PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nº;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br JoGas
PEDIDO DE DATA: 29/09/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
coMPRAN": — 05689/22 383 DATA EMP: 21/09/2022 ” | SUBEMPENHO Nº 155617 1 1
DOCUMENTO: 000000528702 VENCIMENTO: 05/10/2022
NOME: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 í cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06262/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 1.703,60
Modalidade: PREGÃO ELI TRÔNICO
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO À Desconto
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO à MENTI 0,00
05 OUT, 2022
= Fesumadbe
[O cómico CRSSFICAÇÃO DRESS DA DESP
02 PODER EXECUTIVO
ai SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ 1.703,60
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEÉ-SE:
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO GARLOS DE OLIVEIRA MARRA
(| secRETM
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f /
NOME:
CNPJ/CPF:
| ELABORADO POR: Sergio De Stefani
STRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0528702
«Stantes na Nota Fiscal ao lado E
Bimento=—=——— igentificação é assinatura do recebedor Série: 1
| MUNICIPIO DE GARCA, 000190
| Valor: 1.703,60
E Poto:
DANFE
Documento Auxiliar da
1) NUTRICIONALE |Fioiir
z 0 - ENTRADA y = Quant
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1-SAÍDA Ctivede pesáto
Rua Wik Fieira de Souza, 251 - isto Industrial || Ny: 0528702 3522 0908 5284 4200 0117 5500 1000 5287 0210 0198 3370
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP Série: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
ae FONE: (17) 3211-2030 [E y www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
Emo — nutricionaleQnutricionale.com.br
Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1304759371
— Natureza da Operação CNPJ do emitente IE do Emitente IM do emitento ==" IE do substituto tributario —
VENDA . . 08.528.442/0001-17 647492838110 1391830 [
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social CNPJICPF Ni Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 24/09/2022
Endereço Bairro — cEP— Data de Saida / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 24/09/2022
Município — Telefone UF Inscrição Estaduar — Hora de Saída —
GARCA ' | 1446101111 SP 17:11:38
FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
001 24/10/2022 1.703,60
CALCULO DO IMPOSTO
[” Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST7— Valor do ICMS ST —,— Valor aprox, tributos Valor total dos Produtos ————
216,63 28,81 [ 302,62 Ê 1.703,60
“Valor do Frete — Valor do Seguro [” Valor do desconto — Outras Despesas Acessórias —— Valor Total do IPI T= Valor total da nota ATOS |
1.703,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o =
Razão Sociat Frete por Conta Placa do Veículo CNPJ
— NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3- Transporte Próp | DSV-4260 08.528.442/0001-17
Endereço E Municipio = — UF — Inscrição Estadual ——
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.492.838.1 10. =
Quantidade-—— Espécie Marca — Numeração Peso Bruto em Kg 1- Peso Liquido em Kg ——
[1 P, ALIMENTICIOS o | 260,0000 260,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS E Aliquotas
Código Descrição NCM est |CroP|Un | Qide Vir, unitário | Vir. total | Be. ICMS |V. ICMS | Vlr IPI | ICMS] IPI | ISS
01000018 FELJAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR 07133399 040] 5102 KG| 190,0000 6,8000. 1.292,00
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS SP
25005332 MACARRAO SEMOLA GRAVATA VM SOOGRS GALO 19021900 020] 5 102 KG 70,0000 | 5,8800| 411,60 216,63 28,81 3,3
ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICHS SP o —
)
FAGO COM RECURSO
FEDERAL « PNAE/FNDE
DADOS ADICIONAIS
PedidolOS nº Vendedor Condições de pagamento =Rpservado-ao Flaco
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA: 3755-9
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR,
NUMERO DO PAT = 080039603 -
51
NUMERO DO PREGAO: PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 302,62 ( 17,764) FONTE:
PED EMP 05689-22 - FICHA 383 - EMPENHO 15561 - SEC MUN EDUCACAO
IBPT
TPsystem plain NEO 4 00 vorsão. 12/09/2022
ZÉ — coMPROVANTE DE DEPOSITO
Bascopo Brasa nd
Prefeitura Municipal de Garca aa «a
Banco: 001 Convênio: 900403560 Hr e
Arquivo: OBN350260495102022143043 ret ) [em
DATA: 05/10/2022 VALOR: 1.703,60 o
E: -
ITEM DA OB.: 010421 EMPENHO: 15561 G o
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3371-5 &
CONTA: 000003755-9 Bancopo Brasa
PEDIDO DE
COMPRANS: 05687/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076122
FONTE DE RECURSO
oo Recursos Ordinarios
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINOFUNDAMEI GAI
000 RECURSOS DO PNAE-ENSINOFFUNI G
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DOCUMENTO: 000000528701
NOME: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 X cóDico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
Di
ARÇA
0
0 5 OUT, 2022
F
oz
1
“3.3.90.30.07
*12.306.0012.2046.0001
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06186/22
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS, ENSINO
Ordem Pagto. Nº:
DATA 29/09/2022
DATA EMP.: 21/09/2022
LIQUIDAÇÃO / PÁ
SUBEMPENHO Nº 15557" 1 1
VENCIMENTO: 05/10/2022
SAO JOSE DO RIO PRETO
ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Bruto
egistro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.104,00
Modglidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. D |
ornfatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA esconto
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 0,00
UNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL (PNAE)
Líquido 6.104,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
DE EDUCAÇÃO
6.104,00
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
“o ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
«onstantes na Nota Fiscal ao lado
Acebiment ————
Identificação e assinatura do recebedor
Nr:
0528701
Série: 1
Valor: 6.104,00
Pgto:
| MUNICIPIO DE GARCA.
000190
1 Valor Total do |P| —— Valor total da nota “640400 |
6.104,00
DANFE
Documento Auxiliar da
1) NUTRICIONALE [io
O - ENTRADA E — E ——
| COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1- SAÍDA u lavado grega
Rua Wilk Feireira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Ng: 0528701 3522 0908 5284 4200 0117 5500 1000 5287 0110 0198 3365
MT” cer 15035-510 - são José do Rio Preto- sP Série: 4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
FONE: (17) 3241-2030 ú www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site: da-SBF AZ'autorizadora.
INvETRO | nutricionaleQnutricionale.com.br o = al ”
o Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1304758936 11: 187) 8!; mat spaA,
— Natureza da Operação CNPJ do emitente - IE do Emitente IM do emitente IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 |647492838110 1391830
DESTINATÁRIO/REMETENTE
[— Razão Social — CNPJICPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. E 000190 | 44.518.371/0001-35 24/09/2022
— Endereço Bairro CEP — Data de Saida / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 24/09/2022
Município Telefone 1 UF — Inscrição Estaduat Hora de Saída =
GARCA 1446101111 SP 17:11:19
FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
001 240/2022 8.104,00
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST-7— Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos —— Valor total dos Produtos ————
1.083,13 144,08 1.071,55 6.104,00 |
Valor do Frete Valor do Seguro Valor do desconto T— Outras Despesas Acessórias —]
“TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
— CNPJ —
Razão Social Frete por Conta — Placa do Veiculo - E E
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3- Transporte Próp DSV-4260 08.528.442/0001-17
Endereço Município ur Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO sP 647.492.838.110.
Quantidade” Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg — Peso Liquido em Kg —
4. P. ALIMENTICIOS 945,0000 945,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM est |CFOP|Un | Qude Vir. unitário | Vir-total | Be ICMS | V.ICMS | Vir IPI | ICMS) IPI | ISS
01000018 FEIJAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR 07133399 040] 5102] KG| 595,0000 68000] 4.046,00
ARTICO 168, DO ANEXO 1 DO RICHS SP
25005332 MACARRAO SEMOLA GRAVATA VM SO0GRS GALO 19021900 020] 5102] KG] 350,0000 58800] 205800] 1.083,13] 144,06] 133
ARTIGO 3 DO ANEXO 11 DO RICHS SP E
FAGO COM RECURSO
FEDERAL - PNAE/FNDE
DADOS ADICIONAIS
Pedidolos nº Vendedor Condições de pagamento Resarvacia no Fisco
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA: 3755-9
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO:
PED EMP 05687-22 - FICHA 383 - EMPENHO 15557 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.071,55 ( 17,55%) FONTE:
IBPT
TEsvstum
ZÉ — coMPROVANTE DE DEPOSITO
Baxcovo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260495102022143043.ret
VALOR: 6.104,00
DATA: 05/10/2022
ITEM DA OB.: 010422 EMPENHO: 15557
DADOS DO FAVORECIDO
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3371-5 g
CONTA: 000003755-9 Banco DO Brasa
SORO! SIA
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
PEDIDO DE DATA 29/09/2022 /
O FICHA:
COMPRANº: — 05662/22 DATA EMP: 21/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15544" 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000528703
000076122
NOME NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
Jon r+
VENCIMENTO: 05/10/2022
cópico: 6870
Recursos nao Destinados a Contrapartida
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO:
Recursos Ordinarios
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06264/22
ação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto ,
egisin de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 572,40
dalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod.
[Fojmatáda: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS aMENTiica PARA 0,00
283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE
000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE
OR - Ordinario
CÓDIGO
Líquido 572,40
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7 112.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
or “ VALOR DO EMPENHO —— — LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$.
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, EA /
MP NOME:
ke RE EN ea 4 a CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
AUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nr: 0528703
»onstantes na Nota Fiscal ao lado ária:
tecebimirso——— — Identificação e assinatura do recebedor Série: 1
/ MUNICIPIO DE GARCA. 000190
á Valor; 572,40
(Pato:
/
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE ==:
L e 0 - ENTRADA sem =
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 4. SAÍDA [1] Clive de acessa
fu Wi erra de Souza, 251 -Dist Industrial || = OS2B7OS 3522 0908 5284 4200 0117 5500 1000 5287 0310 0198 3386
MW” cEp 15035510 - são José do Rio Preto - sp s é je:4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe.
Na FONE: O pn ' rie: | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
pq Folha 1/1 | Protocolo de auorização deuso: 13522 1304759771 ]
— Natureza da Operação CNPJ do emitente IE do Emitente IM do emitente IE do substituto tributario —
VENDA E E 08.528.442/0001-17 647492838110 1391830
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social — —[— CNPUICPF—————————— — Data de Emissão ——
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 24/09/2022
1” Endereço — — Bairro — CEP Data de Saída / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 24/09/2022
Municipio Telefone — ur Inscrição Estaduar— 1— Hora de Saida———,
In GARCA 1446101111 Elid 17:11:54
FATURA / DUPLICATA Ê
Número Vencimento Valor | Número * Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
001 24n012022 572,40
E |
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS— Valor do ICMS — Base de cálculo ICMS ST — Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos: —— Valor total dos Produtos-
247,57 32,93 1 94,44 ti O |
Valor do Frete-— - Valor do Seguro 1 Valor do desconto [- Outras Despesas Acessórias —— Valor Total do IPI [— Valor total da nota
572,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o Es
Razão Social Frete por Conta Placa do Veiculo - CNPJ ==
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3- Transporte Próp DSv-4260 08.528.442/0001-1
Endereço— Municipio UF Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO | SP 647.492.838.110. ]
[Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg Peso Liquido em Kg ——
1 P. ALIMENTICIOS 95,0000 “95,0000
“DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS | Atiquotas
Código Descrição NCM est |cror[un | Que Vir. unitário | Vir-total | Be ICMS | V.ICMS [ Vir IPI [ICMS| tPI [ISS
01000018 FEIAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR 07133399 040) 5102 KG 15,0000 6,8000 102,00
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS S
25005332 MACARRAO SEMOLA GRAVATA VM SOOGRS GALO 19021900 020] 5107 KG 80,0000 5,8800 470,40 247,57 32,93) B3
ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICHS SP EIN E "
REGURSO ORIGIN
DADOS ADICIONAIS.
[ Pedidoios nº Vendedor Condições de pagamento nerds do
PAGAMENTO - ANCO BRASIL - AGENCIA; 3371-5 CONTA: 3755-9
PED EMP 056: 22 — FICHA 383 - EMPENHO 544 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR 1!
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 94,44
EGAO:
TTINO JUNIOR, 51
PE 27-2022
( 16,50%) FONTE:
IBPT
LPsvstem plncin NFu 4 00 versão, 12/09/2022
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BarcoDo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350260495102022143043 ret
JOBS FA
DATA: 05/10/2022 VALOR: 572,40
ITEM DA OB.: 010423 EMPENHO: 15544
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3371-5 g
CONTA: 000003755-9 Banco Do Brasa.
ORIGINAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA OrdomiBagto: Nº>
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 MAÇÃ
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 06/10/2022 /| LIQUIDAÇÃO /
COMPRANº: 0594022 dese 381 DATA EMP: 28/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15775" 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000529861 VENCIMENTO: 12/10/2022
000076/22 Z
NOME: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 7 cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06532/22
o” TESOURO
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto A
00 Recursos Ordinarios
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 2.603,40
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod.
Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 0,00
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS, RECURSO
PROPRIO - PRÉ-ESCOLA
PAGO
13 OUT. 2022
110 GERAL
000 GERAL
TES
OR - Ordinario
cóDIGO
Líquido 2.603,40
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
2.603,40
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
E E
2.603,40
VALOR À SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEJSE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARÚOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 L ——————.
NOME:
CNPJ/CPF:
[>>> >———>————
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
/FRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0529861
«antes na Nota Fiscal ao lado Guina
nento ————————— Identificação e assinatura do recebedor Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA. 000190
Valor; 2.503,40
Pgto: =
/
Al DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE |
- 0 - ENTRADA T
N COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. || 4-sAiDA Chave de cesso
| Rua Wilk Feireira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Nr: 0529861 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000-5298 6110 0199 4616
| MW” cep 15035510 - são José do Rio Preto-SP a F Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
a Fone: am ça i ' E www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
puonedegi nun Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 135221341817071
— Natureza da Operação CNPJ do emitente IE do Emitente IM do emitente —— IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 |647492838110 1391830
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social CNPJICPF Data de Emissão ———
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 01/10/2022
Endereço- Bairro CEP Data de Saida / Entrada —]
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 01/10/2022 ]
Município Telefone “UF Inscrição Estadual ——— 1— Hora-de Saida
GARCA 1446101111 [Se ANA 17;54:21
FATURA / DUPLICATA do
Mm mero Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
bo 31/10/2022 2.603,40
CALCULO DO IMPOSTO à
[” Base de cálculo do ICMS; Valor do ICMS Base de cálculo ICMS = Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos —— Valor total dos Produtos =—
924,60 166,43 | 474,61 | 2.603,40 |
—Valor do Frete—— Valor do Seguro 1— Valor do desconto 1 Outras Despesas Acessórias — Valor Total do IPI Valor total da nota —————
2.603,40 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo | CNPJ
— NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3 - Transporte Próp FCY-9259 08.528.442/0001-17
— Endereço Municipio UF Inscrição Estadual —
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO sP 647.492.838.110.
Quantidade” Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg —- Peso Líquido em Kg ——
1 P, ALIMENTÍCIOS 235,0000 223,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM csT |CroP|Un | Qude vir unitário | Vir-total | Be. ICMS | V-ICMS | Vir IPI ICMS) IPI [ISS
01000038 MILHO PIPOCA SOOGRS SIAMAR 10059010 000] 5102] PC| 230,0000 40200] 924,60 924,60] 166,43 18,0
25008662 OLEO DE GIRASSOL 900ML SUAVIT 15079090 060| 5405, FR) 1200000 13.900] 1.678,80
ECSTRet: 678.99, ICMSSTRet: 16.16
ICHS RECOL. POR ST EST SP CF ART
DADOS ADICIONAIS
PedidoloS nº Vendedor Condições de pagamento Prasarvatio o Fiado
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA: 3755-9
PED EMP 05940-22 - FICHA 381 - EMPENHO 15775 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 474,61 ( 18,23%) FONTE: IBPT
| GEN
TPsvslem ciunin NFG 400
a, 12/09/2022
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
| Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Ê Dados do Favorecido
E Favorecido: | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME CPF/CNPJ: 08.528.442/0001-17
Eu Endereço: | RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
Bairro: | DISTRITO INDUST CEP: 15035-510
Complemento:
o Dados do Crédito
o Banco: | 001
Agência: | 03371-5
Conta: | 000000003755-9
o Data de Efetivação: | 13/10/2022
[ Valor Efetivado: | 2.603,40
: Documento da Empresa: | 010604
Documento do Banco: | 000148346 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 062476D1D90555054AE332000 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto N':
/ Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
ag DATA 06/10/2022
DATA EMP: 28/09/2022 //| SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000529860
PEDIDO DE
compraNo: 05936/22 45771 1 q
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 12/10/2022
000076/22
NOME: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
(o) Recursos nao Destinados.a.Conttapartida meme meme -| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06503/22 Bruto |
|| Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
ot TESOURO P.M. GARÇA
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 670,00
E PA S 0) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod.
nO GERAL Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 0,00
13 OUT. 2022 ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS, - RECURSO
PROPRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
TESQURARIA
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
OR - Ordinario
cóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
Do ms mm
670,00
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARYOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, A /. 2 DWwDWD >>>
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
-IONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0529860
s na Nota Fiscal ao lado ária:
E—— Identificação e assinatura do recebedor Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA. 000190
Valor: 870,00
Pgto:
,
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE | mimo
O - ENTRADA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1- SAÍDA [1] Clin de avo; X 7 da
Rua Wik Feireira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Nr: 0529860 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000 5208 601001 99 4562
MT” cep 15035510 - são José do Rio Preto - SP s é je: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
lim, Pres a À ' pi www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
o sn Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1341816461
[Natureza da Operação NPJ do emitente [- IE do Emitente — >>> IM do emitente IE do substituto tributario —
VENDA Ê 08.528.442/0001-17 |647492838110 1391830 Ex E
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social ia CNPJ/CPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 01/10/2022 1
Endereço — Bairro CEP - Data de Saída / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 [ CENTRO 17400-000 01/10/2022
Município Telefone UF Inscrição Estadual ———————— Hora de Saida——
GARCA 1446101111 SP | 17:54:04
FATURA / DUPLICATA eb
hinero Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento | Valor
é 31/10/2022 670,00
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST—7— Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos T— Valor total dos Produtos
670,00 120 O 118,87 670,00
—Valor do Frete Valor do Seguro Valor do desconto T— Outras Despesas Acessóri: Valor Total do IP —— Valor total da nota
670,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS .
— Razão Social Frete por Conta Placa do Veiculo CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3- Transporte Próp FCY-9259 08.528.442/0001-17 3
[— Endereço Município ur - Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO sP 647.492.838.110.
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg Peso Liquido em Kg ——
L1 P. ALIMENTÍCIOS 850000 | E 85,0000 |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM CsT |CcroP|Un | Qude Vir. unitário | Vir-total | Be. ICMS | V.ICMS | Vir. IPI |ICMS| IPI | ISS
01000038 MILHO PIPOCA S00GRS SIAMAR. 10059010 000] 5102] PC] 150,0000 4,020] 603,00 603,00] 108,54 18,0
O100OL 6 TRIGO P- KIBE SO0GRS SIAMAR 1031100 000] 5102) KG| 10,0000 6,7000 67,00 67,00 12,06| 18,0
DADOS ADICIONAIS
PedidoiOS nº Vendedor Condições de pagamento Resarvado o Flater
* 3755-9
PAGAMENTO -> BANÇO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA:
PED EMP 05936-22 - FICHA 381 - EMPENHO 15771 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 118,87 ( 17,74%) FONTE: IBPT
( re
TPsvelum plug-in NF 400 versão: 12/09/2022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME
CPF/CNPJ: 08.528.442/0001-17
Endereço:
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
Bairro:
DISTRITO INDUST
CEP: 15035-510
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
001
Agência:
03371-5
Conta:
000000003755-9
Data de Efetivação:
13/10/2022
Valor Efetivado:
670,00
Documento da Empresa:
010605
Documento do Banco:
000148347
Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 41 247837D7A5550E7C7332000 0
PEDIDO DE
COMPRA No 06635/22
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
00007622
NOME NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
FONTE DE RECURSO
O Recursos não Destinados a Contrapartida
01 TESOURO ,
Recursos Ordinarios ]
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
cóDico
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
5.750,30
LIQUIDADO ATÉ A DATA
5.750,30
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
/ Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07025/22
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
»| Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAI - PRE-ESCOLA -
RECURSO PROPRIO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
DATA: 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17354 ) 1
DOCUMENTO: 000000532544
08.528.442/0001-17 /
SAO JOSE DO RIO PRETO
Líquido
Ordem Pagto. Nº:
VENCIMENTO: 09/11/2022
cópico: 6870
VALOR TOTAL
Bruto
5.750,30
Desconto
0,00
VÁ
5.750,30
TOTAL DE DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
0,00
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
S DE OLIVEIRA MARRA
AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /,
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
NOME:
CNPJ/CPF:
se NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0532544
s constantes na Nota Fiscal ao lado a
Recebimento: — Identificação e assinatura do recebedor Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA. 000190
Valor: 5.750,30
d = = E Pgto:
y o
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE
O - ENTRADA = —
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 4-sAiDA [1] Chave de acesso
Rua Wik Feirreira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Nr: 0532544 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000 5325 4410 0202 7410
q CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP sé je: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
Na ro Ega , eso www .nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
En | Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso. 13522 1452003764 |
[Natureza da Operação NPJ do emitente IE do Emitente TIM do emitente IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 |647492838110 1391830 o E ]
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social — CNPJICPF— [— Data de Emissão ——
| MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 22/10/2022
Endereço Bairro CEP E Data de Saída / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 22/10/2022
— Município Telefone “UF Inscrição Estadual —>>>>>»>»>>»— | Hora de Saida
GARCA 1446101111 SP 13:46:21
FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
[e 21/11/2022 5.750,30 |
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST7— Valor do ICMS ST Valor aprox. tributos —— Valor total dos Produtos
327,26 58,91 1.055,43 5.750,30
Valor do Frete Valor do Seguro Valor do desconto Outras Despesas Acessórias — . [Valor Total do IPI-———— Valor total da nota ———
5.750,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS o
Razão Social o T Frete por Conta 1 Placa do Veiculo CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3- Transporte Próprio por conta do Remetente EBR-7359 08.528.442/0001-17
me
[— Endereço- Município — UF Inscrição Estadual ———
| RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO — sP 647.492.838.110.
Quantidade: Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg 1 Peso Liquido em Kg ——
1 P. ALIMENTICIOS 870,0000 858,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM est |cror|Un | Que Vir. unitário | Vir.total | Be ICMS | V/ICMS | Vir IPI [ICMS] IPI [ISS
Oo4O0oMO? — [ACUCARCRISTALSKG SANTA ISABEL 17019900 020] 5102] KG] 275,0000 30600] 841,50 327,26 58,91 18,0
REDUCAO 61,114 ITEM LÓ TAB II ANEXO II DEC 41496 E
01000018 FEUJAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR os | 040] 5102] KG] 475,0000 6,8000] 3.230,00 1
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS SP ns se
25008662 OLEO DE GIRASSOL 900ML SUAVIT 18079090 060] 5405] FR[ 120,0000 13,9900| 1.678,80
BOSTRet: 678.99, ICMSSTRet! 16.16
| ICHS RECOL, POR ST EST SP CF ART
DADOS ADICIONAIS
PedidoiOS nº Vendedor Condições de pagamento Rosgrvádo so Fiat
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA:
PED EMP 06635-22 - FICHA 381 - EMPENHO 17354 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO:
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.055,43 ( 18,35%) FONTE:
3371-5 CONTA:
PE 27.
3755-9
2022
I
BRT
7 TI IOZUZZ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
FICHA: 384 DATA: 01/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
DOCUMENTO: 000000532542 4 VENCIMENTO: 09/11/2022
Ordem Pagto. Nº:
EVER U)
Pp A
PEDIDO DE
LIQUIDAÇÃO /
COMPRAS: 06633/22 G
SUBEMPENHO Nº 17352
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000078122
NOME NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07023/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO f
|
00 Recursos Ordinarios | IRegistro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 5.948,00
| odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27
figo GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
000: GERAL TENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - ENSINO 0,00
09 Hoy. 2022 UNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO
5.948,00
| TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO mM
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
5.948,00 5.948,00 5.948,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
E
BANCO Nº: 380 |
CHEQUE Nº,
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / |.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
“e NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
s constantes na Nota Fiscal ao lado
Recebimento
Identificação e assinatura do recebedor
Nr: 0532542
Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA 000190
NUTRICIONALE
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Valor: 5.948,00
Pgto:
O - ENTRADA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1-SAÍDA É Cu a do atesso a) so 03
Rua Wilk Feirreirá-de Souza, 251 - Distrito Industrial Nr: 0532542 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000 5325 4210 0202 7:
q CEP 15035-51% - São José do Rio Preto - SP s é 15: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
md FONE: ey 3211-2030 o nes www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
Er e Folha 1/1 Protocolo de autorização deuso: 13522 1452002374
[Natureza da Operação CNPJ do emitente T-IE do Emitente IM do emitente IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 647492838110 1391830 o 1]
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social CNPJICPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 22/10/2022
[ Endereço Bairro e CEP — Data de Saida / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 22/10/2022
[Município Telefone UF Inscrição Estadual 1 Hora de Saída
GARCA 1446101111 sP E 1 q 13:45:
FATURA / DUPLICATA Ê
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
a 21n1/2022 5.948,00
CALCULODO IMPOSTO E E E -
[ Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST7— Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos —— Valor total dos Produtos
652,20 102,13 1.077,50 at 5.948,00
Valor do Frete Valor do Seguro Valor do desconto, Outras Despesas Acessórias — . |Valor Total do IP! Valor total da nota ————
IE 5.948,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social- Frete por Conta Placa do Veículo CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3- Transporte Próprio por conta do Remetente EBR-7359 08.528.442/0001-17
Endereço Município ur — Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO sP 647.492.838.110.
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto em kg ——— Peso Liquido em Kg ——
1 P. ALIMENTICIOS 945,0000 936,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM est [cror/un | Que Vir. unitário | Vir.total | Be. ICMS | V.ICMS | Vir. IPI | ICMS| 1PI [SS
04000002 ACUCAR CRISTAL SKG SANTA ISABEL. 17019900 020] 5102 KG| 275,0000 3,0600) 841,50 327,26] 58,91 18,0 a
REDUCÃO 61, 116 TREM LO TAB 11 ANEXO 11 DEC 41458 ,
01000018 FEIJÃO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR Jorisasm 040/ 5102] KG] 4750000] 68000] 3.230,00] 1 Lol ti.
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICHS SP
25005332 MACARRAOSEMOLA GRAVATA VM SOOGRS GALO 19021900 020) 5102 KG| 105,0000 5,8800 617,40) 324,94 43,22) 13,3 al
Ê ARTIGO 3 DO ANEXO 11 DO RICMS SP
H 2 OLEO DE GIRASSOL 900ML SUAVIT 15079090 060] 5405 FR 90,0000) 13,9900 1.259,10 á
: BOSTRet: 509.24, ICMSSTRSE: 12,12
T EST se CE
DADOS ADICIONAIS .
PedidoiOS nº Vendedor Condições de pagamento Reservado ao Fisco
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA:
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: PE 2
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1,077,50 ( 18,12%)
3755-9
PED EMP 06633-22 - FICHA 381 - EMPENHO 17352 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NTE: IBPT
/
/ [ caIxa
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
E Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido: | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME CPF/CNPJ: 08.528.442/0001-17
Endereço: | RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
Bairro: | DISTRITO INDUST = CEP: 15035-510
| Complemento:
|
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 03371-5
Conta: | 000000003755-9
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 17.646,30
Documento da Empresa: | 011750
Documento do Banco: | 000148957 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: F324A09BA7C55548EB6EE2000 0
PEDIDO DE
COMPRAN:: 06634122
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076/22
NOME: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 | TESOURO = pe
oo Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL
E RECURSO PROPRIO
09 nov, 2
3
e OR - Ordinario
cóDico
5.948,00 5.948,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLÔS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, | ;
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixt
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ficha: 381 DATA: 04/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
DOCUMENTO. 000000532543
08.528.442/0001-17
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
17353
Ordem Pagto. Nº:
VENCIMENTO: 09/11/2022
SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07024/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
| ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - NUCLEO -
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PÁ
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME;
CNPJICPF:
Líquido
5.948,00
TOTAL DE DESCONTOS
cópico: 6870
VALOR TOTAL
PAGUE-SE:
/
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
Bruto
5.948,00
Desconto
0,00
rá
5.948,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
SALDO A LIQUIDAR
0,00
0,00
«ecebemos de NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0532543
os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado ária
y, |-— Data de Recebimento tdentificação e assinatura do recebedor Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA. 000190
| Valor: 5.948,00
(Pato:
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE “cc
O - ENTRADA =
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 4-sAíDA [] Chave de cesso
Rua Wik Feirreira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Nr: 0532543 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000 5325 4310 0202 7404
q CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP sé jo:À Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
Na e aroma ) ” re www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
ia Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1452003170
[— Natureza da Operação CNPJ do emitente IE do Emitente TIM do emitente 7 IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 | 647492838110 1391830 o
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social — CNPJICPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 22/10/2022
Endereço Bairro CEP Data de Saída / Entrada —]
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 22/10/2022
— Município Telefone UF Inscrição Estadual ——>>>»——— | Hora de Saída
GARCA 1446101111 SP 13:46:05
FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
21/11/2022 5.948,00
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS: Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST — Valor do ICMS ST Valor aprox, tributos —— Valor total dos Produtos —
L 652,20 102,13 1 .077,50 5.948,00
Valor do Frete Valor do Seguro ——— Valor do desconto Outras Despesas Acessórias — . [Valor Total do IPI Valor total da nota — >>
| | 5.948,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3- Transporte Próprio por conta do Remetente EBR-7359 08.528.442/0001-17
Endereço Município ur — Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.492.838.110.
Quantidade: Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg 1 Peso Liquido em Kg ——
1 P. ALIMENTICIOS 945,0000 936,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código | Descrição INCM est [crop|Un | Que Vir. unitário | Vir.total | Be ICMS | V.ICMS | Vir IPI | ICMS) IPI | ISS
04000002 | ACUCAR CRISTAL SKG SANTA ISABEL 17019900 020] 5102] KG| 2750000] 7 30600] 841,50 327,26 58,91 18,0 H
REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 E
01000018 FEUJAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR o7132399 040] 5102] KG| 4750000] 2 6.800] 3.230,00 á
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS SP E a
| 25005332 MACARRAO SEMOLA GRAVATA VM SOVGRS GALO 19021900 020] 5102] KG] 105,0000 58800) 617,40 324,94) 43,22 133 ?
a [nrriGo 3 DO ANEXO II DO RICMS 5º
18662 OLEO DE GIRASSOL 900ML SUAVIT 15079090 060] 5405] FR[ 900000 13,900] 1.259,10
ft BCSTRet: 509.24, ICMSSTRet: 1
ICMS RECOL. POR ST EST SP CE
DADOS ADICIONAIS
PedidolOS nº Vendedor Condições de pagamento Reservado ao Fisco
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA: 3755-9
PED EMP 06634-22 - FICHA 381 - EMPENHO 17353 — WC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: P! 022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.077,50 ( 18,12 FONTE: IBPT
Sea. 26028
TPavsierm Ah
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 1J2%49
LIQUIDAÇÃO / V:
SUBEMPENHO Nº 17404 / 1
DOCUMENTO: 000000533297
DATA: 07/11/2022
DATA EMP.: 21/10/2022
COMPRA. 06686/22
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076/22
VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17 VÁ cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Conttaparlida. mms: | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06964/22
01 TESOURO | P.M. GARÇA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios | abr ty IRegistro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 5.948,00
po PAN G 0) odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
tip: GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
REAR ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - ENSINO MEDIO - 0,00
17 NOV. 2022 RECURSO PROPRIO
V
5.948,00
| TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido
cóDiGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO Pá
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
5.948,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
E
5.948,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / |
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«UTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0533297
«stantes na Nota Fiscal ao lado ias
«abimento: Identificação e assinatura do recebedor Série ó 1
[MUNICIPIO DE GARCA 000190
E | Valor: 5.948,00
o E Poto:
e
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE |":
0 - ENTRADA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. || 4. SAÍDA Crea ceatenão:
Rua Wilk Ferreira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Ny: 0533297 3522 1008 5284 4200 0117 5500 1000 5332 9710 0203 0420
Y CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP s é je: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
Na E Eroag jescomib Res www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
an Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1488753732
[7 Natureza da Operação CNPJ do emitente — IE do Emitente IM do emitente r IE do substituto tributario —
| VENDA 08.528.442/0001-17 |647492838110 1391830
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social — CNPJICPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 29/10/2022
Endereço Bairro cEP: Data de Saída / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 29/10/2022
Município Telefone UF Inscrição Estadual 1 Hora de Saida
GARCA 1446101111 SP 11:30:11
FE. FrA/DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
01 28/11/2022 5.948,00
)
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS- Valor do ICMS Base de cálculo ICMS ST=p-— Nálor)do ICMS ST —— Valor aprox. tributos —— Valor total dos Produtos
652,20 102,13 1» à / 1.077,50 5.948,00
[Valor do Frete- Valor do Seguro Valor do desconto— Outras Despesas Acessórias — |Valor Total do IPI Valortotal danota — +
5.948,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Sociat Frete por Conta Placa do Veiculo —— CNPJ
| NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3- Transporte Próprio por conta do Remetente FFI-1H40 08.528.442/0001-17
[” Endereço Município UF Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.492.838.110,
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto em Kg ———- Peso Líquido em Kg ——
1 P. ALIMENTOS 945,0000 936,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM csr |crop/un | Que | Vir unitário | Vir torl | Be ICMS | V. ICMS | Vir. tPt [ICMS] tPI [ISS
04000002 ACUCAR CRISTAL SKG SANTA ISABEL 17019900 020] S102 KG 275,0000 pes 3,0600 841,50 327,26 58,91 18,0
REDUCAO 61, L1% ITEM 10 TAB A 1 DEC 41496
01000018 FEIAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR 07133399 040] 5102] KG] 475,0000 6.8000] 323000]
la ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS SP
25070332 MACARRAO SEMOLA GRAVATA VM SUOGRS GALO 19021900 020) S102 KG| 105,0000 5,8800 617,40 324,94 43,22) 533
ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP
25008662 OLEO DE GIRASSOL 90ML SUAVIT 15079090 060] 5405 FR 90,0000 13,9900 1.259,10 Ê
BCSTRet: 509.24, ICMSSTRet: 12.12 =
ICNS RECOL, POR ST EST SP CF ART ]
DADOS ADICIONAIS. ,
PedidolOS nº Vendedor Condições de pagamento avariado Peas
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA; 3371-5 CONTA: 3755-9
PED EMP 06686-22 - FICHA 381 - EMPENHO 17404 — SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO - ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 1.077,50 ( 18,12%) FONTE: IBPT
cal XA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
E. . Dados da Empresa Pagadora 1
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA male Conta debitada: 0060-00000001-6 1
E
Dados do Favorecido
”oocareeal Ed
e == Eaorecido; | NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME SpFIGNPU 08.528.44210001-17
Endereço: | RUA WILK FERREIRA DE SOUZA
RUA ST
DISTRITO INDUST CEP: 45035-510
q)
o
3
E
o
3
v
E)
5
JL
Ee TA
Dados d Crédito
ppa
03371-5
Agência:
E o
contar | 0000000037559
a E
e E
pata de Efetivação AqIn12022 Ê
Lo
Dou Efetiva O
Valor Efetivado 5.948,00 TS== o
o. Documento da Empresa: 011964
Documento do Banco. 000149150 Forma de Pagamento TED 4
made
E
,
Registro Autenticação: n224F B023845550A8E7FF2000 (o)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ortlom-Pagfo: Ná:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br 1 335%
PEDIDO DE DATA: 25/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
À FICHA:
coMPRAN" 07080/22 DATA EMP: 11/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18670 (1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL ' o DOCUMENTO: 000000535697 VENCIMENTO: 30/11/2022
000076/22 da ja
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Eá 08.528.442/0001-17 cópico: 6870
ENDEREÇO: RUA WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07514/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 4.918,44
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - RECURSO 0,00
FEDERAL - PRÉ ESCOLA - PNAE
Recursos nao Destinados a Contrapartida
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Recursos Ordinarios
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA
PAGO
30 NOV;-2022
[ cónico | TESOURARIA JSUURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[so 410
sp sao
POD EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
e | BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
RECIBO
4 Z DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME;
CNPJICPF:
ORIGINAL
ê NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nr: 0535697
+ constantes na Nota Fiscal ao lado árie:
Aecebimento ——————— — dantificação e assinatura do recebedor Série: 1
MUNICIPIO DE GARCA. 000190
Valor: 4.918,44
Pato:
md
DANFE
Documento Auxiliar da
NUTRICIONALE |;
= O - ENTRADA
COMÉRC'2 DE ALIMENTOS LTDA. | 4. SAÍDA [1] Chave de acesso
Rua Wik Feirreira de Souza, 251 - Distrito Industrial || Nr: 0535697 3522 1108 5284 4200 0117 5500 1000 5356 9710 0205 8150
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP s éri a Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
a re tm Set sooo j ' e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
| priistonatoonuriionato com br Folha 1/1 Protocolo de autorização de uso: 13522 1601649845
[Natureza da Operação CNPJ do emitente IE do Emitente — IM do emitente 7 IE do substituto tributario —
VENDA 08.528.442/0001-17 | 647492838110 1391830
DESTINATÁRIO/REMETENTE
— Razão Social = CNPJ/CPF Data de Emissão
MUNICIPIO DE GARCA. 000190 | 44.518.371/0001-35 19/11/2022
Endereço Bairro CEP Data de Saída / Entrada —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102 CENTRO 17400-000 19/11/2022
Município Telefone UF Inscrição Estadua—>>>>—————— | Hora de Saida
GARCA 1446101111 SP 10:18:18
FATURA / DUPLICATA
Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor | Número Vencimento Valor
or" 1911212022 4.918,44
CALCULO DO IMPOSTO
[— Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS —— Base de cálculo ICMS ST — Valor do ICMS ST —— Valor aprox. tributos Valor total dos Produtos
681,95 107, g 889,43 4.918,44
Valor do Frete Valor do Seguro Valor do desconto Outras Despesas Acessórias — . [Valor Total do IPI Valor total da nota —————
4.918,44
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Conta Placa do Veículo CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3- Transporte Próprio por conta do Remetente DSVv-4260 08.528.442/0001-17
Endereço Município e ur Inscrição Estadual ——
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 647.492.838.110.
Quantidade Espécie Marca Numeração — Peso Bruto em Kg “7 Peso Liquido em Kg ——]
1 P. ALIMENTOS 801,0000 791,4000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Aliquotas
Código Descrição NCM est |crop|Un | Que Vir. unitário | Vir.total | Be. ICMS | V.ICMS | Vir IPI | ICMS) IPI | ISS
04000002 ACUCAR CRISTAL SKG SANTA ISABEL 17019900 020] 5102] KG] 3000000 30600] 918,00 357,01 64,26] 18,0
REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498
01000018 FEIJAO CARIOCA TPI IKG GRANOLAR 07133399] 040] 5102 KG| 300,0000 6,8000] 2.040,00
ARTIGO 168 DO ANEXO 1 DO RICMS SP
25005332 MACARRAOSEMOLA GRAVATA VM SOUGRS GALO wozimo | 020] 5102] KG] 105,0000 58800] 617,40 32494) 43,22 133
ARTIGO 3 DO ANEXO TI DO RICMS SP
2 se OLEO DE GIRASSOL 900ML SUAVIT 15079090 060] 5405] FR| 960000 13,9900[ 1.343,04 |
ts, BCSTRet: 543.19, ICMSSTRet: 12.93
ICMS RECOL, POR ST EST SP CE ART
DADOS ADICIONAIS
ORIGINAL
PAGO COM RECUR;
FEDERAL - PNABFADE
Pedido/OS nº Vendedor Condições de pagamento
PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA:
PED EMP 07080-22 - FICHA 383 -
3371-5 CONTA: 3755-9
EMPENHO 18670 - SEC MUN EDUCACAO
COZINHA PILOTO — ALAMEDA VEREADOR LUIZ BOTTINO JUNIOR, 51
NUMERO DO PAT = 080039603 - NUMERO DO PREGAO: PE 27-2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 889,43 ( 18,084) FONTE:
IBPT
Reservado ao Fisco
LPsvstum niumin NEG 4 00 versão: 17/10/2022
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco Do Bracsal
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640130112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 4.918,44
ITEM DA OB.: 012450 EMPENHO: 18670
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3371-5 EA
CONTA: 000003755-9 Banco Do Brasa
dO Aokg 1409
vaiGINAL