materia nº 28/2026

Plei-028-2026 –fls. 1 
PROJETO DE LEI N.º 028/2026 
=De 29 de abril de 2026= 
ASSUNTO: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA 
Nº. 5170, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025”. 
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – ANTÔNIO CARLOS DEGAN 
CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º________________ 
OBS.: 
INICIADO EM: 29/ABRIL/2026 
TERMINADO EM:
Plei-028-2026 –fls. 2 
OFÍCIO Nº. 083-2026 
PROJETO Nº. 028-2026 
MENSAGEM Nº. 028-2026 
Jardinópolis, 29 de abril de 2025. 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que “dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar na Lei Orçamentária nº. 5170 de 25 de novembro de 2025, que especifica”. 
DO OBJETO 
O mencionado projeto endereçado a esta Casa, Nobres Edis, tem como objetivo abrir crédito 
suplementar de R$ 16.179.967,08 (dezesseis milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta 
e sete reais e oito centavos), em atendimento a solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. Referida alteração no planejamento tem o intuito de custear as obras de recapeamento 
asfáltico em diversas ruas do Município de Jardinópolis. 
Segue anexo ao Projeto em pauta planilha orçamentária para justificar o valor solicitado das ruas 
que serão recapeadas. 
DO RECURSO UTILIZADO 
Para cobertura do crédito adicional suplementar será utilizado o recurso de R$ 16.179.967,08 
(dezesseis milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), 
proveniente de parte do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, retificado 
pelo cancelamento de restos a pagar, de que trata o inciso I do parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 
17 de março de 1964, conforme abaixo: 
APURAÇÃO SUPERAVIT FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2025 
Conta (A) Ativo Financeiro 119.368.441,31 
 (B) Recursos Vinculados em conta movimento: 44.030.401,79 
91174 20.923-6 Banco do Brasil/NC – PMJ - PROGRAMA PROT. SOC. BASICA 367,95 
91175 20.924-4 Banco do Brasil/NC – PROG PROT. SOC. ESPECIAL MÉD COMPLEX 11.104,57 
99076 23.570-9 Banco do Brasil – GBF INDICE GESTÃO DESCEN 264.080,19 
99077 23.571-7 Banco do Brasil – GSUAS INDICE GESTÃO DESCEM 1.014,32 
99080 23.574-1 Banco do Brasil – PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 350.491,37 
100427 24.149-0 Banco do Brasil/NC – PROGR.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL. 8.424,19 
102028 105.495-3 Banco do Brasil – PROG NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 6.059,32 
102029 105.665-4 Banco do Brasil – RPM ROYALTIES PETROLEO 2.355.180,45 
102030 106.658-7 Banco do Brasil – PROGRAMA DOSE CERTA 7.204,95 
102032 107.332-X Banco do Brasil – PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 27.616,67 
102033 108.107-1 Banco do Brasil – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 45,66 
102034 108.579-4 Banco do Brasil – PMJ/PAB-VAR.C.E. REGIONAIS 1.862,00 
102040 108.933-1 Banco do Brasil – PMJ - PAB ESTADUAL SAÚDE 61.860,68 
102045 110.823-9 Banco do Brasil – SEMED PROGR. NAC. TRANSP. ESCOLAR 821,10 
102046 110.945-6 Banco do Brasil – CIDE 298.981,48 
102047 130.040-7 Banco do Brasil – FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL 299,22 
Plei-028-2026 –fls. 3 
102048 130.063-6 Banco do Brasil – SEMED MANUTENÇÃO DO ENSINO 3.617,51 
102051 130.126-8 Banco do Brasil – CIP - CPFL 616.257,23 
102052 130.130-6 Banco do Brasil – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 34.531,58 
102056 130.136-5 Banco do Brasil – LOTES SARANDY JURUCÊ 1.470,46 
102058 130.144-6 Banco do Brasil – VIGILANCIA SANITARIA 242.257,49 
102059 130.147-0 Banco do Brasil – ALIE.DISTR. IND. ADIB RASSI 1.282,21 
102060 130.149-7 Banco do Brasil – Trânsito 1.575.489,81 
102061 130.150-0 Banco do Brasil – CONSTRUÇÃO DE CRECHE 36.938,16 
102062 130.159-4 Banco do Brasil – CONVENIO AGÊNCIA CORREIOS 30,87 
102063 130.160-8 Banco do Brasil – CONTROLE GLICEMIA(P.DIABETES) 810,22 
102064 130.174-8 Banco do Brasil – RECURSOS DIVERSOS DOAÇÃO 6.871,61 
102065 130.175-6 Banco do Brasil – DOAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO 26.038,12 
102067 130.214.0 Banco do Brasil – PROJETO RENOVA SAÚDE 10.635,63 
102068 130.218-3 Banco do Brasil – PMJ LEI Nº. 3637/2010 501,62 
102071 170.011-1 Banco do Brasil – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2.517.658,38 
102076 109.516-1 Banco do Brasil – APOIO A CRECHES – BRASIL CARINHOSO 1,11 
102078 116.228-4 Banco do Brasil – MERENDA ESC. REC. ESTADUAL 550,50 
102079 158.040-X Banco do Brasil – SESAU PAB-PISO ATENÇÃO BASICA 5.016,14 
102080 158.041-8 Banco do Brasil – FNS MAC 6.439,38 
102088 105.841-X Banco do Brasil – QUALIS-MAIS 3.122.455,39 
102198 119.936-6 Banco do Brasil – FMDCA 940.864,85 
102200 110.280-X Banco do Brasil – FUNDO MUNIC IDOSO - FMI - JARD 458.765,40 
105478 24.512-7 Banco do Brasil – FNAS – CRIANÇA FELIZ 39.689,20 
105977 25.194-1 Banco do Brasil – FNAS – JARDINÓPOLIS – MAC 237.520,35 
105989 25.519-X Banco do Brasil – SEMED - PMJ FUNDO FUNDEB 995.161,46 
106639 25.836-9 Banco do Brasil – PMJ-SEMEL – DIVERSOS 39.408,52 
106640 25.830-X Banco do Brasil – PMJ-SEMEL – DOAÇÕES 292,86 
110859 26.405-9 Banco do Brasil – PMJ – BANCO DO POVO – NOVA 30,67 
111384 26.707-4 Banco do Brasil - PMJ - JARD PROJETO CONDECA 14.065,94 
111462 16.203-5 Banco do Brasil – PMJ – DEPOSITO JUDICIAL 1.924.463,36 
115061 26.737-6 Banco do Brasil – PMJ-EMENDA PARL. –LAR SÃO VICENTE 156.656,28 
115062 26.736-8 Banco do Brasil – PMJ-EMENDA PARL. –CIRANDA VIVA 108.494,45 
115555 27.176-4 Banco do Brasil – PMJ-AÇOES DO COVID NO SUAS – Acolh. 2.215,38 
115556 27.177-2 Banco do Brasil – PMJ-AÇÕES DO COVID NO SUAS – Alim. 1.008,92 
115557 27.178-0 Banco do Brasil – PMJ-AÇÕES DO COVID NO SUAS – EPIs 1.377,71 
115756 27.424-0 Banco do Brasil – PMJ-SESAU-COVID LC 173 21.862,20 
115757 27.425-9 Banco do Brasil – PMJ-COVID 19 – LC 173-2020 470.178,73 
115758 27.426-7 Banco do Brasil – PMJ-COVID 19 – MP 938 1.371.651,01 
115759 27.428-3 Banco do Brasil – PMJ-ASS. SOC. COVID 19 – LC 173-20 7.380,13 
119726 28.129-8 Banco do Brasil – PMJ-SEMEL CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA 131.186,90 
119800 28.296-0 Banco do Brasil – PMJ-FMS - DECENDIAL DA SAÚDE 14.875,42 
120287 28.620-6 Banco do Brasil - PMJ - TRÂNSITO 25.660,36 
120429 28.793-8 Banco do Brasil - PMJ-SDR-PRC-2021-00380-DM RECAPEAMEN 3.626,17 
120430 28.791-1 Banco do Brasil - PMJ-SDR-PRC-2021-00380-DM REFORMA D 11.517,74 
Plei-028-2026 –fls. 4 
128233 29.113-7 Banco do Brasil - PMJ-ALIENAÇÃO DE ATIVOS 7.061.890,95 
128425 29.191-9 Banco do Brasil - PMJ - JARDINOPOLIS BLIGD-PAB 54.824,93 
128502 28.367-3 Banco do Brasil-AQUIS CAMINHÃO E TRITURADOR DE GALHOS 599,72 
128523 29.442-X Banco do Brasil - PMJ TRANSFERENCIAS ESPCIAIS 352510 9.479,70 
128783 29.632-5 Banco do Brasil - CUSTAS JUDICIAIS 122.234,25 
128810 29.646-5 Banco do Brasil - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV 65.347,37 
128827 29.633-3 Banco do Brasil - PMJ APRIMORAMENTO CAD ÚNICO 2.685,55 
128834 29.680-5 Banco do Brasil - PMJ FMAS EMENDA PARLAMENTAR 1.475,24 
129140 28.996-5 Banco do Brasil - PMJ - JARDINOPOLIS - FNAS - SIGTV 112.735,69 
129270 30.087-X Banco do Brasil - PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS 4.339.528,30 
129271 30.088-X Banco do Brasil - PMJ - AP 352510 FMS CUSTEIO SUS 2.256.110,44 
129328 29.667-8 Banco do Brasil - PMJ - SIGTV352510220220001 GND4 4.742,91 
136223 31.049-2 Banco do Brasil - PMJ - Cofinanciamento Estadual Beneficios Eventuais 336,83 
136359 30.668-1 Banco do Brasil - PMJ - JARDINÓPOLIS - PROCAD-SUAS 29.812,06 
136482 31.204-5 Banco do Brasil - PMJ - SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR IND 62.198,96 
136540 31.281-9 Banco do Brasil - PMJ - SP352510 FMS ENFERMAGEM 21.257,20 
136689 31.153-7 Banco do Brasil - PMJ - SEMEL - SISTEMA DE DEMANDAS-AC 61.265,85 
143237 32.548-1 Banco do Brasil - PMJ - PRECATÓRIOS CONVÊNIO MÉDICO 837.621,15 
143439 32.709-3 Banco do Brasil - PMJ - SESAU - CENTRO DE PROG PENITENCIÁRIA 95.476,49 
143446 32.329-2 Banco do Brasil - PMJ - SEMEL - GESTÃO AGIL - REC LEI 14399 28.517,36 
143535 32.815-4 Banco do Brasil - PMJ - SEMED - QESE - 32.815-4 - NOVA 5.740.833,42 
144148 32.995-9 Banco do Brasil - PMJ - SEOPS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 172.542,54 
144229 32.058-2 Banco do Brasil - PMJ - SEMAS - 352510220240004 1.009,24 
144230 32.895-0 Banco do Brasil - PMJ - SEMAS - 352510220240002 699,94 
144231 32.895-2 Banco do Brasil - PMJ - SEMAS - 352510220240001 691,08 
144349 45.000.264-9 SANTANDER - PMJ - SEMED - FUNDEB 1.333,00 
150654 34.403-6 Banco do Brasil - PMJ - SESAU - Emendas Parlamentares - Federal 240.502,98 
150665 32.894-4 Banco do Brasil - PMJ - SEMAS - SIGTV 352510220240003 GND 1.602,02 
151058 34.469-9 BB - PMJ - SEMAS - FEAS Proteção Especial 202.172,96 
151071 34.468-0 BB - PMJ - SEMAS - FEAS Proteção Básica 110.182,92 
151253 575841528-2 CEF-FMS-BLAFB - Bloco Assist Farmacêutica 190,25 
151256 575861261-4 CEF-PMJ-SEMCT-Progr 0903-Emenda Parlamentar 13.618,91 
151257 575861252-2 CEF-PMJ-SEMCT-Transf Esp Custeio e Invest 6.365,40 
151311 36.143-7 BB-PMJ-SESAU-C.C.36.143-7 - Custeio 193.729,78 
151312 36.144-5 BB-PMJ-SESAU-C.C.36.144-5 - Custeio 634.697,52 
151313 36.145-3 BB-PMJ-SESAU-C.C.36.145-3 - Custeio 105.782,92 
151314 36.146-1 BB-PMJ-SESAU-C.C.36.146-1 - Custeio 528.914,60 
151315 36.147-X BB-PMJ-SESAU-C.C.36.147-X - Investimento 105.782,92 
151423 575241853-0 CEF-PMJ-SEOPS-Infra Estrutura Urbana - Emenda 298.689,71 
151560 36.508-4 BB-PMJ-SEMED-Demanda 094563- (PAINSP) 9.257,41 
151640 34.342-0 BB-PMJ-COMAM-Contra Garantia PPP Iluminação 1.264.107,89 
151656 574431544-2 CEF-Recapeamento Asfáltico - Luiz Scridelli 2.137,84 
151806 36.934-9 BB-PMJ-SESAU - Van Hemodiálise 405.347,77 
151807 36.976-4 PMJ-BB-SEMED-Fundo FUNDEB - Escola Tempo Integral 188.781,61 
Plei-028-2026 –fls. 5 
151847 34.470-2 PMJ-BB-SEMAS-Recursos Suplementar Benefício 374,42 
151863 36.500-9 BB-PMJ-SEMAS-FNAS-Estrutura SUAS Em 50.690,24 
 Sub – Total C=(A – B) 75.338.039,52 
 (D) Depósitos de Diversas Origens/ Restos a Pagar: 25.210.713,24 
(-) Depósitos de Diversas Origens 2.1.8 2.580.968,62 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0110(0110) 12.144.145,02 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0200(0200) 270.169,82 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0212(0212) 299.239,88 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0213(0213) 214.570,52 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0220(0220) 1.093.561,21 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0230(0230) 71.396,36 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0304(0304) 81.159,25 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0310(0310) 3.519.911,92 
(-) Restos a Pagar – 00.01.0510(0510) 709.709,41 
(-) Restos a Pagar – 00.08.0110(0110) 113.255,11 
(-) Restos a Pagar – 00.08.0304(0304) 957,60 
(-) Restos a Pagar – 00.08.0310(0310) 458.306,62 
(-) Restos a Pagar – 00.08.0510(0510) 83.242,95 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0110(0110) 1.276.951,20 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0212(0212) 67.120,74 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0213(0213) 36.773,36 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0220(0220) 415.036,02 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0310(0310) 1.684.237,48 
(-) Restos a Pagar – 00.91.0510(0510) 90.000,15 
 Sub – Total E=(C – D) 50.127.326,28 
 
(F) Recursos Provenientes de Cancelamentos de Restos a Pagar: 500.102,41 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0110(0110) 84.969,46 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0200(0200) 142.057,83 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0212(0212) 1.678,68 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0213(0213) 1.678,08 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0220(0220) 23.841,87 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.01.0510(0510) 125.251,22 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.08.0510(0310) 30.625,12 
Cancelamentos de Restos a Pagar – 00.91.0510(0510) 90.000,15 
Superávit Financeiro apurado (E + F) 50.627.428,69 
Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dessa 
Egrégia Câmara Municipal, solicitando sua análise e aprovação, por se tratar de medida necessária 
à adequada execução da referida obra. 
Plei-028-2026 –fls. 6 
Requer-se, ainda, que a matéria seja apreciada em regime de urgência, nos termos 
regimentais, em sessão ordinária ou, se necessário, em sessão extraordinária, o qual fica desde já 
solicitada. 
Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores os protestos 
de elevada estima, consideração e apreço. 
Atenciosamente, 
= Antônio Carlos Degan = 
Prefeito Municipal 
À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR LUIZ GUSTAVO DE SOUSA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.
Plei-028-2026 –fls. 7 
PROJETO DE LEI Nº. 028-2026 
DE 29 DE ABRIL DE 2026 
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 5170, DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2025”. 
O SENHOR ANTÔNIO CARLOS DEGAN, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320, DE 17 
DE MARÇO DE 1964 E NA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº. 5090 DE 05/NOVEMBRO/2024, 
FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei 
nº 028-2026 de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 5170, de
25 de novembro de 2025, crédito suplementar no valor de R$ 16.179.967,08 (dezesseis 
milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito 
centavos), sob as seguintes codificações:
02 – EXECUTIVO 
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.451.0024.1.005 – OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 
4.4.90.51.00.91.0110 – Obras e Instalações ----------------------------------------------------- R$ 16.179.967,08
TOTAL ------ R$ 16.179.967,08 
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto através de recursos provenientes de parte do 
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, retificado pelo 
cancelamento de restos a pagar, de que trata o inciso I do parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei nº. 
4.320, de 17 de março de 1964. 
ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 5151 de 07 de outubro de 2025 
e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2026 – Lei nº. 5152 de 07 de outubro 
de 2025 e suas posteriores alterações. 
ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Jardinópolis, 29 de abril de 2026. 
= Antônio Carlos Degan = 
Prefeito Municipal 
TERRA DA MANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-900
Fone: 16 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br – planejamento@jardinopolis.sp.gov.br
ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.14
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
Unidade 4 4
Unidade 1.604 2.000
metro quadrado 148.003 60.000
metro quadrado 302 302
percentual 100 100
km 24.000.000 24.000.000
INDICADORES 2026 2027 2028 2029
Construção e ou Reforma de 
Praças 1 1 1 1
Manter a fiscalização de
obras e asseios de lotes na
proporção de 2,5% do total
de residências no Município
(21.000 unidades)
525 525 525 525
Recapeamento asfáltico 15.000 15.000 15.000 15.000
Recuperação de Vias 77 125 50 50
Coleta de lixo domiciliar 100 100 100 100
Varrição de ruas 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Modernizar, revitalizar e adequar a infraestrutura urbana de Jardinópolis, garantindo
espaços públicos de qualidade, serviços urbanos eficientes e participação social, para
melhorar diretamente a qualidade de vida do povo jardinopolense.
Uma cidade moderna deve priorizar uma infraestrutura urbana eficiente e acessível para
todos, garantindo mobilidade, lazer, limpeza urbana, segurança e inclusão social. Com o
crescimento populacional, surgem novas demandas por praças revitalizadas, vias
adequadas, serviços de limpeza eficazes e espaços de convivência. O programa tem
como propósito preservar e valorizar o patrimônio público, atender às necessidades da
população com serviços urbanos de qualidade, promover o sentimento de
pertencimento ao permitir que o povo participe e usufrua dos espaços públicos e
fortalecer a participação cidadã nas decisões sobre obras e melhorias na cidade.
METAS
INDICADORES
Alterado pelo Projeto de Lei nº 028-2026
186.952.887,78
Recapeamento asfáltico
Recuperação de Vias
Coleta de lixo domiciliar
Varrição de ruas
Secretaria Municipal de Obras e Serv. 
Construção e ou Reforma de Praças
O POVO COM INFRAESTRUTURA
ODS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Manter a fiscalização de obras e asseios de lotes
na proporção de 2,5% do total de residências no
Município (21.000 unidades)
 ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
PPA - ANEXO II - Página 1 VERSÃO 1.0 - 27/08/2025
TERRA DA MANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000
Fone: 16 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br – planejamento@jardinopolis.sp.gov.br
X
Nº 02.14
Nº 15
Nº 451
Nº 0024
PROJETO
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.005
2.747.000,001.559.500,0017.534.094,31
R$ 24.934.594,31
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
15.000
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
2027
2029
2029
UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DA UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
AÇÕES
O POVO COM INFRAESTRUTURA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA FUNÇÃO
META PPA
Alterado pelo Projeto de Lei nº 028-2026
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
15.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA
Produto: Recapeamento asfáltico
URBANISMO
META POR EXERCÍCIO
FUNÇÃO
3.094.000,00
2026
2026
60.000
2027
QUANTIDADE TOTAL
META FISICA
15.000 15.000
2028
2028
60.000
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
METRO QUADRADO
CÓDIGO DO PROGRAMA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
ALTERAÇÃO
PROGRAMA
PPA - ANEXO II - Página 1 VERSÃO 1.0 - 27/08/2025
TERRA DA MANGA
ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.14
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
Construção e ou Reforma de Praças Unidade 1,00 1,00
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000
Secretaria Municipal de Obras e Serv. 
Públicos
www.jardinopolis.sp.gov.br – planejamento@jardinopolis.sp.gov.br
Fone: 16 3690-2901
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INDICADORES
Modernizar, revitalizar e adequar a infraestrutura urbana de Jardinópolis,
garantindo espaços públicos de qualidade, serviços urbanos eficientes e
participação social, para melhorar diretamente a qualidade de vida do povo
jardinopolense.
O POVO COM INFRAESTRUTURA
Uma cidade moderna deve priorizar uma infraestrutura urbana eficiente e
acessível para todos, garantindo mobilidade, lazer, limpeza urbana, segurança
e inclusão social. Com o crescimento populacional, surgem novas demandas
por praças revitalizadas, vias adequadas, serviços de limpeza eficazes e
espaços de convivência. O programa tem como propósito preservar e
valorizar o patrimônio público, atender às necessidades da população com
serviços urbanos de qualidade, promover o sentimento de pertencimento ao
permitir que o povo participe e usufrua dos espaços públicos e fortalecer a
participação cidadã nas decisões sobre obras e melhorias na cidade.
 METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
PPA - ANEXO II - Página 1 VERSÃO 1.0 - 27/08/2025
Unidade 401 525
metro quadrado 37.000 15.000
metro quadrado 75,00 77,00
percentual 100% 100%
km 6.000.000 6.000.000 
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 58.493.887,78
Recuperação de Vias
Coleta de lixo domiciliar
Varrição de ruas
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Alterado pelo Projeto de Lei nº 028-2026
Recapeamento asfáltico
Manter a fiscalização de obras e asseios de 
lotes na proporção de 2,5% do total de 
residências no Município (21.000 unidades)
PPA - ANEXO II - Página 2 VERSÃO 1.0 - 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP - CEP 14.680-900
Fone: 16 3690-2901
TERRA DA MANGA www.jardinopolis.sp.gov.br - planejamento@jardinopolis.sp.gov.br
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E
 AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
X
EXERCÍCIO: 2026
UNIDADE EXECUTORA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14
FUNÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15
SUBFUNÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0024
PROJETO
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.005
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Produto: Recapeamento asfáltico
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
URBANISMO
O POVO COM INFRAESTRUTURA
15.000
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
METRO QUADRADO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Alterado pelo Projeto de Lei nº 028-2026
ALTERAÇÃO
R$ 17.534.094,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PPA - ANEXO II - Página 1 VERSÃO 1.0 - 27/08/2025
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119.368.441,31R$ 
nº conta DescriÁ„o da Conta Saldo Atual Fonte
 Modld. 
AplicaÁ„o 
96.629.420,93 
78.681.111,08 
91078 SANTANDER - AGUA/ESGOTO - 45.000.003-23-2 4.557,23 01 Geral
91955 SANTANDER - IPTU - 45.000.043-4 1.304,74 " "
91956 SANTANDER - PMJ - CONTA MOVIMENTO - 45.000.025-2 2.617,16 " "
91163 BRADESCO - AGUA/ESGOTO - 14.334-0 12,14 " "
91167 C.E.F. - RECAPEAMENTO ASFALTICO - LUIZ SCRIDELLI - 647.002-3 - " "
91170 CEF - CONTA MOVIMENTO - 100-5 - " "
102035 BB - ProduÁ„o Mineral - 108.780-0 1.881.661,68 " "
102036 BCO.DO BRASIL/NC - AGUA/ESGOTO - 113.244-6 601.944,17 " "
102051 B.B - CIP - CPFL - 130.126-8 616.257,23 " "
102052 B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130.130-6 34.531,58 01 Vinculado
102055 B.B - CONTA MOVIMENTO - ANTERIOR - 130.134-9 149.287,74 " Geral
102057 B.B - COOPERATIVA FINANCEIRA - 130.137-3 4.765,81 " "
102062 B.B - CONV NIO AG NCIA CORREIOS - 130.159-4 30,87 " "
102064 B.B - RECS. DIVS. DOACAO - 130.174-8 6.871,61 " Vinculado
102065 B.B - DOACAO PARA DESAPROPRIACAO - 130.175-6 26.038,12 " "
102066 B.B - CONTA MOVIMENTO - nº 130.208-6 45.461.196,30 " Geral
102068 B.B - PMJ LEI N° 3637/2010 - 130.218-3 501,62 " Vinculado
106639 B.B - PMJ - SEMEL - DIVS. - 25836-9 39.408,52 " "
106640 B.B - PMJ - SEMEL - DoaÁıes - 25830-X 292,86 " "
110859 B.B. - PMJ - BANCO DO POVO - 26.405-9 30,67 " "
111462 B.B. - PMJ - DEP”SITO JUDICIAL - 16.203-5 1.924.463,36 " "
120287 BB - PMJ - TR¬NSITO 25.660,36 " "
120429 BB - PMJ - SDR-PRC-2021-00380-DM RECAPEAMENTO 3.626,17 " "
120430 BB - PMJ - SDR-PRC-2021-00380-DM REFORMA DE PRA«AS 11.517,74 " "
128229 CEF - PMJ - AQUIS.INST.EQUIP.ACADEMIA MUSC.C.ESPORTIVO - " "
128502 BB - PMJ - AquisiÁ„o de Caminh„o e Triturador de Galhos 599,72 " "
143237 BB - PMJ - PRECAT”RIOS CONV NIO M…DICO - 32.548-1 837.621,15 " "
151308 CEF - PMJ / ISS-GISS 5,68 " "
151382 CEF - PMJ - RECEBIMENTO DE IPTU 1.115.853,93 " "
151383 C.E.F. - PMJ - AGUA/ESGOTO 398.362,41 " "
151384 C.E.F. - PMJ - IPVA 0,02 " "
151602 C.E.F. - PMJ - CONTA MOVIMENTO 24.265.844,76 " Geral
151640 BB - PMJ - COMAM - Conta Garantia PPP IluminaÁ„o Publica 1.264.107,89 " Vinculado
151656 C.E.F. - RECAPEAMENTO ASFALTICO - LUIZ SCRIDELLI 2.137,84 " Vinculado
1.575.489,81R$ 
102060 B.B - TR¬NSITO - 130.149-7 1.575.489,81 01 Vinculado
7.064.643,62R$ 
102056 B.B - LOTES SARANDY JURUCE - 130.176-5 1.470,46 01 "
102059 B.B - ALIEN/O.DISTRITO IND. ADIB RASSI - 130.147-0 1.282,21 01 Vinculado
128233 BB - PMJ - ALIENA«ÃO DE ATIVOS - 29113-7 7.061.890,95 01 "
1.176.579,12R$ 
91079 SANTANDER - I.P.V.A. Ag.280- 45.0000.55-1 22,21 02 Geral
91161 SANTANDER - I.S.S.- RODOVIAS 45.0000.82-9 217,35 " Geral
102039 B.B - IPVA - 130.015-6 6.550,76 " "
102049 B.B - ICMS - 130.094-6 8.864,61 " "
RECURSOS PR”PRIOS - VINCULADO AO TR¬NSITO >> C
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÕVEIS - DATA - BASE: 31-dezembro-2025
TOTAL GERAL DOS RECURSOS A + G + H + I
RECURSOS PR”PRIOS - TOTAL >> A = B+C+D+E+F
RECURSOS PR”PRIOS - TESOURO Municipal >> B
RECURSOS PR”PRIOS - ALIENA«ÃO DE ATIVOS >> D
RECURSOS PR”PRIOS - FONTE: ESTADO >> E
Fonte: SEMFOR 08/04/2026-08:41 h. p·g. 1/3
nº conta DescriÁ„o da Conta Saldo Atual Fonte
 Modld. 
AplicaÁ„o 
RECURSOS PR”PRIOS - TOTAL >> A = B+C+D+E+F 102053 B.B - ISSQN DER - 130.131-4 450.290,37 " Vinculado
102072 B.B - IPVA - 407.981-7 395.946,82 " Geral
119726 BB - PMJ - SEMEL CENTRO FORM ESPORTIVA 131.186,90 " "
128783 BB - PMJ - CUSTAS JUDICIAIS 122.234,25 01 Vinculado
136689 BB-PMJ-SEMEL - SISTEMA DE DEMANDAS - ACADEMIA AO AR LIVRE 61.265,85 " "
8.131.597,30R$ 
102029 BCO.DO BRASIL/NC - RPM ROYALTIES PETROLEO - 105.665-4 2.355.180,45 05 Vinculada
102037 CEF - SIMPLES NACIONAL - 313.666-3 440.473,40 " Geral
102041 B.B - AUXÕLIO FINANC A MUNICÕPIOS - AFM - 108.998-6 225,65 " "
102044 B.B - CEX - 10.609-7 30.198,21 " "
102046 B.B - CIDE - 110.945-6 298.981,48 " Vinculado
102069 B.B - F.P.M. - 270.000-X 516,33 " Geral
102070 B.B - I.T.R.-INCRA - 270.005-0 104.858,69 " "
102071 B.B - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 170.011-1 2.517.658,38 " "
102084 B.B - ICMS-DESON.EXPORTA«’ES 183.141-0 12.461,35 " "
115757 BB - PMJ -COVID19 - LC 173/2020 - 27.425-9 470.178,73 " Vinculado
115758 BB - PMJ -COVID19 - MP 938/2020 - 27.426-7 1.371.651,01 " "
128523 BB - PMJ - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 3525102 9.479,70 " "
143446 BB - PMJ - SEMEL - GESTAO AGIL-REC.LEI 14.399-ALDIR BLANC-PNAB-32.329-2 28.517,36 " "
144148 BB - PMJ - SEOPS - TransferÍncia Especial 172.542,54 " "
151256 CEF - PMJ-Progr.0903-Em.Parl CULTURA 13.618,91 02 "
151257 CEF-PMJ-SEMCT-Transf.Esp. Custeio e Invest.2023 - Dif Cult/I. Estrut 6.365,40 02 "
151423 CEF-PMJ-SEOPS-Infra Estrut Urb - EP- DF.Nilto Tatto 298.689,71 02 "
12.517.159,21R$ 
102030 BCO DO BRASIL/NC - Programa Dose Certa - 106.658-7 7.204,95 02 Vinculado
102032 BB - PMJ - Programa Sorria S„o Paulo - 107.332-X 27.616,67 02 "
102034 B.B/NC - PMJ/PAB-VAR.C.Especificidades Regionais - 108.579-4 1.862,00 05 "
102040 B.B - Piso AtenÁ„o B·sica - PAB ESTADUAL - SA⁄DE - 108-933-1 61.860,68 02 "
102058 B.B - VIGILANCIA SANITARIA - TX MUNIC - 130.144-6 242.257,49 01 "
102063 B.B - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES) - 130.160-8 810,22 05 "
102067 B.B - PROJETO RENOVA SAUDE - 130.214-0 10.635,63 05 "
102079 B.B - SESAU PAB-PISO AT-BAS- 158.040-X 5.016,14 05 "
102080 B.B - FNS - MAC - 158.041-8 6.439,38 05 "
102088 B.B - QUALIS-MAIS - 105.841-X 3.122.455,39 05 "
115756 BB - PMJ-SESAU -COVID19- LC 173/2020 - 27.424-0 21.862,20 05 "
119800 BB - PMJ - FMS - DECENDIAL SAUDE - 28296-0 14.875,42 01 "
129270 BB-PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS 4.339.528,30 01 "
129271 BB-PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS 2.256.110,44 01 "
129328 BB-PMJ - SIGTV352510220220001 GND4 4.742,91 01 "
136482 BB-PMJ - SA⁄DE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 62.198,96 01 "
136540 PMJ-BB - SP 352510 FMS ENFERMAGEM" 21.257,20 01 "
143439 BB-PMJ-SESAU-CTRO.PROGR.PENITENC-FMS 95.476,49 02 "
150654 BB - PMJ - SESAU - Emendas Parlamentares - Federal 240.502,98 05 "
151253 CEF - FMS BLAFB - Blc. Assist. Farmac. B·sica 190,25 05 "
151311 BB - PMJ - C.C. 36.143-7 - Custeio Sesau 193.729,78 05 "
151312 BB - PMJ - C.C 36.144-5 - Custeio - Sesau 634.697,52 05 "
151313 BB - PMJ - C.C. 36.145-3 - Custeio - Sesau 105.782,92 05 "
151314 BB - PMJ - C.C 36.146-1 - Custeio - Sesau 528.914,60 05 "
151315 BB - PMJ - C.C. 36.147-X - Investimento - Sesau 105.782,92 05 "
151806 BB - PMJ - SESAU - Vam Hemodi·lise 405.347,77 02 "
3.238.506,57R$ 
91174 BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.B£S - 20.923-6 367,95 01 vinculado
91175 BCO DO BRASIL/NC - PROG.PROT.SOC.ESP. - 20.924-4 11.104,57 05 "
99076 BB/NC - GBF - 23.570-8 264.080,19 05 "
99077 BB/NC - GSUAS - 23.571-7 1.014,32 02 "
99080 BB/NC - PSB - 23.574-1 350.491,37 05 "
100427 BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE - 24.149-0 8.424,19 05 "
RECURSOS PR”PRIOS - FONTE: UNIÃO >> F
RECURSOS DA SA⁄DE >> G
RECURSOS DA ASSIST NCIA SOCIAL >> H
Fonte: SEMFOR 08/04/2026-08:41 h. p·g. 2/3
nº conta DescriÁ„o da Conta Saldo Atual Fonte
 Modld. 
AplicaÁ„o 
RECURSOS PR”PRIOS - TOTAL >> A = B+C+D+E+F 102033 BB - Fundo Munic. Do Idoso - FMI - JardinÛpolis - 108.107-1 45,66 05 "
102047 B.B - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL - 130.040-7 299,22 01 Vinc/Nota 4
102198 B.B - FMDCA - 119.936-6 940.864,85 01 Vinculado
102200 B.B - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI - 110.280-X 458.765,40 05 "
105478 B.B - FNAS - CRIAN«A FELIZ - 24.512-7 39.689,20 05 "
105977 B.B - FNAS - JARDIN”POLIS - MAC - 25.194-1 237.520,35 05 "
115061 BB - PMJ -EMENDA PARLAM. LAR SÃO VICENTE - 26.737-6 156.656,28 05 "
115062 BB - PMJ -EMENDA PARLAM. CIRANDA VIVA - 26.736-8 108.494,45 05 "
115555 BB - PMJ -PAGTO DE A«’ES DO COVID NO SUAS-ACOLHIMENTO - 27.176-4 2.215,38 05 "
115556 BB - PMJ -PAGTO DE A«’ES DO COVID NO SUAS-ALIMENTOS - 27.177-2 1.008,92 05 "
115557 BB - PMJ -PAGTO DE A«’ES DO COVID NO SUAS-EPIs. - 27.178-0 1.377,71 05 "
115759 BB - PMJ -ASS.SOC.COVID19- LC 173-2020 - 27.428-3 7.380,13 05 "
128425 BB - PMJ - JARDIN”POLIS BL IGD-PAB 54.824,93 05 "
128810 BB - SIGTV - ESTRUTURA«ÃO DA REDE DE SERV.DO SUAS 65.347,37 05 "
128827 BB - PMJ - APRIMORAMENTO CAD UNICO 2.685,55 05 "
128834 BB - PMJ - FMAS- Emenda Parlamentar 1.475,24 05 "
129140 BB - PMJ-JARDINOPOLIS-FNAS-SIGTV 112.735,69 05 "
111384 BB - PM JARD-PROJETO CONDECA 14.065,94 02 "
136223 BB-PMJ - Estado-FMAS-Confinancimento Estadual BenefÌcios Eventuais 336,83 02 "
136359 BB-PMJ - JARDINOPOLIS - PROCAD-SUAS 29.812,06 05 "
144229 BB - PMJ - SEMAS - PROG. 352510220240004 REF.A SIGTV 1.009,24 05 "
144230 BB - PMJ - SEMAS - PROG. 352510220240002 REF.A SIGTV 699,94 05 "
144231 BB - PMJ - SEMAS - PROG. 352510220240001 REF.A SIGTV 691,08 05 "
150665 BB - PMJ - SEMAS - SIGTV352510220240003 GND3 1.602,02 05 "
151058 BB - PMJ - SEMAS - FEAS ProteÁ„o Especial 202.172,96 05 "
151071 BB - PMJ - SEMAS - FEAS ProteÁ„o B·sica 110.182,92 05 "
151847 PMJ - BB - SEMAS - Recurso Suplementar BenefÌcios Eventuais 374,42 01 "
151863 BB - PMJ - SEMAS - FNAS - ESTRUTURA SUAS EM.PARL.IND. 50.690,24 05 "
6.983.354,60R$ 
102028 B.B - PROG.NAC.ALIM.ESC.- PNAE - 105495-3 6.059,32 05 Vinculado
102045 B.B - Semed P.Nac.Transp.Escolar 110823.9 821,10 05 "
102048 B.B - SEMED MANUTENCAO DO ENSINO - 25% - 130.063-6 3.617,51 01 "
102061 B.B - CONSTRUCAO DE CRECHE - 130.150-0 36.938,16 01 PrÛprio
102076 B.B - APOIO ¿S CRECHES - BRASIL CARINHOSO - 109.516-1 1,11 05 Vinculado
102078 B.B - MERENDA ESC.R.ESTADUAL - 116.228-4 550,50 02 "
105989 B.B - SEMED - PMJ - FUNDO FUNDEB - 25.519-X 995.161,46 02 "
106570 B.B - PDDE - creche - 25.701-X - 05 "
128782 BB - AUXILIO TRANSPORTE-Ensino MÈdio - 29.614-7 - 02 "
143535 BB - PMJ - SEMED - QESE- 32.815-4 5.740.833,42 05 "
144349 SANTANDER - PMJ - SEMED-FUNDEB 1.333,00 02 "
151560 BB - PMJ - SEMED - Demanda 094563 - (PAINSP) - Alfabetiza Juntos SP 9.257,41 05 "
151807 PMJ - BB - SEMED - Fundo FUNDEB - Escola em Tempo Integral 188.781,61 05 "
NOTAS EXPLICATIVAS:
Nota 1: Tipo de AplicaÁ„o "Geral" = O Gasto deste recurso, ter· sua aplicaÁ„o em despesa diversa - Custeio/Capital;
Nota 2: Tipo de AplicaÁ„o "Vinculado" = O gasto deste recurso, È vinculado ‡s aplicaÁıes (despesas) especÌficas;
Nota 3: O gasto dos recursos Sa˙de, AssistÍncia Social e EducaÁ„o, est· vinculado ‡s despesas prÛprias relacionadas 
 ‡ cada Secretaria.
Nota 4: O recurso provem das doaÁıes fiscais via Imposto de Renda, e ter· aplicaÁ„o nas atividades vinculadas com a 
 CrianÁa e Adolescente;
Nota 5: Alguns saldos citados acima, podem ser ajustados pelos demonstrativos da "ConciliaÁ„o Banc·ria/Cont·bil".
FONTE DE RECURSOS
Fonte 01 = Recursos PrÛprios Fonte 02 = Recursos do Estado Fonte 05 = Recursos da Uni„o
JardinÛpolis SP 31-dezembro-2025
 Fernando Covas
 Secret·rio Munic. de FinanÁas
RECURSOS DA EDUCA«ÃO >> I
Fonte: SEMFOR 08/04/2026-08:41 h. p·g. 3/3

	
 
	 	






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*9,#3*,
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*)53
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5)
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3,
4),
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*)53
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*)535)
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*)535)
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3,
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*)53
5)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Secreúa ria Municipal de Obras e ServÍços PtiblÍcos
Praça Dr. Mário Lins n" 150 - cep 14.680-900 Jardinópolis/SP
Tel.: (0**16) 3690.2939 - (0**16) 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br
OBJETO: Recapeamento Asfaltico em diversas ruas do Município de Jardinopolis
coNDtçoes: Processo licitatório para contratação de empresa especializada para execuçáo do objeto, com fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas, acessórios ê mão-dê-obra especializada.
LOCAL: Município de Jardinópolis-SP
DATA: Abrill2026 - CDHU 200 - BDl22,19o/o
PLANILHA ORÇAMENTARIA - SINTÉTICO
Item DESCRICAO R$ Parcial %
1 PAVI M ENTACAO ASFALTI CA R$ 16.179.967,08 100,00%
TOTAL GERAL = R$ 16.179.967,08 100,00%
PLANTLHA ORÇAMENTARIA - ANAUíflCO
Item DESCRTÇAO Un. Qtde. R$ Unit. R$ Parcial Referência
1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira l,l2 12,00 R$ 249,48 R$ 2.993,76 CDHU 02.08.050
1,2 Varricão de oavimento oara recapeamento I,ll2 191.659,40 R$ 1,00 R$ 191.659,40 CDHU 54,01.410
1,3 lmprimacão betuminosa ligante I,ll2 191.659,40 R$ 8,1 R$ 1.558.190,92 cDHU 54.03.230
1,4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 7,666,38 R$ 1.881,87 R$ 14.427,123,00 oDHU 54.03.210
TOTAL GERAL = R$ 16.179.967,08
OBS.: A OBRA DEVERÁ §ER ENÍREGUE LIMPA, EM PERFEITURAS CONDIÇÕES DE USO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE COMPLEMENTAR DESTA PLANILHA APRESENTAR
ARr-ANoIAÇÃoDERESPoNSABTLTDADETÉcNrcAELrvRoorÁnrooeonoeuDEAcoRDocoMAsNoRMAsDoCREA.-4,1/-./_t./.t-/,//
Civil RoÍqel Henrique Cosioldini
Fiscol de Obros e Ambientol
Creo-SP no 50ó947 4840
Ederson Aziant
!.úctftct Htrrrictoal de
Gbrco e iervitTrs Pútrllcos
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Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 1/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0110 (0110) - Fonte Tesouro Geral
0000065/06 31/12/2006 FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. 00.01.0110 (0110) 1.686,82 0,00 1.686,82 0,00 1.686,82
0004558/08 31/12/2008 AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI - EPP 00.01.0110 (0110) 34.705,00 0,00 34.705,00 0,00 34.705,00
0005243/08 31/12/2008 ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA - ESTRUTURA LTDA. EPP 00.01.0110 (0110) 8.182,16 0,00 8.182,16 0,00 8.182,16
Total do Recurso: 44.573,98 0,00 44.573,98 0,00 44.573,98
Recurso: 00.01.0200 (0200) - Educação
0000301/24 03/01/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.0200 (0200) 1.019,60 750,77 268,83 268,83 0,00
0008227/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0200 (0200) 29.798,37 29.798,37 0,00 0,00 0,00
0008227/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0200 (0200) 24.452,50 0,00 24.452,50 24.452,50 0,00
0011169/24 18/12/2024 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.0200 (0200) 611,50 0,00 611,50 611,50 0,00
0011170/24 18/12/2024 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.0200 (0200) 264,00 0,00 264,00 264,00 0,00
0011172/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0200 (0200) 251,37 0,00 251,37 251,37 0,00
0011176/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0200 (0200) 234,10 0,00 234,10 234,10 0,00
0011292/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0200 (0200) 263,29 0,00 263,29 263,29 0,00
0011293/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0200 (0200) 436,11 0,00 436,11 436,11 0,00
0011294/24 23/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0011294/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 1.890,96 0,00 1.890,96 1.890,96 0,00
0011397/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0011397/24 30/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 1.649,21 0,00 1.649,21 1.649,21 0,00
0011398/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0011398/24 30/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0200 (0200) 1.771,20 0,00 1.771,20 1.771,20 0,00
Total do Recurso: 62.642,24 30.549,17 32.093,07 32.093,07 0,00
Recurso: 00.01.0212 (0212) - Tesouro - Educação Infantil - Creche
0000149/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0212 (0212) 253,80 0,00 253,80 253,80 0,00
0000161/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0212 (0212) 18,20 18,20 0,00 0,00 0,00
0001131/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 2.948,00 0,00 2.948,00 2.948,00 0,00
0006756/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006757/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006758/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006759/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006760/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006761/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006762/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006763/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006764/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006765/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006766/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006767/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0212 (0212) 752,66 0,00 752,66 752,66 0,00
0007398/24 30/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0212 (0212) 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00
0008647/24 30/12/2024 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP 00.01.0212 (0212) 564,25 0,00 564,25 564,25 0,00
0008651/24 30/12/2024 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 00.01.0212 (0212) 47,04 0,00 47,04 47,04 0,00
0008654/24 30/12/2024 RICARDO GONCALVES ITAPIRA 00.01.0212 (0212) 679,20 0,00 679,20 679,20 0,00
0008660/24 30/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0212 (0212) 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00
0008661/24 27/09/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0212 (0212) 895,00 0,00 895,00 895,00 0,00
0008691/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.0212 (0212) 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00
0008695/24 30/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0212 (0212) 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00
0009039/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0212 (0212) 968,00 0,00 968,00 968,00 0,00
0010126/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0212 (0212) 921,20 752,00 169,20 169,20 0,00
0010132/24 09/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 287,13 0,00 287,13 287,13 0,00
0010132/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 2.028,11 0,00 2.028,11 2.028,11 0,00
0010132/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 989,17 0,00 989,17 989,17 0,00
0010132/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 2.393,00 0,00 2.393,00 2.393,00 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 895,73 0,00 895,73 895,73 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 534,98 0,00 534,98 534,98 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 863,06 0,00 863,06 863,06 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 953,47 0,00 953,47 953,47 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 1.276,64 0,00 1.276,64 1.276,64 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 1.402,96 0,00 1.402,96 1.402,96 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 752,19 0,00 752,19 752,19 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 965,94 0,00 965,94 965,94 0,00
0010132/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 696,47 0,00 696,47 696,47 0,00
0010288/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0212 (0212) 672,56 180,56 492,00 492,00 -0,00
0010334/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0212 (0212) 191,38 187,43 3,95 3,95 -0,00
0011577/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0212 (0212) 6.208,52 0,00 6.208,52 6.208,52 0,00
0011609/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0212 (0212) 5.738,66 0,00 5.738,66 5.738,66 0,00
0011699/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0212 (0212) 266,70 0,00 266,70 266,70 0,00
Total do Recurso: 46.189,20 1.138,19 45.051,01 45.051,01 0,00
Recurso: 00.01.0213 (0213) - Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar
0000148/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0213 (0213) 141,00 0,00 141,00 141,00 0,00
0000160/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0213 (0213) 284,95 284,95 0,00 0,00 0,00
0000160/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0213 (0213) 374,04 0,00 374,04 374,04 0,00
0000197/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 372,23 0,00 372,23 372,23 0,00
0000197/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 1.220,35 0,00 1.220,35 1.220,35 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
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Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
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Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0213 (0213) - Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar
0001132/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0213 (0213) 1.340,00 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00
0006752/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0213 (0213) 752,66 0,00 752,66 752,66 0,00
0006753/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0213 (0213) 752,66 0,00 752,66 752,66 0,00
0006754/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0213 (0213) 752,66 0,00 752,66 752,66 0,00
0006755/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0213 (0213) 752,66 0,00 752,66 752,66 0,00
0008672/24 30/12/2024 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 00.01.0213 (0213) 1.911,00 0,00 1.911,00 1.911,00 0,00
0008680/24 30/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0213 (0213) 6.654,95 0,00 6.654,95 6.654,95 0,00
0008682/24 27/09/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0213 (0213) 895,00 0,00 895,00 895,00 0,00
0008683/24 27/09/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0213 (0213) 329,00 329,00 0,00 0,00 0,00
0008683/24 30/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.0213 (0213) 141,00 0,00 141,00 141,00 0,00
0008692/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.0213 (0213) 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00
0009043/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0213 (0213) 414,50 0,00 414,50 414,50 0,00
0009603/24 30/12/2024 RSUL LTDA 00.01.0213 (0213) 1.485,00 0,00 1.485,00 1.485,00 0,00
0009608/24 24/10/2024 MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 00.01.0213 (0213) 3.285,00 0,00 3.285,00 3.285,00 0,00
0010036/24 07/11/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 1.403,68 1.403,68 0,00 0,00 0,00
0010036/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 540,85 0,00 540,85 540,85 0,00
0010036/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 1.033,32 0,00 1.033,32 1.033,32 0,00
0010036/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0213 (0213) 1.222,15 0,00 1.222,15 1.222,15 0,00
0010125/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0213 (0213) 1.250,20 1.156,20 94,00 94,00 0,00
0010289/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0213 (0213) 840,71 225,71 615,00 615,00 0,00
0010335/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0213 (0213) 239,23 239,23 0,00 0,00 0,00
0011578/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0213 (0213) 40.237,47 0,00 40.237,47 40.237,47 0,00
0011610/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0213 (0213) 49.940,61 0,00 49.940,61 49.940,61 0,00
Total do Recurso: 120.416,88 3.638,77 116.778,11 116.778,11 0,00
Recurso: 00.01.0220 (0220) - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
0000144/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0220 (0220) 1.996,56 0,00 1.996,56 1.996,56 0,00
0000155/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0220 (0220) 2.871,35 2.871,35 0,00 0,00 0,00
0000155/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0220 (0220) 1.796,30 0,00 1.796,30 1.796,30 0,00
0000241/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0220 (0220) 8,19 8,19 0,00 0,00 0,00
0001135/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 2.948,00 0,00 2.948,00 2.948,00 0,00
0001352/24 15/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 185,17 0,00 185,17 0,00 185,17
0001353/24 15/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 154,31 0,00 154,31 0,00 154,31
0002738/24 27/03/2024 CLARO S.A. 00.01.0220 (0220) 8.905,34 599,47 8.305,87 8.305,87 0,00
0006044/24 03/07/2024 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI 00.01.0220 (0220) 176,32 0,00 0,00 0,00 176,32
0006768/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006769/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006770/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006771/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006772/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006773/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006774/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006775/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006776/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0006777/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0220 (0220) 1.075,23 0,00 1.075,23 1.075,23 0,00
0007415/24 20/08/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 13,58 0,00 13,58 0,00 13,58
0007579/24 27/08/2024 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 00.01.0220 (0220) 518,29 0,00 518,29 518,29 0,00
0009041/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0220 (0220) 1.167,50 0,00 1.167,50 1.167,50 0,00
0009481/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
0009482/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0009483/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00
0009484/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
0009485/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
0009486/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00
0009487/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
0009488/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
0009489/24 21/10/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
0009643/24 25/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 19.069,21 0,00 19.069,21 19.069,21 0,00
0009643/24 09/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 1.026,68 0,00 1.026,68 1.026,68 0,00
0009643/24 09/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 1.663,60 0,00 1.663,60 1.663,60 0,00
0009643/24 09/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 1.806,43 0,00 1.806,43 1.806,43 0,00
0009643/24 10/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 6.334,94 0,00 6.334,94 6.334,94 0,00
0009643/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 499,02 0,00 499,02 499,02 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 2.643,47 0,00 2.643,47 2.643,47 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 2.984,27 0,00 2.984,27 2.984,27 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 5.434,89 0,00 5.434,89 5.434,89 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 5.392,28 0,00 5.392,28 5.392,28 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 4.528,94 0,00 4.528,94 4.528,94 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 3.697,79 0,00 3.697,79 3.697,79 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 5.345,27 0,00 5.345,27 5.345,27 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 2.520,87 0,00 2.520,87 2.520,87 0,00
0009643/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0220 (0220) 1.023,46 0,00 1.023,46 1.023,46 0,00
0010079/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0010080/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0010081/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 3/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0220 (0220) - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
0010082/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0010083/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
0010084/24 12/11/2024 COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA 00.01.0220 (0220) 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
0010120/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0220 (0220) 8.619,80 7.288,77 1.331,03 1.331,03 -0,00
0010272/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 437,44 181,44 256,00 256,00 0,00
0010287/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 3.194,68 980,68 2.214,00 2.214,00 0,00
0010304/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 667,10 179,10 488,00 488,00 0,00
0010318/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 170,88 170,66 0,22 0,22 -0,00
0010333/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 909,06 869,32 39,74 39,74 -0,00
0010350/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0220 (0220) 1.367,00 1.216,00 151,00 151,00 0,00
0010761/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.0220 (0220) 34,30 0,00 34,30 34,30 0,00
0011075/24 11/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.449,75 0,00 1.449,75 1.449,75 0,00
0011076/24 11/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.091,92 0,00 1.091,92 1.091,92 0,00
0011077/24 11/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 363,97 0,00 363,97 363,97 0,00
0011078/24 11/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 581,50 0,00 581,50 581,50 0,00
0011079/24 11/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 81,98 0,00 81,98 81,98 0,00
0011213/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 2.215,51 0,00 2.215,51 2.215,51 0,00
0011214/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.447,47 0,00 1.447,47 1.447,47 0,00
0011215/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 482,49 0,00 482,49 482,49 0,00
0011216/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 17,74 0,00 17,74 17,74 0,00
0011217/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 70,95 0,00 70,95 70,95 0,00
0011232/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.808,23 0,00 1.808,23 1.808,23 0,00
0011233/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 574,16 0,00 574,16 574,16 0,00
0011234/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 181,82 0,00 181,82 181,82 0,00
0011235/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 60,60 0,00 60,60 60,60 0,00
0011236/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00
0011237/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.562,01 0,00 1.562,01 1.562,01 0,00
0011241/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.880,37 0,00 1.880,37 1.880,37 0,00
0011242/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 574,16 0,00 574,16 574,16 0,00
0011243/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 4.903,76 0,00 4.903,76 4.903,76 0,00
0011244/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.634,59 0,00 1.634,59 1.634,59 0,00
0011245/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 16,57 0,00 16,57 16,57 0,00
0011246/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 66,27 0,00 66,27 66,27 0,00
0011259/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 2.445,17 0,00 2.445,17 2.445,17 0,00
0011260/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 540,40 0,00 540,40 540,40 0,00
0011261/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 180,13 0,00 180,13 180,13 0,00
0011262/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 188,38 0,00 188,38 188,38 0,00
0011263/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 753,54 0,00 753,54 753,54 0,00
0011264/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 2.086,15 0,00 2.086,15 2.086,15 0,00
0011265/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 3.110,98 0,00 3.110,98 3.110,98 0,00
0011266/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 1.036,99 0,00 1.036,99 1.036,99 0,00
0011267/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 214,42 0,00 214,42 214,42 0,00
0011268/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0220 (0220) 857,68 0,00 857,68 857,68 0,00
0011576/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0220 (0220) 54.225,32 0,00 54.225,32 54.225,32 0,00
0011608/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0220 (0220) 47.096,69 0,00 47.096,69 47.096,69 0,00
0011694/24 31/12/2024 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.01.0220 (0220) 5.032,68 0,00 5.032,68 5.032,68 0,00
0011695/24 31/12/2024 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.01.0220 (0220) 1.227,24 0,00 1.227,24 1.227,24 0,00
0011696/24 31/12/2024 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.01.0220 (0220) 2.516,34 0,00 2.516,34 2.516,34 0,00
0011697/24 31/12/2024 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.01.0220 (0220) 651,56 0,00 651,56 651,56 0,00
Total do Recurso: 258.628,08 18.504,98 239.946,78 239.593,72 529,38
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0000084/24 03/01/2024 CLARO S.A. 00.01.0310 (0310) 46,25 46,25 0,00 0,00 0,00
0000138/24 03/01/2024 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 00.01.0310 (0310) 274,80 274,80 0,00 0,00 0,00
0000141/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 2.667,72 0,00 2.667,72 2.667,72 0,00
0000143/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 169,20 0,00 169,20 169,20 0,00
0000145/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 101,52 0,00 101,52 101,52 0,00
0000146/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 676,80 0,00 676,80 676,80 0,00
0000147/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 56,40 0,00 56,40 56,40 0,00
0000150/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 423,00 0,00 423,00 423,00 0,00
0000151/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 1.792,50 0,00 1.792,50 1.792,50 0,00
0000154/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 340,18 0,00 0,00 0,00 340,18
0000156/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 293,57 0,00 0,00 0,00 293,57
0000157/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 101,04 0,00 0,00 0,00 101,04
0000158/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54
0000158/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 578,92 0,00 578,92 578,92 0,00
0000159/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 126,56 0,00 0,00 0,00 126,56
0000162/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 398,56 0,00 398,56 398,56 0,00
0000166/24 03/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 61,88 61,88 0,00 0,00 0,00
0000172/24 03/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 61,88 61,88 0,00 0,00 0,00
0000206/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 172,35 172,35 0,00 0,00 0,00
0000206/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 27,05 0,00 27,05 27,05 0,00
0000244/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 3,28 0,00 0,00 0,00 3,28
0000245/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 139,19 0,00 0,00 0,00 139,19
0000246/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 4,92 0,00 0,00 0,00 4,92
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 4/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0000247/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 52,40 0,00 0,00 0,00 52,40
0000248/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 4,92 0,00 0,00 0,00 4,92
0000352/24 03/01/2024 SERTEL SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME 00.01.0310 (0310) 4.051,42 4.051,42 0,00 0,00 0,00
0000382/24 03/01/2024 MCM LOCACOES LTDA 00.01.0310 (0310) 21.056,78 12.733,78 8.323,00 8.323,00 -0,00
0000419/23 04/01/2023 PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTDA. ME 00.01.0310 (0310) 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00
0000421/23 04/01/2023 MARCOS HENRIQUE FERREIRA ROSA JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 75,40 75,40 0,00 0,00 0,00
0000486/22 21/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0310 (0310) 219,00 219,00 0,00 0,00 0,00
0000487/24 15/01/2024 MS SISTEMAS LTDA 00.01.0310 (0310) 25.647,47 0,00 25.647,47 25.647,47 0,00
0000490/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 2.183,09 2.183,09 0,00 0,00 0,00
0000496/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 712,58 712,58 0,00 0,00 0,00
0000498/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 293,55 293,55 0,00 0,00 0,00
0000509/23 17/01/2023 ALINE CRISTINA PEDROSO E SILVA 00.01.0310 (0310) 6.050,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00
0000521/24 30/12/2024 GISELDA ELIAS RIBEIRO 00.01.0310 (0310) 1.569,32 0,00 1.569,32 1.569,32 0,00
0000528/24 17/01/2024 AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 29.449,40 29.449,40 0,00 0,00 0,00
0000991/24 31/01/2024 Matheus Rocha Almeida 00.01.0310 (0310) 2.986,14 2.986,14 0,00 0,00 0,00
0000992/24 31/01/2024 Jessiane Mattos de Souza Sanches 00.01.0310 (0310) 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00
0000993/24 31/01/2024 YORDANY SUAREZ RAMOS VALENTE 00.01.0310 (0310) 25,67 25,67 0,00 0,00 0,00
0000994/24 31/01/2024 J.C. LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00
0000995/24 31/01/2024 CIRO SOARES ADAS PEREIRA 00.01.0310 (0310) 782,83 38,49 744,34 744,34 0,00
0001004/24 31/01/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 399,60 66,60 333,00 333,00 0,00
0001005/24 31/01/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.320,00 60,00 1.260,00 1.260,00 0,00
0001087/22 04/02/2022 MANOEL LOUREIRO FILHO 02976878838 00.01.0310 (0310) 577,00 0,00 0,00 0,00 577,00
0001088/22 04/02/2022 MANOEL LOUREIRO FILHO 02976878838 00.01.0310 (0310) 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00
0001095/22 08/02/2022 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 5.279,92 5.279,92 0,00 0,00 0,00
0001123/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 536,00 0,00 536,00 536,00 0,00
0001126/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 3.484,00 0,00 3.484,00 3.484,00 0,00
0001133/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001139/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001140/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001142/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.144,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00
0001232/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.098,48 817,79 1.280,69 1.280,69 0,00
0001338/22 14/02/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0001536/23 10/02/2023 CASSIA LEPRE LOPES 00.01.0310 (0310) 36.880,14 0,00 0,00 0,00 36.880,14
0001600/23 14/02/2023 COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PROD. ODONT. LTDA ME 00.01.0310 (0310) 359,50 359,50 0,00 0,00 0,00
0001643/22 22/02/2022 FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES 00.01.0310 (0310) 5.874,20 0,00 0,00 0,00 5.874,20
0001772/23 17/02/2023 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 732,00 732,00 0,00 0,00 0,00
0001817/23 23/02/2023 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0001869/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 474,08 474,08 0,00 0,00 0,00
0001870/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 415,67 415,67 0,00 0,00 0,00
0001871/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 200,23 200,23 0,00 0,00 0,00
0001872/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 1.481,55 1.481,55 0,00 0,00 0,00
0002113/24 29/02/2024 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
0002130/24 04/03/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.0310 (0310) 142.222,10 127.071,68 15.150,42 15.150,42 0,00
0002131/24 04/03/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.0310 (0310) 6.178,34 4.163,46 2.014,88 2.014,88 0,00
0002229/24 30/12/2024 ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO 00.01.0310 (0310) 1.705,58 0,00 1.705,58 1.705,58 0,00
0002358/23 28/02/2023 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 00.01.0310 (0310) 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00
0002659/22 21/03/2022 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872 00.01.0310 (0310) 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
0002660/22 21/03/2022 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 1.647,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00
0002661/22 21/03/2022 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00
0002665/24 25/03/2024 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
0002706/23 13/03/2023 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00
0002713/18 23/03/2018 USA RESGATE COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00
0002714/18 23/03/2018 USA RESGATE COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
0002716/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.0310 (0310) 14.868,80 8.921,28 5.947,52 5.947,52 -0,00
0002732/22 22/03/2022 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 1.647,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00
0002733/22 22/03/2022 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00
0003017/23 24/03/2023 AUTO PEÇAS MENOSSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00
0003060/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 4.092,68 0,00 0,00 0,00 4.092,68
0003066/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.576,40 0,00 0,00 0,00 1.576,40
0003070/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 712,00 0,00 0,00 0,00 712,00
0003073/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 274,48 0,00 0,00 0,00 274,48
0003074/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 3.026,97 0,00 0,00 0,00 3.026,97
0003078/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 7.882,94 0,00 0,00 0,00 7.882,94
0003081/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 252,90 0,00 0,00 0,00 252,90
0003100/23 27/03/2023 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA00.01.0310 (0310) 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
0003242/24 30/12/2024 Luiz Gonçalves Caloi 00.01.0310 (0310) 2.015,58 0,00 2.015,58 2.015,58 0,00
0003243/24 10/04/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.0310 (0310) 63.238,34 47.025,65 16.212,69 16.212,69 -0,00
0003349/24 16/04/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0003350/24 16/04/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0003406/24 18/04/2024 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0003466/24 18/04/2024 CM HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 387,52 387,52 0,00 0,00 0,00
0003489/24 19/04/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 212,67 0,00 0,00 0,00 212,67
0003492/23 31/12/2023 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS LTDA 00.01.0310 (0310) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0003632/24 24/04/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
0003739/24 30/12/2024 Maria Emília Cavalari Dias 00.01.0310 (0310) 2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 5/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0003741/24 29/04/2024 YORDANY SUAREZ RAMOS VALENTE 00.01.0310 (0310) 3.545,67 51,33 3.494,34 3.494,34 0,00
0003743/24 29/04/2024 Matheus Rocha Almeida 00.01.0310 (0310) 623,34 623,34 0,00 0,00 0,00
0003751/24 30/12/2024 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 00.01.0310 (0310) 90,50 0,00 90,50 90,50 0,00
0003756/24 27/12/2024 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 00.01.0310 (0310) 90,50 0,00 90,50 90,50 0,00
0003762/23 10/04/2023 FERNANDES E PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA 00.01.0310 (0310) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0003765/24 27/12/2024 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 00.01.0310 (0310) 2.154,00 0,00 2.154,00 2.154,00 0,00
0003777/23 11/04/2023 HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA00.01.0310 (0310) 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00
0003820/24 30/04/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 00.010310 (0310) 1.836,00 1.836,00 0,00 0,00 0,00
0003822/24 30/04/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 15.550,00 0,00 15.550,00 15.550,00 0,00
0004075/24 06/05/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 9.258,00 0,00 9.258,00 9.258,00 0,00
0004088/24 06/05/2024 MEDICOM LTDA 00.01.0310 (0310) 27.540,00 27.540,00 0,00 0,00 0,00
0004105/24 07/05/2024 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00.01.0310 (0310) 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
0004151/24 07/05/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0310 (0310) 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00
0004159/24 08/05/2024 DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA 00.01.0310 (0310) 11.317,50 0,00 11.317,50 11.317,50 0,00
0004160/24 30/12/2024 REGIS JOSÉ DE ALMEIDA 00.01.0310 (0310) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0004215/24 09/05/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0004258/24 14/05/2024 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI 00.01.0310 (0310) 33.920,73 33.920,73 0,00 0,00 0,00
0004274/24 14/05/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 2.076,00 0,00 2.076,00 2.076,00 0,00
0004277/23 26/04/2023 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
0004289/23 26/04/2023 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872 00.01.0310 (0310) 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
0004342/24 16/05/2024 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 446,60 446,60 0,00 0,00 0,00
0004350/24 16/05/2024 CLARO S.A. 00.01.0310 (0310) 535,72 0,00 535,72 535,72 0,00
0004353/23 27/04/2023 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 384,08 384,08 0,00 0,00 0,00
0004386/23 28/04/2023 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0004403/24 16/05/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.638,11 2.075,85 562,26 562,26 0,00
0004494/24 22/05/2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA00.01.0310 (0310) 358,13 358,13 0,00 0,00 0,00
0004601/24 24/05/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 97.259,14 18.875,72 78.383,42 78.383,42 0,00
0004602/24 24/05/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 243.704,34 31.755,13 211.949,21 211.949,21 0,00
0004608/22 16/05/2022 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872 00.01.0310 (0310) 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00
0004617/24 30/12/2024 Carmen Silvia Dacanal Paneghini 00.01.0310 (0310) 1.850,83 0,00 1.850,83 1.850,83 0,00
0004642/24 29/05/2024 CLINICA DE FISIOTERAPIA MATEUS BARREIRA LTDA 00.01.0310 (0310) 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00
0004648/24 29/05/2024 CLINICA DE FISIOTERAPIA MATEUS BARREIRA LTDA 00.01.0310 (0310) 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00
0004761/23 08/05/2023 Matheus Rocha Almeida 00.01.0310 (0310) 494,85 494,85 0,00 0,00 0,00
0005023/24 04/06/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 933,27 0,00 933,27 933,27 0,00
0005130/24 07/06/2024 SUPERMERCADO SB BABA LTDA 00.01.0310 (0310) 528,05 528,05 0,00 0,00 0,00
0005131/24 07/06/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 25.434,25 25.434,25 0,00 0,00 0,00
0005131/24 30/12/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 1.389,57 0,00 1.389,57 1.389,57 0,00
0005131/24 31/12/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 1.557,15 0,00 1.557,15 1.557,15 0,00
0005161/18 28/05/2018 DONIZETE EDUARDO JUNIOR 00.01.0310 (0310) 1.421,30 0,00 1.421,30 0,00 1.421,30
0005162/18 28/05/2018 DONIZETE EDUARDO JUNIOR 00.01.0310 (0310) 11,35 0,00 11,35 0,00 11,35
0005163/18 28/05/2018 DONIZETE EDUARDO JUNIOR 00.01.0310 (0310) 937,48 0,00 937,48 0,00 937,48
0005210/24 12/06/2024 VAREJÃO BERGONCINI LTDA 00.01.0310 (0310) 716,40 716,40 0,00 0,00 0,00
0005235/23 25/05/2023 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME 00.01.0310 (0310) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0005270/24 13/06/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0310 (0310) 540,45 540,45 0,00 0,00 0,00
0005303/23 25/05/2023 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME 00.01.0310 (0310) 1.836,95 0,00 0,00 0,00 1.836,95
0005411/24 19/06/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 2.138,60 2.138,60 0,00 0,00 0,00
0005411/24 30/12/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 538,80 0,00 538,80 538,80 0,00
0005411/24 31/12/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.0310 (0310) 987,80 0,00 987,80 987,80 0,00
0005415/22 06/06/2022 TAPECARIA JM LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
0005456/24 20/06/2024 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 00.01.0310 (0310) 223,20 223,20 0,00 0,00 0,00
0005558/22 08/06/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 691,00 0,00 0,00 0,00 691,00
0005559/22 08/06/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00
0005560/22 08/06/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
0005561/22 08/06/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.0310 (0310) 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
0005632/24 27/06/2024 NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 113,80 113,80 0,00 0,00 0,00
0005676/22 13/06/2022 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00
0005828/22 21/06/2022 MARTINS MECANICA, PECAS E SERVICOS EIRELI 00.01.0310 (0310) 2.568,00 0,00 0,00 0,00 2.568,00
0005829/22 21/06/2022 MARTINS MECANICA, PECAS E SERVICOS EIRELI 00.01.0310 (0310) 3.440,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00
0006011/23 13/06/2023 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME 00.01.0310 (0310) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0006041/24 03/07/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.647,00 549,00 1.098,00 1.098,00 0,00
0006119/24 05/07/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.548,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00
0006124/24 05/07/2024 U.A.P.C.PROF.DR.HUMBERTO QUEIROS MENEZES LTDA-EPP 00.01.0310 (0310) 1.200,00 1.040,00 160,00 160,00 0,00
0006151/24 10/07/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.089,00 726,00 363,00 363,00 0,00
0006282/23 26/06/2023 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 2.418,00 2.418,00 0,00 0,00 0,00
0006299/24 30/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0310 (0310) 1.277,10 0,00 1.277,10 1.277,10 0,00
0006559/24 22/07/2024 MANIPOLAZIONE FARMACIA LTDA 00.01.0310 (0310) 166,80 66,90 99,90 99,90 0,00
0006579/19 12/07/2019 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
0006610/24 30/12/2024 Adair Aparecido Luiz de Faria 00.01.0310 (0310) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
0006652/24 25/07/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 90.466,98 75.568,65 14.898,33 14.898,33 0,00
0006653/24 25/07/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 110.623,25 24.256,87 86.366,38 86.366,38 0,00
0006688/23 05/07/2023 DESTRA BRASIL LTDA 00.01.0310 (0310) 1.593,00 1.593,00 0,00 0,00 0,00
0006741/24 30/07/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 15.737,86 2.397,55 13.340,31 13.340,31 0,00
0006742/24 30/07/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 76.011,69 26.431,11 49.580,58 49.580,58 0,00
0006743/24 30/07/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 7.851,61 4.100,47 3.751,14 3.751,14 -0,00
0006749/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 913,94 0,00 913,94 913,94 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 6/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0006997/24 31/07/2024 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 637,80 637,80 0,00 0,00 0,00
0007037/24 01/08/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0007167/24 08/08/2024 A.D. DAMINELLI - EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.478,80 1.478,80 0,00 0,00 0,00
0007238/24 12/08/2024 MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 36.848,19 35.198,69 1.649,50 1.649,50 0,00
0007238/24 31/12/2024 MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 21.479,79 0,00 21.479,79 21.479,79 0,00
0007443/24 21/08/2024 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI 00.01.0310 (0310) 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00
0007444/24 21/08/2024 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.638,00 1.638,00 0,00 0,00 0,00
0007486/24 21/08/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 7,05 0,00 0,00 0,00 7,05
0007535/24 27/08/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00
0007549/24 27/08/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 500,01 500,01 0,00 0,00 0,00
0007549/24 10/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 677,63 0,00 677,63 677,63 0,00
0007549/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.066,90 0,00 1.066,90 1.066,90 0,00
0007549/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 979,94 0,00 979,94 979,94 0,00
0007549/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 526,50 0,00 526,50 526,50 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.259,54 0,00 1.259,54 1.259,54 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 685,16 0,00 685,16 685,16 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 578,28 0,00 578,28 578,28 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.533,89 0,00 1.533,89 1.533,89 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.536,65 0,00 1.536,65 1.536,65 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 535,04 0,00 535,04 535,04 0,00
0007549/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 3.755,32 0,00 3.755,32 3.755,32 0,00
0007549/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 578,28 578,28 578,28 0,00 0,00
0007703/18 14/08/2018 BENGA & CATIM TINTAS LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
0007907/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.012,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00
0007908/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.012,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00
0007909/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.244,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
0007910/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 6.220,00 0,00 0,00 0,00 6.220,00
0007911/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.244,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
0007912/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.244,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
0007913/21 17/09/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.0310 (0310) 1.244,00 0,00 0,00 0,00 1.244,00
0007986/22 18/08/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0310 (0310) 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
0008083/24 06/09/2024 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI 00.01.0310 (0310) 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00
0008088/24 06/09/2024 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI 00.01.0310 (0310) 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00
0008096/24 06/09/2024 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.265,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00
0008096/24 30/12/2024 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.771,00 0,00 1.771,00 1.771,00 0,00
0008111/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00
0008112/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00
0008113/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00
0008153/24 09/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0310 (0310) 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0008231/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0310 (0310) 39.018,88 19.467,82 19.551,06 19.551,06 -0,00
0008231/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0310 (0310) 51.706,48 0,00 51.706,48 51.706,48 0,00
0008231/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0310 (0310) 48.516,57 0,00 48.516,57 48.516,57 0,00
0008240/22 25/08/2022 MANOEL LOUREIRO FILHO 02976878838 00.01.0310 (0310) 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00
0008241/22 25/08/2022 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.0310 (0310) 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
0008242/22 25/08/2022 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.0310 (0310) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0008271/24 11/09/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRE 00.01.0310 (0310) 4.289,22 4.289,22 0,00 0,00 0,00
0008448/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 55.668,40 506,19 55.162,21 55.162,21 0,00
0008448/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 54.726,63 0,00 54.726,63 54.726,63 0,00
0008450/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 15.353,27 223,78 15.129,49 15.129,49 0,00
0008450/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 15.129,49 0,00 15.129,49 15.129,49 0,00
0008453/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.703,20 28,79 1.674,41 1.674,41 0,00
0008453/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.674,41 0,00 1.674,41 1.674,41 0,00
0008454/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.685,93 28,12 1.657,81 1.657,81 0,00
0008454/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.657,81 0,00 1.657,81 1.657,81 0,00
0008455/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 4.439,57 77,96 4.361,61 4.361,61 0,00
0008455/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 4.361,60 0,00 4.361,60 4.361,60 0,00
0008496/19 04/09/2019 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.0310 (0310) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0008498/24 20/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 49.441,24 5.401,40 44.039,84 44.039,84 0,00
0008498/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 44.442,86 0,00 44.442,86 44.442,86 0,00
0008499/24 20/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 215.394,86 0,00 200.027,78 200.027,78 15.367,08
0008499/24 31/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.0310 (0310) 86.647,28 0,00 86.647,28 86.647,28 0,00
0008509/24 30/12/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00
0008517/24 20/09/2024 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0310 (0310) 212,50 0,00 212,50 212,50 0,00
0008523/24 31/12/2024 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 00.01.0310 (0310) 10.782,00 0,00 10.782,00 10.782,00 0,00
0008525/24 20/09/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 4.377,00 4.377,00 0,00 0,00 0,00
0008527/24 20/09/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 82.349,12 3.900,00 78.449,12 78.449,12 0,00
0008527/24 31/12/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 39.590,00 0,00 39.590,00 39.590,00 0,00
0008547/24 23/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0310 (0310) 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0008548/24 23/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0310 (0310) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0008575/24 25/09/2024 AGIL LTDA 00.01.0310 (0310) 92.870,45 0,00 18.755,53 18.755,53 74.114,92
0008631/24 27/09/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.01.0310 (0310) 693,21 693,21 0,00 0,00 0,00
0008631/24 31/12/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.01.0310 (0310) 99,03 0,00 99,03 99,03 0,00
0008638/24 27/09/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.546,00 674,67 871,33 871,33 0,00
0008639/24 27/09/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 75.699,38 21.701,71 53.997,67 53.997,67 0,00
0008697/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
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Exercício de 2025
Página: 7/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0008698/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 235,06 0,00 235,06 235,06 0,00
0008706/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
0008707/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 235,06 0,00 235,06 235,06 0,00
0008717/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
0008718/24 27/09/2024 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.0310 (0310) 235,06 0,00 235,06 235,06 0,00
0008720/24 30/12/2024 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 00.01.0310 (0310) 529,20 0,00 529,20 529,20 0,00
0008729/23 18/09/2023 ATRI COMERCIAL LTDA 00.01.0310 (0310) 10,81 10,81 0,00 0,00 0,00
0008766/24 27/09/2024 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0009031/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 292,00 0,00 292,00 292,00 0,00
0009034/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 476,50 0,00 476,50 476,50 0,00
0009036/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 2.104,00 0,00 2.104,00 2.104,00 0,00
0009040/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 399,00 0,00 399,00 399,00 0,00
0009046/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 230,50 0,00 230,50 230,50 0,00
0009047/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 1.151,50 0,00 1.151,50 1.151,50 0,00
0009049/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0310 (0310) 1.059,50 0,00 1.059,50 1.059,50 0,00
0009075/24 01/10/2024 MARAO CLINICA MEDICA LTDA 00.01.0310 (0310) 7.250,04 805,56 6.444,48 6.444,48 0,00
0009078/24 02/10/2024 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI 00.01.0310 (0310) 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00
0009079/24 02/10/2024 HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 00.01.0310 (0310) 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00
0009083/24 30/12/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0310 (0310) 1.606,00 0,00 1.606,00 1.606,00 0,00
0009090/24 03/10/2024 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 00.01.0310 (0310) 418.709,48 63.022,65 355.686,83 355.686,83 -0,00
0009094/24 03/10/2024 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 00.01.0310 (0310) 1.165,75 0,00 1.165,75 1.165,75 0,00
0009151/24 07/10/2024 MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 152.901,50 138.413,73 14.487,77 14.487,77 -0,00
0009151/24 31/12/2024 MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 00.01.0310 (0310) 62.852,01 0,00 62.852,01 62.852,01 0,00
0009169/24 30/12/2024 GUSTAVO NICOLINO 00.01.0310 (0310) 5.585,08 0,00 5.585,08 5.585,08 0,00
0009238/24 08/10/2024 RADIONET LTDA 00.01.0310 (0310) 689,64 689,64 0,00 0,00 0,00
0009252/24 09/10/2024 SERTEL SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME 00.01.0310 (0310) 6.080,00 6.080,00 0,00 0,00 0,00
0009256/24 09/10/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.0310 (0310) 1.989,84 1.989,84 0,00 0,00 0,00
0009271/24 31/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 129,33 0,00 129,33 129,33 0,00
0009274/24 09/10/2024 PORTAL LTDA 00.01.0310 (0310) 66,60 4,44 62,16 62,16 0,00
0009282/24 09/10/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 3.445,92 0,00 3.445,92 3.445,92 0,00
0009285/19 30/09/2019 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA 00.01.0310 (0310) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0009295/24 10/10/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 9.250,37 2.546,01 6.704,36 6.704,36 0,00
0009296/24 10/10/2024 WM LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA 00.01.0310 (0310) 11.448,61 6.458,88 4.989,73 4.989,73 0,00
0009312/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 536,37 0,00 536,37 536,37 0,00
0009313/24 10/10/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 444,93 0,00 0,00 0,00 444,93
0009320/24 10/10/2024 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 00.01.0310 (0310) 77,36 77,36 0,00 0,00 0,00
0009330/24 10/10/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 4.283,87 85,55 4.198,32 4.198,32 0,00
0009383/24 14/10/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0310 (0310) 1.502,73 169,33 1.333,40 1.333,40 0,00
0009383/24 31/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0310 (0310) 5.847,66 0,00 5.847,66 5.847,66 0,00
0009383/24 31/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0310 (0310) 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00
0009439/24 16/10/2024 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.0310 (0310) 14.094,00 14.094,00 0,00 0,00 0,00
0009511/24 22/10/2024 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0310 (0310) 5.343,60 5.343,60 0,00 0,00 0,00
0009527/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 2.140,01 2.140,01 0,00 0,00 0,00
0009527/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 2.886,92 0,00 2.886,92 2.886,92 0,00
0009528/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.625,33 1.625,33 0,00 0,00 0,00
0009528/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 870,51 0,00 870,51 870,51 0,00
0009528/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 166,93 0,00 166,93 166,93 0,00
0009528/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 847,02 0,00 847,02 847,02 0,00
0009528/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.467,83 0,00 1.467,83 1.467,83 0,00
0009528/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.357,25 0,00 1.357,25 1.357,25 0,00
0009529/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 931,13 931,13 0,00 0,00 0,00
0009529/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 668,87 0,00 668,87 668,87 0,00
0009530/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 655,35 655,35 0,00 0,00 0,00
0009530/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 45,04 0,00 45,04 45,04 0,00
0009530/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 1.466,26 0,00 1.466,26 1.466,26 0,00
0009530/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 301,35 0,00 301,35 301,35 0,00
0009540/24 23/10/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
0009549/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0009551/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08
0009564/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 2.583,03 0,00 2.583,01 2.583,01 0,02
0009567/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 7.597,60 0,00 7.597,54 7.597,54 0,06
0009621/24 30/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0310 (0310) 31,80 0,00 31,80 31,80 0,00
0009621/24 31/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0310 (0310) 197,70 0,00 197,70 197,70 0,00
0009622/24 24/10/2024 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.01.0310 (0310) 6,30 6,30 0,00 0,00 0,00
0009625/24 24/10/2024 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 224,00 224,00 0,00 0,00 0,00
0009625/24 30/12/2024 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00
0009625/24 30/12/2024 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00
0009630/24 24/10/2024 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 00.01.0310 (0310) 1.247,20 0,00 1.247,20 1.247,20 0,00
0009630/24 31/12/2024 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 00.01.0310 (0310) 6.294,50 0,00 6.294,50 6.294,50 0,00
0009638/24 31/12/2024 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00
0009685/24 30/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0310 (0310) 512,72 0,00 512,72 512,72 0,00
0009685/24 30/12/2024 ROSICLER CIRURGICA LTDA. 00.01.0310 (0310) 479,27 0,00 479,27 479,27 0,00
0009690/24 30/10/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0009692/24 30/10/2024 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.0310 (0310) 16,75 16,75 0,00 0,00 0,00
0009693/24 30/10/2024 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.01.0310 (0310) 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 8/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0009694/23 20/10/2023 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00
0009694/24 30/10/2024 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 807,00 134,50 672,50 672,50 0,00
0009705/24 30/12/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0310 (0310) 137,40 0,00 137,40 137,40 0,00
0009714/24 30/10/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 1.573,60 0,00 1.573,60 1.573,60 0,00
0009716/24 31/12/2024 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 00.01.0310 (0310) 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00
0009864/23 30/10/2023 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 81,60 81,60 0,00 0,00 0,00
0009948/24 31/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 341,51 0,00 341,51 341,51 0,00
0009965/24 31/10/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 14.499,37 13.095,76 1.403,61 1.403,61 0,00
0009979/24 05/11/2024 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 95,03 95,03 0,00 0,00 0,00
0009981/24 07/11/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 309,41 309,41 0,00 0,00 0,00
0010033/24 07/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 8.018,81 0,00 8.018,74 8.018,74 0,07
0010054/24 07/11/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 104,13 0,00 104,13 104,13 0,00
0010055/24 07/11/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 227,87 0,00 227,87 227,87 0,00
0010060/24 11/11/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.0310 (0310) 1.615,56 0,00 1.615,56 1.615,56 0,00
0010064/24 31/12/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.801,80 0,00 1.801,80 1.801,80 0,00
0010090/23 31/10/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH 00.01.0310 (0310) 243,80 0,00 0,00 0,00 243,80
0010117/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 7.751,24 0,00 1.778,48 1.778,48 5.972,76
0010119/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 1.447,60 0,00 112,80 112,80 1.334,80
0010121/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 381,64 0,00 67,68 67,68 313,96
0010122/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 5.469,80 0,00 1.195,00 1.195,00 4.274,80
0010123/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 5.000,80 0,00 451,20 451,20 4.549,60
0010124/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 197,40 0,00 37,60 37,60 159,80
0010127/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.0310 (0310) 1.039,64 0,00 282,00 282,00 757,64
0010152/24 13/11/2024 IDEIA EDUCATIVA LTDA 00.01.0310 (0310) 2.188,50 0,00 2.188,50 2.188,50 0,00
0010192/24 18/11/2024 STEFANI FERNANDA DO CARMO 39740301827 00.01.0310 (0310) 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
0010253/20 14/12/2020 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.0310 (0310) 808,71 0,00 0,00 0,00 808,71
0010254/20 14/12/2020 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.0310 (0310) 520,28 520,28 0,00 0,00 0,00
0010273/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 87,49 0,00 0,00 0,00 87,49
0010274/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 4.811,84 0,00 1.088,00 1.088,00 3.723,84
0010275/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 1.574,78 0,00 0,00 0,00 1.574,78
0010276/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 2.449,66 0,00 0,00 0,00 2.449,66
0010277/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 87,49 0,00 64,00 64,00 23,49
0010292/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 504,42 0,00 369,00 369,00 135,42
0010293/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 3.026,54 0,00 861,00 861,00 2.165,54
0010294/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 672,56 0,00 0,00 0,00 672,56
0010295/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 1.849,55 0,00 984,00 984,00 865,55
0010296/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 336,28 0,00 287,00 287,00 49,28
0010297/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 336,28 0,00 246,00 246,00 90,28
0010305/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 333,55 0,00 244,00 244,00 89,55
0010308/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 343,94 0,00 0,00 0,00 343,94
0010309/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 90,82 0,00 0,00 0,00 90,82
0010310/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 454,12 0,00 0,00 0,00 454,12
0010311/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 90,82 0,00 0,00 0,00 90,82
0010312/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 43,44 0,00 0,00 0,00 43,44
0010313/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 564,76 0,00 0,00 0,00 564,76
0010314/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 260,66 0,00 0,00 0,00 260,66
0010315/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 43,44 0,00 0,00 0,00 43,44
0010320/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
0010321/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 1.879,63 0,00 0,00 0,00 1.879,63
0010322/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 615,15 0,00 0,00 0,00 615,15
0010323/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 956,90 0,00 0,00 0,00 956,90
0010324/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
0010338/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 143,54 0,00 0,00 0,00 143,54
0010339/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 861,21 0,00 0,00 0,00 861,21
0010340/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 191,37 0,00 0,00 0,00 191,37
0010341/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 526,30 0,00 0,00 0,00 526,30
0010342/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 95,69 0,00 10,29 10,29 85,40
0010343/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 95,69 0,00 0,00 0,00 95,69
0010351/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 683,50 0,00 0,00 0,00 683,50
0010354/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 136,70 0,00 0,00 0,00 136,70
0010356/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 13,67 0,00 0,00 0,00 13,67
0010357/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35
0010358/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 20,51 0,00 0,00 0,00 20,51
0010359/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 266,57 0,00 0,00 0,00 266,57
0010360/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 123,03 0,00 0,00 0,00 123,03
0010361/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0310 (0310) 20,51 0,00 0,00 0,00 20,51
0010373/24 21/11/2024 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 569,70 569,70 0,00 0,00 0,00
0010379/24 22/11/2024 47.919.379 MATHEUS ALVES DE MORAIS 00.01.0310 (0310) 6.212,30 0,00 6.212,30 6.212,30 0,00
0010403/23 09/11/2023 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0010410/23 10/11/2023 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0010431/24 25/11/2024 SERTEL SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME 00.01.0310 (0310) 47.347,50 2.992,62 44.354,88 44.354,88 0,00
0010535/23 14/11/2023 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00
0010537/23 14/11/2023 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.054,82 0,00 0,00 0,00 1.054,82
0010693/24 26/11/2024 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00.01.0310 (0310) 5.555,81 5.555,81 0,00 0,00 0,00
0010699/24 26/11/2024 MARTONE SERVICOS DE SAUDE SS LTDA 00.01.0310 (0310) 49.252,50 28.566,45 20.686,05 20.686,05 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 9/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0010705/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 2.881,26 0,00 2.881,22 2.881,22 0,04
0010712/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 570,23 0,00 570,23 570,22 0,01
0010724/24 26/11/2024 GUSTAVO NICOLINO 00.01.0310 (0310) 5.301,71 0,00 5.301,71 5.301,71 0,00
0010727/24 27/11/2024 MCM LOCACOES LTDA 00.01.0310 (0310) 28.623,28 0,00 28.623,28 28.623,28 0,00
0010735/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 3.618,77 0,00 3.618,72 3.618,72 0,05
0010742/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 243,96 0,00 243,96 243,96 0,00
0010745/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.572,52 0,00 1.572,52 1.572,51 0,01
0010749/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 10.099,16 0,00 10.099,11 10.099,11 0,05
0010768/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.0310 (0310) 857,50 0,00 857,50 857,50 0,00
0010775/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 3.116,98 0,00 3.116,94 3.116,94 0,04
0010782/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 593,65 0,00 593,65 593,65 0,00
0010784/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 268,32 0,00 268,32 268,32 0,00
0010785/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 2.011,50 0,00 2.011,49 2.011,49 0,01
0010788/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 8.055,06 0,00 8.055,01 8.055,01 0,05
0010791/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 374,90 0,00 374,90 374,90 0,00
0010793/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 2.832,17 0,00 2.832,14 2.832,14 0,03
0010801/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 675,83 0,00 675,82 675,82 0,01
0010804/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 8.274,26 0,00 0,00 0,00 8.274,26
0010810/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 18.042,20 0,00 15.333,88 15.333,88 2.708,32
0010819/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 3.245,00 0,00 2.607,84 2.607,84 637,16
0010828/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 9.174,00 0,00 9.174,00 9.174,00 0,00
0010833/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 48.404,40 0,00 35.738,42 35.738,42 12.665,98
0010838/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 2.229,15 0,00 2.229,15 2.229,15 0,00
0010845/24 31/12/2024 WEVERTON MAGALHAES ARAUJO 42915501890 00.01.0310 (0310) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0010846/24 29/11/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 12.873,16 11.703,39 1.169,77 1.169,77 0,00
0010847/24 29/11/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 295,89 126,81 169,08 169,08 -0,00
0010884/23 30/11/2023 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. 00.01.0310 (0310) 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00
0010923/24 29/11/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 3.086,00 509,20 2.576,80 2.576,80 0,00
0010965/22 16/11/2022 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 745,00 745,00 0,00 0,00 0,00
0011007/24 04/12/2024 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 00.01.0310 (0310) 590,76 590,76 0,00 0,00 0,00
0011016/24 06/12/2024 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.0310 (0310) 5.755,20 0,00 5.755,20 5.755,20 0,00
0011017/24 06/12/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 00.01.0310 (0310) 2.507,40 0,00 2.507,40 2.507,40 0,00
0011018/24 06/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00
0011018/24 31/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00
0011018/24 31/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.913,55 0,00 1.913,55 1.913,55 0,00
0011047/24 10/12/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.01.0310 (0310) 3.853,73 3.853,73 0,00 0,00 0,00
0011047/24 31/12/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.01.0310 (0310) 722,37 0,00 722,37 722,37 0,00
0011048/24 10/12/2024 MARAO CLINICA MEDICA LTDA 00.01.0310 (0310) 1.496,47 1.309,48 186,99 186,99 0,00
0011080/24 11/12/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA 00.01.0310 (0310) 20.541,60 0,00 20.541,60 20.541,60 0,00
0011085/24 30/12/2024 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 1.848,00 0,00 1.848,00 1.848,00 0,00
0011097/24 13/12/2024 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER 00.01.0310 (0310) 156,19 0,00 156,19 156,19 0,00
0011098/24 31/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 14,37 0,00 14,37 14,37 0,00
0011107/24 13/12/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0310 (0310) 56.593,92 0,00 56.593,92 56.593,92 0,00
0011117/24 13/12/2024 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA 00.01.0310 (0310) 23.200,70 4.174,81 19.025,89 19.025,89 0,00
0011118/24 13/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0310 (0310) 24.000,00 2.522,02 21.477,98 21.477,98 0,00
0011119/24 31/12/2024 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0310 (0310) 169,80 0,00 169,80 169,80 0,00
0011123/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 4.892,93 0,00 4.892,93 4.892,93 0,00
0011124/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 7.747,14 0,00 7.747,14 7.747,14 0,00
0011125/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 2.582,38 0,00 2.582,38 2.582,38 0,00
0011158/24 18/12/2024 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI 00.01.0310 (0310) 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00
0011159/24 18/12/2024 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. 00.01.0310 (0310) 33,02 33,02 0,00 0,00 0,00
0011159/24 31/12/2024 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. 00.01.0310 (0310) 493,94 0,00 493,94 493,94 0,00
0011160/24 18/12/2024 HOSPEC HOSPITALAR LTDA 00.01.0310 (0310) 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
0011161/24 18/12/2024 MARCELO LEITE LOPES ELETROMEDICA 00.01.0310 (0310) 2.910,00 0,00 2.910,00 2.910,00 0,00
0011162/24 18/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 346,44 346,44 0,00 0,00 0,00
0011162/24 31/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
0011162/24 31/12/2024 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 00.01.0310 (0310) 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00
0011218/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 1.650,71 0,00 1.650,71 1.650,71 0,00
0011219/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 1.238,03 0,00 1.238,03 1.238,03 0,00
0011220/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 412,67 0,00 412,67 412,67 0,00
0011289/24 31/12/2024 ARNALDO IGNACIO DE OLIVEIRA COLUCCI 00.01.0310 (0310) 4.217,80 0,00 4.217,80 4.217,80 0,00
0011290/24 23/12/2024 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARDINOPOLIS 00.01.0310 (0310) 5.807,77 5.807,77 0,00 0,00 0,00
0011313/24 23/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0310 (0310) 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0011315/24 23/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0310 (0310) 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0011330/24 23/12/2024 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 00.01.0310 (0310) 7.150,00 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
0011360/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00
0011365/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 2.079,00 0,00 0,00 0,00 2.079,00
0011372/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 1.200,00 0,00 156,60 156,60 1.043,40
0011377/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0310 (0310) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011381/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 4.408,00 0,00 241,04 241,04 4.166,96
0011385/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 1.102,00 0,00 0,00 0,00 1.102,00
0011386/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 23.280,00 0,00 8.274,19 8.274,19 15.005,81
0011389/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0310 (0310) 2.910,00 0,00 2.279,61 2.279,61 630,39
0011394/23 13/12/2023 PATRICIA APARECIDA FRANCA 00.01.0310 (0310) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0011584/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 9.696,93 0,00 9.696,93 9.696,93 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 10/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0310 (0310) - Saude Geral
0011585/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 81.901,92 0,00 81.901,92 81.901,92 0,00
0011586/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 39.620,95 0,00 39.620,95 39.620,95 0,00
0011587/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 40.456,48 0,00 40.456,48 40.456,48 0,00
0011588/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 3.464,85 0,00 3.464,85 3.464,85 0,00
0011589/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 17.129,79 0,00 17.129,79 17.129,79 0,00
0011590/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0310 (0310) 3.452,41 0,00 3.452,41 3.452,41 0,00
0011616/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 8.627,83 0,00 8.627,83 8.627,83 0,00
0011617/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 68.582,83 0,00 68.582,83 68.582,83 0,00
0011618/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 39.744,92 0,00 39.744,92 39.744,92 0,00
0011619/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 33.785,60 0,00 33.785,60 33.785,60 0,00
0011620/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 3.078,41 0,00 3.078,41 3.078,41 0,00
0011621/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 14.274,77 0,00 14.274,77 14.274,77 0,00
0011622/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310 (0310) 2.921,00 0,00 2.921,00 2.921,00 0,00
0011725/19 12/12/2019 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
0011766/22 08/12/2022 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.0310 (0310) 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00
0012198/22 20/12/2022 ABA ENGENHARIA PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTD 00.01.0310 (0310) 26.304,75 0,00 26.304,75 26.304,75 0,00
Total do Recurso: 4.177.230,47 1.038.689,67 2.858.728,76 2.855.780,32 282.760,48
Recurso: 00.01.0510 (0510) - Assistência Social-Geral
0000007/23 03/01/2023 INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.0510 (0510) 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0000041/24 03/01/2024 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES 00.01.0510 (0510) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0000249/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.0510 (0510) 14,74 0,00 0,00 0,00 14,74
0000338/24 03/01/2024 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 00.01.0510 (0510) 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44
0000339/24 03/01/2024 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 00.01.0510 (0510) 194,02 0,00 0,00 0,00 194,02
0000489/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.0510 (0510) 136,81 136,81 0,00 0,00 0,00
0000555/22 26/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0510 (0510) 438,00 438,00 0,00 0,00 0,00
0000615/24 29/01/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 00.01.0510 (0510) 2.219,40 0,00 0,00 0,00 2.219,40
0000715/23 24/01/2023 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 00.01.0510 (0510) 1.928,79 0,00 0,00 0,00 1.928,79
0000753/23 25/01/2023 ELIAS DISTRIBUIDORA RP LTDA 00.01.0510 (0510) 2.502,70 0,00 0,00 0,00 2.502,70
0000754/24 29/01/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 1,84 0,00 0,00 0,00 1,84
0000809/23 30/01/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.0510 (0510) 465,60 465,60 0,00 0,00 0,00
0000816/23 30/01/2023 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0510 (0510) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0000980/23 30/01/2023 ANA ELOISA MARCIANO SANTOS 00.01.0510 (0510) 630,01 0,00 0,00 0,00 630,01
0001125/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.0510 (0510) 2.680,00 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00
0001380/22 15/02/2022 E-CARRETO TECNOLOGIA EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA00.01.0510 (0510) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0001391/23 07/02/2023 D CESARIS SILK SCREEN LTDA 00.01.0510 (0510) 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00
0001498/23 08/02/2023 GAVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA00.01.0510 (0510) 1.230,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00
0001748/24 28/02/2024 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRAO PRE 00.01.0510 (0510) 50,08 0,00 0,00 0,00 50,08
0002367/24 14/03/2024 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA 00.01.0510 (0510) 1.666,00 0,00 0,00 0,00 1.666,00
0002368/24 14/03/2024 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA 00.01.0510 (0510) 1.666,00 0,00 0,00 0,00 1.666,00
0002369/24 14/03/2024 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA LTDA 00.01.0510 (0510) 1.666,00 0,00 0,00 0,00 1.666,00
0002581/24 31/12/2024 RIYOKI OKUHARA 53856589872 00.01.0510 (0510) 3.725,00 0,00 3.725,00 3.725,00 0,00
0003061/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 1.199,87 0,00 0,00 0,00 1.199,87
0003067/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 563,00 0,00 0,00 0,00 563,00
0003075/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
0003634/22 19/04/2022 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.01.0510 (0510) 8.839,84 0,00 0,00 0,00 8.839,84
0003696/24 26/04/2024 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA 00.01.0510 (0510) 2.245,00 0,00 266,20 266,20 1.978,80
0003697/24 26/04/2024 SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA 00.01.0510 (0510) 9.781,41 0,00 1.845,90 1.845,90 7.935,51
0003732/24 29/04/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.0510 (0510) 1.502,59 0,00 142,62 142,62 1.359,97
0003834/23 12/04/2023 RUBENS FROJONI JARDINOPOLIS ME 00.01.0510 (0510) 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
0003835/23 12/04/2023 LUIZ CARLOS GRECHI PANIFICADORA - ME 00.01.0510 (0510) 1.787,40 0,00 0,00 0,00 1.787,40
0004071/24 06/05/2024 PRIMARIO MINI MERCADO LTDA 00.01.0510 (0510) 37,66 0,00 0,00 0,00 37,66
0004152/24 07/05/2024 46.917.892 MARIANA APARECIDA VALERIO PINHEIRO JARD00.01.0510 (0510) 236,96 0,00 0,00 0,00 236,96
0004200/23 24/04/2023 TRANSDOCURA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA. 00.01.0510 (0510) 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50
0004227/23 25/04/2023 GAVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA00.01.0510 (0510) 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50
0004228/23 25/04/2023 PINOTTI & JULIANI COMERCIO DE TINTAS LTDA 00.01.0510 (0510) 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00
0004229/23 25/04/2023 AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00.01.0510 (0510) 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
0004312/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004486/24 21/05/2024 L FONTOURA LIMA INFORMATICA 00.01.0510 (0510) 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00
0004487/24 21/05/2024 L FONTOURA LIMA INFORMATICA 00.01.0510 (0510) 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00
0004519/24 30/12/2024 Ricardo Gilmar Reis Leira 00.01.0510 (0510) 1.188,30 0,00 1.188,30 1.188,30 0,00
0004520/24 30/12/2024 Carlos Humberto Jacomini 00.01.0510 (0510) 1.944,48 0,00 1.944,48 1.944,48 0,00
0005677/24 28/06/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.0510 (0510) 11.032,45 0,00 231,45 231,45 10.801,00
0006695/24 29/07/2024 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 00.01.0510 (0510) 537,06 0,00 537,06 537,06 0,00
0006696/24 29/07/2024 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 00.01.0510 (0510) 152,68 0,00 0,00 0,00 152,68
0006697/24 29/07/2024 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 00.01.0510 (0510) 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
0007667/24 30/08/2024 VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA 00.01.0510 (0510) 24.437,70 0,00 24.437,70 24.437,70 0,00
0008073/24 05/09/2024 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES 00.01.0510 (0510) 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
0008074/24 05/09/2024 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES 00.01.0510 (0510) 23.566,71 0,00 14.000,00 14.000,00 9.566,71
0008118/24 06/09/2024 PRIMARIO MINI MERCADO LTDA 00.01.0510 (0510) 4.503,90 0,00 0,00 0,00 4.503,90
0008232/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0510 (0510) 9.430,22 0,00 0,00 0,00 9.430,22
0008232/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0510 (0510) 4.441,31 0,00 4.441,31 4.441,31 0,00
0008232/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.0510 (0510) 606,90 0,00 606,90 606,90 0,00
0008420/24 16/09/2024 46.917.892 MARIANA APARECIDA VALERIO PINHEIRO JARD00.01.0510 (0510) 497,40 0,00 0,00 0,00 497,40
0008576/24 25/09/2024 AGIL LTDA 00.01.0510 (0510) 20.309,75 0,00 7.503,09 7.503,09 12.806,66
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 11/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.0510 (0510) - Assistência Social-Geral
0009033/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.0510 (0510) 952,50 0,00 952,50 952,50 0,00
0009105/24 30/12/2024 Joaquim José Ervolino Junior 00.01.0510 (0510) 1.962,74 0,00 1.962,74 1.962,74 0,00
0009147/22 21/09/2022 RENATO PISANI & CIA LTDA 00.01.0510 (0510) 418,00 0,00 0,00 0,00 418,00
0009237/24 08/10/2024 RADIONET LTDA 00.01.0510 (0510) 199,56 199,56 0,00 0,00 0,00
0009400/24 15/10/2024 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 00.01.0510 (0510) 74,96 0,00 74,96 74,96 0,00
0009499/24 30/12/2024 Jamil Nassif 00.01.0510 (0510) 2.341,35 0,00 2.341,35 2.341,35 0,00
0009514/24 22/10/2024 SALATA E FILHO HOTEL LTDA 00.01.0510 (0510) 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00
0009531/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 795,72 795,72 0,00 0,00 0,00
0009531/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 463,95 0,00 463,95 463,95 0,00
0009531/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 1.269,58 0,00 1.269,58 1.269,58 0,00
0009531/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 260,12 0,00 260,12 260,12 0,00
0009531/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 174,38 0,00 174,38 174,38 0,00
0009531/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 1.061,21 0,00 1.061,21 1.061,21 0,00
0009531/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 26,90 0,00 26,90 26,90 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 432,28 0,00 432,28 432,28 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 1.537,98 0,00 1.537,98 1.537,98 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 463,91 0,00 463,91 463,91 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 1.043,95 0,00 1.043,95 1.043,95 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 725,78 0,00 725,78 725,78 0,00
0009531/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 1.451,34 0,00 1.451,34 1.451,34 0,00
0009532/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 122,05 122,05 0,00 0,00 0,00
0009532/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.0510 (0510) 248,77 0,00 248,77 248,77 0,00
0009951/24 30/12/2024 CLODOALDO PANE 00.01.0510 (0510) 2.180,82 0,00 2.180,82 2.180,82 0,00
0010090/24 12/11/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
0010278/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0510 (0510) 437,44 0,00 64,00 64,00 373,44
0010298/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0510 (0510) 2.185,83 0,00 1.107,00 1.107,00 1.078,83
0010325/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0510 (0510) 170,88 0,00 0,00 0,00 170,88
0010344/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.0510 (0510) 621,99 0,00 0,00 0,00 621,99
0010380/24 22/11/2024 47.919.379 MATHEUS ALVES DE MORAIS 00.01.0510 (0510) 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
0010522/22 28/10/2022 L FONTOURA LIMA INFORMATICA 00.01.0510 (0510) 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00
0010658/24 26/11/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 7.762,41 0,00 7.762,41 7.762,41 0,00
0010658/24 31/12/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 2.168,27 0,00 2.168,27 2.168,27 0,00
0010658/24 31/12/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 2.168,27 0,00 2.168,27 2.168,27 0,00
0010659/24 26/11/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 1.869,32 0,00 910,67 910,67 958,65
0010659/24 31/12/2024 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA00.01.0510 (0510) 958,65 0,00 958,65 958,65 0,00
0010706/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 1.095,03 0,00 0,00 0,00 1.095,03
0010728/24 30/12/2024 Rachel Rueda Ballejo Rodrigues 00.01.0510 (0510) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
0010736/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 757,95 0,00 757,94 757,94 0,01
0010746/24 31/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 626,33 0,00 626,33 626,33 0,00
0010760/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.0510 (0510) 61,74 0,00 61,74 61,74 0,00
0010776/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 1.329,21 0,00 1.329,20 1.329,20 0,01
0010794/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 1.176,70 0,00 1.176,69 1.176,69 0,01
0010811/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 5.398,50 0,00 3.695,34 3.695,34 1.703,16
0010829/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 305,80 0,00 305,80 305,80 0,00
0011002/21 07/12/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0510 (0510) 457,60 457,60 0,00 0,00 0,00
0011002/24 03/12/2024 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 00.01.0510 (0510) 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
0011003/21 07/12/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.0510 (0510) 1.900,40 1.900,40 0,00 0,00 0,00
0011051/22 21/11/2022 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. 00.01.0510 (0510) 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
0011132/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 1.464,11 0,00 1.464,11 1.464,11 0,00
0011133/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 976,07 0,00 976,07 976,07 0,00
0011134/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 325,36 0,00 325,36 325,36 0,00
0011135/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 308,00 0,00 308,00 308,00 0,00
0011207/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 2.445,17 0,00 2.445,17 2.445,17 0,00
0011208/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 287,08 0,00 287,08 287,08 0,00
0011209/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 3.481,66 0,00 3.481,66 3.481,66 0,00
0011210/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 1.160,55 0,00 1.160,55 1.160,55 0,00
0011211/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 475,43 0,00 475,43 475,43 0,00
0011212/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.0510 (0510) 1.901,71 0,00 1.901,71 1.901,71 0,00
0011336/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 17,61 0,00 0,00 0,00 17,61
0011361/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 2.376,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
0011365/23 08/12/2023 ADRIANO DA SILVA SANTOS 35170655878 00.01.0510 (0510) 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0011366/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 1.782,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00
0011373/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011378/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.0510 (0510) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011382/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0510 (0510) 284,65 0,00 0,00 0,00 284,65
0011591/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.0510 (0510) 15.091,26 0,00 15.091,26 15.091,26 0,00
0011623/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0510 (0510) 17.347,06 0,00 17.347,06 17.347,06 0,00
0011655/22 05/12/2022 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0510 (0510) 970,80 0,00 0,00 0,00 970,80
0011663/22 05/12/2022 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.0510 (0510) 1.324,44 0,00 0,00 0,00 1.324,44
Total do Recurso: 296.543,26 4.665,74 166.626,30 166.626,30 125.251,22
Recurso: 00.01.1100 (0110) - RECURSOS PROPRIOS
0005579/07 31/12/2007 FIDO - CONST. MONT IND. IMPORT. E EXP. LTDA-EPP 00.01.1100 (0110) 22.803,13 0,00 22.803,13 0,00 22.803,13
Total do Recurso: 22.803,13 0,00 22.803,13 0,00 22.803,13
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 12/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0000017/24 03/01/2024 SESSAUT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA E SAU 00.01.7110 (0110) 30.762,27 0,00 0,00 0,00 30.762,27
0000023/24 03/01/2024 GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.418,88 0,00 0,00 0,00 7.418,88
0000027/23 03/01/2023 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 11.910,33 0,00 0,00 0,00 11.910,33
0000030/23 03/01/2023 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA 00.01.7110 (0110) 6.348,42 0,00 0,00 0,00 6.348,42
0000033/24 03/01/2024 ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA00.01.7110 (0110) 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0000034/23 03/01/2023 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 71.648,61 0,00 0,00 0,00 71.648,61
0000035/24 03/01/2024 COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO 00.01.7110 (0110) 16.308,75 16.308,75 0,00 0,00 0,00
0000036/24 03/01/2024 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE S.P-PRODESP 00.01.7110 (0110) 14.402,34 14.402,34 0,00 0,00 0,00
0000048/24 03/01/2024 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 63.465,45 0,00 46.010,16 46.010,16 17.455,29
0000049/24 03/01/2024 SMG SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 59.590,00 0,00 0,00 0,00 59.590,00
0000050/24 31/12/2024 VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS 00.01.7110 (0110) 235,34 0,00 235,34 235,34 0,00
0000051/24 03/01/2024 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 694,60 0,00 0,00 0,00 694,60
0000052/24 31/12/2024 AUGUSTO LOPES DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 235,25 0,00 235,25 235,25 0,00
0000053/24 03/01/2024 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA 00.01.7110 (0110) 18.776,92 0,00 0,00 0,00 18.776,92
0000055/24 03/01/2024 STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA 00.01.7110 (0110) 257.653,38 0,00 57.507,10 57.507,10 200.146,28
0000056/24 03/01/2024 RHS CONTROLS - RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 110.422,88 0,00 24.645,90 24.645,90 85.776,98
0000057/24 03/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 4.139,17 0,00 4.139,17 4.139,17 0,00
0000060/24 03/01/2024 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.01.7110 (0110) 3.996,00 0,00 0,00 0,00 3.996,00
0000061/22 03/01/2022 PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 17.617,01 0,00 0,00 0,00 17.617,01
0000061/24 03/01/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
0000062/24 03/01/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00
0000063/22 03/01/2022 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 83.357,03 0,00 0,00 0,00 83.357,03
0000065/22 03/01/2022 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 20.808,49 0,00 0,00 0,00 20.808,49
0000074/22 03/01/2022 IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 863,60 0,00 0,00 0,00 863,60
0000075/24 03/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.01.7110 (0110) 48.450,50 48.450,50 0,00 0,00 0,00
0000077/24 03/01/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00.01.7110 (0110) 4.254,60 4.254,60 0,00 0,00 0,00
0000080/24 03/01/2024 CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA 00.01.7110 (0110) 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
0000082/24 03/01/2024 CLARO S.A. 00.01.7110 (0110) 20,12 20,12 0,00 0,00 0,00
0000085/24 03/01/2024 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 00.01.7110 (0110) 17.172,77 4.894,19 12.278,58 12.278,58 0,00
0000086/24 03/01/2024 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 00.01.7110 (0110) 32.421,84 0,00 21.049,84 21.049,84 11.372,00
0000089/24 03/01/2024 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E TITULOS 00.01.7110 (0110) 3.354,23 0,00 42,86 42,86 3.311,37
0000126/21 04/01/2021 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 45.031,25 0,00 0,00 0,00 45.031,25
0000142/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.7110 (0110) 2.806,10 0,00 2.806,10 2.806,10 0,00
0000153/24 03/01/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.7110 (0110) 7.989,45 0,00 0,00 0,00 7.989,45
0000153/24 30/12/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.7110 (0110) 15,88 0,00 15,88 15,88 0,00
0000164/24 03/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 30,94 30,94 0,00 0,00 0,00
0000167/24 03/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 928,20 928,20 0,00 0,00 0,00
0000169/24 03/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 92,82 92,82 0,00 0,00 0,00
0000193/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 225,91 225,91 0,00 0,00 0,00
0000193/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 529,15 0,00 529,15 529,15 0,00
0000193/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 402,68 0,00 402,68 402,68 0,00
0000194/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 7,19 7,19 0,00 0,00 0,00
0000194/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 176,30 0,00 176,30 176,30 0,00
0000194/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 142,72 0,00 142,72 142,72 0,00
0000194/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 135,62 0,00 135,62 135,62 0,00
0000194/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 46,28 0,00 46,28 46,28 0,00
0000194/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 3.765,23 0,00 3.765,23 3.765,23 0,00
0000198/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 45,08 0,00 45,08 45,08 0,00
0000198/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 90,62 0,00 90,62 90,62 0,00
0000198/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 174,45 0,00 174,45 174,45 0,00
0000199/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.013,82 2.013,82 0,00 0,00 0,00
0000199/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 98,93 0,00 98,93 98,93 0,00
0000199/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 119,12 0,00 119,12 119,12 0,00
0000199/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.444,88 0,00 2.444,88 2.444,88 0,00
0000199/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 26,68 0,00 26,68 26,68 0,00
0000199/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.240,35 0,00 2.240,35 2.240,35 0,00
0000199/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.208,05 0,00 2.208,05 2.208,05 0,00
0000209/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 248,91 248,91 0,00 0,00 0,00
0000209/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 645,22 0,00 645,22 645,22 0,00
0000209/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 607,71 0,00 607,71 607,71 0,00
0000210/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.218,12 1.218,12 0,00 0,00 0,00
0000210/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 104,50 0,00 104,50 104,50 0,00
0000210/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 325,28 0,00 325,28 325,28 0,00
0000210/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 365,21 0,00 365,21 365,21 0,00
0000210/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 110,80 0,00 110,80 110,80 0,00
0000211/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.012,66 1.012,66 0,00 0,00 0,00
0000211/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.173,19 0,00 1.173,19 1.173,19 0,00
0000211/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 699,04 0,00 699,04 699,04 0,00
0000211/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 45,30 0,00 45,30 45,30 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 470,17 0,00 470,17 470,17 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 338,60 0,00 338,60 338,60 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 47,18 0,00 47,18 47,18 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 72.109,11 0,00 72.109,11 72.109,11 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 65,05 0,00 65,05 65,05 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.080,39 0,00 1.080,39 1.080,39 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 13/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.416,16 0,00 1.416,16 1.416,16 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 157,41 0,00 157,41 157,41 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 468,28 0,00 468,28 468,28 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 150,07 0,00 150,07 150,07 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 109,94 0,00 109,94 109,94 0,00
0000211/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 6.937,13 0,00 6.937,13 6.937,13 0,00
0000212/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.559,25 0,00 1.559,25 1.559,25 0,00
0000212/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 98,56 0,00 98,56 98,56 0,00
0000212/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.277,10 0,00 2.277,10 2.277,10 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 209,43 0,00 209,43 209,43 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 98,20 0,00 98,20 98,20 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.012,26 0,00 1.012,26 1.012,26 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 90,08 0,00 90,08 90,08 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 26.995,13 0,00 26.995,13 26.995,13 0,00
0000212/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.732,62 0,00 1.732,62 1.732,62 0,00
0000213/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 526.345,03 331.145,28 195.199,75 195.199,75 0,00
0000213/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.668,23 0,00 2.668,23 2.668,23 0,00
0000213/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 30.547,60 0,00 30.547,60 30.547,60 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 21.318,67 0,00 21.318,67 21.318,67 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 6.482,94 0,00 6.482,94 6.482,94 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 11.550,61 0,00 11.550,61 11.550,61 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 867,96 0,00 867,96 867,96 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 9.888,29 0,00 9.888,29 9.888,29 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 17.707,51 0,00 17.707,51 17.707,51 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 4.070,50 0,00 4.070,50 4.070,50 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 30.796,76 0,00 30.796,76 30.796,76 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 11.085,37 0,00 11.085,37 11.085,37 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 13.572,49 0,00 13.572,49 13.572,49 0,00
0000213/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 8.790,11 0,00 8.790,11 8.790,11 0,00
0000214/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 5.039,65 5.039,65 0,00 0,00 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.585,30 0,00 1.585,30 1.585,30 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 107,16 0,00 107,16 107,16 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 92,06 0,00 92,06 92,06 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 826,13 0,00 826,13 826,13 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 88,77 0,00 88,77 88,77 0,00
0000214/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.581,43 0,00 1.581,43 1.581,43 0,00
0000215/24 03/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.077,52 1.077,52 0,00 0,00 0,00
0000215/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 97,94 0,00 97,94 97,94 0,00
0000238/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 3,28 0,00 0,00 0,00 3,28
0000239/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 1.516,02 0,00 0,00 0,00 1.516,02
0000240/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 4,92 4,92 0,00 0,00 0,00
0000242/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64
0000243/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 6,55 0,00 0,00 0,00 6,55
0000250/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 19,65 0,00 0,00 0,00 19,65
0000251/24 03/01/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 9,83 0,00 0,00 0,00 9,83
0000294/20 02/01/2020 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 00.01.7110 (0110) 5.276,16 0,00 0,00 0,00 5.276,16
0000315/21 04/01/2021 ARION CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA 00.01.7110 (0110) 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00
0000345/21 04/01/2021 PRO UNIFORMES EIRELI 00.01.7110 (0110) 88,36 0,00 0,00 0,00 88,36
0000360/24 03/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 3.057,27 0,00 3.057,27 3.057,27 0,00
0000371/23 03/01/2023 TODON COMERCIAL 00.01.7110 (0110) 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00
0000445/24 05/01/2024 FERREIRA & HALAK LTDA 00.01.7110 (0110) 1.192,00 0,00 1.192,00 1.192,00 0,00
0000454/24 09/01/2024 C M D IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00
0000455/24 09/01/2024 C M D IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 77,08 0,00 77,08 77,08 0,00
0000475/24 12/01/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00.01.7110 (0110) 104.835,90 0,00 3.354,41 3.354,41 101.481,49
0000476/24 12/01/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00.01.7110 (0110) 5.030,73 4.533,11 497,62 497,62 -0,00
0000484/22 21/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 270,60 270,60 0,00 0,00 0,00
0000485/22 21/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 7.566,10 7.566,10 0,00 0,00 0,00
0000491/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 12.716,69 12.716,69 0,00 0,00 0,00
0000492/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 218,40 218,40 0,00 0,00 0,00
0000493/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 105,87 105,87 0,00 0,00 0,00
0000495/24 15/01/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 101,52 101,52 0,00 0,00 0,00
0000504/24 15/01/2024 ATRI COMERCIAL LTDA 00.01.7110 (0110) 342,44 342,44 0,00 0,00 0,00
0000505/24 15/01/2024 ATRI COMERCIAL LTDA 00.01.7110 (0110) 161,10 161,10 0,00 0,00 0,00
0000540/22 26/01/2022 MANOEL LOUREIRO FILHO 02976878838 00.01.7110 (0110) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0000541/22 26/01/2022 MANOEL LOUREIRO FILHO 02976878838 00.01.7110 (0110) 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
0000554/22 26/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 5.858,90 5.858,90 0,00 0,00 0,00
0000556/22 26/01/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 25,80 25,80 0,00 0,00 0,00
0000583/18 22/01/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 302,00 0,00 0,00 0,00 302,00
0000584/22 26/01/2022 CICAL VEÍCULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 914,41 914,41 0,00 0,00 0,00
0000628/21 27/01/2021 SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0000632/21 27/01/2021 PEDREIRA SERRANA LTDA. 00.01.7110 (0110) 210,15 0,00 0,00 0,00 210,15
0000684/19 02/04/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 61,60 0,00 61,60 0,00 61,60
0000699/24 25/01/2024 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP 00.01.7110 (0110) 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
0000726/24 29/01/2024 SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA. 00.01.7110 (0110) 7.887,00 0,00 0,00 0,00 7.887,00
0000779/24 30/01/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 2.758,80 0,00 0,00 0,00 2.758,80
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 14/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0000780/24 30/01/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00
0000780/24 30/12/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00
0000780/24 30/12/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00
0000928/23 30/01/2023 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 5.882,00 0,00 0,00 0,00 5.882,00
0000929/23 30/01/2023 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 2.941,00 0,00 0,00 0,00 2.941,00
0000931/21 29/01/2021 RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.669,77 0,00 0,00 0,00 2.669,77
0001017/24 31/01/2024 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00.01.7110 (0110) 2.489,00 0,00 0,00 0,00 2.489,00
0001023/21 04/02/2021 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00
0001024/21 04/02/2021 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
0001084/21 05/02/2021 D A DE SOUSA REIS 00.01.7110 (0110) 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
0001085/21 05/02/2021 D A DE SOUSA REIS 00.01.7110 (0110) 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
0001116/24 01/02/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 4.590,00 4.590,00 0,00 0,00 0,00
0001117/24 01/02/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 19.620,00 0,00 10.203,78 10.203,78 9.416,22
0001118/24 01/02/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 2.842,20 0,00 2.842,20 2.842,20 0,00
0001119/24 01/02/2024 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 7.587,93 0,00 0,00 0,00 7.587,93
0001124/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 536,00 0,00 536,00 536,00 0,00
0001127/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 1.608,00 0,00 1.608,00 1.608,00 0,00
0001128/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 536,00 0,00 536,00 536,00 0,00
0001129/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 536,00 0,00 536,00 536,00 0,00
0001130/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001134/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001136/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 3.216,00 0,00 3.216,00 3.216,00 0,00
0001137/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001138/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001143/24 05/02/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 268,00 0,00 268,00 268,00 0,00
0001228/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 2.715,68 1.434,99 1.280,69 1.280,69 -0,00
0001229/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 3.024,28 0,00 3.024,28 3.024,28 0,00
0001231/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 9.844,34 7.668,71 2.175,63 2.175,63 0,00
0001233/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 6.475,16 9,99 6.465,17 6.465,17 0,00
0001234/24 08/02/2024 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 1.573,86 478,33 1.095,53 1.095,53 0,00
0001277/20 06/02/2020 JOSE MOURA DA SILVA JARDINOPOLIS ME 00.01.7110 (0110) 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
0001289/23 02/02/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 00.01.7110 (0110) 27.737,50 0,00 0,00 0,00 27.737,50
0001394/24 16/02/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 247,75 0,00 0,00 0,00 247,75
0001401/22 15/02/2022 AUTO PEÇAS MENOSSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00
0001419/22 16/02/2022 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.01.7110 (0110) 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00
0001420/22 16/02/2022 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.01.7110 (0110) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0001452/22 17/02/2022 M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME 00.01.7110 (0110) 489,40 0,00 0,00 0,00 489,40
0001456/21 12/02/2021 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 13.896,96 0,00 0,00 0,00 13.896,96
0001465/22 17/02/2022 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
0001468/22 18/02/2022 PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 75.071,59 0,00 0,00 0,00 75.071,59
0001490/20 12/02/2020 APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896 00.01.7110 (0110) 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
0001492/20 12/02/2020 APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896 00.01.7110 (0110) 1.730,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00
0001520/23 09/02/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 00.01.7110 (0110) 2.467,56 0,00 0,00 0,00 2.467,56
0001524/24 21/02/2024 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 00.01.7110 (0110) 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00
0001525/23 09/02/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 00.01.7110 (0110) 691,00 0,00 0,00 0,00 691,00
0001535/23 10/02/2023 R K KANAZAWA ARQUITETO 00.01.7110 (0110) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0001558/24 30/12/2024 CRISDANE AGROPECUARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
0001621/20 17/02/2020 FMC INDUSTRIA COMERCIO LTDA 00.01.7110 (0110) 1.459,80 0,00 0,00 0,00 1.459,80
0001642/22 22/02/2022 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 110.625,94 0,00 0,00 0,00 110.625,94
0001688/24 30/12/2024 R.B. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 9.258,97 0,00 9.258,97 9.258,97 0,00
0001715/20 19/02/2020 APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896 00.01.7110 (0110) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
0001733/19 19/02/2019 BVERDE AMBIENTAL LTDA 00.01.7110 (0110) 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00
0001745/20 20/02/2020 LCTEC COMERCIAL LTDA 00.01.7110 (0110) 633,80 0,00 0,00 0,00 633,80
0001800/23 23/02/2023 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 11.215,36 0,00 0,00 0,00 11.215,36
0001804/20 21/02/2020 SANTA EMILIA DISTR. DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS LTDA 00.01.7110 (0110) 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00
0001867/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36
0001874/23 23/02/2023 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36
0001953/21 01/03/2021 EAGLE BUSINESS - PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 00.01.7110 (0110) 606,60 0,00 0,00 0,00 606,60
0002000/23 27/02/2023 PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 103.038,67 0,00 0,00 0,00 103.038,67
0002086/21 08/03/2021 AUTEM ENGENHARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 4.075,11 0,00 0,00 0,00 4.075,11
0002112/21 11/03/2021 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 12.862,20 0,00 0,00 0,00 12.862,20
0002211/21 16/03/2021 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 00.01.7110 (0110) 50.940,00 0,00 0,00 0,00 50.940,00
0002240/23 28/02/2023 FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VE 00.01.7110 (0110) 168,88 0,00 0,00 0,00 168,88
0002241/23 28/02/2023 OFF CONFECCAO LTDA 00.01.7110 (0110) 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00
0002242/23 28/02/2023 MOLDE CONFECCOES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 00.01.7110 (0110) 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00
0002290/23 28/02/2023 MOLDE CONFECCOES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 00.01.7110 (0110) 5.491,80 0,00 0,00 0,00 5.491,80
0002310/24 30/12/2024 IVANDA IZABEL MARTELATO CASTILHANO 00.01.7110 (0110) 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00
0002318/23 28/02/2023 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.01.7110 (0110) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0002383/18 12/03/2018 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 00.01.7110 (0110) 103,39 0,00 103,39 0,00 103,39
0002385/20 05/03/2020 TECDIESEL - BOMBAS INJETORAS LTDA. 00.01.7110 (0110) 452,00 0,00 0,00 0,00 452,00
0002386/20 05/03/2020 TECDIESEL - BOMBAS INJETORAS LTDA. 00.01.7110 (0110) 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00
0002429/24 15/03/2024 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.7110 (0110) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0002432/20 06/03/2020 LUCAS ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
0002456/22 17/03/2022 RIBERJATO LOCACOES E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.232,98 0,00 1.232,98 0,00 1.232,98
0002484/24 18/03/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 587,54 0,00 0,00 0,00 587,54
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 15/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0002489/22 18/03/2022 ALAN APARECIDO ROQUE 26645361840 00.01.7110 (0110) 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
0002531/18 19/03/2018 JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 26,80 0,00 0,00 0,00 26,80
0002553/22 18/03/2022 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.233,81 0,00 0,00 0,00 3.233,81
0002568/20 12/03/2020 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO E 00.01.7110 (0110) 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
0002580/23 08/03/2023 W.C.F. ROSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 00.01.7110 (0110) 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00
0002580/24 22/03/2024 LEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 862,09 0,00 862,09 862,09 0,00
0002590/22 21/03/2022 IGOR TIAGO DE SOUSA 30055698883 00.01.7110 (0110) 1.810,80 0,00 0,00 0,00 1.810,80
0002591/22 21/03/2022 IGOR TIAGO DE SOUSA 30055698883 00.01.7110 (0110) 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
0002592/23 08/03/2023 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 00.01.7110 (0110) 1.740,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00
0002595/23 09/03/2023 PAULO SERGIO FERREIRA 00.01.7110 (0110) 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
0002625/24 25/03/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
0002625/24 30/12/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00
0002662/23 13/03/2023 W.C.F. ROSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 00.01.7110 (0110) 1.448,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00
0002677/22 22/03/2022 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.247,21 0,00 0,00 0,00 1.247,21
0002680/20 17/03/2020 RA COSTA INSTRUMENTOS PARA VEICULOS 00.01.7110 (0110) 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00
0002702/20 17/03/2020 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI 00.01.7110 (0110) 182,82 0,00 0,00 0,00 182,82
0002704/20 17/03/2020 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 2.183,00 0,00 0,00 0,00 2.183,00
0002711/24 26/03/2024 GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS 00.01.7110 (0110) 87.965,10 61.287,90 26.677,20 26.677,20 0,00
0002712/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 10.408,16 4.460,64 5.947,52 5.947,52 -0,00
0002713/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 35.685,12 19.329,44 16.355,68 16.355,68 0,00
0002714/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 5.947,52 2.973,76 2.973,76 2.973,76 0,00
0002715/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 25.276,96 13.381,92 11.895,04 11.895,04 -0,00
0002717/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 155.683,84 141.887,36 13.796,48 13.796,48 0,00
0002718/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 20.816,32 17.842,56 2.973,76 2.973,76 -0,00
0002719/24 26/03/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 13.381,92 10.408,16 2.973,76 2.973,76 0,00
0002728/24 26/03/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.01.7110 (0110) 776,66 0,00 776,66 776,66 0,00
0002740/24 30/12/2024 ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISSION.IMAC.COR.DE MARIA00.01.7110 (0110) 9.810,00 0,00 9.810,00 9.810,00 0,00
0002788/23 15/03/2023 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA. 00.01.7110 (0110) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0002821/23 16/03/2023 06.027.781 IZALDINA ALVES DE SOUZA 00.01.7110 (0110) 579,00 0,00 0,00 0,00 579,00
0002825/20 23/03/2020 VALERIA APARECIDA RIBEIRO DALBEM 15971283847 00.01.7110 (0110) 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
0002852/20 23/03/2020 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 698,56 0,00 0,00 0,00 698,56
0002891/21 31/03/2021 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 261,90 0,00 0,00 0,00 261,90
0003055/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 844,50 0,00 0,00 0,00 844,50
0003056/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 844,50 0,00 0,00 0,00 844,50
0003057/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.407,50 0,00 0,00 0,00 1.407,50
0003058/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 450,40 0,00 0,00 0,00 450,40
0003059/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 461,92 0,00 0,00 0,00 461,92
0003062/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.682,20 0,00 0,00 0,00 3.682,20
0003063/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 563,00 0,00 0,00 0,00 563,00
0003064/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 966,73 0,00 0,00 0,00 966,73
0003065/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 450,40 0,00 0,00 0,00 450,40
0003068/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 708,44 0,00 0,00 0,00 708,44
0003069/21 15/04/2021 MARIA CONCEIÇÃO TAMBARUSSI 00.01.7110 (0110) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0003069/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00
0003071/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 712,00 0,00 0,00 0,00 712,00
0003072/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 356,00 0,00 0,00 0,00 356,00
0003076/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 5.168,80 0,00 0,00 0,00 5.168,80
0003077/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.568,00 0,00 0,00 0,00 1.568,00
0003079/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.510,00 0,00 0,00 0,00 3.510,00
0003080/24 27/03/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.632,50 0,00 0,00 0,00 2.632,50
0003109/23 28/03/2023 VALDIR FULQUINI 00.01.7110 (0110) 63,25 0,00 63,25 0,00 63,25
0003141/24 01/04/2024 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.01.7110 (0110) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0003147/24 02/04/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.01.7110 (0110) 3.401,67 0,00 3.401,67 3.401,67 0,00
0003164/23 29/03/2023 LA CONSULTING BR LIMITADA 00.01.7110 (0110) 1.518,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00
0003189/22 31/03/2022 SST GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 511,22 0,00 511,22 0,00 511,22
0003208/24 08/04/2024 ASTHAR INFORMATICA LTDA. EPP 00.01.7110 (0110) 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
0003290/22 31/03/2022 SOLA & GIRALDI LTDA 00.01.7110 (0110) 7.850,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00
0003355/22 05/04/2022 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.7110 (0110) 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
0003375/24 18/04/2024 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA 00.01.7110 (0110) 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
0003376/24 18/04/2024 TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 573.839,64 0,00 238.158,39 238.158,39 335.681,25
0003423/22 07/04/2022 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 17.904,84 17.904,84 0,00 0,00 0,00
0003424/22 07/04/2022 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DE JARD - SP 00.01.7110 (0110) 13.930,78 0,00 0,00 0,00 13.930,78
0003452/20 07/04/2020 SILVIO BERTINI & CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 413,40 0,00 0,00 0,00 413,40
0003452/24 18/04/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.01.7110 (0110) 1.283,16 0,00 0,00 0,00 1.283,16
0003453/22 08/04/2022 L. E. B. RAIMUNDINI 00.01.7110 (0110) 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
0003453/24 18/04/2024 TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.045,66 0,00 3.045,66 3.045,66 0,00
0003476/22 11/04/2022 L. E. B. RAIMUNDINI 00.01.7110 (0110) 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
0003479/24 30/12/2024 GILBERTO DOS REIS MARIA 00.01.7110 (0110) 5.338,98 0,00 5.338,98 5.338,98 0,00
0003481/24 19/04/2024 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
0003493/24 19/04/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 191,15 0,00 0,00 0,00 191,15
0003539/24 22/04/2024 FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP 00.01.7110 (0110) 72.857,12 72.857,12 0,00 0,00 0,00
0003540/24 22/04/2024 GENERAL GOODS LTDA 00.01.7110 (0110) 66.098,58 66.098,58 0,00 0,00 0,00
0003551/24 22/04/2024 GENERAL GOODS LTDA 00.01.7110 (0110) 38.681,79 38.681,79 0,00 0,00 0,00
0003551/24 31/12/2024 GENERAL GOODS LTDA 00.01.7110 (0110) 15.661,80 0,00 15.661,80 15.661,80 0,00
0003557/24 24/04/2024 INSTAR TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 2.078,51 0,00 2.078,51 2.078,51 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 16/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0003572/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 1.024,10 0,00 1.024,10 0,00 1.024,10
0003573/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 109,72 0,00 109,72 0,00 109,72
0003574/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 21,94 0,00 21,94 0,00 21,94
0003575/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 2.063,87 0,00 2.063,87 0,00 2.063,87
0003576/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 822,47 0,00 822,47 0,00 822,47
0003577/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 687,96 0,00 687,96 0,00 687,96
0003578/20 27/04/2020 MARCOS DONIZETI NEVES COSTA 00.01.7110 (0110) 619,16 0,00 619,16 0,00 619,16
0003598/22 18/04/2022 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20
0003607/20 28/04/2020 PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTDA. ME 00.01.7110 (0110) 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
0003630/24 24/04/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
0003634/20 29/04/2020 MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE 00.01.7110 (0110) 572,26 0,00 0,00 0,00 572,26
0003638/24 25/04/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
0003663/22 20/04/2022 RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.934,30 0,00 0,00 0,00 1.934,30
0003676/24 26/04/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
0003720/22 20/04/2022 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.01.7110 (0110) 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
0003721/22 25/04/2022 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.01.7110 (0110) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0003747/24 30/12/2024 ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISSION.IMAC.COR.DE MARIA00.01.7110 (0110) 388,63 0,00 388,63 388,63 0,00
0003813/23 11/04/2023 PEDRIANA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00
0003815/23 12/04/2023 PEDRIANA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0003859/22 29/04/2022 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.277,82 0,00 0,00 0,00 1.277,82
0003861/22 29/04/2022 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 12.616,49 0,00 0,00 0,00 12.616,49
0003892/21 10/05/2021 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 72.750,00 0,00 0,00 0,00 72.750,00
0003949/21 14/05/2021 MARCOS HENRIQUE FERREIRA ROSA JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.282,00 0,00 0,00 0,00 1.282,00
0003951/18 27/04/2018 RITA DE CÁSSIA PEDROZO DIAS 00.01.7110 (0110) 33,90 0,00 33,90 0,00 33,90
0003991/24 30/04/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 419,50 0,00 0,00 0,00 419,50
0003992/24 30/04/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0003993/23 17/04/2023 RUBENS IZZO 55046983834 00.01.7110 (0110) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0004001/20 30/04/2020 AUTO POSTO SANTOS REIS LTDA 00.01.7110 (0110) 220,83 0,00 0,00 0,00 220,83
0004003/21 17/05/2021 W.C.F. ROSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 00.01.7110 (0110) 1.138,00 0,00 0,00 0,00 1.138,00
0004006/23 17/04/2023 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004025/23 17/04/2023 GLADSTONE APARECIDO GOMES - ME 00.01.7110 (0110) 1.370,00 0,00 0,00 0,00 1.370,00
0004056/23 18/04/2023 ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 00.01.7110 (0110) 802,17 0,00 0,00 0,00 802,17
0004101/20 11/05/2020 APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896 00.01.7110 (0110) 3.273,34 0,00 0,00 0,00 3.273,34
0004103/20 11/05/2020 APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896 00.01.7110 (0110) 16.803,58 0,00 0,00 0,00 16.803,58
0004112/24 07/05/2024 SESSAUT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA E SAU 00.01.7110 (0110) 11.481,11 0,00 0,00 0,00 11.481,11
0004114/24 07/05/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 00.01.7110 (0110) 909,92 0,00 165,94 165,94 743,98
0004158/24 08/05/2024 ECOLOGICA BRASIL CONSULTORIA LTDA 00.01.7110 (0110) 5.420,00 0,00 5.420,00 5.420,00 0,00
0004169/23 24/04/2023 ARTEZANAL 28 REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI 00.01.7110 (0110) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0004182/21 25/05/2021 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 00.01.7110 (0110) 1.155,60 0,00 0,00 0,00 1.155,60
0004203/23 24/04/2023 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 3.794,20 0,00 0,00 0,00 3.794,20
0004208/22 02/05/2022 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80
0004210/23 24/04/2023 JORGE DONIZETI ORIOLI 00.01.7110 (0110) 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00
0004211/23 25/04/2023 CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.240,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00
0004212/23 25/04/2023 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 00.01.7110 (0110) 989,00 989,00 0,00 0,00 0,00
0004225/23 25/04/2023 GILBERTO JULIO MARIA & OUTRO LTDA 00.01.7110 (0110) 75,35 0,00 0,00 0,00 75,35
0004279/22 05/05/2022 A L OLIVEIRA AUTO MECANICA LTDA 00.01.7110 (0110) 236,00 236,00 0,00 0,00 0,00
0004286/22 05/05/2022 GLADSTONE APARECIDO GOMES - ME 00.01.7110 (0110) 3.644,00 0,00 0,00 0,00 3.644,00
0004290/22 05/05/2022 FERNANDO CHIODI 08667384879 00.01.7110 (0110) 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00
0004292/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
0004293/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004296/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004313/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
0004317/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004318/24 14/05/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0004326/22 05/05/2022 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA. 00.01.7110 (0110) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0004351/24 16/05/2024 CLARO S.A. 00.01.7110 (0110) 232,93 0,00 232,93 232,93 0,00
0004361/23 27/04/2023 TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 61.792,25 0,00 0,00 0,00 61.792,25
0004408/24 31/12/2024 COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAIS RECICLAVEIS A 00.01.7110 (0110) 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00
0004452/24 17/05/2024 ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA 00.01.7110 (0110) 1.660,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00
0004475/24 17/05/2024 GILBERTO JULIO MARIA & OUTRO LTDA 00.01.7110 (0110) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0004485/24 21/05/2024 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00
0004492/24 22/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 947,72 0,00 947,72 0,00 947,72
0004493/24 22/05/2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA00.01.7110 (0110) 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
0004495/24 22/05/2024 SEPAC SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PATOLOGIA CLINICA 00.01.7110 (0110) 6.960,00 0,00 600,00 600,00 6.360,00
0004590/24 24/05/2024 L.F.S. GONCALVES REDE COLOR TINTAS 00.01.7110 (0110) 2.571,90 0,00 0,00 0,00 2.571,90
0004591/24 24/05/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.01.7110 (0110) 1.436,71 0,00 0,00 0,00 1.436,71
0004605/24 30/12/2024 ECOHEALTH ENGENHARIA MEIO AMBIENTE OBRAS CONSTRUCO 00.01.7110 (0110) 28.750,00 0,00 28.750,00 28.750,00 0,00
0004638/22 18/05/2022 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI 00.01.7110 (0110) 19.580,00 0,00 0,00 0,00 19.580,00
0004649/24 29/05/2024 A D DA S DE SA REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAI 00.01.7110 (0110) 2.990,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00
0004714/19 10/05/2019 SILVIA ELENA MARCIANO 00.01.7110 (0110) 69,25 0,00 69,25 0,00 69,25
0004751/21 11/06/2021 FERNANDO CHIODI 08667384879 00.01.7110 (0110) 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
0004768/20 02/06/2020 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00
0004999/24 04/06/2024 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 00.01.7110 (0110) 176,40 176,40 0,00 0,00 0,00
0005056/23 17/05/2023 RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.193,65 0,00 231,00 231,00 1.962,65
0005088/24 06/06/2024 17.516.375 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 17/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0005088/24 31/12/2024 17.516.375 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 2.347,00 0,00 2.347,00 2.347,00 0,00
0005090/24 06/06/2024 CRISTIANO APARECIDO MELLO 36144730826 00.01.7110 (0110) 25,51 0,00 0,00 0,00 25,51
0005090/24 31/12/2024 CRISTIANO APARECIDO MELLO 36144730826 00.01.7110 (0110) 1.811,57 0,00 1.811,57 1.811,57 0,00
0005091/24 06/06/2024 51.833.039 LISANDRA MARIA FELIPE 00.01.7110 (0110) 102,06 0,00 0,00 0,00 102,06
0005129/24 07/06/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.7110 (0110) 235,40 0,00 0,00 0,00 235,40
0005134/21 30/06/2021 ALAN APARECIDO ROQUE 26645361840 00.01.7110 (0110) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0005151/24 10/06/2024 NOÉLIO JESUS DA SILVA 00.01.7110 (0110) 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
0005190/22 31/05/2022 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI ME 00.01.7110 (0110) 197,09 0,00 0,00 0,00 197,09
0005216/22 01/06/2022 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI ME 00.01.7110 (0110) 108,41 0,00 0,00 0,00 108,41
0005246/22 01/06/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00
0005291/23 25/05/2023 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.7110 (0110) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0005320/24 14/06/2024 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA00.01.7110 (0110) 10.887,24 0,00 10.887,24 10.887,24 0,00
0005326/24 14/06/2024 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 00.01.7110 (0110) 3.439,20 0,00 3.439,20 3.439,20 0,00
0005369/24 18/06/2024 TRANSLOCAVE LTDA 00.01.7110 (0110) 115.522,11 55.379,04 60.143,07 60.143,07 0,00
0005369/24 31/12/2024 TRANSLOCAVE LTDA 00.01.7110 (0110) 61.633,56 0,00 61.633,56 61.633,56 0,00
0005400/24 19/06/2024 M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00
0005412/24 19/06/2024 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.7110 (0110) 433,90 0,00 0,00 0,00 433,90
0005423/24 20/06/2024 INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 00.01.7110 (0110) 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00
0005490/18 30/05/2018 MARCIA PASCOALIN ZAMBRONI 00.01.7110 (0110) 52,31 0,00 52,31 0,00 52,31
0005494/22 07/06/2022 TAPECARIA JM LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0005502/21 02/07/2021 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.7110 (0110) 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
0005521/24 21/06/2024 ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA00.01.7110 (0110) 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00
0005522/24 21/06/2024 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 00.01.7110 (0110) 60.000,00 0,00 53.864,86 53.864,86 6.135,14
0005523/24 21/06/2024 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA00.01.7110 (0110) 83.787,91 0,00 35.541,54 35.541,54 48.246,37
0005526/24 21/06/2024 PAULO SERGIO FERREIRA 21970267801 00.01.7110 (0110) 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00
0005553/24 24/06/2024 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA 00.01.7110 (0110) 2.812,00 0,00 0,00 0,00 2.812,00
0005626/22 09/06/2022 FERNANDO CHIODI 00.01.7110 (0110) 1.390,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00
0005807/23 01/06/2023 OFF CONFECCAO LTDA 00.01.7110 (0110) 261,90 0,00 0,00 0,00 261,90
0005808/23 01/06/2023 MOLDE CONFECCOES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 00.01.7110 (0110) 531,00 0,00 0,00 0,00 531,00
0005833/22 21/06/2022 L. E. B. RAIMUNDINI 00.01.7110 (0110) 2.216,20 0,00 0,00 0,00 2.216,20
0005834/22 21/06/2022 L. E. B. RAIMUNDINI 00.01.7110 (0110) 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
0005843/23 05/06/2023 OFF CONFECCAO LTDA 00.01.7110 (0110) 805,95 0,00 0,00 0,00 805,95
0005845/23 05/06/2023 MOLDE CONFECCOES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 00.01.7110 (0110) 3.874,00 0,00 0,00 0,00 3.874,00
0005846/23 05/06/2023 MOLDE CONFECCOES - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 00.01.7110 (0110) 1.062,60 0,00 0,00 0,00 1.062,60
0005858/23 27/12/2023 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA00.01.7110 (0110) 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00
0005864/23 31/12/2023 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA00.01.7110 (0110) 3.012,25 0,00 3.012,25 0,00 3.012,25
0005865/22 21/06/2022 RESOLVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
0005904/21 16/07/2021 FERNANDO CHIODI 08667384879 00.01.7110 (0110) 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50
0005906/21 16/07/2021 VALERIA APARECIDA RIBEIRO DALBEM 15971283847 00.01.7110 (0110) 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00
0006032/23 14/06/2023 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME 00.01.7110 (0110) 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0006050/20 20/07/2020 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI 00.01.7110 (0110) 517,35 0,00 0,00 0,00 517,35
0006059/24 03/07/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 419,50 0,00 0,00 0,00 419,50
0006087/24 04/07/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0006099/22 27/06/2022 NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.01.7110 (0110) 300,92 0,00 0,00 0,00 300,92
0006118/23 16/06/2023 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA 00.01.7110 (0110) 589,00 0,00 0,00 0,00 589,00
0006125/23 16/06/2023 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 00.01.7110 (0110) 4.618,80 0,00 0,00 0,00 4.618,80
0006144/20 22/07/2020 MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE 00.01.7110 (0110) 923,00 0,00 0,00 0,00 923,00
0006147/24 10/07/2024 SIGNORINI DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 97,07 0,00 0,00 0,00 97,07
0006256/20 31/07/2020 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.7110 (0110) 349,00 0,00 0,00 0,00 349,00
0006257/20 31/07/2020 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS 00.01.7110 (0110) 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
0006259/22 30/06/2022 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L 00.01.7110 (0110) 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00
0006260/24 15/07/2024 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA00.01.7110 (0110) 826,00 0,00 0,00 0,00 826,00
0006291/22 05/07/2022 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 2.202,60 0,00 0,00 0,00 2.202,60
0006293/24 15/07/2024 WEVERTON MAGALHAES ARAUJO 42915501890 00.01.7110 (0110) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0006294/24 15/07/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0006488/24 18/07/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
0006509/21 05/08/2021 AUTO PEÇAS MENOSSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00
0006545/19 12/07/2019 CENTROLUX COMERCIAL EIRELI 00.01.7110 (0110) 418,00 0,00 0,00 0,00 418,00
0006581/24 23/07/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
0006637/21 13/08/2021 VIVIAN GARCIA BUENO LEITE 00.01.7110 (0110) 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00
0006638/24 23/07/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 264,60 264,60 0,00 0,00 0,00
0006646/24 23/07/2024 BOMBAS RIO PRETO LTDA 00.01.7110 (0110) 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
0006651/22 11/07/2022 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME 00.01.7110 (0110) 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00
0006651/24 24/07/2024 ACOPLA GESTAO DE TECNOLOGIAS E TELECOMUNICACOES LT 00.01.7110 (0110) 7.295,93 0,00 7.295,93 7.295,93 0,00
0006652/22 11/07/2022 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME 00.01.7110 (0110) 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
0006654/22 11/07/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0006680/22 12/07/2022 GIACOMO RESENDE SEOLIN 00.01.7110 (0110) 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
0006694/21 18/08/2021 ALAN APARECIDO ROQUE 26645361840 00.01.7110 (0110) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0006717/23 07/07/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
0006718/23 07/07/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.01.7110 (0110) 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
0006728/22 15/07/2022 NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.01.7110 (0110) 10.035,30 0,00 0,00 0,00 10.035,30
0006730/21 19/08/2021 SONIA DONIZETE DE SOUZA DANIEL 00.01.7110 (0110) 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00
0006732/21 20/08/2021 JOAQUIM PEREIRA LIMA 00.01.7110 (0110) 588,34 0,00 588,34 0,00 588,34
0006734/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 350,85 350,85 0,00 0,00 0,00
0006735/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 556,43 556,43 0,00 0,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
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Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
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Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0006736/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 350,85 350,85 0,00 0,00 0,00
0006737/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 556,43 556,43 0,00 0,00 0,00
0006738/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 350,85 350,85 0,00 0,00 0,00
0006739/21 20/08/2021 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 556,43 556,43 0,00 0,00 0,00
0006739/23 10/07/2023 M. MONTANO SELANTES LTDA 00.01.7110 (0110) 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50
0006748/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 913,94 0,00 913,94 913,94 0,00
0006750/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006751/24 31/07/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 591,38 0,00 591,38 591,38 0,00
0006776/21 20/08/2021 CONSTANTINO PNEUS EIRELI 00.01.7110 (0110) 1.204,00 0,00 0,00 0,00 1.204,00
0006857/20 21/08/2020 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 00.01.7110 (0110) 811,98 0,00 0,00 0,00 811,98
0006892/21 24/08/2021 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI ME 00.01.7110 (0110) 457,33 0,00 0,00 0,00 457,33
0006922/22 22/07/2022 ROGERIO CONCARIO 00.01.7110 (0110) 13.874,50 0,00 0,00 0,00 13.874,50
0006923/22 22/07/2022 CARLOS ALBERTO ROSA JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 549,00 0,00 0,00 0,00 549,00
0006924/22 22/07/2022 LIGA SALENSE DE FUTEBOL DE SALAO 00.01.7110 (0110) 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00
0006941/20 28/08/2020 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COONAI 00.01.7110 (0110) 5.927,45 5.927,45 0,00 0,00 0,00
0007121/24 30/12/2024 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 00.01.7110 (0110) 326,40 0,00 326,40 326,40 0,00
0007123/23 20/07/2023 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 00.01.7110 (0110) 548,00 0,00 0,00 0,00 548,00
0007138/24 07/08/2024 VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 751,40 0,00 0,00 0,00 751,40
0007180/23 24/07/2023 L.F.S. GONCALVES REDE COLOR TINTAS 00.01.7110 (0110) 474,48 0,00 0,00 0,00 474,48
0007239/24 13/08/2024 COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO 00.01.7110 (0110) 16.485,75 9.785,25 6.700,50 6.700,50 0,00
0007240/24 30/12/2024 Maria Augusta da Silva 00.01.7110 (0110) 1.876,10 0,00 1.876,10 1.876,10 0,00
0007247/24 14/08/2024 M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME 00.01.7110 (0110) 1.530,90 0,00 0,00 0,00 1.530,90
0007379/24 19/08/2024 PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 97.546,68 0,00 97.546,68 97.546,68 0,00
0007406/24 30/12/2024 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00
0007448/22 04/08/2022 ARGOS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.334,00 0,00 0,00 0,00 2.334,00
0007551/18 10/08/2018 JULIO CESAR CAMILO GOMES 00.01.7110 (0110) 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40
0007552/24 27/08/2024 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 00.01.7110 (0110) 8,65 8,65 0,00 0,00 0,00
0007570/23 03/08/2023 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 1.612,00 0,00 0,00 0,00 1.612,00
0007577/24 30/12/2024 RODRIGO LUIZ BERTINE 00.01.7110 (0110) 5.710,32 0,00 5.710,32 5.710,32 0,00
0007578/24 27/08/2024 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 00.01.7110 (0110) 345,50 0,00 345,50 345,50 0,00
0007596/23 09/08/2023 BRENO SOARES GIUDICE 00.01.7110 (0110) 157,68 0,00 0,00 0,00 157,68
0007619/20 11/09/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0007664/24 30/08/2024 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 00.01.7110 (0110) 88.908,68 0,00 66.760,60 66.760,60 22.148,08
0007665/22 09/08/2022 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.7110 (0110) 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
0007666/24 30/08/2024 COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA00.01.7110 (0110) 315.494,90 0,00 315.494,90 315.494,90 0,00
0007677/22 09/08/2022 RUBENS IZZO 55046983834 00.01.7110 (0110) 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
0007678/22 09/08/2022 RUBENS IZZO 55046983834 00.01.7110 (0110) 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00
0007705/22 10/08/2022 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA 00.01.7110 (0110) 3.699,20 0,00 0,00 0,00 3.699,20
0007751/17 29/12/2017 POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 00.01.7110 (0110) 291,45 0,00 291,45 0,00 291,45
0007755/20 28/09/2020 MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE 00.01.7110 (0110) 755,00 0,00 0,00 0,00 755,00
0007756/20 28/09/2020 MOGISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE 00.01.7110 (0110) 1.993,00 0,00 0,00 0,00 1.993,00
0007794/21 14/09/2021 L. E. B. RAIMUNDINI 00.01.7110 (0110) 362,85 0,00 0,00 0,00 362,85
0007801/21 14/09/2021 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA. 00.01.7110 (0110) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0007833/22 11/08/2022 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.01.7110 (0110) 17.335,91 0,00 0,00 0,00 17.335,91
0007870/22 12/08/2022 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00
0007872/21 16/09/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 323,10 0,00 0,00 0,00 323,10
0007873/21 16/09/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 15.589,70 0,00 0,00 0,00 15.589,70
0007938/23 21/08/2023 GILBERTO JULIO MARIA & OUTRO LTDA 00.01.7110 (0110) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
0007958/24 02/09/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 1.716,20 0,00 1.716,20 1.716,20 0,00
0007959/24 02/09/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 839,00 0,00 0,00 0,00 839,00
0007960/24 02/09/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0007961/24 02/09/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 4.243,76 0,00 4.243,76 4.243,76 0,00
0007962/24 02/09/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
0007963/24 02/09/2024 JOAO PAULO SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 11.776,01 0,00 0,00 0,00 11.776,01
0007985/22 18/08/2022 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
0008026/24 04/09/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 487,54 0,00 487,54 487,54 0,00
0008041/24 04/09/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
0008074/20 30/09/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 565,00 0,00 0,00 0,00 565,00
0008075/20 30/09/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0008130/24 06/09/2024 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 00.01.7110 (0110) 8,85 8,85 0,00 0,00 0,00
0008131/24 09/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0008141/21 27/09/2021 PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTDA. ME 00.01.7110 (0110) 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
0008141/24 09/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0008155/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 394,00 0,00 0,00 0,00 394,00
0008156/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0008157/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 375,67 0,00 0,00 0,00 375,67
0008158/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0008159/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 626,14 0,00 0,00 0,00 626,14
0008160/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
0008161/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 1.662,40 0,00 0,00 0,00 1.662,40
0008162/24 09/09/2024 CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGR.LTDA. 00.01.7110 (0110) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0008196/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 894,13 0,00 894,13 0,00 894,13
0008197/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 116,92 0,00 116,92 0,00 116,92
0008198/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 1.608,50 0,00 1.608,50 0,00 1.608,50
0008199/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 462,75 0,00 462,75 0,00 462,75
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 19/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0008200/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 536,17 0,00 536,17 0,00 536,17
0008201/17 27/09/2017 MARCIO JOSE HONORATO 00.01.7110 (0110) 961,46 0,00 961,46 0,00 961,46
0008202/24 10/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0008203/24 10/09/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0008206/24 10/09/2024 GRAFICA LIMA JARDINOPOLIS LTDA 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0008222/22 25/08/2022 JOAO PAULO SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
0008223/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.704,41 4.704,41 0,00 0,00 0,00
0008223/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 11.128,93 0,00 11.128,93 11.128,93 0,00
0008224/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.550,43 1.827,63 722,80 722,80 -0,00
0008224/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.759,50 0,00 7.759,50 7.759,50 0,00
0008224/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.701,40 0,00 7.701,40 7.701,40 0,00
0008225/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 19.161,80 0,00 19.161,80 19.161,80 0,00
0008225/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.492,53 0,00 3.492,53 3.492,53 0,00
0008226/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.833,33 2.833,33 0,00 0,00 0,00
0008229/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.166,67 1.166,67 0,00 0,00 0,00
0008230/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.047,63 4.047,63 0,00 0,00 0,00
0008230/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.785,70 0,00 1.785,70 1.785,70 0,00
0008233/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 40.996,96 0,00 40.996,96 40.996,96 0,00
0008234/24 10/09/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.042,07 3.042,07 0,00 0,00 0,00
0008234/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 23.156,70 0,00 23.156,70 23.156,70 0,00
0008234/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 5.115,60 0,00 5.115,60 5.115,60 0,00
0008306/24 12/09/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 5.157,00 0,00 5.157,00 5.157,00 0,00
0008313/20 07/10/2020 A L OLIVEIRA AUTO MECANICA LTDA 00.01.7110 (0110) 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00
0008371/24 13/09/2024 SIGNORINI DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 194,14 0,00 0,00 0,00 194,14
0008429/20 09/10/2020 DULCE FLORA GAVA LUCA 00.01.7110 (0110) 28,76 0,00 28,76 0,00 28,76
0008456/24 17/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.042,72 0,00 6.982,84 6.982,84 59,88
0008456/24 30/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.491,42 0,00 3.491,42 3.491,42 0,00
0008459/24 04/11/2024 VICTOR HUGO BATISTA DA SILVA 00.01.7110 (0110) 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00
0008461/24 18/09/2024 ANTONIO ANDERSON DE MATOS MAGALHAES 3720299880700.01.7110 (0110) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0008463/24 18/09/2024 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 00.01.7110 (0110) 2.496,40 0,00 2.496,40 2.496,40 0,00
0008501/24 20/09/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.112,20 0,00 7.051,54 7.051,54 60,66
0008501/24 30/12/2024 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.525,77 0,00 3.525,77 3.525,77 0,00
0008502/24 20/09/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.01.7110 (0110) 1.599,20 0,00 1.599,20 1.599,20 0,00
0008518/23 04/09/2023 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 4.486,20 0,00 0,00 0,00 4.486,20
0008520/23 04/09/2023 SANAD SOLUCOES HIDRAULICAS INDUSTRIA E COMERCIO LT 00.01.7110 (0110) 19.267,45 0,00 0,00 0,00 19.267,45
0008576/23 11/09/2023 ATRI COMERCIAL LTDA 00.01.7110 (0110) 10,76 10,76 0,00 0,00 0,00
0008588/19 13/09/2019 HORLANDO SILVA LIMA 00.01.7110 (0110) 29,24 0,00 29,24 0,00 29,24
0008588/21 30/09/2021 RUBENS IZZO 55046983834 00.01.7110 (0110) 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00
0008589/21 30/09/2021 RUBENS IZZO 55046983834 00.01.7110 (0110) 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00
0008593/24 27/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 675,00 0,00 675,00 675,00 0,00
0008599/24 27/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 117,50 0,00 117,50 117,50 0,00
0008599/24 30/12/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 1.412,10 0,00 1.412,10 1.412,10 0,00
0008601/24 25/09/2024 SERTVAREJO LICITACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00
0008609/23 12/09/2023 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.113,42 0,00 0,00 0,00 1.113,42
0008615/24 26/09/2024 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE S.P-PRODESP 00.01.7110 (0110) 10.908,80 10.012,80 896,00 896,00 0,00
0008615/24 30/12/2024 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE S.P-PRODESP 00.01.7110 (0110) 896,00 0,00 896,00 896,00 0,00
0008616/24 26/09/2024 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 6.766,00 0,00 6.766,00 6.766,00 0,00
0008617/23 12/09/2023 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 00.01.7110 (0110) 51,70 0,00 0,00 0,00 51,70
0008628/20 16/10/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00
0008628/23 13/09/2023 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA 00.01.7110 (0110) 11.933,04 0,00 0,00 0,00 11.933,04
0008635/23 14/09/2023 RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEA 00.01.7110 (0110) 1.113,50 0,00 0,00 0,00 1.113,50
0008683/23 15/09/2023 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 00.01.7110 (0110) 54,96 0,00 0,00 0,00 54,96
0008685/21 08/10/2021 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
0008686/21 08/10/2021 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 186,67 0,00 0,00 0,00 186,67
0008963/21 20/10/2021 GALLACIO MOTORES E AUTOPECAS - EIRELI 00.01.7110 (0110) 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00
0009030/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 7.341,64 0,00 7.341,14 7.341,14 0,50
0009032/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00
0009035/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 261,00 0,00 261,00 261,00 0,00
0009037/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00
0009042/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00
0009044/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00
0009045/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00
0009050/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00
0009051/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00
0009052/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00
0009053/24 30/09/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00
0009066/24 01/10/2024 AUTO PECAS FREDERICO LTDA. 00.01.7110 (0110) 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
0009089/24 03/10/2024 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.01.7110 (0110) 8.343,18 0,00 8.343,18 8.343,18 0,00
0009089/24 31/12/2024 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.01.7110 (0110) 12.508,51 0,00 12.508,51 12.508,51 0,00
0009100/24 04/10/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
0009101/24 04/10/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
0009138/20 29/10/2020 VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAM 00.01.7110 (0110) 2.884,00 0,00 0,00 0,00 2.884,00
0009232/21 26/10/2021 SANDRA APARECIDA DA COSTA DE ABREU 00.01.7110 (0110) 118,39 0,00 118,39 0,00 118,39
0009239/24 08/10/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 86,21 86,21 0,00 0,00 0,00
0009240/24 08/10/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 86,20 86,20 0,00 0,00 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 20/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0009241/24 08/10/2024 RADIONET LTDA 00.01.7110 (0110) 98,11 98,11 0,00 0,00 0,00
0009271/21 26/10/2021 GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 00.01.7110 (0110) 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00
0009302/22 26/09/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.7110 (0110) 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
0009313/20 10/11/2020 ANDRE LUIZ GONCALVES DE PAULA 29572978845 00.01.7110 (0110) 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
0009325/22 26/09/2022 SHOP GRUPO S.A. 00.01.7110 (0110) 49,90 0,00 0,00 0,00 49,90
0009401/24 15/10/2024 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA 00.01.7110 (0110) 12.461,05 0,00 0,00 0,00 12.461,05
0009401/24 31/12/2024 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA 00.01.7110 (0110) 118.069,92 0,00 118.069,92 118.069,92 0,00
0009404/24 15/10/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 655,26 0,00 178,60 178,60 476,66
0009405/23 06/10/2023 MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA00.01.7110 (0110) 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
0009448/20 17/11/2020 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.578,45 0,00 0,00 0,00 1.578,45
0009449/20 17/11/2020 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA 00.01.7110 (0110) 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
0009456/20 18/11/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0009477/24 21/10/2024 SMG SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 150.705,26 0,00 135.668,21 135.668,21 15.037,05
0009505/24 21/10/2024 PASEP 00.01.7110 (0110) 14.951,89 0,00 0,00 0,00 14.951,89
0009506/24 21/10/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 437,77 0,00 0,00 0,00 437,77
0009519/24 23/10/2024 ANA MARIA DOS REIS ALVES 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0009520/24 23/10/2024 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0009521/24 23/10/2024 FRANCA & FRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0009526/24 23/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.263,97 1.263,97 0,00 0,00 0,00
0009526/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 3.236,03 0,00 3.236,03 3.236,03 0,00
0009527/20 24/11/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0009534/24 23/10/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0009542/24 23/10/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
0009548/23 11/10/2023 CRISTIANO JOSE DE ARAUJO 00.01.7110 (0110) 6.940,00 0,00 0,00 0,00 6.940,00
0009548/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0009550/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0009551/20 26/11/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
0009552/20 26/11/2020 C. L. FERNANDES AUTO ELETRICA - ME 00.01.7110 (0110) 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
0009565/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.968,44 0,00 4.968,43 4.968,43 0,01
0009566/24 23/10/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 315,89 0,00 315,89 315,89 0,00
0009616/23 18/10/2023 TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 269.057,11 0,00 0,00 0,00 269.057,11
0009642/24 25/10/2024 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
0009645/24 25/10/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 14,59 14,59 0,00 0,00 0,00
0009645/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 271,03 0,00 271,03 271,03 0,00
0009646/24 25/10/2024 TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 532,80 0,00 532,80 532,80 0,00
0009650/24 25/10/2024 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 106,86 0,00 106,86 106,86 0,00
0009678/24 29/10/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 124,96 0,00 0,00 0,00 124,96
0009712/22 05/10/2022 ARGOS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.400,50 0,00 0,00 0,00 1.400,50
0009715/22 05/10/2022 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. 00.01.7110 (0110) 403,00 0,00 0,00 0,00 403,00
0009742/21 08/11/2021 EAGLE BUSINESS - PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 00.01.7110 (0110) 219,05 0,00 0,00 0,00 219,05
0009770/23 25/10/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 00.01.7110 (0110) 5.776,00 0,00 0,00 0,00 5.776,00
0009816/21 10/11/2021 YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE MED 00.01.7110 (0110) 2.340,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00
0009938/21 12/11/2021 AUTO PEÇAS MENOSSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 102,70 0,00 0,00 0,00 102,70
0009939/21 12/11/2021 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.7110 (0110) 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
0009940/21 12/11/2021 ALVARO ROBERTO BORGES - ME 00.01.7110 (0110) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
0009955/24 31/10/2024 ID VISTORIA VEICULAR LTDA 00.01.7110 (0110) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0009964/24 31/10/2024 JODAL'S COM.DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME 00.01.7110 (0110) 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00
0010000/24 31/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 808,79 0,00 808,79 808,79 0,00
0010002/24 07/11/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 7.060,44 7.060,44 0,00 0,00 0,00
0010002/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 44,46 0,00 44,46 44,46 0,00
0010002/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 8.844,24 0,00 8.844,24 8.844,24 0,00
0010002/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 1.414,05 0,00 1.414,05 1.414,05 0,00
0010002/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 212,18 0,00 212,18 212,18 0,00
0010002/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 2.424,63 0,00 2.424,63 2.424,63 0,00
0010059/24 08/11/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 1.691,00 0,00 1.691,00 1.691,00 0,00
0010091/24 12/11/2024 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 00.01.7110 (0110) 1.188,00 0,00 1.188,00 1.188,00 0,00
0010092/24 12/11/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 2.790,18 0,00 2.790,18 2.790,18 0,00
0010093/24 12/11/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
0010094/24 12/11/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 1.372,96 0,00 1.372,96 1.372,96 0,00
0010095/24 12/11/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 671,20 0,00 671,20 671,20 0,00
0010096/24 12/11/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
0010097/24 12/11/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 5.492,40 0,00 5.492,40 5.492,40 0,00
0010118/24 12/11/2024 PLATINUM CONSULTORIA E E-COMMERCE LTDA 00.01.7110 (0110) 9.323,72 0,00 1.874,40 1.874,40 7.449,32
0010156/24 13/11/2024 HELDER FRANCISCO DE OLIVEIRA 00.01.7110 (0110) 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00
0010157/24 13/11/2024 SIMONE CASTILHO DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0010158/24 13/11/2024 JOSE GUILHERME PERAO 00.01.7110 (0110) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0010159/24 13/11/2024 ROGÉRIO GABRIEL RAFAEL PIMENTA 00.01.7110 (0110) 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
0010194/24 30/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 102.353,52 0,00 102.353,52 102.353,52 0,00
0010194/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 10.646,48 0,00 10.646,48 10.646,48 0,00
0010204/20 09/12/2020 NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.01.7110 (0110) 491,55 0,00 0,00 0,00 491,55
0010205/20 09/12/2020 PRO UNIFORMES EIRELI 00.01.7110 (0110) 585,00 0,00 0,00 0,00 585,00
0010224/21 19/11/2021 JEAN CARLOS POSTIGO 19953834814 00.01.7110 (0110) 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
0010261/20 14/12/2020 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 522,38 522,38 0,00 0,00 0,00
0010262/20 14/12/2020 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 295,10 295,10 0,00 0,00 0,00
0010270/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 437,44 0,00 192,00 192,00 245,44
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 21/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0010271/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 87,49 0,00 64,00 64,00 23,49
0010279/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 87,49 0,00 64,00 64,00 23,49
0010280/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 87,49 0,00 64,00 64,00 23,49
0010281/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 87,49 0,00 64,00 64,00 23,49
0010282/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 262,46 0,00 192,00 192,00 70,46
0010283/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 672,56 0,00 574,00 574,00 98,56
0010284/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 168,14 0,00 164,00 164,00 4,14
0010285/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 2.858,40 0,00 2.583,00 2.583,00 275,40
0010286/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 1.008,85 0,00 984,00 984,00 24,85
0010290/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 336,28 0,00 287,00 287,00 49,28
0010291/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 168,14 0,00 0,00 0,00 168,14
0010299/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 1.008,85 0,00 615,00 615,00 393,85
0010300/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 168,14 0,00 123,00 123,00 45,14
0010301/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 168,14 0,00 123,00 123,00 45,14
0010302/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 333,55 0,00 244,00 244,00 89,55
0010303/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 333,55 0,00 244,00 244,00 89,55
0010306/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 333,55 0,00 244,00 244,00 89,55
0010307/23 07/11/2023 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 150,50 0,00 0,00 0,00 150,50
0010307/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 1.155,87 0,00 845,55 845,55 310,32
0010316/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 170,88 0,00 1,62 1,62 169,26
0010317/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 34,18 0,00 24,60 24,60 9,58
0010319/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 102,53 0,00 0,00 0,00 102,53
0010326/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
0010327/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
0010328/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
0010329/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 191,38 0,00 26,39 26,39 164,99
0010330/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 47,85 0,00 6,97 6,97 40,88
0010331/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 813,37 0,00 117,27 117,27 696,10
0010332/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 287,07 0,00 268,95 268,95 18,12
0010336/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 95,69 0,00 2,53 2,53 93,16
0010337/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 47,85 0,00 0,00 0,00 47,85
0010345/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 287,07 0,00 40,99 40,99 246,08
0010346/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 47,85 0,00 0,00 0,00 47,85
0010347/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 47,85 0,00 0,00 0,00 47,85
0010348/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 683,50 0,00 28,25 28,25 655,25
0010349/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 683,50 0,00 150,50 150,50 533,00
0010352/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 683,50 0,00 320,50 320,50 363,00
0010353/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 1.093,60 0,00 0,00 0,00 1.093,60
0010355/24 18/11/2024 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER 00.01.7110 (0110) 13,67 0,00 0,00 0,00 13,67
0010405/23 09/11/2023 SESSAUT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA E SAU 00.01.7110 (0110) 8.679,83 0,00 0,00 0,00 8.679,83
0010432/24 25/11/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.01.7110 (0110) 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
0010433/24 25/11/2024 STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA 00.01.7110 (0110) 94.291,67 0,00 60.989,54 60.989,54 33.302,13
0010434/23 13/11/2023 ASCENSAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0010434/24 25/11/2024 HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA00.01.7110 (0110) 21.272,04 0,00 13.768,93 13.768,93 7.503,11
0010436/23 13/11/2023 ZZZ_LLB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0010606/23 17/11/2023 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 948,00 0,00 948,00 948,00 0,00
0010638/23 22/11/2023 VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 00.01.7110 (0110) 3,25 0,00 0,00 0,00 3,25
0010703/23 27/11/2023 ZZZ_JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 00.01.7110 (0110) 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00
0010703/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 910,31 0,00 910,30 910,30 0,01
0010704/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 194,29 0,00 194,29 194,29 0,00
0010705/22 07/11/2022 PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 420,60 0,00 0,00 0,00 420,60
0010707/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.574,96 0,00 1.574,94 1.574,94 0,02
0010708/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 255,74 0,00 255,74 255,74 0,00
0010709/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 118,40 0,00 118,40 118,40 0,00
0010710/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 687,08 0,00 687,07 687,07 0,01
0010711/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 265,63 0,00 265,63 265,63 0,00
0010713/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 711,77 0,00 711,76 711,76 0,01
0010716/24 26/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 351,20 0,00 351,20 351,20 0,00
0010726/22 07/11/2022 EURO RP VEICULOS LTDA 00.01.7110 (0110) 944,05 0,00 0,00 0,00 944,05
0010729/24 30/12/2024 Marília Costa Câmara Ferroni 00.01.7110 (0110) 3.533,28 0,00 3.533,28 3.533,28 0,00
0010730/24 27/11/2024 F. DESSEN COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 00.01.7110 (0110) 499,71 0,00 499,71 499,71 0,00
0010731/24 28/11/2024 F. DESSEN COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 00.01.7110 (0110) 130,41 0,00 130,41 130,41 0,00
0010732/24 28/11/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 168,00 168,00 0,00 0,00 0,00
0010732/24 27/12/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 192,00 0,00 192,00 192,00 0,00
0010732/24 30/12/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
0010732/24 30/12/2024 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 696,00 0,00 696,00 696,00 0,00
0010734/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.124,69 0,00 1.124,68 1.124,68 0,01
0010737/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.872,16 0,00 2.872,14 2.872,14 0,02
0010738/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.459,81 0,00 1.459,80 1.459,80 0,01
0010739/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 636,26 0,00 636,26 636,26 0,00
0010740/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 724,37 0,00 724,36 724,36 0,01
0010741/22 09/11/2022 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA 00.01.7110 (0110) 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
0010741/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 355,20 0,00 355,20 355,20 0,00
0010742/22 09/11/2022 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA 00.01.7110 (0110) 1.685,00 1.685,00 0,00 0,00 0,00
0010743/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 329,81 0,00 329,81 329,81 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 22/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0010744/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 178,47 0,00 178,47 178,47 0,00
0010747/24 31/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.878,69 0,00 2.878,69 2.878,69 0,00
0010748/24 31/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.095,10 0,00 1.095,10 1.095,10 0,00
0010750/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.016,06 0,00 2.016,05 2.016,05 0,01
0010751/24 31/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.745,64 0,00 1.745,64 1.745,64 0,00
0010756/24 31/12/2024 ANA MARIA DOS REIS ALVES 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0010757/24 31/12/2024 FRANCA & FRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0010758/24 31/12/2024 RAFAEL AUGUSTO DA SILVA 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0010759/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 6,86 0,00 6,86 6,86 0,00
0010762/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 82,32 0,00 82,32 82,32 0,00
0010763/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 233,24 0,00 44,53 44,53 188,71
0010764/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 27,44 0,00 27,44 27,44 0,00
0010765/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 41,16 0,00 41,16 41,16 0,00
0010766/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 13,72 0,00 13,72 13,72 0,00
0010767/24 29/11/2024 TIM S/A 00.01.7110 (0110) 20,58 0,00 20,58 20,58 0,00
0010769/24 29/11/2024 1DOC TECNOLOGIA S.A 00.01.7110 (0110) 12.803,39 0,00 12.803,39 12.803,39 0,00
0010770/24 29/11/2024 1DOC TECNOLOGIA S.A 00.01.7110 (0110) 3.149,26 0,00 3.149,26 3.149,26 0,00
0010772/24 29/11/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 1.372,96 0,00 1.372,96 1.372,96 0,00
0010773/24 29/11/2024 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 2.790,18 0,00 2.790,18 2.790,18 0,00
0010774/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 511,65 0,00 511,64 511,64 0,01
0010777/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.632,04 0,00 1.632,02 1.632,02 0,02
0010778/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 370,76 0,00 370,75 370,75 0,01
0010779/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 118,00 0,00 118,00 118,00 0,00
0010780/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 478,08 0,00 478,07 478,07 0,01
0010781/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 486,99 0,00 486,98 486,98 0,01
0010783/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 473,68 0,00 473,67 473,67 0,01
0010786/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.135,74 0,00 4.135,73 4.135,73 0,01
0010787/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 410,83 0,00 410,83 410,83 0,00
0010789/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 810,60 0,00 810,60 810,60 0,00
0010790/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 695,60 0,00 695,60 695,60 0,00
0010792/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 856,29 0,00 856,28 856,28 0,01
0010795/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.672,53 0,00 2.672,50 2.672,50 0,03
0010796/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 305,38 0,00 305,38 305,38 0,00
0010797/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 266,09 0,00 266,09 266,09 0,00
0010798/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.003,48 0,00 1.003,47 1.003,47 0,01
0010799/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 165,37 0,00 165,37 165,37 0,00
0010800/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 303,97 0,00 303,97 303,97 0,00
0010802/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.993,83 0,00 4.993,81 4.993,81 0,02
0010803/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 423,11 0,00 423,11 423,11 0,00
0010805/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.107,91 0,00 2.107,90 2.107,90 0,01
0010806/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 620,00 0,00 619,99 619,99 0,01
0010807/24 29/11/2024 FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 00.01.7110 (0110) 671,20 0,00 671,20 671,20 0,00
0010808/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 4.867,50 0,00 3.526,23 3.526,23 1.341,27
0010809/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.622,50 0,00 188,49 188,49 1.434,01
0010812/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 14.602,50 0,00 9.157,74 9.157,74 5.444,76
0010813/23 29/11/2023 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI 00.01.7110 (0110) 6.654,78 0,00 0,00 0,00 6.654,78
0010813/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 4.867,50 0,00 2.561,66 2.561,66 2.305,84
0010814/23 29/11/2023 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI 00.01.7110 (0110) 6.654,78 0,00 0,00 0,00 6.654,78
0010814/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.947,00 0,00 873,12 873,12 1.073,88
0010815/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.298,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00
0010816/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.920,50 0,00 2.920,50 2.920,50 0,00
0010817/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.622,50 0,00 279,66 279,66 1.342,84
0010818/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 3.245,00 0,00 1.132,67 1.132,67 2.112,33
0010820/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 5.252,50 0,00 954,48 954,48 4.298,02
0010821/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.050,50 0,00 0,00 0,00 1.050,50
0010822/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 7.353,50 0,00 166,68 166,68 7.186,82
0010823/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.470,70 0,00 0,00 0,00 1.470,70
0010824/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.050,50 0,00 0,00 0,00 1.050,50
0010825/21 01/12/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 1.453,00 1.453,00 0,00 0,00 0,00
0010825/24 29/11/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 420,20 0,00 0,00 0,00 420,20
0010826/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 3.058,00 0,00 0,00 0,00 3.058,00
0010827/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40
0010830/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 25.993,00 0,00 18.244,40 18.244,40 7.748,60
0010831/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 5.504,40 0,00 3.314,21 3.314,21 2.190,19
0010832/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.229,15 0,00 0,00 0,00 2.229,15
0010834/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 11.145,75 0,00 11.145,75 11.145,75 0,00
0010835/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 4.776,75 0,00 4.776,75 4.776,75 0,00
0010836/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 636,90 0,00 0,00 0,00 636,90
0010837/24 29/11/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.910,70 0,00 0,00 0,00 1.910,70
0010873/24 29/11/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0010882/24 29/11/2024 W DA SILVA SANTOS COMERCIO 00.01.7110 (0110) 640,00 0,00 480,00 480,00 160,00
0010896/22 10/11/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.7110 (0110) 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
0010897/22 10/11/2022 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO 00.01.7110 (0110) 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
0010920/24 29/11/2024 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 1.876,74 0,00 1.176,49 1.176,49 700,25
0010998/24 31/12/2024 CYNIR SAUD NETO 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 23/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0010999/24 31/12/2024 FRANCA & FRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0011001/24 03/12/2024 INSIGHT INFORMATICA LTDA 00.01.7110 (0110) 18.650,00 0,00 10.350,00 10.350,00 8.300,00
0011003/24 31/12/2024 LUIZ PAULO BONTADINI 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0011004/21 07/12/2021 LUIZ A.A.PEREIRA JUNIOR TRANSPORTES 00.01.7110 (0110) 9.629,40 9.629,40 0,00 0,00 0,00
0011037/24 10/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 35.983,73 30.318,28 5.665,45 5.665,45 0,00
0011037/24 31/12/2024 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 00.01.7110 (0110) 7.016,27 0,00 7.016,27 7.016,27 0,00
0011044/22 17/11/2022 CYNIR SAUD NETO 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0011052/24 10/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 4.402,46 0,00 4.402,46 4.402,46 0,00
0011053/24 10/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 3.668,72 0,00 3.668,72 3.668,72 0,00
0011054/24 10/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.222,90 0,00 1.222,90 1.222,90 0,00
0011073/24 31/12/2024 CYNIR SAUD NETO 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0011074/24 31/12/2024 CYNIR SAUD NETO 00.01.7110 (0110) 882,63 0,00 882,63 882,63 0,00
0011096/24 13/12/2024 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.01.7110 (0110) 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
0011098/21 09/12/2021 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME 00.01.7110 (0110) 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00
0011110/24 13/12/2024 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 00.01.7110 (0110) 105,31 0,00 0,00 0,00 105,31
0011129/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 4.899,06 0,00 4.899,06 4.899,06 0,00
0011130/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 6.940,34 0,00 6.940,34 6.940,34 0,00
0011131/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.313,44 0,00 2.313,44 2.313,44 0,00
0011136/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.495,54 0,00 2.495,54 2.495,54 0,00
0011137/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 4.955,13 0,00 4.955,13 4.955,13 0,00
0011138/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.651,71 0,00 1.651,71 1.651,71 0,00
0011139/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 696,16 0,00 696,16 696,16 0,00
0011140/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.784,65 0,00 2.784,65 2.784,65 0,00
0011141/24 17/12/2024 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA 00.01.7110 (0110) 6.280,25 0,00 6.280,25 6.280,25 0,00
0011142/24 17/12/2024 CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 00.01.7110 (0110) 15.070,00 0,00 15.070,00 15.070,00 0,00
0011143/24 17/12/2024 VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.01.7110 (0110) 697,85 0,00 697,85 697,85 0,00
0011144/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.282,29 0,00 2.282,29 2.282,29 0,00
0011145/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 3.260,78 0,00 3.260,78 3.260,78 0,00
0011146/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.086,93 0,00 1.086,93 1.086,93 0,00
0011147/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 5,60 0,00 5,60 5,60 0,00
0011148/24 17/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 22,42 0,00 22,42 22,42 0,00
0011150/24 18/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.855,93 0,00 1.855,93 1.855,93 0,00
0011151/24 18/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 3.000,71 0,00 3.000,71 3.000,71 0,00
0011152/24 18/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.000,23 0,00 1.000,23 1.000,23 0,00
0011153/24 31/12/2024 JOAO PAULO SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 18.787,57 0,00 18.787,57 18.787,57 0,00
0011154/24 31/12/2024 JOAO PAULO SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 83.529,32 0,00 83.529,32 83.529,32 0,00
0011155/24 31/12/2024 JOAO PAULO SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 29.027,14 0,00 29.027,14 29.027,14 0,00
0011171/24 18/12/2024 ALGAR TELECOM S/A 00.01.7110 (0110) 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00
0011189/24 30/12/2024 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 2.874,58 0,00 2.874,58 2.874,58 0,00
0011190/24 30/12/2024 PRISCILA KAUBATZ ROJAS 00.01.7110 (0110) 165,60 0,00 165,60 165,60 0,00
0011191/24 31/12/2024 DAL BEN TUBOS E CONEXÕES LTDA-ME 00.01.7110 (0110) 238,00 0,00 238,00 238,00 0,00
0011193/24 19/12/2024 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 00.01.7110 (0110) 19.600,00 0,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
0011194/24 19/12/2024 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.796,59 0,00 0,00 0,00 1.796,59
0011201/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.327,30 0,00 2.327,30 2.327,30 0,00
0011202/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 215,31 0,00 215,31 215,31 0,00
0011203/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.826,10 0,00 2.826,10 2.826,10 0,00
0011204/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 942,03 0,00 942,03 942,03 0,00
0011205/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 318,00 0,00 318,00 318,00 0,00
0011206/24 19/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.271,99 0,00 1.271,99 1.271,99 0,00
0011225/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.624,98 0,00 2.624,98 2.624,98 0,00
0011226/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 5.285,16 0,00 5.285,16 5.285,16 0,00
0011227/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.761,72 0,00 1.761,72 1.761,72 0,00
0011228/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 619,60 0,00 619,60 619,60 0,00
0011229/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.135,69 0,00 2.135,69 2.135,69 0,00
0011233/23 04/12/2023 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 00.01.7110 (0110) 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
0011254/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.416,47 0,00 2.416,47 2.416,47 0,00
0011255/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 4.286,24 0,00 4.286,24 4.286,24 0,00
0011256/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.470,76 0,00 1.470,76 1.470,76 0,00
0011257/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 266,87 0,00 266,87 266,87 0,00
0011258/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.067,48 0,00 1.067,48 1.067,48 0,00
0011269/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.630,44 0,00 2.630,44 2.630,44 0,00
0011270/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 4.174,40 0,00 4.174,40 4.174,40 0,00
0011271/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.391,47 0,00 1.391,47 1.391,47 0,00
0011272/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 474,03 0,00 474,03 474,03 0,00
0011273/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.576,68 0,00 1.576,68 1.576,68 0,00
0011274/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.537,51 0,00 2.537,51 2.537,51 0,00
0011275/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 5.690,55 0,00 5.690,55 5.690,55 0,00
0011276/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.896,85 0,00 1.896,85 1.896,85 0,00
0011277/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 645,65 0,00 645,65 645,65 0,00
0011278/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.241,26 0,00 2.241,26 2.241,26 0,00
0011279/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 21.849,09 0,00 21.849,09 21.849,09 0,00
0011280/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 2.310,99 0,00 2.310,99 2.310,99 0,00
0011281/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 215,31 0,00 215,31 215,31 0,00
0011282/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 3.436,81 0,00 3.436,81 3.436,81 0,00
0011283/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 1.145,60 0,00 1.145,60 1.145,60 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 24/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0011284/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 69,25 0,00 69,25 69,25 0,00
0011285/24 20/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 277,01 0,00 277,01 277,01 0,00
0011297/23 07/12/2023 ENGEMAIA & CIA LTDA 00.01.7110 (0110) 57.048,80 0,00 0,00 0,00 57.048,80
0011301/19 29/11/2019 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI 00.01.7110 (0110) 207,90 0,00 0,00 0,00 207,90
0011329/24 27/12/2024 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 00.01.7110 (0110) 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
0011331/24 27/12/2024 STA RITA - FERRAMENTAS E EPIS LTDA 00.01.7110 (0110) 453,50 0,00 453,50 453,50 0,00
0011332/24 27/12/2024 ZZZ_JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 00.01.7110 (0110) 1.311,20 1.311,20 0,00 0,00 0,00
0011354/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.485,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00
0011355/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 594,00 0,00 0,00 0,00 594,00
0011356/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.782,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00
0011357/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 712,80 0,00 0,00 0,00 712,80
0011358/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 712,80 0,00 0,00 0,00 712,80
0011359/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.673,00 0,00 0,00 0,00 2.673,00
0011362/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 3.861,00 0,00 0,00 0,00 3.861,00
0011363/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.673,00 0,00 0,00 0,00 2.673,00
0011364/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 2.673,00 0,00 302,91 302,91 2.370,09
0011367/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 528,00 0,00 0,00 0,00 528,00
0011368/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0011369/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011370/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011371/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011374/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0011375/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
0011376/24 27/12/2024 AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 00.01.7110 (0110) 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0011379/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.204,00 0,00 0,00 0,00 2.204,00
0011380/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 1.377,50 0,00 0,00 0,00 1.377,50
0011383/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 11.020,00 0,00 0,00 0,00 11.020,00
0011384/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.755,00 0,00 0,00 0,00 2.755,00
0011387/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 5.820,00 0,00 748,95 748,95 5.071,05
0011388/24 27/12/2024 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.7110 (0110) 2.328,00 0,00 1.288,88 1.288,88 1.039,12
0011399/24 30/12/2024 ALM SOM E ILUMINACAO LTDA 00.01.7110 (0110) 67.090,89 0,00 67.090,89 67.090,89 0,00
0011400/24 31/12/2024 51.833.039 LISANDRA MARIA FELIPE 00.01.7110 (0110) 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
0011401/24 31/12/2024 ALINE PATRICIA ARANGO 45975536812 00.01.7110 (0110) 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00
0011402/24 31/12/2024 45.663.111 GERCINO NASCIMENTO FILHO 00.01.7110 (0110) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
0011403/24 31/12/2024 ALINE PATRICIA ARANGO 45975536812 00.01.7110 (0110) 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00
0011404/24 31/12/2024 HELIO RICARDO DA SILVA JARDINOPOLIS - ME 00.01.7110 (0110) 6.220,00 0,00 6.220,00 6.220,00 0,00
0011421/23 13/12/2023 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 59,20 0,00 0,00 0,00 59,20
0011430/23 13/12/2023 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.7110 (0110) 288,04 0,00 0,00 0,00 288,04
0011431/23 13/12/2023 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.7110 (0110) 1.894,00 0,00 0,00 0,00 1.894,00
0011441/23 18/12/2023 M.A.A.DA SILVA MADEIRAS 00.01.7110 (0110) 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
0011568/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 5.104,11 0,00 5.104,11 5.104,11 0,00
0011569/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 500,39 0,00 500,39 500,39 0,00
0011570/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 2.932,66 0,00 2.932,66 2.932,66 0,00
0011571/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 953,39 0,00 953,39 953,39 0,00
0011572/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 28.470,40 0,00 28.470,40 28.470,40 0,00
0011573/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 18.322,59 0,00 18.322,59 18.322,59 0,00
0011574/23 20/12/2023 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 7.236,00 0,00 7.236,00 7.236,00 0,00
0011574/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 884,89 0,00 884,89 884,89 0,00
0011575/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 11.570,82 0,00 11.570,82 11.570,82 0,00
0011582/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 2.263,63 0,00 2.263,63 2.263,63 0,00
0011583/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 5.024,01 0,00 5.024,01 5.024,01 0,00
0011592/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 17.358,20 0,00 17.358,20 17.358,20 0,00
0011593/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 2.138,57 0,00 2.138,57 2.138,57 0,00
0011594/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 8.244,40 0,00 8.244,40 8.244,40 0,00
0011595/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 4.199,40 0,00 4.199,40 4.199,40 0,00
0011596/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 7.824,27 0,00 7.824,27 7.824,27 0,00
0011597/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 7.780,80 0,00 7.780,80 7.780,80 0,00
0011598/24 30/12/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.01.7110 (0110) 1.952,10 0,00 1.952,10 1.952,10 0,00
0011599/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 2.133,77 0,00 2.133,77 2.133,77 0,00
0011600/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 6.295,51 0,00 6.295,51 6.295,51 0,00
0011601/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 406,19 0,00 406,19 406,19 0,00
0011602/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 3.278,59 0,00 3.278,59 3.278,59 0,00
0011603/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 1.474,71 0,00 1.474,71 1.474,71 0,00
0011604/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 25.896,91 0,00 25.896,91 25.896,91 0,00
0011605/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 15.085,71 0,00 15.085,71 15.085,71 0,00
0011606/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 718,26 0,00 718,26 718,26 0,00
0011607/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 9.975,20 0,00 9.975,20 9.975,20 0,00
0011614/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 1.977,46 0,00 1.977,46 1.977,46 0,00
0011615/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 5.417,00 0,00 5.417,00 5.417,00 0,00
0011624/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 15.272,51 0,00 15.272,51 15.272,51 0,00
0011625/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 1.827,60 0,00 1.827,60 1.827,60 0,00
0011626/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 7.175,33 0,00 7.175,33 7.175,33 0,00
0011627/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 3.462,23 0,00 3.462,23 3.462,23 0,00
0011628/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 7.108,97 0,00 7.108,97 7.108,97 0,00
0011629/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 8.202,23 0,00 8.202,23 8.202,23 0,00
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 25/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.01.7110 (0110) - PROPRIOS - GERAL
0011630/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 1.574,13 0,00 1.574,13 1.574,13 0,00
0011632/24 30/12/2024 OLICIO DOS REIS DE SA 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011633/24 30/12/2024 ADEMIR FERREIRA 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011634/24 30/12/2024 PAULO CESAR LEMOS 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011635/24 30/12/2024 ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011636/24 30/12/2024 JULIANGELO GONCALVES LINO 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011637/24 30/12/2024 EZEQUIEL PARDINHO SANTOS 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011638/24 30/12/2024 DEIVID LUCAS DE SOUSA 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011639/23 27/12/2023 NOVA ESTRE LTDA. - 00.01.7110 (0110) 720,32 0,00 0,00 0,00 720,32
0011639/24 30/12/2024 FRANCISCO DA COSTA GAGLIARDI 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011640/24 30/12/2024 CLAUDEMIR OLIVEIRA JUNIOR 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011641/24 30/12/2024 FRANCISCO FONSECA GOMES DE ARAUJO 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011642/24 30/12/2024 EDMILSON JUSTINO DE FREITAS 00.01.7110 (0110) 2.545,92 0,00 2.545,92 2.545,92 0,00
0011643/24 30/12/2024 ROBERTS RICHARD GOMES RAIMUNDO 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011644/24 30/12/2024 GIULIANO DE ASSIS MOURA 00.01.7110 (0110) 1.697,28 0,00 1.697,28 1.697,28 0,00
0011645/24 30/12/2024 WANDERSON ROGÉRIO LOPES DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011646/24 30/12/2024 SILVIO CESAR BENTO CARVALHO 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011647/24 30/12/2024 FERNANDO STIPP CEBOLLERO 00.01.7110 (0110) 2.263,04 0,00 2.263,04 2.263,04 0,00
0011648/24 30/12/2024 JOSÉ LUIZ BELAMIO 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011649/24 30/12/2024 ERIK FERNANDO GULLA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011650/24 30/12/2024 DAVID CARDOSO GENARI 00.01.7110 (0110) 2.263,04 0,00 2.263,04 2.263,04 0,00
0011651/24 30/12/2024 JOSE RICARDO LUCRECIO 00.01.7110 (0110) 1.697,28 0,00 1.697,28 1.697,28 0,00
0011652/24 30/12/2024 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 2.545,92 0,00 2.545,92 2.545,92 0,00
0011653/24 30/12/2024 THIAGO DIAS DE MACEDO 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011654/24 30/12/2024 ALESSANDRO DE PAULA TOSTES SILVESTRE 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011655/24 30/12/2024 RAFAEL EDUARDO FACIOLI 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011656/24 30/12/2024 RENAN DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011657/24 30/12/2024 DELCIO ANTONIO DE SOUZA ROSA SEGUNDO 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011658/24 30/12/2024 FELIPE TARTARO LEMOS 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011659/22 05/12/2022 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.01.7110 (0110) 2.526,50 0,00 2.526,50 2.526,50 0,00
0011659/24 30/12/2024 GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO SANTOS 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011660/24 30/12/2024 MURILO LORENCINI CAETANO 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011661/24 30/12/2024 JOSE AUGUSTO ARRUDA 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011662/24 30/12/2024 ALEX BORGES CUSTODIO 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011663/24 30/12/2024 GIOVANNI DE ALMEIDA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011664/24 30/12/2024 LUCAS DANILO BARBOSA PEREIRA 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011665/24 30/12/2024 LUCAS MAZZA GAMBETA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011666/24 30/12/2024 NATANA APARECIDA MARTINS DE JESUS 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011667/24 30/12/2024 FABIO DIAS 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011668/24 30/12/2024 LUCIANO GERALDO RAFAEL 00.01.7110 (0110) 1.697,28 0,00 1.697,28 1.697,28 0,00
0011669/24 30/12/2024 VANESSA MARCARI DA SILVA 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011670/24 30/12/2024 JEFFERSON DE ALMEIDA 00.01.7110 (0110) 1.980,16 0,00 1.980,16 1.980,16 0,00
0011671/24 30/12/2024 ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011672/24 30/12/2024 ANDRE CRUZ DE LIMA 00.01.7110 (0110) 1.697,28 0,00 1.697,28 1.697,28 0,00
0011673/24 30/12/2024 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 00.01.7110 (0110) 1.131,52 0,00 1.131,52 1.131,52 0,00
0011674/24 30/12/2024 AENDER SANTOS 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011675/24 30/12/2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA NETO 00.01.7110 (0110) 2.263,04 0,00 2.263,04 2.263,04 0,00
0011676/24 30/12/2024 JOSUE DE PAULA LIMA 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011677/24 30/12/2024 TALITA DESIREE ALVES 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011678/24 30/12/2024 LUIS FELIPE VIEIRA MUNDIM 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011679/24 30/12/2024 GABRIEL FELIX DE PAIVA 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011680/24 30/12/2024 BRUNO EDUARDO DE PAULA 00.01.7110 (0110) 848,64 0,00 848,64 848,64 0,00
0011681/24 30/12/2024 CAIO DOUGLAS TUPINAMBA RAMOS 00.01.7110 (0110) 2.263,04 0,00 2.263,04 2.263,04 0,00
0011682/24 30/12/2024 BRUNO RICARDO PIASSA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011683/24 30/12/2024 VINICIUS DE CAMPOS PIRES 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011684/24 30/12/2024 ALEXANDRE FERREIRA NUNES 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011685/24 30/12/2024 MICHELLE BARBARA CORTESI DE ABREU 00.01.7110 (0110) 1.414,40 0,00 1.414,40 1.414,40 0,00
0011686/24 30/12/2024 RAFAEL FURTADO TEIXEIRA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011687/24 30/12/2024 RODRIGO ARTERO DA SILVA 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011688/24 30/12/2024 IGOR GONÇALVES DA SILVA 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011689/24 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.7110 (0110) 5.844,85 0,00 5.844,85 5.844,85 0,00
0011690/24 30/12/2024 CARLA GABALDO PESSOA 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011691/24 30/12/2024 CASSIO HENRIQUE BOTECHIA 00.01.7110 (0110) 565,76 0,00 565,76 565,76 0,00
0011692/24 30/12/2024 VITOR MANOEL ALMEIDA RODIGUES 00.01.7110 (0110) 282,88 0,00 282,88 282,88 0,00
0011693/24 30/12/2024 FERNANDO GOMES DE SALES 00.01.7110 (0110) 2.263,04 0,00 2.263,04 2.263,04 0,00
0011698/24 30/12/2024 PASEP 00.01.7110 (0110) 161.839,23 0,00 161.839,23 161.839,23 0,00
0011700/24 30/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.01.7110 (0110) 35.000,00 5.668,80 29.331,20 29.331,20 0,00
0011855/22 12/12/2022 ROGERIO CONCARIO 00.01.7110 (0110) 2.550,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00
0012128/21 29/12/2021 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA 00.01.7110 (0110) 1.113,90 0,00 0,00 0,00 1.113,90
0012516/22 28/12/2022 ESTEIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 00.01.7110 (0110) 459.752,19 0,00 0,00 0,00 459.752,19
Total do Recurso: 8.493.622,89 1.164.582,83 3.895.543,30 3.877.730,10 3.451.309,96
Recurso: 00.08.0110 (0110) - Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL
0009651/24 25/10/2024 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 00.08.0110 (0110) 5.373,14 0,00 5.373,14 5.373,14 0,00
0009927/21 11/11/2021 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI ME 00.08.0110 (0110) 807,55 0,00 0,00 0,00 807,55
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 26/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.08.0110 (0110) - Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL
0011068/24 30/12/2024 VULCAPAX COMERCIO DE TAPETES LTDA 00.08.0110 (0110) 25.416,00 0,00 25.416,00 25.416,00 0,00
0011127/21 10/12/2021 M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME 00.08.0110 (0110) 240,20 0,00 0,00 0,00 240,20
0011993/22 14/12/2022 AGROTERRA SHOPPING RURAL LTDA 00.08.0110 (0110) 15.750,00 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00
0011994/22 14/12/2022 ROBSON LUIS DE CARVALHO 00.08.0110 (0110) 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
Total do Recurso: 49.866,89 0,00 46.539,14 46.539,14 3.327,75
Recurso: 00.08.0310 (0310) - Emenda Parlamentar Individual - Saúde Geral
0000300/23 03/01/2023 MARTONE SERVICOS DE SAUDE SS LTDA 00.08.0310 (0310) 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00
0007083/24 01/08/2024 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 00.08.0310 (0310) 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00
0007085/24 01/08/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.08.0310 (0310) 905,64 905,64 0,00 0,00 0,00
0007088/24 01/08/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA00.08.0310 (0310) 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00
0007097/24 01/08/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.08.0310 (0310) 232,89 232,89 0,00 0,00 0,00
0007102/24 01/08/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.08.0310 (0310) 44,19 44,19 0,00 0,00 0,00
0007156/24 08/08/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 00.08.0310 (0310) 433,66 433,66 0,00 0,00 0,00
0007534/24 26/08/2024 ABA ENGENHARIA PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTD 00.08.0310 (0310) 3.987,37 0,00 3.987,37 3.987,37 0,00
0008236/24 10/09/2024 CLINICA VETERINARIA AMIGAO S/S LTDA 00.08.0310 (0310) 841,51 841,51 0,00 0,00 0,00
0008279/24 11/09/2024 SUPERAR LTDA 00.08.0310 (0310) 3.478,45 0,00 3.478,45 3.478,45 0,00
0008634/24 27/09/2024 MARAO CLINICA MEDICA LTDA 00.08.0310 (0310) 686,84 437,08 249,76 249,76 0,00
0009028/23 29/09/2023 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00.08.0310 (0310) 13.050,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00
0009253/24 31/12/2024 ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. 00.08.0310 (0310) 2.451,68 0,00 2.451,68 2.451,68 0,00
0010069/24 12/11/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.08.0310 (0310) 8.081,23 8.081,23 0,00 0,00 0,00
0010069/24 31/12/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.08.0310 (0310) 12.094,63 0,00 12.094,63 12.094,63 0,00
0010069/24 31/12/2024 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S. 00.08.0310 (0310) 8.074,49 0,00 8.074,49 8.074,49 0,00
0010070/24 12/11/2024 ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 00.08.0310 (0310) 1.379,00 521,58 857,42 857,42 0,00
0010071/24 12/11/2024 MARAO CLINICA MEDICA LTDA 00.08.0310 (0310) 18.687,84 17.232,69 1.455,15 1.455,15 0,00
0010072/24 12/11/2024 NEUROPRIME CLINICA MEDICA S / S 00.08.0310 (0310) 9.902,61 9.902,61 0,00 0,00 0,00
0010072/24 31/12/2024 NEUROPRIME CLINICA MEDICA S / S 00.08.0310 (0310) 5.733,09 0,00 5.733,09 5.733,09 0,00
0010073/24 12/11/2024 ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. 00.08.0310 (0310) 29.178,23 12.371,97 16.806,26 16.806,26 0,00
0010073/24 31/12/2024 ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. 00.08.0310 (0310) 4.417,60 0,00 4.417,60 4.417,60 0,00
0010074/24 12/11/2024 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00.08.0310 (0310) 8.428,19 308,16 8.120,03 8.120,03 0,00
0010074/24 31/12/2024 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00.08.0310 (0310) 33.491,41 0,00 33.491,41 33.491,41 0,00
0010075/24 12/11/2024 MARTONE SERVICOS DE SAUDE SS LTDA 00.08.0310 (0310) 14.775,75 0,00 14.775,75 14.775,75 0,00
0010078/24 12/11/2024 CLINICA VETERINARIA AMIGAO S/S LTDA 00.08.0310 (0310) 10.514,34 0,00 10.514,34 10.514,34 0,00
0010153/24 13/11/2024 IDEIA EDUCATIVA LTDA 00.08.0310 (0310) 26.036,37 0,00 26.036,37 26.036,37 0,00
0010173/24 14/11/2024 ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP 00.08.0310 (0310) 79.251,60 0,00 72.241,91 72.241,91 7.009,69
0010664/23 23/11/2023 ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP 00.08.0310 (0310) 168.195,95 0,00 168.195,95 168.195,95 0,00
0011023/24 06/12/2024 CLINICA VETERINARIA AMIGAO S/S LTDA 00.08.0310 (0310) 74.277,76 1.026,00 73.251,76 73.251,76 0,00
0011104/24 13/12/2024 MICROSET TECNOLOGIA LTDA 00.08.0310 (0310) 198.943,04 0,00 198.943,04 198.943,04 0,00
Total do Recurso: 739.428,36 67.242,21 665.176,46 665.176,46 7.009,69
Recurso: 00.08.0510 (0510) - Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral
0007041/24 30/12/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.08.0510 (0510) 2.828,50 0,00 2.828,50 2.828,50 0,00
0007042/24 30/12/2024 M2M CONFECCOES LTDA 00.08.0510 (0510) 4.261,90 0,00 4.261,90 4.261,90 0,00
0007203/24 09/08/2024 OF.DE REG.CIVIL DAS P.NAT.DE INT.E TUT.DE JARDINOP 00.08.0510 (0510) 9.425,12 0,00 0,00 0,00 9.425,12
0007351/24 15/08/2024 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZES" 00.08.0510 (0510) 51.916,00 0,00 51.916,00 51.916,00 0,00
0010615/23 21/11/2023 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 00.08.0510 (0510) 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0011013/24 04/12/2024 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 00.08.0510 (0510) 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
0011364/23 08/12/2023 ADRIANO DA SILVA SANTOS 35170655878 00.08.0510 (0510) 12.200,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00
Total do Recurso: 96.631,52 0,00 66.006,40 66.006,40 30.625,12
Recurso: 00.91.0110 (0110) - Fonte Tesouro Geral
0004212/21 25/05/2021 PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 00.91.0110 (0110) 130.837,42 0,00 0,00 0,00 130.837,42
0006260/22 30/06/2022 LCTEC COMERCIAL LTDA 00.91.0110 (0110) 1.025,05 0,00 0,00 0,00 1.025,05
0006688/24 26/07/2024 MGA ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIOS LTDA00.91.0110 (0110) 35.174,70 0,00 0,00 0,00 35.174,70
0006767/21 20/08/2021 STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA 00.91.0110 (0110) 247,31 0,00 0,00 0,00 247,31
0007844/21 14/09/2021 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI 00.91.0110 (0110) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0007865/22 12/08/2022 AUTO PECAS FREDERICO LTDA. 00.91.0110 (0110) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0007999/22 18/08/2022 A A VICENTE TAPEÇARIA-ME 00.91.0110 (0110) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0008138/22 23/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.91.0110 (0110) 956,59 956,59 0,00 0,00 0,00
0008255/22 25/08/2022 GILBERTO JULIO MARIA & OUTRO LTDA 00.91.0110 (0110) 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
0008612/21 01/10/2021 NA ATIVA COMERCIAL LTDA 00.91.0110 (0110) 1.332,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00
0008966/21 20/10/2021 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS00.91.0110 (0110) 5,69 0,00 0,00 0,00 5,69
0009140/24 07/10/2024 PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 00.91.0110 (0110) 3.255.947,86 61.320,52 3.194.627,34 3.194.627,34 0,00
0009157/21 22/10/2021 CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARA 00.91.0110 (0110) 18.252,00 0,00 0,00 0,00 18.252,00
0009164/21 22/10/2021 SERVICOS DE JARDINAGEM MOCELLIN LTDA 00.91.0110 (0110) 4.303,84 0,00 0,00 0,00 4.303,84
0009165/21 22/10/2021 SERVICOS DE JARDINAGEM MOCELLIN LTDA 00.91.0110 (0110) 1.595,26 0,00 0,00 0,00 1.595,26
0009326/22 26/09/2022 SHOP GRUPO S.A. 00.91.0110 (0110) 199,90 0,00 0,00 0,00 199,90
0009338/22 27/09/2022 THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 00.91.0110 (0110) 125,15 0,00 0,00 0,00 125,15
0009366/20 13/11/2020 SMG SERVICOS LTDA 00.91.0110 (0110) 27.550,56 0,00 0,00 0,00 27.550,56
0009423/24 15/10/2024 OLIVEIRA E SISDELLI ENGENHARIA DE PROCESSOS - ACUC00.91.0110 (0110) 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00
0009503/24 21/10/2024 BANCO DO BRASIL SA 00.91.0110 (0110) 26.084,77 26.084,77 0,00 0,00 0,00
0009529/23 10/10/2023 ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 00.91.0110 (0110) 8.004,00 0,00 0,00 0,00 8.004,00
0009658/21 28/10/2021 ALINE NICACIO 00.91.0110 (0110) 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00
0009675/21 28/10/2021 MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA 00.91.0110 (0110) 6.688,33 0,00 0,00 0,00 6.688,33
0009685/22 03/10/2022 NOVA ESTRE LTDA. - 00.91.0110 (0110) 1.124,24 0,00 0,00 0,00 1.124,24
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 27/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.91.0110 (0110) - Fonte Tesouro Geral
0009702/24 30/12/2024 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 00.91.0110 (0110) 4.478,00 0,00 4.478,00 4.478,00 0,00
0009928/21 11/11/2021 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI ME 00.91.0110 (0110) 6.992,50 0,00 0,00 0,00 6.992,50
0009950/21 12/11/2021 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS ME 00.91.0110 (0110) 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0010225/22 25/10/2022 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 00.91.0110 (0110) 1.183,50 0,00 0,00 0,00 1.183,50
0010395/21 26/11/2021 L. E. B. RAIMUNDINI 00.91.0110 (0110) 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00
0011014/21 07/12/2021 LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT 00.91.0110 (0110) 604,40 0,00 0,00 0,00 604,40
0011045/22 17/11/2022 FRANCA & FRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 00.91.0110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0011046/22 17/11/2022 ZZZ_LLB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 00.91.0110 (0110) 882,63 0,00 0,00 0,00 882,63
0011366/22 30/11/2022 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA. 00.91.0110 (0110) 1.075,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00
0011399/22 30/11/2022 FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VE 00.91.0110 (0110) 1.618,40 1.618,40 0,00 0,00 0,00
0011405/24 27/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 54.470,43 54.470,43 0,00 0,00 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 40,58 0,00 40,58 40,58 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 201.947,70 0,00 201.947,70 201.947,70 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 6.781,14 0,00 6.781,14 6.781,14 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 130,76 0,00 130,76 130,76 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 357,87 0,00 357,87 357,87 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 195,55 0,00 195,55 195,55 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 628,88 0,00 628,88 628,88 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 322,94 0,00 322,94 322,94 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 76,08 0,00 76,08 76,08 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 97,65 0,00 97,65 97,65 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 323,81 0,00 323,81 323,81 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 263,84 0,00 263,84 263,84 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 133.657,62 0,00 133.657,62 133.657,62 0,00
0011405/24 31/12/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.91.0110 (0110) 705,15 0,00 705,15 705,15 0,00
0011406/24 30/12/2024 MARILENA ROSA 00.91.0110 (0110) 475,37 0,00 475,37 475,37 0,00
0011407/24 30/12/2024 AGOSTINHO POLLO FILHO 00.91.0110 (0110) 126,23 0,00 126,23 126,23 0,00
0011440/21 20/12/2021 L. E. B. RAIMUNDINI 00.91.0110 (0110) 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00
0011509/21 21/12/2021 DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIA 00.91.0110 (0110) 6.350,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00
0011664/23 28/12/2023 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA00.91.0110 (0110) 20.293,00 0,00 0,00 0,00 20.293,00
0011939/22 12/12/2022 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA 00.91.0110 (0110) 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
0011951/22 12/12/2022 MARCELO DA SILVA BORRACHARIA - ME 00.91.0110 (0110) 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00
0011952/22 12/12/2022 MARCELO DA SILVA BORRACHARIA - ME 00.91.0110 (0110) 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00
0011956/22 13/12/2022 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA. 00.91.0110 (0110) 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00
0012031/21 29/12/2021 ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA LTDA 00.91.0110 (0110) 357.255,00 0,00 0,00 0,00 357.255,00
Total do Recurso: 4.333.463,33 153.168,71 3.545.776,51 3.545.236,51 635.058,11
Recurso: 00.91.0212 (0212) - Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche
0009332/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 751,40 0,00 751,40 751,40 0,00
0009332/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 5.491,39 0,00 5.491,39 5.491,39 0,00
0009333/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 30.970,93 0,00 11.546,29 11.546,29 19.424,64
0009334/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 17.858,67 0,00 13.055,89 13.055,89 4.802,78
0009335/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 13.257,25 0,00 13.257,25 13.257,25 0,00
0009335/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 581,07 0,00 581,07 581,07 0,00
0009336/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 23.289,12 0,00 19.567,10 19.567,10 3.722,02
0009336/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 21.821,05 0,00 21.821,05 21.821,05 0,00
0009337/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 21.700,67 0,00 12.602,22 12.602,22 9.098,45
0009338/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 2.226,08 0,00 2.226,08 2.226,08 0,00
0009338/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 5.476,70 0,00 5.476,70 5.476,70 0,00
0009339/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 5.137,22 0,00 5.137,22 5.137,22 0,00
0009340/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 11.453,83 0,00 7.867,82 7.867,82 3.586,01
0009340/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 5.347,77 0,00 5.347,77 5.347,77 0,00
0009341/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 47.489,14 0,00 22.502,30 22.502,30 24.986,84
0009341/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0212 (0212) 9.510,74 0,00 9.510,74 9.510,74 0,00
Total do Recurso: 222.363,03 0,00 156.742,29 156.742,29 65.620,74
Recurso: 00.91.0213 (0213) - Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré Escolar
0009342/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 13.564,50 0,00 9.019,52 9.019,52 4.544,98
0009342/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 10.769,91 0,00 10.769,91 10.769,91 0,00
0009343/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 10.856,28 0,00 7.842,88 7.842,88 3.013,40
0009343/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 5.139,63 0,00 5.139,63 5.139,63 0,00
0009345/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 21.095,73 0,00 16.100,46 16.100,46 4.995,27
0009345/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 913,17 0,00 913,17 913,17 0,00
0010150/24 13/11/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0213 (0213) 38.687,03 0,00 14.467,32 14.467,32 24.219,71
Total do Recurso: 101.026,25 0,00 64.252,89 64.252,89 36.773,36
Recurso: 00.91.0220 (0220) - Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais
0009346/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 42.744,93 0,00 39.087,65 39.087,65 3.657,28
0009347/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 87.970,89 0,00 46.849,96 46.849,96 41.120,93
0009347/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 7.932,86 0,00 7.932,86 7.932,86 0,00
0009348/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 127.056,88 0,00 119.489,93 119.489,93 7.566,95
0009350/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 84.297,53 0,00 11.140,74 11.140,74 73.156,79
0009351/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 121.366,36 0,00 3.655,20 3.655,20 117.711,16
0009352/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 37.695,95 0,00 23.971,75 23.971,75 13.724,20
0009353/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 27.973,05 0,00 20.728,04 20.728,04 7.245,01
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
Empenho Data Emissão
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 31/12/2025 ( Geral )
Administração Direta
Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago
Exercício de 2025
Página: 28/28
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Recurso: 00.91.0220 (0220) - Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais
0009353/24 30/12/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 5.368,64 0,00 5.368,64 5.368,64 0,00
0009354/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 78.779,55 0,00 14.158,08 14.158,08 64.621,47
0009355/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 36.630,75 0,00 9.785,39 9.785,39 26.845,36
0010149/24 13/11/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0220 (0220) 68.344,33 0,00 16.457,46 16.457,46 51.886,87
Total do Recurso: 726.161,72 0,00 318.625,70 318.625,70 407.536,02
Recurso: 00.91.0310 (0310) - Saude Geral
0004240/21 27/05/2021 TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 00.91.0310 (0310) 8.334,56 0,00 0,00 0,00 8.334,56
0008645/21 07/10/2021 PAULO EUGENIO BIAZETI BARBOSA 00280187882 00.91.0310 (0310) 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
0008896/21 18/10/2021 ANDRE BRUGNARO 00.91.0310 (0310) 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00
0009356/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 11.174,60 0,00 8.232,97 8.232,97 2.941,63
0009357/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 15.443,78 0,00 12.053,99 12.053,99 3.389,79
0009358/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 78.270,42 0,00 62.815,47 62.815,47 15.454,95
0009359/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 65.785,36 0,00 9.037,37 9.037,37 56.747,99
0009361/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 13.489,44 0,00 10.118,36 10.118,36 3.371,08
0009362/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 10.289,93 0,00 5.487,35 5.487,35 4.802,58
0009363/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 26.828,07 0,00 5.540,07 5.540,07 21.288,00
0009364/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 21.856,11 0,00 18.485,01 18.485,01 3.371,10
0009365/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 9.525,78 0,00 6.655,72 6.655,72 2.870,06
0009366/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 11.403,38 0,00 8.604,90 8.604,90 2.798,48
0009367/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 25.284,71 0,00 21.197,88 21.197,88 4.086,83
0009368/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 11.065,27 0,00 7.121,59 7.121,59 3.943,68
0009369/24 11/10/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 19.813,13 0,00 6.224,02 6.224,02 13.589,11
0010151/24 13/11/2024 HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA00.91.0310 (0310) 30.218,97 0,00 24.119,54 24.119,54 6.099,43
0010447/21 30/11/2021 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.91.0310 (0310) 15.052,15 0,00 0,00 0,00 15.052,15
Total do Recurso: 382.220,66 585,00 205.694,24 205.694,24 175.941,42
Recurso: 00.91.0510 (0510) - Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS
0003361/24 17/04/2024 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA 00.91.0510 (0510) 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11
0003363/24 17/04/2024 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZES" 00.91.0510 (0510) 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04
0011186/22 25/11/2022 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZES" 00.91.0510 (0510) 80.411,55 0,00 0,00 0,00 80.411,55
0011187/22 25/11/2022 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZES" 00.91.0510 (0510) 9.588,45 0,00 0,00 0,00 9.588,45
Total do Recurso: 90.000,15 0,00 0,00 0,00 90.000,15
Total Entidade: 20.263.812,04 2.482.765,27 12.490.958,07 12.401.926,26 5.379.120,51
JARDINOPOLIS , 29/04/2026
ANTONIO CARLOS DEGAN
PREFEITO MUNICIPAL
ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743
FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças
Total Geral:
FERNANDA AP. DA CRUZ MERCHI
Contador II-CRC.1SP258350
20.263.812,04 2.482.765,27 12.490.958,07 12.401.926,26 5.379.120,51
FONTE:
29/04/2026 12:13:31
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 1
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
Geral"},{"valor":"1157290","descricao":"0851000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral"},{"valor":"1157293","descricao":"9111000000000 / Tesouro - Exercício
Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
01.110.0000.0000 - PROPRIOS - GERAL
2025 0,0013.559,91 6.044,273.3.90.39.00.00.00.00 78 7.515,64 6.044,270,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7.515,6401.110.0000.000002/01/251/
.00.00.00.00 78 1.250,05 0,000,00FERREIRA & HALAK LTDA 1.250,0501.110.0000.000002/01/252/2025 0,001.250,05 0,003.3.90.39
03.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 7.385,000,00ESCRI - SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/254/2025 0,007.385,00 7.385,0
5/2025 0,001.575,00 1.575,003.3.90.39.00.00.00.00 23 0,00 1.575,000,00APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP 0,0001.110.0000.000002/01/25
,66 19.952,663.3.90.39.00.00.00.00 23 0,00 19.952,660,00COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 0,0001.110.0000.000002/01/2517/2025 0,0019.952
.913,743.3.90.40.00.00.00.00 79 0,00 1.913,740,00VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E 0,0001.110.0000.000002/01/2521/2025 0,001.913,74 1
.39.00.00.00.00 78 0,00 255,64255,64HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 0,0001.110.0000.000002/01/2524/2025 0,000,00 0,003.3.90
.39.00.00.00.00 78 0,00 454,52454,52HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 0,0001.110.0000.000002/01/2525/2025 0,000,00 0,003.3.90
0.40.00.00.00.00 79 8.300,00 0,000,00INSIGHT INFORMATICA LTDA 8.300,0001.110.0000.000002/01/2531/2025 0,008.300,00 0,003.3.9
.3.90.39.00.00.00.00 523 0,00 16.673,840,00ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 0,0001.110.0000.000002/01/2536/2025 0,0016.673,84 16.673,843
02/01/2537/2025 0,005.051,81 5.051,813.3.90.39.00.00.00.00 19 0,00 5.051,810,00TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E TITULOS 0,0001.110.0000.0000
2.074,96 0,003.3.90.40.00.00.00.00 79 22.074,96 0,000,00CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 22.074,9601.110.0000.000002/01/2540/2025 0,002
0019.252,00 19.252,003.3.90.40.00.00.00.00 79 0,00 19.252,002.000,00CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 2.000,0001.110.0000.000002/01/2541/2025 0,
2.876,55 0,003.3.90.40.00.00.00.00 129 12.876,55 0,000,00CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 12.876,5501.110.0000.000002/01/2542/2025 0,001
25 0,0012.250,00 0,003.3.90.40.00.00.00.00 129 12.250,00 0,000,00EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 12.250,0001.110.0000.000002/01/2543/20
/2025 0,0020.592,21 18.142,213.3.90.40.00.00.00.00 129 2.450,00 18.142,210,00EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 2.450,0001.110.0000.000002/01/2544
25 0,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 1.000,001.000,00COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 0,0001.110.0000.000002/01/2545/20
05 2.966,613.3.90.39.00.00.00.00 78 166,44 2.966,610,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 166,4401.110.0000.000002/01/2548/2025 0,003.133,
63/2025 0,0012.599,95 5.540,903.3.90.40.00.00.00.00 64 7.059,05 5.540,900,00COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E 7.059,0501.110.0000.000002/01/25
18.621,84 18.621,843.3.90.40.00.00.00.00 64 0,00 18.621,840,00COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE S.P- 0,0001.110.0000.000002/01/2564/2025 0,00
.00.00.00.00 495 0,00 69.384,230,00SMG SERVICOS LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/2571/2025 0,0069.384,23 69.384,233.3.90.39
.91.00.00.00.00 81 0,00 0,00253,00VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS 253,0001.110.0000.000002/01/2572/2025 0,000,00 0,003.3.90
00.00.00 81 0,00 0,00253,00AUGUSTO LOPES DOS SANTOS 253,0001.110.0000.000002/01/2573/2025 0,000,00 0,003.3.90.91.00.
607,75 19.607,753.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 19.607,750,00CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/2583/2025 0,0019.
9.00.00.00.00 473 0,00 27.476,710,00NOVA ESTRE LTDA. - 0,0001.110.0000.000002/01/2585/2025 0,0027.476,71 27.476,713.3.90.3
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 2
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
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Processado
Emissão
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 3
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 4
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.90.39.00.00.00.00 254 0,00 0,00130,79COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 130,7901.110.0000.000002/01/25478/2025 0,000,00 0,003.3
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.3.90.39.00.00.00.00 506 0,00 225,840,00COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0,0001.110.0000.000002/01/25495/2025 0,00225,84 225,843
2025 0,0038.044,11 38.044,113.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 38.044,110,00STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE 0,0001.110.0000.000002/01/25544/
0,008.592,21 8.592,213.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 8.592,210,00HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/25545/2025
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,98 684,983.3.90.30.00.00.00.00 282 0,00 684,980,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/25556/2025 0,00684
2.420,39 2.420,393.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 2.420,390,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/25559/2025 0,00
,00 300,003.3.90.30.00.00.00.00 282 0,00 300,000,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000002/01/25566/2025 0,00300
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 5
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.00.00 284 101,91 475,58203,82RADIONET LTDA 305,7301.110.0000.000014/01/25602/2025 0,00577,49 475,583.3.90.39.00.00
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.00 55 67,94 67,94135,88RADIONET LTDA 203,8201.110.0000.000014/01/25604/2025 0,00135,88 67,943.3.90.39.00.00.00
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165,003.3.90.30.00.00.00.00 74 0,00 165,000,00S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME 0,0001.110.0000.000031/01/25893/2025 0,00165,00
0.39.00.00.00.00 78 0,00 0,001.383,77CRISDANE AGROPECUARIA LTDA 1.383,7701.110.0000.000004/02/251152/2025 0,000,00 0,003.3.9
90.30.00.00.00.00 452 0,00 1.716,240,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0,0001.110.0000.000010/02/251343/2025 0,001.716,24 1.716,243.3.
00.00.00 455 88,00 8,000,00AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 88,0001.110.0000.000010/02/251344/2025 0,0096,00 8,003.3.90.39.00.
,80 1.697,803.3.90.39.00.00.00.00 447 277,00 1.697,800,00RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 277,0001.110.0000.000010/02/251346/2025 0,001.974
25 0,001.187,84 607,843.3.90.39.00.00.00.00 23 580,00 607,840,00P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA 580,0001.110.0000.000013/02/251418/20
,003.3.90.36.00.00.00.00 77 0,00 0,001.635,37IVANDA IZABEL MARTELATO CASTILHANO 1.635,3701.110.0000.000017/02/251457/2025 0,000,00 0
001.485,00 1.485,003.3.90.30.00.00.00.00 444 0,00 1.485,000,00VASCONCELOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 0,0001.110.0000.000017/02/251473/2025 0,
.718,24 1.553,283.3.90.30.00.00.00.00 60 1.164,96 1.553,281.035,52COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 2.200,4801.110.0000.000018/02/251494/2025 0,002
.630,64 2.718,243.3.90.30.00.00.00.00 74 2.912,40 2.718,243.527,24COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 6.439,6401.110.0000.000018/02/251495/2025 0,005
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 6
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
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Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
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Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
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Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
,923.3.90.30.00.00.00.00 250 291,24 520,92517,76COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 809,0001.110.0000.000018/02/251496/2025 0,00812,16 520
.147,64 2.691,443.3.90.30.00.00.00.00 273 1.456,20 2.691,441.294,40COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 2.750,6001.110.0000.000018/02/251497/2025 0,004
.966,88 4.967,263.3.90.30.00.00.00.00 444 4.999,62 4.967,264.368,60COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 9.368,2201.110.0000.000018/02/251500/2025 0,009
25,42 760,463.3.90.30.00.00.00.00 503 1.164,96 760,461.035,52COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 2.200,4801.110.0000.000018/02/251501/2025 0,001.9
,003.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 310,000,00ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 0,0001.110.0000.000020/02/251531/2025 0,00310,00 310
251582/2025 0,005.965,00 4.815,003.3.90.39.00.00.00.00 78 1.150,00 4.815,000,00SEPAC SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PATOLOGIA 1.150,0001.110.0000.000025/02/
,003.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 0,009.706,30R.B. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 9.706,3001.110.0000.000025/02/251589/2025 0,000,00 0
,0059.369,32 3.600,003.3.90.39.00.00.00.00 277 55.769,32 3.600,000,00EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME 55.769,3201.110.0000.000026/02/251777/2025 0
04.4.90.52.00.00.00.00 451 0,00 540,000,00EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI 0,0001.110.0000.000026/02/251800/2025 0,00540,00 540,0
30.00.00.00.00 503 0,00 214,600,00SERTVAREJO LICITACOES LTDA 0,0001.110.0000.000027/02/251876/2025 0,00214,60 214,603.3.90.
0752,40 752,403.3.90.39.00.00.00.00 447 0,00 752,400,00CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DE SP (CAU-SP) 0,0001.110.0000.000027/02/251915/2025 0,0
30.00.00.00.00 444 0,00 396,000,00SERTVAREJO LICITACOES LTDA 0,0001.110.0000.000028/02/251924/2025 0,00396,00 396,003.3.90.
0.00.00.00.00 471 0,00 481,200,00RICARDO GONCALVES ITAPIRA 0,0001.110.0000.000028/02/251926/2025 0,00481,20 481,203.3.90.3
30.00.00.00.00 471 0,00 820,000,00SERTVAREJO LICITACOES LTDA 0,0001.110.0000.000028/02/251927/2025 0,00820,00 820,003.3.90.
46,41 246,413.3.90.40.00.00.00.00 79 0,00 246,410,49VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 0,4901.110.0000.000028/02/251957/2025 0,002
5 0,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 0,0010.757,98ASSOC.DAS FRANCISCANAS MISSION.IMAC.COR.DE 10.757,9801.110.0000.000021/03/252363/202
2025 0,0017.946,32 17.946,323.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 17.946,320,00ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 0,0001.110.0000.000021/03/252364/
905,69 0,000,00LEIS LTDA 905,6901.110.0000.000024/03/252365/2025 0,00905,69 0,003.3.90.40.00.00.00.00 79
0,00 188,070,00CLARO S.A. 0,0001.110.0000.000028/03/252442/2025 0,00188,07 188,073.3.90.40.00.00.00.00 79
146,15 3.561,283.3.90.30.00.00.00.00 25 584,87 3.561,280,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 584,8701.110.0000.000001/04/252764/2025 0,004.
6,073.3.90.30.00.00.00.00 53 0,00 106,070,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,0001.110.0000.000001/04/252765/2025 0,00106,07 10
5,883.3.90.30.00.00.00.00 84 0,00 295,880,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,0001.110.0000.000001/04/252766/2025 0,00295,88 29
7 50,673.3.90.30.00.00.00.00 125 165,00 50,670,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 165,0001.110.0000.000001/04/252767/2025 0,00215,6
008.424,42 6.345,013.3.90.30.00.00.00.00 282 2.079,41 6.345,010,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2.079,4101.110.0000.000001/04/252769/2025 0,
32 1.066,323.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 1.066,320,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,0001.110.0000.000001/04/252772/2025 0,001.066,
25 0,003.391,05 1.665,063.3.90.30.00.00.00.00 510 1.725,99 1.665,061.002,87INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2.728,8601.110.0000.000001/04/252773/20
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 7
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
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Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
809,29 809,293.3.90.30.00.00.00.00 84 0,00 809,291.469,09INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.469,0901.110.0000.000001/04/252774/2025 0,00
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5,323.3.90.30.00.00.00.00 84 0,00 125,320,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,0001.110.0000.000001/04/252778/2025 0,00125,32 12
2,24 722,243.3.90.30.00.00.00.00 84 0,00 722,240,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000001/04/252779/2025 0,0072
1/2025 0,005.974,38 5.974,383.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 5.974,3817.159,56AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 17.159,5601.110.0000.000001/04/25278
2025 0,005.105,40 5.105,403.3.90.30.00.00.00.00 510 0,00 5.105,406.128,98AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 6.128,9801.110.0000.000001/04/252782/
4/2025 0,009.158,05 9.158,053.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 9.158,0518.803,86AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 18.803,8601.110.0000.000001/04/25278
25 0,00851,68 851,683.3.90.30.00.00.00.00 510 0,00 851,683.540,24AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 3.540,2401.110.0000.000001/04/252785/20
1/2025 0,0012.755,92 11.161,433.3.90.39.00.00.00.00 254 1.594,49 11.161,430,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 1.594,4901.110.0000.000003/04/25281
/2025 0,0012.334,08 4.361,633.3.90.39.00.00.00.00 447 7.972,45 4.361,630,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 7.972,4501.110.0000.000003/04/252813
5/2025 0,0045.318,99 35.752,053.3.90.39.00.00.00.00 78 9.566,94 35.752,050,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 9.566,9401.110.0000.000003/04/25281
6/2025 0,0036.673,27 30.295,313.3.90.39.00.00.00.00 277 6.377,96 30.295,310,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 6.377,9601.110.0000.000003/04/25281
7/2025 0,0020.728,37 15.944,903.3.90.39.00.00.00.00 63 4.783,47 15.944,900,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 4.783,4701.110.0000.000003/04/25281
/2025 0,0012.755,92 7.972,453.3.90.39.00.00.00.00 506 4.783,47 7.972,450,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 4.783,4701.110.0000.000003/04/252818
9/2025 0,0036.673,27 33.484,293.3.90.39.00.00.00.00 484 3.188,98 33.484,290,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 3.188,9801.110.0000.000003/04/25281
0/2025 0,0089.037,97 82.034,703.3.90.39.00.00.00.00 473 7.003,27 82.034,700,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 7.003,2701.110.0000.000003/04/25282
06.377,96 6.377,963.3.90.39.00.00.00.00 529 0,00 6.377,960,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 0,0001.110.0000.000003/04/252821/2025 0,0
00,013.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 1.600,010,00GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 0,0001.110.0000.000003/04/252834/2025 0,001.600,01 1.6
13.3.90.39.00.00.00.00 506 0,00 12.508,510,00ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 0,0001.110.0000.000008/04/252857/2025 0,0012.508,51 12.508,5
.00 482 0,00 8,000,00ALBERTH DANIEL BONFIM 0,0001.110.0000.000011/04/252992/2025 0,008,00 8,003.3.90.30.00.00.00
50,003.3.90.36.00.00.00.00 77 0,00 250,00600,00CAMILLY VITÓRIA LOBO DE LIMA LEITE 600,0001.110.0000.000014/04/252996/2025 0,00250,00 2
133,663.3.90.39.00.00.00.00 506 0,00 133,660,00SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,0001.110.0000.000025/04/253117/2025 0,00133,66
90.30.00.00.00.00 444 0,00 1.629,600,00TRIUNFO ILUMINACAO LTDA 0,0001.110.0000.000028/04/253131/2025 0,001.629,60 1.629,603.3.
25 0,007.000,00 0,003.3.90.40.00.00.00.00 129 7.000,00 0,000,00TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA 7.000,0001.110.0000.000006/05/253438/20
/2025 0,00100,25 100,253.3.90.39.00.00.00.00 261 0,00 100,251.600,0017.516.375 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS 1.600,0001.110.0000.000008/05/253491
00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 261 0,00 0,001.990,17CRISTIANO APARECIDO MELLO 36144730826 1.990,1701.110.0000.000008/05/253493/2025 0,000,
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
73.3.90.39.00.00.00.00 261 0,00 216,670,0042.608.650 ADEMIR PEREIRA DA ROCHA 0,0001.110.0000.000008/05/253495/2025 0,00216,67 216,6
06,653.3.90.39.00.00.00.00 263 0,00 2.806,650,0015.636.023 MARISA MUNHOZ MARTINS 0,0001.110.0000.000008/05/253496/2025 0,002.806,65 2.8
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2025 0,002.088,97 2.088,973.3.90.30.00.00.00.00 282 0,00 2.088,972.795,45AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 2.795,4501.110.0000.000016/05/253639/
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6.00.00.00.00 77 0,00 746,67800,00ADELI ALVES RODRIGUES 800,0001.110.0000.000029/05/253846/2025 0,00746,67 746,673.3.90.3
253850/2025 0,0010.887,24 0,003.3.90.40.00.00.00.00 50 10.887,24 0,000,00INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS 10.887,2401.110.0000.000029/05/
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,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 447 0,00 0,0012.135,92ECOHEALTH ENGENHARIA MEIO AMBIENTE OBRAS 12.135,9201.110.0000.000029/05/253853/2025 0
.90.36.00.00.00.00 48 0,00 680,000,00VICTÓRIA GABRIELLE SANTOS DIAS 0,0001.110.0000.000030/05/253856/2025 0,00680,00 680,003.3
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18 0,003.3.90.30.00.00.00.00 84 144,18 0,00392,04INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 536,2201.110.0000.000023/06/254413/2025 0,00144,
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59,553.3.90.30.00.00.00.00 250 0,00 59,55210,95INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 210,9501.110.0000.000023/06/254415/2025 0,0059,55
2025 0,0014.847,77 3.291,623.3.90.30.00.00.00.00 452 11.556,15 3.291,622.066,37INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.622,5201.110.0000.000023/06/254417/
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010.046,60 10.046,603.3.90.30.00.00.00.00 84 0,00 10.046,600,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000023/06/254419/2025 0,0
/2025 0,0022.702,63 22.702,633.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 22.702,637.331,97AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 7.331,9701.110.0000.000023/06/254421
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MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
2025 0,005.049,60 3.794,273.3.90.30.00.00.00.00 510 1.255,33 3.794,270,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 1.255,3301.110.0000.000023/06/254422/
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017.012,20 17.012,203.3.90.30.00.00.00.00 452 0,00 17.012,200,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.110.0000.000023/06/254424/2025 0,0
2025 0,005.031,00 2.972,243.3.90.30.00.00.00.00 510 2.058,76 2.972,240,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 2.058,7601.110.0000.000023/06/254425/
.281,37 7.552,573.3.90.39.00.00.00.00 78 54.728,80 7.552,570,00HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. 54.728,8001.110.0000.000026/06/254501/2025 0,0062
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6,37 52.986,373.3.90.39.00.00.00.00 473 0,00 52.986,370,00TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 0,0001.110.0000.000027/06/254528/2025 0,0052.98
0,60 27.210,603.3.90.39.00.00.00.00 473 0,00 27.210,600,00TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 0,0001.110.0000.000027/06/254529/2025 0,0027.21
254530/2025 0,0065.379,81 36.465,523.3.90.39.00.00.00.00 484 28.914,29 36.465,520,00ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA 28.914,2901.110.0000.000027/06/
.00.00.00.00 523 0,00 8.003,910,00JOAO PAULO SEGUNDO 0,0001.110.0000.000030/06/254541/2025 0,008.003,91 8.003,913.3.90.39
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.40.00.00.00.00 255 444,64 0,000,00PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 444,6401.110.0000.000010/07/254908/2025 0,00444,64 0,003.3.90
,003.3.90.39.00.00.00.00 277 27,12 0,000,00SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 27,1201.110.0000.000011/07/254915/2025 0,0027,12 0
,003.3.90.40.00.00.00.00 79 7.686,35 0,000,00ACOPLA GESTAO DE TECNOLOGIAS E 7.686,3501.110.0000.000014/07/254927/2025 0,007.686,35 0
.30.00.00.00.00 520 0,00 0,003.278,00FLAVIO AUGUSTO CHIERENTIN 3.278,0001.110.0000.000016/07/254993/2025 0,000,00 0,003.3.90
0,000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 520 0,00 0,001.238,40M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME 1.238,4001.110.0000.000017/07/255039/2025
.90.36.00.00.00.00 77 0,00 0,003.722,35Marília Costa Câmara Ferroni 3.722,3501.110.0000.000022/07/255173/2025 0,000,00 0,003.3
.00.00.00.00 278 962,85 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 962,8501.110.0000.000022/07/255210/2025 0,00962,85 0,003.3.90.40
.00.00.00.00 255 623,03 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 623,0301.110.0000.000022/07/255211/2025 0,00623,03 0,003.3.90.40
.00.00.00.00 255 623,03 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 623,0301.110.0000.000022/07/255212/2025 0,00623,03 0,003.3.90.40
680,003.3.90.40.00.00.00.00 79 8.900,00 5.680,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 8.900,0001.110.0000.000028/07/255248/2025 0,0014.580,00 5.
.90.40.00.00.00.00 255 800,00 240,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 800,0001.110.0000.000028/07/255253/2025 0,001.040,00 240,003.3
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03.3.90.40.00.00.00.00 448 1.700,00 510,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 1.700,0001.110.0000.000028/07/255262/2025 0,002.210,00 510,0
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 160 0,00 0,009.227,34RODOTUR TRANSPORTES E FRETAMENTO E TURISMO 9.227,3401.110.0000.000028/07/255273/2025 0
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88,00 6.588,003.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 6.588,000,00HELIO RICARDO DA SILVA JARDINOPOLIS - ME 0,0001.110.0000.000011/08/255659/2025 0,006.5
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0/2025 0,009.203,85 8.085,153.3.90.39.00.00.00.00 78 1.118,70 8.085,150,00MRJP - ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 1.118,7001.110.0000.000018/08/25587
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0.00.00.00 77 0,00 0,005.344,92RODRIGO LUIZ BERTINE 5.344,9201.110.0000.000002/09/256422/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.0
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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724/2025 0,0011.239,96 9.335,863.3.90.40.00.00.00.00 64 1.904,10 9.335,861.223,24COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE S.P- 3.127,3401.110.0000.000024/09/256
2025 0,00526.356,89 263.146,993.3.90.39.00.00.00.00 473 263.209,90 263.146,990,00TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA 263.209,9001.110.0000.000030/09/256815/
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/2025 0,0019.552,22 19.552,223.3.90.30.00.00.00.00 282 0,00 19.552,222.836,87AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 2.836,8701.110.0000.000003/10/257161
3.90.39.00.00.00.00 506 0,00 8.771,220,00ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO 0,0001.110.0000.000008/10/257287/2025 0,008.771,22 8.771,223.
19.500,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 525 19.500,00 0,000,00ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 19.500,0001.110.0000.000008/10/257292/2025 0,00
.00.00.00 444 0,00 0,0027,70RICARDO GONCALVES ITAPIRA 27,7001.110.0000.000008/10/257352/2025 0,000,00 0,003.3.90.30.00
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
Página: 13
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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.00 482 0,00 0,001.139,00ALINE NICACIO 1.139,0001.110.0000.000019/11/258407/2025 0,000,00 0,003.3.90.30.00.00.00
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.90.30.00.00.00.00 482 13.698,00 0,000,00ALFA CONSTRUTORA LTDA 13.698,0001.110.0000.000019/11/258410/2025 0,0013.698,00 0,003.3
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
47,54 47,543.3.90.40.00.00.00.00 129 0,00 47,5415,98VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 15,9801.110.0000.000019/11/258421/2025 0,00
2025 0,009.500,00 0,013.3.90.30.00.00.00.00 482 9.499,99 0,010,00GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S. 9.499,9901.110.0000.000021/11/258423/
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258456/2025 0,0077.173,03 3.136,623.3.90.39.00.00.00.00 484 74.036,41 3.136,620,00STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE 74.036,4101.110.0000.000026/11/
8457/2025 0,0017.419,09 702,363.3.90.39.00.00.00.00 484 16.716,73 702,360,00HYDRUS - SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 16.716,7301.110.0000.000026/11/25
.90.52.00.00.00.00 83 0,00 3.115,990,00BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 0,0001.110.0000.000027/11/258466/2025 0,003.115,99 3.115,994.4
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8548/2025 0,001.500,00 1.500,003.3.90.46.00.00.00.00 475 0,00 1.500,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0001.110.0000.000027/11/25
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.00.00.00 467 0,00 77,9277,92MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.110.0000.000028/11/258562/2025 0,000,00 0,003.1.90.11.00
.11.00.00.00.00 467 0,00 3.341,443.341,44MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.110.0000.000028/11/258563/2025 0,000,00 0,003.1.90
.11.00.00.00.00 467 0,00 1.167,861.167,86MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.110.0000.000028/11/258564/2025 0,000,00 0,003.1.90
.11.00.00.00.00 467 0,00 1.113,811.113,81MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.110.0000.000028/11/258565/2025 0,000,00 0,003.1.90
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.16.00.00.00.00 469 0,00 1.086,421.086,42MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.110.0000.000028/11/258567/2025 0,000,00 0,003.1.90
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
Página: 15
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
.30.00.00.00.00 482 0,00 0,004.800,00HYDRO-SOLO AMBIENTAL LTDA 4.800,0001.110.0000.000028/11/258568/2025 0,000,00 0,003.3.90
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.39.00.00.00.00 277 0,00 260,020,00HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA 0,0001.110.0000.000005/12/259026/2025 0,00260,02 260,023.3.90
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25 0,003.077,59 0,003.3.90.40.00.00.00.00 129 3.077,59 0,000,00EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 3.077,5901.110.0000.000010/12/259058/20
940,45 940,453.3.90.40.00.00.00.00 129 0,00 940,450,00EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 0,0001.110.0000.000010/12/259059/2025 0,00
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33.000,003.3.90.39.00.00.00.00 455 0,00 33.000,000,00FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 0,0001.110.0000.000010/12/259082/2025 0,0033.000,00
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.00.00.00 83 0,00 1.185,000,00MHF MOVEIS LTDA 0,0001.110.0000.000010/12/259087/2025 0,001.185,00 1.185,004.4.90.52.00
492,303.3.90.39.00.00.00.00 447 0,00 492,300,00SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,0001.110.0000.000012/12/259099/2025 0,00492,30
98 181,543.3.90.39.00.00.00.00 254 44,44 181,540,00SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 44,4401.110.0000.000012/12/259100/2025 0,00225,
3.90.39.00.00.00.00 473 0,00 85.250,000,00ESTRE SPI AMBIENTAL SA 0,0001.110.0000.000015/12/259104/2025 0,0085.250,00 85.250,003.
.00.00.00.00 473 0,00 1.964,160,00NOVA ESTRE LTDA. - 0,0001.110.0000.000015/12/259105/2025 0,001.964,16 1.964,163.3.90.39
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
Página: 16
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.462,50 0,003.3.90.30.00.00.00.00 520 28.462,50 0,000,0061.023.225 LUIS FELIPE EIRAS GARCIA 28.462,5001.110.0000.000015/12/259107/2025 0,0028
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25 0,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 484 0,00 0,0016.851,14REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA 16.851,1401.110.0000.000017/12/259139/20
.072,58 0,004.4.90.52.00.00.00.00 487 196.072,58 0,000,00EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA 196.072,5801.110.0000.000018/12/259148/2025 0,00196
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25 0,00311.462,82 311.462,823.3.73.70.00.00.00.00 491 0,00 311.462,820,00COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 0,0001.110.0000.000018/12/259222/20
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67,823.3.90.39.00.00.00.00 78 0,00 667,820,00CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 0,0001.110.0000.000022/12/259280/2025 0,00667,82 6
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0120,00 120,003.3.90.39.00.00.00.00 447 0,00 120,000,00AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 0,0001.110.0000.000022/12/259283/2025 0,0
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.90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,00888,48GESIEL MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA 888,4801.110.0000.000023/12/259310/2025 0,000,00 0,003.3
6.00.00.00.00 108 0,00 0,002.369,28CARLOS AUGUSTO DE SOUZA 2.369,2801.110.0000.000023/12/259311/2025 0,000,00 0,003.3.90.3
0 108 0,00 0,00296,16ADEMIR FERREIRA 296,1601.110.0000.000023/12/259312/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.00.00.0
90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,001.776,96ANDRE LUIS SHIKOTA DA SILVA 1.776,9601.110.0000.000023/12/259313/2025 0,000,00 0,003.3.
0.00.00 108 0,00 0,00296,16DEIVID LUCAS DE SOUSA 296,1601.110.0000.000023/12/259314/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.0
.00.00 108 0,00 0,00296,16GUILHERME LUIZ BRAVO 296,1601.110.0000.000023/12/259315/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.00
.00.00 108 0,00 0,00296,16EVERSON ARCO DE PANI 296,1601.110.0000.000023/12/259316/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.00
3.90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,00592,32FRANCISCO FONSECA GOMES DE ARAUJO 592,3201.110.0000.000023/12/259317/2025 0,000,00 0,003.
0.36.00.00.00.00 108 0,00 0,00296,16CARLOS ROGÉRIO MARCONI PIERINI 296,1601.110.0000.000023/12/259318/2025 0,000,00 0,003.3.9
90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,001.184,64EDMILSON JUSTINO DE FREITAS 1.184,6401.110.0000.000023/12/259319/2025 0,000,00 0,003.3.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 17
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
.3.90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,001.480,80ROBERTS RICHARD GOMES RAIMUNDO 1.480,8001.110.0000.000023/12/259320/2025 0,000,00 0,003
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.3.90.36.00.00.00.00 108 0,00 0,00592,32WANDERSON ROGÉRIO LOPES DOS SANTOS 592,3201.110.0000.000023/12/259322/2025 0,000,00 0,003
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0.00.00.00 108 0,00 0,00888,48CASSIO HENRIQUE BOTECHIA 888,4801.110.0000.000029/12/259335/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.0
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.00.00.00 108 0,00 0,00296,16RAFAEL FURTADO TEIXEIRA 296,1601.110.0000.000029/12/259349/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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Data:
CONSOLIDADO
Página: 20
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.00.00 156 0,00 1.522,330,00RADIONET LTDA 0,0001.200.0000.000002/01/25201/2025 0,001.522,33 1.522,333.3.90.39.00.00
.90.39.00.00.00.00 156 2.989,33 5.822,491.256,89RADIONET LTDA 4.246,2201.200.0000.000014/01/25606/2025 0,008.811,82 5.822,493.3
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714,05 0,003.3.90.30.00.00.00.00 154 0,00 0,00906,16INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 906,1601.200.0000.000001/04/252763/2025 2.714,052.
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 21
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
/2025 124.551,59127.998,12 0,003.3.90.30.00.00.00.00 154 3.446,53 0,009.730,89AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 13.177,4201.200.0000.000011/06/254297
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01.212.0000.0000 - Tesouro - Educação Infantil - Creche
0,00 0,003.3.90.40.00.00.00.00 172 0,00 0,00311,44VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 311,4401.212.0000.000002/01/25379/2025 0,00
88311,88 0,003.3.90.40.00.00.00.00 172 0,00 77,90176,01VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 98,1101.212.0000.000002/01/25425/2025 311,
,0033.420,79 27.550,833.3.90.39.00.00.00.00 171 5.869,96 27.550,839.324,21COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 15.194,1701.212.0000.000002/01/25476/2025 0
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.00.00.00.00 172 623,03 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 623,0301.212.0000.000022/07/255185/2025 0,00623,03 0,003.3.90.40
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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,00876,49 0,003.3.90.39.00.00.00.00 171 876,49 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 876,4901.212.0000.000031/10/258036/2025 0
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,50 0,003.3.90.30.00.00.00.00 167 5.197,50 0,000,00EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI 5.197,5001.212.0000.000028/11/258989/2025 0,005.197
.913,30 0,003.3.90.30.00.00.00.00 167 2.913,30 0,000,00ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 2.913,3001.212.0000.000028/11/258991/2025 0,002
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0 0,003.3.90.30.00.00.00.00 167 0,00 0,001.765,00TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 1.765,0001.212.0000.000028/11/258994/2025 0,000,0
035,70 0,003.3.90.30.00.00.00.00 167 4.035,70 0,000,00WORLD MASTER COMERCIO DE PAPELARIAS E 4.035,7001.212.0000.000028/11/258995/2025 0,004.
20,003.3.90.30.00.00.00.00 167 0,00 1.520,000,00MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 0,0001.212.0000.000028/11/259003/2025 0,001.520,00 1.5
.30.00.00.00.00 167 0,00 0,008.203,72RICARDO GONCALVES ITAPIRA 8.203,7201.212.0000.000028/11/259007/2025 0,000,00 0,003.3.90
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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Recurso (LOA) 118.910,95 180.328,93 1.678,68 38.014,23 79.218,04 259.469,07 38.092,13
01.213.0000.0000 - Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar
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06.539,42 4.699,373.3.90.39.00.00.00.00 186 1.840,05 4.699,371.892,07COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 3.732,1201.213.0000.000002/01/25477/2025 0,0
.00.00 182 0,00 13,440,00ALBERTH DANIEL BONFIM 0,0001.213.0000.000001/04/252799/2025 0,0013,44 13,443.3.90.30.00.00
.00.00.00.00 187 792,94 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 792,9401.213.0000.000022/07/255206/2025 0,00792,94 0,003.3.90.40
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.00.00.00.00 187 792,94 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 792,9401.213.0000.000022/07/255209/2025 0,00792,94 0,003.3.90.40
.3.90.40.00.00.00.00 187 2.000,00 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 2.000,0001.213.0000.000028/07/255251/2025 600,002.600,00 0,003
00.00 187 435,78 0,000,00ALGAR TELECOM S/A 435,7801.213.0000.000030/09/256828/2025 0,00435,78 0,003.3.90.40.00.00.
30.00.00.00.00 182 0,00 426,720,00W DA SILVA SANTOS COMERCIO 0,0001.213.0000.000030/09/257058/2025 0,00426,72 426,723.3.90.
25 0,000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 182 0,00 0,002.721,00CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 2.721,0001.213.0000.000030/09/257081/20
8,45 288,453.3.90.30.00.00.00.00 182 0,00 288,450,00HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,0001.213.0000.000030/09/257087/2025 0,0028
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025 0,005.708,85 0,003.3.90.39.00.00.00.00 186 5.708,85 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 5.708,8501.213.0000.000031/10/258043/2
0.30.00.00.00.00 182 850,00 0,000,00LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 850,0001.213.0000.000031/10/258074/2025 0,00850,00 0,003.3.9
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0.00.00.00.00 182 0,00 351,900,00REDE ELETRICA BRASIL LTDA 0,0001.213.0000.000007/11/258120/2025 0,00351,90 351,903.3.90.3
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
0239,23 190,523.3.90.40.00.00.00.00 187 48,71 190,520,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 48,7101.213.0000.000011/11/258267/2025 0,0
00,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 182 0,00 0,003.200,00S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3.200,0001.213.0000.000019/11/258415/2025 0,0
.3.90.30.00.00.00.00 182 0,00 990,000,00MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 0,0001.213.0000.000028/11/258996/2025 0,00990,00 990,003
0 0,003.3.90.30.00.00.00.00 182 5.580,80 0,000,00MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 5.580,8001.213.0000.000028/11/258997/2025 0,005.580,8
03.3.90.30.00.00.00.00 182 742,50 0,000,00EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI 742,5001.213.0000.000028/11/258998/2025 0,00742,50 0,0
50 0,003.3.90.30.00.00.00.00 182 2.566,50 0,001.600,00RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 4.166,5001.213.0000.000028/11/259001/2025 0,002.566,
856,60 0,003.3.90.30.00.00.00.00 182 2.856,60 0,000,00WORLD MASTER COMERCIO DE PAPELARIAS E 2.856,6001.213.0000.000028/11/259002/2025 0,002.
.30.00.00.00.00 182 0,00 0,004.200,70RICARDO GONCALVES ITAPIRA 4.200,7001.213.0000.000028/11/259008/2025 0,000,00 0,003.3.90
3.1.90.13.00.00.00.00 178 0,00 0,00848,92INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 848,9201.213.0000.000029/12/259413/2025 0,000,00 0,00
0,003.1.90.13.00.00.00.00 178 0,00 0,005.837,65INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.837,6501.213.0000.000029/12/259414/2025 0,000,00
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0,003.1.90.13.00.00.00.00 178 0,00 0,005.010,35INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.010,3501.213.0000.000031/12/259689/2025 0,000,00
00 0,003.1.90.13.00.00.00.00 178 0,00 0,0058.071,22INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 58.071,2201.213.0000.000031/12/259690/2025 0,000,
Recurso (LOA) 93.474,15 121.096,37 1.678,08 6.960,62 84.835,45 205.931,82 6.960,62
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
0,00 1,550,00TIM S/A 0,0001.220.0000.000002/01/25306/2025 0,001,55 1,553.3.90.40.00.00.00.00 151
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25 0,00135.625,19 105.740,403.3.90.39.00.00.00.00 150 29.884,79 105.740,4025.167,69COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 55.052,4801.220.0000.000002/01/25475/20
00 150 0,00 7.367,360,00AGIL LTDA 0,0001.220.0000.000002/01/25546/2025 0,007.367,36 7.367,363.3.90.39.00.00.00.
151 0,00 0,000,00CLARO S.A. 0,0001.220.0000.000028/03/252443/2025 7.381,717.381,71 0,003.3.90.40.00.00.00.00
151 0,00 0,000,00CLARO S.A. 0,0001.220.0000.000002/04/252809/2025 4.411,694.411,69 0,003.3.90.40.00.00.00.00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
00 0,003.3.90.40.00.00.00.00 151 0,00 0,0060.675,91FLAVIO HENRIQUE CESTARI INFORMATICA 60.675,9101.220.0000.000008/05/253499/2025 0,000,
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.40.00.00.00.00 151 666,92 0,000,00PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 666,9201.220.0000.000010/07/254907/2025 0,00666,92 0,003.3.90
9,70 689,703.3.90.30.00.00.00.00 146 0,00 689,700,00HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,0001.220.0000.000021/07/255154/2025 0,0068
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.90.40.00.00.00.00 151 1.132,77 0,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 1.132,7701.220.0000.000022/07/255197/2025 0,001.132,77 0,003.3
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03.3.90.39.00.00.00.00 150 0,00 0,003.600,0027.907.543 JULIANA BORDIN SALLES 3.600,0001.220.0000.000001/08/255617/2025 0,000,00 0,0
00.00.00.00 151 1.227,46 0,000,00ALGAR TELECOM S/A 1.227,4601.220.0000.000030/09/256826/2025 0,001.227,46 0,003.3.90.40.
25 0,000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 146 0,00 0,001.560,00CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 1.560,0001.220.0000.000030/09/257061/20
.30.00.00.00.00 146 0,00 75,000,00LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811 0,0001.220.0000.000030/09/257069/2025 0,0075,00 75,003.3.90
7656/2025 0,00102.510,80 0,003.3.90.32.00.00.00.00 147 102.510,80 0,000,00QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI 102.510,8001.220.0000.000029/10/25
025 0,001.076,45 0,003.3.90.39.00.00.00.00 150 1.076,45 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 1.076,4501.220.0000.000031/10/258039/2
025 0,002.416,18 0,003.3.90.39.00.00.00.00 150 2.416,18 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 2.416,1801.220.0000.000031/10/258040/2
025 0,004.322,46 0,003.3.90.39.00.00.00.00 150 4.322,46 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 4.322,4601.220.0000.000031/10/258041/2
025 0,003.286,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 150 3.286,00 0,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 3.286,0001.220.0000.000031/10/258042/2
0.00.00.00.00 146 0,00 351,900,00REDE ELETRICA BRASIL LTDA 0,0001.220.0000.000007/11/258118/2025 0,00351,90 351,903.3.90.3
0460,06 0,113.3.90.40.00.00.00.00 151 459,95 0,110,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 459,9501.220.0000.000011/11/258201/2025 0,0
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 26
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
5 0,003.359,87 0,863.3.90.40.00.00.00.00 151 3.359,01 0,860,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 3.359,0101.220.0000.000011/11/258222/202
0701,57 0,173.3.90.40.00.00.00.00 151 701,40 0,170,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 701,4001.220.0000.000011/11/258230/2025 0,0
0170,88 100,963.3.90.40.00.00.00.00 151 69,92 100,960,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 69,9201.220.0000.000011/11/258248/2025 0,0
,00909,06 315,123.3.90.40.00.00.00.00 151 593,94 315,120,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 593,9401.220.0000.000011/11/258266/2025 0
025 0,001.421,68 278,253.3.90.40.00.00.00.00 151 1.143,43 278,250,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 1.143,4301.220.0000.000011/11/258274/2
3.515,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 147 133.515,00 0,000,00CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES 133.515,0001.220.0000.000013/11/258342/2025 0,0013
34,30 1,600,00TIM S/A 34,3001.220.0000.000024/11/258433/2025 0,0035,90 1,603.3.90.40.00.00.00.00 151
0 0,003.3.90.30.00.00.00.00 146 3.500,00 0,000,00MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP 3.500,0001.220.0000.000028/11/258987/2025 0,003.500,0
.30.00.00.00.00 146 0,00 0,004.769,03RICARDO GONCALVES ITAPIRA 4.769,0301.220.0000.000028/11/259006/2025 0,000,00 0,003.3.90
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0 0,003.3.90.30.00.00.00.00 146 1.115,00 0,000,00L F PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1.115,0001.220.0000.000012/12/259096/2025 0,001.115,0
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3.1.90.13.00.00.00.00 141 0,00 0,00301,01INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 301,0101.220.0000.000029/12/259434/2025 0,000,00 0,00
0,003.1.90.11.00.00.00.00 140 0,00 0,005.040,08SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 5.040,0801.220.0000.000030/12/259457/2025 0,000,00
0,003.1.90.13.00.00.00.00 141 0,00 0,001.219,98SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 1.219,9801.220.0000.000030/12/259458/2025 0,000,00
000,00 0,003.1.90.13.00.00.00.00 141 0,00 0,00226.940,87FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 226.940,8701.220.0000.000031/12/259654/2025 0,
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.11.00.00.00.00 140 0,00 0,001.614,28MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 1.614,2801.220.0000.000031/12/259711/2025 0,000,00 0,003.1.90
00.00.00.00 140 0,00 0,00538,09MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 538,0901.220.0000.000031/12/259712/2025 0,000,00 0,003.1.90.11.
.11.00.00.00.00 140 0,00 0,001.141,11MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 1.141,1101.220.0000.000031/12/259713/2025 0,000,00 0,003.1.90
.11.00.00.00.00 140 0,00 0,001.614,28MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 1.614,2801.220.0000.000031/12/259714/2025 0,000,00 0,003.1.90
00.00.00.00 140 0,00 0,00538,09MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 538,0901.220.0000.000031/12/259715/2025 0,000,00 0,003.1.90.11.
.11.00.00.00.00 140 0,00 0,001.561,34MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 1.561,3401.220.0000.000031/12/259716/2025 0,000,00 0,003.1.90
Recurso (LOA) 482.749,25 610.282,58 23.841,87 119.347,11 339.560,27 923.569,82 145.620,14
01.230.0000.0000 - Tesouro - Ensino Médio
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 27
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
0,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 159 0,00 0,0011.669,00GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE 11.669,0001.230.0000.000028/07/255266/2025
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5 0,000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 159 0,00 0,0010.479,24RODOTUR TRANSPORTES E FRETAMENTO E TURISMO 10.479,2401.230.0000.000028/07/255276/202
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01.304.0000.0000 - Saúde Prórpio Medicamentos
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32.00.00.00.00 318 0,00 88,000,00CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA 0,0001.304.0000.000005/06/254166/2025 0,0088,00 88,003.3.90.
2.00.00.00.00 318 0,00 119,600,00PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 0,0001.304.0000.000010/06/254271/2025 0,00119,60 119,603.3.90.3
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25 0,002,46 2,463.3.90.32.00.00.00.00 318 0,00 2,462.700,00PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 2.700,0001.304.0000.000008/10/257254/20
,00552,40 552,403.3.90.32.00.00.00.00 318 0,00 552,400,00R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,0001.304.0000.000008/10/257261/2025 0
.00.00.00.00 318 0,00 188,640,00INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0,0001.304.0000.000008/10/257264/2025 0,00188,64 188,643.3.90.32
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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ESTADO DE SÃO PAULO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Emissão
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.3.90.32.00.00.00.00 305 0,00 2.140,000,00AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 0,0001.310.0000.000029/01/25829/2025 0,002.140,00 2.140,003
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.90.48.00.00.00.00 312 1.210,00 0,000,00GABRIEL PALOMARES GARCIA 1.210,0001.310.0000.000010/03/252038/2025 0,001.210,00 0,003.3
.3.90.39.00.00.00.00 309 0,00 0,001.800,00ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO 1.800,0001.310.0000.000018/03/252264/2025 0,000,00 0,003
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Processado
Emissão
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Despesa
2025 0,0018.572,75 7.395,443.3.90.30.00.00.00.00 315 11.177,31 7.395,442.862,39INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 14.039,7001.310.0000.000001/04/252770/
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/252783/2025 0,0035.235,28 19.158,923.3.90.30.00.00.00.00 315 16.076,36 19.158,9237.162,76AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 53.239,1201.310.0000.000001/04
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0.00.00.00 341 0,00 0,002.117,52Luiz Gonçalves Caloi 2.117,5201.310.0000.000003/04/252810/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.0
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/2025 0,006.377,96 3.188,983.3.90.39.00.00.00.00 293 3.188,98 3.188,980,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 3.188,9801.310.0000.000003/04/252822
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.3.90.32.00.00.00.00 305 0,00 584,06583,98IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA 583,9801.310.0000.000009/06/254231/2025 0,00584,06 584,063
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4873/2025 0,0030.813,61 30.813,613.3.90.39.00.00.00.00 314 0,00 30.813,6145.040,21LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 45.040,2101.310.0000.000002/07/25
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 32
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
4874/2025 0,0040.097,94 40.097,943.3.90.39.00.00.00.00 328 0,00 40.097,9436.606,05LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA 36.606,0501.310.0000.000002/07/25
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.90.40.00.00.00.00 355 900,00 270,000,00MICROSET TECNOLOGIA LTDA 900,0001.310.0000.000028/07/255260/2025 0,001.170,00 270,003.3
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 33
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
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Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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,006.698,65 6.698,653.3.90.39.00.00.00.00 328 0,00 6.698,650,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0,0001.310.0000.000020/10/257585/2025 0
.3.90.30.00.00.00.00 324 0,00 0,00385,28DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 385,2801.310.0000.000023/10/257636/2025 0,000,00 0,003
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
Página: 35
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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.90.30.00.00.00.00 324 0,00 0,0030,00W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30,0001.310.0000.000031/10/258023/2025 0,000,00 0,003.3
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,001.949,61 1.949,613.3.90.39.00.00.00.00 377 0,00 1.949,610,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0,0001.310.0000.000031/10/258044/2025 0
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
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MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Processado
Emissão
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Despesa
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/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 37
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 38
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
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CONSOLIDADO
Página: 39
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Processado
Emissão
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.00.00.00.00 304 0,00 8.265,500,00MALUF & TINOS LTDA 0,0001.310.0000.000023/12/259298/2025 0,008.265,50 8.265,503.3.90.30
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 40
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
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Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
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Despesa
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.00.00.00 320 0,00 0,0037,66MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 37,6601.310.0000.000031/12/259721/2025 0,000,00 0,003.1.90.11.00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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CONSOLIDADO
Página: 41
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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,303.3.90.39.00.00.00.00 431 0,00 526,30297,98COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 297,9801.510.0000.000002/01/25488/2025 0,00526,30 526
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.90.30.00.00.00.00 387 16,18 0,00291,24COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 307,4201.510.0000.000018/02/251499/2025 0,0016,18 0,003.3
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 42
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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/2025 0,003.188,98 1.594,493.3.90.39.00.00.00.00 391 1.594,49 1.594,490,00FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - 1.594,4901.510.0000.000003/04/252812
11,323.3.90.39.00.00.00.00 391 0,00 1.711,320,00GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 0,0001.510.0000.000003/04/252835/2025 0,001.711,32 1.7
.3.90.36.00.00.00.00 390 0,00 0,001.582,16Rachel Rueda Ballejo Rodrigues 1.582,1601.510.0000.000023/04/253099/2025 0,000,00 0,003
36.00.00.00.00 420 0,00 0,001.253,39Vera Helena Leira Lipoli 1.253,3901.510.0000.000023/04/253100/2025 0,000,00 0,003.3.90.
1.800,00 1.200,003.3.90.39.00.00.00.00 553 600,00 1.200,00600,00VINICIUS FERRAREZ MOSCA 37320965801 1.200,0001.510.0000.000025/04/253118/2025 0,00
3,85 113,853.3.90.30.00.00.00.00 387 0,00 113,850,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.510.0000.000016/05/253640/2025 0,0011
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2025 0,002.787,15 2.787,153.3.90.30.00.00.00.00 395 0,00 2.787,152.723,14AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 2.723,1401.510.0000.000023/06/254420/
.689,004.4.90.52.00.00.00.00 394 0,00 2.689,000,00EMMANUEL COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI 0,0001.510.0000.000026/06/254506/2025 0,002.689,00 2
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.90.30.00.00.00.00 418 0,00 1.426,000,00ROSICLER CIRURGICA LTDA. 0,0001.510.0000.000017/07/255129/2025 0,001.426,00 1.426,003.3
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.238,54 23.238,543.3.90.39.00.00.00.00 409 0,00 23.238,540,00MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 0,0001.510.0000.000031/07/255598/2025 0,0023
4 962,843.3.90.39.00.00.00.00 412 0,00 962,840,00MARCELA APARECIDA LEONANGELO 41561615870 0,0001.510.0000.000031/07/255599/2025 0,00962,8
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 43
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
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Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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,10 10,103.3.90.30.00.00.00.00 405 0,00 10,100,00SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,0001.510.0000.000025/08/256041/2025 0,0010
56097/2025 0,0012.716,72 9.929,193.3.90.32.00.00.00.00 406 2.787,53 9.929,19341,58REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA 3.129,1101.510.0000.000029/08/2
2025 0,000,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 415 0,00 0,004.881,74REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA 4.881,7401.510.0000.000029/08/256098/
.3.90.30.00.00.00.00 405 1.230,88 0,000,00W DA SILVA SANTOS COMERCIO 1.230,8801.510.0000.000005/09/256463/2025 0,001.230,88 0,003
.3.90.30.00.00.00.00 418 0,00 8.075,660,00W DA SILVA SANTOS COMERCIO 0,0001.510.0000.000005/09/256464/2025 0,008.075,66 8.075,663
.973,983.3.90.30.00.00.00.00 405 2.025,38 1.973,980,00W DA SILVA SANTOS COMERCIO 2.025,3801.510.0000.000005/09/256465/2025 0,003.999,36 1
,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 394 0,00 0,00669,18TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E 669,1801.510.0000.000009/09/256496/2025 0,000
043.841,28 43.596,283.3.90.39.00.00.00.00 396 245,00 43.596,283.396,40FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 3.641,4001.510.0000.000015/09/256579/2025 0,0
.90.36.00.00.00.00 390 0,00 0,002.063,44Joaquim José Ervolino Junior 2.063,4401.510.0000.000024/09/256722/2025 0,000,00 0,003.3
00.00.00.00 392 1.001,42 0,000,00ALGAR TELECOM S/A 1.001,4201.510.0000.000030/09/256819/2025 0,001.001,42 0,003.3.90.40.
.888,533.3.90.39.00.00.00.00 391 0,00 6.888,530,00FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES 0,0001.510.0000.000030/09/256835/2025 0,006.888,53 6
,007.833,95 466,713.3.90.39.00.00.00.00 421 7.367,24 466,7114.734,48FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES 22.101,7201.510.0000.000030/09/256836/2025 0
0.00 390 0,00 0,002.406,42CLODOALDO PANE 2.406,4201.510.0000.000020/10/257575/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.00.0
00 390 0,00 0,002.583,55Jamil Nassif 2.583,5501.510.0000.000021/10/257595/2025 0,000,00 0,003.3.90.36.00.00.00.
0.00.00.00.00 418 0,00 0,005.798,93VAREJAO BERGONCINI LTDA 5.798,9301.510.0000.000029/10/257657/2025 0,000,00 0,003.3.90.3
593.3.90.30.00.00.00.00 418 0,00 2.354,59303,84SUPERMERCADO SB BABA LTDA 303,8401.510.0000.000029/10/257658/2025 0,002.354,59 2.354,
.3.90.30.00.00.00.00 418 0,00 6.112,420,00SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA 0,0001.510.0000.000029/10/257659/2025 0,006.112,42 6.112,423
3.90.36.00.00.00.00 420 0,00 346,67800,00LAURA RODRIGUES DA SILVEIRA 800,0001.510.0000.000030/10/257677/2025 0,00346,67 346,673.
.000,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 409 0,00 5.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0001.510.0000.000006/11/258091/2025 0,005
12.000,00 12.000,003.3.90.39.00.00.00.00 421 0,00 12.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0001.510.0000.000006/11/258094/2025 0,00
18.000,00 18.000,003.3.90.39.00.00.00.00 421 0,00 18.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0001.510.0000.000006/11/258099/2025 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 44
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
Geral"},{"valor":"1157290","descricao":"0851000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral"},{"valor":"1157293","descricao":"9111000000000 / Tesouro - Exercício
Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
0552,08 0,143.3.90.40.00.00.00.00 392 551,94 0,140,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 551,9401.510.0000.000011/11/258206/2025 0,0
5 0,002.475,69 0,633.3.90.40.00.00.00.00 392 2.475,06 0,630,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 2.475,0601.510.0000.000011/11/258211/202
70,88 161,423.3.90.40.00.00.00.00 392 9,46 161,420,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 9,4601.510.0000.000011/11/258242/2025 0,001
0621,99 524,393.3.90.40.00.00.00.00 392 97,60 524,390,00VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, 97,6001.510.0000.000011/11/258255/2025 0,0
0.00.00 421 642,00 0,000,00A.C.S PRODUCAO LTDA 642,0001.510.0000.000014/11/258379/2025 0,00642,00 0,003.3.90.39.00.0
0.00.00 421 642,00 0,000,00A.C.S PRODUCAO LTDA 642,0001.510.0000.000014/11/258380/2025 0,00642,00 0,003.3.90.39.00.0
0.00.00 425 321,00 0,000,00A.C.S PRODUCAO LTDA 321,0001.510.0000.000014/11/258382/2025 0,00321,00 0,003.3.90.39.00.0
61,74 2,880,00TIM S/A 61,7401.510.0000.000024/11/258432/2025 0,0064,62 2,883.3.90.40.00.00.00.00 392
2025 0,000,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 406 0,00 0,008.000,00MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS 8.000,0001.510.0000.000024/11/258439/
3.90.32.00.00.00.00 406 0,00 0,0027.138,80COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 27.138,8001.510.0000.000028/11/258612/2025 0,000,00 0,003.
00.00 406 3.392,00 0,000,00ROUTTE LTDA 3.392,0001.510.0000.000028/11/258613/2025 0,003.392,00 0,003.3.90.32.00.00.
00.00 406 7.440,00 0,000,00ROUTTE LTDA 7.440,0001.510.0000.000028/11/258614/2025 0,007.440,00 0,003.3.90.32.00.00.
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005.572,46 1.642,253.3.90.30.00.00.00.00 395 3.930,21 1.642,250,00INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3.930,2101.510.0000.000028/11/258704/2025 0,
2.003,01 2.003,013.3.90.30.00.00.00.00 387 0,00 2.003,010,00AUTO POSTO BRASIL PETRO JARDINOPOLIS 2 LTDA 0,0001.510.0000.000028/11/258707/2025 0,00
,00 3.058,023.3.90.30.00.00.00.00 418 1.795,98 3.058,020,00COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA 1.795,9801.510.0000.000005/12/259022/2025 0,004.854
.00.00.00.00 423 0,00 0,0021.400,00VALTER MULLER TOLDOS 21.400,0001.510.0000.000005/12/259029/2025 0,000,00 0,004.4.90.52
2.385,68 2.278,163.3.90.39.00.00.00.00 409 107,52 2.278,160,00SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 107,5201.510.0000.000015/12/259101/2025 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 418 0,00 0,00356,00BAZAR JARDIM MODA E ACESSORIOS LTDA 356,0001.510.0000.000023/12/259290/2025 0,000,00 0,00
4.90.52.00.00.00.00 394 0,00 830,000,00GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME 0,0001.510.0000.000029/12/259394/2025 0,00830,00 830,004.
52.00.00.00.00 394 0,00 4.220,000,00TUKABY MOVEIS LTDA 0,0001.510.0000.000029/12/259395/2025 0,004.220,00 4.220,004.4.90.
.00.00.00 394 0,00 1.417,000,00MHF MOVEIS LTDA 0,0001.510.0000.000029/12/259396/2025 0,001.417,00 1.417,004.4.90.52.00
859,94 0,004.4.90.52.00.00.00.00 394 1.859,94 0,000,0059.446.843 AGATHA KELLY BARBOSA TURAN 1.859,9401.510.0000.000029/12/259397/2025 0,001.
320,00 320,004.4.90.52.00.00.00.00 410 0,00 320,000,00ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 0,0001.510.0000.000029/12/259398/2025 0,00
239,96 0,004.4.90.52.00.00.00.00 410 1.239,96 0,000,0059.446.843 AGATHA KELLY BARBOSA TURAN 1.239,9601.510.0000.000029/12/259399/2025 0,001.
.970,004.4.90.52.00.00.00.00 423 0,00 4.970,000,00JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 0,0001.510.0000.000029/12/259400/2025 0,004.970,00 4
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
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29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 45
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
4.90.52.00.00.00.00 423 0,00 350,000,00GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME 0,0001.510.0000.000029/12/259401/2025 0,00350,00 350,004.
.899,00 1.899,004.4.90.52.00.00.00.00 423 0,00 1.899,000,00PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,0001.510.0000.000029/12/259402/2025 0,001
.00.00.00 423 0,00 7.954,000,00MHF MOVEIS LTDA 0,0001.510.0000.000029/12/259403/2025 0,007.954,00 7.954,004.4.90.52.00
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099,90 0,004.4.90.52.00.00.00.00 423 3.099,90 0,000,0059.446.843 AGATHA KELLY BARBOSA TURAN 3.099,9001.510.0000.000029/12/259405/2025 0,003.
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.00.00.00 382 0,00 87,1787,17MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 0,0001.510.0000.000030/12/259467/2025 0,000,00 0,003.1.90.11.00
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
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ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 46
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
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Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
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.00.00.00.00 506 0,00 0,00660,00D CESARIS SILK SCREEN LTDA 660,0008.110.0000.000024/11/258427/2025 0,000,00 0,003.3.90.39
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.838,06 1.838,063.3.90.39.00.00.00.00 261 0,00 1.838,061.836,0042.608.650 ADEMIR PEREIRA DA ROCHA 1.836,0008.110.0000.000028/11/258634/2025 0,001
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.39.00.00.00.00 245 0,00 260,020,00HJ MONTAGENS E EVENTOS LTDA 0,0008.110.0000.000016/12/259116/2025 0,00260,02 260,023.3.90
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Recurso (LOA) 957,60 0,00 0,00 957,60 0,00 0,00 957,60
08.310.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual - Saúde Geral
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.90.52.00.00.00.00 345 0,00 4.147,980,00BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 0,0008.310.0000.000030/09/257043/2025 0,004.147,98 4.147,984.4
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,001.643,00 1.643,003.3.90.39.00.00.00.00 293 0,00 1.643,000,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0,0008.310.0000.000007/11/258122/2025 0
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 47
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
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Processado
Emissão
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Despesa
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,003.3.90.30.00.00.00.00 304 0,00 0,002.990,00FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 2.990,0008.310.0000.000013/11/258314/2025 0,000,00 0
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.00.00 313 0,00 7.600,000,00DENTECK LTDA 0,0008.310.0000.000028/11/258626/2025 0,007.600,00 7.600,004.4.90.52.00.00
,002.679,46 2.679,463.3.90.39.00.00.00.00 293 0,00 2.679,460,00PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0,0008.310.0000.000028/11/258632/2025 0
0,000,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 305 0,00 0,008.998,50HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 8.998,5008.310.0000.000028/11/258640/2025
0,008.998,50 0,003.3.90.32.00.00.00.00 305 8.998,50 0,000,00HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 8.998,5008.310.0000.000016/12/259112/2025
5 0,003.162,50 0,003.3.90.32.00.00.00.00 305 3.162,50 0,000,00TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO 3.162,5008.310.0000.000017/12/259125/202
03.3.90.32.00.00.00.00 305 56.760,00 0,000,00COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA 56.760,0008.310.0000.000017/12/259126/2025 0,0056.760,00 0,0
03.3.90.32.00.00.00.00 305 24.475,00 0,000,00SPEED REPRESENTACOES LTDA 24.475,0008.310.0000.000017/12/259127/2025 0,0024.475,00 0,0
006.600,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 305 6.600,00 0,000,00KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E 6.600,0008.310.0000.000018/12/259221/2025 0,
,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 6.950,00 0,000,00JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 6.950,0008.310.0000.000018/12/259223/2025 0,006.950
004.4.90.52.00.00.00.00 313 21.388,00 0,000,00CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI 21.388,0008.310.0000.000018/12/259224/2025 0,0021.388,00 0,
,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 11.550,00 0,000,00GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME 11.550,0008.310.0000.000018/12/259225/2025 0,0011.550
90.52.00.00.00.00 313 28.010,00 0,000,00TUKABY MOVEIS LTDA 28.010,0008.310.0000.000018/12/259226/2025 0,0028.010,00 0,004.4.
.00.00.00.00 313 0,00 36.602,000,00MHF MOVEIS LTDA 0,0008.310.0000.000018/12/259227/2025 0,0036.602,00 36.602,004.4.90.52
15.189,51 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 15.189,51 0,000,0059.446.843 AGATHA KELLY BARBOSA TURAN 15.189,5108.310.0000.000018/12/259228/2025 0,00
90.52.00.00.00.00 313 15.600,00 0,000,00TUKABY MOVEIS LTDA 15.600,0008.310.0000.000018/12/259229/2025 0,0015.600,00 0,004.4.
4.4.90.52.00.00.00.00 313 0,00 19.638,000,00CREATIVE LICITACOES LTDA 0,0008.310.0000.000018/12/259230/2025 0,0019.638,00 19.638,00
0,005.912,80 0,003.3.90.32.00.00.00.00 305 5.912,80 0,000,00HIGIDESC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 5.912,8008.310.0000.000019/12/259271/2025
3,06 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 4.583,06 0,000,00HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO 4.583,0608.310.0000.000019/12/259272/2025 0,004.58
.4.90.52.00.00.00.00 313 3.742,00 0,000,00CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI 3.742,0008.310.0000.000019/12/259274/2025 0,003.742,00 0,004
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 48
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
Geral"},{"valor":"1157290","descricao":"0851000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral"},{"valor":"1157293","descricao":"9111000000000 / Tesouro - Exercício
Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
4.90.52.00.00.00.00 313 0,00 700,000,00GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME 0,0008.310.0000.000019/12/259275/2025 0,00700,00 700,004.
.00.00.00 313 0,00 2.242,000,00MHF MOVEIS LTDA 0,0008.310.0000.000019/12/259276/2025 0,002.242,00 2.242,004.4.90.52.00
199,80 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 6.199,80 0,000,0059.446.843 AGATHA KELLY BARBOSA TURAN 6.199,8008.310.0000.000019/12/259277/2025 0,006.
4.90.52.00.00.00.00 313 430,00 0,000,00JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 430,0008.310.0000.000019/12/259278/2025 0,00430,00 0,004.
00.00.00.00 313 5.500,00 0,000,00GRS COMERCIO LTDA 5.500,0008.310.0000.000023/12/259305/2025 0,005.500,00 0,004.4.90.52.
2.217,35 0,004.4.90.52.00.00.00.00 313 2.217,35 0,000,00IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA 2.217,3508.310.0000.000023/12/259306/2025 0,00
89,80 0,003.3.90.39.00.00.00.00 342 12.889,80 0,000,00HORUS CONSTRUCOES MONTE ALTO LTDA 12.889,8008.310.0000.000023/12/259326/2025 0,0012.8
46,20 0,004.4.90.52.00.00.00.00 345 10.546,20 0,000,00HORUS CONSTRUCOES MONTE ALTO LTDA 10.546,2008.310.0000.000023/12/259327/2025 0,0010.5
Recurso (LOA) 403.923,43 47.373,50 0,00 108.353,64 295.569,79 342.943,29 108.353,64
08.510.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral
,006.475,83 6.475,833.3.90.32.00.00.00.00 415 0,00 6.475,830,00REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA CROMINIA LTDA 0,0008.510.0000.000031/01/25909/2025 0
.000,00 9.000,003.3.90.39.00.00.00.00 412 0,00 9.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0008.510.0000.000006/11/258092/2025 0,009
.000,00 1.000,003.3.90.39.00.00.00.00 412 0,00 1.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0008.510.0000.000006/11/258095/2025 0,001
10.000,00 10.000,003.3.90.39.00.00.00.00 409 0,00 10.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0008.510.0000.000006/11/258097/2025 0,00
12.000,00 12.000,003.3.90.39.00.00.00.00 553 0,00 12.000,000,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0,0008.510.0000.000006/11/258100/2025 0,00
00.00.00 406 10.000,00 0,000,00ROUTTE LTDA 10.000,0008.510.0000.000028/11/258615/2025 0,0010.000,00 0,003.3.90.32.00.
.90.52.00.00.00.00 410 0,00 1.520,000,00CREATIVE LICITACOES LTDA 0,0008.510.0000.000005/12/259024/2025 0,001.520,00 1.520,004.4
0186,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 410 186,00 0,000,00GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE 186,0008.510.0000.000005/12/259025/2025 0,0
.90.52.00.00.00.00 410 0,00 1.844,000,00CREATIVE LICITACOES LTDA 0,0008.510.0000.000016/12/259114/2025 0,001.844,00 1.844,004.4
0592,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 410 592,00 0,000,00GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE 592,0008.510.0000.000016/12/259115/2025 0,0
Recurso (LOA) 52.617,83 0,00 0,00 41.839,83 10.778,00 10.778,00 41.839,83
91.110.0000.0000 - Tesouro - Exercício Anterior
39.00.00.00.00 473 0,00 65.042,630,00SMG SERVICOS LTDA 0,0091.110.0000.000008/05/253500/2025 0,0065.042,63 65.042,633.3.90.
0,00111.254,24 72.507,983.3.90.39.00.00.00.00 495 38.746,26 72.507,980,00PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 38.746,2691.110.0000.000027/06/254533/2025
52,48 179.252,484.4.90.51.00.00.00.00 557 0,00 179.252,480,00ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP 0,0091.110.0000.000012/08/255695/2025 0,00179.2
25 0,0090.007,80 59.943,593.3.90.39.00.00.00.00 455 30.064,21 59.943,5957.419,22FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA 87.483,4391.110.0000.000019/09/256682/20
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 49
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
Geral"},{"valor":"1157290","descricao":"0851000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral"},{"valor":"1157293","descricao":"9111000000000 / Tesouro - Exercício
Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
0 455 0,00 271,760,00RADIONET LTDA 0,0091.110.0000.000019/09/256683/2025 0,00271,76 271,763.3.90.39.00.00.00.0
8506/2025 0,001.633,34 1.633,343.3.90.46.00.00.00.00 80 0,00 1.633,340,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.110.0000.000027/11/25
2025 0,00400,00 400,003.3.90.46.00.00.00.00 130 0,00 400,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.110.0000.000027/11/258511/
8547/2025 0,001.500,00 1.500,003.3.90.46.00.00.00.00 486 0,00 1.500,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.110.0000.000027/11/25
0135.111,62 109.656,394.4.90.51.00.00.00.00 438 25.455,23 109.656,390,00MB ENGENHARIA E URBANIZACAO LTDA 25.455,2391.110.0000.000016/12/259119/2025 0,0
Recurso (LOA) 584.473,87 57.419,22 0,00 490.208,17 94.265,70 151.684,92 490.208,17
91.212.0000.0000 - Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche
8515/2025 0,001.500,00 1.500,003.3.90.46.00.00.00.00 173 0,00 1.500,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.212.0000.000027/11/25
Recurso (LOA) 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
91.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais
8517/2025 0,007.500,00 7.500,003.3.90.46.00.00.00.00 152 0,00 7.500,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.220.0000.000027/11/25
Recurso (LOA) 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
91.310.0000.0000 - Tesouro - Exercício Anterior-Saúde
025 0,001.507.029,39 1.507.029,394.4.90.51.00.00.00.00 297 0,00 1.507.029,390,00ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,0091.310.0000.000029/10/257655/2
8527/2025 0,001.240,00 1.240,003.3.90.46.00.00.00.00 311 0,00 1.240,000,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.310.0000.000027/11/25
2025 0,0026,67 26,673.3.90.46.00.00.00.00 295 0,00 26,670,00VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,0091.310.0000.000027/11/258535/
Recurso (LOA) 1.508.296,06 0,00 0,00 1.508.296,06 0,00 0,00 1.508.296,06
Total do Período: 9.377.379,657.636.960,434.041.833,999.303.009,29236.284,033.670.977,6013.579.646,51
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
/ 50
29/04/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE SÃO PAULO
Data:
CONSOLIDADO
Página: 50
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
Usuário: Carlosmori
Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"0111000000000 / PROPRIOS
- GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"0120000000000 / Tesouro - Educação - Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"0121200000000 / Tesouro - Educação Infantil -
Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"0121300000000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","descricao":"0122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses
Descendiais"},{"valor":"1157001","descricao":"0131000000000 / Tesouro - Saúde - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157014","descricao":"0151000000000 / Tesouro - Social -
Próprio"},{"valor":"1157281","descricao":"0811000000000 / Emenda Parlamentar Individual - PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1157289","descricao":"0831000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Saúde
Geral"},{"valor":"1157290","descricao":"0851000000000 / Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral"},{"valor":"1157293","descricao":"9111000000000 / Tesouro - Exercício
Anterior"},{"valor":"1157300","descricao":"9121200000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1157301","descricao":"9121300000000 / Tesouro - Exercício Anterior - Educação Infantil - Pré
Escolar"},{"valor":"1157302","descricao":"9122000000000 / Tesouro - Ensino Fundamental - Exercício Anterior - Repasses Descendiais"},{"valor":"1157305","descricao":"9131000000000 / Tesouro - Exercício Anterior￾Saúde"},{"valor":"1157312","descricao":"9151000000000 / Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS"},{"valor":"1156994","descricao":"0123000000000 / Tesouro - Ensino Médio"},{"valor":"1157000","descricao":"0130400000000 /
Saúde Prórpio Medicamentos"},{"valor":"1157288","descricao":"0830400000000 / Saúde Impositivo Medicamentos"}]; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Agrupar por : ¹: QRO -
Parâmetros:
N. Processado
Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago
Processado
Emissão
Insc. em restos a pagar
Despesa A Liquidar Saldo Natureza de
Despesa
Jardinópolis, 29/04/2026
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:09:30. Protocolo: d5021b6c-5bc8-4002-ae39-80a4ae999151
29/04/2026
Página: 1
Data:
ESTADO DE SÃO PAULO / 7
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Vlr. Inscrito
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
7 O 03/01/2023 01.510.0000.0000 2.064 410 33503901000000 INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL8.244.2314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.000,00
41 G 03/01/2024 01.510.0000.0000 2.057 383 33903999000000 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES8.122.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00
Recurso (LOA) 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.110.0000.0000 - PROPRIOS - GERAL
98 O 02/01/2025 01.110.0000.0000 2.014 78 33903999000000 VCS CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA4.122.4654,00 0,00 885,00 885,00 0,001.539,00
Recurso (LOA) 1.539,00 654,00 0,00 885,00 885,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
249 E 03/01/2024 01.510.0000.0000 2.057 384 33904024000000 TIM S/A8.122.2114,74 0,00 0,00 0,00 0,0014,74
338 G 03/01/2024 01.510.0000.0000 2.060 405 33903953000000 MARCELA APARECIDA LEONANGELO8.244.221,44 0,00 0,00 0,00 0,001,44
339 G 03/01/2024 01.510.0000.0000 2.059 400 33903953000000 MARCELA APARECIDA LEONANGELO8.244.22194,02 0,00 0,00 0,00 0,00194,02
Recurso (LOA) 210,20 210,20 0,00 0,00 0,00 0,00
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
364 G 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904001000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.11128,31 0,00 202,25 202,25 0,00330,56
378 G 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904001000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.1129,38 0,00 1.479,34 1.479,34 0,001.508,72
395 G 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904001000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.110,12 0,00 308,78 308,78 0,00308,90
409 E 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.11985,75 0,00 32,92 32,92 0,001.018,67
424 E 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.11999,96 0,00 338,35 338,35 0,001.338,31
Recurso (LOA) 4.505,16 2.143,52 0,00 2.361,64 2.361,64 0,00
01.212.0000.0000 - Tesouro - Educação Infantil - Creche
425 E 02/01/2025 01.212.0000.0000 2.027 172 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.365.11311,88 0,00 176,01 98,11 77,90487,89
Recurso (LOA) 487,89 311,88 0,00 176,01 98,11 77,90
01.213.0000.0000 - Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar
426 E 02/01/2025 01.213.0000.0000 2.029 187 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.365.111.078,08 0,00 50,26 50,26 0,001.128,34
Recurso (LOA) 1.128,34 1.078,08 0,00 50,26 50,26 0,00
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
29/04/2026
Página: 2
Data:
ESTADO DE SÃO PAULO / 7
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Vlr. Inscrito
441 E 02/01/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,12.361.117.834,95 0,00 125,55 125,55 0,007.960,50
Recurso (LOA) 7.960,50 7.834,95 0,00 125,55 125,55 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
615 O 29/01/2024 01.510.0000.0000 2.062 408 33903299000000 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.8.244.222.219,40 0,00 0,00 0,00 0,002.219,40
715 O 24/01/2023 01.510.0000.0000 2.059 404 44905212000000 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA8.244.221.928,79 0,00 0,00 0,00 0,001.928,79
753 O 25/01/2023 01.510.0000.0000 2.080 540 33903022000000 ELIAS DISTRIBUIDORA RP LTDA8.241.222.502,70 0,00 0,00 0,00 0,002.502,70
754 O 29/01/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.211,84 0,00 0,00 0,00 0,001,84
980 G 30/01/2023 01.510.0000.0000 2.063 392 33903699000000 ANA ELOISA MARCIANO SANTOS8.244.21630,01 0,00 0,00 0,00 0,00630,01
1380 O 15/02/2022 01.510.0000.0000 2.057 360 33903974000000 E-CARRETO TECNOLOGIA EM ENTREGAS8.122.2150,00 0,00 0,00 0,00 0,0050,00
1391 O 07/02/2023 01.510.0000.0000 2.059 401 33903963000000 D CESARIS SILK SCREEN LTDA8.244.22950,00 0,00 0,00 0,00 0,00950,00
1498 O 08/02/2023 01.510.0000.0000 2.063 390 33903024000000 GAVA COMERCIO DE MATERIAIS DE8.244.211.230,00 0,00 0,00 0,00 0,001.230,00
1748 O 28/02/2024 01.510.0000.0000 2.057 377 33503901000000 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS8.122.2150,08 0,00 0,00 0,00 0,0050,08
2367 O 14/03/2024 01.510.0000.0000 2.062 408 33903299000000 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA8.244.221.666,00 0,00 0,00 0,00 0,001.666,00
2368 O 14/03/2024 01.510.0000.0000 2.062 408 33903299000000 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA8.244.221.666,00 0,00 0,00 0,00 0,001.666,00
2369 O 14/03/2024 01.510.0000.0000 2.062 408 33903299000000 PREVER CAMPOS ELISEOS FUNERARIA8.244.221.666,00 0,00 0,00 0,00 0,001.666,00
Recurso (LOA) 14.560,82 14.560,82 0,00 0,00 0,00 0,00
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
2443 G 28/03/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 CLARO S.A.12.361.117.381,71 0,00 0,00 0,00 0,007.381,71
Recurso (LOA) 7.381,71 7.381,71 0,00 0,00 0,00 0,00
01.200.0000.0000 - Tesouro - Educação - Repasses Descendiais
2513 O 31/03/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS12.361.110,69 0,00 0,00 0,00 0,000,69
2759 O 01/04/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.114.573,28 0,00 0,00 0,00 0,004.573,28
2761 O 01/04/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.1152,82 0,00 0,00 0,00 0,0052,82
2763 O 01/04/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS12.361.112.714,05 0,00 906,16 906,16 0,003.620,21
Recurso (LOA) 8.247,00 7.340,84 0,00 906,16 906,16 0,00
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
29/04/2026
Página: 3
Data:
ESTADO DE SÃO PAULO / 7
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Vlr. Inscrito
2809 E 02/04/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 CLARO S.A.12.361.114.411,69 0,00 0,00 0,00 0,004.411,69
Recurso (LOA) 4.411,69 4.411,69 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
3061 O 27/03/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.211.199,87 0,00 0,00 0,00 0,001.199,87
3067 O 27/03/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.21563,00 0,00 0,00 0,00 0,00563,00
3075 O 27/03/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.211.120,00 0,00 0,00 0,00 0,001.120,00
Recurso (LOA) 2.882,87 2.882,87 0,00 0,00 0,00 0,00
91.510.0000.0000 - Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS
3361 O 17/04/2024 91.510.0000.0000 2.066 419 33503901000000 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA8.243.240,11 0,00 0,00 0,00 0,000,11
3363 O 17/04/2024 91.510.0000.0000 2.080 538 33504300000000 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE8.241.220,04 0,00 0,00 0,00 0,000,04
Recurso (LOA) 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
3634 O 19/04/2022 01.510.0000.0000 2.064 391 33903916000000 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS8.244.238.839,84 0,00 0,00 0,00 0,008.839,84
3696 O 26/04/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL8.244.221.978,80 0,00 0,00 0,00 0,001.978,80
3697 O 26/04/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA8.244.227.935,51 0,00 0,00 0,00 0,007.935,51
3732 E 29/04/2024 01.510.0000.0000 2.057 383 33903999000000 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO8.122.211.359,97 0,00 0,00 0,00 0,001.359,97
3834 O 12/04/2023 01.510.0000.0000 2.080 540 33903007000000 RUBENS FROJONI JARDINOPOLIS ME8.241.22450,00 0,00 0,00 0,00 0,00450,00
3835 O 12/04/2023 01.510.0000.0000 2.080 540 33903007000000 LUIZ CARLOS GRECHI PANIFICADORA - ME8.241.221.787,40 0,00 0,00 0,00 0,001.787,40
4071 O 06/05/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 PRIMARIO MINI MERCADO LTDA8.244.2237,66 0,00 0,00 0,00 0,0037,66
4152 O 07/05/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 46.917.892 MARIANA APARECIDA VALERIO8.244.22236,96 0,00 0,00 0,00 0,00236,96
4200 O 24/04/2023 01.510.0000.0000 2.059 397 33903099000000 TRANSDOCURA ATACADO E DISTRIBUICAO8.244.227,50 0,00 0,00 0,00 0,007,50
4227 O 25/04/2023 01.510.0000.0000 2.057 380 33903024000000 GAVA COMERCIO DE MATERIAIS DE8.122.2150,50 0,00 0,00 0,00 0,0050,50
4228 O 25/04/2023 01.510.0000.0000 2.057 380 33903024000000 PINOTTI & JULIANI COMERCIO DE TINTAS8.122.21154,00 0,00 0,00 0,00 0,00154,00
4229 O 25/04/2023 01.510.0000.0000 2.057 380 33903024000000 AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA8.122.2112,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,00
Recurso (LOA) 22.850,14 22.850,14 0,00 0,00 0,00 0,00
01.200.0000.0000 - Tesouro - Educação - Repasses Descendiais
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
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RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Vlr. Inscrito
4268 O 10/06/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.111.308,86 0,00 0,00 0,00 0,001.308,86
4297 O 11/06/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.11124.551,59 0,00 13.177,42 13.177,42 0,00137.729,01
Recurso (LOA) 139.037,87 125.860,45 0,00 13.177,42 13.177,42 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
4312 O 14/05/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.210,01 0,00 0,00 0,00 0,000,01
4486 O 21/05/2024 01.510.0000.0000 2.066 420 33903016000000 L FONTOURA LIMA INFORMATICA8.243.24675,00 0,00 0,00 0,00 0,00675,00
4487 O 21/05/2024 01.510.0000.0000 2.066 420 33903016000000 L FONTOURA LIMA INFORMATICA8.243.24675,00 0,00 0,00 0,00 0,00675,00
Recurso (LOA) 1.350,01 1.350,01 0,00 0,00 0,00 0,00
01.110.0000.0000 - PROPRIOS - GERAL
4649 O 29/05/2024 01.110.0000.0000 2.009 29 33903203000000 A D DA S DE SA REPRESENTACAO8.244.222.990,00 0,00 0,00 0,00 0,002.990,00
4865 E 02/07/2025 01.110.0000.0000 2.014 78 33903974000000 VIACAO PRINCESA DO VALE LTDA4.122.453.442,77 0,00 77.329,55 77.329,55 0,00130.772,32
Recurso (LOA) 133.762,32 56.432,77 0,00 77.329,55 77.329,55 0,00
01.220.0000.0000 - Tesouro - Ensino Fundamental - Repasses Descendiais
5249 G 28/07/2025 01.220.0000.0000 2.023 151 33904099000000 MICROSET TECNOLOGIA LTDA12.361.112.070,00 0,00 6.900,00 6.900,00 0,008.970,00
Recurso (LOA) 8.970,00 2.070,00 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00
01.212.0000.0000 - Tesouro - Educação Infantil - Creche
5250 G 28/07/2025 01.212.0000.0000 2.027 172 33904099000000 MICROSET TECNOLOGIA LTDA12.365.111.320,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,005.720,00
Recurso (LOA) 5.720,00 1.320,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00
01.213.0000.0000 - Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar
5251 G 28/07/2025 01.213.0000.0000 2.029 187 33904099000000 MICROSET TECNOLOGIA LTDA12.365.11600,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,002.600,00
Recurso (LOA) 2.600,00 600,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
01.200.0000.0000 - Tesouro - Educação - Repasses Descendiais
5625 O 05/08/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.117.936,39 0,00 4.826,90 4.826,90 0,0012.763,29
5626 O 05/08/2025 01.200.0000.0000 2.024 154 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO12.361.11920,15 0,00 0,00 0,00 0,00920,15
Recurso (LOA) 13.683,44 8.856,54 0,00 4.826,90 4.826,90 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
29/04/2026
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RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
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Vlr. Inscrito
5677 O 28/06/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA8.244.2210.801,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.801,00
6696 G 29/07/2024 01.510.0000.0000 2.080 541 33903948000000 MARCELA APARECIDA LEONANGELO8.241.22152,68 0,00 0,00 0,00 0,00152,68
6697 G 29/07/2024 01.510.0000.0000 2.059 400 33903948000000 MARCELA APARECIDA LEONANGELO8.244.220,10 0,00 0,00 0,00 0,000,10
Recurso (LOA) 10.953,78 10.953,78 0,00 0,00 0,00 0,00
01.212.0000.0000 - Tesouro - Educação Infantil - Creche
7048 O 30/09/2025 01.212.0000.0000 2.027 167 33903022000000 ROSICLER CIRURGICA LTDA.12.365.1146,80 0,00 0,00 0,00 0,0046,80
Recurso (LOA) 46,80 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00
08.510.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral
7203 O 09/08/2024 08.510.0000.0000 2.059 400 33903999000000 OF.DE REG.CIVIL DAS P.NAT.DE INT.E TUT.8.244.22 9.425,12 0,00 0,00 0,00 0,009.425,12
Recurso (LOA) 9.425,12 9.425,12 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
8074 O 05/09/2024 01.510.0000.0000 2.064 414 33903999000000 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES8.244.239.566,71 0,00 0,00 0,00 0,009.566,71
8118 O 06/09/2024 01.510.0000.0000 2.064 411 33903007000000 PRIMARIO MINI MERCADO LTDA8.244.234.503,90 0,00 0,00 0,00 0,004.503,90
8232 E 10/09/2024 01.510.0000.0000 2.057 383 33903919000000 FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA8.122.219.430,22 0,00 0,00 0,00 0,009.430,22
8420 O 16/09/2024 01.510.0000.0000 2.059 396 33903007000000 46.917.892 MARIANA APARECIDA VALERIO8.244.22497,40 0,00 0,00 0,00 0,00497,40
8576 E 25/09/2024 01.510.0000.0000 2.057 383 33903974000000 AGIL LTDA8.122.2112.806,66 0,00 0,00 0,00 0,0012.806,66
Recurso (LOA) 36.804,89 36.804,89 0,00 0,00 0,00 0,00
01.110.0000.0000 - PROPRIOS - GERAL
9056 O 09/12/2025 01.110.0000.0000 2.073 506 33903999000000 52.367.594 SAMUEL BUENO LOPES DOS18.541.2611.450,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,0013.400,00
Recurso (LOA) 13.400,00 11.450,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
9147 O 21/09/2022 01.510.0000.0000 2.057 356 33903007000000 RENATO PISANI & CIA LTDA8.122.21418,00 0,00 0,00 0,00 0,00418,00
Recurso (LOA) 418,00 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.110.0000.0000 - PROPRIOS - GERAL
9449 O 29/12/2025 01.110.0000.0000 2.017 108 33903699000000 ROGERIO LENCIONE BARBUGLIO6.181.51.480,80 0,00 1.480,80 0,00 0,001.480,80
9505 E 21/10/2024 01.110.0000.0000 2.021 134 33904712000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL9.271.1014.951,89 0,00 0,00 0,00 0,0014.951,89
Recurso (LOA) 16.432,69 16.432,69 0,00 1.480,80 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
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Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
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Vlr. Inscrito
10090 O 12/11/2024 01.510.0000.0000 2.062 408 33903203000000 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA8.244.225,00 0,00 0,00 0,00 0,005,00
10278 G 18/11/2024 01.510.0000.0000 2.057 384 33904001000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,8.122.21373,44 0,00 0,00 0,00 0,00373,44
10298 G 18/11/2024 01.510.0000.0000 2.057 384 33904001000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,8.122.211.078,83 0,00 0,00 0,00 0,001.078,83
10325 E 18/11/2024 01.510.0000.0000 2.057 384 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,8.122.21170,88 0,00 0,00 0,00 0,00170,88
10344 E 18/11/2024 01.510.0000.0000 2.057 384 33904099000000 VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO,8.122.21621,99 0,00 0,00 0,00 0,00621,99
10522 O 28/10/2022 01.510.0000.0000 2.060 381 33903917000000 L FONTOURA LIMA INFORMATICA8.244.22830,00 0,00 0,00 0,00 0,00830,00
Recurso (LOA) 3.080,14 3.080,14 0,00 0,00 0,00 0,00
08.510.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral
10615 O 21/11/2023 08.510.0000.0000 2.064 415 33903948000000 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM8.244.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,009.000,00
Recurso (LOA) 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
10659 O 26/11/2024 01.510.0000.0000 2.057 380 33903203000000 REDE UNIPAZ ASSISTENCIA FUNERARIA8.122.21958,65 0,00 0,00 0,00 0,00958,65
10706 O 26/11/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.211.095,03 0,00 0,00 0,00 0,001.095,03
10736 O 29/11/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.210,01 0,00 0,00 0,00 0,000,01
10776 O 29/11/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.210,01 0,00 0,00 0,00 0,000,01
10794 O 29/11/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.210,01 0,00 0,00 0,00 0,000,01
10811 O 29/11/2024 01.510.0000.0000 2.058 387 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.211.703,16 0,00 0,00 0,00 0,001.703,16
11051 O 21/11/2022 01.510.0000.0000 2.064 389 33903022000000 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS8.244.2328,00 0,00 0,00 0,00 0,0028,00
Recurso (LOA) 3.784,87 3.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00
91.510.0000.0000 - Tesouro - Exercício Anterior-SEMAS
11186 O 25/11/2022 91.510.0000.0000 2.080 512 44504200000000 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE8.241.2280.411,55 0,00 0,00 0,00 0,0080.411,55
11187 O 25/11/2022 91.510.0000.0000 2.080 508 33504300000000 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE8.241.229.588,45 0,00 0,00 0,00 0,009.588,45
Recurso (LOA) 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
11336 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.2117,61 0,00 0,00 0,00 0,0017,61
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
29/04/2026
Página: 7
Data:
ESTADO DE SÃO PAULO / 7
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR
Empenho Tipo Data Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Entidade: [{"valor":"415","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: RESTOS; Data Inicial: 01/01/2026; Agrupar por : ¹: QRO; Consolidado: N;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Ordenar Por: EMPENHO; Recurso: [{"valor":"1156976","descricao":"01.110.0000.0000 / PROPRIOS - GERAL"},{"valor":"1156981","descricao":"01.200.0000.0000 / Tesouro - Educação -
Repasses Descendiais"},{"valor":"1156990","descricao":"01.212.0000.0000 / Tesouro - Educação Infantil - Creche"},{"valor":"1156991","descricao":"01.213.0000.0000 / Tesouro-Educação Infantil-Pré-Escolar"},{"valor":"1156992","
Parâmetros:
Vlr. Cancelado
Usuário: Carlosmori
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Vlr. Inscrito
11361 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.212.376,00 0,00 0,00 0,00 0,002.376,00
Recurso (LOA) 2.393,61 2.393,61 0,00 0,00 0,00 0,00
08.510.0000.0000 - Emenda Parlamentar Individual - Assistência Social Geral
11364 O 08/12/2023 08.510.0000.0000 2.059 401 33903999000000 ADRIANO DA SILVA SANTOS 351706558788.244.2212.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.200,00
Recurso (LOA) 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510.0000.0000 - Tesouro - Social - Próprio
11365 O 08/12/2023 01.510.0000.0000 2.059 401 33903999000000 ADRIANO DA SILVA SANTOS 351706558788.244.221.800,00 0,00 0,00 0,00 0,001.800,00
11366 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.211.782,00 0,00 0,00 0,00 0,001.782,00
11373 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.21400,00 0,00 0,00 0,00 0,00400,00
11378 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 AUTO POSTO BRASIL PETRO8.122.21400,00 0,00 0,00 0,00 0,00400,00
11382 O 27/12/2024 01.510.0000.0000 2.057 379 33903001000000 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS8.122.21284,65 0,00 0,00 0,00 0,00284,65
11655 O 05/12/2022 01.510.0000.0000 2.064 389 33903009000000 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME8.244.23970,80 0,00 0,00 0,00 0,00970,80
11663 O 05/12/2022 01.510.0000.0000 2.064 389 33903009000000 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME8.244.231.324,44 0,00 0,00 0,00 0,001.324,44
Recurso (LOA) 6.961,89 6.961,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Período: 615.190,90 0,00 116.569,29 77,90115.010,59500.102,41
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Carlosmori. Emissão: 29/04/2026, às 15:25:52. Protocolo: 31026a69-86a0-4007-a0dd-4c61f41d032d
APURAÇÃO SUPERAVTT FTNANCETRO - EXERCiCIO OÊ 2025
:onta (À) Àtivo Frnancêiro 119.368.441,31
(B) Rê@rso6 vinculador êm conta mvinênto: 4,1.030.401,?9
911 7 20 .923-6 Banco do Brasi /NC PMJ - PROGRÀMÀ PROT. SOC. BÀSICÀ 361 ,95
9i115 24.924-4 Banco do Brãs /NC . PROG PROT. sOC. ESPECIÀL MÉD COMFLE]{ 11.104,51
99ü1 ( 13.510-l Banco <io Eras GBF TNDICE GES'TÀÔ DESCEN 264.080,1
9901? 3.511-l Banco do Brês GSUÀS TND1CE GESTÀO DESCEM 1,014,32
99080 23 5l I Banco do Brasi PSB PROTEÇÃO SOCIÀL BÁSICÀ 350,491,37
100427 24 149 do Brasi /NC' PROGR. PROT.SOC.ESP.ÀLTÀ COMPT 8 424 9
102028 05.495- Ba nco do Bras PBOG NÀC.ÀL1M. ESCOLÂR - PNÂE 6.O59,32
102029 05.665-4 làncô dô Bràsi RPM ROYÀLTIES PETROLEO 2.355.180,45
102030 06.658- lanco do Bras PROGRN.I4À DOSE CERTÀ 1 .204 ,95
102032 07 33 -x lânco do Bràs PROGRÀ.}4À SORRIÀ SÃO PÀUIO 21 616 61
10:0 3 3 08.107- lanco do Blas FUNDO MUNICIPÀL DO IDOSO 45,66
10:0 3 4 08.579-4 lanco do Bràs PMJ/PÀB-VÀR. C. E. REGIONÀIS 1.862,00
102040 08.933 lanco do Brasi PMJ - PÀB ESTÀDUÀT, SÀUDE 61.860,68
102045 0.823-9 anco do Brâs SEMED PROGR. NÀC. TUNSP. ESCOLÀR 821 10
102046 0.945-6 lanco do Bras CIDE 298.981,48
10204? 30.040 lanco do B!àsi FUNDO MUNICIPÀL ÀSS. SOCIÀL
1r:)2048 30.063-€ anco do B SEMED MÀNUTENÇÀO DO ENSINO 3 61 51
102051 30 26-8 lanco do Bras C]P CP FL 616.251,23
702052 30 30-6 3ancô do Brasi FUNDO SOCÍÀL DE SOLIDÀRIEDÀDE 34.531,58
102056 30,136- lanco do B IOTES SÀUNDY JURUCÊ L.410,46
102058 30 44-É anco do Blas VIGILÀNCIÀ SÀNITÀRIÀ 242.251 , 49
102059 30 1-C Sanco do Bras ÀIIE.DISTR. IND. ÀDIB RÀSSI 1 282 2l
102060 30 9- lanco do B Trànsito 1,575.489,81
102061 3C 50-c lanco do B CONSTRUCÃO DE CRECHE 36.938,16
102062 30 9- 3anco do Blas CONVENIO ÀGÊNCIA CORREÍOS 30,87
)i 30 6ú- e doB CONTROLE GLICEMÍÀ(P. D1ÀBETES) 810 22
1)L 4 30 4-t lanco do B RECURSOS DIVERSOS DOÀÇÀO 6 871 6t
6 r30. rr5-( lanco do B DOÀÇÀO PAM DESÀPROPRIÀÇÀO 26.038,12
\o2A 61 130 4,4 3anco do Blas PRO.]ETO RENOVÀ SÀÚDE 10.635,63
1ú2068 30 8 3anco do Bra PMJ LEI NO, 3631/2A1O 501
102071 0.011 3ancô do B FUNDO ESPECIÀL DO PETROLEO 2 517.658,38
102076 o9 516 tsânco do Bràs ÀPOIO À CRECHES - BMSIL CÀRINHOSO 1,11
10 2 018 6.228 Banco do Bra MERENDÀ ESC. REC. ESTÀDUÀL 550,5
10:0 7 9 58 040 Banco do Bras SESÀU PÀB-PISO ÀTENÇÀO BÀSICÀ 5 . 016, 14
102080 58 041 Banco do Bras FNS MÀC 6.439,38
102088 05.341 Banco do Brê QUÀLI S-UIS 3 122.455,39
102198 19 936 Banco do Bras iMDCÀ 940.864,85
102200 10 280 Banco do Bras FUNDO MUN1C IDOSO - EMI - JÀRD 458.765,40
1054?8 24 512 Banco do Bla FNÀS _ CRIANÇÀ TEIIZ 39 .689,2
105911 25.194-1 Banco do Bras FNÀS - JÀRD]NOPOLIS MÀC 231 .52A | 35
105989 25 519 Banco do Bras SEMED - PMJ FUNDO PUNDEB 995,161,46
1,r66-19 5 836 Banco do Bla PMJ-SEMEL - DI\ERSOS 39.408/ 52
106640 25.830- Banco do Brâs PMJ-SEMEL - DOÀÇÔES 92 8b
I 10859 26 .405- Banco do Bla PMJ - BÀNCÔ DO POVO - NOVA 30,67
111384 Banco do Bras PMJ - JÀRD PROJETO CONOECÀ 14 .465 , 94
7!1462 16.203 Banco do Bras PMJ _ DEPOSITO JUDIC]ÀL I .924 .463,36
115061 26.13 Banco do Bras PMJ-EMENDÀ PÀRL. -LÀR SÀO VICENTE 156 .656,28
175062 :6 36 Bâhcô dô Bra PMJ-EMENDÀ PÀRL. -CIMNDÀ VIVÀ 108.494,15
115555 ?T t6- Banco do Bras PMJ-ÀCOES DO COVID No SUÀS - Àcolh
115556 1 Bànco dô Brâs PMJ-ÀÇÕES DO COVrD NO SUÀS - Àlih 1 . 008, 92
115551 2',7 8 Banco do Bras PMJ-ÀCÕES DO COVID NO sUÀS - EPl 1 311 11
115756 ,7
4 Banco do Bras PMJ-SESÀU-COVID LC 1?3 21 .862, 2A
115757 21 5 Banco do Blas PMJ-COVTD 19 - LC 173-2020 41 0 .l'78,13
115758 2'7 ,426-'l Banco do Bras PMJ-COVID 19 - MP 938 1.371.651,01
115?59 21 8 anco do Blas PMJ-ÀSS. SOC. COVID 19 - LC 113-20 7.380, L3
119126 28 29- Banco do Bras PMJ-SEMEL CENTRO EORI'IÀÇÀO ESPORTIVÀ 131.186,90
119800 28.296-0 Bancô dô B PMJ-ruS - DECENDIÀL DÀ SÀUDE 74,a15,42
120281 28 20- anco do B PMJ - TMNSITO 25 .660, 36
t204:9 28 93-8 Banco do Brasi-1 - PMJ-SDR-PRC-202i-0038o-DM RECÀPEMEN 3 626 lf
120430 28 91 lanco do Bràs PMJ-SDR-PRC.2021-OO38O.DM REEOM D 11 517 '74 c
1:8233 29 3-',1 Sancô dô B PMJ-ÀTIENÀÇÀO DE ÀTIVOS 7.061.890,95 c
r28425 29 91 lanco do Bras PMJ - JÀRDINOPOIlS BLIGD.PÀB 54.824,93
1:850: 28 .361 - do Bras ÀQUIS CÀ}4INHÀO E TRITUMDOR DE GÀLHOS 599,12
r28523 29 .442-> 3anco do B PMJ TMNSFERENCIÀS ESPClÀIS 352510 9 . 419,'l
128?83 29 632 Bánco do Br CUSTÀS JUDICIÀI5 122.234,2t
12I810 9 656 BA do Bras SIGTV ESTRTTTURÀqÃO DÀ REDE DE SERV 65 .341 , 3-1
l2aê 2'i 29 633 Banco do Brá PMJ ÀPRIMOWENTO CÀD UNICO .685,55
1:883 29.680-5 Bar,co do Bras PMJ ruÀS EMENDÀ PÀRLÀMENTÀR L .4't5,24
t2 140 28.996-5 Baní:. dô Bras PM.] - JÀRDTNOPOLIS - FNÀS - SIGTV 112,135,69
12921A 30.087-X Banco do Bras PMJ - SP 352510 FMs CUSTEÍO SUS 4.339.528,30
L292'71 30.088-X Bànco do Bras PMJ - ÀP 352Ii1O PMS CUSTEIO SUS 2.256 .ll0, 44
129328 29 661 8 do Bras PMJ - S1GTV352510220220001
136223 l1 49 lanco do Brà PMJ - Cofin.rnciômento EsEadual Êeaeficios Eventua 336 3
136359 30.668-1 àhcô do Blas PM.] - JÀRDINOPOLIS] - PROCÀD-SUÀ§ 9 .8L2 , A6
t3648 31.104 dcÊ PI'1J SÀÚDE' EMENDÀ PÀRLNENTÀR ]ND 62.198,96
13654 31 . :81- 9 lánco do B PMJ - SP3525.LI TüS ENEERMÀGEM
136689 31 153 1 lanco do Bras lMJ - SEMEL - SISTEMÀ DI] DEMÀNDÀS-ÀC 61.265,85
I,'
4.141,9)
ry
143 3l 3:.548-1 ANCO ,IO BIASi,]. - PMJ . PRECÀTÓRIOJ] CONVÊNIO ]4ÉDÍCO 83?.621, t5
i43439 32. ?09-3 lâncô do Eras PMJ - SESÀU - CSNTRO DE PROG gENÍTENCIÁRIÀ 95 .41 6, 49
143446 BANCO dO BTAS1] - PMJ. SEMEL - GESTÀO ÀGII - REC LEI 14399 a.s71,36
143535 32 815 Banco do Bras PMJ - SEMED - QESE - 32.815-4 - NOVÀ 5 .1 4A.e33, 42
4 48 32.995-9 Banco do Bràs PMJ - SEOPS - TUNSEERENCIA ESPECIÀI, 112,542,54
9 Banco do Brêsi] - PMJ - SEMÀS - 351510220240004 1.009,24
).4 4230 32.895-0 Banco do Brasil - PMJ - SEMÀS - 352510220240002 699, 94
144 31 32. 895-2 Banco do Brasil - PM.i - SEMÀS - 352510220240001 691,08
744349 45.000.2€4-9 SÀNTÀNDER'TMJ _ SEMET,. FUNDEB 1 .333,00
15U654 34.103-6 Banco do Brásil - PMJ - SESÀU - Enendas Párfamentares - Fede!à1 24A,5O2,98
150665 32.894-4 lanco do B!àsil - PM,l - SEMÀS - SIGTV 3525102202{t1003 6ND 1,602t02
5 058 34.4 69-9 ]B PMJ SEMÀS - FEÀS ProteÇáo Especiàl 02.112,96
5 071 34.468-0 lB - PMJ - SEMÀS - EEÀS ProteÇào Básicã 110 182 92
5 53 5?584 528 IEF-E!4S-BLÀEB - B]oco Àssist Falmâcêuti t90,25
5 56 51 5867261- 4 :EF-PMJ-SEMCT-P!og! 0903-Emênda Parlamentâ! 13 618 91
5 5? 51586 252-2 IEF-PMJ-SEMCT-Trãnsf Esp CusEeio e Invest 6 .365,40
5 L1 36.143-7 lB- PMJ-5ESÀU-C. C. 36 43-? - çs51s1e 193 .1 29,1 I
5 l2 36.144-5 BB-PMJ-SESÀU.C. C. 36 4-5 - Custelo 634,691,52
5 13 36,r45-3 }B-PMJ-SESÀU-C.C.36 45-3 - Custeio 145.',782,92
5 14 36 t46 1 lB- PMJ-S ESÀU-C. C . 36 46-1 - Custêio 528.914,60
5 L5 36 ,14'7 -X ]B- PMJ-SESÀU-C. C , 36 , 4?-X - Investimento 105,182,92
5 23 515241853- :EF-PMJ-SEOPS-Infra Estrutula Ulbàna - Emenda 298.689,17
5 560 36.508- l8-PMJ-SEMED-Demánda 094563- ( PÀINSP) 9 251 41
5 ii40 i4.342-0 lB-PMJ-COMM-Cont!a cà!antrá t,PP Iluminacào L.264.701,89
5 56 ,1 443754 IEF-Recapeamento ÀsfáItico - Luiz Scrldelli 131 ,84
t)e 36.934-9 lB-PMJ-SESÀU - Van Hem()dráf1se 40s 341
5 0 36-916-4 )MJ-BB-SEMED-Eundo FUNDEB - Escolà Tempo lntegral 188.781,61
5
-l 34.4?0 )MJ-BB-SEMÀS-Recursos Suplêmentar Benef Ício 314
5 63 36.500-! lB-PMJ-SEMÀS-FNÀS-est!uturà SUÀS Em 50.690
sub - Total c=(À - B) 75. 338 . 039, 52
(D) Dêpósito6 dê Divêraàs Oligêns/ Rê6tos à Paga!: 25 .270 .113,24
c
c
c
c
c
c
c
c
c
(-) Dêpósitos dê D vêlaa6 Oligêna 2.1.8 2.580.968,6
(-) Restos a Pag 00 01.0110(0110) 72 744 145 02
Restos a Pagê 00.0 0200 0200) 1O.769t8
Restos a Pâga 00. 0 o2t 021 299-239,8t)
Restos â Pôg 00. 0 021 0213 ) 274.51A,52
Restos á Pagar - 00.01.0220(0220) 1.093.561,21
Restos a Pagà 00. 0 0230 c230) 71.:r96,36
) Resto; a Pagar - 00,01.0304 0304 ) 81.159,?5
Restos a Paga 00. 0 031 0310) 3 51r' 911 9l
Rêstos a Paga 00. 0 051 0s10) 109.r09,4i
(-) Restos a Paga! - 00.08.0110(0110) 113.255,r1
Resios a Pagã 00.08.0304 0304 ) 95i,64
Restos a Pagâ 00 08 031 0310) 458.306,6
) Restos a Paga! - 00.08.0510(0510)
Restos a Pâg 0ú 011 0110 1.216.951,20
Restos à Paga 00. 9 0: i 021 61 .12At1 4
Restôs a Pag 021 0:13 ) 36.113,36
RestosaPagar-00 0220 (0220) 415 036 o2
RestosaPagar-00.9 031 031ô) 1..684 .23't , 48
1-) Rêstos ô Pagar - 00,9 051 0510 ) 90.000, 15
Sub _ Total E=(C _ D) 50 .L21 .326,2A
(f) Rêcuraos Provenionteg d€ Cancêlilento5 do Restos a Paga!: 500.102,41
Cancefahentos de Restos a Pêgar - 00.01,0110(011 84,969,46
cânce1âmentos de Restos a Pagar - 00.01.0200(0200 r42 057 83
Cance.l-anentos de Restos a Pagar - 00.01.0212(02 t.ê,18,68
Côncelahentos de Restos a Pagôr _ 00.01.0213(02 3) 1.6?8,08
Cancelamêntos de ResLos â Pagar - 00.01.0220(02 23 841 8
Cancelamentos de Restos à Pagâr - 00,01.0510(05 725 251
cance]4meqloíãi- j,t/tos a Pâqar - 00. 08. 0510 ( 0 30 625
Cancel/ó.+rdí de ,réstos ô Pâgar - 00.91.0510(0510) 90.000, i5
---- ,,t superávi,r/trinancêj.lo àpu!âdo (E E) 50.627 . A28,69
Fabric
Secrêt
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yíBontadint
ôipel de Administração e Planejamento
,n,
Qrlos D€gan
tvlun'icipai
nr/nio
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18
( zí*1
Proc. Administrativo 2- 810/2026
De: Carlos J. - SEMAP-ORC
Para: SEMFOR - Secretaria de Finanças e Orçamento 
Data: 30/04/2026 às 12:06:58
Setores (CC):
SEMAP, GP, SEMAP-SJM, SEMFOR, SEOPS
Setores envolvidos:
SEMAP, GP, SEMAP-SJM, SEMFOR, SEMAP-ORC, SEOPS, SEOPS-ADM
Abertura de dotação - Recapeamento 2026
Prezados,
Encaminhamos o Projeto de Lei nº 028/2026, acompanhado da documentação que subsidiou sua elaboração, a qual
foi fornecida pelo Respeitável Departamento de Contabilidade por meio do memorando 8.540/2026. Memorando
8.540/2026 - Documentos para acompanhar o Relatório de Superávit Financeiro.
Informamos que a apuração do superávit financeiro do exercício de 2025, a ser utilizado no exercício de 2026, foi
realizada com base nos demonstrativos contábeis e relatórios oficiais disponibilizados, especialmente no que se
refere aos recursos próprios de livre movimentação.
Dessa forma, solicitamos a análise e conferência dos dados constantes nos documentos encaminhados, ressaltando
que a assinatura do presente memorando implica ciência, verificação e concordância com as informações
apresentadas, no âmbito das atribuições de cada signatário.
Eventuais apontamentos, divergências ou necessidade de ajustes deverão ser formalmente comunicados, para as
providências cabíveis.
Atenciosamente,
_
Carlos Mori Junior
Diretor Orçamentário
Anexos:
01_PROJETO_DE_LEI_028_2026.pdf
02_PPA_ANEXO_II_PL_28_2026.pdf
03_PPA_ANEXO_III_PL_28_2026.pdf
04_LDO_ANEXO_V_PL_28_2026.pdf
05_LDO_ANEXO_VI_PL_28_2026.pdf
06_dez25_Anx_14_Balanco_Patrimonial_Anual.pdf
07_31_12_25_Saldos_Contas_Bancarias.pdf
08_balancete_de_verificacao_exercicio_2025.pdf
09_Planilha_Orcamentaria.pdf
10_Relacao_de_Restos_a_Pagar_ate_2024_1.pdf
11_Relacao_de_Resto_a_Pagar_2025.pdf
12_Relacao_de_Cancelamento_de_Resto_a_Pagar_superavit_2025_2026.pdf
13_Superavit_2025_2026.pdf
PROJETO_DE_LEI_028_2026.docx
Assinado digitalmente por
EDERSON TAVARES DE
SOUZA AZIANI
Papel: Parte
(CPF 222.557.218-64)
Data: 30/04/2026 13:31:27 -03:00
Proc. Administrativo 2- 810/2026
De: Carlos J. - SEMAP-ORC
Para: SEMFOR - Secretaria de Finanças e Orçamento 
Data: 30/04/2026 às 12:06:58
Setores (CC):
SEMAP, GP, SEMAP-SJM, SEMFOR, SEOPS
Setores envolvidos:
SEMAP, GP, SEMAP-SJM, SEMFOR, SEMAP-ORC, SEOPS, SEOPS-ADM
Abertura de dotação - Recapeamento 2026
Prezados,
Encaminhamos o Projeto de Lei nº 028/2026, acompanhado da documentação que subsidiou sua elaboração, a qual
foi fornecida pelo Respeitável Departamento de Contabilidade por meio do memorando 8.540/2026. Memorando
8.540/2026 - Documentos para acompanhar o Relatório de Superávit Financeiro
.
Informamos que a apuração do superávit financeiro do exercício de 2025, a ser utilizado no exercício de 2026, foi
realizada com base nos demonstrativos contábeis e relatórios oficiais disponibilizados, especialmente no que se
refere aos recursos próprios de livre movimentação.
Dessa forma, solicitamos a análise e conferência dos dados constantes nos documentos encaminhados, ressaltando
que a assinatura do presente memorando implica ciência, verificação e concordância com as informações
apresentadas, no âmbito das atribuições de cada signatário
.
Eventuais apontamentos, divergências ou necessidade de ajustes deverão ser formalmente comunicados, para as
providências cabíveis.
Atenciosamente, _
Carlos Mori Junior
Diretor Orçamentário
Anexos:
01_PROJETO_DE_LEI_028_2026.pdf
02_PPA_ANEXO_II_PL_28_2026.pdf
03_PPA_ANEXO_III_PL_28_2026.pdf
04_LDO_ANEXO_V_PL_28_2026.pdf
05_LDO_ANEXO_VI_PL_28_2026.pdf
06_dez25_Anx_14_Balanco_Patrimonial_Anual.pdf
07_31_12_25_Saldos_Contas_Bancarias.pdf
08_balancete_de_verificacao_exercicio_2025.pdf
09_Planilha_Orcamentaria.pdf
10_Relacao_de_Restos_a_Pagar_ate_2024_1.pdf
11_Relacao_de_Resto_a_Pagar_2025.pdf
Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/CB10-2A1B-3973-7BF0 e informe o código CB10-2A1B-3973-7BF0
12_Relacao_de_Cancelamento_de_Resto_a_Pagar_superavit_2025_2026.pdf
13_Superavit_2025_2026.pdf
PROJETO_DE_LEI_028_2026.docx
Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/CB10-2A1B-3973-7BF0 e informe o código CB10-2A1B-3973-7BF0
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: CB10-2A1B-3973-7BF0
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI (CPF 222.XXX.XXX-64) em 30/04/2026 13:31:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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