PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 984/2025 – CM
Garça, 18 de setembro de 2025.
Requerimento nº 1017/2025
Vereador: Marquinho Moreira
Assunto: Solicita relação de aquisição com
emendas impositivas.
Senhora Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra, encaminhamos,
em anexo, os empenhos pagos e relatório das emendas relativas à 2024.
Com relação à Emenda Impositiva de 2025, sua execução se
encontra em andamento, uma vez que o prazo estabelecido ainda está vigente
Atenciosamente,
JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal
Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA
Exercício: 2025
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/09/2025 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Ent. Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Entidade 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA 44.109,93 0,00 0,00 43.269,93 840,00 43.269,93 840,00
Orgão 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 44.109,93 0,00 0,00 43.269,93 840,00 43.269,93 840,00
CA Grupo e Codigo 301.817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 21.887,62 0,00 0,00 21.047,62 840,00 21.047,62 840,00
Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST 37.581.390/0001-40 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
19882 EX 20/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 51.505.267/0001-71 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00
20671 EX 30/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 52.496.119/0001-09 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
19880 EX 20/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 8.218,64 0,00 0,00 8.218,64 0,00 8.218,64 0,00
20641 EX 30/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.34 CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 8.218,64 0,00 8.218,64 0,00 8.218,64 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07912/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF PALERMO, RECURSO EMENDA 17, COD. 301.817
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CORCEL COMERCIAL LTDA 42.730.520/0001-08 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
19928 EX 27/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 CORCEL COMERCIAL LTDA 460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF PALERMO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ficha 932 cód de aplicação 301.817 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, D
ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 1.397,98 0,00 0,00 1.397,98 0,00 1.397,98 0,00
19874 EX 20/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.397,98 0,00 1.397,98 0,00 1.397,98 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 34.075.109/0001-00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
20656 EX 30/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00
20675 EX 30/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TUKABY MOVEIS - EIRELI 23.950.533/0001-30 1.831,00 0,00 0,00 1.831,00 0,00 1.831,00 0,00
20664 EX 30/12/2024 8008 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 TUKABY MOVEIS - EIRELI 1.831,00 0,00 1.831,00 0,00 1.831,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
CA Grupo e Codigo 301.818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 22.222,31 0,00 0,00 22.222,31 0,00 22.222,31 0,00
Fornecedor 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 51.505.267/0001-71 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00
20672 EX 30/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
004 0,00
Exercício: 2025
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/09/2025 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Ent. Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 52.496.119/0001-09 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
19881 EX 20/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 4.109,32 0,00 0,00 4.109,32 0,00 4.109,32 0,00
20639 EX 30/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.34 CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 4.109,32 0,00 4.109,32 0,00 4.109,32 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07909/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF LABIENO, RECURSO EMENDA 18, COD. 301-818
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CORCEL COMERCIAL LTDA 42.730.520/0001-08 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
19927 EX 27/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 CORCEL COMERCIAL LTDA 460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ficha 933 cód de aplicação 301.818 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, , D
ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 219,99 0,00 0,00 219,99 0,00 219,99 0,00
19875 EX 20/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA219,99 0,00 219,99 0,00 219,99 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 34.075.109/0001-00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00
20659 EX 30/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 2.025,00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00
20676 EX 30/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME 10.728.371/0001-48 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
19917 EX 27/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
( OBS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19687/24 SENDO PASSADO AO 2 COLOCADO, CONFORME MEMORANDO 33537/24 1 DOC) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818
ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TUKABY MOVEIS - EIRELI 23.950.533/0001-30 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00
20665 EX 30/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 TUKABY MOVEIS - EIRELI 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 1.398,00 0,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00
19869 EX 20/12/2024 8008 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 URSA COMERCIAL LTDA 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Total: 44.109,93 0,00 0,00 43.269,93 840,00 43.269,93 840,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Ent. Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
Entidade 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA 168.449,53 0,00 955,00 123.384,60 44.109,93 123.384,60 44.109,93
Orgão 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 76.477,23 0,00 675,00 31.692,30 44.109,93 31.692,30 44.109,93
CA Grupo e Codigo 301.817 17-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 21.887,62 0,00 0,00 0,00 21.887,62 0,00 21.887,62
Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST 37.581.390/0001-40 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
19882 OR 20/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADIST 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 51.505.267/0001-71 2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00
20671 OR 30/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 52.496.119/0001-09 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
19880 OR 20/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 8.218,64 0,00 0,00 0,00 8.218,64 0,00 8.218,64
20641 OR 30/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.34 CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 8.218,64 0,00 0,00 8.218,64 0,00 8.218,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07912/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF PALERMO, RECURSO EMENDA 17, COD. 301.817
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CORCEL COMERCIAL LTDA 42.730.520/0001-08 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
19928 OR 27/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 CORCEL COMERCIAL LTDA 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF PALERMO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 ficha 932 cód de aplicação 301.817 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, D
ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 1.397,98 0,00 0,00 0,00 1.397,98 0,00 1.397,98
19874 OR 20/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.397,98 0,00 0,00 1.397,98 0,00 1.397,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 34.075.109/0001-00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
20656 OR 30/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 1.410,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00
20675 OR 30/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 1.410,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TUKABY MOVEIS - EIRELI 23.950.533/0001-30 1.831,00 0,00 0,00 0,00 1.831,00 0,00 1.831,00
20664 OR 30/12/2024 0932 301.817 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 TUKABY MOVEIS - EIRELI 1.831,00 0,00 0,00 1.831,00 0,00 1.831,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
CA Grupo e Codigo 301.818 18-MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 22.897,31 0,00 675,00 0,00 22.222,31 0,00 22.222,31
Fornecedor 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 51.505.267/0001-71 2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00
20672 OR 30/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
004 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Ent. Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 52.496.119/0001-09 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
19881 OR 20/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 4.109,32 0,00 0,00 0,00 4.109,32 0,00 4.109,32
20639 OR 30/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.34 CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 4.109,32 0,00 0,00 4.109,32 0,00 4.109,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07909/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000158/24 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA USF LABIENO, RECURSO EMENDA 18, COD. 301-818
Histórico:
004 0,00
Fornecedor CORCEL COMERCIAL LTDA 42.730.520/0001-08 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
19927 OR 27/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 CORCEL COMERCIAL LTDA 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 ficha 933 cód de aplicação 301.818 ITENS FRACASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO 157/2024 .CONFORME MEMORANDO 32871/24, , D
ESPACHO 10 COM PARECER FAVORÁVEL A COMPRA DIRETA, FUNDAMENTADO NO ART.75, INCISO III, DA LEI 14.133/21.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E COMPONENTES 37.364.274/0001-70 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19687 OR 16/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E COMPONENTES 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818
ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48 219,99 0,00 0,00 0,00 219,99 0,00 219,99
19875 OR 20/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA219,99 0,00 0,00 219,99 0,00 219,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 34.075.109/0001-00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00
20659 OR 30/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 29.765.537/0001-24 2.025,00 0,00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00
20676 OR 30/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 R.E DA SILVA E SILVA LTDA. 2.025,00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME 10.728.371/0001-48 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
19917 OR 27/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-ME 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
( OBS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 19687/24 SENDO PASSADO AO 2 COLOCADO, CONFORME MEMORANDO 33537/24 1 DOC) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA USF LABIENO - RECURSO EMENDA 18 - 301.818
ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 129/2024, AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO INCISO III DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133./21 CONFORME MEMORANDO Nº 32.413/24 1DOC.
Histórico:
004 0,00
Fornecedor TUKABY MOVEIS - EIRELI 23.950.533/0001-30 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
20665 OR 30/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.42 TUKABY MOVEIS - EIRELI 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 157 - Mod. Formatada: 157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
Fornecedor URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 1.398,00 0,00 0,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00
19869 OR 20/12/2024 0933 301.818 0.08.00 021002 10.301.0010.2050.0000 4.4.90.52.08 URSA COMERCIAL LTDA 1.398,00 0,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 129 - Mod. Formatada: 129 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI
ÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO MUNICIPAL, UTILIZANDO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA
Histórico:
004 0,00
CA Grupo e Codigo 302.820 19- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 31.692,30 0,00 0,00 31.692,30 0,00 31.692,30 0,00
Fornecedor ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA 48.209.704/0001-03 31.692,30 0,00 0,00 31.692,30 0,00 31.692,30 0,00
Exercício: 2024
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024 Página 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Ent. Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
14743 OR 18/09/2024 0940 302.820 0.08.00 021003 10.302.0010.2074.0000 3.3.50.39.02 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA 31.692,30 0,00 31.692,30 0,00 31.692,30 0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO, CONF. TERMO DE FOMENTO N°006/2024 – MEM. 1DOC N°19.343/2024.
004 0,00
Orgão 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.692,30 0,00 0,00 31.692,30 0,00 31.692,30 0,00
CA Grupo e Codigo 212.804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Fornecedor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
14909 OR 24/09/2024 1060 212.804 0.08.00 021104 12.365.0012.2074.0212 3.3.50.39.02 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.
004 0,00
CA Grupo e Codigo 213.803 52 MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Fornecedor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
14908 OR 24/09/2024 1059 213.803 0.08.00 021105 12.365.0012.2074.0213 3.3.50.39.02 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.
004 0,00
CA Grupo e Codigo 220.804 52- MARQUINHO EMENDA IMPOSITIVA 11.692,30 0,00 0,00 11.692,30 0,00 11.692,30 0,00
Fornecedor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 07.426.705/0001-14 11.692,30 0,00 0,00 11.692,30 0,00 11.692,30 0,00
14907 OR 24/09/2024 1057 220.804 0.08.00 021106 12.361.0012.2074.0000 3.3.50.39.02 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA 11.692,30 0,00 11.692,30 0,00 11.692,30 0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO N°009/2024 – MEM. 1DOC N°20.248/2024.
004 0,00
Orgão 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV
OLVIMENTO SOCIAL
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
CA Grupo e Codigo 500.811 51- MARQUINHO - EMENDA IMPOSITIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Fornecedor ASSOC. DOS VOLUNT. NO COMBATE AO CANCER DE GARCA 06.078.555/0001-32 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
17791 OR 08/11/2024 0945 500.811 0.08.00 021204 08.244.0026.2074.0000 3.3.50.39.02 ASSOC. DOS VOLUNT. NO COMBATE AO CANCER DE GARCA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARQUINHO MOREIRA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°019/2024 – MEM. 1DOC N°20.249/2024.
004 0,00
Orgão 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER
30.280,00 0,00 280,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
CA Grupo e Codigo 100.830 50- MARQUINHO EMENDA IMPOSTIVA 30.280,00 0,00 280,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Fornecedor GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA 39.153.624/0001-84 9.400,00 0,00 280,00 9.120,00 0,00 9.120,00 0,00
17932 OR 13/11/2024 1063 100.830 0.08.00 021401 27.812.0017.2015.0000 3.3.90.30.24 GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA9.400,00 280,00 9.120,00 0,00 9.120,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07561/24
Compra de areia através de ata de registro de preço para reforma do campo da Vila Aracelli (Terrão) Recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinho Moreira (50)
Histórico:
004 0,00
Fornecedor IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA 48.957.221/0001-89 20.880,00 0,00 0,00 20.880,00 0,00 20.880,00 0,00
17931 OR 13/11/2024 1063 100.830 0.08.00 021401 27.812.0017.2015.0000 3.3.90.30.31 IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA20.880,00 0,00 20.880,00 0,00 20.880,00 0,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07560/24
Compra de Grama através de ata de registro de preço para ser reforma do Campo da vila Aracelli (terrão) recurso de Emenda Impositiva do vereador Marquinhos Moreira (50)
Histórico:
004 0,00
Total: 168.449,53 0,00 955,00 123.384,60 44.109,93 123.384,60 44.109,93