PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 114/2024 – CM
Garça, 21 de março de 2024.
Requerimento nº 092/2024
Vereador: Antonio Franco dos Santos – Bacana
Assunto: Solicita informações sobre recursos do
QSE.
Senhor Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra o Secretário
Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças informou que:
1) O saldo bancário dos recursos do QSE em 31/12/2016 era de R$
4.959.291,01;
2) Segue, em anexo, relatórios do período solicitado;
3) Considerando se tratar de uma localização na área central do
Município, foi proposto no Plano de Governo uma nova destinação em algo que visava
as atividades comerciais e geração de emprego e renda;
4) As obras foram contratadas, porém, teve seus Contratos com as
empresas ganhadoras rescindidos por duas vezes. Atualmente, se encontra em
finalização novo processo licitatório para uma nova empresa que irá conduzir as obras;
5) Houve a sobra para sustentar os compromissos que serão
executados em 2024; recursos devidamente planejados para sua utilização no custeio
dos investimentos e outras demandas;
6) A previsão de recebimento QSE para 2024 é de R$ 1.866.864,18
(Fonte CNM).
Atenciosamente,
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2018
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
05694 ES E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP \0001 EF 4.4.90.52.35 09/05/2018 56.550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/18 - Entidade: 4 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -
Nº Mod.: 9 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME NOTA FISCAL Nº 779, ANEXA.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 6808
05992 ES MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME \0001 EF 4.4.90.52.35 16/05/2018 675,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM APLICADOS NA INTERLIGAÇÃO DE REDE DE INTERNET
ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095, ANEXA.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 7427
11805 ES MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME \0001 EF 4.4.90.52.52 13/09/2018 39.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR (ORE I co
DPM) PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0.05.00 Just.065
11805 ES MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME \0002 EF 4.4.90.52.52 13/09/2018 39.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR (ORE I co
DPM) PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0.05.00 Just.065
13751 OR PROSUN INFORMATICA LTDA. \0001 EF 4.4.90.52.35 21/08/2018 175,00
Solicitação de Materiais para uso nas EMEIFs Silvio Sartori, JC, Norma, Samira.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00
16929 ES E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP \0001 EF 4.4.90.52.35 18/12/2018 38.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 17518
18599 ES BR&SP COM \0001 EF ÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 4.4.90.52.12 28/12/2018 1.921,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA SEREM
UTILIZADOS NA PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 19741
18600 ES BLUE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME \0001 EF 4.4.90.52.12 28/12/2018 13.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA SEREM
UTILIZADOS NA PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 19741
TOTAL GERAL 189.201,54
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EFETUADAS EM 2019 Página 1
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
08918 OR J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME \0001 EF 4.4.90.52.26 30/07/2019 13.252,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 0.05.00 006
11138 OR ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS CO \0001 EF M 4.4.90.52.28 10/09/2019 4.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND 0.05.00 7040
11141 OR TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI \0002 EF 4.4.90.52.12 29/11/2019 510,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
OBS: NF R
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 7040
11141 OR TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI \0001 EF 4.4.90.52.12 20/09/2019 8.395,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 7040
11146 OR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA \0001 EF 4.4.90.52.12 10/09/2019 305,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 7040
11147 OR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA \0001 EF 4.4.90.52.28 10/09/2019 9.392,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND 0.05.00 7040
11153 OR SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E \0001 EF E 4.4.90.52.12 10/09/2019 3.242,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 7040
11154 OR SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E \0001 EF E 4.4.90.52.28 10/09/2019 4.166,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND 0.05.00 7040
11158 OR WAGNER VASCONCELOS PEREIRA 22041 \0001 EF 4.4.90.52.28 30/09/2019 11.190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e
núcleos de educação infantil
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND 0.05.00 7040
13184 OR J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME \0001 EF 4.4.90.52.26 30/09/2019 676,00
SOLICITAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA EM COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO Nº
03336/19 PARA AS EMEFS, RECURSO QSE, PREÇO COM BASE NA COTAÇÃO 03336/19 E PROCESSO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EFETUADAS EM 2019 Página 2
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
LICITATORIO 000064/19, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10527 DE 31/07/19)
14214 OR ELETRO CENTER DE GARCA LTDA \0001 EF 4.4.90.52.30 27/11/2019 2.480,00
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA AMASSADEIRA DA
PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO QSE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.05.00
TOTAL GERAL 58.508,90
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM 2021 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
09349 OR E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP \0001 NV 4.4.90.52.35 10/08/2021 15.520,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFORMÁTICA.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 6096
09355 OR LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETR \0001 NV O4.4.90.52.35 11/08/2021 6.400,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFORMÁTICA.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 6096
11143 OR CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681 \0001 NV 0 4.4.90.52.35 30/07/2021 2.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFORMÁTICA, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9354
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 6096
TOTAL GERAL 24.800,65
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
06265 OR NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI \0001 4.4.90.52.10 06/07/2022 32.127,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000197/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES, OBS:
CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 080/21 E JUSTIFICAT
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES 0.05.00 21142
09458 OR LUNA BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGO \0001 G4.4.90.52.42 01/07/2022 5.480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS
DAS ESCOLAS
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 5743
18541 OR PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.34 23/12/2022 5.670,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 0.05.00 20790
TOTAL GERAL 43.277,60
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
07495 OR BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA \0001 4.4.90.52.42 10/06/2022 17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
52 - Mod. Formatada: 52 - BERÇOS PARA NEI KARINA LOPES CHIQUINI (OBS: PREÇO COM BASE NO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000231/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 045
18544 OR PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.34 23/12/2022 5.670,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 0.05.00 20790
TOTAL GERAL 22.670,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
06264 OR NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI \0001 4.4.90.52.10 06/07/2022 23.985,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000197/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES, OBS:
CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 080/21 E JUSTIFICAT
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES 0.05.00 21142
09457 OR ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME \0001 4.4.90.52.42 29/07/2022 8.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS
DAS ESCOLAS
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 5743
09459 OR CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI \0001 4.4.90.52.42 01/07/2022 17.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS
DAS ESCOLAS
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 5743
13816 OR LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA \0001 4.4.90.52.52 02/09/2022 74.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000196/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0.05.00 16252
18538 OR PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.34 23/12/2022 11.340,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 0.05.00 20790
TOTAL GERAL 136.185,70
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18540 EX PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.12 03/02/2023 3.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
_.05.00 20790
20009 EX CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRE \0001 4.4.90.52.42 22/05/2023 7.545,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
20010 EX TONI MATHIAS PEREIRA 10709196911 \0001 4.4.90.52.42 27/01/2023 11.989,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
20012 EX ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE \0001 4.4.90.52.42 25/04/2023 3.266,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
21532 EX ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F \0001 E 4.4.90.52.12 14/02/2023 1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.
_.05.00 28176
21535 EX MICROTECNICA INFORMATICA LTDA \0001 4.4.90.52.12 16/03/2023 11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO
RECURSO QSE.
_.05.00 28176
07458 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0002 NV 4.4.90.52.48 02/06/2023 -78.700,00
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 7458/1, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR
INCORRETO.
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
07458 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0001 NV 4.4.90.52.48 29/05/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
07458 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0003 NV 4.4.90.52.48 02/06/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
15121 OR 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFOR \0001 NV M 4.4.90.52.33 24/10/2023 8.252,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO
RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/2023.
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.05.00 15324
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 280.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
15124 OR ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PED \0001 NV A 4.4.90.52.42 08/11/2023 5.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO -RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/20
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 15324
16244 OR HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA \0001 NV 4.4.90.52.33 07/11/2023 13.090,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000196/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
55 - Mod. Formatada: 55 - TVS 32 POLEGADAS SMARTS - AQUISIÇÃO POR DISPENSA, APÓS SEREM
FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°64/2023 E PREGÃO ELETR
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.05.00 38/23
TOTAL GERAL 144.140,53
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18543 EX PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.12 02/02/2023 3.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
_.05.00 20790
20013 EX ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE \0001 4.4.90.52.42 25/04/2023 3.169,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
21533 EX ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F \0001 E 4.4.90.52.12 14/02/2023 1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.
_.05.00 28176
21536 EX MICROTECNICA INFORMATICA LTDA \0001 4.4.90.52.12 16/03/2023 11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO
RECURSO QSE.
_.05.00 28176
07459 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0002 NV 4.4.90.52.48 02/06/2023 -78.700,00
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 7459/1, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR
INCORRETO.
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
07459 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0001 NV 4.4.90.52.48 29/05/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
07459 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0003 NV 4.4.90.52.48 02/06/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
09159 OR GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LT \0001 NV D 4.4.90.52.42 03/08/2023 364.648,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA
PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PARA PRÉ ESCOLA, UTILIZANDO RECURSO QSE
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 4796
15122 OR 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFOR \0001 NV M 4.4.90.52.33 24/11/2023 2.063,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO
RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/2023.
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.05.00 15324
15123 OR NATALIA APARECIDA DE SOUZA \0001 NV 4.4.90.52.42 23/10/2023 7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO - RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/2
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 15324
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 281.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TOTAL GERAL 471.676,29
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18536 EX PRIMER SOLUCOES LTDA \0001 4.4.90.52.12 03/02/2023 6.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES
ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE
_.05.00 20790
20008 EX CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRE \0001 4.4.90.52.42 25/01/2023 9.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
20011 EX ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE \0001 4.4.90.52.42 25/04/2023 792,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS,
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU
_.05.00 26109
21531 EX ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F \0001 E 4.4.90.52.12 14/02/2023 2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.
_.05.00 28176
21534 EX MICROTECNICA INFORMATICA LTDA \0001 4.4.90.52.12 16/03/2023 11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO
RECURSO QSE.
_.05.00 28176
07457 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0001 NV 4.4.90.52.48 15/06/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
07457 OR MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS \0002 NV 4.4.90.52.48 15/06/2023 78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE
(PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO
VEÍCULOS DIVERSOS 0.05.00 1789
15125 OR LUCAS GUILHERME DA SILVA \0001 NV 4.4.90.52.12 24/10/2023 13.760,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO-RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/202
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 15324
19016 OR MICROTECNICA INFORMATICA LTDA \0001 NV 4.4.90.52.35 19/12/2023 3.654,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0.05.00 17987
19091 OR COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E \0001 NV 4.4.90.52.42 19/12/2023 24.496,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.05.00 17987
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 282.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
19094 OR FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD \0001 NV A 4.4.90.52.12 11/12/2023 2.230,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00 17987
TOTAL GERAL 231.768,76
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0001 NV 4.4.90.61.99 31/01/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0002 NV 4.4.90.61.99 28/02/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0003 NV 4.4.90.61.99 31/03/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0004 NV 4.4.90.61.99 25/04/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0005 NV 4.4.90.61.99 29/05/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0006 NV 4.4.90.61.99 22/06/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0009 NV 4.4.90.61.99 27/09/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0010 NV 4.4.90.61.99 04/10/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0011 NV 4.4.90.61.99 06/11/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0012 NV 4.4.90.61.99 08/12/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
REGISTRADA `AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0007 NV 4.4.90.61.99 25/07/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00044 ES SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL \0008 NV 4.4.90.61.99 29/08/2023 120.641,53
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA
REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0001 NV 4.4.90.61.99 09/01/2023 6.712,50
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0002 NV 4.4.90.61.99 07/02/2023 7.489,80
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0003 NV 4.4.90.61.99 06/03/2023 7.101,35
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0004 NV 4.4.90.61.99 04/04/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0005 NV 4.4.90.61.99 04/05/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0006 NV 4.4.90.61.99 06/06/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0007 NV 4.4.90.61.99 05/07/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0008 NV 4.4.90.61.99 07/08/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0009 NV 4.4.90.61.99 05/09/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0010 NV 4.4.90.61.99 04/10/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0011 NV 4.4.90.61.99 06/11/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
00046 ES FERNANDO ALONSO SHIMIZU \0012 NV 4.4.90.61.99 01/12/2023 7.101,15
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE
GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS
123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.05.00
TOTAL GERAL 1.532.912,36
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16698 OR G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD \0001 NV A 4.4.90.52.06 30/10/2017 299,00
NOTA FISCAL Nº 2230.
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ 0.05.00
17407 OR J.MAHFUZ LTDA \0001 NV 4.4.90.52.12 27/11/2017 2.089,00
NOTA FISCAL Nº 8533.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.05.00
TOTAL GERAL 2.388,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
08331 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 09/06/2022 1.562,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03325/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
08349 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 28/06/2022 8.845,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03363/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
08350 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 09/06/2022 20.013,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03359/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
08351 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03328/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
09253 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 20.229,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09253 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 19/07/2022 383,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09358 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 01/07/2022 8.268,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000160/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
68 - Mod. Formatada: 68 - COMPRA EMERGENCIAL PARA O MÊS DE JUNHO - ATÉ QUE FINALIZE
PROCESSO LICITATÓRIO - RECURSO QSE - ENSINO INFANTIL CRECHE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 057
09369 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 6.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09369 OR \0002 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 1.058,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09369 OR \0003 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 06/09/2022 890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
09378 OR \0001 NV FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 20/06/2022 988,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03671/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09816 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 30/06/2022 22.477,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03961/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
10035 ES \0001 NV RODRIGO PAPILE LANEZA-ME 3.3.90.30.07 24/06/2022 1.463,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 9025
10035 ES \0002 NV RODRIGO PAPILE LANEZA-ME 3.3.90.30.07 09/08/2022 798,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 9025
10035 ES \0003 NV RODRIGO PAPILE LANEZA-ME 3.3.90.30.07 09/08/2022 497,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 9025
10035 ES \0004 NV RODRIGO PAPILE LANEZA-ME 3.3.90.30.07 09/08/2022 345,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 9025
10035 ES \0005 NV RODRIGO PAPILE LANEZA-ME 3.3.90.30.07 09/08/2022 1.254,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 9025
10369 OR \0001 JOEL GIBERTONI 3.3.90.30.24 18/07/2022 25.936,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS INSTALADOS PARA UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 2997
10424 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 19/07/2022 33,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 194,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
10424 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 2.161,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 19/08/2022 2.423,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 199,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 91,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0007 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 66,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10424 OR \0008 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/08/2022 1.509,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11426 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 4.241,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11426 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 13/09/2022 10.583,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11426 ES \0003 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 3.333,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO
DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427 ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
10524
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
11489 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 27/07/2022 3.577,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04378/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
11532 OR \0001 NV SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 3.3.90.30.07 27/07/2022 1.942,60
LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ALÉRGICAS ATENDIDAS NO MUNICÍPIO - ENSINO
INFANTIL CRECHE - RECURSO QSE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
11533 OR \0001 NV BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI 3.3.90.30.07 27/07/2022 1.001,33
LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ALÉRGICAS ATENDIDAS NO MUNICÍPIO - ENSINO
INFANTIL CRECHE - RECURSO QSE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
11666 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 02/08/2022 15.284,22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04534/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
11993 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 29,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11993 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 332,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11993 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 405,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11993 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 73,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11993 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 130,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11993 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 202,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0012 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 11/10/2022 26353 -845,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO SUPRACITADA, POR FALTA DA PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL
Nº 1709 PARA LIQUIDAR.
11995 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 55,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 365,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 11,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 1.363,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 397,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0007 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 73,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0008 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 1.051,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0009 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 2.614,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0010 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 22/08/2022 26353 820,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
11995 OR \0011 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 31/08/2022 53,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11995 OR \0013 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
12973 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/08/2022 14.333,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04953/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
13122 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 08/08/2022 11.527,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
13133 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 1.559,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05095/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13133 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 19.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05095/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13136 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 7.184,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05102/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13140 OR \0001 NV EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 09/09/2022 765,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05107/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13142 OR \0001 NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 16/08/2022 12.867,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05110/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
10868
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
13142 OR \0002 NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 18/08/2022 5.507,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05110/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
13145 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 18/08/2022 5.908,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05091/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13145 OR \0002 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 30/08/2022 16.653,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05091/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13951 OR \0001 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA 3.3.90.30.21 04/11/2022 1.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000190/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS.
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 16174
16943 OR \0001 EMERSON LUIZ DA SILVA ME 3.3.90.32.04 04/11/2022 140,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06476/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
16943 OR \0002 EMERSON LUIZ DA SILVA ME 3.3.90.32.04 29/11/2022 5.463,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06476/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
16944 OR \0001 EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 3.3.90.32.04 04/11/2022 8.150,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06477/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
16945 OR \0001 EMERSON LUIZ DA SILVA ME 3.3.90.32.04 04/11/2022 4.934,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06710/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
16946 OR \0001 EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 3.3.90.32.04 04/11/2022 1.742,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
16947 OR \0001 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA 3.3.90.32.04 18/11/2022 2.943,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06717/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16948 OR \0001 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA 3.3.90.32.04 23/11/2022 1.873,71
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06718/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 3027
17396 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 5.596,55
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427, ANEXA
AO SUBEMPENHO Nº 11426
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
17396 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 6,49
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/1
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
17540 OR \0001 LEILA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 3.3.90.30.20 06/12/2022 14.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0.05.00 22475
17543 OR \0001 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 3.3.90.30.20 21/11/2022 7.990,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0.05.00 22475
18548 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 6.828,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
CRECHE, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022 CONFORME ADITAM
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
18548 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 14/12/2022 8.903,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
CRECHE, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022 CONFORME ADITAM
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
20206 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 21/12/2022 1.695,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10424/2022 ANULADO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20817 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 63,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20817 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30/12/2022 26353 323,14
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000 Página 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
20817 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 385,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20819 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 102,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20828 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/12/2022 84,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
TOTAL GERAL 347.723,23
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00396 ES LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0002 NV E 3.3.90.30.07 17/04/2017 308,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
00396 ES LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0003 NV E 3.3.90.30.07 15/05/2017 245,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
00396 ES LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0001 NV E 3.3.90.30.07 13/03/2017 232,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NF-E Nº 533, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
00396 ES LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0004 NV E 3.3.90.30.07 19/06/2017 287,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
00396 ES LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0005 NV E 3.3.90.30.07 12/07/2017 123,15
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O LANCHE DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
00405 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0001 NV 3.3.90.30.07 07/07/2017 54,46
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MARGARINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
01127 EX PAULO ROBERTO LUCCAS-ME \0001 3.3.90.39.74 19/01/2017 537,89
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA KAI KAN AO PONTO DE ÔNIBUS E
DISTRITO DE JAFA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 307, ANEXA.
OBS.: VENCIMENTO EM 11/01/17.> NOTA FISCAL RECEBIDA EM 18/01/2017.
_.05.00
03402 EX LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 M \0001 E 3.3.90.30.07 19/01/2017 156,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCÊS), CONFORME NF-E Nº 515 (MEI), ANEXA.
OBS.: VENCIMENTO EM 15/01/2017.> ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
SISTEMA.
_.05.00 4417/2016
06384 EX WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0001 3.3.90.30.07 19/01/2017 11,67
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MARGARINA), CONFORME NF-E Nº 222, ANEXA.
OBS.: VENCIMENTO EM 15/01/2017.> ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
SISTEMA.
_.05.00 9828/2016
13563 EX PAULO ROBERTO LUCCAS-ME \0001 3.3.90.39.74 20/01/2017 7.816,23
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 303, ANEXA.
OBS.: VENCIMENTO EM 11/01/17.> NOTA FISCAL RECEBIDA EM 18/01/2017.
_.05.00 12382/201
16381 EX \0001 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA E PA3.3.90.30.14 23/01/2017 4.620,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 3380, ANEXA.
_.05.00 28982
16385 EX TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E \0001 E 3.3.90.30.14 23/01/2017 10.890,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 2391, ANEXA.
_.05.00 28982
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16385 EX TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E \0002 E 3.3.90.30.14 23/01/2017 2.480,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 2416, ANEXA.
_.05.00 28982
16382 EX \0001 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA E PA3.3.90.30.16 23/01/2017 2.961,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 3382, ANEXA.
_.05.00 28982
17805 EX MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EP \0001 P 3.3.90.30.01 23/01/2017 170,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME NF-E Nº 1540, ANEXA.
_.05.00 37340
17806 EX MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EP \0001 P 3.3.90.30.39 23/01/2017 9.195,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO
ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF-E Nº 1541, ANEXA.
_.05.00 37340
17807 EX MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EP \0001 P 3.3.90.39.19 30/01/2017 4.000,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME NFS-E Nº 2885-1, ANEXA.
_.05.00 37340
17899 EX J C GUSSON & CIA LTDA - EPP \0001 3.3.90.39.19 27/11/2017 400,00
NOTA FISCAL Nº 179.
_.05.00
18855 EX ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO \0001 3.3.90.30.26 19/01/2017 2.120,00
NOTA FISCAL Nº 169557.
_.05.00
19084 EX WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 550,00
NOTA FISCAL Nº 2641.
_.05.00
19147 EX WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 3.3.90.30.39 19/01/2017 280,00
NOTA FISCAL Nº 1994.
_.05.00
19158 EX \0001 ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 19/01/2017 45,00
NOTA FISCAL Nº 987.
_.05.00
19144 EX LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 35,00
NOTA FISCAL Nº 348.
_.05.00
19148 EX WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 1.050,00
NOTA FISCAL Nº 2642.
_.05.00
19149 EX CRISMAR AUTO MECANICA LTDA. - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 640,00
NOTA FISCAL Nº 621.
_.05.00
19151 EX CRISMAR AUTO MECANICA LTDA. - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 280,00
NOTA FISCAL Nº 623.
_.05.00
19153 EX BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 45,00
NOTA FISCAL Nº 3833.
_.05.00
19157 EX BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME \0001 3.3.90.39.19 19/01/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 3832.
_.05.00
19161 EX BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME \0001 3.3.90.39.19 _.05.00 19/01/2017 120,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 3831.
01613 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI \0001 NV A 3.3.90.39.99 31/01/2017 1.276,66
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS
NOTAS DE EMPENHO Nºs 1122/02, 1129/02, 1130/03, 11507/04, 1132/01, 1135/02, 1136/02, 1137/02, 1138/03,
1187/02, 1139/03, 1140/02, 1141/02, 1142/03, 1151/03, 11504/03 E 1152/03 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
01629 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI \0001 NV A 3.3.90.39.99 31/01/2017 566,00
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS
NOTAS DE EMPENHO Nºs 18862/01, 18863/01, 19143/01 E 19146/01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JESUS
CERVILHA FALCÃO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
03133 ES MARANATA TRANSPORTES DE VERA CR \0001 NV U 3.3.90.39.74 09/10/2017 9.225,63
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO
PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113, ANEXA.
CONCORRÊNCIA Nº002/2016
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00
03138 ES RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.- \0001 NV 3.3.90.39.74 09/10/2017 9.022,08
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ - SANTA EMÍLIA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3024, ANEXA.
CONCORRÊNCIA Nº002/2016
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00
03140 ES RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.- \0001 NV 3.3.90.39.74 09/10/2017 12.994,70
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3026, ANEXA.
CONCORRÊNCIA Nº002/2016
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00
03142 ES RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.- \0002 NV 3.3.90.39.74 10/11/2017 8.181,00
FORNECIMENTO DE 5.454 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE
OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3086, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 .
03142 ES RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.- \0003 NV 3.3.90.39.74 13/12/2017 8.313,00
FORNECIMENTO DE 5.6542 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE
NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3153, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO EM 10/12/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 .
03142 ES RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.- \0001 NV 3.3.90.39.74 09/10/2017 10.704,00
FORNECIMENTO DE 7.136 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE
SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 .
03215 ES CLAUDIA EMILIA DA SILVA PIVA \0001 NV 3.3.90.36.39 10/10/2017 3.374,14
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA SÃO GABRIEL, UNIÃO E CASCATA P/
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281, ANEXA.
CONCORRÊNCIA Nº001/2016
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00
08900 OR SOCIED.CULTURAL E EDUC.DE GARCA \0001 NV 3.3.90.39.99 29/05/2017 1.975,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 79 EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA XVIII SEMANA
ACADÊMICA DA PEDAGOGIA, QUE SERÁ REALZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2017 NA FAEF - GARÇA,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME MEM. Nº 401/2017 - SMEG, ANEXO.
09491 OR ELETRO CENTER DE GARCA LTDA \0001 NV 3.3.90.30.26 23/06/2017 1.725,50
NOTA FISCAL Nº 15022.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0001 NV 3.3.90.30.07 12/07/2017 66,96
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320, ANEXA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0002 NV 3.3.90.30.07 14/08/2017 132,06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000059/17.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0003 NV 3.3.90.30.07 19/09/2017 171,12
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000059/17
OBS: VENCIMENTO EM 15/09/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0004 NV 3.3.90.30.07 18/10/2017 288,98
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO EM 15/10/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0005 NV 3.3.90.30.07 20/11/2017 167,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388, ANEXA.
OBS.: VENCIMENTO EM 15/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09515 ES WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME \0006 NV 3.3.90.30.07 13/12/2017 159,92
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000059/17
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16667
09615 OR CMD-RELOJOARIA CENTRAL DE GARÇA \0001 NV L 3.3.90.30.99 07/07/2017 1.500,00
NOTA FISCAL Nº 111.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.05.00
09620 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.30.24 04/07/2017 700,00
NOTA FISCAL Nº 252.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
09664 OR GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- \0001 NV E 3.3.90.30.24 17/07/2017 225,00
NOTA FISCAL Nº 63613.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
09665 OR CARLOS ALBERTO B. GUEDES GARCA - \0001 NV M 3.3.90.30.24 07/08/2017 5.556,38
NOTA FISCAL No. 782.
(JUSTIFICATIVA)
DÉBITO DO CREDOR JUNTO AO D.R.M. E PAGO EM 21/08/2017.
NOVA DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2017.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO NO EMPENHO Nº 7111/2017.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
09666 OR FERRO FORTE COM \0001 NV ÉRCIO DE FERRAGEN 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00 18/07/2017 586,83
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 5335.
10852 OR ELETRO CENTER DE GARCA LTDA \0001 NV 3.3.90.30.26 11/07/2017 973,60
NOTA FISCAL Nº 15146.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
11538 OR EDEMIR GERALDO CHIOZINI - ME \0001 NV 3.3.90.30.24 07/08/2017 1.550,00
NOTA FISCAL No. 180.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
11882 ES WORK NUTRI-EIRELI-ME \0001 NV 3.3.90.30.07 08/08/2017 84,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6208, ANEXA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2017
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 13319
12872 ES LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO \0001 NV 3.3.90.36.39 10/10/2017 4.193,74
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12882 ES MÁRCIO JOSÉ DA SILVA \0001 NV 3.3.90.36.39 10/10/2017 3.229,78
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA O DISTRITO DE
JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17
OBS: ACERTO DO IR DESCONTADO A MAIOR PARCELA 2/2 (R$-13,90)
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
15230 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0002 NV 3.3.90.39.65 05/10/2017 -12.401,48
ANULAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE RECURSO.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15230 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0001 NV 3.3.90.39.65 20/09/2017 12.401,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 08/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19561, ANEXA.
JUSTIFICATIVA Nº 012/2017
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1503 DE 30/01/2017
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0009 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº
19974, ANEXA.
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0010 NV 3.3.90.39.65 29/11/2017 27.603,30
CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº
20519, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO EM 25/11/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAG
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0002 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 01/10, CONFORME NFS-E Nº 14937, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0003 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 02/10, CONFORME NFS-E Nº 15161, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0004 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 03/10, CONFORME NFS-E Nº 15314, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0005 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 04/10, CONFORME NFS-E Nº 16231, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0006 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 05/10, CONFORME NFS-E Nº 17254, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0007 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 06/10, CONFORME NFS-E Nº 18093, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0008 NV 3.3.90.39.65 17/10/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 07/10, CONFORME NFS-E Nº 18895, ANEXA. (EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15231 ES SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI \0001 NV 3.3.90.39.65 20/09/2017 27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 08/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19561, ANEXA A
LIQUIDAÇÃO Nº 15230/01.
JUSTIFICATIVA Nº 012/2017
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENH
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00
15380 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.30.24 22/09/2017 3.525,00
NOTA FISCAL Nº 262.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
15381 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.39.16 22/09/2017 3.165,00
NOTA FISCAL Nº 45.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV 0.05.00
15474 OR HIDRAULICA C. III MILLENNIUM LTDA.-EP \0001 NV P 3.3.90.30.24 04/10/2017 99,00
NOTA FISCAL Nº 17838.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
15475 OR TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E \0001 NV U 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00 27/09/2017 607,10
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 31371.
15601 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 14/09/2017 3.510,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
15605 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 14/09/2017 36.321,99
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
16493 OR PROSUN INFORMATICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.26 30/10/2017 225,00
NOTA FISCAL Nº 31541.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
16494 OR TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E \0001 NV U 3.3.90.30.26 09/11/2017 406,50
NOTA FISCAL Nº 32003.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
16495 OR ELETRO CENTER DE GARCA LTDA \0001 NV 3.3.90.30.26 24/10/2017 95,80
NOTA FISCAL Nº 15701.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
16496 OR EXCELENT BRASIL COMERCIO DE COMP \0001 NV U 3.3.90.30.26 04/12/2017 25,00
NOTA FISCAL Nº 6521.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
16497 OR ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP \0001 NV 3.3.90.30.26 30/10/2017 602,80
NOTA FISCAL Nº 25397.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
16672 OR MERCALF DIESEL LTDA \0001 NV 3.3.90.30.39 20/10/2017 1.474,00
NOTA FISCAL Nº 13281.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16673 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.30.39 31/10/2017 20,00
NOTA FISCAL Nº 19.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16675 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.39.19 29/12/2017 130,00
NOTA FISCAL Nº 87.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16676 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 12/12/2017 70,00
NOTA FISCAL Nº 7326.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16679 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 12/12/2017 165,00
NOTA FISCAL Nº 7325.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16681 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 12/12/2017 17,00
NOTA FISCAL Nº 7324.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16684 OR \0001 NV AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD 3.3.90.30.39 31/10/2017 135,00
NOTA FISCAL Nº 716.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16686 OR \0001 NV AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD 3.3.90.39.19 31/10/2017 30,00
NOTA FISCAL Nº 510.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16688 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 25/10/2017 18,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 8
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PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 12909.
16692 OR \0001 NV AUTO POSTO RANELI GARCA LTDA 3.3.90.30.01 16/11/2017 49,90
NOTA FISCAL Nº 7341.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
16694 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 30/11/2017 260,00
NOTA FISCAL Nº 1802.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16696 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 30/11/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 220.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16700 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 3.396,00
NOTA FISCAL Nº 12903.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16708 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 53,40
NOTA FISCAL Nº 12904.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16712 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 36,00
NOTA FISCAL Nº 12908.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16714 OR NELIO DE OLIVEIRA BENTO 32205206850 \0001 NV 3.3.90.39.19 29/12/2017 480,00
NOTA FISCAL Nº 112.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16715 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 36,00
NOTA FISCAL Nº 12907.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16716 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.01 25/10/2017 130,00
NOTA FISCAL Nº 12906.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
16717 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 12/12/2017 122,00
NOTA FISCAL Nº 7331.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16718 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 16,00
NOTA FISCAL Nº 12905.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16719 OR ROLANDO BULHO RAMOS & CIA. \0001 NV 3.3.90.39.19 25/10/2017 35,00
NOTA FISCAL Nº 51738.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16720 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 25/10/2017 16,00
NOTA FISCAL Nº 12910.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16722 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 12/12/2017 57,00
NOTA FISCAL Nº 7322.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16725 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 30/11/2017 360,00
NOTA FISCAL Nº 1800.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16726 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 09/11/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 205.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16800 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 4.059,00
NOTA FISCAL Nº 2323.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16801 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 31/10/2017 250,00
NOTA FISCAL Nº 194.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16802 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 70,00
NOTA FISCAL Nº 659.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16803 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 31/10/2017 1.380,00
NOTA FISCAL Nº 3044.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
16912 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 31/10/2017 250,00
NOTA FISCAL Nº 3046.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17029 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 31/10/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 7480.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17030 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.30.39 31/10/2017 20,00
NOTA FISCAL Nº 18.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17031 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.39.19 31/10/2017 190,00
NOTA FISCAL Nº 29.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17035 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.01 31/10/2017 64,00
NOTA FISCAL Nº 7201.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
17036 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 18,00
NOTA FISCAL Nº 7202.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17037 OR BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 68,00
NOTA FISCAL Nº 3184.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17038 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.01 31/10/2017 66,00
NOTA FISCAL Nº 12938.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
17039 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 14,80
NOTA FISCAL Nº 12939.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17040 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 66,00
NOTA FISCAL Nº 12940.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17042 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.01 31/10/2017 44,00
NOTA FISCAL Nº 12941.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
17043 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 263,00
NOTA FISCAL Nº 12942.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17044 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 200,00
NOTA FISCAL Nº 660.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17045 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 31/10/2017 200,00
NOTA FISCAL Nº 1826.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17046 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 31/10/2017 100,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 7479.
17093 OR ULTRA VISAO VISTORIA VEICULAR DE G \0001 NV A 3.3.90.39.99 31/10/2017 480,00
NOTA FISCAL Nº 9975.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17103 ES WALDEMAR BICALHO FILHO \0004 NV 3.3.90.36.39 29/12/2017 1.102,46
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO
DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17103 ES WALDEMAR BICALHO FILHO \0001 NV 3.3.90.36.39 16/10/2017 5.004,05
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO
DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17.
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº15589 DE 14/09/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17103 ES WALDEMAR BICALHO FILHO \0003 NV 3.3.90.36.39 13/12/2017 4.395,11
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO
DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17103 ES WALDEMAR BICALHO FILHO \0002 NV 3.3.90.36.39 13/11/2017 4.506,16
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO
DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17.
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº15589 DE 14/09/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17104 ES PGS LUCCAS TRANSPORTES ME \0003 NV 3.3.90.39.74 29/12/2017 2.782,62
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO
PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2017, CONFORME NOTA
FISCAL Nº 15, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17104 ES PGS LUCCAS TRANSPORTES ME \0001 NV 3.3.90.39.74 16/10/2017 6.410,64
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO
PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA
FISCAL Nº 5, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 15595
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
17104 ES PGS LUCCAS TRANSPORTES ME \0002 NV 3.3.90.39.74 13/11/2017 6.027,17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO
PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA
FISCAL Nº 9, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000060/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
17108 ES OSVALDO RAMALHO \0004 NV 3.3.90.36.39 29/12/2017 55,30
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 05/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000089/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
17108 ES OSVALDO RAMALHO \0001 NV 3.3.90.36.39 16/10/2017 740,93
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000086/17
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 16651 DE 02/10/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
17108 ES OSVALDO RAMALHO \0003 NV 3.3.90.36.39 13/12/2017 536,26
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000089/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
17108 ES OSVALDO RAMALHO \0002 NV 3.3.90.36.39 13/11/2017 536,26
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000089/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
17134 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/10/2017 3.510,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17145 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/10/2017 36.781,33
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17172 ES CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS \0002 NV D 3.3.90.39.99 06/12/2017 99,82
SISTEMAS DE PEDÁGIO SEM PARAR/VIA FÁCIL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE
NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA DETALHADA Nº 304478241, ANEXA A LIQUIDAÇÃO 76/11.
OBS.: (DÉBITO AUTOMÁTICO).
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17172 ES CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS \0001 NV D 3.3.90.39.99 08/11/2017 456,32
SISTEMAS DE PEDÁGIO SEM PARAR/VIA FÁCIL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA DETALHADA Nº 300540571, ANEXA A LIQUIDAÇÃO 76/10.
OBS.: (DÉBITO AUTOMÁTICO).
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0005 NV 3.3.90.39.99 07/12/2017 678,90
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0006 NV 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00 08/12/2017 407,36
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0003 NV 3.3.90.39.99 16/11/2017 680,88
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURAS
ANEXAS.
OBS.: VENCIMENTO EM 12/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0004 NV 3.3.90.39.99 16/11/2017 407,21
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURAS
ANEXAS.
OBS.: VENCIMENTO EM 15/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0002 NV 3.3.90.39.99 20/10/2017 399,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.
OBS: VENCIMENTO EM 15/10/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17173 ES TELEFONICA BRASIL S/A \0001 NV 3.3.90.39.99 19/10/2017 680,47
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS
ANEXAS.(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 361 DE 05/01/2017)
OBS: VENCIMENTO EM 12/10/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17178 ES EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRA \0002 NV F 3.3.90.39.99 14/12/2017 12,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E CONVENCIONAIS - EDUCAÇÃO, NO MÊS DE
NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1179787, ANEXA AO SUBEMPENHO 83/12.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17178 ES EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRA \0001 NV F 3.3.90.39.99 08/11/2017 11,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E CONVENCIONAIS - EDUCAÇÃO, NO MÊS DE
OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1160870, ANEXA AO SUBEMPENHO 83/11.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
17207 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 790,00
NOTA FISCAL Nº 658.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17209 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 09/11/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 200.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17210 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 09/11/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 7485.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17211 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 09/11/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 7484.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17212 OR P.R.A. DE LIMA-ME \0001 NV 3.3.90.30.39 09/11/2017 25,00
NOTA FISCAL Nº 2167.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17213 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 1.180,00
NOTA FISCAL Nº 657.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
17214 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 31/10/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 1726.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17222 OR J.R. ANDRADE TUPA - ME \0001 NV 3.3.90.30.04 29/12/2017 291,20
NOTA FISCAL Nº 2227.
GÁS ENGARRAFADO 0.05.00
17224 OR J.R. ANDRADE TUPA - ME \0001 NV 3.3.90.30.04 06/12/2017 166,40
NOTA FISCAL Nº 2160.
GÁS ENGARRAFADO 0.05.00
17229 OR J.R. ANDRADE TUPA - ME \0001 NV 3.3.90.30.04 06/12/2017 277,40
NOTA FISCAL Nº 2165.
GÁS ENGARRAFADO 0.05.00
17265 OR COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD \0001 NV A 3.3.90.30.01 09/11/2017 430,00
NOTA FISCAL Nº 187407.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
17266 OR COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD \0001 NV A 3.3.90.30.39 09/11/2017 266,50
NOTA FISCAL Nº 187408.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17267 OR P.R.A. DE LIMA-ME \0001 NV 3.3.90.30.39 09/11/2017 14,00
NOTA FISCAL Nº 2168.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17444 OR OPCOES COMERCIO DE TINTAS LTDA - \0001 NV M 3.3.90.30.99 13/11/2017 132,00
NOTA FISCAL Nº 8.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.05.00
17445 OR MARQUEZIM & CIA LTDA \0001 NV 3.3.90.30.39 09/11/2017 128,50
NOTA FISCAL Nº 5603.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17454 OR COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD \0001 NV A 3.3.90.30.39 09/11/2017 231,00
NOTA FISCAL Nº 187543.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17455 OR COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD \0001 NV A 3.3.90.30.39 09/11/2017 148,00
NOTA FISCAL Nº 187544.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
17456 OR COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EP \0001 NV P 3.3.90.30.14 09/11/2017 1.267,56
NOTA FISCAL Nº 40983.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00
17457 OR EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBA \0001 NV L 3.3.90.30.14 04/12/2017 1.598,00
NOTA FISCAL Nº 6282.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00
17986 GL J. LUIZ ALVES & CIA LTDA.-ME \0001 NV 3.3.90.30.22 21/11/2017 119,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797,
ANEXA.
LICITAÇÃO:000058/17.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
17987 GL EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBA \0001 NV L 3.3.90.30.21 10/11/2017 29,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6130, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 16666
17988 GL EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBA \0001 NV L 3.3.90.30.22 28/11/2017 927,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6155, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18000 GL G.S. JORGE JUNIOR - ME \0001 NV 3.3.90.30.22 10/11/2017 518,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4316, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
18001 GL G.S. JORGE JUNIOR - ME \0001 NV 3.3.90.30.28 10/11/2017 94,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4317, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.05.00 16666
18002 GL IND \0001 NV ÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA 3.3.90.30.22 21/11/2017 1.694,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº
12618, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
18006 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.30.24 10/11/2017 1.848,00
NOTA FISCAL Nº 269.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
18007 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.39.16 10/11/2017 3.612,00
NOTA FISCAL Nº 46.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV 0.05.00
18047 GL SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIM \0001 NV 3.3.90.30.21 08/11/2017 173,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 16666
18048 GL SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIM \0001 NV 3.3.90.30.22 08/11/2017 394,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1410, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
18053 GL PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR L \0001 NV T 3.3.90.30.28 28/11/2017 123,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2787, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.05.00 16666
18060 GL PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR L \0001 NV T 3.3.90.30.28 28/11/2017 246,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2788, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.05.00 16666
18063 GL CÉLIA SUELY FERRARI BOSSONI - ME \0001 NV 3.3.90.30.22 28/11/2017 1.086,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3911, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000058/17
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI 0.05.00 16666
18180 GL EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBA \0001 NV L 3.3.90.30.17 10/11/2017 337,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6179, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000080/17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.05.00 23741
18228 OR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR \0002 NV 3.3.90.39.69 29/12/2017 -2,00
ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, POR MOTIVO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.
SEGUROS EM GERAL 0.05.00
18228 OR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR \0001 NV 3.3.90.39.69 13/11/2017 1.848,66
APOLICE DE SEGURO Nº 0690531003427277.0000000000.001.
SEGUROS EM GERAL 0.05.00
18340 GL EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBA \0001 NV L 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00 23741 20/11/2017 109,07
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 15
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PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6227, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000080/17.
18372 GL MARCELO R. VOLPINI - PAPELARIA E INF \0001 NV O 3.3.90.30.16 29/12/2017 916,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08709/17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000080/17
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00 23741
18446 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 120,00
NOTA FISCAL Nº 1843.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18447 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 04/12/2017 25,00
NOTA FISCAL Nº 7574.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18449 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 154,00
NOTA FISCAL Nº 13061.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18450 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.42 30/11/2017 22,00
NOTA FISCAL Nº 13062.
FERRAMENTAS 0.05.00
18451 OR \0001 NV APARECIDO BALDAVIA SANCHES 7967109 3.3.90.39.19 14/12/2017 800,00
NOTA FISCAL Nº 64.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18452 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.01 30/11/2017 200,00
NOTA FISCAL Nº 2354.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
18453 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 30/11/2017 380,00
NOTA FISCAL Nº 3086.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18493 GL FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI \0001 NV V 3.3.90.39.65 29/12/2017 17.813,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA
DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SARESP 2017, PARA 914
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1812, ANEXA.
LICITA
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 JUST 111
18504 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.01 30/11/2017 540,00
NOTA FISCAL Nº 2357.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
18505 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 1.436,00
NOTA FISCAL Nº 2358.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18506 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 30/11/2017 580,00
NOTA FISCAL Nº 3089.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18507 OR \0001 NV APARECIDO BALDAVIA SANCHES 7967109 3.3.90.39.19 14/12/2017 40,00
NOTA FISCAL Nº 63.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18509 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 618,00
NOTA FISCAL Nº 13069.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18510 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00 30/11/2017 60,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 13070.
18511 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 610,00
NOTA FISCAL Nº 13071.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18512 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.01 30/11/2017 88,00
NOTA FISCAL Nº 13072.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
18513 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 466,20
NOTA FISCAL Nº 13068.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18514 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 30/11/2017 40,00
NOTA FISCAL Nº 1798.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18515 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 462,00
NOTA FISCAL Nº 13073.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18516 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 400,00
NOTA FISCAL Nº 655.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18517 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 160,00
NOTA FISCAL Nº 654.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18518 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 30,80
NOTA FISCAL Nº 13074.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18519 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 578,00
NOTA FISCAL Nº 13067.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18522 OR P.R.A. DE LIMA-ME \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 199,00
NOTA FISCAL Nº 2188.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18523 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 30/11/2017 30,00
NOTA FISCAL Nº 7579.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18524 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 460,00
NOTA FISCAL Nº 7279.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18525 OR COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD \0001 NV A 3.3.90.30.39 01/12/2017 209,00
NOTA FISCAL Nº 188751.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18532 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.01 30/11/2017 83,00
NOTA FISCAL Nº 2355.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
18533 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 5.427,00
NOTA FISCAL Nº 2356.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18534 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 30/11/2017 1.410,00
NOTA FISCAL Nº 3088.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18539 OR BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA-M \0001 NV E 3.3.90.39.78 30/11/2017 1.850,00
NOTA FISCAL Nº 4660.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18558 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 30/11/2017 280,00
NOTA FISCAL Nº 1797.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18559 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 29/12/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 243.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18684 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.39.19 30/11/2017 50,00
NOTA FISCAL Nº 53.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18694 OR NEUZA DE SOUZA RODRIGUES 03219841 \0001 NV 8 3.3.90.39.16 22/12/2017 1.200,00
NOTA FISCAL Nº 6.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV 0.05.00
18706 OR COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EP \0001 NV P 3.3.90.30.16 30/11/2017 308,85
NOTA FISCAL Nº 41143.
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00
18710 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 600,00
NOTA FISCAL Nº 653.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18734 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.30.24 29/12/2017 479,00
NOTA FISCAL Nº 273.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
18735 OR F.PADILHA & CIA LTDA-ME \0001 NV 3.3.90.39.16 29/12/2017 462,00
NOTA FISCAL Nº 49.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV 0.05.00
18763 OR WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME \0001 NV 3.3.90.30.01 30/11/2017 60,00
NOTA FISCAL Nº 2363.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 0.05.00
18767 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 04/12/2017 130,00
NOTA FISCAL Nº 225.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18768 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 04/12/2017 130,00
NOTA FISCAL Nº 1817.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18769 OR LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 12/12/2017 200,00
NOTA FISCAL Nº 442.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18770 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 210,00
NOTA FISCAL Nº 7289.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18771 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 17,00
NOTA FISCAL Nº 7288.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18772 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 650,00
NOTA FISCAL Nº 650.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18773 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 140,00
NOTA FISCAL Nº 651.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18774 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 06/12/2017 550,00
NOTA FISCAL Nº 652.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18775 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 04/12/2017 250,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 226.
18776 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.30.39 30/11/2017 40,00
NOTA FISCAL Nº 35.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18777 OR SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - \0001 NV E 3.3.90.39.19 30/11/2017 1.320,00
NOTA FISCAL Nº 54.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18778 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 30/11/2017 20,00
NOTA FISCAL Nº 7580.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18779 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 04/12/2017 351,00
NOTA FISCAL Nº 1816.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18780 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 04/12/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 224.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18783 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 30/11/2017 416,00
NOTA FISCAL Nº 7287.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
18808 OR CARLOS ALBERTO B. GUEDES GARCA - \0001 NV M 3.3.90.30.24 12/12/2017 723,00
NOTA FISCAL Nº 814.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
18809 OR TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E \0001 NV U 3.3.90.30.24 01/12/2017 10,80
NOTA FISCAL Nº 32370.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 0.05.00
18837 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18845 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 2.710,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - NUCLEO ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18850 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18854 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 2.760,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18859 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18863 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 2.790,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18870 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18878 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 2.830,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18885 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 3.780,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18891 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 16/11/2017 39.739,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
18964 OR TIPOGAR GRAFICA E PAPEIS LTDA.-ME \0001 NV 3.3.90.30.16 12/12/2017 65,00
NOTA FISCAL Nº 2083.
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00
19009 OR ULTRA VISAO VISTORIA VEICULAR DE G \0001 NV A 3.3.90.36.99 06/12/2017 270,00
NOTA FISCAL Nº 10232.
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0.05.00
19010 OR KAYAN MARTINS RUIZ 37921508839 \0001 NV 3.3.90.39.05 29/12/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 35.
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.05.00
19026 OR MERCALF DIESEL LTDA \0001 NV 3.3.90.30.39 04/12/2017 932,88
NOTA FISCAL Nº 13565.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19029 OR \0001 NV AUTO PECAS E SERVICOS J NAPPI LTDA. 3.3.90.30.39 12/12/2017 407,00
NOTA FISCAL Nº 4073.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19030 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 06/12/2017 30,00
NOTA FISCAL Nº 7590.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19054 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 12/12/2017 269,00
NOTA FISCAL Nº 1841.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19576 OR TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E \0001 NV U 3.3.90.30.26 12/12/2017 1.127,46
NOTA FISCAL Nº 32606.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
19629 OR \0001 NV AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 29/12/2017 20,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 800.
19630 OR \0001 NV AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD 3.3.90.39.19 29/12/2017 15,00
NOTA FISCAL Nº 575.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19758 OR GRAFICA ALVARES & CARRETEIRO LTDA \0001 NV - 3.3.90.30.44 14/12/2017 140,00
NOTA FISCAL Nº 711.
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.05.00
19821 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 350,00
NOTA FISCAL Nº 661.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19830 OR JESUS CERVILHA FALCAO \0001 NV 3.3.90.36.20 29/12/2017 150,00
NOTA FISCAL Nº 662.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19831 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 14/12/2017 15,00
NOTA FISCAL Nº 7689.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19832 OR JOSE CARLOS BRAGANTE - ME \0001 NV 3.3.90.39.19 14/12/2017 120,00
NOTA FISCAL Nº 7688.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19833 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 29/12/2017 18,00
NOTA FISCAL Nº 7340.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19834 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 14/12/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 239.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19835 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 29/12/2017 18,00
NOTA FISCAL Nº 7341.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19836 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 14/12/2017 30,00
NOTA FISCAL Nº 1871.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19837 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 29/12/2017 25,00
NOTA FISCAL Nº 7342.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19838 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.39.19 14/12/2017 80,00
NOTA FISCAL Nº 238.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19839 OR LUIZ CARLOS TOZATO - EPP \0001 NV 3.3.90.30.39 29/12/2017 25,00
NOTA FISCAL Nº 7338.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
19843 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 14/12/2017 200,00
NOTA FISCAL Nº 13192.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
20167 ES OSVALDO RAMALHO \0001 NV 3.3.90.36.39 29/12/2017 861,49
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293, ANEXA.
LICITAÇÃO: 000086/17
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO A LIQUIDAÇÃO Nº 12776/1 DE 15/09/17)
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 086
20507 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 14/12/2017 3.775,33
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
20513 OR FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS \0001 NV E 3.3.90.39.99 14/12/2017 30.456,97
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
20568 ES \0001 NV ALEX DA SILVA PAVARINI 3.3.90.36.07 29/12/2017 702,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 011, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20569 ES CARLOS ADAUTO DE SOUZA VITAL \0001 NV 3.3.90.36.07 29/12/2017 702,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20570 ES JAQUELINE LACERDA FERNANDES \0001 NV 3.3.90.36.07 29/12/2017 702,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 12, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20571 ES JOAN CARLOS COSTA \0001 NV 3.3.90.36.07 29/12/2017 702,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20572 ES TATIANA DA SILVA RODRIGUES \0001 NV 3.3.90.36.07 29/12/2017 492,03
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 01, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20573 ES OTÁVIO JÂNIO DE JESUS SOUSA \0001 NV 3.3.90.36.07 29/12/2017 702,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,
CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
20631 OR GARDIESEL MECANICA LTDA. \0001 NV 3.3.90.30.39 29/12/2017 210,80
NOTA FISCAL Nº 13255.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
20658 OR COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EP \0001 NV P 3.3.90.30.15 29/12/2017 28,80
NOTA FISCAL Nº 41678.
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.05.00
20660 OR TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E \0001 NV U 3.3.90.30.26 29/12/2017 95,80
NOTA FISCAL Nº 33106.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
20666 OR LEILA M.M.LIMA GARCA - ME \0001 NV 3.3.90.30.15 29/12/2017 40,80
NOTA FISCAL Nº 821.
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.05.00
20756 OR ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP \0001 NV 3.3.90.30.26 29/12/2017 113,67
NOTA FISCAL Nº 26531.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00
20800 OR \0001 NV AUTO PECAS E SERVICOS J NAPPI LTDA. 3.3.90.30.39 29/12/2017 55,00
NOTA FISCAL Nº 4208.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
21305 OR NEUZA DE SOUZA RODRIGUES 03219841 \0001 NV 8 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV 0.05.00 28/12/2017 3.000,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2017
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
NOTA FISCAL Nº 5.
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 18659 DE 09/11/2017.
21403 ES PGS LUCCAS TRANSPORTES ME \0001 NV 3.3.90.39.74 29/12/2017 7.413,46
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO
PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME NOTA
FISCAL Nº 4, ANEXA.
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 15595 DE 14/09/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
21447 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI \0001 NV A 3.3.90.39.99 29/12/2017 168,00
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS
NOTAS DE EMPENHOS Nºs 18451/1 E 18507/1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APARECIDO BALDAVIA
SANCHES 79671098800.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.05.00
TOTAL GERAL 728.339,74
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2018
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2018 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TOTAL GERAL 2.027.563,87
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 1
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00099 GL \0002 EF ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ 3.3.90.36.07 11/03/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00099 GL \0001 EF ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ 3.3.90.36.07 05/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00099 GL \0003 EF ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ 3.3.90.36.07 02/04/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0004 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 07/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0008 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 05/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0012 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0002 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 11/03/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0001 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 04/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0007 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0006 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 05/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0005 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0003 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 02/04/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 2
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00104 GL \0011 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0010 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00104 GL \0009 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 08/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0004 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 02/05/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0002 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 11/03/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0001 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 04/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0006 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 12/07/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0005 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 06/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00109 GL \0003 EF KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDES3.3.90.36.07 02/04/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0004 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 06/05/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0008 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 03/09/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 3
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
00112 GL \0012 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 23/12/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0002 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 12/03/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0001 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 04/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0007 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0006 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 02/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0005 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0003 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 05/04/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0011 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 04/12/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0010 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 07/11/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00112 GL \0009 EF KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA 3.3.90.36.07 04/10/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00120 ES \0004 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 4
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00120 ES \0002 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 11/03/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00120 ES \0001 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 04/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00120 ES \0006 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 02/07/2019 573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00120 ES \0005 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 05/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00120 ES \0003 EF MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADRUGA BARROS 3.3.90.36.07 02/04/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00123 GL \0004 EF TATIANA DA SILVA RODRIGUES 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00123 GL \0002 EF TATIANA DA SILVA RODRIGUES 3.3.90.36.07 07/03/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00123 GL \0001 EF TATIANA DA SILVA RODRIGUES 3.3.90.36.07 08/02/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: VENCIMENTO EM 07/02/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA
PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00123 GL \0005 EF TATIANA DA SILVA RODRIGUES 3.3.90.36.07 05/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00123 GL \0003 EF TATIANA DA SILVA RODRIGUES 3.3.90.36.07 09/04/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00299 ES \0001 EF TECNOFOODS MARILIA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME 3.3.90.30.25 13/02/2019 562,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MODELADORA DA PADARIA DO DEPTO. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00 .
00377 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 11/01/2019 39.200,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 5
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.
01213 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 12/08/2019 1.173,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 652 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JULHO, NO PERÍODO
DE 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4107, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
01213 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 12/09/2019 17.154,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 9.530 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO, NO
PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4181, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
01213 ES \0003 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 10/10/2019 17.344,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 9.636 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO, NO
PERÍODO DE 02 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4230, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
01213 ES \0004 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 14/11/2019 17.344,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 9.900 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO, NO
PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4280 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
01295 GL \0001 EF EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 3.3.90.32.00 04/07/2019 80.737,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, conforme justificativa nº
012/2019
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 JUST 012
01475 GL \0003 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 27/05/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n° 30501, anexa. (PARTE)
PARCELA 03/10
OBS: VENCIMENTO EM 20/04/2
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0006 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 30/07/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n° 31337, anexa. (PARTE)
Parcela 06/10.
OBS: VENCIMENTO EM 20/07
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0007 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 15/08/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
conforme nota fiscal n° 31756 (PARTE), anexa.
Parcela 07/10.
01475 GL \0008 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 12/09/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n° 32044 (PARTE), anexa.
Parcela 08/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0009 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 16/10/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n° 32277 (PARTE), anexa.
Parcela 09/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0010 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 20/11/2019 43.877,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n° 32499 (PARTE), anexa.
Parcela 10/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0004 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 28/05/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa
nº 02/18 da Procuradoria do Município, CO
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0002 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 18/03/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa
nº 02/18 da Procuradoria do Município. PA
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0005 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 18/06/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na
Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal n° 31220, anexa. (PARTE)
Parcela 05/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01475 GL \0001 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 22/02/2019 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na
Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município. Parcela 01/10, conforme Nota Fiscal n° 29516, anexa. (
Parte )
( MEM. 3290/2019 1DOC )
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
01731 OR \0002 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 14/02/2019 -320,00
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
01731 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 14/02/2019 43.493,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 7
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
01802 OR \0001 EF NILCATEX TEXTIL LTDA 3.3.90.32.00 12/07/2019 8.987,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3, (Obs: em substituição ao
empenho nº 1294 datado do dia 05/02/19)
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 JUST 012
01818 ES \0001 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 102,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01819 ES \0001 EF ANTONIO RAMALHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO ANDRÉ - ESCOLINHA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01822 ES \0001 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01823 ES \0001 EF EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,
DE JAFA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01824 ES \0001 EF F.P. TRANSPORTES EIRELI 3.3.90.39.74 13/08/2019 100,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
01825 ES \0001 EF GENY ALVES DE SOUZA VELOZO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTÂNCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01826 ES \0001 EF JOSE PEDRO DA SILVA NETTO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE
JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01827 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 8
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
01829 ES \0001 EF MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01830 ES \0001 EF MARCOS CANDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA PARA GARÇA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01831 ES \0001 EF MARCOS ROBERTO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01832 ES \0001 EF MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01833 ES \0001 EF OSVALDO RAMALHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 100,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
01836 ES \0001 EF PAULO PEREIRA DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CHÁCARA SANTA LAURA E FAZENDA
SANTA INEZ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01837 ES \0001 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/08/2019 100,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01838 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/08/2019 100,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01839 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/08/2019 100,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
01840 ES \0001 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 100,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 9
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 (PARTE),
ANEXA.
01841 ES \0001 EF VERISSIMO LOPES 3.3.90.36.39 13/08/2019 101,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01842 ES \0001 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 14/10/2019 101,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 (PARTE), ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
01973 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 21/02/2019 5.440,00
COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
02989 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 28/02/2019 320,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. INFANTIL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
03179 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 13/03/2019 50.045,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
03228 ES \0002 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 10/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0006 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0010 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0005 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0004 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 02/07/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 10
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03228 ES \0003 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0001 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 02/04/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0009 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0008 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03228 ES \0007 EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0002 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 02/05/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0006 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 05/09/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0005 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 06/08/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0004 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 02/07/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0003 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 05/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0001 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 02/04/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0009 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 21/11/2019 384,23
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 11
MUNICÍPIO DE GARCA
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03241 ES \0008 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 07/11/2019 663,67
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03241 ES \0007 EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ 3.3.90.36.07 04/10/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0002 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 02/05/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0006 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 05/09/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0010 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 23/12/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0005 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 06/08/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0004 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 02/07/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0003 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 05/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0001 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 02/04/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0009 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 04/12/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03243 ES \0008 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 07/11/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 12
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03243 ES \0007 EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO 3.3.90.36.07 04/10/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0002 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0006 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 05/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0010 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0005 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 08/08/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0004 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0003 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 06/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0001 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 02/04/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0009 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0008 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03245 ES \0007 EF THAIS DA SILVA ALVES 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 13
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
03264 ES \0002 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0006 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 03/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0005 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0004 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 02/07/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0003 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0001 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 02/04/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03264 ES \0007 EF KAROLINE CRISTINA TELES SILVA 3.3.90.36.07 13/09/2019 24,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03265 ES \0001 EF APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA 3.3.90.36.07 05/04/2019 249,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03266 ES \0002 EF IRMA APARECIDA DA SILVA 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03266 ES \0004 EF IRMA APARECIDA DA SILVA 3.3.90.36.07 10/07/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03266 ES \0003 EF IRMA APARECIDA DA SILVA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 14
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
03266 ES \0001 EF IRMA APARECIDA DA SILVA 3.3.90.36.07 02/04/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0002 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0006 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 03/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0010 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0005 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0004 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0003 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0001 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 02/04/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0009 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0008 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03267 ES \0007 EF EDNA PRATIS ROCHA 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0002 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 10/05/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 15
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03348 ES \0006 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 05/09/2019 718,56
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0010 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 30/12/2019 494,01
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0005 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 08/08/2019 603,79
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0004 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0003 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0001 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 05/04/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0009 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 04/12/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0008 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 07/11/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03348 ES \0007 EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES 3.3.90.36.07 10/10/2019 738,52
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03349 ES \0002 EF GISELE GARCIA FELTRIN 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 16
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
03349 ES \0004 EF GISELE GARCIA FELTRIN 3.3.90.36.07 10/07/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03349 ES \0003 EF GISELE GARCIA FELTRIN 3.3.90.36.07 06/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03349 ES \0001 EF GISELE GARCIA FELTRIN 3.3.90.36.07 02/04/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0002 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 06/05/2019 573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0006 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 05/09/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0010 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 30/12/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0005 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 08/08/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0004 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 02/07/2019 548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0003 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 06/06/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0001 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 05/04/2019 349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0009 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/12/2019 523,95
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 17
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03395 ES \0008 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 07/11/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03395 ES \0007 EF AMANDA FERREIRA DE FREITAS 3.3.90.36.07 04/10/2019 573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0002 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0006 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 03/09/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0010 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 30/12/2019 324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0005 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0004 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0003 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0001 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 02/04/2019 274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0009 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 04/12/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03438 ES \0008 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 07/11/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 18
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03438 ES \0007 EF LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNIOLO 3.3.90.36.07 04/10/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0002 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0006 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 05/09/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0010 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 23/12/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0005 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 08/08/2019 638,72
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0004 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 02/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0003 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 06/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0001 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 02/04/2019 224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0009 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0008 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 07/11/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03535 ES \0007 EF BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/10/2019 723,55
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 19
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03536 ES \0002 EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS 3.3.90.36.07 06/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03536 ES \0004 EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS 3.3.90.36.07 05/07/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03536 ES \0003 EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03536 ES \0001 EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS 3.3.90.36.07 05/04/2019 274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0002 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 06/05/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0006 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 03/09/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0010 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 23/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0005 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 06/08/2019 573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0004 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 02/07/2019 548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0003 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0001 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 05/04/2019 324,35
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 20
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03537 ES \0009 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 04/12/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0008 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 07/11/2019 573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03537 ES \0007 EF LETICIA SERAFIM FLORIANO 3.3.90.36.07 04/10/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0002 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 06/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0006 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 11/09/2019 349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0005 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0004 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0003 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03538 ES \0001 EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES 3.3.90.36.07 02/04/2019 299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0002 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 10/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 21
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03539 ES \0006 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 03/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0010 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 30/12/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0005 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0004 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0003 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 05/06/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0001 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 03/04/2019 324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0009 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 04/12/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0008 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 07/11/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03539 ES \0007 EF LARISSA DE PAULA CARDOSO 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03761 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 21/03/2019 1.600,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
03922 ES \0002 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0006 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 05/09/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 22
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03922 ES \0010 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 30/12/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0005 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0004 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 02/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0003 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0001 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 05/04/2019 124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0009 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0008 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03922 ES \0007 EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU 3.3.90.36.07 04/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03923 ES \0003 EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI 3.3.90.36.07 03/05/2019 -24,95
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3923/2 EM VIRTUDE DE AGUARDO DA DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE
RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, CONFORME MEMORANDO Nº 8000/19 1DOC.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03923 ES \0004 EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI 3.3.90.36.07 13/05/2019 24,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03923 ES \0002 EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 02/05/2019 24,95
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 23
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03923 ES \0001 EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI 3.3.90.36.07 02/04/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03924 ES \0002 EF GABRIELY RANAL CAVALCANTI DE MELO 3.3.90.36.07 10/05/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03924 ES \0001 EF GABRIELY RANAL CAVALCANTI DE MELO 3.3.90.36.07 02/04/2019 74,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0002 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 06/05/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0006 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 03/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0010 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 23/12/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0005 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 06/08/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0004 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 02/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0003 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0001 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 05/04/2019 99,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0009 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/12/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 24
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
03925 ES \0008 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03925 ES \0007 EF MARCIO FELIPE FERREIRA 3.3.90.36.07 04/10/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0002 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0006 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 05/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0010 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 23/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0005 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 06/08/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0004 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 02/07/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0003 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 05/06/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0001 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 03/04/2019 324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0009 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 04/12/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04069 ES \0008 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 07/11/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 25
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
04069 ES \0007 EF ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 3.3.90.36.07 04/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0002 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 02/05/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0006 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 05/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0010 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 23/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0005 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 08/08/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0004 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0003 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 06/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0001 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 04/04/2019 274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0009 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0008 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 11/11/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04480 ES \0007 EF MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAPORALINE 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/10/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 26
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
04481 ES \0002 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 02/05/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0006 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 05/09/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0010 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 23/12/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0005 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 06/08/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0004 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 10/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0003 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0001 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 04/04/2019 274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0009 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0008 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 07/11/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04481 ES \0007 EF PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CHEDER 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0001 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 02/05/2019 548,90
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 27
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
04886 ES \0005 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 03/09/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0009 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 23/12/2019 424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0004 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 06/08/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0003 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 05/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0002 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0008 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 04/12/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0007 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 07/11/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04886 ES \0006 EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO 3.3.90.36.07 04/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0002 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 06/05/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0006 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 03/09/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0010 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 23/12/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 28
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
04887 ES \0005 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 06/08/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0004 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 02/07/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0003 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 05/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0001 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 11/04/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0009 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 04/12/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0008 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 07/11/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04887 ES \0007 EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA 3.3.90.36.07 04/10/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04889 ES \0001 EF LARIANE DE OLIVEIRA MESQUITA 3.3.90.36.07 10/05/2019 49,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0002 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 07/05/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0006 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 05/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0010 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 23/12/2019 474,05
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 29
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
04890 ES \0005 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0004 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 02/07/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0003 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 06/06/2019 399,20
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0001 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 11/04/2019 299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0009 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 04/12/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0008 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 07/11/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04890 ES \0007 EF VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO 3.3.90.36.07 04/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04892 ES \0002 EF DIOGO HENRIQUE ALVES FRANCISCO 3.3.90.36.07 10/05/2019 124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04892 ES \0001 EF DIOGO HENRIQUE ALVES FRANCISCO 3.3.90.36.07 11/04/2019 249,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0002 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 02/05/2019 723,55
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 30
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
04893 ES \0006 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 03/09/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0010 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 23/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0005 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 06/08/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0004 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 11/07/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0003 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0001 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 11/04/2019 224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0009 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0008 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 07/11/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04893 ES \0007 EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0001 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 02/05/2019 548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 31
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
04894 ES \0005 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 04/09/2019 586,32
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0009 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 23/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0004 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 06/08/2019 449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0003 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 05/07/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0002 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 05/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0008 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 04/12/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0007 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 07/11/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04894 ES \0006 EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO 3.3.90.36.07 04/10/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04895 ES \0001 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 06/05/2019 399,20
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04895 ES \0005 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 03/09/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04895 ES \0004 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 06/08/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04895 ES \0003 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 02/07/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 32
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
04895 ES \0002 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 05/06/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04895 ES \0006 EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA 3.3.90.36.07 04/10/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
04952 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 11/04/2019 51.511,99
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
05161 GL \0001 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65 20/11/2019 5.312,53
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1475 DE 12/02/2019 CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 36/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 001
05362 ES \0001 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 02/05/2019 349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
05362 ES \0005 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 11/09/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
05362 ES \0004 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 08/08/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
05362 ES \0003 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 17/07/2019 523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: VENCIMENTO EM 05/07/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
05362 ES \0002 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 06/06/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
05362 ES \0007 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 07/11/2019 324,35
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 33
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
05362 ES \0006 EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE 3.3.90.36.07 04/10/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06517 ES \0001 EF SARA REIS SABINO FREIRES 3.3.90.36.07 21/05/2019 124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06517 ES \0002 EF SARA REIS SABINO FREIRES 3.3.90.36.07 11/06/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: VENCIMENTO EM 07/06/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA
PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06518 ES \0002 EF LUANA CAROLINE TRAMONTINI LOPES 3.3.90.36.07 10/07/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06518 ES \0001 EF LUANA CAROLINE TRAMONTINI LOPES 3.3.90.36.07 06/06/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06519 ES \0004 EF CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO 3.3.90.36.07 03/09/2019 424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06519 ES \0003 EF CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO 3.3.90.36.07 06/08/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06519 ES \0002 EF CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06519 ES \0001 EF CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO 3.3.90.36.07 05/06/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
06523 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 09/05/2019 52.445,33
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 34
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.
07002 ES \0004 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 03/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0008 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 30/12/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0003 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0002 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0001 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 05/06/2019 199,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0007 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0006 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07002 ES \0005 EF AMANDA MARTINS SEGATI 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0004 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 04/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0008 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 23/12/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0003 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 06/08/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 35
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
07049 ES \0002 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 02/07/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0001 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 05/06/2019 99,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0007 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0006 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07049 ES \0005 EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODORO3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
07283 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 29/05/2019 320,00
COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
08260 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 11/06/2019 52.293,35
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
08286 OR \0001 EF LIONS CLUBE DE SAO JOSE DOS CAMPOS CENTRO 3.3.90.32.00 23/07/2019 3.633,41
LIVROS PARA OS ALUNOS - PROJETO LIONS QUEST - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
RECURSO QSE.
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00
08917 OR \0001 EF J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME 3.3.90.30.25 30/07/2019 632,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA
FANFARRA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00 006
08919 OR \0001 EF ELO MUSICAL LTDA 3.3.90.30.25 30/07/2019 734,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA
FANFARRA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00 006
08919 OR \0002 EF ELO MUSICAL LTDA 3.3.90.30.25 06/08/2019 86,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00 006
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 36
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA
FANFARRA
09654 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 01/07/2019 320,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DE COMPLEMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E
LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
09655 ES \0001 EF VINICIUS MARTINS POLETTI 3.3.90.36.07 08/08/2019 274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0002 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 03/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0006 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0001 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 06/08/2019 224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0005 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0004 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09880 ES \0003 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
09883 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 12/07/2019 52.133,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
10514 ES \0001 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 03/09/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
10514 ES \0005 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 30/12/2019 149,70
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 37
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
10514 ES \0004 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
10514 ES \0003 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
10514 ES \0002 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 11/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11145 OR \0001 EF PRIME DISTRIBUIDORA LTDA 3.3.90.30.21 26/12/2019 2.338,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades
escolares e núcleos de educação infantil
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 7040
11152 OR \0001 EF SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRE 3.3.90.30.21 10/09/2019 308,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades
escolares e núcleos de educação infantil
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 7040
11298 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 09/08/2019 52.122,68
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
11352 ES \0002 EF F.P. TRANSPORTES EIRELI 3.3.90.39.74 13/12/2019 99,90
(Obs: Complementação do Empenho nº 1824 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 9
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
11352 ES \0001 EF F.P. TRANSPORTES EIRELI 3.3.90.39.74 13/08/2019 4.672,41
(Obs: Complementação do Empenho nº 1824 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
11353 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 12/09/2019 8498 100,81
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 38
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 1838 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FI
11353 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/08/2019 2.190,39
(Obs: Complementação do Empenho nº 1838 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FI
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11354 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 12/09/2019 102,13
(Obs: Complementação do Empenho nº 1839 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
11354 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/08/2019 3.220,88
(Obs: Complementação do Empenho nº 1839 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
11355 ES \0002 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 12/09/2019 101,71
(Obs: Complementação do Empenho nº 1818 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11355 ES \0001 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 2.234,15
(Obs: Complementação do Empenho nº 1818 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11356 ES \0001 EF ANTONIO RAMALHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.986,46
(Obs: Complementação do Empenho nº 1819 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO ANDRÉ - ESCOLINHA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FI
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11357 ES \0002 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 12/09/2019 100,67
(Obs: Complementação do Empenho nº 1822 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CON
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11357 ES \0001 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 13/08/2019 8498 1.942,69
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 39
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 1822 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CON
11358 ES \0001 EF EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 2.542,44
(Obs: Complementação do Empenho nº 1823 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,
DE JAFA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONF
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11359 ES \0001 EF GENY ALVES DE SOUZA VELOZO 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.728,29
(Obs: Complementação do Empenho nº 1825 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTÂNCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11361 ES \0001 EF JOSE PEDRO DA SILVA NETTO 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.230,94
(Obs: Complementação do Empenho nº 1826 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE
JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11364 ES \0002 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 12/09/2019 100,90
(Obs: Complementação do Empenho nº 1827 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11364 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.717,48
(Obs: Complementação do Empenho nº 1827 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11367 ES \0001 EF MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.557,56
(Obs: Complementação do Empenho nº 1829 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 (P
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11370 ES \0001 EF MARCOS CANDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.891,32
(Obs: Complementação do Empenho nº 1830 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA PARA GARÇA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11374 ES \0002 EF MARCOS ROBERTO DA SILVA 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 14/10/2019 8498 101,44
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 40
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 1831 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41
11374 ES \0001 EF MARCOS ROBERTO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.622,16
(Obs: Complementação do Empenho nº 1831 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11375 ES \0002 EF MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA 3.3.90.36.39 12/09/2019 103,31
(Obs: Complementação do Empenho nº 1832 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISC
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11375 ES \0001 EF MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.239,19
(Obs: Complementação do Empenho nº 1832 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISC
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11376 ES \0001 EF PAULO PEREIRA DA SILVA 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.723,16
(Obs: Complementação do Empenho nº 1836 de 19/02/19)
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CHÁCARA SANTA LAURA E FAZENDA
SANTA INEZ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 (PARTE),
ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11377 ES \0002 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/10/2019 101,64
(Obs: Complementação do Empenho nº 1837 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11377 ES \0001 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/08/2019 1.770,36
(Obs: Complementação do Empenho nº 1837 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11378 ES \0002 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 101,19
(Obs: Complementação do Empenho nº 1840 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
11378 ES \0001 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 13/08/2019 15114 1.769,31
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 41
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 1840 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME
11379 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 12/09/2019 2,17
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4815 de 08/04/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
11379 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 13/08/2019 2.173,37
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4815 de 08/04/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
11380 ES \0002 EF VERISSIMO LOPES 3.3.90.36.39 14/11/2019 70,66
(Obs: Complementação do Empenho nº 1841 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONF
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11380 ES \0001 EF VERISSIMO LOPES 3.3.90.36.39 13/08/2019 1.893,74
(Obs: Complementação do Empenho nº 1841 de 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONF
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
11381 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 2,35
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4823 de 08/04/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6126
11381 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/08/2019 3.899,66
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4823 de 08/04/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6126
11387 ES \0001 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/09/2019 399,20
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11387 ES \0005 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 42
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
11387 ES \0004 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11387 ES \0003 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11387 ES \0002 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11390 ES \0001 EF MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR 3.3.90.36.07 03/09/2019 424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11390 ES \0005 EF MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR 3.3.90.36.07 23/12/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11390 ES \0004 EF MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11390 ES \0003 EF MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11390 ES \0002 EF MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11391 ES \0001 EF JOAN CARLOS COSTA 3.3.90.36.07 03/09/2019 424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11391 ES \0005 EF JOAN CARLOS COSTA 3.3.90.36.07 23/12/2019 499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11391 ES \0004 EF JOAN CARLOS COSTA 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11391 ES \0003 EF JOAN CARLOS COSTA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 07/11/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 43
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
11391 ES \0002 EF JOAN CARLOS COSTA 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11468 ES \0001 EF ERICA ALVES FEITOSA 3.3.90.36.07 03/09/2019 299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11468 ES \0005 EF ERICA ALVES FEITOSA 3.3.90.36.07 30/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11468 ES \0004 EF ERICA ALVES FEITOSA 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11468 ES \0003 EF ERICA ALVES FEITOSA 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11468 ES \0002 EF ERICA ALVES FEITOSA 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11469 ES \0001 EF LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS 3.3.90.36.07 05/09/2019 299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11469 ES \0005 EF LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11469 ES \0004 EF LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11469 ES \0003 EF LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11469 ES \0002 EF LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/10/2019 748,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 44
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
11470 ES \0001 EF TALITA MACENA MORENO 3.3.90.36.07 04/09/2019 299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11470 ES \0005 EF TALITA MACENA MORENO 3.3.90.36.07 23/12/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11470 ES \0004 EF TALITA MACENA MORENO 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11470 ES \0003 EF TALITA MACENA MORENO 3.3.90.36.07 11/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
11470 ES \0002 EF TALITA MACENA MORENO 3.3.90.36.07 04/10/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12432 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 27/08/2019 320,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
12434 ES \0004 EF VINICIUS PAIVA SCHEURER 3.3.90.36.07 30/12/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12434 ES \0003 EF VINICIUS PAIVA SCHEURER 3.3.90.36.07 04/12/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12434 ES \0002 EF VINICIUS PAIVA SCHEURER 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12434 ES \0001 EF VINICIUS PAIVA SCHEURER 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/10/2019 723,55
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 45
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
12444 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.30.39 02/10/2019 234,00
CARRO 171 - ÔNIBUS - PLACA DKI 7126. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12445 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.30.39 02/10/2019 30,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FTT 8501
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12446 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.30.39 02/10/2019 67,00
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS - PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12448 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.30.39 02/10/2019 245,00
CARRO 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12450 OR \0001 EF ADILSON LUIS FRANCISCO - ME 3.3.90.30.39 18/09/2019 589,00
CARRO 207 - ÔNIBUS - PLACA FVU 5911. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12451 OR \0001 EF COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA3.3.90.30.01 16/09/2019 29,50
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - DJM 1441. RECURSO QSE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00
12452 OR \0001 EF COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA3.3.90.30.39 16/09/2019 378,34
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - DJM 1441. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12453 OR \0001 EF LUIZ CARLOS TOZATO 3.3.90.30.01 16/09/2019 112,00
CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196. RECURSO QSE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00
12454 OR \0001 EF LUIZ CARLOS TOZATO 3.3.90.30.39 16/09/2019 640,00
CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12455 OR \0001 EF LUIZ CARLOS TOZATO 3.3.90.30.01 16/09/2019 18,00
CARRO 176 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7197.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00
12456 OR \0001 EF LUIZ CARLOS TOZATO 3.3.90.30.39 16/09/2019 792,00
CARRO 176 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7197.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12457 OR \0001 EF COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA3.3.90.30.39 16/09/2019 1.872,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - FTT 8501. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12458 OR \0001 EF GRAFICA ALVARES & CARRETEIRO LTDA-ME3.3.90.30.16 16/09/2019 110,00
BLOCOS COM 30 FOLHAS - 01 VIA - CONFORME MODELO - RECURSO QSE
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00
12466 OR \0001 EF MERCALF DIESEL LTDA 3.3.90.30.39 04/11/2019 260,00
CARRO 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12467 OR \0001 EF MERCALF DIESEL LTDA 3.3.90.30.39 04/11/2019 260,00
CARRO 207 - ÔNIBUS - PLACA FVU 5911. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12468 OR \0001 EF MERCALF DIESEL LTDA 3.3.90.30.39 04/11/2019 260,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FTT 8501.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12469 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00 16/09/2019 222,14
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 46
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE
12470 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.30.39 16/09/2019 666,08
CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12471 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.30.01 16/09/2019 222,14
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00
12472 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.30.39 04/11/2019 666,08
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12473 OR \0001 EF LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME 3.3.90.30.39 09/10/2019 600,00
CARRO 13 - ÔNIBUS - PLACA DBA 2716 - CARRO 134 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DBS 6724 - CARRO 157 -
MICRO ÔNIBUS - PLACA DJM 1441 - CARRO 198 - ÔNIBUS - PLACA DJM 7607. RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12476 OR \0001 EF LINCETRACTOR COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELI EPP 3.3.90.30.01 23/09/2019 1.429,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04828/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.:
2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - RECURSO Q
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00 6764
12478 OR \0001 EF EL ELYON PNEUS EIRELI - ME 3.3.90.30.39 19/09/2019 1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04947/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.:
2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 4725
12487 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.39.19 02/10/2019 180,00
SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO
CARRO 171 - ÔNIBUS - PLACA DKI 7126. RECURSO QSE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12489 OR \0001 EF ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP3.3.90.39.19 02/10/2019 180,00
SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO
CARRO 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157. RECURSO QSE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12500 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.39.19 16/09/2019 380,00
CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12501 OR \0001 EF MARKA VEICULOS LTDA 3.3.90.39.19 16/09/2019 380,00
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
12565 OR \0001 EF OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU - ME3.3.90.30.25 30/08/2019 2.161,00
MANUTENÇÃO DE FILTROS: EMEFS: EDSON PUGA, SAMIRA EL ADASS, SILVIO SARTORI, CLÁUDIA MARIA
RODRIGUES ARONNE, ORANE AVELINO DE SOUZA, MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO, NORMA
MONICO TRUZZI, MANOEL JOAQUIM FERNANDES, JOÃO CRISÓSTOMO. (OBS: PEDIDO EM
SUBSTITUIÇÃO A
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00
12567 OR \0001 EF OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU - ME3.3.90.30.25 30/08/2019 108,00
MANUTENÇÃO DE FILTROS - CRE. (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 8385 DO DIA
14/06/2019).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00
12622 ES \0001 EF SCHIRLEY SOCORRO PEREIRA BARROS 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 07/11/2019 224,55
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 47
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
12623 ES \0004 EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO 3.3.90.36.07 23/12/2019 324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12623 ES \0003 EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO 3.3.90.36.07 04/12/2019 698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12623 ES \0002 EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO 3.3.90.36.07 07/11/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12623 ES \0001 EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO 3.3.90.36.07 04/10/2019 623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12631 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 3.3.50.43.00 04/09/2019 34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 7/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
12635 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 04/09/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 7/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
12637 OR \0001 EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE 3.3.50.43.00 04/09/2019 21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 7/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
12787 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 11/09/2019 53.048,03
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
12815 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 318,62
(Obs: Complementação do Empenho nº 11353 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12815 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 12/09/2019 8498 5.681,46
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 48
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 11353 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F
12816 ES \0001 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 12/09/2019 5.676,34
(Obs: Complementação do Empenho nº 11355 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12817 ES \0001 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 12/09/2019 4.638,24
(Obs: Complementação do Empenho nº 11357 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12818 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 12/09/2019 4.077,98
(Obs: Complementação do Empenho nº 11364 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/201
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12819 ES \0001 EF MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA 3.3.90.36.39 12/09/2019 3.930,00
(Obs: Complementação do Empenho nº 11375 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FIS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
12821 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 12/09/2019 5.812,79
(Obs: Complementação do Empenho nº 11379 de 11/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
12821 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 17/09/2019 189,69
(Obs: Complementação do Empenho nº 11379 de 11/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
12822 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 931,23
(Obs: Complementação do Empenho nº 11354 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
12822 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 12/09/2019 15115 9.071,21
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 49
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(Obs: Complementação do Empenho nº 11354 de 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1
12830 ES \0004 EF MARCIA CRISTINA LEITE 3.3.90.36.07 23/12/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12830 ES \0003 EF MARCIA CRISTINA LEITE 3.3.90.36.07 23/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12830 ES \0002 EF MARCIA CRISTINA LEITE 3.3.90.36.07 07/11/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12830 ES \0001 EF MARCIA CRISTINA LEITE 3.3.90.36.07 04/10/2019 374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12873 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 17/09/2019 14.067,71
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12821 DE 11/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
12873 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 14/10/2019 256,39
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12821 DE 11/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
12892 ES \0002 EF JULIA PEREIRA LOPES 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
12892 ES \0001 EF JULIA PEREIRA LOPES 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/10/2019 199,60
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 50
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
13060 ES \0004 EF CAMILA DOS SANTOS 3.3.90.36.07 30/12/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13060 ES \0003 EF CAMILA DOS SANTOS 3.3.90.36.07 04/12/2019 648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13060 ES \0002 EF CAMILA DOS SANTOS 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13060 ES \0001 EF CAMILA DOS SANTOS 3.3.90.36.07 04/10/2019 124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13061 ES \0004 EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO 3.3.90.36.07 30/12/2019 491,51
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13061 ES \0003 EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13061 ES \0002 EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13061 ES \0001 EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO 3.3.90.36.07 04/10/2019 149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13062 ES \0004 EF TALITA FAGIANE ALVES 3.3.90.36.07 23/12/2019 424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13062 ES \0003 EF TALITA FAGIANE ALVES 3.3.90.36.07 04/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13062 ES \0002 EF TALITA FAGIANE ALVES 3.3.90.36.07 07/11/2019 673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 51
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
13062 ES \0001 EF TALITA FAGIANE ALVES 3.3.90.36.07 04/10/2019 174,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13209 ES \0003 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13209 ES \0002 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13209 ES \0001 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 07/11/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13285 OR \0001 EF EL ELYON PNEUS EIRELI - ME 3.3.90.30.39 02/10/2019 15.730,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9765 DE 11/07/19, CONFORME
SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 16.519/19 1DOC.)
OBS: VENCIMENTO FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 4725
13286 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 27/09/2019 640,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO, CONFORME
CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
13484 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 3.3.50.43.00 07/10/2019 34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 8/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
13490 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 07/10/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 8/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
13495 OR \0001 EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE 3.3.50.43.00 07/10/2019 21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 8/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
13524 OR \0001 EF CV TYRES EIRELI 3.3.90.30.39 11/10/2019 18.280,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9764 DO DIA 11/07/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 4725
13525 OR \0002 EF COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.05.00 10/10/2019 13.030,86
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 52
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 46 DE 02/01/2019)
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.
13525 OR \0001 EF COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 3.3.90.39.43 10/10/2019 12.145,44
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 46 DE 02/01/2019)
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.05.00
13529 OR \0001 EF G.S. JORGE JUNIOR - ME 3.3.90.30.22 11/10/2019 1.863,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 10027 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0.05.00 1111
13531 ES \0001 EF LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA 3.3.90.40.15 11/10/2019 1.331,66
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6856 DO DIA 17/05/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0.05.00 7202
13532 OR \0001 EF LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME 3.3.90.30.39 11/10/2019 3.570,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 11095 DO DIA 31/07/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
13535 ES \0001 EF CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 3.3.90.30.01 11/10/2019 1.249,06
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 11121 DO DIA 02/08/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0.05.00 7207
13537 GL \0001 EF MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA 3.3.90.39.99 11/10/2019 1.961,20
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 5445 DO DIA 24/04/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 002
13538 OR \0001 EF MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 3.3.90.39.78 11/10/2019 1.650,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 2351 DO DIA 28/02/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.05.00
13539 OR \0001 EF MERCALF DIESEL LTDA 3.3.90.30.39 11/10/2019 9.812,36
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 10128 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00 007
13540 OR \0001 EF WALDEMAR TOFFOLI FILHO 3.3.90.39.19 11/10/2019 1.750,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 11083 DO DIA 31/07/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
13541 OR \0001 EF WALDEMAR TOFFOLI FILHO 3.3.90.39.19 11/10/2019 1.900,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6583 DO DIA 10/05/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
13548 OR \0001 EF INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 3.3.90.30.22 11/10/2019 2.991,56
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 10077 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0.05.00 8753
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 53
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
17.259/2019 1DOC).
13549 ES \0001 EF LIFE TECNOLOGIA LTDA 3.3.90.39.77 11/10/2019 1.099,24
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 479 DO DIA 16/01/2019, CONFORME MEMORANDO
17.259/2019 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/18
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, COM FORNECIMENTO
DE EQUI
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.05.00 17881
13566 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 10/10/2019 53.424,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
13604 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 14/10/2019 4.138,32
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11364 DE 12/08/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13604 ES \0002 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 935,68
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11364 DE 12/08/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13605 ES \0001 EF MARCOS ROBERTO DA SILVA 3.3.90.36.39 14/10/2019 3.894,22
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11374 DE 12/08/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13606 ES \0001 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/10/2019 5.175,40
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11377 DE 12/08/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13606 ES \0002 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/11/2019 824,60
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11377 DE 12/08/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13607 ES \0003 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 16/12/2019 1.090,12
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1842 DE 19/02/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 54
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO MES DE NOVEMBRO/19, PERÍODO DE 09 DIAS,
13607 ES \0001 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 14/10/2019 1.691,23
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1842 DE 19/02/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13607 ES \0002 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 13/11/2019 2.293,15
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1842 DE 19/02/2019)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
13618 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 14/10/2019 1.736,03
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12873 DE 16/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
13618 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 13/12/2019 382,07
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12873 DE 16/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
13777 ES \0003 EF STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOFANI3.3.90.36.07 30/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13777 ES \0002 EF STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOFANI3.3.90.36.07 04/12/2019 748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13777 ES \0001 EF STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOFANI3.3.90.36.07 07/11/2019 224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
13968 OR \0001 EF FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA 3.3.90.39.65 19/12/2019 18.872,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Contratação da Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” -
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 142
14206 ES \0002 EF ILDA TAKAKO KIKUTI KOYAMA 3.3.90.36.07 30/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 55
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
14206 ES \0001 EF ILDA TAKAKO KIKUTI KOYAMA 3.3.90.36.07 04/12/2019 598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
14226 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 04/11/2019 160,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
14242 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 3.3.50.43.00 05/11/2019 34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 9/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
14245 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 05/11/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 9/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
14247 OR \0001 EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE 3.3.50.43.00 05/11/2019 21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 9/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
14285 OR \0001 EF PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3.3.90.39.69 29/11/2019 3.312,54
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DJM 1441.
VEÍCULO EM CONCESSÃO DE USO, REQUER SEGURO GLOBAL
SEGUROS EM GERAL 0.05.00
14335 ES \0002 EF ADRIETI POLIANA MESSIAS SEGURA 3.3.90.36.07 30/12/2019 723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
14335 ES \0001 EF ADRIETI POLIANA MESSIAS SEGURA 3.3.90.36.07 04/12/2019 474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
14353 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 12/11/2019 53.226,68
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA E ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
14385 ES \0001 EF OSVALDO RAMALHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 714,14
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1833 DE 19/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 27595
14386 ES \0001 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 4.234,34
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11378 DE 12/08/19)
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 56
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFO
14386 ES \0002 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 13/12/2019 1,71
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11378 DE 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11/11 A 24/11/2019, CON
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
14387 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 14/11/2019 3.024,68
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13604 DE 11/10/19)
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 (PARTE),
A
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
14391 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 7.759,75
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12822 DE 11/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
14391 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/12/2019 1,85
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12822 DE 11/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
14392 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 5.198,60
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12815 DE 11/09/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
14393 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 14/11/2019 475,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1213 DE 01/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 9.900 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO, NO
PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4280
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
14393 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 13/12/2019 52,80
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1213 DE 01/02/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO, NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 57
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PERÍODO DE 01 A 31/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4329
14394 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 14/11/2019 9.383,41
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11381 DE 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISC
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6126
14394 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/12/2019 2,12
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11381 DE 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/10/2019, CONFORME NOTA FISC
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6126
14395 ES \0001 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 14/11/2019 4.118,01
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13606 DE 11/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 01
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
14428 OR \0001 EF CESAR ROBERTO DA SILVA ME 3.3.90.30.24 26/12/2019 432,00
MATERIAL DE CONSUMO (CALHA) PARA TROCA DE CALHAS DA EMEF PROF. MARIA DO CARMO POMPEU
CASTRO.
RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
14429 OR \0001 EF CESAR ROBERTO DA SILVA ME 3.3.90.39.16 27/12/2019 2.368,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE UMA TELHA ONDULADA
GALVANIZADA NA QUADRA E TROCA DE CALHAS DA EMEF PROF. MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO.
A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO Q
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
14430 OR \0001 EF CESAR ROBERTO DA SILVA ME 3.3.90.30.24 19/12/2019 252,00
CONSERTO DE CALHAS DA EMEF SAMIRA EL ADASS. RUA FRANCISCO PARANHOS - 299 - JARDIM FREI
AURÉLIO.
RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
14431 OR \0001 EF CESAR ROBERTO DA SILVA ME 3.3.90.39.16 20/12/2019 1.248,00
CONSERTO DE CALHAS DA EMEF SAMIRA EL ADASS. RUA FRANCISCO PARANHOS - 299 - JARDIM FREI
AURÉLIO.
RECURSO QSE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
14929 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 06/12/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 10/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 58
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
14972 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 3.3.50.43.00 11/12/2019 34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 10/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
14974 OR \0001 EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE 3.3.50.43.00 11/12/2019 21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 10/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
15006 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 12/12/2019 42.437,34
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
15012 ES \0002 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 30/12/2019 370,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14386 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2019, CONFORME
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
15012 ES \0001 EF SEBASTIAO RAMOS FILHO 3.3.90.36.39 13/12/2019 1.239,58
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14386 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA
PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11/
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15114
15014 ES \0001 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 16/12/2019 635,02
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13607 DE 11/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO MES DE NOVEMBRO/19, PERÍODO DE 09 DIAS,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
15014 ES \0002 EF WALDEMAR BICALHO FILHO 3.3.90.36.39 30/12/2019 944,13
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13607 DE 11/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO
DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019, CONFORME NOT
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 8498
15024 ES \0002 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 30/12/2019 1.048,27
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14391 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 À 12/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
15024 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/12/2019 3.379,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14391 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 59
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
15033 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 13/12/2019 1.304,51
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13618 DE 11/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6299
15055 ES \0002 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 30/12/2019 1.638,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14393 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO, NO
PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4347
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
15055 ES \0001 EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74 13/12/2019 12.619,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14393 DE 13/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19
AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO, NO
PERÍODO DE 01 A 31/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4329
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 011
15059 ES \0002 EF F.P. TRANSPORTES EIRELI 3.3.90.39.74 30/12/2019 1.355,38
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11352 DE 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, DE 01 À 10/12/2019, CONFORME NOT
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
15059 ES \0001 EF F.P. TRANSPORTES EIRELI 3.3.90.39.74 13/12/2019 5.429,52
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11352 DE 12/08/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ
DOS BONINI PARA GARÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 9
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 15115
15061 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 13/12/2019 4.386,84
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14394 DE 13/11/19)
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 (PARTE), ANEXA AO
SUBEMPENHO 14
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 6126
15074 ES \0001 EF RODRIGO HENRIQUE SIMÃO 39380675860 3.3.90.39.74 16/12/2019 1.760,59
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14190 DE 31/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL N
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15092 ES \0003 EF MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854 3.3.90.39.74 18/12/2019 1.177,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14193 DE 31/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRAO DA GARÇA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 60
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
15092 ES \0001 EF MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854 3.3.90.39.74 16/12/2019 1.177,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14193 DE 31/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRAO DA GARÇA PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15092 ES \0002 EF MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854 3.3.90.39.74 16/12/2019 -1.177,81
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15092/1 POR MOTIVO DE NOTA FISCAL INDEVIDA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15093 ES \0002 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 30/12/2019 645,37
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14184 DE 31/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15093 ES \0001 EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/12/2019 2.179,35
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14184 DE 31/10/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE
PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15094 ES \0001 EF ANTONIO RAMALHO 3.3.90.36.39 13/12/2019 434,16
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14176 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE JAFA, NO
PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15095 ES \0002 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 30/12/2019 510,39
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14180 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ONIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2019,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15095 ES \0001 EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS 3.3.90.36.39 13/12/2019 2.329,72
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14180 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA
PONTO DE ONIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15096 ES \0001 EF EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO 3.3.90.36.39 13/12/2019 903,65
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14186 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RUA RIBEIRÃO DA GARÇA (AREA RURAL) -
BAIRRO SANTO ANDRE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15099 ES \0001 EF GENY ALVES DE SOUZA VELOZO 3.3.90.36.39 13/12/2019 1.863,13
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14187 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 61
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTANCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA,
NO MES DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 09 DIAS, CONFORME N
15099 ES \0002 EF GENY ALVES DE SOUZA VELOZO 3.3.90.36.39 30/12/2019 617,21
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14187 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTANCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA,
NO PERÍODO DE 01 A 11/12/2019, CONFORME NOTA FISCA
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15100 ES \0001 EF JAYME LUCAS 3.3.90.36.39 13/12/2019 1.112,83
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14189 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO AGUA FRIA PARA O DISTRITO
DE JAFA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15101 ES \0001 EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO 3.3.90.36.39 16/12/2019 1.440,95
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14181 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE
ONIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15102 ES \0002 EF MARCOS CANDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 30/12/2019 863,19
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14188 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA IRONDE PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15102 ES \0001 EF MARCOS CANDIDO DA SILVA 3.3.90.36.39 16/12/2019 2.244,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14188 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA IRONDE PARA
GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA F
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15103 ES \0001 EF MARCOS ROBERTO DA SILVA 3.3.90.36.39 13/12/2019 2.417,80
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14185 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, LINHA NECESSIDADES ESPECAIS DE JAFA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11/11 A 2
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15104 ES \0002 EF OSVALDO RAMALHO 3.3.90.36.39 30/12/2019 252,41
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14191 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
PERÍODO DE 01 A 04/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL N
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15104 ES \0001 EF OSVALDO RAMALHO 3.3.90.36.39 13/12/2019 587,41
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14191 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFA, NO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 62
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PERÍODO DE 11/11 A 24/11/201
15105 ES \0002 EF PAULO PEREIRA DA SILVA 3.3.90.36.39 30/12/2019 1.045,10
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14177 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTO ANTÔNIO DA BELA
VISTA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORM
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15105 ES \0001 EF PAULO PEREIRA DA SILVA 3.3.90.36.39 13/12/2019 2.081,31
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14177 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTO ANTÔNIO DA BELA
VISTA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15106 ES \0001 EF PEDRO LUIZ CAPOCCI 3.3.90.36.39 13/12/2019 1.452,82
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14179 DE 31/10/19).
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA OURO BRANCO NOVA ARAJA PARA O
DISTRITO DE JAFA, NO PERÍODO DE 11/11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15107 ES \0002 EF VERISSIMO LOPES 3.3.90.36.39 30/12/2019 1.585,97
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14178 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO PERIODO DE 01 A 04/12/2019, C
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15107 ES \0001 EF VERISSIMO LOPES 3.3.90.36.39 13/12/2019 1.190,75
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14178 DE 31/10/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE
ÔNIBUS E DISTRITO DE JAFA, NO MÊS DE
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7909
15115 ES \0002 EF JOSE PEDRO DA SILVA NETTO 3.3.90.36.39 30/12/2019 627,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14201 DE 01/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/19
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO
ANDRE/ESCOLINHA/FRUTO DA TERRA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019,
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 142
15115 ES \0001 EF JOSE PEDRO DA SILVA NETTO 3.3.90.36.39 16/12/2019 1.781,78
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14201 DE 01/11/19)
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO, NO PERÍODO DE 11 A
24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48, ANEXA.
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 142
15342 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 19/12/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 11/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
15365 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 20/12/2019 320,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019 Página 63
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
15384 ES \0001 EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850 3.3.90.39.74 30/12/2019 6.895,40
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14717 DE 27/11/19)
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/19 - Entidade: 4 - TRANSPORTE DE ALUNOS DE
ENSINO MÉDIO, COM 2 ÔNIBUS, LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, DE 01 À 13/12/2019, CONFORME
NOTA FISCAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.05.00 7908
15527 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 31/12/2019 40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 12/12.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
TOTAL GERAL 2.274.457,61
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 1
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00015 ES \0004 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 07/05/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0008 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 01/09/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0002 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 04/03/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0001 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 04/02/2020 779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0007 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 04/08/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0006 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 07/07/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0005 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 02/06/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0003 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 03/04/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0010 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 06/11/2020 313,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00015 ES \0009 EF CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCON 3.3.90.36.07 05/10/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0004 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 07/05/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0008 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 03/09/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0002 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 04/03/2020 783,75
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 2
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
00020 ES \0001 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 04/02/2020 779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0007 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 04/08/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0006 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 03/07/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0005 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 02/06/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00020 ES \0003 EF GIOVANE DOS SANTOS ROCHA 3.3.90.36.07 06/04/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0004 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 07/05/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0002 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 04/03/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0001 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 04/02/2020 779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0006 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 03/07/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0005 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 02/06/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00025 ES \0003 EF LAURA DOS SANTOS VOLLU 3.3.90.36.07 03/04/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00031 ES \0004 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 07/05/2020 783,75
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 3
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
00031 ES \0002 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/03/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00031 ES \0001 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 04/02/2020 779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00031 ES \0006 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 03/07/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00031 ES \0005 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 02/06/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00031 ES \0003 EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.36.07 03/04/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
00353 ES \0001 EF FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 3.3.90.32.99 28/02/2020 84.843,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000173/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - aquisição de 3.686 kits de uniformes escolares para alunos da
Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA0.05.00 Just. 163
00353 ES \0002 EF FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 3.3.90.32.99 05/03/2020 93.147,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000173/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - aquisição de 3.686 kits de uniformes escolares para alunos da
Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA0.05.00 Just. 163
00481 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 10/01/2020 42.370,67
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016
DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
00695 OR \0001 EF BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 3.3.90.32.04 24/06/2020 61.807,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020
- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de 2.250 Kits
Escolares para alunos do Ensino Fundamental
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 0.05.00 011
00793 GL \0003 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 23/04/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33089 (PARTE), ANEXA
PARCELA 03/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 4
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00793 GL \0004 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 19/05/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33191 (PARTE), ANEXA
PARCELA 04/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0005 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 24/06/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33263 (PARTE), ANEXA
PARCELA 05/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0006 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 13/07/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33423 (PARTE), ANEXA
PARCELA 06/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0007 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 13/08/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33646 (PARTE), ANEXA
PARCELA 07/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0008 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 16/09/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33811 (PARTE), ANEXA
PARCELA 08/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0009 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 15/10/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°33929 (PARTE), ANEXA
PARCELA 09/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0010 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 16/11/2020 52.355,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
CONFORME NOTA FISCAL N°34078 (PARTE), ANEXA
PARCELA 10/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 5
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00793 GL \0001 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 05/03/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n°32873 (PARTE), anexa.
Parcela 01/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
00793 GL \0002 EF SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 3.3.90.39.65 18/03/2020 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20
Manutenção do “Sistema SESI-SP de Ensino” na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município,
conforme nota fiscal n°32954 (PARTE), anexa.
Parcela 02/10.
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.05.00 07
01777 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 13/02/2020 66.753,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
02064 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 18/02/2020 630,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011
E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
02277 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 21/02/2020 420,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011
E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
03056 OR \0001 EF INSTITUTO ALFA E BETO 3.3.90.30.14 23/03/2020 14.116,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade:
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAL DIDÁTICO DO MÉTODO FÔNICO DE
ALFABETIZAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 026/2020 E MEMORANDO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00 2276
03115 ES \0002 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 14/05/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0006 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 09/09/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0005 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.05.00 10/08/2020 783,75
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 6
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03115 ES \0004 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 06/07/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0003 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 15/06/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME
RPA ANEXO.
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0001 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 22/04/2020 548,62
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
OBS.: VENCIMENTO EM 07/04/2020 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA
PAGAMENTO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0008 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 24/11/2020 574,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03115 ES \0007 EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI 3.3.90.36.07 05/10/2020 783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO/2020,
CONFORME RPA ANEXO.
ESTAGIÁRIOS 0.05.00
03461 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 11/03/2020 68.005,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
03463 OR \0001 NV APARECIDO LOURENCO DE OLIVEIRA DEDETIZACAO 3.3.90.39.78 25/03/2020 150,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.05.00
03812 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 20/03/2020 308,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
04061 OR \0001 NV PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME 3.3.90.39.17 15/06/2020 600,00
CONSERTO DO FREEZER-MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.05.00
04967 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 08/04/2020 66.972,50
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 7
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.
06173 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 3.3.50.43.00 07/05/2020 38.929,46
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018.
PARCELA 04/12
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
06176 OR \0001 EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA 3.3.50.43.00 07/05/2020 39.498,45
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.
PARCELA 04/12 - MEM. 1DOC Nº 6.605/2020.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
06177 OR \0001 EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE 3.3.50.43.00 07/05/2020 29.904,97
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018.
PARCELA 04/12 - MEM. 1DOC Nº 6.605/2020.
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00
06194 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 08/05/2020 66.514,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
06641 OR \0001 NV FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA LTDA. 3.3.90.39.78 04/06/2020 190,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
URGENTE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.05.00
07721 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 10/06/2020 66.545,50
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
09052 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 09/07/2020 66.339,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE
04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
09157 OR \0001 NV ADILSON LUIS FRANCISCO 3.3.90.39.19 27/07/2020 300,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERUA KOMBI Nº 186 - PLACA DKI 7146
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.05.00
09477 OR \0001 EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS EST. SAO PAULO 3.3.90.39.99 21/07/2020 210,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº
5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00
09533 OR \0001 EF FERRO FORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS - EIRELI - EPP 3.3.90.30.24 28/09/2020 315,00
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA DA UNIDADE - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO.
RECURSO QSE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
09534 OR \0001 EF VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11/08/2020 4.689,40
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 8
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA DA UNIDADE - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO.
RECURSO QSE
10371 OR \0001 EF RM TINTAS LTDA. - EPP 3.3.90.30.24 10/08/2020 127,80
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA - EMEF MARIA DO CARMO RECURSO QSE.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
10372 OR \0001 EF AUGUSTO MARLOS SANCHES DE SETA 3.3.90.30.24 18/08/2020 28,00
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA - EMEF MARIA DO CARMO RECURSO QSE.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
11754 ES \0001 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 31/08/2020 77.770,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020).
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. AGOSTO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
11754 ES \0003 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 15/10/2020 77.276,50
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020).
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. OUTUBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
11754 ES \0002 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 17/09/2020 76.804,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020).
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. SETEMBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
11754 ES \0005 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 19/11/2020 48.919,50
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8755 DE 02/07/2020).
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. NOVEMBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
11754 ES \0004 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 06/11/2020 630,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8755 DE 02/07/2020).
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 3 (QUATRO) CARTÕES)
REF. OUTUBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
12459 OR \0001 EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES - COMERCIO, MANUTE 3.3.90.30.25 09/11/2020 2.582,00
CONSERTO DE ELEVADOR - E.E. NELY CARBONIERI DE ANDRADE.
RECURSO QSE.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00
12460 OR \0001 EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES - COMERCIO, MANUTE 3.3.90.39.17 09/11/2020 360,00
CONSERTO DE ELEVADOR - E.E. NELY CARBONIERI DE ANDRADE.
RECURSO QSE.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.05.00
12464 OR \0001 EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES - COMERCIO, MANUTE 3.3.90.30.25 09/11/2020 6.322,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS0.05.00 033
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020 Página 9
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONSERTO DE ELEVADOR - EMEF MARIA DO CARMO
POMPEU CASTRO (REQUISIÇÃO Nº 4875).
12465 OR \0001 EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES - COMERCIO, MANUTE 3.3.90.39.17 10/11/2020 1.620,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONSERTO DE ELEVADOR - EMEF MARIA DO CARMO
POMPEU CASTRO (REQUISIÇÃO Nº 4875).
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.05.00 033
14686 ES \0001 EF CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI 3.3.90.39.83 29/12/2020 15.232,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05720/20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000175/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.:
2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0.05.00 7476
14754 ES \0002 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 21/12/2020 66.549,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020)
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. DEZEMBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
14754 ES \0001 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 19/11/2020 29.193,50
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020)
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. NOVEMBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
14754 ES \0003 EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA 3.3.90.39.99 21/12/2020 630,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020)
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 3 (TRÊS) CARTÕES)
REF. DEZEMBRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
TOTAL GERAL 1.770.111,46
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2021
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00327 ES \0001 NV SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA 3.3.90.39.99 22/01/2021 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS.
REF. JANEIRO/2020.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
00327 ES \0002 NV SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA 3.3.90.39.99 02/03/2021 7.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 35 (TRINTA E CINCO)
CARTÕES)
REF. FEVEREIRO/2021.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
00327 ES \0003 NV SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA 3.3.90.39.99 05/04/2021 1.470,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 7 (SETE) CARTÕES)
REF. MARÇO/2021.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
00327 ES \0004 NV SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA 3.3.90.39.99 28/04/2021 420,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS “VALE ALIMENTAÇÃO”, PARA SEREM
UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) CARGAS DE 1 (UM)
CARTÃO)
REF. ABRIL/2021
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2875
16136 EX \0001 INSTITUTO ALFA E BETO 3.3.90.30.14 08/02/2021 13.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade:
DISPENSA - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - MATERIAL DIDATICO DO MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO
_.05.00 056
09351 OR \0001 NV F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3.3.90.30.17 13/07/2021 15.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.05.00 6096
TOTAL GERAL 37.720,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
08332 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 09/06/2022 1.447,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03326/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
08352 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 3.045,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
08353 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 28/06/2022 1.565,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03362/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104- AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRAN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
09366 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 2.315,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09366 OR \0002 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 588,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09366 OR \0003 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 06/09/2022 373,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09367 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 5.784,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09367 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 19/07/2022 131,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09463 OR \0001 NV FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 30/06/2022 549,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09818 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 30/06/2022 12.278,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03960/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA
09945 OR \0001 MONARI & TOLEDO LTDA 3.3.90.30.24 20/07/2022 11.330,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
HIDRÁULICO E FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E RECONSTRUÇÃO DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 9826
09946 OR \0001 MONARI & TOLEDO LTDA 3.3.90.30.28 12/07/2022 57,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
HIDRÁULICO E FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E RECONSTRUÇÃO DE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.05.00 9826
10021 OR \0001 RM TINTAS LTDA. - EPP 3.3.90.30.24 01/07/2022 1.459,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10022 OR \0001 HIDRAULICA C. III MILLENNIUM LTDA.-EPP 3.3.90.30.24 01/07/2022 230,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 -MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇÃ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10023 OR \0001 ART TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA-EPP 3.3.90.30.24 15/09/2022 6.659,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10024 OR \0001 VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI 3.3.90.30.24 20/07/2022 2.019,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10025 OR \0001 ACACIO VIASSELI-ME 3.3.90.30.24 08/07/2022 456,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10026 OR \0001 CONSTRUGAR - TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUC 3.3.90.30.24 08/07/2022 2.921,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10027 OR \0001 MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3.3.90.30.24 01/07/2022 209,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 -MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇÃ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10028 OR \0001 FERRO FORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS - EIRELI - EPP 3.3.90.30.24 05/07/2022 1.137,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
10029 OR \0001 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA3.3.90.30.24 20/09/2022 1.860,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10033 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 3.151,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS
E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
10033 OR \0002 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 2.896,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS
E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
10095 OR \0001 TOTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E UTILIDADES LTDA 3.3.90.30.24 06/07/2022 132,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA
CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 060
10421 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 344,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 2.031,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 436,58
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 1.165,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 284,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 22/08/2022 26353 820,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
10421 OR \0007 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 1.177,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10421 OR \0008 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/08/2022 1.695,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11425 ES \0003 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 518,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO
DE 06 MESES.
CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA D
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11425 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 2.594,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11425 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 13/09/2022 4.669,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11487 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/08/2022 8.994,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04375/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
11523 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04376/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
11523 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 5.103,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04376/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
11667 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 02/08/2022 5.513,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04532/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRAN
11991 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 396,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11991 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 2.249,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11991 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 1.146,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11991 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 1.083,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
12974 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/08/2022 10.080,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04954/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12979 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 27.854,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12979 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 02/09/2022 1.417,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12979 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 598,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
13134 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 1.320,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05097/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/2Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13134 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 1.282,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05097/22
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/2Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI
13137 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 3.193,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05103/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13143 OR \0001 NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 16/08/2022 4.803,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05111/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13146 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 18/08/2022 1.688,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05092/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13146 OR \0002 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 30/08/2022 3.843,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05092/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13952 OR \0001 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA 3.3.90.30.21 04/11/2022 1.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000190/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS.
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.05.00 16174
17395 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 5.434,43
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426, ANEXA
AO SUBEMEPENHO Nº 1142
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
17395 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 12,97
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/1
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
17544 OR \0001 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 3.3.90.30.20 21/11/2022 940,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0.05.00 22475
18546 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 4.565,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ
ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17395/2022 CONFORME A
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
10491
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18546 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 14/12/2022 5.927,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ
ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17395/2022 CONFORME A
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
20810 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 45,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20811 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 195,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20811 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 102,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20812 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 599,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20812 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 800,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
20821 OR \0001 NV BDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3.3.90.30.07 30/12/2022 3.297,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258
20827 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 447,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20830 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 787,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20830 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 906,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
20830 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
TOTAL GERAL 186.283,17
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
08325 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 978,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08325 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/07/2022 99,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08325 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 138,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08325 OR \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 480,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08325 OR \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 189,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08325 OR \0006 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 201,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
08326 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 28/06/2022 19.037,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03365/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - REGISTRO DE PREÇOS PA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
08328 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 09/06/2022 44.386,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03361/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - REGISTRO DE PREÇOS PA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
08329 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 4.935,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03330/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
08330 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 09/06/2022 1.776,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26312
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
09365 OR \0001 NV NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3.3.90.30.07 24/06/2022 1.415,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03670/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09368 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 9.397,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03665/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09368 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 19/07/2022 707,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03665/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09370 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 8.369,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09370 OR \0002 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 24/06/2022 5.625,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09370 OR \0003 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 06/09/2022 1.851,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09461 OR \0001 NV FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 30/06/2022 1.372,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03673/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
09810 ES \0001 NV MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME 3.3.90.30.07 05/07/2022 17.238,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000163/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
69 - Mod. Formatada: 69 - COMPRA EMERGENCIAL VISTO QUE OS PRODUTOS DERAM FRACASSADOS NO
PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO DIA 10/05/2022 - RECURSO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 058
09819 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 30/06/2022 40.601,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03959/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
10032 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 24/06/2022 15.752,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS
E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE
10034 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/06/2022 2.020,19
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°5933 DO DIA 18/04/2022, CONFORME MEM. 14534/2022
- 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. F
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10034 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 540,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10034 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 2.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10034 OR \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 289,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10034 OR \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 1.500,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/06/2022 694,90
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022
- 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. F
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/06/2022 1.055,10
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022
- 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. F
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/06/2022 817,30
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022
- 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. F
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 24/06/2022 693,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 4
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PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
10036 OR \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/06/2022 1.129,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0006 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 189,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0007 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/07/2022 126,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0008 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/07/2022 107,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0009 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 75,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0010 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 189,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0011 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 46,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10036 OR \0012 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 802,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10138 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 07/07/2022 16.929,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04091/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
10423 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 19/07/2022 26353 122,85
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
10423 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 57,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10423 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 272,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10423 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 434,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10423 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 175,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
10423 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 210,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11427 ES \0004 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 1.945,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO
DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11427 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 15/07/2022 10.376,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11427 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 10/08/2022 6.485,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
11427 ES \0003 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 13/09/2022 7.133,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
11463 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 13/07/2022 7.024,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000228/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA DIVERSOS
ENSINOS DO MUNICÍPIO (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS N°26
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 23369
11486 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 27/07/2022 15.860,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04374/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
11488 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 1.586,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
11488 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 1.654,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
11488 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 1.072,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
11625 OR \0001 NV COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA A 3.3.90.30.07 01/08/2022 22.387,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04530/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11665 OR \0001 NV CRUZ & PONTES LTDA 3.3.90.30.07 02/08/2022 16.163,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04535/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
11670 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 02/08/2022 6.426,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04524/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
11671 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 02/08/2022 4.729,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04521/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
11671 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 02/08/2022 33.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04521/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
11713 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 25/08/2022 19.219,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04536/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
11713 OR \0002 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 30/08/2022 5.896,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04536/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 25912
11992 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 976,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 26/07/2022 241,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 183,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 1.124,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 226,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0006 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 2.936,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0007 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 29/07/2022 459,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0008 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 543,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
11992 OR \0009 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 1.066,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
11992 OR \0010 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/08/2022 2.363,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
12975 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/08/2022 13.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04955/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12980 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/08/2022 5.656,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12980 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 02/09/2022 15.253,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12980 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 7.232,46
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12980 OR \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 5.371,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12981 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 02/09/2022 3.117,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12981 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 20/09/2022 12.716,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
12981 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 20/09/2022 10524 15.877,20
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI
13003 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 17/08/2022 442,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
13003 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 19/08/2022 1.078,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
13003 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/08/2022 2.968,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
13003 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/08/2022 629,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
13121 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 08/08/2022 5.602,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PARA MERENDA ESCOLAR, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26265
13135 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 29.700,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05099/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13135 OR \0002 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 6.685,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05099/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13138 OR \0001 NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3.3.90.30.07 18/08/2022 15.679,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05105/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 -AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
13139 OR \0001 NV FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 16/08/2022 2.305,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05106/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
6802
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 10
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
13141 OR \0001 NV SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA LTDA3.3.90.30.07 25/08/2022 3.498,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05108/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
13144 OR \0001 NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 16/08/2022 9.765,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13144 OR \0002 NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07 18/08/2022 24.093,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13147 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 18/08/2022 10.972,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05093/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13147 OR \0002 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 30/08/2022 28.182,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05093/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10868
13446 OR \0001 MAXIMINO CORREA - ME 3.3.90.30.24 01/11/2022 50.336,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - INSTALAÇÃO DE
BANCADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - EMEFS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 7920
13447 OR \0001 MAXIMINO CORREA - ME 3.3.90.39.16 04/11/2022 2.563,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - INSTALAÇÃO DE
BANCADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - EMEFS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 7920
13584 OR \0001 NV P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/08/2022 5.231,00
COMPRA EMERGENCIAL ATÉ QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIOS - PRODUTOS
FRACASSADOS NO PROCESSO 076/22 - RECURSO QSE - ENSINO FUNDAMENTAL
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 13007)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
13774 ES \0001 A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA 3.3.90.39.05 19/12/2022 11.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000220/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
93 - Mod. Formatada: 93 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO DE EXECUÇÃO - EMEF ORANE A.
DE SOUZA, CONFORME MEM 1DOC N°14.042/2022, NOTA FIS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.05.00 12278
16861 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 183,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C
16861 OR \0002 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 308,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
16861 OR \0003 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 92,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
16861 OR \0004 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 960,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
16861 OR \0005 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 11/10/2022 2.043,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
17397 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 26/10/2022 4.999,93
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428, ANEXA
AO SUBEMPENHO Nº 11427
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
17397 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 6,49
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/1
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
18549 ES \0001 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 22/11/2022 6.737,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O
FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022 CONFORME
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
18549 ES \0002 NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 3.3.90.30.07 14/12/2022 5.492,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O
FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022 CONFORME
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10491
20814 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 255,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26353
26353
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 12
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
20816 OR \0001 NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 30/12/2022 190,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
20822 OR \0001 NV BDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3.3.90.30.07 30/12/2022 549,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258
20824 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 30/12/2022 1.924,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ENSINOS MUNICI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 6802
20826 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 56,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20826 OR \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 3.369,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20826 OR \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 1.004,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20826 OR \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 30/12/2022 533,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20832 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/12/2022 420,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20832 OR \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/12/2022 320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
20833 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/12/2022 151,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 10524
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000 Página 13
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC
TOTAL GERAL 696.963,36
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
17541 EX \0001 JOAO E MARIA ATELIE LTDA. 3.3.90.30.20 18/01/2023 16.274,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.
_.05.00 22475
17545 EX \0001 PEQUIM TEXTIL LTDA 3.3.90.30.20 13/01/2023 13.643,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QESE.
_.05.00 22475
01901 OR \0001 NV A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA 3.3.90.30.24 27/02/2023 7.794,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01072/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11927/22
01902 OR \0001 NV CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 3.3.90.30.24 28/03/2023 2.194,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01075/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11927/22
01903 OR \0001 NV GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA 3.3.90.30.24 27/02/2023 6.839,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01076/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11927/22
01904 OR \0001 NV PRIMUS MAGAZINE LTDA 3.3.90.30.24 12/05/2023 17,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01115/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11927/22
02115 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 1.699,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00972/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02118 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 1.114,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00984/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02121 OR \0001 NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 3.3.90.30.07 03/03/2023 1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00993/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02124 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 01/03/2023 16.687,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01000/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
02127 OR \0001 NV IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 2.278,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01008/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02138 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 2.256,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01096/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02139 OR \0001 NV NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3.3.90.30.07 01/03/2023 1.615,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01097/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02140 OR \0001 NV CCF NUTRI EIRELI ME 3.3.90.30.07 03/03/2023 1.155,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01098/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02141 OR \0001 NV MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA 3.3.90.30.07 01/03/2023 1.287,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01099/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02142 OR \0001 NV CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 3.3.90.30.07 06/03/2023 1.529,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01101/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02143 OR \0001 NV DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA3.3.90.30.07 21/03/2023 11.360,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01102/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02283 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 10/03/2023 5.916,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01227/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02283 OR \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/07/2023 72,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01227/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02285 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 07/03/2023 86,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
02286 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 07/03/2023 3.014,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02287 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 38,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02288 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 57,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02297 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 46,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02298 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 10.252,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02299 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 21,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02300 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 29,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
03677 OR \0001 NV CCF NUTRI EIRELI ME 3.3.90.30.07 21/03/2023 2.145,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01535/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
04104 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 221,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01818/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04104 ES \0002 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 12/04/2023 30743/22 2.506,42
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01818/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
04109 ES \0012 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 23/05/2023 -14.284,12
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4109/11, POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 83,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 375,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 278,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 396,37
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 06/04/2023 712,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0006 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 17/04/2023 1.411,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0007 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 25/04/2023 441,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0008 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 28/04/2023 601,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0009 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 10/05/2023 592,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04109 ES \0010 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/05/2023 7.720,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0011 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 22/05/2023 14.284,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0013 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 23/05/2023 14.284,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0014 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 26/05/2023 13.307,67
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0015 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 01/06/2023 1.634,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0016 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/06/2023 106,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0017 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 21/06/2023 213,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0018 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/06/2023 371,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0019 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 05/07/2023 201,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0020 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 11/07/2023 30743/22 144,57
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04109 ES \0021 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 21/07/2023 54,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0022 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/07/2023 109,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0023 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 16/08/2023 181,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0024 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 21/08/2023 192,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0025 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 25/08/2023 164,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04109 ES \0026 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/09/2023 159,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04113 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 12/04/2023 81,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04113 ES \0002 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 16/05/2023 2.306,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04113 ES \0003 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 22/05/2023 1.589,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
04113 ES \0004 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 22/05/2023 558,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
04113 ES \0005 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 29/05/2023 2.774,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04113 ES \0006 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 01/06/2023 1.674,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04113 ES \0007 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 25/07/2023 7,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
05982 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 28/07/2023 62.723,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, PARA DIVERS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 6075
06530 OR \0001 NV RM TINTAS LTDA. - EPP 3.3.90.30.24 04/05/2023 1.764,09
MATERIAIS PARA PINTURA - NEI KARINA L. CHIQUINI - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA -
CRECHES- QSE.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
06531 OR \0001 NV COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 3.3.90.30.24 03/05/2023 518,00
MATERIAIS PARA PINTURA - NEI KARINA L. CHIQUINI - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA -
CRECHES- QSE.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00
10920 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 28/07/2023 26.793,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, (OBS: CONFO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 6075
16531 OR \0001 NV MAGALI GARCIA SANTOS-ME 3.3.90.30.14 17/11/2023 3.400,00
TATAMES - NEI ANA CAROLINA - RECURSO: QSE - CRECHES.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00
16568 OR \0001 NV IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 3.3.90.30.24 29/11/2023 2.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07330/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 11083/23
16842 ES \0001 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 07/11/2023 3.810,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
16842 ES \0002 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 08/11/2023 1.573,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0003 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 14/11/2023 2.671,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0004 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 22/11/2023 1.688,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0005 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 24/11/2023 2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0006 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 01/12/2023 2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0007 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 14/12/2023 1.639,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0008 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/12/2023 573,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0009 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/12/2023 2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16842 ES \0010 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/12/2023 2.114,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
TOTAL GERAL 286.097,60
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
15220 EX \0001 FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 3.3.90.32.04 25/04/2023 179.450,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
109 - Mod. Formatada: 109 KITS DE UNIFORMES ESCOLARES
_.05.00 16253
17542 EX \0001 JOAO E MARIA ATELIE LTDA. 3.3.90.30.20 18/01/2023 7.038,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.
_.05.00 22475
17546 EX \0001 PEQUIM TEXTIL LTDA 3.3.90.30.20 13/01/2023 9.450,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O
ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QESE.
_.05.00 22475
20811 EX \0001 ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 02/03/2023 7,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
_.05.00 26353
02116 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 1.699,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00975/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02119 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 920,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00987/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02122 OR \0001 NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 3.3.90.30.07 03/03/2023 1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00994/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02125 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 01/03/2023 14.481,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01001/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02128 OR \0001 NV IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 1.983,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01010/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02144 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 2.676,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01104/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
02145 OR \0001 NV NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3.3.90.30.07 01/03/2023 2.154,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01105/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02146 OR \0001 NV CCF NUTRI EIRELI ME 3.3.90.30.07 03/03/2023 1.402,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01106/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02147 OR \0001 NV MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA 3.3.90.30.07 01/03/2023 1.072,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01107/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02148 OR \0001 NV CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 3.3.90.30.07 06/03/2023 2.360,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01109/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02289 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 86,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02290 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 38,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02291 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 2.552,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02292 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 57,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02301 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 111,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02302 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 51,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
02303 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 16/03/2023 11.180,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02305 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 64,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02315 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 10/03/2023 3.703,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02315 OR \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 12/04/2023 667,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02315 OR \0003 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/04/2023 133,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02315 OR \0004 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/07/2023 714,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04106 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 12/04/2023 911,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01822/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 5.155,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 1.219,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 2.131,81
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04108 ES \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 501,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 2.224,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0006 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 06/04/2023 6.073,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0007 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 17/04/2023 12.058,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0008 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 25/04/2023 11.532,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0009 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/04/2023 12.235,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0010 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 10/05/2023 5.920,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0011 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 15/05/2023 5.829,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0012 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 19/05/2023 680,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0013 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 26/05/2023 30743/22 876,87
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04108 ES \0014 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 01/06/2023 541,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0015 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/06/2023 230,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0016 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 21/06/2023 395,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04108 ES \0017 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 27/06/2023 274,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0028 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 04/09/2023 -58,20
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4112/21, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR
INCORRETO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0024 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 24/08/2023 -46,56
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4112/22, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR
INCORRETA.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 89,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0002 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 77,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0003 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 62,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0004 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 15,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
04112 ES \0005 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 12/04/2023 1.798,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0006 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 20/04/2023 3.093,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0007 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 25/04/2023 2.171,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0008 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 28/04/2023 2.354,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0009 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 10/05/2023 1.768,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0010 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 16/05/2023 1.900,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0011 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 22/05/2023 1.763,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0012 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 29/05/2023 1.522,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0013 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 01/06/2023 163,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0014 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 15/06/2023 30743/22 499,46
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
04112 ES \0015 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 22/06/2023 1.581,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0016 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 23/06/2023 1.478,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0017 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 05/07/2023 65,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0018 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 07/07/2023 31,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0019 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 17/07/2023 27,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0020 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/08/2023 79,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0021 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 17/08/2023 58,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0022 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 17/08/2023 46,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0023 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 24/08/2023 19,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
04112 ES \0025 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 24/08/2023 58,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
04112 ES \0026 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 24/08/2023 46,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04112 ES \0027 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 01/09/2023 50,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 34,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 249,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0003 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 743,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0004 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 12/04/2023 1.001,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0005 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/04/2023 652,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0006 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 20/04/2023 1.724,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0007 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 27/04/2023 856,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
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Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04246 ES \0008 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 11/05/2023 2.224,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0009 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 19/05/2023 165,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0010 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 25/05/2023 830,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0011 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 01/06/2023 463,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0012 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 15/06/2023 1.014,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0013 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 21/06/2023 5.634,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0014 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 23/06/2023 9.146,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0015 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 04/07/2023 6.679,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0016 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 07/07/2023 5.383,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0017 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 14/07/2023 1.176,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 10
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04246 ES \0018 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/07/2023 625,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0019 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 26/07/2023 468,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0020 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 03/08/2023 534,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0021 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 10/08/2023 3.602,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0022 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 15/08/2023 2.024,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0023 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 15/08/2023 125,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04246 ES \0024 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 30/08/2023 600,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
05984 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 28/07/2023 15.492,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, PARA DIVERS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 6075
10921 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 28/07/2023 6.804,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, (OBS: CONFO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 6075
11685 OR \0001 NV MONARI & TOLEDO LTDA 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 28/08/2023 13452/23 4.878,04
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA
11687 OR \0001 NV TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA 3.3.90.30.24 22/08/2023 6.626,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 13452/23
11688 OR \0001 NV ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 3.3.90.30.24 10/08/2023 1.469,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 13452/23
11689 OR \0001 NV BOARETO & RUIZ LTDA 3.3.90.30.24 07/08/2023 3.112,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 13452/23
11690 OR \0001 NV A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA3.3.90.30.24 22/08/2023 876,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 13452/23
16843 ES \0001 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 07/11/2023 360,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16843 ES \0002 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 08/11/2023 172,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16843 ES \0003 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 14/11/2023 221,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16843 ES \0004 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 22/11/2023 188,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16843 ES \0005 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 24/11/2023 245,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
17272
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 12
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16843 ES \0006 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 01/12/2023 245,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00
16843 ES \0007 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 14/12/2023 213,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16843 ES \0008 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/12/2023 98,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
TOTAL GERAL 422.030,71
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
15216 EX \0001 FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 3.3.90.32.04 25/04/2023 400.523,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:
109 - Mod. Formatada: 109 KITS DE UNIFORMES ESCOLARES
_.05.00 16253
20816 EX \0001 ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARCA - SUST 3.3.90.30.07 22/02/2023 181,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
_.05.00 26353
02114 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 3.058,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00971/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02117 OR \0001 NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTICIAS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 3.652,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00983/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 16258/22
02120 OR \0001 NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 3.3.90.30.07 03/03/2023 12.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00992/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02123 OR \0001 NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI3.3.90.30.07 01/03/2023 49.658,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00999/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02126 OR \0001 NV IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.3.90.30.07 07/03/2023 11.390,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01007/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 28975/22
02132 OR \0001 NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07 07/03/2023 3.695,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01088/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02133 OR \0001 NV NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 3.3.90.30.07 01/03/2023 4.726,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01090/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02135 OR \0001 NV MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA 3.3.90.30.07 01/03/2023 1.716,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01092/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
02136 OR \0001 NV CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 3.3.90.30.07 06/03/2023 2.710,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01093/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02149 OR \0001 NV DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA3.3.90.30.07 21/03/2023 5.680,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01111/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
02284 OR \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 10/03/2023 16.435,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02284 OR \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 12/04/2023 376,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02284 OR \0003 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/04/2023 122,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02284 OR \0004 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/07/2023 158,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02293 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 152,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02294 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 71,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02295 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 100,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02296 OR \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 08/03/2023 3.300,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
02309 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 140,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02310 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 64,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02311 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 14/03/2023 85,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
02313 OR \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 16/03/2023 16.524,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
03676 OR \0001 NV CCF NUTRI EIRELI ME 3.3.90.30.07 21/03/2023 1.815,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01534/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30571/22
04105 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 1.178,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01821/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04105 ES \0002 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 2.070,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01821/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0001 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 17.656,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0002 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 12.256,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0003 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 10.628,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
04107 ES \0004 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 31/03/2023 14.976,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0005 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 16.540,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0006 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 06/04/2023 1.061,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0007 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 06/04/2023 7.522,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0008 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 17/04/2023 1.592,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0009 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 25/04/2023 442,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04107 ES \0010 NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME 3.3.90.30.07 12/05/2023 311,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0009 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 16/05/2023 -1.680,56
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4110/8, POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0001 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 15.987,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0002 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 15.898,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04110 ES \0003 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 31/03/2023 15.331,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0004 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 12/04/2023 7.594,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0005 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/04/2023 10.807,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0006 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 20/04/2023 2.705,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0007 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 27/04/2023 1.623,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0008 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 11/05/2023 1.680,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0010 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 16/05/2023 241,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0011 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 17/07/2023 14.445,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04110 ES \0012 NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07 16/08/2023 4,61
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0001 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 4.852,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
04111 ES \0002 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 4.698,57
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0003 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 03/04/2023 1.670,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0004 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 04/04/2023 3.548,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0005 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 12/04/2023 3.087,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0006 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 20/04/2023 1.706,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0007 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 20/04/2023 18,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0008 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 25/04/2023 1.016,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0009 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 28/04/2023 1.448,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
04111 ES \0010 NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07 10/05/2023 727,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 30743/22
05980 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 28/07/2023 6075 64.785,00
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, PARA DIVERS
10919 OR \0001 NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA. 3.3.90.30.24 28/07/2023 1.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS,
PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, (OBS: CONFO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 6075
14310 OR \0001 NV I.R.I BRABO ME 3.3.90.30.14 18/09/2023 240,90
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FLAUTAS PARA FANFARRA - EMEF MARIA DO CARMO - RECURSO
QSE
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00
14310 OR \0002 NV I.R.I BRABO ME 3.3.90.30.14 25/09/2023 854,10
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FLAUTAS PARA FANFARRA - EMEF MARIA DO CARMO - RECURSO
QSE
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.05.00
15076 OR \0001 NV LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA3.3.90.30.24 23/10/2023 14.709,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06579/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 1041/23
15078 OR \0001 NV ELAINE C SOARES DE SOUZA 3.3.90.30.24 17/10/2023 134,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06597/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 1041/23
15079 OR \0001 NV PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3.3.90.30.24 23/10/2023 8.534,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06583/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 1041/23
16024 OR \0001 NV HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA 3.3.90.30.24 27/10/2023 2.380,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06584/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS0.05.00 1041/23
16572 OR \0001 NV ELAINE C SOARES DE SOUZA 3.3.90.30.26 06/11/2023 2.175,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07303/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - ENSINO FUNDAMENTAL - RE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.05.00 990/23
16577 OR \0001 NV SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 3.3.90.30.16 05/12/2023 400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07374/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - REGISTRO DE PREÇO PARA
MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.05.00 15997/23
16841 ES \0001 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 07/11/2023 3.286,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
16841 ES \0002 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 08/11/2023 778,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16841 ES \0003 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 14/11/2023 950,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16841 ES \0004 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 22/11/2023 1.622,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16841 ES \0005 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 24/11/2023 1.401,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16841 ES \0006 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 01/12/2023 1.401,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
16841 ES \0007 NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA3.3.90.30.07 18/12/2023 81,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.05.00 17272
TOTAL GERAL 837.107,29
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2018
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
11720 ES FELIPE GIMENEZ ME \0002 EF 4.4.90.51.91 03/12/2018 154.754,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA
GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.
CEI: 51.244.42860/74
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 10889
11720 ES FELIPE GIMENEZ ME \0001 EF 4.4.90.51.91 22/10/2018 65.259,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA
GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.
PROCESSO Nº 18523 DE 14/09/2018
CEI: 51.244.42
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 10889
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0002 EF 4.4.90.51.91 26/11/2018 -41.752,62
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15519/1 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (SUBSTITUIÇÃO DA NOTA
FISCAL).
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0003 EF 4.4.90.51.91 26/11/2018 41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0004 EF 4.4.90.51.91 17/12/2018 73.282,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0001 EF 4.4.90.51.91 21/11/2018 41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
17195 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0001 EF M 4.4.90.51.91 18/12/2018 35.511,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 16859
TOTAL GERAL 370.560,44
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2018
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
11720 ES FELIPE GIMENEZ ME \0002 EF 4.4.90.51.91 03/12/2018 154.754,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA
GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.
CEI: 51.244.42860/74
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 10889
11720 ES FELIPE GIMENEZ ME \0001 EF 4.4.90.51.91 22/10/2018 65.259,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA
GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.
PROCESSO Nº 18523 DE 14/09/2018
CEI: 51.244.42
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 10889
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0002 EF 4.4.90.51.91 26/11/2018 -41.752,62
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15519/1 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (SUBSTITUIÇÃO DA NOTA
FISCAL).
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0003 EF 4.4.90.51.91 26/11/2018 41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0004 EF 4.4.90.51.91 17/12/2018 73.282,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
15519 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0001 EF 4.4.90.51.91 21/11/2018 41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 13983
17195 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0001 EF M 4.4.90.51.91 18/12/2018 35.511,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 16859
TOTAL GERAL 370.560,44
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
OBRAS EFETUADAS EM 2019 Página 1
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00140 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0001 EF M 4.4.90.51.91 01/02/2019 31.547,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58, ANEXA.
CONTRATO 89/2018
CEI: 51.245.58209-70.
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 16859
00140 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0002 EF M 4.4.90.51.91 25/02/2019 49.851,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, ANEXA.
CONTRATO 89/2018
PROTOCOLO 1217/2019 - 1DO
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 16859
00140 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0003 EF M 4.4.90.51.91 09/04/2019 51.670,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66, ANEXA.
CONTRATO 89/2018
PROTOCOLO 3036/2019 - 1DO
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 16859
00140 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0004 EF M 4.4.90.51.91 24/04/2019 18.051,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18
5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO
PRÉDIO DA EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74, ANEXA.
CONTRATO 89/2018
PROTOCOLO 3894/2
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 16859
00526 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0001 EF 4.4.90.51.91 19/02/2019 57.088,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL
Nº 334, ANEXA.
CONTRATO 72/2
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
00526 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0002 EF 4.4.90.51.91 02/05/2019 35.936,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL
Nº 369, ANEXA.
CONTRATO 72/2
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
00526 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0003 EF 4.4.90.51.91 06/09/2019 31.116,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
OBRAS EFETUADAS EM 2019 Página 2
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Nº 439, ANEXA.
CONTRATO 72/2
00526 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0004 EF 4.4.90.51.91 11/12/2019 17.991,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL
Nº 481, ANEXA.
CONTRATO 72/2
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
00527 ES FELIPE GIMENEZ ME \0001 EF 4.4.90.51.91 13/02/2019 71.710,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
3ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA
GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº
13, ANEXA.
CONTRATO 36/2018
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 10889
00527 ES FELIPE GIMENEZ ME \0002 EF 4.4.90.51.91 01/03/2019 4.764,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18
4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE, CONFORME NOTA
FISCAL Nº 18, ANEXA.
CONTRAT
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 10889
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0001 EF M 4.4.90.51.91 17/05/2019 41.199,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75, ANEXA.
CONTRATO 105/2018
PROTOCOLO: 4427/2019 -
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0002 EF M 4.4.90.51.91 19/06/2019 25.587,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79, ANEXA.
CONTRATO 105/2018
PROTOCOLO: 5.784/2019 -
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0003 EF M 4.4.90.51.91 24/07/2019 55.393,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85, ANEXA.
CONTRATO 105/2018
PROTOCOLO: 6.947/2019 -
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0004 EF M 4.4.90.51.91 10/09/2019 48.117,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
OBRAS EFETUADAS EM 2019 Página 3
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90, ANEXA.
CONTRATO 105/2018
PROTOCOLO: 8.205/2019 -
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0005 EF M 4.4.90.51.91 23/10/2019 30.169,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94, ANEXA.
CONTRATO 105/2018 - TOMADA DE PREÇO 028/20
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
00528 ES GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA- \0006 EF M 4.4.90.51.91 19/12/2019 47.105,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18
6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104, ANEXA.
CONTRATO 105/2018 - TOMADA DE PREÇO 028/2
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 19664
07486 ES NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0001 EF 4.4.90.51.91 06/09/2019 28.832,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000028/19
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR EDSON JOSÉ PUGA,
CONFORME NOTA FISCAL Nº 440, ANEXA.
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 3443
08557 ES \0001 EF ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI 4.4.90.51.91 10/09/2019 63.584,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES
ARONNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 3630
08557 ES \0002 EF ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI 4.4.90.51.91 28/11/2019 18.054,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES
ARONNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 3630
11360 GL NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0001 EF 4.4.90.51.91 14/08/2019 90.338,76
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 526 DE 22/01/19 CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 072/18 E JUSTIFICATIVA Nº 065/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
11360 GL NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME \0002 EF 4.4.90.51.91 25/09/2019 19.542,69
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 526 DE 22/01/19 CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 072/18 E JUSTIFICATIVA Nº 065/19).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 13983
14707 GL J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 EF L 4.4.90.51.91 20/12/2019 27.628,79
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8926 DE 27/06/19, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.01 4810
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2019
OBRAS EFETUADAS EM 2019 Página 4
MUNICÍPIO DE GARCA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
Nº 20.536/19 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/19
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE
PRE
TOTAL GERAL 865.281,82
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2020
OBRAS EFETUADAS EM 2020 Página 1
MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
01772 ES MF ENGENHARIA LTDA-ME \0001 EF 4.4.90.51.91 04/06/2020 3.250,00
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO DE COMBATE E PROTEÇÃO À INCÊNDIO DO PRÉDIO NA EMEIF NORMA MÔNICO TRUZZI,
(OBS: ADITAMENTO DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 005/2020).
CONTRATO 066/2018
PROTOCOLO:
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 12933
12163 ES J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 EF L 4.4.90.51.91 13/11/2020 17.020,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20),
CONFORME NOTA FISCAL
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 5301
13161 ES J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 EF L 4.4.90.51.91 08/10/2020 21.701,53
(OBS: CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2019 E JUSTIFICATIVA Nº 160/2020
(SUPRIMINDO SERVIÇOS).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/19
1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO C
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 4810
13199 ES J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 EF L 4.4.90.51.91 18/12/2020 44.449,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20
1ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº
201, ANEXA.
CONTRATO Nº
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 5305
14570 ES \0001 EF ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI 4.4.90.51.91 08/12/2020 11.160,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2019 E
JUSTIFICATIVA Nº 169/2020)
1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO 29/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 3630
TOTAL GERAL 97.581,97
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2021
oBRAS EFETUADAS EM 2021 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
12163 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0004 L 4.4.90.51.91 12/07/2021 26.206,49
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000107/20 - 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA
PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL
_.05.00 5301
12163 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 L 4.4.90.51.91 16/03/2021 7.787,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20),
CONFORME NOTA FISCAL N
_.05.00 5301
12163 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0002 L 4.4.90.51.91 20/04/2021 58.490,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL
_.05.00 5301
12163 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0003 L 4.4.90.51.91 25/05/2021 29.269,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL
_.05.00 5301
13199 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0001 L 4.4.90.51.91 21/01/2021 28.246,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20
2ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº
203, ANEXA.
CONTRATO Nº
_.05.00 5305
13199 EX J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE \0002 L 4.4.90.51.91 15/02/2021 17.890,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO
DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205, ANEXA. CONTRATO Nº
_.05.00 5305
TOTAL GERAL 167.891,43
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
00270 OR GUILHERME ALAN GOLINO \0001 4.4.90.51.91 18/11/2022 17.259,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº
Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA A REF
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 15743
10438 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0001 4.4.90.51.91 15/08/2022 55.431,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/22
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DO NÚCLEO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", CONFORME NOTA FISCAL Nº25,
ANEXA. CONTRATO Nº97/2022 -
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 3765
10438 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0002 4.4.90.51.91 12/09/2022 58.335,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/22
2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", CONFORME NOTA FISCAL
Nº28, ANEXA. CONTRATO Nº
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 3765
TOTAL GERAL 131.025,91
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16789 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0001 4.4.90.51.91 30/11/2022 30.285,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº
Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DIN
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 5507
TOTAL GERAL 30.285,71
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2022
OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0005 4.4.90.51.91 22/09/2022 31.910,25
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF.
ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº107, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0006 4.4.90.51.91 31/10/2022 38.355,03
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF.
ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº119, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0007 4.4.90.51.91 30/11/2022 117.369,49
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF.
ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº125, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0008 4.4.90.51.91 28/12/2022 39.983,10
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF.
ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº128, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0001 4.4.90.51.91 02/06/2022 56.426,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA.
CONFORME NOTA FISCAL Nº87, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0002 4.4.90.51.91 22/06/2022 53.409,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA.
CONFORME NOTA FISCAL Nº90, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0003 4.4.90.51.91 25/07/2022 90.603,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA.
CONFORME NOTA FISCAL Nº93, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
06118 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0004 4.4.90.51.91 23/08/2022 53.649,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA.
CONFORME NOTA FISCAL Nº98, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
TOTAL GERAL 481.706,50
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
18525 EX PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT \0001 D 4.4.90.51.91 25/01/2023 16.592,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO
DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB
_.05.00 15947
18525 EX PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT \0002 D 4.4.90.51.91 03/02/2023 20.384,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO
DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB
_.05.00 15947
18525 EX PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT \0003 D 4.4.90.51.91 28/03/2023 59.240,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO
DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB
_.05.00 15947
18525 EX PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT \0004 D 4.4.90.51.91 02/05/2023 48.114,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO
DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB
_.05.00 15947
18525 EX PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT \0005 D 4.4.90.51.91 15/06/2023 33.025,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22
5ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A
HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORP
_.05.00 15947
21542 EX MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0001 R 4.4.90.51.91 29/12/2023 9.517,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22
1ª MEDIÇÃO DO 3° TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE
GARÇA/SP, CONFORME NOTA
_.05.00 15713
21542 EX MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0002 R 4.4.90.51.91 29/12/2023 1.279,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22
2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO 1° TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA
CIDADE DE GARÇA/SP, CONFO
_.05.00 15713
04568 ES MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0001 R 4.4.90.51.91 29/12/2023 10.792,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22
1ª MEDIÇÃO DO 3° ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI,
CONFORME NOTA FISCAL N°63 (PA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 14498
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 280.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
09595 OR MONARI & TOLEDO LTDA \0001 NV 4.4.90.51.91 11/07/2023 8.519,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE SALA E
BANHEIRO DA CRECHE ANDRÉIA M. MARANGÃO, UTILIZANDO RECURSO QS
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 11764/23
09596 OR GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LT \0001 NV D 4.4.90.51.91 21/07/2023 5.004,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE SALA E
BANHEIRO DA CRECHE ANDRÉIA M. MARANGÃO, UTILIZANDO RECURSO QS
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 11764/23
14476 ES MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0001 NV R 4.4.90.51.91 29/12/2023 2.928,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22
1ª MEDIÇÃO DO 3° TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE
GARÇA/SP, CONFORME NOTA F
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 15713
14477 ES MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0001 NV R 4.4.90.51.91 29/12/2023 2.928,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22
1ª MEDIÇÃO DO 3° ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI,
CONFORME NOTA FISCAL N°63 (PAR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 14498
14509 ES MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0001 NV R 4.4.90.51.91 19/09/2023 8.388,39
(OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 175/22, JUSTIFICATIVA Nº 090/23 E
MEMORANDO Nº 14.851/23 1DOC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9545 CONFORME MEMORANDO 1DOC
22.124/2023.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22
1ª MED
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 15713
14509 ES MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPO \0002 NV R 4.4.90.51.91 29/12/2023 1.275,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22
1ª MEDIÇÃO DO 3° TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE
GARÇA/SP, CONFORME NOTA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 15713
TOTAL GERAL 227.989,84
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 281.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16789 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0001 4.4.90.51.91 09/01/2023 1.297,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22.
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF
_.05.00 5507
16789 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0002 4.4.90.51.91 20/03/2023 45.082,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22.
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF
_.05.00 5507
16789 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0003 4.4.90.51.91 30/03/2023 34.051,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22.
4ª MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A
HOMOLOGAÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO D
_.05.00 5507
09160 ES PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI \0001 NV 4.4.90.51.91 10/08/2023 53.280,43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03986/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 25680/22
TOTAL GERAL 133.711,27
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
06118 EX GUILHERME ALAN GOLINO \0001 4.4.90.51.91 18/05/2023 18.293,50
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/2021 1DOC).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21
9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO
ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL N°
_.05.00 2446
11381 EX SATO ENGENHARIA LTDA \0001 4.4.90.51.80 24/07/2023 28.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
SITUADO NA RUA MARIA IZABEL, Nº 409
_.05.00 15719
21543 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0001 4.4.90.51.91 28/02/2023 51.134,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22
1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL N°71, ANEXA.
CONTRATO: 03/2023
PROTOCOLO 1DOC
_.05.00 18237
21543 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0002 4.4.90.51.91 20/04/2023 123.355,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22
2ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL N°93, ANEXA.
CONTRATO: 03/2023
PROTOCOLO 1DOC
_.05.00 18237
21543 EX FIPE ENGENHARIA LTDA \0003 4.4.90.51.91 16/06/2023 36.039,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22
3ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE
QUADRA POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL N°103,
ANEXA.
CONTRATO: 03/2023
PROTO
_.05.00 18237
04374 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0002 NV 4.4.90.51.91 24/10/2023 138.972,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA, CONFORME
NOTA FISCAL N°136, ANEXA.
PROTOCO
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 30499
04374 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0003 NV 4.4.90.51.91 21/11/2023 86.427,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA, CONFORME
NOTA FISCAL N°146, ANEXA.
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 30499
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
PROTO
04374 ES FIPE ENGENHARIA LTDA \0001 NV 4.4.90.51.91 16/08/2023 70.774,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº
Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA
PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDI
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 30499
07244 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0001 NV 4.4.90.51.91 18/05/2023 87.429,22
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº
048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21
10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
07244 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0003 NV 4.4.90.51.91 04/08/2023 19.645,45
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº
048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21
1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO 48/2022, REFERENTE A CONTRATA
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
07244 ES GUILHERME ALAN GOLINO \0002 NV 4.4.90.51.91 18/05/2023 134.714,87
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº
048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21
9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA D
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 2446
08877 ES PAULO VALERIO PEDRO EIRELI \0001 NV 4.4.90.51.91 06/09/2023 60.869,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/23
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO
PÚBLICO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL
N°140, ANEXA.
CONTRATO:67/20
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 4602
09373 ES R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTD \0001 NV A 4.4.90.51.91 09/11/2023 274.108,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23
1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PARA A EMEIF PROF. MANOEL J. FERNANDES, UTILIZANDO
RECURSO QSE, CONFORME NOT
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 12278
09804 ES PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI \0001 NV 4.4.90.51.91 25/07/2023 39.794,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04541/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 25680/22
11489 OR PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI \0001 NV 4.4.90.51.91 15/09/2023 34.178,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05274/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 25680/22
Emp. \ Liq. Tipo Nome LIQUIDADA
Exercício: 2023
OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Catec Desc. Subdesdobro Recurso Processo Data
16025 ES PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI \0001 NV 4.4.90.51.91 21/12/2023 146.301,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07154/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR
OBRAS EM ANDAMENTO 0.05.00 25680/22
TOTAL GERAL 1.350.539,76