O | Municipio = | ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | rESO LÍQUIDO |
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROD. / Ã VALOR
SERV. DESCRIÇÃO DO: PRODUTO! SERVIÇO | nem Vmis [esosnl cror| UNID. | QUANT h | “UNITÁRIO | -
39002 DISPENSER PAPEL TOALHA |39259090! 0102 5102 UN 4,000] 28,000] 0
ETA SABONETEIRA (73249000) 0102 5102 UN 7.000, 28,000] 0,00]
DADOS ADICIONAIS
| RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE |
ICMS E DE IPI
BANCO BRASIL AG 0133-3 CC 34482-6 OU SANTANDER AG 0038 CC 13006313-4 PIX 26.492.712/0001-69 - PEDIDO 06416/22
FICHA 421 EMPENHO 17253 - ENSINO INFANTIL CRECHE / SETOR DE NUCLEOS E CRECHES - MATERIAIS - NEI CAMILA C.
N CAMPOS / LOCAL ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO, 51
Valor Aproximado dos impostos, conforme tabela estatistica do IBPT(por NCM/NBS) corresponde apenas a condição de tributação cheia é
não expressa outras variações do CST isentos/diferidos ou base/aliquota reduzida Trib. Aprox. R$36,08 Federal R$55.44 Estadual
Ref a Pedido - 41602
0,00
0,00)
000] 000] 0,00 0.00
SysComercio - SysPan Informáticar
2 COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262739112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 308,00
ITEM DA OB.: 011527 EMPENHO: 17253
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: AFSANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0133-3
CONTA: 000034482-6