materia nº 306/2023

Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ : 44518371/0001-35
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 1
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 08/02/2018
00590/18 08/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
163
Ficha
60,00
Observação: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 124, MARCA/MOD PERUA KOMBI, ANO/MOD 2005/2006, DRR 9083, COMB
GASOLINA, SETOR SAUDE, PA 16044 - RECURSO PRÓPRIO
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1770 09/02/2018 60,00 DISPENSA 163 60,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 1770 1 53,40 08/03/2018
Nota: 000000000059
Nº Emp.: 163 1770 2 6,60 27/03/2018
Nota: 000000000059
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1163 163
000000006 29
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 60,00 60,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 60,00
TOTAL GRUPO 08/02/2018 1 60,00
Grupo : 16/02/2018
00971/18 16/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
1.020,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2293 19/02/2018 1.020,00 DISPENSA 163 1.020,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 2293 1 907,80 14/03/2018
Nota: 000000000063
Nº Emp.: 163 2293 2 112,20 27/03/2018
Nota: 000000000063
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
2291 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.020,00 1.020,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.020,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 2
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 16/02/2018
00990/18 16/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
180,00
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2319 19/02/2018 180,00 DISPENSA 163 180,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 2319 1 160,20 14/03/2018
Nota: 000000000060
Nº Emp.: 163 2319 2 19,80 27/03/2018
Nota: 000000000060
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
2341 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
00996/18 16/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
320,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2328 19/02/2018 320,00 DISPENSA 163 320,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 2328 1 284,80 14/03/2018
Nota: 000000000061
Nº Emp.: 163 2328 2 35,20 27/03/2018
Nota: 000000000061
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
2357 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 320,00 320,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 320,00
01000/18 16/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
280,00
Observação: FITA DOBLO 153 PLACA EEF-2990
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2332 19/02/2018 280,00 DISPENSA 163 280,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 2332 1 249,20 14/03/2018
Nota: 000000000062
Nº Emp.: 163 2332 2 30,80 27/03/2018
Nota: 000000000062
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
2365 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 280,00 280,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 280,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 3
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 16/02/2018
TOTAL GRUPO 16/02/2018 4 1.800,00
Grupo : 22/02/2018
01258/18 22/02/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
298
Ficha
180,00
Observação: CARRO 188 - FIESTA SEDAN - PLACA DKI 7151.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3088 23/02/2018 180,00 DISPENSA 298 180,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 298 3088 1 180,00 20/03/2018
Nota: 000000000064
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3052 298
000000007 47
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
TOTAL GRUPO 22/02/2018 1 180,00
Grupo : 08/03/2018
01669/18 08/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
100,00
Observação: FIAT DOBLO 153 PLACA EEF-2990
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3947 09/03/2018 100,00 DISPENSA 163 100,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 3947 1 100,00 03/04/2018
Nota: 000000000065
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4178 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 100,00 100,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 100,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 4
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 08/03/2018
01670/18 08/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
720,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3949 09/03/2018 720,00 DISPENSA 163 720,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 3949 1 720,00 03/04/2018
Nota: 000000000066
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4180 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 720,00 720,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 720,00
TOTAL GRUPO 08/03/2018 2 820,00
Grupo : 12/03/2018
01801/18 12/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
690,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4156 13/03/2018 690,00 DISPENSA 163 690,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 4156 1 690,00 03/04/2018
Nota: 000000000068
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4617 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 690,00 690,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 690,00
01809/18 12/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4171 13/03/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 4171 1 120,00 03/04/2018
Nota: 000000000069
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4638 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 5
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 12/03/2018
01825/18 12/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
480,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4195 13/03/2018 480,00 DISPENSA 163 480,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 4195 1 480,00 03/04/2018
Nota: 000000000070
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4678 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 480,00 480,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 480,00
01858/18 12/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
413
Ficha
60,00
Observação: CARRO 186 - PERUA KOMBI -PLACA DKI 7146.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4236 13/03/2018 60,00 DISPENSA 413 60,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 413 4236 1 60,00 10/04/2018
Nota: 000000000071
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4750 413
000000007 61
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 126.001.500 SERVICO DE TROCAR CORREIA UN 1 60,00 60,00
SERVICO DE TROCAR CORREIA
T O T A L P E D I D O 1 60,00
01860/18 12/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
413
Ficha
120,00
Observação: CARRO 188 - FIESTA SEDAN - PLACA DKI 7151.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4238 13/03/2018 120,00 DISPENSA 413 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 413 4238 1 120,00 10/04/2018
Nota: 000000000072
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4754 413
000000007 61
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 12/03/2018 5 1.470,00
Grupo : 19/03/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 6
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 19/03/2018
02171/18 19/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
885
Ficha
240,00
Observação: CARRO: GOL 102 PLACA: DBA6283
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4645 20/03/2018 240,00 DISPENSA 885 240,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 885 4645 1 240,00 10/04/2018
Nota: 000000000073
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
5550 885
000000017 106
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 240,00 240,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 240,00
TOTAL GRUPO 19/03/2018 1 240,00
Grupo : 20/03/2018
02193/18 20/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
849
Ficha
280,00
Observação: VEICULO Nº 100 PLACA DBA 2712, ANO 2001 
USO DA SECRETARIA DE OBRAS
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4673 21/03/2018 280,00 DISPENSA 849 280,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 849 4673 1 280,00 18/04/2018
Nota: 000000000074
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
5678 849
000000015 91
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 280,00 280,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 280,00
TOTAL GRUPO 20/03/2018 1 280,00
Grupo : 29/03/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 7
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/03/2018
02617/18 29/03/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
885
Ficha
60,00
Observação: Conserto do carro GOL - DBA 6283 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
5812 29/03/2018 60,00 DISPENSA 885 60,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 885 5812 1 60,00 26/04/2018
Nota: 000000000079
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6779 885
000000017 106
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 60,00 60,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 60,00
TOTAL GRUPO 29/03/2018 1 60,00
Grupo : 18/04/2018
03188/18 18/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: FIAT DOBLO 153 PLACA EEF-2990
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6806 19/04/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 6806 1 120,00 17/05/2018
Nota: 000000000086
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8465 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
03196/18 18/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6817 19/04/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 6817 1 120,00 17/05/2018
Nota: 000000000085
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8485 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 8
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 18/04/2018
03197/18 18/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
60,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6818 19/04/2018 60,00 DISPENSA 163 60,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 6818 1 60,00 17/05/2018
Nota: 000000000084
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8487 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 60,00 60,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 60,00
TOTAL GRUPO 18/04/2018 3 300,00
Grupo : 25/04/2018
03384/18 25/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL
782
Ficha
760,00
Observação: MANUTENÇÃO DE KOMBI 92 PLACA: CZA6864
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7316 26/04/2018 760,00 DISPENSA 782 760,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 782 7316 1 760,00 21/05/2018
Nota: 000000000087
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8974 782
000000013 86
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
9 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 760,00 760,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 760,00
TOTAL GRUPO 25/04/2018 1 760,00
Grupo : 26/04/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 9
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 26/04/2018
03457/18 26/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7727 27/04/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 7727 1 120,00 17/05/2018
Nota: 000000000089
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9139 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
03458/18 26/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
90,00
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7728 27/04/2018 90,00 DISPENSA 163 90,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 7728 1 90,00 17/05/2018
Nota: 000000000090
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9141 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 90,00 90,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 90,00
03460/18 26/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
130,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7730 27/04/2018 130,00 DISPENSA 163 130,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 7730 1 130,00 17/05/2018
Nota: 000000000088
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9145 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 130,00 130,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 130,00
TOTAL GRUPO 26/04/2018 3 340,00
Grupo : 27/04/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 10
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 27/04/2018
03500/18 27/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7840 02/05/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 7840 1 120,00 21/05/2018
Nota: 000000000092
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9255 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
03501/18 27/04/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
80,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7841 02/05/2018 80,00 DISPENSA 163 80,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 7841 1 80,00 21/05/2018
Nota: 000000000091
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9257 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 80,00 80,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 80,00
TOTAL GRUPO 27/04/2018 2 200,00
Grupo : 08/05/2018
03693/18 08/05/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
724
Ficha
500,00
Observação: SERVIÇO NO PALIO WEEKEND Nº 97 QUE ESTA SENDO ULITIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8173 08/05/2018 500,00 DISPENSA 724 500,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 724 8173 1 500,00 23/05/2018
Nota: 000000000094
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9697 724
000000009 73
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 500,00 500,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 500,00
TOTAL GRUPO 08/05/2018 1 500,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 11
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 14/05/2018
03910/18 14/05/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL
777
Ficha
280,00
Observação: MANUTENÇÃO DE KOMBI 92 PLACA: CZA6864
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8462 14/05/2018 280,00 DISPENSA 777 280,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 777 8462 1 280,00 25/05/2018
Nota: 000000000095
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10213 777
000000013 86
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 280,00 280,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 280,00
TOTAL GRUPO 14/05/2018 1 280,00
Grupo : 06/06/2018
04592/18 06/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
900,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9988 07/06/2018 900,00 DISPENSA 163 900,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 9988 1 900,00 18/06/2018
Nota: 000000000101
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11718 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 900,00 900,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 900,00
TOTAL GRUPO 06/06/2018 1 900,00
Grupo : 07/06/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 12
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 07/06/2018
04673/18 07/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
480,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121 - AMBULANCIA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10158 08/06/2018 480,00 DISPENSA 163 480,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 10158 1 480,00 21/06/2018
Nota: 000000000102
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11957 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 480,00 480,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 480,00
TOTAL GRUPO 07/06/2018 1 480,00
Grupo : 25/06/2018
05185/18 25/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
849
Ficha
900,00
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
USO DA VIAS URBANAS
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10874 26/06/2018 900,00 DISPENSA 849 900,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 849 10874 1 900,00 13/07/2018
Nota: 000000000108
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13189 849
000000015 92
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.003.001 SERVICO DE INSTALACAO UN 1 900,00 900,00
SERVICO DE INSTALACAO
T O T A L P E D I D O 1 900,00
TOTAL GRUPO 25/06/2018 1 900,00
Grupo : 27/06/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 13
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 27/06/2018
05237/18 27/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
350,00
Observação: SAVEIRO 200 PLACA FUE-9211 - SETOR DE AMBULANCIA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11514 27/06/2018 350,00 DISPENSA 163 350,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 11514 1 350,00 17/07/2018
Nota: 000000000109
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13319 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 350,00 350,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 350,00
05238/18 27/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
780,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11515 27/06/2018 780,00 DISPENSA 163 780,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 11515 1 780,00 17/07/2018
Nota: 000000000110
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13321 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 780,00 780,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 780,00
TOTAL GRUPO 27/06/2018 2 1.130,00
Grupo : 28/06/2018
05262/18 28/06/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
840,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124 - SETOR DE AMBULANCIA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11657 02/07/2018 840,00 DISPENSA 163 840,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 11657 1 840,00 17/07/2018
Nota: 000000000111
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13382 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 840,00 840,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 840,00
TOTAL GRUPO 28/06/2018 1 840,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 14
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 13/07/2018
05498/18 13/07/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
849
Ficha
300,00
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
COORDENADORIA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12084 16/07/2018 300,00 DISPENSA 849 300,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 849 12084 1 300,00 03/08/2018
Nota: 000000000117
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13994 849
000000015 92
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 300,00 300,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 300,00
TOTAL GRUPO 13/07/2018 1 300,00
Grupo : 24/07/2018
05728/18 24/07/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
330,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12491 25/07/2018 330,00 DISPENSA 163 330,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 12491 1 330,00 07/08/2018
Nota: 000000000119
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
14606 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 330,00 330,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 330,00
TOTAL GRUPO 24/07/2018 1 330,00
Grupo : 08/08/2018
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 15
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 08/08/2018
06238/18 08/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
849
Ficha
120,00
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
COORDENADORIA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
13753 09/08/2018 120,00 DISPENSA 849 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 849 13753 1 120,00 22/08/2018
Nota: 000000000122
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
15723 849
000000015 92
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 08/08/2018 1 120,00
Grupo : 28/08/2018
06689/18 28/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
514
Ficha
940,00
Observação: APAE - CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14371 29/08/2018 940,00 DISPENSA 514 940,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 514 14371 1 940,00 12/09/2018
Nota: 000000000124
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16770 514
000000007 68
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 126.001.182 SERVICO DE CAMBIO UN 1 220,00 220,00
SERVICO DE CAMBIO
2 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 720,00 720,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 2 940,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 16
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 28/08/2018
06699/18 28/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
415
Ficha
310,00
Observação: CARRO 168 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7122.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14381 29/08/2018 310,00 DISPENSA 415 310,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 415 14381 1 310,00 18/09/2018
Nota: 000000000125
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16794 415
000000007 61
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.016 SERVICO DE REPARO DE FREIOS UN 4 70,00 280,00
SERVICO DE REPARO DE FREIOS
2 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 30,00 30,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 5 310,00
06758/18 28/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
220,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14420 29/08/2018 220,00 DISPENSA 163 220,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 14420 1 220,00 19/09/2018
Nota: 000000000126
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16947 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 220,00 220,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 220,00
TOTAL GRUPO 28/08/2018 8 1.470,00
Grupo : 29/08/2018
06770/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
135,00
Observação: FIAT DOBLO 153 PLACA EEF-2990
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15021 31/08/2018 135,00 DISPENSA 163 135,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15021 1 135,00 10/10/2018
Nota: 000000000130
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17019 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 135,00 135,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 135,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 17
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/08/2018
06772/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
135,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15023 31/08/2018 135,00 DISPENSA 163 135,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15023 1 135,00 10/10/2018
Nota: 000000000129
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17025 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 135,00 135,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 135,00
06778/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
220,00
Observação: FIESTA 155 PLACA DKI-7105
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15031 31/08/2018 220,00 DISPENSA 163 220,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15031 1 220,00 10/10/2018
Nota: 000000000131
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17044 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 220,00 220,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 220,00
06784/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
180,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15038 31/08/2018 180,00 DISPENSA 163 180,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15038 1 180,00 10/10/2018
Nota: 000000000135
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17060 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 18
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/08/2018
06792/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
940,00
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15047 31/08/2018 940,00 DISPENSA 163 940,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15047 1 940,00 10/10/2018
Nota: 000000000128
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17081 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 940,00 940,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 940,00
06847/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
140,00
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180
 - SETOR DE AMBULANCIA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15110 31/08/2018 140,00 DISPENSA 163 140,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15110 1 140,00 10/10/2018
Nota: 000000000132
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17240 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 140,00 140,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 140,00
06866/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
360,00
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15133 31/08/2018 360,00 DISPENSA 163 360,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15133 1 360,00 10/10/2018
Nota: 000000000133
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17280 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 360,00 360,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 360,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 19
Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/08/2018
06867/18 29/08/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
163
Ficha
120,00
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15134 31/08/2018 120,00 DISPENSA 163 120,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 163 15134 1 120,00 10/10/2018
Nota: 000000000134
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17282 163
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 29/08/2018 8 2.230,00
Grupo : 21/09/2018
07340/18 21/09/2018 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
849
Ficha
1.190,00
Observação: KOMBI Nº 99 - PLACA CZA 6875 - ANO 2002
REMOVER E INSTALAR MOTOR, REPARAR OS PRISIONEIROS DO BLOCO, REAPERTAR CABEÇOTE, REPARO NA
ALAVANCA DO CÂMBIO E REGULAGEM DO MOTOR
COORDENADORIA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15860 24/09/2018 1.190,00 DISPENSA 849 1.190,00
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 849 15860 1 1.190,00 25/10/2018
Nota: 000000000136
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
18357 849
000000015 92
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 1.190,00 1.190,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 1.190,00
TOTAL GRUPO 21/09/2018 1 1.190,00
T O T A L G E R A L 53 17.180,00
Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ : 44518371/0001-35
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 1
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 28/01/2020
00255/20 28/01/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
1.280,00
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
657 29/01/2020 1.280,00 176 1.280,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 657 1 1.280,00 14/02/2020
Nota: 000000000205
Reserva(s) Ficha
577 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.280,00
TOTAL GRUPO 28/01/2020 1 1.280,00
Grupo : 20/03/2020
01641/20 20/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
180,00
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3887 23/03/2020 180,00 176 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3887 1 180,00 02/04/2020
Nota: 000000000214
Reserva(s) Ficha
3236 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 180,00
TOTAL GRUPO 20/03/2020 1 180,00
Grupo : 23/03/2020
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 2
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 23/03/2020
01668/20 23/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
1.390,00
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3934 23/03/2020 1.390,00 176 1.390,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3934 1 1.390,00 15/04/2020
Nota: 000000000217
Reserva(s) Ficha
3271 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.390,00
01679/20 23/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
1.200,00
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - FUE 9211
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3953 23/03/2020 1.200,00 176 1.200,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3953 1 1.200,00 02/04/2020
Nota: 000000000216
Reserva(s) Ficha
3312 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.200,00
TOTAL GRUPO 23/03/2020 2 2.590,00
Grupo : 24/03/2020
01791/20 24/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
280,00
Observação: VW GOL 1.0 Nº 215 - PLACA FCL 7333
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3995 24/03/2020 280,00 176 280,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3995 1 280,00 08/04/2020
Nota: 000000000220
Reserva(s) Ficha
3544 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 280,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 3
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 24/03/2020
01794/20 24/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
280,00
Observação: VW GOL 1.0 Nº 219 - PLACA FTG 4954
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3998 24/03/2020 280,00 176 280,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3998 1 280,00 08/04/2020
Nota: 000000000219
Reserva(s) Ficha
3552 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 280,00
01796/20 24/03/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
340,00
Observação: VW GOL 1.0 Nº 217 - PLACA GDC 9495
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3999 24/03/2020 340,00 176 340,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 3999 1 340,00 08/04/2020
Nota: 000000000218
Reserva(s) Ficha
3556 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 340,00
TOTAL GRUPO 24/03/2020 3 900,00
Grupo : 08/05/2020
02392/20 08/05/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
712
Ficha
680,00
Observação: MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIESTA Nº 156 - PLACA DKI 7148
SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE INJEÇÃO, VELAS, SONDA CÂMBIDA
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
REPROGRAMAR SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E REPARAR FREIO DIANTEIRO DIREITO
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6206 08/05/2020 680,00 712 680,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 712 6206 1 680,00 26/05/2020
Nota: 000000000229
Reserva(s) Ficha
4972 712
000000015 93
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 680,00
TOTAL GRUPO 08/05/2020 1 680,00
Grupo : 20/05/2020
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 4
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 20/05/2020
02656/20 20/05/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
176
Ficha
320,00
Observação: VW AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6624 21/05/2020 320,00 176 320,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 176 6624 1 320,00 02/06/2020
Nota: 000000000231
Reserva(s) Ficha
5516 176
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 320,00
TOTAL GRUPO 20/05/2020 1 320,00
Grupo : 21/05/2020
02693/20 21/05/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
712
Ficha
1.520,00
Observação: MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE, SERVIÇO DE
ASSENTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E RETENTORES, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E
REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSOR, VÁLVULA
TERMOSTÁTICA E BOMBA D´ÁGUA)
CORSA Nº 146 - PLACA DMN3534
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6686 22/05/2020 1.520,00 712 1.520,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 712 6686 1 1.520,00 15/06/2020
Nota: 000000000232
Reserva(s) Ficha
5631 712
000000015 93
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.520,00
TOTAL GRUPO 21/05/2020 1 1.520,00
Grupo : 02/06/2020
02865/20 02/06/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
294
Ficha
600,00
Observação: CARRO 187 - SPACE FOX - PLACA DKI 7147.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7461 02/06/2020 600,00 294 600,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 294 7461 1 600,00 15/06/2020
Nota: 000000000234
Reserva(s) Ficha
6095 294
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 600,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 5
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 02/06/2020
TOTAL GRUPO 02/06/2020 1 600,00
Grupo : 03/07/2020
03280/20 03/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
920,00
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8826 06/07/2020 920,00 338 920,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 8826 1 920,00 20/07/2020
Nota: 000000000237
Reserva(s) Ficha
6997 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 3 920,00
TOTAL GRUPO 03/07/2020 3 920,00
Grupo : 09/07/2020
03446/20 09/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
2.060,00
Observação: VW KOMBI Nº 179 - PLACA DKI 7131 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9064 10/07/2020 2.060,00 177 2.060,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 9064 1 2.060,00 20/07/2020
Nota: 000000000240
Reserva(s) Ficha
7604 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 2.060,00
TOTAL GRUPO 09/07/2020 1 2.060,00
Grupo : 10/07/2020
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 6
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 10/07/2020
03484/20 10/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
80,00
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9113 13/07/2020 80,00 177 80,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 9113 1 80,00 21/07/2020
Nota: 000000000241
Reserva(s) Ficha
7765 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 80,00
TOTAL GRUPO 10/07/2020 1 80,00
Grupo : 20/07/2020
03674/20 20/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
650,00
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211
RECURSO EMENDA ESTADUAL 300.804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9435 21/07/2020 650,00 177 650,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 9435 1 650,00 29/07/2020
Nota: 000000000243
Reserva(s) Ficha
8255 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 650,00
TOTAL GRUPO 20/07/2020 1 650,00
Grupo : 31/07/2020
04005/20 31/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
600,00
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10320 03/08/2020 600,00 177 600,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 10320 1 600,00 21/08/2020
Nota: 000000000254
Reserva(s) Ficha
8899 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 600,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 7
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 31/07/2020
04008/20 31/07/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
1.210,00
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10333 03/08/2020 1.210,00 177 1.210,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 10333 1 1.210,00 12/08/2020
Nota: 000000000246
Reserva(s) Ficha
8908 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.210,00
TOTAL GRUPO 31/07/2020 2 1.810,00
Grupo : 03/08/2020
04045/20 03/08/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
660,00
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196. 
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10374 04/08/2020 660,00 338 660,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 10374 1 660,00 19/08/2020
Nota: 000000000247
Reserva(s) Ficha
8979 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 2 660,00
04048/20 03/08/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
177
Ficha
790,00
Observação: VAN MERCEDES SPRINTER Nº 148 - PLACA DMN 3538 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10375 04/08/2020 790,00 177 790,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 177 10375 1 790,00 12/08/2020
Nota: 000000000248
Reserva(s) Ficha
8982 177
000000006 30
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 790,00
TOTAL GRUPO 03/08/2020 3 1.450,00
Grupo : 21/09/2020
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 8
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 21/09/2020
04925/20 21/09/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
1.400,00
Observação: CONSERTO CARRO 180 - PLACA DKI 7132 - PERUA KOMBI
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12343 22/09/2020 1.400,00 338 1.400,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 12343 1 1.400,00 02/10/2020
Nota: 000000000260
Reserva(s) Ficha
11086 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 1.400,00
TOTAL GRUPO 21/09/2020 1 1.400,00
Grupo : 28/09/2020
05012/20 28/09/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
580,02
Observação: CARRO 190 - FIESTA HATCH - PLACA DKI 7152.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12453 29/09/2020 580,02 338 580,02 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 12453 1 580,02 07/10/2020
Nota: 000000000261
Reserva(s) Ficha
11282 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 3 580,02
TOTAL GRUPO 28/09/2020 3 580,02
Grupo : 06/10/2020
05214/20 06/10/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
120,00
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
13225 06/10/2020 120,00 338 120,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 13225 1 120,00 16/10/2020
Nota: 000000000263
Reserva(s) Ficha
11753 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 06/10/2020 1 120,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 9
Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 28/10/2020
05585/20 28/10/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
338
Ficha
380,00
Observação: CARRO 180 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7132.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14319 29/10/2020 380,00 338 380,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 338 14319 1 380,00 12/11/2020
Nota: 000000000266
Reserva(s) Ficha
12501 338
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 380,00
TOTAL GRUPO 28/10/2020 1 380,00
Grupo : 29/10/2020
05635/20 29/10/2020 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
654
Ficha
460,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 152 PLACA: DKI7101
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14382 03/11/2020 460,00 654 460,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 654 14382 1 460,00 10/11/2020
Nota: 000000000265
Reserva(s) Ficha
12672 654
000000013 87
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
T O T A L P E D I D O 1 460,00
TOTAL GRUPO 29/10/2020 1 460,00
T O T A L G E R A L 29 17.980,02
Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ : 44518371/0001-35
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 1
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/01/2021
00276/21 29/01/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
484
Ficha
300,00
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - KOMBI Nº 178
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1374 29/01/2021 300,00 484 300,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 484 1374 1 300,00 09/03/2021
Nota: 000000000276
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
670 484
000000008 61
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 300,00 300,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 300,00
TOTAL GRUPO 29/01/2021 1 300,00
Grupo : 03/02/2021
00409/21 03/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
180,00
Observação: C. 217 - VW GOL 1.0 LMC4 - GDC9495 - 2018/19 - REPARO DO FREIO E RETIFICA DOS DICOS.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1552 04/02/2021 180,00 173 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 1552 1 180,00 16/02/2021
Nota: 000000000278
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
925 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 126.001.416 RETIFICA DE DISCO DE FREIO UN 1 60,00 60,00
RETIFICA DE DISCO DE FREIO
2 005.014.258 REPARO DO DISCO DE FREIO UN 1 120,00 120,00
REPARO DO DISCO DE FREIO
T O T A L P E D I D O 2 180,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 2
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 03/02/2021
00423/21 03/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
180,00
Observação: C. 219 VW GOL 1.0 LMC4 - FTG 4954 2018/19
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1569 04/02/2021 180,00 173 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 1569 1 180,00 16/02/2021
Nota: 000000000280
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
959 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
00424/21 03/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
180,00
Observação: C. 217 VW GOL 1.0 LMC4 - GDC 9495 2018/19
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1570 04/02/2021 180,00 173 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 1570 1 180,00 16/02/2021
Nota: 000000000281
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
961 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
00425/21 03/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
180,00
Observação: C. 215 VW GOL 1.0 - LMC4 FCL 7333 2018/19
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1571 04/02/2021 180,00 173 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 1571 1 180,00 16/02/2021
Nota: 000000000279
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
963 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
TOTAL GRUPO 03/02/2021 5 720,00
Grupo : 04/02/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 3
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 04/02/2021
00525/21 04/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
337
Ficha
340,00
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7154.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1766 05/02/2021 340,00 337 340,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 337 1766 1 340,00 11/02/2021
Nota: 000000000282
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1174 337
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 340,00 340,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 340,00
TOTAL GRUPO 04/02/2021 1 340,00
Grupo : 09/02/2021
00637/21 09/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
298
Ficha
320,00
Observação: SERVIÇO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PERUA KOMBI Nº 181 - PLACA: DKI
7133.
RECURSO PRÓPRIO.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1955 10/02/2021 320,00 298 320,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 298 1955 1 320,00 19/02/2021
Nota: 000000000283
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1453 298
000000007 35
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.180 SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E REPAROS UN 1 120,00 120,00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E REPAROS
2 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 80,00 80,00
MAO DE OBRA
3 070.007.098 CONSERTO INJECAO ELETRONICA UN 1 80,00 80,00
CONSERTO INJECAO ELETRONICA
4 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 40,00 40,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 4 320,00
TOTAL GRUPO 09/02/2021 4 320,00
Grupo : 15/02/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 4
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 15/02/2021
00823/21 15/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
667
Ficha
900,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 152 PLACA: DKI7101
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2190 16/02/2021 900,00 667 900,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 667 2190 1 900,00 23/02/2021
Nota: 000000000285
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1945 667
000000013 89
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 900,00 900,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 900,00
TOTAL GRUPO 15/02/2021 1 900,00
Grupo : 19/02/2021
00940/21 19/02/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
337
Ficha
60,00
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - ANO 2013/2013 - PLACA DKI 7145
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2410 22/02/2021 60,00 337 60,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 337 2410 1 60,00 03/03/2021
Nota: 000000000289
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
2225 337
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 60,00 60,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 60,00
TOTAL GRUPO 19/02/2021 1 60,00
Grupo : 09/03/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 5
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 09/03/2021
01259/21 09/03/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
190,00
Observação: VEÍCULO 142 - Mercedes Sprinter Ambulância - DMN 3528 - 2007/08 Diesel
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3598 10/03/2021 190,00 173 190,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 3598 1 190,00 23/03/2021
Nota: 000000000294
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3129 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 190,00 190,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 190,00
01265/21 09/03/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
480,00
Observação: VEÍCULO 165 - VW Kombi - DKI 7121 - 2011/11 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3605 10/03/2021 480,00 173 480,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 3605 1 480,00 23/03/2021
Nota: 000000000295
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3142 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 480,00 480,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 1 480,00
01294/21 09/03/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 500.028
539
Ficha
240,00
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - MEGANE Nº 177
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3638 10/03/2021 240,00 539 240,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 539 3638 1 240,00 18/03/2021
Nota: 000000000296
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3209 539
000000008 69
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 240,00 240,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 240,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 6
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 09/03/2021
01312/21 09/03/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
337
Ficha
820,00
Observação: CARRO 180 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7132.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3660 10/03/2021 820,00 337 820,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 337 3660 1 820,00 05/04/2021
Nota: 000000000293
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3250 337
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.014.638 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DO ÓLEO DO MOTOR PARA RECUPERAÇÃO UN 1 180,00 180,00
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DO ÓLEO DO MOTOR PARA RECUPERAÇÃO
2 070.014.639 SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO ÓLEO DO MOTOR UN 1 280,00 280,00
SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO ÓLEO DO MOTOR
3 070.014.640 TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETO UN 1 240,00 240,00 RA
TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETORA
4 070.014.641 ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA APAGAR UN 1 120,00 120,00 LUZ DA ANOMALIA
ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA APAGAR LUZ
DA ANOMALIA
T O T A L P E D I D O 4 820,00
TOTAL GRUPO 09/03/2021 7 1.730,00
Grupo : 25/03/2021
01671/21 25/03/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
174
Ficha
740,00
Observação: VEÍCULO 193 - Fiat Ducato Van - DJM 7268 - 2013/14 Diesel - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4234 26/03/2021 740,00 174 740,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 174 4234 1 740,00 05/04/2021
Nota: 000000000301
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4157 174
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 740,00 740,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 1 740,00
TOTAL GRUPO 25/03/2021 1 740,00
Grupo : 27/04/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 7
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 27/04/2021
02405/21 27/04/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
310,00
Observação: VEÍCULO 222 - Renault Master Ambulância - GBG 3801 - 2018/19 Diesel
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6170 28/04/2021 310,00 173 310,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 6170 1 310,00 12/05/2021
Nota: 000000000307
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
5959 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 310,00 310,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 310,00
TOTAL GRUPO 27/04/2021 1 310,00
Grupo : 04/05/2021
02538/21 04/05/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
667
Ficha
170,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA 154 PLACA: DKI7103
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7074 06/05/2021 170,00 667 170,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 667 7074 1 170,00 19/11/2021
Nota: 000000000310
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6357 667
000000013 89
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
4 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 170,00 170,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 170,00
TOTAL GRUPO 04/05/2021 1 170,00
Grupo : 07/05/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 8
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 07/05/2021
02582/21 07/05/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
260,00
Observação: VEÍCULO 222 - Renault Master Ambulância - GBG 3801 - 2018/19 Diesel
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7151 10/05/2021 260,00 173 260,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 7151 1 260,00 21/05/2021
Nota: 000000000312
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6471 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 160,00 160,00
MAO DE OBRA MECANICA.
2 126.001.416 RETIFICA DE DISCO DE FREIO UN 2 50,00 100,00
RETIFICA DE DISCO DE FREIO
T O T A L P E D I D O 3 260,00
TOTAL GRUPO 07/05/2021 3 260,00
Grupo : 13/05/2021
02686/21 13/05/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
81
Ficha
800,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL SIENA 1.8 GM 2003; DLL-6182
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7272 14/05/2021 800,00 81 800,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 81 7272 1 800,00 25/05/2021
Nota: 000000000314
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6652 81
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 800,00 800,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 800,00
TOTAL GRUPO 13/05/2021 1 800,00
Grupo : 20/05/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 9
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 20/05/2021
02895/21 20/05/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
760,00
Observação: 142 Mercedes Sprinter Ambulância DMN 3528 2007/08 Diesel
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7633 21/05/2021 760,00 173 760,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 7633 1 760,00 01/06/2021
Nota: 000000000318
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
7141 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 760,00 760,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 760,00
02909/21 20/05/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
484
Ficha
120,00
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - CARRO MEGANE Nº 177
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
7648 21/05/2021 120,00 484 120,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 484 7648 1 120,00 28/05/2021
Nota: 000000000317
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
7170 484
000000008 61
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 005.010.521 SERVICO DE TROCA DE OLEO SER 1 40,00 40,00
SERVICO DE TROCA DE OLEO
2 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 80,00 80,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 2 120,00
TOTAL GRUPO 20/05/2021 3 880,00
Grupo : 11/06/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 10
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 11/06/2021
03295/21 11/06/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
200,00
Observação: VEÍCULO 251 - Chevrolet Montana Sbans Amb. ENZ4F68 - 2020/20 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8946 14/06/2021 200,00 173 200,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 8946 1 200,00 23/06/2021
Nota: 000000000323
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8143 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
2 126.001.416 RETIFICA DE DISCO DE FREIO UN 2 40,00 80,00
RETIFICA DE DISCO DE FREIO
T O T A L P E D I D O 3 200,00
03296/21 11/06/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
300,00
Observação: VEÍCULO 165 - VW Kombi - DKI 7121 - 2011/11 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8947 14/06/2021 300,00 173 300,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 8947 1 300,00 23/06/2021
Nota: 000000000321
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8145 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
2 070.002.087 LIMPEZA DE BICO INJETORES SER 1 150,00 150,00
LIMPEZA DE BICO INJETORES
3 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 30,00 30,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 3 300,00
TOTAL GRUPO 11/06/2021 6 500,00
Grupo : 17/06/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 11
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 17/06/2021
03480/21 17/06/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
298
Ficha
220,00
Observação: CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI 181 OKI 7135 - PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9247 18/06/2021 220,00 298 220,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 298 9247 1 220,00 25/06/2021
Nota: 000000000327
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8443 298
000000007 35
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 80,00 80,00
MAO DE OBRA MECANICA.
2 070.014.678 ELIMINAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR 1 140 SER ,00 140,00
ELIMINAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR
T O T A L P E D I D O 2 220,00
TOTAL GRUPO 17/06/2021 2 220,00
Grupo : 02/07/2021
03774/21 02/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
1.710,00
Observação: 165 VW Kombi DKI 7121 2011/11 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10361 05/07/2021 1.710,00 173 1.710,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 10361 1 1.710,00 16/07/2021
Nota: 000000000332
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9193 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.710,00 1.710,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.710,00
TOTAL GRUPO 02/07/2021 1 1.710,00
Grupo : 05/07/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 12
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 05/07/2021
03827/21 05/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - APAE
414
Ficha
560,00
Observação: APAE - CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI7102 - ANO 2009/2010
RECURSO: TESOURO - EDUCACÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
10464 06/07/2021 560,00 414 560,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 414 10464 1 560,00 16/07/2021
Nota: 000000000333
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9301 414
000000007 53
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.087 LIMPEZA DE BICO INJETORES SER 1 120,00 120,00
LIMPEZA DE BICO INJETORES
2 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 440,00 440,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 2 560,00
TOTAL GRUPO 05/07/2021 2 560,00
Grupo : 21/07/2021
04185/21 21/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
150,00
Observação: 217 VW Gol 1.0 LMC4 GDC 9495 2018/19 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11018 22/07/2021 150,00 173 150,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 11018 1 150,00 27/07/2021
Nota: 000000000336
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10115 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 150,00 150,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 150,00
TOTAL GRUPO 21/07/2021 1 150,00
Grupo : 27/07/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 13
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 27/07/2021
04329/21 27/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO CORPO DE BOMBEIROS
83
Ficha
560,00
Observação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURA ORGÂNICA DO CORPO DE BOMBEIROS - VO 10106
(PMG 183)
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11191 28/07/2021 560,00 83 560,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 83 11191 1 560,00 04/08/2021
Nota: 000000000337
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10449 83
000000001 11
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 500,00 500,00
MAO DE OBRA MECANICA.
2 070.007.391 SERVICO DE LIMPEZA UN 1 60,00 60,00
SERVICO DE LIMPEZA
T O T A L P E D I D O 2 560,00
TOTAL GRUPO 27/07/2021 2 560,00
Grupo : 29/07/2021
04398/21 29/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
90,00
Observação: 219 VW Gol 1.0 LMC4 FTG 4954 2018/19 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11289 30/07/2021 90,00 173 90,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 11289 1 90,00 05/08/2021
Nota: 000000000339
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10669 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 005.010.521 SERVICO DE TROCA DE OLEO SER 1 90,00 90,00
SERVICO DE TROCA DE OLEO
T O T A L P E D I D O 1 90,00
04399/21 29/07/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
850,00
Observação: MANUTENÇÃO MECÂNICA CARRO 176 / PLACA DKI 7197
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11290 30/07/2021 850,00 173 850,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 11290 1 850,00 05/08/2021
Nota: 000000000340
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10671 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 850,00 850,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 850,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 14
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 29/07/2021
TOTAL GRUPO 29/07/2021 2 940,00
Grupo : 04/08/2021
04520/21 04/08/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
173
Ficha
260,00
Observação: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 179, MARCA/MOD VW KOMBI, ANO/MOD 2012/2013, PLACA DKI 7131, PA 39405 -
RECURSO PRÓPRIO
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12171 05/08/2021 260,00 173 260,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 12171 1 260,00 13/08/2021
Nota: 000000000343
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
10985 173
000000006 19
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 260,00 260,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 260,00
TOTAL GRUPO 04/08/2021 1 260,00
Grupo : 06/08/2021
04612/21 06/08/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
337
Ficha
180,00
Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
RECURSO: TESOURO -- EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12269 09/08/2021 180,00 337 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 337 12269 1 180,00 17/08/2021
Nota: 000000000344
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11243 337
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 15
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 06/08/2021
04618/21 06/08/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
81
Ficha
210,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL - SIENA DLL-6182
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12275 09/08/2021 210,00 81 210,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 81 12275 1 210,00 17/08/2021
Nota: 000000000345
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11255 81
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 210,00 210,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 210,00
TOTAL GRUPO 06/08/2021 2 390,00
Grupo : 26/08/2021
05105/21 26/08/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
580,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12982 27/08/2021 580,00 173 580,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 12982 1 580,00 01/09/2021
Nota: 000000000349
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
12527 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 580,00 580,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 1 580,00
TOTAL GRUPO 26/08/2021 1 580,00
Grupo : 02/09/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 16
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 02/09/2021
05263/21 02/09/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
81
Ficha
520,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL PARATI N°21605, PLACA DRT-7569
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
13913 03/09/2021 520,00 81 520,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 81 13913 1 520,00 20/10/2021
Nota: 000000000352
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
12965 81
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 520,00 520,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 520,00
TOTAL GRUPO 02/09/2021 1 520,00
Grupo : 15/09/2021
05519/21 15/09/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
667
Ficha
120,00
Observação: MANUTENÇÃO DE FIESTA 154 PLACA: DKI7103
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14279 16/09/2021 120,00 667 120,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 667 14279 1 120,00 22/09/2021
Nota: 000000000354
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13543 667
000000013 89
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
6 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 15/09/2021 1 120,00
Grupo : 20/09/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 17
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 20/09/2021
05601/21 20/09/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
1.710,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14463 21/09/2021 1.710,00 173 1.710,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 14463 1 1.710,00 28/09/2021
Nota: 000000000355
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13769 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.710,00 1.710,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.710,00
05610/21 20/09/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
100,00
Observação: 219 VW Gol 1.0 LMC4 FTG 4954 2018/19 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
14474 21/09/2021 100,00 173 100,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 14474 1 100,00 28/09/2021
Nota: 000000000356
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
13791 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 100,00 100,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 100,00
TOTAL GRUPO 20/09/2021 2 1.810,00
Grupo : 08/10/2021
05989/21 08/10/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
337
Ficha
340,02
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7145.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15685 13/10/2021 340,02 337 340,02 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 337 15685 1 340,02 20/10/2021
Nota: 000000000360
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
14755 337
000000007 45
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 3 113,34 340,02
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 3 340,02
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 18
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 08/10/2021
TOTAL GRUPO 08/10/2021 3 340,02
Grupo : 21/10/2021
06184/21 21/10/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
160,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
16002 22/10/2021 160,00 173 160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 16002 1 160,00 28/10/2021
Nota: 000000000364
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
15329 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 160,00 160,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 160,00
TOTAL GRUPO 21/10/2021 1 160,00
Grupo : 08/11/2021
06462/21 08/11/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO CORPO DE BOMBEIROS
83
Ficha
390,00
Observação: SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA VO-10106 DO CORPO DE
BOMBEIROS DE GARÇA.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17065 09/11/2021 390,00 83 390,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 83 17065 1 390,00 16/11/2021
Nota: 000000000366
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16209 83
000000001 11
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
5 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 390,00 390,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 390,00
TOTAL GRUPO 08/11/2021 1 390,00
Grupo : 12/11/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 19
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 12/11/2021
06611/21 12/11/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
620,00
Observação: 254 Chevrolet Montana Sbans Amb. DYJ4E69 2020/20 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17330 16/11/2021 620,00 173 620,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 17330 1 620,00 22/11/2021
Nota: 000000000368
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16515 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 620,00 620,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 620,00
TOTAL GRUPO 12/11/2021 1 620,00
Grupo : 16/11/2021
06720/21 16/11/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
717
Ficha
1.260,00
Observação: KOMBI Nº 168 PLACA DKI 7122 
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICA 
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17477 17/11/2021 1.260,00 717 1.260,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 717 17477 1 1.260,00 29/11/2021
Nota: 000000000369
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16769 717
000000015 93
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 1.260,00 1.260,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 1 1.260,00
TOTAL GRUPO 16/11/2021 1 1.260,00
Grupo : 19/11/2021
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 20
Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 19/11/2021
06856/21 19/11/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO CORPO DE BOMBEIROS
83
Ficha
1.160,00
Observação: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VO-10106 DO CORPO DE
BOMBEIROS DE GARÇA.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17598 22/11/2021 1.160,00 83 1.160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 83 17598 1 1.160,00 30/11/2021
Nota: 000000000370
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17103 83
000000001 11
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.084 SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE SER 1 700,00 700,00
SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE
2 070.002.061 APLAINAMENTO DE CABEÇOTE SER 1 460,00 460,00
APLAINAMENTO DE CABEÇOTE
T O T A L P E D I D O 2 1.160,00
TOTAL GRUPO 19/11/2021 2 1.160,00
Grupo : 23/11/2021
06933/21 23/11/2021 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA
173
Ficha
1.150,00
Observação: 254 Chevrolet Montana Sbans Amb. DYJ4E69 2020/20 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17708 24/11/2021 1.150,00 173 1.150,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 173 17708 1 1.150,00 01/12/2021
Nota: 000000000371
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
17329 173
000000006 20
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.150,00 1.150,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.150,00
TOTAL GRUPO 23/11/2021 1 1.150,00
T O T A L G E R A L 64 20.930,02
Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ : 44518371/0001-35
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 1
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 31/01/2022
00367/22 31/01/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COZINHA PILOTO
378
Ficha
1.480,00
Observação: SERVIÇO EM KOMBI 186
PLACA: DKI - 7146
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1378 01/02/2022 1.480,00 378 1.480,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 378 1378 1 1.480,00 07/03/2022
Nota: 000000000377
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
967 378
000000011 59
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.480,00 1.480,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.480,00
TOTAL GRUPO 31/01/2022 1 1.480,00
Grupo : 01/02/2022
00403/22 01/02/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
252
Ficha
1.100,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1424 02/02/2022 1.100,00 252 1.100,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 252 1424 1 1.100,00 25/02/2022
Nota: 000000000373
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1067 252
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.100,00 1.100,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.100,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 2
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 01/02/2022
00404/22 01/02/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
252
Ficha
1.380,00
Observação: 179 WV Kombi DKI 7131 2012/13 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1425 02/02/2022 1.380,00 252 1.380,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 252 1425 1 1.380,00 25/02/2022
Nota: 000000000374
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1069 252
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.380,00 1.380,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.380,00
TOTAL GRUPO 01/02/2022 2 2.480,00
Grupo : 04/02/2022
00648/22 04/02/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
520
Ficha
820,00
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - CARRO KOMBI 178
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1816 07/02/2022 820,00 520 820,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 520 1816 1 820,00 16/02/2022
Nota: 000000000375
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1631 520
000000012 95
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 4 205,00 820,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 4 820,00
TOTAL GRUPO 04/02/2022 4 820,00
Grupo : 08/02/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 3
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 08/02/2022
00698/22 08/02/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
110,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 25239 - FLT2921
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1880 09/02/2022 110,00 76 110,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 1880 1 110,00 17/02/2022
Nota: 000000000376
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1764 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
3 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 110,00 110,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 110,00
TOTAL GRUPO 08/02/2022 1 110,00
Grupo : 07/03/2022
01269/22 07/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
468
Ficha
1.300,00
Observação: CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3736 08/03/2022 1.300,00 468 1.300,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 468 3736 1 1.300,00 18/03/2022
Nota: 000000000379
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3378 468
000000011 93
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.061 APLAINAMENTO DE CABEÇOTE SER 1 200,00 200,00
APLAINAMENTO DE CABEÇOTE
2 070.002.087 LIMPEZA DE BICO INJETORES SER 1 140,00 140,00
LIMPEZA DE BICO INJETORES
3 070.014.640 TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETO UN 1 220,00 220,00 RA
TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETORA
4 070.002.057 LIMPEZA E MONTAGEM DO CABEÇOTE SER 1 280,00 280,00
LIMPEZA E MONTAGEM DO CABEÇOTE
5 070.002.084 SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE SER 1 380,00 380,00
SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE
6 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 80,00 80,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 6 1.300,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 4
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 07/03/2022
01277/22 07/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COZINHA PILOTO
378
Ficha
120,00
Observação: CONSERTO KOMBI 186 - PLACA: DKI - 7146
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3748 08/03/2022 120,00 378 120,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 378 3748 1 120,00 15/03/2022
Nota: 000000000380
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3402 378
000000011 59
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 120,00 120,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 120,00
TOTAL GRUPO 07/03/2022 7 1.420,00
Grupo : 09/03/2022
01313/22 09/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
252
Ficha
280,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX
179 WV Kombi DKI 7131 2012/13 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3793 10/03/2022 280,00 252 280,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 252 3793 1 280,00 18/03/2022
Nota: 000000000382
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3530 252
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 280,00 280,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 280,00
01317/22 09/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
703
Ficha
525,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA 154 PLACA: DKI7103
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3799 10/03/2022 525,00 703 525,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 703 3799 1 525,00 18/03/2022
Nota: 000000000383
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3542 703
000000016 117
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
5 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 525,00 525,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 525,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 5
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 09/03/2022
TOTAL GRUPO 09/03/2022 2 805,00
Grupo : 15/03/2022
01457/22 15/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
252
Ficha
1.160,00
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX; 179 WV Kombi DKI 7131 2012/13
Gasolina
210 VW VOYAGE TL MB 1.6 FUF 7132 2015/16 Flex, 216 VW Gol 1.0 LMC4 GBI 7944 2018/19
251 Chevrolet Montana Sbans Amb. ENZ4F68 2020/20 Flex
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
3934 16/03/2022 1.160,00 252 1.160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 252 3934 1 1.160,00 25/03/2022
Nota: 000000000384
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
3872 252
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.049 SERVIÇO DE ALAVANCA DE CAMBIO SER 1 140,00 140,00
SERVIÇO DE ALAVANCA DE CAMBIO
2 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 280,00 280,00
MAO DE OBRA MECANICA.
3 070.002.016 SERVICO DE REPARO DE FREIOS UN 1 240,00 240,00
SERVICO DE REPARO DE FREIOS
4 005.014.258 REPARO DO DISCO DE FREIO UN 1 400,00 400,00
REPARO DO DISCO DE FREIO
5 070.007.391 SERVICO DE LIMPEZA UN 1 100,00 100,00
SERVICO DE LIMPEZA
T O T A L P E D I D O 5 1.160,00
TOTAL GRUPO 15/03/2022 5 1.160,00
Grupo : 30/03/2022
01860/22 30/03/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
1.640,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 25239 - FLT2921
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
4697 31/03/2022 1.640,00 76 1.640,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 4697 1 1.640,00 07/04/2022
Nota: 000000000385
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
4823 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.640,00 1.640,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.640,00
TOTAL GRUPO 30/03/2022 1 1.640,00
Grupo : 04/04/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 6
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 04/04/2022
01959/22 04/04/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
733
Ficha
700,00
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715 - ANO 2006
 USO COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICA 
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
5533 05/04/2022 700,00 733 700,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 733 5533 1 700,00 26/04/2022
Nota: 000000000387
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
5101 733
000000018 122
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 700,00 700,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 700,00
TOTAL GRUPO 04/04/2022 1 700,00
Grupo : 14/04/2022
02150/22 14/04/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
722
Ficha
220,00
Observação: PERUA KOMBI 169 - 2011 - DKI 7125 - BICOMB. - PA 38334 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6070 19/04/2022 220,00 722 220,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 722 6070 1 220,00 28/04/2022
Nota: 000000000390
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
5705 722
000000017 120
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 220,00 220,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 220,00
TOTAL GRUPO 14/04/2022 1 220,00
Grupo : 28/04/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 7
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 28/04/2022
02461/22 28/04/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
180,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL 23367 - DJL4135
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6548 29/04/2022 180,00 76 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 6548 1 180,00 12/05/2022
Nota: 000000000391
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6465 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
02470/22 28/04/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
722
Ficha
180,00
Observação: PERUA KOMBI 169 - 2011 - DKI 7125 - BIMCOMB. - PA 38334 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 
 
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
6575 29/04/2022 180,00 722 180,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 722 6575 1 180,00 10/05/2022
Nota: 000000000392
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
6487 722
000000017 120
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 180,00 180,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 180,00
TOTAL GRUPO 28/04/2022 2 360,00
Grupo : 19/05/2022
02860/22 19/05/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
392
Ficha
1.160,00
Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8040 20/05/2022 1.160,00 392 1.160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 392 8040 1 1.160,00 03/06/2022
Nota: 000000000396
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
7618 392
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
31 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.160,00 1.160,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.160,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 8
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 19/05/2022
TOTAL GRUPO 19/05/2022 1 1.160,00
Grupo : 20/05/2022
02884/22 20/05/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
360,00
Observação: POLICIA CIVIL - VIATURA COBALT P25239
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8064 23/05/2022 360,00 76 360,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 8064 1 360,00 01/06/2022
Nota: 000000000395
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
7676 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 360,00 360,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 360,00
TOTAL GRUPO 20/05/2022 1 360,00
Grupo : 27/05/2022
02969/22 27/05/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR
58
Ficha
480,00
Observação: mao de obra executadas no veiculo 195
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
8310 30/05/2022 480,00 58 480,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 58 8310 1 480,00 22/07/2022
Nota: 000000000398
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
7922 58
000000001 5
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 480,00 480,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 480,00
TOTAL GRUPO 27/05/2022 1 480,00
Grupo : 10/06/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 9
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 10/06/2022
03374/22 10/06/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
392
Ficha
680,00
Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9633 13/06/2022 680,00 392 680,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 392 9633 1 680,00 24/06/2022
Nota: 000000000400
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
8929 392
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 680,00 680,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 680,00
TOTAL GRUPO 10/06/2022 1 680,00
Grupo : 21/06/2022
03539/22 21/06/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
252
Ficha
260,00
Observação: 192 Ford Fiesta Ret DKI 7149 2013/14 Gasolina
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
9957 22/06/2022 260,00 252 260,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 252 9957 1 260,00 22/07/2022
Nota: 000000000401
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
9422 252
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 260,00 260,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 260,00
TOTAL GRUPO 21/06/2022 1 260,00
Grupo : 21/07/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 10
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 21/07/2022
04173/22 21/07/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
270,00
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 1.4 25239, ANO 2013 - FLT2921
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
11888 22/07/2022 270,00 76 270,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 11888 1 270,00 17/08/2022
Nota: 000000000402
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11004 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 270,00 270,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 270,00
TOTAL GRUPO 21/07/2022 1 270,00
Grupo : 25/07/2022
04259/22 25/07/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
196
Ficha
1.740,00
Observação: Solicitação de mão de obra para manutenção do veículo - frota nº 170
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12021 27/07/2022 1.740,00 196 1.740,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 196 12021 1 1.740,00 17/08/2022
Nota: 000000000403
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11248 196
000000008 24
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.740,00 1.740,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.740,00
TOTAL GRUPO 25/07/2022 1 1.740,00
Grupo : 28/07/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 11
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 28/07/2022
04324/22 28/07/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR
58
Ficha
160,00
Observação: REPAROS NO VEÍCULO 195
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
12820 29/07/2022 160,00 58 160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 58 12820 1 160,00 01/09/2022
Nota: 000000000404
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
11409 58
000000001 5
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 160,00 160,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 160,00
TOTAL GRUPO 28/07/2022 1 160,00
Grupo : 08/08/2022
04665/22 08/08/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
392
Ficha
600,00
Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
13269 09/08/2022 600,00 392 600,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 392 13269 1 600,00 17/08/2022
Nota: 000000000405
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
12230 392
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 600,00 600,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 600,00
TOTAL GRUPO 08/08/2022 1 600,00
Grupo : 16/09/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 12
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 16/09/2022
05583/22 16/09/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
76
Ficha
230,00
Observação: POLICIA CIVIL - VIATURA COBALT PAT 25239
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15460 19/09/2022 230,00 76 230,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 76 15460 1 230,00 28/09/2022
Nota: 000000000410
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
14465 76
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 230,00 230,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 230,00
TOTAL GRUPO 16/09/2022 1 230,00
Grupo : 21/09/2022
05843/22 21/09/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
392
Ficha
1.550,00
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15639 22/09/2022 1.550,00 392 1.550,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 392 15639 1 1.550,00 30/09/2022
Nota: 000000000412
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
14808 392
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.550,00 1.550,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.550,00
TOTAL GRUPO 21/09/2022 1 1.550,00
Grupo : 26/09/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 13
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 26/09/2022
05916/22 26/09/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COZINHA PILOTO
378
Ficha
2.160,00
Observação: MANUTENÇÃO KOMBI 186 - DKI 7146
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
15729 27/09/2022 2.160,00 378 2.160,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 378 15729 1 2.160,00 03/10/2022
Nota: 000000000413
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
14976 378
000000011 59
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 2.160,00 2.160,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 2.160,00
TOTAL GRUPO 26/09/2022 1 2.160,00
Grupo : 25/10/2022
06757/22 25/10/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
703
Ficha
515,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA 206 PLACA: FED7180
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
17483 26/10/2022 515,00 703 515,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 703 17483 1 515,00 04/11/2022
Nota: 000000000418
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
16563 703
000000016 117
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.853 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SER 1 515,00 515,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
T O T A L P E D I D O 1 515,00
TOTAL GRUPO 25/10/2022 1 515,00
Grupo : 01/12/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 14
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 01/12/2022
07588/22 01/12/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
468
Ficha
560,00
Observação: CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102 - RECURSO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
19996 02/12/2022 560,00 468 560,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 468 19996 1 560,00 15/12/2022
Nota: 000000000423
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
18489 468
000000011 93
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 560,00 560,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 560,00
TOTAL GRUPO 01/12/2022 1 560,00
Grupo : 06/12/2022
07643/22 06/12/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
392
Ficha
480,00
Observação: CARRO 174- PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198 - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
20082 07/12/2022 480,00 392 480,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 392 20082 1 480,00 15/12/2022
Nota: 000000000424
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
18611 392
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 480,00 480,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 480,00
TOTAL GRUPO 06/12/2022 1 480,00
Grupo : 07/12/2022
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 15
Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 07/12/2022
07668/22 07/12/2022 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
733
Ficha
1.000,00
Observação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EMERGENCIAL PARA A KOMBI Nº 168 (PLACA DKI7122)
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
20110 08/12/2022 1.000,00 733 1.000,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 733 20110 1 1.000,00 21/12/2022
Nota: 000000000425
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
18688 733
000000018 122
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 1.000,00 1.000,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 1.000,00
TOTAL GRUPO 07/12/2022 1 1.000,00
T O T A L G E R A L 43 23.400,00
Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ : 44518371/0001-35
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 1
Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 31/01/2023
00233/23 31/01/2023 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
339
Ficha
430,00
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7145.
RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
583 31/01/2023 430,00 339 430,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 339 583 1 430,00 27/02/2023
Nota: 000000000435
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
464 339
000000011 62
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 430,00 430,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 430,00
TOTAL GRUPO 31/01/2023 1 430,00
Grupo : 01/02/2023
00299/23 01/02/2023 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL
73
Ficha
260,00
Observação: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL - VIATURAS SPIN - PA J09431 E PALIO WEEKEND - PA 26324
PLACA DJM 2290
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1505 02/02/2023 260,00 73 260,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 73 1505 1 260,00 23/02/2023
Nota: 000000000430
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
609 73
000000001 9
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
3 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 260,00 260,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 260,00
TOTAL GRUPO 01/02/2023 1 260,00
Grupo : 06/02/2023
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 2
Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
Grupo : 06/02/2023
00430/23 06/02/2023 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
621
Ficha
480,00
Observação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 175 (PLACA DKI 7196)
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1682 07/02/2023 480,00 621 480,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 621 1682 1 480,00 27/02/2023
Nota: 000000000434
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
925 621
000000018 122
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.087 LIMPEZA DE BICO INJETORES SER 1 480,00 480,00
LIMPEZA DE BICO INJETORES
T O T A L P E D I D O 1 480,00
00431/23 06/02/2023 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
621
Ficha
500,00
Observação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 174 (PLACA DKI7198)
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
1683 07/02/2023 500,00 621 500,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 621 1683 1 500,00 27/02/2023
Nota: 000000000433
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
927 621
000000018 122
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.007.698 MAO DE OBRA UN 1 500,00 500,00
MAO DE OBRA
T O T A L P E D I D O 1 500,00
TOTAL GRUPO 06/02/2023 2 980,00
Grupo : 17/02/2023
00764/23 17/02/2023 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Nº Pedido Data Fornecedor Valor Total
Unidade / Setor Centro de Custo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE AMBULÂNCIAS
211
Ficha
240,00
Observação: MANUTENÇÃO NO VEICULO 219
Empenho(s) Ficha Valor Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód Data Liquidado . Patr. / Natureza (TCE)
2191 22/02/2023 240,00 211 240,00 DISPENSA (ART. 24)
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Valor Data
Nº Emp.: 211 2191 1 240,00 01/03/2023
Nota: 000000000436
Item Cód. Produto Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total Qtde
Reserva(s) Ficha
1769 211
000000010 31
27.761.944/0001-38
CNPJ
Licitação:
1 070.002.021 MAO DE OBRA MECANICA. UN 1 240,00 240,00
MAO DE OBRA MECANICA.
T O T A L P E D I D O 1 240,00
TOTAL GRUPO 17/02/2023 1 240,00
RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS Página 3
Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral
T O T A L G E R A L 5 1.910,00