—
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LE.
PEDIDO DE Ficha 382 DATA: 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO / 15550/ / 5
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000004434 VENCIMENTO: 23/11/2022
COMPRANo — 05680/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 7.499,06
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
230 ENSINO MÉDIO Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
006: DIENESSASI MA ONVENO MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
j ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
| ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
!
; 2 4 MOV 202 !
OR - Ordinario | Líquido 7.499,06
CÓDIGO [| e QURAR Al CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 da PODER.E ATIVO!
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
42.899,00 27.327,62 7.499,06 15.571,38
VALOR A SER PAGO R$ 7.499,06
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO TESOURARIA PAGUÉ-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE-FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f l
NOME:
CNPJ/CPF.
NON of
Convênio ne 0)! iocpiulo »
Edi COM RECURSOS DA SEE (6) RI G Ê NAL
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
aos. +6SG, MB LH
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA,
Monte Alto - SP Fone:
DANFE
281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.434
(16) 3241-2367 Série 5
Folha 1/1
ica [O
ADA 1 |
DO
CHAVE
DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3411 4168 4643
| Consulta de autenticicade no portal nacional da NE-e
uww.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
fATUREZA DA OPERAÇÃO
e
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros .
[dá OSOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221519738018 - 04/11/2022 17:57:10)
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRIBUM.
feNPS
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
SE
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CRT DATA DA EMISSÃO
(MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTAI CE? DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022
(MUNICÍPIO Tor e 7 ER rm ESTADUAL ra DA SAÍDA/ENTRADA
Garca | s2 06:00:00 j
DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, (VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DC PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS,
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 7.499,06
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [UBE TOTAL DO IPI a DA corINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 7.499,06
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS a
(NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPE
(9) Sem Frete
END O (MUNICÍFIO no UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
[QUANTIDADE np nr NUMERAÇÃO E PESO BRUTO (KG) is LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO eropur] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | ecos o/est um | Quant co NALOR Ti vasoR io.
07031011] 040) KG | 765, 0000
| Convênio
| PAG
CONVÊNI
Odk. 36
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario:; hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15550 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) — PE 51/2022 - ENT
"Isento do LC!
RESERVADO AO FISCO
07/11/2022 DAÇOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385: 6, Anexo L,
VI do RICMS-SP Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Arexo 7, Li Inciso XIV”,
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 612,67 Federal e R$ 819,65 Estadual
Impresso em 04/11/2022 as 17:57:12 . 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, www omis. com.br
E aaa COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret
DATA: 23/11/2022 VALOR: 7.499,06
ITEM DA OB.: 012142 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
JOGOS II
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
= DD""———>>>>>———>>—>>>>>——————
ORIGINAL
Lulo8
SEE
ESCOLAR
22472)
)
RECURSOS DA
ALIMENTAÇÃO
| 84)
DE
és be
INVÊNIO
Convênio nº:
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
13003
DATA 11/11/2022 |iquIDAÇÃO
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15553 / j 2
DOCUMENTO: 000000004435
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
COMPRANS 05881/22
FICHA:
382
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 23/11/2022
cópico: 13645
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
ENSINO FUNDAMENTAL . Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
Ot DI Nv296s2nsfCONVENO MERENDRESESTAR O, |AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
FP
2 3 NOV. 2022
OR - Ordinario Líquido 4.353,87
cóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
24.944,80 6.246,16 4.353,87 18.698,64
VALOR A SER PAGO R$ 4.353,87
DESCONTOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CAR£OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE“FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, j 1 Worm
NOME
CNPJICPF
l
Convênio n UNOS
PAGO COM RECURSOS DA SEE
ÇÃO ESCOLAR ç ã
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
IDENSIBICAÇÃO DO El dENam
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
/ Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
DANFE
Documento Auxili
Nota Fiscal
Nº
Série 3
Folha 1/1
4.435
O
CRAVE
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3513 3907 0510
dns
DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da N
wau.nfe. fazenda, gov. br/portal ou no síte da Sefaz Autorizadora |
Ps DA OPERAÇÃO
+
Ta SOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros.
TNSCEIÇÃO S3TADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135221519745289 - 04/11/2022 17:58:55,
(CNPS
L.
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE . ] o o el
(NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPE DATA DA EMISSÃO |
MUNICIPIO DE GARCA . A4.518.371/0001-35 04/11/2022 J
ENDEREÇO [BRIRFO / 31 CEP DATA DA SALDA/ENTRADA 1
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17400-000 07/11/2022 |
MUNICÍPIO [ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
Garca | sp X 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
fvum . 001
29/11/2022
4.353,87
CÁLCULO DO IMPOSTO ”
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS (BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, ção VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT'
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 4.353,87
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA 1
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 4.353,87)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
[CÓDIGO ANTT
(9) Sem Frete
ur Jenps / cer
fm DO VEÍCULO
EN oO MUNICÍPIO UF [E ESTADUAL
(QUANTIDADE pes Te NUMERAÇÃO fe ERUTO (KG) [ 30 LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o
soro PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NeM/3H |9/cST| CFO? | UN | QUANT |VALOR UNID VALOR TOTAL NaLoE, jAAG na
IPI
“| 08031000] O
4.086,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com;
C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Li
conforme Art. 140, Anexo 1,
aprox R$ 585,60 Federal e R$ 783,70 Estadual Fonte: IBPT/em
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 DADOS FARA ST
VI co RICMS-:
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIJ*.";
Contribuir.
o:
Froduco d
scmetro.com.br
RESERVADO AO FISCO
Impresso em 04/11/2022 as 17:58:56
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret
VALOR: 4.353,87
DATA: 23/11/2022
ITEM DA OB.: 012143 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EE
CONTA: 000029385-7
JO DID 873
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO / 15553 / / 3
DATA EMP: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000004369
PEDIDO DE
COMPRANS 05681/22 FICHA 382
VENCIMENTO: 23/11/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 5.227,53
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Desconto
220 ENSINO FUNDAMENTAL
Oi OL ImSs ess BoE 7 Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MERENDAFECQLAR | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
é ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
2 3 NOV. 2022
OR - Ordinario Líquido 5.227,53
OR ARLA
ESTOLISAVER
CÓDIGO e msn CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
24.944,80 11.473,69 5.227,53 13.471,11
VALOR A SER PAGO R$ 5.227,53
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO C,
SECRET MUN
LOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f 1
NOME:
CNPJ/CPF:
DR
ORIGINAL
Convênio nesZol O c 19,0,6,| u Jo K
PAGO COM RECURSOS DA SEE
, des DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
K CM, JB L 234432
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixe
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
DANFE
Documento Auxil
a Fiscal
Sae)
TRADA
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.369
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
E
[CEAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6919 4705 2368
Consulta de autenticidade no portal racional da NF-e
www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria
irida/Recebida de Terceiros
|
01/11/2022 14:26:09)
ONOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
)135221502914366
INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURBST, TRIBUT.
[pe
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
CÁLCULO DO IMPOSTO
NOME / RAZÃO SOCIAL [CNPJ 7 CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO BRIRRO / DISTRITO CEP DETA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 ] CENTRO 17400-000 01/11/2022
[MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL FORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 14:26:05
FATURA / DUPLICATA
Nur 001
Venc 26/11/2022
Valor 5.227,53)
NI
8
[
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.227,53
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 5.227,53
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT LACA DO VEÍCULO UF CNPT / CPE ]
(9) Sem Frete
EM MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
— |
QUANTIDADE ai [PS NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) Te LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS —
T
Fonrco propura] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncw/sH |o/cs7| cros QUANT |VALOR UNIT NALOR Torn] BiCALC Ea
ABACAXI — 6 08943900 | 040 + 9000 1 175,53 o
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-5P Inciso XIV”
Produto destinado a Consumidor Final.
DADOS ADICIONAIS o =
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15553 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 — ENTREGAS 0/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICHS conforne Ar Ane: Livro VI do RICKS-SP
Impresso em 01/11/2022 as 14:
6:11
« 4.0.1 - Powered 5y Omioxperience S/A E 2022, www.
"SP COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101 ret
DATA: 23/11/2022 VALOR:
5.227,53
E
memonos: cm emma DD Q
9
$
ITEM DA OB.: 012144 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA 000029385-7
ORIGINAL
e
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE
Quo. 7
Convênio ns 20)
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EST, MB 0472
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Págito. nt:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP EN
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 A
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 1290 5
PEDIDO DE . DATA! 11/11/2022 7) LIQUIDAÇÃO /
COMPRANº 0526122 Pos 382 oatacue: o2ooraças “| SUBEMPENHO Nº 149667 1 9
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 1 DOCUMENTO: 000000004371 VENCIMENTO: 23/11/2022
000124/22 ai
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto Ed
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 42,46
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
250: ENSINO MEDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ds EM GARÇA | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
M.G p ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
PA e O |
2 3 ROV, 2022
OR - Ordinario FR Líquido 42,46
TESOURA
| woe o To CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, L /
NOME;
CNPJ/CPF:
Convênio nº:
PAGO COM RECURSOS DA SEE ORIGINAL
pono DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ad sr, MIA
IO A000 jo
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
Documento Auxili
da Nota Fiscal
Eletrônica
DA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
< JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.371
/ Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
; Folha 1/1
[CEAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7116 0413 5396
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wma nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
+
01/11/2022 14:30:29
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221502943344
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS”. TRIEUT.
Venda de Mercadoria O A de Terceiros
461.042.950.110
(CNPJ
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO O / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 01/11/2022 |
MUNICÍPIO [e 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA | |
Garca 14:30:26
FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 26/11/2022
Valor 42,46
CÁLCULO DO IMPOSTO À Ee
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. cad IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [pe TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 42,46
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP! [VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA.
0,00 0,00 0,090 0,00) 0,00 0,00 42,46
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPI / cpr
(9) Sem Frete
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO 'ADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE [E NUMERAÇÃO a ERUTO (KG) [e LÍQUIDO (RG)
U j
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Fónrco propum: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH' |0/csT| crop | UN | QUANT |VALOR UNIThALOR tora) Bis | Vos | SOR
ssa! CER TA e SR UC ESMET EA SR RA O PP
| MItiGINAL
|
| ]
|
|
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| ]
|
| |
i
1 |
DADOS ADICIONAIS
COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - MERENDA ESCOLAR —
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro Vi
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 5,71 Federal e R$ 7,64 Estadual Fonte: IBPT/amprescmetro.com.br - 316342
[10/2022
36, Anexo
do RICMS-SP Inciso X
RESERVADO AO FISCO ]
PAFA DEPOSITO:
ivro Vi do RICMS-SP
impresso em 01/11/2022 as 14:30:30
4.0.1 = Powered by Omiexperience S/A D 2022, www, onje, com.br
Es COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637823112022103101.ret
42,46
DATA: 23/11/2022 VALOR:
ITEM DA OB.: 012145 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
0 220/87
ORIGINAL
eoolutoy
RECURSOS DA SEE
LIMENTAÇÃO ESCOLAR
13) 23422
ÊNIO DE A
Ooh. 36Sq
PAGO COM
Convênio n
CONv
Ordem Pagto. Nº:
—— PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ficha: 383 DATA: 11/11/2022
DATA EMP: 21/09/2022
DOCUMENTO: 000000004368
12005
Vá z
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE
SUBEMPENHO Nº 15563 1 1
COMPRAN": 05692122
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
VENCIMENTO: 23/11/2022
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06298/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto A
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.114,35
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
ninar nisi Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
RECURSOS Di DE E GAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
i ARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
p$ A GS 0) NUCLEO - RECURSO FEDERAL (PNAE)
23 NOV, 2022
OR - Ordinario pa Líquido 1.114,35
TESOURARIA
02 PODER EXECUTIVO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
1.114,35 1.114,35 1.114,35 0,00
DESCONTOS
o rh tai
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: 3854
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, A =,
NOME:
CNPJ/CPF
ELABORADO POR Giane Paiva Aleixe
r (|
-«LRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
| DANFE
Documento Aux
da Nota Fiscal
Eletrônica (—
1)
O - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.368
Série 3
Folha 1/1
DR
CEAVE DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6817 0725 293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www n£e. tazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoriza:
'ATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
A
Venda de Mercadoria RR de Terceiros |135221502895973 - 01/11/2022 14:23:3
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRIEUT. [ones
461.042.950.110 A 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE — pag
NOME / RAZÃO SOCIAL JENDA 1 cer DATA DA EMISSÃO:
MUNICIPIO DE GARCA + 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO [Pe 7 DISTAITO CER DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 01/11/2022
MUNICÍPIO Ur fe / EaX INSCRIÇÃO ESTADUAL FORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca E | sp 14:23:27
Num. 001
Venc. 26/11/2022
Valor 1.114,35)
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
VALOR DO ICMS SU
[VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [YALCE TOTAL DOS PRODU
1
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 1.114,3
(VALOR DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO CUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO E VALOR DA COFINS |VALOE TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,3!
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT LACA DO VEÍCULO UE JCNPS 7 CPE
(9) Sem Frete
[E “go MUNICÍPIO [” INSCRIÇÃO ESTADUAL o
(QUANTIDADE ir ques NUMERAÇÃO ESO BRUTO (KG) [o LÍQUIDO (KG) E
l =
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o
fóvico PRODUT( DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Ncu/3H |o/esr| crop | quant |vALOR UNIT VALOR E Seo | GS | VAR
PR 43000] 040 | 5102 | 283 -d:dtA,98] 0,00] | Elas
E
ORIGINAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Produto destinado a Consumidor Fínal.
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15563 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 21/1
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICHS conforme A:
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo I, Livio VI do RICMS
(RESERVADO AO FISCO
DOS PARA DEPOSITO:
Livro VI
do RICMS-SP
Impresso em 01/11/2022 as 14:23:32
- Powered Dy Omiexperiênce S/A E 2022, www.o!
Es COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret
DATA: 23/11/2022 VALOR: 1.114,35
ITEM DA OB.: 012147 EMPENHO: 15563
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 Eid
CONTA: 000029385-7
OO GAR
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
rea PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 19 Fe
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 4 2008
PEDIDO DE
COMPRANe: 05693/22
DATA 11/11/2022 7 LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP. anngadaa! SUBEMPENHO Nº 15564 I 1
DOCUMENTO: 000000004428
14.041.663/0001-69
MONTE ALTO
FICHA:
383
VENCIMENTO: 23/11/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122 5)
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
R. João Faria da Silva
cóDico: 13645
ENDEREÇO:
VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06295/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 327,75
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAF-ENSINO, CUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL (PNAE)
m Fa
PM. Q
2 3 NOV, 2022
cónico | TESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
R EXECUTIVO
02 P
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
702,95 327,75 327,75 375,20
VALOR A SER PAGO R$ 327,75
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLDS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE-FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! f
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixr
a A
DOC
ATRIZ ALIMENTOS EIRELI [ENE DE REIS |
f R JOAO FARIA, 281 o 4.428 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 2819 9599 2230 |
Mons RE Eo O Gu E EAF E Ne 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
o ' Folha 1/1 viww.nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROIOTOLO Dk AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceir: 135221519683497 - 04/11/2022 17:46:06)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCEIÇÃO SSTADUAL DO SUBST. TRI ENPo R|
461.042.950.110 - E. E 14.041.663/0001-69 )
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CrF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTAITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022
MUNICÍPIO fur fe 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL pm DA SAÍDA/ENTRADA |
Garca | sp L 06:00:00 |)
DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP! TVALOR TOTAL DO (PI VALO! DA COFINS |VALCR TOTAL DA NOTA |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,75
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
Em “To [MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
(QUANTIDADE ii [Er ml LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODU DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH |o/csr] cros | um | quant pasor rota] BichLe: | “VALER
= 380 ABACAXI DRE O 08043000 | 040 | 5102 [| K5 | 75,0000 E
|
|
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|
| |
| |
|
| ORIGINAL
|
| |
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|
| |
a pa E a 1 ma
DADOS ADICIONAIS no
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO a]
Email do Destinatario; hortifruticozinhapilotofgmail.com |
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15564 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do [CMS conforme Ar
Inciso XIV". “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RIC
Produto destinado a Consumidor Final.
Impresso em 04/11/2022 as 17:46:07 a) » 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, www.omie.con.br
Ee. COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret
DATA: 23/11/2022 VALOR: 327,75
ITEM DA OB.: 012148 EMPENHO; 15564
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7 : A
"DDD"
COMEDABFY
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQgarca.sp.gov.br
em
| PEDIDO DE DATA: 11/11/2022 /| LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
coMPRANº: — 05267/22 383 paTaEMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 149711 8
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004374 VENCIMENTO: 23/11/2022
000124/22 /
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041,663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos não Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 393,1
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO-SUNDAMENTA mese. ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
P.M. GARÇA
PAGO
ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL
OR - Ordinario
Líquido
cóbico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
1.022,25
VALOR DO EMPENHO
36.516,40
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
35.494,15 393,12
393,12
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGJE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO GÁRLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f |
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
” Documento Auxiliar
E3 da Nota Fiscal
Eletrônica
O — ENTRADA
«RIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - safDA cRAva TA pERESO
ga R JOAO FARIA, Eai o Nº 4.374 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7413 4021 3497
Monte io o AISO Go a e Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www .n£e. tazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SÍREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221503046068 - 01/11/2022 14:45:13.
TNSCRIÇÃO ESTADUAL TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRIEUT. (CNPS |
461.042.950.110 Bi 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE E
(NOME / RAZÃO SOCIAL feNpI 7 CPE DATA DA EMISSÃO
|
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 01/11/2022
fenveREço BAIRRO / DISTRITO [CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 I CENTRO 17400-000 01/11/2022
MUNICÍPIO Jur JroNE / Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL FORA DA SAÍDA/ENTRADA |
Garca | sP 14:45:11
FATURA DUPLICATA
fam. 001
Venc. 26/11/2022
Valor R$ 393,12
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. ÍVALOR DO ICHS SUEST, [VALOR IMP, IMPORSAÇÃO |VALOA EO PIS [VALOE TOTAL DOS PRODUIGA
0,00 0,00 Ê 0,90 0,00, 0,00 0,00, 393,12
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO TRAS T [PAzOR TOTAL DO IPI VALOR DA CaFins [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00). 0,00 0,00 393,12
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
(NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF [ENS 7 CE ]
(9) Sem Frete
fr “Too f INSCRIÇÃO ESTADUAL V
QUANTIDADE [a pra mi ERUTO (KG) li LÍQUIDO (RG) 4
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
fénrco PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NeM/Sk [0/C8T| CFO? | UN | QUaNT |vaLOR uNrThALOR Tor) B;CALC | VALOR | VALOR ThLIG.AiTo:
3 [BANANA MACA — KG 631000] 040 | 5102 [KO | 52/9000] 456 0,00]. 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14971 - MERENDA ESCOLAR - PS 51/2022 - ENTREGAS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art.
Inciso XIV". “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Liv: VI do RICMS-É
Produto destinado a Consumidor Final.
9/2072 DANCE PARA DEPOS
36, Anexo £, Livro VI do
Impresso em 01/11/2022 as 14:45:16 2 IG Ve 4.0.1 - Powered oy Omiexperience S/A E 2022, www.omie.com.br
É * COMPROVANTE DE DEPOSITO
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502637923112022103101.ret
DATA: 23/11/2022 VALOR: 393,12
ITEM DA OB.: 012149 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 E 28
CONTA: 000029385-7
ms
É
<
o
Ta DE
SO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
066 FICHA:
COMPRA Nº: a DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17367
LICITAÇÃO: PREGRE FLETRENCO DOCUMENTO: 000000004367 VENCIMENTO: 23/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida...» Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22
TESOURO | PM, í CA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios go '| Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.486,58
oca kr || Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
GERAL | ao Desconto
PERA: | , ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
J ENSINO MÉDIO - RECURSO PROPRIO
ESQ U RARIA
: 1.486,58
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
.0012.2046,0001,, | MERENDA ESCOLAR
% VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
* E] 14.326,61 2.745,92 1.486,58 11.580,69
“PEVALOR A SER PAGO R$.
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÉ-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLÓS DE OLIVEIRA MARRA
NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ/ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixt
iq
o
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
/ ExRRAdA CE, |
Pd MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.367
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
E
CEAVE
DE ACESSO
3522 1114 0416 6390 0169 5500 3000 0043 6710 3027 4710
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESOTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221502868974 - 01/11/2022 14:19:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF
DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO [BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 01/11/2022
[MUNICÍPIO FONE / Fax INSCR: 'TADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca 14:19:33
DUPLICATA
001
26/11/2022
1.486,58)
CÁLCULO DO IMPOSTO
|
BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS ii DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. “VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 1.486,58
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO fi OUTRAS DESPESAS [VALOR T L DO TPI VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA 1
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 1.486,58
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS =
NC * RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 'LACA DO VEÍCULO ur CNPJ / crF
bes (9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO 'TADUAL
(QUANTIDADE [ESPÉCIE [o Te BRUTO (KG) pe LÍQUIDO (6)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Fonrco propuro] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT)ALOR Tora] BICALC | VALOR
380 a ABACAXI - 6 4 08043000 040 I 179, 2000 su E eeurms 0,00 = o, 00
28,9000]) 0,00] d,00]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf, Contribui
PE 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO EBEASIL - AG!
ICMS conforme Art. 36, Anexo L, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”, “Isento do :
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".*I - Base de Calculo reduzida Conforme Art.
RICMS/SP." "II - Aliquota de 184, conforme artigo 52, inciso 1 de RICHS/S2.";
Final.;
conto:
30, inciso v
ao Anexo II do
Produto destinado a Consumidor
RESERVADO AO FISCO
rt. 140, Anexo 1,
Impresso em 01/11/2022 as 14:19:37
4.0.1
- Powered ny Omiexperience S/A O 2022, ww.omie.com,br
"UE O
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:| MUNICIPIO DEG «va Conta debitada: 0060-00000001-6
ERESRA GORETE E em
: + Das: Favorasido
Favorecido: | MATRIZ ALPPENY! | +EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA =
Bairo: [JNP CT CEP: 15910-000
Complemento: o É
. Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 23/11/2022
Valor Efetivado: | 1.486,58
Documento da Empresa: | 012234 E
Documento do Banco: | 000149320 Forma de Pagamento TED
"tenticação: DC240E9977F55SETAG8BHZ. 06 €
emite — amem gare,
4 po a, q a pm om
coa 06617/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO
FONTE DE RECURSO
To VALOR DO EMPENHO:- ++ «p= - HQUIDADO-ATÉ A DATA = VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
% et A
DESCONTOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-8407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
=<d e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
DATA: 11/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17367 É
DOCUMENTO: 000000004429
14.041.663/0001-69 /
R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FICHA: 381
Recursos nao Destinados a Contrapartida —-»-——————— | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22
o TESOURO | PA, QAIstgA | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 Recursos Ordinarios | » | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
| AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
[ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS-
| ENSINO MÉDIO - RECURSO PROPRIO
D00 GERAL
10 GERAL | vs
2 3 NOV. 2022
TESOURARIA
Líquido
VENCIMENTO: 23/11/2022
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
3
cópico: 13645
Bruto
1.223,60
Desconto
0,00
1.223,60
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO ,
11, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR | |
“ÉVALOR A SER PAGO R$
SALDO A LIQUIDAR
10.357,09
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº;
[eee
CHEQUE Nº.
RECIBO
A DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
A l Las WD >>>
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix.
” Documento Auxiliar
, da Nota Fisc
Eletrônica
á O — ENTRADA NE DE AGESES -|
A MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA GHAVO DE-NGnSS
R JOAO FARIA, 281 nº 4.429 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 2912 2985 1184
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 N . a E Em: da NE=:
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Séria 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 wwa n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
(NATUREZA DA OPERAÇÃO - fEROTSZOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros. 155221519690269 - 04/11/2022 17:47:27)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRTEJT. CNPU
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPE DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO IRFO / DISSAITO (CE? DETA DA SAÉDA/ENTRADA | |
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022 |)
MUNICÍPIO JF LE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca 06:00:00 )
FATURA
Num.
Venc.
Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS na DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS S VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VELOR TOTAL DOS PRODUTO:
.
0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 1.223,60
[VALOR DO FRETE [VALOR DO SEGURO [A OUTRAS DESPESAS [VALOR YALON DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 — 0,90 == 0,Co. 0,00 1.223,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO vr CNPJ / CPF ]
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO [E INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE RR NUMERAÇÃO ERUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
torco PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NEM/5E |0/csT| cro? NLOR TOTRI] siso | VAR
CSS EEE TIRO d:823,60] 9,00] G40]
|
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l. — -
DADOS ADICIONAIS =
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
[Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17367 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 -
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICHS
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livz
Produto destinado a Consumidor Final.
LF ». 4.0.1 - Povered by Omiexperience S/A € 2022, waw.onio.com.br
Impresso em 04/11/2022 as 17:47:29
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“COMPRVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
3
| Dados dx Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARSA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
E Favorecido: | MATRIZ ALIVENTOS PIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Ê Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001 E
Agência: 00950-4 o
Conta: | 000000029385-7 pac E
L Data de Ein] 2311112022 o .
Valor Efetivado: 4.223,60
Documento da Empresa: | 012235 ES pk
Documento do Banco: 009149321 Es E Forma de Pagamento
Eis E
ed
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
En
PEDIDO DE DATA 11/11/2022 / LIQUIDAÇÃO / pá
FICHA:
comPRAN»: 06619122 381 DATA EMP: 20/10/2022 ” | SUBEMPENHO Nº 173697 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 23/11/2022
DOCUMENTO: 000000004431
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDico: 13645
enDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22
[o TESOURO t - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 RecusosOrdinarios | | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.288,1
| eu odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
10 GERAL | b AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
600 ERAM E |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
INUCLEO - RECURSO PROPRIO '
SOURARIA |
OR - Ordinario EN Líquido 1.288,16
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
14.326,61 12.978,85
E
1.288,16
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
2
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
JAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 4 /
NOME:
CNPJ/CPF:
Lo
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
da Nota Fiscal
ô His ssênies:
- ENT
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA (a)
R JOAO FARIA, 281 o
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.431
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
Documento Auxilia
CHAVE DE ACESSO
2522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3119 2625 7007 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
www .n£e. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
Uso
MUNICIPIO DE GARCA
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiro: 13E221519704187 - 04/11/2022 17:50:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUM. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DETA DA EMISSÃO ]
| 44.518.371/0001-35 04/11/2022 |,
ENDEREÇO [BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTEADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 ) CENTRO 17400-000 07/11/2022 |,
[MUNICÍPIO [SF FONE / Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL [HORA DA SAÉDA/ENTRADA
Garca se] ER 06:00:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS 'hLOR TOTAL DOS PRODU E]
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1.288,16
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO CUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPT VALOU DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,90 —- 2,00 0,00 0,00 1.288,16
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMP RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANST ZA DO VEÍCULO Ur Jcnps 7 crr
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [e ESTADUAL
[QUANTIDADE ua pr PESO ERUTO (KG) ps LÍQUIDO (KG)
)
Fórco provur DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO cM/3H [0/C5T | CFO? | UN | QUANT |UALOR UNTTMALOR Tora Ee | NANoa
SR | ES Es | Ke ms EI S6] 1288, 16) BRT pap
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DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofamail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17369 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - 2NTREG DADOS PAPA DEPOST
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "I - Base da Calculo radu 30, inciso VT
Anexo II do RICMS/SP.” "II - Aliquota de 18%, conforme artiço 52, inciso : c
Produto destinado a Consumidor Final.
Impresso em 04/11/2022 as 17:50:20 / 3 ' . 4.0.1 - Povered by Omlexperience S/A € 2022, www.omie com.br
E
CAIXA
cad a e
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dadcs da Empresa Pagadora.
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA á Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001 ”
Agência: | 00950-4 o
Conta: | 000000029385-7 o
Data de Efetivação: | 23/11/2022 Eh
Valor Efetivado: | 1.288,16
Documento da Empresa: | 012239 ER:
* Documento do Barco: | 000149325 E 204. Forma de Pagamento TED
)
vas -
Registro Autenticação: 2224197EDFE555A13695527)0 8
ama mi a ee
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
En
COMPRAS: 06618122
DATA 11/11/2022 7] LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000004370
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
1736
FICHA:
381
VENCIMENTO: 23/11/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
cóDiGO: 13645
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
FONTE DE RECURSO
Recursos nao Destinados a Contrapartida
o TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.221,7
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22 Brut o)
oo Recursos Ordinarios
odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
NO GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
ER RSRS ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
OR - Ordinario — Líquido 1.221,76
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
14.326,61 1.445,26 1.221,76
VALOR A SER PAGO R$ 1.221,76
DESCONTOS
02
11
SALDO A LIQUIDAR
12.881,35
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DÊ FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / ———<. om
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ll; Documento Auxiliar
da Nota Fiscal h
Eletrônica
O — ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RAVE" a AGuSSO!
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.370 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7010 4282 5460
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 o E a esa |
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal racional da NF-e
Folha 1/1 www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
| Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221502936032 - 01/11/2022 14:29:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEUT. CNPd
461.042.950.110 = o 14.041.6€3/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
(NOME / RAZÃO SOCIAL “fENPI 7 CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO TJeAIRRO / DISTAITO (CE? DETA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 - | CENTRO 17400-000 01/11/2022
MUNICÍPIO Tor FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca | SP 14:29:17
Venc.
Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICHS no DE CÁLC. ICMS 8.7. [VALOR DO ICMS SUEST. — [VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR LO PIS [e TOTAL DOS PRODUTOS]
0,00 i 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 1.221,76
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [Prssomo QUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,76
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o
NOM * RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPS / CPF
us (9) Sem Frete
ENDEREÇO (MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL o
(QUANTIDADE ps poa [e BRUTO (KG) fe LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/C5T| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITIALOR TOTAI) PICALC | VALOR | VALOR
17 ALHO — KG 07032090 | 040 | 5102 | KG | 45,0000 1.221,76] 0,00) 5,00]
DADOS ADICIONAIS cer]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf, Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 21/
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "I - Base da Calculo reduzida C
Anexo II do RICMS/SP.* "II - Alíquota de 18%, conforme artico 52, inciso 1 do
Produto destinado a Consumídor Final.
OS PARA DEPOSITO:
. 30, inciso VI do
Impresso em 01/11/2022 as 14:29:22 : v. 4.0.1 - Powered dy Omiexperience S/A € 2022, www.ome.con br
CcaIXA .
Ko uaé
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
-
Empresa: | MUNICIPIO DE GAROA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dadvé dv Favorecido
4 : Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
| Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA = a
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000929385-7
Data de Efetivação: | 23/11/2022
Valor Efetivado: | 1.221,76 ú
Documento da Empresa: | 012240
Documento do Banco: | 000149326 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 6D24C4DD372855D221 3FFass di e
meme pinga,
esta
s PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
MPa. 05847122
DATA: 11/11/2022 VLIQUIDAÇÃO / Vá 1
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15534 4
DOCUMENTO. 000000004372 VENCIMENTO: 23/11/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida, (>
o TESOURO t $
FICHA: 381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios ira egistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.540,78
a lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
O GERAL rmatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL UISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
ECURSO PROPRIO - NUCLEO
OR - Ordinario Líquido 1.540,78
|
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
6.994,20
SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
6.234,18 1.540,78
1.540,78
760,02
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l / CO
NOME:
CNPJ/CPF:
O |
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
4 :
0-E ADA cs e
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 CHAVE: DE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 7216 6592 1119
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 z = Cid o À ERE
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www, n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221502989098 - 01/11/2022 14:37:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIPUT. CNPJ
t 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL TENeI 7 CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO TERIRRO / DISTAITO [CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17400-000 01/11/2022
MUNICÍPIO [ ia / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL EORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca sp 14:37:00 )
BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUB: VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [na TOTAL DOS PRODU
0,00 0,00, E 0,90 0,00 0,00 0,00 1.540,78
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO QUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,78
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOM / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPI / CPF
(9) Sem Frete ] |
EnaeREÇo MONICÍFIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
(ouansrDADE [eee pe TPESO ERUTO (KG) lima LÍQUIDO (KG)
|
l A
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
frónrco exonuro] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO wemzsm [o/esr| cror | ux | quasr |vazos vsrrhazor tora] neo | quo | Voe
- 7010000 | DÃO, ESTO E E RR TR
08031000] 040. -13,9000] 7,56] 96,28) 0,00] 0,00].
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO ZISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - MERENDA ESCOLAR - PZ 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022
[BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV
Produto destinado a Consumidor Final,
PARA DEPOSITO:
.ivro VI do RICMS-SP
]
|
Impresso em 01/11/2022 as 14:37:08 v. 4.0.1 - Powered py Omiexperience S/A & 2022, www.omie.com.br
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados CaEmpresa Pagadora
caIxa
Empresa: MUNICIPIO DE GA TIA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dagbs do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
T
Endereço: | R JOAO FARIA DA SI VA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
o Agência: | 00950-4 Es
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 23/11/2022
Valor Efetivado: | 1.540,78
Documento da Empresa: | 012236 =
Documento do Banco: | 000149322 Forma de Pagamento TED
—
|
]
*rtanticação: GC24D040AT35SSGOMITAAL E do
O
temiam me mete tda emp
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº: |
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 11/11/2022
DATA EMP: 21/09/2022
F
E 05647/22 FICHA: 384
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
DOCUMENTO: 000000004433 VENCIMENTO: 23/11/2022
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida. “| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
01 TESOURO . “| Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto V
00 Recursos Ordinarios | | | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 439,52
| Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
10 GERAL | Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL |
| AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
| ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
| RECURSO PROPRIO - NUCLEO
2 3 NOV. 2022
| TESOURARIA |
OR - Ordinario Líquido 439,52
CÓDIGO | , CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
6.994,20
6.673,70 439,52
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGÕE-SE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº;
LOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) a = ss:
NOME:
CNPJICPF
a CC O DT
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixc
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
á Documento Auxilia
da No Fisca
á ” El a nica (—
- ENTRADA + =
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI = SAÍDA: (1) [ENE DE NCESSO
R JOAO FARIA, 281 nº 4.433 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3310 8497 2749
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 a Ee pa id a í a N
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade nc portal nacional da N
Folha 1/1 www .nfeçfazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO E
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221519724912 - 4/11/2022 17:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIEUT. TenPo
461.042.950.110 o | 14.041.6€3/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO pm / DISTRITO CEP DATA DA SRÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022
MUNICÍPIO [E FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca | SP 06:00:00
DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T, |VALOR DO ICMS S')) VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [|VALOK TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 439,52
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [PR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS no TOTAL DA NOTA
U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,52
TRAJSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS =
(5 RAZÃO SOCIAL - FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE )
. | (9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍFIO o UF [PES ESTADUAL E
(QUANTIDADE pre (MARCA NUMERAÇÃO ins ERUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG) =
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CEO? | UN | QUANT |VALOR UNIT pior tora) Beau
31 BANANA MACA - KG 08031900 | 040 37,0000 7,56]. 9,72] 0,00
oo 9,40 O 9,00
DADOS ADICIONAIS spice
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO |]
[Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15534 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 DAICS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art 36, Anexo Livro Vi do RIC4S-SP
Inciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livio VI do RICMS
Produto destinado a Consumidor Final,
Impresso em 04/11/2022 as 17:54:32 f v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, www omie.com.by
AfO Pausa
ad,
00 mm
CAIXA
er
mta toma maca
» inpata qu,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Recibo
Registro Autenticação: 1924D65F11155590E8B112,.0 &
q e pa e, 0 rt,
Dados ca fmpresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPID DE GA:Cx Conta debitada: 0060-00000001-6
Dades do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA ÉRVA
ha Bairro: | JNP E CEP: 15910-000
Complemento:
aa Dauos do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 23/11/2022
Valor Efetivado: | 439,52
Documento da Empresa: | 012237
Documento do Banco: | 000149323 Qu A Forma de Pagamento TED
* = mm mo
— eeas 65. me
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA 11/11/2022 / LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15531
DOCUMENTO: 000000004432
000124122
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
O Recursos nao Destinados a Contrapar
ot TESOURO Í
DI D
RA 05844122
FICHA: 381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 23/11/2022
cópico: 13645
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
00 — Recursos Ordinarios gistro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - " 378,00
odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
no GERAL rmatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000, (GERAL UISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
CURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
|
|
OR - Ordinario Líquido
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
8.994,20
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
378,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
2
CHEQUE Nº.
————————————————
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP, / / | ——eeeeee—
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixe
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
é Pistrônica
+ - ENTRADA VE AGES
/ MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA À) [esave me acesso
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.432 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3212 6282 4307
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . N ; T
&ri : a ácia al : =
Monte Alto - $P Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 wwy.nfe, fazenda, gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221519716032 - 04/11/2022 17:52:39
TNSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRTEUT. CNPO
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
(NOME / RAZÃO SOCTAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
|
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/11/2022 |)
ENDEREÇO [aAIRRO / DISTAITO CER DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO | 17400-000 07/11/2022
fuunrcípro [ im 7 Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca = sp 06:00:00
FATURA DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS (BASE DE CALC. ICMS S.T, [VALOR DO ICMS SUEST. [VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [e TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 378,00
[a DO FRETE (VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA COFINS [VALCE TOTAL DA NOTA |]
0,00 0,00 0,090 0,00, 0,00 0,00 378,00)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOM” RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur [NI / cer
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO [” [eee ESTADUAL
(QUANTIDADE e (MARCA NUMERAÇÃO ESO BRU [e LÍQUIDO (6) E
|
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o =
fonrco PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/SE [0/CST| CFOP | UN | QuaNT |VALOR UNITNALOR Tora) BICAMe | VARAS | VALOR
0037 [BANANA MACA - KG o "5102 | RO | Soopoo) .. u5a] 8,00] 9,00] 0,00] JO
|
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|
e k
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario; hortifruticozinhapilotoêgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 15531 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2027 DAUCS ZARA DEPOSITO;
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do [CMS conforme 3€, Anexo 7, Livro VI do R
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livco VI do RICMS-SP Jaciso XIV”
Produto destinado a Consumidor Final.
Impresso em 04/11/2022 as 17:52:39
com.br
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados <a Empresa Pagadora
E
Empresa: [ MÚNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
PE 2
Dagks do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOE EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP à j CEP: 15910-000
Complemento: - E
Dados do Crédito
Banco: | 001 =
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 23/11/2022
Valor Efetivado: | 378,00
Documento da Empresa: | 012238
Documento do Banco: | 000149324 Forma de Pagamento TED
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRAN:: 06618122
DATA 11/11/2022 / | LIQUIDAÇÃO / 7 ,
DATAEMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17368
DOCUMENTO: 000000004430
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 — Recursos Ordinarios | mp
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO; 23/11/2022
cópico: 13645
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22
“| Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
alidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
UISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
NSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
Bruto
1.646,06
Desconto
0,00
10 GERAL py
000 GERAL
Líquido 1.646,06
OR - Ordinario
CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
14.326,61 3.091,32 i 1.646,06 11.235,29
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
1.646,06
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ; e e
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE |
á Documento Auxiliar
da Nota Fisca
Ed Eletrôni.
ca
E O - ENTRADA . CEC ANS
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI à À SARA [1] CARVE DE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.430 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3017 6435 7942
Monta RIR o RE panao io Soda aea Sárie 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 wuw.n£e,£
nda.gov.br/portal ou no síte da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO FaoTacoLo E
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros )138221519697012 - 04/11/2022 17:48:51)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS”. TRTEJT. CNP
461.042.950.110 o 14.041.663/0001-69 )
DESTINATÁRIO / REMETENTE =
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DETA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DETA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022 |
MUNICIPIO Ur pe / Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca | SP | 06:00:00 )
Venc.
Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (VALOR TOTAL DO IPI VALON DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,090 0,00. 0,00 0,00, 1.646,06)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOM” ” RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDICO ANST “PLACA DO VEÍCULO Ur JCNPS / CPF . ]
= (9) Sem Frete | ]
ENDEREÇO [MUNICÍPIO UF | [INSCRIÇÃO ESTADUAL ]
(QUANTIDADE ia fre NUMERAÇÃO [re ERUTO (KG) pe LÍQUIDO (KG)
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS (BASE DE CALC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUEST VALOR IMP, IMPORIAÇÃO [VALOR DO PIS [e TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00 1.646,06
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
= ;
Fóorco procura] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/3E |o/csT| cror | ouawt |vaLoR uxTebaLoR rota] E VALOR
4,37] 1.075,02) 0,00]. 1
08043000 040 5102 L
ão ]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: nortifruticozinhapilotofgmail.com; Inf, Cencribuin
PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO EFASIL - A
ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV", "Isento
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"."I - Base de Calculo reduzida Ccnforne Act
RICMS/SP." “II - Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso 1 cc RICHS/SP.“;
Final.;
HO 173CE — MERENDA
O 29385-7 "L
conforme Art. 140, Ane:
+ Âneiso V] do Anexc II do
Produto destinado a Consumi,
Impresso em 04/11/2022 as 17:48:52 = Ze 4.0.1 - Ponerad by Omiexperience S/A E 2022, waw.ome.com.br
amas a a o A O mo O ii,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados via Etnpresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DEC ARCA | Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP — CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JN'P e ú CEP: 15910-000
Complemento:
Dzdos do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7 |
L Data de Efetivação: [ 23/11/2022
Valor Efetivado: | 1.646,06
ad Documento da Empresa: | 012241
Documento do Banco: | 000149327 mo! Forma de Pagamento TED
ima
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA: 24/11/2022
FICHA:
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17369
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004514
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 FA cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
COMPRAR 06619122
VENCIMENTO: 30/11/2022
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22
01 TESOURO erre Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.595,05
f a » | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
HO GERAL | pg ) ! [AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
o00 GERAL Ra Sa, ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
cóDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
Ah SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dá
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
14.326,61 2.942,81 1.595,05
DESCONTOS
11.383,80
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: õ ES ir
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEJFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP, py
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
NTIFICAÇÃO DO EMITENTE
li Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
ATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA (CHAVE DE-AÇRSSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.514 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1410 7593 3930
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . i 1 i —
Y/ Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portai nacional da NF-e
4 Folha 1/1 www.n£e. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ÚRECA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
á Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221560656456 - 11/11/2022 17:01:08
INSCRIÇÃO ESTADUAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIRUT, (cnpI
/ 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/11/2022
[ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 16/11/2022
[MUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [o DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 06:00:00
Num. 001
Venc. 06/12/2022
Vaior R$ 1.595,05)
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DO ICHS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTO!
l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,05
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,05
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO (a CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
MUNICÍPIO (0 INSCRIÇÃO ESTADUAL
[QUANTIDADE [Ee (MARCA NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) [= LÍQUIDO (KG) 7]
|
A rm
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
IG SRT = str B.CALC VALOR VALOR |ALIOQ.JALIO.
CÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR TOTAI) PiCut TONA Tr | teus] TPL
380 JABACAKI = KG | 08043000] 040 | 5102 | KG | 365,0000 2,37] 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf, Contribuinte: EMPENHO 17369 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV”
Produto destinado a Consumidor Final.
)
Impresso em 11/11/2022 as 17:01:11 ( ” w. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie.com.br
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
——" 0...
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: |
Endereço:
Bairro: |
Complemento:
“00950-4
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
JNP
— CEP: 15910-000
000000029385-7
Data de Efetivação: I
30/11/2022
. Valor Efetivado: |
“Documento da Empresa: |
012338
Documento do Banco:
Registro Autenticação:
000149403
24245BA0A205557F74D332000 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 249
e-mail: notafiscal(garca.sp.gov.br Elo)
PEDIDO DE DATA: 24/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
compras 06621/22 cem 381 DATA EMP: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17370 “1! 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004597 // VENCIMENTO: 30/11/2022
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 4 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07009/22
01 TESOURO - | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 272,40
| Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
40 GERAL | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
ARO: GERAL | ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
| PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
|
|
|
OR - Ordinario l Líquido 272,40
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VÁ
12:306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
“80. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$ 272,40
DESCONTOS
14.054,21
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE/FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP,. JL y
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
AfRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF
KO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 272,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, -e
-Garça-SP o 97
-EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.5
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RAVE: DR NGReSO.
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.597 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 9716 1855 6205
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 e ici ag
Mónte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221598874561 - 18/11/2022 16:54:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 18/11/2022
ENDEREÇO Po / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/11/2022
[MUNICÍPIO I: pe 4 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 06:00:00
001
13/12/2022
R$ 272,40
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS SUBST. [nor IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,40
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [e TOTAL DO IPI [VALOR DA COFINS |VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
ENDEREÇO [MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE [Re [ro ga pe BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
T B.CÁLC VALOR VALOR JALÍQ.JALÍQ.
[cóDico procura DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/CST| CFOP | UN QUANT VALOR UNITIVALOR TOTA] ICMS ICMS TPI ICMS | IPI
610 REPOLHO 040 | 5102 | KG | 60,0000 4,54 272,40) 0,00] 0,00 [0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapiloro&gmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 17370 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 21/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP
Inciso XIV”
Produto destinado a Consumidor Final.
Impresso em 18/11/2022 as 16:55:00 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie.com.br
e
COMPROV
Dados da Em
resa Pagadora
>" Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA
MATRIZALIMENTOS EIRELI EPP |
Dados do Favorecido j
R JOAO FARIA DASILVA
Agência: | 00950-4
o Sontê! 000000029385:7
o Data de Efetivação: 30/11/2022 DS
“Dados do Crédito
” Valor Efetivado: | 272,40
Documento da Empres:
Documento do Banco:
212420D26AE555FE805442000 0
Registro Autenticação:
ANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Conta debitada: “0060-0
0000001-6
ns ge
CEP: 15910000 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
PEDIDO DE
COMPRANS 05257/22
DATA: 24/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 02/09/2022 SUBEMPENHO Nº 14971 Ma E)
DOCUMENTO: 000000004437 V
T
FICHA: 38 3
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 30/11/2022
000124122 sH2%
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05891/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 199,76
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAGENSINOEUNDAMENTA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
BM, GARÇA ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - RECURSO FEDERAL,
CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437, ANEXA AO
PA G O SUBEMPENHO Nº 15553/4.
30 NOV, 2022 /
OR - Ordinario Líquido 199,76 |
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1/8:3:90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 199,76
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
AUTORIZO
BANCO Nº;
CHEQUE Nº,
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) ! ii a Sn
NOME
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elesninica
ENT)
Ho
SAÍDA
Nº 4.437
Série 3
Folha 1/1
DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3719 4031 5004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wu, n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO Dk AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria O de Terceiros 135221519762118 - 04/11/2022 18:02:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPU
461.042.950.110 14.041. 663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL fENEI 7 CER DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA | |
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 07/11/2022
MUNICÍPIO . Ur [e / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca [a 06:00:00
Venc.
Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO
29/11/2022
454,22,
aa)
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 454,22
DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI (VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,22)
“NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
x RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF TT)
H (9) Sem Frete |
(ENDEREÇO [MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE a
PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
Fóvrco eropurd
NcM/SH crop
E.CALC
ICMS
VALOR UNIT [raLOR TOTAI
ENSOMO 15353
dasg 46
DADOS ADICIONAIS
Tariuy
0,00
ORIGINAL
PAGO COM REC
RSO
FEDERAL - P)
DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuínt:
PARA DEPOSITO: BANÇO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "
VI do RICMS-SP Inciso XIV”. "Isento do ICMS conforme Art. 140,
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 26,89 Federal e R$ 35,97 Estadual
Isento do ICMS conforme
Anexo Z, Livro VI do RICM
”
EMPENHO 931 - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 07/11/2022 DADOS
36, Arexo L, Livro
Inciso XIV”."
Impresso em 04/11/2022 as 18:02:45
v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, www.omie.com.b
ZÉ — coMPROVANTE DE DEPOSITO
Bancopo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640130112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 199,76
ITEM DA OB.: 012451 EMPENHO: 14971
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 £
CONTA: 000029385-7 Banco vo Brasa
2 1409
(
SO ob)
ORIGINAL
RECURSO
- PNAEFNDE
PAGO €
FEDERAL
Ordem Pagto. Nº:'
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br 313354
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE DATA: 24/11/2022
j FICHA:
COMPRANe: 05033/22 DATA EMP: 23/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13800
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004515
000124/22 = | É a
VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 96,50
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
28% REGURSOS DO PNAECHEÇHE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
d00 RECURSOS DO PHAR-GREOHE: GARÇA | —|ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
PA Ê ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO FEDERAL
30.4. UM
TESOURARIA!
[O cómco | [OO e mio CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
e PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12:306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR |
SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS / 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, Ly
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
PERES SS sa SE PED
| DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
7 Eletrônica
- ENTRADA ;
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA NAVE: De “AÇESSO
R JOAO FARIA, 281 wº 4.515 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1516 0980 5260
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . & : : : E
Monte Alto - SP Fone: (16). 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
y Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
J/NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
; Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221560664090 - 11/11/2022 17:02:17
[TNSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÁLCULO DO IMPOSTO
CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO )
(MUNICIPIO DE GARCA. 44.518.371/0001-35 11/11/2022 |
“ENDEREÇO pr 7 DISTRITO cep DATA DA SAÍDA/ENTRADA
iPC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 16/11/2022
femnrctero UF [FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
igarca SP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
Nu 001
06/12/2022
R$ 96,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS]
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50
funLoR DO FRETE VALOR DO SEGURO in OUTRAS DESPESAS (VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50
TP*NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
fui RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
| Nr (9) Sem Frete
fEnmeasso MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL 1
TRE a!
QUANTIDADE TEseEcIE RF NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) pe LÍQUIDO (KG)
Lo )
(DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
boprão PRODU. DESCRTÉ s ' B.CÁLC VALOR VALOR [ALÍQ.JALI
fonico rroDum DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNIT NALOR ui eus TONS Ter [iene] res |
ia BATATA DO Ko e o E - [07142000 | 040 | 5102 | KG | 25,0000 3,86 96,50 0,00] 0,00 0,00 |
|
DADOS ADICIONAIS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail. com
Inf. Contribuinte:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7
inciso X "Isento do ICMS conforme Art. 140,
[Produto destinado a Consumidor Final.
"Isento do ICMS
Anexo 1, Livio VI do RICMS-SP Inciso XIV”
EMPENHO 13800 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP
conforme Art,
(RESERVADO AO FISCO
Impresso em 11/11/2022 as 17:02:18
-
v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A D 2022, wyw.omie.
Es COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco Do Brass
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640130112022143041 ret [Rê
DATA: 30/11/2022 VALOR: 96,50 é
ITEM DA OB.: 012452 EMPENHO: 13800 GQ
DADOS DO FAVORECIDO y
(
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP ES)
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 PA
CONTA: 000029385-7 Banco Do Brasa.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem PagtosN':
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO / 15550 V 4 6
FicHa: 382 DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº
| DOCUMENTO: 000000004511 7, VENCIMENTO: 30/11/2022
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
05680/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 7 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.305,55
; Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
230 — ENSINO MÉDIO Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
005 DL Nº23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
P,M. GARÇA | |ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
Ed ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME
PAG O | norarisca nas.
/
o 30 NOV. 2022
cia ... Líquido E
02 PODER EXECUTIVO”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ;
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VV
a 30012. 2046.0001 MERENDA ESCOLAR
E IE
“VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
S DE OLIVEIRA MARRA
IDA, PLANEJ E FINANÇAS
SECRET MUN DE FAZE
RECIBO -
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio neo, JO HH O? ORIGINAL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
“1 CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Add SST, NB e DI 2)
ELABORADO POR: Daniele Marques «
| DANFE |
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O — ENTRADA mm
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 = saíDA 1) Jenavs ve acesso
ó R JOAO FARIA, 281 Nº 4.511 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1114 8934 9387
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . 1 A =
Monté Alto - SP Fone: (16) 3241-0367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
í Folha 1/1 www .nf£e. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoris. :
[xnvIREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
« Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221560616393 - 11/11/2022 16:55:32,
[FISCRIÇÃO ESTADUAL TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, [CNPJ
|
L 461.042.950.110 14.041.663/0001-69 '
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 11/11/2022 |
lendErEço BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
;PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 16/11/2022
f Ir FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
SP | 06:00:00 .
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS SRODUTOS)
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL
es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[HOME * RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
| | (9) Sem Frete
fem MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
TesvécTE (MARCA RAÇÃO Tr BRUTO (RG) Tr LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ktor | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncw/sH [o/est] crop | un | quant [vazor nizhaLoR tora] BiCALE | VALOR
1 ds E as =| ias: ' E TCMS ICMS
] | 07049000 0
= BATATA - KG,
20 TOMATE - KG
07020000] Et 2.918,00]
Con
| di ;
DADOS ADICIONAIS o
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail.com
int. Contribuinte: EMPENHO 15550/- MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO
(RESERVADO AO FISCO
ANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do 1c7 onforme Art. 36, Anexo L, Livro VI do RICMS-SP
lÍnciso XIV". "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV",
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 79,22 Federal e R$ 106,35 Estadual
|
1 = pinidres =
impresso em 11/11/2022 as 16:55:34 k
“ ve 4.0.1 - Powered by Omexperience S/A O 2022, www. ômiv.com
EA COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO Brasi
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 4.305,55
ITEM DA OB.: 012465 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EA
CONTA: 000029385-7 BancoDo Brasa
SOLO RO
ORIGINAL
?
NTAÇÃO ESCOLAR
as
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”
n/600!]
RECURSOS DASEE
Convênio nes20)
PAGO COM
Convê
”
<
NIO DE ALIME;
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº: |
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
E DE
COMPRANe 06655/22 FICHA
382
LIQUIDAÇÃO / Fá
SUBEMPENHO Nº 17387 / |
LICITAÇÃO: DISPENSA SA DOCUMENTO: 000000004598 VENCIMENTO: 30/11/2022
000124/22 es
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Dá CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07000/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinerios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 14.980,49
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
005 DI Nº 23.632/85-CONVENIOMEREN QLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
PM, GARÇA ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL
E 30 NOV; 2022
[o cômeo | FRESOURARIA FSOURARIA | ' CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
e ai PODER dedsdcda catia a
EK] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PÁ
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
38.428,78 14.980,49 14.980,49 23.448,29
VALOR A SER PAGO R$ 14.980,49
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
SECRET MUÍ oe FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
sojgoco! tos
Convênio ne” DA SEE
PAGO COM RECURS
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÚRIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
S DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-
- EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 14.980,49 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
4RA, 102 CENTRO =SP o 4.59
DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N .598
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
K Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - sAÍDA [CHAVES DB ACESSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.598 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 9816 0302 4285
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . es :
verte ALE < Se PoNes AS SOLESSET Série 3 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www, n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221598902594 - 18/11/2022 16:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 18/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IPC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 21/11/2022
(MUNICÍPIO Ur [er 1 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca sP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
venc. 13/12/2022
lyaio* 14.980,49)
CÁL, LO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO (VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.980,49
VALOR DO FRETE [oe DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [nr TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS ii TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.980,49
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
(ENDEREÇO [MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
[QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) lia LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS -
CÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncM/sH |0/CsT] crop | UN | QUANT |VALOR UNITÍVALOR ps ae | OR E ES
BANANA NANICA - KG 08031000 | 040 00] — 0,00 E
0
707049000] 160,00)" TN .
D
07070000 |
—
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 17387 - MERENDA ESCOLAR -
PE 51/2022 - ENTREGAS 21/11/2022 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do
ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV". “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1,
Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV".""I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30, inciso VI do Anexo II do
RICMS/SP.” "II - Alíquota de 18%, conforme artigo 52, inciso I do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor
Final.; Trib aprox R$ 491,36 Federal e RS 657,64 Estadual
Impresso em 18/11/2022 as 16:58:57 f E v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie. com.br
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BancoDa Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 14.980,49
ITEM DA OB.: 012466 EMPENHO: 17387
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 ae
BanconoBrasa
CONTA: 000029385-7
JO PIO NAO
ORIGINAL
ECURSOS DA SEE
NTAÇÃO ESCOLAR
EX
SOLO uylos
PAGO COM RI
CONVÊNIO D)
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Convênio ne
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 A |
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
É PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Fagto. Ná
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 139543 |
PEDIDO DE DATA 24/11/2022 | LIQUIDAÇÃO TÁ
da FICHA:
CoMPRANe: 05681/22 382 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15553 1 6
LICITAÇÃO: EREGAo EIEIRÓNCO c + d DOCUMENTO: 000000004436 VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 549,38
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
Du as Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
A h AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
/
30 NOV, 2022 /
a SIIDADRIA |
ES
02 PODER EXECUTIVO
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ;
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
24.944,80 13.076,55 549,38 11.868,25
VALOR A SER PAGO R$ 549,38
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; 7
NOME:
CNPJ/CPF:
QORgooU op
CEM RECURSOS DA SEE ORIGINAL
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
adk SEA MI 207%
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ]
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
O
E DE ACESSO
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3616 9921 206")
Consulta de autenticidade no portal nacional da =
E Folha 1/1 www. n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori
NATUREZA DA OPERAÇÃO fEROUSSOLO DE AULORIZAÇÃO DE USO : |
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros | 13E221519751518 -. 04/11/2022 18:00:18,
[TNSCRTÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEJT. Jones |
461.042.950.110 - = — À 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
fNoME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPE DATA DA EMISSÃO !
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 04/11/2022 | )
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA )
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 ] CENTRO 17400-000 07/11/2022 |
[MUNICÍPIO Tur [e 7 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL BORA DA SAÉDA/ENTESDE |
Garca | sP 06:00:00 J
jVens.
Ivator
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE DE CÁLCULO DO ICMS |VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. |VALOR DO ICMS Su [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS vm
= 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 549,38;
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO QUTR VALOR TOTAL DO IPI VALOS DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA 1
|
0,00 0,00 0,00) 2,00 0,00 0,00 549,38)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS = n o e
ÍnomE" / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT JPLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ]
a (9) Sem Frete )
ENDEREÇO MUNICIPIO o UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL E
QUANTIDADE. ESPÉCIE MARCA
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
[e ERUTO (KG) na LÍQUIDO (86) E
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fúnico erodum DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO um | VALOR UNIT ALOR TOTAI) BrCALC | VALOR 1 bico
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DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapiloto&gmail. com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE
15 07/11/2022 DADOS
PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29365-7 “Isento do 36, Anexo L, Livro
VI do RICMS-SP Inciso XIV”. "Isento do ICMS conforme Art. 140, krexo 7, Incisc XIV”,
Produto destinado a Consumidor Fínal.
Trib aprox R$ 53,13 Federal e R$ 71,09 Estadual
Impresso em 04/11/2022 as 18:00:21 2 t e «4.0.1 - Powered »y Omiexperience S/A € 2022, www. om
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Convênio: 900403560
Banco: 001
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 549,38
ITEM DA OB.: 012467 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 ESA
CONTA: 000029385-7
BancovoBrasa.
COMDO TIO
ORIGINAL
LUOY
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NIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PAGO COM RECURSOS
CoNvê
OA HEM ABL 2a)
Convênio ng,
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p o.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA erdem BagiosN.:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 21/09/2022
PEDIDO DE 05681/22
COMPRA Nº:
LIQUIDAÇÃO / 15553 1 4
SUBEMPENHO Nº
FICHA:
382
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
DOCUMENTO: 000000004437 Vá
000124/22
VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 // cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 254,46
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
220 ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
001 DL Nº23,632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
PM. GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
> ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL,
= AG O CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437, ANEXA.
3 0.NOV. 2022 Fá
OR - Ordinario Líquido 254,46
02 Lt-poDER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
24.944,80 11.728,15 254,46 13.216,65
VALOR A SER PAGO R$ 254,46
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
3 ANTÔNIO CAR |
(es; SECRET MUN D
AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1.
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio ne3.2( SIA 9) [JOS ORIGINAL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
God HEM, ABI + 2H
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ADENTIFICAÇÃO DO EMITENTE o E E
E3 Documento Auxiliar
Not sca
ica ( a
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI E ERAVA RE -ncRSSO
R JOAO FARIA, 281 e 4.437 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0044 3719 4031 5004
nando Rico a E AISO = AA Pa Pã 3 Consulta de autenticidade no portel nacional da Ni-e
. Folha 1/1 www.n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTCRI AO DE USO =
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221519762118 - 04/11/2022 18:02:43)
INSCRIÇÃO ESTADUAL TNSCEIÇÃO SSTADUAL DO SUBST, TRIBJT. CNP.
461.042.950.110 . 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE o
NOME / RAZÃO SOCIAL NJ / CEF DETA DA EMISSÃO 7
MUNICIPIO DE GARCA E - 44.518.371/0001-35 04/11/2022 |
ENDEREÇO TSAISRO / DISTAITO CER DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 | ENTRO 17400-000 07/11/2022
MUNICÍPIO ul FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL HCRA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca 06:00:00 |)
FATURA
Num. 001
venc. 29/11/2022
Valor 454,22,
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS Da: DO ICMS
BASE DE CÁLC. ICMS S.T, [VALOR DO ICUS 5º [VALOR IMP, IMP ÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT:
0,00] 0,00 0,00, 0,00 0,00 454,22
0,00
(VALOR DO FRETE [ns DO SEGURO DESCONTO CUIRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALDA DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,090 — 0,00) 0,00 0,00 454,22
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOKE / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ 7 CRE ]
(9) Sem Frete
fEsize-iço MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
—
(QUANTIDADE [es Úlirm NUMERAÇÃO fe ERUTO (KG) Jia LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Fóstco proura] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH |0/csT QUANT [VALOR UNIT VALOR TOTAL ER
o REPOLHO - KG [977] 07649900 | 84,0000] 199 o D400
oo 3,00
| CON
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmai!.cem
RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO +93] - PEDIDO 05251/22 (MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTRICAS 07/11/2022 DADOS
PARA DEPOS BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "iseato do Act, 36, Arexo L, Livro
[VI do RICM Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art. 140, Prexo £, Li CME-SP Inciso XIVP.*
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 26,89 Federal e R$ 35,97 Estadual
Impresso em 04/11/2022 as 18:02:45 ve 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A € 2022, www. omio
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
BAnço DO Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
VALOR: 254,46
DATA: 30/11/2022
ITEM DA OB.: 012468 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EA
BANCODO BRASIL
CONTA: 000029385-7
RSOS DA SEE
INTAÇÃO ESCOLAR
UI 2 27443
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ÊNIO DE ALIMEj
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ORIGINAL
PAGO COM REG
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Convênio na LS0R000) nt) lor
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VOVZOIMO
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto; N:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP T
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 2411/2022 | LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
COMPRANº: 05251/22 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14966
LICITAÇÃO: PREGO ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000004366 4 VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cÓóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 200,72
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
29: “ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
005 DL Nº23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
P.M. GARÇA ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
3.0 NOV.:2022 /
OR - Ordinario pr Líquido 200,72
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DÁ
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
54.605,40 54.499,58 200,72 105,82
“VALOR A SER PAGO R$ 200,72
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº,
|
CHEQUE Nº.
|
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AOAÇIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
NOME:
CNPJ/CPF:
G
Convênio nO! 1000)! loS
PAGO COM RECURSOS DA SEE
NES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
“CA, DB HA ORIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
45
Documento Auxiliar
ota Fisca
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PRADA cs
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI AÍDA iai ge
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.366 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0043 6614 4550 1024
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . 5 i E
é api a ter tal na da NE-
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Sério 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
Folha 1/1 www. n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221502853217 - 01/11/2022 14:17:12)
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA o | 44.518.371/0001-35 01/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTAITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 01/11/2022
(MUNICÍPIO UF fe 7 Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SATDA/ENTRADA
Garca sP 14:15:42 |
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T | 'ALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALCF TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 200,72
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALCK TOTAL DA NOTA ]
0,00 0,00 0,090 0,00) 0,00 0,00 200,72!
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS a
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur fcnPo / Cr ]
| (9) Sem Frete
fENDemEço MUNICÍPIO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE mi MARCA AÇÃO a BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG) E
)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ftorco PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Ncw/sk [o/csr| crop | uamr [vatos uxrrhaLoR tora] BiCALE “e pato:
ap - pit 07142900] 040 | 5102 5219000) 3,86] 00,72] 0,00] 0,00] Ti 1
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DADOS ADICIONAIS N
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ]
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO — MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 31/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICHS conforme At. 35, Anexo xo Vi do RICM
Inciso XIV". “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livso Vi do RICMS-SP Inciso
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 27,00 Federal e R$ 36,13 Estadual Fonte: IBPI/empresomesro.com.br - 316342
Impresso em 01/11/2022 as 14:17:14
g& COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco oo Bras
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 200,72
ITEM DA OB.: 012469 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
&
CONTA: 000029385-7 Banco DO Brasa
20.290 1410
ORIGINAL
8
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RSOS DA SEE
PAGO COM RECU
Convênio ne.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Orar PAGO: Nº
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br 15-36 +
PEDIDO DE DATA 24/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / Â
E FICHA:
comprane: — 05681/22 382 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15553 /1 7
LICITAÇÃO: o ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004513 VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 V cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.741,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
DL Nº23.632/05-CO! AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
PM. GARÇA | [ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
P fa G O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
“3,0 MINE Ad
ari Meia Liquido ida
res ABSADIA |
[| córneo | TESUUIVNMA] CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 "PODER EXECUTIVO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
24.944,80 16.817,55 3.741,00 8.127,25
VALOR A SER PAGO R$ 3.741,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
0,00
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO Ri OS DE OLIVEIRA MARRA
“SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GMRASP 4 gp
NOME:
CNPJICPF:
Convênio nºs
PAGO COM RECURSOS DASEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
add. HOM, BL HARD |
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O — ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA FEAR DESERTO
y R JOAO FARIA, 281 H 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1313 1792 9118
O AnsBRUMA NOVO BASMISO = 15100000. a oo Consulta de autenticidade no portal nacional da Ni-e
. Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO T
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 1135221560646202 - 11/11/2022 16:59:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRTBUT. [
L 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA j 44.518.371/0001-35 11/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 16/11/2022
U vr FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sp 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
Num 001
06/12/2022
R$ 3.741,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
ÁLCUIA
BASE. DO ICMS [VALOR DO ICHE BASE DE CÁLC. ICMS $.7. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
to 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741,00
VALOR DO FRETE [no DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF Jena / cer ji
(9) Sem Frete
Ss q
ENSTREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
E
(QUANTIDADE [Re E am NUMERAÇÃO pa BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ”
Fonrco propur DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÍALOR roca] Bee do.)
BANANA NANICA - KG
CEB
08031000
[040 801,0000) 4,00) 3.2
| KG | 109,0000 5.37] 537,00]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO FISCO |
do Destinatario: hortifruticozinhapilotoêgmail. com
É. Contribuinte: EMPENHO 15553 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICHS-SP
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV*,"
Produto destinado a Consumidor Final.
)
Impresso em 11/11/2022 as 16:59:45 Ve 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www. omie.com.pr
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco vo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041 ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 3.741,00
ITEM DA OB.: 012470 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 G
BANCO DO Brasa
CONTA: 000029385-7
JOIZ041GI1O
ORIGINAL
QICD filo
PAGO COM RECU
CONVÊNIO DE ALIMEI
adt.369
Convênio ni
IRSOS DA SEE
NTAÇÃO ESCOLAR
Il e 472)
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
t H Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
Fica 3892 DATA: 24/11/2022
DATA EMP.: 02/09/2022
DOCUMENTO: 000000004512
13345
PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO /
E PRAN. 05251/22 G
SUBEMPENHO Nº 14966
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
a VENCIMENTO: 30/11/2022
000124122
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Vá cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 789,92
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
250; — ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
005 DI Nº23.632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
P.M. GARÇA ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
3.0 NOV. Am /
OR - Ordinario E Líquido 789,92
FEQANDADIA!
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
| ENALOR A SER PAGO R$ 789,92
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE EDER HEMOB) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio ne RE j4000 (| os
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (6) R | G | N Ã L
Go JeSG ABle 24432)
RADO POR: Sergio De Stefani
E sa
dl; Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA SAAVRADE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 é 4,512 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0045 1218 8426 6674
onte Dipo Gp mana] é Romeo sm EP 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Á . . Folha 1/1 www.n£e. fazenda.qov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221560630129 - 11/11/2022 16:57:29)
CRIÇÃO ESTADUAL TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRTBUT. CNPJ
| 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 11/11/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 16/11/2022
MUNICÍPIO ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP | 06:00:00
FATURA / DUPLICAT)
001
venc 06/12/2022
Valor 789,92
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [nor DO ICMS SUBST.
VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,92
(VALOR DO FRETE [ns DO SEGURO In OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI (VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,92
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DF JCNEJ 7 CPF
(9) Sem Frete )
fEnisemaiço MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
' J
JANTIDADE E po NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) [E LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
kósico PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncM/sH |0/csT] crop | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR Tora) B:CÁLC
ICMS
| 30 PEPINO - KG 07070000 | 040 | S1oZ 4,48
[008 O |panana qua - | 08031000 040 | S102 4,00)
31 JBANANA M Em] 08031000 | 040 | s10z | 7,56]
EE
1
DADOS ADICIONAIS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofêgmail.com |
Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 16/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP ]
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo £, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV"," !
Produto destinado a Consumidor Final. |
+
Impresso em 11/11/2022 as 16:57:32 2 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie. com.br
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DoBrasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041 ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 789,92
ITEM DA OB.: 012471 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 &
BANCO DO Brit
CONTA: 000029385-7
SO G2O1 ATO
ORIGINAL
O ESCOLAR
“LI
GADO
RECURSOS D
LIMENTAÇÃ
AB)
PAGO com
VÊNIO DE À
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Convênio n£o
CON
Celt
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº;
DATA: 24/11/2022
DATA EMP: 21/09/2022
EOMPRA Re 05681/22 | FICHA: 382
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 15553 4) 5
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Pd CÓDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 799,02
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
220 ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
901 DI Nº23,632/85-CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
| ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
| ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
P.M. GARÇA
PAGO
/
[1 NLIRAPBIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 |] 2ODER EXECUTIVO.)
11d SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3,90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO VM
12:306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
f 24.944,80 | 12.527,17 799,02 12.417,63
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
0,00
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
br em
vm DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
Ay
MR piu,
NOME:
CNPJICPF:
O COM RECURSOS DA SEE ORIGINAL
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
alt FEM, QUI L 27422
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NF-
SSÃO: 07/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 799,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, e
Nº 4.201
Série 3
Garca-
-EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
( Documento Auxiliar
j da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA SHAVE pm; ACRSSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.201 3522 1014 0416 6300 0169 5500 3000 0042 0118 5959 9840
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 - : ; 7
o c =
nodto Rito = SP Foner (16) 3241-2367 Série 3 onsulta de autenticidade no portal nacional'da NF-e
Folha 1/1 www.n£e. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ATUREZA DA OPERAÇÃO hianad DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221373533888 - 07/10/2022 13:43:56)
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
ESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
JUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 07/10/2022
NDEREÇO fe 7 DISTRITO cep DATA DA SAÍDA/ENTRADA
C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 10/10/2022
UNICÍPIO e FONE / FAX [e ESTADUAL FORA DA SAÍDA/ENTRADA
jarca SP 06:00:00
001
enc. 01/11/2022
alor 799,02
LCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,02
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS (VALOR TOTAL DO IPI im DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,02
[RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
IOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
(9) Sem Frete E
INDEREÇO (MUNICÍPIO [É INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUANTIDADE [e (MARCA [peso PESO BRUTO (KG) [e LÍQUIDO (KG)
JADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
óDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncM/sH |0/CsT| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR zon] ajexo | vMoR | Vier Ruas AUTO:
E E 040 [5102 [KO | 70,000] 7,56). O 0,00). E]
. aan 000] 040 | 5102 | KG | 3/0000) E 0,00) /0,00)
07070000 040 5102 KG 9,0000 0,00
o [07045000 | 040 | 5102 | KG | 48,0000 4,54] 217,92] E CP)
JADOS ADICIONAIS
:NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
imail do Destinatario: hortifruticozinhapi lotofgmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO +&a6é - PEDIDO 05251/22
(MERENDA ESCOLAR) - PE 51/2022 - ENTREGAS 10/10/2022 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 —
Ve 29385-] "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo I, Livro VI do RICHS-SP Inciso XIV. “Isento do ICMS
Ontorme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso XIV*.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib
«rox R$ 107,47 Federal e R$ 143,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342
09/10/2022 as 13:43:59 VA 5 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A & 2022, www.omie.com.bi
Ea COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco po Bras
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 799,02
ITEM DA OB.: 012472 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4
CONTA: 000029385-7
BancoDoBrasa
DO IQ20 AO
ORIGINAL
Gcooui tor
RSOS DA SEE
PAGO COM RECU
CONVÊNIO DE ALIME
Convênio nec
NTAÇÃO ESCOLAR
EA ABI 427472)
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilrnar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
Re e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
13645
DATA: 01/12/2022
DATA EMP: 21/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE
SUBEMPENHO Nº 15550 7 | 7
COMPRA No: 05680122
FICHA: 382
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 08/12/2022
000124/22
DOCUMENTO: 000000004673
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 4 14.041.663/0001-69 / cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06291/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS:VINCULADOS Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios E ' , Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.681,79 /
ÇA ã Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
230 ENSINO MÉDIO , Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
005 DL Nº23.632/85-C! NDA-ESCOLAR. ”— |AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
P.M. GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
PA G 0) ENSINO MEDIO - RECURSO ESTADUAL.
- 08 DEZ, 2022
«OR - Ordinario am Euido| 6.681,79
emo
re
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
%
1
843:90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12:306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
42.899,00 38.314,96 6.681,79 4.584,04
VALOR A SER PAGO R$ 6.681,79
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº: E: 16)
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
ANTÔNIO CAR!
R AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
MUND
RECIBO
y
a DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
IMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
CAS! VÃO INCWÍDO NA PRESTAÇÃO DE
OA Px
Convénio nº juuS SOS S
PAGO COM RECURSOS DA SEE
(6) R Ê G CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INAL Oda. NOSA, QUBI 24
ESTORNO RO. EM Ayigy
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
IS DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS VIÇOS Col
EMISSÃO 5/11/2022 VALOR TOTAL:
YTRO Garca-SP
PRODUTOS E/OU SE!
RS 6.681,79 D)
STANTES DA NOTA FISCAL
INATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE
ELETRÔNICA INDICADA
NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.673
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.673
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
Folha 1/1
Documento Auxiliar
[CHAVE DE ACESSO
1
[UC
3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7312 1479 6984
Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
A (io + PP
www .n£e. fazenda, gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadoza
NAT
EZA DA OPERAÇÃO
“PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221638616621 - 25/11/2022 16:16:59
[INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT. CNPJ |
461.042.950.110 14.041.663/0001-69 need),
DESTINATÁRIO / REMETENTE
|
|
ORIGINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO |
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022
fenvereço [ee 7 DISTRITO EM DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022
MUNICÍPIO ur Pe / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
iGarca | sp 06:00:00
DUPLICATA
001 :
20/12/2022
6.681,79
JLO DO IMPOSTO = =
CULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS 5.7. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PTS [VALOR TOTAL DOS PRODUT. 38
|
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681,79)
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
l o 0,00 0,00 [o] 0,00 0,00 0,00 6.681,79)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPE |]
(9) Sem Frete |
EREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL i
|
NTIDADE [re MARCA NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG) 1
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS . -
A E ÇÃ )
fóvrco produm DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Ncu/SH |o/CST| Cro? | UN | QUANT |vALOR UNITNALOR TOZAI] PICÁLO | VALOR | VALOR INIQNLIO.)
ú 3 CEBOLA = KG 4 o = | 07031011] 040 | 5102 | KG | 185,8000] 997,75 0,00]. |
610 REPOLHO - KG E E ne, 97049000 | ): KG 6 Pa 4 dj NM 9,00 aiii ]
30 PEPINO - KG Ê 07070000 040 5102 KG 75,0000| o 336, Do 0,00 1
| 1 BATATA — KG E 07019000 | 040 5102 | KG | 340,0000 57 1.961,80 0,00
| TOMATE - KG - n n 07020000 | 040 5102 ks 227,0000| 4 92,40] 2.133,80 0,00 |
| BANANA MACA - KG 08031000] 040 | sio2 | xs | 90,0000] 1,56 680,40 D,00 i
l L |
(DADOS. ADICIONAIS
[rnronmaçõEs COMPLEMENTARES
stinatario: hortifruticozinhapilotoBgmail.com
: EMPENHO 15550 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS
AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 “isento do ICHS conforme Art
Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS
(Produto destinado a Consumidor Final.
[vrib aprox R$ 211,14 Federal e R$ 282,64 Estadual
28/11/2022 4
36, Ar
P Inciac
(RESERVADO AO FISCO
DOS PARA DEPOSITO:
Livro vi do RICMS-5P
o em 25/11/2022 as 16:17:04
vo 4.0.1 — Powered by Omiexperience S/A O 2022, wwv.0
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DOBrasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350264518122022143102 ret
DATA: 08/12/2022 VALOR: 6.681,79
ITEM DA OB.: 012666 EMPENHO: 15550
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 &
CONTA: 000029385-7 Banco Do Brisa
8
IL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMEN'
adt. *059
Convênio nº
ITAÇÃO ESCOLAR
RB HAI
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 43SGUA
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 01/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / A
FICHA:
COMPRANº: 05251/22 DATA EMP: 02/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 14966 * 1 12
LICITAÇÃO: PR ELETRONICO DOCUMENTO: 000000004674 4 VENCIMENTO: 08/12/2022
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP 4 / 14.041.663/0001-69 / cóDiGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05862/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 75,60 |
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
DL Nº23/682/66-CONVENIO MERENDA ESCOLAR ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
PM GARÇA ENSINO MÉDIO - RECURSO ESTADUAL
PAGO
TT
[| cónco 4 TENC JURA si s CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 cm DODE
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 75,60
| DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ;
NOME
CNPJICPF:
OBS. NRO (NCLUÍDO NA PRESTACÃO DE CONTAS
Convênio nes 201Ã TOO l u |8
ORI G IN AL PAGO COM RECURSOS DA SEE
ONvÊNIO DE auMeNTaCÃO ESCOLAR
Be. )HIY
E STORNO Eero em AU
; ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
em
11/2022 VALOR TOTAL: R$ 75,60 DESTINATAR
ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
NF-e
TO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 4.674
Série 3
seg
fm IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
| MATRIZ ALIMENTOS EIRELI :
| E JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
| Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
Documento Auxiliar
DANFE
da Nota Fiscal
COI
Te ERDatEa
- ENTRADA |
CHAVE CESSO
- SAÍDA PE a |
nº 4.674 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7412 7377 5197 |
Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacionai da NF-e |
Folha 1/1 www.nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
UREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
+
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221638627069
25/11/2022 16:18:08
TNSCRIÇÃO
ES
RDUAT,
461.042.950.110
JAL DO SUBST.
VRIBUT.
4
!
|
4
CNPJ
!
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GARCA
DATA DA EMISSÃO
25/11/2022 |
CNPJ / CPF
44.518.371/0001-35
001
20/12/2022
R$ 75,60
]
|
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADE |
|
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022 |
imuntcípio ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA UA SAÍDA/ENTRADA ]
iGarca sp 06:00:00 |
FATURA / DUPLICATA
FRETE POR CONTA
| (9) Sem Frete
CrecULO DO IMPOSTO ss '
CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS [E DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS pon ]
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !
DO FRETE [nt DO SEGURO p DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA !
Lo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
fome 7 RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT
[ni DO VEÍCULO Ur [e 4 CPF
MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL ]
IQUANTIDADE SPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG) |
U |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
( ae DESCRIÇÃO IX SERV Ci e "NALOR TOT) B.CÁLC VALOR VALOR
f PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH [0/€ST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAI) BiCAL Too EE
| 31 BANANA MACA - KG 08031000] 040 | Sioz | KG | 10,0000). 7.56] 75,60] 0,00 3,00
Co
CON|
DADOS ADICIONAIS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmas!.com
[Inf. Contribuinte: EMPENHO 14966 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTR
BANCO DO BRASIL
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art.
[Produto destinado a Consumidor Final.
l
140, Anexo 7, Livro Vi do R
AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1
TEMS-SP Inciso XIV",
(RESERVADO AO FISCO
AS 26/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
ivro VI do RICMS-SP
A
inpresso em 25/11
2022 as 16:18:10
ve 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omto.cun,br
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Barco poBRasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350264518122022143102.ret
DATA: 08/12/2022 VALOR: 75,60
ITEM DA OB.: 012667 EMPENHO: 14966
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 EA
CONTA: 000029385-7 Banco DoBrasa
D3
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Gdk FOSA, UI! 423432
Convênio nº
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 13645
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 01/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRAN:: 05681122 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15553 71 8
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000004675 VENCIMENTO: 08/12/2022
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 4 14.041.663/0001-69 cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06293/22
02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto Pá
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.893,87
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. D
206 JENSINOFUNDAMENTAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
001 DL Nº23632/85-CO|
| P.M. GARÇA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
1
p ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL
k LÊ
cóvico [ TEBOQURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
T E b
MO MERENDA ELAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
02 “ram mmol rea) EXEGU
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
24.944,80 21.711,42 4.893,87 3.233,38
| VALOR A SER PAGO R$ 4.893,87
*bescontos
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
A
AUTORI. il
ANTÔNIO CABOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / 4
NOME:
CNPJICPF:
OPS. NHO FNCLUIDO NA PREVAÇÃO DE CONTAS
(6) RI G | N AL Convênio mg ptepotu los
' PAGO COM RECURSOS DA SEE
e CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GALES MB =) 42
Estogno fsro. Em oSflajoa,
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
dos S DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-
AO. EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: RS 4. 893,87 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
VEIRA, 102 CENTRO G Pp é 67
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N 4 . 5
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMI
Ao Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI É E Eno O
CHAVE DE ACESSO
- SAÍDA
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.675 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7513 9924 1199
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . E icid: F < VE-
Monte Alto = SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
o Folha 1/1 www. n£e, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
faz JREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221638643032 - 25/11/2022 16:19:47
NSCRIÇÃO ESTADUAL, TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. CNPJ
é 461.042.950.110 14.041.663/0001-69 )
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022
ENDEREÇO o [Ra ! DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA 1
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022
MUNTCÍPIO A [E [e 7 EAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 06:00:00
CA=CULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS 5.7. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS BRODUTES,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.893, 87,
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR DA ET) VALOR TOTAL DA NOTA |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.893,87
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO vr CNPJ / CPF a]
| (9) Sem Frete |
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|
no a [osso PESO BRUTO (KG) [e LÍQUIDO. (KG) |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
k DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CEOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTA vAsaa. jato iAbio-)
E Er 1.204,00) 4400 [0,00
040
= DA
DADOS ADICIONAIS SE 26 62
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hortifruticozinhapilotofgmail.com
inf. Contribuinte: EMPENHO 15553 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTR
[BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conform
Inciso XIV", “Isento do ICMS conforme Art.,' 140, Anexo 1, Livro VI do R
sroduto destinado a Consumidor Final.
trib aprox R$ 658,23 Federal e R$ 880,90 Estadual Font
(RESERVADO AO FISCO
AS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
Livro VI do RICMS-SP
: IBPT/empresometro.com.br - 316342
Lo
impr
em 25/11/2022 as 16:19:50 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie.com.
£ COMPROVANTE DE DEPOSITO
Barco voBrasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350264518122022143102 ret
DATA: 08/12/2022 VALOR: 4.893,87
ITEM DA OB.: 012668 EMPENHO: 15553
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0950-4 &
CONTA: 000029385-7 Banco Do Brasa
B
Convênio nes AGO! l
PAGO COM RECURSOS DA SEE
&
E:
8»
2
39
E—
o
= —
Elo
o
o .
z
ORIGINAL
=
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
43699
DATA 01/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP.: 21/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15531 ! E
DOCUMENTO: 000000004677 7 VENCIMENTO: 08/12/2022
CEMPRAR 05844/22
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 / cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO E || Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto |
00 Recursos Ordinarios P.M. GARÇA Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 30,88
0) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
nO GERAL Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000. (GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
08 DEZ. 2022 RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
OR - Ordinario Líquido
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$ 30,88
DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN "'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, L l
NOME:
» CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
3 DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
2022 VALOR TOTAL: R$ 30,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, NF-e
ATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4. 677
j Série 3
Í o IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
o - ENTRADA A
-— ENTI q E!
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA SEE PICRERÕSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.677 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7713 9712 6648
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . £ i E
: r 1 F-e
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nº-e
Folha 1/1 wuw.nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221638681184 - 25/11/2022 16:23:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ
l 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNES / CPF DATA DA EMISSÃO
|MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022
| 7 DISTRITO CER DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022 .
fauntetpro Ur [e 7 EAK [e ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 06:00:00 )
FATURA / DUPLICATA
001
20/12/2022
R$ 30,88
dxEcuLO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUEST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88,
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
| (9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
[QUANTIDADE [e [e NUMERAÇÃO [º BRUTO (KG) fe LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
O PRODUTO VESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncm/sa [o/esr] croe | un | quawr [vao unizator rorai) PICALC | VALOR | Via Pe!
GE BATATA DOCE D RS o [07142000] 040 [5102 | KS | 810000) 3BE| 30,88 0,00] 0,00 — [9,00
|
|
|] ,
[e
|
|
|
| )
|
a l A A ea
1 do Destinatario: hortifruticozinhapilotofgmail.com
F
buinte:
o destinado a Consumidor Final.
RO 15531 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 — ENTR
S 28/11/2022 DADOS
e Art, 36, Anexc T
(RESERVADO AO FISCO
S PARA DEPOSITO:
Livro VI do RICMS-SP
impresso em 25/11/2022 as 16:23:49
v. 4.0,1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www.omie.com.b
CAIXA
Empresa
Favorecido: |
Endereço: |
Bairro;
Complemento |
Banco:
Agência:
Conta:
Data de Efetivação: I
Valor Efetivado: |
Documento da Empresa: |
Documento do Banco
Registro Autenticação:
5D24A5D726A555F6D33552000 5
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Recibo
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
JNP
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
“Dados do Crédito
[001
00950-4
| 000000029385-7
08/12/2022
30,88
012723
000149639 TED
Forma de Pagamento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 1333 A
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
FICHA 381 DATA: 01/12/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
DOCUMENTO: 000000004668 /
PEDIDO DE
COMPRAN: 06618/22 LIQUIDAÇÃO /
sr
SUBEMPENHO Nº 17368 7 1 4
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 08/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI-EPP 4 14.041.663/0001-69 Z cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
O Recursos nao Destinados a-Gontrap
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22
01 TESOURO P.M. GARÇA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto /
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 891,48
p PAN G Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
tá! GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000" GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
08 DEZ, 2022 NSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
TESOURARIA
OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
14.326,61 3.982,80 891,48 10.343,81
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLO DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) J.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-
EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 891,48 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
JENTRO Garca-SP
|
o
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.668 |
|
DE RECEBIMENTO
Série 3
f IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E! 7
- Documento Auxiliar |
| da Nota Fiscal |
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA PREVER HORARIO |
| R JOAO FARIA, 281 nº 668 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 6815 3687 6130 |
| JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . F q 1
Ea FF sal da NF-e |
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da !
] " Folha 1/1 www.nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Avtoriza J
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221638504339 - 25/11/2022 16:04:41,
[INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (UR |
l 461.042.950.110 14.041.663/0001-69 )
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO |
MUNTCIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022.
BAIRRO / UISTRITO CEP DATA DA SATLA/ENTRNDA
pc HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2092 ns
fuunicipro ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL o 3;
(Garca a SP
ATURA / DUPLICATA
001
20/12/2022
v R$ 891,48
CRTCULO DO IMPOSTO o
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUEST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRONSTOS|
0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00) .
| VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP! Ss VALOR TOTAL DO TPI VALOR DA COFINS |VALOR
Lo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS aa
dE / RAZÃO SOCIAL » [FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF ]
(9) Sem Frete 5)
MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL o 1 |
a |
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (K5) |
]
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS EN
fenrca PRopUTo] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVI ; | 7 ent) BSCALE | VALOR
IGo j? E: for D ço NCM/SH |0/CST| CFOP | UN QUANT VALOR UNIT NALOR TOTA! ICMS TCMS
f 380 ABACAXT - EG + 08043000] 040 5102 | KG | 204,0000) 4,37 891,48 0,00 0,00 0,00 |
I E sida dd jd E ia e pi | rc o ente o |
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DADOS ADICIONAIS AR, AGO: io = , =
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [RESERVADO AO FISCO !
inatarto; hortifruticozinhapilotofgmai | .com '
: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICHS conforme Art. 36, Anex: L, Livro VI do RICMS-SP
! O XIWM, to do ICMS conforme Art. 140, Anexo 7, Livro VI do RICMS-5P Inciso XIV” |
Produto destinado a Consumidor Final. |
|
Impresso em 25/11/2022 as 16:04:44 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A & 2022, www.omte
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
CAIXA
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA o o
| — Bairo: JNP CEP: 15910-000
Complemento | n
Dados do Crédito
Banco: | om
Agência: | 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: | 08/12/2022
Valor Efetivado: | 891,48
Documento da Empresa | 012756
E Documento do Banco 000149667 Forma de Pagamento TED
01244A0EE0A555C6FA7332000 2
Registro Autenticação:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 13 13 5
PEDIDO DE DATA 01/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
3 FICHA /
LICITAÇÃO: passara ie DOCUMENTO. 000000004669 Pá VENCIMENTO: 08/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI-EPP / 14.041.663/0001-69 cóDico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22
01 TESOURO - csmt | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto a
Recursos Ordinarios P.M. GARÇA Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 846,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - D
GERAL 7 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA esconto
GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
08 DEZ 2072 ENSINO MÉDIO - RECURSO PROPRIO
OR - Ordinario
02
“1
Líquido 846,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
9.511,09
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÊ-SE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) ;
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
MATRIZ ALIMENTOS ETRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-e
1
25/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 846,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA,
4RO Garca-SP
» RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4. 669
Série 3
r IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
hi Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
- D;
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RAVE E pesso
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.669 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 6910 4542 9030
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 .
: C NE=
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-236] Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da e
1 Folha 1/1 www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRO LO DE AUTORIZAÇÃO DE USO E
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros )135221638518267 - 25/11/2022 16:06:15.
INSCRIÇÃO ESTADUAL + TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT. fenPI
U 461.042.950.110 14.041.663/0001-69 ad
DESTINATÁRIO / REMETENTE '
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPE DATA DA EMISSÃO
(MUNICIPIO DE GARCA [ 44.518.371/0001-35 25/11/2022
ENDE o BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022 |
MUNICÍPIO Ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
iGarca . SP 06:00:00 )
FATURA / DUPLICATA
Num, 001
Vencs 20/12/2022
te R$ 846,00)
CÉICULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTI
0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 846,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA ]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ”
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICIPIO UF [os ESTADUAL .
[QUANTIDADE [re MARCA NUMERAÇÃO [e BRUTO (KG) qe LÍQUIDO (KG) mia
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
SDIGO PRODUTO CRIÇ s E 5 E B.CALC | VALOR | VALOR [ALIQ.AL
DIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SK [0/€ST| CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR Toma) Brchi fts er [om
20 [TOMATE - KG 0 | 07020000] 040 | 5102 | KG 3,40 846,00] 0,00) 0,00] [0,00].
o )
nl J
DADOS ADICIONAIS Edna WIRE. / De
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
hortifruticozinhapilotofgmail.com
Email do Destinata:
HO 17367 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
L — AGENCIA 0950-4 — C/C 29385-7 “Isento do ICMS conforme Art. 36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP
À ento do ICMS conforme Art, 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP iso XIV",
» destinado & Consumidor Final,
em 25/11/2022 as 16:06:17
4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A & 2022, www.omie.
oMINA
Empresa
Favorecido
Endereço:
Complemento:
Banco:
Agência
Data de Efetivação:
Valor Efetivado:
* Documento da Empresa: |
Documento do Banco
Registro Autenticação
Bairro:
Conta: |
82240A95FC85557C304772000 7
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
| RJOAO FARIA DA SILVA
Dados do Crédito
"001
00950-4
000000029385-7
* 08/12/2022
846,00
012757
000149668
Forma de Pagamento TED
Conta debitada: 0060-00000001-6
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA 01/12/2022 /
FICHA:
DATAEMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17370 1 2
DOCUMENTO: 000000004670
3834
COMPRANS 06621/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 08/12/2022
7
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 7 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07009/22
01 TESOURO ara Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios PM, GARÇA Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.303,38
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
Desconto
0,00
110 GERAL
000 GERAL
PAGO
06 DEZ, 2022
OR - Ordinario Líquido
CcóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
“54:| 12.306.0012.2046.0001 | | MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
11.750,83
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº;
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
8 DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-
y. EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.303,38 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE e
FIBRA, 102 CENTRO Garca-SP a
JR DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 4.670
| Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMI TENTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
ê Eletrônica
- ENTRADA
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA RR MARRR
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.670 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7010 2080 2804
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . 1
Ê É ie aute; dadi tal 1 da NE=
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
Folha 1/1 www. n£e. fazenda.gov.br/portal.ou no site da Sefaz Autorizado
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROPOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221638550817 - 25/11/2022 16:09:48,
INSCRIÇÃO ESTADUAL TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRTRUT. cnPI
461.042.950.110 14.041.663/0001-69 )
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL (CNPJ 7 CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022
EN pr 7 DISTRIT cep DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022 .
INTCÍPIO vr FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA |
Garca SP 06:00:00 |
FATURA / DUPLICATA
001
20/12/2022
R$ 2.303,38 ;
CRECULO DO IMPOSTO
9ASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS [e DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, — [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [o TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,38
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [ore (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VBLOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,38
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF JCNPJ / CPF
(9) Sem Frete |
REÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL 4
QUANTIDADE ESPÉCIE (MARCA NUMERAÇÃO lim BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E
SDIG : s E mai] B-CALC | VALOR | VALOR JALIO.
ÓDIGO PRODUT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST] CFOP | UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL Prue Era tar [ica
380 (ABACAXI — KG ii o =. [08043000] 040 | 5102 | KG | 442,0000] 4,31] 1.931,54] 0,00) 0,00) —
177 ALHO 07032090 14,0000] — 3M8a] 0,00] 0,00]
|
|
| |
| |
|
|]
,
,
|
1
DADOS ADICIONAIS »1() s
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | ppeseatáDe AO FISCO
hortifruticozinhapiloto&gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO 17370 - MERENDA ESCOLAR -
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 “Isento do
36, Anexo 1, Livro Vi do RICMS-SP Inciso XIV”, “Isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo L, |
CMS-SP inciso XIV".""I - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30, inciso VI do Anexo II do
Aliquota de 18%, conforme artigo 52, inciso 1 do RICMS/SP."; Produto destinado a Consumidor
|
2022 as 16:09:51 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A & 2022, www.omie.com.br
LAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:! MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: RJOAO FARIA DA SILVA o o
Bairro: JNP o CEP: 15910-000
Complemento: |
| Dados do Crédito o
| Banci :| 001
| Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7 o o
Data de Efetivação: | 08/1 2/2022
| Valor Efetivado: | 2.303,38 |
Documento da Empresa: 012759 — o
Documento do Banco: 000149669 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação 9E24E131C5755571 823222000 8
4A
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 01/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / Ea
5 FICHA
COMPRANº: — 06619/22 DATAEMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17369 “1 4
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004672 VENCIMENTO: 08/12/2022
NOME MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP 14.041.663/0001-69 4 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22
01 TESOURO eq Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios P.M. GARÇA | Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 504,64 |
|| Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
NO GERAL PA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000" GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
NUCLEO - RECURSO PROPRIO
08 DEZ. 2022 PR
OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l 1
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
. +
PEBEMOS DE MATRIZ ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NF-
EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 504,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GARCA - PC HILMAR M DE OLIVEIRA, e
arca-5P o
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N 4. 672
Série 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ”)
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
õ Eletrônica
- ENTRADA RAVE =
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA [SUAVE DERANEADO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.672 3522 1114 0416 6300 0169 5500 3000 0046 7218 3833 7673
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . , N i
4 N tal 1 o
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe. fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221638587901 - 25/11/2022 16:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT. CNPJ
Ea 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE -
NOME / RAZÃO TAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIETO DE GARCA 44.518.371/0001-35 25/11/2022
BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA R!
EC EILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 28/11/2022
MUNICÍPIO Ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
lgárca sP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
Nuin 001
20/12/2022
R$ 504,64
CRESULO DO IMPOSTO "
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IME, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,64
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOT?
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,64
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur (CNPJ / CPF
(9) Sem Frete
Exa MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL 1
QUANTIDADE Iê E É im (NUMERAÇÃO mm BRUTO (KG) [e LIQUIDO (KG) |
(PADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS - .
E: PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/€S?| CFOP | UN | QUANT [VALOR UNITNALOR Tora) B;CÁLO | VALOR | VALOR [pio di
o ALHO = KG | 07032090 | 0407 KG | 19,0000) — 504,64] 0,00) 0,00. H
|
|
. l
l
1
1 |
'
E |
|
|
]
| |
|
| |
es z )
DADOS ADICIONAIS Sd SCÓ GO ,
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES i (RESERVADO AO FISCO 7]
hortifruttcozinhapilotoggmii 1. com
'MPENHO 17369 - MERENDA, E! - PE 51/2022 - ENTREGAS 28/11/2022 DADOS PARA DEPOSITO |
CIA 0950-4 - C/C 29385-7 “Ii - Base de Calculo reduzida Conforme Art. 30, inciso VI do
"II - Aliquota de 164, contorme artigo 52, inciso L do RICMS/S
tinado a Consumidor Final.
50 em 25/11/2022 as 16:13:48 ve 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A O 2022, www, omie, com.br
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPFICNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: R JOAO FARIA DA SILVA .
Bairro: JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4 no
o Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 08/12/2022
| Valor Efetivado: | 504,64
Documento da Empresa: | 012760
Documento do Banco: 000149670 Ê Forma de Pagamento TED
342490C0CC6555A18C1882000 3
Registro Autenticação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
[FED DE
R. Ji
ENDEREÇO
o TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
COMPRANe: 06621/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
FONTE DE RECURSO
Recursos nao
[oo] Recursos Ordinários
DATA 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / “4
DATAEMP.: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17370
DOCUMENTO: 000000004705
14.041.663/0001-69
loão Faria da Silva MONTE ALTO
FICHA:
381
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07009/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS -
PRÉ-ESCOLA - RECURSO PROPRIO
TESOURARIA
sedã
Líquido
mm
VENCIMENTO: 21/12/2022
cópico: 13645
VALOR TOTAL
Bruto
1.455,92
Desconto
0,00
1.455,92
DS
cóDIGO
02
11
3.3.90.30.07
DESCONTOS
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
14.326,61
VALOR A SER PAGO R$
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
SALDO A LIQUIDAR
10.294,91
ANTÔNIO
GARÇAISP,
TOTAL DE DESCONTOS
0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
J. lj 2
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR
Sergio De Stefani
7 E EMITENTE
RIZ ALIMENTOS ETRELI
R JOAO FARIA, 281
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367
| DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica (1)
O — ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.705
Série 3
Folha 1/1
ERRA
[CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade ny portal nãc
DENT 9 Ipê
www n£e. tazenda.gov.br/portal ou no 5
JÃEIR DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221678387886
01/12/2022 17:30:4
Bud
INSCRIÇÃO ES!
'TADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
pS CRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ
U — 461.042.950.110 =” = - 14.041.663/0001-69 no |
DESTINATÁRIO / REMETENTE
fuomE ? RAZÃO SOCTAL E A CNPU / CPE DATA DA EMISSÃO É
'MUN CIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/12/2022 |
[EN BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SATDA/ENTRADA |
(PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/12/2022 TA |
MUNTC!T Ur FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAtDA/E |
iGarca SP 06:00:00 |
FATURA / DUPLICATA e
| 001
go/12/2058]
1 R$ 1.455,92)
CÁLCULO DO IMPOSTO
GALCULO DO TE [er DO ICMS AE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, (VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [ DO PIS [o TOTAL DOS PRODUTOS
"0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455, se
[entorno FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOTA
L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ABS
'RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS e
(cóDIGo ANTT UF [cNPy / CPF )
Fis) POR CONTA.
(9) Sem Frete
[e DO VEÍCULO
MUNTCÍPIO SF INSCRIÇÃO ESTADUAI o |
nm NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) TE LÍQUIDO RG) 4
Pena;
ADRs DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncm/sH |o/csr| crop | un VALOR UNITNALOR TOTAL) BICÁLC | VALOR | VALOR
RBACAXT — KG E RS dao |: 0,00 0,00]
A om |s 0,00 9,90]
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
36, Anexo L, Livro
SP Inciso XIV".
juota de 18%,
52, inciso 1 do
KASIL — AG
ntribuinte:
"Isento do
onforme Art:
RICMS/5P.*; Pro
(RESERVADO AO FISCO
140, Anexo LI,
impronso om01/12/2022 as 17:30:44
E: Z
Did E
mt 5
€E 4 2a COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14,041.663/0001-69
Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: JNP CEP: 15910-000
Complemento.
. Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Efetivação: 21/12/2022
Valor Efetivado: 1.455,92
Documento da Empresa: 013193
Documento do Banco: 000149996 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação E22458FEFE05557DCE1332000 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
me
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br
DATA: 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17369 ) 5
DOCUMENTO: 000000004704
FICHA:
PEDIDO DE
COMPRANo 06619122
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124/22
381
VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 cópico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos pao Destnados a Conixapacide—""1 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/22
01 — TESOURG; GM Q Y Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto /
00 Recursos Qrdinarios! +: Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 371,45
| mA Cs Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
nO GERAL | E Sh Sa AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANNEIROS, PARA Desconto
000 GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
14 NEL. mL NUCLEO - RECURSO PROPRIO
E SQURARIA
OR - Ordinario Líquido 371,45
—
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
14.326,61 3.818,90 371,45
VALOR A SER PAGO R$ 371,45
DESCONTOS
10.507,71
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº;
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ; 2
NOME:
CNPJICPF
LD D+
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
2 ALIMENTOS EIRELI ,
l R JOAO FARIA, 281
SÉRDIM NOVO PARAISO - 15910-900
jónte Alto - SP Fone: (16
3241-2367
DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O - ENTRADA
= SAÍDA
Nº 4.704
Série 3
Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO
erule xo |
3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 0416 1507 7530 |
Consulta de autenticidade no portal nacional da N
www nte. fazenda .gov.br/portal ou no site da Setaz Autoriz
AÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1135221678374189
01/12/2022 17:28:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL
461.042.950.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
(CNPJ
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
IE / RAZÃO SOCIAL (cnPS 7 CPF DATA DA EMISSÃO |
MUNICIPIO DE GARCA . 44.518.371/0001-35 01/12/2022 |
DEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA GAIDA/EN' 1
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/12/2022 e
NICÍPIO [a [o 4 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
Garca sP -—06:00:00 |
FATURA / DUPLICATA
Nu 001
26/12/2022
Valor 371,45
CÁLCULO DO IMPOSTO sã
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO 1CMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T, [VALOR DO ICMS SUBST. di IMP, IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,45)
DO FRETE [e DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO LPI VALGR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NOT)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o
[Not * RAZÃO SOCTAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ / CPF
| (9) Sem Frete
[5 Em
f REÇO [MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO FS
[a3ANTIDADE ESPÉCIE Pe NUMERAÇÃO [º BRUTO (KG) | ESo ) mm
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
fonrso provuro DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncu/sH [o/esr] crop [ un | quant [vazor usrthaLoR zoral] Prue | VAMOS | VISOR
E E Cp =] 08043000] 040 [5102] KG | B5,0000] a,37 371,45 9,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1311 do Destinatario: hortifruticozinhapi lotofgnia!
« Contribuinte: EMPENHO 17369 - MERENDA
R = AGENCIA U950-4 - C/C 2938
linciso XIV. "Isento do ICMS conforme Art,
[Produto destinado a Consumidor Final.
a
140,
Anexo
conforme A.
N Anexo
1, Lávro VI do RICM:
Inciso MTV",
. 36,
-SP
RESERVADO AO FISCO
'
ENTREGAS 05/12/2022 DADOS PARA DEPOSITO: ]
1, bivro VI do RICMS-SP '
Impresso em 01/12/2022 às 17:28:38
Ve 4.0.1 - Powerad by Omiexperience 5/A O 2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA ] o
Bairro: JNP CEP: 15910-000
Complemento
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: 21/12/2022
Valor Efetivado: 371,45
Documento da Empresa: 013194
Documento do Banco 000149997 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação BB24749DC9755507FB3772000 6
= PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordemifagio: Ni:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 14/12/2022 LIQUIDAÇÃO / /
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17368 1! 5
DOCUMENTO. 000000004710
14.041.663/0001-69
MONTE ALTO
COMPRAS. 06618122
FICHA: 381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
R. João Faria da Silva
cóDico: 13645
ENDEREÇO.
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.671,50
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
NO GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO.
Líquido 1.671,50
OR - Ordinario ]
cóDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
14.326,61 8.672,31
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Daniele Marques «
“O DO EMITENTE iii = = |]
DANFE
Documento Auxiliar
A da Nota Fiscal |
AZ ALIMENTOS EIRELI À — SAÍDA CHAVE DE ACESSO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.710 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 1016 1922 3440
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 4. 5 E as RCE SGA
gênte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nachqnal? on
Folha 1/1 www nte, tazenda.gov.br/portal ougoy alte da gr jemitosbBadora
AE DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros [issgásaraasaoss - 01/12/2022 17:40:30
ÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT, CNPJ
. 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
ME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO |
MUNICIPIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 01/12/2022 |
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/12/2022
z ur JEONE / FAX TESCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
sP 06:00:00. |
DE CÁLCULO DO ICMS [us DO ICHS f* E DE CÁLC. ICMS 5.7. [VALOR DO ICMS SUBST. (VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671,50,
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [== OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALGR DA 5 [VALOR TOTAL DA q
0, oo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671, 50)
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPU / CPF ]
(9) Sem Frete
ENDEREÇO (MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO
QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
A eme qeee
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
te »eIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH [0/57 UN | QUANT |VALOR UNITNALOR TOrAI| BICALC | VALOR
6 BANANA NANICA = KG 08031000 | 040 |. 520,00 6,00].
20 TOMATE — dão 1 0,00 )
= e cmi " as ae. R E |
|
|
|
| |
É |
|
|
| |]
|
í
|
|
|
DADOS ADICIONAIS o = o
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
hortifrutia
O 17368/5 - ENTREGAS 05/12/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
nforme Art, 36, Anexo vro VI do RICHS-S?
Livro VI do RICMS-SP Inciso XI
oduto dest in
pn 01/12 121 v. 4.0.1 - Poverad by Ominsperionco S/A O 2022, www.onto
=Esuio iortigões É Do = —a = 1
Empresa
Favorecido: |
Endereço: |
Bairro: |
Complemento
Banco
Agência
Conta
Data de Efetivação: |
valor Efetivado
Documento da Empresa
Documento do Banco
Registro Autenticação
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
JNP
CPF/CNPJ 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
Dados do Crédito
001
00950-4
000000029385-7
21/12/2022
1.671,50
013195
000149998
Forma de Pagamento TED
59241EAB3CD5550COC9EE2000 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
NOME:
ENDEREÇO:
PEDIDO DE
COMPRA Nº.
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000124122
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
R.
FONTE DE RECURSO
Recursos nao Destinados a
Recursos Ordinários
o TESOURO
[oo]
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
DATA 14/12/2022
DATA EMP: 20/10/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
06617/22 FICHA 384
14.041.663/0001-69
João Faria da Silva MONTE ALTO
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.
ENSNIO MEDIO - RECURSO PROPRIO
DOCUMENTO: 000000004712
17367 ) 5
VENCIMENTO: 21/12/2022
cópico: 13645
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22
Bruto
5.959,43
Desconto
0,00
5.959,43
V
VALORA S
DESCONTOS
CÓDIGO
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
14.326,61 5.959,43
10.774,95
5.959,43
ER PAGO R$
SALDO A LIQUIDAR
3.551,66
TOTAL DE DESCONTOS
0,00
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
PAGUE-SE:
4
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, CA CSN
NOME:
CNPJ/CPF:
[dE
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
|
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
RA
- E u
Atz ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CERVE, DREARERSO
A R JOAO FARIA, 281 Nº 4.712 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3090 0047 1213 424 46
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . tdo dE da RE.
Slonte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta, de autenticidade no portal nacional da N$
Folha 1/1 ww nte. fazenda .gov.br/portal ong) site garBetaz; Autoriza
gAÚRELA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO sto 1328;
Á Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221678473719 - 01/12/2022 13. :43
PÁ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE =
[NOME F CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/12/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DAT) SAIDA /ENTRADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/12/2022.
MUNICÍPIO Ur [e 7 FAR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
(Garca E» SP 06:00:00
BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS SUBST, VALOR IMP, IMPORTAÇÃO |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO TPI [7º DA tc
0,00) 0,00 0,00 0,00 5.959,4
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPF
Pá (9) Sem Frete [
MUNTOÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
| TE TruaRca o NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) QUIDO (KG)
t aa
NCM/SH |0/C87] CEOP | UN | QUANT |VALOR UNITIVALOR TOTAL VALOR vaLoR
o | 08031000] 0ac. 3.720,00 9,00 E
= D7031011 040 0,00
E TOMATE, o . 1 07020000 )+ 00 0,00].
BANANA MA o 08031000 | 040] 0,00
0,00)
|
g |
DADOS ADICIONAIS o E = E SA
RESERVADO AO FISCO
: e hapílot
EMPENHO 173 (ENDA. 22 - ENTREGAS 05/12/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - 29385- conforme Art, 36, Anexo T, Livro VI do RICMS-S7
Inciso XIV”. "Isento do ICMS Conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP Inciso xIvr,
2 inado a Consumidor Final,
Trib aprox K$ 523,83 Federal e &$5 700,83 Estadual
Impresso em 01/12/20. ve 4.0.1 = Powered by Onlexporience
seat
Registro Autenticação
Empresa
Favorecido
Endereço
Bairro
Complemento.
Conta
Data de Ffetivação
Valor Efetivado
Documento da Empresa
Documento do Banco:
Banco: |
Agência: |
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
JNP
Dados do Crédito
001
00950-4
000000029385-7
21/12/2022
5.959,43
013196
000149999
C624B1525635555B4BD662000 1
Forma de Pagamento TED
Conta debitada: 0060-00000001-6
CPF/CNPJ: 14,041.663/0001-69
CEP: 15910-000
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
; Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 Q
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br | U E; Í
PEDIDO DE DATA 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / )
644 FICHA:
E Da faraeme: aijoejenoo — FSUBEMPENHO Nº 18584 ' ú
LICITAÇÃO: eo ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004711 = VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 4 14.041.663/0001-69 cóbico: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06132/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 289,62
À Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
GERAL | E Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
REBAL, | ET. O 1 -|AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
RECURSO PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
OR - Ordinario Líquido 289,62 |/
02
hi!
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
Ar -
DANFE |
Documento Auxiliar |
/ da Nota Fiscal |
/ 0 Eaetrônita N |
d - ENTRADA |
AZ ALIMENTOS EIRELI 1 = SAÍDA pa mi
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.711 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 1111 6529 0772 |
ÁRDIM NOVO PARAISO - 15910-000 . - Eh k Saio NF-e |
nte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade sio4 pórtal nacionatidá NE-e
Folha 1/1 www nte, fazenda .gov.br/portal ou-no' ltd dá Setaz Autorigidora
ZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221678462453 - 01/12/2022 17:42:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPS 1
l 461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 01/12/2022 |
E 49,0] BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
|
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 05/12/2022
funictpro UF [o / Fax INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA
'Garca o ma o SP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
! 001
venc. 26/12/2022
Vaior R$ 289,62
CÁLCULO DO IMPOSTO
BAST DE CÁLCULO DO TCMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS 5.7, [VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
== 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,62
UAU YR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFTI VALOR TOTAL DA NOTA |
l 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,62
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
n * RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CPE
(9) Sem Frete
E MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE lia NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) ind LÍQUIDO (RG) o
|
t
NcM/SH |0/CST| CEOP | UN | QUANT | VALOR UNITÍALOR rota es | ORA | Use
9707000] S102 0,00 o D,00
saco) SHLA200O Save | ES Ren E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
t - ps se
DADOS ADICIONAIS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
E ntribi PENHO 15531 - MERENDA COLAR - PE 51/202)
: JO BRA À 0950-4 - C/C 29385-7 * ro do ICX
lincino xTvi o do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Li
jproduto destinado a Consumidor Final.
l
inpresso em 01/12/2022 as
17:42:03 á ve 4.0.1 - Powered by Omiexperinnce S/A O 2022, www.omio.
Empresa
Favorecido:
Endereço
Bairro
Complemento
Banco:
Agência: |
Conta:
Data de Efetivação: |
Valor Efetivado
Documento da Empresa
Documento do Banco
Registro Autenticação
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
JNP
Dados do Crédito
001
00950-4
000000029385-7
21/12/2022
289,62
013197
000150000 Forma de Pagamento
B224711B874555F9C30332000 5
Conta debitada: 0060-00000001-6
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
DATA 16/12/2022
DATA EMP.: 21/09/2022 PENHO Nº
DOCUMENTO: — 000000004765
000124/22
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69.
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
COMPRAS. 05647/22
FICHA 381 15534 |! 6
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
cópico: 13645
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO. VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO [="""eccrirargo cio aesmsm
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06364/22
O Recursos nao Dêstinados;a Contrapartida
01 TESOURO ão Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinârios Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 281,907]
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod.
HO GERAL 241 Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 0,00
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, -
RECURSO PROPRIO - NUCLEO
OR - Ordinario Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
cóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
E! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO”
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
6.994,20
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
281,90
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEÍSE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / =D
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
SCAÇÃO DO EM.
á Documento Auxiliar ii
P da Nota Fiscal Ni
Eletrônica yu
*+0 - ENTRADA e E
mz ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA CHAVE: DE :AciESdO
R JOAO FARIA, 281 Nº 4.765 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 6513 2697
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 E FEST MEloldade no sestal náclonal Ha]
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional
Folha 1/1 www nte. tazenda.gov.br/portal ou no site da Setas t )
TUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 135221721776322 - 09/12/2022 068:
[inscrição ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 3
l 461.042.950.110 14.041.663/0001-69.
DESTINATÁRIO / REMETENTE o no
FAZÃO SOCIAL CNPJ / CEF DATA DA EMISSÃO
FUBICIRTO, DE GARCA 44.518.371/0001-35 09/12/2022 |
EREÇO. EE 7 DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA
pe HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17400-000 12/12/2022
[MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [e DA SAÍDA/ENTRA
iGarca sP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
001
03/01/2023
281,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PR
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fóaLoR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI (VALOR DA COFINS [VALOR TO]
i
l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO (CNPJ 7 CPF
Dá (9) Sem Frete )I :
[ENDEREÇO MUNTE INSCRIÇÃO ESTAD! o
[OUANTIDADE À Pa NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) Te LÍQUIDO. (KG) E
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDIGO PRODUT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NcM/sH |0/csr| crop | UN | QUANT |VALOR UNIT VALOR TOTA BA CANE VALOR] VALOR IM
30 — (PEPINO - KG O | 97070000] 040 | 5102 | KG | 50,0000 2,48] 7224/00) 0,00] 0,00 0,00]
73 BATATA DOC [040 | 5102 ” 15,0000] "3,86. 0,00] 0,00 0,00 |
Email do Destinatario: horti fruticozinhapt Iotofgmai! com
tontribuinte: EMPENHO 15534 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS
SIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICXS conforme Ar
"isento do ICMS conforme Art. 140, Anexo 1, Livro VI do RICHS
o destinado a Consumidor Final,
2/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
36, Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP
Insise XIV”.
resso em 09/12/2022 as 08:46:09 ve 4.0.1 - Powered by Omiexperienco é
DADOS ADICIONAIS SA 3 93 . o
[TNEORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Empresa: |
Favorecido
Endereço
Bairro
Complemento:
Banco:
Agência:
Conta
Data de Efetivação
Valor Efetivado
Documento da Empresa
Documento do Banco:
Registro Autenticação
5B24EE6AC0A555AFE5S8AA2000 7
Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA
Dados do Favorecido
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP
R JOAO FARIA DA SILVA
JNP
Dados do Crédito
001
00950-4
000000029385-7
21/12/2022
281,90
013214
000150017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Forma de Pagamento TED
Conta debitada: 0060-00000001-6
CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
CEP: 15910-000
|
É o.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem: Pagto: Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
DATA: 4 6/12/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
MPRARD. 08618/22
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 17368 1 6
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000000004764
000124/22
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 Ea cópico 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO ns a DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07004/22
o1 E a é Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto |
00 Recursos Or acl é Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.898,967
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
no cera | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
000 GERAL ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
e ———e———e——e——————e
OR - Ordinario Líquido 3.898,96
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
02
1
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
14.326,61
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
3.898,96
SALDO A LIQUIDAR
9.553,26
4.773,35
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
3.898,96
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECESMEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, ! /
NOME
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
da Nota Fiscal
Eletrônica
j O - ENTRADA
-RIZ ALIMENTOS EIRELI 1 - SAÍDA
R JOAO FARIA, 281 o
JARDIM NOVO PARAISO - 15910-000 Nº 4.764
Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3
PÁ Folha 1/1
Documento Auxiliar
DA
CHAVE DE ACESSO
3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 6416
1726 4817
Consulta de autenti
www nte tazenda.gov.
dade no portal nacional
r/portal ou no site da Sefaz Auto
JNREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
,135221721763844
09/12/2022 08:44:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEUT.
l 461.042.950.110
fenpT
14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE
[Nomz 7 RAZÃO SOCIAL
(CNPJ / cer
DATA DA EMISSÃO |
|MUNICIPIO DE GARCA . 44.518.371/0001-35 09/12/2022
REÇO BAIRRO / DISTRITO [cer DATA DA SAIDA /ENTF
C HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 ] CENTRO 17400-000 12/12/2022
TCÍPIO é (a imo / FAR INSCRIÇÃO ESTADUAL ia DA SAÍDA/EN
SP 06:00:00
CÁLCULO DO IMPOSTO dese
BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST. [VALOR IMP. IMPORTAÇÃO [VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS PRODU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898,96
(VALOR DO SEGURO [DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA NO7/
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ue
MW" 7 RAZÃO SOCIAL (FRETE POR CONTA (CôDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ / CPF
[K (9) Sem Frete |
fennaREço MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
[MARCA
QUANTIDADE ESPÉCIE
80 BRUTO (KG)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
796]
7
CÓDIGO PRODUTO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH |0/CST| CFOP | UN QUANT |VALOR UNITNALOR TOTAL F
6 BANANA NANICA — KG 08031000 580,0000 4,00] 2.320,00 E
20. TOMATE - KG 0702 o 9,409 0,06 |
| 31 BANANA MACA | 08031000] 0,00
DADOS ADICIONAIS
sapos aprcrowas Su DG 944
Email do Destinatario; hortifruticozinhapilotolgmai!.com
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento
Inciso XIV", "Isento do ICMS conforme Art.
destinado 3 Consumidor. Final.
aprox R$ 311,92 Federal e R$ 417,58 Estadual
do IC»
140, Anexo 1, Livr
conforme Art
VI do RICMS-S]
36,
Inciso XIV",
RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: EMPENHO 17368 - MERENDA ESCOLAR - PE 51/2022 - ENTREGAS 12/12/2022 DADOS PARA DEPOSITO:
Anexo 1, Livro VI do RICMS-SP
Impresso em 09/12/2022 as 08:44:40
v. 4.0,1 - Powered by Omtexperience S/A O
Documento do Banco
Registro Autenticação
Dados da E
MUNICIPIO DE GARÇA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
mpresa Pagadora
Dados do Favorecido
RELI EPP
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EI
Endereço: | R JOAO FARIA DA SILVA
Bairro: JNP
Complemento
Banco | 001
Agência | 00950-4
Conta 000000029385-7
Data de Efetivação 21/12/2022
Valor Efetivado 3.898,96
Documento da Empresa 013215
000150018
4424COCBTF9555B7F 66442000
Dados do Crédito
5
Forma de Pagamento
Conta debitada: 0080-00000001.8
CPFICNP: 14.041.663/0001.69
CEP: 15910-000
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE DATA 16/12/2022
e FICHA:
COMPRA Ne: 08617/22 DATAEMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHONO 17367 1 6
LICITAÇÃO: PRESO ELETRONICO DOCUMENTO. 000000004769
NOME: MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69
R. João Faria da Silva MONTE ALTO
VENCIMENTO: 21/12/2022
cóDico: 13645
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO mermo senao a | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destin: nz : Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07002/22 /
TESOURO FAN! | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinários ba Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - 790,9:
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -
GERAL j AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA Desconto
dit ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS- 0,00
ENSNIO MEDIO - RECURSO PROPRIO
| TESOURARIA |
ara ah
OR - Ordinario Líquido 790,92
cóDico | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
E PODER EXECUTIVO
" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
14.326,61
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
11.565,87 790,92
SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
AUTORIZO
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARYOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE. ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ;
NOME
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
DANFE
Documento Auxilia
da Nota Fiscal
Eletrônica
|
RR e e mr,
A
= ta
r
A ALIMENTOS EIRELI à E RARA RAVE DE ACESSO
dou NOVO EXRADO"- lstá=ião Nº 4.769 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 6918 7355 ex
site Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 Consulta de autenticidade no portal nacional
E : Folha 1/1 a www nte fazenda. gov.br/portal ou no site dá Setas duto
ZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros |135221721865094 - 09/12/2022 08:56:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL INS: ÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, Ç
461.042.950.110 14.041.663/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE = E
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / cpF DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 09/12/2022 .
ENDEREÇO PAIRRO / DISTRITO Ter DATA DA IDA/E ADA
PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 17400-000 12/12/2022
MUNICÍPIO (3 [e 7 FAR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca SP 06:00:00
FATURA / DUPLICATA
001
03/01/2023
ator R$ 790,92
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICHS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. [VALOR DO ICMS SUBST, VALOR IMP, IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS [VALOR TOTAL DOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'R DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR DA COFINS [VALOR TOTAL DA
l 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o
' * RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA ÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ / CRF |
os (9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNTETRTO E INSCRIÇÃO ESTADUAL Ei í
|
« |
QUANTIDADE [Er [e NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) pe LISUIDO (KG) TT
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS o
ôbico PRO) DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SB [0/€ST| CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITNALOR TOTAL Sa ar
13 JCEROIN = RE — a] 07031011] 040 | 5i0z [ 75,0000] — ne 0,00,
31 o — | 98031000)" 040 | 5102 E 0,00
no mm À emos moi o = | 07019000] 040 | - 45,0600] d,00
ai !
DADOS ADICIONAIS
Tue !! do Destinatario: hortifruticozinhapi lotofgmai | com
int. Contribuinte: EMPENHO 17357 - MERENDA ESCOLAR —" PE 51/2022 - ENTREGAS 12/12/2022 DADOS
[BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0950-4 - C/C 29385-7 "Isento do ICMS conforme Art, 36, Anexo 1
Inciso KIV*, “Isen:
[Produto destin
to do ICMS conforme Art.
ado a Consumidor Final.
240, Anexo E, Livro VE do RICMS
há
-SP Incino XIV”,
RESERVADO AO FISCO
PARA DEPOSTT(
ivro VI do RICHS-SP
impresso em 09/12/2022 as 08:56:26
ve 4.0,1 - Powered by Omiexperience
PR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa. MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada. 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: JNP ] CEP: 15910-000
Complemento
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: 00950-4
Conta: 000000029385-7
Data de Etetivação: | 21/12/2022
Valor Efetivado: 790,92
Documento da Empresa: 013216
Documento do Banco: | 000150019 Forma de Pagamento TED
8F2405308EF5550A9E3CC 2000 4
Registro Autenticação:
Ordem Pagto. Nº:
E aii PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
J9 29
PEDIDO DE
DATA: 28/12/2022
o. 07856/22
COMPRA Nº
LIQUIDAÇÃO / V ,
DATA EMP: 26/12/2022 | SUBEMPENHO Nº 20746 / 1
DOCUMENTO: 000000004709 VENCIMENTO: 29/12/2022
FICHA: 381
LICITAÇÃO: DISPENSA
000124/22
NOME; MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 14.041.663/0001-69 4 cóDIGO: 13645
ENDEREÇO: R. João Faria da Silva MONTE ALTO
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro
01 TESOURO de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Bruto
00 Recursos Ordinarios usem PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 27,02
b 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
nO GERAL | |HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS Desconto
BM CER: | 'SCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (OBS: PEDIDO EM 0,00
UBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14966 DO DIA
02/09/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 30.581/2022 -
OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
"1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 | | MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
Líquido 27,02
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEISE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUNDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) !
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Daniele Marques «
í Documento Auxiliar
/ da Nota Fiscal
id Eletrônica
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221678434008 - 01/12/2022 17:37:33
MATRIZ ALIMENTOS EIRELI SO Ea pe ENS —
/ DaRDEM: NÚVO aanATSO! col BGLi=00d Nº 4.709 3522 1214 0416 6300 0169 5500 3000 0047 0911 6332 0129
«Monte Alto - SP Fone: (16) 3241-2367 Série 3 | Consulta de autenticidade HoJBPELA) (palianad) da NE=e
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Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
[ SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, CNPJ
em 461.042.950.110 o 14.041.663/0001-69 +
DESTINATÁRIO / REMETENTE E
NOME / RAZÃO SOCIAL fENPO / CPF DATA DA EM o ]
NTERRIO DE GARCA | 44.518.371/0001-35 01/12/2022 |
REÇO BAIRRO / DISTRITO (Em DATA DA SAIDA/ENTRADA |
'PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102 = CENTRO 17400-000 05/12/2022 .
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FATURA / DUPLICATA
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26/12/2022
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CÁLCULO DO IMPOSTO
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DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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DADOS ADICIONAIS
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JHC 14466 —
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Final.
[22/2027 às 17
/ CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 14.041.663/0001-69
Endereço: | RJOAO FARIA DA SILVA
Bairro: | JNP CEP: 15910-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00950-4
Conta: | 000000029385-7
Data de Efetivação: | 29/12/2022
Valor Efetivado: | 27,02
Documento da Empresa: | 013649
Documento do Banco: | 000150232 R Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 0624C620664555A58F 4552000 5