norma nº 3526/2024

LEI Nº 3.526, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024
Estima a Receita e fixa a Despesa do Poder 
Legislativo e Executivo do Município de Laranjal 
Paulista, para o exercício de 2025, e dá outras 
providencias. 
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a Câmara 
Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVOU e eu SANCIONO e 
PROMULGO a seguinte Lei,
Art. 1º O Orçamento Geral do Poder Legislativo e Executivo do Município de Laranjal 
Paulista, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 
156.768.200,00 (Cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil e 
duzentos reais) discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e 
outras receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações 
constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES R$ 174.831.780,00
Receita Tributária R$ 32.748.480,00
Receita de Contribuição R$ 2.386.300,00
Receita Patrimonial R$ 591.500,00
Receita de Serviços R$ 1.100,00
Transferências Correntes R$ 138.080.300,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.024.100,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 0,00
Transferência de Capital R$ 0,00
Dedução da Receita para o Fundeb R$ (18.063.580,00)
TOTAL R$ 156.768.200,00
 (Redação dada pela Mensagem nº 03 de 2024)
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas 
do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – Legislativa R$ 4.332.000,00
04 – Administração R$ 11.326.600,00
06 – Segurança Pública R$ 4.578.124,48
08 – Assistência Social R$ 5.413.756,74
10 – Saúde R$ 41.052.880,88
11 – Trabalho R$ 1.135.500,00
12 – Educação R$ 55.817.705,32
13 – Cultura R$ 1.182.256,74
15 – Urbanismo R$ 15.876.378,37
20 – Agricultura R$ 2.635.000,00
23 – Comércio e Serviços R$ 126.000,00
26 
– Transporte R$ 540.000,00
27 
– Desporto e Lazer R$ 1.813.270,22
28 
– Encargos Especiais R$ 10.600.728,00
99 
– Reserva de Contingência R$ 337.999,25
TOTAL R$ 156.768.200,00
02 
– POR SUBFUNÇÕES
031 
– Ação Legislativa R$ 4.332.000,00
121 
– Planejamento e Orçamento R$ 1.140.000,00
122 
– Administração Geral R$ 2.398.500,00
123 
– Administração Financeira R$ 7.788.100,00
181 
– Policiamento R$ 4.578.124,48
241 
– Assistência ao Idoso R$ 514.956,74 
242 
– Assistência ao Portador de Deficiência R$ 219.600,00
243 
– Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 1.295.700,00
244 
– Assistência Comunitária R$ 3.383.500,00
301 
– Atenção Básica R$ 24.444.810,66
302 
– Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 12.346.756,74
303 
– Suporte Profilático e Terapêutico R$ 2.182.813,48
304 
– Vigilância Sanitária R$ 1.653.000,00
305 
– Vigilância Epidemiológica R$ 425.500,00
306 
- Alimentação e Nutrição R$ 2.936.400,00
334 
– Fomento ao Trabalho R$ 1.135.500,00
361 
– Ensino Fundamental R$ 30.752.884,63
363 
– Ensino Profissional R$ 36.000,00
364 
– Ensino Superior R$ 1.000.000,00
365 
– Educação Infantil R$ 21.070.420,69
366 
– Educação de Jovens e Adultos R$ 22.000,00
392 
– Difusão Cultural R$ 1.182.256,74
451 
– Infraestrutura Urbana R$ 4.082.100,00
452 
– Serviços Urbanos R$ 11.794.278,37
608 
- Promoção da Produção Agrícola R$ 2.635.000,00
695 
- Turismo R$ 126.000,00
782 
– Transporte Rodoviário R$ 540.000,00
812 
– Desporto Comunitário R$ 1.813.270,22
843 
– Serviços da Dívida Interna R$ 3.320.000,00
846 
– Outros Encargos Especiais R$ 7.280.728,00
999 
– Reserva de Contingência R$ 337.999,25
TOTAL R$ 156.768.200,00
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes R$ 151.136.016,77
Despesas de Capital R$ 5.294.183,98
Reserva de Contingência R$ 337.999,25
TOTAL R$ 156.768.200,00
04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislativo
01.01 - Câmara Municipal R$ 4.332.000,00
Executivo
02-01 Secretaria de Governo R$ 2.472.500,00
02.02 Secretaria Municipal de Administração e Finanças R$ 18.726.827,25
02.03 Secretaria Municipal de Educação R$ 55.817.705,32
02.04 Secretaria Municipal de Saúde R$ 41.052.880,88
02.05 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo R$ 1.308.256,74
02.06 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer R$ 1.813.270,22
02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e 
Meio Ambiente R$ 2.735.000,00
02.08 Secretaria Municipal de Promoção Social e Política 
Habitacional R$ 5.339.756,74
02. 09 Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano R$ 1.140.000,00
02.10 Secretaria Municipal de Serviços Públicos R$ 12.234.278,37
02.11 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego R$ 1.135.500,00
02.12 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito R$ 8.660.224,48
TOTAL R$ 156.768.200,00
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a:
I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação 
em vigor;
II- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor; 
III- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do 
orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
IV- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) 
do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente com recursos proveniente 
do superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação no exercício, 
respeitando as respectivas fontes de recursos e código de aplicação;
V- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer 
os resultados previstos;
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso III os créditos destinados 
a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal ativos, inativos e 
pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, dotação 
consignada a conta de reserva de contingência e despesas à conta de recursos vinculados 
a fundos e convênios firmados.
Art. 5º Os valores constantes da presente lei desdobrados em fonte de recursos e 
elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas, objetivos, 
programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA – Plano Plurianual 2022/2025 e 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025 revogando-se as disposições 
em contrário.
Prefeitura do município de Laranjal Paulista, 02 de dezembro de 2024.
 ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
 Prefeito Municipal
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.137.546,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.998.470,77
SUB TOTAL 151.136.016,77
5.632.183,23
TOTAL 156.768.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.974.183,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.320.000,00
SUB TOTAL 5.294.183,98
RESERVA DE CONTINGENCIA 337.999,25
TOTAL 5.632.183,23
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 151.136.016,77
DESPESAS DE CAPITAL 5.294.183,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 337.999,25
TOTAL DE DESPESA 156.768.200,00
TOTAL 156.768.200,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.738.480,00
CONTRIBUIÇÕES 2.386.300,00
RECEITA PATRIMONIAL 601.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 138.080.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.024.100,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -18.063.580,00
SUB TOTAL 156.768.200,00
156.768.200,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.632.183,23
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 174.831.780,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -18.063.580,00
TOTAL DE RECEITAS 156.768.200,00
TOTAL 156.768.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:12 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: , Data: 
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:12 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Lei: , Data: 
F.R.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 174.831.780,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 32.738.480,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 26.908.080,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 10.014.500,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 8.585.700,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00 6.811.700,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00 36.700,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00 1.101.800,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 635.500,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 1.428.800,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00 1.403.600,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.01.00 9.200,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.01.00 13.000,00
1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 3.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 7.831.380,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 7.831.380,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 5.331.380,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00 5.331.380,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 2.500.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00 2.500.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 9.062.200,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 9.062.200,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.000.000 9.062.200,00
ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.00 8.512.900,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00 81.300,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00 256.600,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 211.400,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 5.812.400,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 2.024.300,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 1.999.300,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00 531.300,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00 26.000,00
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00 901.100,00 DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.01.00 540.900,00
M/JUROS
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 25.000,00
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00 25.000,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 3.788.100,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 3.788.100,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 3.260.100,00
PRINCIPAL
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 528.000,00
PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 18.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 18.000,00
1131.53.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 0.000.000 2.000,00
OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 0.01.00 2.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 16.000,00
1131.99.0.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E 0.01.00 3.400,00
JUROS
1131.99.0.3 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 3.500,00
1131.99.0.4 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA 0.01.00 9.100,00
M/JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 2.386.300,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.386.300,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.386.300,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Lei: , Data: 
F.R.
SubCategoria
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.386.300,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.00 2.386.300,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 601.500,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 148.600,00
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 148.600,00
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 148.600,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 148.600,00
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 148.600,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 452.900,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 452.900,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 342.900,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 21.700,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 30.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 24.200,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 100,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 700,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 10.100,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 105.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 49.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 6.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 600,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 1.700,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 23.100,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 1.800,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 900,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 3.200,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 2.700,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 6.900,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.06.00 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.06.00 200,00
PRINCIPAL
1321.03.0.0 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS 0.000.000 110.000,00 NÃO-DESEMBOLSADOS
1321.03.0.1 REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL 0.01.00 110.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 1.100,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 1.100,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 1.100,00
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 1.100,00 FISCALIZAÇÃO
1611.03.0.1 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 0.01.00 1.000,00
1611.03.0.2 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-MULTAS JUROS 0.01.00 100,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 138.080.300,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 54.476.300,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 42.613.400,00
NA RECEITA DA UNI
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
Lei: , Data: 
F.R.
SubCategoria
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 42.180.600,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 38.580.600,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 38.580.600,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 3.600.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.01.00 3.600.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 432.800,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00 432.800,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 696.800,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 12.100,00 HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE 0.05.00 12.100,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 20.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.05.00 20.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 654.200,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 0.000.000 654.200,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.05.00 654.200,00
1712.99.0.0 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 10.500,00
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 0.05.00 10.500,00
L
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 6.606.500,00
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 6.606.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 2.646.500,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.00 271.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.00 211.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.00 1.822.500,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.00 342.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 2.747.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.00 2.315.000,00
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.00 432.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 356.000,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.00 113.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.00 18.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.00 170.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.00 55.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 110.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.00 110.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 747.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.05.00 700.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.05.00 47.000,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 3.611.500,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 2.900.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.05.00 2.900.000,00
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 0.000.000 575.500,00
PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 0.05.00 8.500,00
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 0.05.00 194.000,00
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 0.05.00 87.000,00
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 0.05.00 274.000,00
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 0.05.00 12.000,00
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 136.000,00
ESCOLAR – PNATE
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Categoria
Econômica
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
Lei: , Data: 
F.R.
SubCategoria
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.00 25.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.00 16.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.00 95.000,00
AL
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 537.000,00
-FUNDEB 
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 537.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.05.00 537.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 293.100,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 293.100,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 55.800,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 81.500,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 61.200,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 31.400,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 63.200,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 118.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 118.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.05.00 118.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 54.304.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 51.333.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 40.354.300,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.01.00 40.354.300,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 10.659.800,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.01.00 10.659.800,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 0.000.000 290.400,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.01.00 290.400,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 28.500,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.02.00 28.500,00
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 76.900,00
1722.52.0.0 COTA-PARTE 0.000.000 76.900,00 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO
1722.52.0.1 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 0.02.00 76.900,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 1.956.800,00
– SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 1.956.800,00
– SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 5.300,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 14.500,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 87.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 50.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 750.000,00
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.02.00 1.050.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 799.000,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 0.000.000 36.000,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.02.00 36.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 0.000.000 763.000,00
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.00 763.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 138.300,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 138.300,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 88.200,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.02.00 50.100,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 29.300.000,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 29.300.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 29.300.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.02.00 29.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
Lei: , Data: 
F.R.
SubCategoria
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 1.024.100,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 516.600,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 516.600,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 516.600,00
1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 0.01.00 31.700,00
1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 0.01.00 484.900,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 26.900,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 26.900,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 26.900,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.01.00 26.900,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 480.600,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 480.600,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 480.600,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 0.000.000 480.600,00 RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 56.200,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.06.00 5.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.06.00 1.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.3 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 221.100,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
1999.99.2.4 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 197.300,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -18.063.580,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18.063.580,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18.063.580,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -18.063.580,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 -18.063.580,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 156.768.200,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 156.768.200,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00
Total Geral das Receitas 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
Lei: , Data: 
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 151.136.016,77
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.137.546,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.137.546,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 660.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.423.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.921.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.853.046,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 55.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.998.470,77
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.916.683,70
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.916.683,70
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 208.421,37
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 208.421,37
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.873.365,70
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 11.053.770,22
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.986.313,48
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 732.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.520.500,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 380.000,00
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.577.682,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.011.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.294.183,98
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.974.183,98
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 48.756,74
4. 4. 50. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.756,74
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 4.703,11
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.703,11
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.920.724,13
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.352.053,91
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.568.670,22
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.320.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.320.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.320.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 337.999,25
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 337.999,25
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 337.999,25
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 337.999,25
T O T A L 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
LEGISLATIVO
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.177.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.352.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.352.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.637.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 695.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 825.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 825.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 60.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 20.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 40.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 263.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 150.000,00
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 220.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 10.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 155.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 155.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 155.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
T O T A L 4.332.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
01
EXECUTIVO
SECRETARIA DE GOVERNO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.472.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.311.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.311.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.910.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 401.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 161.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 161.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 23.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 125.000,00
T O T A L 2.472.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.968.828,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 10.483.046,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.483.046,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 660.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00 200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 850.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 4.853.046,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 10.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 1.000.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 1.000.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.485.782,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.485.782,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 200.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 100.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.138.100,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 230.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 1.567.682,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.420.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.320.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.320.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.320.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00 337.999,25
T O T A L 18.726.827,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 54.929.413,48
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 40.030.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 40.030.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 9.070.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 23.400.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.810.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 4.725.500,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.00 10.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 14.898.913,48
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14.898.913,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.500.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.252.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 73.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 166.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 581.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 157.513,48
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.00 40.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 13.700,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 22.400,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 20.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 815.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 700.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.210.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 138.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 255.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2.823.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.011.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 888.291,84
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 888.291,84
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 888.291,84
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 90.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 304.391,84
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 142.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 76.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 255.000,00
T O T A L 55.817.705,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 40.264.840,44
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 14.811.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14.811.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 441.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.570.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.453.840,44
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 2.201.026,96
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.150.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 516.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 535.026,96
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.252.813,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.524.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 312.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 2.200.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 46.800,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 170.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.08.00 267.513,48
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 300.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 13.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 12.389.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 856.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 5.134.500,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 788.040,44
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 788.040,44
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 48.756,74
4. 4. 50. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 48.756,74
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 739.283,70
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 468.148,59
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 20.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 200.635,11
T O T A L 41.052.880,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.268.256,74
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 514.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 514.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 425.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 89.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 753.756,74
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 753.756,74
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 80.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 33.756,74
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 35.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 605.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 30.000,00
T O T A L 1.308.256,74
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.475.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 800.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 650.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 150.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 675.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 675.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 150.000,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 500.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 338.270,22
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 338.270,22
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 338.270,22
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 284.513,48
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 48.756,74
T O T A L 1.813.270,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.630.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.100.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 200.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.530.000,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.000,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 25.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.505.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 450.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.050.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 105.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 105.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 100.000,00
T O T A L 2.735.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
08
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.279.756,74
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.150.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.150.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.770.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 380.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.129.756,74
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.715.656,74
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.352.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 135.300,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 94.600,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 133.756,74
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.414.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 175.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 57.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 6.700,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 297.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 55.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 29.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 685.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 105.900,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 60.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 60.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 45.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 15.000,00
T O T A L 5.339.756,74
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.130.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 970.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 970.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 170.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 160.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 160.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
T O T A L 1.140.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.009.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.195.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.195.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.270.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 910.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.814.400,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.814.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 29.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 77.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 12.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 12.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 118.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 660.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 25.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.760.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 224.878,37
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 224.878,37
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 224.878,37
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 74.878,37
T O T A L 12.234.278,37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
11
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.125.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 670.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 670.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 550.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 120.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 455.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 455.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 400.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
T O T A L 1.135.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
12
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.405.521,37
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.750.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.750.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 850.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.655.521,37
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 183.421,37
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 183.421,37
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.472.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.000.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 55.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.417.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 254.703,11
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 254.703,11
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 4.703,11
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 4.703,11
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 250.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 200.000,00
T O T A L 8.660.224,48
T O T A L G E R A L 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
01
LEGISLATIVO
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.177.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.352.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.352.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.637.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 695.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 825.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 825.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 60.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 20.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 40.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 263.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 150.000,00
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 220.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 10.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 2.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 155.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 155.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 155.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 55.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
T O T A L 4.332.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
01
00
EXECUTIVO
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.472.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.311.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.311.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.910.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 401.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 161.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 161.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 23.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 125.000,00
T O T A L 2.472.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.688.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.770.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.770.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 850.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 10.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.918.100,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.918.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 200.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 100.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.138.100,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 230.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 100.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
T O T A L 7.788.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.280.728,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.713.046,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.713.046,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 660.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00 200.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 4.853.046,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 1.000.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 1.000.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.567.682,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.567.682,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 1.567.682,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.320.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.320.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.320.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.320.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 337.999,25
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00 337.999,25
T O T A L 10.938.727,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
01
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 21.415.513,48
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 11.895.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.895.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.600.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 270.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.200.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 60.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 750.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.000.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.520.513,48
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.520.513,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 170.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 70.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 12.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.500.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 73.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 157.513,48
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 22.400,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.000.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 560.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 200.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 700.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2.823.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 16.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 97.700,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 487.291,84
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 487.291,84
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 487.291,84
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 40.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 304.391,84
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 52.900,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 30.000,00
T O T A L 21.902.805,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
02
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 29.846.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 28.135.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 28.135.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 11.400.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 12.000.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 2.205.500,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.00 2.520.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.00 10.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.711.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.711.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 66.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 100.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.00 20.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.00 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.200.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 185.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 70.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 96.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 96.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 96.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 36.000,00
T O T A L 29.942.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
03
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRET MUNIC EDUC ENS MÉDIO, SUPER E PROF
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.036.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.036.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.036.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 25.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 11.000,00
T O T A L 1.036.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
04
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.631.400,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.631.400,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.631.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.000.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 12.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 87.900,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 8.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 277.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 195.800,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 305.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 305.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 305.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 255.000,00
T O T A L 2.936.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRET MUNIC SAÚDE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 40.264.840,44
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 14.811.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14.811.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 11.800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 170.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 271.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.570.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.453.840,44
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 2.201.026,96
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 1.100.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 50.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 516.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 535.026,96
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.252.813,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.524.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 74.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 51.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 142.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 30.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 2.200.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 5.300,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 15.500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 26.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 110.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 60.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.08.00 267.513,48
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 300.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 3.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 12.364.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 25.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 57.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 799.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 2.315.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 348.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 13.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 35.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 184.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 100.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 47.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 1.822.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 70.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRET MUNIC SAÚDE
F.R. Grupo
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 200.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 788.040,44
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 788.040,44
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 48.756,74
4. 4. 50. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 48.756,74
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 739.283,70
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 468.148,59
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 10.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 200.635,11
T O T A L 41.052.880,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.268.256,74
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 514.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 514.500,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 425.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 89.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 753.756,74
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 753.756,74
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 80.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 33.756,74
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 35.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 605.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 30.000,00
T O T A L 1.308.256,74
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.475.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 800.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 650.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 150.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 675.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 675.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 150.000,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 500.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 338.270,22
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 338.270,22
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 338.270,22
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 284.513,48
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 48.756,74
T O T A L 1.813.270,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
SECRET MUNIC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.530.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.100.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 200.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.430.000,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.000,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 25.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.405.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 400.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.000.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 105.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 105.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 100.000,00
T O T A L 2.635.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 50.000,00
T O T A L 100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.279.756,74
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.150.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.150.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.770.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 380.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.129.756,74
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.715.656,74
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.352.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 50.100,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 85.200,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 63.200,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 31.400,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 133.756,74
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.414.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 175.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 27.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 5.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 1.200,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 297.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 55.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 16.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 3.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 685.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 27.800,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 40.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 38.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 60.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 60.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 45.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 10.000,00
T O T A L 5.339.756,74
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.130.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 970.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 970.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 170.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 160.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 160.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
T O T A L 1.140.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.009.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.195.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.195.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.270.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 910.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.814.400,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.814.400,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 29.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 77.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 12.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 660.200,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 12.700,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 118.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 25.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.260.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.500.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 224.878,37
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 224.878,37
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 224.878,37
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.00 74.878,37
T O T A L 12.234.278,37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
11
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.125.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 670.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 670.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 550.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 120.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 455.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 455.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 400.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
T O T A L 1.135.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:15 03/12/2024 13:17 03/12/2024 13:22 03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
00
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.047.521,37
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.750.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.750.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 850.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.297.521,37
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 183.421,37
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 183.421,37
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.114.100,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 200.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 55.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 350.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 209.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 204.703,11
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 204.703,11
4. 4. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 4.703,11
4. 4. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 4.703,11
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 200.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00
T O T A L 6.252.224,48
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Lei: , Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
12
01
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
F.R. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.358.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.358.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.358.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 500.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.858.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 50.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 50.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 50.000,00
T O T A L 2.408.000,00
T O T A L G E R A L 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01 031 Ação Legislativa 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do 55.000,00 55.000,00
Prédio
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 4.264.000,00 4.264.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 13.000,00 13.000,00
TOTAL 0,00 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
01 SECRETARIA DE GOVERNO
Operação Especial
04 Administração 2.398.500,00 2.398.500,00
04 122 Administração Geral 2.398.500,00 2.398.500,00
04 122 0002 Administração Geral 2.398.500,00 2.398.500,00
04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Negocios Juridicos 1.565.000,00 1.565.000,00
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente 833.500,00 833.500,00
08 Assistência Social 74.000,00 74.000,00
08 244 Assistência Comunitária 74.000,00 74.000,00
08 244 0003 Desenvolvimento e Cidadania 74.000,00 74.000,00
08.244.0003.2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 74.000,00 74.000,00
TOTAL 0,00 0,00 2.472.500,00 2.472.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 7.788.100,00 7.788.100,00
04 123 Administração Financeira 7.788.100,00 7.788.100,00
04 123 0004 Administração Interna 7.788.100,00 7.788.100,00
04.123.0004.2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 7.748.100,00 7.748.100,00
04.123.0004.2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 40.000,00 40.000,00
28 Encargos Especiais 10.600.728,00 10.600.728,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.320.000,00 3.320.000,00
28 843 0005 Operações Especiais 3.320.000,00 3.320.000,00
28.843.0005.0001.0000 Juros e Amortização de Dívida Interna 3.320.000,00 3.320.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 7.280.728,00 7.280.728,00
28 846 0005 Operações Especiais 7.280.728,00 7.280.728,00
28.846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos 1.567.682,00 1.567.682,00
28.846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 860.000,00 860.000,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 4.703.046,00 4.703.046,00
28.846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 150.000,00 150.000,00
99 Reserva de Contingência 337.999,25 337.999,25
99 999 Reserva de Contingência 337.999,25 337.999,25
99 999 0005 Operações Especiais 337.999,25 337.999,25
99.999.0005.0999.0000 Reserva de Contingência 337.999,25 337.999,25
TOTAL 10.938.727,25 0,00 7.788.100,00 18.726.827,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 Educação 693.977,42 55.123.727,90 55.817.705,32
12 306 Alimentação e Nutrição 255.000,00 2.681.400,00 2.936.400,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição 255.000,00 2.681.400,00 2.936.400,00
12.306.0008.1152.0000 Aquisição de Veículo-Cozinha Piloto 255.000,00 255.000,00
12.306.0008.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar 2.681.400,00 2.681.400,00
12 361 Ensino Fundamental 228.342,31 30.524.542,32 30.752.884,63
12 361 0006 Ensino Básico MDE 228.342,31 15.647.542,32 15.875.884,63
12.361.0006.1095.0000 Reforma e Ampliação de Escolas 50.000,00 50.000,00
12.361.0006.1153.0000 Manutenção Escola Prof. Mônica Beneton de Lara 178.342,31 178.342,31
12.361.0006.2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 15.647.542,32 15.647.542,32
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 14.877.000,00 14.877.000,00
12.361.0007.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 14.570.000,00 14.570.000,00
12.361.0007.2047.0000 Complementação da União ao Fundeb-VAAR 307.000,00 307.000,00
12 363 Ensino Profissional 36.000,00 36.000,00
12 363 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 36.000,00 36.000,00
12.363.0009.2015.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio 36.000,00 36.000,00
12 364 Ensino Superior 1.000.000,00 1.000.000,00
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000.000,00 1.000.000,00
12.364.0009.2016.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 1.000.000,00 1.000.000,00
12 365 Educação Infantil 210.635,11 20.859.785,58 21.070.420,69
12 365 0006 Ensino Básico MDE 210.635,11 5.794.285,58 6.004.920,69
12.365.0006.1072.0000 Reforma e Amplliação de Creche 40.000,00 40.000,00
12.365.0006.1107.0000 Construção de Creche - Jardim das Palmeiras 103.756,74 103.756,74
12.365.0006.1154.0000 Manutenção Creche Alice Bernardo Correia 66.878,37 66.878,37
12.365.0006.2009.0000 Operação e Manutenção da Creche 5.145.085,58 5.145.085,58
12.365.0006.2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 649.200,00 649.200,00
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb 15.065.500,00 15.065.500,00
12.365.0007.2013.0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 14.835.500,00 14.835.500,00
12.365.0007.2048.0000 Complementação da União ao Fundeb-VAAR 230.000,00 230.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00
12 366 0006 Ensino Básico MDE 22.000,00 22.000,00
12.366.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00
TOTAL 0,00 693.977,42 55.123.727,90 55.817.705,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Operação Especial
10 Saúde 668.783,70 40.384.097,18 41.052.880,88
10 301 Atenção Básica 535.026,96 23.909.783,70 24.444.810,66
10 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 535.026,96 23.909.783,70 24.444.810,66
10.301.0010.1119.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela 133.756,74 133.756,74
10.301.0010.1137.0000 Aquisição de veículo - UBS José Abud Lara - Distrito de 133.756,74 133.756,74
Laras
10.301.0010.1157.0000 Reforma Posto Saúde Central 267.513,48 267.513,48
10.301.0010.2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 23.614.783,70 23.614.783,70
10.301.0010.2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica 295.000,00 295.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 133.756,74 12.213.000,00 12.346.756,74
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 133.756,74 12.213.000,00 12.346.756,74
10.302.0010.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 133.756,74 133.756,74
10.302.0010.2019.0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 12.213.000,00 12.213.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.182.813,48 2.182.813,48
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 2.182.813,48 2.182.813,48
10.303.0010.2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica 2.182.813,48 2.182.813,48
10 304 Vigilância Sanitária 1.653.000,00 1.653.000,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 1.653.000,00 1.653.000,00
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Sanitaria 1.653.000,00 1.653.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 425.500,00 425.500,00
10 305 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 425.500,00 425.500,00
10.305.0010.2022.0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 425.500,00 425.500,00
TOTAL 0,00 668.783,70 40.384.097,18 41.052.880,88
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Operação Especial
13 Cultura 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 Difusão Cultural 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 1.182.256,74 1.182.256,74
13.392.0011.2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura 1.182.256,74 1.182.256,74
23 Comércio e Serviços 126.000,00 126.000,00
23 695 Turismo 126.000,00 126.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 126.000,00 126.000,00
23.695.0011.2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos 126.000,00 126.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.308.256,74 1.308.256,74
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:24 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27 812 Desporto Comunitário 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27 812 0012 Incentivo ao Desporto Amador 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27.812.0012.1025.0000 Construção de Quadra Poliesportiva na Maristela 125.756,74 125.756,74
27.812.0012.1148.0000 Manutenção Parquinho - Vila Toti 48.756,74 48.756,74
27.812.0012.1155.0000 Aquisição Playground - Praça Adão L. Vicente 48.756,74 48.756,74
27.812.0012.1156.0000 Manutenção - Campo/Vestiário - Distrito de Laras 110.000,00 110.000,00
27.812.0012.2025.0000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer 1.480.000,00 1.480.000,00
TOTAL 0,00 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
15 Urbanismo 100.000,00 100.000,00
15 452 Serviços Urbanos 100.000,00 100.000,00
15 452 0013 Incentivo a Produção Agrícola 100.000,00 100.000,00
15.452.0013.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 100.000,00 100.000,00
20 Agricultura 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 0013 Incentivo a Produção Agrícola 2.635.000,00 2.635.000,00
20.608.0013.2026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle 2.635.000,00 2.635.000,00
Ambiental
TOTAL 0,00 100.000,00 2.635.000,00 2.735.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Operação Especial
08 Assistência Social 5.339.756,74 5.339.756,74
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 514.956,74 514.956,74
08 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 514.956,74 514.956,74
08.241.0014.2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso 514.956,74 514.956,74
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 219.600,00 219.600,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 219.600,00 219.600,00
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 219.600,00 219.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.295.700,00 1.295.700,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 1.295.700,00 1.295.700,00
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 1.050.200,00 1.050.200,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA 35.500,00 35.500,00
08.243.0014.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 210.000,00 210.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.309.500,00 3.309.500,00
08 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 3.309.500,00 3.309.500,00
08.244.0014.2031.0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 3.309.500,00 3.309.500,00
TOTAL 0,00 0,00 5.339.756,74 5.339.756,74
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
Operação Especial
04 Administração 1.140.000,00 1.140.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.140.000,00 1.140.000,00
04 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 1.140.000,00 1.140.000,00
04.121.0015.2034.0000 Operação e Manutenção de Obras e Serviços 1.140.000,00 1.140.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
15 Urbanismo 100.000,00 11.594.278,37 11.694.278,37
15 452 Serviços Urbanos 100.000,00 11.594.278,37 11.694.278,37
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais 100.000,00 11.594.278,37 11.694.278,37
15.452.0016.1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 50.000,00 50.000,00
15.452.0016.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 50.000,00 50.000,00
15.452.0016.2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 7.934.178,37 7.934.178,37
15.452.0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública 3.660.100,00 3.660.100,00
26 Transporte 540.000,00 540.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 540.000,00 540.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 540.000,00 540.000,00
26.782.0016.2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 540.000,00 540.000,00
TOTAL 0,00 100.000,00 12.134.278,37 12.234.278,37
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Operação Especial
11 Trabalho 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 Fomento ao Trabalho 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 0017 Crescimento Economico Sustentável 1.135.500,00 1.135.500,00
11.334.0017.2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social 1.135.500,00 1.135.500,00
TOTAL 0,00 0,00 1.135.500,00 1.135.500,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Operação Especial
06 Segurança Pública 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 Policiamento 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 4.578.124,48 4.578.124,48
06.181.0018.2040.0000 Manutenção da Guarda Municipal 4.578.124,48 4.578.124,48
15 Urbanismo 4.082.100,00 4.082.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 4.082.100,00 4.082.100,00
15 451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 4.082.100,00 4.082.100,00
15.451.0018.2039.0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano 1.674.100,00 1.674.100,00
15.451.0018.2046.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 2.408.000,00 2.408.000,00
TOTAL 0,00 0,00 8.660.224,48 8.660.224,48
TOTAL GERAL 10.938.727,25 1.951.031,34 143.878.441,41 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo 0,00 55.000,00 4.277.000,00 4.332.000,00
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 0,00 4.264.000,00 4.264.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
04 Administração 0,00 0,00 11.326.600,00 11.326.600,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00
04 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00
04.121.0015.2034.0000 Operação e Manutenção de Obras e Serviços 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.398.500,00 2.398.500,00
04 122 0002 Administração Geral 0,00 0,00 2.398.500,00 2.398.500,00
04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Negocios Juridicos 0,00 0,00 1.565.000,00 1.565.000,00
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente 0,00 0,00 833.500,00 833.500,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 7.788.100,00 7.788.100,00
04 123 0004 Administração Interna 0,00 0,00 7.788.100,00 7.788.100,00
04.123.0004.2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 0,00 0,00 7.748.100,00 7.748.100,00
04.123.0004.2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
06 Segurança Pública 0,00 0,00 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 Policiamento 0,00 0,00 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 0,00 0,00 4.578.124,48 4.578.124,48
06.181.0018.2040.0000 Manutenção da Guarda Municipal 0,00 0,00 4.578.124,48 4.578.124,48
08 Assistência Social 0,00 0,00 5.413.756,74 5.413.756,74
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 514.956,74 514.956,74
08 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 514.956,74 514.956,74
08.241.0014.2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 514.956,74 514.956,74
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 219.600,00 219.600,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 219.600,00 219.600,00
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 0,00 0,00 219.600,00 219.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.295.700,00 1.295.700,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 1.295.700,00 1.295.700,00
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 0,00 0,00 1.050.200,00 1.050.200,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00
08.243.0014.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 3.383.500,00 3.383.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:25 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 0,00 5.413.756,74 5.413.756,74
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 3.383.500,00 3.383.500,00
08 244 0003 Desenvolvimento e Cidadania 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
08.244.0003.2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
08 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 3.309.500,00 3.309.500,00
08.244.0014.2031.0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 0,00 0,00 3.309.500,00 3.309.500,00
10 Saúde 0,00 668.783,70 40.384.097,18 41.052.880,88
10 301 Atenção Básica 0,00 535.026,96 23.909.783,70 24.444.810,66
10 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 535.026,96 23.909.783,70 24.444.810,66
10.301.0010.1119.0000 Manutenção/Reforma/Ampliação UBS Maristela 0,00 133.756,74 0,00 133.756,74
10.301.0010.1137.0000 Aquisição de veículo - UBS José Abud Lara - Distrito de Laras 0,00 133.756,74 0,00 133.756,74
10.301.0010.1157.0000 Reforma Posto Saúde Central 0,00 267.513,48 0,00 267.513,48
10.301.0010.2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 0,00 0,00 23.614.783,70 23.614.783,70
10.301.0010.2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 133.756,74 12.213.000,00 12.346.756,74
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 133.756,74 12.213.000,00 12.346.756,74
10.302.0010.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 0,00 133.756,74 0,00 133.756,74
10.302.0010.2019.0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 0,00 0,00 12.213.000,00 12.213.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 2.182.813,48 2.182.813,48
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 0,00 2.182.813,48 2.182.813,48
10.303.0010.2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 2.182.813,48 2.182.813,48
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.653.000,00 1.653.000,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 0,00 1.653.000,00 1.653.000,00
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 1.653.000,00 1.653.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 425.500,00 425.500,00
10 305 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 0,00 425.500,00 425.500,00
10.305.0010.2022.0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 425.500,00 425.500,00
11 Trabalho 0,00 0,00 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 0017 Crescimento Economico Sustentável 0,00 0,00 1.135.500,00 1.135.500,00
11.334.0017.2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social 0,00 0,00 1.135.500,00 1.135.500,00
12 Educação 0,00 693.977,42 55.123.727,90 55.817.705,32
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 255.000,00 2.681.400,00 2.936.400,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição 0,00 255.000,00 2.681.400,00 2.936.400,00
12.306.0008.1152.0000 Aquisição de Veículo-Cozinha Piloto 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00
12.306.0008.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar 0,00 0,00 2.681.400,00 2.681.400,00
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
12 Educação 0,00 693.977,42 55.123.727,90 55.817.705,32
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 255.000,00 2.681.400,00 2.936.400,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 228.342,31 30.524.542,32 30.752.884,63
12 361 0006 Ensino Básico MDE 0,00 228.342,31 15.647.542,32 15.875.884,63
12.361.0006.1095.0000 Reforma e Ampliação de Escolas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0006.1153.0000 Manutenção Escola Prof. Mônica Beneton de Lara 0,00 178.342,31 0,00 178.342,31
12.361.0006.2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 15.647.542,32 15.647.542,32
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 0,00 0,00 14.877.000,00 14.877.000,00
12.361.0007.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 0,00 0,00 14.570.000,00 14.570.000,00
12.361.0007.2047.0000 Complementação da União ao Fundeb-VAAR 0,00 0,00 307.000,00 307.000,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
12 363 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
12.363.0009.2015.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
12.364.0009.2016.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 210.635,11 20.859.785,58 21.070.420,69
12 365 0006 Ensino Básico MDE 0,00 210.635,11 5.794.285,58 6.004.920,69
12.365.0006.1072.0000 Reforma e Amplliação de Creche 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
12.365.0006.1107.0000 Construção de Creche - Jardim das Palmeiras 0,00 103.756,74 0,00 103.756,74
12.365.0006.1154.0000 Manutenção Creche Alice Bernardo Correia 0,00 66.878,37 0,00 66.878,37
12.365.0006.2009.0000 Operação e Manutenção da Creche 0,00 0,00 5.145.085,58 5.145.085,58
12.365.0006.2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 0,00 0,00 649.200,00 649.200,00
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb 0,00 0,00 15.065.500,00 15.065.500,00
12.365.0007.2013.0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 0,00 0,00 14.835.500,00 14.835.500,00
12.365.0007.2048.0000 Complementação da União ao Fundeb-VAAR 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
12 366 0006 Ensino Básico MDE 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
12.366.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
13 Cultura 0,00 0,00 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 0,00 0,00 1.182.256,74 1.182.256,74
13.392.0011.2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura 0,00 0,00 1.182.256,74 1.182.256,74
15 Urbanismo 0,00 200.000,00 15.676.378,37 15.876.378,37
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 4.082.100,00 4.082.100,00
15 451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 0,00 0,00 4.082.100,00 4.082.100,00
15.451.0018.2039.0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano 0,00 0,00 1.674.100,00 1.674.100,00
15.451.0018.2046.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 0,00 0,00 2.408.000,00 2.408.000,00
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03/12/2024 13:25 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 200.000,00 15.676.378,37 15.876.378,37
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 4.082.100,00 4.082.100,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 200.000,00 11.594.278,37 11.794.278,37
15 452 0013 Incentivo a Produção Agrícola 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0013.1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais 0,00 100.000,00 11.594.278,37 11.694.278,37
15.452.0016.1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0016.1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0016.2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 0,00 0,00 7.934.178,37 7.934.178,37
15.452.0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública 0,00 0,00 3.660.100,00 3.660.100,00
20 Agricultura 0,00 0,00 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 0013 Incentivo a Produção Agrícola 0,00 0,00 2.635.000,00 2.635.000,00
20.608.0013.2026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental 0,00 0,00 2.635.000,00 2.635.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
23.695.0011.2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
26 Transporte 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
26.782.0016.2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27 812 Desporto Comunitário 0,00 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27 812 0012 Incentivo ao Desporto Amador 0,00 333.270,22 1.480.000,00 1.813.270,22
27.812.0012.1025.0000 Construção de Quadra Poliesportiva na Maristela 0,00 125.756,74 0,00 125.756,74
27.812.0012.1148.0000 Manutenção Parquinho - Vila Toti 0,00 48.756,74 0,00 48.756,74
27.812.0012.1155.0000 Aquisição Playground - Praça Adão L. Vicente 0,00 48.756,74 0,00 48.756,74
27.812.0012.1156.0000 Manutenção - Campo/Vestiário - Distrito de Laras 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
27.812.0012.2025.0000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer 0,00 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00
28 Encargos Especiais 10.600.728,00 0,00 0,00 10.600.728,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00
28 843 0005 Operações Especiais 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00
28.843.0005.0001.0000 Juros e Amortização de Dívida Interna 3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Operação Especial
28 Encargos Especiais 10.600.728,00 0,00 0,00 10.600.728,00
28 846 Outros Encargos Especiais 7.280.728,00 0,00 0,00 7.280.728,00
28 846 0005 Operações Especiais 7.280.728,00 0,00 0,00 7.280.728,00
28.846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos 1.567.682,00 0,00 0,00 1.567.682,00
28.846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 860.000,00 0,00 0,00 860.000,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 4.703.046,00 0,00 0,00 4.703.046,00
28.846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
99 Reserva de Contingência 337.999,25 0,00 0,00 337.999,25
99 999 Reserva de Contingência 337.999,25 0,00 0,00 337.999,25
99 999 0005 Operações Especiais 337.999,25 0,00 0,00 337.999,25
99.999.0005.0999.0000 Reserva de Contingência 337.999,25 0,00 0,00 337.999,25
TOTAL 10.938.727,25 1.951.031,34 143.878.441,41 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
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03/12/2024 13:25 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
01 Legislativa 4.332.000,00 4.332.000,00
01 031 Ação Legislativa 4.332.000,00 4.332.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo 4.332.000,00 4.332.000,00
04 Administração 11.326.600,00 11.326.600,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.140.000,00 1.140.000,00
04 121 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 1.140.000,00 1.140.000,00
04 122 Administração Geral 2.398.500,00 2.398.500,00
04 122 0002 Administração Geral 2.398.500,00 2.398.500,00
04 123 Administração Financeira 7.788.100,00 7.788.100,00
04 123 0004 Administração Interna 7.788.100,00 7.788.100,00
06 Segurança Pública 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 Policiamento 4.578.124,48 4.578.124,48
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 4.578.124,48 4.578.124,48
08 Assistência Social 4.973.456,74 440.300,00 5.413.756,74
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 423.956,74 91.000,00 514.956,74
08 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 423.956,74 91.000,00 514.956,74
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 172.000,00 47.600,00 219.600,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 172.000,00 47.600,00 219.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.075.500,00 220.200,00 1.295.700,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 1.075.500,00 220.200,00 1.295.700,00
08 244 Assistência Comunitária 3.302.000,00 81.500,00 3.383.500,00
08 244 0003 Desenvolvimento e Cidadania 74.000,00 74.000,00
08 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 3.228.000,00 81.500,00 3.309.500,00
10 Saúde 32.353.080,88 8.699.800,00 41.052.880,88
10 301 Atenção Básica 20.716.810,66 3.728.000,00 24.444.810,66
10 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 20.716.810,66 3.728.000,00 24.444.810,66
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.933.756,74 4.413.000,00 12.346.756,74
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 7.933.756,74 4.413.000,00 12.346.756,74
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.067.513,48 115.300,00 2.182.813,48
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 2.067.513,48 115.300,00 2.182.813,48
10 304 Vigilância Sanitária 1.635.000,00 18.000,00 1.653.000,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 1.635.000,00 18.000,00 1.653.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 425.500,00 425.500,00
10 305 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 425.500,00 425.500,00
11 Trabalho 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 Fomento ao Trabalho 1.135.500,00 1.135.500,00
11 334 0017 Crescimento Economico Sustentável 1.135.500,00 1.135.500,00
12 Educação 16.936.505,32 38.881.200,00 55.817.705,32
12 306 Alimentação e Nutrição 2.355.000,00 581.400,00 2.936.400,00
12 306 0008 Alimentação e Nutrição 2.355.000,00 581.400,00 2.936.400,00
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
12 361 Ensino Fundamental 7.559.584,63 23.193.300,00 30.752.884,63
12 361 0006 Ensino Básico MDE 7.559.584,63 8.316.300,00 15.875.884,63
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 14.877.000,00 14.877.000,00
12 363 Ensino Profissional 11.000,00 25.000,00 36.000,00
12 363 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 11.000,00 25.000,00 36.000,00
12 364 Ensino Superior 1.000.000,00 1.000.000,00
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000.000,00 1.000.000,00
12 365 Educação Infantil 5.988.920,69 15.081.500,00 21.070.420,69
12 365 0006 Ensino Básico MDE 5.988.920,69 16.000,00 6.004.920,69
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb 15.065.500,00 15.065.500,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00
12 366 0006 Ensino Básico MDE 22.000,00 22.000,00
13 Cultura 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 Difusão Cultural 1.182.256,74 1.182.256,74
13 392 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 1.182.256,74 1.182.256,74
15 Urbanismo 14.959.278,37 917.100,00 15.876.378,37
15 451 Infra-Estrutura Urbana 4.082.100,00 4.082.100,00
15 451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 4.082.100,00 4.082.100,00
15 452 Serviços Urbanos 10.877.178,37 917.100,00 11.794.278,37
15 452 0013 Incentivo a Produção Agrícola 100.000,00 100.000,00
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais 10.777.178,37 917.100,00 11.694.278,37
20 Agricultura 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 2.635.000,00 2.635.000,00
20 608 0013 Incentivo a Produção Agrícola 2.635.000,00 2.635.000,00
23 Comércio e Serviços 126.000,00 126.000,00
23 695 Turismo 126.000,00 126.000,00
23 695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 126.000,00 126.000,00
26 Transporte 540.000,00 540.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 540.000,00 540.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 540.000,00 540.000,00
27 Desporto e Lazer 1.813.270,22 1.813.270,22
27 812 Desporto Comunitário 1.813.270,22 1.813.270,22
27 812 0012 Incentivo ao Desporto Amador 1.813.270,22 1.813.270,22
28 Encargos Especiais 10.600.728,00 10.600.728,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.320.000,00 3.320.000,00
28 843 0005 Operações Especiais 3.320.000,00 3.320.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 7.280.728,00 7.280.728,00
28 846 0005 Operações Especiais 7.280.728,00 7.280.728,00
99 Reserva de Contingência 337.999,25 337.999,25
99 999 Reserva de Contingência 337.999,25 337.999,25
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data: 
Adm. Indireta
99 999 0005 Operações Especiais 337.999,25 337.999,25
TOTAL 107.829.800,00 48.938.400,00 0,00 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
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Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 01 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 4.332.000,00
Orgão: 02 01 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 2.398.500,00
Função 08 Assistência Social 74.000,00
Orgão: 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 7.788.100,00
Função 28 Encargos Especiais 10.600.728,00
Função 99 Reserva de Contingência 337.999,25
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 55.817.705,32
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 41.052.880,88
Orgão: 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 1.182.256,74
Função 23 Comércio e Serviços 126.000,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 1.813.270,22
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE Valor
Função 15 Urbanismo 100.000,00
Função 20 Agricultura 2.635.000,00
Orgão: 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL Valor
Função 08 Assistência Social 5.339.756,74
Orgão: 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO Valor
Função 04 Administração 1.140.000,00
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 11.694.278,37
Função 26 Transporte 540.000,00
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
Orgão: 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO Valor
Função 11 Trabalho 1.135.500,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Valor
Função 06 Segurança Pública 4.578.124,48
Função 15 Urbanismo 4.082.100,00
TOTAL GERAL 156.768.200,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 4.332.000,00
02 01 SECRETARIA DE GOVERNO 2.472.500,00
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS18.726.827,25
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55.817.705,32
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 41.052.880,88
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.308.256,74
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER1.813.270,22
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE 2.735.000,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL 5.339.756,74
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO 1.140.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 12.234.278,37
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO 1.135.500,00
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO8.660.224,48
TOTAL 156.768.200,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 4.332.000,00
04 Administração 11.326.600,00
06 Segurança Pública 4.578.124,48
08 Assistência Social 5.413.756,74
10 Saúde 41.052.880,88
11 Trabalho 1.135.500,00
12 Educação 55.817.705,32
13 Cultura 1.182.256,74
15 Urbanismo 15.876.378,37
20 Agricultura 2.635.000,00
23 Comércio e Serviços 126.000,00
26 Transporte 540.000,00
27 Desporto e Lazer 1.813.270,22
28 Encargos Especiais 10.600.728,00
99 Reserva de Contingência 337.999,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: 
TOTAL 156.768.200,00
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
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Codigo Especificacao Categoria Função
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
Lei: , Data: 
08 Assistência Social 5.413.756,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.770.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 380.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.656,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 247.700,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 302.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 850.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
10 Saúde 41.052.880,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.241.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.570.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.201.026,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.876.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.684.313,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 313.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.379.500,00
4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.756,74
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 468.148,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 271.135,11
TOTAL 46.466.637,62
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTINA ALVES SANTIAGO
CONTADOR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
03/12/2024 13:29 Usuário: CRISTINA ALVES SANTIAGO