PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 333/2024 — CM
Garça, 13 de junho de 2024.
Requerimento nº 414/2024
Vereador: Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho
Assunto: Solicita informações em relação aos
veículos escolares.
Senhor Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra o Coordenador
do Transporte Escolar informou que:
1) Os veículos passam por manutenções constantes conforme
as necessidades;
2) Segue, em anexo, todas as manutenções de janeiro a
junho do veículo DKI7126;
3) Segue, em anexo, todas as manutenções de janeiro a
junho dos demais veículos da frota escolar.
Atenciosamente,
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ewa Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
D=Za
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
EEOpO DE 146824 FICHA: 339 DATA: 18/03/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
VENCIMENTO: 03/04/2024
Contrato:
EMPENHO: 3977
OR - Ordinario
CREDOR: 2805 AUTO MECÂNICA TOFFOLI LTDA 65.896.219/0001-66
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE Nº 151 GARCA
750,00 85.511,02
EMPENHADO ATÉ A DATA
“105.000,00 18.738,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DOTAÇÃO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 750,000 750,00
CA,
SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DE FALHAS DO MOTOR
E PAINEL, SERVIÇOS DE REPARO DE CHICOTES ELÉTRICOS C
ABINE, SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇO ELETRICISTA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, lj É
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Eseriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EMPENHO:
EMPENHO Ne 01613/24 FiCHA: 337 DATA 20/03/2024 | VENCIMENTO: 18/05/2024
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 16640 ADILSON LUIS FRANCISCO 24 113.434/0001-66
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 1653 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 12.400,35 672,96 98.426,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
282 MOTOR DO LIMPADOR DE PA MOTOR DO LIMPADOR UN 587,800
DE PARA- BRISAS 24V
286 PAR DE PALHETA DO LIMPAD PAR DE PALHETA DO LI PR 85,160
MPADOR DO PARABRIS
A DIANTEIRO 28" POLEG
ADAS - INSTALADA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO 672,96
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: E Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) 20 DIAS APÓS À ENTREGA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
ER 02166/24 FICHA: 337 DATA: 11/04/2024 | vencimento: 18/05/2024 EMPENHO: 5777
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123 Contrato: OR-- Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 17 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 21.435,22 695,00 | 89.369,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR.
MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
207 BENDIX 106 BENDIX 106 tN 95,000 95,00
1923 TERMINAL DE BATERIA VEÍCL TERMINAL DE BATERIA BN 21,500 43,00
VEÍCULOS LEVES
2093 INDUZIDO DO MOTOR DE PAF INDUZIDO DO MOTOR D UN 390,000 390,00
E PARTIDA 12V -MICRO-
TRATORES
2096 KIT DE BUCHA MÁQUINAS PE KIT DE BUCHA MÁQUIN UN 82,000 82,00
AS PESADAS
2100 PORTA ESCOVA 12V - MICRO. PORTA ESCOVA 12V -M UN 85,900 85,00
ICRO-ÔNIBUS, CAMINH
ÕES E TRATORES
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
CNPJ: 44.518
qu 7
PEDIDO DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail; notafiscalO)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
empeNHO No: 02167/24 FICHA: 337 DATA: 11/04/2024 | vencimento: 18/05/2024 EMPENHO: 5779
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
0151/23 000274123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA
Nº 4171 GARCA
111.500,00 22.130,22 88.972,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR.
QTD UNID VLR UNIT R$
190 BUCHA MOTOR DE PARTIDA L
199 PORTA ESCOVA 12V - VEÍCUL
BUCHA MOTOR DE PAR
TIDA LADO ACIONAMEN
TO/MOTRIZ
PORTA ESCOVA 12V - V
EÍCULOS LEVES E UTILI
TÁRIOS
200 SOLENOIDE DO MOTOR DE P.
SOLENOIDE DO MOTOR 295,500
DE PARTIDA 12V - VEÍC
ULOS LEVES E UTILITÁ
RIOS
VALOR TOTAL DOS ITENS
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇAISP,
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
RECIBO
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Condição de Pagamento:
EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso
Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
] | Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
a
Ordem Pagto. Nº:
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EBPENHO Ni 00252/24 FICHA: 339 DATA 22/01/2024 | venciMENTO: EMPENHO: 360
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 13504 ULTRA VISAO VISTORIA VEICULAR DE GARCA LTDA - ME 12.957.019/0001-00
ENDEREÇO: AV DR. LABIENO DA COSTA MACHADO Nº 1668 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 0,00 150,00 104.850,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
| SERVIÇO DE VISTORIA VEICL SERVIÇO DE VISTORIA BN 75,000 150,00
VEICULAR PARA REGUL
ARIZAÇÃO PARA TRANS
PORTE DE PASSAGEIR
OS DE ACORDO COM N
ORMAS TÉCNICAS DO D
ETRANE LAUDO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Condição de Pagamento:
Local da Entrega:
AVISTA
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
VENCIMENTO: 28/02/2024
Po 00543124 FICHA: 337 DATA 31/01/2024 EMPENHO: 1751
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO
775,00
EMPENHADO ATÉ A DATA
111.500,00 5.270,40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SALDO ATUAL
105.454,60
ITEM DESCR. QTD UNID VER UNIT R$
ROLAMENTO B17 ROLAMENTO B17 135,000
ROLAMENTO 6203 ROLAMENTO 6203 65,000
ROTOR DO ALTERNADOR 241 ROTOR DO ALTERNADO 330,000
R 24V - COMUM
ESTATOR DO ALTERNADOR 2 ESTATOR DO ALTERNA 245,000
DOR 24V
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
EPENHo No: 0543/24 FICHA: 339 DATA: 31/01/2024 | VENCIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 41752
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO - EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 3.009,38 180,00 101.810,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
SERVICO DE ALTERNADOR | SERVICO DE ALTERNAD
OR
UN 180,000
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA
PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
Emceno e 02685/24 FICHA: 339 DATA: 06/05/2024 | venciMENTO: 28/05/2024 EMPENHO: 7305
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 46.604,69 750,00 57.645,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1
MAO DE OBRA MECANICA. 750,000
MAO DE OBRA MECANI
CA,
TIRAR CÂMBIO E CAIXA SECA DO MOTOR E FRICÇÃO PARA FAZ
ER ROSCA NA CAIXA SECA
VALOR TOTAL DOS ITENS
4
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 fi
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
BBel ora | now 339 onx tamamom Enpeo; Sus
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR:
140 JOSE CARLOS BRAGANTE - ME 59.791.582/0001-14
ENDEREÇO: R, RIO GRANDE DO SUL Nº 235 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 19.688,18 99,60 85.212,22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
155 — SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU DE CAMINHÃO/Ô
NIBUS 9.00-20 / 1.000-20
(POR RODA)
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento: |
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ea: 00787/24 FICHA: 339 DATA: 09/02/2024 | VENCIMENTO: EMPENHO: 2139
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL oos7/23 000059/23 Contrato;
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OR - Ordinario
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 140 JOSE CARLOS BRAGANTE - ME 59.791.582/0001-14
ENDEREÇO: R, RIO GRANDE DO SUL Nº 235 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
96.233,02
105.000,00 8.468,18 298,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
155 SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU DE CAMINHÃO/Ô
NIBUS 9.00-20 / 1.000-20
(POR RODA)
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ;
NOME;
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
NS 01614/24 FICHA: 337 DATA: 20/03/2024 | veNcIMENTO: 18/05/2024 EMPENHO: 4196
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123 Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 16640 ADILSON LUIS FRANCISCO 24.113.434/0001-66
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES 1653 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 13.073,31 388,33 98.038,36
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
PAR DE PALHETA DO LIMPAD PAR DE PALHETA DO LI
MPADOR DO PARABRIS
A DIANTEIRO 32" POLEG
ADAS - INSTALADA
LAMPADA 1034 24V INSTALAL LAMPADA 1034 24V INS 7,560
TALADA
LAMPADA H7 24V INSTALADA LAMPADA H7 24V INSTA 43,750
LADA
RELE AUXILIAR 24V 5T INSTA! RELE AUXILIAR 24V 5T | 42,350
NSTALADA
RELE FREIO MOTOR -ÔNIBUS RELE FREIO MOTOR -Ô 70,000
NIBUS E CAMINHÕES, IN
STALADO
SOQUETE PARA FAROL INST; SOQUETE PARA FAROL 31,000
INSTALADO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) 20 DIAS APÓS A ENTREGA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 ! Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
e 01473124 FICHA: 339 DATA: 18/03/2024 | VENCIMENTO: 15/06/2024 EMPENHO: 3981
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0037/23 000059/23 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 140 JOSE CARLOS BRAGANTE - ME 59.791.582/00
ENDEREÇO: R. RIO GRANDE DO SUL Nº 235 GARCA
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 | 19.488,98 | 199,20 85.311,82 |
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
155 — SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT UN 49,800 199,20
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU DE CAMINHÃO/O
NIBUS 9.00-20 / 1,000-20
(POR RODA)
VALOR TOTAL DOS ITENS 199,20
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento: |
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
cy & i Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
Ordem Pagto. Nº:
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
o Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Cpemo NE (0042/24 FICHA: 337 DATA: 30/01/2024 | VENCIMENTO: 21/02/2024 EMPENHO: 761
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 17748 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP (FILIAL) 67.587.303/0002-04
ENDEREÇO: R SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA Nº 12 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 4.790,40 480,00 106.229,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
FAIXA REFLETIVA PARA VEÍC FAIXA REFLETIVA PARA 16,000
VEÍCULO (PAR COM LA
DO ESQUERDO E DIREI
TO), MEDINDO 5X30CM,
COR VERMELHO E BRA
NCO EM PELÍCULA PRIS
ATOM ER q
TE REFLETIVIDADE E À
NGULARIDADE, ADESIV
AGEM SENSÍVEL À PRE
SSÃO DE FÁCIL APLICA
ÇÃO. DE ACORDO COM
ÀS RESOLUÇÕES E RE
QUISITOS EXIGIDOS PE
LO CONTRAN.
SENDO 15 PARES PARA CADA VEÍCULO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: ” Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail; notafiscalDgarca.sp.gov.br
EMPENHO Nº: 00395/24 FICHA: 339 DATA 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 692
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 7700 CITA COM. VAR. DE PECAS E MEC. DE AUTOS LTDA ME 09.155.188/0001-11
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE 53 Nº. GARÇA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00
SALDO ATUAL
102.630,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
SERVIÇO DE RETIFICA DO CA SERVIÇO DE RETIFICA 250,000
DO CABEÇOTE
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARI LIMPEZA DO SISTEMA D 280,000
E ARREFECIMENTO
MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 700,000
VD
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.230,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44,518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE 00657/24 FICHA: 337 DATA: 06/02/2024 | vENcIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1956
EMPENHO Nº:
Contrato: OR - Ordinario
LICITAÇÃO: DISPENSA
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
111.500,00 8.095,10 510,00 102.894,90
SALDO ATUAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
BOMBA DE COMBUSTIVEL BOMBA DE COMBUSTIV 360,000
EL
BOIA DE COMBUSTIVEL BOIA DE COMBUSTIVEL 150,000 150,00
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
AVISTA
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
| | Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Rae
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EA 00657/24 FICHA: 339 DATA: 06/02/2024 | VENCIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1957
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 7.628,18 97.231,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
3: SERVICO DE INSTALACAO SERVICO DE INSTALAC
AO
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA E BÓIA DE COMBUSTÍVEL
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE.
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
ONPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
aa 00658/24 FICHA: 337 DATA: 06/02/2024 | vencimento: 28/02/2024 EMPENHO: 1958
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 160 LUIZ CARLOS TOZATO 58.785.841/0001-31
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO ESCOBAR Nº 49 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 102.838,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
ADITIVO PARA RADIADOR ADITIVO PARA RADIADO
R
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
ONPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
| CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
cod Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ea 00658/24 FICHA: 337 DATA: 06/02/2024 | VENCIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 41959
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 160 LUIZ CARLOS TOZATO 58.785.841/0001-31
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO ESCOBAR Nº 49 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA
111.500,00 Besio | tes0o] 102.673,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
RESERVATORIO DE ÁGUA RESERVATORIO DE ÁG 130,000
UA
TAMPA DO RESERVATÓRIO TAMPA DO RESERVATÓ 35,000
RIO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f f
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escrilurária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44,518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
EI 00903/24 FICHA: 339 DATA: 20/02/2024 | VENCIMENTO: 27/03/2024 EMPENHO: 2363
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 7700 CITA COM. VAR. DE PECAS E MEC. DE AUTOS LTDA ME 09.155.188/0001-11
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE 53 NS GARÇA
105.000,00 8.766,98 430,00 95.803,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 430,000
CA.
SERVIÇO DE TROCA RESERVATÓRIO, LIMPEZA DO SISTEMA D
E ARREFECIMENTO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
a 02224/24 FICHA: 337 DATA: 12/04/2024 | VENCIMENTO: 02/05/2024 EMPENHO: 5809
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 160 LUIZ CARLOS TOZATO 58.785.841/0001-31
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO ESCOBAR Nº 49 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 24.100,72 86.309,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
ITEM DESCR.
1 CAMPANA TRASEIRA CAMPANA TRASEIRA PÇ 195,000 390,00
2 BOLACHÃO DO CÂMBIO - KON BOLACHÃO DO CÂMBIO BN 230,000 460,00
- KOMBI
3 GARFO DO TRAMBULADOR | GARFO DO TRAMBULAD UN
OR
240,000
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.090,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
EmpEo e 02462/24 FICHA: 339 DATA: 24/04/2024
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0037/23 oo0osg/23 Contrato: OR- Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 10411 FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME 04.142.982/0001-07
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO 1019 | GARCA
SALDO ATUAL
72.985,31
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 | 31.996,19 | 18,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
151 SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT 18,500
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU ARO 15 (POR RO
DA).
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: e Condição de Pagamento: |
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIA 03182/24 FICHA: 337 DATA: 27/05/2024 | VENCIMENTO: 25/06/2024 EMPENHO: 8137
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274/23 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 16640 ADILSON LUIS FRANCISCO 24113.434/0001-66
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 1653 GARCA
111.500,00 33.828,71 77.400,19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1780 BOMBA DE COMBUSTÍVEL EL BOMBA DE COMBUSTIV 240,020
EL ELÉTRICA FLEX
1936 | PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVE RR AETRO DE COMBU 31,080
STÍVEL
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 | Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
mo 00659/24 FICHA: 337 DATA 06/02/2024 | VENCIMENTO: 21/02/2024 EMPENHO: 1960
LICITAÇÃO DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 47679 CICERO FARIA DOS SANTOS JUNIOR 46.563.295/0001-05
ENDEREÇO: R CORONEL JOAQUIM PIZA Nº 1097 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 8.826,10 10,00 102.663,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
LAMPADA 69 12V LAMPADA 69 12V 10,000
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
ES Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
[é CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ea
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EE 00659/24 FICHA: 339 DATA: 06/02/2024 | VENCIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1961
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 47679 CICERO FARIA DOS SANTOS JUNIOR 46.563.295/0001-05
ENDEREÇO: R CORONEL JOAQUIM PIZA Nº 1097 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 7.768,18 20,00 97.211,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
2 SERVICO DE INSTALACAO SERVICO DE INSTALAC 20,000
AO
TROCA DE LÂMPADA E COLOCAÇÃO DE FAROL
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
oo 00472/24 FCHA: 337 DATA: 30/01/2024 | veNcIMENTO: 21/02/2024 EMPENHO: 761
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 17748 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP (FILIAL) 67.587.303/0002-04
ENDEREÇO: R SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA Nº 412 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 4.790,40 480,00 106.229,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
FAIXA REFLETIVA PARA VEÍC. FAIXA REFLETIVA PARA
VEÍCULO (PAR COM LA
DO ESQUERDO E DIREI
TO), MEDINDO 5X30CM,
COR VERMELHO E BRA
NCO EM PELÍCULA PRIS
A COMER N
TE REFLETIVIDADE E A
NGULARIDADE, ADESIV
AGEM SENSÍVEL À PRE
SSÃO DE FÁCIL APLICA
ÇÃO. DE ACORDO COM
AS RESOLUÇÕES E RE
QUISITOS EXIGIDOS PE
LO CONTRAN.
SENDO 15 PARES PARA CADA VEÍCULO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
ento ni, “0161504 Ficha: 337 DATA 20/03/2024 | VENCIMENTO: 18/05/2024 EMPENHO: 4197
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL ofstiza 000274123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 16640 ADILSON LUIS FRANCISCO 24,.113.434/0001-66
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 1653 | GARCA
111.500,00 13.461,64 158,38 97.879,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
REGULADOR DE VOLTAGEM , REGULADOR DE VOLTA 158,380
GEM ALTERNADOR 12V
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À ENTREGA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO Em 01615/24 FICHA: 339 DATA: 20/03/2024 EMPENHO: 4198
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 oooz74iza Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 16640 ADILSON LUIS FRANCISCO 24.113.434/0001-66
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 1653 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 19.787,78 85.068,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
SERVIÇO DE PARTE ELÉTRIC SERVIÇO DE PARTE EL 144,110
ÉTRICA EM ALTERNADO
R VEÍCULOS LEVE
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À ENTREGA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
E Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ro
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EmmenHo no: 00398/24 FICHA: 337 DATA: 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 695
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 425 PRAMOTO PECAS PARA TRATORES LTDA 67.535.419/0001-19
ENDEREÇO: R DR. THIMO BRUNO BELLUCI Nº 459 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 2.207,40 107.905,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
BOLACHÃO DO CÂMBIO - KON BOLACHÃO DO CÂMBIO BN 228,000
- KOMBI
GARFO DA TAMPA DO CAMBI! GARFO DA TAMPA DO C UN 114,000
AMBIO
KIT EMBREAGEM PARA VEÍCL KIT EMBREAGEM PARA 498,000
A)
JOGO DE LONA DE FREIO TR; JOGO DE LONA DE FREI 61,000
O TRASEIRA
JOGO DE PASTILHAS DO FRE JOGO DE PASTILHAS D 36,000
O FREIO
REPARO DA TAMPA DO CÂME REPARO DA TAMPA DO 48,000
CÂMBIO
CAMPANA TRASEIRA CAMPANA TRASEIRA 174,000
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
a 00542/24 FICHA: 339 DATA: 31/01/2024 | vencimento: 28/02/2024 EMPENHO: 1750
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 2618 ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.EPP 00,461.622/0001-17
ENDEREÇO: R.ITALIA, 389 -JD.VISTA ALEGRE Nº 55 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 2.798,00 101.990,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
ENSAIO METROLOGICO EM C ENSAIO METROLOGICO 142,440 142,44
EM CRONOTACOGRAFO
SELAGEM DO CRONOTACOGI SELAGEM DO CRONOT 68,940 68,94
ACOGRAFO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
empenho Ne: 02154/24
LICITAÇÃO:
FICHA: 337 DATA: 11/04/2024 | venciMENTO: 02/05/2024 EMPENHO: 5746
Contrato; OR - Ordinario
DISPENSA
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 160 LUIZ CARLOS TOZATO 58.785.841/0001-31
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO ESCOBAR Nº 49 GARCA
111.500,00 14.938,27 395,00 96.166,73
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
GARFO DO TRAMBULADOR | GARFO DO TRAMBULAD UN 250,000
OR
2 JOGO JUNTA DO CAMBIO JOGO JUNTA DO CAMBI tUN 30,000
o
BUCHA DO TRAMBULADOR | BUCHA DO TRAMBULAD BN 25,000
—OR—
RETENTOR DO TRAMBULADC RETENTOR DO TRAMB UN 55,000
ULADOR
5 JUNTA DA TUBAGEM JUNTA DA TUBAGEM UN 10,000
JUNTA CATALIZADOR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDO 395,00
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, ) 1
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ea 02834/24 FICHA: 337 DATA: 14/05/2024 | VENCIMENTO: 28/05/2024 EMPENHO: 7630
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 160 LUIZ CARLOS TOZATO -
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO ESCOBAR
DOTAÇÃO
58.785.841/0001-31
"Nº 49 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
32.099,72
SALDO ATUAL
111.500,00 110,00 79.290,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
CILINDRO DA RODA TRASEIR CILINDRO DA RODA TR BN 55,000
ASEIRA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com “Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
a Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ee 02825/24 FICHA: 339 DATA: 13/05/2024 | VENCIMENTO: 28/05/2024 EMPENHO: 7565
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 19562 SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI 28.369.315/0001-20
ENDEREÇO: R CEL. JOAQUIM PIZA Nº 767 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 47.075,29 400,00 57.524,71
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI tN 400,000 400,00
CA,
TROCA DO PINO CENTRAL, BORRACHAS DOS BATENTES E AM
ORTECEDOR DE DIREÇÃO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
7565
400,00
AUTORIZO TESOURARIA
PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! /
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44,518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
a 03181/24 IES 337 DATA 27/05/2024 | VENCIMENTO: EMPENHO: 8115
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 10411 FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME 04.142.982/0001-07
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO Nº 1019 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA
111.500,00 32.209,72
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
7,98 79.282,30
DOTAÇÃO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
É) BICO DE VEÍCULO DE PASSEI BICO DE VEÍCULO DE P BN 3,990 7,98
ASSEIO
VALOR TOTAL DOS ITENS 7,98
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
2
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f |
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ne 03181/24 FICHA: 339 DATA: 27/05/2024 | VENCIMENTO: EMPENHO: 8116
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 10411 FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME 04.142.982/0001-07
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO Nº 1019 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 47.620,29 87,30 57.292,41
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT BN 14,900
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU DE VEÍCULO DE P
ASSEIO ARO 14 (POR R
ODA)
2 SERVICO DE ALINHAMENTO £ SERVICO DE ALINHAME UN 39,000
NTO DE PNEU - VEÍCUL
O DE PASSEIO ARO 14
4 CONSERTO DE PNEU DE VEÍ( CONSERTO DE PNEU D UN 18,500
E VEÍCULO DE PASSEIO
ARO 14
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ;
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
o (02074 FICHA: 339 DATA: 09/04/2024 | venciMENTO: 08/05/2024 EMPENHO: 5633
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0037/23 000059123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 10411 FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME 04.142.982/0001-07
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO Nº 1019 | GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 30.601,39 18,50 74.380,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
131 CONSERTO DE PNEU DE VEÍ( CONSERTO DE PNEU D 18,500
E VEÍCULO DE PASSEIO
ARO 14
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone; 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº;
PEDIDO DE
empenhons: 02166124
FICHA: 339 DATA: 11/04/2024 | vencimento: 19/05/2024
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274/23 Contrato:
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
EMPENHO: 5778
OR - Ordinario
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 171 GARCA
105.000,00 31.494,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
73.360,11
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1937 | SERVIÇOS DE MOTOR DE PAI SERVIÇOS DE MOTOR D SER 145,000
E PARTIDA VEÍCULOS P
ESADOS
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: - Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
PEDIDO DE
empenHO Ne: 02167/24
FICHA: 337 DATA 11/04/2024
VENCIMENTO: 18/05/2024 EMPENHO: 5779
PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123 Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
LICITAÇÃO:
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA
DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 22.130,22 397,50 88.972,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
190 BUCHA MOTOR DE PARTIDA! BUCHA MOTOR DE PAR UN 42,000 42,00
TIDA LADO ACIONAMEN
TO/MOTRIZ
199 — PORTA ESCOVA 12V - VEÍCUL PORTA ESCOVA 12V - V UN 60,000 60,00
EÍCULOS LEVES E UTIL!
TÁRIOS
200 — SOLENOIDE DO MOTOR DE P. SOLENOIDE DO MOTOR UN 295,500 295,50
DE PARTIDA 12V - VEÍC
ULOS LEVES E UTILITÁ
RIOS
VALOR TOTAL DOS ITENS
0,00
397,50
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, f !
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
= 2,
POE 02167/24 FICHA: 339 DATA 11/04/2024 | VENCIMENTO: 19/05/2024 EMPENHO: 5780
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274/23 Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 171 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 31.639,89 X 73.245,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1922 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRIC SERVIÇO DE PARTE EL SER 115,000 115,00
ÉTRICA DE MOTOR DE
PARTIDA PARA VEÍCUL
OS LEVES
VALOR TOTAL DOS ITENS 115,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, ! !
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Re Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EmpENHo Ne 01214124 FICHA: 339 DATA: 04/03/2024 | VENCIMENTO: 27/03/2024 EMPENHO: 3621
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 5377 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME 03.984.300/0001-40
ENDEREÇO: rua canada Nº 250 — MARILIA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 16.888,98 1.850,00 86.261,02 |
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DOTAÇÃO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MAO DE OBRA UN 1.850,000
SERVIÇO DE CONSERTO DA DOBRADIÇA E REGULAGEM
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.850,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO 1.850,00
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: -Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6804 / Tesouraria: 14-3407 6602
1 ] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
a Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
o Ne: 01179124 FICHA 337 DATA: 29/02/2024 | vENcIMENTO: 27/03/2024 EMPENHO: 3559
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 22749 ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR 06.119.638/0001-22
ENDEREÇO: AV REPUBLICA Nº 2114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 11.120,10 1.049,00 99.330,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 CILINDRO MESTRE DA EMBRE CILINDRO MESTRE DA E UN 469,000 469,00
MBREAGEM
2 CILINDRO AUXILIAR DA EMBR CILINDRO AUXILIAR DA UN 410,000 410,00
EMBREAGEM
3 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM - ! FLEXÍVEL DE EMBREAG tUN 170,000 170,00
— Epi AO ui
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.049,00
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, L /
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
o PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
cá
Ho Ne 01180/24 FICHA: 339 DATA: 29/02/2024 | VENCIMENTO: 20/03/2024 EMPENHO: 3560
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 13.996,98 430,00 É 90.573,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR, MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 430,000 430,00
CA.
TIRAR BANCO MOTORISTA, PEDAL EMBREAGEM PARA TROCA
RCILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR. TIRAR CILINDRO INFERIO
R EMBREAGEM PARA FAZER LIMPEZA. SANGRAR SISTEMA EM
BREAGEM.
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 ! Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 | Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
ENO Ne 03471124 FICHA: 339 DATA: 11/06/2024 | vENcIMENTO: EMPENHO:
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA
48.761,59
VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00
55.688,41
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 550,000 550,00
CA,
TIRAR DUAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR LONAS DE FRE
IO, TIRAR | CANO DEAAR PARA CONSERTAR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
4
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
FICHA: 337 DATA: 11/04/2024
PEDIDO DE
empeNHONo: 02163/24
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Ed Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail; notafiscalQ)garca.sp.gov.br
VENCIMENTO:
Ordem Pagto. Nº:
EMPENHO:
5772
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
00 Recursos Ordinarios
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890
ENDEREÇO: R SUCUPIRA
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
171 GARCA
VALOR DESTE EMPENHO
Contrato: OR - Ordinario
43.208.987/0001-47
SALDO ATUAL
111.500,00 19.273,22 |
1.032,00 | 91.194,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR.
INDUZIDO DO MOTOR DE PAF INDUZIDO DO MOTOR D
E PARTIDA 12V - MICRO-
ÔNIBUS, CAMINHÕES E
TRATORES
BOBINA DE CAMPO DO MOTC BOBINA DE CAMPO DO
MOTOR DE PARTIDA12
QTD UNID VLR UNIT R$
390,000
475,000
V- MÁQUINAS PESADA
SE ÔNIBUS
KIT DE BUCHA MÁQUINAS PE KIT DE BUCHA MÁQUIN
AS PESADAS
PORTA ESCOVA 12V - MICRO: PORTA ESCOVA 12V -M
ICRO-ÔNIBUS, CAMINH
ÕES E TRATORES
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.032,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
PAGUE-SE:
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE.
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Condição de Pagamento:
EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600! Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
no PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
E
PEDIDO DE
EMPENHO Ni FICHA: 339 DATA: 11/04/2024 | venciMENTO: EMPENHO: 5773
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL otsii3 000274123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02163/24
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 30.959,89 145,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SALDO ATUAL
73.895,11
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1937 | SERVIÇOS DE MOTOR DE PAI SERVIÇOS DE MOTOR D SER 145,000 145,00
E PARTIDA VEÍCULOS P
ESADOS
VALOR TOTAL DOS ITENS 145,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, / L
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: -Sibell Saralva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
EO DE 00392/24 FICHA: 339 DATA: 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 689
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
105.000,00 150,00 104.570,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 280,000
CA,
TIRAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA EMBUCHAR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
cmo ne: 01983/24 FICHA: 339 DATA: 09/04/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
VENCIMENTO: 24/04/2024
Contrato:
EMPENHO: 5545
OR - Ordinario
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 2805 AUTO MECÂNICA TOFFOLI LTDA 65.896.219/0001-66
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE Nº 151 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
105.000,00 25.493,39 1.200,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DOTAÇÃO
SALDO ATUAL
78.306,61
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 1.200,000
CA.
DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DE FALHA, INSTALAR PAINEL DE |
NSTRUMENTOS, INSTALAR MÓDULO DE CABINE, RESET DE PAI
NEL DE INSTRUMENTOS E MÓDULO DE CABINE E PARAMETRIZ
AR MÓDULO DE CABINE
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.200,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Adriano Manzano da Silva Diretor
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
a Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
que 4
DE 03370/24 FICHA 337 DATA 06/06/2024 EMPENHO: 9150
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 9619 AOKI LTDA 47.610.100/0005-27
ENDEREÇO: Av. Antonieta Altenfelder Nº 3499 MARILIA
DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO
EMPENHADO ATÉ A DATA
111.500,00 36.137,05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SALDO ATUAL
74.096,95
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
BUCHA DA BARRA ESTABILIZ, BUCHA DA BARRA ESTA BN 61,000 366,00
BILIZADORA
2 CONJUNTO MOLA DE BORRA: CONJUNTO MOLA DE B eu. 340,000 680,00
ORRACHA
BUCHA DA BARRA ESTABILIZ. BUCHA DA BARRA ESTA 55,000
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.266,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
1.266,00
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 ! Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
RR Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br |
as 02165/24 FICHA: 337 DATA: 11/04/2024 | venciMENTO: 18/05/2024 EMPENHO: 5775
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274/23 Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 20.305,22 1.130,00 90.064,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2097 — KIT DE REPARO MOTOR DEP KIT DE REPARO MOTOR UN 330,000 330,00
DE PARTIDA MÁQUINAS
PESADAS E ÔNIBUS
2101 — PORTA ESCOVA 24V- MÁQUIN PORTA ESCOVA 24V- M
ÁQUINAS PESADAS, CA
MINHÕES E ÔNIBUS
2103 — SOLENOIDE DO MOTOR DEP. SOLENOIDE DO MOTOR UN 695,000 695,00
DE PARTIDA 24V - MÃO
UINAS PESADAS E ÔNIB
us
105,000 105,00
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.130,00
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA
PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
ONPJICPE:;
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 | Tesouraria: 14-3407 6602
Eis Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalQgarca.sp.gov.br
EMPENHO: 5776
mo ne 0216524 FICHA: 339 DATA: 11/04/2024 | vENCIMENTO: 19/05/2024
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0151/23 000274123 Contrato:
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
OR - Ordinario
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 4171 GARCA
VALOR DESTE EMPENHO
EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
31.349,89
DOTAÇÃO
105.000,00 145,00 73.505,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1937 — SERVIÇOS DE MOTOR DE PAI SERVIÇOS DE MOTOR D SER 145,000 145,00
E PARTIDA VEÍCULOS P
ESADOS
VALOR TOTAL DOS ITENS 145,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARGAISP,
NOME:
CNPUIOPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Eseriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
era Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
[2 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
RREO
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
eo No: 00392/24 FICHA: 339 DATA: 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 689
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047,0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
105.000,00 150,00 280,00 104.570,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 280,000
CA.
TIRAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA EMBUCHAR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Eseriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
ER 02188/24 FICHA: 339 DATA: 11/04/2024 | vencIMENTO: 02/05/2024 EMPENHO: 5761
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 7301 AUTO PECAS E SERVICOS J NAPPI LTDA. 09.078.442/0001-25
ENDEREÇO: AV. JOQUEI CLUBE 485 Nº MARILIA
105.000,00 30.619,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SALDO ATUAL
74.040,11
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE ALINHAME 340,000 340,00
NTO E BALANCEAMENT
O-ARO 22
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
q Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
[8 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade; 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
ed 01213/24 FICHA: 339 DATA: 04/03/2024 | vENcIMENTO: 27/03/2024 EMPENHO: 3620
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 5377 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME 03.984,300/0001-40
ENDEREÇO: rua canada Nº 250 MARILIA
105.000,00 14.688,98 2.200,00 88.111,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 2.200,000 2.200,00
CA,
SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA PORTA E REGULAGEM DA PO
RTA, RETIRADA DA SOLDA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DA DOB
RADIÇA SUPERIOR DA PORTA
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.200,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 ! Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
Enredo Ne: 00399/24 FICHA: 337 DATA: 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 696
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 47679 CICERO FARIA DOS SANTOS JUNIOR 46.563.295/0001-05
ENDEREÇO: R CORONEL JOAQUIM PIZA Nº 1097 | GARCA
111.500,00 3.594,40 45,00 107.860,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
LAMPADA H7 24V INSTALADA LAMPADA H7 24V INSTA 45,000
LADA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
DA 02189/24 FICHA: 337 DATA: 11/04/2024 | venciMENTO: 19/06/2024 EMPENHO: 5762
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 54 COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTDA 55.364.491/0001-41
ENDEREÇO: R.SAO LUIZ, 1647 me MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
111.500,00
15.333,27 92.226,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
KIT EMBREAGEM - ÔNIBUS | KIT EMBREAGEM - ÔNIB 3.159,500 3.159,50
us
CILINDRO SUPERIOR DA EMB CILINDRO SUPERIOR D 424,950 424,95
A EMBREAGEM
CILINDRO INFERIOR DA EMBF CILINDRO INFERIOR DA 355,500 355,50
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.939,95
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE;
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: n Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PEDIDO DE
EMPENHO Nº:
02459/24 FICHA: DATA; 24/04/2024
EMPENHO: 6220
OR- Ordinario
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 900 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades
AUTO MECÂNICA TOFFOL| LTDA 85.896.219/0001-66
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE Nº 151 GARCA
1 MAO DE oBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 1.900,00
SERVIÇO DE EMBREAGEM, REMOVER E ] ALHA, RE
MOVER PAINEL DE INSTRUMENTO, R Vi LO CABIN
E
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº;
” ANTÔNIO OARGES CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
'RET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
ASER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Escrityrária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Rd
Contabilidade: 14-3407 6604 | Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
PEDDODE | 0338224 FICHA: 337 DATA: 06/06/2024 | VENCIMENTO: EMPENHO: 9142
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 9619 AOKI LTDA 47.610.100/0005-27
ENDEREÇO: Av. Antonieta Altenfelder Nº 3499 — MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 . 34.196,05 1.266,00
76.037,95
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VER UNIT R$
BUCHA DA BARRA ESTABILIZ. BUCHA DA BARRA ESTA 61,000
BILIZADORA
CONJUNTO MOLA DE BORRA! CONJUNTO MOLA DE B É 340,000
ORRACHA
BUCHA DA BARRA ESTABILIZ. BUCHA DA BARRA ESTA 55,000
TOTAL
366,00
680,00
220,00
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.266,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) VISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº
ameno Ne: 00249124 FICHA: 337 DATA: 22/01/2024 | VENCIMENTO: 20/03/2024 EMPENHO: 357
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
00 Recursos Ordinarios
CREDOR: 116 GARDIESEL MECANICA LTDA. 48.210.843/0001-49
ENDEREÇO: R.EUMENE 187 GARCA
111.500,00 0,00 1.788,00 109.712,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. VLR UNIT R$ |
DIAFRAGMA DA CUICA DIAFRAGMA DA CUICA 32,000 |
BORRACHA DO BRAÇO ESTA! BORRACHA DO BRAÇO 24,000
ESTABILIZADOR |
BARRA LONGA DA DIREÇÃO BARRA LONGA DA DIRE 1.718,000 |
ção
TAUUU
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Rasa Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
e 00393/24 FICHA: 339 DATA: 30/01/2024 | veNcIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 690
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 350,00 104.220,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
QTD UNID VLR UNIT R$
ITEM DESCR.
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 350,000
CA.
TIRAR CUICA DIANTEIRA LADO DIREITO PARA TROCAR BORRA
CHA DA CUICA E CONSERTAR UM CANO DE AR.
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! 1
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
| 4 &| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
=>, CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
) Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
SEA 00547/24 FICHA: 337 DATA: 31/01/2024 | vENcIMENTO: 21/02/2024 EMPENHO: 1756
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 116 GARDIESEL MECANICA LTDA. 48.210.843/0001-49
ENDEREÇO: R.EUMENE Nº 187 GARCA
111.500,00 6.045,40 1.470,00 103.984,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 JOGO DE LONA DE FREIO TR; JOGO DE LONA DE FREI UN 218,000
O TRASEIRA
2 JOGO DE LONA DE FREIO DIA JOGO DE LONA DE FREI tUN 218,000
O DIANTEIRO
REBITE REBITE 150N 0,200
ARANHA TRAVA CUBO ARANHA TRAVA CUBO BIN 12,000
RETENTOR DE RODA TRASEI RETENTOR DE RODA T BIN 138,000
RASEIRO
RETENTOR DE RODA DIANTE RETENTOR DE RODA DI DN 48,000
ANTEIRO
GRAXA (01 KILO ) GRAXA (01 KILO ) EG 64,000
CRUZETA DO CARDAN CRUZETA DO CARDAN PÇ 168,000
BUCHA DO ESTABILIZADOR T BUCHA DO ESTABILIZA BN 24,000
DOR TRASEIRO
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.470,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº;
PEDIDO DE
empeNHo No: 01173/24
LICITAÇÃO:
FICHA: 339 DATA: 29/02/2024 | veNcIMENTO: 20/03/2024 EMPENHO:
3553
DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
R DOUTOR GARCES 50 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 12.196,98 | 1.400,00 | 91.403,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 1.400,000
CA,
TORNEAR QUATRO CAMPANAS, TIRAR QUATRO RODAS PARA
TROCAR LONAS DE FREIO, GRAXA, RETENTORES, TIRAR CARD
AN COMPLETO PARA TROCAR DUAS CRUZETAS, EMBUCHAR E
STABILIZADOR TRASEIRO.
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: p Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Pisca Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
on 01982/24 FICHA: 337 DATA 09/04/2024 | veNcIvENTO: 24/04/2024 EMPENHO: 5544
Contrato: OR - Ordinario
LICITAÇÃO: DISPENSA
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 116 GARDIESEL MECANICA LTDA. 48.210.843/0001-49
ENDEREÇO: R.EUMENE Nº 187 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 14.250,27 688,00 96.561,73
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 CILINDRO MESTRE DA EMBRI CILINDRO MESTRE DA E UN 363,000 363,00
MBREAGEM
2 CILINDRO AUXILIAR DA EMBR CILINDRO AUXILIAR DA UN 325,000 325,00
EMBREAGEM
VALOR TOTAL DOS ITENS 688,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: . Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO) AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Adriano Manzano da Silva Diretor
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
sa Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
on 02593/24 FICHA: 337 DATA 02/05/2024 | vENcIMENTO: EMPENHO: 7195
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 23869 TIAGO RODRIGUES MARTINEZ 30213271842 14.181.299/0001-32
ENDEREÇO: R ETELVINA TEIXEIRA DA SILVA Nº 114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 26.486,72 Do 728,00 84.285,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA ATD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 OLEO DO MOTOR OLEO DO MOTOR 14N 52,000 728,00
VALOR TOTAL DOS ITENS 728,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
1! Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
E) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 23869 TIAGO RODRIGUES MARTINEZ 30213271842 14.181.299/0001-32
ENDEREÇO: R ETELVINA TEIXEIRA DA SILVA Nº 114 MARILIA
111.500,00 27.214,72 3.163,00 81.122,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
2 FILTRO LUBRIFICANTE PSL-6' FILTRO LUBRIFICANTE 245,000
PSL-675
3 FILTRO SEPARADOR DE ÁGU RO SEPARADOR DE 475,000 475,00
GUA
FILTRO RACOR
278.000 278.00
FILTRO DE AR FILTRO DE AR
COXIM MOTOR CENTRAL COXIM MOTOR CENTRA
L
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.163,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
E ] Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
[8] CNPJ; 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalOgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
EMPENHO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
02593/24 FICHA: 339 DATA: 02/05/2024 | venciMENTO: EMPENHO:
CREDOR: 23869 TIAGO RODRIGUES MARTINEZ 30213271842 14.181.299/0001-32
ENDEREÇO: R ETELVINA TEIXEIRA DA SILVA 114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 4.900,00 | 58.895,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
Vá MAO DE OBRA MAO DE OBRA tN 3.400,000 3.400,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ARLA
8 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI tUN 1.500,000 1.500,00
CA.
VALOR TOTAL DOS ITENS 4.900,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA
PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Condição de Pagamento:
AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº;
EE EE Eures ES
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 49.561,59 300,00 55.138,41
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA, MAO DE OBRA MECANI UN 300,000
CA.
TIRAR CARDAN COMPLETO PARA TROCAR TRAVESSAS QUE S
EGURAM ROLAMENTO DE CARDAN E CORTAR REBITES COM S
OLDA.
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
| | Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EnpeNHo Ne 02164124 FicHA: 339 DATA: 11/04/2024 | VENCIMENTO: EMPENHO: 5774
LiciTAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL ot5tiza 000274123 Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 49820 ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841080890 43.208.987/0001-47
ENDEREÇO: R SUCUPIRA Nº 171 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 31.104,89 73.650,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1924 SERVIÇO DE REVISÃO DA PAI SERVIÇO DE REVISÃO SER 245,000
DA PARTE ELÉTRICA E
M VEÍCULOS VANS, MIC
RO ÔNIBUS, CAMINHÕE
s
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) À IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL EM ATÉ 20 DIAS,CONTADOS DA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-sp
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Es Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(garca.sp.gov.br
VENCIMENTO: 15/02/2024
EmPENHo Ns 00394/24 ES 339 DATA 30/01/2024 EMPENHO: 691
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA. VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
360,00 103.860,00
105.000,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 MAO DE OBRA MECANICA, MAO DE OBRA MECANI UN 360,000 360,00
CA,
TIRAR SERVO EMBREAGEM PARA TROCAR UM CANO DE AR, S
ANGRAR EMBREAGEM, DESMONTAR FORRO DA PORTA PARA
TROCA DE CANO DE AR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
=——— DN
CHEQUE Nº:
ww
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPUICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
Cedo: 0071/24 FICHA: 337 DATA 30/01/2024 | VENCIMENTO: 15/02/2024 EMPENHO: 759
CREDOR: 47679 CICERO FARIA DOS SANTOS JUNIOR 46.563.295/0001-05
ENDEREÇO: R CORONEL JOAQUIM PIZA Nº 1097 GARCA
EMPENHADO ATÉ A DATA
DOTAÇÃO
111.500,00 3.755,40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR DESTE EMPENHO
1.035,00
SALDO ATUAL
106.709,60
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$
1 PORTA ESCOVA PORTA ESCOVA UN 275,000 275,00
2 AUTOMÁTICO AUXILIAR DE P; AUTOMÁTICO AUXILIAR UN 695,000 695,00
DE PARTIDA
a ROLAMENTO ROLAMENTO 65,000
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.035,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
EopenHo ne: 00471/24 FicHa: 339 DATA: 30/01/2024 | vencimento: 28/02/2024 EMPENHO: 760
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
46.563.295/0001-05
CREDOR: 47679 CICERO FARIA DOS SANTOS JUNIOR
Nº 1097 GARCA
ENDEREÇO: R CORONEL JOAQUIM PIZA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00
2.440,00 102.360,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
QTD UNID VLR UNIT R$
ITEM DESCR.
4 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 200,000
CA,
CONSERTO DE FOCINHO DA PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
PAGUE-SE:
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, E,
NOME:
CNPJICEF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ; 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Re Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Has 00655/24 Ficha: 337 DATA: 06/02/2024 | vencIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1953
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 10475 AUTO ELETRICA R & BLTDA- ME 17.706.265/0001-02
ENDEREÇO: RUA: FERNANDO COSTA Nº GARÇA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 8.031,10 64,00 103.404,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 LÂMPADA H4 24V LÂMPADA H4 24V UN 64,000 64,00
VALOR TOTAL DOS ITENS 64,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ; 44,518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDDODE 0655/24 FICHA: 339 DATA: 06/02/2024 | VENCIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1954
EMPENHO Nº;
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato; OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 10475 AUTO ELETRICA R & B LTDA- ME 17.706.265/0001-02
ENDEREÇO: RUA: FERNANDO COSTA . GARÇA
105.000,00 - 97.371,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 SERVICO DE INSTALACAO SERVICO DE INSTALAC UN 50,000
AO
SERVIÇO DE REPARO NA INSTALAÇÃO
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
PAGUE-SE:
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, .
NOME:
CNPUICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escrilurária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
eva Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
[) CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
acta
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br
EE 0069024 FicHa: 337 DATA: 06/02/2024 | VENCIMENTO: 21/02/2024 EMPENHO: 1998
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 22749 ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR 06.119.638/0001-22
ENDEREÇO: AV REPUBLICA Nº 2114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 100.379,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VER UNIT R$
LUVA PARA CARDAN - MICRO LUVA PARA CARDAN - M 672,000 672,00
ICRO ONIBUS
PONTEIRA DO CARDAN PONTEIRA DO CARDAN 663,000 663,00
CRUZETA DO CARDAN CRUZETA DO CARDAN 228,000 684,00
ROLAMENTO DE CARDAN ROLAMENTO DE CARDA 265,000 265,00
N
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.284,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
ErenHo Ne: 00690/24 FICHA: 339 DATA: 06/02/2024 | veNcIMENTO: 28/02/2024 EMPENHO: 1999
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL -Convênios/entidades/f
CREDOR: 22749 ANTONIO CARLOS JERONYMO JUNIOR 06.119.638/0001-22
ENDEREÇO: AV REPUBLICA Nº 2114 MARILIA
105.000,00 7.788,18 680,00 96.531,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
5 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 680,000
CA.
CONSERTO DO CARDAN, SOLDAR PONTEIRA, ALINHAR E BALA
NCEAR
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
Ordem Pagto. Nº:
EA 01178/24 FICHA: 339 DATA: 29/02/2024 | vENcIMENTO: 20/03/2024 EMPENHO: 3558
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 50566 52.470.047 ROSELI DA SILVA CERVILHA 52.470.047/0001-12
ENDEREÇO: R DOUTOR GARCES Nº 50 GARCA
105.000,00 13.596,98 400,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
SALDO ATUAL
91.003,02
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI 400,000
CA.
TIRAR CARDÃ COMPLETO PARA TROCAR 2 CRUZETAS, PONTEI
RA E ROLAMENTO. SOLDAR SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, S
OCORRER NO PÁTIO.
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP |
|
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
EMPENHO NS: 01715/24
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0037/23 000059/23
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
| rm 337 DATA: 22/03/2024 | vencimENTO: 15/04/2024 EMPENHO: 4309
Contrato: OR - Ordinario
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
220 ENSINO FUNDAMENTAL
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 140 JOSE CARLOS BRAGANTE - ME 59.791.582/0001-14
ENDEREÇO: R. RIO GRANDE DO SUL Nº 235 GARCA
111.500,00 13.620,02 97.870,48
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$
137 MANCHÃO RADIAL DIAGONAL MANCHÃO RADIAL DIAG 9,500
ONAL Nº02
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
PAGUE-SE:
AUTORIZO TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, l |
NOME:
CNPJ/CPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
| Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
Ey CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
za
Ordem Pagto. Nº:
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
EnPENHo Ne (ONMBIZA FICHA: 339 DATA 22/03/2024 | VENCIMENTO: 15/04/2024 EMPENHO: 4310
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0037/23 000059/23 Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 140 JOSE CARLOS BRAGANTE - ME 59.791.582/0001-14
ENDEREÇO: R, RIO GRANDE DO SUL Nº 235 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 19.931,89 70,50 84.997,61
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
259 CONSERTO DE PNEU 215/75 - CONSERTO DE PNEU 21 UN 44,500 44,50
5175 - 17-5
260 SERVIÇO DE DESMONTAGEM SERVIÇO DE DESMONT UN 26,000 26,00
AGEM E MONTAGEM DE
PNEU 215/75 - 17-5
VALOR TOTAL DOS ITENS 70,50
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPF:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL 20 DIAS APÓS À PRESTAÇÃO DO
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalgarca.sp.gov.br
oo 01940/24 FICHA: 339 DATA: 08/04/2024 | VENCIMENTO: 24/04/2024 EMPENHO: 5502
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 2805 AUTO MECÂNICA TOFFOLI LTDA 65.896.219/0001-66
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE Nº 151 GARCA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ À DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 20.948,39 4.300,00 79.751,61
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 4.300,000
CA.
SOCORRO MECÂNICO, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DE FALHA,
REMOÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR E REPARO D
E MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR
4.300,00
VALOR TOTAL DOS ITENS
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
[Ee 02468/24 FicHa: 337 DATA: 24/04/2024 | VENCIMENTO: 06/06/2024 EMPENHO: 6223
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
[E 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
42.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 23869 TIAGO RODRIGUES MARTINEZ 30213271842 14.181.299/0001-32
ENDEREÇO: R ETELVINA TEIXEIRA DA SILVA Nº 114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
111.500,00 25.358,72 1.128,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
85.013,28
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 FILTRO SEPARADOR DE ÁGU Ro SEPARADOR DE UN 475,000 475,00
GUA
FILTRO RACOR
2 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL UN 278,000 278,00
3 FILTRO DE AR FILTRO DE AR UN 375,000 375,00
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.128,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, | f
NOME:
CNPUICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
Lo
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 | Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
Eai Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
[EEDDO DE 02468/24 FICHA: 339 DATA: 24/04/2024 | VENCIMENTO: 06/06/2024 EMPENHO: 6224 ]
LICITAÇÃO: DISPENSA Contrato: OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 | TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0012.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
CREDOR: 23869 TIAGO RODRIGUES MARTINEZ 30213271842 14.181.299/0001-32
ENDEREÇO: R ETELVINA TEIXEIRA DA SILVA Nº 114 MARILIA
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.000,00 34.404,69 6.800,00 63.795,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ITEM DESCR. MARCA QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
4 MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANI UN 6.800,000 6.800,00
CA.
LIMPEZA DE SISTEMA DE EGR, LIMPEZA DOS SISTEMA CATALIZ
ADOS
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.800,00
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDO
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP,
NOME:
CNPJICPE:
Local da Entrega: Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL AVISTA
Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento”
ELABORADO POR: Sibell Saraiva Cardoso Escriturária