materia nº 37/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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CÂMARA MUNICIPAL
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GM
PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2020
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i Orç: mentária Anual 2020
|- MENSAGEM GOVERNAMENTAL
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PROTOCOLO
NÚMERO| DATA
1$35 |og5s091a
Mococa/SP, 25 de setembro de 2019.
Ofício nº 918/2019
Excelentíssimo Senhor
ELIAS DE SISTO
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP
Ref.: Projeto de lei nº /2019 - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do município de MOCOCA
para o exercício de 2020 e dá outras providências.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Encaminhamos em apenso o Projeto de Lei referente à Lei Orçamentária
para o exercício de 2020, em atendimento ao Art. 1º, inciso “c”, da Lei Complementar nº
521/2019.
Enfatizamos que planejamento é fundamental à ação do governo. “É através
do planejamento que a Administração Pública define objetivos, estabelece metas e prioridades,
fundamentadas nas necessidades e dificuldades existentes, objetivando ampliar o bem estar de
sua população.
O ciclo do planejamento de forma integrada, por meio de instrumentos que
cumprem cada um, uma função especifica e harmônica entre si.
Esses Instrumentos, constituídos pelo P.P.A., L.D.O. e Lei Orçamentária
Anual - L.O.A. devem refletir as informações sobre política e programas, com metas fisicas e
monetárias.
A participação popular através de realização de Audiência Pública nas fases
de elaboração e de discussão desses instrumentos, assegurada pela Lei de Responsabilidade Fiscal
- L.R.F. objetivando a transparência e o controle social dos atos de Gestão Fiscal, ajuda ao
aperfeiçoamento desses instrumentos de planejamento.
Assim sendo, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, observados esses
princípios, encaminhamos à aprovação desse Legislativo Municipal, a matéria em foco à qual
solicitamos a aprovação.
Atenciosamen
DE FELIPE
Prefeito Municipal
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Anual 2020
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Il — PROJETO DE LEI
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PROJETO DE LEI Nº
12019
“Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do município de MOCOCA para o
exercício de 2020 e dá outras providências”.
DR. FELIPE NIERO NAUFEL, Prefeito Municipal de Mococa,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada
no dia de de 2019, aprovou o Projeto de Lei nº
/2019, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do
Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:
| - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus
fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
Il - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e
órgãos a ela vinculados da administração direta, bem com os fundos instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação
correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas
e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas)
"
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CAPÍTULO Il
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da estimativa da receita
Art. 2º - A receita orçamentária e estimada na forma do quadro
abaixo que faz parte integrante desta Leiem R$ 204.577.000,00 (Duzentos e quatro
milhões, quinhentos e setenta e sete mil reais).
Art. 3º- A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor,
com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA BRR
RECEITAS CORRENTES. RE
Receita Tributária 41.128.917,00
Receitas de Contribuições 2.918.900,00
Receita Patrimonial 1.931.099,80
213.932.704,00
Receita de Serviços 410.565,00
Transferências Correntes 164.447.572,20
Outras Receitas Correntes 3.095.650,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.048.300,00
Alienação de Bens 0,00
Transferências de Capital 11.390783,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA '204.577.000,00
TOTAL GERAL 204.577.000,00
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Seção Il
Da fixação da despesa
Art. 4º- A despesa e fixada na forma dos Anexo 6 (Programa de
Trabalho), Anexo 7 - Programa de Trabalho(Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e
Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais), Anexo 8 (Demonstrativo da
Despesa por Funções Sub-Funções e Programas conforme Vinculo com Recursos) e
Anexo 9 (Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções), que fazem parte integrante
desta Lei, em R$ 204.577.000,00 (Duzentos e quatro milhões, quinhentos e setenta e sete
mil reais), na seguinte conformidade:
Art. 5º. A despesa fixada está assim desdobrada:
| - Por categoria econômica:
DESPESAS CORRENTES 184.517.006,38
Pessoal e Encargos Sociais 90.582.200,40
Juros e Encargos da Dívida 342.942.00
Outras Despesas Correntes 93.815.625,98
DESPESAS DE CAPITAL 19.948.893,62
Investimentos 16.148.893,62
Amortização da Divida 3.800.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 111.100,00
Reserva de Contingência 111.100,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 204.577.000,00
TOTAL GERAL 204.577.000,00
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Il - Por órgãos de Governo:
Valor
01.00 - Câmara Municipal 3.850.000,00
02.00 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 1.536.311,00
03.00 - Assessoria de Planejamento 199.212,40
04.00 - Assessoria Jurídica 1.172.529,10
05.00 - Departamento Administrativo e Dependências 9.921.492,60
06.00 - Departamento de Finanças e Dependências
13.852.781,74
07.00 - Departamento de Obras
7.005.178,50
08.00 - Departamento Serviços Públicos
7.293.410,00
09.00 - Departamento de Saúde
65.521.933,56
10.00 - Departamento de Educação
59.978.795,88
11.00 - Departamento Esporte, Recreação e Lazer 2.226.545,00
12.00 - Departamento Pátio Municipal 2.869.410,00
13.00 - Departamento de Trânsito 4.338.960,00
14.00 - Departamento de Cultura e Turismo 2.159.380,00
15.00 - Departamento de Gestão e Desenvolvimento 595.395,00
16.00 - Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação
14.359.475,22
17.00 - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
5.040.940,00
18.00 - Departamento de Segurança Pública
2.755.280,00
Total geral:
204.577.000,00
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Hll - Por funções:
01 - Legislativa 3.850.000,00
04 - Administração 21.591.738,84
06 - Segurança Pública 2.755.280,00
08 - Assistência Social 11.029.475,22
09 - Previdência Social 3.425.718,00
10 - Saúde 65.521.933,56
12 - Educação 59.978.795,88
13 - Cultura 2.159.380,00
15 - Urbanismo 14.298.588,50
16 - Habitação 3.330.000,00
20 - Agricultura 5.040.910,00
22 - Indústria 595.395,00
26 - Transporte 4.338.560,00
27 - Desporto e Lazer 2.226.545,00
28 - Encargos Especiais 4.323.180,00
99 - Reserva de Contingência 111.100,00
Totalgeral: ij 204.577.000,00
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CAPÍTULO Ill
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
Art. 6º-O0 Poder Executivo está autorizado, nos termos do
inciso |, do art. 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
| - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20%
(vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
Il - Realizar operações de crédito por antecipação da receita,
nos termos da legislação em vigor.
ll - Realizar operações de crédito, nos termos da legislação
em vigor.
IV - Reclassificar suas dotações orçamentárias, a nível de
“Fonte de Recursos”, objetivando a funcionalidade do Projeto Audesp do TCESP.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 25 de setembro de 2019.
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Anual 2020
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ment
II - RELAÇÃO DE PROGRAMAS
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
Relatório de Programas
Seleção: Opção = Demonstrar apenas programas com planejamento; Alteração em 04/01/2020 (A)
Página: 11
Data: 25/09/2019
Código Denominação Situação Valor
0000 OPERAÇÃO ESPECIAL Não avaliado 17.468.295,19
0001 PROCESSO LEGISLATIVO Não avaliado 15.635.000,00
0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Não avaliado 83.500,00
0062 VIAS URBANAS Não avaliado 23.697.600,00
0063 INATIVOS Não avaliado 15.067.750,00
0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO Não avaliado 1.300.500,00
0065 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES, JURIDICA Não avaliado 6.443.560,00
0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS Não avaliado 38.583.000,00
0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO Não avaliado 11.715.000,00
0068 MOBILIDADE URBANA Não avaliado 21.884.202,21
0069 CIDADE LIMPA Não avaliado 18.746.500,00
0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Não avaliado 36.663.000,00
0071 PROMOÇÃO CULTURAL Não avaliado 10.455.500,00
0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Não avaliado 15.137.500,00
0073 ENSINO MÉDIO Não avaliado 8.442.000,00
0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO Não avaliado 3.161.450,00
0075 DESPORTO AMADOR Não avaliado 10.327.975,00
0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE Não avaliado 7.457.500,00
0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Não avaliado 31.533.500,00
0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS Não avaliado 218.063.523,44
0079 SAÚDE PÚBLICA Não avaliado 259.794.380,31
0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Não avaliado 54.107.288,00
0081 SEGURANÇA PÚBLICA Não avaliado 190.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Não avaliado 456.000,00
Total programas: 24 Total Geral: 826.414.524,15
Ea
Estado de São Paulo
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relatório de Projetos/Atividades
Seleção: Opção = Demonstrar apenas os projetos/atividades com despesas
Página: 1/2
Data: 25/09/2019
Código Descrição Ação Título Valor
0.001 ENCARGOS ESPECIAIS 0.001 ENCARGOS ESPECIAIS 3.919.180,00
0.002 ENCARGOS ESPECIAIS 0.002 ENCARGOS ESPECIAIS 404.000,00
1.001 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 1.001 | REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 800.000,00
1.002 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMEN 1.002 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMEI 850.500,00
1.005 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE 1.005 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE 1.570.000,00
1.008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPC 1.008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESP 50.500,00
1.009 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS 1.009 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS 53.530,00
1.010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.010 REFORMAE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 15.150,00
1.011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 1.011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 50.500,00
1.012 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE 1.012 | CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE 35.000,00
1.013 CONJUNTOS HABITACIONAIS 1.013 | CONJUNTOS HABITACIONAIS 20.000,00
1.014 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. 1.014 | CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. 1.310.000,00
1.015 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE E 1.015 REF E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE | 101.000,00
1.016 AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS / 1.016 AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS 828.200,00
1.017 INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCI 1.017 INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SO( 2.000.000,00
1.018 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.018 | AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 98.475,00
1.019 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇ 1.019 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZA 710.187,50
1.025 ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO 1.025 | ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO 906.475,00
1.026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO 1.026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO 750.500,00
1.027 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO 1,027 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO 18.180,00
1.028 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO 1.028 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO 10.100,00
1.029 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIL 1.029 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AI 56.560,00
1.030 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO - INVESTI! 1.030 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO - INVEST 113.120,00
1.031 GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO 1.031 | GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO 18.180,00
1.032 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM 1.032 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS Eh 90.900,00
1.034 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO 1.034 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO 60.000,00
1.035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE 1.035 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE 700.000,00
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.536.311,00
2.002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 2002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 199.212,40
2.003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA J 2.003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA 1.072.529,10
2.004 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 2.004 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 4.742.960,00
2.005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 20.200,00
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS 1.586.164,60
2.007 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO 2.007 | SESMET - MEDICINA DO TRABALHO 146.450,00
2.008 APOSENTADORIA E PENSÃO 2.008 APOSENTADORIA E PENSÃO 3.425.718,00
2.009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 2.009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 9.418.501,74
2.010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 2.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 4.584.491,00
2.011 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS 2011 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS 7.293.410,00
2.012 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 2.012 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 596.910,00
2.013 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE 2.013 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE 17.670.192,40
2.016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 14.334,526,00
2.017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 8.223.305,16
2.018 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICOI 2.018 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICC 9.300.000,00
2.021 BLOCO MAC - SAMU 2.021 BLOCO MAC - SAMU 1.298.440,00
2.023 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS | SAUDE MENTAL 2.023 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS | SAUDE MENTAL 633.270,00
2.024 DST/AIDS 2.024 DST/AIDS 241.390,00
2.025 VIGILANCIA SANITARIA 2.025 — VIGILANCIA SANITARIA 469.650,00
2.026 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO 2.026 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO 377.740,00
2.027 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.907.385,00
2.028 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.028 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.658.220,00
2.029 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 2.029 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 2.671.798,00
2.030 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO 2.030 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO 6.090.700,00
2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.714.284,00
2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 5.516.198,26
2.033 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENI 2.033 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMEN 6.616.510,00
2.034 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 6! 2.034 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - € 12.397.750,00
2.035 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% 2.035 —OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% 3.773.360,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relatório de Projetos/Atividades
Seleção: Opção = Demonstrar apenas os projetos/atividades com despesas
Página: 2/2
Data: 25/09/2019
Código Descrição Ação Título Valor
2.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO 2.036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO 237.350,00
2.037 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL 2.037 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL 2.101.721,12
2.038 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO 2.038 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO 1.309.970,00
2.039 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE 2.039 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE 60.095,00
2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 2.040 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1.986.670,00
2.041 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOV 2.041 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JON 36.360,00
2.042 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.042 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.967.280,00
2.043 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 2.043 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 2.077.570,00
2.044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL 2.044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL 2.869.410,00
2.045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO 2.045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO 4.285.430,00
2.046 GUARDA MUNICIPAL 2.046 GUARDA MUNICIPAL 1.966.470,00
2.047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMC 2.047 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISM 1.841.230,00
2.048 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVC 2.048 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENV 595.395,00
2.049 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 2.049 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTC 2.332.145,22
2.050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 2.050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 345.650,00
2.051 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.051 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 982.000,00
2.052 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PR 2.052 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PF 2.051.000,00
2.053 MANUT, FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL 2.053 MANUT, FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL 1.004.500,00
2.054 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PR: 2.054 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PF 933.000,00
2.055 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSI:2.055 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DEASS 511.270,00
2.056 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIA 2.056 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCI, 807.310,00
2.057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO 2.057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAAO IDOSO 451.000,00
2.058 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ES 2.058 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT E 1.181.600,00
2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEI 2.059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ME 3.439.050,00
2.060 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM 2.060 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM 672.660,00
2.061 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.061 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 195.000,00
2.062 CENTRO DIA DO IDOSO 2.062 CENTRO DIA DO IDOSO 200.000,00
2.063 EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS 2.063 EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS 252.500,00
2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 4.868.654,50
2.065 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 2.065 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 60.095,00
2.066 GESTÃO DO SUS 2.066 GESTÃO DO SUS 37.370,00
2.067 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.067 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 191.900,00
2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 920.000,00
2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPA 2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIP, 2.930.000,00
2.106 BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL 2.106 BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL 4.706.430,00
9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 111.100,00
Total projetos/atividades: 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
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Anual 2020
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IV —- SUMÁRIO GERAL DA RECEITA
POR FONTES E DESPESA POR
FUNÇÕES DE GOVERNO
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Página: 1/2
Data: 25/09/2019
Receitas Valor | Despesas Valor
4 - RECEITAS 204.577.000,00 04 - Administração 21.591.738,84
41 - Receitas Correntes 213.932.704,00 06 - Segurança Pública 2.755.280,00
42 - Receitas de Capital 11.390.783,00 08 - Assistência Social 11.029.475,22
49 - DEDUÇÕES DE RECEITAS -20.746.487,00 09 - Previdência Social 3.425.718,00
Subtotal:
Transferências Financeiras Recebidas
Total:
204.577.000,00
0,00
204.577.000,00
10 - Saúde
12 - Educação
13 - Cultura
15 - Urbanismo
16 - Habitação
20 - Agricultura
22 - Indústria
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência
Subtotal:
Transferências Financeiras Concedidas
Total:
65.521.933,56
59.978.795,88
2.159.380,00
14.298.588,50
3.330.000,00
5.040.910,00
595.395,00
4.338.960,00
2.226.545,00
4.323.180,00
111.100,00
200.727.000,00
0,00
200.727.000,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Página: 2/2
Data: 25/09/2019
Receitas Valor Despesas Valor
01 - Legislativa 3.850.000,00
Subtotal: 0,00 Subtotal: 3.850.000,00
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00
Total: 0,00 Total: 3.850.000,00
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Anual 2020
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V - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO
DA RECEITA E DA DESPESA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro - Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
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secretaria. gabinete(Dmococa.sp gov.br
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VI - RELATÓRIO DE DESPESAS
POR ÓRGÃO CONFORME VÍNCULO |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro - Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
Www.mococa.sp.gov.br
secretaria gabinete(Qmococa.sp.gov.br
Anual 2020
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Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)
Página: 1/1
Data: 25/09/2019
Receitas Valor| Despesas Valor
Receitas Correntes 213.932.704,00 Despesas Correntes 184.517.006,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 41.128.917,00 | Pessoal E Encargos Sociais 90.582.200,40
Contribuições 2.918.900,00 Juros E Encargos Da Divida 119.180,00
Receita Patrimonial 1.931.099,80 Outras Despesas Correntes 93.815.625,98
Receita de Serviços 410.565,00
Transferências Correntes 164.447.572,20
Outras Receitas Correntes 3.095.650,00
Superavit 29.415.697,62
Total 213.932.704,00 Total 213.932.704,00
Superavit do orçamento corrente 29.415.697,62
Receitas de Capital
Transferências de Capital
Deficit
Total
11.390.783,00 Despesas De Capital
11.390.783,00 | Investimentos
Amortizacao Da Divida
8.558.110,62
19.948.893,62 Total
19.948.893,62
16.148.893,62
3.800.000,00
19.948.893,62
Resumo
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total
213.932.704,00 94,94 % Despesas Correntes
11.390.783,00 5,06 % Despesas De Capital
Reserva De Contingencia
Superavit do Orçamento
225.323.487,00 100,00 % Total
184.517.006,38 90,19 %
19.948.893,62 9,75 %
111.100,00 0,05 %
20.746.487,00
225.323.487,00 100,00 %
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Estado de São Paulo Página: 1/1
Data: 25/09/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Funções E: Subfunções
1 Legislativa 31 Ação Legislativa
4 Administração 122 Administração Geral
123 Administração Financeira
6 Segurança Pública 122 Administração Geral
181 Policiamento
182 Defesa Civil
8 Assistência Social 241 Assistência ao Idoso
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social 271 Previdência Básica
10 Saúde 301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
304 Vigilância Sanitária
305 Vigilância Epidemiológica
12 Educação 306 Alimentação e Nutrição
361 Ensino Fundamental
362 Ensino Médio
365 Educação Infantil
366 Educação de Jovens e Adultos
13 Cultura 392 Difusão Cultural
15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos
16 Habitação 482 Habitação Urbana
20 Agricultura 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
22 Indústria 661 Promoção Industrial
26 Transporte 782 Transporte Rodoviário
27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais 843 Serviço da Divida Interna
846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência
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00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 ousun| 2 enyno ap queuwepedag - 00'pL
00'0 00'0 o0'0 00'0 00'0 00'0 oysugl| ap ouawegedog - 00'€L
00'0 00'0 00'0LW'698'Z 00'0 00'0 00'0 jediiuniy OE Quatuegedog - 00'ZL
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o0'0 00'0 00'0 00'0 o0'0 00'0 opóeonpa ep ojuatuepedag - 00'01
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00'0 oo'0 Oy ZITO 00'0 00'0 00'0 ojustuefauejd Sp euossessy - 00'£0
00'0 00'0 00'LIE'9ES' | 00'0 00'0 00'0 sejuapuadag 9 ojsjaid op sjauiges op oBduejnueIy - 00'ZO
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eonqnd cdueindos | |jeuoldeN essjoq opÍemsIuIupy e jeruassa eanejsibo7 sogôuna
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(p9/0ZE"P o 197 EP 6 Oxeuy) segãuna 9 sogbig Jod esedsag ep OAgensuousda
IVONV VISVININVÓIO 137
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88'96/'826'65 o0'0 9s'cee"Lzs's9 O0'gLL'STp E T's2y6zo LL 000 :ejoL
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 Boljqna edueindes ap ouatuegedaa - 00'8L
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00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 ouIsun | 2 EININQ Sp Quawegedog - 00'yL
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00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 jedituniy oned quatuegedog - 0074
o0'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 19227] 2 0BÓB 2109) 'ouodsa ojuatueyedag - 00'LL
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00'0 00'0 00'0 oo'0 00'0 00'0 SeIUSpuadad 9 OjajoJd OP SJaulgeo op opdusjnueiy - 00'ZO
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V90901 30 TVAIDINNA VANLIIAIA - | opepnua
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(p9/0ZE'+ oU 197 EP 6 OxoUY) segun) a sogBig Jod essdsaq ep ongensuouisa
IVANV VISVLNIINVÓÃO 137
V2090W Jd TVdIDINNIA VANLIIIIAA
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000 000 00'000'0€€'€ 000 000 voo opÍBygLH 9 |BOS OjuaLuAoAuSsad Sp ojuaueyedea - 0091
o0'0 000 000 000 000 000 OjuSLUIAOAUSSSO 2 OB]S99) Sp Ojuatueuedaa - 00'SL
00'0 000 00'0 000 00'0 00'08€'6SL'T Ousun| 2 BINYND Sp ojuawegnedoa - 00'pL
oo'0 oo'0 o0'0 00'0 00'0 oo'0 ousuBIL Sp ojueuenedoa - 00'€|
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oo'o o0'0 00'0 oo'0 00'0 oo'o ogóeonpa ap ojustenedoa - 00/01
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000 00'0 000 00'0 000 000 esppnçiegossensy Ss DO'y0
000 000 000 000 000 000 ojsuefoueia ep eNOSsaSSy - 00/€0
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00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 Poland ôueindes ap ojuatueyedoa - 00'8L
o0'0 000 00'0 000 oo'0L 600: o0'0 aJusIquiy OtaWy & eInynouby ep ojuatuenedod - 00:21
00'0 v0'0 000 00'0 000 00'0 oBÍBygLH 9 |B!20S OjuaLuNoAuasad Pp ojuauegedag - 00'9L
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000 oo'0 00'0 000 o0'0 o0'0 Ousun| 9 BININO SP Oueteuedoa - 00'P|
00'0 o0'0 oo'0 000 00'0 00'0 ONSURAL Sp Ojuateuedoa - 00€L
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o0'0 ooo 000 00'0 000 00'0 ogóeonpa ap ojuawepedag - 00'0L
o0'0 o0'0 000 000 oo'0 000 apneg ap ojustenedoa - 00/60
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o0'0 00'0 oo'o oo'o oo'o 000 ojuawefoueld Sp BuOSSOSSY - 00'€0
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00'0L6'0r0'S 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 ajuaiquy otajy 9 eIngnouby ap quawegnedag - 00'24
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88'56/'826'65 000 00'0 000 o0'0 00'0 opôeonp3 ap ouawenedoa - 00/01
95'ce6 LZG'G9 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 epnes ap ouawepedad - 00:60
00'0Lp'c6Z'2 00'0 00'0 00'0 00'0 o0'0 sooijand SodINas ojustueyedad - 00'80
05'821'500'Z 00'0 000 00'0 o0'0 00'0 seJGO ap ojustegedea - 00:20
Pr'IgrasgeL 00'001“LHL oo'ogrezey 00'0 000 00'0 sejuapuadoq 3 sedueut4 ap ojdaa - 00/90
09264 1266 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 serugpuadeg e onjenstutupy oustuenedaa - 00/50
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(p9/0ZE'P oU I27 EP 6 OxUv) sagôuna a sogBig Jod esedssq ep OAjejsuouiad
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