materia nº 509/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 647/2025 – CM 
 Garça, 12 de junho de 2025.
Requerimento nº 660/2025
Vereador: Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho 
Assunto: Solicita informações a respeito do QSE. 
Senhora Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra a Secretária 
Municipal da Fazenda informou o que segue:
1) Segue relatório em anexo;
2) Segue extrato em anexo;
3) Segue relatório em anexo;
4) Diluir o déficit com a arrecadação do ano vigente e não 
contrair despesas no referido recurso até a igualdade;
5) O déficit foi informado aos superiores e cabe ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo a fiscalização, por se tratar do exercício de 
2024. Portanto, não há que se falar em inércia. 
Atenciosamente,
JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal
Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Func. Prog. 12.361.0012.2049.0003 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 9.041.352,81 0,00 933.525,97 7.282.268,72 825.558,12 7.282.268,72 825.558,12
Fonte Grupo 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
DOS
7.652.537,04 0,00 933.525,97 5.893.452,95 825.558,12 5.893.452,95 825.558,12
CA Grupo e Codigo 282.000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 7.652.537,04 0,00 933.525,97 5.893.452,95 825.558,12 5.893.452,95 825.558,12
Fornecedor 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.766.048/0002-35 7.004,97 0,00 0,00 7.004,97 0,00 7.004,97 0,00
Contrato 0068/24 7.004,97 0,00 0,00 7.004,97 0,00 7.004,97 0,00
12556 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 7.004,97 0,00 7.004,97 0,00 7.004,97 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 68/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor 46.290.261 NATANAEL DE LIMA 46.290.261/0001-94 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 0073/24 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12561 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.33 46.290.261 NATANAEL DE LIMA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 73/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82.687.930/0001-20 5.970,34 0,00 0,00 5.970,34 0,00 5.970,34 0,00
Contrato 5.970,34 0,00 0,00 5.970,34 0,00 5.970,34 0,00
14746 EX 20/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 648,95 0,00 648,95 0,00 648,95 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06257/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
14748 EX 20/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 389,37 0,00 389,37 0,00 389,37 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06258/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
14751 EX 20/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 778,74 0,00 778,74 0,00 778,74 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06253/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES - RECURSO: 
QSE
Histórico:
004 0,00
14752 EX 20/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1.817,06 0,00 1.817,06 0,00 1.817,06 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06255/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE
Histórico:
004 0,00
14753 EX 20/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.336,22 0,00 2.336,22 0,00 2.336,22 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06256/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE
Histórico:
004 0,00
Fornecedor BGN COMERCIAL DE MÓVEIS P/ ESCRTÓRIO 51.625.567/0001-94 3.596,00 0,00 0,00 3.596,00 0,00 3.596,00 0,00
Contrato 0075/24 3.596,00 0,00 0,00 3.596,00 0,00 3.596,00 0,00
12563 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 BGN COMERCIAL DE MÓVEIS P/ ESCRTÓRIO3.596,00 0,00 3.596,00 0,00 3.596,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 75/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor COMERCIO NOVO RUMO LTDA 23.964.820/0001-07 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00
Contrato 0149/23 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00
19089 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 004 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.33 COMERCIO NOVO RUMO LTDA 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
Fornecedor COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 50.387.433/0001-10 1.481,00 0,00 1.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 0150/23 1.481,00 0,00 1.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19090 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.99 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
19091 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor DECORE COMERCIO LTDA 47.276.020/0001-53 6.020,00 0,00 0,00 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00
Contrato 0151/23 6.020,00 0,00 0,00 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00
19092 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.51 DECORE COMERCIO LTDA 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA 41.375.870/0001-22 17.567,15 0,00 17.567,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 17.567,15 0,00 17.567,15 0,00 0,00 0,00 0,00
12620 OR 07/08/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.99 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA 17.567,15 17.567,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05516/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
A EM SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - QUADRAS DAS EMEFS MANOEL J. FERNANDES E SAMIRA EL ADASS - RECURSO QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ECO FORTE ENGENHARIA LTDA 28.339.368/0001-06 1.366.048,91 0,00 48.872,55 1.232.340,25 84.836,11 1.232.340,25 84.836,11
Contrato 0003/24 801.162,29 0,00 11.491,67 789.670,62 0,00 789.670,62 0,00
00638 ES 29/01/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 ECO FORTE ENGENHARIA LTDA 686.545,26 11.491,67 675.053,59 0,00 675.053,59 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE UM PRÉDIO E ADAPTAÇÃO PARA OBTENÇÃO D
E AVCB, PARA EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO, UTILIZANDO RECURSO QSE ( CONTRATO 03/2024).
Histórico:
004 0,00
13111 ES 19/08/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 ECO FORTE ENGENHARIA LTDA 114.617,03 0,00 114.617,03 0,00 114.617,03 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE UM PRÉDIO E ADAPTAÇÃO PARA OBTENÇÃO D
E AVCB, PARA EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO, UTILIZANDO RECURSO QSE. - 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 0003/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 13998/24
Histórico:
004 0,00
Contrato 0033/24 564.886,62 0,00 37.380,88 442.669,63 84.836,11 442.669,63 84.836,11
07523 ES 10/05/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 ECO FORTE ENGENHARIA LTDA 564.886,62 37.380,88 442.669,63 84.836,11 442.669,63 84.836,11
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000273/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS
PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA CRECHE/ESCOLA, RUA: MELCHIADES NERY DE CASTRO Nº305, BAIRRO REBELO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONFORME OFÍCIO 671/2024 - CONTRATO 33/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S 14.770.109/0001-12 7.124,00 0,00 0,00 7.124,00 0,00 7.124,00 0,00
Contrato 0083/24 7.124,00 0,00 0,00 7.124,00 0,00 7.124,00 0,00
13131 OR 19/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.36 ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S 7.124,00 0,00 7.124,00 0,00 7.124,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 83/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA 44.450.107/0001-07 58.301,93 0,00 0,00 58.301,93 0,00 58.301,93 0,00
Contrato 0069/24 58.301,93 0,00 0,00 58.301,93 0,00 58.301,93 0,00
12557 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 ELITH INFORMATICA LTDA 58.301,93 0,00 58.301,93 0,00 58.301,93 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 69/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA 39.935.346/0002-06 25.865,00 0,00 25.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Contrato 0070/24 25.865,00 0,00 25.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12558 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA 25.865,00 25.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 70/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor F SANTOS DE ALMEIDA 25.043.791/0001-68 2.563,00 0,00 0,00 2.563,00 0,00 2.563,00 0,00
Contrato 0145/23 2.563,00 0,00 0,00 2.563,00 0,00 2.563,00 0,00
19014 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 F SANTOS DE ALMEIDA 2.563,00 0,00 2.563,00 0,00 2.563,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA 51.425.685/0001-59 14.360,00 0,00 0,00 14.360,00 0,00 14.360,00 0,00
Contrato 0152/23 14.360,00 0,00 0,00 14.360,00 0,00 14.360,00 0,00
19093 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA 14.360,00 0,00 14.360,00 0,00 14.360,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FERNANDO ALONSO SHIMIZU 190.979.818-59 22.287,66 0,00 0,00 22.287,66 0,00 22.287,66 0,00
Contrato 1002/24 22.287,66 0,00 0,00 22.287,66 0,00 22.287,66 0,00
16151 OR 07/10/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 25/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 31.
Histórico:
004 0,00
16152 OR 07/10/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA
BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 25/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 31.
Histórico:
004 0,00
17744 OR 05/11/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 26/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 34.
Histórico:
004 0,00
17745 OR 05/11/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA
BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 26/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 34.
Histórico:
004 0,00
19221 OR 06/12/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 27/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 38.
Histórico:
004 0,00
19222 OR 06/12/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA
BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 27/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 38.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FIPE ENGENHARIA LTDA 44.611.478/0001-23 165.051,78 0,00 0,00 165.051,78 0,00 165.051,78 0,00
Contrato 0037/23 165.051,78 0,00 0,00 165.051,78 0,00 165.051,78 0,00
04374 EX 28/03/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 FIPE ENGENHARIA LTDA 165.051,78 0,00 165.051,78 0,00 165.051,78 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E C
OMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 42.727.372/0001-64 17.295,00 0,00 0,00 17.295,00 0,00 17.295,00 0,00
Contrato 0017/24 15.375,00 0,00 0,00 15.375,00 0,00 15.375,00 0,00
02113 OR 08/02/2024 0436 282.000 0.05.00 004 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.12 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA15.375,00 0,00 0,00 15.375,00 0,00 15.375,00 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 4
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP
OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 17/2024 MEM 1DOC 28588/2023)
Histórico:
Contrato 0085/24 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
13134 OR 19/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.12 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 85/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 49.325.434/0001-50 430.980,40 0,00 0,00 430.980,40 0,00 430.980,40 0,00
Contrato 0134/23 430.980,40 0,00 0,00 430.980,40 0,00 430.980,40 0,00
15438 EX 29/09/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.32.04 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 430.980,40 0,00 430.980,40 0,00 430.980,40 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O AN
O LETIVO DE 2024 (MEM 1DOC 20.998/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA 34.396.138/0001-73 4.690,00 0,00 0,00 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00
Contrato 0016/24 4.690,00 0,00 0,00 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00
02112 OR 08/02/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.34 FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP
OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 16/2024 MEM 1DOC 28588/2023)
Histórico:
004 0,00
Fornecedor G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 51.831.556/0001-60 15.480,00 0,00 0,00 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00
Contrato 0154/23 15.480,00 0,00 0,00 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00
19095 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00 15.480,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 62.106.232/0001-86 72.332,45 0,00 0,00 0,00 72.332,45 0,00 72.332,45
Contrato 0065/24 72.332,45 0,00 0,00 0,00 72.332,45 0,00 72.332,45
12375 ES 30/07/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 72.332,45 0,00 0,00 72.332,45 0,00 72.332,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PARA EMI
SSÃO DO SISTEMA AVCB, PARA EMEI MARIA HELENA, EMEIF SAMIRA EL ADASS E EMEI VICTOR HUGO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONTRATO 65/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 4888/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 20.545.487/0001-03 15.937,25 0,00 0,00 15.937,25 0,00 15.937,25 0,00
Contrato 15.937,25 0,00 0,00 15.937,25 0,00 15.937,25 0,00
16566 EX 17/10/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 13.187,25 0,00 13.187,25 0,00 13.187,25 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07332/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO QSE.
Histórico:
004 0,00
16571 EX 17/10/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07342/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 31.499.939/0001-76 3.112,00 0,00 0,00 3.112,00 0,00 3.112,00 0,00
Contrato 0089/24 3.112,00 0,00 0,00 3.112,00 0,00 3.112,00 0,00
13139 OR 19/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.12 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 3.112,00 0,00 3.112,00 0,00 3.112,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 89/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 32.626.617/0001-03 9.539,57 0,00 9.539,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 9.539,57 0,00 9.539,57 0,00 0,00 0,00 0,00
20862 EX 15/12/2023 8008 282.000 0.05.00 004 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.99 MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 9.539,57 0,00 9.539,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08794/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA P
ARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEFS JOÃO CRISÓSTOMO - ORANE A. DE SOUZA E SAMIRA EL ADASS - RECURSO - QSE.
Histórico:
Fornecedor MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 03.688.940/0001-03 63.858,99 0,00 0,00 63.858,99 0,00 63.858,99 0,00
Contrato 0144/23 63.858,99 0,00 0,00 63.858,99 0,00 63.858,99 0,00
19009 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.17 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 828,00 0,00 828,00 0,00 828,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
19010 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.12 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
19011 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.34 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
19012 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 60.240,00 0,00 60.240,00 0,00 60.240,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
19013 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.99 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME 20,99 0,00 20,99 0,00 20,99 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46.802.650/0001-51 659,80 0,00 329,90 329,90 0,00 329,90 0,00
Contrato 0091/24 329,90 0,00 329,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13152 OR 19/08/2024 0433 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.99 MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 329,90 329,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 91/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Contrato 329,90 0,00 0,00 329,90 0,00 329,90 0,00
16092 OR 04/10/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.48 MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 329,90 0,00 329,90 0,00 329,90 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 91/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024 - SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 13152
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MORIAH COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 46.101.326/0001-06 35.089,89 0,00 0,00 35.089,89 0,00 35.089,89 0,00
Contrato 0093/24 35.089,89 0,00 0,00 35.089,89 0,00 35.089,89 0,00
13141 OR 19/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.42 MORIAH COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 35.089,89 0,00 35.089,89 0,00 35.089,89 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 93/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 33.966.390/0001-08 7.245,00 0,00 0,00 7.245,00 0,00 7.245,00 0,00
Contrato 0094/24 7.245,00 0,00 0,00 7.245,00 0,00 7.245,00 0,00
13142 OR 19/08/2024 0433 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.14 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 7.245,00 0,00 7.245,00 0,00 7.245,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 94/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 21.405.081/0001-80 12.108,94 0,00 12.026,99 81,95 0,00 81,95 0,00
Contrato 0136/23 12.108,94 0,00 12.026,99 81,95 0,00 81,95 0,00
16841 EX 23/10/2023 8007 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA81,95 0,00 81,95 0,00 81,95 0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
16841 EX 23/10/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 12.026,99 12.026,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PINA CONSTRUTORA E SERVICOS BURITAMA LTDA 42.169.370/0001-05 2.805.173,79 0,00 0,00 2.805.173,79 0,00 2.805.173,79 0,00
Contrato 0139/23 2.805.173,79 0,00 0,00 2.805.173,79 0,00 2.805.173,79 0,00
21013 EX 21/12/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 PINA CONSTRUTORA E SERVICOS BURITAMA LTDA 2.805.173,79 0,00 2.805.173,79 0,00 2.805.173,79 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000157/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAME
NTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO 139/2023 - MEM 1DOC 14799/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 25.276.950/0001-74 1.899.623,81 0,00 664.319,49 566.914,76 668.389,56 566.914,76 668.389,56
Contrato 0064/24 1.899.623,81 0,00 664.319,49 566.914,76 668.389,56 566.914,76 668.389,56
11409 ES 22/07/2024 0435 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA1.899.623,81 664.319,49 566.914,76 668.389,56 566.914,76 668.389,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa para execução da obra de reforma de prédio público e implantação do Centro 
de Educação e Inovação, localizado na Alameda Mathias Manchini, nº 37, Centro, nesta cidade de Garça/SP, incluindo materiais e mão de obra - CONTRATO 64/24 - MEMORANDO 1DOC 1353/24 - FONTE 5 - QSE
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PREMIER LC LTDA 46.669.125/0001-00 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00
Contrato 0018/24 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00
02114 OR 08/02/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.33 PREMIER LC LTDA 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP
OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 18/2024 MEM 1DOC 28.588/2023)
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA 35.375.498/0001-51 156.981,00 0,00 12.246,16 144.734,84 0,00 144.734,84 0,00
Contrato 0079/23 156.981,00 0,00 12.246,16 144.734,84 0,00 144.734,84 0,00
09373 EX 16/06/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.51.91 R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA156.981,00 12.246,16 144.734,84 0,00 144.734,84 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E C
OMBATE A INCÊNDIO, PARA A EMEIF PROF. MANOEL J. FERNANDES, UTILIZANDO RECURSO QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R3S TELECOMUNICACOES LTDA 14.491.768/0001-10 4.834,75 0,00 0,00 4.834,75 0,00 4.834,75 0,00
Contrato 0148/23 4.834,75 0,00 0,00 4.834,75 0,00 4.834,75 0,00
19017 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 R3S TELECOMUNICACOES LTDA 4.834,75 0,00 4.834,75 0,00 4.834,75 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor RAFAEL DE SOUZA MAIA 41579838820 29.398.992/0001-39 6.345,00 0,00 0,00 6.345,00 0,00 6.345,00 0,00
Contrato 0071/24 6.345,00 0,00 0,00 6.345,00 0,00 6.345,00 0,00
12559 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 RAFAEL DE SOUZA MAIA 41579838820 6.345,00 0,00 6.345,00 0,00 6.345,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 71/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP. DE INF. E TECNOLO 33.937.002/0001-60 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00
Contrato 0146/23 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00
19015 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP. DE INF. E TECNOLO 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 22.382.705/0001-53 5.920,00 0,00 0,00 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00
Contrato 0155/23 5.920,00 0,00 0,00 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00
19096 EX 24/11/2023 8008 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.14 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, 
PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).
Histórico:
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Fornecedor ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME 08.148.745/0001-04 8.118,00 0,00 0,00 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00
Contrato 0015/24 8.118,00 0,00 0,00 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00
02111 OR 08/02/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.12 ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP
OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 15/2024 MEM 1DOC 28588/2023)
Histórico:
004 0,00
Fornecedor SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 17.586.131/0001-03 13.196,50 0,00 0,00 13.196,50 0,00 13.196,50 0,00
Contrato 0098/24 13.196,50 0,00 0,00 13.196,50 0,00 13.196,50 0,00
13147 OR 19/08/2024 0433 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 3.3.90.30.19 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13.196,50 0,00 13.196,50 0,00 13.196,50 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 98/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 54.715.693/0001-28 319.273,29 0,00 126.248,16 193.025,13 0,00 193.025,13 0,00
Contrato 1001/24 319.273,29 0,00 126.248,16 193.025,13 0,00 193.025,13 0,00
14949 OR 25/09/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 53.816,32 0,00 53.816,32 0,00 53.816,32 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 25/72 (PARTE). (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 18)
Histórico:
004 0,00
14950 OR 25/09/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 25/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 18)
Histórico:
004 0,00
16802 OR 25/10/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 26/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 21)
Histórico:
004 0,00
16803 OR 25/10/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 26/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 21)
Histórico:
004 0,00
18187 OR 26/11/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 113.287,51 0,00 0,00 0,00 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 27/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 25)
Histórico:
004 0,00
18188 OR 26/11/2024 1044 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 12.960,65 0,00 0,00 0,00 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 27/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 25)
Histórico:
004 0,00
Fornecedor STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 10.400.702/0001-16 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 0074/24 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12562 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA3.030,00 3.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 74/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TEJO PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 31.109.248/0001-19 17.679,87 0,00 0,00 17.679,87 0,00 17.679,87 0,00
Contrato 0072/24 17.679,87 0,00 0,00 17.679,87 0,00 17.679,87 0,00
12560 OR 06/08/2024 0436 282.000 0.05.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.4.90.52.35 TEJO PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 17.679,87 0,00 17.679,87 0,00 17.679,87 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 72/24 CONFO
RME MEMORANDO 1DOC 931/24
Histórico:
004 0,00
Fonte Grupo 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
DOS-exercícios anteriores
1.388.815,77 0,00 0,00 1.388.815,77 0,00 1.388.815,77 0,00
CA Grupo e Codigo 282.000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 1.388.815,77 0,00 0,00 1.388.815,77 0,00 1.388.815,77 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Fornecedor FERNANDO ALONSO SHIMIZU 190.979.818-59 66.862,98 0,00 0,00 66.862,98 0,00 66.862,98 0,00
Contrato 1002/24 66.862,98 0,00 0,00 66.862,98 0,00 66.862,98 0,00
10928 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 22/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
10929 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 22/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
10934 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 334)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 16/72.
Histórico:
004 0,00
10935 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 334)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 16/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
10936 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA `AS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 17/72.
Histórico:
004 0,00
10937 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 17/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
10938 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3662)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO C
ARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFENTE A PARCELA 18/72.
Histórico:
004 0,00
10939 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3662)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 18/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
10940 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5487)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 19/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
10941 OR 04/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5487)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 19/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
11129 OR 16/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7343)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
Histórico:
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 20/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
11130 OR 16/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7344)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 20/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
11131 OR 16/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9086)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 21/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
11132 OR 16/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9085)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 21/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
12457 OR 01/08/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167), COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº10937.
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 17/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
12657 OR 08/08/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 23/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
12658 OR 08/08/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 416,72 0,00 416,72 0,00 416,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 23/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.
Histórico:
004 0,00
14378 OR 05/09/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUR
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 24/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 26.
Histórico:
004 0,00
14379 OR 05/09/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 FERNANDO ALONSO SHIMIZU 716,72 0,00 716,72 0,00 716,72 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA
BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, REFERENTE A PARCELA 24/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 26.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 54.715.693/0001-28 1.321.952,79 0,00 0,00 1.321.952,79 0,00 1.321.952,79 0,00
Contrato 1001/24 1.321.952,79 0,00 0,00 1.321.952,79 0,00 1.321.952,79 0,00
10973 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 226.575,02 0,00 226.575,02 0,00 226.575,02 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3596)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (17/72 E 18/72).
Histórico:
004 0,00
10974 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 25.921,30 0,00 25.921,30 0,00 25.921,30 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3596)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (17/72 E 18/72 - CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
10975 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5254)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (19/72).
Histórico:
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 10
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
10976 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5254)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (19/72 - CORREÇÃO MONETÁRIA).
Histórico:
004 0,00
10978 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7184)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (20/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
10979 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7185)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (20/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
10980 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8054)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FlS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CAR
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAFA - PARC. (21/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
10981 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8053)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (21/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
10982 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10048)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (22/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
10983 OR 05/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10683)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FlS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CAR
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAFA - PARC. (22/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024.
Histórico:
004 0,00
11613 OR 30/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 
135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA - PARCELA (23/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024, DESPACHO 11.
Histórico:
004 0,00
11614 OR 30/07/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FlS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CAR
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAFA - PARC. (23/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024, DEPASCHO 11.
Histórico:
004 0,00
13413 OR 28/08/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 24/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 14)
Histórico:
004 0,00
13414 OR 28/08/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 24/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 14)
Histórico:
004 0,00
14948 OR 25/09/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 59.471,19 0,00 59.471,19 0,00 59.471,19 0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 25/72 (PARTE). (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 18)
19767 OR 18/12/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18187, CONF. MEM. 1DOC N° 33.114/2024) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.57
0 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 27/72.
Histórico:
004 0,00
19768 OR 18/12/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18188, CONF. MEM. 1DOC N° 33.114/2024) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/
06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 27/72-CORREÇÃO MONETÁRIA.
Histórico:
004 0,00
19769 OR 18/12/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.01 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00 113.287,51 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAFA, PARCELA 28/72 (MEM. 1DOC Nº33.114/24)
Histórico:
004 0,00
19770 OR 18/12/2024 1043 282.000 0.95.00 021109 12.361.0012.2049.0003 4.6.90.71.13 SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA S/S LTDA 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00 12.960,65 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAFA, PARC. 28/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº33.114/24)
Histórico:
004 0,00
Func. Prog. 12.365.0012.2049.0001 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 125.562,85 0,00 30.117,93 95.444,92 0,00 95.444,92 0,00
Fonte Grupo 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
DOS
125.562,85 0,00 30.117,93 95.444,92 0,00 95.444,92 0,00
CA Grupo e Codigo 280.000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE 125.562,85 0,00 30.117,93 95.444,92 0,00 95.444,92 0,00
Fornecedor AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82.687.930/0001-20 11.421,52 0,00 0,00 11.421,52 0,00 11.421,52 0,00
Contrato 11.421,52 0,00 0,00 11.421,52 0,00 11.421,52 0,00
14742 EX 20/09/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 7.268,24 0,00 7.268,24 0,00 7.268,24 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06245/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI MARIO MANCHINI - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
14750 EX 20/09/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 4.153,28 0,00 4.153,28 0,00 4.153,28 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06252/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI KARINA LOPES CHIQUINI - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 31.810.636/0001-22 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
Contrato 0176/23 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
20259 EX 11/12/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.52.42 EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000225/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 131 - Mod. Formatada: 131 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NEI ANA CAROLINA, UTILIZANDO RECURSO QSE- MEM
1DOC 23985/23 .
Histórico:
004 0,00
Fornecedor IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 20.545.487/0001-03 13.671,63 0,00 12.782,70 888,93 0,00 888,93 0,00
Contrato 13.671,63 0,00 12.782,70 888,93 0,00 888,93 0,00
16568 EX 17/10/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 11.720,43 10.831,50 888,93 0,00 888,93 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07330/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO CRECHES NEIS - RECURSO QSE
Histórico:
004 0,00
16569 EX 17/10/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 1.951,20 1.951,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07339/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO CRECHES NEIS - RECURSO: QSE
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.917.341/0001-87 25.638,34 0,00 0,00 25.638,34 0,00 25.638,34 0,00
Contrato 0008/23 10.968,59 0,00 0,00 10.968,59 0,00 10.968,59 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 12
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
12417 ES 31/07/2024 0440 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8.040,51 0,00 8.040,51 0,00 8.040,51 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE
KARINA LOPES CHIQUINI. 6º ADITAMENTO AO CONTRATO 08/23 CONFORME OFÍCIO 1DOC 889
Histórico:
004 0,00
14477 EX 12/09/2023 8007 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2.928,08 0,00 2.928,08 0,00 2.928,08 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE
KARINA LOPES CHIQUINI (OBS: CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 008/23, JUSTIFICATIVA Nº 132 /23 ,MEM 1DOC 17.036/23 E MEM 1DOC 21.298/23).
Histórico:
004 0,00
Contrato 0175/22 14.669,75 0,00 0,00 14.669,75 0,00 14.669,75 0,00
12418 ES 31/07/2024 0440 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.466,23 0,00 10.466,23 0,00 10.466,23 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA 
CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP. 6º ADITAMENTO AO CONTRATO 175/22 CONFORME OFÍCIO 1DOC 823
Histórico:
004 0,00
14476 EX 12/09/2023 8007 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2.928,28 0,00 2.928,28 0,00 2.928,28 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA 
CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP (OBS: CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 175/22, JUSTIFICATIVA Nº 134/23 E MEM 1DOC 17.134/23 E MEM 1DOC 21.298/2023)
Histórico:
004 0,00
14509 EX 13/09/2023 8007 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.91 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1.275,24 0,00 1.275,24 0,00 1.275,24 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", 
NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, (OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 175/22, JUSTIFICATIVA Nº 090/23 E MEMORANDO Nº 14.851/23 1DOC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9545 CONFORME MEMORANDO 
1DOC 22.124/2023.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 32.626.617/0001-03 1.118,09 0,00 1.118,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 1.118,09 0,00 1.118,09 0,00 0,00 0,00 0,00
20864 EX 15/12/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.99 MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 1.118,09 1.118,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08796/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA P
ARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI MARIO MANCHINI - RECURSO: QSE
Histórico:
004 0,00
Fornecedor O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 33.966.390/0001-08 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Contrato 0094/24 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
13143 OR 19/08/2024 0438 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.14 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 94/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 14.323.297/0001-30 12.237,48 0,00 0,00 12.237,48 0,00 12.237,48 0,00
Contrato 0175/23 12.237,48 0,00 0,00 12.237,48 0,00 12.237,48 0,00
20258 EX 11/12/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.52.42 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 12.237,48 0,00 12.237,48 0,00 12.237,48 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000225/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 131 - Mod. Formatada: 131 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NEI ANA CAROLINA, UTILIZANDO RECURSO QSE- MEM
1DOC 23985/23 .
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 21.405.081/0001-80 18.331,59 0,00 16.217,14 2.114,45 0,00 2.114,45 0,00
Contrato 0136/23 18.331,59 0,00 16.217,14 2.114,45 0,00 2.114,45 0,00
16842 EX 23/10/2023 8007 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA2.114,45 0,00 2.114,45 0,00 2.114,45 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
Histórico:
004 0,00
16842 EX 23/10/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 16.217,14 16.217,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI 24.968.485/0001-70 35.404,20 0,00 0,00 35.404,20 0,00 35.404,20 0,00
Contrato 35.404,20 0,00 0,00 35.404,20 0,00 35.404,20 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 13
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
20866 EX 15/12/2023 8008 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 4.4.90.51.99 PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI 35.404,20 0,00 35.404,20 0,00 35.404,20 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08887/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA EM SERVIÇO DE PINTURA PARA AS UNIDADES ESCOLARES - NEI INEZ MARANGÃO - RECURSO: QSE
Histórico:
004 0,00
Fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 29.926.189/0001-20 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00
Contrato 0099/24 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00
13148 OR 19/08/2024 0438 280.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0001 3.3.90.30.16 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 99/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Func. Prog. 12.365.0012.2049.0002 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 353.173,29 0,00 17.759,60 217.746,14 117.667,55 217.746,14 117.667,55
Fonte Grupo 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA
DOS
353.173,29 0,00 17.759,60 217.746,14 117.667,55 217.746,14 117.667,55
CA Grupo e Codigo 281.000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA 353.173,29 0,00 17.759,60 217.746,14 117.667,55 217.746,14 117.667,55
Fornecedor AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 82.687.930/0001-20 11.032,15 0,00 0,00 11.032,15 0,00 11.032,15 0,00
Contrato 11.032,15 0,00 0,00 11.032,15 0,00 11.032,15 0,00
14743 EX 20/09/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.855,38 0,00 2.855,38 0,00 2.855,38 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06248/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI DINALVA PERON - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
14744 EX 20/09/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.985,17 0,00 2.985,17 0,00 2.985,17 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06249/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI GARCAFÉ - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
14749 EX 20/09/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5.191,60 0,00 5.191,60 0,00 5.191,60 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06246/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN
ECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI MARIA HELENA DOS SANTOS MIRANDA - RE
CURSO:QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 49.522.837/0001-90 5.811,80 0,00 0,00 5.811,80 0,00 5.811,80 0,00
Contrato 0080/24 5.811,80 0,00 0,00 5.811,80 0,00 5.811,80 0,00
13127 OR 19/08/2024 0445 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.52.12 ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 5.811,80 0,00 5.811,80 0,00 5.811,80 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 80/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA 49.641.888/0001-30 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 0082/24 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13130 OR 19/08/2024 0445 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.52.42 DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA 745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 82/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PROJETOS E OBRAS LTDA 25.142.213/0001-89 38.384,00 0,00 0,00 38.384,00 0,00 38.384,00 0,00
Contrato 0022/24 38.384,00 0,00 0,00 38.384,00 0,00 38.384,00 0,00
02629 ES 27/02/2024 0444 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PROJETOS E OBRAS LTDA 31.187,00 0,00 31.187,00 0,00 31.187,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA EMEI MARIA HELENA 
DOS S. MIRANDA ( CONTRATO 22/24 - MEM 1DOC 23510/2023)
Histórico:
004 0,00
08100 ES 24/05/2024 0444 281.000 0.05.00 004 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PROJETOS E OBRAS LTDA 7.197,00 0,00 0,00 7.197,00 0,00 7.197,00 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 14
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA EMEI MARIA HELENA 
DOS S. MIRANDA- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2629/24 CONFORME 1° ADITAMENTO DO CONTRATO N°22/2024- OFICIO 1DOC 681/2024
Histórico:
Fornecedor FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 49.325.434/0001-50 160.515,00 0,00 0,00 160.515,00 0,00 160.515,00 0,00
Contrato 0134/23 160.515,00 0,00 0,00 160.515,00 0,00 160.515,00 0,00
15450 EX 29/09/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 3.3.90.32.04 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 160.515,00 0,00 160.515,00 0,00 160.515,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O AN
O LETIVO DE 2024 (MEM 1DOC 20.998/2023).
Histórico:
004 0,00
Fornecedor HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 62.106.232/0001-86 117.667,55 0,00 0,00 0,00 117.667,55 0,00 117.667,55
Contrato 0065/24 117.667,55 0,00 0,00 0,00 117.667,55 0,00 117.667,55
12376 ES 30/07/2024 0444 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.91 HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 117.667,55 0,00 0,00 117.667,55 0,00 117.667,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PARA EMI
SSÃO DO SISTEMA AVCB, PARA EMEI MARIA HELENA, EMEIF SAMIRA EL ADASS E EMEI VICTOR HUGO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONTRATO 65/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 4888/24
Histórico:
004 0,00
Fornecedor IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 20.545.487/0001-03 12.975,85 0,00 11.071,00 1.904,85 0,00 1.904,85 0,00
Contrato 12.975,85 0,00 11.071,00 1.904,85 0,00 1.904,85 0,00
16567 EX 17/10/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 9.317,35 7.412,50 1.904,85 0,00 1.904,85 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07331/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO PRE-ESCOLA - RECURSO QSE.
Histórico:
004 0,00
16570 EX 17/10/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 3.3.90.30.24 IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ 3.658,50 3.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07341/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ
ADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 32.626.617/0001-03 3.622,12 0,00 3.622,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrato 3.622,12 0,00 3.622,12 0,00 0,00 0,00 0,00
20863 EX 15/12/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 4.4.90.51.99 MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES 3.622,12 3.622,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08795/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA P
ARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI MARIA HELENA S. MIRANDA - RECURSO: QSE.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 21.405.081/0001-80 2.419,82 0,00 2.321,48 98,34 0,00 98,34 0,00
Contrato 0136/23 2.419,82 0,00 2.321,48 98,34 0,00 98,34 0,00
16843 EX 23/10/2023 8007 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA98,34 0,00 98,34 0,00 98,34 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
Histórico:
004 0,00
16843 EX 23/10/2023 8008 281.000 0.05.00 021109 12.365.0012.2049.0002 3.3.90.30.07 PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA2.321,48 2.321,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PEL
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).
Histórico:
004 0,00
Total: 9.520.088,95 0,00 981.403,50 7.595.459,78 943.225,67 7.595.459,78 943.225,67