materia nº 52/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro - Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
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LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2020
1º ALTERAÇÃO
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I- MENSAGEM GOVERNAMENTAL
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Ofício nº 1.089/2019
Ref.: Projeto de lei nº /2019 - Altera os anexos da Lei nº 4.771/2019 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) que especifica e dá outras providências.
Mococa/SP, 21 de novembro de 2019.
Excelentíssimo Senhor
ELIAS DE SISTO
Presidente da Câmara Municipal de
CÂMARA MUNICIPAL
MOCOCA -
PROTICDLO
NÚMERO DATA
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Mococa - SP
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O presente Projeto de Lei tem como objetivo alterar os
dados das Planilhas de Discriminação da Receita e Despesa, os Anexos V e VI, o
Anexo de Riscos Fiscais (Demonstrativo 1), da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
aprovados pela Lei Municipal 4.771, 07 de novembro de 2019.
As alterações tornam-se necessárias para ajustar os
valores dos programas de governo como os estabelecidos na Proposta
Orçamentária para o exercício de 2020, afim de promover a compatibilização entre
as peças orçamentárias.
Assim sendo encaminhamos à apreciação dessa Casa de
Leis, o presente projeto de Lei que altera Lei de Diretrizes Orçamentárias,
aprovados pela Lei Municipal 4.771/2019.
Contando com a especial atenção dos senhores
vereadores, subscrevemo-nos mui.
Atencios
Prefeito
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Il- PROJETO DE LEI (ALTERAÇÃO
DA LDO - 2020)
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PROJETO DE LEI Nº /2019
“Altera os anexos da Lei nº 4.771/2019 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias - 2020) que especifica e dá outras providências”.
DR FELIPE NIERO NAUFEL , Prefeito Municipal de Mococa,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão
realizada no dia de de 2019, aprovou o
Projeto de Lei nº /2019, e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI:
Art.1º - Ficam alteradas as Planilhas de Discriminação da Receita e
Despesa, os Anexos V e VI, os Anexos de Metas Fiscais (Demonstrativos I, II, III, IV,
V, VI, VII e VIII), o Anexo de Riscos Fiscais (Demonstrativo 1), integrantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), instituída pela Lei nº 4,.771/2019, conforme os
anexos constantes nesta Lei.
Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 21 de novembro de 2019.
DR FELIPE NIERO NAUFEL
Prefeito Municipal
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Hl- DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
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IV- RELATÓRIO DE ORGANOGRAMAS |
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Organogramas
Seleção: Configuração = 3
Página: 1/2
Data: 19/11/2019
Organograma Descrição Nível CNPJ Parâmetro Previd.
Configuração: 3 ORGANOGRAMA
01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1
01.01 CORPO LEGISLATIVO 2
02.00 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 1
02.01 Gabinete do Prefeito 2
03.00 Assessoria de Planejamento 1
03.01 Manutenção da Assessoria de Planejamento 2
04.00 Assessoria Jurídica |
04.01 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências 2
05.00 Departamento Administrativo e Dependências 1
05.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
05.02 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 2:
05.03 Administração dos Distritos 2
05.04 SESMT - Medicina do Trabalho 2
05.05 Inativos e Pensionistas 2
06.00 Depto de Finanças e Dependências 1
06.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
07.00 Departamento de Obras 1
07.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
08.00 Departamento Serviços Públicos 1
08.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
08.02 Manutenção do Corpo de Bombeiro 2
09.00 Departamento de Saúde 1
09.01 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências 2
09.02 Gestão SUS 2
09.03 Atenção Básica 2
09.04 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 2
09.05 Vigilancia em Saúde 2
09.06 Assistência Farmacêutica 2
09.07 Vigilância em Saúde 2
09.08 Bloco de Investimento 2
10.00 Departamento de Educação 1
10.01 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências 2
10.02 Manutenção do Ensino Fundamental 2:
10.03 Manutenção do Ensino Infantil 2:
10.04 Fundeb 2
10.05 Manutenção Ser. Transporte Alunos 2
10.06 Manutenção do Ensino Médio 2
10.07 Manutenção do EJA 2)
10.08 Manutenção Merenda Escolar 2
10.09 Manutenção do Ensino | e Il 2
11.00 Departamento Esporte, Recreação e Lazer 1
11.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
12.00 Departamento Pátio Municipal 1
12.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
13.00 Departamento de Trânsito 1
13.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
14.00 Departamento de Cultura e Turismo
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Organogramas
Seleção: Configuração = 3
Página: 2/2
Data: 19/11/2019
Organograma Descrição Nível CNPJ Parâmetro Previd.
Configuração: 3 ORGANOGRAMA
14.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
15.00 Departamento de Gestão e Desenvolvimento 1
15.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
16.00 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação 1
16.01 Manutenção Diretoria e Dependências 2
16.02 Construção Núcleos de Convivências 2
16.03 Manutenção do Conselho Tutelar 2
16.04 Habitação e Interesse Social 2
16.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente a
16.06 Fundo Municipal da Assistência Social 2
17.00 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 1
17.0+ Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente 2;
17.02 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem 2
18.00 Departamento de Segurança Pública 1
18.01 Manutenção da Diretoria e Dependências 2
18.02 Guarda Civil Municipal 2
18.03 Manutenção do Corpo de Bombeiros 2
Total de organogramas: 64
Estado de São Paulo Página: 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Dalai (9411/2019
Relatório de Funções
Código Descrição Ato
1 Legislativa 42
2 Judiciária 42
3 Essencial à Justiça 42
4 Administração 42
5 Defesa Nacional 42
6 Segurança Pública 42
7 Relações Exteriores 42
8 Assistência Social 42
9 Previdência Social 42
10 Saúde 42
11 Trabalho 42
12 Educação 42
13 Cultura 42
14 Direitos da Cidadania 42
15 Urbanismo 42
16 Habitação 42
17 Saneamento 42
18 Gestão Ambiental 42
19 Ciência e Tecnologia 42
20 Agricultura 42
21 Organização Agrária 42
22 Indústria 42
23 Comércio e Serviços 42
24 Comunicações 42
25 Energia 42
26 Transporte 42
27 Desportoe Lazer 42
28 Encargos Especiais 42
99 Reserva de Contingência 42
Total de Funções: 29
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Subfunções
Página: 1/2
Data: 19/11/2019
Código Descrição Nº do Ato
31 Ação Legislativa 42
32 Controle Externo 42
61 Ação Judiciária 42
62 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 42
91 Defesa da Ordem Jurídica 42
92 Representação Judicial e Extrajudicial 42
121 Planejamento e Orçamento 42
122 Administração Geral 42
123 Administração Financeira 42
124 Controle Interno 42
125 Normatização e Fiscalização 42
126 Tecnologia da Informatização 42
127 Ordenamento Territorial 42
128 Formação de Recursos Humanos 42
129 Administração de Receitas 42
130 Administração de Concessões 42
131 Comunicação Social 42
151 Defesa Aérea 42
152 Defesa Naval 42
153 Defesa Terrestre 42
181 Policiamento 42
182 Defesa Civil 42
183 Informação e Inteligência 42
211 Relações Diplomáticas 42
212 Cooperação Internacional 42
241 Assistência ao Idoso 42
242 Assistência ao Portador de Deficiência 42
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 42
244 Assistência Comunitária 42
271 Previdência Básica 42
272 Previdência do Regime Estatutário 42
273 Previdência Complementar 42
274 Previdência Especial 42
301 Atenção Básica 42
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 42
303 Suporte Profilático e Terapêutico 42
304 Vigilância Sanitária 42
305 Vigilância Epidemiológica 42
306 Alimentação e Nutrição 42
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 42
332 Relação de Trabalho 42
333 Empregabilidade 42
334 Fomento ao Trabalho 42
361 Ensino Fundamental 42
362 Ensino Médio 42
363 Ensino Profissional 42
364 Ensino Superior 42
365 Educação Infantil 42
366 Educação de Jovens e Adultos 42
367 Educação Especial 42
368 Educação Básica 42
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 42
392 Difusão Cultural 42
421 Custódia e Reintegração Social 42
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 42
423 Assistência aos Povos Indígenas 42
451 Infra-Estrutura Urbana 42
452 Serviços Urbanos 42
453 Transportes Coletivos Urbanos 42
481 Habitação Rural 42
482 Habitação Urbana 42
511 Saneamento Básico Rural 42
512 Saneamento Básico Urbano 42
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Subfunções
Página: 2/2
Data: 19/11/2019
Código Descrição Nº do Ato
541 Preservação e Conservação Ambiental 42
542 Controle Ambiental 42
543 Recuperação de Áreas Degradadas 42
544 Recursos Hídricos 42
545 Meteorologia 42
571 Desenvolvimento Científico 42
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 42
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 42
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 42
605 Abastecimento 42
606 Extensão Rural 42
607 Irrigação 42
608 Promoção da Produção Agropecuária 42
609 Defesa Agropecuária 42
631 Reforma Agrária 42
632 Colonização 42
661 Promoção Industrial 42
662 Produção Industrial 42
663 Mineração 42
664 Propriedade Industrial 42
665 Normalização e Qualidade 42
691 Promoção Comercial 42
692 Comercialização 42
693 Comércio Exterior 42
694 Serviços Financeiros 42
695 Turismo 42
721 Comunicações Postais 42
722 Telecomunicações 42
751 Conservação de Energia 42
752 Energia Elétrica 42
753 Combustíveis Minerais 42
754 Biocombustíveis 42
781 Transporte Aéreo 42
782 Transporte Rodoviário 42
783 Transporte Ferroviário 42
784 Transporte Hidroviário 42
785 Transportes Especiais 42
811 Desporto de Rendimento 42
812 Desporto Comunitário 42
813 Lazer 42
841 Refinanciamento da Divida Interna 42
842 Refinanciamento da Divida Externa 42
843 Serviço da Divida Interna 42
844 Serviço da Divida Externa 42
845 Outras Transferências 42
846 Outros Encargos Especiais 42
847 Transferências para a Educação Básica 42
997 Reserva Legal 42
999 Reserva de Contingência 42
Total de Subfunções: 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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V- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO (ANEXO V TCE)
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências
OBJETIVO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE
JUSTIFICATIVA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida
Divida Fiscal Líquida s/ a Receita Corrente Liquida %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
CÓDIGO
0000
06.00
Índice Recente Índice Futuro
72,000 70,000
R$ 4.323.180,00
Seleção. LULU. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores
Sessões ordinárias realizadas
Sessões extraordinárias realizadas
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Unidade de Medida
SR
SR
Índice Recente
32,000
5,000
CÓDIGO
0001
01.00
Índice Futuro
34,000
6,000
R$ 3.850.000,00
OSSO. LUA. 1, Aneração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 cóDiGOo
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0058
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação 16.00
OBJETIVO
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
JUSTIFICATIVA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos Pes 250,000 300,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 35.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1. Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
PROGRAMA VIAS URBANAS 0062
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Obras 07.00
OBJETIVO
VIAS URBANAS
JUSTIFICATIVA
VIAS URBANAS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Recuperação e sinalização das estradas Yo 25,000 25,000
Obras realizadas OBR 14,000 18,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.005.178,50
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção LDO: 1. Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
PROGRAMA INATIVOS
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências
OBJETIVO
COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS
JUSTIFICATIVA
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores
SERVIDORES INATIVOS
percentual de servidores inativos
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Unidade de Medida
SER
%
Índice Recente
260,000
0,000
CÓDIGO
0063
05.00
Índice Futuro
250,000
0,000
R$ 3.425.718,00
Seleção. LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO 0064
UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria de Planejamento 03.00
OBJETIVO
PLANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS ( PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JUSTIFICATIVA
ACOMPANHAMENTO E OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Modificações Orçamentárias % 27,000 25,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 199.212,40
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
ê
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA 0065
UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria Jurídica 04.00
OBJETIVO
ANÁLISE DE LICITAÇÕES, PARECERES E CONSULTORIA AOS OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE
JUSTIFICATIVA
AS NOVAS DEMANDAS POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO , CADA VEZ MAIS SOFISTICADA, EXIGE UMA ASSESSORIA JURÍDICA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde AÇS 2.100,000 2.000,000
Potencialização nas Execuções Fiscais AÇS 13.000,000 13.500,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.072.529,10
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT, DA DIRET. DE FINANÇAS 0066
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências 06.00
OBJETIVO
MANTER A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO,
ALMOXARIFADO E DIVIDA ATIVA.
JUSTIFICATIVA
APRIMORAR E RACIONALIZAR PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE TODO OS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO. AUMENTAR
RECEITAS PRÓPRIAS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos % 30,000 28,000
Divida ativa recebida/ total % 5,000 7,000
Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano) % 6,500 8,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 9.418.501,74
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO 0067
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Pátio Municipal 12.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS SETORES SUBORDINADOS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO,
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
JUSTIFICATIVA
MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Levantamento Geral do Patrimônio % 30,000 50,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.869.410,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA 0068
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Trânsito 13.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PERMANENTE, PLACAS DE TRÂNSITO, SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES DE VELOCIDADE
JUSTIFICATIVA
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Sinalização de Trânsito (vertical e horizontal) Y% 65,000 69,000
Ações de Educação para o Trânsito % 12,000 15,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.305.430,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA CIDADE LIMPA 0069
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 17.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E
RODAGEM.
JUSTIFICATIVA
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRICOLA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Pequeno produtor assistido PDT 15,000 20,000
Educação ambiental (visitas recebidas de alunos) VIS 8,000 10,000
Embalagens de insumos agrícolas coletadas UN 51,000 55,000
Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas AÇS 12,000 15,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.040.910,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Serviços Públicos 08.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS
JUSTIFICATIVA
MANTER AS VIAS URBANAS EM CONDIÇÕES DE CONVIVENCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade) % 99,500 99,750
Coleta Seletiva de lixo TON 2.000,000 2.500,000
Orçamento atual. / Orçamento executado % 97,000 96,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.890.320,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO. 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Cultura e Turismo 14.00
OBJETIVO
PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS, IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL, REFORMAR
O TEATRO E A BIBLIOTECA
JUSTIFICATIVA
GARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO, CONTEMPLANDO A POPULAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS,
VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIOI.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Eventos culturais realizados UN 25,000 30,000
Pessoas participantes de eventos culturais Pes 58.000,000 60.000,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.159.380,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação 10.00
OBJETIVO
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS NA ESCOLA
JUSTIFICATIVA
PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA CONDIÇÕES BÁSICAS À ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS
AULAS E ATIVIDADES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Refeições/dia UN 8.500,000 9.000,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.967.280,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seção. LUA. 1, Aneração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
PROGRAMA ENSINO MÉDIO
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação
OBJETIVO
PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
JUSTIFICATIVA
PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida
População de 18 a 24 anos c/ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade) %
População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo %
Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio Yo
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio %
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Índice Recente
34,000
65,000
12,000
6,500
cóDiGo
0073
10.00
Índice Futuro
35,500
67,000
10,000
6,000
R$ 1.986.670,00
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 0074
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Gestão e Desenvolvimento 15.00
OBJETIVO
APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGISTICO, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E INCREMENTANDO A
ECONOMIA LOCAL
JUSTIFICATIVA
BUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade UN 20,000 20,000
Reforma e Readequação dos Distritos Industriais % 25,000 25,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 595.395,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
PROGRAMA DESPORTO AMADOR 0075
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Esporte, Recreação e Lazer 11.00
OBJETIVO
INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E INTEGRADOR DA SOCIEDADE
JUSTIFICATIVA
PROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O INDICE DE CRIMINALIDADE
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Eventos Esportivos Realizados ou sediados or 15,000 22,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.226.545,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE 0076
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
COORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS
JUSTIFICATIVA
GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES OBJETIVANDO EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS, DEMONSTRANDO
TRANSPARENCIA NA GESTÃO PÚBLICA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
População Administrada - Fonte: Seade Pes 68.070,000 68.839,000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE IDH 0,840 0,870
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.536.311,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Administrativo e Dependências 05.00
OBJETIVO
QUALIFICAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA
JUSTIFICATIVA
APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Total de servidores ativos SER 1.650,000 1.670,000
percentual de servidores ativos % 0,000 0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.495.774,60
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção. LUO. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Educação 10.00
OBJETIVO
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA,
ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO, VISANDO A PLENA INSERÇÃO
MA COPIEDANE MEILADAD A ANECCA AA TOAMEDADTE CCOAL AD DADA AC AI HIMAS ADIINNA DA ZONA DIDAL MEI LUNDAD À
JUSTIFICATIVA
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Vagas disponibilizadas UN 2.000,000 2.500,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil) SER 260,000 270,000
Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal Ideb NoT 6,800 7,000
Nota do IDEB - 8 Série / 9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb NOT 5,500 6,000
Taxa de analfabetismo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE) % 5,100 5,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 54.024.845,88
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Saúde 09.00
OBJETIVO
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE
MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAUDE, AMPLIAR E
DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, VIGILANCIA EM
CNINE DDAMAVIED COTDATÉNINO NE CAÚINE VICANNA A DOCVENÇÃA E DDATEÇÃA MA CAÚNE CALCTIMA QUNTICANNA CNTIDEC E
JUSTIFICATIVA
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Cobertura do PSF em relação a população total Yo 70,000 72,000
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS % 8,100 8,000
Taxa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS % 12,000 12,000
Taxa de Mortalidade da pop. c/ 60 anos ou mais (por mil habit. nesta faixa) - Fonte: IPF % 0,000 0,000
Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoas (por mil habitantes) - Fonte: IPR % 0,000 0,000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA) vIS 0,000 0,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas Y% 0,000 0,000
Campanha contra Influenza 2018 Y% 0,000 0,000
Campanha contra Polio/Sarampo 2018 % 0,000 0,000
MRC VACINAL contra Polio/Sarampo 2018 % 0,000 0,000
Visitas de inspeções realizadas em estabelecimento (VISA) % 0,000 0,000
Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto DCNT Pes 0,000 0,000
Proporção de óbtos de mulheres em idade fertil investigados % 0,000 0,000
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida % 0,000 0,000
Proporção de vacinas selecionadas do calendário nac. para crianças < de dois anos de Y% 0,000 0,000
Proporção casos doenças de notific. compulsória imediata (DNC!) encerradas até 60 d % 0,000 0,000
Proporção cura casos novos de hanseniase diagnosticados nos anos das coortes % 0,000 0,000
Numeros de casos de sífilis congênita NR 0,000 0,000
Numero de casos novos de AIDS em menores de 5 anos NR 0,000 0,000
Proporção de análises realizadas em amostras de água para o consumo humano Yo 0,000 0,000
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 e 64 anos NR 0,000 0,000
Razão de exames de mamografia de rastriamento realizados em mulheres de 50 a 69 NR 0,000 0,000
Proporção de parto normal % 0,000 0,000
Proporção de gravidez na adoles. entre as faixas etárias de 10 a 19 anos % 0,000 0,000
Taxa de mortalidade infantil Pes 0,000 0,000
Números de óbitos maternos NR 0,000 0,000
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica % 0,000 0,000
Cobertura de acomp. das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família Y% 0,000 0,000
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica % 0,000 0,000
Percent. munic. realizam mínimo 6 grupos ações Vig. Sanitária consd. necessárias a tr % 0,000 0,000
Ações matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica % 0,000 0,000
Nº ciclos que atingiram mínimo 80% coberura imóveis visitados p/ controle vetorial da « NR 0,000 0,000
&)
Seleção. LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Saúde 09.00
OBJETIVO
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À SAÚDE
MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAUDE, AMPLIAR E
DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS, UPA, VIGILANCIA EM
CM INE DDAMAVICD COTDATÉDIAC DE CAVIDE VICANNA A DDEVENÇÃO E DOATEÇÃA DA CAVIDE CALCTIA QMUITICANDA EntDEC E
JUSTIFICATIVA
OFERECER SAUDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Proporção preenchimento campo "ocupação" nas notif. de agravos relacionados ao tra % 0,000 0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 65.487.593,56
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação 16.00
OBJETIVO
INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARAA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
MUNICIPIO. GARANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O
DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
JUSTIFICATIVA
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos Pes 130,000 120,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 14.324,475,22
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA 0081
UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento de Segurança Pública 18.00
OBJETIVO
SEGURANÇA PUBLICA
JUSTIFICATIVA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Cursos de aperfeiçoamento UN 2,000 2,000
Monitoramento por câmeras UN 3,000 3,000
Manutenção das viaturas e demais equipamentos % 30,000 30,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 191.900,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
Seleção. LDO. 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL Depto de Finanças e Dependências 06.00
OBJETIVO
PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES
JUSTIFICATIVA
DOTAR UM ORÇAMENTO DE GARANTIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE POSSAM OCORRER POR MOTIVOS INVOLUNTÁRIOS E
INCLUSIVE DE CALAMIDADE PUBLICA
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Percentual s/ a Receita Corrente Liquida % 2,000 1,500
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 111.100,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 72306417 de 25/04/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
Wwww.mococa.sp.gov.br
secretaria gabinete(Omococa.sp.gov.br
E a
VI- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PARA O EXERCÍCIO (ANEXO V TCE)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO Legislativa
SUBFUNÇÃO Ação Legislativa
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
01.01
1
3
0001
CÓDIGO
2.101
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 920.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Gabinete do Prefeito
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
02.01
4
122
0076
CÓDIGO
2.001
UNIDADE DE MEDIDA
IDH
R$ 1.536.311,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO Legislativa
SUBFUNÇÃO Ação Legislativa
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
01.01
1
3
0001
CÓDIGO
2.102
UNIDADE DE MEDIDA
SR
R$ 2.930.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção da Assessoria de Planejamento
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
03.01
4
122
0064
CÓDIGO
2.002
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 199.212,40
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
04.01
4
122
0065
CÓDIGO
2.003
UNIDADE DE MEDIDA
AÇS
R$ 1.072.529,10
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
05.01
122
0077
CÓDIGO
2.004
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 4.742.960,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
05.02
4
122
0077
CÓDIGO
2.005
UNIDADE DE MEDIDA
Pes
R$ 20.200,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Administração dos Distritos 05.03
FUNÇÃO Administração 4
SUBFUNÇÃO Administração Geral 122
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS 2.006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.586.164,60
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA SESMT - Medicina do Trabalho 05.04
FUNÇÃO Administração 4
SUBFUNÇÃO Administração Geral 122
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
SESMET - MEDICINA DO TRABALHO 2.007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 SER
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 146.450,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Inativos e Pensionistas
FUNÇÃO Previdência Social
SUBFUNÇÃO Previdência Básica
PROGRAMA INATIVOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
APOSENTADORIA E PENSÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
05.05
271
0063
CÓDIGO
2.008
UNIDADE DE MEDIDA
SER
R$ 3.425.718,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 06.01
FUNÇÃO Administração 4
SUBFUNÇÃO Administração Financeira 123
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS 0066
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 2.009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 9.418.501,74
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO Serviço da Divida Interna
PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
OPERAÇÃO ESPECIAL
ENCARGOS ESPECIAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
06.01
28
843
0000
CÓDIGO
0.001
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 3.919.180,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO Outros Encargos Especiais
PROGRAMA OPERAÇÃO ESPECIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
OPERAÇÃO ESPECIAL
ENCARGOS ESPECIAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
06.01
28
846
0000
CÓDIGO
0.002
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 404.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO Reserva de Contingência
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
RESERVA DE CONTINGÊ
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
06.01
99
999
9999
CÓDIGO
9.999
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 111.100,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 07.01
FUNÇÃO Urbanismo 15
SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos 452
PROGRAMA VIAS URBANAS 0062
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 1.001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 OBR
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 800.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Urbanismo
SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos
PROGRAMA VIAS URBANAS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
07.01
15
452
0062
CÓDIGO
1.002
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 850.500,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Urbanismo
SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos
PROGRAMA VIAS URBANAS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
07.01
15
452
0062
CÓDIGO
2.010
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 4.584.491,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Urbanismo
SUBFUNÇÃO Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
08.01
15
451
0070
CÓDIGO
2.011
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 7.293.410,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
09.01
10
301
0079
CÓDIGO
2.013
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 17.635.852,40
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.01
10
302
0079
CÓDIGO
2.014
UNIDADE DE MEDIDA
UN
R$ 0,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Gestão SUS
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO GESTÃO SUS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.02
10
302
0079
CÓDIGO
2.015
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 0,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO; 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA | Atenção Básica 09.03
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Atenção Básica 301
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 OBR
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Atenção Básica
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.03
10
301
0079
CÓDIGO
2.016
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 14.334.526,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 09.04
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 8.223.305,16
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 09.04
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA 2.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 9.300.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
BLOCO MAC - SAMU
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.04
10
302
0079
CÓDIGO
2.021
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 1.298.440,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA — Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS | SAUDE MENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.04
10
302
0079
CÓDIGO
2.023
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 633.270,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Vigilancia em Saúde
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
DST/AIDS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.05
10
302
0079
CÓDIGO
2.024
UNIDADE DE MEDIDA
Pes
R$ 241.390,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Vigilancia em Saúde
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
VIGILANCIA SANITARIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.05
10
304
0079
CÓDIGO
2.025
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 469.650,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Vigilancia em Saúde
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.05
10
304
0079
CÓDIGO
2.026
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 377.740,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Vigilancia em Saúde
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
09.05
10
305
0079
CÓDIGO
2.027
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 1.907.385,00
É)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.06
10
302
0079
CÓDIGO
2.028
UNIDADE DE MEDIDA
Pes
R$ 3.658.220,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria de Educação e Dependências
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.01
12
361
0078
CÓDIGO
2.029
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 2.671.798,00
ç
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria de Educação e Dependências 10.01
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO 2.030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 6.090.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Ensino Fundamental
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
10.02
12
361
0078
CÓDIGO
2.031
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 6.714.284,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Ensino Fundamental
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Educação Infantil
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.02
12
365
0078
cóDIGO
2.032
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 5.516.198,26
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Fundeb
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.04
12
361
0078
CÓDIGO
2.033
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 6.616.510,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundeb 10.04
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Educação Infantil 365
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60% 2.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 12.397.750,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundeb 10.04
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% 2.035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 3.773.360,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos 10.05
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental 361
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO 2.036
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 237.350,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.05
2
361
0078
CÓDIGO
2.037
UNIDADE DE MEDIDA
Pes
R$ 2.101.721,12
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos 10.05
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Ensino Médio 362
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO 2.038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 Pes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.309.970,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Educação Infantil
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
10.05
12
365
0078
CÓDIGO
2.039
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 60.095,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Ensino Médio
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Ensino Médio
PROGRAMA ENSINO MÉDIO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.06
12
362
0073
CÓDIGO
2.040
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 1.986.670,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do EJA 10.07
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Educação de Jovens e Adultos 366
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 36.360,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Merenda Escolar 10.08
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Alimentação e Nutrição 306
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 3.967.280,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Ensino | e Il
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Educação Infantil
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.09
12
365
0078
CÓDIGO
1.005
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 1.570.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário
PROGRAMA DESPORTO AMADOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
11.01
27
812
0075
CÓDIGO
1.008
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 50.500,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário
PROGRAMA DESPORTO AMADOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
11.01
27
812
0075
CÓDIGO
2.043
UNIDADE DE MEDIDA
ar
R$ 2.077.570,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Administração
SUBFUNÇÃO Administração Geral
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
12.01
4
122
0067
CÓDIGO
2.044
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 2.869.410,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Transporte
SUBFUNÇÃO Transporte Rodoviário
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
13.01
26
782
0068
CÓDIGO
1.009
UNIDADE DE MEDIDA
QT
R$ 53.530,00
a
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Transporte
SUBFUNÇÃO Transporte Rodoviário
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
13.01
26
782
0068
CÓDIGO
2.045
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 4.285.430,00
q
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Cultura
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
14.01
13
392
0071
CÓDIGO
1.010
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 15.150,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Cultura
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
14.01
13
392
0071
CÓDIGO
1.011
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 50.500,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 14.01
FUNÇÃO Cultura 13
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural 392
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO 2.047
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 Pes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.841.230,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Indústria
SUBFUNÇÃO Promoção Industrial
PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
15.01
22
661
0074
CÓDIGO
2.048
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 595.395,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.01
8
243
0080
CÓDIGO
2.049
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 2.332.145,22
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Construção Núcleos de Convivências 16.02
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente 243
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0058
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE 1.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 Pes
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 35.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Conselho Tutelar 16.03
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente 243
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 2.050
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 345.650,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA — Habitação e Interesse Social 16.04
FUNÇÃO Habitação 16
SUBFUNÇÃO Habitação Urbana 482
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
CONJUNTOS HABITACIONAIS 1.013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 OBR
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Habitação e Interesse Social
FUNÇÃO Habitação
SUBFUNÇÃO Habitação Urbana
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU.
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.04
16
482
0080
CÓDIGO
1.014
UNIDADE DE MEDIDA
UN
R$ 1.310.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 16.05
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente 243
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 982.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA — Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária 244
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA 2.052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 2.051.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária 244
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL 2.053
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 GE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.004.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.06
8
244
0080
CÓDIGO
2.054
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 933.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.06
8
244
0080
CÓDIGO
2.055
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 511.270,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.06
8
244
0080
CÓDIGO
2.056
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 807.310,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária 244
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO 2.057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 451.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
——
SE)
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social 16.06
FUNÇÃO Assistência Social 8
SUBFUNÇÃO Assistência Comunitária 244
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2.058
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.181.600,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente
FUNÇÃO Agricultura
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA CIDADE LIMPA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
17.01
20
601
0069
CÓDIGO
1.015
UNIDADE DE MEDIDA
OBR
R$ 101.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente 17.01
FUNÇÃO Agricultura 20
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 601
PROGRAMA CIDADE LIMPA 0069
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
AQUISIÇÃO DE TRATOR, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 1.016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 ar
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 828.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manut. da Diretoria de Agrigultura e Meio Ambiente
FUNÇÃO Agricultura
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA CIDADE LIMPA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
17.01
20
601
0069
CÓDIGO
2.059
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 3.439.050,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem
FUNÇÃO Agricultura
SUBFUNÇÃO PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PROGRAMA CIDADE LIMPA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
17.02
20
601
0069
CÓDIGO
2.060
UNIDADE DE MEDIDA
AÇS
R$ 672.660,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Fundo Municipal da Assistência Social
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
400,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
16.06
8
243
0080
CÓDIGO
2.061
UNIDADE DE MEDIDA
Pes
R$ 195.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Habitação e Interesse Social 16.04
FUNÇÃO Habitação 16
SUBFUNÇÃO Habitação Urbana 482
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0080
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
INFRAESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 1.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 OBR
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 14.01
FUNÇÃO Cultura 13
SUBFUNÇÃO Difusão Cultural 392
PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS 2.063
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
400,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 252.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências 09.01
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Atenção Básica 301
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
GESTÃO DO SUS 2.066
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 37.370,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
301
0079
CÓDIGO
1.025
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 906.475,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
'GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
301
0079
CÓDIGO
1.031
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 18.180,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Atenção Básica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
301
0079
CÓDIGO
1.032
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 90.900,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Bloco de Investimento 09.08
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO 1.026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 750.500,00
2
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Sanitária
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
304
0079
CÓDIGO
1.027
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 18.180,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
305
0079
CÓDIGO
1.028
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 10.100,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1, Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DST/AIDS - INVESTIMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
305
0079
CÓDIGO
1.029
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 56.560,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento 09.08
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Vigilância Epidemiológica 305
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO - INVESTIMENTO 1.030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 113.120,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Ensino Fundamental
FUNÇÃO Educação
SUBFUNÇÃO Educação Infantil
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
10.02
12
365
0078
CÓDIGO
2.064
UNIDADE DE MEDIDA
UN
R$ 4.868.654,50
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Ser. Transporte Alunos 10.05
FUNÇÃO Educação 12
SUBFUNÇÃO Educação Infantil 365
PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 0078
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 2.065
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 60.095,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências
FUNÇÃO Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário
PROGRAMA DESPORTO AMADOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
11.01
27
812
0075
CÓDIGO
1.018
UNIDADE DE MEDIDA
UN
R$ 98.475,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA Habitação e Interesse Social
FUNÇÃO Assistência Social
SUBFUNÇÃO Assistência ao Idoso
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
CENTRO DIA DO IDOSO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
cóDIGO
16.04
8
241
0080
CÓDIGO
2.062
UNIDADE DE MEDIDA
%
R$ 200.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção da Diretoria e Dependências 18.01
FUNÇÃO Segurança Pública 6
SUBFUNÇÃO Administração Geral 122
PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA 0081
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.067
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 191.900,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Guarda Civil Municipal 18.02
FUNÇÃO Segurança Pública 6
SUBFUNÇÃO Policiamento 181
PROGRAMA MOBILIDADE URBANA 0068
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
GUARDA MUNICIPAL 2.046
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 1.966.470,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção do Corpo de Bombeiros 18.03
FUNÇÃO Segurança Pública 6
SUBFUNÇÃO Defesa Civil 182
PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE CÓDIGO
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 596.910,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 cóDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 07.01
FUNÇÃO Urbanismo 15
SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos 452
PROGRAMA VIAS URBANAS 0062
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 1.019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 OBR
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 710.187,50
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento 09.08
FUNÇÃO Saúde 10
SUBFUNÇÃO Atenção Básica 301
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0079
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
Atenção Básica - Construção UBS da Avenida São Paulo 1.033
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 M?
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 11.01
FUNÇÃO Saneamento 17
SUBFUNÇÃO Desporto Comunitário 812
PROGRAMA DESPORTO AMADOR 0075
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020 CÓDIGO
UNIDADE EXECUTORA Manutenção Diretoria e Dependências 07.01
FUNÇÃO Urbanismo 15
SUBFUNÇÃO Serviços Urbanos 452
PROGRAMA VIAS URBANAS 0062
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO CÓDIGO
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO 1.034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
0,000 MT
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA — Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE
BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.04
10
302
0079
CÓDIGO
2.106
UNIDADE DE MEDIDA
GE
R$ 4.706.430,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Seleção: LDO: 1; Alteração em 01/01/2020 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2020
UNIDADE EXECUTORA | Bloco de Investimento
FUNÇÃO Saúde
SUBFUNÇÃO Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
0,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 7230641
CÓDIGO
09.08
10
302
0079
CÓDIGO
1.035
UNIDADE DE MEDIDA
MT
R$ 700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
Www.mococa.sp.gov.br
secretaria gabinete(Qmococa.sp.gov.br
'Vil- DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAI
pa
00'000'SLO"L “V1OL | 00'000'SLO'L TVLOL
00'000'069 VLOLANS | 00'000'069 V1OLINS
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00'000'05+ soyuaduwa ep ogSeuum 00/0000 opÍepeosuy op osóejsniy
JOJeA OgÍuUIsag | JOIA opdosaq
SVIDNIAIAOHA SOAISSVd SIVISIS SOISIA SIVINIA
00'000'sz€ TvVLOLANS | 00'000'sz£ TvLOLANS
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J01eA oBSUISAQ ] JOJeA opSuNseg
SVIDNIAIAOHA SIINIONLLNOO SOAISSVd
os = o€ 8 ob Ve 287
SEBIDUPPIAOIA 9 SIBISIJ SOISIY SP OAJBISUOLUSA - IJA Oxouy
SIVOSIS SOOSIN JA OXINV
OZOL SVIHVLNIINVÕÃO SIZIALINIA 3G 137
ca V9090 34 OldIDINNIN
t/| :euibea
ONvd OvS aa Oavisa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br
secretaria gabinete(Qmococa sp.gov.br
VIll- ANEXO DAS METAS FISCAIS
(DEMONSTRATIVOS 1 A 8)
s8'9py 9p5 CBL
06'6€L'908'bZL
00'8€0'267'99L
epInb Qjuan0g 24S99H
tor L tzoz ozoz 1 SI3AVISVA
O9ILUQUOOS0JIB UU OPUS ajuindas O 9S-OpueJSpISUO? OPBZI|B9! 10) SEIISSp BUIDE sejouy sep ojnojeo O
cLe's9 E LZT'cr996/ OLL LZ'CP996LOZL crr'ez 0000 EL9GTLBEBTL CLOGTIBCBTL 62/18 E 16'062 POP SEL 26/06 POP SEL epinbr epepiosuoo epig
cte's9 ==: LTEP996/ OLL LZ'CP996LOZL crrez 0000 EL9GTIBEBTI E/OGTISEBTL 62218 o 16'062'V0b'9EL 26062 POP VEL epepiosuoZ BMNIANA BRING
(zet'p) e (zs'croves 2) (esclgvesz) (06S'p) 000'0 (pe'peoezos) (pe'peoezos) (696'p) sm (ug'igeeze) (18798828) [2U!uoN Opeynsay
6€6'9L = vS'P60 060 LE PS'P6OO6OLE 6£69L 0000 IB'CL96096Z LB'EL96096Z ve6zL E OZ 'zL SG OT LTL SG E = | OuBLUA Opejnsay
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LL — BETEZ LOC IIZ SETET LOCO MEL — S/'26/896S0z S2Z6L896S0l OE9TTL 00'099'ZPS'POZ 00099 Zr5 voz 201 esedsaq
cepzel — Zoe LOL EPT T6OCBL9V EPT cobTEL 0000 95'90b'BBG LET 95'90PBBG LET 9eEEEL oz 18 00b'ZZz OZ L8€ 00p Zzz (1) seuewua segsosy
veZ'OZL 00'005'Z09 LZz 00'005 TO LTz vezocl — 00'000/050'LLZ 00000050 LIZ LíSlzh 00'000'222'Z0Z 00000227 zoz [201 EJA
00L x 00L X 004 x 00L x 004 x 001 X
(193/2) (gid/2) (2) (128/9) (gid /9) (q) (108/8) (gid/8) (e) F
equeysuod ejuauod ejueysuod aquauoy equeysuoy equauoy opdeojgoadsa
TO % aid % J0J2A Joj2A 108 % gid % JOIA JOJBA 198 % Sid % J0J2A JojeA
zzoz Lzoz ozoz
001 $4 (oL8 “op UE JH) | OAJENSUOISA - INV
(v) OzoZILO/LO tua oederauy ogdses
0coc
SIVNNV SVIIIAN
6L0Z/LL/61 :BjeQ
L/| eubea
SIVOSIA SVLIIN IJ] OXINV
SVISVININVÓSO SIZIALINIA JO 137
VIOIOW JO OIdIDINNIN
à
epinbr7 epepijosuoo epria
(000'00L) (0S'26€'€09 LSL) 00'0 00'0 av've 05'26€'€O9 LSL
(000'001) (ge'zZ9€LB'LSL) 00'0 00'0 vs've 88'ZZ9 ELG SL epepijosuod BIjANd PINA
(000'00L) cs si egos 00'0 00'0 (05'y) (zs'ist'ego's) [BUILION OPeyNsoY
(coz'ez) (ge 22€ 218'S!) (22've) L9zagevas s6'LL o 68'6€6'09b LZ ) = (111) oueuud opeynsoy
(z89'1) (06 zeG2LV'€) (CL'6LLI) LT ve GO LOL 68'zoL ss Li'oBg'Ez/ vel (11) seugwud sesedssq
(ze/'2) (co persee's) (og'gpL 1) E 10'856'6€P'98L 62'90L ps 00'£6£'SZ4 L6L I2j0j esadsag
(L8L'6) (gr'oLe ves 81) (o6'es4 1) =: z8'606'66Z /8L v8'pLL oo'oze'vez'90z (1) seguia Seysoo4
(cos'g) (gr vos '6zL'9L) (69'sgo L) = ve'seL ese La ob'voL 00'000'88b/8L [201 BySoA
00L x (2/9) (e-q)=(2) (a) (e)
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OBÍBLIBA 108 % L aid % sepezi|poy SejoWN 708 % L aid % US SEJSIAdId SEJ9IN ogdeolgioadsa
00'1 8H (| OsIUI “528 o VE JH) Z ONIENSUOUISSA - INV
6LOZ/LL/GL Bed
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ouuadwa s0d esedsap ep osdeziesy (v) OZOZILO/LO WS ogseJay oedajas
HORSILNV OIDIONIXA OA SIVOSIA SVLIIN SVA OLNIINRIdINND OQ OVÔVINVAY
SIVOSIS SVLIIN 3] OXINV
SVISVININVÓIO SIZISLINIA 3G 131
Y90I0 JA OldIDINNIN
(oL6's) tzer996z0cL | (oge's) eroseieeszl |(0€/5) L606zvorseL | (09s'p) vezoszesvrl | (090's) 05260 COD ISL |Z0'6S 989 6SL epinbr7 BPepIOSUOD EPINA
(oL6's) te'ero96z0cL | (oge's) eroserseecl |(0€/'s) s606crorseL |(069'p) vezoocesvb. | (090'5) BB'Z9ELB SL |0b'62/ 968 6SL BPepIjOSUOO BIIANA BPINQ
(ogp's) (escovas 2) (ooz'e) (pz'peo'eco's) 0b6'6L (e'L 29 882'8) (oLs'pL) (gg'peroL69) (o00's1) (zs'Lsregos) (se'gpz 605 6) IBUNuON OPeyNSSY
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000'S sezez20Tik |oc90 S/z6L 816 L0Z |oLO'E 00099242002 |024'5 0029/e8ev6l [0271 LVOBSEZL PBL |E6'LOS SPO LBL (11) seugwua sesadssg
000'5 sezec roca |00/0 sz 262896502 |089€ oo0gszrsvoz [0/87 00'/9/€17161 |08S's 00'€6€'S2/161 |£6'L6SSP9LBL 1201 esadsag
000'5 coca zovevz |0eL'p os'gopees tez [009% ozsenopzzz |ou's 00'02299291Z |0€L'pL o0oze' vez 90 |S6'ves 269081 (1) seuguud sensoor
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% zzoz % oz % ozoz % 6LozZ 8L0z | LvOZ
op5eomgoadsa
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(oL6's) Ticerosezoz. |(oss's) eroscieescl |(0€/'9) 18062 hor 9eL | (095'p) vezoozosvrl | (090'S) Os 16cco9 LS |206h59896S1 | — epmbr epepuosuod epa
(or6's) te'er996z0c1 |(ogg's) eroseiecezl |(0€/5) 16062 ror9eL |(069'p) vacas zoo prt | (090'5) 88 ZZ9ELBISL |0b'6//9686SL epepiosuod BIjand ept
(ogp's) (escravas) | |(00z'e) (peveoezos) |ob6'6L (ug'iugesce) |(oLs'pL) (ggveroLos) | (o00'sL) (es'isi egos) (se'9p7 605 6) [2UIION OPEyNSSA
000's vsveooso le [0279 reelgsogez — |(ogo'!) ocuzrisoiz [0461 ooesezesiz |(ose'poez) 68'6€6 09h LZ (g6'952 246) (1H) = 111 OUBWLA Opeynso
000'5 sezez Lot [oco s/ze/ 8/6 L0Z |oLO'€ 00'0992h27002 |02b'5 0092 ese'v6L |oz/'l Lroggez/vel | L6SSPOLBL (1) seugwua sesadsag
000'5 sezez za |00/0 S726/896507 |089'€ 00099zrs voz [0/87 00/92€/7461 |08S's 00'€6€S// 161 |C6'L6SSP9 BL Iejo1 esadsag
000'S zescezavevz |oel'y 9s'gop'sesLez [0097 oz see oopzez |oL's 0002/99/91 |OEL'PL ooozebezooz |se'ves 269081 (1) sevewud sevsooy
000'5 00'005zo9 izz |o80'p o0'0000S0 Liz [|oz/% 00'000222z02 |062'5 00'000004 261 |0/8'pl 00'000 88/81 |eb'ezevzzeol elo Busco
% oz % voz % ozoz % 6LOZ % 8Loz LVOZ
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L/| -eubed
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SINOIHILNV SOIDHIXAI SIHL SON SVAVXIS SVINOD SVAVAVAINOO SIVNLY SIVOSIA SVLIIN
SIVOSIS SVLIWN JA OXINV
SVISVININVÓNO SIZISLINIA IG 131
VIOION JA OldIDINNIA
(v) ozoZrLOrLO we opde say oedspes
Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido
Seleção Exercicio = 2020
LRF, art. 4º, 8 2º, inciso III
Página: 1/1
19/11/2019
——
Patrimônio Líquido 2018 % 2017 Y% 2016 | %
Patrimônio/Capital 36,00 37,89 36,00 37,89 36,00 37.89
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 59,00 62,11 59,00 62,11 59,00 62,11
TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 [ 100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Patrimônio Líquido 2018 % 2017 % 2016 E Y%
Patrimônio/Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Estado de São Paulo
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É 19/11/2019
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Seleção Exercício = 2020: Realização da despesa por Empenho
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.40, 8 20, inciso II) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS 2018 2017 2016
(a) (b) (c)
x 1 1
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangiveis 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
doa E E
TOTAL 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXECUTADAS 2018 2017 2016
(d) (e) do (9
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (Il) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0.00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÉCIA 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 [ 0,00
SALDO FINANCEIRO 2018 2017 2016
(9) = ((la - lia) + (lh) | (nm) = (lb = He) + tt) (i) = (Ie - 11)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
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ANEXO DE METAS FISCAIS
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RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, 8 2º, inciso IV, alinea "a") R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
CEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RP
RECEITAS BRENT AR PS 2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTES (l) 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (Il) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS RPPS (III) = (1 + II) 0,00 | 0,00 0,00
PESAS PREVI ÁRIAS - .
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS a0i6 | = 2016
E A
ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00
Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00
Beneficios Militar 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (Il - VI) 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0.00 0,00 0,00
TI E RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
APORTES DE RECURSOS 2016 2017 2018
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS 2016 2017 2018
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00 0,00
Investimentos e aplicações 0,00 0.00 0.00
Outros bens e direito 0,00 0,00 0,00
(A OsDUI “7 8 “ot "Me 447) 9 OANENSUOUISG- JINV
SS10PINIAS SOP BDUPPIADAJ PP OLIOJA QUIIZ9Y OP je uemy ovdaloig
SIVOSII SV.LIIA JA SOXINV
OZOZ SVISVINIINVÕÃO SIZIALINHIA 3 137
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ANEXOS DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, 8 2º, inciso V)
COMPEN!
FONTES DE DADOS: DIRETORIA DE FINANÇAS
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ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
LRF, art 4º, 8 2º, inciso V
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EVENTO
Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais
(-) Transferências ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (|)
Redução Permanente de Despesa (Il)
Margem Bruta (Il) = (I+1l)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Novas DOCC
Margem Liquida de Expansão de DOCC (Ill-IV)
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St G69'6€E COL €2'95/'999'€6L 8e'900'SEb V8L ZL ECO LES ZZL €B'pLB'S7008L 9'LOP' 988 SIL (11X) SILNIHHOOD SVSIdSIA
zo 98 Z9L CP 95'90b 885 LET 0z'28€ 095022 00'0Z2/'99/91Z 00'0Z8 pec 90Z S6'pE8 269 08L (IX+AD=(DO SVISVIARIA SVLIZIIA
9z €c86 1968 st'zez'ses's oo'cg/'szL'8 00'00€'80'8 00'000'0L6'2 00'000'0€€ Z (XXINAA-A-A) = (1X) TV LIdVO 3 SIVOSIA SVLIZOIS
00'0 o0'0 00'0 o0'0 000 00'0 seguia [eydeo ap Segs seno
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 000 (x) seueund 0eN [egdeo ap Senso Seo
00'0 00'0 oo'o 00'0 00'0 00'0 jeudeg ap sejsosy seno
9Z'c86' L96'8 stilo ses's 00'ce/'8zL'8 00'00€'8v0'8 00'000'0L6 2 00'000'0€€'Z jesdeo ep erusssjsues |
00'0 00'0 00'0 00'0 0o'o 00'0 suag ap segôeua!|y seno
00'0 00'0 00'0 00'0 000 00'0 (XI) SSJuSUeuSA SOjUSLUNSSAU| Sp OBÍBUSIY SP SESI
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 (IA) SOuBIOdWS| SouewnsSau| ap opdeua!y Sp SENSIS
00'0 00'0 00'0 fojoo) 00'0 00'0 SOAy Sp ogóeualy
00'0 00'0 oo'o 00'0 00'0 00'0 (IA) ounseIdw3 ap ogdezpuouy
00'0 00'0 00'0 oo'o 00'0 0o'0 (IA) Oupa19 Sp sagóesado
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99 Chego PEL Lhrelesoerr OcboDIcPzIz O00zhBLLBOZ O00OZEPTESOL | S6PEB/9CBLL ) = (AI) SIINIUHOO SIVOSIA SVLIZIIA
90'Z09'G98'€ S/'STs L89'€ 00'SLZ'90S'€ 00'00S'LZ4'€ 00'00S'68L'€ 00'000'€p/'9 SOjue]So) SOju9JOO SESI
00'0 000 00'0 oo'o 00'0 00'0 ) seJtedueuiy Sejto993 SENNO
90'Z09 G98'€ S/'seg Leg € 00'SLZ'90S'€ 00'00S'L24'€ 00'005'68L'€ 00'000'€y/'9 SejuB1109 SEjSOS! sIBuISG
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FAAUA Lzoz ozoz 6LOZ eLOZ LLOZ opdeajaedsa
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ouBUILIM OPe]NSSY O EJed sIeNUY Seja Sep ojnojeo Sp EUQUISW O eiBojopojaia - ||| Oxauwy
SIVOSIA SVLIIN JA OXINV
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00'0 00'0 fojoio) fofo fo) 00'0 00'0 (IDO) Sad VII VAHISIA
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00'005'68L'+ 00'000'066'€ 00'000'008'€ 00'000'00€'9 68'ZLSLOO'Z 00'0 (0x) epInia ep ogdezmowy
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 fojogo) SeJIedUeUI) SSPSIGAU| SICUSG
00'0 00'0 00'0 oo'o 00'0 00'0 (XIX) Oupa1D Pp om ep opáisnby
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OuBUILIS OPeyNSSY O eJed sienuy seja sep ojnojeo ap euouaiy a elBojopoja - [Il Oxouwy
SIVOSIA SVLIIN JA OXINV
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Estado de São Paulo
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í 19/11/2019
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal
Esneéificação 2017 2018 2019 2020 2021 2022
pestisos (5) (e) (d) (e) (8) (9)
DÍVIDA CONSOLIDADA (Il) 159.896.779,40 151813.627,88 144692.962,84 136.404.290,97 128.381.256,73 120.796.643,21
Contratual 107.895.322,66 102.555.369,52 9768691298 90.528.623,99 85359.687,21 80.542.321,66
Precatórios 52001.45674 4925825836 47.006.049,86 4587566698 43021.56952 40.254.321,55
DEDUÇÕES (Il) 210.230,38 210.230,38 — -— -— -—
Ativo disponível -— — TA81477,57 689547852 7.258.369,55 7.584.587,14
Haveres financeiros 210.230,38 210.230,38 210.230,38 210.230,38 210.230,38 210.230,38
(-) Restos a pagar processados pas
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (Ill) = (1-1) 59.686.549,02
151.603.397,50
44.614.187,07
144.692.962,84
34.614.187,07
136.404.290,97
24.614.187,07
128.381.256,73
24.614.187,07
120.796.643,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (lIl+IV-V) 159.686.549,02 151.603.397,50 144.692.962,84 136.404.290,97 128.381.256,73 120.796.643,21
(b-a”) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)
Resultado Nominal
(9.509.746,35) | (8.083.151,52)| (6.910.434,66) | (8.288.671,87) (8.023.034,24)| (7.584.613,52)
Refere-se ao resultados nominais valor previsto da Divida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercicio 2017 no
resultados nominais valor de R$ 169.196.295,37
PS)
or'esotepve OPE9PEZBT OCEIPEIST OUEIPELST OrELvEBT GrerEIST OELLpEISZ Crepe CrEERT Oetresz rerEeT creremT oreLvELST CADOCIDO Orey OQVIINSIA
os'occ'ozo Ter TCOPSTLL SL SEGSTILS SEGSTISL SEMSTS BEMSTL SL CEGSZLLS! ECMSZLAS BEMSTSGL COSTAS BEOSTISL SEGSZLSL sEOTSTIL GL CUDOC DOADO + A=LADOS) SvIe Naa SYSIASIA
oc'o ooo 000 oo 000 000 oo oe oo 000 000 000 000
Oo'ooL "LL .eesc6 ce este cessz e css cresce ceeste eres 6 cesso ee'ssz 6 ceesz6 cesso 6 tess6 (IDOSO VIDNFONILNOO 30 vASIS3A
E 000 000 ooo ooo oo ooo oe ooo oe ooo og 000 (IDO) Sadia 1VO37 vasasaa
zsconToL 166.6 098 19716058 19216058 19116098 19216058 19116058 19116058 19216058 19116088 1916058 19116058 L9z16058 XX XIX AX = AX-IAK) = (XX) IVLIAVO O SIVOSI 4 SYSIASIA
00'000"008"€ vi 999 91€ 9999 91 € ogomoae — aosgagie SOC GgoMogIc cosgogic cosmogle osmose ogsmoaie agomgaie — googagLe 00 BPINIA ep ogdeznouy
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oo'o ooo ooo 000 ooo 000 oco foto ooo 000 ooo [ooo] foofo) (uAx) opeziesdejui ef jeudeo sp ou ap ogdsinby
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escoar 16616058 19116058 19216058 19116098 19L16058 19716058 19216058 19'z16058 19116098 19216098 19216058 19216058 sojusunsonui
TScLoLOpL S9OBSZOLL LUPESIOLL LTPBSLOLL LTVBSLOLL JTVESI9LL LTPESI9LL LTPESLOLI JTVESIOLL JTPESLOLL JTVBSLOLL JTVBSIGLL JTresIOL (AX) TYLidVO 30 SvS3dS3A
SESLZEPLLZL POTOCTICPL PrOSEZICHL PrOSETICHL PhOSCTLCML prOSCTICML prOSEZIEML prOSCZICPL phOSTICPL PrOSEZICPL prOSEZIChL prOSETLCPL proSeTLedL CAIX-UIX) = (AX) SILNIENOO SIVOSIS SVSIISIA
sr'torvzeca ESTSESBGO ShrrESRGO SrrrESSGo SrrrESeGo SGrrPESe6O SrrreSe6o Srireseoo Sr'rrESeos Shyreseoo Shhressoo Sprreseos sryresasa Sojuaiog sesadssa semo
ooo ooo 000 000 ooo ooo 00 000 ooo ooo ooo ooo ooo (AIX) EPA Ep SoBsedu3 s som
op'serogs'es LEbLeB6rL GLOGCBSPL GLEGCBAPZ GLOMBOPL GLEEBOPZ GLEGCEOML GLEMB6PL GLEOEBOPL GLOMBP! GLGOCBOPZ GLESCBSPL GL69CB6PL SIBIDOS SOBIESU3 & jeossa
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