materia nº 10/2021

IPIGUA 
GOVERNAR PAPA TODOS 
MENSAGEM N°. /2021. 
(Dispõe sobre abertura de um crédito adicional especial). 
IpiguálSP. 08 de junho de 2021. 
Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores 
Por intermédio desta encaminho para apreciação desta Egrégia Casa Legislativa 
o presente Projeto de Lei que dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito adicional 
Especial. 
Solicito a aprovação do referido Projeto de Lei em regime de urgência, tendo 
em vista a necessidade da referida Obra, para o processo Licitatório o termino da Obra, e 
Aquisição dos mobiliários e demais Equipamentos, Conforme Convênio processo n° 3261/2011, 
da Secretaria de Estado da Educação, e Planilha Orçamentaria e solicitação de 
suplementação anexo. 
Aproveito a oportunidade para externar os meus sinceros votos da mais alta 
estima e distinta consideração. 
Atenciosamente; 
EFRAIM IPES 
PREFEITOWAL 
Exmo. Sr. 
LUIZ ANTONIO CASSIANO 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
IPIGUÁ - 
PROTOCOLO 
$ N.•Q'..... ç1..i ~ . , 2u2ii 
CÂMAR-A tI1J'flCItAL 
IPIGIJÁ 
IPIGUA 
GOVERNAR PARA TODOS 
PROJETO DE LEI N°. /2021 
Dispõe sobre a abertura de um Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências. 
Efraim Garcia Lopes, Prefeito Municipal de lpiguá, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Municipal. 
Artigo 1.° - Fica o Chefe do Executivo Municipal de lpiguá autorizado, a 
proceder uma abertura de Crédito Adicional Especial, até a importância de R$ 428.521,86 
(quatrocentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), de acordo 
com a Lei n° 776/2020 de 16/12/2020 destinada a suplementação da seguinte dotação do 
orçamento vigente, 
020800 - EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL 
2- EXECUTIVO 
12-EDUCAÇÃO 
12.365 - ENSINO INFANTIL 
12.365.0013.1.013 - INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL 
155 - 449051.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES ...................................................RS 252.622,86 
158 - 449052.00 - EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE ............................RS 175.899,00 
Total ....................................................................................................................... RS 428.521,86 
Artigo 2.° - O crédito Adicional Especial será coberto com recursos 
provenientes convênio n° 3261/2011 - da Secretaria de Estado da Educação. 
Artigo 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Ipiguá/SP, 08 de junho de 2021. 
EFRAIMXRCIA LOPES 
PREFEttO MUNICIPAL 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR / RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (R$) 
8.1.1 
01.101 
01051 '1.1.1 
WbI 
1/51 I1W.01 
*1.1 lOS Wiol 
1/51 
10:1 
1/1.1 
101 
010:01 .8051 
0X!101 
1/51 LIS W1J 
111 
0801: 
010101 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
TEM NOVO 
DATA BASE: juIIl5 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 + IMPLANJAÇÃO/OPÇÃO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENV1ROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.32910001-00 
CõD1 DISCRIMINACÃQ DOS 3ERVICO WM Q!IL 
P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
LEL 
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 
02.01.000 ESCAVAÇÃO 
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL. PROFUNDIDADE ATE 80 M M3 67.51 
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,75 
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA- 5CM M2 7.33 
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 31,90 
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 50,64 
02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM 58.89 
02.03.000 FORMA 
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 64.01 
02.04.000 ARMADURA 
02.04.002 ACO CA 50 IA OU B) FYK= 500 M PA KG 8,72 
02.04.003 ACO CABO IA OU B) FYK= 600 M PA KG 8,54 
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 407,90 
300000 SUPER ESTRUTURA 
03,01,000 FORMA 
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 750.00 93,23 69924.87 
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 4.290.00 8,72 37.419,61 
SUBTOTAL 107 344.48 
03.03.000 CONCRETO 
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 24.10 407,90 9.830,45 
SUBTOTAL 9830.45 
TOTAL 117.174,93 
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DMSORIOS 
04.01.000 ALVENARIA 
04,01,045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 3.80 433,51 1.647.34 
04,01,046 ARMADURA CASO PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 144.00 8,72 1256.04 
SUBTOTAL 2903.39 
04.03.000 PLACAS DIVISÓRIAS 
04.03.022 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINELNIDRO/VENTIL PERM E M2 1,70 156.77 266,50 
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 3,40 1,246,43 4 237,87 
04.03.005 OV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1 ,20M M 5,90 283,62 1.673,37 
04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 5,10 418.39 2133,80 
SUBTOTAL 8311,54 
TOTAL 11.214,92 
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA! COMPONENTES ESPECIAIS 
05,01.000 PORTAS! BATENTES / FERRAGENS 
05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT. MADEIRA L=82C0 UN 1,00 686.20 686,20 
05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P1 PINT. BAT MADEIRA L=72C0 UN 3,00 684,10 2.052,30 
05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 4.00 447,29 1.789,17 
05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 PIPI UN 3.00 1.791,07 5.373.21 
05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P1 PINT Cf BAND BAT MAD. L UN 1.00 712,25 712,25 
05,01,096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P1 PINT C/ BANO BAT MAO L UN 18.00 727.79 13.100,25 
SUBTOTAL 23.713,39 
05,05,000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 
05.05.034 BS-05 BANCADA PARA COZINHA- GRANITO M 10,70 508.38 5.439.68 
05.05.037 B5-08 BANCADA PARA FRALDÂRIO M 5.20 79934 41515,56 
05,05,084 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 10.70 172.74 1.848,36 
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,10 72949 2.990.90 
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE- L=55CM M 8.30 832.74 6911.75 
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1.00 2458.28 2.458.28 
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 2,50 56,51 141,27 
05,05,086 BA-13BALCAO ATENDIMENTO -GRANITO UN 1,00 2811.90 2.81 1,90 
05,05.090 BA-il BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (1=70CM) UN 2.00 1141,00 2282,17 
05.05.091 CC-01 CUBA INOX(60X50X3O CM) INCL VALV AMERICANA - GRANITO UN 1,00 3,747,03 3747.03 
05.05.093 CC-03 CUBA INOX 50X40X25 CM - TONEIRA PAREDE UN 3,00 2W6,79 7.610,36 
05.05.094 CC-O4 CUBA DUPLA INOX1O2X4OX25CMINCLVAVAMERICANA.GRANIT 1 UN 1,00 5262,97 5262.97 
SUBTOTAL 45661.23 
TOTAL 69,374,62 
Págrua 1 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
Planilha de Me6çÕes da Otira_Seldo - 2020 
ITEM NOVO 
DATA BASE: juII15 PLANILHA ORÇAMENTARIA -PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 + IMPLANJAÇAO1OPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:1 2.00.922 
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENV1ROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.32910001-00 
CODIGO D$SCRIUNACAO DOS SERVICOS MNIQ QUML 
P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
06.00.000 ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 
06.01.000 ESQUADRIAS METÁLICAS 
06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1.00 682,64 682.64 
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 21.00 875.75 18.390,85 
06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 2,00 1 402.36 2804.72 
06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 9OX9OCM UN 40.00 558.12 22324.86 
06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X9OCM UN 8.00 1,064,36 8 514.86 
06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO /VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 14,14 60035 8 488.91 
06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X1BOCM UN 10,00 1.875.44 18754.42 
06.01.025 CAIXILHOSDEFERRO -BASCULANTES M2 9.46 646.45 6.115.46 
06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO-FIXOS M2 33.51 588.82 19731,36 
06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO M2 52.96 180.75 9572,40 
SUBTOTAL 115 380,47 
06.02.000 PORTAS 
06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/RESERVATQRIO-GALVANIZADA UN 2.00 1.909,56 3819.13 
06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPADO AÇO CNENT PERM (L=140CMI UN 1,00 2.727.35 2,727,35 
06.02.050 PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT.PERM. (L=82CM) UN 2.00 1.525.50 3051,01 
06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPADO AÇO 82X210CM CNENTILAÇAO UN 1.00 2290.51 2258,51 
06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1.00 3585,26 3585.26 
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE M 33.10 103.11 3.413,05 
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 49.90 97,29 4.854,52 
06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 131,93 402,61 53116,75 
SUBTOTAL 76823.58 
TOTAL 192.204,05 
07.00.000 COBERTURA 
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 
07.01 .026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 838,46 18,29 15.338.23 
SUBTOTAL 15338.23 
07.03.000 COBERTURA 
07.03.091 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 890.44 45.82 40786.34 
07.80.044 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 33.05 
SUBTOTAL 40 798,34 
TOTAL 56.136,57 
08.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
08.01 .000 CAVALETE E ABRIGO 
08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DEI COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.116,53 1116.53 
SUBTOTAL 1,116.53 
08.02.000 ABRIGO E REDE DE GÁS 
08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GÁS COMO CILINDROS DE 45 KG UN 1.00 11.471,87 11.471 .87 
09.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 7,00 16.39 114,71 
08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 9.73 
06.02.021 VG-0I VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GÁS UN 2.00 43368 867,36 
08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (314) INCL CONEXC M 7.00 112,67 788,72 
08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/COST DN=314 (22) SOLDA FOSCOPE M 4,20 107.30 450.68 
SUBTOTAL 13 693,34 
08.03.000 REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES 
08.03.016 TUBO PVCRIGIDO JUNTA SOLDÁVELDE25INCLCONEXÔES M 128,00 20.67 2645,58 
08.03.017 TUBO PVCRÍGIDO JUNTA SOLDÁVELDE32INCLCONEXÕES M 81.00 28,02 2269.93 
08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 54.00 3997 2150,37 
08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 )NCL CONEXÕES M 16,50 53.02 874,89 
08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 44,00 74,00 3258.07 
08.03.022 TUBO PVCRIGIDO JUNTA SOLDÁVEL OE85INCLCONEXÕES M 18,00 84,53 1352,49 
SUBTOTAL 12 557,34 
08.04.000 REDE DE ÁGUA FRIA DEMAIS SERVIÇOS 
08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN4OMM1 1/2 UN 1,00 109,67 109,67 
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN2QMM(3/4( UN 15,00 101,23 1.518,41 
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN25MM(1( UN 3,00 118,11 354.34 
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN4OMM(1 1/2) UN 4,00 176,54 706,14 
08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) UN 16,00 103,48 1 655.72 
08.04.042 VÁLVULA DE DESCARGA COMUM COM CANAPLA CROMADA LISA UN 9,00 178.68 1.608.14 
SUBTOTAL 5952.42 
08.08.000 COMBATE A INCENDIO DEMAIS SERVIÇOS 
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 K UN 1,00 444,44 444.44 
08.08.046 EXTINTORES MANUAIS POQUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE4KG UN 2,00 137,38 274.77 
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADACAPDE1OL UN 2,00 138,88 277 1 76 
SUBTOTAL 
SU ADC 
ITEM NOVO 
SU ADC 
SU SUBT 
SALDO I,7IOBRA 
À EXECUTAR1 RECEBER 
IOI .11111 
9111 1.1WPA 
I'JIJII 
I.T.910J 
1.1.1 
ROl R.LI 
LWÍI 
Página 2 Planilha de Medições da Oba_Saldo - 2020 
DATA BASE: juUl5 PLANILHA ORÇAMENTARIA -PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 * IMPLANJAÇAO/OPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:1 200.922 
LOCAL: MUNICIPO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 913,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENV1ROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.32910001-00 
ÇQjQ DISCR8INACÀO DOS SERMO S WI QUANL P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
08.09.000 REDE DE ESGOTO TUBULAÇÕES 
08.09.015 TUBO PVC NORMAL SN JUNTA SOLDÁVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEX M 29.50 3905 1.152.03 
08.09.016 TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 82.00 4364 3.578.69 
08.09.017 TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN75INCLCONEXÕES M 24,00 5189 1 245.26 
08.09.018 TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 79.00 57.19 4517.65 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR/RECEBER 
QTDE { VLOR ORÇADO (R$) 
- 5 0.00 
Pdgine 3 Plaralha de Me.3ç5es da Obra_Saldo- 2020 
SU SUBT 
SU ADC 
SU. SUBT 
SU ADC 
SU ADC 
DATA BASE: Ju1115 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 + IMPLANJAÇÃO/OPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUA - SP 
Arca ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIREU EPP CNPJ: 23110329/0001.00 
QiQ DISCRIMINAÇÃO, DOS SERVCOS (liiQ Q!LKL P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
LIJ LUA 
08.09.019 TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA ON 150 INCL CONEXÕES M 60.00 108,47 6.508.36 
SUBTOTAL 17.001,98 
08.10.000 REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVIÇOS 
08.10.006 CAIXA SIFONADADEPVCDN150X150X50MMCRELHAMETALICA UN 18,00 61.78 1111.97 
08.10.036 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2.00 1.289,47 2.578,93 
08.10.038 CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA EGOTO UNI 5,00 524.88 2,624,39 
08,10.039 CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X8OCM PARA EGOTO UN 4.00 1,325,74 5.302.97 
08.10.049 RALO SECO CONICOPVCDN100MMC63RELHAPVCCROMADO UN 7.00 61.28 428.94 
SUBTOTAL 12 047.21 
08.11.000 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES 
08.11.033 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM)4"I-INCL CONEXOES M 69.00 53.02 3658.64 
08.11.034 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM(6")-INCL CONEXOES M 26,60 99.70 2652.03 
SUBTOTAL 6310,66 
08.12.000 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DEMAIS SERVIÇOS 
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24- CORTE O.33M M 74,80 46.16 3452,58 
08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24- CORTE O.50M M 27,20 80.04 2177.08 
08.12,067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 1 50M (6) UN 8.00 19,56 156,49 
SUBTOTAL 5786,14 
08.13.000 RESERVATÓRIO INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES 
08.13.012 TUBO ACOGALVANIZNBR558O-CL MEDIA, DN25MM(1)-INCLCONEXOEr M 11,50 77,59 892,34 
08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 114)-INCL CONEXO1 M 28,00 91,35 2557,71 
08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA. DN40MM 11/2)- INCL CONEXC M 17.00 102,48 1 742.24 
08.13.017 TUBO ACOGALVANIZNBR558O-CL MEDIA. DN&OMMI3»INCLCONEXOES M 13.00 177,40 2306,26 
SUBTOTAL T498.55 
08.14.000 RESERVATÓRIO INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS 
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1) UN 2.00 63.46 126.93 
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (11/4) UN 2,00 90.09 180.18 
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ON 40MM (1.112) UN 4.00 109,67 438.68 
08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 8OMM (3) UN 1,00 443.42 443.42 
08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 11/4 UN 2.00 103,10 206.21 
08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 11/2 UN 1,00 114,80 114.80 
08,14.046 TORNEIRA DE BOlA EM LATAO BOlA PLASTI DN 25MM (1) UN 2.00 87,75 175.51 
08,14.078 CQNJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 LJH-20 MCA UN 2,00 1,046,68 2.093.36 
08,14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DA M 11,56 5003.42 68.924,32 
08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=BCM P1 RESERVATORIO UN 2.00 1 470.08 2.940,17 
08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 2.161.15 4.322,30 
SUBTOTAL 79,965,87 
08.15.000 BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS 
08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2.00 2,841.26 5.682.51 
08.15.099 SER VICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADC MV 13.37 402.61 5.382,94 
SUBTOTAL 11.065,45 
08.16.000 LOUÇAS 
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA(VDR 6L) C/ASSENTO UN 2,00 226.09 452.17 
08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 8.00 350,63 2.805,02 
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 13,00 66493 8643.41 
08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA.PEQUENO C/COLUNA UN 4.00 674,69 2698,75 
08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 2.00 7433 148,66 
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 11,00 77.05 847.50 
08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2.00 52,20 104.39 
08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2.00 327,61 655.23 
08.16.089 BR-01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL CJ 3.00 2064,80 6194.41 
08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3.00 1 34479 4034.36 
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00 2.019,93 2.019,93 
08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2179,88 2,179,88 
SUBTOTAL 30 783.71 
08.17.000 APARELHOS E METAIS 
08.17,038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (112) UN 2.00 153.51 307.02 
08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00 2512,68 2512.88 
08.17.052 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 1.046.46 1.046,48 
08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2.00 450.82 901,63 
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLADE1/2 UN 1,00 60.08 60,08 
08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS MV 13.37 402.61 5382.94 
SUBTOTAL 10 211.02 
TOTAL 214.987,21 
09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
09,02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 
09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTI UN 1.00 3,615,51 3.615,51 
09.02.082 CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA UN 2,00 423.97 847.94 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR / RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (6$) 
- - 0.00 
7,00 428.94 
0,00 0,00 
8,00 156.49 
11,50 892.34 
28,00 2,557,71 
17,00 1,742,24 
13.00 2306.26 
2,00 126,93 
2.00 180,18 
4,00 436.68 
1,00 443.42 
2.00 206,21 
1,00 114,80 
2.00 175.51 
2.00 2.093.36 
2,00 5682,51 
2,00 148.66 
11,00 847.50 
2.00 104,39 
2,00 655,23 
1,00 2.019,93 
1,00 2179,88 
9,00 1.381,61 
3.00 7.538.65 
1.00 1.046,46 
2,00 901.63 
1,00 60,08 
13.37 5.382.94 
1,00 3615,51 
2,00 847,94 
Pána 4 Planilha de Medições de Obra-Saldo -2020 
DATA BASE: juI/15 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 + IMPLANJAÇAOIOPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CM: 23.110.32910001.00 
ÇQ!QQ DISCRMNACAO DOS SERMOS QUANT. 
P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
LM LM 
09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X1OA A 3X50A UN 100 9493 94.93 
09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X1 25A A 3X225A UN 1.00 315.69 315.69 
SUBTOTAL 4874.07 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR! RECEBER 
CZTDE VLOR ORÇADO (R$) 
1,001 94,93 
1.001 315,69 
P8gIna 5 Planilha de Mejç0es da Obra_Saldo - 2020 
SU ADC 
)ATA BASE: ju(/15 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
)BRA: CRECHE CR-01 + !IPLANJAÇAOIOPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
ODIGO FDE:1 2.00.922 
.00AL: MUNICÍPIO DE IPIGUA - SP 
rea ConsTrulda: 81378 m2 Arca Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.329/0001 -00 
com DISCRIUNACÃO DOS SERVICO UNID QUANT. P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
L1J 
09.03.000 ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL 
09.03.008 CABO DE7OMM2-75OVDEISOLACAO M 19,00 64.22 1 220.20 
09.03.011 CABO DE15OMM2-7SOVDEISOLACAO M 76.00 135,04 10262.99 
09.03.052 ELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDE85MM-INCLCONEXOES M 19,00 7580 1 440,16 
09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,00 16,51 313.63 
SUBTOTAL 13.236,99 
09.04.000 QUADRO GERAL 
09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 0.37 1116.53 413,12 
09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1.00 208,02 208,02 
09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,20 21.07 25.28 
09,04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,99 42.05 67.27 
09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 2,00 44,54 89,08 
09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 2,00 63.67 127.34 
SUBTOTAL 930,12 
09,05,000 REDE DE BAIXA TENSÃO DUTO IQUADROS PARCIAIS 
09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 105,00 25,24 2.650,14 
09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 33,00 31,11 1,026,55 
09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 32,00 3757 1202,39 
09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 601VM - INCL CONEXOES M 39,00 50,61 1973,73 
09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 113,00 16,51 1,865,28 
09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ GERAL lOCA P128 A 42 DISJS UN 2,00 740.23 1 480,45 
09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DEBÔIA UN 2.00 92,50 185,01 
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 23.00 59,81 1 375,63 
09.05.071 DISJUNTORBIPOLARTERMOMAGNETICO 2X60AA2X100A UN 1,00 7894 78,94 
08.05.073 DISJUNTOR UNIPOLARTERMOMAGNETICO1X1OAAIX3OA UN 21,00 23,13 485.81 
09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 31 UN 2,00 999.52 1 999,03 
09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)4ON3OrnA UN 2,00 276,82 553,63 
09.05.099 SER NACOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÉNDIO MV 1,24 402,61 499.24 
SUBTOTAL 15375,85 
09.06.000 REDE DE BAIXA TENSÃO CAIXAS DE PASSAGEM 
09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 UN 10,00 18.14 181,44 
09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4X4 UN 15,00 27,67 415.12 
09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 5.00 173.13 865,67 
SUBTOTAL 1,462,22 
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSÃO ENFIAÇÃO 
09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750V DE ISOLACAO M 315,00 4,13 1.301,49 
09.07.006 FIO DE 6 MM2-750 V DE ISOLACAO M 160.00 5,23 836.72 
09.07.011 CABO DE 10 MM2- 750V DE ISOLACAO M 130.00 8.79 1143,01 
09.07.013 CABO DE 25 MM2 -750V DE ISOLACAO M 105.00 22,55 2 388,25 
09.07.015 CABO DE5OMM2-75OVDEISOLACAO M 10,50 49,18 516,41 
SUBTOTAL 13.165.a8 
09.08.000 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS 
09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4X2-ELETR PVC RÍGIDO UN 1,00 112.28 112.28 
09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4X2-ELETR PVC RÍGIDO UN 42,00 131.88 5526,21 
09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLESITOMADA2P.T PADRÃO NBR1413SCO UN 2,00 125.63 251,26 
09.08.077 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 1101220V USO UN 52.00 110,03 5721,53 
09.08.078 TOMADA BIFASICA DE 220VAPARELOSA FIXOS-ELETR PVC RIGIDO UN 12.00 128,08 1.537.00 
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RI UN 17,00 126,98 2,158,58 
09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR UN 8.00 159.02 1 272,17 
09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3.00 91.16 273,47 
09.08.085 PONTO SECO PI1NSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODU UN 15.00 91.16 1 367,36 
SUBTOTAL 18219,87 
09.09.000 LUMINÁRIAS INTERNAS 
09,09034 IL-42LUMINARIAC/ DIFUSOR TRANSPARENTEP/LAMPADAFLUOR(2X3: UN 21,00 186,53 3917.05 
09.09.044 IL-O5 ARANDELA BLINDADA UN 5.00 363,56 1.817,81 
09.09.050 IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 9.00 245,60 2210,38 
09.09.051 IL-44LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE I1X32W) UN 2.00 125,35 250,70 
09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 52,00 161,09 8.376.53 
09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR CJREFLETOR E ALETAS P/LAMP FLUORI UN 11 .00 237.22 2,609,47 
09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X1GW UN 8,00 166.11 1,328.86 
09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIRC/DIFUSORTRANSLUCIDOPLAMPFLUOR 2X32W UN 12,00 209,65 2.515.80 
09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO MV 3.57 402,61 1 437,33 
SUBTOTAL 24 463.92 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR! RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (6$) 
1.0.11 
sI 
X!1!I 
1.14/0 
IIEIJ 
ROl 
ROl 
Pária 6 PIaniN,a de Medições da OOra_SaIdo - 2020 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR/ RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (6$) 
W4VDLI 
451 
•801 111 
II'L11 
TEM NOVO 
SU. AOC 
SU. ADC 
SU. SUBT 
DATA BASE: ju1115 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 * IMPLANjAÇÃOIOPÇÃO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:1 2.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.32910001.00 
DISCRMNACAO DOS SERVICOS JJ4IQ QMANL P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
09.10.000 CENTRO DE LUZ 
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 122.00 188,19 22959,53 
SUBTOTAL 22959.53 
09.11.000 ILUMINAÇÃO EXTERNA 
09.11.035 IL-O6 LUZ DEOBSTACULO COM LAMPADADE6OW UN 1,00 315,21 315,21 
09.11.072 IL-55 PROJETOR MEDIO P1 VAPOR DE SÓDIO 150W UN 4,00 30444 1 217.76 
SUBTOTAL 1.532.97 
09.1 3.000 PARA RAIOS 
09.1 3.012 PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2 UN 544,25 
09.1 3.020 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 184,00 81,63 15 019,26 
09.13.023 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2- SOB A TERRA M 130,00 57,13 7426,32 
09.13.027 TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 8,00 159,86 1278.88 
09.13.032 CONEXÃO EXOTERMICACABOABO UN 10.00 47,53 475.35 
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 10,00 6030 602,99 
09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 42,79 641.91 
SUBTOTAL 25444,71 
TOTAL 134.666,13 
11.00.000 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO 
11.02.000 IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 
11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/VEU DE POLI ESTER-6 DEMA< M2 110,52 5115 5652,82 
11.02.064 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=25CM 49.72 30.06 1 494,57 
SUBTOTAL 7.147.39 
11,03,000 IMPERMEABILIZAÇÕES' RESERVATÓRIOS D'AGUA 
11.03.003 IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P1 RESEVATORIO -4DB M2 96,00 19.86 1S013,58 
11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 7.50 9,46 70.96 
SUBTOTAL 1 977,54 
TOTAL 9.124,93 
12.00.000 REVESTU86NTOS: TETO E PAREDE 
12.01.000 REVESTIMENTOS DE TETO 
12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS MV 32,72 402,61 13173,50 
SUBTOTAL 13173.50 
12,02.000 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 
12.02.001 CHAPISCO M2 473,28 7,46 3528,33 
12.02.005 EMBOCO M2 473.28 3957 13999.24 
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 280.57 17,77 4986.96 
12,02,037 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS. BRANCO BRILHANTE M2 429,79 68.21 29317.39 
12.02.038 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,00 80,65 483.89 
SUBTOTAL 52.311.81 
12.04.000 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 
12.04.004 CHAPISCO M2 488,72 7,28 3555.64 
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 488,72 36.18 17.680,67 
SUBTOTAL 
TOTAL 
21236 ' 31 
86.721,63 
Página 7 PIaráOra de Me9ç6es da Obra_Saldo - 2020 
SU ADC 
SU SUBT 
SU SUBT 
TEM NOVO 
DATA BASE: JuI/15 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 * IMPLANJAÇÂOIOPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUA - SP 
Área ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.32910001-00 
QQ DSCRIMINACAO DOS SERV1COS NIP QJMIL 
P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
13.00.000 PISOS INTERNOS (RODAPÉS / PEITORIS 
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 
13.02.026 CERAMICA ESMALTADA ANT(DERRAP 30X30CM A 45X45MC PEI 4 OU PEI M2 137,12 7433 10.192.27 
13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM M2 617.38 85,93 53050.11 
SUBTOTAL 63.242.38 
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 
13.06.076 SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE 1.=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 26.00 9719 2 526.82 
13.06.077 SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1.5CM M 14.80 110.02 1.628.29 
SUBTOTAL 4.155.11 
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 83,70 71,74 6.004,32 
SUBTOTAL 6004,32 
TOTAL 73.401,81 
14.00.000 VIDROS 
14.01.000 VIDROS 
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 187,72 7958 14751.51 
14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 16.35 122.79 2 007.68 
14.01.099 SERVICOS EM VIDROS MV 3.28 402,61 1.320,57 
TOTAL 18.079,76 
15.00.000 PINTURA 
15.02.000 FORROS/PAREDES INTERNAS 
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 857.49 24.75 21 223.22 
15.02.019 ESMALTE M2 855.22 2629 22481.44 
15.02.060 FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO M2 280,57 76,96 21591.48 
SUBTOTAL 65296.15 
15.03.000 ESQUADRIAS 
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 182.73 4544 8.303.06 
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 264.22 28.76 7599.59 
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA IESM M 18,00 12.80 226.89 
SUBTOTAL 16.129,53 
15.04.000 EXTERNA 
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 488,72 23.28 11379.03 
15.04.071 RS-16 VAGA COM ISMBOLO INTERNACIONAL DEACESSO UN 1,00 30859 308.59 
SUBTOTAL 11 687.63 
TOTAL 93.113,30 
16.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
16.01.000 FECHO; MURO/ALAMBRADOS/PORTÕES 
16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DEDIVIS.SJBLOCODE CONCRETO/ S/REVEST H=18 M 186,40 455,69 84940.02 
16.01.034 PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÁO UN - 1 425.63 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR/ RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (R$) 
14,12 1 049.55 
320.17 27 511.50 
26,00 2,526.82 
14,80 1 628,29 
187,72 14.751,51 
16,35 2007,68 
3.28 1.320.57 
98,49 2.437.67 
96,22 2.529.37 
182,73 8303,06 
0,00 0,00 
18,00 226.89 
338,72 7.886.53 
1,00 308.59 
2.85 
1.00 
1. 298,71 
1.425.63 
Página 8 Planilha de MediçOes da Obra -Saldo - 2020 
ITEM NOVO 
SU ADC 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
SU ADC 
SU ADC 
SU ADC 
SU SUBT 
SU SUBT 
SU SUBT 
TEM NOVO 
SU SUBT. 
SU AOC 
ITEM NOVO 
(TEM NOVO 
CóptGO DISCRMNACAO DOS SERVICO YBLD QUANT. P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
L1J 
16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (30 UN - 
_ 6, 747,28 
SUBTOTAL 84.940,02 
16.02.000 PISOS 
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 5.00 25.72 128.59 
16.02.028 GA-02 GUIA E SARTETA M - 79,85 
16.02.061 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 - 104,18 
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 325.00 31.90 10366,23 
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA- 5CM M2 325,00 733 2 380.73 
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CMINCLARGREG M2 325.00 5290 17193.79 
SUBTOTAL 30 069,34 
18.03.000 PAISAGISMO 
16.03.005 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 668,22 3006 20086.53 
16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPE-ROXO DE BOLA H2,00M UN 2,00 184,82 369.64 
16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2.00M UN 8.00 179,47 1.435.76 
SUBTOTAL 21 .891 .93 
16.05.000 DRENAGEM DE ACABAMENTO 
16.05.004 CA-05 CANALETA P/AGUAS PLUVIAIS (1.=6OCM( M 39.35 
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM( M 129,00 125.22 16 153,26 
16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/CANALETA 125C M 83.00 75,35 6253.97 
SUBTOTAL 22407.23 
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO 
16,06,001 BC-22 BANCO DE CONCRETO M 254.73 
16,06,023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 4213,46 
740391001 CERCA DE ARANE, COM MOURÕES DE MADEIRA M2 201.80 22.95 4627.53 
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS- LARG 3.30M M2 39.93 355,92 14211,76 
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 6,00 367,56 2.205.38 
16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 60.00 3,13 188.02 
16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 2.00 18.81 37,62 
16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 37.63 188,17 
16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02( UN 10,00 9.40 94,01 
16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 19,78 19.78 
16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTE UN 62.45 
16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 177.53 
16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÀO DE AMBIENTE 5OOX500MM (PAREDE EXTEI UN 286,05 
16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTEI UN 377.30 
SUBTOTAL 21 572.27 
TOTAL 190.890,80 
04.50.000 DEMOLIÇÃO 
À EXECUTAR / RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (R$) 
1,00 6 747.28 
6,00 154,31 
40,50 3233,92 
2.83 294.78 
147,64 4709.14 
147,64 1061,51 
147,64 7610.74 
152.95 6.018.76 
59.70 7 475.58 
101.70 7.662.99 
2,60 662.30 
1,00 4.213.46 
201,60 4627.53 
60,00 188.02 
2,00 37.62 
5,00 188.17 
10,00 94,01 
1,00 19,78 
10,00 624.55 
32,00 5.681.10 
1.00 286,05 
1,00 377,30 
(TEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
DATA BASE: JuIIl5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 + IMPLANJAÇÃOIOPÇÃO ESTACAS STRAUSS -EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICIPIO DE IPIGUÁ - SP 
Arca ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENVIROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.329(0001-00 
SALDO DA OBRA 
Pána 9 PlarSAle de Meações da Obra_Saldo - 2020 
SALDO DA OBRA 
À EXECUTAR/ RECEBER 
QTDE VLOR ORÇADO (R$) 
MEDIDO 1.106.354,57 
TOTAL 1.358.977.43 
SALDO 252.622,86 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
TEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
TEM NOVO 
TEM NOVO 
ITEM NOVO 
TEM NOVO 
ITEM NOVO 
TEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
ITEM NOVO 
DATA BASE: JuI/15 PLANILHA ORÇAMENTARIA - PROPOSTA FINANCEIRA - PLANILHA DE MEDIÇÕES 
OBRA: CRECHE CR-01 * IMPLANJAÇÁO/OPÇAO ESTACAS STRAUSS - EXECUTADA ESCAVADA. 
CODIGO FDE:12.00.922 
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPIGUA - 3D 
Arca ConsTrulda: 813,78 m2 Área Projeção: 813,78 m2 
PROPONENTE: ENV1ROMENT CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 23.110.329/0001-00 
CóDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUMIL P. UNITÁRIO SUBTOTAL 
LBIJ LMJ 
04.50.001 
16.50.001 
16.11.000 
16.11.005 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS.INCL 1 
DEMOLIÇAO DE TUBO DE F.G. P1 SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXA 
SUBTOTAL 
LIMPEZA FINAL 
LIMPEZADAOBRA 
SUBTOTAL 
TOTAL 
M3 
UN 
M2 
8,40 
17,87 
813,78 
78,19 
21,94 
11.81 
656.82 
392,00 
1 048.82 
9607.76 
9.607,76 
10.656.58 
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM- INCL ARRANQUES M 63,13 
04.01.031 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E*14CM M2 7040 
04.01.032 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E19CM M2 82 
08.03.021 TUBO PVC RIGIDO TUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES JL. 
12,02.002 CHAPISCO M2 
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 
16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM M 37.98 
16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39C1M M 34.19 
16.13.001 ESCAVACAO MANUAL- PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 67,51 
16,13,010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,75 
16.1 3,025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 31.90 
16.13.029 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7.33 
16.14.011 ACOCA 50 (A OU E) FYK= 500 M PA (/3 8,72 
16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 389.09 
16.15.029 IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO M2 49,60 
16.15.036 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA/ COM REG EM ARGAMASSA CIM AR M2 61,78 
16,15,040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 138,15 
16.15.041 DRENAGEMCOM AREIA GROSSA M3 136.88 
16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 77,68 
TOTAL 1,267,737,25 
Ipiguá. 13 de Janeiro de 2020 
Página 10 Planilha de MediçOes da Obra_Saldo -2020 
30.058.2031000 1-081 
ORÇAMENTO BRm Rum U sluk COS 
Ra asO Pera a SWa, 22 Saia 8 
À PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP. 
AOS CUIDADOS DO SETOR DE COMPRAS
' 
OD VERDE - SP. 
REFERENTE: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MÓVEIS, EQUIPAMENTO rLRODOMÉSTICOS. 
Jd. Pvoraa - CEP: 15.450-000 
J 
TEM DESCRIMINAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS MARCA QTDE V. UNIT. V. TOTAL 
01 ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS 4 GAVETAS —TRILHOS AQ-03 03 1.657,00 4.971,00 
TELESCÓPICOS E SAPATAS NIVELADORAS NAS BASES 
1335X470X710 
02 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS AR-02 13 1.780,00 23.140,00 
1600X900X450 
03 ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS COMPARTIMENTOS AR-OS 05 1.650,00 8.250,00 
SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS 
VERTICAIS DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS 
INDEPENDENTES 1970X640X450 
04 ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA AR-10 04 870,00 3.480,00 
753X1047X455 
05 BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO, RODÍZIOS EM MDP 18 E BC-01 11 1.890,00 20.790,00 
20 MM COM CABECEIRA EM TUBO 1.1/4" 1000X670X1200 
06 APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY COM BLU-01 02 2.370,00 4.740,00 
CONTROLE REMOTO 
07 BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM BQ-02 04 155,00 620,00 
MADEIRA COMPENSADA MONTADA SOBRE ESTRUTURA 
TUBOLAR DE AÇO 
08 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS BT-01 01 1.387,00 1.387,00 
09 CARRO AUXILIAR PARA COZINHA COM 2 PLANOS DE CA-01 01 2.490,00 2.490,00 
APOIO, ALÇA DE TRANSPORTE E RODÍZIOS, TOTALMENTE 
INOXIDÁVEL 
10 CADEIRA FIXA ESTOFADA COM ESPUMA E TECIDO, SEM CD-03 04 255,00 1.020,00 
BRAÇOS, MONTADA EM ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO 
11 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APOIA-BRAÇOS, COM CD-04 04 549,00 2.196,00 
RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO. 
12 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, COM APOIA-BRAÇOS CD-06 01 620,00 620,00 
REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO 
AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO 
ENCOSTO 
13 CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E CD-08 12 200,00 2.400,00 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS 
____ SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
BRUNA REGINA DA SILVA CALDAS-ME ONDA FONE: (17) 3268-1204 - CELULAR: (17) 99636-5911 
SOLUÇõES ! COMERCIAIS "• •' • • «• • 
14 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ' CD-11 ' 12 ' 489,00 5.868,00 
15 CONJUNTO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E CIA-01 01 499,00 499,00 
1 (UMA) CADEIRA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA 
ABNT ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - 
CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO 
INDIVIDUAL • MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP 
OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO 
MEL.AMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE 
BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. • CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL 
COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 
OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, 
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
16 CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 CJA-03 01 499,00 499,00 
(UMA) CADEIRA. • MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM 
MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR 
EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM 
CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE 
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA 
LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. • CADEIRA INDIVIDUAL 
EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO 
ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
17 CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 CJC-01 14 1.180,00 16.520,00 
(QUATRO) CADEIRAS. • MESA COM TAMPO EM MDP OU 
MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO 
MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, MONTADO SOBRE 
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. • CADEIRA EMPILHÁVEL 
COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO 
OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, 
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
18 CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA CJP-01 02 700,00 1.400,00 
E 1 (UMA) CADEIRA. 
• MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, 
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO 
MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE 
BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, 
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
• CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM 
COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS 
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
19 CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO COMPOSTO DE 1 (UMA) CJU-03 01 1.300,00 1.300,00 
MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. • MESA COM TAMPO EM 
MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO 
SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. • CADEIRA 
EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE 
____ ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
20 COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CT-01 12 66,00 792,00 
CERTIFI CADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM 
A NORMA NBR 13579- 1: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE 
DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES (C=1,00) 
21 COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CT-02 76 79,00 6.004,00 
CERTIFICADO PELO INMETRO, E, EM CONFORMIDADE COM 
A NORMA NBR 13579- 1: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE 
DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES (C=1,85) 
22 ESTANTE BAIXA EM MDP COM REVESTIMENTO ES-09 04 500,00 2.000,00 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM 
FITA DE BORDA E SAPATAS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE 
ESTABILIDADE. 753X1047X455 
23 ESTANTE ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS COM ES-10 13 650,00 8.450,00 
MEDIDAS DE 753X1047X455 CONFECCIONADA EM MDP 
24 FORNO MICROONDAS, DE USO DOMÉSTICO, VOLUME FM-01 02 860,00 1.720,00 
NOMINAL MÍNIMO DE 30 LITROS. 
• CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA Ng 497, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011, PORTARIA N2174, DE 10 DE 
ABRIL DE 2012 E PORTARIA N9 600, DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2012. 
• O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, "ETIQUETA 
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE", 
APRESENTANDO 'FAIXA DE CLASSIFI CAÇÃO NÍVEL A". 
25 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS FO-03 01 1.499,00 1.499,00 
26 CONGELADOR HORIZONTAL/FREEZER 250 A 3601- FZ-02 01 2.700,00 2.700,00 
27 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS DOTADOS DE RODÍZIOS GV-02 04 550,00 2.200,00 
TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM MDP 181VIM, LATERAIS 
EM MDP 15MM, BASE DE AÇO PINTADO COM PINTURA A 
PÓ MEDIDAS 566X434X500 
28 LAVADOURA DE ROUPAS LR-01 01 2.789,00 2.789,00 
29 CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO COMPOSTO DE 1 (UMA) M2C-01 4 989,00 3.956,00 
MESA E 2 (DUAS) CADEIRAS. 
• MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO 
MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE 
AÇO. 
• CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO 
ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
MEDIDAS: 460X1200X600 
30 CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO COMPOSTO DE 1 (UMA) M2C-03 01 1.100,00 1.100,00 
MESA E 2 (DUAS) CADEIRAS. 
• MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE 
LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
• CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO 
ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
MEDIDAS: 590X1200X600 
31 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) M4C-01 08 690,00 5.520,00 
MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. 
• MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO 
MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE 
AÇO. 
• CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO 
ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
MEDIDAS: 460X1200X600 
32 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) M4C-03 01 999,00 999,00 
MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. 
• MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE 
LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
• CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO 
ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO. 
MEDIDAS: 590X1200X600 
33 MESA COM TAMPO EM MDP 25M1V1 MONTADO EM BASE ME-20 02 450,00 900,00 
DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A PÓ 
MEDIDAS: 750X750X750 
34 MESA COM TAMPO EM MDP 251VIM MONTADO EM BASE ME-21 01 540,00 540,00 
DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A PÓ 
MEDIDAS: 750X900X750 
35 MESA COM TAMPO EM MDP 251VIM MONTADO EM BASE ME-22 01 630,00 630,00 
DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A PÓ 
MEDIDAS: 750X1200X750 
36 MESA COM TAMPO EM MDP 251VIM MONTADO EM BASE ME-23 03 700,00 700,00 
DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A PÓ 
MEDIDAS: 750X1400X750 
37 MESA COM TAMPO EM MDP 25MM MONTADO EM BASE ME-24 01 890,00 890,00 
DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A PÓ 
MEDIDAS: 750X1600X750 
38 MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDP 25MM ME-25 01 1.470,00 1.470,00 
MONTADO EM BASE DE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA A 
PÓ, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP 
MEDIDAS: 750X2000X1000 
39 MURAL PAINEL EM MDF DE 18MM, DIMENSÕES 12001VIM MR-02 08 500,00 4.000,00 
(ALTURA) X 13501VIM (LARGURA), REVESTIDO EM AMBAS 
AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO (BP), SUPERFÍCIE 
TEXTURIZADA, COR CINZA 
40 QUADRO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, DOTADO DE QB-01 01 1.670,00 1.670,00 
SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, 
ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. PAINEL EM 
MDF DE 201VIM (VER REFERÊNCIAS), DIMENSÕES 12001VIM 
(ALTURA) X 25001VIM (LARGURA) 
41 REFRIGERADOR 2 PORTAS RF-03 01 5.700.00 5.700,00 
mul, 
42 REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE 260 A 3201 RF-04 02 3.800,00 7.600,00 
43 SUPORTE PARA TELEVISORES RK-06 02 200,00 400,00 
44 RELÓGIO DE PAREDE RP-02 05 200,00 1.000,00 
45 SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO 
PARA INSTALAÇÃO EM PISO, COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 10KG. 
• A SECADORA DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, 
SR-01 01 2.900,00 2.900,00 
46 TELEVISOR DE LED 40" TV-08 02 2.790,00 5.580,00 
TOTAL 175.899,00 
OBSERVAÇÃO: OS ITENS EM NEGRITO ESTÃO COM SOMENTE 1 UNIDADE PORQUE NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
NÃO TEM QUANTIDADES. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS 
ONDA VERDE/SP, 27 DE MAIO DE 2021. 
r3005820310001 O8 
BRUNA REGINA DA SILVA CALDAS • ME 
Riba Fr3cisco Peíra da Silva, U' 2130 Sala B 
Jd. Alvorada CEP: 15.450000 
L.ODA VERDE SP. • J 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Convênio que celebram o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria da Educação, a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 
FDE e o Município de tpiguá, objetivando a 
implantação e o desenvolvimento do "Programa 
Ação Educacional Estado/Município/Educação 
Infantil" 
(PROCESSO N2 3261/2011) Termo 517 
Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria da Educação, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu 
Titular, Sr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald,devidamente autorizado pelo Governador do 
Estado, nos termos do Decreto n2 57.367, de 26 de setembro de 2011, alterado pelo Decreto 
n 2 58.117, de 11 de junho de 2012, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 
neste ato representada por seu Presidente, José Bernardo Ortiz, na forma de seu Estatuto, 
aprovado pelo Decreto n 2 51.925, de 22 de junho 2007, doravante denominada FDE, e o 
Município de Ipiguá,doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, Efraim 
Garcia Lopes, R.G. 14.144.303, CPF 030.566.188-43, observadas as disposições da Lei federal 
n 9 8.666, de 21 de junho 1993, e da Lei n 2 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, 
têm entre si justo é acertado celebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições 
seguintes. 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
Constitui objeto deste convênio a ação integrada da SECRETARIA e da FDE 
com o MUNICÍPIO, em regime de colaboração, para fortalecer o atendimento de crianças na 
educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros estaduais destinados à 
execução de projeto para construção, ampliação, reforma e/ou adequação de prédios, bem 
como à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme plano de trabalho 
anexo, devidamente aprovado pelo Titular da SECRETARIA, que integra o presente 
instrumento independentemente de transcrição. 
§ 12 - A construção do prédio será em terreno/edificação localizado(a) no 
MUNICÍPIO, na Prolongamento da R. Siqueira Campos s/n 2, objeto de certidão de matrícula do 
repectivo Registro de Imóvel em nome da Prefeitura. 
§ 22 - Os equipamentos e materiais de natureza permanente de que trata o 
"caput" desta cláusula se destinarão ao uso exclusivo da educação infantil. 
§ 39 - O projeto mencionado no "caput" desta cláusula poderá ser alterado 
parcialmente, mediante prévia autorização da SECRETARIA, com vista à utilização mais 
adequada dos recursos financeiros repassados.' 
1/ 
1 
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GABINETE DO SECRETÁRIO 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Obrigações dos Participes 
Constituem obrigações: 
- da SECRETARIA: 
a) prestar orientação normativa na área administrativa; 
b) destinar recursos financeiros para a execução deste convênio; 
c) acompanhar, avaliar e ajustar as atividades previstas neste convênio; 
d) reservar dotações orçamentárias para atender aos compromissos 
decorrentes deste convênio; 
II - da FDE: 
a) disponibilizar projeto executivo-padrão para construção de creches; 
b) elaborar projetos complementares de implantação, sempre que 
pertinentes ao objeto do convênio; 
c) definir exigências e padrões mínimos de infraestrutura para o 
funcionamento adequado de instituições de educação infantil; 
d) acompanhar a execução das obras e elaborar relatórios de avaliação de 
vistorias mensais, com vista ao cumprimento do cronograma físico-financeiro e à liberação das 
parcelas previstas na Cláusula Quarta deste instrumento; 
III - do MUNICÍPIO: 
a) adotar as providências necessárias à edição de normas que viabilizem a 
execução das obrigações previstas nas cláusulas deste convênio e de seus eventuais aditivos; 
b) dar início, somente com autorização da ME, à execução dos serviços e 
das obras mencionados na Cláusula Primeira, consoante o cronograma físico-financeiro, sob 
sua inteira e total responsabilidade técnica, nas condições estabelecidas, observando a 
legislação pertinente e os melhores padrões de qualidade e economia; 
c) responsabilizar-se pelas contratações e aquisições que fizer, na forma da 
lei; 
d) administrar com critério e rigor, no âmbito de suas atribuições aqui 
conveniadas, os recursos repassados pela SECRETARIA para a execução deste convênio; 
e) aplicar os recursos repassados pela SECRETARIA, no intervalo entre a 
liberação destes e sua efetiva utilização, em cadernetas de poupança de instituição financeira 
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida 
pública, quando sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês; 
f) apresentar à SECRETARIA demonstrativo da correta aplicação dos 
recursos transferidos, em estrita conformidade com o cronograma físico-financeiro 
previamente aprovado, anexando extrato bancário e demonstrativo do movimento diário dos 
recursos financeiros aplicados, independentemente da prestação de contas devida ao Tribunal 
de Contas do Estado; 
g) permitir e facilitar à SECRETARIA o acompanhamento, a supervisão e a 
fiscalização da execução do objeto deste convênio, inclusive colocando à sua disposição a 
documentação referente à aplicação dos recursos; 
h) permitir vistorias, a serem realizadas pela FD 
2 
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i) destinar recursos financeiros necessários à execução deste convênio, 
conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido; 
j) reservar em seu orçamento, para os exercícios subsequentes, os recursos 
necessários para fazer face às despesas decorrentes deste convênio; 
k) remeter à FDE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da 
celebração, o contrato firmado entre o MUNICÍPIO e terceiros, no qual a FDE deverá figurar 
como normatizadora e fiscalizadora dos serviços a serem prestados, cabendo à FDE, além das 
obrigações previstas no inciso II desta cláusula, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
da(s) obra(s), sem restringir a responsabilidade dos profissionais indicados no alínea deste 
inciso; 
1) indicar o(s) profissional(is) gestor(es) do convênio, bem como aqueles que 
responderão tecnicamente pela fiscalização da obra, mediante a apresentação à FDE, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura deste convênio, de cópias da respectiva 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, acompanhada do respectivo recibo de 
pagamento. 
m) executar os serviços de acordo com as normas técnicas, em estrita 
observância à legislação federal, estadual e municipal, bem corno a quaisquer ordens ou 
determinações do poder público, em especial a NBR-9050, da ABTN, Acessibilidade a 
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, o Decreto na 56.819, de 10.03.2011, 
relativo ao Sistema de Proteção e Combate a Incêndio, e a legislação ambiental, sendo de sua 
responsabilidade a aprovação do projeto e a obtenção das licenças necessárias junto ao Corpo 
de Bombeiros, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e demais órgãos competentes; 
n) em caso de rescisão do(s) contrato(s) firmado(s) entre o MUNICÍPIO e 
terceiros, entrar imediatamente na posse da(s) obra(s), equipamentos, materiais e demais 
elementos necessários à continuidade dos serviços; 
o) apresentará FDE, antes do início da obra, cópias das ARTs - Anotações de 
Responsabilidade Técnica, devidamente recolhidas, dos profissionais que responderão 
tecnicamente pela fiscalização (Prefeitura), pela execução da obra objeto do Convênio 
(contratada) e pelo parecer técnico de fundações (Prefeitura), bem como cópia do edital de 
licitação, do memorial descritivo, da planilha orçamentária, do contrato da obra e cronograma 
físico/financeiro, da sondagem do subsolo e do parecer técnico de fundações; 
p) apresentar à FDE, ao final da obra, o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, sempre que pertinente ao objeto do convênio; 
q) colocar e manter placa de identificação da obra, de acordo com o 
modelo oficial do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, aprovado 
pela Portaria n 9 3, de 12 de março de 2012, da Subsecretaria de Comunicação, da Casa Civil, 
publicada no DOE de 14 de março de 2012; 
r) retirar placa de identificação da obra ao término desta. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Valor e dos Recursos 
O valor total do convênio é de R$ 1376800,36 (Hum milhão, trezentos e setenta 
e seis mil e oitocentos reais e trinta e seis centavos), sendo, R$ 1251636,69 (Hum milhão, duzentos e 
cinqüenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavosli --ferente ao valor 
3 
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total da obra, onerando a Classificação Econômica 44.40.51, acrescido de R$ 125163,67 (Cento e 
vinte e cinco mil, Cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), que corresponde a 10% do 
valor da obra, para aquisição de equipamento e materiais de natureza permanente, onerando 
a Classificação Econômica 44.90.52, para o exercício de 2012. O valor de R$ 1376800,36 (Hum 
milhão, duzentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), pela 
SECRETARIA, correrá à conta da Classificação Funcional Programática 12368081458100000, 
vinculada à Unidade de Despesa do orçamento vigente. 
§ 12 - A SECRETARIA adotará as medidas necessárias para a inclusão, na lei 
orçamentária dos exercícios seguintes, das dotações correspondentes às obrigações assumidas 
neste instrumento. 
§ 22 - As receitas financeiras auferidas em razão da aplicação dos recursos 
serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, com exclusividade, no 
objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará a prestação de contas. 
§ 32 - A movimentação dos recursos financeiros será feita exclusivamente 
por meio de conta de crédito especial, aberta pelo MUNICÍPIO junto ao Banco do Brasil S.A.. 
CLÁUSULA QUARTA 
Da Transferência dos Recursos Financeiros 
Os recursos de que trata a Cláusula Terceira serão repassados ao 
MUNICÍPIO em 7 (sete) parcelas, na seguinte conformidade: 
- 1§ parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, no prazo de até 15 
(quinze) dias contados da assinatura deste instrumento; 
II - 2 parcela: 20% (vinte por cento) do valor da obra, quando esta atingir 
15% (quinze por cento) de sua execução; 
III - 3 parcela: 20% (vinte por cento) do valor da obra, quando esta atingir 
40% (quarenta por cento) de sua execução; 
IV - 4<2 parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta atingir 
65% (sessenta e cinco por cento) de sua execução; 
V - 5 9 parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta atingir 
85% (oitenta e cinco por cento) de sua execução; 
VI - 62 parcela: 10% (dez por cento) do valor da obra, atingidos 85% (oitenta 
e cinco por cento) de sua execução, para aquisição de equipamentos e materiais de natureza 
permanente; 
VII - 7s1 parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta 
atingir 100% (cem por cento) de sua execução. 
§ 12 - O repasse das parcelas dependerá: 
1. de solicitação de pagamento de parcela, pelo MUNICÍPIO, e emissão, 
pelo profissional indicado na letra "1" do inciso til da Cláusula Segunda, de documento 
atestando que a obra efetivamente já se encontra com os percentuais físicos que autorizam, 
segundo o critério estabelecido nesta cláusula, a liberação das respectivas parcelas e que a sua 
execução está em conformidade com o projeto e demais espç.ificações técnicas originalmente 
previstas e aprovadas pela FDE e as normas deste convênio. 
4 9 
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2. de emissão, pela FDE, de documento que ateste que a obra efetivamente 
se encontra com os percentuais físicos que autorizam, segundo o critério estabelecido nesta 
cláusula, a liberação, respectivamente, das 22, 3, 4!, 52 e 72 parcelas, e que sua execução está 
em conformidade com o projeto e demais especificações técnicas originalmente previstas. 
§ 2 - A inobservância dos prazos estipulados no cronograma físico￾financeiro e de qualquer das determinações contidas no parágrafo primeiro desta cláusula 
implicará a suspensão dos repasses de recursos por parte da SECRETARIA, possibilita ndolhe 
rescindir o presente convênio. 
§ 32 - Os saldos dos recursos repassados pela SECRETARIA ao MUNICÍPIO, 
enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de 
instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
título de dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 
um mês. 
§ 49 - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável. 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Suplementação dos Recursos Financeiros 
Havendo disponibilidade orçamentária e financeira e presente necessidade 
devidamente justificada pelo MUNICÍPIO e aprovada pela SECRETARIA e pela FDE, a 
SECRETARIA e o MUNICÍPIO comprometem-se, observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes, a suplementar, mediante termo de aditamento, o valor deste convênio, nos 
seguintes casos: 
- necessidade de atualização do valor originalmente previsto, excluída a 
parcela referida no inciso 1 da Cláusula Quarta, respeitando o período mínimo de 12 (doze) 
meses contados a partir da data-base do orçamento que definiu o valor da obra (convênio), 
em cumprimento a Lei federal n9 10.192, de 14.02.2001; 
II - necessidade de acréscimo de serviços inicialmente previstos ou serviços 
não previstos inicialmente, mas considerados imprescindíveis para a conclusão do objeto deste 
convênio. 
§ 12 - O repasse do valor suplementar será realizado em parcelas, 
conjuntamente com os repasses dos recursos já previstos neste convênio, em conformidade 
com a Cláusula Quarta, sendo que a primeira parcela suplementar, a ser liberada em até 15 
(quinze) dias da assinatura do termo aditivo, corresponderá à suplementação das parcelas já 
liberadas. 
§ 22 - Considerando que a suplementação prevista no Inciso 1 desta cláusula 
refere-se exclusivamente à atualização do valor originalmente ajustado, para efeito de cálculo 
do valor da suplementação, deverá ser considerada a variação do Índice de Preços de Obras 
Públicas, Edificações da coluna Escolas, elaborado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) e publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de São PAI.110 no Diário Oficial 
5 
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do Estado, no período compreendido entre o mês da data-base do orçamento que definiu o 
valor da obra e o mês de assinatura do(s) contrato(s) da obra entre o MUNICÍPIO e terceiros, 
respeitado o período mínimo de 12 (doze) meses, aplicando-se a seguinte fórmula: 
Vs = I n/lo*Vc, onde: 
Vs = Valor do convênio suplementado 
Vc = Valor do convênio 
lo = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escotas, da 
FIPE, referente ao mês base que definiu o valor da obra (convênio) 
In = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escola, da 
FIPE, referente ao mês da assinatura do contrato da obra entre o Município e Terceiros. 
§ 32 - Os atrasos verificados no desenvolvimento das etapas do convênio e 
não justificados, ou cujas justificativas por parte do MUNICÍPIO não tenham sido aceitas pela 
SECRETARIA e FDE, não serão computados para fins da periodicidade prevista no parágrafo 
segundo desta cláusula. 
§ 42 - Considerando que a suplementação prevista no inciso II desta 
cláusula refere-se exclusivamente a acréscimo do objeto do convênio, o valor a acrescer 
deverá estar referenciado à mesma data-base do orçamento que definiu o valor da obra. 
§ 52 - Dos recursos financeiros necessários à suplementação referida nos 
incisos 1 e li desta cláusula, caberá à SECRETARIA o repasse do valor apurado segundo o critério 
previsto nos §§ 2 9 ou 42, respectivamente, e de acordo com o cronograma previsto no § 12, 
sendo que, na hipótese do inciso II, a suplementação estará sujeita ao limite de 25% para 
obras novas e ampliações e de 50% para reformas, cabendo ao MUNICÍPIO, em contrapartida, 
complementar os recursos financeiros em valor equivalente ao que ultrapassar estes limites. 
CLÁUSULA SEXTA 
Das Alterações 
O presente convênio poderá ser modificado ou alterado, mediante Termos 
Aditivos, tendo em vista a conveniência e o interesse dos partícipes. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Presação de Contas 
A prestação de contas dos recursos financeiros deverá ser feita pelo 
MUNICÍPIO à SECRETARIA, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Pauto, sem prejuízo daquela devida pelo primeiro a este último. 
Parágrafo único - No caso de aplicação indevida dos recursos repassados 
pela SECRETARIA, será exigida sua devolução pelo MUNICÍPIO, acrescidos de correção 
monetária, calculada com base nos índices de reajuste das cadernetas de poupança e 
computada desde a data de cada repasse. 
6 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Vigência 
O presente convênio vigorará por 2 (dois) anos, a contar da data de sua 
celebração, podendo ser prorrogado até o limite de 5 (Cinco) anos, caso não haja manifestação 
em contrário, por nenhum dos participes, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término de 
sua vigência. 
CLÁUSULA NONA 
Da Denúncia e Rescisão 
O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer 
dos participes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 90 (noventa) dias, e será 
rescindido por infração legal ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 
Parágrafo único - O Titular da SECRETARIA e o Prefeito do MUNICÍPIO são as 
autoridades competentes para denunciar ou rescindir o presente convênio. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Do Foro 
Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir questões 
resultantes da execução deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas. E por 
estarem de acordo, firmam os partícipes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
São Paulo, de 0 G de 2012. 
/ 
». HERMAN2cÍÜS CORNEUS VOORWALD 
ecreta rio a Educação 
C9 ,,COPES, 
Prefeito(a) MIde Ipiguá 
JOSÉ B NAR ORTIZ 
Presi ent da FDE 
EFRAIM 
João Cardoso (PaTina Fi[fio 
RG. 3.579.413-6 
Secretário Adjunto 
Testem ).&QF) 
1. 
Nome: 
R.G.: 
CPF: 
2. 
Nome: 
R.G.: 
CPF: 
7 
ANEXO 2 
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Educação 
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipiguá 
NÚMERO DO CONVÊNIO: n 2 326112011 - SE 
TIPO DE CONCESSÃO: Construção de Creches 
VALOR REPASSADO: R$: R$ 1376800,36 
EXERCÍCIO: 2012 
Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos 
da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento 
final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n 2709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 
São Paulo, de U() de 2012. 
/ 3oõo Cardoso qkInwTLão 
/ RG. 1579.413-6 
HERMAN JACOBUSCORNELIS VOORWALD Secretário Adjunto 
Secretario da Educação 
EFRAÍM GA 1 PES 
Prefeito Munici ai de Ipigua