materia nº 266/2023

r o.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Fadto: Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br 044
PEDIDO DE DATA: 29/09/2022 LIQUIDAÇÃO / /
FICHA: /
COMPRAN": — 05257/22 383 DATA EMP. 02/09/2022 / | SUBEMPENHO Nº 14971/ 1 1
LICITAÇÃO: ps DOCUMENTO: — 000000004073 “ VENCIMENTO; 05/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAI ação, gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios ro dg Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.239,5:
jadg: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAÍE! Desconto
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDARIE! 0,00
,
da F
OR - Ordinario Líquido 2.239,53
cóDico
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
E VALOR DO EMPENHO: LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
SALDO A LIQUIDAR
34.276,87
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, ; ;
NOME:
ab = . CNPJ/CPF
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA PE
2/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.239,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HRILMAR M DE NF e
RO Ga SP. o
E) NTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.073
Série 3
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O - ENTRADA -
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA PRE
PR JOAO FARIA, 281 Nº 4,073 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7319 7858 125
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 PA) s t Lã tal nã e»
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
Folha 1/1 www. nf. fazenda .gov.br/portal cu no site da Seraz Autorizador:
ZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
RICÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221294096878 - 22/09/2022 13:50:3
CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / crr DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35
DER o) BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 22/09/2022
JUNTGÍPIO Ur pr 7 ERK INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTREDE
Sarca SP 13:50:27
FATURA / DUPLICATA
de 001
17/10/2022
Rº 53
[VALOR DO IcMs BASE DE CÁLC. ICMS 3.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,5;
DO FRETE [Ps DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,5:
fRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
fone / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO (a CNPI / CPF
(9) Sem Frete
NDF [MUNICÍPIO vr INSCRIÇÃO ESTADUAL
VANTIDADE [e E NUMERAÇÃO pe BRUTO (KG) im LIQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH
«[ELIO
IPI
c V) B.CALC VALOR VALOR
CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITÍALOR TOTAI] Hates st er
| KG | 398,2000 4,37 1.740,13 9,00 = 0,00] E
-D,09] 7" 0,00
280
61
43000
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
:NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
jo peetinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com; Inf. Contríbuínte: EMPENHO 14971 = PEDIDO 05257/22
ESCOLAR) — PE 51/2022 - ENTREGAS 19/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
0//8285-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". + ICMS
9, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV","I - Base de Calculo reduzida Art, Jo,
O Anexo IT do RICMS/SP.! “II - Alíquota de 185, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/5P."; Produto
nsumidor Final.; Trib aprox R$ 301,22 Federal e R$ 403,12 Estadual Fonte:
prezometro.com.br - 33EABO
mpresso em 22/09/2022 as 13:
:35 e WS asalos
» ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES
DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
*22/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.239,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
zENTRO rca-SP
sENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4. 073
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
ii
õ Ele cnênica
- TRADA =
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE DE acesso
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.073 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 “7319.7858 1250
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . a z E
Monte Alto - SP Fone: (16) 32412367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacionalida NF-e
Folha 1/1 www .n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida, Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221294096878
(CNPJ
22/09/2022 13:50:32
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARCA
CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
44.518.371/0001-35 22/09/2022
INDEREÇO fre / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 22/09/2022
UNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
jarca SP 13:50:27
'ATURA DUPLICATA
um,
001
enc. 17/10/2022
alor R$ 2.239,53
ÁLCULC |: IMPOSTO
ASE DE GsCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS ne TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,5:
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [or TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,5:
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MME / RAZÃO SOCIAL
CÓDIGO ANTT
(o)
FRETE POR CONTA
| (9) Sem Frete
[Pe DO VEÍCULO
UF Jewpy 7 CEF
IDEREÇO MUNICÍPIO UF JINSCRIÇÃO ESTADUAL
JANTIDADE É iso [e NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) Te LÍQUIDO (KG)
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
uz e B.CÁLC VALOR VALOR JALÍO.JALIO
DIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |O/CST| crop UN QUANT VALOR UNITÍVALOR TOTA! ICMS TCMS TPI ICMS | IPI
380 JABACAXI - RO «| 08043000 ] 040 | 5102 | KG |. 4,37] 1.740,13 E
610 REPOLHO - KG = o 07049000 | 040 s102 KG 4, 54 La 499,40
CURS
ERgOlcoM
FEDERAL -
ORIGINAL
)S ADICIONAIS
RMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 do Destinatario: hortifruticozinhapilotoQgmail.com; Inf.
ENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 19/09/2022 DADOS PARA
29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. Anexo 1,
orme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"
XIV".“I - Base de Calculo reduzida Conforme Art,
so VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18
inado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 301,22 Federal é R$ 403,12
/empresometro.com.br - 33EABO
RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22
AGENCIA 0950-4 —
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260495102022143043.ret
DATA: 05/10/2022 VALOR: 2.239,53
ITEM DA OB.: 010420 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
g
Bancono Brasa
SOYO ISA
ORIGINAL
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. NR.
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
é ) 3
DATA: 29/09/2022 LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP. 02/09/2022 !| SUBEMPENHO Nº 14966
DOCUMENTO: 000000004072
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 / CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
COMPRA 05251/22
FICHA:
382
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 05/10/2022
000124/22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E 4 | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 11.771,80
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
230 ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
005 DL Nº2a:/63205-CONVÊNIO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
OR - Ordinario Líquido 11.771,80 |/
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.
cóDico
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
13.545,94
É 54.605,40 . 41.059,46 11.771,80
VALOR A SER PAGO R$ 11.771,80
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº. a Q fo
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAS, pn e
NOME:
CNPJ/CPF
Convênio ne JON TODO LIS
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORI G Ê NAL
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt. 4659 Mate 24492)
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
a sanno cs e ivmebil OB PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
703/2022 VALOR TOTAL: R$ 11.771,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA PC HILMAR M DE NF-e
RO Garca-sp
“dá [IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4,072
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
/ = rc
O - ENTRADA -
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA SERVE DE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 ETA 079 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7212 4682 7º
ane Ro o er DO EO SRTA 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da Ne-
a o . Folha 1/1 www .n£e, fazenda .gov.br/portal cu no site da Sefaz Autcrizado
'hEZA DA OPERAÇÃO FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221294078001 - 22/09/2022 13:47:
TÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
» RAZÃO SOCIAL . CNPJ / cer DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 1 44.518.371/0001-35 22/09/2022
/ DEREC BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA.
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 22/09/2022
! NECI PI vr gos / FAR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRA
3 SP 13:47:42
:
)
! JÁLCULO DO IMPOSTO
Eg LCULO DO ICMS [VALOR DO ICHS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL Dos PRODU
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.771,
FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO [e DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI o a co VALOR TOTAL DA NOTA
; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.771,84
- TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
t ME / A TAL FPETE POR CONTA ÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPI / crr
; (9) Sem Frete 1
IDEREÇO MUNICÍPIO
ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE ESPÉCIE fe [reree Eira BRUTO (KG) Te LIQUIDO (RG)
* JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH
5 BANANA NANICA — KG
VALOR [ALÍQ.|ALI
IPI [1cus| IP
0,90
NI B.CALC
QUANT YALOR UNIT VALOR tora] ICMS
995, 2000
TOMATE - KG
PEPINO - KG.
JAPONES
"270,0000
110,0000|
BATATA DOCE = HG |O
1. 29,060)"
f O ESCOLAR
Prod. REST asi sddgo
[= ]
/
A
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
; nortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
COLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 19,09,2022 DADOS PARA
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950:
7, Tsento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SE Inciso XIV". “Isento do ICMS
149, Anexo I, Livro VI do RICMS-5P Inciso XIV*."I - Base de Calenio reduzida Conforme Art. 30,
Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP,"; Produto
onsumidor Final.; Trib aprox R$ 1
1.583,31 Federal e R$ 2.118,92 Estadual Fonte:
tro.com,br - 72C182
em 22/09/2022 as 13:
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA F:
ISCAL ELETRONICA INDICADA
22/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 11.771,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
aNTRO Garca-SP o
To IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N j 4. 072
Série 3
DANFE
Documento Auxilia
da Nota Fiscal
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
45
O
3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0040 7212'4682 754
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.072 ; TER tar E
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www .n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Ad:
irida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135221294078001
22/09/2022 13:47:46
NSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
(CNPJ
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL hi / crr DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 22/09/2022
INDEREÇO pe / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 22/09/2022
MUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca | SP 13:47:42
DUPLICATA
um 001
tenc, 17/10/2022
talor R$ 11.771,80,
ZÁLCULO - IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICHS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICHS SUBST. |VALOR INE. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.771,8(
JALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.771,8(
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF Jenpy 7 cer
| (9) Sem Frete
INDEREÇO [orem UF JINSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e pe NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) ni LÍQUIDO (RG)
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Ê
ÍDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SH |o/CsT| crop | un | Quant [|vaLOR UNITALOR TOrAI] BEALo e | SAR ALtoaLto
6 oo | BANANA NANICA = RG ==. no | 08031000 | 040 | 5107 | RG | 905,2000 -r90[ 0,00 [9.00
ALHO - KG 97032090) 040 | 5102 | KG | 65,000
- JABACAXI - KG
PEPINO - KG
JAPONES
OS ADICIONAIS
'RMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA DEPOSITO; BANCO DO BRASIL -
O VI do RICMS-SP Inciso XIV",
“."I - Base de Calculo reduzid
conforme art.
«583,31 Federal e R$ 2.11
orme Art. 140, Anexo 1,
Toade dorAnexo TI do RICMS/SP,* "II - Aliquota de 184,
inado a Consumidor Final,; Trib aprox R$ 1
/empresometro.com.br - 72C182
E O
8,92 Estadual Fonte:
RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
AGENCIA 0950-4 —
"Isento do ICMS
la Conforme Art,
igo 52, inciso 1 do RICMS/SP."
Jo,
à Produto
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Batto 00 Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260505102022143043.ret
VALOR: 11.771,80
DATA: 05/10/2022
ITEM DA OB.: 010424 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
. BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 g
BANCO DO Brasa
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
lies PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
DATA: 13/09/2022
DATA EMP.: 02/09/2022
PEDIDO DE
COMPRANe 05251/22 LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 14966 * 1 1
VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FICHA: 382
Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 12.477,98
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
230. ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANNEIROS, PARA Desconto
005 DI. Nº.23/632/05-CONVENIO MERENDA ESCOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
OR - Ordinario
02
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 12.477,98
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP, 1 1
NOME:
CNPJ/CPF:
convênio ne 20OCO UU LOR
“AGO COM RECURSOS DA SEE (o) RI Gl NA L
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ask. 05, Nat e 29417
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
AIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
.J: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 12.477,98 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
-< CENTRO Garca-SP
ABIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.936
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
E Eletrônica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA PPRNTE ARARAS
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.936 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3618 2070 9384
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . F =
Monte Álto = GP Fono: (16) SOMI 2387 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221206716743 - 06/09/2022 10:19:58
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL (CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 06/09/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 06/09/2022
AUNICÍPIO Ur [e 4 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
3arca SP 10:19:54
PATURA / DUPLICATA
tum. 001
tenc, 01/10/2022
talor R$ 12.477,98)
JÁLCU. JO IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS [e DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.477,9
TALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO Im (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.477,9€
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ / CPE
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JWUANTIDADE [RE [Ee NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) lim LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
óbIGo PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO wcu/sa [o/esr| cror | un | quant [vaLos untthaLOR Tora] P;CÁLC | VALOR | VALOR Auto. prio
[98081090 | (040. | [5102/],
07032050
0,00
07020000 |
Convênio n
PAGO
ade [BEN
YADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
2/0 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
-nciso VI do Anexo II do RICMS/SP." “II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, ínciso I do RICMS/SP."; Produto
ijestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 1.678,29 Federal e R$ 2.246,04 Estadual Fonte:
O fa ama cade ho o JAPIAS
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612217102022123026.ret
DATA: 17/10/2022 VALOR: 12.477,98
EMPENHO: 14966
ITEM DA OB.: 010763
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
EE
ÇÃO ESCOLAR
É da Ec 9
trans 20) OO log
RECURS)
CONVÊNIO DE MENTA E
ES LERD
+59)
Convênio nº
di.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Orciem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
DATA 13/09/2022
DATA EMP.: 23/08/2022
05027/22 LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 1379571 1
FICHA: 383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
DOCUMENTO. 000000003934 VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva
MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/22
OS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
DO | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 925,12
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO FNABENSINO FUNDAMENTAK ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
| PM. GARÇA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL
a
| AGO
17 OUT. 2022
“| OR-Ordinario | Líquido 925,12
[cómo FCT RAIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “CP PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
7.268,50 6.343,38
VALOR A SER PAGO R$ 925,12
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº;
DD»
CHEQUE Nº:
DD
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / A
e ca e Ce
NOME;
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
SSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 925,12 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, NF-e
Garca-SP
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.934
Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.934 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3413 4616 1234
ra dE ET à ES DO Da Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
' Folha 1/1 www .nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros dead - 06/09/2022 10:06:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL a / cer DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 06/09/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 06/09/2022
AUNICÍPIO UF [ee 1 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
3arca SP 10:06:18
FATURA / DUPLICATA
Jum. 001
iene. 01/10/2022
talor | 925,12,
JÁLCU. DO IMPOSTO
JBSE DE CÁLCULO DO ICHS [VALOR DO ICHS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUEST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,14
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,14
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e [e [ BRUTO (KG) fina LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH |0/CsT| crop VALOR UNITNALOR TOTAI] B;CÁLC vaLoR faLfo.faLio
ecc RE Sou eg eia a e se CARD | A A as
30 PEPINO - KG 07070000 | 040 | 5102
JAPONES
FAGO GOM RECURSO
FEDERAL -P| DE
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13795 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", "Isento do ICMS
zonforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", “I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
nciso VI do Anexo II do RICMS/SP." “II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
jestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 124,43 Federal e R$ 166,52 Estadual Fonte:
EA COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret
DATA: 17/10/2022 VALOR: 925,12
ITEM DA OB.: 010775 EMPENHO: 13795
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
VOX [S53
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 1 13 5+
e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 13/09/2022 | LIQUIDAÇÃO / É
e FICHA:
compRANe: — 05033/22 DATA EMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13800 | 1
LICITAÇÃO: PREGÃO FLETRONCO DOCUMENTO: 000000003935 nú VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 | cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.688,10
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
REGURSOS DO FNAS GREGHE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
REGURSOS DO PNAE-CRECHE mi: meme. | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
PM. GARÇA ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
|
| 17 OUT. 2022
OR - Ordinario Líquido 3.688,10
[come A ESSURARIÃ CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
8.443,00 3.688,10 3.688,10 4.754,90
VALOR A SER PAGO R$ 3.688,10
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ; Dn
NOME
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
XIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
9: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.688,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
gca-SP o
ÉBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.935
Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O — ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE DE, AenRSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.935 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 3515 7830 14
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 e R E
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF:
Folha 1/1 Www .n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado
IATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 1135221206660570 - 06/09/2022 10:11
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CrF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 06/09/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 06/09/2022
AUNICÍPIO Ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
zarca SP | 10:11:48
FATURA DUPLICATA
Jum. 001
'ene, 01/10/2022
talor Ri . 688,10
zázcu | bo IMposTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICHS [VALOR DO ICHS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PROD
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688,
!BLOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688,
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF Jenps / cer
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) ni LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC VALOR VALOR [ALÍO.JAL
ÓDIGO PRODU DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SH |0/CsT| crop | un | QUANT |vaLOR via favor TOTAL) “cus TEME Tor | rcua] 1
1 BATATA - KG
07019000) 040 | 5102 | KG | 167,0000 ERA
— 87,0000] — 5,37
peca
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 05/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", “Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. Jo,
jpeiso VI do Anexo II do RICNS/SP.“ "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICNS/SP.*; Produto
di onsumidor Fina rib aprox R$ 496,05 Federal e R$ 663,86 Estadual Fonte:
RESERVADO AO FISCO
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret
DATA: 17/10/2022 VALOR: 3.688,10
ITEM DA OB.: 010776 EMPENHO: 13800
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
0320 1653
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE : DATA 10/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
comPRANe: — 05251/22 382 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14966 “1 4
LICITAÇÃO. PRGo O METRÉNICO DOCUMENTO 000000004180 - VENCIMENTO: 19/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.387,56
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
2801 ENSINO MEDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DI Nº23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR | | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
Í PM, GARÇA ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
, 19 OUT. 2022 ;
OR - Ordinario Líquido 6.387,56
CÓDIGO [MESUURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ETA
02 PODER E) OTIVO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.605,40 47.447,02 6.387,56 7.158,38
VALOR A SER PAGO R$ 6.387,56
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! 1
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio ne 2O/IGCDO |! I &
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORIGIN AL
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA
OT. JEM, DN pa
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ge ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
= 05/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 6.387,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR Md DE NF-e
ENTRO Garca-sp E
sARENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.180
d Série 3
E ======== E DDD >>——— EE Es a rare paes
“a IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
ô Piecrêndo
= ENTRADA [SST
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - safDA PA SA
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.180 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8012 9168 44
HEER PEO a PARAISO O Ri es Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-
: Folha 1/1 WWW .n£e. Fazenda .gov.br/portal ou no site da Seraz Autorizado;
IATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221359008247 -— 05/10/2022 10:19:85
PJ
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBOT,
461.042.950.110
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
“HDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/2022
WNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 10:19:54
PATURA / DUPLICATA
001
30/10/2022
R$ 6.387,56
JÁLCULO PQ IMPOSTO
sASE DE “ “ULO DO ICMS [VALOR DO Icus BASE DE CÁLC. ICMS S.7. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 Lojo) 0,00 6.387,5
!ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387,5
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS s
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CpF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTI
IDADE qe [pe NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
"óbreo PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 1 NCM/SH [0/csT
E = B.CÁLC VALOR. VALOR JALÍQ.|ALIC
VALOR UNITÍVALOR TOTAI) Br Clu SME
L
ICA - KG 08031000
O —
JAPONES
Conpêni
PAG
CONVÊN]
GINAL
ADOS ADICIONAIS
"FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
LE ES Spore ta id
ar: Li US PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTE
SÃO: 05/10/2022 VALOR
E É
TOTAL: RS 6.387,56 DESTINATÁRIO: MUNIC
S DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
IPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
HE IMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.180
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
da Nota Fiscal
o ENGEASAIS
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI À 5 SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
Documento Auxiliar
OT
CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8012 916
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.180 ;
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Folha 1/1 tw -n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autor!
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida Recebida de Terceiros
N;
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221359008247
05/10/2022 10;:1
SCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GAR
CNP / CPF DATA DA EMISSÃO
(CNPJ
44.518.371/0001-35 05/10/20:
INDEREÇO . pa 7 DISTRITO cep DATA DA SAÍDA/ENTR
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/20:
AUNICÍPIO Jp [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTR)
sarca SP 10:19:5:
TATURA / DUPLICATA
Jum, 001
tenc. 30/10/2022
falor 6.387,56
ZÁLCU"* DO IMPOSTO
3ASE Ara LCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T, [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.38
JALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [o TOTAL DA NO?
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.38
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO vr CNPJ / cpF
(9) Sem Frete
INDEREÇO [MUNICÍPIO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE o E NUMERAÇÃO pe BRUTO (KG) Te LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH UN | Quant |vaLoR unrrhaLo tora] B.CÁLC So | MOR ES
6 BANANA NANICA - KG NE 08031000 KG | 80,0000 = 4,00 9,00] 0,00] — 0,00
ER o . “| 07032090 KG | 73,0000 26,56) 2 4 9,00] — 0,00
"a [BATATA - KG o o - [07019000] 385,0000 5,79] 2.221,45 f 0,00
30 PEPINO - KG 07070000 130,0000 4,48 582,40 0,00 0,00 0,00
JAPONES
RR - KG o — 488,67 a
20 o o [0,00
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinha|
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - EN
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conform
onforme Art. 140,
pilotofgmail.com; Inf. Contribuinte:
TREGAS 26/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BAN
e Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”,
Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV","I - Base de Calculo reduzid:
Peiso VI do Anexo II do RICMS/SP.* "IT - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I d
fesrinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 859,13 Federal é R$ 1145 16 Estadual Fonte:
BPT/empresometro.com.br - 316342
RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
CO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
“Isento do ICMS
ia Conforme Art.
o RICMS/SP."; Produto
3o,
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614519102022113037.ret
DATA: 19/10/2022 VALOR: 6.387,56
ITEM DA OB.: 010944 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
SEE
OCojuloR
RECURSOS DA
4 ÇÃO ESCOLAR
(AB DI,
|
E ALIMENTA
PAGO com
CONVÊNIO D
audi.
Convênio nes20 7)
ICS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDI
IRAN. 05033/22
DATA: 10/10/2022 LIQUIDAÇÃO / .
DATA EMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13800 | 4
DOCUMENTO: 000000004181 |
FICHA:
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 19/10/2022
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 - cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
fo) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 535,14
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
Ro RECURSOS DO PHAE-GRECHE: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
Com RECURSOS DONPRARCA ON ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
P.M. GARÇA ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
19 OUT, 2022
OR - Ordinario Líquido 535,14
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, /. JA
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
1Z ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
w 05/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 535,14 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, NF-e
ca-SP
sHENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.181
Série 3
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA ds
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.181 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8113 8924 4094
asd o ER AS Se Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
. Folha 1/1 www.nfe. fazenda.gov.br/portal cu nó site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221359023662 - 05/10/2022 10:21:42
ÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
HIDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CER DATA DA SAIDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/2022
UNICÍPIO ve FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
zarca SP 10:21:39
FATURA / DUPLICATA
001
30/10/2022
or R$ 535,14
CULQ. “0 IMPOSTO
sASE EU ZULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,1:
!ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,1:
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
EREÇO (MUNICÍPIO ia INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e [re NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS e mi
: E B.CÁLC VALOR VALOR JALÍQ.|ALIÇ
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/c5T un | quant |vazor unrzfazoR E NB ts e [exe e
31 BANANA MACA - K 08031000 | 040 7,56] s2 0,00
O LOM RECURSO
rr
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
ATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
NÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 535,14 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, e
Série 3
.-Garca-sP 5
CEBIMENTO [emese E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4,181
II
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
d DANFE
mAh Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O —- ENTRADA —
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE DE: ACESSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.181 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 8113 8924 40!
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . : E -
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-«
Folha 1/1 www.n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado:
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221359023662 - 05/10/2022 10:21:4
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. fcnes
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/2022
AUNICÍPIO UE Te 7 EAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca sp 10:21:39
TATURA
tum. 001
fene. 30/10/2022
talor R$ 535,14
ZÁLCU DO IMPOSTO
JASE DeCÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,1
'ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,1
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE (MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) im LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITÍVALOR TOTAI) reto: E | VAROR Atos Ri
BANANA MACA - KG ; E 08031000 | 040 | 5102 | KG | 57,0000 7,56 330,92) 0,00) 0,00 ||
BATATA DOCE - KG 07142000 | 040 | 5102 | KG | 27,0000 3,86 104,22 0,00] 0,00
Ê ca pias e)
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05033/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 26/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 71,98 Federal e R$ 96,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCODO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca va
Banco: 001 Convênio: 900403560 (1
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret 9
VALOR: 535,14
DATA: 19/10/2022
EMPENHO: 13800
ORIGINAL
ITEM DA OB.: 010947
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EA
CONTA: 000029385-7 BanconoBrasa
a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
DATA: 10/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / E
DATAEMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13800 * | 3
DOCUMENTO: 000000004159
14.041.663/0001-69 cópiGo: 13645
MONTE ALTO
FICHA:
PEDIDO DE ona322 383
COMPRA Nº:
VENCIMENTO: 19/10/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP. -
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 98,28
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
2oa PECURSOSDOPNAEIGRECHE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE | |
I ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
P.M. GARÇA
PAGO
19 OUT. 2022
OR - Ordinario Líquido 98,28
rn | a)
código | IEBOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ERRA SO
02 PODER EA UTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ 98,28
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DD
GARÇAISP, ! !
NOME
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
mavinionos vnrnocaa vd ERSUUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
04/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 98,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, NF-e
ca-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.159
Série 3
DO
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O — ENTRADA ETs
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE, OR Momaso
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.159 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 5916 3626 158:
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 4. — ES RE DE: " SLSRE Es
Monte Alto = SP Fone: (16) 3241-236] Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 ) tww.n£e. fazenda.gov.br/portal ou nó site da Sertaz Auto
AT! DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |/135221355304971 - 04/10/2022 16:58:5(
SURIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT, CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
ME . RAZÃO SOCIAL e 1 CPE pe DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/10/2022
NDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍIDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
UNICÍ BIO UF JFONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTREDA
sarca SP 16:58:43
TATURA / DUPLICATA
001
29/10/2022
R$ 98,28
ZÁLCULO DO IMPOSTO
s Dm YCULO DO ICMS [VALOR DO Icus BASE DE CALC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DUS PRODUTO
e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2€
ALCR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR CA COPHIS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2€
fRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME ; RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CSDIGS ANTT PLACA DO VEÍCULO DE JENPJ 7 CPF
(9) Sem Frete
EREÇE [MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE [e [Ee NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) [e LIQUIDO (KG)
2ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
VIGO PRODUTO DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncu/sa |o/cs7| crop | un | quant [|vaLoR unITIALOR Tora] Bene | vaza ALÉO. [ALTO
Naa Ma
08031
Si02 | KG | 13,0000] | 7,56] 800] 0,00].
FED CURSO
ORIGINAL
ADOS ADICIONAIS
Roo. AETMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
O: 04/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 98,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, -e
Garca-:
ECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR Nº 4.159
Série 3
TDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
na
A
Eletrônica
O - ENTRADA AV 55
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - saÍDA CRASE “DE ASEigO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.159 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 5916 3626 1
Monte Rita PARAISO — 15910-000 Rea Consulta de autenticidade no portal nacional da m
Folha 1/1 www .n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizad
JATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Ad:
irida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135221355304971
04/10/2022 16:58:
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL pn / cer [Po DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP ln DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
MUNICÍPIO (a [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [o DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 16:58:43
FATURA / DUPLICATA
tum 001
tenc 29/10/2022
talor 98,28,
ZÁLC” " DO IMPOSTO
JASE ÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [e TOTAL DOS PROD
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / cer
(9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e pe NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) Te LÍQUIDO (KG)
2ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Sá op É B.CÁLC VALOR VALOR JALÍQ.]ALÍ
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SK |0/CsT| crop | UN QUANT VALOR unzT feaLOR Tora] ICMS ICMS TPI ICMS | TE
ET BANANA MACA - KG [08031000] 040 | SI0Z KG | 13,0000 7,56]. 38,28 9,00] 0,00 0,00
Esprs COM Curs
ADOS ADICIONAIS
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Int. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05033/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV",
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consum.
Prox R$ 13,22 Federal e R$ 17,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48
- AGENCIA 0950-4 —
"Isento do ICMS
idor Final.; Trib
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCODOBRASAL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560 -
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret Q
DATA: 19/10/2022 VALOR: 98,28
ITEM DA OB.: 010949 EMPENHO: 13800 (
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 E EA
CONTA: 000029385-7
vRIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
DATA 10/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP. 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000004179 .
COMPRAS 05257/22
FICHA:
383 14971 1 3
LiciTAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 19/10/2022
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP , 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
[oo] Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 10.779,68
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
boo: RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
PM. GARÇA ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
PAGO
CÓDIGO TESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “| -PODEREXECUTIVO
tá 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
36.516,40 21.387,28 10.779,68 15.129,12
VALOR A SER PAGO R$ 10.779,68
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO, LOS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, | ! a E a
NOME
CNPJICPF;
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ERENIVO BIRBLA VS ERVLUVIVS ELVU dl
ERVIGOS CUNSIANIES LA NULA FISCAL ELETRONICA INDICADA
”
40/2022 VALOR TOTAL: R$ 10.779,68 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
xO Garca-sp
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.179
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
' ra
- ENT a
£ — SAÍDA CHAVE DE ACESSO
Nº 4.179 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 7917 6362 6150
Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221358976054
05/10/2022 10:16:24
NSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO
ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. fCNPI
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME ; RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
REÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/2022
AUNICÍPIO vr FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ShÍDA/ENTRADA
sarca SP 10:16:20
TURA / DUPLICATA
001
30/10/2022
R$ 1 79,68
JÁLCULO DO IMPOSTO
IASE DE, <ULO DO ICMS [VALOR DO ICHS BASE DE CALC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. (VALOR INP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
Eq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,68
JALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,68
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur Jenps / cer
(9) Sem Frete
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
WUANTIDADE eos [Ro
Er BRUTO (XG)
PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR |
08043000 | 040. 675,0000. 4437] 2.949,75
00
Odosa aa
07020000
FE
REG
JADOS ADICIONAIS
”
«12 ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
3: 05/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 10.779,68 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
SIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.179
Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
TO
- DA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA PARE RE RARE
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.179 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 7917 6362 615
RD O RISO (él Sesi sam Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221358976054 - 05/10/2022 10:16:2:
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL E ! CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/10/2022
AUNICÍPIO Ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 10:16:20
FATURA / DUPLICATA
tum. 001
30/10/2022
10.779,68
ZÁL( '- DO IMPOSTO
3ASE “e=] CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [nes DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,6
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [E OUTRAS DESPESAS (VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,6
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
iNDEREÇO MUNICÍPIO E INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE [re NUMERAÇÃO liam BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
dê ” B.CÁLC VALOR VALOR [ALIQ.|ALÍ
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN QUANT VALOR UNIT [VALOR TOT) ICMS ICMS TeI ICMS | LE
380 ABACAXI - KG o — [08043000 040 | 5102 | KG | 675,0000 4,37] 2.949,15 0,00] 0,00 E o
6 BANANA NANICA - KG o o 08031000 É 910, 0000 ” 4,00 9,00] 0, [o o
13 CEBOLA - KG o o E À 102 0). o 0 oo
20 -250,0000]
FA
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatário: hortifruticozinhapilotof&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 26/09/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
2/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", "Isento do ICMS
“onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
iprox R$ 1.449,87 Federal e R$ 1.940,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
(RESERVADO AO FISCO
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCODOBRASE
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret
DATA: 19/10/2022 VALOR: 10.779,68
ITEM DA OB.: 010950 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
JOGA
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem pagto: N5i
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 10/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
+ FICHA: 2
COMPRANº: 0527/22 383 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 1497101 2
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO DOCUMENTO. 000000004161 VENCIMENTO: 19/10/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP á 14.041.663/0001-69 cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 8.368,07
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAEENSINO FUNDAMEN A tremer
i PM. GARÇA
PAGO
19 UT, 2022
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
OR - Ordinario
Líquido 8.368,07
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.607,60 8.368,07
8.368,07
VALOR DO EMPENHO
36.516,40
SALDO A LIQUIDAR
25.908,80
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO GARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) / ———-—
NOME.
CNPJ/CPF:
F 2 D[D———————————
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
as PRSEENIS A SORO DEAN NANDO MIT NONO SODISREN O SN No
SIANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
20/2022 VALOR TOTAL: R$ 8.368,07 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC BILHAR M DE NF-e
O Garca-sp É
dá IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4,161
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Ç Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA —
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - saÍDA ENVIE DE HERO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.161 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6113 9973 0312
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . z as a x e à que
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
Foiha 1/1 www nte. tazenda.gov.br/portal ou nó e da Sefaz Autorizadora
n DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZA
Ê Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221355386749 - 04/10/2022 17:10:27
RIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
ESTINATÁRIO / REMETENTE
DME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/10/2022
] BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
'C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
N o ur [e / FAR INSCRIÇÃO ESTADUAL OPA DA SAÍDA/ENTRADA
arca SP 17:10:22
TURA / DUPLICATA
001
29/10/2022
R$ 8.368,07
ÁLCULO DO IMPOSTO
ASE. DE o TULO DC ICMS [VALOR DO Icts BASE DE CÁLC. ICMS S.T, |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
oc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,07
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,07
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME, R FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO vr CNPJ / CPF
(9) Sem Frete |
[MUNICÍPIO vr INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE la NUMERAÇÃO Pr BRUTO (KG) li LIQUIDO (KG)
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SE [0/csT
Quant |vaLoR UNITALOR TOTAI| E:
277,9900] 4,37] 1.210,49
e VELOR JALÍG.|ALIQ.
ICMS IPI [ICMS] rPI
Pá
SÃO COME;
DOS ADICIONAIS
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU
04/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 8.368,07 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.161
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o!
E aaa DELES
- ENTRADA
1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO
Nº 4.161 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6113 9973 0
Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
Folha 1/1 www. nf£e. fazenda.gov.br/portal ou no site dá Sefaz Autorizad
JATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 1135221355386749 - 04/10/2022 17:10:
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 04/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
4UNICÍPIO [e FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
zarca SP 17:10:22
FATURA / DUPLICATA
dum. 001
enc. 29/10/2022
talor R$ 8.368,07
ZÁLC - DO IMPOSTO
3ASE *E="CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS [ee DE CALC, ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PROD
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 6.8 0,00 0,00 0,06) 0,00 8.368,
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / cpF
fa) POR CONTA
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur [eee ESTADUAL
JUANTIDADE free [ro NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
y SH ci N L B.CÁLC VALOR VALOR JALÍOQ.JAI
ÔDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SK |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITÍVALOR ToTAW Bichi ra Ter | Tome] à
380, ABACAXI — KG. | 08043000 | 040 | 5102 | KG | 277,0000 4,37] 1.210,49 0,00 0,00] —
6 BANANA NANICA - KG 08031000] 040 | 5102 | KG | 750,0000] 4,00] 3.000,00 0,00 0,00 o
73 BATATA DOCE - KG 07142000] 040 | 5102 | KG | 26,0000 3,86] 100,36 0,00 09,00
nu BATATA - KG 07019000 | 040 | 5102 | KG | 234,0000 5,77) 1.350,18 0,00 9,00
a3 CEBOLA - KG 97031011] 040 | 5102 | KG | 112,0000 5,37 601,44 0,00 0,00
20 TOMATE - KG o o “| 97020000 KG | 224,0000) | 9,40] 2.105,60 0,00 0,00)
fjso MH RECURSO
IDE
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf.
(MERENDA ESCOLAR)
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art, 36, Anexo I,
sonforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV",;
aprox R$ 1.125,51 Federal e R$ 1.506,25 Estadual Fonte:
RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22
- PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV",
"Isento do ICMS
Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco Do Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502614719102022113037.ret
DATA: 19/10/2022 VALOR: 8.368,07
ITEM DA OB.: 010952 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
0 ADO [63]
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nº;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
DATA: 10/10/2022 LIQUIDAÇÃO / |
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15531 1
DOCUMENTO: 000000004162
14.041.663/0001-69 cópico: 13645
MONTE ALTO
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
FICHA:
05644/22 381
VENCIMENTO: 19/10/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
FONTE DE RECURSO
Recursos nao Destinados a Contrapartida
Bruto
01 | TESOURO r K
00 — Recursos Ordinarios PM. GARÇA egistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.581,94
lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
Ho Grai PA ormatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000: GERAL QUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
TENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
19 ouT. 2022 ECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
OR - Ordinario Líquido 1.581,94
selo
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
1.581,94 1.581,94
1.581,94
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
6.994,20
SALDO A LIQUIDAR
5.412,26
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / DD
NOME:
CNPJ/CPF.
[FS > D>>>—>—>—>—— [A
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
dor iate dao ie = dede Ad Ae. At A a
DA NULA FLSCAL ELETRONICA INDICADA
» 04/10 BLOR TOTAL: R$ 1.581,94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA — PC HILMAR M DE NF-e
CENTRO Garca-SP s
JENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.162
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o Eletrônica
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI Efe da FERE TE ACESSO
R JOAO FARIA, 28 50 NE a dêo 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6215 3372 3319
mcES RARO pI S O a 5 e Sério 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da N
Folha 1/1 ) aw.nte.tazenda.gov.br/portal ou no site da Sertaz autorizadora
Za DA CFERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZA DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221355399007 - 04/10/2022 17:12:12
CNPJ
PTÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
461.042.950.110
ESTINATÁRIO / REMETENTE
14.041.663/0001-69
ME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/10/2022
IDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ShÍDE/ENTRADA
C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
FIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
arca SP 27$12207
ATURA / DUPLICATA
001
29/10/2022
R$ 1.581,94
ÁLCI Je IMPOSTO
ASE SALCULO DO 'MS |VALOR DO Icus BASE DE CALC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,94
YR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,94
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME, RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
[MUNICÍPIO UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO (KG)
ANTIDADE ps pe NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG)
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
RODUTO DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MON/SH |0/GST| COP | UN | QUANT |VALOR UNITtALOR TOThI] Cm | o
307] 1.581,94]. 0,00 D,00
DOS ADICIONAIS
RIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
0: 04/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.581,94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
a CENTRO asp
AMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.162
Série 3
“4 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
y DANFE
nl Documento Auxiliar
da Nota cal
= A —
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA pa ag AGRGaO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.162 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6215 3372 3319
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 -
Pim c i nal =
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221355399007 - 04/10/2022 17:12:12
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. NEI
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
AUNICÍPIO UF [FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 17:12:07
FATURA / DUPLICATA
tum 001
ens 29/10/2022
talor -, R$ 1.581,94
ZÁLC.. DO IMPOSTO
sASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,94
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COj s [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,94
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
les E ar L B.CÁLC VALOR VALOR |ALÍQ.JALIO
ÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SK |0/CST| CFOP | UN QUANT VALOR UNITNALOR TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS | IPI
380 ABACAXI - KG. E 08043000] 040 | 5102 | KG | 362,0000) 4,37] 1.581,94] 0,00] 0,00 | 9,00
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05644/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo [, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 212,77 Federal e R$ 284,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
* Dados da Empresa Pagadora Dao.
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
- Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP o
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: JNP
Complemento:
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
f É,
Dados do Crédit
Banco: | 001
Agência: 009504
Conta: | 000000029385-
Data de Efetivação: | 191 0/2022
Valor Efetivado: | 1.581,94
Documento da Empresa: | 01 0973
Documento do Banco: | 000148498
Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: DAZ4AF331 99555C2BF3552000
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 ]
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br 33383 |
PEDIDO DE DATA: 17/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
64' FICHA:
COMPRANt: 05647/22 DATA EMP. 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15534 “1 1 +
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004203 VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Recursos nao Destinados a Canicapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
TESOURO P.M. GARÇA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto |;
Recursos Ordinarios egistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.148,00
P AG 0) odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
GERAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
GERA, (AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
TENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
a PROPRIO - NUCLEO
|
| TESOURARIA |
OR - Ordinario Líquido 2.148,00
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
6.994,20 2.148,00 2.148,00
2 6 OUT. 2022
SALDO A LIQUIDAR
4.846,20
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
SECRET MuRDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME
CNPJ/CPF:
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA -SE:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
asp
“RIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
o: 07/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.148,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO
NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
DE GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
: Fº
«MENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.203
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
á DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
/ (o)
Eletrônica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.203
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
ET
CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0312 4306 143:
consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www, n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adi
'NSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
irida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221373573829 -
CNPI
07/10/2022 13:49:4(
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
Y4UNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 07/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 10/10/2022
AUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca 06:00:00
FATURA DUPLICATA
tum, 001
tenc. 01/11/2022
talor R$ 2.148,00
SÁLCU. DO IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS ia DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. (VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,0
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO Eco OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA CO! VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
[pe DO VEÍCULO
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur ee ESTADUAL
QUANTIDADE [e fee NUMERAÇÃO [E BRUTO (KG) [E LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC VALOR VALOR JALÍQ.|AL
ÓDIGO PRODUT! DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncM/sH |0/CST| CEOP | UN | QUANT |VALOR UNITVALOR TOTAL “toys Tous For | eus] É
360 ABACAXI - KG o 08043000 | 040 | 5102 | KG | 400,0000] 4,37] 1.748,00 0,00] 0,00] [0,00
5 BANANA NANICA - KG [08031000 | 040 | 5102 | KG | 100,0000] 4,00] 400,00 0,00 0,00]
L L
YADOS ADICIONAIS
ES 359%,
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
:/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. 36,
:onforme Art. 140, Anexo I,
iprox R$ 288,91 Federal e R$ 386,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
= AGENCIA 0950-4 -
Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". “Isento do ICMS
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
. E — Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041 -663/0001-69
r Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA E
= Bairro: | JNP FE CEP: 15910-000
Complemento: E
“Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 26/10/2022
Valor Efetivado: | 2.148,00
Documento da Empresa: | 011089
Documento do Banco: | 000148555 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 7F2483EE5B7555412EF222000 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 ]
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br asa
PEDIDO DE DATA: 17/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
FICHA: /
comPRANº: — 05644/22 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15531
LICITAÇÃO. PRCERD EE TREO! DOCUMENTO. 000000004204
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
ot TESOURO So Do eme | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios | P.M. GARÇA Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 631,86
| Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
10 GERAL | Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL j [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
[ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
2 6 OUT. 2022 [RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
à |
a : QURARIA |
OR - Ordinario e Líquido 631,86 |f'
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: Ro) 5 [º) )
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE'FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
sb ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
07/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 631,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 0:
Z2-SP
ENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.204
Série 3
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA ESTO E)
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA HAVE, DE:
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.204 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0413 7193 6772
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . 7 A
Monte AltG = SP Eoné* (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221373582996 - 07/10/2022 13:51:00
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 07/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 10/10/2022
AUNICÍPIO UF [FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL pe DA SAÍDA/ENTRADA
3arca SP 06:00:00
TATURA / DUPLICATA
lum 001
tene, 01/11/2022
fator R$ 631,86) —
ZÁLCULU DO IMPOSTO
JASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,86
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA coFins [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,86
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO vr CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur [UE ESTADUAL
JUANTIDADE ia MARCA NUMERAÇÃO ii BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITÍALOR tora] BiSae sea | EA a puto
380 ABACAXI - KG E -- [08043000] 040 | 5102 | KG | 38,000) 4,37] 166,06) 0,00 0,00 0,00
6 Ja N) Ed JE 102 — 400,00 0,00) 0,00 = [0,00 |
0 20 [TOMATE - KO aignsGóaa qu 07020000 s102 E 100] 0,00] [0,00
Se acasf
JADOS ADICIONAIS 2. 95)2%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”, "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 84,99 Federal e R$ 113,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
— Dados do Crédito
Banco: | 001 E
Agência: | 00950-4 E E
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: | 26/10/2022
Valor Efetivado: | 631,86
Documento da Empresa: | 011090
Documento do Banco: | 000148556 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 932498809AF555012A1992000 0
auge
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 17/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRA": 0569/22 383 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15546 |! 1 ,
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004205 . VENCIMENTO: 26/10/2022
000124122
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP.“ 14.041.663/0001-69 cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
[o] Recursos nao Destinados a Conirapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06297/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinanos Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 227,24
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
243 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
900 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO-JOVENS ADULTOS-ElA mem». AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANNEIROS, PARA 0,00
P.M. GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EJA |]
PAG O RECURSO FEDERAL (PNAE) é
2 6 OUT, 2022
OR - Ordinario | Líquido 227,24
=] ANSASIA i
UU au CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXE VO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
505,00 Zero 227.26
VALOR A SER PAGO R$ 227,24
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA. DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, , E = SSARSCSTES
NOME
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio Da Stefani
+% ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
« 07/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 227,24 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, =:
JHENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.205
Série 3
Ea IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
dá Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
| = ENTRADA HAVE DE ACESS
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA ua a
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.205 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0518 6871 7549
Pb pla ã É dad Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe, fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221373605428 - 07/10/2022 13:54:21
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF [PP DA EMISSÃO
Y4UNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 07/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 | 10/10/2022
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
3arca se] 06:00:00
FATURA DUPLICATA
001
01/11/2022
R$ 227,24
ZÁLCUIN DO IMPOSTO
JASE L 'LCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T, [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,24
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,2:
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO [MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e peer NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC | VALOR | VALOR [ALÍQ.JALIG
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SK |0/CST| CEOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL “rcys TCMS TPI | ICMS| TPI
380 [ABACAXI - KG o 08043000 | 040 | 5102 | KG | 52,0000 “a 227,24] 0,00] 0,00 [0,00]
PAGO GOM RE
FEDERAL - P|
ORIGINAL
JADOS ADICIONAIS Sua, 35% 53
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mail do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15546 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
iprox R$ 30,56 Federal e R$ 40,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 33EABO
(RESERVADO AO FISCO
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BarcovoBrasa m
]
Prefeitura Municipal de Garca E
Banco: 001 Convênio: 900403560 =
Arquivo: OBN3502618726102022113045.ret 8
VALOR: 227,24 9
Q
DATA: 26/10/2022
ITEM DA OB.: 011186 EMPENHO: 15546
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 g
BancoDOBRASAL
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA 17/10/2022 H
COMPRANS — 05680/22 FICHA: 382 LIQUIDAÇÃO / | 4
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15550
DOCUMENTO: 000000004206
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva l MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO; 26/10/2022
000124/22
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.400,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
Es ENSINO MÉDIO Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
006 DI Nº 2565285-CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
OR - Ordinario
Ls,
Líquido
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 o
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
42.899,00 2.400,00 2.400,00
VALOR A SER PAGO R$ 2.400,00
DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
40.499,00
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCON?
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO £, RLOS DE OLIVEIRA MARRA
“DÊ FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GARÇAISP. ; ! . > — |
À
|
ANJO
convênio nO! OO! 08
PAGO COM RECURSOS DA SEE |
Ê
ade. SOM DS dai ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
10/2022 VALOR Tomar. ne > ann no memenros CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA F
(07/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
-spo k
NTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.206
A
Série 3
E IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
D Eletrônica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE, BEM ARaRO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.206 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0610 4381 99
Nantes Rito o fp nono [rei Soo Ciro Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
Folha 1/1 www .n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado
JATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221373613779 - 07/10/2022 13:55
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. fe
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 07/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 10/10/2022
MUNICÍPIO Ur [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [O DA SAÍDA/ENTRADA
3arca SP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
ium 001
tenc 01/11/2022
talor R$ 2.400,00,
ZÁLCULO DO IMPOSTO
JASE 1 ÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,
JALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [o TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,
PRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
| (9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE pa [o NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Ê
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR TOTAL] Ea e | MR Aida: Es
5 BANANA NANICA - KO | Ú 08031000] 040 | 5102] KG | 600,0000] — a,00] 2.400,00 0,00 0,00) [0,00
Convênio
PAG
CONVÊNI
gor.
= E
JADOS ADICIONAIS Ses, dSASS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) — PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
fC 293857 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso KIVM. "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 322,80 Federal e R$ 432,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com-br = 316342
RESERVADO AO FISCO
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BancooBnasa.
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502618826102022113045.ret
DATA: 26/10/2022 VALOR: 2.400,00
>>>
ITEM DA OB.: 011192 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
DA SEE
Convênio ne JOS COL OR
PAGO COM RECURSOS
CONVÊNIO D
E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MI3h 23032,
God, Tec
o
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto Nº;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6694 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA 22 /
COMPRANº 05251/22 | a 24/10/20 PA LIQUIDAÇÃO /
FICHA
382 DATA EMP: 02/09/2022” | SUBEMPENHO Nº 14966 1 5
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004160
000124/22
VENCIMENTO: 03/11/2022
SH
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
R. João Faria da Silva
14.041.663/0001-69
MONTE ALTO
cópico: 13645
ENDEREÇO
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.949,98
A Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
250. ENSINO MÉDIO! AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
005 DL Nº2363205.CONVENIO MERENDA ESCOLAR... ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
i PM. GARÇA | ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME
JAN Em, O NOTA FISCAL Nº 4160, ANEXA.
03 NOV, 2022
OR - Ordinario Líquido 2.949,98
CÓDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2045.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
50.397,00 2.949,98 4.208,40
2.949,98
VALOR DO EMPENHO
54.605,40
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUELSE:
BANCO Nº. e) $ 39
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP po mm É
NOME
CNPJ/CPF:
: , i
Convênio nexo! q, QI [o Q
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FER adia 2$ta 2) ORIGINAL
ELABORADO POR Sergio De Stefani
aATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
sSAG: 04/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.344,96 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
SCEBIMENTO
NF-e
| Nº 4.160
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
A IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Série 3
mu
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI É O enioa GAVE DE AEESSO
EE MTO PARARS DV Ss LUA Nº 2.160 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0041 6014 7074 0055
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT,
461.042.950.110
JESTINATÁRIO / REMETENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221355341694
CNPJ
04/10/2022 17:03:54
14.041.663/0001-69
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
AUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Zarca sp 17:03:50
FATURA DUPLICATA
001
29/10/2022
3.344,96
JÁLCUT” DO IMPOSTO
JASE ALCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS [e DE CÁLC. ICMS S.T, |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344 ,9
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [resomo OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344 ,9
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
E E a B.CÁLC VALOR VALOR [ALÍQ.|ALÍQ
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR tora] Pes io ao gm
31 BANANA MACA - KO — A nono | 98031000] 040 53,0000 1156 0 = 0,00] 0,00]. [0,00
17 ALHO - KG = A [07032090 | 040 | 750000) 26,56] 1.992,00 9,00] — 0,00 0,00]
n BATATA - KG 019000 | 040 50,0000, 5,71 0,00 0,00
DANI ICT Sr fem BASDOR, 940. É copa nsi Dn00) a DEOD) DO
RR repoLHo - KG a(l o Voos | 97049000] 040 87,0000] 4,54 0,00 0,00 0,00 |
30 PEPINO - KG 07070000 040 60,0000 4,48 0,00 0,00 0,00
JAPONES
er
EMP 14466 - RE NCHA 8
É 1 Zg 244
AA
»aDOS ADICIONAIS 1 [V|/ |4
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
(RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
*/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo L, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
neíiso VI do Anexo II do RICMS/SP.” "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
lestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 449,90 Federal e R$ 602,09 Estadual Fonte:
BPT/empresometro.com.br - 316342
403%
1DY2
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262363112022123043.ret
VALOR: 2.949,98
DATA: 03/11/2022
ITEM DA OB.: 011277 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
PAGO COM RECUAS
V NÍO DE ALIMENTAÇÃO EAR
FA, AMI 27972)
ESNVE
Estvênto nas! GOON HOR
odt
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
EA er
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
Ordem Pagto. Nº: |
DATA: 25/10/2022
DATA EMP: 21/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 15850 ! 2
VENCIMENTO: 03/11/2022
DOCUMENTO: 000000004280
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
cópico: 13645
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.409,85
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
230 ENSINO MÉDIO
005 DL Nº23.632/85-CONVENIO ME
OR - Orinario aaa | Líquido 3.409,85
ESSE
cóDico | TESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 1.-PODER-EXEGUTIVO =!
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
42.899,00 5.809,85 3.409,85 37.089,15
VALOR A SER PAGO R$ 3.409,85
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CAR£OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP. / /
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio nt DOÍGION A 1H
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR O Ri G | N AL
JAH, ABM 4 2132)
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«PRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
«0: 19/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.409,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE -"
-SP
o
sIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.280
Série 3
” TDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
é Gáliiz Documento Auxiliar
d : da Nota Fiscal
Eletrônica
O — ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RAVE: DE -AGESSO
R JOAO FARIA, 281 ne 4.280 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8011 7478 557
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 , A F
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-236] Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador:
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221434139691 - 19/10/2022 11:23:4
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT [
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 19/10/2022
INDEREÇO [e 7 DISTRITO CER DATA DA SAIDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 19/10/2022
AUNICÍPIO UF [e 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 11:23:40
?ATURA / DUPLICATA
tum. 001
tene 13/11/2022
talor R$ 3.409,85
ZÁLCUTO DO IMPOSTO
3ASE JÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS [Pe DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409,8
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [PS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA Ci 5 [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409,8
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE pe pra NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
óprgo BRODUTA] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST] CEO? | UN | QUANT |vaLOR UNIThALOR TOTAI BICÁLC | VALOR | VALOR JALIO ALI
6 BANANA NANICA - KG j . 08031000 | 040 | 5102 | KG | 115,0000 3,00 460,00 0,00 0,00 0,00
380 ABACAXI = KG . 08043000 | 040 | 5102 | KG | 621,0000) 4,37] 2.713,71 0,00] 0,00 0,00
610 REPOLHO - KG . 07049000 | 040 | 5102 | KG | 52,0000 4,54] 236,08 9,00] 0,00 0,00
ORIGINAL
Fa
JADOS ADICIONAIS see .3s ge 3
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario; hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: exeeno ESSO PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANÇO DO BI AGENCIA 0950-4 —
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
zonforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
aprox R$ 458,62 Federal e R$ 613,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
RESERVADO AO FISCO
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262363112022123043.ret
DATA: 03/11/2022 VALOR: 3.409,85
ITEM DA OB.: 011278 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
JO MIO 1X39]
ORIGINAL
uiOS
S DA SEE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
BI
“II
q
PAGO COM RECURSO:
CONVÊNIO DE ALI
adk X659
Convênio ng,
Ordem Pagto. Nº:
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 25/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
FICHA:
COMPRANe 05251/22 DATA EMP. 02/09/2022 “| SUBEMPENHO Nº 14966” 1
LICITAÇÃO: PR TRONO Btja? DOCUMENTO: 000000004281 VENCIMENTO: 03/11/2022
124; ae
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Z cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.971,20
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
2 ENSINO MEDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DL Nº29.632/85-CONVÉNIO MERENDA ESCOLAR | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
O ee eme À
códico [TESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 1). PODER FesTivo
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
54.605,40 52.368,20 2.237,20
VALOR A SER PAGO R$ 1.971,20
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS. QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l /
NOME:
CNPJ/CPF
convênio na ZICO UI OR
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
od 3659, MB u DIAZ ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
TRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
VAO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.971,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
E -SP "
BIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.281
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o a
= TRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA (CHAVE, pR:AGRSSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.281 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8119 0926 59
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . E : : a
fonte Rlko = SP Fones (LO GEGIAaET Série 3 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.
Folha 1/1 www. n£e. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221434881339 - 19/10/2022 13:20
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPT
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL (CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 19/10/2022
INDEREÇO [Eee 7 DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 19/10/2022
AUNICÍPIO UF JFONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 13:20:23
PATURA / DUPLICATA
001
13/11/2022
'talor R$ 1.971,20
ZÁLCITO DO IMPOSTO
3ASE| FÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S,T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,:
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Às 97Ã.g
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ps pe NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL Bretie e | Re ES e
E) Jarno - Ke o Ro 07032090] 040 | 5102 | KG | 56,0000 26,56] 1.487,36 0,00 0,00 = [9,00
031 JBANANA MACA - KG, o 2 08031000] 040 | 5102 | KG | 64,0000) 7,56 aB3,84) 0,00] 0,00 0,00
4 O (om
JADOS ADICIONAIS Sto, DES D%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EneennofEASBETE cevrvo 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO B GENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Lívro VI do RICMS-SP Incise XIV". "Isento do ICMS
:onforme Art, 140, Anexo I, Lívro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
nciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
testinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 265,13 Federal e R$ 354,82 Estadual Fonte:
:BPT/empresometro.com.br - 316342
E & COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262363112022123043.ret
DATA: 03/11/2022 VALOR: 1.971,20
ITEM DA OB.: 011279 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
JO 290 | 29
ORIGINAL
[o y
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Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
e-mail: notafiscal(Qgarca.sp.gov.br
ID!
COMPRA NE 05257/22
DATA 25/10/2022 /| LIQUIDAÇÃO / /
DATAEMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14971 1
FICHA:
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO E
000124122 PE £ 000000004283
DOCUMENTO.
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
VENCIMENTO: 03/11/2022
cópico: 13645
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 ] aq BL
e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.223,84
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ua PREGiRSOS DEAN ONDIDENTA!: ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
E En ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
OR - Ordinario Líquido 4.223,84
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 o
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
36.516,40 26.006,10 4.223,84 10.510,30
VALOR A SER PAGO R$ 4.223,84
DESCONTOS
1
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº: , e e), N
CHEQUE Nº,
AUTORIZ PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE-FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
0,00
«MENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
“0/2022 VALOR TOTAL: R$ 4.223,84 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE ="
« E
” IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.283
d Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o ERaanon Los
- ADA —
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE: DE “AGESEO,
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.283 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8317 2029 0421
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 e e
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO .
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221434935786 - 19/10/2022 13:27:2:
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, (CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA [ 44.518.371/0001-35 19/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO [CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 19/10/2022
AUNICÍPIO ur [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 13:27:25
FATURA / DUPLICATA
tum, 001
tenc 13/11/2022
talor R$ 4.223,84
ZÁLCITO DO IMPOSTO
3ASE !ÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. (VALOR IMP. IMPORTAÇÃO in DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223,8:
TALOR DO FRETE [no DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.223,8:
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur JcueJ / cer
(9) Sem Frete
INDEREÇO pm UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE pese [re NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cs E ) B.CÁLC VALOR VALOR JALÍQ.
ÓDIGO PRODUTO| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CEOP | UN | QUANT |VALOR UNITALOR TOTAI) Bichl dirt Se [So
6 BANANA NANICA - KG -. | 08031000] 040 | 5102 | KG | 760,0000) 4,00) 3.040,00] 0,00 0,00 0,00
11 JBATATA - KG ú 019000 | 040 | 5102 | KG | 112,0000 5,17 646,24] 0,00] 0,00 0,00
30 PEPINO - KG o | 97070000] 040 | 5102 | KG | 120,000 4,48 537,60 0,00 0,00) 0,00
GO COM RECURSO
EDERAL + PAEIFNDE
ORIGINAL
£ ata
JADOS ADICIONAIS Sto. 35864
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: Eurevoid PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO E AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo L, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", "Isento do ICHS
onforme Art. 140, Anexo , Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
iprox R$ 568,11 Federal e R$ 760,29 Estadual Fonte: IBPI/empresometro com.br - 316342
RESERVADO AO FISCO
| ZÉ | compROVANTE DE DEPOSITO
BANCODOBRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: 0BN350262383112022123043.ret
DATA: 03/11/2022 VALOR: 4.223,84
a
011291 EMPENHO: 14971
ITEM DA OB.:
DADOS DO FAVORECIDO
1 TE
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
JOQVO 1345
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
DATA 24/10/2022 / LIQUIDAÇÃO |
DATA EMP. 02/09/2022 * | SUBEMPENHO Nº 14971
DOCUMENTO 000000004160 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69' cópico: 13645
R. João Faria da Silva MONTE ALTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca sp.gov.br
CSMPRAO. 05257122
FICHA:
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
00012422
ENDEREÇO
FONTE DE RECURSO VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
fojo] Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 394,98
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
om RECURSPSIDO: q de ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
| . GAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL,
ÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4160, ANEXA AO
P AG O SUBEMPENHO Nº 14966/5.
- op ao
MOV. 2022
OR - Ordinario | Líquido 394,98
cóDIGO OL RIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 ' =+=PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
36.516,40 21.782,26 394,98 14.734,14
VALOR A SER PAGO R$ 394,98
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP.
NOME:
CNPJICPF
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
10/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.344,96 DE
ceratsto ares ANGALA A AN LIL LINVININA LINVLLAUA
MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.160
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
d
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
ATUREZA DA OPERAÇÃO
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o - ENTRADRI CR
- ENTRAD)
1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO
Nº 4.160 3522 1014 0416 6300 0169'5500 3000 0041 6014 7074 00
Série 3 Consulta de autenticidadeno portal nacional da NE-
Folha 1/1
www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado:
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO]
135221355341694 - 04/10/2022 17:03:85
YSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. fenPs
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
ZSTINATÁRIO / REMETENTE
ME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPE
UNICIPIO DE GARCA
DATA DA EMISSÃO
44.518.371/0001-35 04/10/2022
IDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 04/10/2022
INICÍPIO ur FONE /. FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
arca | 17:03:50
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,56
DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 3.344,9
tANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
DEREÇO MUNICÍPIO UF | [INSCRIÇÃO ESTADUAL
t
ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
iDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
31 BANANA MACA - KG
REPOLHO - KG
30 PEPINO - KG
JAPONES
EMP A4AG6 - RE AFA
ICMS ICMS IPI | ICMS| 1P
0 KG | 53,0000]
0,00] — 0,00
sa ET
ncu/sH |0/CsT| crop | UN | Quant [VALOR seia Tora BICÁLC | VALOR T VALOR TALIO TALE
68 0,00
07070000 | 040 | 5102
-===d====[ o. Jon on dano ls oco em
PAGP COM RECURSO
FED RAL - PARE
ORIGINAL
DOS aprcromars EM) ya - Pa 244,46
aíl do Destinatario: hortifruticozinhapíiloto&gmail.com; Inf. Contríbu:
ERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 03/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASTL
C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”.
nforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de
(RESERVADO AO FISCO
inte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
L - AGENCIA 0950-4 - 233%
"Isento do ICMS
Calculo reduzida Conforme Art. 30, 4043
ciso VI do Anexo TI do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso 1 do RICMS/SP."; Produto
stinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 449,90 Federal e R$ 602,09 Estadual Fonte: 4935
PT/empresometro.com.br - 316342 272
E,
Sa. 354347
: g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262383112022123043.ret
DATA: 03/11/2022 VALOR: 394,98
ITEM DA OB.: 011292 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
R2, 6059 09/00] be Pá [at
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 25/10/2022
21/09/2022
PEDIDO DE
COMPRANS. 05644/22 LIQUIDAÇÃO / /
SUBEMPENHO Nº 155311 3
FICHA:
381
DATA EMP.
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
01 TESOURO qem rama | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto V
00 Recursos Ordinarios | Li |Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.639,40
E | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
10 GERAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
00 GERAL | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
' | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
03 NOV. 2022 || RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
="QO!BADB!
OR - Ordinario 2.639,40
cóDico
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 2.639,40
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP. f f
NOME:
CNPJ/CPF
|
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
-é ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA N
19/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.639,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE F-e
HE
JENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.282
Série 3
” IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
Di = “ENTRADA. CHAVE DE ACESSO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.282 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8210 6493 696
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . ' A
Monte: Alto; = SP Fofiss (16) S24L-2587 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador:
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221434918732 - 19/10/2022 13:25:0'
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 19/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 19/10/2022
AUNICÍPIO UF [e 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA
sarca SP 13:25:02
FATURA / DUPLICATA
tenc 13/11/2022
falory R$ 2.639,40
JÁLCU= o DO IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,4
7ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,4
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO (MUNICÍPIO (a INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE Ei lim NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/CST] CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITÍALOR TOTAL B;CÁLC EnaEC ss
17 ALHO - KO o o 07032090 |. 5102 | KG | 20,0000) 26,56] 0,00
- CEBOLA - KG o ing e 31011] 102 | KG | 100,0000
20 TOMATE - KG 00111777) 07%020000] 5102 | KG | 143,0000] 9,40 o Ê
610 |REPOLHO — KG. E nua | 07049000 5102 | KG | 50,0000) a,5a 0,00
Sa 25864
JADOS ADICIONAIS E Es so
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENH PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XI Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
nciso VI do Anexo II do RICMS/SP.* "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
lestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 355,00 Federal e R$ 475,09 Estadual Fonte:
BPT/empresometro.com.br - 316342
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
E Favorecido: | MATRIZALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
. Erê Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
HE Bairro: | JNP E CEP: 15910-000
. Complemento:
o Dados do Crédito
E E + Banco: | 001
a E Agência: | 00950-4
á Conta: | 000000029385-7 E
E Data de Efetivação: | 03/11/2022
E Valor Efetivado: | 2.639,40
Documento da Empresa: | 011359
Documento do Banco: | 000148735 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 9424DD1C5305559E5B1AA2000 7
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
12050
PEDIDO DE DATA 25/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / Y
FICHA:
COMPRA Nº: 05647/22 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15534 "1 2
LICITAÇÃO: PREGAGELETSÓNICO DOCUMENTO: 000000004284 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Vá cóbico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
“| Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
|Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
|Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
[ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
JRECURSO PROPRIO - NUCLEO
FONTE DE RECURSO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida
[oh TESOURO o -
o Recursos Ordinarios |
Bruto
1.799,40
Desconto
0,00
no GERAL k
000 GERAL a
TESQUBARIA
OR - Ordinario hdi ci ac
Líquido
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
6.994,20 3.947,40 1.799,40 3.046,80
VALOR A SER PAGO R$ 1.799,40
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO QÁRLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO-
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP. ) ; Nm
NOME
CNPJICPF.
|
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«TRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
AO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.799,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
JEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4 .284
Série 3
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O =: ENTRADA CHAVE DE ACESSO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.284 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 8417 6006 764:
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . — 1 Ro =
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221434949636 - 19/10/2022 13:29:24
ÍNSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 19/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 19/10/2022
AUNICÍPIO ur [ee / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [e DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 13:29:24
ZATURA / DUPLICATA
tu 001
tenç 13/11/2022
tal R$ 1.799,40
JÁLCUWs DO IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,4
TALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,4)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur [Pes ESTADUAL
JUANTIDADE [e MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC VALOR VALOR |ALIO.JALIC
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT/VALOR TOTAL P-cuo Gr MES
13 JceBoLa- Ke. E E — [97031011] 040 | 5102 | KG | 60,0000) 5,37] 322,20 0,00] 0,00]. 0,00
2 Ir a ra a 000] 040 | 5102 | KG | 133,0000] 9,40) 1.250,20] | = 9,00 | 0,00
610 — |REPOLHO - aa Co J97049000] 040 | 5102 | KG | 50,0000) 4,54] 227,00 0,00 0,00
JADOS ADICIONAIS SO, À é
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario; hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO Ran. EEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 17/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO Bi GENCIA 0950-4 —
:/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XI Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo L, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
iprox R$ 242,02 Federal e R$ 323,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
CAIXA
* COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
- Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
| Dados do Crédito
o Banco: | 001
[ Agência: | 00950-4 E n o
o Conta: | 000000029385-7 a
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 1.799,40
Documento da Empresa: | 011360 E E
Documento do Banco: | 000148736 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: A2243BB85925558D34C992000 3
— PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
J22A3
PEDIDO DE DATA: 01/11/2022 LIQUIDAÇÃO 7)
ao FICHA:
COMPRAN": — 05027/22 383 DATA EMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13795 “1 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO = DOCUMENTO: 000000003891 VENCIMENTO: 09/11/2022
000124/22 PE SiiDE
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 1 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.262,74
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS D EM GAROR ; ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
is ) 8 ve ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL
| PAGO
09 nov, 2022
OR - Ordinario Dea Líquido 6.262,74
TESOURARIA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO dá
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
7.268,50 7.268,50 6.262,74 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 6.262,74
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº. E Ss, J
CHEQUE Nº
AUTORIZO
) CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, L 1
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«IMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
J8/2022 VALOR TOTAL: R$ 6.262,74 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE =0
To) SP
y IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.891
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
np Documento Auxiliar
Du da Nota Fiscal
o CASE RaIiCa
j - ENTRAD,
dá MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA GRAN: PES AREIAS
R JOAO FARIA, 281 nº 3.891 3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9119 1457 783
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . 2 Ê z
Nonte Alto = SF Fone: (16) 5741 5567 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 ) uww.n£e, fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros )135221177718019 - 31/08/2022 13:51:3!
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 31/08/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 31/08/2022
IUNICÍPIO ur [À / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Farca SP 13:51:35
PATURA / DUPLICATA
ZÁLCUI “O IMPOSTO
JASE Di. «CULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262,7
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262,7
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO [MUNICÍPIO [º [Ee ESTADUAL
QUANTIDADE [e e NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) o LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/CST| CFOP | UN QUANT |VALOR UNIT VALOR tora] Eca re o EES ES
BANANA NANICA - KG “| 08031000 040 | 5102 | KG | 75,0000) 4,00] 300,00 0,00 0,00) .
1 S4,0000 26,56 1.434,24 9,00
300, 0 0j. 1.731,00 0,00
150,0000] | = 805,50] 0,00 o
200
KG | 150,0000
681,00
FEDERAL PAAEIFNDE
JADOS ADICIONAIS 2 25431
'NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13795 - PEDIDO 05030/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". “Isento do ICMS
nforme Art, 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”. "I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30,
neiso VI do Anexo II do RICMS/SP.” "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
lestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 842,34 Federal e R$ 1.127,29 Estadual Fonte: k
BPT/empresometro.com.br - 72C182
(RESERVADO AO FISCO
Es COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
VALOR: 6.262,74
DATA: 09/11/2022
ITEM DA OB.: 011537 EMPENHO: 13795
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 & -
CONTA: 000029385-7
O [+34
9/9)
ORIGINAL
a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº: |
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br 12 294
PEDIDO DE DATA 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / rd
e FICHA
COMPRAN»: — 05033/22 DATA EMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13800 “1 5
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO o EEilas DOCUMENTO 000000003892 V VENCIMENTO: 09/11/2022
000124122 E SHQ2)
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.185,86
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
283 RECURSOS DO PNAE-CRECH Enem, ; | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAF-CRECHE 1 GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
09 Nov. 2022 A
OR - Ordinario | Líquido 2.185,86
— me
CÓDIGO tmn CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
8.443,00 7.440,14 2.185,86 1.002,86
VALOR A SER PAGO R$ 2.185,86
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FÁZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF
1/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.185,86 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE =
no IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.892
Série 3
DANFE
/ Documento Auxiliar
E da Nota Fiscal
o - ENTRADAS
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RARE: DR: MesSSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.892 3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9212 2298 9138
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . - =
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221177759532 - 31/08/2022 13:57:11
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF [ro DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 31/08/2022
DEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP na DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 31/08/2022
AUNICÍPIO UF [o 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 13:57:07
SÁLCUY NO IMPOSTO
JASE D.. «LCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185,8€
TALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI (VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185,8€
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE [re NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) TP LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncm/sH |o/csT B.CÁLC | VALOR | VALOR IALÍO.JALÍO
VALOR UNTE VALOR TOTAL Seios ICMS IPI | ICMS| IPI
200,00
BANANA NANICA - KG . | 08031000 |
BATATA - KG
PAGO COM RECURSO
ERAL + PNAEIFNDE
a
JADOS ADICIONAIS Sta, as 9 22
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 294,00 Federal e R$ 393,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182
RESERVADO AO FISCO
. COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 2.185,86
ITEM DA OB.: 011538 EMPENHO: 13800
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
“>
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº: )
J2 300
DATA: 01/11/2022
DATA EMP.: 26/08/2022
PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO /
COMPRAS: 0508/22 G
SUBEMPENHO Nº 13964
FICHA:
383
VENCIMENTO: 09/11/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
e ul DOCUMENTO: 000000003894
000124122 PE Sto
NOME, MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóbico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05756/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.600,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
90 RECURSOS DO PNAS-ENBINO RUN NNr “| ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE (RECURSO FEDERAL)
OR - Ordinario | Líquido 1.600,00
CFESASDNCARIA A
02 “| PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO v
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 1.600,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«TOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
U22 VALOR TOTAL: R$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECESEDOR Nº 3.894
r Série 3
Í IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Gm Documento Auxiliar
o da Nota Fiscal
o ae
- ENTRA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA HAVIA DE NCRSSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.894 3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9414 1274 466
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . Fo: E =
Monté ALto = SP Fone: (16) 3241-2987 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e, fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221177788621 - 31/08/2022 14:01:0
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF [Pr DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 31/08/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 31/08/2022
AUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [º DA SAIDA/ENTRADA
sarca sP 14:01:02
DUPLICATA
ZÁLCU” NO IMPOSTO
JASE [4 vALCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,0
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,0
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE a NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN QUANT | VALOR UNITÍVALOR TEXTAIA ES a “e EE EE
2 8 JBANANA NANICA = KG ae A MA 08031000] 040 | 5102 | KG | 400,0000) 4,00] 1.600,00 0,00] 0,00]. — ]0,00
FEDEI “PAES
E
o “é NA
JADOS ADICIONAIS e! :
1
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES f
imail do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13964 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
tprox R$ 215,20 Federal e R$ 288,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 720182
RESERVADO AO FISCO
dl0
NA
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.600,00
ITEM DA OB.: 011539 EMPENHO: 13964
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
7057208 e 14
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRANe: 05089/22
DATA: 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / Rá
DATA EMP: 26/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13965 | 1
FICHA:
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 DA cópico: 13645
R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DOCUMENTO: 000000003893 Vá VENCIMENTO: 09/11/2022
ENDEREÇO:
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05757/22
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 800,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:51-
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA, rms [ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAI- PRÉ 0,00
ESCOLA - PNAE (RECURSO FEDERAL)
“M
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
800,00
SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
LOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f / CU nm
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
»LIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
»/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 800,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, NF-e
so IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.893
. Série 3
á Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O = ENTRADA CHAVE DE ACESSO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA s
R JOAO FARIA, 281 Nº 3.893 3522 0814 0416 6300 0169 5500 3000 0038 9310 0877 4891
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . E
Mónte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Séria 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e, fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO TeroTOcoLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221177781164 - 31/08/2022 14:00:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPS
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 31/08/2022
INDEREÇO [Ne 7 DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 31/08/2022
AUNICÍPIO UF a” 7 AX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 14:00:08
TATURA / DUPLICATA
JÁLCUI” DO IMPOSTO
JASE L «CULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST, VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0(
TALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO [pos DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,0(
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [ESPÉCIE [e NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
óDIGO PRODUTO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/C5T| GFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR TOTAL preso VAR | VALOR [RAGE
8 BANANA NANICA - KG )08031000] 040 | 5102] KG | 2000000] | 4,00] 00,00] 000] 0,00] 10,00].
des?
JADOS ADICIONAIS Ta 54 4AS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES f PULE -Pos EXMA RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13965 - PEDIDO 05030/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
JC 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo IL, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 107,60 Federal e R$ 144,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182 tú
nl
Q
Es COMPROVANTE DE DEPOSITO
NCO DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 800,00
ITEM DA OB.: 011540 EMPENHO: 13965
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
20.20 1 +84
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº: N
—— Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 y
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br J230%
PEDIDO DE DATA: 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
coMpRANº: — 05669/22 383 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15546 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO E| DOCUMENTO: 000000004317
000124122 TE
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 “sá cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06297/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 78,66
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
243 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS 'ADULTOS-EIR = , | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
| ra | [ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EJA
j - RECURSO FEDERAL (PNAE)
|
OR - Ordinario , Líquido 78,66
Tia INADIA
CÓDIGO À | ineo a E | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO v
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS j 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
do ELRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF'
22 VALOR TOTAL: R$ 78,66 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, -e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.317
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
( Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CANNETDA AeRaso
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.317 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1717 0427 03
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 n a a -
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Sério 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.
Folha 1/1 www. n£e. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221446941023 - 21/10/2022 11:29::
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
AUNICÍPIO Ur Fim / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Zarca SP 06:00:00
ZÁLCUT” DO IMPOSTO
3ASE "LCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,4
/BLOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,6
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JO0ME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur Jenp3 / cer
(9) Sem Frete
INDEREÇO [MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE Es [er NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
= ' B.CÁLC VALOR VALOR [ALÍOQ.|ALI
ÓDIGO PRODUT! DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITNALOR TOTAI] Te TOS TE ES dE
380 [ABACAXI - KG o E - ) 98043000] 040 | 5102 | KG | 18,0000] 4,37 78,66 0,00 0,00 0,00
Ni.
sado
JADOS ADICIONAIS *
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
ail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15546 - PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
:onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 10,58 Federal e R$ 14,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
RE REL AIDS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502627891 12022143040.ret
|
|
DATA: 09/11/2022 VALOR: 78,66
ITEM DA OB.: 011541 EMPENHO: 15546
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
4) ui
)
112
JOJO] Pg
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
um Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 02/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE
SUBEMPENHO Nº 14971 1
COMPRANS 05257/22 FICHA
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122 Pe
DOCUMENTO: 000000004313 Ad VENCIMENTO: 09/11/2022
E /
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS. | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.466,99
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ooo ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
Pd
2.466,99
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
| PODER EXECUTIVO
02
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VÁ
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
36.516,40
2.466,99 1.415,37
2.466,99
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGYE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CÁRLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) f
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
dee]
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
4 BIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
VALOR TOTAL: R$ 2.466,99 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
«SP
«DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.313
Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
DA
' PGR anACa
had DA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA ER DREGEEDO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.313 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1313 8770 60:
Vono NOVE PRATSO o SEA Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-:
Folha 1/1 www .n£e. fazenda, gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado)
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135221446872556
21/10/2022 11:20:27
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
461.042.950.110
(TR
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL (CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
AUNICÍPIO UF [FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SP 06:00:00
JASE * TÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S,T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466,85
TALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466,
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
iNDEREÇO MUNICÍPIO [ INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ps MARCA [oo [o BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| COP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOrAI) P;CÁLC | VALOR a E
RE! BANANA MACA O 08031000 | 040 48,0000 7,56] — 0,00
E E . =. o [02029060] As a 888,58] À
30 PEPINO - KG 07070000 129,2000 578,82
JAPONES
13 Jemora = Ke o —. J07031011]040 | 5107 | k6 | 750000) 5,37] a2aç23]
17 Jamo-K6 CT sioz 8 212,48
PAGO/COM RECURSO
FEDERAL - PAAEIFNDE
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 -
RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art.
:onforme Art. 140, Anexo I,
36, Anexo I, Livr:
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"
1 do RICMS-SP Inciso XIV".
"Isento do ICMS
1 - Base de Calculo reduzida Conforme Art.
30,
-nciso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto
lestinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 331,81 Federal e R$ 444,06 Estadual Fonte:
:BPT/empresometro.com.br - 316342
ZÉ | comPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO BRASA
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 2.466,99
ITEM DA OB.: 011544 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
20220 [pau
ORIGINAL
be"
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
OR - Ordinario
02
DESCONTOS
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO ,
000124122 PE Glu
FONTE DE RECURSO
cóDiGOo
VALOR DO EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
DATA: 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
05033/22 FICHA: 383
DOCUMENTO: 000000004312 V
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
000 RECURSOS DO ENASCREÇHE ] E E ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
rh PODER-EXECUTIVO
" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
ANTÔNIO
SECRET MUN
TOTAL DE DESCONTOS
VALOR TOTAL
Ordem Pagto. Nº:
DATA EMP.: 23/08/2022 SUBEMPENHO Nº 13800 il , 6
VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 á cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Bruto
138,96
Desconto
0,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
ELABORADO POR:
NOME;
CNPJICPF:
ORIGINAL
Giane Paiva Aleix
S EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
4 VALOR TOTAL: R$ 138,96 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4. 312
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
. DANFE
” Documento Auxiliar
dá da Nota Fiscal
o Eletrônica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA [e o
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.312 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1215 8916 885
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . FO : -
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador;
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221446846320 - 21/10/2022 11:16:5
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT [
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
AUNICÍPIO Ur [ / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca SP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
1,96)
:ÁLCULO DO IMPOSTO
JASE ÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,9
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO ppresenmo OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,9
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
|] (9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE pe NUMERAÇÃO [Po BRUTO (KG) [É LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO wcw/sK [o/esr| cro? | un | quant |vaLor unir haLoR torai] BiCÁLC
VALOR VALOR [ALÍQ.JALÍ
ICcMs ICMs IPI ICMS | TE
lt es ara | ATA DOCE 2 nsatecios cegas | S242000 302 | Ke) 360900]. EC RR A O EE IR
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 13800 - PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
zonforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 18,69 Federal e R$ 25,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 138,96
ITEM DA OB.: 011545 EMPENHO; 13800
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
MOO 184
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagio. Nº
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
A e Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br J2303 (
PEDIDO DE DATA: 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / á
FICHA:
COMPRANe: 05257122 DATA EMP. 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14971 41 6
LICITAÇÃO: passe pl DOCUMENTO: 000000004202 MM VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 MM cónico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.627,94
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000: RECURSOS, DO ENAE-ENSINO FUNDAMENTAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
Dom "| |ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
M
“| OR-Ordinario | | Líquido 6.627,94
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
cóDico
| PODER.EXECUTIVO...!
02
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO dá
MERENDA ESCOLAR
32.634,04 6.627,94 3.882,36
6.627,94
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
36.516,40
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORÍZO TESOURARIA PAGUE-SE:
ie: BANCO Nº.
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DE'FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
aTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
022 VALOR TOTAL: R$ 6.627,94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
&r o
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.202
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Gui Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA Ear data
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.202 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0218 3560 0233
JARDIM NOVO- PARAISO - 15910-000 . i ”
monto Blto = SP Fono: (LE) SEGL-2887 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e, fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221373561356 - 07/10/2022 13:47:58
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPT
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 07/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 10/10/2022
IUNICÍPIO Ur [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Zarca SP 06:00:00
ZATURA / DUPLICATA
tum.
tene
$ 6. +94)
ZÁLCUIN DO IMPOSTO
JASE ÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,91
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,9:
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ 7 CPF
(9) Sem Frete |
INDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE pe NUMERAÇÃO pe BRUTO (KG) LÍQUIDO (KG)
2JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL) VALOR: MEO. ALI
13 CEBOLA - KG 07031011 120,0000 0,00
O JroMaTE - KO À E E | 0,00
JrepoLHo - KG o E "109,0000, 494,86] 0,00
E Camo -K6 EA . 0] 040 | 5102 T2.s000f . 1.912,32 0,00
BATATA - KG no - [07019000 | 040 | 5102] 200,0000- 5,77] 1.154,00 0,00
PEPINO - KG o Co [07070000] 040 | sioz 54,0000/ . 1 0,00
. BATATA DOCE - KG T0 |o7iszõo0] oa 34,0000/ 0,00]
é
:
Hi
JADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
jail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - PEDIDO 05257/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
:/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV" sento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 891,46 Federal e R$ 1.193,03 Estadual Fonte: IEPT/empresometro.com.br - 316342
g - COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262789112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 6.627,94
ITEM DA OB.: 011546 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
BancoboBrasa
VOZ (84
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br J2 34 y
PEDIDO DE DATA 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
COMPRANS 05251/22 Pesa 382 DATA EMP. 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14966 1 7
LICITAÇÃO Ra e to) DOCUMENTO: 000000003924 MM VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 /7 á CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.000,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D k
O ECINMOO o AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DL Nº2369285-CONVENIO MERENDRESCOIAR | JATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
q E k ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
k
09 uy 2 | /
OR - Ordinario Líquido 1.000,00
1
[ESCURA RDo
led ia CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
Er] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO “V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.605,40 53.368,20 1.000,00 1.237,20
VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº 36%
CHEQUE Nº
SECRET MUN-DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, lj f
NOME:
CNPJICPF
Gonvénio nes O! SOCO JOS
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add OM, DIB 4 23432 ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
JE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
IISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE NF-e
«“CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 3.924
Série 3
* IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
ú 7 DADA CHAVE DE ACESSO
Nº 3.924 3522 0914 0416 6300 0169 5500 3000 0039 2416 7545 309:
Série 3 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe,fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221192411853 -
02/09/2022 17:43:05
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 02/09/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 02/09/2022
MUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sarca sP 17:43:05
ZÁLCULO. DO IMPOSTO
1ASE Di ÊCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLC, ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,04
YALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0(
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
ENDEREÇO [MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [E [MARCA NUMERAÇÃO li BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC | VALOR | VALOR [ALÍQ.JALIO
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAI] “icus EMA TPI. | ICN] TPÉ
6 — BANANA NANICA - KG — “| 98031000 | 040 | 5102 | KG | 250,0000 4,00] 1.000,00) 0,00) 0,00) [0,00]
Con
och. FE
O 2404 22
JADOS ADICIONAIS UA 51.42
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 29/08/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 134,50 Federal e R$ 180,00 Estadual Fonte: TBPT/empresometro.com.br - 72C182
RESERVADO AO FISCO
qa
é EA COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.000,00
ITEM DA OB.: 011554 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
SO YO 38S
ORIGINAL
ô
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Sem
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Convênio ne,
' PAGO COM R
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br AR 3
PEDIDO DE DATA 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / é
compran: 0561/22 DATA EMP: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15553 “1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO TA DOCUMENTO: 000000004319 Vá VENCIMENTO: 09/11/2022
000124127 (cz
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 MM cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.892,29
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
2E6: — ENBING FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
doi | [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
1 | |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
| ] ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
| Ê
08 HOv, 202 | ”
OR - Ordinario Líquido 1.892,29
ESSA
cóDico mesma E: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VM
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
24.944,80 1.892,29 1.892,29 23.052,51
VALOR A SER PAGO R$ 1.892,29
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÉ-SE: |
BANCO Nº.
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 4 /
NOME:
CNPJ/CPF;
como AOCOUI or ORIGINAL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
1Ô DE AMIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESS, ay Blu SAIA
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
emma Ca vAçaU UU EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
DANFE
Documento Auxil
da Nota Pi
1)
OT
8470 7188
a 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1912
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.319 Consulta da Ss Tra
Monte Alto - sp Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal racional
Lo 1 Folha 1/1 tun rfe, fazerda. gov. br/portal ou No site da Sefaz Autori
NATUREZA DA OPERAÇÃO E rs
da Nt-q
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de
Terceiros
“OCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
2sdora
TNSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAI,
“0 SUBS”,
TRIBUT CNP
135221447555947 =
F
21/10/2022 13:14:21,
— 14.041.563/0001-69 2)
some 7 RAZÃO SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
QUANTIDADE [rem
Pe
PADOS DOS PRODUTOS / seRvIÇOS
MUNICIPIO DE GARCA . o 44.518. 371/0001-35 21/10/2022
feNDBREÇO [BAIRRO / DISTRITO C UATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 a — CENTRO | À 17400-000 24/10/2022 .
MUNICÍPIO “for FONE / Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL FORA DA SALDA/ENTRADA ]
Garca ASPBL a 06:00:00 |)
o *E CALCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS + ICMS S.T, [VAZ AÇÃO JVALOR BO PIS VALE TOTAL DOS PREMUIES
Bo 0,00, 0,00 0,00]. . — 0,00) 1.892,29)
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS à DO IPI YALOK DA COFINS |VALCR TOTAL DA NOTA ]
0,00 0,00 0,00). = 0,00 1.892,29)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Ena — a
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO ur CNPJ / cre 7)
(9) Sem Frete '
ENDEREÇO (MONTCTETO UF TINSCRIÇÃO ESTADUAL — é
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ÓDIGO PRODU DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
380 -JABACART E
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| PAGO C
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DADOS ADICIONAIS
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapi lotofgmail. com; trt. Cenr
Dadas ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA NEPOS
C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro
onforme Ar! 240, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso xrvr
aprox R$ 254,51 Federal e R$ 340,61 Estadual Fonte, 1BPT/emprescmecro co
Froduvo dest
br
RESERVADO AO FISCO
improsso em 21/10/2022 as 13:14:22
— Powered 0y Omioxperience S/A O 2022, www.oms.
- g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: 0BN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 1.892,29
ITEM DA OB.: 011558 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
JOZMO |FES
CRIGINAL
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Ceolll
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALI
Qd. A649
MIS 4 274327
MENTAÇÃO ESCOLAR
Convênio nã
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA 04/11/2022
FICHA:
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15550
í ) DOCUMENTO: 000000004321
Ordem Pagto. Nº:
34 319%
COMPRANS 05680/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 9.255,96
E Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
20; ENSINO amarras Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
DOS: DENSA ONVENC AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
| ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
|
09 ny. | /
TESOURARIA
CóDico is. ensina CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Y
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
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VAORASERPAGORS | 0.25696|
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f |,
NOME:
CNPJ/CPF:
comário ns 201 CODUOS ORIGINAL
JM RECURSOS DA SEE
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CONVÊNIO DEAUMENTAÇÃO ESCOLAR
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ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
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Eletrônica
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MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
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JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.321
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
| Folha 1/1
DA OPERAÇÃO
- Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de
Im
| 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 2117
AR
3949 1284
Consulta de autenticidade
am nte
| 13522144
no portal racional da NF-e
da. gov. br/portal ou no
ORIAAÇÃO DE USO
7576909
site da S
[INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCETÇÃO ESTADUAI
o 461.042.950.110
21/10/2022 13:17:
Texts
| 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: / RAZÃO SOCIAL,
MUNICIPIO DE GARCA
7 EPE si DATA DA EMISSÃO
. -A4.518.371/0001-35 21/10/2022
fenveneço CES DATA DA (10/2022
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 “17400-000 24/10/2022 +
MUNICÍPIO o STADUAL FORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca . 06:00:00.
DUPLICATA
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VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO GUTRAS DE [VALOR TOTAL DO TPI “NOR DA COFIAS |VALCR TOTAL DA NOTE
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 9.255,96
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(9) Sem Frete
ENDEREÇO o UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
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(PADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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20 - Fm k: 1.305, dogo) 9,40] 2.867,90
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DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Deatinatario: hortifruticorinhapi lotofgmail.com; ini. Centribuince
|AMERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 = ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA BaNCO
293657 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro Vi Go RICMS-
me eta, 00 Anexo T, Livro VI do RICMS-SP Inciso KIV"."; Prodaco destinado a Coj
aprox R$ 1.244,93 Federal e R$ 1.666,07 Estadua! Fonte: TR?7/empresomotro. com.br -
impresso em 21/10/2022 as 13:17:56
RESERVADO AO FISCO
|
MM is CARS SS E ag
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DOBRASA
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 9.255,96
ITEM DA OB.: 011559 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
ORIGINAL
20220/48S
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PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE AUMI
4 j IENTAÇÃO ESCOLAR
6,231 LI472
Convênio ne
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Págio. Nº
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / VÁ 1
DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14966 8
DOCUMENTO: 000000004314
EA 05251/22 FICHA: 382
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 09/11/2022
000124/22
cóico: 13645
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 98,28
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
230 ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DL Nº28.632/06-CONVENIO MERENDA ESTAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
À le al + ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
Vá
| 05 Nov, 2022
OR - Ordinario | Líquido 98,28
—rESOneAeta E
goi CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO Pá
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.605,40 53.466,48 98,28 1.138,92
VALOR A SER PAGO R$ 98,28
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, L. L
NOME:
CNPJ/CPF:
sPooujos
| 70 miss ONISAS
O COM RECURSOS DA SEE a ORIG IN AL
IMENT/
ÊNIO DE ALI oa 2
N' D ;
od CA, RMB:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-e
SÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 98,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
Fa Nº 4,314
EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR .
Série 3
a
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
d da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE DR canso.
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.314 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1413 0010 594
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . : :
E 1 t. —
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
JATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221446890037 - 21/10/2022 11:22:4
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CneJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL E 1 cer [p DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
JUNICÍPIO UF im 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA
Jarca sP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
ZÁLCULO DO IMPOSTO
3ASE ÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS 5.7, [VALOR DO ICMS SUBST. — [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2
TALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO [e DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
À (9) Sem Frete
INDEREÇO MUNICÍPIO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE ESPÉCIE [re NUMERAÇÃO [oe BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC VALOR VALOR |ALÍQ.JALIO
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOT/ Me es Ter | TEME ros
eo acc JAMAICA qn acer) BOAS DOO | DRE S102 | k6 ] 13,000) | 7,56] 98,28! 0,00] | 0,00] To,00]
Convênio
PAG
CONVÊN
ADOS ADICIONAIS
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - PEDIDO 05251/22
MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 -
fC 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”. "Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
prox R$ 13,22 Federal e R$ 17,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
ZÉ —comPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350262799112022143040.ret
DATA: 09/11/2022 VALOR: 98,28
ITEM DA OB.: 011560 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
SONO ARS
CRIGINAL
tulos
SEE
ESCOLAR
Bl DIIGI
PAGO COM R
DE
[SA
Convênio
add. 3653
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
DATA 04/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 173671 1
DOCUMENTO: 000000004333 VV VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 ”M cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
PEDIDO DE
COMPRANS 06617/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Do) Recursos nao Destinados a Contrapartida «| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22
01 TESOURO | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios of - | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.259,34
1 Gg : | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
nO GERAL | Sa * [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
VOO GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSNIO MEDIO - RECURSO PROPRIO
|
A
1.259,34
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
1.259,34 1.259,34 13.067,27
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUNDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
Documento
da Not
O
0-
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1- AVE De BEESO
R JOAO FARIA, 281 a 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 3310 5665 6785
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.333 e q .
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-236) Série 3 Consulta de a icidade no portal nacional da Ni-e
Folha 1/1 wuw.r fe. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori:
VOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
L
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de .35221448872375 - 21/10/2022 16:20:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCKIÇÃO ESTADUAL DO ENPo
461.042.950.110 e , E —14.041.663/0001-69 o
DESTINATÁRIO / REMETENTE o o .
NOME / RAZÃO SOCIAL — . NB 7 CPF o DATA DA EMISSÃO a
MUNICIPIO DE GARCA a o — 44.518.371/0001-35 21/10/2022
ENDEREÇO (BAIRRO a: ato [8274 DATA DA SALDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 ua — CENTRO 17400-000 24/10/2022
[MUNICÍPIO UF FONE / Fox RIÇAC ESTADUAL BORA DA SAÍDA/EI OA
Garca = É: no Jo 06:00:00 +
CÁLCULO DO IMPOSTO o
MASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS 5.7, [VALOR DO ICMS - (VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALCK TOTAL DOS PRO
0,00 0,00 0,00). 0,00, 0,00 0,00 1.259,34
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO UTHAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAI. DA NOTA
0,00 0,00 — 0,00) (0,00) — 0,00) 0,00) 1.259,34
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o espa cessa
[NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO (CNPy 7 CPF
(9) Sem Frete
ENHEREÇO o UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL a
(QUANTIDADE [e pe - “PESO BRUTO (KG) id LÍQUIDO (KG) —
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o — no
“ÓDIGO PRODUTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NaLoR bic
TM “JaLHo - KG — ER se] 9,00] 0,00
2,98]
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panos ADICIONAIS e no GEES es
Email do Destinatario: hortifruticozinhapi lotofgmail.com; (nz. Cencrabusn e EMPENHO 7307 e
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOS-TO: BANCO DO ERAS
C/C 29385-7 "1 - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30, ini
de 184, conforme artigo 52, ínciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor Ft:
Federal e R$ 226,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.bt - 316347
Ad -
Impresso em 21/10/2022 as 16:20:28 4.0.1 - Powored py Qmiexperience S/A & 2022, www ome.c
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
j Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
E Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
LHE Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
EE Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
E Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 09/11/2022
E Valor Efetivado: | 1.259,34
ER Documento da Empresa: | 011741
Documento do Banco: | 000148948 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: B724C697AF35554E0C4552000 9
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria:
e-mail: notafiscalgarca.sp.go'
PEDIDO DE
COMPRANe: 05644/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
OR - Ordinario
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, f f
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
FICHA: 381 DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 21/09/2022
DOCUMENTO: 000000004315 MM
14-3407 6603
v.br
LIQUIDAÇÃO /
14.041.663/0001-69 4” cónico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
o1 TESOURO. SA A TT" | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.442,50
| | — |Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
1 GERAL | UE » |Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
000 GERAL | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
e O ii ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
09 NOy, RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
|
| TÁ
| TESOURARIA
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO M
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
6.994,20 6.295,70 1.442,50
TOTAL DE DESCONTOS
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
NOME:
CNPJ/CPF:
SUBEMPENHO Nº
Ordem Pagto. Nº:
15531 ! 4
VENCIMENTO: 09/11/2022
Líquido
SALDO A LIQUIDAR
698,50
0,00
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
» MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NO'
a-SP
TA FISCAL ELETRONICA INDICADA
GARCA - PC HILMAR M DE
NF-e
'CEBIMENTO
SSÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.442,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.315
Série 3
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
õ Biatrênica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.315
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
MO
[CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1518 5456 717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www. n£e. fazenda .gov.br/portal ou no síte da Sefaz Autorizador
JATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135221446899640
21/10/2022 11:23:5'
“INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
461.042.950.110
[e
14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL
a, / crE DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
AUNICÍPIO ur [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
3arca sp 06:00:00
PATURA / DUPLICATA
JÁLCUL> DO IMPOSTO
JASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,5
JALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [FEM OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,5
PRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
INDEREÇO [MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE pe pe NUMERAÇÃO lim BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JYADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC VALOR VALOR |ALIQ.JALI(
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CEOP | UN | QUANT | VALOR UNITÍALOR TOTAI Prcus LCHS Ter [Teus] TP
Co JBRIATA-KS | 97019000 | 040 | 5102 | KG | 250,0000 577] 1.442,50 0,00) 0,00) [0,00
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mail do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 -
RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV",
prox R$ 194,02 Federal e R$ 259,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
"Isento do ICMS
onforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
e Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
aii Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
ns Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 1.442,50
Documento da Empresa: | 011742
Documento do Banco: 000148949 o Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: DF24CE35849555BE493992000 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
o DATA: 04/11/2022 17369
381 DATA EMP.: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO; 000000004335
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 DÁ cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Ordem Pagto. Nº:
PEDIDO DE
COMPRAN 06619/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 09/11/2022
000124/22
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
VALOR TOTAL
O Recursos nao Destinados a Contrapartida —
01 | TESOURO
00 | Recursos Ordinarios E " Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 59,60
| |Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod. 51 -
E sda [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
NUCLEO - RECURSO PROPRIO
OR - Ordinario
cóDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) L
NOME
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
=
semanas acnçaU UY Er LANTE
N
1
O — ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI js SR tos | CEAVE p
R JOAO FARIA, 281 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 3516 4722
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.335 pes 7 E e
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal racional da Ni
Folha 1/1
ww .Pfe, fazenda gov.br/portal ou no site da 5:
OLO Dk AUTORIZAÇÃO DE USO E =
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros. 188221440084079. =. 21/10/2022 16:22:
CNP
* Autorizar
NATUREZA DA OPERAÇÃO bao,
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAIS, DO SURST, TRIAUT
461.042.950.110 ] ]
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL E 7 CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA o -— A4.518.371/0001-35 21/10/2022
ENDERE: al o fo DATA DA SAÍDA /ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 e 17400-000 24/10/2022
[MUNICÍPIO IÇÃO ESTADUAL HORA DA SALDA/ENTRADA
Garca no = — 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Vence, 15/11/2022
Valor R$ 59,60
CÁLCULO DO IMPOSTO E;
[BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CALC. IcMS CALOR IVP, IMPORTAÇÃO [VALOR EO PIS VALOR TOTAL DOS PROD
0,00 0,00, 0,00, o 0,00 0,00 5
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO s [VALOR TerAL DO TPI YALOK DA COFINS |VALCR TOTAL DA NO
0,00 0,00 —— 0,00) o,g0, 0,00) 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o o
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPC / crer
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO : UE INSCRIÇÃO ESTADUAL o
" A ss
QUANTIDADE ii ps NUMERAÇÃO [E LÍQUIDO (RG)
PADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS N
ÓbIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/5H
Ki
IcMs TPI Ea
3,00] 7
VALOR UNI YALOR ToTA] Pele | VALOR | VALOR TALIO
5 LI
EE E
[Ssissido
0,00]
t
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com Ê
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17369 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA LAR) - PES
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do:
VI do RICMS-SP Inciso XIV" |
Produto destinado a Consumidor Final. o
Trib aprox R$ 8,02 Federal e R$ 10,73 Estadual Fonte: IBPI/empresonetro.cer sr - ELTREE
” [RESERVADO AO FISCO
-E
tom
“13/2022 Davos
+ Anexo 1, Livro
nn a ua '
Impresso em 21/10/2022 as 16:22:12 ve 4.0,1 - Powered Dy Omiuxperience S/A & 2022, www. omiu
CAIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Erg Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
H Endereço: | RJOAO FARIA DASILVA E
E ES Bairro: | JNP. CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
É Banco: | 001
E Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 59,60
Documento da Empresa: | 011743
Documento do Banco: | 000148950 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 4E24843767C555F79C8FF2000 3
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRA Nº: 05647/22 381 DATA EMP. 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15534 “1 3
DOCUMENTO: 000000004316 VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 7” — cónico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
ot TESOURO COS = | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios E y À Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 746,00
A be Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
HO GERAL E GTS 4.4) |Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
dom: GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
RECURSO PROPRIO - NUCLEO
OR - Ordinario É Líquido 746,00
cóDico
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
Ai SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
4.693,40 746,00
2.300,80
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE'FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE.
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, À )
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
ATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NO'
AO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 746,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE Gi
TA FISCAL ELETRONICA INDICADA
ARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
NF-e
SIMENTO Re E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4,316
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.316
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
po
CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 1614 0359 0531
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www. n£e, fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221446925066 - 21/10/2022 11:27:1
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
JESTINATÁRIO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 21/10/2022
INDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
AUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Farca SP 06:00:00
FATURA
tum.
DUPLICATA
001
« 15/11/2022
KZ
tenc,
'
d +
ZÁLCULO DO IMPOSTO
3ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S,T, [VALOR DO ICMS SUBST
; [VALOR DO PIS
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUT(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,01
'ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,0!
PRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
NDEREÇO (MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE | mi ee NUMERAÇÃO pe BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
B.CÁLC | VALOR | VALOR [ALÍQ.|ALIQ
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO wcu/sH [o/csr] cor | un | quawr [vaLoR UNITRALOR Tor Epa Teus Ter | remo] tes
3 o cc n | 07031011] 040 | 5102 | KG | 40,0000 5,37 214,80 0,00 0,00) [0,00
17 | 07032090] 040 | 5102 | KG | 20,0000] 531,20] 0,00 9,00) [0,00]
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - PEDIDO
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 24/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA
/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". “Isento do
zonforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Conforme
-ncíso VI do Anexo II do RICMS/SP." "II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP.
lestinado a Consumídor Final.; Trib aprox R$ 100,34 Federal e R$ 134,28 Estadual Fonte:
:BPT/empresometro.com.br - 316342
05251/22
0950-4 —
ICMS
Art. 30,
*"; Produto
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
o Dados do Favorecido
RE soma E Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPFICNPJ: 14.041 .663/0001-69
Ed Endereço: | RJOAO FARIADASILVA
E. Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
= Dados do Crédito
EE Banco: | 001
Agência: 00950-4
E Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: 09/11/2022
Valor Efetivado: 746,00
Documento da Empresa: 011744
Documento do Banco: 000148951 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação:
3324691F8AF5551 E74B552000 O
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
DATA: 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17368 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004334 VENCIMENTO: 17/11/2022
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
fo) Recursos nao Destinados a IM GARÇA Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22
CmPna Rs 06618/22
ot — TESQURO | PM. GAR Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios 1 Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 223,50
À fS AG O Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
gs AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
17 NOV. 2022 NSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
rm á
OR - Ordinario E Líquido 223,50
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO VM
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
14.326,61 223,50 223,50 14.103,11
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEÍSE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
'S DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, l !
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
1/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 223,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
SP
NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.334
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
à ErmeREndca
- ENT
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281 o
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.334
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
AA
CHAVE DE ACESSO
3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0043 3417 1744 5822
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
| www.n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ao
[13522 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221448877608
21/10/2022 16:21:12
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
ESTINATÁRIO / REMETENTE
DME, / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE GARCA l 44.518.371/0001-35 21/10/2022
NDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 24/10/2022
UNICÍPIO UF [o 1 FAX [Su ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
arca SP 06:00:00
ATURA / DUPLICATA
001
175/11/2022
R$ 223,50
ÁLCULO DO IMPOSTO
ASE DE CÁLCULO DO O DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,50
ALOR DO FRETE [o DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI [e DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,50
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
OME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
NDEREÇO MUNICÍPIO L INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE [E [Ne NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
e B.CÁLC VALOR VALOR [ALÍQ.JALIO.
ÍDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL “(cus Teus e [306] 46
5. LIMAO - KG ianaDa 08055000 | 040 | 5102 | KG | 75,0000 Z88[ 223,50 0,00) 0,00) [0,00]
l
rd
JADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ao, dé 05)
imail do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
nf. Contribuinte: EMPENHO 1368 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS
'ARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art.
1 do RICMS-SP Inciso XIV"
»roduto destinado a Consumidor Final.
'rib aprox R$ 30,06 Federal e R$ 40,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
RESERVADO AO FISCO
24/10/2022 DADOS
36, Anexo 1, Livro
impresso em 21/10/2022 as 16:21:13
v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie.com.br
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
mi Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPFICNPJ: 14.041.663/0001-69
| Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA =
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento: o
Dados do Crédito
Banco: 1. o o
Agência: | 00950-4 e o
Conta: | 000000029385-7 l
Data de Efetivação: | 47/11/2022 E
Valor Efetivado: 223,50 o j E =
E Documento da Empresa: 011963 = o o = E
Documento do Banco: | 000149149 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: B7244D646A25551 FC52992000 0
Ordem Pagto. Nº;
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 11/11/2022
DATA EMP: 21/09/2022
PEDIDO DE
COMPRANe: 05680/22
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 15550
FICHA:
382
PREGÃO ELETRÔNICO g]
000124/22 a
LICITAÇÃO:
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.762,75
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
280. -ENSINO MÉDIO Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
Dos DEN Raa LONE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
! | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
| ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
OR - Ordinario Líquido 4.762,75
código PLIBSUURA a CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 - “[ºPODER EXECUTIVO
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
42.899,00 19.828,56 4.762,75 23.070,44
VALOR A SER PAGO R$ 4.762,75
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / k
NOME:
CNPJ/CPF:
convênio ne SIGO | JO q
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad IB, UBI 2H4I2
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
E
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxili
da Nota Fiscal
é Eletrôni
e E AD ES
P; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1='5s Ess
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.373 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7319 9191 9030
mo JPRDIM NOVO, PARRISO — 15910-000 — AS Consulta de autenticidade no portal nacional da Nice
Folha 1/1
wua,n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221503037652 - 01/11/2022 14:44:02 |
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEUT. (CNPI
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NOME / RAZÃO SOCIAL IE PJ / crr DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA “| 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO TEnIREO / DISTAITO CEP DATA DA SAfDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17400-000 01/11/2022 |)
MUNICÍPIO Tur — Trone 7 Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca |sp 14:43:58 )
FATURA
26/11/2022]
4.762,75)
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T, [es DO ICMS SUBST. (VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS |VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.762,75
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4.762,75
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPU / CPF
(9) Sem Frete
MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL |]
QUANTIDADE [pe [e E PESO BRUTO (KG) o LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Fónrco procur DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH [0/C67 | crop | us | quiam |vaLoR uNioaLoR Tot) saio | vu | VEM
BATATA - RG” 07019900 | 040 577 =... 8400]
E 040. 4,54] 0,90 .
Et 3,40). 9,00]
DADOS ADICIONAIS =
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - MERENDA ESCOLAR - PZ 51/2022 - ENTREGAS 21/10/2022 DA
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS contorme Art. 36, Anexo
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”.
Produto destinado a Consumidor Final.
€ PARA DEPOSITO:
Livro Vi do RICMS-SP
t
Impresso em 01/11/2022 as 14:44:07 5 A | vw 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, wwwonie.c:
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret
DATA: 23/11/2022 VALOR: 4.762,75
ITEM DA OB.: 012141
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EE. dal
CONTA: 000029385-7
EMPENHO: 15550
JOXO 187%
ORIGINAL
Of
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adt 169, QB) e 2/47 2)
!
|
PAGO COM RECURSOS DA SEE
Convênio nº