materia nº 40/2003

Praça da Matrix, 85- Estado do Jão Pulo - Cop: 17 230- clag Folha nº É
Fone (1h) 6684-1251 - 2664-4400
REQUERIMENTO Nº 40/2003
nhor Prefeito Municipal,
s de todas as Notas Fiscais e
realização dos festejos
solicitando o enca
recibos referentes
carnavalescos de 2!
AS
Drfeitura Municipal de Haful
Praça da « Matrix, 73 - Estado de São Paulo
Fone: (4) 664-1911 - Ga: 664-1282
E-mail: fra Litapui(O nelsite.com.bw
Gef: 17 2380-000
OFÍCIO Nº 142/2003 )
ITAPUÍ, 23 DE MAIO DE 2003
Ref: Ofício nº 083/2003- Câmara
Municipal de Itapuí. Protoc.
Recebido nº 078/2003.
Senhor Presidente,
Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência para ciência ao
nobre vereador GILSON SEBASTIÃO, subscritor do requerimento nº 040/2003,
encaminhado a esta Prefeitura através do expediente acima referenciado, que já
determinamos o setor competente providenciar cópia da documentação solicitada e
assim que as cópias estiverem prontas remeteremos a essa Câmara.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
JOÃO DA SILVA FONSECA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ITAPUÍ. Estado de São Paulo
uofeitura Municipal de Heap
Praça da Madrix, 73 - Estado de Ho Pulo
Done: (1h) 664-1911 - Da: 664-1282
E-mail: frefs eta foeri(OD nelsile.com.br
Cof: 17 2380-000
OFÍCIO Nº 153/2003 )
ITAPUÍ, 06 DE JUNHO DE 2003
Senhor Presidente,
Para fins de complementação do ofício nº 142/2003, que atendeu
requerimento nº 040/2003 subscrito pelo Nobre Vereador Gilson Sebastião, estamos
encaminhando todos os documentos referentes aos gastos com festejos
carnavalescos/2003.
Esclarecemos a Vossa Excelência, que no presente caso foi possível
atendimento quanto a remessa de todos os documentos, em razão do seu número
reduzido, não comprometer as atividades ordinárias das unidades contábeis e
financeira/orçamentária.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
DO ROCCHI
Prefeito Municipal
Exmo.Sr.
JOÃO DA SILVA FONSECA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ITAPUÍ-Estado de São Paulo
—
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Dã MATRIZ
DE ITAPUL
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13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº
TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA ———"
88.5
VALOR DO EMPENHO —
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UNIDAPE ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO
13.01.0
NATUREZA DA DESPESA
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CAT. ECONÔMICA FUNC. PROGRAMÁTICA
VALOR LÍQUIDO —
DOTAÇÃO ATUAL
DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS
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HISTÓRICO
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CONTADOR
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
TESOUREIRO
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DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREV! ÁVEL QUITAÇÃO.
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ne TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 88.5
VALOR DO EMPENHO -
3.950,
PESA
NATUREZA DA DESPES (VALOR ANULADO
OUT SERV TERC-PESSOR JURIDICA
G2002420F1.
VALOR LÍQUIDO —
DOTAÇÃO ATUAL
7.900,00
REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS
CÓDIGO DO BANCO -
+ 4200, 0P 0,0!
S
CHEQUE NÚMÉRO -
DATA DO VENCTO. |
10/03/200
INTERESSADO DATA DA EMISSÃO
ESTRUTUARTE LOCACO LTDA-ME
CÓDIGO DIV
HISTÓRICO
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DOCUMENTO: NOTA FISCAL NS 314
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3.950,00
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7.900,00 |
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
TESOUREIRO
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DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
2,03,03
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de Qualquer Natureza
LM.; 1508
CNPJ: 02.505.720/0001-34
TEST: 339.005.186.116
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Prestação de Serviço
Atividade Simples - Série uau
4º Via (Branca) - 2º Via (Azul) - 3º Via (Jornal)
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CN.PJ(MF) W 189226
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Transportador.
Editora e Gráfica São Marcos - Teletex:
(16) 3266-1232 - CNP: (MF) 65.969.644/0001-: -38 - BORBOREMA - de 000.251 a 000. ETrE 07/2002
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Povoa MUNICIPAL DE ITAPUI
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CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 86
s80 CULTURAL VALOR DO EMPENHO
GRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA | (-JVALOR Dari tds
331 MATERIAL DE CONSUMO
VALOR LÍQUIDO
4 DUZA
REDUÇÕES
CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
ÓDIGO DO BANCO
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: HISTÓRICO | " VALOR
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EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
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| EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ]
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
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PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
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GY conrecções VERLAU mM
NOTA FISCAL 2 9001
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55.609 911/0001-02
inscrição Estadual
Série 1
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RUA JOSÉ ANTONIO, 337 - FONE, (14) 664-1766
Cep 17230-000 - ITA PUÍ - Estado de São Paulo
Destinatário/Re
Data Limite pj |
00.00.0
Inscr. estadual do substituto tributário
natureza da operação: ctop
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ESTINAS ÁS REMEENTE
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JÁLCULO DO IMPOSTO
base de calculo do ICMS
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valor do ICMS substituição
valor do freto valor do seguro outras despesas acessórias valor total do IPI
[RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nomo/Razão S Frete por conta, | Placa do Volculo COCMFICPF
1 Emitonto
Mt il 2: Destinatário.
Endereço
Quantidade | Espócio
Município. 4 Inscrição Estadual
Número Peso Bruto
Poso Liquido
CIPAL DE ITAPUL
73
TURA M
De MATE
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 72B. 1%
TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
' FICHA
CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Qi
VALOR DO EMPENHO —
«000,00
(-) VALOR ANULADO —
DIFUSÃO CULTURAL.
NATUREZA DA DESPESA
À OUT SERV TERC-PESSOA JURIDIC
DOTAÇÃO ATUAL
FUNC. PROGRAMÁTICA
EGZOOZÁRO
REDUÇÕES
CAT. ECONÔMICA
339039.01
VALOR LÍQUIDO
CRÉDITOS ADICIONAIS
” DOTAÇÃO INICIAL
4.120, CÓDIGO DO BANCO ——
CÓDIGO DIV: — INTERESSADO DATA DA EMISSÃO — | DATA DO VENCTO. | o LEE Eno
PORTAL JAU VIGILANCIA ; | 06/05/2005 |10/05/ (UDOP?
| VALOR
HISTÓRICO
000, OU
0,0
FERENTE AQ
728 DE 06/03/2003
DOCUMENTO: MOTA FISCAL NGS 018
SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
2.000,00 |.
EMPENHO ATÉ A DATA
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FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
a
TESOUREIRO /. /
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dE 402,0)
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE “A” N$ É . 01 8
1º Via (branca)
2º Via (amarela)
3º Via (jornal)
Soguranpa Monitorada FORAL NI IGLÂNIAE SERÇOS LTDA
E o Rua São Luiz, 09
Vila Vicente
CEP 17209-200
Jaú/SP |pata de Emissão 6 1
Nat. do Serviço
Valor Total da Nota
GRÁFICA MACEIO -CICERO NENEU FILHO JAU ME - Maria de Lourdes G. Quevado,585 - Tl. 622-6014 - Jau -Insc. Est 401.153 700.417 ME - CNPJ 04.203.235/0001-31 O3Talão de 50x3 de 001 à 150 DF DOS AUT
Segurança Monitorada pogra JAÚ VIGUÂNCIA E SERVIÇOS LIDA | a Sao
ua Rua São Luiz, 09 | evatrencay NB
g * Vila Vicente | 2 Via famareis)
CEP 17209-200
Jaú/SP Data de Emissão LÁ !
Nat. do Serviço
os Serviços constantes da Nota
Declaramos que foram prestados os S
Fiscal Série A da Firma: PORTAL JAU VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LTDA
Em ASSINATURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PRÁCA DA MATRIZ, 73
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 829.00
= TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
a FICHA
CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA f 7.6
13.01.00 DIFUSAO CULTURAL. VALOR DO EMPENHO
J 7.800,00
AT. ECONÔMICA FUNC. PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36h 1339200242081. OUT SERV TERC-PESSOA FISICA
“* DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL |
CÓDIGO D/V o INTERESSADO DATA DA EMISSÃO DATA DO VENCTO. !
1699.7 ANTONIO CARLOS SPIRITO 12/03/2005 | 30/03/200%
HISTÓRICO
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOM NOS FES
TEJOS DO CARNAVAL DO POVO/2003.
(-) VALOR ANULADO
VALOR LÍQUIDO
CÓDIGO DO BANCO
cP indro
116 %3
VALOR
|
7.800,00
EMPENHO ATÉ A DATA
SALDO ANTERIOR
25.679,30
NTADOR A 25 iz os 200 Faque-se
| EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
VALOR DESTE EMPENHO
7.800,00
SALDO DISPONÍVEL
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
ASSINATURA DO PRE!
SOUREIRO
CLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE AAA AAA AAA A Rea 77 “ 800 ” DOk
*XHKKSETE MIL E OITOCENTOS REA LS ORAR SOR RO e
OEA ASA AR AR
STA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL ÇÃO.
XT,02,03.
STRADA NOTA PRESTAÇÃO DE SERVICOS
Série «A»
Grupo Musical LOBO DA E
ANTONIO CARLOS SPIRITO
MÚSICO AUTÔNOMO
Rua Santo Antonio, 296 - Fone Goa - GEP 11230-000 - Waruf - SP
pal 1.380 - RG 18.034.381-01 SP — CPF 085.466.608-75
Ne 026
Insc. Munici
Código Fiscal: Natureza do Serviço:
Data da Emissão: Z / Jus Ê
USUÁRIO DO SERV
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a PREF CTUÃA MUNHCIPDL “de ITAPui
Endereço feich QB AT [4 EA :
Município : Esbrivá UI Estado: SÉ
enpsdb / DG Za ou 4) / Insc. Est.: LS
Cond. de Pagamento; CIC/RG:
Quant. | Unid. Discriminação dos Serviços PREÇO
| | | | Unitário R$ | Total R$ |
POR VE IP,
Pa dias, AD-l2 3-4,
£ 2003, —
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O imposto sobre serviços foi calculado pela alíguota de. %
de acordo com o Código Tributário do Município de Itapuí. | I.R.R-É. R$
VALOR TOTAL DA
NOTA RS
Rua Quintino Bocaluva, 1335 FonejFex 014) 622-8195 Jaú Insc Estadual 401067 812119 CNPJ 74655 614/0001 48
Dantô Gráfica Ltda. ;
02 Tis. 50x4 de 001 a 100 - 07/99
Recebi(emos) de ANTONIO CARLOS SPIRITO Nº 026
os serviços constantes da NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Sério “ar
Em
ASSINATURA
CONTEMPORÍNEA
li CD ad
TEL/FAX: (011) 221-8477
Site: www.contemporaneanet.com.br
E-mail: contemporaneaQ)contemporaneanet.com.br
RUA GENERAL OSÓRIO, 48 - STA. IFIGÊNIA - CEP 01213-010 - SÃO PAULO - PFC 360
NOTA FISCAL
MODELO 1
Nº 001062:
1.º VIA - DESTINATARIO/
REMETENTE
oe. EST. - Destinatário
OP. INT. - Destinatário
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SEUS COMPONENTES
JÁlsaica [LlentRADA
4d DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00
CNpJICPF DATA DE EMISSÃO
6 SELIZLS Cco1. 15 |05/03 200 3
BAIRRO / DISTRITO cl DATA DA SAÍDA / ENTRADA
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OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
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CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
OS ADICIONAIS:
D. CLIENTE
E
VENDEDOR N/ PEDIDO si PEDIDO “UM
EMPRESA ENQUADRADA
NO REGIME E.P.P. CLASSE A
* RESERVADO AO FISCO
ans Marcos D'Elboux ME - Av. Deputado Cantídio Sampaio, 718 - CNPJ 55.073.191/0001-03- |. E. 111.898.955.110 10 Tis. 25x5 vias - 001.001 a 001.250 - AUT. 314 - 09/2002
TURA MUNICIPAL DE ITARUT ' ]
A DA MATRIZ, TS
13.000,00 CULTURA
721.00
NOTA DE EMPENHO Nº
TESOURARIA
FICHA
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420, 86
(-) VALOR ANULADO
VALOR LÍQUIDO
CÓDIGO DO sao
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CHEQUE NÚMERO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
NATUREZA DA DESPESA
ÓDIGO D/V:
PALACIO DAS PLUMAS IND.COMALT.
AQUISICAO DE ARTIGOS DIVERSOS PARA
O CARNAVAL DO POvO/05.
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR
9.835,47
, 06 03 2004
“FETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
VALOR DESTE EMPENHO
420, 86
SALDO DISPONÍVEL
Do Bala ol
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
DUREIRO
ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE Eee af e de fee e fede 4210, ESSA
HIKQUATROCERNTOS E VINTE REAIS E ON TAVOS ORA
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HORROR ONO RÃ A AAA RR A NÃ 2 2 2
TA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
“4 ,03,03.
E aá RUA MARACAI Nº 48/58 - ACLIMAÇÃO * NOTA FISCAL FATURA ( Nº
Es SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030 7] 039191
a did TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605 SAÍDA
—— Palácio das Plumas plumasOplumas.com.br CNPJ VÁ
PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. www.plumas.com.br 48.064.679/0001-09 DESTINATÁRIO/
NTUREZA DÃ OPERAÇÃO crop. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE
DE NDAS ENT 109.666.369.117 PARA IMPRESSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE dio .
ME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE ITAPUI 03728 00053 945,199,726/0001-15 11/02/03
[ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA DA HATRIZ. 73
MUNICÍPIO FONE/FAX HORA DA SAÍDA
ITAPUI aa, il
ME,
FATURA
[EoNDIÇÃO DE PAGAMENTO 1 2 3 | 4 | 5 6)
VENCIMENTO) 13/03/03
3o0D VALOR “O |. I |
1
DADOS DO PRODUTO
cópiao DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS GLASS. FISCAL | TSE, | UNID] QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO VALOR TOTAL E VALOR IPI J
Ea . — jicusf im |
97279-3] COLA SILICONE FINA kg 3504.99.00 20) Kb 9.48 11,90 ERAI ia| Ú 0,00
91195-2] COLA SILICONE GROSSA Rg 3506.99.00 20] Kb ii,90 11,90 18/60 0,00 É
d7088-1] FITA METALDIDE 2044 CORES C/50MTS 3923,21.0100) 00] UN 2,50 25,00 12 | 6 0,00
61989-7] POTE RISSANGA/AISSANGAD 3923.90.00 20) UR 2,50 10,00 8/9 9,90 ê
98957-9] PLACA DE ESPELHO 40140 UN 0) UN 1,50 15,00 18] 8 9,00 E
d6876-7] MARABU GROSSO CORES C/1.80HT5 8701,00.00 90] PE 3,90. 145,00 18] 0 2,90 E
00152-5] ESPELHO 1/2 4 1/2 C/10NTS 7009.91.0000] 00] PE 25,00 25,00 18/89 0,00 ê
gi574-5| PENA PAVÃO NATURAL C/L60UN 00) PL 80,00 120,00 1816 9,00 E)
02882-0] ETAFON 0Zma C/i.20LARG (METRO) 3921.19.00 oo HT 1,25 ERVA] iB|9 E
t10i82-0] PASSANANARIA 1002 PRETO C/iOMTS ; 5808.90.00 00] PE 4,50 13,90 18/80 E
97a7a-B| TELS ti) 96 HT 8,90 24,00 ig| 8 9.80 E
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O LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL FATURA
À E COMERCI
indicada ao e]
CIP,
CEP 09862-380 - Fone/Fax: (11) 4392-3790 - LE. 035,455.880. 113 - CNPJ 04.01 04100077
| [Er de PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRI/
1 L =
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS )
420,86 75,78 420,86 7)
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VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA | q
9,00 9,00 420,86 ) H
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TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
NOME / RAZÃO SOCIAL . FRETEPORCONTA |PLACADOVEÍCULO [UF [CNPJ/CPF ” ã
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E . ROPRIO 2 - DESTINATÁRIO Ni $ «a
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ENDEREÇO MUNICÍPIO UF. | INSCRIÇÃO ESTADUAL 3 ce
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QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 9 2 «
9 VOLUMES mim 9,000 9.000 ) a E u.
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) DADOS ADICIONAIS 5 ê z €
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LOCAL DE ENTREGA Bo 5! [7
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CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL Q 8 E Lc
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CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA so E E +
TABELA CST s 3 5 (e)
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA TABELA B- TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 2 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 8 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE TABELAC fo) E
O - NACIONAL O - TRIBUTADA INTEGRALMENTE o SADO o a DO o TRAS TUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTADO ua E <
o. 1 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA 1 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR 4 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA ISENTO NÃO INCIDENTE úo A Ee)
d 2 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO OUTROS To ) < =
1
EN PAO
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ne LCIPAL DE ITAPUI
Favorecido Za TO
10.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 719.11
ESET!
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fa 7 TESOURARIA
—.-Tangamentos CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
TIA A FICHA
DADE ORÇA ÁRIA PRE
|— VALOR DO EMPENHO
974,30
(-) VALOR ANULADO ——
VALOR LÍQUIDO ——
DOTAÇÃO ATUAL
1.948,60 | — cópiao DO “a |
DATA DO VENCTO.
30/03/200
INTERESSADO DATA DA EMISSÃO
CHEQUE NÚMERO
CÓDIGO DIV
184.4) PALACIO DAS PLUMAS IND.COM.LT.
HISTÓRICO
SUB-EMPENHO REFERENTE AO
EMPENHO N. 719 DE 06/03/2003
974,
E
=]
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 38520
SALDO DISPONÍVEL
VALOR DESTE EMPENHO
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR
974,30 974,30 ; 0,00
contaDoR o) 2” 07 0% 200fravese
(FOTEFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
[SP E a
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
ASSINAT! PRGFEITO
Tesoureiro AR L
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBIEMOS) A IMPORTÂNCIA DE RAD 7 4, SORA
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DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
2304,0%
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
SEDEC CUL CU SUEETRU]
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VALA TOTALSBP f VALOR TOTAL DANGA
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
(NOME / RAZÃO SOCIAL FRETEPORCONTA — [PLACADOVEÍCULO [UF | CNPJ/CPF
emb. EMITENTE:
2- DESTINATÁRIO
ENDEREÇO E pé MUNICÍPIO E UF. | INSCRIÇÃO STADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA = | NÚMERO PESO BRUTO PEO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Na INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
ADEXEST
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PRACA DA MATRI
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 19.10
- T TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA .
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cóDIGO CF UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 86.8
1%.01.0p DIFUSÃO CULTURAL. É-—— vaLOR DO EMPENHO
: Ô RAMÁTICA
CAT. ECONÔMICA | FUNC. PROGRAMÁTIC NATUREZA DA DESPESA (VALOR ANULADO
539030. 01 01 MATERIAL DE CONSUMO
VALOR LÍQUIDO
"DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
1.948,60) o, Ol A.948,60 CÓDIGO DO BANCO ——
CÓDIGO DIV -— INTERESSADO DATA DA EMISSÃO | | DATA DO VENCTO. | J “o
CHEQUE NÚMERO ——
HISTORICO VALOR
184.4) PALACIO DAS PLUMAS TIND.COM.LT. | 07/05/2005 | 10/03/2003 JL £o 4
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No. 719 GF A SU
DOCUMENTO: MOTA FISCAL NO
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
1.948,60 974,30 “974,50
ONTADOR . A, 07 0% 200%paaue-se
OI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO |
' BATA =
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
ASSINATURA DO PREFEITO
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GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
34 ,03,03.
RUA MARACAI Nº 48/68 - ACLIMAÇÃO ' NOTA FiaoaL maTUNA fa NT
Fada DEs SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030
ss da TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605 [| sala 038520
Palácio das Plumas E-mail: plumasQplumas.com.br CNPJ TA
LÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. www.plumas.com.br 48.064.679/0001-09 DESTINATÁRIO!
ERAÇÃO [ol INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
seiz I 109.666.369.117 PA EREÃO.
O / REMETENTE RO
CAbREF MUNICIPAL DE ITAPUI 03928 00053 CNP TE, 189.72/0001-15 : 22/01/03
PRACA DA MATRIZ, 73 SAnhO | pIsTATO Ffzzoono prrA SMS ENTADA
HORA DA SAÍDA
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O | eNCIMENTO 21102103 10/03/05 é |
VALOR PAIO PASO |
RODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL | TES | UNID.) QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO VALOR TOTAL Faster] VALOR IPI
APUCHAO MEDIO CORES UN 5810.99.0000] 00] UN 175,00 | 0,50 87,50 [18 ]0 0,00
ALAD ASIA 7176 C/25NTS 5808.90.00 | 20] PC 5,00. 6,90 34,50 [18 /0 0,00
UVA LYCRA 08 PRATA 5808.10.01 | 00] PR 2,00 10,00 20,00 [18 ]0 0,00
UVA LYCRA 08 BRANCA 5808.10.01 | 00] PA 2,00 10,00 20,00 [18 )0 0,00
LJOFRE 06 LISO PRATA C/30NT5 3926.90.90 | 20] RL 1,00 9,57 957 | sis 143
ALAD PEROLA 04mm BRANCA C/50NTS 5808.90.00 | 20] RL 1,00 13,00 13,00 [18 ]0 0,00
LITTER PUC 015 PRETO Kg 3206.50.29 | 10] KG 2,00 45,00 90,00 [18 |0 0,00
LJOFRE 04 LI50 DURO C/30NTS 3926.90.90 | 20] RL 2,00 6,09 12,7 [ag lis 1,83
LJDFRE 04 SEXTAVADO PRATA C/30NTS 3926.90.90 | 20] RL 2,00 6,09 1217 | eis 1,83
ALAO PAETE 08 C/50NTS CORES 5810.99.00 | 00] RL 3,00 17,00 51,00 [180 0,00
SPELHD 1/2 X 1/2 C/LONTS 7009.91,0000] 00] PC 1,00 25,00 25,00 | 18]0 0,00
PLAN ASIA 0002 OURO/MULTICOR C/BNTS 5808.90.00 | 20] PE 1,00 8,80 eg [18 |0 0,00
“VBRAMPEADOR CX “| 00] C& 2,00 3,20 040 [18 )0 0,00
.árcADOR PAREDE PC 00] PC 1,00 36,00 36,00 [18 )0 0,00
RANJA VISCOSE 1729/10 BRANCA C/LONTS 5808.90.00 | 20] UN 1,00 14,00 18,00 [18 ]0 0,00
IT INFANTIL UN |: 00) UN 1,00 3,80 3,80 [18 ]0 0,00
IO NYLON 040 C4100NTS 5404.10.90) 00] RL 1,00 1,80 1,80 [|18/0 0,00
EROLA 10 VERDE BANDEIRA K18 [/500BRS 3926.90.90 | 20] PT 1,00 9,83 9,83 | 18 [15 1,47
EDRA ACR MED OVAL CORES C/100UN 7419.10.00 | 00] PT 3,00 9,00 21,00 [180 0,00
TE NISSANGA /NISSANSAO 3923.90.00 | 20] UN 9,00 2,50 2,50 |18]0 0,00
DTES. CONTAS NL 00] NL 5,00 3,00 15,00 18 10 0,00
ITA ADESIVA UN 3923.21,0100] 00] UN 3,00 2,00 6,00 [18 ]0 0,00
ORDA LANTEJOULA 3E É 00) PL 1,00 3,00 300 [18 )0 0,00
EVOLVER GRD (P/COLA QUENTE) 8468.80.90 | 00] UN 4,00 6,67 2,67 [18 ]5 1,33
ONJUNTO- BIQUINI JADE ADULTO 6204.43.00 | 10] PE 1,00 80,00 80,00 [18 /0 0,00
PRAY P/ CABELO PU 3213.10.00 | 00] UN 2,00 4,00 800 [18 )0 0,00
OLA SILICONE GROSSA Kg 3506.99.00 | 20] K6 10,00 11,90 119,00 | 18 |0 0,00
EC LA ORBANZA KL3 BARRADO C/1.40LARG 5804.10.90 | 00] NT 160,00 1,35 1.176,00 | 18)0 0,00
= —
stTO
po eme VALOR DO ICMS 350,75 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.940,71 ]
TUE
0 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO.PI 7,89 VALOR TOTAL DA NOTA 1.948,60
ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
JCIAL FRETE POR CONTA. PLACA DO VEÍCULO UF. CNPJ/CPF
1-EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL
e
. 5
a UMES MARCA NÚMERO PESO TO, ag0 PESO LÍQUIDO 0,000 Fá
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INSCRIÇÃO ESTADUAL E 2
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ÇÃO TRIBUTÁRIA
: TABELA CST ê 8
A MERCADORIA TABELA B - TRIBUTAÇÃO de 2 meio pp or BASE DE CÁLCULO, de “Ponte NTERIORMENTE TABELAC fo]
=
EITURA MUNICIPAL DE ITAPUI ]
PRACA DA MATRIZ; 73
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 720.00
TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Sé «8
VALOR DO EMPENHO
mas da
«01.00 DIFUSÃO CULTURAL.
. ECONÔMICA | FUNC, PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA
= mare (-) VALOR ANULADO ——
a sa 1º MATERIAL DE CONSUMO
: m ; ” VALOR LÍQUIDO —
DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
20. E 20.000,00 CÓDIGO DO BANCO
DIGO D/V INTERESSADO DATA DO VENCTO. | Joo na 5
CHEQUE NÚMERO
ACTO DAS PLUMAS IND.COM.LT. 06/03/200
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HISTÓRICO +
AQUISICAO DE 3 DIVERSOS PARA
MNEavVAL DO POVO 2005,
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR
10,578,72
VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
DOR o) 03, 200 Ypague-se
Rã À
ETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DATA, cosa iai) exi
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO ul,
(ASSINATURA DO PREFEITO
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RO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE RARA AAA ARA AR ES GS, Dto ]
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(”"9E PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
23 09,05.
RUA MARACAI Nº 48/58 - ACLIMAÇÃO
” NOTA FISCAL FATURA
CTN)
E pen ha EX SÃO PAULO - SP - CEP 01534-030
Ea ” e SF: TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605 [É] SAÍDA 0 3 8 9 8 2
” Palácio das Plumas E-mail: plumasOplumas.com.br CNPJ E,
PALÁCIO DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Wwww.plumas.com.br 48.064.679/0001-09 DEsmiaTáRiO,
(NATUR BRAÇÃO Crop INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL REMI .
Rs 3.102 109.666.369.117 PARA ão
DESTINATÁRIO / REMETENTE 90.00.00
(NOME / RAZÃO SOCIAL . CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE ITAPUI 93928 90053 045.189.724/0001-15 95/02/03
DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO FRACA nã MATRIZ, E BAIRRO / DISTRITO
MUNICÍPIO FONE/FAX UF HORA DA SAÍDA
ITÁPUI 844.191 5P
(ol)
FATURA
(CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 1 | 2 3 - 4 5
VENCIMENTO
3000 VALOR 1t
DADOS DO PRODUTO
(cóico L DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL . UNID] QUANTIDADE | vaLoR UNITÁRIO oesconro[ VALOR TOTAL Re POA VALOR!)
08201-3] ACETATO POLY FINO CORES (NT) 3720.69.00 HT 30,00 2,17 45,22 18 |15 7,7!
02309-2] ETAFON O4sa C/1.20LARE (METRO) 3921.19.00 HT 3.00 2,65 13,25 ig jo 9,00
05455-3) FRANJA ASIA 7499 PRETO C/25NTS 3808.90.00 PC 5,00 17,50 117,00 18 |9 8,00
05434-2] SALAO ASIA N26 PRETO/PRATA C/25HTS 5808.99.00 PL 2,00 12,80 25,40 18 ]0 9,00
91M00-2] CRUZETA PLASTICO E] 90] um 19,00 3,20 32,00 18 |6 9,00
00713-9] REVOLVER GRD (P/COLA BHENTE) 8448.80.90 dO | ui 1,00 á;á7 8,87 18 |5 9,33
07072-0) REVOLVER MINI (PI/COLA QUENTE) 8448.80.90 90] PE 2,90 3,33 4,87 1i8|s5 9,33
07279-3| COLA SILICONE FINA Kg 3306.99.00 20 | k6 2,06 11,90 23,80 iB |6 9,50
04551-3| ALJOFRE 06 LISO PRATA C/30NT5 3925.90.90 20] RL 7,00 7,37 46,9 ta |15 19,04
01989-7] POTE HISSANGA/NISSANDAO 3723.90.00 20) UN 5,00 2,50 15,00 ig 9 9,00
05157-] POTES CONTAS NL 96) HL 1,00 3,00 7,00 ig |0 8,00
il95-2] COLA SILICONE BROSSA Kg 3505.99.00 20] K6 4,00 11,90 47,40 ig ]0 9,00
07087-4] FITA METALOIDE i5HH CORES C/50MT5 3923.21.0100] 00] UN 3,00 2,20 lição 18 ]9 9,60
07088-1] FITA METALGIDE 20MK CORES C/50NT5 3923.21.0100] 00] UN 2,00 2,30 5,00 iB |0 9,00
06864-2] PEDRA ACR MED VAL CORES C/100UN 7419.10.00 80) PT 3,00 2,00 45,90 ig |ô 3,09
05481-2] FRANJA ASIA NO9 PRATA C/25NT5 5808.90.00 26] PE 1,00 22,00 22,00 ig |0 9,00
94002-0] ALJDFRE 04 SEXTAVABO OURO C/30HTS 3725.90.90 20] RL 1,00 7,57 237 18 lis 1,85
1) - 8.000x5 - Num. de 035.007 a 040.000 - AIDF(SP) Nº 0042 - 04/2002
10001-79 - (N.F MOD.
icai
ISCAL FATURA ind
OS produtos constantes da NOTA F
fRIA E COMÉRCIO LTDA
us
3790 - LE. 635.455.880.113 - CNPJ 04.301.04
)
ecebi(emos) de PALÁCIO DAS PLUMAS IND
[
“ME. - Av. Joaquim Gonçalves Ledo, 394 - V. Rosa - 8.8.€. - S.P. - CEP 09862-380 - Fone/Fax: (11) 4392.
A
al al L
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,2 77,78 ; 521,32
VALOR DO FRETE VALORDOSEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 9,50 s 21,93 343,25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS -
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT; PLACADO VEÍCULO [UF [CNPJ/CPF
B PROPRIO 1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
E ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL
E o
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA NÚMERO PESOBRUTO PESO LíQuiDO o
9 VOLUMES 2,000 8,000 &
ab 4
DADOS ADICIONAIS 5
qo
ou
LOCAL DE ENTREGA 2º
CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL . o8
<a
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Fe) o
TABELA CST < o
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 2 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 8 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE TABELAC TS
o - NACIONAL. 9 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE “OMS POR SUBSTITUIÇÃO FBUTRRIA NADO, POR SUBSTITUIÇÃO TRIGUTARIA 9 - TRIBUTADO us
1 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA 1 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR 4 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA ISENTO NÃO INCIDENTE He)
2 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 5 - COM SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO 2 - OUTROS 6]
NOTA FISCAL FATURA
ATUARTE GRÁFICA LTDA.
DE ITARUI
LTURE MUNICIPAL
Dê MATE
RELA
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº
718.09
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
OL.0b DIFUSAQ CULTURAL
TESOURARIA
FICHA
1.629
VALOR DO EMPENHO
(-) VALOR ANULADO
- ECONÔMICA | FUNC. PROGRAMÁTICA | | NATUREZA DA DESPESA
32030,01) 12 2002420 MATERTAL CONSUMO
a - : - ; ” q VALOR LÍQUIDO
DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
Dry 0,0 ) CÓDIGO DO BANCO
DIGO D/V ' INTERESSADO DATA DA EMISSÃO | DATA DO VENCTO. | a )
CHEQUE NÚMER
lB4.A4
HISTÓRICO
|
COMENTOU MOTA FIS
-AGIO DAS PLUMAS IMD.COM.LT.| 07/03/2003 |30 [03/2003 NJ 449
VALOR
B
Y
* EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍV
lisa 1.629,76 À n629,76
JOR — A a ro [8 A 6) % 200 Jpaque-se
TUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO |
BATA mi A LS
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
Ea ] ASSINATURA DO PREFEITO
EIRO / /
3(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA D DE
à É SRU MIL, SE]
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ARA SRA ARA OR NS SGA O O SO DOT 4 aff a Jocioeo RR a e e e Ee e je
VIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
a 304,03
7ã
E
*
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 718.08
= TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA .
E sr ' FICHA
CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.8
VALOR DO EMPENHO
(-) VALOR ANULADO
“8
e]
NATUREZA DA DESPESA
DE CONSUMO
AT. ECONÔMICA
S39030 «01
VALOR LÍQUIDO
"DOTAÇÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
CÓDIGO DO BANCO
Joo-3
CHEQUE NÚMERO
33f04
CÓDIGO DIV INTERESSADO ú DATA DA EMISSÃO DATA DO VENCTO. |
184.4) PALACIO DAS PLUMAS IND. COM.LT.
HISTÓRICO | - VALOR
HO
NHO No 200 E 1.629,76
DCM To: NOTA F “AL. NO 58519
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO
00
(Ts a
CONTADOR 1a oz 0% 2OUNpaGuE-SE
FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DATA ———/—————
SS SED
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
LEO —
ASSINATURA DO PREFEITO
TESOUREIRO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
ORAR EE DE E AR CIOSRKUM MIL, SEISCE
Jescletetoteto late tolera teto] CT E ISCA
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Se . TA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
33 ,02,02
NTOS VINTE E MOVE
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Er E “Mas TEL.: (0XX11) 3277-3000 - FAX: (0XX11) 3207-1605 [| SAÍDA 0 Ss 8 5 1 €
Palácio das Plumas E-mail: plumasQplumas.com.br CNPJ VIA
'ALÁCIO-DAS PLUMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. www.plumas.com.br 48.064.679/0001-09 DESTINATÁRIO/
RRERAÇÃO cEor INSCR, EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL eetdpádo
«2 109.666.369.117 PARA IMPRESSÃO
00.00.00
RIO / REMETENTE CATA DAEMISSÃO
SOCMbrEF MUNICIPAL DE ITAPUI 03928 00053 CNPSRE,189.726/0001-15 . 22/0410
PRACA DA MATRIZ, 75 BAIRRO /DISTAITO Fo30000 DATA SAÍDA / ENTRAD)
HORA DA SAÍDA
ITAPUI FONT apr INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 4 5
O | ENCIMENTO mono 10/03/03 | Ê |
VALOR TZ To 162776 | |
PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL E UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO | DESCONTO VALOR TOTAL Efe, VALOR IPI
ETAFON METAL PRATA O4ma C/1,00LARG (METRO) 3921.19.00 00) MT 12,00 5,32 63,84 18/00 0,00
TEC KAMI IRIS C/1.00LARG 5603.12,90 00) HT 20,00 4,20 84,00 18 /0 0,00
TEC ASIA REDE 02 METAL C/1,50L 5808.90.00 10] NT 4,50 8,20 27,90 1810 0,00
TEC ASIA 41 LUREX LISTRADO C/1,05L - 5407.20.00 10] HT 0,00 114,70 70,20 18 | 0 0,00
TEC ASIA LISO 300 VERDE BANDEIRA C/1,20LARG 5407.93.00 10] HT 1,50 8,90 13,35 is | 0 0,00
TEC ASIA ORGANZA C/1.0BLARG 5407.20.00 10/ MT 11,00 8,90 97,90 is | 0 0,00
TEC LA ORGANZA DES. N6.50 C/1.40LARG 5804.10.90 oo MT 17,00 8,90 117,30 18 | 0 0,00
TEC LA FILO C/1,50LARG 5804.10.90 00) MT 2,50 5,80 14,50 18 | 0 0,00
TEC ASIA di LISTRADO C/1,05 5407.93.00 10/ MT 2,20 8,90 19,58 18 | 0 0,00
TEC FELTRO C/0.90LARG 5602.21.00 00] MT 0,50 4,90 2,45 18 | 0 0,00
TEC LÁ STRECH C/1.40LARG 5810.99.00 do) MT 9,50 7,20 68,40 18] 0 0,00
JEL MATELASSE LAMINADO C/1.40LARG 9404.90.0000] 00] NT 4,00 13,80 55,20 1810 0,00
CREPON METALIZADO DEGRADE 480%50M 7607.20.00 2o| NT 20,00 3,ó2 72,38 12 /5 3,62
“EL MATELASSE KAMI IRIS C/1.00LARG 9404.90.0000] 00] MT 4,00 10,50 42,00 18 /0 0,00
ESTOLA NACIONAL C/2N75 00] PC 1,00 16,00 16,00 1810 0,00
MARABU GROSSO BRANCO C/1,80NTS 4701.00.00 00) PC 40,00 3,00 120,00 18 /0 0,00
HARABU C/FIO METAL IRIS C/1,80NTS 00] PE 17,00 9,90 168,30 18/00 0,00
PENA PAVAD NATURAL C/100UN 00] PC 2,00 60,00 120,00 1810 0,00
PENA PAVAD CORES FOLHADA C/100UN 00) PE 1,00 84,00 84,00 18/60 0,00
RABO GALO HEDIO Kg 0505.90.0100] 00] K6 0,70 550,00 385,00 18) 0 0,00
PLUMA PONTA AF Kg 0505.90.00 20) K6 0,30 850,00 195,00 18 /0 0,00
PLUMINHA CHORONA Kg 0505.90.00 20) K6 1,05 280,00 273,00 18 /0 0,00
TEC STRECH C/1,40LARG 5407.52.10 do) NT 10,00 2,38 23,00 18 /0 0,00
PLUMA ESPIGAD ESPECIAL Kg 0505.90.00 20) K6 1,4 260,00 379,60 18 /0 0,00
LINHA GONE BRANCA C/5000NT5 5202.10.0000) 00] EN 3,00 5,00 15,00 18 | 0 0,00
PASSAMANARIA 1002 PRETO C/10HTS 5808.90.00 90) PL 12,00 8,50 78,00 18 10 0,00
TEC LA ORGANTA MACIA DES. NC.ALO C/1.40LARG 5804.10.90 | 00) NT 100,00 6,50 650,00 [148 ]0 0,00
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Du ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DQ IÇMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
E) 586,71 ma 3.255,90
do [VALOR PO SEGURO | ny QUTRAS DHSPEAAS ACESSÓRIAS VALORTOTALDO IPI o 3,42 VALOR TOTAL DA NOTA 3.259,52
TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E]
AA [FRETE POR CONTA [PLACADOVEÍCULO [UF | CNPJ/CPF N
É 2 DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL
o
ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO E
) VOLUMES t 0,000 0,000 z
CIONAIS ã
o2
SE
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INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 8
JAÇÃO TRIBUTÁRIA 8 o
TABELA CST > 9
DA MERCADORIA TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS E ONDE OE SEE A ÇA DO 6- epi rio ENTE TABELAC r o
Eesti omeno [RR O SM Bom | (88
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TURA MUNICIPAL DE ITAPUI
“DA MATRIZ, 73
13.00.00 CULTURA is SA
NOTA DE EMPENHO Nº vo TAT.DO
a TESOURARIA -
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA
UNIDAPE ORÇAMENTÁRIA Bá. 8
VALOR DO EMPENHO ——
137,96
(-) VALOR ANULADO ——
35.01.00 DIFUSA CULTURAL
AT. ECONÔMICA
DS. 3. 90,30
FUNC. PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA
51 MATERIAL DE CONSUMO
e DOTAÇÃO INICIAL ” REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS
INTERESSADO DATA DA EMISSÃO DATA DO VENCTO. 7
06/03/2003 |27/03/200
VALOR LÍQUIDO ———]
DOTAÇÃO ATUAL
20.000,00
CÓDIGO DO BANCO ——|
+4G
VALOR
ÓDIGO DAY
BET6 «8
LUCIANO RMARCHI SALVADOR-ME
HISTÓRICO é
LAIS PARA O CARNA
AGUTSIÇÃO DE
= 157,96
EMPENHO ATÉ A DATA
4.275,20
SALDO ANTERIOR
15.724,80
VALOR DESTE EMPENHO
137,96
SALDO DISPONÍVEL
— 15.586,84
ADO V6 OS 2008gque-sE
ES — SP Oy 2
FETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DATA ae iii e
* ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
SSINATURA DO PRI
UREIRO / /
ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE RARA RA AAA SO, GEAR
*KECENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS olaior
RÃ ae e Re
RARA ACASO AS ff e ff et foto teto to toada ode oredo
HAHA ARA AAA RCA RCA OH OR OO
+ GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEI]
JALIGUI VARIEDADES — Nota Fiscal »: 900015
SAÍDA [7] ENTRADA
-- - Luciano R. Marchi Salvador - ME pao RENREA
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 433 - CENTRO = DESTINATÁRIO
P 17230-000 — ITAPUIÍ — ESTADO DE SÃO PAULO REMETENTE
atureza da Operação CFOP Inscr. Est, do Substituto Tributário Inser, Est DATA LIMITE PARA
377.059.299.118 EMISSÃO
00/00/00
TINATÁRIO / REMETENTE
ome Razão Sociál
VRefei M vicia
Ra
idereço 73º Saí Heisiate
unicípio
OS DO PRODUTO
digo Clas.| Situação . ei aLÍO
duto DESCRIÇÃO D o S PRODUTOS Fis. | Tributária Unid. Quant. V. Unitário VALOR TOTAL ICMS
| 1 [one am |
ZI 6 TUA HO Pe Í 439
SAR Sa a E ane
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se de Calculo do ICMS Valor do ICMS
ap Frete por Conta
1--Emit
É Destindtário!
lereço
antidade
S ADICIONAIS
rmações Complementares
|. Reservado ao Fisco
ca Bariri Ltda. ME - Av. 15 de Novembro, 1256 - CNPJ 53.138.731,0001-64 - Inscr. 201.009.332.114 - 01 TI, 25x4 de 000001 a 000025 Aut, 3925 - 12/00
sbemos de: LUCIANO R MARCHI SALVADOR - ME NOTA FISCAL SERIE 2
rodutos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado
fait en ta eee]
| do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 000015
4, nm
nE
E
A MUNICIPAL DE ITAPUI
JÁ MATRIZ, 73
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 8z0 ” oo
. TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.8
ob DIFUSAO CULTURAL. ATOR Do EEE o
a esses ] 1.762,50
ÔMICA: FUNC. PROGRAMÁTICA di "NATUREZA DA DESPESA
(-) VALOR ANULADO
0.30 E MATERIAL DE CONSUMO
ço ' " u i o ” q VALOR LÍQUIDO
ÃO INICIAL REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
20.000,0 o oa q 20.000,00 CÓDIGO DO BANCO —
v ii Co INTERESSADO DATA DA EMISSÃO | DATA DO VENCTO. | ce OO 8)
3] CONFECCOES VERLAU LTDA. E ERETE
HISTÓRICO VALOR
CIMENTO DE VESTUARIOS DESTINA
AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE
à DO CARNAVAL DO POVO/2003.
- 1.762,50
PENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
12. 242569 7.752,31 1.762,50 | CE 6.980,81
— o 13 03, 2004
O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
PAGUE-SE
DATA Lp
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
ASSINATURA DO PREFEITO
————
S) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE HERESIA AAA KT, 762, SON
*KKUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENT Ark
” NMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
= MAL ZOO
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1issão:
13
da
NOTA Fingal Nº 900108
[23 saia [1 ENTRADA
CNPJ
55.609 911/0001-02
Inscrição Estadual
377.002 561.110-ME
Z conFecçÕEs VERLAU LIDAM
Série 1
À JOSÉ ANTONIO, 837 - FONE, (14) 6684-1766 1a VIA
17230-000 - ITA PUÍ - Estado de São Paulo
a da operação:
VomdLova
ATÁRIO/REMETENTE
ão soclal
v:
Destinatário/Remetente
Data Limite pj Emissão
00.00.00
data da emissão
0Ç.02.03
data saida-entrada
e6.03.05D
hora da saida
DO PRODUTO
" 5 DUTO! Situação Quant. Valor ALIQUOTAS
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Teibutár. Unidade PM Unitário VALOR TOTAL Ras Ti Valor do IPI
DO IMPOSTO
lo do ICMS
valor do ICMS substituição
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,50
VALOR TOTAL DA NOTA
valor do ICMS | taso do calculo do ICMS substituição
valor do seguro outras desposes acessórias valor total do IPI
RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
oclal
Mars
Espácio Marca
Freto por conta Placa do Velculo
1 Emitento
2 Destinatário
Munlcipio
CGCME/CPF
Inscrição Estadual
Númoro Peso Bruto Peso Liquido
O E DTSTRIRUTCÃO - RCAD é O áraão centralizador da arrecadação e distrihuicão dos direitos autorais no naís
E execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, na conformidade da lei 9.610, de
T9“da fevarairo da 1998, em especial dos artigos 29 inciso VIII, letras b, c, d, e, £, 9, 31, 68, parágrafos 2*, 3º, 4º e 99, que trata dos
Direitos Autorais.
Iva forma do parágrafo 4º do artigo 99, é expressamente vedado aos fiscais e agentes credenciados pelo ECAD receber numerário a título de
direitos autorais, ou qualquer outro título, não se responsabilizando o ECAD por qualquer pagamento efetuado diretamente a seus representan-
£es ou a terceiros que indevidamente se apresentarem nessa qualidade.
O pagamento da presente quia deverá ser efetuado por V.Sa. exclusivamente em agência bancária. Não é válido para quitação o pagamento efe-
ruado indevidamente a nessas ou em lacaís diversos. A miracão desta auia antoriza a urilização de obras musirais. Tírero-
musicais e de fonogramas do repertório nacional e estrangeiro protegido pelo ECAD, durante o evento descrito no campo de Descrição do Enquadramento.
Solicitamos utilizar exclusivamente as lâminas de pagamento como documento para quitar seus débitos com o ECAD através da rede bancária.
filo efetus o pagamento via Depônsto em conta-corrente, usa vas qua aste tipo de operação impossibilita a Psdenci ficação de seu pagamento em
nosso sistema, podendo ocasionar a = es de si
u ulo
LO NÃo QUITA DÉBITOS ANTERIORES, MESMO SOB JÚDICE
| $ECAD or fora detr DE IMPRESSÃO ECAD Via do Sacado
Po -CIE se O
“28 04 2003 9001349588 0227-5/0064680-6 | osiosoorsaosses | 3
“Cn REFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI paso R$2.098,20
E AGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REF. EVENTO ESPECIAL DE CARNAVAL/2003
DESCRIÇÃO DO ENQUADRAMENTO
ENTIDADE PUBLICA
mm DE UTILIZAÇÃO
seo
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[| [mis
Lo umós
ATIVIDADE PRINCIPAL
ATIVIDADE DE ENQUADRAMENTO! E CIAL DE CARNAVAL
ICA AO VIVO, COM E
[uscasowvo seupaça TT]
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
tá
kt
E OG, 20
SALDO DISPONÍVEL
"33.039,80
VALOR DESTE EMPENHO
2.098,20
SALDO ANTERIOR
35.138,00
EMPENHO ATÉ A DATA
NTADOR
T EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
SQUREIRO / /
“ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
SAKDOLS MIL, NOVENTA oLTO
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-STA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
LL04,0%
UMICTIPAL.
SeMCÃ DA MATRIZ, 73
13.00.00 CULTURA
LTABLT
NOTA DE EMPENHO Nº Cor
E TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FICHA —————+
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 88.5
CÓDIGO
VALOR DO EMPENHO
2.098, 20
AT. ECONÔMICA FUNC. PROGRAMÁTICA NATUREZA DA DESPESA
TERC-PESSOR JURTDICA
(-) VALOR ANULADO ——
OUT SERV
VALOR LÍQUIDO
“CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
40. 000, 00
CÓDIGO DO BANCO
DATA DO VENCTO. |
20/03/200
DATA DA EMISSÃO TA
CHEQUE NÚMERO ——
Ji Goo
VALOR
24098520
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO
2.098,20
06 03 200%auese
| EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
SALDO DISPONÍVEL
Co GE 049,80
NTADOR
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
JOUREIRO / /
Rede ee ehehe
EXEDOTS MIL, MOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS
Nexe fotateteao ola E ESB SS AA SR SO A DR OS
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JLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
. A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
2,04%,03
RA MUNICIPAL DE ITAPUI
MATRIZ, 73
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº 821 id (919)
TESOURARIA o
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
o RR ans eiciicciia , FICHA
DIGO” 7 ” E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA , 87.6
«01.0 VALOR DO EMPENHO
6.300,00
“FUNC. PROGRAMÁTICA | NATUREZA DA DESPESA |
1 OUT SERV TERC-PESSOA FISICA
- ECONÔMICA *
35.90.36] T3392002420
(-) VALOR ANULADO ——
do VALOR LÍQUIDO
"DOTAÇÃO INICIAL "REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS * | DOTAÇÃO ATUAL
- 40.000, E q 40.000,00 CÓDIGO DO BANCO ——
DIGO DVP [Secr mra Po INTERESSADO | " DATA DA EMISSÃO | DATA DO VENCTO. 48 CND mon
555.9) CELSO AUGUSTO BRESSANIN | 11/03/2008 [10/04/20 |
ARA EEN 2 O ii ás pan ) ii
' à HISTÓRICO | «ST VALOR |
SERVICOS COM CAMINHÃO DE SOM Nos
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OS FESTEJOS DO CARNAVAL DO POVO/03.
6.500,00
EMPENHO ATÉ ADATA "EPE SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL |
5.395,70 4,604, 30 6.300,00
SS o
ADOR , = : 11 03, 200%paoue-se
ZETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
UREIRO / /
ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
XKKSEIS MIL E TREZENTOS REAIS OO
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A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E Il
“Lo4o3
- DE QUALQUER NATUREZA
--£SO AUGUSTO BRESSANIN
CELSOM - Som e Iluminação
Rua Arthur Antonangelo, 80 - Fone (14) 641-5707 - Cel. 9709-1293
CEP 17.340-000 “BARRA BONITA - SP
POSTO SOBRE SERUIÇOS
NR 000637
NOTA dia DE SERVIÇOS
Inscr. Municipal 2.654 E: 2 Dia
Natureza da Oper.: PRESTAÇÃO SERVIÇOS
“Dão MOAÇÃ 3.
Condições de Pagamento
Não vale como recibo
Serviço autorizado e recebido por: a &se so
Valor dos erviços aca Á
EA ISS es DO OU
TOTAL DESTA NOTA R$ -LAO0,00
HIPERGRAF - Rua Francisca Alves Pereira Borges, 436 - Jd. Lucemar - Barra Bonita - CNPJ 53.263.828/0001-07 IE 202.008.437.110 - 02 Tis. de 000601 à 000700 - 08/02
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ELSO AUGUSTO - BRES
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SERVIÇO PRESTAD
DAS ESCOLAS DE !
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DE PAGAMENTO
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PRAÇA DA MATRIZ 7
13.00.00 CULTURA
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NOTA DE EMPENHO Nº 881/0000
A T TESOURARIA ,
” CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E
a E a nm ; ” apena o. FICHA —>>—>—+
CÓDIGO [= CEPA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ! s7
$.01.00,00 DIFUSÃO CULTURAL. VALOR DO EMPENHO =
YZ. 880,00
(-) VALOR ANULADO
2.031 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
AT. ECONÔMICA * | FUNG. PROGRAMÁTICA dia “TT IPO NATUREZA DA DESPESA ,
3.3.90.36'13.392.0024
VALOR LÍQUIDO
"FIDOTAÇÃO INICIAL "REDUÇÕES" H] FÉ CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
a
ÓDIGO D/V | TT PS INTERESSADO 1
2579) LUCELIO DE PAULA MEGRAQ
40.000, 00 CÓDIGO DO BANCO
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“DATAD ISSÃ DATA DO VENCTO. l 8
DATA DA EMISSÃO E HE fc ENO
VALOR:
HISTÓRICO
SERVICOS DE APR ENTACAO MUSICAL NO EVENDO DO CARNAVAL.
DO POVO/2003.
mo yr ino cabgo DITO RE md 7.880,00
"E EMPENHO ATÉ A DATA “TE TES SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO
BR 2O 17.879,30 7.880,00
—
TADOR a o 1, 4, 200%aauese
:FETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ]
DATA === ="
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
JUREIRO / /
“ARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE RARA AAA AO 7 BIO, DONA
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A GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGANEL QUITAÇÃO.
104,03
ora Ts
“O Imposto sobre serviços foi calculado
«fO EVENTO DO ——e
LUCÉLIO DE PAULA NEGRÃO
LUCÉLIO DE PAULA |
Rua José Francisco de Oliveira, 175 Data da 7 : 103
Jaú - Est. de São Paulo Emissão: Ô = [Ss
Inscrição Municipal. 33.382 RG 19.665.128 CPF 091.258.558-75 TE 2840.
CódigoFiscal. NatdoServiço APRESENTAÇÃO M
USUÁRIO DO SERVIÇO
nome LEFT UVAICIPAL DE TTAPUL DIAS 28, OL, O
i U
Endereço E ol MATO KZ. mn 5 o
a 5 A
Cidade
A
Valor dos Serviços R$ 220,00
LS.S.QN. ....WR$
| TotaldaNota. . . . R$ 3.980,00 ÕES DE PAGAMEN
NEYDE ROSSIN FANTIN JAÚ ME - R. Treze de Maio, 141 - Inscr. Est. 401.079.350.112 - CNPJ 01.483.975/0001-80
JAÚ - 02 TLS. (50X3) DE 0001 a 0100 - AIDFM 060 - 05/01
pelaalíquotade % de acordo
como Código Tributário do Município
- Declaramos que foram prestados os serviços constantes da Nota Fiscal TOTAIS:
Série “A” de LUCÉLIO DE PAULA NEGRÃO q AN Nº 0016
Em de de do
=p REPETIURASMUNICIPAL DE ITAPUI
PRAÇA Da MATRIZ 73
13.00.00 CULTURA e
NOTA DE EMPENHO Nº 926/0000
Í TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
à j im , q FICHA
CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 87
13.01.00 VALOR DO EMPENHO ——
CAT. ECONÔMICA "| FUNG. PROGRAMÁTICA | NATUREZA DA DESPESA 2 « GOO, OO
o ? (-) VALOR ANULADO —
3.3.90, 36 13.392.0024|2.031 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA ISICA )
PPP DOTAÇÃO INICIAL Tt REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL VALOR LIQUIDO
40.000,00 DIGO DO BANCO ——
CÓDIGO DIV ii INTERESSADO * DATA DA EMISSÃO | DATA DO VENCTO. y cobeRUmino —
22%) PAULO CESAR BaRBUSA SANTOS 02/04/2003 20/04/2004 4 49 %
E NosgovD mo HISTÓRICO E ECRM SAVANOR
- SERVICOS PRESTADOS DI VULGAÇÃO COM carnaval DO povo/03
2. 800,0
O
EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL
b q a
(Ss o
CONTADOR a > A 2) dy 290 fPAGUE-SE
fra EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ]
E DATA —
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
SSINATURA DO PREFI
TESOUREIRO / /
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE HR ACO ACRE 2, GOO QUICHE
Dois Mil , Quinhentos Reais AISO cad
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24,01,0%
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PAULO CESAR BARBOSA
DOS SANTOS
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=P?P COVE fone (14) tutozs col. 102296
Rua Julio Carrara, 05
cera; DESTAQUE PUBLICIDADES ya. Alvorada - Itapuí-SP
Nota Fiscal de Serviços
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
Ingerição, Municipal 1394 CPF 045.400.848-10 Seria A
CNPJICIC: Th. A É
Natureza da Operação - Prestação de Serviços:
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NULO CESAR BARBOSA DO
SERVIÇO PRESTADO 1
| PARA O CARNAVAL, |]
SAMBA DO CARNAVAL
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Serviço autorizado e recebido por: .
- Valor dos:Serviços
Carimboart - Gráfica & Carimbos - Rua Elias Razuk, 0-789
Pederneiras-SP - CNPJ 61.000.435/0001-75
“LE. 515.013,320.118-ME - 5 Tis. 50x3 251 a 500 - 02/2000 Total desta Nota . ...
PES DE PAGAMENTO
TOTAIS:
AÇA DA MATRIZ
13.00.00 CULTURA
O LOOOC
NOTA DE EMPENHO Nº 880/0000
TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA no
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VALOR DO EMPENHO —
13.01.0
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VALOR LÍQUIDO ——
CAT. ECONÔMICA "NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.3
DOTAÇÃO ATUAL
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"DOTAÇÃO INICIAL"
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CÓDIGO DO BANCO —
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DATA DA EMISSÃO ” | Di Ni cncttnero
VICOS DE LOCACAPO DE TELAO, PAINEL E FILMAGENS DO CA
RNAvAL DO POVO/2003.
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MPT EMPENHO ATÉ A DATA PEN SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO k * SALDO DISPONÍVEL
19.495,7D 20. 504,30 2.625,00:
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FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DATA /
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TESOUREIRO /. /.
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBIEMOS) A IMPORTÂNCIA DE HAHAHA AAA AZ, 625, OO
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DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
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ASSINATURA DO
Nota Fiscal de Prestação de Serviço
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serie a Nº | 380
Rua D. Pedro II, 570 - Pq. Vila Real
CEP 14960-000 - Novo Horizonte - SP
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ninho Produções
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Nelson Donizete Valeo
Insc. Municipal 6367 RG 8853143
Fone (01 7) 542-2952 Nat. da Operação: Prestação de Serviço
Data Emissão DS 0 OB W$D03
251 a 500x3 DU nt Total
recida A, Marchiori - Insc. 483001086112 = CGE 46,096,269/0001-14 Fono 542-2228 Novo Horizonte
ES
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SERVIÇO PRESTADOS
E DAS NOITES DE
DES DE PAGAMENTO
TOTAIS:
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icrPaL DE ITARUI
Esposa] ao ITAPUI
13.00.00 CULTURA
NOTA DE EMPENHO Nº
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FCÓDIGO RR oa PP IMUNIDADE ORÇAMENTÁRIA ij
13.01.0
“NATUREZA DA DESPESA
MATERIAL DE CONSUMO
CAT. ECONÔMICA *| FUNC. PROGRAMÁTICA
.3.90.30] 13392002420]
61
FF DOTAÇÃO INICIAL — “REDUÇÕES CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUAL
20.000,0D
“CÓDIGO DIV * INTERESSADO "*
TEA. 5
VP) HISTÓRICO
FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA USO
NAS FANTASIAS DO CARNAVAL DO POVO
598.00
TESOURARIA
FICHA
6.8
VALOR DO EMPENHO —
2.000,00
(-) VALOR ANULADO —
VALOR LÍQUIDO
CÓDIGO DO BANCO ——
aulédico a
MENS
“VALOR
2.000,01
SALDO DISPONÍVEL
DATA —
2003
"RIM" EMPENHO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO
1. 716490 18.283,50 2.000,00
ES .
CONTADOR 2 0) 03, 200 $racue-se
FOI EFETUADO O FORNECIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO
TESOUREIRO ; ;
ASSINATURA DO PRÉFEITO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
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DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVE
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PARAISO AO
Recobi(emos) de Comercial Vest-Roupas Ltda. - ME (7.
1a Via
Praça Gov. Pedro de Toledo, 195 | Iucípio “do” Ieapus = Ext São Paulo
- . Est. à -NE = Inscr. CGC 55 121 271/0001-97
Centro — Fone: [014] 664-1608 pe naa a
CEP 17230-000 via de teta. ida aa ly ROS.
Data de | Data de Entrada |
ITAPUÍ Estado de São Paulo EREDITo
O ana PARE p= de Saída) a REMETENTE ( Operação de Entrada) ,
Nome da Fi:
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Cidade ITA “Estado de SAD. | LBULO
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| ESTE DOCUMENTO NÃO TÊM
“| VALOR PARA EFEITO DE
CRÉDITO DO ICMS.
Endereço.
Município.
Est.
GráficaD'Morais Ltda. « ME « Rua a! Barbosa, 83-! - casa 4 - insor. est. ria d - cgo 58015892/0001-84 -
2 tal. 60x3 » de 151 a 260 » 07-98 - AIDF 32:
os produtos constantes da HOIA FISCAL DE MICROEMPRESA suo Nê 249