PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 394/2024 – CM
Garça, 19 de agosto de 2024.
Requerimento nº 508/2024
Vereador: Antonio Franco dos Santos – Bacana
Assunto: Solicita informações sobre as
concertinas instaladas nas unidades
escolares.
Senhor Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra informamos
que, segue, em anexo, ata de registro de preços firmada com a empresa para
fornecimento e instalação de concertinas; empenhos com quantidades e
valores gastos em cada unidade escolar; trocas e reparos em que foram
necessários nos casos de avaria e danificação, bem como os empenhos, Notas
Fiscais e comprovantes de pagamentos, disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Educação e Departamento de Contabilidade.
Atenciosamente,
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA
1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2.023 (dois mil e vinte e três), de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.518.371/0001-35, com
sede à Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102, Centro, nesta cidade de Garça/SP, doravante denominado
simplesmente Prefeitura, neste ato representada pela Sr.ª Secretária de Gestão Administrativa,
MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO, brasileira, casada, portadora do R.G. nº
17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, e de outro lado
a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada
DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, por itens, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 7.256/10, bem como do edital do Pregão
Eletrônico nº 079/2023, nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas enunciadas
abaixo e nos itens que se seguem:
DETENTORA:
“OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EIRELLI” inscrita no C.N.P.J. sob o
nº: 29.803.808/0001-99, Inscrição Estadual: 120.304.335.110, com sede na cidade de Osasco, Estado
de São Paulo, Avenida Antônio Carlos Costa, n° 965, Bairro Bela Vista, representada nesse ato por
seu Proprietário, Sr. JOSE AUGUSTO CLARO DE CARVALHO, portador do R.G. nº: 33103675-7
e C.P.F. nº: 315.546.828-94.
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VALOR
UNITÁRIO (R$)
1 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA
LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME
INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO
DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS;
CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA
COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE
(POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE -
ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA
CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM
DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO
CORTANTE
30CM
MTL 3200 22,70
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA
LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME
INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO
DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS;
CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA
COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE
(POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE -
ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA
CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM
DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO
CORTANTE
45CM
MTL 3200 27,80
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VIGÊNCIA
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para contratação de empresa especializada em
fornecimento e instalação de concertinas em diversas escolas do município de Garça, pelo período de
12 meses, conforme Requisições e no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023, que passa
a fazer parte dessa Ata, como parte integrante
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
II - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Garça não
será obrigada a adquirir os produtos referido na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Sistema de
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outras licitações quando julgar conveniente, sem que
caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às empresas detentoras, podendo inclusive,
2
cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às
detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - Os preços ofertados pelos Fornecedores signatários da presente Ata de Registro de Preços estão
especificados nas propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico nº 079/2023 de acordo com a
respectiva classificação, que ficam fazendo partes integrantes desta Ata.
II- Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos preços e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023.
III - Em cada fornecimento, os preços unitários a serem pagos serão os constantes da proposta de
preços apresentada pela empresa detentora da presente Ata, que fica fazendo parte integrante desta ata.
IV - A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
Secretaria que integra a Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Garça que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
I - O prazo de instalação será de 3 dias úteis a partir da emissão de cada empenho, com exceção aos
itens 5 e 6, que terão prazo de instalação de 15 dias úteis, nos locais pré definidos no termo de
referência
II – A(s) autorização(ões) de fornecimento que será(ão) expedida(s) após a assinatura desta Ata de
Registro de Preços, será(ão) efetivada(s) mediante a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, que é(são)
o(s) instrumento(s) hábil para formalizar a solicitação e contratação, nos termos do artigo 62 da Lei
Federal nº 8.666/93.
III – O recebimento e conferência dos produtos serão efetuados pela Secretaria Municipal De
Educação, podendo o mesmo recusar os produtos que não satisfaçam as especificações ou apresentem
qualquer vício, comunicando o fato ao fornecedor que deverá providenciar a entrega dos mesmos na
forma estabelecida neste edital e indicada em sua proposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
IV – O recebimento não isenta o fornecedor da substituição necessária decorrente da impropriedade
dos produtos, somente averiguada quando da efetiva utilização dos mesmos. Nesta hipótese, como de
rigor, a contratada terá de substituir os produtos que se fizerem necessários, sem nenhum ônus à
Prefeitura Municipal de Garça/SP.
V - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata de
Registro de Preços, mesmo que a previsão de execução ultrapasse a data de seu vencimento.
VI - Os produtos que não atenderem a um padrão de qualidade satisfatório deverão ser substituídos,
sem qualquer ônus ao Município. Não será aceita a entrega de produtos violados ou que não estejam
em perfeitas condições de uso.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
I - O pagamento será efetuado após a comprovada instalação na integralidade, de todos os itens
referenciados neste Termo e emissão da respectiva Nota Fiscal, contendo o número do respectivo
empenho, sendo liberado em até 20 dias após a apresentação da mesma, mediante depósito bancário em
nome do proponente.
II - Conforme os protocolos ICMS 42/09 e 85/10 estão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica –
NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010,
os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
III - A fatura deverá estar devidamente vistada pelo setor responsável pelo recebimento e registrada
pelo Departamento de Controle da Prefeitura Municipal de Garça, sem qualquer rasura.
IV - O pagamento somente será efetuado mediante crédito na conta bancária em nome e CNPJ/CPF do
licitante, nos termos do Decreto Municipal nº 8.383/2016.
3
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
I – O fornecedor que não cumprir as obrigações assumidas fica sujeita às penalidades previstas nos
artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além da multa prevista no Decreto
Municipal nº 6.834/2008, sendo a Nota de Empenho de despesa instrumento hábil para formalizar
cada contratação com base nos preços registrados.
II - Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a
gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente
cabíveis:
a) advertência, por escrito;
b) multa equivalente a 20% (vinte por cento), pela recusa na entrega dos produtos ou por entregá-los
em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total da respectiva Nota de Empenho;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o Administração
Municipal, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função
da natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais;
III - Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente, justificado e aceito pela Prefeitura, o Fornecedor detentor desta Ata ficará isento das
penalidades supra.
IV - As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo e
serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
CLAUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE
FORNECEDOR
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:
I - Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Garça, quando:
a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
II - O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Secretaria Municipal de Gestão
Administrativa.
III - A pedido do Fornecedor, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior, devidamente comprovados;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação do Fornecedor para
cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VI, caso não sejam
aceitas as razões do pedido.
IV - A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por
correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos.
V - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelados os preços registrados no
dia subsequente à publicação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4
I - Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023, seus Anexos e as Propostas de Preços
das empresas detentoras da Ata, classificadas em 1º lugar, por itens, no mencionado certame.
II - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº 7.256 de 20 de abril de
2010 e no que couber com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
III – Pelos pagamentos devidos em razão das aquisições, responderão os recursos da dotação
orçamentária: 357, 371, 385 – 3.3.90.30.00, já compromissados em valores compatíveis com o do
objeto a ser adquirido e pelas dotações próprias do exercício seguinte.
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Garça providenciará a publicação, do extrato, desta Ata de Registro de
Preços no Diário Oficial Eletrônico do Município, no prazo de até 15 dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Garça/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização
da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser resolvidas administrativamente.
E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas
na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo representante do Poder Executivo
Municipal e pelos representantes das Empresas Registradas, extraindo-se cópias para execução.
Garça, 24 de julho de 2023.
MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL
OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EIRELLI
DETENTORA
TESTEMUNHAS:
.......................................................... ………..............................................
Maria Eduarda da Silva Teixeira Letícia Carvalho Oliveira
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04872/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 20/11/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
880.000,00 318.343,39 8.062,00 553.594,61
0079/23
EMPENHO: 12901
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05773/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
6 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 290 MTL 27,800 8.062,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12901 LIQUIDO 8.062,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 8.062,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 16/05/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 02970/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 08/06/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
825.000,00 437.914,62 3.405,00 383.680,38
0079/23
EMPENHO: 7745
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
5 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 150 MTL 22,700 3.405,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
7745 LIQUIDO 3.405,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.405,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 29/02/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 01183/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 25/03/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
857.000,00 98.556,30 7.945,00 750.498,70
0079/23
EMPENHO: 3576
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01560/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES E SAMIRA EL ADASS - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
5 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 350 MTL 22,700 7.945,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
3576 LIQUIDO 7.945,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 7.945,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 01/12/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 07328/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 10/01/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
880.000,00 545.240,36 6.783,20 327.976,44
0079/23
EMPENHO: 19953
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08630/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
6 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 244 MTL 27,800 6.783,20
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
19953 LIQUIDO 6.783,20
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.783,20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 23/01/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 00196/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 19/02/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
945.000,00 13.795,82 8.853,00 922.351,18
0079/23
EMPENHO: 419
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00274/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
5 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 390 MTL 22,700 8.853,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
419 LIQUIDO 8.853,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 8.853,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 385 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04873/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 20/11/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
880.000,00 326.405,39 9.730,00 543.864,61
0079/23
EMPENHO: 12902
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.361.0012.2042.0000
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02 06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05774/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
6 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 350 MTL 27,800 9.730,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12902 LIQUIDO 9.730,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 9.730,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04875/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 05/12/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
396.150,00 150.037,95 6.116,00 239.996,05
0079/23
EMPENHO: 12904
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05776/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
4 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 220 MTL 27,800 6.116,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12904 LIQUIDO 6.116,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.116,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04874/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 20/11/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
396.150,00 147.257,95 2.780,00 246.112,05
0079/23
EMPENHO: 12903
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05775/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
4 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 100 MTL 27,800 2.780,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12903 LIQUIDO 2.780,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.780,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 16/05/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 02971/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 08/06/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
407.820,00 201.850,29 681,00 205.288,71
0079/23
EMPENHO: 7746
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03636/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
3 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 30 MTL 22,700 681,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
7746 LIQUIDO 681,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 681,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 22/03/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 01712/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 22/04/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
407.820,00 129.861,99 1.475,50 276.482,51
0079/23
EMPENHO: 4306
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02306/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO E MARIA SOFIE - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
3 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 65 MTL 22,700 1.475,50
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
4306 LIQUIDO 1.475,50
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.475,50
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 24/11/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 07234/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 17/12/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
396.150,00 250.812,39 8.951,60 136.386,01
0079/23
EMPENHO: 19007
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08373/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
4 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 322 MTL 27,800 8.951,60
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
19007 LIQUIDO 8.951,60
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 8.951,60
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 29/02/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 01184/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 25/03/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
407.820,00 45.823,62 1.112,00 360.884,38
0079/23
EMPENHO: 3577
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01562/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 40 MTL 27,800 1.112,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
3577 LIQUIDO 1.112,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.112,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 371 DATA: 23/01/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 00197/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 19/02/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
422.820,00 19.799,87 556,00 402.464,13
0079/23
EMPENHO: 420
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2041.0000
ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
02 05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
4 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 20 MTL 27,800 556,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
420 LIQUIDO 556,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 556,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 24/11/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 07233/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 17/12/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
800.077,44 365.314,94 14.734,00 420.028,50
0079/23
EMPENHO: 19019
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08109/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
6 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 530 MTL 27,800 14.734,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
19019 LIQUIDO 14.734,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 14.734,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 16/05/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 02972/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 08/06/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
496.683,08 347.241,26 2.724,00 146.717,82
0079/23
EMPENHO: 7747
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03643/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 120 MTL 22,700 2.724,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
30CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
7747 LIQUIDO 2.724,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.724,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 01/12/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 07327/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 10/01/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
800.077,44 401.350,54 5.671,20 393.055,70
0079/23
EMPENHO: 19952
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08631/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 204 MTL 27,800 5.671,20
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
19952 LIQUIDO 5.671,20
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 5.671,20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 29/02/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 01185/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 25/03/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
597.683,08 49.941,83 2.085,00 545.656,25
0079/23
EMPENHO: 3578
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01563/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - NEI INEZ MARANGÃO E ANA CAROLINA - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 75 MTL 27,800 2.085,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Sibeli Saraiva Cardoso Escriturária
3578 LIQUIDO 2.085,00
Condição de Pagamento:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.085,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04877/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 20/11/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
833.298,00 247.099,40 6.950,00 579.248,60
0079/23
EMPENHO: 12906
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05778/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 250 MTL 27,800 6.950,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12906 LIQUIDO 6.950,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.950,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 23/01/2024 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 00198/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 19/02/2024
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
913.000,00 19.851,80 6.672,00 886.476,20
0079/23
EMPENHO: 421
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
6 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 240 MTL 27,800 6.672,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Lucas Andrade da Silva Contador
421 LIQUIDO 6.672,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.672,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
FICHA: 357 DATA: 07/08/2023 PEDIDO DE
EMPENHO Nº: 04876/23
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 20/11/2023
CREDOR: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA
49640 29.803.808/0001-99
OSASCO
OR - Ordinario
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
833.298,00 244.597,40 2.502,00 586.198,60
0079/23
EMPENHO: 12905
000122/23
11
3.3.90.30.28
12.365.0012.2040.0000
ENSINO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
02 04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05777/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ITEM DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
2 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA L 90 MTL 27,800 2.502,00
AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE
RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);
DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 2
0 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A
CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); C
OM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BA
SE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA
14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAP
A DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE
3 METROS DE CADA HASTE.
AÇO CORTANTE
45CM
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades
965
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA
N°
02 11
Contrato:
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
R E C I B O
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
AUTORIZO
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
GARÇA/SP, _________/__________/___________.
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
CHEQUE Nº:
BANCO Nº:
ELABORADO POR: Veridiana Sganzela Santos Auxiliar Administrativo
12905 LIQUIDO 2.502,00
Condição de Pagamento:
A SER EXECUTADO NO LOCAL
Local da Entrega:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.502,00