Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
Ja834
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº 17101 V ! 1
rá
DATA: 08/11/2022
DATA EMP.: 17/10/2022
PEDIDO DE
COMPRAN" 06390/22
FICHA:
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076122
000000000183 VENCIMENTO: 17/11/2022
DOCUMENTO:
NOME: SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA 30.606.868/0001-09 cópico: 42020
ENDEREÇO: R TARCILIO ZOELNER SAO JOSE DOS PINHAIS
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados'a Contrapartida Joia Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06902/22
01 TESOURO Í o SA 4 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios 4 P PAR (7) O egistro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 985,02
y h lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
10 GERAL QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
ia 17 NON. 2022 ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - NUCLEO - 0,00
RECURSO PROPRIO
TESOURARIA||
/
OR - Ordinario Líquido
cóDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VÁ
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
985,02 985,02 985,02
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLGS DE OLIVEIRA MARRA
ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l A
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixe
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
O
SERVI MAIS DE SAO JOSE DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
YF DE ACESSO
ESA EEDA, 0- ENTRADA 4122 1030 6068 6800 0109 5500 1000 0001 8314 3280 2961
Rua ps e na 7 Cie Jardim 1-SAÍDA
e Eb: 5 Caio Nº 183 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
End SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, destinada a não contribuinte 141220256320656 26/10/2022 10:49:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO CNP)
9086559908 30.606.868/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMT/RAZÃO SOCIAL CNPICPF DATA DA TMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA 44.518.371/0001-35 26/10/22
ENDEREÇO BAIRRO, DISTRITO CEP DATA DA ENTRADASAIDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17.400-000 26/10/22
MUNICIPIO FONE ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Garça sp | |NÃO-CONTRIBUINTE 09:52:03
ENDEREÇO DE ENTREGA
Alameda Vereador Luiz Bottino Júnior, 51, ponto de ref Olan, Residencial Estação Velha. Garça/SP. CEP: 17.404-364
FA A / DUPLICATA
181
2s1122
985,02
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
985,02 118,20 0,00 0,00 985,02
/ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,02
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CNPJICPF
DANILO MACIEL CORREIA 424.920.548-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL ,
ÃO-CONTRIBUINT
(QUANTIDADE EspECIE MARCA PESO BRUTO PESO LIQUIDO.
11,00 fardos 58,000 58,000
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
PLACA DO VEICULO
cror
con PROD DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO
AVEIA EM FLOCOS FINOS - 11041200
NUTRILANDIA
duas CACAU EM PÓ 100% - NUTRILANDIA 18050000 6108 | kg 48,000,
100,74
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DF CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
RESERVADO AQ FISCO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: Alameda Vereador Luiz Bottino hmior, 51, ponta de reFOlan, bairro Residencial Estação
Velha - Gança/SP CEP 17,404-364
DADOS PARA DEPÓSITO:BANCO DO BRASIL AG; 8561-8 C/C: 441-3 SECR MUN DE EDUCACAO MERENDA
ESCOLAR/PEDIDO DE EMPENHO: 639022: EMPENHO: |710!/FICHA 381! PREGAO ELETRONICO: RECURSOS
ORDINÁRIOS: PLACA HQG-5529
————.—— Eva PAAEES y Sistema de gestão www.maxiprod.com.br
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix ——— 4
EN
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pago. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 08/11/2022
DATA EMP.: 17/10/2022
DOCUMENTO: 000000000181 PA VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA 30.606.868/0001-09 cóDico: 42020
ENDEREÇO: R TARCILIO ZOELNER SAO JOSE DOS PINHAIS
E IDO DE
MPRANo 6392/22
LIQUIDAÇÃO /
a SUBEMPENHO Nº amos 2 1
381
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000076122
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06904/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 912,27
lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
TENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - PRÉ-ESCOLA - 0,00
ECURSO PROPRIO
Recursos nao Destinados a Contrapartida
o TESOURO
oo Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL
17 NOV, 2022
TESOURARIA
OR - Ordinario Líquido
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
912,27 912,27
912,27
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº: 3€%0l
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLÓS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 l DD DD
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
A
” DOCUMENTO AUXILIAR
SERVI MAIS DE SAO JOSE DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
ATACADISTA LTDA
Ê Ê 0- ENTRADA
Rua Frio doer 890; SL au Cidade Jardim 1- SAÍDA
Ho José dos Piahais = PR Nº 181 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, destinada a não contribuinte 141220256312787 26/10/2022 10:44:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNP!
9086559908 30.606.868/0001-09
ESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMI/RAZÃO SOCIAL CNPJCPF DATA DA MISSÃO
Ele snimooss
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO cer DATA DA ENTRADASAIDA
MUNICIPIO FONE ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA.
ENDERECO DE ENTREGA
|
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 'VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,27 109,47 0,00 0,00 912,27
/ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91227
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEICULO CNPIICPF
DANILO MACIEL CORREIA 424 920.548-70
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
“AO-CONTRIBUINT
) ESPECIE
FARDOS
RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: Alameda Vereador Luiz Bottimo lnior, $1, ponto de ref Olan, bairro Residencial Estação
Velha - Garça/SP CEP 17.404-364
DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL AG: 8561-8 C/C: 441-3 SECR MUN DE EDUCACAO MERENDA
ESCOLAR/PEDIDO DE EMPENHO: 0639222 EMPENHO: 17 1U3/FICHA 381/ PREGAO ELETRONICO; RECURSO
ORDINÁRIOS; PLACA HQ6552
“Sistema de gestão www. maxiprod.com.br
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da E Empr esa Pagadora
—- Empresa;| MUNICIPIO DE ARCA. Conta debitada: 0060-00000001-6
“Dados do Favorecido ,
Favorecido: | SERVIMAIS DE SAO JOSE ATACAD! CPFICNPJ: 30.606.868/0001-09
Endereço: | RTARCILIOZOELNER
Bairro: | CIDADE JARDIM | Em CEP: 83035-030
Complemento. | SALA
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 08561-8 Tao. o
Conta: | 000000000441 43
do ta | sd a — - —
Data de Efetivação: 1711112022 e O E so o
Valor Efetivado: | 2.809,56
Documento da Empresa: | 012031
Documento do Banco [8 000149200 - “Forma de Pagamento TED
AC24099E516555E1A73882000 8
Registro Autenticação:
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 08/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / V
FICHA:
DATAEMP: 17/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 1710247 1
000076/22 a
NOME: SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA 30.606.868/0001-09 VA cópico: 42020
ENDEREÇO: R TARCILIO ZOELNER SAO JOSE DOS PINHAIS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06903/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
iRegistro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 912,27
PEDIDO DE
COMPRA Ne: 06391/22
VENCIMENTO: 17/11/2022
FONTE DE RECURSO
o Recursos nao Destinados a Contrapartida: «seres
01 TESOURO Pi o
Do Recursos Ordinarios
lodalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -
110 GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Desconto
000 GERAL ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS - ENSINO 0,00
UNDAMENTAL - RECURSO PROPRIIO
Vá
OR - Ordinario Líquido 912,27
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO VM
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
912,27
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
o
A
, SERVI MAIS DE SAO JOSE DA NOTA FISCAL
a ELETRÔNICA =»
ATACADISTA LIDA. 0- ENTRADA 4122 1030 6068 6800 0109 5500 1000 0001 8215 2036 1064
Rua fis aaa e a Eu peão Jardim 1-SAÍDA
a pis pal Em Nº 182 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
o SÉRIE í www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, destinada a não contribuinte 141220256316801 26/10/2022 10:47:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPI
9086559908 30.606.868/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPICPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA 44.518.371/0001-35 26/10/22
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO cer DATA DA ENTRADA:SAIDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 CENTRO 17.400-000 26/10/22
MUNICIPIO FONE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAID,
Garça sp NÃO-CONTRIBUINTE 09:49:41
ENDERECO DE ENTREGA
|
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91227 109,47 0,00 0,00 912,27
/ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,27
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
424.920.548-70
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
DANILO MACIEL CORREIA O - Remetente
ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
“AO-CONTRIBUINT
QU ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
8,00 fardos 53,000 53,000
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
de]
11641200 fis ad te 5.0000' 14,55 7
RESERVADO AO FISCO
Entrega: Alameda Vereador Luiz Bottino lmior, $1, ponta de ref Olan, barra Residencial Estação
, Sietama da nastão www maxiorod. com.br
DES RAUU PU Diane Paiva cam
DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇ
TD,
|
AVEIA EM ELOCOS FINOS -
NUTRILANDIA
CACAU EM PÓ 100% - NUTRILANDIA
100,74 12,00%
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Velha + Carça/SP CEP 17,404-364
DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL AG: 856 1-8 C/C; 44]-3 SECR MUN DE EDUCACAO MERENDA.
ESCOLARPEDIDO DE EMPENHO: U6391:22. EMPENHO: 17102/FICHA 381/ PREGAO ELETRONICO: RECURSOS
ORDINARIOS: PLACA HQG-5529
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 328 34
DATA 08/11/2022
DATA EMP.: 21/09/2022
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO:
000076122 22
MBA 05661/22
LIQUIDAÇÃO / 15542 VÁ ' 4
FICHA:
SUBEMPENHO Nº
383
000000000179 7 VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME: SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA 30.606.868/0001-09 cópico: 42020
ENDEREÇO: R TARCILIO ZOELNER SAO JOSE DOS PINHAIS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06188/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Bruto
00 Recursos Ordinarios Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - 291,00
À Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod.
284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA Desconto
000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 0,00
ATENDER OS ENSINOS MUNICIPAIS, PRÉ ESCOLA -
| RECURSO FEDERAL (PNAE)
/
17 NOV, 20
OR - Ordinario o Líquido 291,00
ES
2 POD (o)
0
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
291,00 291,00 291,00 0,00
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº. 3é 15 |
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CAÍ
SECRET MUN DE
'S DE OLIVEIRA MARRA
ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEI. QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; ;
NOME:
CNPJICPF:
ORIGINAL
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
Darei eo
ATACADISTA LTDA rc | cave natas
0- ENTRADA [1] 4122 1030 6068 6800 0109 5500 1000 0001 7919 8872 6507
Rua Tarcílio Zoelner, 590, SL 07 Cidade Jardim
é 1-SAÍDA
São José dos Pinhais - PR
CEP: 83.035-030 Nº 179
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO . = PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, destinada a não contribuinte 141220256302166 26/10/2022 10:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
9086559908 30.606.868/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMI/RAZÃO SOCIAL CNPJCPF DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO ] DATA DA ENTRADASSAÍDA
MERE
MUNICIPIO FONE ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
ENDERECO DE ENTREGA
Alameda Vereador Luiz Bottino Júnior,
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ponto de ref Olan, Residencial Estação Velha. Garça/SP. CE)
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,00 34,92 0,00 0,00 291,00
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI [VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CNPICPF
DANILO MACIEL CORREIA O - Remetente 424,920.548-70
ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
ÃO-CONTRIBUINT
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO Bi PESO LIQUIDO
3,00 20,000 20,000
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
AVEIA EM FLOCOS FINOS - 1041200 kg 4 14,55 291,00
NUTRILANDIA
CALCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. RESERVADO AQ FISCO
PLACA DO VEICULO
Entrega: Alameda Vereador Luiz Bottino linior, S1, ponta de ref Olan, bairro Residencial Escação
Velha - Garça/SP CEP 17.404-164
DADOS PARA DEPOSITO:BANCU DO BRASIL AG: 8561-8 C/C; 441-3 SECR MUN DE EDUCACAO MERENDA.
ESCOLAR/PEDIDO DE EMPENHO: 05661122: EMPENHO; 15542/FICHA 343º PREGAO ELETRONICO; RECURSOS
ORDINARIOS: PLACA HQG-5529
Sistema de gestão www.maxiprod. com.br
Pref itura Rum cipal de Garea
Banco: 001 Convênio: 900403560
Arquivo: OBN3502632417112022153101.ret
DATA: 17/11/2022 VALOR: 291,00
ITEM DA 0B.: 012050 EMPENHO: 15542
DADOS DO FAVORECIDO
NOME: SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA
BANCO: 001
AGÊNCIA: 8561-8 E
CONTA: 000000441-3 Banco cosas
SBG4OI 39