norma nº 3422/2022

LEI Nº 3.422, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022
Estima a Receita e fixa a Despesa
do Poder Legislativo e Executivo do
Município de Laranjal Paulista, para o
exercício de 2023, e dá outras
providencias.
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal
Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a
Câmara Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVOU e eu
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei,
Art. 1º O Orçamento Geral do Poder Legislativo e Executivo do Município de
Laranjal Paulista, para o exercício financeiro de 2023, estima a Receita e fixa a
Despesa em R$ 145.210.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco Milhões, Duzentos e Dez
Mil Reais) discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas
e outras receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações
constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES 162.561.000,00
Receita Tributária 28.312.700,00
Receita de Contribuição 2.540.000,00
Receita Patrimonial 400.800,00
Receita de Serviços 2.700,00
Transferências Correntes 130.797.800,00
Outras Receitas Correntes 507.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00
Transferência de Capital 0,00
Dedução da Receita para o Fundeb (17.351.000,00)
TOTAL 145.210.000,00
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 — Legislativa 3.636.000,00
04 — Administração 9.828.560,86
06 — Segurança Pública 4.177.351,86
08 — Assistência Social 5.507.330,86
10 — Saúde 39.333.541,05
11 — Trabalho 1.458.000,00
12 — Educação 48.955.051,70
13 - Cultura 1.259.400,00
15 — Urbanismo 18.504.510,86
20 — Agricultura 2.746.560,86
23 — Comércio e Serviços 124.000,00
26 — Transporte 975.000,00
27 — Desporto e Lazer 1.601.571,72
28 — Encargos Especiais 6.812.700,00
99 — Reserva de Contingência 290.420,23
TOTAL
145.210.000,00
02 - POR SUBFUNÇÕES
031 — Ação Legislativa 3.636.000,00
121 — Planejamento e Orçamento 976.210,86
122 — Administração Geral 1.565.950,00
123 — Administração Financeira 7.286.400,00
181 — Policiamento 4.177.351,86
241 — Assistência ao Idoso 354.000,00
242 — Assistência ao Portador de Deficiência 182.200,00
243 — Assistência à Criança e ao Adolescente 767.520,00
244 — Assistência Comunitária 2.753.610,86
301 — Atenção Básica
24.983.969,33
302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.743.621,72
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 2.113.100,00
304 - Vigilância Sanitária 1.262.850,00
305 — Vigilância Epidemiológica 230.000,00
306 - Alimentação e Nutrição 1.618.900,00
334 — Fomento ao Trabalho 2.908.000,00
361 — Ensino Fundamental 28.890.920,56
363 — Ensino Profissional 38.000,00
364 — Ensino Superior 1.266.810,86
365 — Educação Infantil 17.118.420,28
366 — Educação de Jovens e Adultos 22.000,00
392 — Difusão Cultural 1.259.400,00
451 - Infraestrutura Urbana 3.932.600,00
452 — Serviços Urbanos 14.571.910,86
608 - Promoção da Produção Agrícola 2.746.560,86
695 - Turismo 124.000,00
782 — Transporte Rodoviário 975.000,00
812 — Desporto Comunitário 1.601.571,72
843 — Serviços da Dívida Interna 1.775.500,00
846 — Outros Encargos Especiais 5.037.200,00
999 — Reserva de Contingência 290.420,23
TOTAL
145.210.000,00
03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes
140.321.831,61
Despesas de Capital
4.597.748,16
Reserva de Contingência
290.420,23
TOTAL
145.210.000,00
04 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislativo
01.01 - Câmara Municipal 3.636.000,00
Executivo
02-01 Secretaria de Governo 1.639.950,00
02.02 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
14.389.520,23
02.03 Secretaria Municipal de Educação
48.955.051,70
02.04 Secretaria Municipal de Saúde
39.333.541,05
Trânsito
02.05 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 1.383.400,00
02.06 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 1.601.571,72
02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento e Meio Ambiente 2.946.560,86
02.08 Secretaria Municipal de Promoção Social e Política 5.433.330,86
Habitacional
02. 09 Secretaria Municipal de Planejamento e 976.210,86
Desenvolvimento Urbano
02.10 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 15.346.910,86
02.11 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 1.458.000,00
Emprego
02.12 Secretaria Municipal de Segurança Pública e 8.109.951,86
TOTAL
145.210.000,00
* Planilhas 01, 02, 03 e 04 com nova redação dada pelas Emendas de 2022 nº 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 e 24.
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a:
I- realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da
legislação em vigor;
II- realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em
vigor;
IHI- abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por
cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
IV- | abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por
cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente com recursos
proveniente do superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação no
exercício, respeitando as respectivas fontes de recursos e código de aplicação;
V- contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita
comprometer os resultados previstos;
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso III os créditos
destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal
ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios
judiciais, dotação consignada a conta de reserva de contingência e despesas à conta
de recursos vinculados a fundos e convênios firmados.
Art. 5º Os valores constantes da presente lei desdobrados em fonte de
recursos e elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas,
objetivos, programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA -— Plano
Plurianual 2022/2025 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023 revogando-se as
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 2 de dezembro de 2022.
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa
Exercício de 2023
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º)
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 28.312.700,00
CONTRIBUIÇÕES 2.540.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 400.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS 2.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 130.797.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 507.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -17.351.000,00
SUB TOTAL 145.210.000,00
TA 145.210.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 4.888.168,39
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 162.561.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -17.351.000,00
TOTAL DE RECEITAS 145.210.000,00
TOTAL 145.210.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
Anexo 01
Page 1
Lei: , Data:
72.120.150,00
5.500,00
68.196.181,61
140.321.831,61
4.888.168,39
145.210.000,00
2.827.748,16
1.770.000,00
4.597.748,16
290.420,23
4.888.168,39
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
140.321.831,61
4.597.748,16
290.420,23
145.210.000,00
145.210.000,00
de
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 15:58
Lesiário: CRISTINA AÍ VES CANTIAGA
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Page 2
Lei: , Data:
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES SAI o LUCIANO MAR:
PREFEITO CONTADORA SECRE DE ADM E FINANÇAS
150.548.138-45 434 .458.058-30 125.085.878-00
eee iai aii iii So a a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 15:58 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0 IMPOSTOS
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IPTU-PRINCIPAL
1112.50.0.2 IPTU-MULTAS JUROS
1112.50.0.3 IPTU-DIVIDA ATIVA
1112.50.04 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1112.53.0.0 ITBt
1112.53.01 ITBI- PRINCIPAL
1112.53.0.2 ITBI- MULTAS JUROS
1112.53.03 ITBI DIVIDA ATIVA
1112.53.04 ITBH- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO
1113.03.11 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1114.00.0.0 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS
E SERVIÇOS
1114,51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.5110 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISSQN
11145111 ISSQN-PRINCIPAL
1114.,51.1.2 ISSQN-MULTAS JUROS
1114,51.1.3 ISSQN-DIVIDA ATIVA
1114.5114 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1120.00.0.0 TAXAS
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL
1121.01.01 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -
1121.01.0.2 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS
1121.01.0.3 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA
1121.01.04 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DIVIDA ATIVA MULTAS
JUROS
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1121.50.01 TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.01 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL
1122.01.01 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL
1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.00,0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0 CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS
COMPLEMENTARES
1131.53.01 CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL
1131.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1131.99,0.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E
JUROS
1131.99,0.3 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA — DÍVIDA ATIVA
1131.99.04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA
ATIVA-MULTAS JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 15:59
Cá
FR.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
D.01.00
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
D.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
D.01.00
D.01.00
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
D.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
D.01.00
0.000.000
D.01.00
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
Lei:,
Anexo 02
Page 1
Data:
SubCategoria
Desdobramento
28.312.700,00
21.037.000,00
9.192.000,00
7.765.000,00
6.800.000,00
15.000,00
850.000,00
300.000,00
1.427.000,00
1.400.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
100.000,00
100.000,00
8.445.000,00
8.445.000,00
8.445.000,00
8.000.000,00
65.000,00
230.000,00
150.000,00
7.223.700,00
2.713.000,00
2.688.000,00
2.077.000,00
1.000,00
430.000,00
180.000,00
25.000,00
25.000,00
4.510.700,00
4.510.700,00
3.800.000,00
710.700,00
52.000,00
52.000,00
10.000,00
10.000,00
42.000,00
5.000,00
15.000,00
22.000,00
2.540.000,00
2.540.000,00
2.540.000,00
2.540.000,00
2.540.000,00
400.800,00
Categoria
Fonte Econômica
162.561.000,00
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Page 2
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Desdobramento ômi
Código Especificação FR. Fonte Econômica
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 142.000,00
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 142.000,00
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 142.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.10 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 142.000,00
1311.01.1,1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS — PRINCIPAL 0.01.00 142.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 258.800,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 258.800,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 177.300,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 25.500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 es ÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 2.400,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 100,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 800,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — D.02.00 300,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — D.02.00 60.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 EEDRNERÁÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 300,00
INCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — D.05.00 3.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — D.05.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 400,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 PEMUNERAÇÃO! DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 30.000,00
|
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERADA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 700,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 100,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 100,00
PRINCI
1321.01.01 FEMUINERADÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 100,00
RINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 100,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
INCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 300,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.06.00 100,00
PRINCIPAL
1321.03.0.0 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS 0.000.000 81.500,00
NÃO-DESEMBOLSADOS
1321.03.0,1 REMUNERAÇÃO SALDOS RECURSOS 0.01.00 81.500,00
NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 2.700,00
1810.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.700,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 2.700,00
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 2.700,00
FISCALIZAÇÃO
1811.03.0.1 SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL -PRINCIPA 0.01.00 2.500,00
1611.03.0.2 SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-MULTAS JUROS 0.01.00 200,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 130.797.800,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 48.102.500,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 37.280.000,00
NA RECEITA DA UNI
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Desd t o
Código Especificação FR. lobramento Fonte Econômica
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 36.760.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51,1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 33.620.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
I7USIÃA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL 0.01.00 | 33.620.000,00
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 | 3.140.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.24 COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 0,01.00 3.140.000,00
1711.5200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 520.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.01 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 0.01.00 520.000,00
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS 0.000.000 726.000,00
1712.50.0.0 ONA DANTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 11.000,00
HÍDRICO:
1712.50.01 COTA-PARTE COMPENS,FINANC.EXPL,RECURSOS 0.05.00 11.000,00
HÍDRICOS-PRINCIPAL
1712.51.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS 0.000.000 95.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS D.05.00 95.000,00
CFEM-PRINCIPAL
1712.520.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 610.000,00
PETRÓLEO
1712.524.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 610.000,00
FEP
1712.5241 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.05.00 610.000,00
FEP— PRINCIPAL
1712.99.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 10.000,00
RECURSOS NATURAIS
1712.99.01 OUTRAS 0.05.00 10.000,00
TRANSF.COMP.FINANC.EXPL RECUR NATURAIS-PRINCIP
AL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 5.540.000,00
-SUS
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 5.540.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 2.410.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00 233.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.5011 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00 102.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO 0.05.00 1.632.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO» ATENÇÃO 0.05.00 239.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO: ATENÇÃO 0.05.00 204.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 2.659.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00 2.315.000,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.21 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00 344.000,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 361.000,00
SAUDE
1713.50.31 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00 113.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.31 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00 18.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00 175.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50,3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00 55.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 110.000,00
FARMACÊUTICA
1713.5041 TRANSF.SUS- BLOCO 0.05.00 110.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL
1714.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO 0.000.000 | 4.271.500,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.750.000,00
1714.50.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.05.00 3.750.000,00
PRINCIPAL
1714.51.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR DINH.DIRETO NA 0.000.000 500,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.01 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.05.00 500,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.000.000 418.000,00
PNAE
1714.52.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.05.00 9.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. | Desdobramento) ponte Econômica
PNAE-PRINCIPAL
1714.52.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.05.00 130.000,00
PNAE-PRINCIPAL
1714.52.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.05.00 70.000,00
PNAE-PRINCIPAL
1714.52.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.05.00 205.000,00
PNAE-PRINCIPAL
1714.5201 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.05.00 4.000,00
PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 103.000,00
ESCOLAR — PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.00 27.000,00
APOIOTRANSP,ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.53.01 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.00 15.000,00
APOIOTRANSP,ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714,53.01 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.00 61.000,00
APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1716.00.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 155.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 155.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA 0,05.00 41.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR. FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00 6.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC, ASSISTÊNCIA 0.05.00 32.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.01 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00 16.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.01 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00 32.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.01 TRANSF.RECUR,FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA D.05.00 28.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 130.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 130.000,00
1719.99.01 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0.05.00 130.000,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 53.808.300,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 52.665.000,00
FEDERAL
4721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 44.435.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.01.00 | 44.435.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 7.850.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.01.00 7.850.000,00
1721.5200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 330.000,00
1721.52.01 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00 330.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 50.000,00
ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE CONTRIB. INTERV.DOMÍNIO 0.02.00 50.000,00
ECONÔMICO-PRINCIPAL
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 175.000,00
NATURAUS
1722.520.0 COTA-PARTE 0.000.000 175.000,00
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO
1722.52.01 COTA-PARTE 0.02.00 175.000,00
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCI
PAL
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 133.000,00
-SUs
1723.50.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 133.000,00
-SUS
1723.5001 TRANSE RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00 3.000,00
SAÚDE-SUS-PRINCIPAL
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00 116.000,00
SAÚDE-SUS-PRINCIPAL
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00 14.000,00
SAÚDE-SUS-PRINCIPAL
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 697.000,00
1724.51.00 TRANSE, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 0.000.000 697.000,00
1724.51.01 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.02.00 697.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 138.300,00
FEDERAL
1729.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 138.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.01 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.02.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
ER. Desdobramento
Código Especificação Fonte Econômica
88.200,00
1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.02.00 50.100,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 28.887.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 28.887.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 28.887.000,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.02.00 | 28.887.000,00
FUNDEB-PRINCIPAL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 507.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 245.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 245.000,00
1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 245.000,00
1911.01.01 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL 0.01.00 245.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 25.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 25.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 25.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES -- PRINCIPAL 0.01.00 25.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 237.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 237.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 237.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 0.000.000 237.000,00
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 45.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.3 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 142.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
1999.99.2.4 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 50.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MUUROS
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -17.351.000,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -17.351.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -17.351.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -17.351.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 | -17.351.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 145.210.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
| RECEITA CORRENTE 145.210.000,00
[ RECEITA DE CAPITAL
ALCIDES DE MÓURA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES S,
PREFEITO CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 15:59 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.321.831,61
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.120.150,00
31. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.120.150,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 477.400,00
31.90.03 PENSÕES 183.700,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.312.070,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.092.980,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.924.000,00
31. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 85.000,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.500,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00
32 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.500,00
33, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.196.181,61
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.123.010,86
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.810,86
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.056.200,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 169.734,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 169.734,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.903.436,75
33. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.416.860,73
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 60.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.829.600,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.200,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 771.600,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.971.265,16
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 330.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.472.100,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.727.810,86
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.597.748,16
44.00.00 | INVESTIMENTOS 2.827.748,16
44.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 4.607,00
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.607,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.823.141,16
44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.071.443,44
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.697,72
48.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.770.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.770.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.770.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290.420,23
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290.420,23
99. 89.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290.420,23
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290.420,23
TOTAL 145.210.000,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO
150.548.138-45 434.458.058-30
É
CRISTINA ALVES SA
CONTADORA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:00
LUCIANO MARSON
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
125.085.878-00
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade Grupo Per. em
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 3.481.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.800.800,00 |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.800.800,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.172.500,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 608.300,00 | | |
3.1. 80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 680.200,00 |
3.3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 880.200,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 75.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 24.200,00 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 60.000,00 | | |
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 351.000,00 | | |
3.3. 80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 09.01.00 | 20.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.009.000 | | | | 155.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 J | | 155.000,00 ]
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 155.000,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 55.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100,000,00 | | |
TOTAL 3.636.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:01 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
fo a
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 2
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
01 SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação EE | Elemento | Modalidade Grupo a
conômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.900 | 1.539.950,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 147895000 ||
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.478.950,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.220.890,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 258.060,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 161.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 184.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 23.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 09.01.00 | 8.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | | +2500000 | | |
1.639.950,00
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:01
r
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
é
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 3
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação | ER. Elemento Categoria
Econômica
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 12.229.100,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 8.227.700,00 |
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009.000 | | 8.227.700,00 | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 477.400,00 | | |
3.1.80.03 PENSÕES | 0.01.00 | 183.700,00 | | |
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.583.800,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 998.800,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 30.000,00 I | |
3.1,90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 2.924.900,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 550000 |
3.2. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.500,00 | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 5.500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.995.900,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.995.900,00 | |
3.8. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 233.800,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.740.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 230.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 1.452.100,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.870.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.009.000 | | | 100.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 100.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.770.000,00 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000. | | 1.770.000,00 | |
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 1.770.000,00 | | |
8.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 290.420,23
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 290.420,23 |
9.9. 9.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 290.420,23 | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 290.420,23 | | |
TOTAL 14.389.520,23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:01
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
8
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação E JE Cs odalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 4846114086
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3strrr8s000 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 33.777.830,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.777.750,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 20.825.000,00 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1:5t9.080,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 5.830.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.01,00 5.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 10.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 20.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.583.310,86 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1488331088 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 350.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.352.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 150.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 418:900,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 1.200.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 09.01.00 | 13.700,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 22.400,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | 30.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.355.000,00 | | |
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 3.000.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 697.300,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.02.00 | 2.212.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 103.700,00 | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 2.500.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.211.000,00 | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.08.00 | 66.810,86 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 493.910,84
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 493.910,84
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 493.910,84 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 124.200,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0200 | 50.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 142.900,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 30.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 80.000,00 | | |
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | 56.810,84 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:01 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
f cg
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo | Cntegoria
Econômica
|
TOTAL o 48.955.051,70 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:01 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
a cg
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - —CNP.:48834606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO TR
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação Elemento | Modalidade | Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 38.721.054,17 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | hem | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 12: -783,450,00 | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 9.861.500,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 408.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.523.950,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.900 | | | szremar | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I | 25.927.604,17 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 173334087 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 318.600,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | | |
3,3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.00 | 47.500,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 110.100,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 325.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 | 17.000,00 | | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 15.889.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0200 | 116.300,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 4.586.700,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00 | 334.054,30 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 612.485,88 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 612.485,88 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 612.486,88 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.08.00 | 200.432,58 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 20.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | 292.054,30 | | | |
TOTAL 39.333.541,05 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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+
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER Executivo
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
na Exssspaiçãs Em Elemento | Modalidade Grupo re
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.331.400,00 |
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 411.400,00 | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 411.400,00 | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 81.400,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.900 | | | 920.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 920.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 35.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 805.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 52.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 52.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1990000 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | +200000 | | |
TOTAL o 1.383.400,00
h
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
D2 EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Especificação | | Elemento | Modalidade Grupo esgota
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | . 1.462.950,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 897.950,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 587.950,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 578.600,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 119.350,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.900 | | | 765.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 765.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0.01,00 | 80.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 550.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.900 | | | | 138.621,72 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | tes | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 138.621,72 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | tsssanma | | |
1.601.571,72
(a
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
Código Especificação | ER comes | Modalidade Grupo Cutagoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2.941.580,86 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 747.450,00 | |
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 747.450,00 | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 598.950,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 148.500,00 | | | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.194.110,86 | |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 22.300,00 | | |
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | D.01.00 | 22.300,00 | I | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.171.810,86 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 52000000 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.800.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00 | 66.810,86 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 5.900,00 | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | |
o o =|
a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2023
Anexo 02
Page 10
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Especificação E FR. Elemento ra
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.376.330,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.434.620,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.434.620,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1:183.58000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 271.040,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.941.710,86 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 1.123.010,86 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | D.08.00 | 66.810,86 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 923.000,00 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.02.00 | 85 200,00 | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 48.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.818.700,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 175.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 1810000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 38.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.06.00 | 1.500,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 297.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 55.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 09.05.00 | 20.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 690.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 37.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 39.600,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.06.00 | 1.500,00 | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.450.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.900 | | | | 57.000,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 57.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 45.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 12.000,00 | | |
5.433.330,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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[A
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
Código Especificação | FR | Elemento | Modalidade Grupo Sis
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 898.900,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 713.900,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 713.900,00 | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 572.000,00 | | | |
3.1.90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 141.900,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.900 | | | 18500000 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 185.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 175.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 77.310,86 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 77.310,86 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 77.310,86 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.08.00 | 66.810,86 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.500,00 | | |
TOTAL 976.21 0,86 |
68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER ExEcuTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação E | Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 14.596.910,86 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.849.300,00 | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 4.649.300,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.707.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00 | 927.300,00 | | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 10.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.947.610,86 I |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900. | | 9.947.610,86 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.450.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 50.800,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 175.100,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 10.400,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 1150000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 85.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 613.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.08.00 | 66.810,86 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.450.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.900 | | | | 750.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 750.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 750.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 450.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01,00 | 300.000,00 | E! |
[TOTAL o 15.346.910,86
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:01 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
rá
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Código Especificação FR. | Elemento Modalidade Grupo Razi
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.448.000,00 |
3.4,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 478.500,00 | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 478.500,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 390.500,00 | | | |
3.1.90.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 88.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 969.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 969.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.500,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 844.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.01.00 | 10.000,00 | | | |
TOTAL E o o o o 1.458.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:01 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
r
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
"Page tá
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo E-
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | o o | 7.733.534,00 |
1, 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.908.300,00 | |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.908.300,00 | | |
.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,01.00 | 3.322.000,00 | | | |
1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 586.300,00 | | | |
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.900 | | | 3.825.234,00 | |
.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.900 | | 147.434,00 | | |
.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 147.434,00 | | | |
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 3.677.800,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 1.000.500,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.612.300,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00 | 10.000,00 | | | |
. O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | | | 376.417,86 |
-4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 376.417,86 | |
4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 | | 4.607,00 | | |
471.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 | 4.607,00 | | ] |
4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 371.810,86 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 125.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.01.00 | 190.000,00 | | | |
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | 56.810,86 | | | |
TOTAL 8.109.951,86 |
TOTAL GERAL vaszroomos |
a ha A ms ada =
OURA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES LUCL
PREFEITO CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
oo LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Anexo 02
Page 1
Lei: , Data:
Especificação Elemento Categoria
Econômica
. DO. DESPESAS CORRENTES 3.481.000,00
1.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.172.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 508.300,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 20.000,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 75.000,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 24.200,00 |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 60.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 50.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 351.000,00 |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 100.000,00 |
3.3. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 20.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 155.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 155.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 |
[4:4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
fl
dr
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
Categoria
Econômica
Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.639.950,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.478.950,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 161.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 23.000,00 |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 0.01.00 5.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 8.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 125.000,00
TOTAL 1.639.950,00
66
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t
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
oo SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.0.00. DESPESAS CORRENTES
3.1.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.642.600,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.642.600,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.583.800,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 998.800,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 30.000,00 |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 30.000,00 |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.543.800,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.543.800,00]
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 233.800,00
3.3. 80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 120.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 100.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.740.000,00 |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 230.000,00 |
3.3. 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 120.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 100.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00)
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
É
AL 7.286.400,00
Er
[o]
|
|
c8
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
CNPJ:46534606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
o SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS
Anexo 02
Page 4
Lei: , Data:
Categoria
Eapeniioadão Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.042.700,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
« 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 477.400,00 |
- 80.03 PENSÕES 183.700,00
. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.924.000,00
. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
. 80.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.452.100,00
. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.452.100,00 |
. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 1.452.100,00 |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.770.000,00 |
. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000
. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.770.000,00] |
. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 1.770.000,00 |
. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 290.420,23 |
. DO. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 290.420,23
. 89.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 290.420,23 |
. 99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 0,23 | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 290.420,00 | |
TOTAL Es
o
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE o SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
Categoria
Econômica
Q
&
&
o
Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.787.240,86
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.302.830,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 227.700,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.310.000,00 |
3.1.90.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 3.240.050,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 576.950,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 52.800,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 880.330,00
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.484.410,86 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.484.410,86
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 170.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 12.000,00 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 70.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 350.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 1.200.000,00 |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 500,00 | | |
[3:3: 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.500,00 | | |
[3:3-90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3.200,00 | | |
|3-3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 22.400,00 | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 1.100.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 200.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 | 897.300,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 2.500.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 15.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 61.700,00 | | |
| 3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | D.08.00 | 66.810,86 | |
[to 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 363.910,84 |
[8-4 00.00 INVESTIMENTOS | 000000 || 363.910,84 |
[4-4 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 363.910,84 | |
[4.4. 00.81 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 40.000,00 | |
[4.4 90.81 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 84.200,00 | | |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 30.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 52.900,00 | |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 | | 80.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 17.270,28 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 | 49.540,56 | | |
Cá
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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E
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
Lei: , Data:
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
Modalidade
17.151.151,70
&
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
y
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46834606/0001-80 Anexo 02
Page 7
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE oz SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
Categoria
Econômica
Modalidade
g
$
Especificação
DESPESAS CORRENTES
oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
oo APLICAÇÕES DIRETAS
"“ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.745.000,00
“ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 11.880.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 2.420.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
a INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
oo APLICAÇÕES DIRETAS.
30 MATERIAL DE CONSUMO
3.410.000,00
100.000,00
SSSESSsSsEsSsssEssEssEEE
:
8
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 50.000,00
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 10.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 20.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.212.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.000.000,00
00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
oo INVESTIMENTOS 80.000,00
oo APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
.5 OBRAS E INSTALAÇÕES |
.s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 | |
TOTAL 28.947.000,00
4
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Z
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE os SECRET MUNIC EDUC ENS MÉDIO, SUPER E PROF
Categoria
Econômica
Especificação Modalidade
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
1.238.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 27.000,00 |
3,3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.200.000,00 |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 11.000,00
iam E
[1.4
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Page 9
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
Especificação R Elemento
3.0.00. DESPESAS CORRENTES
3.300. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.568.900,00 |
3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS |
3.3.90. MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 130.300,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 70.300,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 205.300,00 |
[3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 4.000,00 |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 9.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 50.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 50.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 |
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
E 1.618.900,00
&
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE oo SECRET MUNIC SAÚDE
Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.793.450,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 9.861.500,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 175.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 233.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.523.950,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.927.604,17 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 25.927.604,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.733.349,87 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 238.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 10.500,00 |
3.8. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 5.100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 34.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 30.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 2.400.000,00 I
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 3.000,00 |
3:3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 14.500,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 0.05.00 110.100,00 | |
| 3,3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 325.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 10.000,00 |
| 3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 7.000,00 | |
| 3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 25.000,00 | |
|3:3-90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 15.864.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 116.300,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 204.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 0.05.00 | 300.000,00 |
| 3.3. 80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 66.100,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 2.315.000, 00 | | |
[3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 102.000, aj |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 1.632.100, ] |
h 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 13.000, o | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 34.500, 00 | | | |
[3 3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00 | 334.054,30 | | | |
| 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 612.486,88 |
[+ 4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 612.486,88 | |
[4-4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 612.486,88] |
4.4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 200.432,58 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 10.000,00 | | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 10.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 eee 054,30 | |
| TOTAL
| -
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
Código Especificação E
Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.331.400,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 411.400,00 |
« 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 330.000,00 |
.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00 81.400,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 920.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 920.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 80.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 35.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 805.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 52.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.000,00 |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 10.000,00 |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00 42.000,00
TOTAL 1.383.400,00 |
o E = l
«4
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Do SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER
Especificação
. 00.00 DESPESAS CORRENTES
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
“90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 578.600,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 119.350,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 765.000,00)
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 150.000,00 |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 60.000,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 550.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 138.621,72 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 138.621,72 |
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 138.621,72] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00 |
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 133.621,72
TOTAL 1.601.571,72
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
Do SECRET MUNIC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE
Categoria
Modalidade
Código Especificação
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.741.560,86
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 747.450,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 747.450,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.994.110,86 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 22.300,00]
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 22.300,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.971.810,86] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 400.000,00 |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 |
| 3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.500.000,00 |
3,3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 66.810,86
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00] |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00 |
TOTAL 2.748.560,86 |
(8
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ;46634606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100.000,00
0.01.00 100.000,00
|
|
|
200.000,00 |
[eua
x
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA -
Orçamento Programa - Exercício de 2023
CNPJ:46634606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
oo SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Modalidade
Anexo 02
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Lei: , Data:
Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.376.330,86
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.163.580,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 271.040,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.941.710,86 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.123.010,86 |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA : 66.810,86 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 923.000,00 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.02.00 85.200,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.05.00 32.000,00 |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.05.00 16.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.818.700,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 175.000,00 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 13.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 10.000,00
| 3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 6.000,00
|3-3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 13.000,00 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 | 297.000,00 | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 55.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 | 3.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 10.000,00 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 7.000,00 | | |
[33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 890.000,00 | | |
|3-3. 0.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | | 37.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 16.000,00 | | |
[3-3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 7.300,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 16.300,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.06.00 1.500,00 |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 1.450.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 57.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 57.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 sa) |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 45.000,00 | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 5.000,00 |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 7.000,00 | |
| OTAL 5.233.330,86
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 18:02
A
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
UNIDADE oo SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO
Categoria
Especificação
Econômica
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES 898.900,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 713.900,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 572.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 141.900,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00 |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 175.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 77.310,86 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 77.310,86 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 77.310,86
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 86.810,86 |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.500,00
TOTAL 976.210,86 |
E 1
[644
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
30/11/2022 16:02 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Especificação Modalidade Emagoria
Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 14.596.910,86
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.649.300,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.707.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 927.300,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.947.610,86 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.947.610,86
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.450.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 175.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.800,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 613.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 66.810,86 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 25.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 3.800.000,00 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 2.650.000,00 | |
|s. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 750.000,00 |
[44 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 750.000,00 |
[4-4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 750.000,00 |
[4:4:90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 450.000,00 | |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 300.000,00
TOTAL 15.346.910,86 |
&
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Anexo 02
Page 18
Lei: , Data:
Do SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 478.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 478.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 390.500,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 88.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 969.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 969.500,00] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 120.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 844.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
TOTAL EO
[4
+
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Page 19
Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei:, Data:
XECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE do SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Categoria
Econômica
. 00. 5.293.034,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.908.300,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.322.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 586.300,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 147.434,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 400.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 100.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 55.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 560.000,00 |
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 112.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 251.417,86
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 251.417,86
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 4.807,00 |
[1.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 246.810,86] | |
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 20.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 170.000,00
| 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 | 56.810,86 | |
E OTAL semana |
«
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Y
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Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE o MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
2.440.500,00
500.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.940.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 125.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 125.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 125.000,00
TOTAL 2.565.500,00
TOTAL GERAL ” 145.210.000,00
ALCIDES DE MOÚRA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES AG! N
PREFEITO CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18325)
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Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
o LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
01 031 Ação Legislativa 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
D1 031 0001 Processo Legislativo 5500000 3.581.000,00 3.636.000,00
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do 55.000,00 55.000,00
Prédio En
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal o o 3.570.000,00 3.570.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais — 41.000,00 11.000,00
TOTAL 0,00 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
(&
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Anexo 08
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.565.950,00 1.565.950,00
04 122 Administração Geral 1.565.950,00 1.565.950,00
04 122 0002 Administração Geral 1.565.950,00 1.585.950,00
04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Negocios Jurídicos 1.033.850,00 1.033.850,00
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente o o 532.100,00 532.100,00
08 Assistência Social 74.000,00 74.000,00
08 244 Assistência Comunitária 74.000,00 74.000,00
08 244 0003 | Desenvolvimento e Cidadania 74.000,00 74.000,00
08.244.0003.2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 74.000,00 | 74.000,00
0,00 0,00 1.639.950,00 1.639.950,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 16:12
&
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Anexo 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
D Administração 7.286.400,00 7.286.400,00
[a 123 Administração Financeira 7.286.400,00 7.286.400,00
D4 123 0004 | Administração Interna 7.286.400,00 7.286.400,00
04.123.0004.2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 7.246.400,00 7.246.400,00
04.123.0004.2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 40.000,00 40.000,00
28 Encargos Especiais 5.812.700,00 6.812.700,00
28 843 Serviço da Divida Intema 1.775.500,00 1.775.500,00
28 843 0005 Operações Especiais 1.775.500,00 1.775.500,00
28.843.0005.0001.0000 Juros e Amortização de Divida Intema 1.775.500,00 1.775.500,00
28 846 Outros Encargos Especiais 5.037.200,00 5.037.200,00
28 845 0005 Operações Especiais . — 5.037.200,00 5.037.200,00
28.846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos o o o 1,452.100,00
28.846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 661.100,00 661.100,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 2.774.000,00 2.774.000,00
28.846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 150.000,00 150.000,00
99 Reserva de Contingência 290.420,23 290.420,23
99 999 Reserva de Contingência 290.420,23 290.420,23
99 999 0005 Operações Especiais E 290.420,23 290.420,23
89.999.0005.0999.0000 Reserva de Contingência 290.420,23 290.420,23
TOTAL 7.103.120,23 0,00 7.286.400,00
14.389.520,23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
&
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y
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Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 174.200,00 48.780.851,70 48.955.051,70
12 306 Alimentação e Nutrição 1.618.900,00 1.618.900,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição o 1.618.900,00 1.618.900,00
12.306.0008.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar E 1.618.900,00 1.618.900,00
12 361 Ensino Fundamental 84.200,00 28.806.720,56 28.890.920,56
12 361 0006 Ensino Básico MDE 84.200,00 12.144.720,56 12.228.920,56
12.361.0006.1095.0000 Reforma e Ampliação de Escolas 84.200,00 o 84.200,00
12.361.0006.2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 12.144.720,56 12.144.720,56
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb o = 16.662. 16.662.000.00
12.361.0007.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB — 16.662.000,00 16.662.000,00
12 363 Ensino Profissional 38.000,00 38.000,00
12 363 0009 | Auxilio Financeiro a Estudantes 38.000,00 38.000,00
12.363.0009.2015.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio no 38.000,00 38.000,00
12 364 Ensino Superior 1.266.810,86 1.266.810,86
12 364 0009 | Auxilio Financeiro a Estudantes 1.266.810,86 1.266.810,86
12.364.0009.2016.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 1.266.810,86 1.266.810,86
12 365 Educação Infantil 80.000,00 17.028.420,28 17.118.420,28
12 365 0005 Ensino Básico MDE mn 40.000,00 4.793.420,28 4.833.420,28
12.365.0006.1072.0000 Reforma e Amplliação de Creche 40.000,00 o 40.000,00
12.365.0006.2009.0000 Operação e Manutenção da Creche 419472028 4.194.720,28
12.365.0006.2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 598.700,00 598.700,00
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb = - 50.000,00 12.235.000,00 12.285.000,00
12.365.0007.1096.0000 Reforma e Ampliação de Creches-FUNDEB o 50.000,00 50.000,00
12.385.0007.2013.0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB o 12.235.000,00 12.235.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00
12 366 0006 Ensino Básico MDE 22.000,00 22.000,00
12.366.0008.2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos o 22.000,00 22.000,00
TOTAL 0,00 48.780.851,70 48.955.051,70
174.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 16:12
q
À
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46534606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 492.486,88 38.841.054,17 39.333.541,05
10 301 Atenção Básica 407.865,16 24.576.104,17 24.983.969,33
10 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 407.865,18 24,576.104,17 24.983.969,33
10.301.0010.1118.0000 Aquisição de Equipamentos Laboratório Municipal no 140.621,72 140.621,72
10.301.0010.1119.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela 66.810,86 66.810,86
10.301.0010.1120.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Laras 66.810,86 66.810,86
10.301.0010.1121.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS São Roque 66.810,86 66.810,86
10.301.0010.1122.0000 Aquisição de Equipamentos Centro Municipal de 66.810,86 66.810,86
Castrações
10.301.0010.2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 24.528.104,17 24.528.104,17
10.301.0010.2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica 48.000,00 48.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 84.621,72 10.659.000,00 10.743.621,72
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 84.621,72 10.659.000,00 10.743.621,72
10.302.0010.1117.0000 Aquisição de Equipamentos CAED o — Bem — 84.621,72
10.302.0010.2019.0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 10.659.000,00 10.659.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.113.100,00 2.113.100,00
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 2.113.100,00 2.113.100,00
10.303.0010.2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica . o 2113100,00 2.113.100,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.262.850,00 1.262.850,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 1.262.850,00 1.262.850,00
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Sanitaria 1.262.850,00 1.262.850,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 230.000,00 230.000,00
10 305 0010 Estratégias Preventivas de Saúde EE, E 230.000,00 230.000,00
10.305.0010.2022.0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 230.000,00 230.000,00
TOTAL 0,00 49248688 38.841.054,17 39.333.541,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18335)
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 1.259.400,00 1.259.400,00
13 392 Difusão Cultural 1.259.400,00 1.259.400,00
13 392 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico = 1.259.400,00 | 1.259.400,00
13.382.0011.2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura — 1.259.400,00 1.259.400,00
23 Comércio e Serviços 124.000,00 124.000,00
23 695 Turismo 124.000,00 124.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico o o 124.000,00 124.000,00
23.695.0011.2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos — 124.000,00 124.000,00
0,00 1.383.400,00 1.383.400,00
TOTAL 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desportoe Lazer 133.621,72 1.467.950,00 1.601.571,72
2? 812 Desporto Comunitário 133.621,72 1.467.950,00 1.601.571,72
27 812 0012 | Incentivo ao Desporto Amador o 133.621,72 1.467.950,00 1.601.571,72
27.812.0012.1123.0000 Manutenção da Quadra Poliesportiva Vila Toti 66.810,86 66.810,86
27.812.0012.1124.0000 Aquisição de Parque Infantil - Distrito de Laras 66.810,8 o 66.810,86
27.812.0012.2025.0000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer = o 1.467.950,00 1.467.950,00
133.621,72 1.467.950,00 1.601.571,72
TOTAL 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18335)
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v
04
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200.000,00 2.746.560,86
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Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 200.000,00 200.000,00
15 452 Serviços Urbanos 200.000,00 200.000,00
15 452 0013 - Incentivo a Produção Agricola a 200.000,00 200.000,00
15.452.0013.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 200.000,00 200.000,00
20 Agricultura 2.746.560,86 2.746.560,86
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 2.746.560,86 2.746.560,86
20 608 0013 | Incentivo a Produção Agrícola 2.746.560,86 2.746.560,86
20.608.0013.2026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle 2.746.560,86 2.746.560,86
Ambiental a gs
TOTAL 0,00 2.946.560,86
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e$
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Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
os SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 5.433.330,86 5.433.330,86
08 241 Assistência ao Idoso 354.000,00 354.000,00
08 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 354.000,00 354.000,00
08.241.0014.2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso o 354.000,00 354.000,00
os 242 Assistência ao Portador de Deficiência 182.200,00 182.200,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 182.200,00 182.200,00
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente o o 182.200,00 182.200,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 767.520,00 767.520,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana no — 767.520,00 767.520,00
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 564.600,00 564.600,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA o 30.000,00 30.000,00
08.243.0014.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 172.920,00 172.920,00
08 244 Assistência Comunitária 2.679.610,86 2.679.610,86
os 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 2.679.610,86 | 2.679.610,86
08.244.0014.2031.0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS o 2.679.610.86 2.679.610,86
D8 334 Fomento ao Trabalho 1.450.000,00 1.450.000,00
os 334 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 1.450.000,00 1.450.000,00
08.334.0014.2033.0000 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional 1.450.000,00 1.450.000,00
5.433.330,86
TOTAL 0,00
0,00 5.433.330,86
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Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“4 Administração 66.810,86 909.400,00 976.210,86
4 121 Planejamento e Orçamento 66.810,86 908.400,00 976.210,86
D4 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 66.810,86 809.400,00 976.210,86
04.121.0015.1125.0000 Construção de Área de Lazer - Residencial Maristela 66.810,86 66.810,86
04.121.0015.2034.0000 Operação e Manutenção de Obras e Serviços po 909.400,00 909.400,00
TOTAL 0,00 66.810,86 909.400,00 976.210,86
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Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 750.000,00 13.621.910,86 14.371.910,86
15 452 | Serviços Urbanos 750.000,00 13.621.910,86 14.371.910,86
15 452 00168 Serviços Urbanos e Rurais — 750.000,00 13.621.910,86 14.371.910,86
15.452.0016.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 300.000,00 300.000,00
15.452.0016.1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 150.000,00 . 150.000,00
15.452.0016.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos o 300.000,00 300.000,00
15.452.0016.2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças . 9.221.910,86 9.221.910,86
15.452.0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública o “4.400.000,00 4.400.000,00
26 Transporte 975.000,00 975.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 975.000,00 975.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais O 975.000,00 975.000,00
26.782.0016.2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais = 975.000,00 o 975.000,00
TOTAL 0,00 750.000,00 14.596.910,86 15.346.910,86
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Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“ Trabalho 1.458.000,00 1.458.000,00
11 334 — Fomento ao Trabalho 1.458.000,00 1.458.000,00
11 334 0017 Crescimento Economico Sustentável o 1.458. 1.458.000,00
11.334.0017.2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social o 1.458. 1.458.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.458.000,00 1.458.000,00
(6
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Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Segurança Pública 4.177.351,86 4.177.351,86
08 181 Policiamento 4.177.351,86 4.177.351,86
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 4.177.351,86 4.177.351,86
06.181.0018.2040.0000 Manutenção da Guarda Municipal 4.177.351,86 4.177.351,86
15 Urbanismo 3.932.600,00 3.932.600,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.932.600,00 3.932.600,00
15 451 0018 Controle do Trátego, Vigilancia e Segurança O 3.932.600,00 3.932.600,00
15.451.0018.2039.0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano — 1.367.100,00 1.367.100,00
15.451.0018.2046.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 2.565.500,00
TOTAL 0,00 8.109.951,86
1.872.119,46 136.234.76D,31 145.210.000,00
TOTAL GERAL 7.103.120,23
URA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES IAGO
PREFEITO CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
k aaa e
01 031 Ação Legislativa 0,00 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo o 0,00 55.000,00 3.581.000,00 3.636.000,00
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 0,00 3.570.000,00 3.570.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
04 Administração 0,00 66.810,86 9.761.750,00 9.828.560,86
: do ni Sa a
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 66.810,86 809.400,00 976.210,86
04 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 0,00 909.400,00 976.210,86
04.121.0015.1125.0000 Construção de Área de Lazer - Residencial Maristela 0,00 0,00 66.810,86
04.121.0015.2034.0000 Operação e Manutenção de Obras e Serviços 0,00 909.400,00 909.400,00
04 422 Administração Geral 0,00 0,00 1.565.950,00 1.565.950,00
04 122 0002 Administração Geral 000 00 1.565.950,00 1.565.950,00
04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Negocios Jurídicos 0,00 0,00 1.033.850,00 1.033.850,00
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente 0,00 0,00 532.100,00 532.100,00
04 423 Administração Financeira 0,00 0,00 7.286.400,00 7.286.400,00
04 123 0004 Administração Intema a) 0,00 7.286.400,00) 7.286.400,00
04.123.0004.2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo é Financeiro 0,00 0,00 7.246.400,00 7.246.400,00
04.123.0004.2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
06 Segurança Pública 0,00 0,00 4.177.351,86 4.177.351,86
eai ng saias
06 181 Policiamento 0,00 0,00 4.177.351,86 4.177.351,86
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança — 000 000 = 41T7351,86
06.181.0018.2040.0000 Manutenção da Guarda Municipal 0,00 0,00 4.177.351,86
08 | Assistência Social 0,00 0,00 5.507.330,86 5.507.330,86
E e E
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 354.000,00 354.000,00
08 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 000 0 354.000,00
08.241.0014.2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 354.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 182.200,00 182.200,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana “0,00 — 000 18220000 — 48220000
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 0,00 0,00 182.200,00 182.200,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 767.520,00 767.520,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promação Humana o 000 000 76752000 767.520,00
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 0,00 0,00 564.600,00 564.600,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08.243.0014.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 0,00 172.920,00 172.920,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 16:14
Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
y
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 0,00 0,00 5.507.330,86 5.507.330,86
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 2.753.610,86 2.753.610,86
08 244 0003 Desenvolvimento e Cidadania 000 00 74.000,00 74.000,00.
08.244.0003.2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
08 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 0,00 2.679.610,86 2.679.610,86
08.244.0014.2031.0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 0,00 2.679.610,86 2.679.610,86
08 334 —Fomentoao Trabalho 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00
08 334 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 000 — 1.450.000,00 | — 1.450.000,00
08.334.0014.2033.0000 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00
10 Saúde 0,00 492.486,88 38.841,054,17 39.333.541,05
RAE a
10 301 Atenção Básica 000 407.865,16 24.576.104,17 24.983.969,33
to 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 407.865,16 24.576 104,17 24.983.969,33
10.301.0010.1118.0000 Aquisição de Equipamentos Laboratório Municipal 0,00 140.621,72 0,00 140.621,72
10.301.0010.1119.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela 0,00 66.810,86 0,00 66.810,86
10.301.0010.1120.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Laras 0,00 66.810,86 09,00 66.810,86
10.301.0010.1121.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS São Roque 0,00 66.810,86 9,00 66.810,86
10.301.0010.1122.0000 Aquisição de Equipamentos Centro Municipal de Castrações 0,00 66.810,86 0,00 66.810,86
10.301.0010.2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 0,00 0,00 24.528.104,17 24,528.104,17
10.301.0010.2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 84.621,72 10.659.000,00 10:743.621,72
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde o” 84.621,72 10.659.000,00 10.743.621,72
10.302.0010.1117.0000 Aquisição de Equipamentos CAED 0,00 84.621,72 0,00 84.621,72
10.302.0010.2019.0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 0,00 0,00 10.659.000,00 10.659.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 2.113.100,00 2.113.100,00
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde E 0,00 2.113.100,00 2.113.100,00
10.303.0010.2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica 0,00 2.113.100,00 2.113.100,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.262.850,00 1.262.850,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 000 000 126285000. — 1.262.850,00
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 1.262.850,00 1.262.850,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
10 305 001 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
10.305.0010.2022.0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
11 Trabalho 0,00 0,00 1.458.000,00 1.458.000,00
PRE RÃ TE dA
11 334 — Fomentoao Trabalho 0,00 0,00 1.458.000,00 1.458.000,00
11 334 0017 Crescimento Economico Sustentável 000 000 1.458.000,00 1.458.000,00.
11.334,0017.2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social 0,00 0,00 1.458.000,00 1.458.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação a se 0,00 174.200,00 48.780.851,70 48.955.051,70
12 306 Alimentação e Nutrição 00 0,00 1.618.900,00 1.518.900,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição 000 oo 1.618.900,00 1.618.900,00
12.306.0008.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar 0,00 0,00 1.618.900,00 1.618.900,00
12 361 — Ensino Fundamental 0,00 84.200,00 28.806:720,56
12 361 0006 Ensino Básico MDE 0,00 84.200,00 12.144.720,56 20,56
12.361.0006.1095.0000 Reforma e Ampliação de Escolas 0,00 84.200,00 0,00 84.200,00
12.361.0006.2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 12.144.720,56 12.144.720,58
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 000 000 16.662.000,00 | 16.662.000,00
12.361.0007.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 0,00 0,00 16.652.000,00 16.662.000,00
12 363 — Ensino Profissional 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
12 363 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes — oo .00 38.000,00 — 38.000,00
12.363.0008.2015.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
12 364 — Ensino Superior 0,00 0,00 1.266.810,86 1.266.810,86
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes = 0,00 — 000 1.266.810,86 1.266.810,86
12.364.0009.2016.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 0,00 0,00 1.266.810,86 1.266.810,86
12 365 Educação Infantil 0,00 90.000,00 17.028.420,28 17.118.420,28
12 365 0006 Ensino Básico MDE 000 4000000 — 4.793.420,28 4.833.420,28
12.365.0006.1072.0000 Reforma e Ampliação de Creche 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
12.365.0006.2008.0000 Operação e Manutenção da Creche 0,00 0,00 4.494.720,28 4.194.720,28
12.385.0006.2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 0,00 0,00 598.700,00 598.700,00
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb ] "000 50.000,00 1223500000 —12:285.000,00
12.365.0007.1098.0000 Reforma e Ampliação de Creches-FUNDEB 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365.0007.2013.0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 0,00 0,00 12.235.000,00 12.235.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
12 366 0006 Ensino Básico MDE oq» 0,00 22.000,00 22.000,00.
12.366.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
13 Cultura 0,00 0,00 1.259.400,00 1.258.400,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.259.400,00 1.259.400,00
13 392 001 Desenvolvimento Cultural e Turístico — 000 000 “1.259.490,00 1.259.400,00
13.392.0011.2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura 0,00 0,00 1.259.400,00 1.259.400,00
15 Urbanismo 0,00 850.000,00 17.554.510,86 18.504.510,86
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 3.932.600,00 3.932.600,00
15 451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança — 000 — q00 . “3.932.600,00.
15.451.0018.2039.0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano 0,00 0,00 1.367.100,00
15.451.0018.2046.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 0,00 0,00 2.565.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Lei: , Data:
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
145 Urbanismo UPA E E “0,00 950.000,00 17.554.510,86 18.504.510,86
15 452 Serviços Urbanos 0,00 950.000,00 13.621.910,86 14.571.910,86
15 452 0013 | Incentivo a Produção Agricola 000 200.000,00 0,00 200.000,00
15.452.0013.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais — 750.000,00 13.621.910,86 14.371.910,86
15.452.0018.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 000,00 0,00 300.000,00
15.452.0016.1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 150.000,00 0,00 150.000,00
15.452.0016.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 300.000,00 0,00 300.000,00
15.452.0016.2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 0,00 9.221.910,86 9.221.910,86
15.452.0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00
20 Agricultura 2.746.560,86 2.748.560,86
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 2.746.560,86 2.746.560,86
20 608 0013 Incentivo a Produção Agrícola . 2.746.560,86, 2.746.560,86
20.608.0013.2026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental 2.746.560,86 2.746.560,86
23 — Comércio e Serviços 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 000 000. 124.000,00 124.000,00
23.695.0011.2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
26 Transporte 0,00 0,00 975.000,00 875.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 975.000,00 975.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 0,00 “0,00 975.000,00 * 975.000,00
26.782.0016.2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 0,00 0,00 975.000,00 975.000,00
27 Desportoe Lazer 0,00 133.621,72 1.467.950,00 1.601.571,72
27 812 Desporto Comunitário 0,00 133.621,72 1.487.950,00 1.601.571,72
27 82 0012 | Incentivo ao Desporto Amador 000 13362172 146795000 160157172
27.812.0012.1123.0000 Manutenção da Quadra Poliesportiva Vila Toti 0,00 66.810,86 0,00 66.810,86
27.812.0012.1124.0000 Aquisição de Parque Infantil - Distrito de Laras 0,00 66.810,86 0,00 66.810,86
27.812.0012.2025.0000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer 0,00 0,00 1.467.950,00 1.467.950,00
28 — Encargos Especiais 8.812.700,00 0,00 0,00 6.812.700,00
28 843 Serviço da Divida Intema 1.775.500,00 0,00 0,00 1.775.500,00
28 843 0005 Operações Especiais — 1.775.500,00 — 000 0,00 1.775.500,00.
28.843.0005.0001.0000 Juros e Amortização de Divida Intema 1.775.500,00 0,00 0,00 1.775.500,00
28 846 Outros Encargos Especiais 5.037.200,00 0,00 0,00 54037.200,00
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 — Encargos Especiais FEED 6.812.700,00 0,00 0,00 8.812.700,00
28 846 — Outros Encargos Especiais 5.037.200,00 0,00 0,00 5.037.200,00
28 845 0005 Operações Especiais 5.037.200,00 [o 5.037.200,00
28 846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos 1.452.100,00 0,00 0,00 1.452.100,00
28.846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 661.100,00 0,00 0,00 661.100,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 2.774.000,00 0,00 0,00 2.774.000,00
28.846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
89 — Reserva de Contingência 290.420,23 0,00 0,00 290.420,23
EP AS O Sd e
99 999 Reserva de Contingência 290.420,23 0,00 0,00 290.420,23
99 999 0005 Operações Especiais 29042023 000 "0,00 290.420,23
99.999.0005.0999.0000 Reserva de Contingência 290.420,23 0,00 0,00 290.420,23
145.210.000,00
ALCIDES
OURA CAMPOS JÚNIOR CRISTINA ALVES SAI
CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
434.458.058-30 125.085.878-00
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Y
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
(ul Legislativa 3.636.000,00 3.636.000,00
01 031 Ação Legislativa 3.636.000,00 3.636.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo 3.636.000,00 3.636.000,00
04 Administração 8.828.560,86 9.828.560,86
D4 121 Planejamento e Orçamento o 976.210,86 976.210,86
04 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 976.210,86 E 976.210,86
04 122 Administração Geral 1.565.950,00 1.565.950,00
04 122 0002 Administração Geral 1.565.950,00 o 1.585.950,00
04 123 Administração Financeira 7.286.400,00 7.286.400,00
04 123 0004 Administração Interna 7.286.400,00 7.286.400,00
06 Segurança Pública 4.177.351,86 4.177.351,86
06 181 Policiamento CasTIaSIDO 4.477.351,86
06 181 0018 Controle do Tráfego, 4.177.351,86
241
241
242
242
243
243
10 301
10 301
10 302
10 302
10 303
10 303
10 304
10 304
10 305
10 305 0010
Assistência ao Idoso
0014 Desenvolvimento e Promação Humana
Assistência ao Portador de Deficiência
0014 Desenvolvimento e Promoção Humana
Assistência à Criança e ao Adolescente
0014 Desenvolvimento e Promoção Humana
Assistência Comunitária
0003 Desenvolvimento e Cidadania
D014 Desenvolvimento e Promoção Humana
Fomento ao Trabalho
D014
Desenvolvimento e Promação Humana
Atenção Básica
0010 Estratégias Preventivas de Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 Estratégias Preventivas de Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
0010 Estratégias Preventivas de Saúde
Vigilância Sanitária
0010 Estratégias Preventivas de Saúde
Vigilância Epidemiológica
Estratégias Preventivas de Saúde
5.213.430,88 5.507.330,86
27400000 8000000 | 354.000,00
274.000,00 80.000,00 354.000,00
150.000,00 32.200,00 182.200,00
150.000,00 — 32.200,00 8220000
657.920,00 109.600,00 767.520,00
65782000 109.600,00 “767.520,00
2.681.510,86 72100,00 2:753.610,86
fa 74.000,00
2.607.510,86 72.100,00 2.679.610,85
1.450.000,00 1.450.000,00
145000000 1.450.900,00
33.659.341,05
5.674.200,00
22329.969,33 2.654.000,00 24.983.969,33
2232996933 265400000 | 24,983.969,33
8.084.621,72 2.659.000,00 10.:743.621,72
— BoM6Z 2.659.000,00 E 10.743.621,72
2.000.000,00 113.100,00 2.113.100,00
200000000 113.100,00 2.113.100,00
1.244.750,00 18.100,00 1.252.850,00
1.244.750,00 18.100,00 1.262.850,00
230.000,00 230.000,00
1.458.000,00
000,00
230.000,00
1.458.000,00
É
| É
11 334
1 334
Fomento ao Trabalho
0017 Crescimento Economico Sustentável
1.458.000,00
1.458.000,00
1.458.000,00
11.635.251,70
37.319.800,00
1.458.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18335)
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Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
(na
rá
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 306 Alimentação e Nutrição 1.200.000,00 418.900,00 1.518.900,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição 1.200.000,00 — 418.900,00 E 1.618.900,00
12 361 Ensino Fundamental 4.317.020,56 24.573.900,00 28.890.920,56
12 361 0006 Ensino Básico MDE 4.317.020,56 791190000 12.228.920,56
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 16.652.000,00 16.562.000,00
12383 Ensino Profissional 41.000,00 27.000,00 38.000,00
12 363 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes o 11.000,00 27.000,00 o 38.000,00
12 384 Ensino Superior 1.266.810,86 1.266.810,86
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.266.810,86 o CC 126681086.
12 385 Educação Infantil 4.818.420,28 12.300.000,00 17.118.420,28
12 385 0006 Ensino Básico MDE 481842028 15.000,00 o 4.833.420,28
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb 12.285.000,00 12.285.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00
12 365 0006 Ensino Básico MDE 22.000,00 no 22.000,00,
13 Cultura 1.259.400,00 1.258.400,00
13 392 Difusão Cultural 4.259.400,00 “1.259.400,00
13 392 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 1.259.400,00 o 1.259.400,00
45 Urbanismo 17.559.110,86 845.400,00 18.504.510,86
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.932.600,00 o . 3.932.600,00
15 451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 3.932.600,00 3.932.600,00
15 452 Serviços Urbanos 13.626.510,86 945.400,00 14.571.910,86
15 452 0013 Incentivo a Produção Agrícola 200.000,00 = 200.000,00
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais 86 00 371.910,86
2:746.560,86
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 2.746.560,86 Ê 2.746.560,86
20 608 0013 Incentivo a Produção Agrícola 2.746.580,86. 2.746.580,86
23 Comércio e Serviços 124.000,00 124.000,00
23 695 Turismo 124.000,00 o 124.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 124.000,00 O — 124.000,00
Transporte 975.000,00 975.000,00
|
26 782 Transporte Rodoviário “975.000,00 975.000,00
782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 875.000,00 975.000,00
27 Desporto e Lazer 1.601.571,72 1.601.571,72
|
|
27 812 Desporto Comunitário 1.601.571,72 1.601.571,72
Z7 812 0012 1.601.571,72 E GO:
1.601.571,72
6.812.700,00
Incentivo ao D
28 843 Serviço da Dívida Intema 1.775.500,00 1.775.500,00
28 843 0005 Operações Especiais E 1.775.500,00 o 1.775.500,00
28 846 Outros Encargos Especiais 5.037.200,00
28 846 0005 Operações Especiais 5.037.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18335)
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8
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Reserva de Contingência 290.420,23 290.420,23
99 999 Reserva de Contingência 290.420,23 Ê 290.420,23
99 999 0005 Operações Especiais 290.420,23 o 290.420,23
TOTAL 100.976.700,00 44.233.300,00 0,00 145.210.000,00
CRISTINA ALVES S. LUCIANO MARSON
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO CONTADORA FINANÇAS
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1899 - 18335)
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 0101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 3.636.000,00
Orgão: 0201 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 1.585.950,00
Função 08 Assistência Social 74.000,00
Orgão: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 7.286.400,00
Função 28 Encargos Especiais 6.812.700,00
Função 99 Reserva de Contingência 290.420,23
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 48.955.051,70
Orgão: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 39.333.541,05
Orgão: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 1.259.400,00
Função 23 Comércio e Serviços 124.000,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 1.601.571,72
Orgão: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE Valor
Função 15 Urbanismo 200.000,00
Função 20 Agricultura 2.746.560,86
Orgão: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL Valor
Função 08 Assistência Social 5.433.330,86
Orgão: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO Valor
Função 04 Administração 976.210,86
Orgão: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 14.371.910,86
Função 26 Transporte
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 18:17 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO Valor
Função 11 Trabalho 1.458.000,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Valor
Função 06 Segurança Pública 4.177.351,86
Função 15 Urbanismo 3.932.600,00
TOTAL GERAL 145.210.000,00
0101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 3.636.000,00
0201 SECRETARIA DE GOVERNO 1.639.950,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 14.389.520,23
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.955.051,70
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 39.333.541,05
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.383.400,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERI.601.571,72
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIES.BRO,86
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HAEB:RAGIEBOAS
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV USBANID,86
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15.346.910,86
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGE38.000,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSE 009.951,86
TOTAL 145.210.000,00
01 Legislativa 3.636.000,00
04 Administração 9.828.560,86
06 Segurança Pública 4.177.351,86
08 Assistência Social 5.507.330,86
10 Saúde 39.333.541,05
1 Trabalho 1.458.000,00
12 Educação 48.955.051,70
13 Cultura 1.259.400,00
15 Urbanismo 18.504.510,86
20 Agricultura 2.746.560,86
23 Comércio e Serviços 124.000,00
26 Transporte 975.000,00
27 Desporto e Lazer 1.601.571,72
28 Encargos Especiais 6.812.700,00
99 Reserva de Contingência 290.420,23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Drçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
145.210.000,00
CRISTINA ALVES SANTIAGO
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
PREFEITO CONTADORA
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 16:17 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
á
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 5.507.330,86
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.163.580,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 271.040,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 66.810,86
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.056.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234.600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 302.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 828.100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.450.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.000,00
10 Saúde 39.333.541,05
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.269.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.523.950,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.051.949,87
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 2.527.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 342.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 21.006.054,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.432,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 412.054,30
TOTAL 44.840.871,91
ALCIDES DE MPURA CAMPOS JÚNIOR
REFEITO CONTADORA
150.548.138-45 434.458.058-30 125.085.878-00
CRISTINA ALVES S,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1899 - 18335)
30/11/2022 18:18 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO