o
E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 1434 5
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 13/09/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRANe: 05082122 DATA EMP: 29/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13972 1 1
LICITAÇÃO: PRA EUETEÉNICO) DOCUMENTO: 000000003115 VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cóDico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05586/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 16.601,76
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod.
ENSINO MÉDIO Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA Desconto
DLN*2a ERP CON TEN TERRE OC e ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, 0,00
:"M, GARÇA RECURSO ESTADUAL - ENSINO MÉDIO
PAGO
17 OUT, 2022
— | OR-Ordinario o] Líquido 16.601,76
IX ATITA |
o CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 | MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
33.365,12 16.601,76 16.601,76 16.763,36
VALOR A SER PAGO R$ 16.601,76
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÉFSE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
SECRET MUN DE 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, Lo 4,
NOME
CNPJ/CPF:
Convênio PB ,416,0/6) UIO Q
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR [6]
Qd. AG, Bi Erg) RIGINAL
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
x”
s de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes dx
e 08/09/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 16.601,76
Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
ART
NF-e |
Di j: HIMENTO Nº 000,003.113 |
O RECEBIM Série 001 |
08/09/02 |-
| | QU ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS |
| EIRELI
RUA FOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
| | um DO
Nº 000.003.115
1 CHAVE DE ACESSO
3522 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1519 4557 3037
Série 001
Folha 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INATUREZA DA OPERAÇÃO
[PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
| [VE NDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS [
135221217036976 08/09/2022 12:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13853921 1113
ml:
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Cp) PCrF
41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE = SD ii
[NOME7 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
EITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 08/09/2022
ENDEREÇO BARRO / DISTRITO cer DATADASAIDA |
[PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 08/09/2022 |
IMunicioto UF [TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAIDA j
| GARCA A 11:59:00
CÁLCULO DO IMPOSTO F = E
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Se — A 9.683,81 1.162,06 0.00 0,00 16.601,76 |
VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DE :PESAS ACESSÓRIAS [a OR DO IPi VALORTOVALDANOTA |
| 0,00 0.00 0,00 0.09, 0.00 16.601,76 |
TRA SPORTADOR / VOL) UMES TRANSPORTADOS
OME FRAZÃO SOVIAL FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTT PLACADO VEICULO Tur [onpilCrr. E ]
a E , O - REMETENTE |
[ENDEREÇO MUNICÍPIO UE fINSCRIÇAO ESTADUAL
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DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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DADOS ADICIONAIS
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[Conicoes de Pagamento. OUTROS = R$ 16.601,76
[empenho 13972
|
|
RESERVADO AO FISCO
A
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2022 12:00.15
Desenvoivido por Sófolha Soluções Corporativas = www
feiha com br
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO Eras
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN350261 2217102022123026.ret
DATA: 17/10/2022 VALOR: 16.601,76
ITEM DA OB.: 010764 EMPENHO: 13972
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4 E EA a |
CONTA: 000024135-0 Banco DO BRASIL
ORIGINAL
COMNUJOR
PAGO COM RECURSOS DA SEI
ad k egeputno DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Convênio n
SA, QB) 2 JIDDY
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Y Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 | | 394
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRANS: 05078122
DATA: 13/09/2022 LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 29/08/2022 SUBEMPENHO Nº 13968 i 1
DOCUMENTO: 000000003114
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cóDico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FICHA:
383
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 15/10/2022
000139/22
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05584/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 3.586,80
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod.
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA Desconto
000 | RECURSOS DO BNAE-RRÉ-ESCOLA me: ss ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, 0,00
PM. GARÇA RECURSO FEDERAL - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
PAGO
17 OUT. 2022
—| OR-Ordinario Líquido 3.586,80
ANOADI
cóico EMO MIMAIRIA [O crasswicaçãoDADESPESA EMPENHADA TT
02 “CC PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 | MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
7.295,41 3.586,80 3.586,80 3.708,61
VALOR A SER PAGO R$ 3.586,80
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; !
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
* QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EI
RELI os
produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
22 DestReme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 3.586,80
NF-e :
Nº 000.003.114
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Série 001 |
EIRELI
fra !A ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| | - SAÍDA
- CEP; 17522-250
| Fone: (14)3434-4176
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica |
O
ERRRETEr :
0- ENTRADA E
Nº 000.003.114
CHAVE DE ACESSO
3522 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1412 6106 6098 |
Série 001
| Folha 17º
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora ]
]
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221217028526 08/09/2022 12:03:24
RIÇÃO ESTADUAL
3853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90
ATÁRIO / REMETENTE To =
AO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO |
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 08/09/2022 ]
pps NEÇO . BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA TO
[PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 08/09/2022 |
fatia irio UI |TELEFONE/FAS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA o
GARCA SP 11:57:00 E
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| 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00 o
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[NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Tur CNPJ PCP ]
O - REMETENTE |
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DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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DADOS ADICIONAIS SEO,
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[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 3.586,80
Empenho 13968
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2022 | 1:58:56
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas -
wwsy satolha o
$
COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco: 001
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret
Prefeitura Municipal de Garca
Convênio: 900403560
DATA: 17/10/2022
VALOR: 3.586,80
EMPENHO: 13968
DOG 1653
ITEM DA OB.: 010773
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4
CONTA: 000024135-0 BaNt u
ORIGINAL
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Orcem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 4 ( 355
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 13/09/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRANº: 0507722 DATA EMP: 29/08/2022 | SUBEMPENHO Nº 13967 “1 1
LICITAÇÃO: PRECAG E ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000003113 . VENCIMENTO: 15/10/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI + 41.255.020/0001-90 “ cóDico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05585/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 29.701,68
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod.
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA Desconto
REGURSGEDO PNASENSINO FUNDAMENTAL: ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - 0,00
| RECURSO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
I I
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02 ! LPODER-EXEGUTVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
49.744,38 29.701,68 29.701,68 20.042,70
VALOR A SER PAGO R$ 29.701,68
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARYOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE.FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAS, py
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
”
= de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
4 08/09/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 29. 701,68 NF-e
]
|
E ss Nº 000.003.113 |
41 4 DO RECEBIMENTO “O E ASSINATURA DO RECEBEDO] |
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QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
EIRELI Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
OC
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!RUA TTOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SPJ | - SAIDA “822 0941 2550 2000 0190 5500 1000 0031 1314 3034 8942
|
- CEP; 17522-250 Nº 000.003.113 |
h |
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ;
| Folha 1/1 www.nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz ailtoiizádõra |
(NATUREZA DA OPER AÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO EM
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221217019951 08/09/2022 2: 02: :06 |
ÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJTCPF e
13853921 1113 41.255.020/0001-90 |
INATÁRIO / REMETENTE ;
ZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO o
HTURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 08/09/2022 |
o BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAÍDA E |
| PRAC A HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 08/09/2022
[mnicino UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA Rendo
1ARCA n SP 11:55:00
ULO DO IMPOSTO
E “CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST,— [VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS o
uz 17.324,99 2.079,00 0,00 0.00 29.701,68 |
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
L 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2970168
1RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[NOME7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [UF [oNPIICEE 1
o o O - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL. |
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DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NeMsH | est feror jun) aros | VALOR Pera Rise CREAs Rs
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| |
| ; PEDRA CURS | |
| ORIGINAL
A E E
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/09/2022 | 1:57:37 AA
Desenvolvido por Sáfalha <a
g& COMPROVANTE DE DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502612417102022123026.ret
DATA: 17/10/2022 VALOR: 29.701,68
ITEM DA OB.: 010774 EMPENHO: 13967
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4
CONTA: 000024135-0
NO 9/9] 6) [2/67]
ORI GINA L
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
/ Praga Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
/ CNPJ: 44.518.371/0001-25 / Fone: 14 - 34076609 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(garca sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA: 17/10/2022
E 05907/22
COMPRA Nº.
DATA EMP.: 27/09/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 15745 1 1
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 26/10/2022
000139/22
DOCUMENTO. 000000003447
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06429/22
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios PM. GARÇA Registro ae Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 13.339,31
lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod.
ada PAG Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000" GERAL JAQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS 0,00
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PROPRIO - PRÉ
2 6 OUT. 2022 ESCOLA
|
OR - Ordinario Líquido 13.339,31
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
13.339,31
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
13.339,31
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, A /
NOME.
CNPJCRF:
Lema —m0
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
copos
de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
45/10/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total; 13.339,31
NF-e
+ DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 000.003.447
Série 001
EIRELI
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP)
DANFE
1-SAÍDA
Nº 000.003.447
Série 001
Folha 1/1
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
CHAVE DE ACESSO
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4712 5830 5084
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221359585896 05/10/2022 11:29:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL
438539211113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Jens ver
41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CER DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 05/10/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP 11:28:00
CÁ” "LO DO IMPOSTO
BASE |. CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.— | VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.780,82 933,71 0,00 0,00 13.339,31
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.339,31
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACADOVEÍCULO [UF [CNPJ/CPF
O - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Cópico == : ; VALOR | VALOR | VALOR | BASEDE | VALOR | VALOR | ALÍQ%
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PADBTO IsAVIÇO: NeMiSH | ST | CFOP|UNID.) OTDE. | uyráriO | DESCONTO | LIQUIDO | CáLC.ICMS | ICMS ir ficus] tri
20 ACEM MOIDO 02023000 | 020 | s102 | KG 175,0000 22,0900 0,00 3.865,75. 2.254,89 270,59 0,00/12,00] 0,00
7 ACEM EM CUBOS 02023000 | 020 | s102 | KG 238,0000) 25,6200| 0,00 6.097,56 3.556,71 426,81 0,00/12,00] 0,00
54 FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 020 | 5102 | KG 200,0000 16,8800| 0,00 3.376,00 1.969,22 236,31 0,00/12,00/ 0,00
-
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condicoes de Pagumento: OUTROS = R$ 13.339,31
Empenho 15745
O RR O O RO O O O A O RO O OO RO
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2022 09:01:18
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www.sofolha.com.br
[7 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Olveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fong: 14 - 34076606 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 8694 / Tesuuraria: 14-3407 6503
e-mai!: notafiscalQbgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
qt93
DATA: 171 0/2022
DATA EMP.: 27/09/2022
COMBRANS 05908/22
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 15746 |! 1
dy
000009003448
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139122
DOCUMENTO VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
RITOROROS MARILIA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06430/22
Solicitação-gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 19.972,30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod.
Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS 0,00
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PROPRIO -
ENSINO FUNDAMENTAL
º Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 | TESOURO
oo Recursos Ordinarios
pa
110 GERAL
000 GERAL
PAGO
2 6 OUT, 2022
PM, GARÇA |
1
OR - Ordinario Líquido 19.972,30
TESOURARIA
cóDiGo CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA ,
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
19.972,30
SALDO A LIQUIDAR
19.972,30
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
|
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
* TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, IA f =,
dd NOME:
CNPJSPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
JUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIREL! os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
“0/2022 Dest/'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 19.972,30 NF-e
Nº 000.003.448
EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E
| Documento Auxiliar da
| EIRELI Nota Fiscal Eletrônica
| O - ENTRADA CHAVE DE ACESSO E
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4816 9694 0039
- CEP; 17522-250 Nº 000.003.448 T =
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| Folha 1/1 www.nfe.fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO o
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221359597019 05/10/2022 11:31:09
fINSCRIÇ ISTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
| 43853921 1113 41.255.020/0001-90
DESTIN, ÁRIO / REMETENTE
[NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFE "URA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022
(ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
( PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 05/10/2022
[MUNICIPIO UF [TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP 11:29:00
CAI TULO DO IMPOSTO Sia
(DAS: o ALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR FOTAL DOS PRODUTOS
| 11.649,85 1.397,98 0,00 0,00 19.972,30
[VATOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.972,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[NOMES RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO |UF [CNPJ/CPF
| O - REMETENTE | ppl
[ENDEREÇO MUNICÍPIO UP [INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
| moouro DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO Nei | (GSE [eres Juno, esconto | iiaumo | chuecicus | Jus: | e frisim
O » ACEMMOIDO 02023000 | 020 | S1G2 | KG [Dedo] 78158] 37590) aosil COST
17 ACEM EM CUBOS 02023000 | 020 | s1o2 | KG 000] 912072] 5302) 6384 0.00 [12,00[ 0/0
RE FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 020 | 5102 1 KG 000] 506400] 295183] 35446 0.00 [12,00 0.00
|
|
|
|
|
|
|
DADOS ADICION,
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 19.972,30
[Empenho 15746
|
|
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2022 11 30:52
Desenvolvido por Sótolha Soluções Corporativas - www sofolha com
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 1 Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRANS 05909/22
FICHA:
DATA 17/10/2022 LIQUIDAÇÃO /
381 DATA EMP.: 27/09/2022 SUBEMPENHO Nº 15747 I 1 +
VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 | TESOURO
00 Recursos Ordinarios
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06431/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 19.972,30 ||
PM, GARÇA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. o
HO GERAL p A G 6) Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
o CERA. AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS 0,00
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RECURSO PROPRIO -
NUCLEO
2 6 OUT. 2022
OR - Ordinario Líquido 19.972,30
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
19.972,30
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
19.972,30
LIQUIDADO ATÉ A DATA
19.972 30
19.972,30
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
e e ———
ANTÔNIO CARPOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / ! -DD>D>>>—>—>——
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«JARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
“2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 19.972,30 NF-e
E Nº 000.003.449
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
“QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
Documento Auxiliar da
T
i
EIRELI Nota Fiscal ini | |
| 0- ENTRAI DA CHAVE DE ACESSO Ni
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| ! - SAÍDA aa Lo) f 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4913 1268 4283 |
- CEP; 17522-250 Nº 000.003.449
Fone: (14)3434-4176 Série 001 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 | www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
[NATUREZA DA OPERAÇÃO
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221359606603 05/10/2022 11:32:25 o |
INSCRIÇÃO ESTADUAL
43853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF |
41.255.020/0001-90
IN, TÁRIO / REMETENTE
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2
ENDEREÇO TBAIRRO/ DISTRITO (cer DATA DA SAÍDA — =
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 05/10/2022
[mumciPIO UF |TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAIDA o
[GARCA SP 13100
CÁLSULO DO IMPOSTO
BAS ALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.— [VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| 11.649,85 1.397,98 0,00 0.00 19.972,30
[VALOR DO FRETE [vaLOR DO SEGURO (DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSURINS VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 19.972,30 [A
JRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
[NOME 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Jur CNPJ/CPF
| > 0- REMETENTE
[ENDEREÇO MUNICIRO UE fINSCRIÇÃO ESTADUAL
| |
ane | cosas!
S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
[cómico 5 E | T VALOR | VALOR | VALOR [ BASEDE
| rroDuiO DESCRIÇÃO DO PRODUTO ! SERVIÇO ES e podia poe =, UNITÁRIO | pescoro | Liguino | cárc as |
2) |ACEM MODO a! [02023000 | 020 | 5102 E carne! 22,0900] 52, Ú
ACEM EM CUBOS 02023000] 020 [5102] KG | 3560000] 256200
| FILE PEITO DE FRANGO EM CUROS 02011000] 020 | Si02| KG | 3000000] — 16.8800 506400] 295585
|
)
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E =: a a 1 osssal, L. E; | ! Er O
DADOS ADICIONAIS
TON RMAÇ NT ii [RESERVADO AO FISCO | = ss
|
JAVA E HORA DA IMPRESSÃO 05/10/2522 11:32.08
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - ww: sofolha com br
cm am
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 ! Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscai(Bgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 17/19/2022 LIQUIDAÇÃO /
q 932/22 FICHA
COMPRANo: 0599222 881 DATA EMP; 28/09/2022 | SUBEMPENHO Nº 15767 1 1
LICITAÇÃO PET RAO HEETRÔNICO DOCUMENTO: 000000003446 VENCIMENTO: 26/10/2022
Re
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIREL: 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO. RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06493/22 |
01 TESOURO Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 927,78
PM, GARÇA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. ”
"o GERAL ps AG O Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
Doo BERAL AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS 0,00
MUNICIPAIS E ESTADUAIS, - RECURSO PROPRIO - |
2 6 OUT. 2022 NUCLEO - SEMANA DAS CRIANÇAS
OR - Ordinario
cóDiGo ” k CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
11
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.9001
PODER EXECUTIVO a
SECRETARIA MUNICIPAL; DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
380)
BANCO Nº:
CHEQUE >,
ANTÔNIO CARÉOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN PE'FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINE, OLE RECEBNEMCS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEI. QUITAÇÃO
GARÇA/SP, /. / e car
NOME.
CNPJ/CPF.
ELABORADO POR: Sergio De Stefani Rr |
JARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIREL 0» produtus e/ou serviços consteutes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, |
4/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 927,78 NF-e |
Nº 000.003.446
) RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 |
FINSCRIÇÃO ESTADUAL
CnPJ/ CPF E Ra I
| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS ANFE 1
| Documento Auxiliar da |
| EIRELI Nota Fiscal Eletrônica |
| 0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO
[RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0034 4614 1672 8927
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.446 ; 3 |
| Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional.da NF-e |
| Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ou
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221359572348 05/10/2022 11:28:07 J
|
| 4385392 11113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE SRI
[NOME Razão SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO É
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 05/10/2022 E ]
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAÍDA
| PRAC A HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 05/10/2022 |
fi NICIPIO UF [TELEFONE /PAY INSCRIÇÃO ESTADUAL MORADA SAÍDA. Eli
N sej Hzçoo
O DO IMPOSTO n cao Li
[mass CALCULO DO TENIS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS "|
Ê 541,17 64,94 0,00 0,00 927,78
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA HU
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.78 |
NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
+ FRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA. CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO Tur — Tenpyicrr |
E = O - REMETENTE |
frNprREçO MUNICIPIO ur JINSCRICAGESTADUAL |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cóDiGo = VALOR | VALOR | VALOR | BASEDE | VALOR | VAR |
| mopuro DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO Nem | Gór QUE | usimario | pesconto | Liquino | cáLe. icms | ICMS ter
CM |NCENMONDO Ú — Tozozooo] oo 42,0009/ 000) 9778) SITI7 000) WC]
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DADOS ADICIONAIS
[inFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cai RESERVADO AO FISCO cui
mento OUTROS = R$ 927,78
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2022 11:27:50
Desenvolvido por Sofolha Soluções Corporativas - teses sofia como |
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90
Endereço:
RITOROROS
Bairro:
JARDIM MONTE CA
* CEP: 17522-250
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
001
Agência:
03198-4
Conta:
000000024135-0
Data de Efetivação:
26/10/2022
Valor Efetivado:
54.211,69
Documento da Empresa:
011170
Documento do Banco:
000148629 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: EF24F1E52BB55576066AA2000 O
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA: 07/11/2022
COMPRANo 0662/22 FICHA 384 LIQUIDAÇÃO /
DATAEMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17371 01 2
DOCUMENTO: — 000000003765 (7 VENCIMENTO: 17/11/2022
000139/22
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
o Recursos nao Destinados a Contrapartida” Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07010/22
[a] TESOURO [] FM, G Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios = Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 7.583,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
GER. AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
om SERA. MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MEDIO - RECURSO 0,00
17 NOV. 2022 PROPRIO
/
7.583,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
| TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido
cóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
13.988,00 13.988,00 7.583,00
7.583,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARUOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN NDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / /
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
27/10/2022 DestReme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 7.583,00 NF-e
= Nº 000.003.765 |
A A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTO FE
I Documento Auxiliar da
EIREL Nota Fiscal Eletrônica
O - ENTRADA 1) |cuavepeacesso |
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0037 6517 8151 4372
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.765
| Fone; (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO , PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Q 135221476121798 27/10/2022 08:06:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL EST CNPJ/CPF
43853921 1113 Dal 41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE d ) /
[NOME / RAZÃO SOCIAL. q (= [CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Vo 4 44.518.371/0001-35 27/10/2022
fenDEREÇO v] [BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAÍDA —
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 AD CENTRO 17402-001 27/10/2022
[MUNICIPIO U UF [TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA a]
[ GARCA SP 08:04:00
CÁ" “LO DO IMPOSTO
BASS. CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| 4,423,16 530,78 0,00 0.00 7.583,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA o di
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.583.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [ur [onpy/Crr |
O - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ODIG VALOR VALOR BASI VALOI Vi ALIQ %
ODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NCMSH | CST | crop Jun | arDe pescorto | viguido | che teus | rous | "fm
“20 fACEMMONDO 02023000] 020 | 5102 RE| 2000000] 220900 0.00] 441800) 257702] 30924] 0.00/12,00] 0,00 |
E SM |FILEPEITODE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 020 | Si02| KG | 1875000] 168800 0,00] 316500] 184614] 221,54 x 510.00|
| |
| |
Va
|
|
| |
| )
|
| |
| |
| ]
ESSE |
DADOS ADICIONAIS Sem E
fiseo JRMAÇÕES COMPLEMENTARES , RESERVADO AO FISCO ]
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 7 583,00 |
[Empenho 17371
|
| |
]
|
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2022 08:05:41
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sotolha com by
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
NOME
ENDEREÇO:
o TESOURO
GERAL
GERAL
02
DESCONTOS
00 Recursos Ordinarios
OR - Ordinario
cóDico
VALOR DO EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
06622/22 FICHA:
17 NOV. 2022
13.988,00
381
TESOURARIA
PODER EXECUTIVO
DATA:
DATA EMP.
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
RITOROROS
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VM
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
07/11/2022
20/10/2022
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
41.255.020/0001-90 7
MARILIA
| Preieden gerada a partir do resultado da Licitação de
Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO MEDIO - RECURSO
PROPRIO
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
6.405,00 6.405,00
6.405,00
Líquido
17371
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS
SECRET MUN
GARÇAISP,
ELABORADO POR:
ANTÔNIO C,
OS DE OLIVEIRA MARRA
'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
Sergio De Stefani
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJICPF:
Ordem Pagto. Nº
cóDico: 41302
Bruto
6.405,00
Desconto
0,00
6.405,00
7.583,00
0,00
* QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
4/10/2622 DesuReme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 6.405,00 NF-e
4 Nº 000.003.800
O RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E
| Documento Auxiliar da
EIRELI Nota Fiscal Eletrônica |
0 - ENTRADA 1| |cmaveDeacesso afantdec Essa ,
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| | - SAIDA 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0038 0013 5118 3533
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.800
| Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221488204965 29/10/2022 09:00:49
[INSCRIÇÃO ESTADUAL.
43853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
(CNPJ
1CPr DATA DA EMISSÃO
]
|
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 29/10/2022 |
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADASAÍDA |
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 29/10/2022 '
Iúna UF |TELESONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
RCA SP | 08:58:00
CAE RONOIMBOSTO. Sado iu Mo CT ABURO AIl
BASE see ÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ]
L 3.736,04 448,32 0,00 0,00 6.405,00
pv ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS. VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA |
A 0,00 0,00 0,00 0,00 6.405,00 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[NOME 7 RAZÃO SOCIAL [FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [ur — [CnPI/CPF 7
| O - REMETENTE
MENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Ff o T “4
cópiGo as VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ.%
] PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CST | CFOP |[UNID. QTDE. UNITÁRIO | DESCONTO LÍQUIDO | CALC. ICMS ICMS PI TEMS| TP
Tm ACEM EM CUBOS [02023000 | 020 [5102 | KG | 2500000] 256200 0,00] 640500) 373604] 4832 0.09]
| x
| O)
| | ph
| ev
|
|
| |
|
| |
|
' |
|
|
| |
A
DADOS ADICIONAIS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE ” RESERVADO AO FISCO
Condicoes de Pagamento. OUTROS = R$ 6 405,00
[Empenho 17371
|
|
|
f
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2022 08:59:55
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofolha com br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
* FICHA:
LICITAÇÃO PRERAG ELETRONHCO DOCUMENTO: 000000003766 VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 VA cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados-a-Gontrapartida--——-msses a Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07011/22
TESOURO PM. GARÇA | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios ue, E | [Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 7.583,00
| pe AÍ lê D) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - ,
GERAL ieiá AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
GERAL MUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00
17 NOV. 2022 | [RECURSO PROPRIO
| TESOURARIA
OR - Ordinario É Líquido 7.583,00
CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
1
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$ 7.583,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
«se QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |
"10/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 7.583,00 NF-e
Nº 000.003.766 |
DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
A
a”
EIRELI
- CEP; 17522-250
Fone: (14)3434-4176
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
[RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP|
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.003.766
CHAVE DE ACESSO
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0037 6614 2353 2365
Série 001
Folha 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.
nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
[NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221476126593 27/10/2022 08:07:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL
| 43853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
cnpj / CPF
41.255.020/0001-90
N
DESTINATÁRIO / REMETENTE 'g
NOME / RAZÃO SOCIAL Poe CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Und 44.518.371/0001-35 27/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 N CENTRO 17402-001 27/10/2022
MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA
GARCA SP 08:05:00
e ÁT PULO DO IMPOSTO
E o, Faro 'ULO DO ICMS VALOR DO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.423,16 530,78 0,00 0,00 7.583,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.583,00
FAR RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
| [nome RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO ur CNPI/ CPF |
| O - REMETENTE | a
[ENDEREÇO ni UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
L ai
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
| monto DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO Neusa | €sr |croe junio) Grme. | mário | mescorto | LiguDo | cistos | Vere | “ion [aa
20 M MOIDO 02023000 | 020 | 102 | KG | 2000000] 220900) 0.00] 441800] 257702] 30924 0.00
[TE FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000] 020 | stoz | KG | 1875000 —tóa0o 0,00] 316500] 184614] 221,54 0,00]
| ]
|
|
|
|
———oe ul LILA a |
ADICIONAIS XE SEODT)
OES COMPLEMENTARES x RESERVADO AO FISCO E o 1
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 7.583,00 |
[Empenho 17372 |
|
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2022 08:06:28
Desenvolvido por Sófulha Soluções Corporativas - www sotolha com br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
comPRAN": — 06623/22 381 DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17372 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000003801 VENCIMENTO: 17/11/2022
000139/22
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 rd cóico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida, esses] Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07011/22
01 TESOURO A Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 | Recursos Ordinarios | Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.405,00
Viodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - A
nO GERAL AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
000. GERAL VIUNICIPAIS E ESTADUAIS- ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00
17 NOV. 2072 RECURSO PROPRIO
| VA
| TESOURARIA
OR - Ordinario o , 6.405,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
“ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Fá
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA
VALOR DO EMPENHO
7.583,00
13.988,00 6.405,00 6.405,00
VALOR A SER PAGO R$ 6.405,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f !
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
«022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 6.405,00 NF-e
Nº 000.003.801
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
ASCEBIMENTO
“QU ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
DANFE
Documento Auxiliar da
| EIRELI Nota Fiscal Eleirônios | II] | | |] II] II | | | TE
0- ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO
(RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA 3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0038 0112 0378 5s7s
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.801
Fone: (14)3434-4176 i Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
érie 0 porta a :
| Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seia alhorizadora E
[NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221488207529 29/10/2022 09:01:34
INSC RIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90 =
DEST INATÁRIO / REMETENTE =
[NOME 1 RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 29/10/2022 !
ENDEI REÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 29/10/2022
MENICÍPO UF |TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
| GARC, SP 09:00:00
CÁ
tmast + NHCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ,
| 3.736,04 448,32 0.00 0,00 6.405,00
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA Sl
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.405.00
YRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ! q E
[NOME 7 RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [ur Jenpyrcrr
| O - REMETENTE O
[ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
T “[ACEMEM CUBOS o = 02025000 | 630 [ SI02 | KG | 2500000] 256200 000] 640500] 575604] ask sz
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
)
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO 7
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ic
t Empenho 17372
icves de Pagamento OUTROS = R$ 6.405,00
tf
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2022 09:00:40
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NOME:
PEDIDO DE
COMPRA Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
DATA: 07/11/2022
DATA EMP.: 20/10/2022
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
06624/22 47373 “1
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
RITOROROS
VENCIMENTO:
DOCUMENTO: 000000003767
41.255.020/0001-90 //
MARILIA
000139/22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Recursos nao Destinados a Contrapartida” Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07012/22
TESOURO | P.M. GARÇA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
Recursos Ordinarios A e á egistro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
PAC 3 odalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
GERAL AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
GERAL UNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO
17 NOV, 2022 OPRIO
VALOR TOTAL
17/11/2022
cópico: 41302
Bruto
7.583,00
Desconto
0,00
/
7.583,00
TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
"1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
13.988,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
7.583,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
-[ZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
-2 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 7.583,00 NF-e |
Es Nº 000.003.767 |
EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
JUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS
(RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA
Documento Auxiliar
EIRELI
0- ENTRADA
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.767 |
Fone: (14)3434-4176 Série 001
Folha 1/1 |
Nota Fiscal Eletrônica
1]
da
Dm
CHAVE DE ACESSO
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0037 6719 3953 7422
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
135221476132279 27/10/2022 08:08:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO. ço CNPJ/CPF
| 43853921 1113 | age 41.255.020/0001-90 7
DESTINATÁRIO / REMETENTE é q
NOME / RAZÃO SOCIAL. ou CNPJ/CPF (Sê DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 27/10/2022
ENDEREÇO [PARES ÉTRTO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 27/10/2022
MUNICÍPIO UF [TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL [E DA SAIDA
(GARCA SP |; | 08:06:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE JALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.423,16 530,78 0,00 0,00 7.583,00
VAL JOR DO FRETE VALOR DO SEGURO. DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP| VALOR TOTAL DA NOTA
| 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.583,00
PORT. ADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS
Sc FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ/CPF
O - REMETENTE |
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
per pr
CÓDIGO À VALOR [ VALOR | VALOR | BASEDE
E DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO No: | CsT | CroR jun) QrE | iprágio | pesonto | LADO, | De
E ACEM MODO T 02623000 020 | sioz| KG | 2000000) 22/0900) 0,00] 441800] 257702
s4 FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 030 | SIOZ2| KG | 1875000] 168800 000] 216500] Igácia
| | |
] l |
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|
|
E SR | clceas: a
DADOS ADICIONAIS Seo . BOI
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES = RESERVADO ÃO FISCO 1
!Condicoes de Pagamento. OUTROS = R$ 7 583,00
+ Empenho 17373
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2022 08:07:17
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Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
ENDEREÇO
000 GERAL
OR - Ordinario
CÓDIGO
02
1
3.3.90.30.07
GARÇAISP,
COMPRAN" 06624/22
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90
RITOROROS
Recursos nao Destinados à Conretadia
M.
o TESOURO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 — Recursos Ordinarios 8) A É »ç egistro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.405,00
CAs Jodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - D
tio GERAL QUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS esconto
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
13.988,00 6.405,00 6.405,00 7.583,00
VALOR A SER PAGO R$ 6.405,00
DESCONTOS
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DATA: 07/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
DATA EMP.: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17373 4 1
FICHA: 381
cópico: 41302
MARILIA
VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07012/22
UNICIPAIS E ESTADUAIS, NUCLEO - RECURSO 0,00
17 NOV, 2022 ROPRIO
á
6.405,00
| TESOURARIA
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
DE OLIVEIRA MARRA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
JUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
«0/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 6.405,00
NF-e
Nº 000.003.802
AY RECEBIMENTO
É
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série 001
I
Im
II
CHAVE DE ACESSO
QUARTZO COBRANCA E ALIM DANFE
Documento Auxiliar da
EIRELI Nota Fiscal Eletrônica
O-ENTRADA [7
[RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA
- CEP; 17522-250 Nº 000.003.802
Fone: (14)3434-4176 Série 001
Folha 1/1
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0038 0213 9072 1375
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www .nfe, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
V
DA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221488209727 29/10/2022 09:02:17
[INSCRIÇÃO ESTADUAL
43853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 29/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAÍDA
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 29/10/2022
MUNICIPIO ur TELEFONE /FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP 09:00:00
CÁLC"LO DO IMPOSTO
BASE bl Fem O DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.736,04 448,32 0,00 0,00 6.405.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0:00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.405,00 |
TRANSPORTADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS En
NOME 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [UF [cnpJ/CPF E
O - REMETENTE
ENDEREÇO ever UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
| CODIGO VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ Ma
PRODUTO DESCRIÇÃO BO PAGDUTO / GERMIÇO NCMSH | €ST | CFOP [UNID] QTDE | enrráRIO | DESCONTO | LÍQUIDO | CÁLC. ICMS | ICMS im icms TA
já a am E
[ 7 ACEM EM CUBOS, 02023000 | 020 | 5102 | KG | 2500000] — 256200 0,00] 640500] 375004] 44832 0.50/1200/0.00
focas
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|
|
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| |
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|
salsa) ed—— el LI +
DADOS ADICIONAIS 2B60SS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 6.405,00
[Empenho 17373
|
I
RESERVADO AO FISCO
t
|
|
|
I
EL cal
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2022 09:01:22
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofolha com tw
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRANS 06625122 DATA 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
381 DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17374
LICITAÇÃO. co ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000003803
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07014/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
FICHA:
VENCIMENTO: 17/11/2022
cóDico: 41302
FONTE DE RECURSO
O Recursos não Destinados ECON ppa mpi
' Mm. M
01 TESOURO Bruto
00 Recursos Ordinarios DA ES ) Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 6.405,00
ER Qua) !Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
nO GERAL AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
o SERA 17 NOV. 90? IMUNICIPAIS E ESTADUAIS- PRÉ-ESCOLA - RECURSO 0,00
TESOURARIA | V/
6.405,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
OR - Ordinario Líquido
CÓDIGO
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
13.988,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
6.405,00 6.405,00 7.583,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLÔS DE OLIVEIRA MARRA
ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇASSP, /
NOME:
CNPJ/CPF:
|
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
4ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/cu serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
42022 Dest/Reme; PREF EITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 6.405,00 NF-e
dá Nº 000.003.803
S RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
EIRELI
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP; 17522-250
Fone: (14)3434-4176
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
NI
UA
[CHAVE DE ACESSO
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0038 0313 6519 4607
O- ENTRADA [7
1-SAÍDA
Nº 000.003.803
Série 001
Folha 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
|
|
[NATUREZA DA OPERAÇÃO
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC
EIROS
“|PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221488217342 29/10/2022 09:04:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4385392] 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
[CNPJ/CPF goi
41.255.020/0001-90
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
44.518.371/0001-35 29/10/2022
BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
CENTRO 17402-001 29/10/2022
TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
| 09:03:00
|Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 6 405,00
Empenho 17374
€ “A! F 1.0 DO IMPOSTO
DASH ÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASEDE CÁLCULO DO ICMS SUBST. [VALORDOICMSSUBST [VALOR TOTALDOS PRODUTOS
| 3.736,04 44832 0,00 Nf 6.405.00
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO [Pt VALORTOTALDANOTA
L 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 6.405,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT. PEACA DO VEÍCULO Jur CNPJ/CPF
O - REMETENTE |)
ENDEREÇO MUNICÍPIO e UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lo
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
T E — T
CÓDIGO 5 , ever | a VALOR VALOR | VALOR | BASEDE | VALOR
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO. NeMist | CsT | COP UND. UNITÁRIO | DESCONTO | LÍQUIDO | CALC. ICMS | ICMS
Lo [Acemienaisos O RR CEE MEL | OUO! GAGSKO] 373604) ARS
L. My A ' E:
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DADOS ADICIONAIS
TINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO ÃO FISCO o
DATA E TORA DA IMPRESSÃO. 29/10/2022 09:03:48
|
|
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofolha com ly
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: E
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E
CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90
Endereço:
RITOROROS
Bairro: |
JARDIM MONTE CA
CEP: 17522-250
Complemento: |
“Dados do Crédito .
Banco:
Agência:
Dr Conia.
004
03198
000000024135-0
Data de Etetvação:
Valor Efetivado
47/41/2022
55.952,00
Documento da Empresa: | 012032
Documento do Banco: | 000149201
“Forma ce Pagamento TED
Registro Autenticação: 062488619D455524152662000 5
Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Y PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
L
PEDIDO DE
COMPRANe 06625122
DATA: 07/11/2022 LIQUIDAÇÃO / / 1
DATA EMP: 20/10/2022 SUBEMPENHO Nº 17374 2
DOCUMENTO: 000000003768
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 V cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FICHA: 381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 17/11/2022
000139/22
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07014/22
01 TESOURO na Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 7.583,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
nO GERAL UISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
000: (GERAL, UNICIPAIS E ESTADUAIS- PRÉ-ESCOLA - RECURSO 0,00
'ROPRIO
E
Líquido 7.583,00
OR - Ordinario
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
13.988,00 7.583,00 0,00
7.583,00
VALOR DO EMPENHO
13.988,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUESE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE. 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, JA / em
NOME:
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
* QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
710/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 7.583,00 NF-e
Nº 000.003.768
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 00 1
“A RECEBIMENTO
| EIRELI
| - CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176
O OUOSZO COBRANCA E ALIMENTOS
RUA ITOROOS. 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
|
0- ENTRADA
CHAVE DE ACESSO
3522 1041 2550 2000 0190 5500 1000 0037 6811 5778 0921
1-SAÍDA [1]
Nº 000.003.768
Série 001
Folha 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
www nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizado:
ra
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221476139290 27/10/2022 08:09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
43853921 1113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO. SURTO TRIAUTÁRIO
CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90
CÁ! ULO DO IMPOSTO,
DESTINATÁRIO / REMETENTE oa =
NOME / RAZÃO SOCIAL. 9) CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 9) s 44.518.371/0001-35 27/10/2022 |
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 hi CENTRO 17402-001 27/10/2022 |
MUNICÍPIO UF |TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA
LOARCA SP 08:07:00 |
[nas CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. [VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ns;
[ 4.423,16 530,78 0.00 0.00 7.583,00
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.583,00
PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ÍnomE /RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
| )
L O - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CópiGo = VALOR VALOR VALOR | BASEDE | VALOR | VALOR | ALIQ% |
| PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOMISA | CRT | CPOP UND.) OE | irráRO: | DESCONTO: LÍQUIDO | CÁLC.ICMS | tcMs tp eo)
h ER ACEM MOIDO o [02023000 | 020 | SI0Z | KG | ausvmo] 220900 0,00] 441800) 2577102) 309,24 0,00/1> A
E FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 020 | SIO2| KG | 1575900 16,880 0,00] 316500] IB46.lá| 221,54 0.00
] ]
|
|
bi ]
|
| |
| |
|
]
|
E O !
DADOS ADICIONAIS So, +» HEOX
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ê RESERVADO AO FISCO ]
Concicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 7.583,00
Empenho 17374
|
|
| ]
| ]
| !
|
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2022 08:08:18
Desenvolvido por Sofolha Soluções Corporativas - www sol
Folia com br
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
153294
PEDIDO DE 7 DATA: 21/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
compraNe 0698/22 DATAEMP: 07/11/2022 | SUBEMPENHONO 18472 | 1
LICITAÇÃO: PREGÃO FLETRÔNICO DOCUMENTO: 000000003976 Í VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 / 'y
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
cópico: 41302
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07361/22
01 TESOURO comem | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 17.799,95
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
GERAL [AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
000 GERAL MUNICIPAIS E ESTADUAIS - RECURSO PROPRIO - 0,00
OR - Ordinario Líquido 17.799,95
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
oz PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA SALDO A LIQUIDAR
17.799,95 17.799,95
VALOR A SER PAGO R$ 17.799,95
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS , 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
ANTÔNIQ/CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 l.
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |
211/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNI-ÍPIO DE GARCA Valor Total: 17.799,95 NF-e
r - Nº 000.003.976 |
O RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEEEDOR N . Série 001
Ji RO JA ace: Crer Nori Eu Aro
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE |
| Documento Auxiliar da |
| EIRELI Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO
(RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP] | - SAÍDA 3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7619 3970 0467
| - CEP: 17522-250 Nº 000.003.976
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS L 135221550926488 10/11/2022 11:42:47
finseRição ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 1
43853921 1113 41.255.020/0001-90 |
DESTINATÁRIO / REMETENTE = a
[nome RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO |
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 10/11/2022
[ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAÍDA |
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 10/11/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA
GARCA — sp 11:39:00 +
CÁLC DO IMPOSTO
| k DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. |
e 10.382,71 1.245,93 0,00 0,00 gt
IVALGR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA n |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.799,95 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
fnoME 4 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ/CPF 7
Lo O - REMETENTE
funprraço MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL “|
]
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
[ “cópigo a = VALOR VALOR | VALOR | BASEDE | VALOR | VALOR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH | CST | CFOP |UNID. Qu UNITÁRIO | DESCONTO | LÍQUIDO | CÁLC. ICMS ICMS Tt
[ CEM EM CUBOS 02023000 | 020 | sioz 25,6200 0,00] 666120] 388548] 46626] Ovojizo 000)
| 20 ACEM MOIDO 02023000 | 020 | 5102 22,0900 0,00] 607475] 354340] 42521 0.00 [12.00] 0,00 |,
| sa FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000] 020 | s1o2 16,800 0.00] 506400] 295183] 35440 0,00[12,00] 0,00
r [ |
|
-
|
PAU
DADOS ADICIONAIS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
|Condicoes de Pagamento: OUTROS =R$ 17.799,95
[Empenho 18472
| Z IM
| |
DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 10/11/2022 11.41:36 Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofailia com be
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
”” Conta debitada: 0060-00000001-6
asas mm — E
Dados do Favorecido
a = —————
* Favorecido: | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E l * CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90 |
7
|
1
Endereço: | RITOROROS no O
Bairro: | JARDIM MONTE CA Es CEP: 17522-250
Complemento: |
Ê Dados do Crédito
Banco: | 001 o o
O Agência ons84
— Conta: 000000024135-0
Data de Efetivação: | 30/11/2022
Valor Efetiva: 17.799,95
Documento da Empresa: | 012364 E
Documento do Banco: | 000149425
Registro Autenticação: EE24CE4FCC15558C25F002000 3
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
si 58 DATA 21/11/2022 4
DaTAEMP: 07/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 8468
1
Etica] (a N DOCUMENTO: 000000003977 Vá VENCIMENTO: 30/11/2022
PEDIDO DE
COMPRA No 06979122
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000139122
NOME: QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 “M cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07359/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 35.378,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57
285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL “AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS Desconto
00 RECURSOS DO ENARENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS MUNICIPAIS E E ESTADUAIS- RECURSO 0,00
PM, GARÇA E FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
PAGO
| q Oy. 20 d á
OR - Ordinario ps Líquido 35.378,00
TA RS y
[———õe [TESOURARIAL osmose]
POUSAR
02 ODER-EXECU e
id SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ;
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR |
35.378,00 35.378,00 35.378,00 Do 000]
VALOR A SER PAGO R$ 35.378,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO
SECRET MU
OS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
/ ). "
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ORIGINAL
a
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
s de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRE!:
4 19/11/2022 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNIC;7! DE GARCA Valor Total: 35.378,00 NF-e
ssa ” E = Nº 000.003.977
3 DO RECEBIMENTO IDENTIEICAÇÃO E ASSINATURA DO + FeRSADOR: Série 001
FCI dO dA
s pr 'utos e/ou serviços constantes da Note Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |
|
|
|
a!
| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
| EIRELI
[RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP
- CEP: 17522-250
Fone: (14)3434-4176
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO
1=SAIDA 3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7717 9921 0826
Nº000.003.977 -—————————————>—> >> TO |
Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
t
[NKTUREZA DA OPERAÇÃO
| IM NDA DE ME, RCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221550940664 10/11/2022 11:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
41.255.020/0001-90
RAZÃO SOCIAL [CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
!FEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 L 10/11/2022
NEÇO EAIRRO / DISTRITO (cep DATA DA SAÍDA
| PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 19/11/2022
[Municimo UF |TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
sp = 11:42:00
CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.635,99 2.476,32 0,00 0,00 35.378.00
[VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO [OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.378.00
VR: SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
E : FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [UF [CNPJ/CPF
o O - REMETENTE
MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
| cóvico | vALOR VALOR BASEDE | VALOR | VALOR
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH | CST | CFOPJUNID.| QTDE. | uxrráriO | pesconto exis temas po
| Bos co — [oBc25000 | 025 | SIUZ | KG | d0,0000] 25,020 9,00 ROCA, 10 E
[ 02023000 | 020 | 102 | KG | G000000| 22,0900 0,00] 1325400] 772106] 92773 0,00[1206] 6
Te FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000 | 020 | S10Z| KG | 4000000] 1o,8800 0,00] 675200] 393844] 47261 0,00 [1200
|
| Ç |
| | ORIGINAL
, p, |
|
3
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| EDERAL - PMES
|
|
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t se ea o e — | — !
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a RESERVADO AO FISCO a
|[Condicoes de Pasamento: OUTROS = R$ 35.378,00
[Empenho 18468
Í
|
|
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 11:43:32
Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofolha con
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco Donas
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640130112022143041 ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 35.378,00
ITEM DA OB.: 012461 EMPENHO: 18468
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4 &
CONTA: 000024135-0 Bancono Brasa
GIL! NOS
ORIGINAL
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
PEDIDO DE ”
COMPRA Nº: 06978/22
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 21/11/2022 LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
DATA EMP; 07/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18467 //1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO cq)29 DOCUMENTO: 000000003978 Vá
33380
VENCIMENTO: 30/11/2022
000139/22 a
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07357/22
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 45.213,00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - D
2» ENSINO MÉDIO AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS esconto
005 DL Nº23,632/85-CONVENIO. MERENDA ESCOLAR... MUNICIPAIS E ESTADUAIS - RECURSO ESTADUAL - 0,00
P.M. GARÇA ENSINO MEDIO
/
| 30 NOV, 20 Í
OR - Ordinario MESMA Líquido 45.213,00
EI==Y=NUT=W WE , —
CÓDIGO | TESUUIRNAINA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 [PODER EXECUTIVO
1 . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ Co 45.213,00 |
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
LOS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / 4
NOME:
CNPJ/CPF:
Convênio nd IODO HLJQ E ' ORIGINAL
PAGO COM RECURSOS DA SEE
CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Cd HE, MA e 2442)
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
[e
«os de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI os prs-tutos e/ou serviços constantes da Note v'iscal Eletrônica indicada ao lado.
são: 10/11/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNIC:PIO DE GARCA Valor Total: 45.213,00 NF-e
: 3 z revi Nº 000.003.978
ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR — Série 001
fle LL 2029 Negar eis A AR CAM Le .
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS | DANFE
Documento Auxiliar da
EIRELI Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO E
RUA ITOROOS. 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA 3522 1141 2550 2000 0190 5500 1000 0039 7819 2208 9802
- CEP: 17522-250 Nº 000.003.978
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
| MENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221550950480 10/11/2022 11:45:56 |
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. CNPJ/CPF E
: 4385392 1113 41.255.020/0001-90 a
INATÁRIO / REMETENTE o
OME / RAZÃO SOCIAL. CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO E
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 10/11/2022
ENDEREÇO TAIRRO/ DISTRITO CEP DATADASAÍDA =
| PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA. 102 CENTEO 17402-001 | 10/11/2022 '
poa NICÍPIO UF [TELEFONE / INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA E E
| GARCA sp . 11:43:00 |
CÁLCULO DO IMPOSTO a
t” mc AL ULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE“ 41 CUL6 DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| 26.372,74 3.164,73 0,00 0,00 45.213.00
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.213,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[NOME T RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [UF [CNPJ/CPF ]
| O - REMETENTE
fenDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL,
Ls E
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
— - 7 “
== DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO neMisH | est | crop jus] aros. | viriio | peco | ucuos | etreres | one | e [am
E. ir [cem EM CUBOS = 02623000] 02% | 102 | KG | 700/0000] 25,630) 000] 1795400] 10.460,90] 1259.51 EX
| ACEM MOIDO 02023000 | 020 | SI02| KG | 7000000] | 220900 0,00] 1546300] 9.019,57] 108235 0.00
E FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000] 020 | SIG2 | KG | 7000000] | 16.800 000] 1181600] 689227] 82707 0.00 13:
| CONVÊNIO DE ALIMENTA] O ESCOLAR
| JL ASI MAB 27H
O a ooo on a a na a na
DADOS ADICIONAIS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO É ]
[Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 45.213,00
Empenho 18467
DATA F HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 11:44:45 Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofolha com
g COMPROVANTE DE DEPOSITO
Banco DOBRAS
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502640230112022143041.ret
DATA: 30/11/2022 VALOR: 45.213,00
ITEM DA OB.: 012474 EMPENHO: 18467
DADOS DO FAVORECIDO
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
NOME:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4
&
Banco DO Brasa
CONTA: 000024135-0
MIL 190
ORIGINAL
ACC UloR
URSOS DA SEE
PAGO COM RECI
Convênio nê
so”
8 g
ol
e
wu
O qq
ou
= 4
ER
z
o
q
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
44 Ses
PEDIDO DE DATA: 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMA Ve EoTRER OSS | SUDEMPENHO MN; Em k !
LICITAÇÃO: Do ciSTRENICIA DOCUMENTO: 000000004411 VENCIMENTO: 28/12/2022
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cópico: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
[EONTEDERECURSO ToESCRGRODO MATERIAL EU SERUO VALORTOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07537/22
TESOURO MA GARÇA Bolicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto /
Recursos Ordinarios PM. GAR E$s Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - 34.849,30
SAS O lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 -
GERAL 4 4 eso cas QUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS Desconto
GERAL UNICIPAIS E ESTADUAIS - RECURSO PROPRIO - 0,00
78 DEL 2 ENSINO MEDIO
| TESQURARI
Losi asneiras sa
OR - Ordinario Líquido 34.849,30 | /
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
34.849,30
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
34.849,30
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI és produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
12/2022 Dest'Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 34. 849,30 NF-e
Li Ê Nº 000.004.411
/ dO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 |
| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
EIRELI Documento Auxiliar da
: Nota Fiscal Eletrônica
E 0- ENTRADA ES CHAVE DE ACESSO
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| 1 - SAÍDA Essa 3522 1241 2550 2000 0190 5500 1000 0044 1117 3030 3581
- CEP: 17522-250 Nº 000.004.411
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135221756959871 15/12/2022 09:15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
43853921 1113 41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE =
[NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 15/12/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 15/12/2022
MUNICIPIO Ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA
GARCA | sp 09:11:00
CALCULO DO IMPOSTO o
B. | SCMLCULODO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.— [VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS NE
20.327,59 2.439,31 0,00 0,00 34.849,30
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA |
l 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.849,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [cóDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO Jur [ONCE E
O - REMETENTE
fERDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDICK VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALIQ.
= DUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CsT | CFOP |UNID.| QTDE UNITÁRIO | DESCONTO | LIQUIDO | CÁLC. ICMS | ICMS pr E
20 —— [ACEMMOIDO 02023000 | 020 [5102] KG | 5500000] 220900 0,00] 1214950] 708680] 85042 0,00[12,00] 0,00
17 ACEM EM CUBOS 02023000 | 020 | 5102] KG | 5500000] 25,620 0,00] 1409100] 821928] 95631 0,00[12,00] 0.00
Ta FILE PEITO DE FRANGO EM CUBOS 02011000] 020 [5102] KG | 5100000] — 1o.8800 0.00] 860880] SO2SI] 60258) 0.00/12,00] 0,00
|
]
| ]
i
|
]
|
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES = RESERVADO ÃO FISCO
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 34 849,30
Empenho 18890
/ /
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2022 09:13:23 Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sofólha com br
“o DP TP Pq
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
| Dados do Favorecido
Favorecido: | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E CPF/CNPJ: 41.255.020/0001-90
Endereço: RITOROROS
Bairro: JARDIM MONTE CA CEP 17522-250
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência 03198-4
Conta 000000024135-0
Data de Efetivação 28/12/2022
Valor Efetivado: 34.849,30
Documento da Empresa | 013499
Documento do Banco: | 000150177
Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação. 1024B3A3E845556C57BEE2000 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem: Bagios Nos
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA: 09/02/2023 LIQUIDAÇÃO /
M FICHA:
compraN:: 0310/23 318 DATA EMP: 01/02/2023 | SUBEMPENHO Nº 1462 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000004634 VENCIMENTO: 15/02/2023
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI i 41.255.020/0001-90 cóDIGO: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
bd — Recursosnao Desiinadoss Coniapertida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00470123
1 TESOURO AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E Bruto
º ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4634, ANEXA.
00 Recursos Ordinarios 21.243,50
no GERAL ENSINO MÉDIO BM ALHMA | Desconto
Os “GERAL RECURSO: TESOURO PM BARÇA 0,00
PAGO
15 ky, 2023
| TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido 21.243,50
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CcóDIGO
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0233 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
21.243,50 21.243,50 21.243,50
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS . 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ico ado
NOME:
CNPJICPF:
'LABORADO POR: Joice Aparecida d
s de QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS “1RELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, |
ão: 04/02/2023 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 21.2: NF-e | /
Ê n Nº 000.004.634 |
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 |
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
Documento Ausx'liar dz
EIRELI Nota Fiscal Eletrônica |
0 - ENTRADA [1] CHAVE DE ACESSO
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP) 1 - SAIDA 3523 0241 2550 2000 0190 5500 1000 0046 3417 8257 8500
- CEP: 17522-250 Nº 000.004.634 a
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DF USO O
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135230183765250 04/02/2023 08:26:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF o
[43853921 113 41.255.020/0001-90 |
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL, (CNPJ/CPF DATADAEMISSÃO ]
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 - 04/02/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DASAÍDA! + |
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 l 04/02/2023
MUNICIPIO Ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DA SAÍDA
GARCA | SP 08:22:00 |
CÁLCULO DO IMPOSTO R N
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
12.391,33 1.486,97 0.00 0.00 21.243,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 l 0,00 [ 0,00 0,00 0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Ee .
NOME / RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [UF CNPJ/CPF
Ê j | 0- REMETENTE 1
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL
!
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
copiço
f
HEDia: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ncsu | est [crop lux] ame amdcoaTo | sLioaiDa Ea Di Mi
- NT JACEMEMCUBOS o o 02023000 | 020 | siúz | KG | 275/0000 GOC| 704550] 410904) AMI] U
29 ACEM MOIDO [02023000 | 020 | sto2 | KG | 360,0000] 0,00] 795240) 465803] 556,04
is FILE PEITO DE FRANGO 02011000 | 020 | 5102] KG | 3700000 000] 624560] 364506) ALT
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ]
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 21.243,50
Requisição 470/2:
Ce sI4GR
DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 04/02/2023 08:23:00 Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - www sotelia com br
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
. Dados da Empresa Pagadora
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada 0060-00000001-6
Empresa:
| Dados do Favorecido
“| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E
CPFICNPS: 41 “255.02010001-90.
RITOROROS
JARDIM MONTE CA
CEP: 17522-250
Complemento:
, , — Dados do Crédito
Agência: | 03198-4
o Conta: 000000024135-0
Data de Eletivação: | 15/02/2023
Valor Efetivado * 21.243,50
Documento da Empresa: 003540
Documento do Banco: 000150637 Forma de Pagamento TED
FB247E559D155575326442000 8
Registro Autenticação:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
— Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
MPR: 00318/23
DATA:
DATA EMP.:
09/02/2023
01/02/2023
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº :
FICHA:
320
NOME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00607/23
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS.
Recursos nao Destinados a Contrapartida
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 | Recursos Ordinarios
ENSINO MÉDIO
233 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO RECURSO FEDERAL, CONFORM
000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO
OR - Ordinario
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0233 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
1.870,26
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.870,26 1.870,26
VALOR A SER PAGO R$ 1.870,26.
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
SALDO A LIQUIDAR
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
Ordem Pagto. Nº:
cópico: 41302
Bruto
1.870,26
Desconto
0,00
1.870,26
0,00
Hoy
AM
E
sRTZO COBRANÇA E ALIMENTOS TIREI os produtos e/ou serviços constante. da Niva Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
2023 Dest'Reme; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total: 1.870,26 NF-e
E, Nº 000.004.635 |
|
ECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS DANFE
| Documento Auxiliar da
| EIRELI Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1 CHAVE DE ACESSO
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| | - SAIDA | 3523 0241 2550 2000 0190 5500 1000 0046 3513 2944 2241
- CEP; 17522-250 Nº 000.004.635 e
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135230183769183 04/02/2023 08:27:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
43853921 1113 nm 41.255.020/0001-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE o
[NOME / RAZÃO SOCIAL [CNPJ/CPF É DATA DA EMISSÃO =
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 g “04/02/2023
ENDEREÇO FRAIRRO * DISTRITO CEP DATA DA SAIDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 | CENTRO 17402-001 04/02/2023
MUNICÍO Tur ias TEAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA.
| GARCA | SP | I 08:23:00
CÁLCULO DO IMPOSTO *
[BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. [VALOR DO ICMS SUBST-- VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.090,92 130,91 0.00 0.00 1.870.226 |
[vaLOR DO FRETE VALOR DO SEGURO — DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187026 |
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Fe ML 4 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO Ur eNPIrCrr |
| | 0- REMETENTE | |
[ENDEREÇO E MUNICÍPIO Ei UF [INSCRIÇÃO ESTA |
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ei DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO xessa | csr |croe [tmo.| are anesdio | oeeoeto:| clauibo: [chic eus |
In 7 AGEM EM CUBOS - E E vao | KG 5 na RR!
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DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RESERVADO AO FISCO o
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 1.870,26
Requisicao 607/23
s 1 2 |
| |
] ,
|
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2023 08:24:09 Desenvolvido por Sófolha Soluções Corporativas - wwiv:sofolha cora bi
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
Bascopo Bras
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502665715022023113038.ret
DATA: 15/02/2023 VALOR: 1.870,26
ITEM DA OB.: 003583 EMPENHO: 1472
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4
EA
CONTA: 000024135-0 Banco DO Brasa
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA: 09/02/2023 LIQUIDAÇÃO /
comprano 00314/23 É
DATAEMP: 01/02/2023 | SUBEMPENHO Nº 1465 1 1
DOCUMENTO: 000000004632
FICHA: 329
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO VENCIMENTO: 15/02/2023
000135122
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 41.255.020/0001-90 cóDIGO: 41302
ENDEREÇO: RITOROROS MARILIA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00473123
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E Bruto
00 Recursos Ordinarios PRÉ ESCOLA 5.502,48
RECURSO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº4632, ANEXA.
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA ) , Desconto
000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA EM. GARÇA 0,00
PAGO
15 FEV. 2023
TESOURA
OR - Ordinario íquido 5.502,48
[07] PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0284 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
5.502,48 5.502,48
5.502,48
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
OS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE UM:
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. |
H
GARÇAISP, | f : Ro
é NOME: !
CNPJ/CPF:
FELABORADO POR: Joice Aparecida d
2/2023 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA Valor Total; 5.502,48 NF-e
Nº 000.004.632 |
A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001
/ARTZO COBRANCA E ALIMENTOS “REL! os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado |
|
|
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS FE
Documento Auxiliar da |
EIRELI Nota Fiscal Eletrônica |
O-ENTRADA | 4 | feraveDe acesso |
RUA ITOROOS, 199 - JARDIM MONTE CASTELO - MARILIA - SP| ! - SAÍDA LO) 3523 0241 2550 2000 0190 5500 1000 0046 3213 5481 7499 |
- CEP: 17522-250 Nº 000.004.632
Fone: (14)3434-4176 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe, fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 135230183758163 04/02/2023 08:24:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF E
43853921 1113 41.255.020/0001-90 7
DESTINATÁRIO / REMETENTE %
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF fá DATA'DA EMISSÃO
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA 44.518.371/0001-35 04/02/2023
ENDEREÇO “| BAIRRO 7 DISTRITO cer DATA DA SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17402-001 04/02/2023
MUNICÍPIO ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
GARCA sp | = 08:19:00
CÁLCULO DO IMPOSTO si .
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.209,60 385,16 0,00 0,00 5.502,48
VALOR DO FRETE [VALOR DO SEGURO [DESCONTO (OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS. VALOR DO IPI VALORTOTALDANOTA =
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 5.502,48
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPL; CPF
| O - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
VALOR VALOR VALOR | BASEDE | VALOR | VALOR | All
UNITÁRIO | DESCONTO | LÍQUIDO cms 1 tCMs] IPI
ACEM EM CUBOS. 3000/ 020 [SIG2 | KO | 1520000] 256200 000) 136134 ; 0,06 |1L00] Ga
| E ACEM MOIDO 02023000 020 | sI02| KG | 960000] 220900 000] 212064] 125697] | 48H 0,00]
crop [uNID.| QTDE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH
0,90
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO | = ]
Condicoes de Pagamento: OUTROS = R$ 5.502,48
Requisicao 473/23
Exp. TES
Eneeras = LR
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2023 08:20:42 Desenvolvido por Sofolha Soluções Corporativas - www sofolha com by
p
& COMPROVANTE DE DEPOSITO
BarcoDo Brasa
Prefeitura Municipal de Garca
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502665815022023113038.ret
DATA: 15/02/2023 VALOR: 5.502,48
ITEM DA OB.: 003585 EMPENHO; 1465
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3198-4 EA
CONTA: 000024135-0 BANCO DO Brasi