materia nº 104/2013

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGOCA
Estado de São Paulo
Gabinete da Prefeita
mut{lGlPAL
oF. No 1.59712013 MOCOCA, 29 de agosto de 13r
Essa Douta Câmara notará por meio das
diretrizes estabelecidas no Plano ora apresentado o modelo de administração que
trilharemos. A atual Administração Municipal vê a
necessidade de intervenção, adequação e implementação dos instrumentos que
geram o desenvolvimento municipal, com a finalidade de proporcionar melhorias
da qualidade de vida de nossa população. lsso espelha o conjunto de objetivos e
metas, também traçados no presente Programa, estabelecidos para o proximo
quadriênio.
Verifica-se que este Plano Plurianual,
marco inicial do processo de planejamento orçamentário do MunicÍpio, já foi o
instrumento orientativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014, já aprovada nessa Casa de Lei e que o mesmo se encontra de acordo
com os padrÕes da AUDESP - Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de consideração e apreço
Atenciosamente
-
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MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP
aD.g ánl3
-h--.
Senhor Presidente:
Pelo presente, encaminhamos em anexo o
Projeto de Lei para análise e votação dessa Douta Câmara, nos termos do artigo
63, inciso lX da Lei Orgânica do Município.
O presente Projeto de Lei dispÕe sobre o
Plano Plurianual para o Município de Mococa, para os exercícios compreendidos
entre 2014 a2017.
1
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Proc. /2a(i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTAD0 DE, SÃO PAULO
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PROJETO DE LEI N"r dt 29 de Agosto de 2013
Dispõe sohre o Pluno I'lurionuuI drt Município
de Mococa pars o período de 2014 a 2017.
MARIA EDI\A GOMES MAZIERC), Prefeita
Municipal de Mococa,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de
Mococa, em Sessão realizada nil
dia.... ......., aprovou Projeto de Lei
no..... ...113, e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei
Art. 1o. O Plano Plurianual do Município de
Mococa para o período de 2014 a 2017, constituído pelos anexos
constantes desta Lei, será executado nos termos da I.ei de Diretrizes
Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.
Art. 2o. A t,ei de Diretrizes Orçamentárias de
cada exeroício financeiro indicará os programas prioritários a serem
incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de
recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a
previsão das receitas.
Art. 3o. O Plano Plurianual poderá ser alterado
durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do
Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tanto.
\,/
Prcic
PREFEITURA MTJNICIPAL DE, MOCOCA
ESTADo DE SÃO I'AULO
Art. 4n. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA,29 DE AGOSTO DE 20 I3
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Fh.;t6 V,3,MI
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2.0J3 2.0J3.
GOMES
PiiESiDENTE
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Anexo ll - Planejamento Orçamentário - ppA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa OPERACOES ESPECIA|S
Gódigo do Programa No OO0O
unidade Responsávelpelo Programa ENGARGOS GERAIS Dos MUNtctplos
Código da (Jnidade Responsável No 02.20
Objetivo AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E EXTSTENTE.
Justificativa DIMINUIR O SALDO DA DIVIDA PUBLIGA MUNICIPAL
Metas
lndicadores Unidade Medida
ot/o
ndice Recente
25,00
ice Futuro
25,00 PARCELAIVIENTOS
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014 PARCELAMENTOS 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: RS 28.130.946,99
2015 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Tesouro
28.1 30.946,99
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
7.238.040,74 20.892.906,25 28.1 30.946,99
Receitas r Fonte / G Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
991 .164,00
í.316.000,00
4.550.000,00
6.857.í 64,00
2015
1.040.722,20
500.000,00
4.912.500,00
6.453.222,20
2016
1.092 758,31
550.000,00
5.483.1 25,00
7.125.883,31
2017
1.147.396,23
600.000,00
5 947.281 .25
7.694.677,48
Corrente
Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnctusão Exclusão
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
t,-digo do Programa No 000í
Unidade Responsável pelo Programa CORPO LEGISLATIVO
Código da Unidade Responsável No Oí.01
Objetivo PROCESSO LEGTSLATTVO
Justificativa PROCESSO LEGISLATTVO
Metas
lndicadores
n/lnNureruçÃo DAS ATtvtDAES ADM|NtsTRATtvAS E LEGISLA
Unidade Medida
%
ndice Recente
25,00
Futuro
100,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores or Exercício
lndicadores
tuRruureNçÃo DAS ATtvtDAES ADMINtsTRATtvAS E LEGtsu
Custo Total Estimado para o Programa: R$ ií.g4g.OOO,O0
2014 2015 2016 20'17
100,00 '100,00 100,00
,Adelmiro Modesto Alves
Diretor Ftrianceiro
'100,00
SMARapd lnformática Ltda Página 1
2016
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PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
bescrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
/zny iâat3 I
.l
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Tesouro
11.949.000,00
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1 í .1 85.000,00 764.000,00 11.949.000,00
Receitas r Fontê / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Corrente
Capital
Total
líicial X Alteração lnclusão Exctusão
Programa ADMINTSTRAÇÃO GERAL - GABINETE
Código do Programa No 0002
Unidade Responsávelpelo Programa GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável No 02.02
objetivo ADMIN|STRAçÃO GERAL
Justificativa ADMINTSTRAÇÃO GERAL
2014
687.500,00
1.607.500,00
'165.000,00
2.460.000,00
2015
756.800,00
1 .810.200,00
181 .000,00
2.748.000,00
2016
832.300,00
1.992.700,00
199.000,00
3.024.000,00
2017
1 .162.600,00
2.335.400,00
219.000,00
3.717.000,00
Metas
lndicadores
ATENDTMENTO AO SERVTÇO TECNTCO BUROCRATTCO
Unidade Medida
%
Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evol dos lndicadores Exercício
lndicadores 2014
ATENDTMENTO AO SERVTÇO TECNTCO BUROCRATICO 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.343.363,97
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Tesouro
3.343.363,97
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Glassificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
3.132.167,84 211.196,13 3.343.363,97
Receitas r Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicia! X Alteração lnclusão Exclusão
Programa SUpERVISÃO E COORDENAÇÃO supERloR
Código do Programa No OOO3
Unidade Responsávelpelo Programa GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável No 02.02
objetivo supERvtsÃo E cooRDENAÇÃO SUPERIOR
2014
726.700,00
49.000,00
775.700,O0
2015
763.035,00
51.450,00
814.485,00
2016
80í .1 86,75
54.022,50
855.209,25
2017
841.246,09
56.723,63
897.969,72
Acletniiro MoOesto fl§s
Direto
SMARapd lnformática Ltda Página 2
\,
og .9
/20 7t eaz3 Ijr';- PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo !l - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Gustos
Município de MOCOCA
Justificativa suPERVtsÃoEcooRDENAÇÃOSUPERIOR
Metas
lndicadores
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
25,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE íOO,OO
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 4.839.455,76
2015 20'|.6 2017
100,00 í 00,00 100,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Tesouro Outros
4.839.455,76
Classi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
4.627.182,10 212.273,66 4.839.455,76
Receitas r Fonte / oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capitâl
Total
lnicia! X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ASSISTENCIA AO MENOR
Gódigo do Programa No 0005
Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável No 02.02
Objetivo ASSISTENGIA AO MENOR
Justificativa ASSISTENCIAAO MENOR
2014
'í .073.561,00
49.250,00
1.122.811,00
2015
1.127.239,05
51 .712,50
1.178.951,55
2016
1 .1 83.60í ,00
54.298,1 3
1 .237.899,13
2017
1.242.781 .05
57.013,03
1.299.794,08
Metas
lndicadores
Nwrrnos DE ATENDTMENTo Ao ADoLEScENTE
Unidade Medida
UN
ndice Recente
20.500,00
ndice Futuro
20.700,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
NUMEROS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE íOO,OO
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.724.331,64
2015 201 6 2017
100,00 100,00 100,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamêntal
Tesouro
9 724.331 ,64
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classifi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
9.637.267,'t1 87.064,53 9.724.331 ,64
Receitas r Fonte / oria Econômica / Exercício
Fonte 2014
275.210,00
1.960.750,00
20.200,00
2015
288.970,50
2.058.787,50
21 .210,00
2016
303.419,03
2.161 .726,88
22.270,50
2017
318.589,98
2.269.8't3,22
23.384,03
Tesouro
SMARapd lnformática Ltda
Cat. Econ
frínrlesto Alves Página 3
Corrente
Corrente
Capital
h
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PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Proc lz-oti
Receitas or Fonte / Ca oria Econômica / ExercÍcio
Fonte Cat. Econ. 2014
2.256.160,00
2015
2.368.968,00
2016
2.487.416,41
2017
Tota! 2.611.787,23
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa DEFESA CONTRA SINISTRO
Gódigo do Programa No 0006
Unidade Responsáve! pelo Programa GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade Responsável No 02.02
Objetivo DEFESA CONTRA SINISTRO
Justificativa DEFESACONTRASINISTRO
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
Recente
1.00
Futuro
ESA CONTRA SINISTRO 1,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
Indicadores 2014
DEFESA CONTRA SINISTRO 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5.í66.331,34
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
5.1 66.331 ,34
Classi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
4.762.04',t,61 404.289,73 5.166.331,34
Receitas r Fonte / Gategoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ENSINO REGULAR
Código do Programa No 0007
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável No 02.í I
Objetivo ENSINO REGULAR
Justificativa ENSINOREGULAR
2014
1.104.850,00
93.800,00
1 .198.650,00
2015
1.í60.092,50
98.490,00
1.258.582,50
2016
1.218.097,13
103.414,50
I .321 .511 ,63
2017
'1.279.001,98
108.585,23
1.387.587,21
Metas
lndicadores
NUMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE
Unidade Medida
UN
Recente
205.00
ndice Futuro
210,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014 2016 20't7
NUIVIERO DE SERVIDORES NA UNIDADE 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 13.704.468,í9
25,00 25,00 25,00
Modesto Alves
Diretor SMARapd I'lÍlqt'' lnformática Ltda
2015
Página 4
\,
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
F1s. s,o 19 ,g
,3 tk,Í tla Proc,
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. Indireta parceria
Tesouro Outros
13.704.468,19
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1 2. í 99.808,81 1.504.659,38 1 3.704.468,1 9
Receitas Fonte / Categqllalconômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
2.830.500,00
75.000,00
281.400,00
3.186.900,00
2015
2.972.025,00
78.750,00
300 000,00
3.350.775,00
2016
3.120.626,25
82.687,50
300.000,00
3.503.313,75
2017
3.276.657,56
86.82í,88
300.000,00
3.663.479,44
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
)EÍcial X Alteração lnclusão Exctusão
Programa PROMOçÃO GULTURAL
Código do Programa No 0008
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Código da Unidade Responsável No 02.16
objetivo PRoMoçÃo CULTURAL
Justificativa PROMOÇÃO CULTURAL
Metas
lndicadores
ruÚn/lEno DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade Medida
UN
ndice Recente
14,00
ndice Futuro
í 4,00
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
NUMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.941.307,69
2015 20'16 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
v
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro
6 941.307,69
Outros
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
6.069.229,24 872.078,45 6.941.307,69
r Fonte / Cate ria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRTÇÃO
Código do Programa No 0009
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DE EDU
2015
1.478.539,65
20.580,00
100.000,00
1.599.119,65
201 6
1.552.466,63
21.609,00
100.000,00
1.674.075,63
2017
1.630.089,96
22 689,45
100.000,00
1.752.779,41
Modesto Àlves
SMARapd lnfoÍmática Ltda Página 5
Receitas
2014
1 .408.'t 33,00
19.600,00
93.800,00
1.521.533,00
Adeltiiti
Diret«
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
F1s. n.r / 1
Prot: -9 tlo,g I
l)
Município de MOCOCA
Código da Unidade Responsáve! No 02.í1
objetivo ALTMENTAÇÃO E NUTR!ÇÃO
Justificativa ALTMENTAÇÃO E NUTR§ÃO
Metas
ruúrr,,eRo oe Rererçôe. ro**.Ilf3oot""
Unidade Medida
UN
dice Recente
2.400.000,00
Futuro
2.500.000,00
Previsão da Evol o dos lndicadores r Exercício
lndicadores 2014
NUMERo or nererçóes FoRNEctDAS 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.560.719,28
20'|.5 201 6 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
9.560.719,28
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
9.116.776,40 443.942,88 9.560.719,28
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X AIteração lnclusão Exclusão
Programa FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
Código do Programa No 0010
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável No 02.í1
objetivo FoRMAÇÃo PARA o sEToR SECUNDARIO
-I.IStifiCAtiVA FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO
2014
2.115.200,00
103 000,00
2.218.200,00
2015
2.220.960,00
í 08.1 50,00
2.329.1 í 0,00
2016
2.332.008,00
113.557,s0
2.445.565,50
20'|.7
2.448.608,40
1 r 9.235,38
2.s67.843,78
Metas
lndicadores
NUMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE
Unidade Medida
UN
ndice Recente
26,00
Futuro
26,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
NUMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE 25.00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 5,790.662,98
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
5.790.662,98
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
4.300.642,73 1.490 020,25 5.790.662,98
Receitas pol Fonte / Gategoria Econômica / Exercício
Fonte
Tesouro
2014
997.800,
2015
1.047.690,00
2016
1 100 074,50
2017
1.155.078,23
rdesto SMARapd lnformática Ltda
Corrente
Cat. Econ.
Página ô
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Á
1 |<1?
Receitas or Fonte I Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Capital
Capital
Total
lnicial X AIteração lnclusão Exclusão
Programa CRECHE
Código do Programa No 0011
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável No 02.1í
Objetivo CRECHE
Justificativa CRECHE
2014
2.000,00
281.400,00
1.281.200,00
2015
2.100,00
400.000,00
1.449.790,00
2017
2.315,25
400.000,00
1.557.393,48
\í lndicadores
ruúnltEno DE SERVIDoREA NA UNtDADE
Unidade Medida
UN
dice Recente
1 '10,00
dice Futuro
120,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
ruúueno DE SERVTDoREA NA UNIDADE 2s,oo
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 20.335.013,81
20'|.5 2016 2017
2s,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
20.335.013,81
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
17.255.154,43 3.079.859,38 20.335.013,81
Receitas Fonte / C Econômica / Exercício
\í
Fonte Cat. Econ.
T^souro Corrente
Capital
Capital
Tota!
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR
Código do Programa No 0012
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável No 02.1í
objetivo EDUcAÇÃo PRE ESCOLAR
Justificativa EDUCAÇÃOPREESCOLAR
2014
4.003 400,00
75.000,00
656.600,00
4.735.000,00
2015
4 203.570,00
78.750,00
700.000,00
4.982.320,00
2016
4.413.748,50
82.687,50
700.000,00
5.'196.436,00
2017
4.634.435,93
86.82r,88
700.000,00
5.421.257,81
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ndice Recente
1,00
ndice Futuro
EDUcAÇÃo PRE ESCoLAR 1,00
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores
EDUCAÇÃo PRE ESCoLAR
2016 2017
25,00 25,00 25,00
r"cto AIVêS
.-;iro
SMARapd lnformática Ltda
2014 2015
25,00
Página 7
r'i...
Pr,rc
I
'i':.ç (L
2016
2.205,00
400.000,00
1.502.279,50
Metas
t'la. a.r l) ú
Proc .t t arÍt?
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 't3.27í.731,64
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro . Outros
13.271.731 ,64
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Tota!
11.867.929,19 1.403.802,45 '13.271.731 ,64
Receitas Fonte / Ca oria Econômiea / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Corrente
Capital
Capital
2014
2.753.500,00
5'l .600,00
28í.400,00
3.086.500,00
2015
2.891.175,00
54.1 80,00
300.000,00
3.245.355,00
2016
3.035.733,75
56.889,00
300.000,00
3.392.622,75
2017
3.187.520,44
59.733,45
300.000,00
3.547.253,89
Tesouro
Total v
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa DESPORTO AMADOR
Código do Programa No 00í3
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAçÃO E LAZER
Código da Unidade Responsável No 02.í2
Objetivo DESPORTO AMADOR
Justificativa DESPORTOAMADOR
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
Recente
1,00
Futuro
DESPORTO AMADOR 1,00
Previsão da Evol dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
DESPORTO AMADOR
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.742.6í4,13
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental \, Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Tesouro Outros
6.742.614,13
Cla Econômica da Receita
Corrente Capital Total
6.222.096,45 520.517,68 6.742.614,13
Receitas or Fonte I Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
1.443.600,00
29.400,00
93.800,00
1.566.800,00
20í5
1.515.780,00
30.870,00
100.000,00
í.646.650,00
2016
1.591.569,00
32.4',t3,50
100.000,00
2017
1.671.147,45
34 034,18
100.000,00
í .805.181,63
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa No 00í4
Unidade Responsávelpelo Programa DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
1 982,50
ot( 0\Íe!
SMARapd lnformática Ltda
h§É
Página I
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Nü\
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
F)e p.r l1
Proc. )oú i tn
Município de MOCOCA
Código da Unidade Responsável No 02.í0
Objetivo ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Justificativa ASSISTENCIASOCIAL GERAL
Metas
lndicadores
ATENDIMENTO AO rDOSO (NUMERO DE TDOSOS)
Unidade Medida
UN
Recente
2.880,00
ndice Futuro
2.900,00
Previsão da Evolução dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
ATENDIMENTO AO IDOSO (NUMERO DE IDOSOS) 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 19.559.033,55
2015 201 6 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
19.559.033,55
Classi Econômica da Receita
Corrente Total
17.059.905,77 19.559.033,55
Receitas or Fonte / oria Econômica / Exercício
Tesouro
Fonte Cat. Econ. 2014
4.000,00
49.1 00,00
87.300,00
105.500,00
200.000,00
268.800,00
349.1 00,00
781.000,00
2.1 I 3.300,00
1.000,00
5.900,00
39.300,00
500.000,00
4.504.300,00
2015
4.200,00
51.555,00
91.665,00
1 10.775,00
2í 0.000,00
282.240,00
366.555,00
820.050,00
2.218.965,00
1.050,00
6.1 95,00
41.265,00
600.000,00
4.804.515,00
20í6
4.410,00
54.132,75
96.248,25
í 16.31 3,75
220.500,00
296.352,00
384.882,75
861.052,50
2.329.913,25
1.'102,50
6.504,75
43.328,25
600.000,00
5.014.740,75
2017
4.630,50
s6.839,39
101 .060,66
122.129,44
231 .525,00
31í.169,60
404.126,89
904. í 05,1 3
2.446.408,91
'I .'t 57,63
6.829,99
45.494,66
600.000,00
5.235.477,80
Corrente
Corrente
Corrênte
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Capital
Capital
Capital
Capital \í
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Código do Programa No 0015
Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO oO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS
Gódigo da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Justificativa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Metas
lndicadores
NUMERo DE ATENDIMENToS NAS UNtDADES oe sRúoe
Unidade Medida ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
ruúueRo DE ATENDIMENToS NAS UNIDADES oe sRúoe 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 74.145.787,34
5 20í 6
25,00 25,00 25,00
F.ü8\1\:,
SMARapd lnformátaca Ltda
h\\êe
2017
Página 9
Capital
2.499.127,78
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
F'Ls. r-r.ç 19
hoc. tl.fld tAa)
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
74.145.787,34
Classi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
7'1 647.638,89 2.498.148,45 74.145.787,34
Receitas por Fontê / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
16.623.100,00
s79.600,00
17.202.700,00
2015
17.454.255,00
608.580,00
18.062.835,00
2016
í 8.326.967,75
639.009,00
18.965.976,75
2017
19.243.316,',t4
670.959,45
19.914.275,59
Tesouro Corrente
Capital
Total
'cial X Alteração lnclusão Exclusão
Yrogr"r" MEcANtzAÇÃO AGRTCOLA
Código do Programa No 0016
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECTMENTO
Código da Unidade Responsável No 02.14
objetivo MEcANtzAÇÃo AGRtcoLA
Justificativa MECANtzAÇÃo AGRtcoLA
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ice Recente
1,00
ice Futuro
MECANTzAÇÃo AGRTcoLA 1,00
Previsão da Evolução dos !ndicadores por Exercício
lndicadores 20'14
MEcANTzAÇÂo AcRrcoLA 2s,oo
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 4.328.227,52
20'|.5 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro ma Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria *- Tesouro Outros
4.328.227,52
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capita! Total
3.479.563,91 848.663,61 4.328.227,52
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa VIAS URBANAS
Código do Programa No 0017
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS
Código da Unidade Responsável No 02.07
Objetivo VIAS URBANAS
2014
807.300,00
98.400,00
98.500,00
1.004.200,00
2015
847.665,00
103.320,00
í 03.425,00
1.054.410,00
2016
890.048,25
108.486,00
'108.596,25
1.í07.130,50
2017
934.550,66
1 1 3.9't0,30
'1 14.026,06
'1.162.487,02
rosio
SMARapd lnformática Ltda Página 1 0
Receitas por Fonte / Gategoria Econômica / Exercício
\e§st
O\ttz'-
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
fuc. L\s lb ,0
Proc g tdu{,t3
Município de MOCOCA
Justificativa VIASURBANAS
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
Recente
1,00
ndice Futuro
VIAS URBANAS 1,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores Exercício
lndicadores 2014
VIAS URBANAS 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 22.614.057,08
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do rama Governamêntal
Tesouro
22.614.057,08
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Outros
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
16.297.013,64 6.317.043,44 22.614.O57,08
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Capital
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa COMERCIALIZAÇÃO
Código do Programa No 0018
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE TRANSTTO
Código da Unidade Responsável No 02.15
Objetivo COMERCIALIZAÇÃO
stificativa COMERC rALrzAÇÃo
2014
3.781.100,00
93.800,00
147.500,00
187.500,00
2.000.000,00
6.209.900,00
2015
3.970.I 55,00
í 00.000,00
154 875,00
200.000,00
í.500.000,00
5.925.030,00
20í6
4.168.662,75
100.000,00
162.618,75
200.000,00
1.000.000,00
5.631.281 ,50
2017
4.377.095,89
100.000,00
170.749,69
200.000,00
0,00
4.847.845,58
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ice Recente
1,00
Futuro
1,00 coMERcrALtzAÇÃo
Previsão da Evol o dos lndicadores r Exercício
lndicadores 2014
coMERCrALrzAÇÂo
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.04í.356,79
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. Indireta parceria
Tesouro Outros
6.041.356,79
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
5.435.498,64 605 858,1 5 6.041.356,79
I
Receitas or Fonte / Cate Econômica / Íix.ercício
Fonte 2016 2017
NÔI :T:§:::§:' O{
SMARapd lnformática Ltda
Cat. Econ 2014
Página 1 1
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo !l - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
FLs. 6.17|
koc t2gt t ),{)
Receitas Fonte / Ca Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
1.26í.100,00
49.200,00
93.800,00
1.404.100,00
2015
1 .324.1 55,00
51.660,00
100.000,00
1.475.815,00
2016
1.390.362,75
54.243,00
100.000,00
1.s44.605,75
20'7
1.459.880,89
56.955, í 5
100.000,00
1 .616.836,04
Corrente
Capital
Capital
Total
Inicia! X AIteração lnclusão Exclusão
Programa PREVIDENCIA SOCIAL
Gódigo do Programa No 0020
Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
Código da Unidade Responsável No 02.20
Objetivo PREVIDENCIA SOCIAL
.lustificativa PREVIDENCIASOCIAL
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ndice Recente
í,00
ndice Futuro
PREVIDENCIA SOCIAL 1,00
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
PREVIDENCIA SOCIAL 25,00
Custo TotalEstimado para o Programa: R$ 24.62í.158,05
201s 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Tesouro
24.621 .158,05
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta Parceria Outros
ct Econômica da Receita
Corrente Capital Total
24.621.158,05 24.621.158,05
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / ExercÍcio
Fonte Cat. E.con. 2014
5.712.400,00
5.7'12.400,00
2015
5 998.020,00
5.998.020,00
2016
6.297.921,00
6.297.921,00
2017
6.6'12.817,05
6.61 2.817,05
\ssouro Corrente
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa SERVIçOS DE UTILIDADE PUBLICA
Código do Programa N" 0021
Unidade Responsáve! pelo Programa DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS
Gódigo da Unidade Responsável No 02.08
Objetivo SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Justificativa SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLTCA
Metas
Indicadores
SERV|ÇOS DE UTTLTDADE PUBLTCA
Unidade Medida
UN
ice Recente
1,00
ice Futuro
1,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores Exercício
lndicadores
sERV|ÇOS DE UTTLTDADE PUBLTCA
201 6 2017
00 25,00
Nôe\t
o
SMARapd lnformática Ltda
2014
25,00
-Yl;-q::§'Y
25,00
Página 12
Fis.
Proc
n! /69
'Nb 'ri\.ÀliliiiNi ffik rt3\.ntr.f r&EESmffi--
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOGA
Custo TotalEstimado para o Programa: R$ í9.524.468,62
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
19.524.468,62
ÇleqsrÍqeção Econômica da Receita
Corrente Capital Total
'13.964.373,99 5.560.094,63 19.524.468,62
Receitas or Fonte / Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
3.239.900,00
1.000,00
197.000,00
469.000,00
469.000,00
4.375.900,00
2015
3.40í.895,00
1.000,00
206.850,00
100.000,00
500.000,00
4.209.745,00
20í6
3.57í.989,75
1.000,00
217.192,50
100.000,00
500.000,00
4.390.182,25
2017
3.750.589,24
1.000,00
228.052,13
100.000,00
500.000,00
4.579.64',t,37
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Capital
Capital \í
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa FUNDEB
Código do Programa No 0023
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável No 02.1í
Objetivo FUNDEB
Justificativa FUNDEB
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ndice Recente
1,00
ndice Futuro
FUNDEB 1,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores or Exercício
lndicadores
FUNDEB
a,,isto Total Estimado para o Programa: R$ 70.508.202,42
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 2s,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
70.508.202,42
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
69.143.887,29 1 .364.315,1 3 70.508.202,42
r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
1.513.900,00
4.220.200,00
5.055.500,00
5.252.600,00
41.000,00
187.600,00
16.270.800,00
2015
1.589.595,00
4.431 .210,00
5.308.275,00
5.515.230,00
43.050,00
400.000,00
2016
1.669.074,75
4.652.770,50
5.573.688,75
5.790.991,50
45.202,50
300 000,00
18.031.728,00
2017
1.752.528,49
4.885.409,03
5.852.373,19
6.080.541,08
47.462,63
300.000,00
18.918.314,42
Tesouro Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Capital
Capitel
?,,:::r§r .eloÍ
SMARapd lnformática Ltda
Total 17
Página '13
,§,q
Receitas
u\.
,n
(2Í1, 2,nl)
,..:.:::l].:§l
íiiffilln
*iffi,t
{§ r4{ir tr d§ry
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOGA
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa SALARIO FAMILIA
Código do Programa No 0024
Unidade Responsávelpelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
Código da Unidade Responsável No 02.20
Objetivo SALARIO FAMILIA
Justificativa SALARIOFAMILIA
Metas
lndicadores Unidade Medida
o/o
Recente
100,00
ndice Futuro
QUANTIDADE DE SERVIDORES í 00,00
Previsão da Evol o dos lndicadores or Exercício
lndicadores
QUANTIDADE DE SERVIDORES
r...rsto Total Estimado para o Programa: R$ 29.308,85
2014 201s 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25.00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
29.308,85
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
29 308,85 29.308,85
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
6.800,00
6.800,00
2015
7.140,00
7.140,00
201 6
7.497,00
7.497,00
2017
7.871,85
7.871,85
Tesouro Corrente
Total
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa INATIVOS
nódigo do Programa No 0025
!úiaaAe Responsávelpelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
Código da Unidade Responsável No 02.20
Objetivo INATIVOS
Justificativa INATIVOS
Metas
lndicadores
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade Medida
%
ndice Recente
100,00
dice Futuro
100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ í5.493.606,34
2015 201 6 2017
25,00 25,00 25,00
*tnSQSl
SMARapd lnformática Ltda Página 14
\e\§Nu
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
F?s. a.o l.0--'-;g"1
Proc qod r 3., t\ I
t
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
15.493.606,34
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
15.493.606,34 '15.493.606,34
Receitas r Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
3.594.700,00
3.594.700,00
20'15
3.774.435,00
3.774.435,00
2016
3.963.156,75
3.963.156,75
2017
4.161 .314,59
4.'t 61.314,59
Tesouro Corrente
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
. ograma ESTRADAS VICINAIS
IÍOaigo do Programa N" oO2T
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Código da Unidade Responsável No 02.14
Objetivo ESTRADAS VICINAIS
Justificativa ESTRADASVICINAIS
Metas
lndicadores
lrúrueno DE SERVtDoRES NA UNTDADE
Unidade Medida
UN
Recente
24,00
Futuro
24,00
Previsão da Evolu dos lndicadores Exercício
lndicadores 2014
NUMERO DE SERVIDORES NA UNIDADE 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.820.976,8í
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
v 2.820 976,81
Class Econômica da Receita
Corrente Capital Total
2.396.860,51 424.116,30 2.820.976,81
Receitas r Fonte / Cqlegoria Econômica / Exercício
Fonte CaL Econ
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Gódigo do Programa No 0028
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Código da Unidade Responsável No 02.1í
Objetivo TRANSPORTE ESCOLAR
Justificativa TRANSPORTEESCOLAR
2014
556.1 00,00
98.400,00
654.500,00
2015
583.905,00
103.320,00
687.225,00
201 6
61 3.100,25
108.486,00
721.586,25
2017
643.755,26
1 1 3.910,30
757.665,56
Fügl:;
SMARapd lnformática Ltda Página 1 5
Lo§\tlç
^oetto
sÊffitqü
+ffi,* iI L{la t9
r*§:l3m(
tu. u.n 2/
Proc. t201 , ilqJ PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Gustos
Município de MOGOCA
Metas
lndicadores Unidade Medida
UN
ice Recente
1,00
ice Futuro
TRANSPORTE ESCOLAR 1,00
Previsão da Evol dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
TRANSPORTE ESCOLAR 25.00
Gusto Total Estimado para o Programa: R$ 1í.027.454,82
201 5 20'16 2017
2s,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
11.027.454,82
Classifi Econômica da Receita
Corrente Capita! Total
10.805.483,38 221 .971,44 11.027 454,82
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
2.507.000,00
51.500,00
2.558.500,00
20'15
2.632.350,00
54.075,00
2.686.425,00
2016
2.763.967,50
56.778,75
2.820.746,25
20'|.7
2.902. í 65,88
59.617,69
2.961.783,57
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa PROTEçÃO AMBTENTAL
Código do Programa No 0029
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsávet No 02.18
objetivo PRoTEÇÃo AMBIENTAL
Justificativa PROTEçÃOAMBIENTAL
Metas
lndicadores Unidade Medida
M2
ndice Recente
1,00
ndice Futuro
eRoreçÃo AMBTENTAL 1,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
enoreçÂo AMBTENTAL
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.833.850,35
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Tesouro
1.833 850,35
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
770.650,35 1.063.200,00 1.833.850,35
Receitas Fonte / Ga oria Econômica / Exercício
Fonte 2014
178.800,00
65.600,00
187.600,00
432.000,00
2015
187.740,00
70.000,00
200.000,00
457.740,00
2016
197.127,00
70.000,00
200 000,00
467.127,00
2017
206.983,35
70.000,00
200.000,00
476.983,35
Tesouro Corrente
Capital
Capital
SMARapd Informática Ltda
Gat. Econ.
Total
;tr::::â§
Página 1 6
§\\o
(e\( Í)
l'1r,. p.'31 ,o
Proc. PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA ô ,Âol3
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa PROGRAMAS DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
Código do Programa No 0030
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMERCTO
Código da Unidade Responsável No 02.í9
objetivo PRoGRAMAS DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
Justificativa PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS
Metas
lndicadores
ruúueno DE SERVtDoRES DA UNtDADE
Unidade Medida
UN
Recente
1,00
Futuro
2,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores Exercício
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES DA UNIDADE
-_ rsto Total Estimado para o Programa: R$ 4í1.185,92
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Tesouro
411.185,92
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Outros
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
390.066,31 21 .119,61 411 .185,92
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
:.adigo do Programa No 0032
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Código da Unidade Responsável No 02.ií
Objetivo PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Justificativa PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
2014
90.500,00
4.900,00
95.400,00
201s
95.025,00
5.145,00
100.170,00
20í6
99.776,25
5.402,25
105.178,50
2017
104.765,06
5.672,36
110.437,42
Metas
Indicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade Medida
UN
ndice Recente
1,00
ndice Futuro
1,00
Previsão da Evolução dos lndicadores r Exercício
lndicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 857.7i4,88
20'|.4 2015 2016 2017
25,00 25,00
n"*,g$)\
SMARapd lnformática Ltda
25,00 25,00
Página 17
FIs. n.r 23
Proc. PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Gustos
Município de MOCOCA
LO{
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
857.714,88
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
816.768,69 40.946, í I 857.7't4,88
Receitas Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Corrente
Capital
2014
189.500,00
9.500,00
199.000,00
2015
198.975,00
9.975,00
208.950,00
2016
208.923,75
10.473,75
219.397,50
2017
219.369,94
10.997,44
230.367,38
Tesouro
Total
:cial X Alteração lnclusão Exclusão
Yrograma GESTÃO SUS
Código do Programa No 0033
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo GESTÃO SUS
Justificativa GESTÃOSUS
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
cesrÃo sus 100,00
Previsão da Evol o dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
cESTÃo sus 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 16.914.58í,84
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
1,, Tesouro Outros
16.914.58í,84
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
16.51 5.536,98 399.044,86 16.914.581 ,84
Receitas r Fonte / Categorie Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ATENÇÃO BASICA
Código do Programa No 0034
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Gódigo da Unidade Responsável No 02.09
objetivo ATENÇÃo BAslcA
2014
3.831.800,00
46.900,00
46.900,00
3.925.600,00
2015
4.023.390,00
49.245,00
50.000,00
4.122.635,00
20í6
4 224.559,50
51.707,25
50.000,00
4.326.266,75
2017
4.435.787,48
54.292,61
50.000,00
4.540.080,09
^ê,es!o
Nc{oe
.'1{O ç€
SMARapd lnformática Ltda Página '18
Fls. n.à 2? .9
Proc pa{ ta@/3 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Gustos
Município de MOCOCA
Justificativa ATENÇÃO AnStCR
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
Recente
í 00,00
ndice Futuro
nreruçÃo BASTcA 100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
nrençÃo BAStcA 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 29.791.942,30
201s 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
29.791 .942,30
CI Econômica da Receita
Corrente Capital Total
29.383.846,17 408.096,1 3 29.791 .942,30
Receitas or Fonte / oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Código do Programa No 0035
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo MEDIA ALTA COÍúPLEXIDADE
Justificativa MEDIAALTACOMPLEXIDADE
2014
6.817.400,00
95.900,00
6.9í 3.300,00
2015
7.158.270,00
101 .450,00
7.259.720,00
20í6
7.516. í 83,50
104.022,50
7.620.206,00
2017
7.891.992,67
'106.723,63
7.998.716,30
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ice Recente
100,00
Futuro
r-DlA ALTA COMPLEXIDADE 100,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores r Exercício
lndicadores
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 93.345.239,í8
2014 2015 20't 6 2017
25,00 25.00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
93.345.239,r 8
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
93.053.012,70 292.226,48 93.345.239,1 I
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte 2014
150.000,00
375.200,00
469.000,00
201 5
157.500,00
393.960,00
2016
165.375,00
413.658,00
517.072,50
2017
173 643,75
434 340,90
542.926,13
Tesouro
SMARapd lnformática Ltda
Cat. Econ.
Página 19
Corrente
Corrente
Corrente
'.:$§r
ijs g.r' J5
Prw PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA I
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
t
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa VIGILANCIA SANITARIA
Gódigo do Programa No 0036
Unidade Responsáve! pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
ídigo da Unidade Responsável No 02.09 "iÚUj"ti,O VIGILANCIA SANITARIA
Justificativa VIGILANCIASANITARIA
2014
5í 5.900,00
848.700,00
863.000,00
6.097.000,00
11.801 .600,00
67.800,00
21.188.200,00
2015
541.695,00
891 .1 35,00
906.'t 50.00
6.401.850,00
12.391.680,00
71 .í 90,00
22.247.610,00
20í6
568.779,75
935.691,75
951.457,50
6.721.942,50
13.01 1.264,00
74.749,50
23.359.990,50
2017
597.218,74
982.476,34
999.030,38
7.058.039,63
13.661 .827,20
78.486,98
24.s27.990,05
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ice Recente
100,00
ice Futuro
VIGILANCIA SANITARIA 100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
VIGILANCIA SANITARIA
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.377.464,95
2015 20't6 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Tesouro
2 377.464,95
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente
Cat. Econ.
Capital
2014
523.600,00
28.000,00
551.600,00
2015
549 780,00
29.400.00
579.1 80,00
Total
20í6
577.269,00
30.870,00
608.í 39,00
2017
606.1 32,45
32.413,50
638.545,95
\7 2.256 781 ,45 120.683,50 2 377.464,95
Fonte
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código do Programa No 0037
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Justificativa VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA
*^h§É
;?§1I""*"
Metas
Unidade Medida
GERAL
Recente
100,00
ndice Futuro
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100,00
SMARapd lnformática Ltda
lndicadores
Página 20
\
B.t apa
ii i:1..1r riialr
nmlqu
trF# d§Wsl§§lr
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOGOCA
t2-Ü( rAoB
Previsão da Evol o dos lndicadores Exercício
lndicadores
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.4í4.963,04
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Tesouro
2.414.963.04
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classi o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
2.253 333,35 161 .629,69 2.414.963,04
Receitas or Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
522.800,00
37.500,00
560.300,00
2015
548.940,00
39.375,00
588.315,00
2016
576.387,00
41 .343,75
617.730,75
2017
605.206,35
43.410,94
648.617,29
30uro v
Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DST/AIDS
Código do Programa No 0038
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo DST/AIDS
Justificativa DST/AIDS
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
Recente
100,00
ndice Futuro
DST/AIDS 100,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores Exercício
lndicadores
DST/AIDS
\-/sto Total Estimado para o Programa: R$ 993.052,80
2014 2015 2016 20'|.7
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
993.052,80
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
792.631,99 200.420,81 993.052,80
Receitas r Fonte / C Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
183.900,00
46.500,00
230.400,00
2015
193.095,00
48 825,00
2016
202.749,75
51 .266,25
254.016,00
2017
212.887,24
s3.829,56
266.7't6,80
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X
Programa
Alteração lnclusão
ASSISTENCIA FARMACEUTIGA
SMARapd lnformática Ltda
Exclusão
241
Página 21
Pr.;c.
(O
g\(er
l-is. a.o ;QZl- -9
P:oc 
1 Zo3 rll§.S{§: i
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PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo l! - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Código do Programa No 0039
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
Objetivo ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Justificativa ASSISTENCIAFARMACEUTICA
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
Futuro
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 100,00
Previsão da Evolu ão dos lnd icadoresjor Exercício
lndicadores
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Custo Tota! Estimado para o Programa: R$ 1.216.317,28
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro
1.216.317.28
Outros
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1 .1 75.371 ,09 40.946,19 1.216.317,28
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINTSTRAÇÃO GER.AL - PLANEJAMENTO
Código do Programa No 0040
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Código da Unidade Responsável No 02.03
ujetivo ADMIN|STRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Justificativa ADMINISTRAçÃo GERAL - PLANEJAMENTO
2014
272.700,00
9.500,00
282.200,00
2015
286.3s5,00
9.975,00
296.310,00
2016
300.651,75
10.473,75
311.í25,50
2017
315.684,34
10.997,44
326.681,78
Metas
lndicadores
ADMTNTSTRAÇÁO CenRl - PLANEJAMENTO
Unidade Medida
ô//o
ice Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores Exercício
lndicadores
ADMr NrsrRAÇÃo cennl - eLANEJAMENTo
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 754.700,00
2014 2015 2016 2i17
25,00 2s,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
754.700,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente
2s.700,00 754.700,00
SMARapd lnformática Ltda
729.000,00
Capital Total
Página22
-rs:;
0üe:
Fls. s.r 21t ,4
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Proc 
IZ06 I Arl\
--j=
Receitas Fonte / Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMINTSTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA
Gódigo do Programa No 004í
Unidade Responsável pelo Programa ASSESSORIA JURIDICA
Código da Unidade Responsáve! No 02.04
objetivo ADMIN|STRAçÃo GERAL - DEPART. DE ASSES. JURID|CA
Justificariva ADMINISTRAÇÃo GERAL - DEPART. DE ASSES. JUR|DICA
2014
150.000,00
4.700,00
154.700,00
2015
193.000,00
7.000,00
200.000,00
2016
193.000,00
7.000,00
200.000,00
2017
193.000,00
7.000,00
200.000,00
Metas
v lndicadores
ADMINTSTRAÇÃo ornnl - DEeART. DE AssES. JURIDtcA
Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
ADMINTSTRAÇÃo ceRnl - DEeART. DE ASSES. JURtDtcA 25,00
Custo TotalEstimado para o Programa: R$ 1.998.441,í8
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
1 .998.441 ,18
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1.917.410,83 81.030,35 1 .998.441 .1 8
Receitas r Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
444.862.00
18.800,00
463.662,00
2015
467.105,10
19 740,00
486.845,10
2016
490.460,36
20.727,00
51 1 .187,36
2017
514.983,37
21 .763,35
536.746,72
Tesouro
\,
Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAçÃOGERAL-DEPARTAMENTOADMTNTSTRATTVO
Código do Programa No 0042
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Gódigo da Unidade Responsável No 02.05
obietivo ADM|NISTRAÇÃoGERAL-DEPARTAMENTOASMTNISTRATTVO
JUStifiCAtiVA ADMINISTRAçÃO GERAL . DEPARTAMENTO ASMTNISTRATIVO
Metas
lndicadores
ADM I N I STRAÇÃo GERAL . DEPARTAMENTo ASMIN ISTRATIVo
Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores r Exercício
!ndicadores
ADM I N r srRAÇÃo c rRnl - DE PARTAME NTo ASM I N I srRATtv(
20í6 2017
25,00 25,00
\eã\o'
.^asL,utÍo
SMARapd lnformática Ltda
2014
25,00
20'|.5
Página 23
FIs. s-c 8-q or
Pr.:». PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA tzo9
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
-H"!2.i
Município de MOCOCA
Custo Total Estimado para o Programa: R$ í4.954.527,47
Fonte de Financiamento do P rama Governarnental
Tesouro
14.954.527,47
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classifica ão Econômica da Receita
Corrente Capital Total
14.738.519,32 216.008,15 14.954.527,47
Receitas Fonte / Ca Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
3.424.5s0,00
950,00
49.200,00
3.474.700,00
2015
3.595.777,50
1.000,00
51.660,00
3.648.437,50
20í6
3.753.847,13
1.000,00
54.243,O0
3.809.090,13
2017
3.964.344,69
1.000,00
56.955,1 5
4.022.299,84
Tesouro Corrente
Capital
Capital
Total
f,",", * Alteração Inctusão Exctusão
Programa ADMINTSTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FTNANÇAS
Código do Programa No 0043
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código da Unidade Responsável No 02.06
obietivo MANUTENÇÃO Oa DIRETORIA DE FTNANÇAS
Justificativa MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
Metas
lndicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE FINANÇAS
Unidade Medida
GERAL
Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evol dos lndicadores or Exercício
lndicadores 2014
unNureruçÁo DA DtREToRtA DE FTNANÇAS 25,00
Custo Tota! Estimado para o Programa: R$ 14.836.360,66
2015 2016 2017
2s,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
\, Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Tesouro
14.836.360,66
Outros
Cla Econômica da Receita
Corrente Capital Total
14.621 164,53 21 5.1 96,1 3 14.836.360,66
Receitas or Fonte / Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Corrente
Capital
2014
4.653.100,00
50.000,00
4.703.100,00
2015
3.236.2í 0,00
52.450,00
3.288.660,00
201 6
3.321 .270,50
55.022,50
3.376.293,00
2017
3.4r 0.584,03
57.723,63
3.468.307,66
Tesouro
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAçÃO
Código do Programa No 0044
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SMARapd lnformática Ltda Página 24
@q{t tffis \*"t**g r§§§m§@--
Fls. n.e êC L
Proc (Q!6 t l0l) ;i:,!r..li
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*,ru#
r{§l1I@mr
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOGA
Código da Unidade Responsável No 02.í1
objetivo MANUTENçÃO On D|RETORTA DE EDUCAçÃO
Justificativa MANUTENçÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Metas
lndicadores
nnnruureNçÃo DA DrREToRrn oe eoucnçÂo
Unidade Medida
GERAL
ice Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evolu o dos lndicadores Exercício
lndicadores 2014
rvrRruureruçÃo DA DTREToR|A DE EDUcAÇÃo 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.753.687,87
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
3.753.687,87
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
3.620.073,99 133.6í 3,88 3.753.687.87
Receitas Fonte / Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
839.900,00
31.000,00
870.900,00
2015
881.895,00
32.550,00
914.445,00
2016
925.989,75
34.177,50
960.167,2s
2017
972.289,24
35.886,38
1.008.175,62
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DO PATIO
Gódigo do Programa No 0045
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável No 02.13
objetivo ADMIN|STRAçÃo GERAL - MANUT. DA D|RET. DO pATtO
.,.rStifiCAtiVA ADMINISTRAÇÃO GERAL. MANUT. DA DIRET. DO PATIO
Metas
lndicadores
ADMTN|STRAÇÃo cERRt_ - MANUT. DA DtRET. Do pATto
Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores por Exercício
lndicadores 2014
ADMTNTSTRAÇÃo oeRRl - MANUT. DA DIRET. Do pATto 2s,oo
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 7.580.647,85
2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Tesouro
7.580.647,85
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
7.1 56.531 ,55 424.116,30 7.580.647,85
Receitas or Fonte / oria Econômica / Exercício
Fonte 2015
SMARapd lníormática Ltda
Corrente
Cat. Econ.
oso{;}i;
(\§o''
Página 25
2014
1 660.400,00 743.420,00
20í6
1.830.591,00
2017
Tesouro 1.922.120,55
,.-§:l)
/\ 7
Fh, n.t 3t
Proc /ppt PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA i3P￾Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Receitas Fonte / Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
98.400,00
1.758.800,00
2015
í 03 320,00
1.846.740,00
2016
í 08.486,00
1.939.077,00
2017
'113.910,30
2.036.030,85
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMTNTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS
Código do Programa No 0046
Unidade Responsávelpelo Programa ENCARGOS GERAIS DOS MUNIGIPIOS
Código da Unidade Responsável No 02.20
objetivo ADMTNISTRAçÃo GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Justificativa ADM|N|STRAÇÃo GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Metas
lndicadores
vMlNtsTRAÇÃO Cenel - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Medida
GERAL
ice Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evol dos lndicadores r Exercício
lndicadores 2014
ADMTNTSTRAÇÃo ceRRl - MANUT. DE DESeESAS DIvERSAS
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.026.240,77
2015 201 6 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
1.026.240,77
Cla o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
792.631,99 233.608,78 1.026.240,77
Receitas r Fonte / oria Econômica / Exercício
\í
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Código do Programa N" 0047
unidade Responsávelpelo Programa DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SoclAL
Código da Unidade Responsável No 02.10
Objetivo CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Justificativa CASA DE ABRtcO ADOLESCENTE
2014
183.900,00
54.200,00
238.100,00
2015
193.095,00
56.910,00
250.00s,00
2016
202.749,75
59.755,50
262.s05,25
2017
212.887,24
62.743,28
275.630,52
Metas
Indicadores
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Medida
GERAL
Recente
í 00,00
ice Futuro
100,00
Previsão da Evol dos Indicjrdores por Exercício
lndicadores 2016 2017
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 196.900,00
25,00 25,00 25,00
s-É
(.so
SMARapd lnformática Ltda
2014
25,00
2015
Página 26
_o
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Fls. n.
Proc.
, )L ,-Q
lzoS t »an
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
196.900,00
Classifica o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
196.900,00 196.900,00
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
46.900,00
46.900,00
Tesouro Capital
Tota!
lnicial X Alteração lnctusão Exclusão
ograma CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
\ÍOoigo do Programa No oo48
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE HABTTAçÃO
Código da Unidade Responsável No 02.17
Objetivo CONJUNTO HABITACTONAL GTLDO GERALDO
Justificativa CONJUNTOHABITACIONALGTLDOGERALDO
2015
50.000,00
50.000,00
20í6
50.000,00
50.000,00
20'17
50.000,00
50.000,00
Metas
lndicadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade Medida
GERAL
ice Recente
í 00,00
ice Futuro
100,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores r Exercício
lndicadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Gusto Total Estimado para o Programa: R$ 78.700,00
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta Parceria Tesouro Outros
\?, 78.700,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
78.700,00 78.700,00
Receitas r Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
18.700,00
18.700,00
Tesouro Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE
Código do Programa No 0049
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No 02.09
objetivo ADMN|STRAÇÃo GERAL - SAUDE
Justificativa ADMNISTRAÇÃo GERAL - SAUDE
2015
20.000,00
20.000,00
2016
20.000,00
20.000,00
2017
20.000,00
20.000,00
SMARapd lnformática Ltda Págioa 27
---§l;
|$F
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo !l - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
p1r. a.a 33 *O
Proc { i0<.tl 
I
Metas
!ndicadores
ADMNTSTRAÇÃo cennl - SAUDE
Unidade Medida
GERAL
Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evo! dos lndicadores Exercício
lndicadores
ADMNTSTRAÇÂo crnnl - sAUDE
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 21.550,63
2014 2015 201 6 2017
100,00 100,00 100,00 '100,00
Fonte de Financiamento do Pro rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados
Especiais Convênios Op. Credito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Tesouro Outros
21.550,63
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
21.550,63 21.550,63
Receitas or Fontê / oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014
5 000,00
5.000,00
2015
5.250,00
5.250,00
2016
5.512,50
5.5í 2,50
2017
5.788,í 3
5.788,13
Tesouro Corrente
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa CAPACTTAçÃO e OeSeNVOLVIMENTO DE PESSOAS
Código do Programa No 0050
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADÍt|INISTRATIVO
Código da Unidade Responsável No 02.05
objetivo cApActTAÇÃo e oeseNVoLVtMENTo DE PESSOAS
Justificativa cAPACtTAÇÃo E DESENVOLVTMENTO DE PESSOAS
Metas
lndicadores
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
í 00,00
ndice Futuro
100,00
Previsão da Evolu ão dos lndicadores r Exercício
v lndicadores
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Custo Tota! Estimado para o Programa: R$ 240.000,00
2014 2015 2016 2017
100,00 í 00,00 100,00 100,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Tesouro
240.000,00
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria
Outros
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
240.000,00 240.000.00
Receitas r Fonte / Cate oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
60.000,00
60.000,00
2015
60.000,00
60.000,00
20'|.6
60 000,00
60.000,00
2017
60.000,00
60.000,00
Tesouro Corrente
Inicial X Alteração
rama
lnclusão
Total
Exclusão
DE OBITO SVO
SMARapd lnÍormática Ltda
DE VERIF
Página 28 o.("
PREFEITURA MUNIC DE MOCOGA
t'ls. a.ç 34 ,O
Proc 12pg t fut
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - ppA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
3
Município de MOCOGA
Código da Função No 04
Subfunção ADMTNTSTRAçÃO GERAL
Código da Subfunção No í22
PTOgTAMA I ADMINISTRAçÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDTCA
Código do Programa po OO4í
Ações
AtiVidAdE MANUTENÇÃO OO DEPARTAMENTo DE ASSESSoRIA JURIDIcA
Código da Atividade 1,1" 2.007
GERAL
Yo
ndicador Unidade de Medida
Meta or Exercício
20'14 2015
1 00,00 100,00
sto Financeiro Total: R$ 1.998.44í,18
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Financeiro r Exercício
20'14 
463.662,00
Justificativas das Modificações
Piojeto
2015 2016 2017
486.845,10 5í 1.187,36 536.746,72
lnicial X Alteração tnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENçÃO OINETORA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade No O2.SS.O1 Função ADMTNTSTRAÇÃO
Código da Função No 04 Subfunção ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção No 122 Programa ADMINISTRAÇÃo GERAL - DEpARTAMENTo ADMtNtsrRATlvo
Código do Programa No OO42
Ações
CoNSTRUçÃO OA SEDE DA ADMTNTSTRAÇÃO
Código do Projeto No í.044
lndicador Unidade de Medida coNsrnuçÃo DA SEDE DA ADMINISTRAÇÂOL METRO
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: RS 3.9SO,O0
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro r Exercício
2014 2O1S 2016 950,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇAO DA DtREToRtA ADMtNtsrRATtvA
2017
1.000,00
-o\ltoô1*:."{ü"ê'
SMARapd lnformática Ltda
1.000,00
Páglna 5
Fl..; 3t
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo l! - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
:1'rÇc lZot r &ot3
Município de MOCOCA
Código do Programa No 005í
Unidade Responsávelpelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Gódigo da Unidade Responsável No 02.09
objetivo sERVtÇo DE VERIFTCAÇÃO DE OBTTO SVO
Justificativa sERVIÇo DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO
Metas
lndicadores
sERV|ÇO DE VERtFtCAÇÃO DE OBTTO SVO
Unidade Medida
GERAL
Recente
100,00
Futuro
100,00
Previsão da Evolução dos lndicadores Exercício lndicadores 2014
sERVrÇo DE vERtFtcAÇÃo DE oBtro svo
Gusto Total Estimado para o Programa: R$ 2.033.085,g6
2015 201 6 2017
100,00 100.00 '100,00 100,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec. Adm. lndireta parceria Tesouro
2.033.085,96
Outros
Glassificação Econômica da Receitã
Corrente Capital Total
780.994,65 1.252.091 .31 2.033.085,96
Receitas or Fonte I Ca oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro Corrente
Capital
Total
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa BLINV- INVESTTMENTO
Código do Programa No 0052
Unidade Responsáve! peto Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
código da Unidade Responsável No 02.09
urrjetivo BLINV- INVESTIMENTO
Justificativa BLINV-INVESTIMENTO
2014
18í.200,00
290.500,00
47't.700,00
2015
190.260,00
305.025,00
495.285,00
2016
199.773,00
320.276,25
520.049,25
2017
209.76í ,65
336.290,06
546.051,71
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00
BLINV INVESTIMENTO
Previsão da Evol dos Indicadores or Exercício
lndicadores
BLINV INVESTIMENTO
Custo Total Estimado para o programa: R$ g00.317,S0
2014 2015 2016 2017
100,00 í 00,00 100,00 100,00
Fonte de Financiamento do rama Governamental
Tesouro
800.3't7,50
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Outros
Classi Econômica da Receita
Corrente Total
800.3'17,50
a\
;i*'
SMARapd lnformática Ltda
Capital
800.317,50
Página 29
r""t*
FIs. n.o 3É
P:oc.
4
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA t larg
Anexo l! - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOGA
Receitas r Fonte / Cate Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ 2014
186.900,00
186.900,00
Tesouro Capital
Total
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Programa ACADEMIA DA SAUDE
Código do Programa No OO53
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código da Unidade Responsável No O2.Og
Objetivo ACADEMIA DA SAUDE
Justificativa ACADEMIA DA SAUDE
2015
197.000,00
197.000,00
2016
204.350,00
204.350,00
2017
212.067,50
212.067,50
Metas
lndicadores Unidade Medida
GERAL
ndice Recente
100,00
ndice Futuro
100,00 I.,ADEMIA DA SAUDE
Previsão da Evol ução dos Indicadores or Exercício
lndicadores
ACADEMIA DA SAUDE
Custo Total Estimado para o programa: R$ 61.900,00
2014 2015 201 6 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte de Financiamento do P rama Governamental
Tesouro
61.900,00
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Especiais Convênios Op. Crédito
Não Orçamentária
Rec' Adm' lndireta parceria
Outros
Classi Econômica da Receita
Corrente Capital Total
61.900,00 61.900,00
Receitas or Fonte / Ga oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 20í6 Tesouro Capitat 46.900,00 5.000,00 5.OOO,OO
Total 46.900,00 s.ooo,oo 5.ooo,oo
lnicia! X Alteração tnctusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTINGENC|A
Código do Programa No 9999
unidade Responsável pelo programa RESERVA DE coNTtNGENctA
Código da Unidade Responsávet No 02.99
Objetivo PROPORCIONARRESERVAORçAMENTARTAPARAEVENTUATSNEcESSIDADES.
Justificativa
2017
5.000,00
5.000,00
DOTAR UM ORÇAMENTO DE GARANTIA PARA SUPRIR A
OCORRER POR MOTIVOS INVOLUNTARIOS E INCLUSIVE
NECESSIDADES QUE POSSAM
DE CALAMIDADE PUBLICA.
Metas
lndicadores Unidade Medida
Yo
ice Recente
100,00
ice Futuro
100,00
RESERVA oe corurrrucÊNcrn
Previsão da Evolução dos lndicadores r ExercÍcio
lndicadores
RESERVA oe coxttNGÊttctR
Custo Total Estimado para o programa: R$ 313.000,00
2017
25,00 25,00
-eiÍo
h
I
SMARapd lnformática Ltda
20't4
25,00
2015
Página 30
2016
o
Fls. e.Ê J,}
Proc. lZoí i 2D/3 :,i,\i:$Í,.\§
$ffilq& I qaar-{ {ffi"y r\'*tf
ãa§§§irylqÊq
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de MOCOCA
Receitas r Fonte / C Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ.
Tesouro
Total
Custo Total Estimado dos Programas: R$ 609.019.958,04
2014
70.000,00
70.000,00
2015
78.000,00
78.000,00
2016
80.000,00
80.000,00
2017
85.000,00
85.000,00
,..Ys
SMARapd lnformática Ltda Página 31
.9
fla/3
Fb. n.r 3I
hn'/zrt PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll! - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvlmento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executore CORPO LEGISLATIVO
Código da Unidade
Função LEGISLATIVA
Código da Função
Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção
Programa PROCESSO LEGTSLATIVO
Código do Programa
No 01.0í.0í
No 0í
No 031
No 0001
No 2.059
Ações
Atividade MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Código da Atividade
ieador Unidade de Medida
RAL
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.439.200,00
2016 2017
UNIDADE
100,00
Meta PPA
100,00 400,00
Exercício
usto Financeiro Exercício
2014 2015 687.500,00 756.800,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO OA SECRETARTA DA CAMARA
Código da Atividade
2016 2017
832.300,00 1 .162.600,00
No 2.060
ieador Unidade de Medida
GERAL METRO
Meta Exercício
20,14 2015
100,00 100.00
tústo Financeiro Total: R$ 8.509.900,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
1.772.500,00
J ustificativas das Mod ificações
2015 2016 2017
1.991.200,00 2.191.700,00 2.554.400,00
lnicial X Alteração lnctusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade
Função ADMTNTSTRAÇÃO
Código da Função
Subfunção ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Gódigo da Subfunção
Programa supERvtsÃo E cooRDENAÇÃo supERtoR
Código do Programa
Ações
No 02.02.01
No 04
No 122 ."."t:§r
t-,"N
§§-
SMARapd lnformática Ltda
No 0003
Página 1
gse-
Fl:r ll.r 3q o
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Ptoc ízog i Ap/3
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOGA
Atividade MANUTENÇAO GABINETE DO PREFEITO
Código da Atividade No 2.001
ndicador Unidade de Medida
GERAL Yo
Meta Exercício
2014 2015
í 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.839.455,76
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercício
2014
1.122.811.00
Justificativas das Modificações
2015 2016
1.178.951 ,55
Ações
FUNDO MUNtCtpAL DA CRTANÇA E DO ADOLESCENTE
2017
1 .237.899,1 3 1.299.794,08
'cial
Unidad
Atividade
Código da Atividade
X Alteração lnclusão Exclusão
e Executora FUNDO MUNlctpAL cRtANÇA E ADOLESCENTE
Gódigo da Unidade
Função ASSTSTÊNC|A SOCTAL
Código da Função
subfunção ASSTSTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção
Programa ASSTSTENCTA AO MENOR
Código do Programa
N" 02.02.03
No 0g
No 243
No 0005
ndicador Unidade de Medida
GERAL o/
Meta Exercício
2014 20,15
v 100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.451.027,60
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro r Exercício
2014
1.960.750,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
2.058.787,50 2.161.726,88 2.269.813,22
lnicial X Alteração lnctusão Exclusão
UNidAdE EXECUIOTA ADMTNISTRAçÃO DOS DISTRITOS
Código da Unidade
Função ADMTNTSTRAçÃO
Código da Função
Subfunção ADMTNTSTRAçÃO GERAL
Código da Subfunção
Programa ADMINISTRAçÃo GERAL _ GABINETE
No 02.02.04
No 04
SMARapd lnformática Ltda
Noí
Página 2
No 2.003
Proc. lenn iU
F?rs. ut </p 
-ç
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PpA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código do Programa
Atividade
Gódigo da Atividade
Ações
MANUTENÇÃO OR ADMTNTSTRAÇÃO DOS D|STRITOS
No 0002
No 2.004
lndicador
Yo
GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00 .1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.343.363,97
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
775.700,00
-stificativas 
das Modificações
2015 2016 2017
814,485,00 855.209,25 897.969,72
lnicia! X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora BRTGADAS DE |NCENDIO
Código da Unidade
Função SEGURANÇA púBLtCA
Código da Função
Subfunção DEFESA CtVtL
Código da Subfunção
Programa DEFESA CONTRA SINISTRO
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
No 02.02.05
No 06
No 192
No 0006
No 2.005
lndicador nidade de Medida .-RAL o/o
N] r Exercício
2014 20,15
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.166.331,34
2016 2017 Meta PPA
100,00 '100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
1.198.650,00
J ustificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
Código da Função
Subfunção
lnclusão Exclusão
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
2015 2016 2017
1.258.582,50 1.321.511,63 1.387.587,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL
No 02.
;?§§"§r o\\-
SMARapd hformática Ltda
ASSTSTÊNC|A A CRTANÇA E AO ADOLESCENTE
No 0g
Página 3
n§.
&oc.
tt.c gt .-9
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA /zn? t
'da/3
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
j
t
t
Município de MOCOCA
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA AO MENOR
Código do Programa
No 243
No 0005
No 2.006
Atividade
Código da Atividade
Ações
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
ndicador Unidade de Medida
GERAL o/
Meta r Exercício
2014 2015
100,00 .1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.273.254,04
2016 2017 Meta PPA
100,00 í 00,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
- 295.410,00
Justificativas das ModificaçÕes
2015 2016 2017
310 180,50 325.689,53 341.974,01
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENÇÃO ON DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade No 02.03.0i
Função ADMTNTSTRAçÃO
Código da Função No 04
Subfunção ADMTNISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção No 122
Programa ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Código do Programa No 0040
Atividade
^ idigo da Atividade
Ações
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
No 2.039
icador Unidade de Medida
ADMI GERAL UNIDADE
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 754.700,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
.154.700,00
Justificativas das Modificações
lnicial X AIteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
2015 2016
200.000,00 200.000,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO RSSESSORTA JURID|CA E DEPEN
2017
200.000,00
,.01'::)l):'
N
SMARapd lnÍormática Ltda
ADMTNTSTRAÇÃO
No 02.04.01
Página 4
FIs. E;r /a
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - ppA
Proc.
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
de MOCOGA
tzog t
Município
Código da Atividade No 2.009
lndicador nidade de Medida
GERAL %
Meta r Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 14.950.577,47
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
3.473.750,00
Justificativas das Modificações
Atividade
Código da Atividade
20'15 2016 20'17
3.647.437,50 3.808.090,1 3 4.021 .299,84
lnicial X Alteração lnclusão Exctusão
'ridade Executora cAPAcITAçÃo e oeseNVoLVtMENTo DE pESsoAS
VOOigo da Unidade No 02.05.02
Função ADMTNTSTRAçÃO
Código da Função No 04
Subfunção ADMINTSTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção No í22 PTOgTAMA CAPACITAçÃO C OESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Código do Programa po 0050
Ações
cApActTAÇÃO e OESENVOLVTMENTO DE PESSOAS
No 2.087
ndicador
GERAL GERAL
r Exercício
2014 2015
100,00
:zsto Financeiro Total: RS 240.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
60.000,00
Justificativas das Modificaçôes
2015 2016 2017
60.000,00 60.000,00 60.000,00
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENÇÃO OIRETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade
Função ADMTNTSTRAçÃO
Código da Função
subfunção ADMTNTSTRAçÃo FtNANcEtRA
Código da Subfunção
PTOgTAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL. MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS
Código do Programa
Ações
No 02.06.0í
No 04
No í23
:"YàiT::)I',j" Ê.üet'tq,
D\tu
SMARapd lnformáticâ Ltda
No 0043
Página 6
Fls. o.r V3
Proc. PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA lgsgt
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Atividade MANUTENÇÃO OlRetORtA DE FINANÇAS
Código da Atividade No 2.009
ndicador
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 14.836.360,66
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
4.703.100,00
Justificativas das Modificações
icial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função URBANISMO
Código da Função
Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção
Programa VIAS URBANAS
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
2015 2016
3.288.660,00 3.376.293,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OtRerORtA E DEPENDENCTAS
2017
3.468.307,66
Ações
CONSTR. REFORMA E OU AMPL. CANALIZ. AGUAS PLUVIAIS
No 02.07.01
No 15
No 452
No 0017
No í.003
ndicador
GERAL o/o
Meta Exercício
2014 2015
\, 100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 393.800,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014 2015 2016 93.800,00 100.000,00 loo.ooo,oo
Justificativas das Modificaçôes
PTOJEtO CONSTRUÇÃO OE RESERVATORIO DE CONTENçÃO CHEIAS
2017
100.000,00
*-§::"')ht}
"oh\tet
rce§o
SMARapd lnformática Ltda Página7
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Fls. a.r YY
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Prcc t^%.)
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governarnental
Município de MOCOGA
Código do Projeto No 1.021
ndicador Unidade de Medida
GERAL %
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: RS 4.500.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 300,00
Custo Financeiro Exercício
2014
2.000.000,00
J ustificativas das Modificações
PToJeto MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRTAL
Código do Projeto
2015 2016 2017
1.500.000,00 1.000.000.00
No 1.045
icador Unidade de Medida
o/o
Meta Exercício
2014 20í5
100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 782.500,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
§usto Financeiro r Exercício
2014 2015 187.500,00 200.000,00
Justificativas das Modificaçôes
Atividade MANUTENÇAO DA D|RETORIA DE OBRAS
Código da Atividade
20'|6 2017
200.000,00 200.000,00
No 2.010
icador
%
GERAL
Meta Exercício
2014 2015
! 100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 16.932.757,08
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
3.928.600,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
4 125.030,00 4.331.28't,50 4 547.845,58
lnicia! X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUIOTA MANUTENÇÃO OIRCTORIA E DEPENDENCTAS
Código da Unidade No 02.08.0í
Função URBANISMO
Código da Função
Subfunção TNFRA-ESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção
Programa SERVTçOS DE UT|LIDADE PUBLICA
No í5
No 45í
onnt\egto§\'tras
SMARapd lnformática Ltda Página 8
ú
Proc 1 3
Fls. n.r V§
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
Ações
CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO
No 002í
No í.005
ndicador
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
100.00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 '100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015 2016 1.000,00 1.000,00
._ istificativas das Modificações
Projeto RECAPEAMENTO E PAV|MENTAçÃO E TAPA BURACO
Código do Projeto
2017
1.000,00 í.000,00
No 1.006
ndicador Unidade de Medida
GERAL %
Meta Exercício
20'14 2015 '100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.969.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
469.000,00
J ustificativas das Modificações
Projeto CONSTR. REF. AMPL. RECUPER. DE DTVERSAS PRAÇAS
Código do Projeto
2015 20'16 2017
500.000,00 500.000,00 500.000,00
No 1.007
dor
RAL %
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 769.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 í 00,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercício
2014 2015 469.000,00 l oo.ooo,oo
Justificativas das Modificações
Projeto AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUTPAMENTOS
2016 2017
100.000,00 100,000,00
h\$e
SMARapd lnformática Ltda Página 9
p6 o., YÉ LO
Prcc PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA tfutg
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOGA
Código do Projeto No 1.046
ndicador Unidade de Medida
GERAL UNIDADE
Meta or Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.969.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 "t00,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014 2015 2016 469.000,00 500.000,00
J ustificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ADMTNTSTRAÇAO
Gódigo da Atividade
2017
500.000,00 500.000,00
No 2.01í
icador Unidade de Medida
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ í4.8í3.468,62
2016 2017 Meta PPA
100,00 100.00 100,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014
3.436.900,00
Justificativas das Mod ificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
2015 2016
3.608.745,00 3.789.182,25
lnclusão Exclusão
MANUTENçÃO OO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCTAS
No 02.09.01
No 10
No 302
No 00í5
No 2.012
2017
Código da Unidade
Função SAÚDE
^ádigo da Função
§rotunçao ASStsTÊNCtA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Código do Programa
Atividade
Gódigo da Atividade
Ações
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE
3.978.64'1,37
aes\cH
\Io\$ nc@lÍo
ndicador Unidade de Medida
GERAL Yo
Meta Exercício
2014 2015
100,00 I 00.00
Custo Financeiro Total: R$ 74.145.787,34
2016 2017 Meta PPA
400,00
SMARapd lnformática Llda
17.202.700,00
2015
18.062.835,00
100,00
2016
18.965.976,75
100,00
2017
Página 10
lCusto Financeiro r Exercício
2014
19.914.275,59
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Fas. 1o {tr .0
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
I
Município de MOCOCA
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
unidade Executora MANUTENÇÃO OO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCTAS
Gódigo da Unidade No 02.09.01
Função SAÚDE
Código da Função No í0
subfunção ASSISTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Código da Subfunção No 302
Programa ADMNTSTRAçÃO GERAL - SAUDE
Código do Programa No 0049
Ações
'ividade CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
\ÍOOlgo da Atividade No 2.082
lndicador
GERAL GERAL
eta Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 2í.550,63
20'|-6 2017 Meta PPA
100,00 100,00 r 00,00 400,00
Gusto Financeiro Exercício
2014
5.000,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
5.250,00 5.512,50 5 788,13
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO SUS
Código da Unidade
\,/nção SAÚDE
Código da Função
subfunção ASSISTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Código da Subfunção
Programa GESTÃO SUS
Código do Programa
Ações
PTOJEtO CONSTRUÇÃO UITIIOROE BASICA DE SAUDE UBS
No 02.09.04
No í0
No 302
No 0033
SMARapd lnformática Ltda Página '11
?§*:§L
0$elo(
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Fl.q. n.i {ú
Prcx;.
§
tg1t?
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamentat
Município de MOCOCA
Código do Projeto No í.047
ndicador Unidade de Medida
GERAL METRO
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 196.900,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 í 00,00 400,00
usto Financeiro Exercício
2014
46.900,00
Justificativas das Mod ificações
2015
Atividade MANUTENçÃO CeSrÃO SUS
Código da Atividade
2016 20'17
50.000,00 50.000,00 50 000,00
No 2.089
icador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ í6.717.68í,84
2016 2017 Meta PPA
100,00 í 00,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014
3.878.700,00
Justificativas das Modificações
20'|-5 2016 2017
4.072.635,00 4 276.266.75 4.490.080,09
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora ATENÇÃO BASICA
Código da Unidade
Função SAúDE
- idigo da Função
Yubfunçao ATENÇÃO BÁStcA
Código da Subfunção
Programa ATENÇÃO BAStcA
Código do Programa
Ações
Atividade
Código da Atividade
ATENÇÃO BASTCA
No 02.09.05
No 10
No 301
No 0034
No 2.073
(
ütoX
lndicador Unidade de Medida nreruçÃo BAStcA GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 29.29í.942,30
2016 2017 Meta PPA
400,00
SMARapd lnformática Ltda
6.913.300,00
2015
7.259.720,00
100,00
2016
7.620.206,00
100,00
2017
Página 12
Custo Financeiro or Exercício
2014
7.998.716,30
ÀNes
eirc
f'h. n.r VQ ,9
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Município de MOCOCA
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora MEDIA ALTA COMPLEXTDADE
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
subfunção ASS|STÊNCn HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção
Programa MEDIA ALTA COMPLEXTDADE
Código do Programa
Ações
"ividade MEDIA ALTA COMPLEXTDADE
Vdigo da Atividade
Pic. Í2o8 I âoD
t
I
-t,
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
No 02.09.06
No í0
No 302
No 0035
No 2.074
icador M
MEDIA GERAL ALTA COMPLEXIDADE
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 51.158.597,68
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 20,15
11.869.400,00 12.462.870.00
Justificativas das Modificações
Atividade IRMANDADE SANTA CASA DE MTSERTCORDIA
Gódigo da Atividade
2016 2017
r 3.086.013,50 13.740.314,18
No 2.075
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Exercício
20'14 2015
100.00
Custo Financeiro Total: R$ 3.719.637,88
2016 20'17 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro r Exercício
2014 2015 863.000,00 906.1 5o,OO
Justificativas das Modificações
Atividade RESTDENCTA TERAPEUTTCA
2016 2017
951.457,50 999.030,38
SMARapd lnformática Ltda Página 1 3
fi:r. r"* 5o ,§
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Fji.,,, I úl t [nl)
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Código da Atividade No 2.076
icador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta por Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Gusto Financeiro Total: R$ 1.617.158,90
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014 2015 2016
375 200,00 393.960,00
J ustificativas das Modificações
Atividade cENTRo DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS ll
Código da Atividade
2017
413.658,00 434.340,90
icador
No 2.077
GERAL GERAL
Meta por Exercício
2014 2015
100,00 í 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.021 .448,63
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 
46e.ooo,oo
Justificativas das Modificações
Atividade SAMU
Código da Atividade
2015 2016 2017
492.450,00 517.072,50 542.926,13
No 2.078
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta por Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.658.003,09
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro por Exercício
2014
848.700,00
Justificativas das Modificações
Atividade
2015 2016
891.135,00
CENTRO DE ATENÇÃO PSTCOSSOCTAL CAPS ALCOOL E
2017
935 691,75 982.476,34
SMARapd lnÍormática Ltda Página 14
h\lts
"1; ^'r':O
{í,
I
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA lF,
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Atividade No 2.079
lndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.223.593,49
20'16 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro r Exercício
2014 2015 2016
515.900,00 541.695,00 568.779,75
Justificativas das Modificações
AtiVidAdE APAE- ASSOCIAÇÃO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Código da Atividade No 2.080
GERAL GERAL
2017
597.218,74
icador Unidade de Medida
r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 646.5í8,75
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro Exercício
2014 2015 2016 150.000,00 157.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade cENTRo DE ATENDTMENTO cAps ISAUDE MENTAL
Código da Atividade
2017
165.375,00 173.643,75
No 2.081
ndicador M
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015 \- 1 OO,OO 1OO,OO
Custo Financeiro Total: R$ 2.02í.448,63
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
0usto Financeiro r Exercício
2014 2015 2016 469.000,00 492.450,00 517.072,50
Justificativas das Modificações
AtiVidAdE UN!D. NÃO HOSP. DE ATEND. A URGENCIA E EMERGENCIA
2017
542.926,13
SÍrtlARapd lnformática Ltda Página 1 5
'-" 5l .9T
' lpl)
[-]s. n.r íL
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA f,r.-. -
I ?415
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Atividade No 2.090
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta or Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 26.278.832,13
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014
6.097.000,00
J ustificativas das Mod ificações
2015 2016 2017
6.40í.850,00 6.72',t.942,50 7.058.039,63
lnicia! X Alteração lnclusão Exclusão
.- ridade Executora VIGILANCIA EM SAUDE
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
subfunção ASstsTÊNCn HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Código da Subfunção
Programa DST/AIDS
Código do Programa
Ações
Atividade DST/ AIDS
Código da Atividade
No 02.09.07
No í0
No 302
No 0038
No 2.085
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta or Exercício
2014 20'15
100,00
Financeiro Total: R$ 993.052,80
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
tsusto
lCusto Financeiro r Exercício
20,14
230.400,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
241.920,00 254.016,00 266.716,80
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora VIGILANCIA EM SAUDE
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
Subfunção VIGILANCIA SANITARIA
Código da Subfunção
Programa VIGILANCIA SANITARIA
Código do Programa
Ações
No 02.09.07
No 10
No 304
SMARapd lníormática Ltda
No 0036
Página 1 6
o[§es
\ce\Ío
F!: a.d 53
Proc zpq
,9
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA t aelS
Município de MOCOCA
Atividade VIGILANCIA SANITARIA
Código da Atividade
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
No 2.083
lndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.377.464,95
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro r Exercício
2014
551.600,00
J ustificativas das Mod ificações
2015 2016 2017
579.'180,00 608. í 39,00 638.s45,95
*icial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora V|GILANCIA EM SAUDE
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
Subfunção VIGILANCIA SANITARIA
Código da Subfunção
Programa sERVtÇO DE VERIFIGAÇÃo DE oBtTo svo
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
sERVrÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBTTO SVO
No 02.09.07
No 10
No 304
No 005í
No 2.099
ndicador Unidade de Medida
sERVrÇo DE vERtFtcAÇÁo oe ogrro svo GERAL
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.033.085,96
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
§usto Financeiro r Exercício
2014
471.700,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
495.285,00 520.049,25 546.051 .71
lnicial X Alteração lnclusão Exctusão
Unidade Executora VIGILANG|A EM SAUDE
Código da Unidade
Função SAúDE
Código da Função
Subfunção VIGILANCIA EptDEMtOLOctCA
Código da Subfunção
Programa VIGILANC|A EPIDEM|OLOG|CA
No 02.09.07
No í0
\\lEs
P
SÍ\ilARapd lnformática Ltda
No 305
Página 1 7
gN
IIs. ii.í tí
Élc*reag..,t. 2,01 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Município de MOCOCA
Código do Programa
Atividade VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da Atividade
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Ações
No 0037
No 2.084
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta or Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.4í4.963,04
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015
560.300,00 588.315,00
lostificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora ASSISTENCTA FARMACEUTICA
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
subfunção ASS|STÊNC|A HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Código do Programa
Ações
Atividade ASSISTENCIA FARMACEUTTCA
Código da Atividade
2016 2017
617.730,75 648.617,29
No 02.09.08
No 10
No 302
No 0039
No 2.086
ndicador Unidade de Medida
RAL GERAL
Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.216.317,28
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lGusto Financeiro Exercício
2014
282.200,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
Código da Função
Subfunção
20'15
296.310,00
lnclusão Exclusão
BLOCO DE INVESTIMENTO
SAÚDE
2016 2017
311.125,50 326.68í,78
No 02.09.
Ç
SMARapd lnformátrca Ltda
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
No 10
Página 1 8
Fie. g.a 5F "-O
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA &,>c. ?o\ I âor3
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Código da Subfunção
Programa BLINV- INVESTIMENTO
Código do Programa
Projeto BLINV- INVESTIMENTO
Código do Projeto
Ações
No 302
No 0052
No í.053
lndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 800.3í7,50
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Financeiro r Exercício
\í 2014
186.900,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
197.000,00 204.350,00 212.067,50
lnicial X AIteração lnclusão Exctusão
Unidade Executora BLOCO DE TNVESTIMENTO
Código da Unidade
Função SAÚDE
Código da Função
subfunção ASSISTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Código da Subfunção
Programa ACADEMIA DA SAUDE
Código do Programa
Ações
Projeto ACADEMIA DA SAUDE
*_rdigo do Projeto
No 02.09.09
No 10
No 302
No 0053
No 1.054
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 61.900,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014
46.900,00
J ustificativas das ModiÍicações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
lnclusão Exclusão
CoNSTRUÇÃO ttUCleOS CONVIVENCTAS
2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00
:r É\r
SMARapd lnformática Ltda
ASSISTÊNCIA SOCIAL
No 02.10.01
Página 19
trh\x'
roeÚO
§
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Código da Função
subfunção ASSISTÊNCIA A cRtANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção
Programa CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
Açôes
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
No 0g
No 243
No 0047
No 1.048
Fls. a.r íp,
&oc, 2o\ tUt3
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00
- ,Jsto Financeiro Total: R$ 196.900,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
usto Financeiro Exercício
2014
46.900,00
Justificativas das Modificaçôes
2015 20'16 2017
50.000,00 50.000,00 50.000,00
Inicial X AlteraÇão Inclusão Exclusão
unidade Executora CoNSTRUÇÃO ttucleos coNVtvENctAS
Código da Unidade
Função ASSISTÊNC|A SOCTAL
Código da Função
subfunção ASSISTÊNCIA COMUNTTÁRh
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA SOCTAL GERAL
Código do Programa
_ 
Ações
Atividade MANUTENÇAO DA DIRETOR|A PROMOÇÃO SOCTAL
Código da Atividade
No 02.í0.01
No 0g
No 244
No 00í4
No 2.013
ndicador Unidade de Medida
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.277.975,07
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercício
2014
2.1 52.600,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
2015 2016
2.260.230,00 2.373.241 ,50
lnclusão Exclusão
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCTA SOCIAL
2.491 .903,57
SMARapd lnformática Ltda
2017
Página 20
9§
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Município de MOCOCA
Código da Unidade
Função ASSTSTÊNCIA SOCIAL
Código da Função
Subfunção ASSISTÊNCIA COMUNTTÁRn
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
FIs s.c 5+ ú
Prc'c.. 20I I eo,a *--_ '-2_,_
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Ações
MANUT. FUND. MUN.ASSIST. P.P.D.- PROT. ESPECIAL
No 02.10.02
No 08
No 244
No 0014
No 2.0í4
ndicador Unidade de Medida
GERAL ok
Exercício
tY 2014 2015
100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 862.025,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 't00,00 400,00
lCusto Financeiro r Exercício
2014 2015 2016 200.000,00 210.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDoSo. PROT. BASICA
Código da Atividade
2017
220.500,00 231.525,00
No 2.039
ndicador Unidade de Medida
GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 454.7i8,19
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Financeiro por Exercício
2014 20,15 2016 105.500,00 ,110.775,00 116.313,75
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT. FUND. MUN.Asstsr. FAMIL|A - pRor. BASICA
Código da Atividade No 2.040
GERAL %
2017
122.129,44
ndicador nidade de Medida
Meta r Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ í.158.56í,60
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Financeiro Exercício
2014
268.800,00
Justificativas das Modificações
3í 1 . 169,60
SMARapd lnformática Ltda
2015
282.240,O0
2016
296.352
2417
Página 21
Proc. zo6 I Mtg
Fls. s.r 58 O
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Atividade MANUT. FUND. MUN.ASS. CRIANçA E ADOLESC. PROT BASI
Código da Atividade No 2.041
GERAL o/o
ndicador Unidade de Medida
Meta Exercício
2014 2015
100,00 í 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.366.207,63
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
usto Financeiro Exercício
2014 2015 2016 781.000,00 820.050,00 861.052.50
Justificativas das Modificações
'tividade MANUT. FUND. MUN.ASSIST. IDOSO- PROT. ESPECIAL
\aódigo da Atividade No 2.042
2017
904.1 05,1 3
M
GERAL %
ndicador
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 211.627,14
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015 2016 49.100,00 51.555,00 54.132,75
J ustificativas das Modificações
Atividade MANUT. FUND. MUN.Ass cRtANÇA E ADOLESG - pRor ESPE
Código da Atividade No 2.048
GERAL o/o
2017
56.839,39
ndicador Unidade de Medida
Exercício
2014 2015 100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.504.664,64
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercicio
2014
349.1 00,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
2015 2016
366.555,00 384.882,75
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OlnerORtA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENC
No 02.1í.01
2017
404.126,89
Função EDUCAÇÃO
Gódigo da Função No í2
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção No 361
PTOgTAMA ADMINISTRAçÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO
:Ji:l:;p' D\Íe
SMARapd lnformática Ltda Pâgina 22
Fls. n.o fl .--s
PREFEITURA MUNIC DE MOGOCA
Froc anteS
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCAçÃO
No 0044
No 2.0í5
lndicador Unidade de Medida
GERAL %
eta r Exercício
2014 2015
í 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.753.687,87
2016 2017 Meta PPA
'100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro r Exercício
2014
870.900,00
:ostificativas das Modificaçôes
2015 2016 2017
914.445,00 960. 167,25 1 .008.1 7s,62
lnicial X AIteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENÇÃO TUNOEB MAGISTERIO
Código da Unidade
Função EDUCAçÃO
Gódigo da Função
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Gódigo da Subfunção
Programa FUNDEB
Código do Programa
Ações
Atividade MANUTENCAO FUNDEB 60%
Código da Atividade
No 02.11.02
No 12
No 361
No 0023
RAL
icador mo/o
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 22.639.362,58
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Exercício
usto Financeiro Exercício
2014
5.252.600,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
Código da Função
Subfunção
EDUCAÇÃO
2015 2016
5.515.230,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO rUruOeB MAGTSTERIO
2017
5.790.991,50 6.080.541,08
No 02.11.02
o
SMARapd lnformática Ltda
EDUCAçÃO tNFANTIL
No 12
Página 23
No 2.0í6
n.t êp .a
aoI
Fls.
Froc. PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Subfunção
Programa FUNDEB
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I
No 365
No 0023
No 2.049
ndicador
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
í 00,00 100,00
Gusto Financeiro Total: R$ 18.189.589,53
20'16 2017 Meta PPA
í 00,00 100,00 400,00
Financeiro Exercício
Y. 2014 2015 4.220.200,00 4.43't.210.00
Justificativas das Modificaçôes
Atividade FUNDEB 60% MAGISTERTO |NFANTIL lt
Código da Atividade
2016 2017
4.652.770,50 4 885.409,03
No 2.050
ndicador Unidade de Medida
GERAL %o
Meta Exercício
2014 2015
100,00 í 00,00
Custo Financeiro Total: RS 21.789.836,94
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro or Exercício
2014
5.055.500,00
J ustificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
201s 2016
5.308.275,00 5.573.688,75
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OUTRRS DESPESAS FUNDEB
2017
5.852.373,1 I
Função EDUCAÇÃO
Código da Função
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção
Programa FUNDEB
Código do Programa
Açôes
Projeto CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE PREDTOS ESCOLARES
No 02.11.03
No í2
No 36í
No 0023
'--Dt*uio"tnu'
SMARapd lnformática Ltda Página 24
I
^aúQ
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
F!s. n.r te t "9
Ptoc. lztú lApl3
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Código do Projeto No í.010
lndicador Unidade de Medida
GERAL UN
Meta Exercício
2014 2015 100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.í87.600,00
20'|-6 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
pusto Financeiro por Exercício
2014
r87.600,00
Justificativas das Modificações
2015
Atividade MANUTENÇÃO TUNOEB40%
Código da Atividade
2016 2017
400.000,00 300.000,00 300.000,00
No 2.017
icador Unidade de Medida
GERAL %
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.701.8í3,37
20'16 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
1.554.900,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
- idigo da Função
VUtunçao ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção
Programa TRANSPORTE ESCOLAR
Código do Programa
2015 2016
1.632.645,00 1.714.277,25
lnclusão Exctusão
MANUTENçÃO SenV. TRANSPORTE ALUNOS
2017
1 .799.991 ,12
Ações
MANUTENO SERVTÇO TRANSPORTE ALUNO
No 02.11.04
No 12
No 361
No 0029
No 2.0í8
Atividade
Código da Atividade
lndicador Unidade de Medida
GERAL o/o
Meta Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Tota!: R$'11.027 .454,92
2016 2017 Meta PPA
400.00
SMARapd lnformática Ltda
2 558.500,00
2015
2.686.425,00
100,00
2016
2.820
í 00,00
2017
Página 25
Financeiro Exercício
2014
2.961 .783,57
\'í
g
úr§d n(
Proc. ?d iaolg
Fls. u.o Qa, ,9
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo !!l - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOGOCA
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
unidade Executora MANUTENÇÃO UERENDA ESCOLAR
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
Código da Função
Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIçÃO
Código da Subfunção
Programa ALTMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código do Programa
ividade
YOaigo da Atividade
Ações
MANUTENçÃO On MERENDA ESCOLAR
No 02.11.05
No í2
No 306
No 0009
No 2.0í9
ndicador MYo GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.560.719,28
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro por Exeiôício
2014
2.218.200,00
J ustificativas das Modificações
2015 2016 2017
2.329 110,00 2.445.565,50 2.567.843,78
lnicial X AIteração lnclusão Exctusão
Unidade Executora MANUTENçÃO eruStNO MÉDIO
Código da Unidade
\-.nção EDUCAÇÃO
Código da Função
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção
Programa FORMAÇÃO PARA O SEToR sEcuNDARto
Código do Programa
Ações
Projeto coNSTR. REF, E/ou AMpLtAçAo DE pREDtos ESCOLARES
No 02.11.06
No 12
No 362
No 0010
o
f,l;;'t*..
SMARapd lnformátaca Ltda Página 26
r LS. §., €3 0
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Proc. ( ?D8
,i ta43 I
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamenta!
Município de MOCOCA
Código do Projeto No 1.011
lndicador Unidade de Medida
GERAL /o
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.481.400,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro r Exercício
2014 2015
281.400,00 400.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇAO DO ENSTNO MEDIO
Código da Atividade
2016 2017
400.000.00 400.000,00
No 2.020
icador Unidade de Medida
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.309.262,98
2016 2017 Meta PPA
100,00 í 00,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014
999.800,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
1.049 790,00 1.102.279,50 'I 
. 1 57.393,48
Inicial X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENÇÃO EUSINO PRE ESCOLAR
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
^ idigo da Função
Yubfunçao EDUcAÇÃo INFANT|L
Código da Subfunção
Programa EDUGAçÃO pRE ESCOLAR
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
Ações
CoNSTR.REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PRED|OS ESCOLARES
No 02.í1.07
No 12
No 365
No 0012
No 1.012
ndicador
GERAL %
Meta Exercício
20,14 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ í.í81.400,00
20'|-6 2017 Meta PPA
400,00
SMARapd lnformática Ltda
281 400,00
2015
300.000,00
100,00
2016
300 000,00
100,00
2017
Página 27
Custo Financeiro or Exercício
2014
300.000,00
Proc.
ns. a.t ÇI ,ç
PREFEITURA MUNIG DE MOCOCA u8t
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
J ustificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇAO ENSINO PRE ESCOLAR
Código da Atividade No 2.021
lndicador
GERAL %
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: RS í2.090.33í,64
20'16 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014 2015 2016 2.805.100,00 2.945.355,00
' rstificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora MANUTENÇÃO eUStttO CRECHES
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
Código da Função
subfunção EDUCAÇÃO |NFANTIL
Código da Subfunção
Programa CRECHE
Código do Programa
20'17
3.092.622,75 3.247.253,89
Ações
coNSTR. REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS ESCOLARES
No 02.1í.08
No 12
No 365
No 001 1
No 1.013
Projeto
Código do Projeto
ndicador
GERAL o/o
Exercício
2014 2015
100,00 .l 00,00
Custo Financeiro Total: RS 2.756.600,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015 656.600,00 700.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO OA CRECHE
2016 2017
700.000,00 700.000,00
g\Ítl'
SMARapd lnformática Ltda Página 28
i'" "''"' ^- "..-.*...,*,1 ii' 6Ç e
PREFETTURA MUNrc DE MococA i :
t::._./"?í.*Ut
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Municipio de MOCOCA
Código da Atividade No 2.022
ndicador Unidade de Medida
GERAL %
Meta or Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ í7.578.4í3,8í
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
usto Financeiro or Exercício
2014
4.078.400,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
4.282.320,00 4.496.436,00 4.721 .257,81
lnicial X Alteração Inclusão Exclusão
-ridade Y Executora ENSINO REGULAR
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
Código da Função
Subfunção ENSTNO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção
Programa ENSINO REGULAR
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
Ações
coNSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PRED|OS ESCOLARES
No 02.11.09
No 12
No 36í
No 0007
No 1.014
lndicador Unidade de Medida
GERAL o/o
Exercício
20't4 2015
100,00 1 00,00
Yusto Financeiro Totat: RS 1.18í.400,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014 2015
28í 400,00 300.000.00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO OO ENSTNO REGULAR
Código da Atividade
2016 2017
300.000,00 300.000,00
No 2.023
ndicador
GERAL %
Meta Exercício
2014 2015
I 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 12.523.068,19
2016 2017 Meta PPA
100,00 400,00
SMARapd lnformátaca Ltda
2 905.500,00
2015
3.050.775,00
100.00
2016
3.203 31
2017
Página 29
usto Financeiro Exercício
2014
3.363.479,44
git
F"ts. il éb J
hoc' teDg PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA lbtg
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Código da Unidade
Função EDUCAÇÃO
Código da Função
subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção
Programa PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Código do Programa
- *ividade
üdigo da Atividade
Ações
MANUTENÇÃO peUR- PROGRAMA ENSTNO JOVENS ADULTOS
No 02.11.13
No 12
No 366
No 0032
No 2.051
lndicador
%
GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Totat: R$ 857.7í4,88
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014
199.000,00
Justificativas das Modificações
2015 20'|-6 2017
208.950,00 21 I 397,50 230.367,38
lnicial X Alteração lnclusão Exctusão
UNidAdE EXECUIOTA MANUTENÇÃO OIRETORN E DEPENDENCIAS
Código da Unidade N" 02.í2.0í
- 
. 
,nção DESPORTO E LAZER
Código da Função No 27
Subfunçáo DESPORTO COMUNIÁRIO
Gódigo da Subfunção No gi2
Programa DESPORTO AMADOR
Código do Programa No OO13
Projeto
Ações
coNSTR. REF. E/OU AMPLIAÇAOO DE POLr-ESPORTIVO
rr.l",3
SMARapd lnformátaca Ltda Página 30
PREFEITURA MUNIG DE MOCOCA
P l"
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Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código do Projeto No 1.015
lndicador
GERAL Yo
lrrleta r Exercício
2014 2015
'100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 393.800,00
2016 20'17 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014 201s 2016 93.800,00 100.000,00 1 00.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENçÃO OA DIRETOR|A DE ESPORTE E LAZER
Código da Atividade No 2.024
2017
100.000,00
M
GERAL o//o
ador
Meta Exercício
20'14 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.348.814,13
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
0usto Financeiro Exercício
2014
1.473.000,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
20'|-5 2016
1.546.650,00 1.623.982,50
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OrRerORtA E DEPENDENCTAS
No 02.13.01
No 04
No'|-22
No 0045
No 2.025
2017
1 .705.1 81 ,63
Função ADMTNISTRAÇÃO
idigo da Função
Yubrunçao ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção
Programa ADMINTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DO PATIO
ndicador Unidade de Medida
GERAL o/o
Meta or Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: RS 7.580.647,85
2016 2017 Meta PPA
400,00
SMARapd lnformática Ltda
1.758.800,00
2015
1.846.740,00
100,00
2016
1.939.077,00
100,00
2017
Página 3'1
Custo Financeiro Exercício
2014
2.036 030,85
\
t'is. i:.p
Proc. laa
6\ -Ç
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOGA
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
-'ojeto
údigo do Projeto
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OIRETORA E DEPENDENCTAS
Código da Unidade
Função AGRICULTURA
Código da Função
Subfunção PROMOçÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Código da Subfunção
Programa MECANTZAçÃO AGRTCOLA
Código do Programa
No 02.í4.01
No 20
No 60í
No 0016
No í.016
Ações
coNSTR. REF. E/OU AMPL|AÇAO DO PARQUE EC
llndicador
GERAL %
lMeta r Exercício
2014 2015
100,00
Gusto Financeiro Total: R$ 424.547,31
2016 20'|.7 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro por Exercício
2014 2015 20í6 98.500,00 103.425,00 108 596,25
Justificativas das ModiÍicações
Atividade MANUTENçÃO OINETORIA DE AGRIGULTURA E ABASTECIMENT
Código da Atividade No 2.026
2017
'l 14 026,06
GERAL %
ndicador
Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.903.680,21
2016 20'17
í 00,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
905.700,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
9s0.985,00 998.534,25 í.048.460,96
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENÇÃO SCRV.CSTR.RODAGEM MUN.
Código da Unidade No O2.l
Função TRANSPORTE
Código da Função No 26
Subfunção TRANSPORTE RODOVTÁR|O
Código da Subfunção No 782
Programa ESTRADAS VICINA|S
SMARapd lníormática Ltda Página 32
Meta PPA
\
Fls. t., é? .-0**J
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA hoc. twt t AoU
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
I
,
,
)
Município de MOCOCA
Código do Programa
Atividade
Código da Atividade
Ações
MANUTENÇAO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM
No 0027
No 2.027
ndicador Unidade de Medida
GERAL %
Meta or Exercício
2014 2015 100,00 í 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.820.976,81
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
usto Financeiro Exercício
2014
654.500,00
ltrstificativas das Modificações
Atividade
Código da Atividade
2015 2016 2017
687.225,00 721 586,25 757.665,56
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
UNidAdE EXECUtOTA MANUTENçÃO OINETORIA E DEPENDENCIAS
Código da Unidade No 02.í5.01
Função TRANSPORTE
Código da Função No 26
Subfunção TRANSPORTE RODOVÉRIO
Código da Subfunção No 782
Programa COMERCTALTZAÇÃO
Código do Programa No 0018
Ações
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE TRANSITO
No 2.029
lndicador
.RAL
%
2014 2015
100,00 100,00
Custo Financeiro Tota!: R$ 5.647.556,79
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
r Exercício
Custo Financeiro Exercício
20,14 2015
í .310.300,00 .í.375.815.00
Justificativas das Modificações
Atividade AoulstÇÕEs DE SEMAFOROS
2016 2017
1.444.605,75 1 .516.836,04
SMARapd lnformática Ltda Página 33
F/r, p..r +" 
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Proc. J-1
lzog i doD
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Açôes Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Atividade No 2.070
ndicador Unidade de Medida
AoursrÇôES DE sEMAFoRos UNIDADE
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 393.800,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
93.800,00
Justificativas das Modificações
lnicial X AIteração
:idade Executora
Código da Unidade
Função CULTURA
Código da Função
subfunção DTFUSÃO CULTURAL
Código da Subfunção
Programa PROMOÇÃO CULTURAL
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
2015 2016
100.000,00 100.000,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OlnerORtA E DEPENDENCTAS
2017
100.000,00
Ações
REFORMA AMPLTAÇÃO BIBLTOTECA MUNICIPAL
No 02.16.0í
No 13
No 392
No 0008
lndicador
GERAL GERAL
Exercício
2014 201s 2016 2017 Meta PPA
í 00,00 100,00 100,00 100,00 400,00
Yusto Financeiro Total: R$ 393.800,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015 2016 93.800,00 100.000.00
Justificativas das ModificaçÕes
Projeto REFORMA E AMPLICAÇÂO TEATRO MUNtCtpAL
Código do Projeto
2017
100.000,00 100.000,00
No 1.050
llndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta r Exercício
20,14 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 393.800,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 400,00
SMARapd lnformática Ltda
93.800,00
2015
í 00.000,00
100,00
2016
100
100,00
201|7
Página 34
Financeiro Exercício
2014
100.000,00
2
No 1.049
'.i!ili§
EÊffiEü *ff.* §'çr '.§!Ê.,Épfu,-
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Município de MOCOCA
J ustificativas das Modificações
Atividade MANUTENçAO DA DIRETORIA DE CULTURA
Código da Atividade
Fls. r. ;?i*J-1
I
,*.á) Proc. b8
Anexo Il! - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
No 2.029
ndicador lUnidade de Medida
GERAL o/o
Meta r Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.153.707,69
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014 2015 2016
1 .427 .733,00 '1 .499.1 I 9,65 1 .574.075,63
Justificativas das Modificações
\-
lnicia! X Alteração lnclusão Exclusão
unidade Executora MANUTENÇÃO OtRerORlA E DEPENDENCTAS
Código da Unidade No 02.í7.01
Função HABITAÇÃO
Código da Função No 16
Subfunção HABTTAçÃO URBANA
Código da Subfunção No 482
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa No 0014
Ações
Projeto CONJUNTOS HABITACIONAIS
Código do Projeto No 1.055
%
2017
1.652.779,41
Yo
ndicador lUnidade de Medida
r Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.300.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Eusto Financeiro por Exqlqiqio
2014 2015 2A16
500.000,00 600.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE HABITAçÃO
2017
600.000,00 600 000,00
SMARapd lnformática Ltda Página 35
Fls. n.r Q-e_
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Proc. 2ô$ ,
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Atividade No 2.030
lndicador
GERAL o/o
Meta Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 40í.703,65
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Gusto Financeiro Exercício
2014
93.200,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
"ridade Executora
\rtOigo da Unidade
2015 2016
97.860,00 102.753,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OtnerORtA E DEPENDENCTAS
2017
107.890,65
Função HABITAÇÃO
Código da Função
subfunção HABITAÇÃO URBANA
Código da Subfunção
Programa CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Gódigo do Programa
Projeto
Código do Projeto
Ações
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
No 02.í7.01
No 16
No 482
No 0048
No 1.052
ndicador Unidade de Medida
GERAL GERAL
Meta Exercício
2014 2015
100,00
grsto Financeiro Total: R$ 78.700,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Cu!t9 Financeiro por ExercÍcio
2014
18.700,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
20.000,00 20.000,00 20.000,00
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL
Código da Unidade
Função HABITAÇÃO
Código da Função
Subfunção HABITAçÃO URBANA
Código da Subfunção
Programa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Código do Programa
Ações
No 02.í7.02
No 16
No 482
SMARapd lnÍormática Ltda
No 0014
Página 36
,-O
ea /3
Fk r:.r
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Pro". ?rõ
Município de MOCOCA
Atividade FUNDO BEM ESTAR SOCIAL
Código da Atividade
I 
"2o tg
Anexo !!l - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
No 2.031
lndicador Unidade de Medida
GERAL o/o
Meta r Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: RS 21.550,63
20'16 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercício
2014
5.000,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
5.250,00 5.512,50 5.788,'l 3
'cial X Alteração lnclusão Exclusão
v
Unidade Executora MANUTENçAO DIRETORIA E DEPENDENCTAS
Gódigo da Unidade
Função GESTÃO AMBTENTAL
Código da Função
subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAçÃOAMBTENTAL
Código da Subfunção
Programa PROTEÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa
Projeto
Código do Projeto
Ações
CoNSTRUÇÃO Vele ATERRO SANITARIO
No 02.18.01
No 18
No 541
No 0029
No í.051
icador Unidade de Medida
GERAL GERAL
lMeta r Exercício
2014 2015
\7 100'00
Custo Financeiro Total: R$ 787.600,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 í 00.00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014 201s 2016
187 600,00 200.000,00 200.000,00
Justificativas das Modiflcações
Atividade MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBTENTE
2017
200 000,00
SMARapd lnÍormática Ltda Página 37
C
Pi'sc. of tbn Fts. n.e }? ,A
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo ll! - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOGOCA
Código da Atividade No 2.032
lndicador
GERAL %
eta r Exercício
2014 2015 100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.046.250,35
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lGusto Financeiro r Exercício
2014
244.400,00
Justificativas das Mod ificações
lnicial X Alteração
"ridade Executora
\ódigo da Unidade
GERAL
201s 2016
257.740,00 267.127,00
lnclusão Exclusão
MANUTENÇÃO OrRerORtA E DEPENDENCTAS
2017
276.983,35
No 02.19.0í
Função INDÚSTR|A
Código da Função No 22
Subfunção PROMOÇÃO TNDUSTRIAL
Código da Subfunção No 66í
Programa PROGRAMAS DE INSTALAÇÃO EMPRESAS
Código do Programa No 0030
Ações
Atividade MANUTENÇAO DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
Código da Atividade No 2.033
ndicador
lMeta r Exercício
2014 20't5
100,00
- 
,sto Financeiro Total: R$ 41í.185,92
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014
95.400,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
2015 2016
100. í 70,00 1 05.178,50
lnclusão Exclusão
DESPESAS DTVERSAS COM ADMTNTSTRAÇÃO
No 02.20.01
2017
110.437,42
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função No 04
Subfunção ADMINISTRAçÃO GERAL
Código da Subfunção No 122
Programa ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Código do Programa No 0046
Ações
SMARapd lnformática Ltda Página 38
Drr'etor 
Fina'
Fk. n.s q€ L0
Prcc. gtfurg PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo lll - Planeiamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Atividade MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVERSAS
Código da Atividade No 2.034
lndicador Unidade de Medida
GERAL %
Meta Exercício
2014 201s
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$'1.026.240,77
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
lCusto Financeiro Exercício
20'14
238.1 00,00
Justificativas das ModificaçÕes
2015
250.005,00
lnclusão Exclusão
PREV. SOCIAL SERVIDORES
2016 20'|-7
262.505.25 275.630,52
- icial X Alteração
Vnidade Executora
Código da Unidade
Função PREVTDÊNCIA SOCTAL
Código da Função
Subfunção PREVIDÊNCn BÁS|CA
Gódigo da Subfunção
Programa PREVIDENCIA SOCIAL
Código do Programa
No 02.20.02
No 09
No 271
No 0020
No 2.035
Açôes
Atividade PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Código da Atividade
ndicador nidade de Medida
GERAL %
lMeta r Exercício
2014 2015
\_ 100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 24.621.í58,05
2016 20'17 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro r Exercício
2014
5.712 400,00
Justificativas das Modificaçôes
20'15 2016 2017
5.998.020,00 6.297.921,00 6.612.817,05
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora PREV. SOCIAL SERVIDORES
Código da Unidade
Função PREVTDÊNCIA SOctAL
Código da Função
Subfunção PREVIDÊNCIA BÁSlcA
Código da Subfunção
Programa SALARIO FAMILIA
N.02.20.02
No 09
SMARapd lnformática Ltda
No 271
Páginâ 39
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Frs. n.o +? .a:
i
hoc. Zrr|t Co
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Gódigo do Programa
Atividade SALARIO FAMILIA
Código da Atividade
Ações
No 0024
No 2.036
ndicador Unidade de Medida
GERAL o/o
Meta or Exercício
2014 2015
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 29.308,85
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro or Exercício
2014 2015
6.800,00 7. 140,00
_ stificativas das Modificações
lnicial X Alteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora PREV. SOCIAL SERVIDORES
Código da Unidade
Função PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da Função
Subfunção PREVIDÊNC|A BÁStcA
Código da Subfunção
Programa INATIVOS
Código do Programa
Ações
Atividade APOSENTADORIA E PENSÃO
Código da Atividade
2016 2017
7.497,00 7.871,85
No 02.20.02
No 09
No 271
No 0025
No 2.037
lndicador Unidade de Medida
.IRAL o/o
Exercício
2014 2015
1 00,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 15.493.606,34
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
§usto Financeiro r Exercício
2014
3.594.700,00
Justificativas das Modificações
lnicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
Código da Função
Subfunção
2015
3 774.435,00
Inclusão Exclusão
ENCARGOS ESPECIAIS
20'16 201.7
3.963.1 56,75 4.161.314,59
ENCARGOS ESPECIAIS
No 02.20.03
SMARapd lnformática Ltda
SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA
No 28
Página 40
I'ls. n,o ++
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA ?rcc. 12s6 lQ/c1
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOCA
Código da Subfunção
Programa OPERACOES ESPECIAIS
Código do Programa
Operação Especial ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Operação Especial
No 843
No 0000
Ações
lndicador
No 0.028
PORCENTAGEM %
Meta Exercício
2014 2015
100,00 1 00,00
Custo Financeiro Total: R$ 25.164.946,99
2016 2017 Meta PPA
100,00 í 00,00 400,00
lcusto Financeiro Exercício
2014 2015 2016 2017 \í
5.541 164,00 5.953.222,20
Justificativas das Modificações
lnicial X AIteração lnclusão Exclusão
Unidade Executora OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Unidade
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção
Programa OPERACOES ESPECIAIS
Código do Programa
Ações
Operação Especial ENCARGOS ESPECIAIS -'ídigo da Operação Especial
6 575 883,31 7.094 677,48
No 02.20.04
No 28
No 846
No 0000
No 0.028
ndicador Unidade de Medida
PORCENTAGEM. %
2014 2015
100,00 100,00
Gusto Financeiro Total: R$ 2.966.000,00
2016 2017 Meta PPA
100,00 100,00 400,00
Custo Financeiro Exercício
2014
1 .3í 6 000,00
Justificativas das Mod ificações
lnicial X AIteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função
2015
500.000,00
lnclusão Exclusão
RESERVA DE CONTINGENCIA
2016 2017
550.000,00 600.000,00
SMARapd Informática Ltda
RESERVA DE CONTINCÊtICN
No 02.99.99
Página 4'l
n{t(.ii
É\na
D.
l'ig. n.e ?<
.-.,-**.{ ,ai
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA l'«rc 1?a8 H,:_
Anexo lll - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MOCOGA
Gódigo da Função
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCA
Código da Subfunção
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA
Código do Programa
Operação Especia! RESERVA DE CONTTGÊruCn
Código da Operação Especial
Ações
No 99
No ggg
No 9999
No 9.00í
lndicador Unidade de Medida
GERAL UN
2014 2015
100,00
rsto Financeiro Total: R$ 313.000,00
2016 2017 Meta PPA
í 00,00 100,00 100,00 400,00
Financeiro Exercício
2014
70.000,00
Justificativas das Modificações
2015 2016 2017
78.000,00 80,000,00 85.000,00
Custo Totaldos Programas: R$ 609.019.958,04
\-
t,!'
SMARapd lnformática Ltda Págtna 42
(
tr.t+g -D
Zog PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA I LotS
Anexo lV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Orgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de MOCOCA
Código EspeciÍicação
O1.OO,OO LEGISLATIVO
01.01 ,OO CORPO LEGISLATIVO
01.01 ,01 CORPO LEGISLATIVO
O2.OO.OO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
O2.O1.OO GABINETE DO PREFEITO
O2.O2.OO GABINETE DO PREFEITO
02.02-01 GABINETE DO PREFEITO
02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.02.03 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.02.04 ADMTNTSTRAÇÃO DOS DTSTR|TOS
02,02.05 BRIGADAS DE INCENDIO
02,02.06 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Ô2,03.00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
\-.03.01 MANUTENÇÃO DA D|RETOR|A E DEPENDENCTAS
O2,O4.OO ASSESSORIA JURIDICA
02.04.01 MANUTENÇÂO ASSESSORTA JURTD|CA E DEPENDENCTAS
O2.O5,OO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
02.05.01 MANUTENÇÁO DTRETOR|A E DEPENDENCTAS
020502 CAPAC|TAÇÃO E DESENVOLVTMENTO DE PESSOAS
02 06.00 DEPARTAMENTO DE F|NANÇAS
02 06.01 MANUTENÇÃO DTRETORTA E DEPENDENCTAS
O2.O7.OO DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.07.01 MANUTENÇÃO DTRETORTA E DEPENDENCTAS
02.08.00 DEPARTAMENTO SERV|ÇOS PUBLTCOS
02.08 01 MANUTENÇÃO DTRETORTA E DEPENDENCTAS
O2.O9,OO DEPARTAMENTO DE SAUDE
02.09.01 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN, SAUDE E DEPENDENCIAS
02.09.02 CoNSTRUÇÃO DE NUCLEOS ASS|ST. TNTEG. - NAr Ô,,09.03 CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÂO PSICO SOCIAL \É,09.04 GESTÃO SUS
02.09 05 ATENÇÃO BASTCA
02,09.06 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
02,09.07 VIGILANCIA EM SAUDE
02,09,08 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
02.09.09 BLOCO DE INVESTIMENTO
O2.1O.OO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.10.01 CoNSTRUÇÃO NUCLEOS CONVTVENCTAS
02.10,02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
02.1 1,OO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02,11,01 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
02,11.02 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTERIO
02 11.03 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB
02 11.04 MANUTENÇÂO SERV TRANSPORTE ALUNOS
02,11.05 MANUTENÇÁO MERENDA ESCOLAR
02 11.06 MANUTENÇÃO ENSTNO MEDTO
SlúARapd lníoÍmálica Llda Página 1
\t"-3,Yt:)\rr
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
FLq. n,r f,O
Pioc. t"ú8 t +l.D .:l-ii.l,i; #ft
&Çf @E!EE, Anexo lV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Orgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de MOCOCA
Código Especificação
02.11.07 MANUTENÇÂO eNSrNO pRE ESCOLAR
02.11.08 MANUTENÇÃO eUSrtrrO CRECHES
02.11.09 ENSINO REGULAR
02.11.10 CONSTRUÇAO QUADRAS ESPORTTVAS
02.11.11 CONSTRUÇÃO ESCOLAS EDUCAÇAO |NFANT|L
02.11.12 CONSTRUÇÃO rSCOr_R ENSTNO FUNDAMENTAL - FUNDEB.
02,11.13 PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
02.12.00 DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
02.12.01 MANUTENÇÃO OtRerORtA E DEPENDENCTAS
02.12 02 CONSTRUÇÂO CTNTROS ESPORTTVOS
02.13.00 DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL
02.13.01 MANUTENÇÃO OrRerORtA E DEPENDENCTAS q)-.14.00 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
v.14.01 MANUTENÇÂO OrRrrORtA E DEPENDENCTAS
02j4.02 MANUTENÇÃO SERV.ESTR.RODAGEM MUN.
02.14.03 CONSTRUÇÃO Oe ZOONOSES
02.15.00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 MANUTENÇÂO OtRrrORtA E DEPENDENCTAS
02.16.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.16.01 MANUTENÇÃO OrnerORtA E DEPENDENCTAS
02.17.00 DEPARTAMENTO DE HABTTAÇÃO
02.17.01 MANUTENÇÃO OtRerORtA E DEPENDENCTAS
02.17.02 FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL
02.18.00 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
02.18.01 MANUTENÇÃO OtRerORtA E DEPENDENCTAS
02.19.00 DEPARTAIVIENTO DESENV.INDUSTRIAL E COMERCIO
02.19.01 MANUTENÇÃO OrRerORtA E DEPENDENCTAS
O2.2O,OO ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
^1.20.01 DESPESAS DTVERSAS COM ADMTNTSTRAÇÃO
V,.20.02 PREV. SOCIAL SERVIDORES
02.20.03 ENCARGOS ESPECIAIS
02.20.04 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
02.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
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Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: OPERACOES ESpECtAtS
unidade Responsáver: ENCARGOS cERArs Dos MuNrcrpros
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Sub Função: SERVIÇO DA DíVIDA TNTERNA
Objetivo: AMORTIZACAO DA DtVtDA CONTRATADA E EXISTENTE.
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Exercício:2014
No 0000
No 02.20.00
No 2g
No 943
METAS DO PROGRAIUÀ
lndicadores
PARCELAMENTOS Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro
25,00 25,00
ES DO PROGRAMA
Ação
0 028 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Meta Física Crédito Yo 5oo.oo
Custo Total Estimado para o programa:
9.489.164,00
18.978.328,00
MunicÍpio: MOCOCA
Programa: OPERACOES ESpECtAtS
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"ridade Responsáver: ENGARGOS GERATS Dos MuNtcrpros
\.únção: ENCARGOS ESpECtAtS
Sub Função: SERVTÇO DA DíVIDA TNTERNA
Objetivo: AMORTTZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE.
Exercício:2O15
No 0000
No 02.20.00
No 2g
No 943
M ETAS DO PROGRAMA
lndicadores
PARCELAMENTOS
Unidade
o/o
índice Recente
25,00
índice Futuro
25,00
ES DO PROGRAMA
Ação
0.028 ENCARGOS 
Unidade Meta Física Crédito ESPECIAIS o/o 
5OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
7 453.222.20
14.906.444,40
Município: MOCOCA
Programa: OPERACOES ESpECtAtS
unidade Responsáver: ENCARGOS GERATS Dos MuNrcrpros
Função: ENCARGOS ESpECtAtS
Sub Função: SERVIÇO DA DíV|DA INTERNA
Objetivo: AMORTIZACAO DA DtVtDA CONTRATADA E EXISTENTE.
Exercícioi2O16
No 0000
No 02.20.00
No 2g
No 943
METAS DO PROêRAMA
lrdicadores
PARCELAMENTOS Unidade
ot/o
índice Recente
25,00
índice Futuro
25,00
ES DO PROGRAMA
Ação
0.028 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Meta Física Crédito o/o 
SOO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
8.225.883,31
16.451.766,62
Município: MOCOCA
Programa: OPERACOES ESpECtAtS
unidade Responsáver: ENCARGOS cERArs Dos MuNrcrpros
Função: ENCARGOS ESpECtAtS
Sub Função: SERVTÇO DA DíVIDA TNTERNA
Objetivo: AMORTTZACAO DA DtVtDA CONTRATADA E EXISTENTE
Exercício:2017
No 0000
No 02.20.00
No 2g
No 943
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PARCELAMENTOS Unidade
%
índice Recente
25,00
índice Futuro
25,00
DO PROGR,AMA
Ação
0.028 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade
%
Meta Física Crédito
500,00 8.894.677,48
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coR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Página 1
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Fts. n.r /l? O
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PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Responsável: CORPO LEGISLATTVO
Função: LEGISLATIVA
Sub Função: AÇÃO LEGTSLATTVA
Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO
Custo Total Estimado para o Programa 17.789.354,96
Exercícioi2014
No 0001
No 01.0í.00
No 01
No 03í
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
MANUTENÇÃo DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA
Unidade
/o
índice Recente índice Futuro
25,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.059
2.060
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÁo DA SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Meta Física
UNIDADE 1OO,OO METRO 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
687.500,00
1.772.500,00
2.460.000,00
Município: MOCOCA
r.-,o§rama: PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Responsávet: CORpO LEGISLATTVO
Função: LEGISLATIVA
Sub Função: AÇÃO LEGTSLATIVA
Objetivo: PROGESSO LEGTSLATIVO
Exercício:2015
No 0001
No 0í.01.00
No 01
No 031
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÃo DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA
Unidade
/o
índice Recente
25,00
índice Futuro
100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.059
2 060
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃo DA SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Meta Física
UNIDADE 1OO,OO METRO 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
756.800,00
'l .99r.200,00
2.748.000,00
Município: MOCOCA
Programa: PROCESSO LEGTSLATTVO
Unidade Responsável: GORpO LEGTSLATTVO
Função: LEGISLATIVA
. b Função: AÇÃO LEGTSLATTVA
Objetivo: PROCESSO LEG|SLATIVO
Exercícioi2016
No 000í
No 01.01.00
No 01
No 031
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
MANUTENÇÃo DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA
Unidade
%
índice Recente
25,00
índice Futuro
100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.059
2.060
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃo DA SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Meta Física
UNIDADE 1OO,OO METRO 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
832.300,00
2.1 91 .700,00
3.024.000,00
Município: MOCOGA
Programa: PROCESSO LEGTSLATTVO
Unidade Responsávet: CORpO LEGTSLATIVO
Função: LEGISLATIVA
Sub Função: eÇÃO LEGTSLATIVA
Objetivo: PROCESSO LEGTSLATTVO
Exercício:20'17
No 000í
No 0í.01.00
No 01
No 031
METAS DO PROGR,AMA
lndicadores
MANUTENÇÂo DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA
Unidade ndice Recente índice Futuro 25,00 100.00
coR02900 - SMARapd lnformática Ltda
%
Página 2
Àt\ê\n\Ír:;;;ance\Ío
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
ES DO PROGRAMA
Ação
2.059
2.060
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÁo DA SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Meta Física
UNTDADE 1OO,OO METRO 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
1. í 62.600,00
2.554.400,00
3.717.000,00
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - GAB|NETE
Unidade Responsável: GABINETE DO PREFE|TO
Função: homlrusrneÇÃo
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Objetivo: ADMTNTSTRAçÃO GERAL
Exercícioi2O14
No 0002
No 02.02.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTO AO SERVTÇO TECNTCO BUROCRATTCO
Unidade índice Recente índice Futuro
% 1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
Joo 
MANUTENÇÃo DA ADM|N|STRAçÂo oos DtsTRtros
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - GABINETE
Unidade Responsáve!: GABTNETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNISTRAÇÃO GERAL
Objetivo: ADMTNTSTRAçÃO GERAL
Unidade Meta Física Crédito yo 4O0,OO
Custo Total Estimado para o programa:
2.229.100,00
2.229.100,00
Exercício:2015
No 0002
No 02.02.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
ATENDIMENTO AO SERVIÇO TECNICO BUROCRATICO
Unidade
o/o
índice Recente
100,00
índice Futuro
.100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.004 MANUTENÇAo DA ADMINISTRAcÃo Dos DISTRIToS
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - GABINETE
idade Responsável: GABTNETE DO PREFEITO
nção: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Objetivo: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Unidade Meta Física Crédito o/o 4oo,0o 2.340.555,00
Custo Total Estimado para o programa: 2.34O.S5S,OO
Exercício:2016
No 0002
No 02.02.00
No 04
No 122
Fu
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDIMENTO AO SERVIÇO TECNICO BUROCRATICO
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.004 MANUTENÇÃo DA ADMINISTRAÇÃo DoS DISTRIToS
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - GABINETE
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
Objetivo: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Unidade Meta Física Crédito % 4Oo,OO
Custo Total Estimado para o programa:
2.457.582,75
2.457.582,75
Exercícioi2O17
No 0002
No 02.02.00
No 04
No 122
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
Página 3
FIs. r.r /íÚ ,C
Ploc J"hL
n
l'
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
.a
t /'j)
YY. a.t / lcl
hoc.
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTO AO SERVTÇO rEcNtco BUROCRATTCO
Unidade
o/o
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
AÇ DO PROGRAMA
Ação
2.004 MANUTENÇÃo DA ADMtNtSTRAÇÂo Dos DtsrRtros
Município: MOCOCA
Programa: supERvlsÃo E cooRDENAÇÃO SUPERIOR
Unidade Responsávet:GABINETE DO PREFE|TO
Função: ADMTNTSTRAçÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAçÃO GERAL
objetivo: SUPERVISÃO E CooRDE NAÇÃO SUPERTOR
Meta Física Crédito
custo rotar Estimado 0"., o rron13l,o"! í:!33.i31;33
Exercícioi2014
No 0003
No 02.02.00
No 04
No 122
Unidade
%
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente
25,00
índice Futuro
100,00
DO PROGRAMA
2.001 MANUTENÇAO GABINETE DO PREFEITO
Município: MOCOCA
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFE|TO
Função: ADMINTSTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: SUPERUSÃO E cooRDENAçÃO SUPERIOR
Unidade Meta Física
%
Custo Totat Estimado o"r" o ,ron'r31,0"?
Crédito
1.122.811,00
1.122.811 ,00
Exercício:20í5
No 0003
No 02.02.00
No 04
No í22
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente
25,00
índice Futuro
100,00
s DO PROGRAMA
Ação
2.001 MANUTENÇAO GABINETE 
Unidade Meta Física Crédito DO PREFEITO % 2oo.oo
Custo Total Estimado para o programa:
1.178.951,55
1.í78.95í,55
*.rnicípio: MOCOCA
Programa: supERvtsÃo E cooRDENAÇÃO SUPER|OR
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFEITO
Função: ADMTNTSTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
Objetivo: SUPERVISÃO E cooRDENAÇÃO SUPERTOR
Exercício:2016
No 0003
No 02.02.00
No 04
No 122
M ETAS DO PROGRAMA
lndicadores
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente
25,00
índice Futuro
100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.001 MANUTENÇAO GABINETE DO 
Unidade Meta Física Crédito PREFEITO
1.237.899,13
1 .237.899,13
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
o/o
Custo Totat Estimado 0"." o ,ron13om1!
Página 4
!ê\riürot
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município:MOCOCA
Programa: SUPERV§ÃO E COORDENAÇÃO SUpERtoR
Unidade Responsável: GABINETE DO PREFETTO
Função: ADMINTSTRAçÃO
Sub Função: ADMTNISTRAÇÃO GERAL
objetivo: supERvtsÃo E cooRDENAçÃo SUpERtoR
Fls. ::.0 /'2o A
hoc. ,L i &)t)
Exercício=2017
No 0003
No 02.02.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NUMERO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
25,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.001 MANUTENÇAO GABINETE DO PREFEITO
Unidade Meta Física Crédito % 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
1.299.794,O8
1.299.794,08
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCTA AO MENOR
''',idade Responsávet:GABINETE DO PREFEITO
lltinção: ASStsTÊNctA soctAL
sub Função: ASSTSTÊNCn À cRnNÇA E Ao ADoLESCENTE
Objetivo: ASSISTENCTA AO MENOR
Exercício:2014
No 0005
No 02.02.00
No 0g
No 243
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERoS DE ATENDIMENTo Ao ADoLEScENTE
Unidade
UN
índice Recente
20.500,00
índice Futuro
20.700,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.003
2.006
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
idade Meta Física Crédito
100,00
custo Totat Estimado 0"." o ,ron'r3oro"l
U n
%
%
1.960.750,00
295.410,00
2.256.160,00
Município: MOCOCA
Programa: ASSTSTENGTA AO MENOR
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFEITO
Função: ASSTSTÊNCtA SOCTAL
sub Função: ASSTSTÊNCIA A CRTANÇA E AO ADOLESCENTE
nbietivo: ASSISTENCTA AO MENOR
Exercícioi2015
N" 0005
No 02.02.00
No 0g
No 243
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERos DE ATENDIMENTo Ao ADoLESCENTE
Unidade
UN
índice Recente
20.500,00
índice Futuro
20.700,00
DO PROGRAMA
Ação
2.003
2.006
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
Meta Física Crédito
í 00,00 2.058.787,50 200,00 310.180,50
Custo Total Estimado para o programa: 2.36g.96g,00
Exercícioi2016
No 0005
N" 02.02.00
No 0g
No 243
Unidade
%
o/o
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCTA AO MENOR
Unidade Responsável: GABTNETE DO PREFE|TO
Função: ASS§TÊNCtA SOctAL
sub Função:ASS|STÊNCIA A cRtANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: ASSISTENCTA AO MENOR
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERoS DE ATENDIMENTo Ao ADoLESCENTE
Unidade
UN
índice Recente
20.500,00
índice Futuro
20.700,00
ES DO PROGRAMP.
COR02900 - SMARapd tnfoÍmática Ltda Página 5
c
PREFEITURA MUNIG DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Hs. 8", /e/
Ptoc 12pg
J
t 0.ol)
i
,
_)
Ação
2.003
2.006
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
Unidade Meta Fisica Crédito % 1OO,OO Yo 200,00
2.161.726,88
325.689,53
2.487.416,41
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA AO MENOR
Unidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO
Função: ASSTSTÊNCn SOCTAL
sub Função: ASSTSTÊNC|A A CRIANçA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: ASSISTENCIA AO MENOR
Exercício:2017
No 0005
No 02.02.00
No 0g
No 243
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERoS DE ATENDIMENTo Ao ADoLESCENTE
Unidade
UN
índice Recente
20.500,00
índice Futuro
20.700,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2 003
2.006
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR
idade Meta Física Crédito 100,00 2.269.813,22
custo Totat Estimado o"r" " rron'r3o;o"l ,.211?li,2l
U n
%
/o
\í
Município: MOCOCA
Programa: DEFESA CONTRA S|NISTRO
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFEITO
Função: SEGURANçA púBLlcA
Sub Função: DEFESA GtVtL
Objetivo: DEFESA CONTRA S|NISTRO
Exercício:2014
No 0006
No 02.02.00
No 06
No í92
M ETAS DO PROGRAMA
lndicadores
DEFESA CONTRA SINISTRO
Unidade
UN
índice Recente
'1,00
índice Futuro
1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.005 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
Unidade Meta Física Crédito %o 4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
1.386.250,00
1.386.250,00
Município: MOCOCA
Programa: DEFESA CONTRA S|NISTRO
I rnidade Responsável:GAB!NETE DO pREFEITO
'iínção: SEGURANÇA púBLICA
Sub Função: DEFESA C|VIL
Objetivo: DEFESA CONTRA SIN|STRO
Exercícioi2015
No 0006
No 02.02.00
No 06
No í82
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DEFESA CONTRA SINISTRO
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
DO PROGRAMA
Ação
2.005 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
Unidade Meta Física Crédito Yo 4OO,0O
Custo Total Estimado para o programa:
'1 .455.562,50
1.455.562,50
Município: MOCOCA
Programa: DEFESA CONTRA SINISTRO
Unidade Responsávet: GABTNETE DO PREFEITO
Função: SEcURANÇA púBLICA
Sub Função: DEFESA CtVtL
Objetivo: DEFESA CONTRA S|N|STRO
Exercício.2016
No 0006
N" 02.02.00
No 06
No í92
coR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Página 6
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
p1u. a.r /2L Q
Proc tot -g.2"_)
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DEFESA CONTRA SINISTRO
Unidade índice Recente índice Futuro
UN 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.005 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
Unidade Meta Física Crédito % 4OO,O0
Custo Total Estimado para o programa:
1.528.340,63
1.528.340,63
Município: MOCOCA
Programa: DEFESA CONTRA S|NISTRO
Unidade Responsáve!: GABTNETE DO PREFE|TO
Função: SEGURANçA púBLICA
Sub Função: DEFESA CtVtL
Objetivo: DEFESA CONTRA SINISTRO
Exercícioi2O17
No 0006
No 02.02.00
No 06
No í92
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DEFESA CONTRA SINISTRO
Unidade índice Recente
1,00
índice Futuro
UN 1,00
ES DO PROGRAMA
2.005 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO
Município: MOCOCA
Programa: ENSINO REGULAR
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSTNO FUNDAMENTAL
Objetivo: ENSINO REGULAR
Unidade Meta Física % 4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
1.604.757,67
1.604.757,67
Exercícioi2O14
No 0007
No 02.11.00
No í2
No 36í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
205,00
índice Futuro
210,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.014
2.023
CONSTR. REF, E/OU NTTIRINçÃO DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENÇAO DO ENSINO REGULAR
nidade Meta Física Crédito
100,00 281 .400,00
custo rorar Estimado 0"," o rronu,.Slill 3.í19.333:33
ExercÍcio:2015
No 0007
No 02.íí.00
No 12
No 361
U
o/o
%
Irnrnicípio: MOCOCA
Programa: ENSINO REGULAR
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ENSINO REGULAR
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ruúurno DE SERVIDoRES NA uNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 205,00 2í 0,oo
DO PROGRAMA
Ação
1.014
2.023
CoNSTR, REF, E/oU AMPLIAÇÃo DE PREDIoS ESCoLARES unruureruçÂo Do ENstNo REGULAR
Meta Física Grédito
í 00,00
600,00
para o Programa;
Un
%
/o
idade
300.000,00
9.152.325.00
9.452.325,00
;eiro
v
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Custo Total
Página7
:.i.1.:.;"j:i,
#willq.
tffi# ffi
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ENSINO REGULAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ENSINO REGULAR
F1s. n.ç tZ) !
I
d:: . ke! lpt)
Exercício:2016
No 0007
No 02.1í.00
No 12
No 361
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
r'rúrueRo DE SERVIDoRES NA uNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
205,00 2 t0.00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.014
2.023
CoNSTR. REF, E/oU AMPLIAÇÁo DE PREDIoS ESCoLARES
MANUTENÇÁo Do ENSINo REGULAR
Unidade Meta Física Crédito o/o 
1OO,OO % 600,00 l
Custo Total Estimado para o programa: I
300.000,00
9.609.941,25
9.909.941,25
Município: MOCOCA
D'ograma: ENSINO REGULAR
v,ridade Responsávet: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ENSINO REGULAR
Exercício:2017
No 0007
No 02.í1.00
No í2
No 361
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
205,00
índice Futuro
210,00
DO PROGRAMA
Ação
1.014
2.023
CoNSTR, REF. E/oU AMPLAÇÂo DE PREDIoS EScoLAREs
MANUTENÇÃo Do ENSINo REGULAR
idade Meta Física Crédito 100,00 300.000,00
custo rotar Estimado ,"r" o ,ronur3o;Xl ]3.333.i33;31
Un
%
Município: MOCOGA
Programa: PROMOÇÃO CULTURAL
unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE CULTURA E TURtsMo
Função: CULTURA
Sub Função: DTFUSÃO CULTURAL
-,.rjetivo: PROMOÇÃO CULTURAL
Exercício:2014
No 0009
No 02.í6.00
No í3
No 392
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
nÚnaTRo DE SERVIDoREs NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 14,00 14,00
ES DO PROGRAMA
Ação
I 049
'1 .050
2.029
REFoRMA AMPLIAÇÃo BIBLIoTECA MUNIcIPAL
REFoRMA E AMpLtcAÇÂo TEATRo MUNtctpAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE CULTURA
Unidade Meta Física GERAL 1OO,OO GERAL 3OO.OO yo ZOO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
93.800,00
281.400,00
1.427.733,00
1.802.933,00
Município: MOCOCA
Programa: PROMOçÃO cULTURAL
unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Sub Função: DTFUSÃO CULTURAL
Objetivo: PROMOÇÃO CULTURAL
Exercício:2015
No 0009
N" 02.í6.00
No 13
No 392
lt
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
14,00
índice Futuro
14.00
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
Página 8
Ft.. L.r l2.t
Proc lZoí i ?o/S PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇ DO PROGRAMA
Ação
1.049
1.050
2 029
REFoRMA AMPLIAÇÃo BIBLIoTECA MUNIcIPAL
REFoRMA E AMPLICAÇÃo TEATRo MUNICIPAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE CULTURA
Unidade Meta Física Crédito GERAL I OO,OO GERAL 3OO,OO o/o 
2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
100.000,00
300.000,00
1 .499.1 19,65
1.899.119,65
Município: MOCOCA
Programa: PROMOÇÃO CULTURAL
unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE cULTURA E TURtsMo
Função: CULTURA
Sub Função: DIFUSÃO CULTURAL
objetivo: PRoMOÇÃO CULTURAL
Exercício:2016
No 0008
No 02.í6.00
No 13
No 392
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
14,00
índice Futuro
14,00
ES DO PROGRAMA
^r':ão
--49 1.050
2 029
REFoRMA AMPLIAÇÃo BIBLIoTECA MUNICIPAL
REFoRMA e nuelrcnçÂo TEATRo MUNtctpAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE CULTURA
Unidade Meta Física GERAL 1OO,OO GERAL 3OO,OO o/o 
2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
100.000,00
300.000,00
1.574.075,63
1.974.075,63
Exercíciot2O17
No 0008
No 02.í6.00
No 13
No 392
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
14,00
índice Futuro
14,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.049
1.050
2.029
REFoRMA AMpLtAÇÁo BtBLtorEcA MUNtctpAL
REFoRMA E AMPLIGAÇÂo TEATRo MUNIcIPAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE CULTURA
Unidade Meta Física GERAL 1OO,OO GERAL 3OO.OO % 2oo;oo
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
í 00.000,00
300.000,00
1.652.779,41
2.052.779,41
il.unicípio: MOCOCA
Programa: ALTMENTAÇÃO E NUTR!ÇÃO
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ALTMENTAçÃO E NUTRTÇÃO
objetivo: ALTMENTAÇÃO E NUTRTçÃO
Exercício:2014
No 0009
No 02.íí.00
No 12
No 306
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NúMlERo DE REFETÇôES FoRNECTDAS
Unidade
UN
índice Recente
2.400.000,00
índice Futuro
2.500.000,00
DO PROGRAMA
Ação
2.019 ruRuureruçÃo DA MERENDA ESCoLAR
Unidade
o/o
Custo Total
Meta Física
200,00
para o Programa:
Crédito
2.218.200,00
2.218.200,00
I
coR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Página 9
Município: MOCOCA
Programa: PROMOÇÃO GULTURAL
unidade Responsávet:DEpARTAMENTO DE cULTURA E TURtsMo
Função: CULTURA
Sub Função: DTFUSÃO CULTURAL
objetivo: PRoMoÇÃo CULTURAL
a
E1!s. t, / 25' rA
Ptoc. tr769 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA ltu!]
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ALIMENTAçÃO E NUTRIÇÃO
Unidade'Responsável : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ALTMENTAÇÃO E NUTRçÃO
objetivo: ALTMENTAÇÃO E NUTRçÃO
Exercício:2015
No 0009
No 02.11.00
No 12
No 306
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
NúMERo DE REFETÇoES FoRNEctDAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.400.000,00 2.500.000,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.019 ueNuTeNçÃo DA MERENDA EScoLAR
Município: MOCOGA
Programa: ALTMENTAçÃO E NUTRTçÃO
'. ridade Responsável:DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
!íunçao: EDUCAÇÃO
Sub Função:ALIMENTAÇÃO E NUTRTÇÃO
objetivo: ALTMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Unidade Meta Física Crédito o/o 2OO,OO 2.32g.i1O,OO
Custo Total Estimado para o programa: 2.329.110,00
Exercício:2016
No 0009
No 02.í1.00
No 12
No 306
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE REFEIÇÔES FoRNECIDAs
Unidade
UN
índice Recente
2.400.000,00
índice Futuro
2.500.000,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.019 unruureruçÂo DA MERENDA ESCoLAR
Unidade Meta Física Grédito % 2OO,OO ,2.445.565,50
2.445.565,50
Município: MOCOCA
Programa: ALTMENTAçÃO E NUTRTÇÃO
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUGAÇÃO
Função: EDUGAçÃO
Sub Função: ALTMENTAÇÃO E NUTR§ÃO
objetivo: ALTMENTAÇÃO E NUTRTÇÃO
Exercício:2017
No 0009
No 02.íí.00
No í2
No 306
METAS DO PROGRAMA
ndicadores
NÚMERo DE REFEIÇÔES FoRNECIDAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.400.000,00 2.500.ooo,oo
DO PROGRAMA
Ação
2.019 MANUTENÇÃo DA MERENDA ESCoLAR
Município: MOGOCA
Programa: FORMAÇÃO PARA o SETOR SEcUNDARto
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSTNO MÉD|O
objetivo: FoRMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
Unidade Meta Física Crédito % 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
2.567.843,78
2.567.843,78
Exercício:2014
No 0010
No 02.íí.00
No í2
No 362
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NúueRo DE SERVIDoRES NA uNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
26,00
índice Futuro
26,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.0.11 CONSTR. REF, E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES
Unidade
281.400,00
A
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
o/o
Física
100,00
Grédito
Página 10
ô\ttto't'''-
flg a., l?b ,o
Proc t,4/) lZo
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
ES DO PROGRAMA
Ação
2.020
MunicÍpio: MOCOCA
Programa: FORMAçÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSTNO tUÉDtO
objetivo: FoRMAçÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
Unidade Meta Física Crédito o/o 400,00 2.995.400,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.276.800,00
Exercício:2015
No 00í0
No 02.íí.00
No í2
No 362
MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
26,00 26.00
AÇ DO PROGRAMA
Ação
1.011 CONSTR, REF, E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES 120 MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO
Município: MOCOCA
Programa: FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
U n idade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSTNO MÉDIO
objetivo: FoRMAÇÃo PARA O SETOR SECUNDARTO
ade Meta Física
100,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unid
%
ot
Crédito
400.000,00
3.145.1 70,00
3.545.170,00
Exercício:2016
No 0010
No 02.11.00
No 12
No 362
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 26,00 26,00
DO PROGRAMA
Ação
1 011
2.020
coNsTR. REF, E/OU AMPL|AÇAO DE PRED|OS ESCOLARES
MANUTENçAO DO ENSINO MEDIO
Meta Física Grédito
í 00,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
o/o
%
400.000,00
3.302.428,50
3.702.428,50
Município: MOCOCA
-'ograma: FORMAçÃO PARA O SETOR SECUNDARTo
thiaaOe Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ENSINO MÉDIO
objetivo: FoRMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARTO
Exercício:2O17
No 00í0
No 02.í1.00
No 12
No 362
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ruúnarno DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
indice Recente
26,00
índice Futuro
26,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1 .0't 1
2.020
CONSTR. REF, E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO
Unidade Meta Física Crédito % 1OO,OO Yo 4OO,0O
Custo Total Estimado para o programa; ,
400.000,00
3.467.549,94
3.867.549,94
Município: MOCOCA
Programa: CRECHE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo: CRECHE
Exercício:2014
No 00í1
No 02.1í.00
No 12
No 365
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 11
ll
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Fls. D.t /?7 O
hoc 1*g I 9ol}
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoREA NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
I 1 0,00 120,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.013
2.022
CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENÇÁo DA CREcHE
Unidade Meta Física Crédito o/o 3OO,OO % 200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
1.969.800,00
4.078 400,00
6.048.200,00
Município: MOCOCA
Programa: CRECHE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO TNFANTIL
Objetivo: CRECHE
Exercício:2015
No 00íí
No 02.í1.00
No í2
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
'"iMERo DE sERVtDoREA NA uNIDADE
Unidade
UN
indice Recente
1 10,00
índice Futuro
120,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.013
2.022
coNSTR. REF. E/ou AMpLtAÇAo oe pnÉoros EScoLARES
MANUTENÇÃo DA cRECHE
nidade Meta Física Crédito 300,00 2.100.000,00
custo rotar Estimado 0".". rron1lo;,"? t|331.tr13',33
U
%
ok
Município: MOCOGA
Programa: CRECHE
Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANT|L
Objetivo: CRECHE
Exercício:2016
No 001í
No 02.íí.00
No 12
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoREA NA UNIDADE
Unidade índice Recente índice Futuro 110,00 120,00 UN
ES DO PROGRAMA
Ação
1.013
22
CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES unruureruçÂo DA cRECHE
idade Meta Física Crédito
300,00
200,00
Custo Total Estimado para o programa:
U n
%
o 2.100.000,00
4.496 436,00
6.596.436,00
Município: MOCOGA
Programa: CRECHE
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO tNFANTIL
Objetivo: CRECHE
Exercício:2017
No 001í
No 02.11.00
No 12
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
Núueno DE SERVIDoREA NA uNIDADE
Unidade
UN
índice Recente
I 10,00
índice Futuro
120,00
ES DO PROGRAM,A
Ação
1.013
2.022
Unidade
%
Yo
Meta Física
300,00
200,00
Estimado para o Programa:
Crédito GONSTR, REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES uexureruçÂo DA cRECHE 2.1 00.000,00
4.721 .257,81
c 6.82't.257,81
t
t￾COR02900 - SMARapd tnformática Ltda Página 12
oô'
É\(
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: EDUCAÇÃO pRE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL
objetivo: EDUcAçÃo PRE ESCOLAR
Fls. u.r /)$ .-9
Proc zot | %D
Exercício:2014
No 0012
No 02.í1.00
No 12
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
EDUCAÇÃo PRE ESCoLAR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
í,00 1,00
A DO PROGRAMA
Ação
1.012
2.021
coNSTR.REF. E/OU AMpL|AÇAO DE pRED|OS ESCOLARES
MANUTENÇAO ENSINO PRE ESCOLAR
Unidade Meta Física Crédito o/o 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: l
281.400,00
2.805.1 00,00
3.086.500,00
Município: MOCOCA
Drograma: EDUCAÇÃO pRE ESCOLAR
raridade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO tNFANT|L
objetivo: EDUcAÇÃo PRE ESCOLAR
Exercício:2015
No 00í2
No 02.1í.00
No 12
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
EDUCAÇÁo PRE EScoLAR
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.012
2.021
coNSTR REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PRED|OS ESCOLARES
MANUTENÇAO ENSINO PRE ESCOLAR
nidade Meta Física Crédito
100,00 300.000,00 200,00 2.945.355,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.24S.3SS,OO
Exercício:2016
No 00í2
No 02.í í.00
No 12
No 365
U
Yo
Município: MOCOCA
Programa: EDUCAÇÃO pRE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO tNFANTIL
-.rjetivo: EDUcAÇÃo PRE ESCOLAR
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
EDUCAÇÂo PRE ESCoLAR
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.012
2.021
CONSTR.REF, E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENÇAO ENSINO PRE ESCOLAR
Unidade Meta Física Crédito
yo 100,00 o/o 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa: ,
300.000,00
3.092.622,75
3.392.622,75
Município: MOCOCA
Programa: EDUGAÇÃO pRE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: EDUCAÇÃO |NFANTIL
objetivo: EDUcAÇÃo PRE ESCOLAR
Exercício:2O17
No 00í2
No 02.1í.00
No 12
No 365
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
EDUcAÇÂo pRE ESCoLAR
Unidade índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
UN
Página 13
'ê,.§X;'Í'"'
,
a
t Qot
L\. Ir. ?
I2q
Proc. I
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
S DO PROGRAMA
Ação
1.012
2.021
CONSTR.REF. E/OU AMPLIAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENÇAO ENSINO PRE ESCOLAR
Unidade Meta Física Crédito o/o 100,00 o/o 200,00 i
Custo Total Estimado para o Programa: i
300.000,00
3.247.253,89
3.547.253,89
Município: MOCOCA
Programa: DESPORTO AMADOR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Sub Função: DESPORTO COMUNTTÁRIO
Objetivo: DESPORTO AMADOR
Exercícioi2014
No 00í3
No 02.12.00
No 27
No gí2
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
DESPORTO AMADOR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
AÇ ES DO PROGRAMA
Ação
115
v!24
CONSTR, REF. E/OU AMPLIAÇAOO DE POLI.ESPORTIVO
MANUTENÇÂo DA DIREToRIA DE ESPoRTE E LAZER
Unidade Meta Física % 1oO,OO o/o 2O0,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
93.800,00
1.473.000,00
't.566.800,00
Município: MOCOCA
Programa: DESPORTO AMADOR
Unidade ResponsáveI: DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Sub Função: DESPORTO COMUNTTÁR|O
Objetivo: DESPORTO AMADOR
Exercício:2015
N" 0013
No 02.12.00
No 27
No gí2
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DESPORTO AMADOR
Unidade
UN
índice Recente indice Futuro
1,00 1,00
AÇ DO PROGRAMA
Ação
1.0'15
2.024
CONSTR. REF, E/OU AMPLIAÇAOO DE POLI.ESPORTIVO
MANUTENÇÁo DA DIREToRIA DE ESPoRTE E LAZER
Unidade Meta Física Crédito % íoo,oo o/o 20o,oo
Custo Total Estimado para o Programa:
100.000,00
1.546.650,00
1.646.650,00
Município: MOCOCA
\-ograma: DESPORTO AMADOR
Unidade Responsáve|: DEPARTAMENTo ESPoRTE, RECREAÇÃo E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Sub Função: DESPORTO COMUNlTÁRtO
Objetivo: DESPORTO AMADOR
Exercício:2016
No 00í3
No 02.í2.00
No 27
No gí2
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DESPORTO AMADOR
Unidade
UN
índice Recente indice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1 .015
2.024
coNsTR. REF E/OU AMPL|AÇAOO DE POL|_ESPORT|VO
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE ESPoRTE E LAZER
Unidade Meta Física Crédito % 1OO,OO Yo 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
100 000,00
1.623.982,50
1.723.982,50
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda Página '14
208 / &o )
F-ls. at lb
Proc. PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: DESPORTO AMADOR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Sub Função: DESPORTO COMUNITÁRIO
Objetivo: DESPORTO AMADOR
Exercício:2017
No 00í3
No 02.í2.00
No 27
No 812
METAS DO PROG
lndicadores
DESPORTO AMADOR
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.015
2.024
CONSTR- REF, E/OU AMPLIAÇAOO DE POLI.ESPORTIVO
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Meta Física Crédito
% 100,00 100.000,00 % 200,00 1 .705.181 ,63
Custo Total Estimado para o Programa: 1.805.181,63
Exercício:.2014
No 00í4
No 02.10.00
No 0g
No 244
Município: MOCOCA
Drograma: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Vridade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCTAL
Função: ASSISTÊNGn SOCTAL
Sub Função: ASSISTÊNCIA COMUNlTÁRn
Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDIMENTo Ao IDoSo (NÚMERo DE IDoSoS)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
2.880,00 2.900,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.013
2.014
2.039
2.040
2.041
2.047
2.048
MANUTENÇAo DA DIREToRIA PRoMoÇÃo SocIAL
MANUT, FUND. MUN,ASSIST. P,P,D,. PROT. ESPECIAL
MANUT. FUND. MUN, ASSIST. IDOSO - PROT. BASICA
MANUT. FUND, MUN,ASSIST. FAMILIA - PROT, BASICA
MANUT. FUND, MUN,ASS. CRIANÇA E ADOLESC. PROT BASI
MANUT, FUND, MUN.ASSIST, IDOSO- PROT. ESPECIAL
MANUT, FUND. MUN.ASS CRIANÇA E ADOLESC - PROT ESPE
Unidade Meta Física % 200,00 Yo 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 o/o 100,00 o/o 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
2. í 52.600,00
200.000,00
105.500,00
268.800,00
781.000,00
49.100,00
349.'1 00,00
3.906.í 00,00
Município: MOCOGA
n-ograma: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
VtiAaOe Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCIAL
Função: ASSETÊNCIA SOCTAL
Sub Função: ASSISTÊNCn COMUNrÁRIA
Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Exercício:2015
No 0014
No 02.í0.00
No 0g
No 244
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao rDoso (NúMERo DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
2.880,00 2.900,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.013
2 014
2.039
2.040
2.041
2.047
2.048
U nidade
%
%
Yo
Yo
%
ôl/o
%
Meta Física Crédito
200,00 2.260.230,00 100,00 210.000,00 100,00 1 10.775,00 100,00 282.240,00 100,00 820.050,00 100,00 51 .555,00 100,00 366 555,00
lEstimado para o Programa: 4.101.405,00
MANUTENÇAo DA DIREToRIA PRoMoÇÂo SoCIAL
MANUT. FUND, MUN.ASSIST. P.P,D,. PROT. ESPECIAL
MANUT, FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT. BASICA
MANUT. FUND. MUN,ASSIST. FAMILIA - PROT. BASICA
MANUT. FUND, MUN,ASS, CRIANÇA E ADOLESC, PROT BASI
MANUT. FUND, MUN.ASSIST, IDOSO- PROT, ESPECIAL
MANUT, FUND, MUN.ASS CRIANÇA EADOLESC - PROT ESPE
COR02900 - SMARapd lnformáttca Ltda Página 1 5
t-t'ʧ"t"t Étt
i!iÍi:'.iRnl
d,fiflillq.r
\t,ffi,* \1{t};"r u{w6{É6.-
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCTA SOCIAL GERAL
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCIAL
Função: ASSISTÊNCn SOCTAL
Sub Função: ASStSTÊNctA coMUNtTÁRA
Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
p1r. or ílt ,O
hoc pd t b$
Exercício:2016
No 0014
No 02.10.00
No 08
No 244
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso 1ruúrueno DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
2.880,00 2 900.00
DO PROGRAMA
Ação
2.013
2.014
2.039
2.040
2.04',1
2.047
n 048
MANUTENÇAo DA DIREToRIA PRoMoÇÃo SocIAL
MANUT, FUND. MUN,ASSIST. P,P-D,. PROT. ESPECIAL
MANUT. FUND. MUN. ASSIST, IDOSO - PROT. BASICA
MANUT. FUND. MUN,ASSIST, FAMILIA - PROT. BASICA
MANUT, FUND. MUN-ASS, CRIANÇA E ADOLESC. PROT BASI
MANUT. FUND. MUN.ASSIST, IDOSO- PROT. ESPECIAL
MANUT, FUND, MUN,ASS CRIANÇA E ADOLESC - PROT ESPE
Meta Física Crédito
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
100,00
o/o
%
o/o
Yo
%
%
Yo
2.373.241,50
220.500,00
116.313,75
296.352,00
861.052,50
54.132,75
384.882.75
4.306.475,25
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCTA SOCTAL GERAL
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
Função: ASSTSTÊNC|A SOCTAL
Sub Função: ASSTSTÊNGIA COMUNlTÁRn
Objetivo: ASSISTENCIA SOCTAL GERAL
Exercícioi2017
No 0014
No 02.10.00
No 0g
NO 2M
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso 1wúnlteno DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.880,00 2.900,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.013
2.014
2.039
2.040
2.041
2.047
^ 148
MANUTENÇAo DA DtREToRtA pRoMoÇÃo soctAl
MANUT. FUND. MUN.ASSIST, P.P.D.- PROT. ESPECIAL
MANUT, FUND, MUN, ASSIST. IDOSO. PROT. BASICA
MANUT, FUND. MUN.ASSIST, FAMILIA - PROT, BASICA
MANUT. FUND, MUN.ASS, CRIANÇA EADOLESC, PROT BASI
MANUT, FUND, MUN,ASSIST, IDOSO. PROT, ESPECIAL
MANUT. FUND. MUN.ASS CRIANÇA E ADOLESC - PROT ESPE
idade Meta Física Grédito
200,00 2.491.903,57 100,00 231.525,00 100,00 122.129,44 100,00 31 1 .169,60 100,00 904.10s,13 100,00 56.839,39 100,00 404:t26,89
Custo Total Estimado para o Programa: 4.521.799,02
Exercícioi2O14
No 0014
No 02.10.00
No í6
No 492
Un
o/o
%
%
o/o
o/o
o/o
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA SOCTAL GERAL
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOGIAL
Função: HABITAÇÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: ASSISTENCIA SOCTAL GERAL
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso (NúMERo DE tDosos)
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro 2.880,00 2.900,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1 055
2.030
2 031
Unidade
Yo
o/o
o/o
Meta Física Grédito
CONJUNTOS HABITACIONAIS
MANUTENÇAo DA DIREToRIA DE HABITAÇÃo
FUNDO BEM ESTAR SOCIAL
100,00
400,00
200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
500.000,00
267.800,00
5.000,00
772.800,00
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda Página 16
ú
I gt
Flls. o.a /5Â
&oo
,::'ii.iii)d\rr
àfiilllILr I -'*--;rt *ffis
-ffiõ_
PREFEITURA MUNIC DE MOCOGA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
Função: HABTTAçÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: ASSISTENCTA SOCIAL GERAL
Exercício:2015
No 00í4
No 02.í0.00
No í6
No 482
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso (NúMERo DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.880,00 2.900,00
DO PROGRAMA
Ação
1.055
2.030
2.031
CONJUNTOS HABITACIONAIS
MANUTENÇAo DA DtREToRtA oe uRarreçÂo
FUNDO BEIVI ESTAR SOCIAL
Unidade Meta Física Crédito % 1OO,OO % 4OO,OO % 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
600.000,00
281 .1 90,00
5.250,00
886.440,00
Município: MOCOCA
- ograma: ASSISTENCTA SOCTAL GERAL
Unidade Responsávet: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCIAL
Função: HABITAçÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: ASSISTENCTA SOctAL GERAL
Exercícioi2016
No 00í4
No 02.í0.00
No 16
No 492
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso 0.rúueno DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.880,00 2.900,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.055
2 030
2 031
CONJUNTOS HABITACIONAIS
MANUTENÇAo DA DIREToRIA DE HABITAÇÂo
FUNDO BEM ESTAR SOCIAL
U nidad
%
o/o
le Meta Física Crédito
100,00
400,00
200,00
Custo Total Estimado para o programa:
600.000,00
295.249,50
5.512,50
900.762,00
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCTA SOCTAL GERAL
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCTAL
F,rnção: HABITAÇÃO
tab Função: HABITAÇÃO UnAaNa
Objetivo: ASSISTENCIA SOCTAL GERAL
Exercício:2017
No 0014
No 02.í0.00
No 16
No 492
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENDTMENTo Ao tDoso (NúMERo DE tDosos)
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 2.880,00 2.900,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.055
2.030
2.031
CONJUNTOS HABITACIONAIS
MANUTENçAO DA DIRETORIA DE HABITAÇAO
FUNDO BEM ESTAR SOCIAL
U
Yo
%
o/-
nidade Meta Física Crédito
100,00
400,00
Custo Total Estimado O"r" . ,r.n'r3o;11
600.000,00
310.0'l 1,97
5.788,13
915.800,10
Município: MOCOCA
Programa: ASSTSTENCTA MEDTCA E SANITAR|A
UNidAdE RESPONSáVEI:MANUTENçÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCh HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENCIA MEDTCA E SAN|TARIA
Exercício:2014
No 00í5
No 02.09.0í
No 10
No 302
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
ENCIAS
Página 17
tlr,. n-r p> ,0
hoc. t?p8 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA l?ôt)
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Indicadores
xúueRo DE ATENDIMENToS NAS UNIDADES oe snúoE
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.012 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE
Unidade Meta Física Grédito % 200,00 17 202.700,00
Custo Total Estimado para o Programa: 17.202.700,00
ExercÍcioi2015
No 00í5
No 02.09.01
No 10
No 302
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
UNidAdE RESPONSáVEI:MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
núnlteRo DE ATENDIMENToS NAS UNIDADES oE sRúoe
Unidade
%
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
-xção Unidade Meta Física Crédito % 200,00 18.062.835,00
Custo Total Estimado para o Programa: 18.062.835,00
Exercício:2016
No 00í5
No 02.09.01
No í0
No 302
2.012 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE
MunicÍpio: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
UNidAdE RESPONSáVEI: MANUTENçÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCn HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENCIA MEDICA E SANITAR|A
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
núugRo DE ATENDtMENTos NAS UNIDADES oE sRúor
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.012 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
% 200,00 18.965.976,75
Custo Total Estimado para o Programa: 18.965.976,75
Exercícioi2017
No 0015
No 02.09.01
No í0
No 302
'!unicípio: MOCOCA
\,iogrrr", ASSISTENCIA MEDTCA E SANITARIA
UNidAdE RESPONSáVEI:MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE E DEPENDENCIAS
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENCIA MEDICA E SANITAR|A
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ruúueRo DE ATENDIMENTos NAS UNIDADES DE sAúDE
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.0't2 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAUDE
Unidade Meta Física
yo 200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
19.914.275,59
19.914.275,59
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página '18
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: MECANIZAÇÃO AGRTCOLA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECTMENTO
Função: AGRICULTURA
Sub Função: pROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
objetivo: MEcANtzAÇÃo AGRTCOLA
Fls. n.r t3g .A
Proc lzo& t pa1 \
Exercício:2014
No 00í6
N" 02.14.00
No 20
No 601
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MECANTzAÇÃo AGRtcoLA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.016
2.026
coNSTR. REF. E/OU AMPL|AÇAO DO PARQUE EC
MANUTENÇÁo DIREToRIA DE AGRIcULTURA E ABASTECIMENT
Unidade Meta Física
Yo 100,00 yo 200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
98.500,00
905.700,00
1.C04.200,00
Município: MOCOCA
Programa: MECANTZAçÃO AGRTCOLA
...-,t idade Responsável: DEPARTAM ENTO AGRtcULTURA E ABASTEGIMENTo
Função: AGRICULTURA
Sub Função: pROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
objetivo: M EGAN lzAÇÃO AGRICOLA
Exercício:2015
No 00í6
No 02.í4.00
No 20
No 601
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MECANIzAÇÁo AGRICoLA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
DO PROGRAMA
Ação
1 .0'16
2.026
coNSTR. REF. E/OU AMPL|AÇAO DO PARQUE EC
MANUTENÇÃo DIREToRIA DE AGRIcULTURA E ABASTECIMENT
Unidade Meta Física Crédito o/o 
1OO,OO % 20o,oo
Custo Total Estimado para o Programa:
103.425,00
950.985,00
1.054.410,00
Município: MOCOCA
Programa: MECANTZAçÃO AGRTCOLA
unidade Responsávet: DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABAsTEctMENTo
Função: AGRICULTURA
sub Função: pRoMOÇÃO DA pRODUçÃo VEGETAL
MECANTZAÇÃO AcRtcOLA
Exercício:2016
No 00í6
No 02.í4.00
No 20
No 60í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MECANTZAÇAO AGRTCOLA
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1 .016
2.026
coNsTR. REF. E/OU AMPL|AÇAO DO PARQUE EC
MANUTENÇÂo DIREToRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
idade Meta Física Crédito
100,00 108.596,25 200,00 998.534,25
Custo Total Estimado para o Programa: 1.1OZ.13O,SO
U n
%
%
Município: MOCOCA
Programa: MECANTZAçÃO AGRTCOLA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO AGRTCULTURA E ABASTEC
Função: AGRICULTURA
sub Função: pRoMOÇÃO DA pRODUÇÃo VEGETAL
objetivo: MEcANtzAçÃo AGRtcoLA
lndicadores
MECANIzAÇÂo AGRIcoLA
Unidade
UN
Exercícioi2017
No 00í6
N. 02.í4.00
No 20
No 601
índice Recente Índice Futuro 1,00 1.00
METAS DO PROI]RAMA
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
t2ot tfur3
t'te. n.r 135-
&oc
ES DO PROGRAMA
Ação
1.016
2.026
CONSTR, REF, E/OUAMPLIAÇAO DO PAROUE EC
MANUTENÇÂo DIREToRIA DE AGRIcULTURA E ABASTECIMENT
nidade Meta Física Crédito
100,00
custo Totat Estimado o"r" " ,r.jrllio"l
U
o/o
/o
1',t4.026,06
1.048.460,96
1.162.487,02
Município: MOCOCA
Programa: VIAS URBANAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANTSMO
Sub Função: SERVIÇOS URBANOS
Objetivo: VIAS URBANAS
Exercício:2O14
No 00í7
No 02.07.00
No í5
No 452
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
VIAS URBANAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
S DO PROGRAMA
Ação
í 003
,21 \:,t+s
2 010
CONSTR, REFORMA E OU AMPL, CANALIZ, AGUAS PLUVIAIS
coNSTRUÇÃo os ResenveróRto DE coNTENÇÃo cHEtAs
MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE OBRAS
nidade Meta Física Crédito
100,00 93.800,00 300,00 6.000.000,00 100,00 187.500,00
custo rotar Estimado 0"," o ,,on1110"1 ll.íi3.?33;33
Exercício:2015
No 0017
No 02.07.00
No í5
No 452
U
%
o/o
Yo
%
Município: MOCOCA
Programa: VIAS URBANAS
Unidade Responsáve!: DEpARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Sub Função: SERVTÇOS URBANOS
Objetivo: VIAS URBANAS
METAS DO PROGRAMÀ
lndicadores
VIAS URBANAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
A DO PROGRAMA
Ação
'1 003
1.021
1.045
2 010
CONSTR. REFORMA E OU AMPL. CANALIZ, AGUAS PLUVIAIS coNSTRUÇÂo or nesrRvntóRto DE coNTENÇÃo cHEtAS
MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE OBRAS
le Meta Física Crédito
100,00 100.000,00 300,00 4.s00.000,00 100,00 200.000,00 400,00 12.065.340,00
Custo Total Estimado para o programa: f O.A6S.SAO,OO
ExercÍcio:2016
No 00í7
N. 02.07.00
No 15
No 452
Unidad
%
o/o
%
Município: MOCOCA
Programa: VIAS URBANAS
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Sub Função: SERVTÇOS URBANOS
Objetivo: VIAS URBANAS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
VIAS URBANAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 'l ,00
idade Ação
1.003
1.021
1.045
2.010
Meta Física Crédito
ES DO PROGRAMA
CONSTR. REFORMA E OU AMPL. CANALIZ. AGUAS PLUVIAIS
coNSTRUÇAo DE RESERVATÓRIo DE CoNTENÇÂo cHEIAS
MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
Un
/o
Yo
o//o
%
100,00
300,00
100,00
400,00
Custo Total Estimado para o programa:
100.000,00
3.000.000,00
200.000,00
12.668.607,00
15.968.607,00
coR02900
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE OBRAS
c{,
F\
o\re'
SMARapd Informática Ltda
Página 20
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Els. n.c í3F
P:oc t2a8 i ht?
Município: MOCOCA
Programa: VIAS URBANAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Sub Função: SERVIÇOS URBANOS
Objetivo: VIAS URBANAS
Exercício:2017
No 0017
No 02.07.00
No 15
No 452
METAS DO PROG
lndicadores
VIAS URBANAS
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
'l .003
1 021
1.045
2 010
CONSTR. REFORMA E OU AIVIPL. CANALIZ. AGUAS PLUVIAIS
CONSTRUÇÃo oe ReseRvRTÓRIo DE CoNTENÇÃo CHEIAS
MELHORIAS INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE OBRAS
Município: MOCOCA
\rograma: COMERCIALIZAÇÃO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSPORTE RODOVÉRIO
Objetivo: COMERCIALIZAÇÃO
Meta Física Crédito
100,00
0,00
100,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
o/o
o/o
ot
%
100.000,00
0,00
200.000,00
13.302.037,36
13.602.037,36
Exercício.2O14
No 00íg
No 02.15.00
No 26
No 792
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
coMERCrALrzAÇÃo
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
028
070
2
2
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE TRANSITO
AOUISIÇÔES DE SEMAFoRoS
Município: MOCOCA
Programa: COMERCIALIZAÇÃO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE TRANSTTO
Função: TRANSPORTE
r.-lb Função: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Objetivo: GOMERCIALIZAÇÃO
Unidade Meta Física Grédito % 200,00 1.310.300,00 UNTDADE 100,00 93.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.404.í00,00
Exercício:2015
No 0018
No 02.15.00
No 26
No 782
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
COMERCIALIzAÇÃo
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.028
2.070
Unidade Meta Física % 200,00
UNIDADE 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE TRANSITO
AOUISIÇÔES DE SEMAFoRoS
1.375.815,00
100.000,00
1.475.815,00
Município: MOCOCA
Programa: GOMERGIALIZAÇÃO
Unidade Responsáve!: DEPARTAMENTO DE TRANSTTO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSPORTE RODOVIÁR|O
Objetivo: cOMERCIALIZAÇÃO
Exercício:2O16
No 0019
No 02.í5.00
No 26
No 782 rO
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
Página 21
METAS DO PROG
lndicadores índice Recente índice Futuro
uior 
rin"'
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
t'ls. ns lft *p
Prcc 12pB ;'U/3
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
coMERCrALrzAÇÃo
Unidade
UN
índice Recente indice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.028
2.070
Município: MOGOCA
Programa: COMERCIALIZAÇÃO
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE TRANSTTO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSPORTE RODOVÉR|O
Objetivo: COtt l ERCIALIZAçÃO
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 1.444.605,75 UN|DADE 100,00 10o.0oo,oo
Custo Total Estimado para o Programa: 1.544.605,Z5
Exercícioi2017
No 00í8
No 02.15.00
No 26
No 792
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE TRANSITO
AOUISIÇÔES DE SEMAFoRoS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
courncrRLtzRçÁo Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 í,00
DO PROGRAMA
Ação
2.028
2.070
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE TRANSITO
AQUISIÇÔEs DE SEMAFoRoS
Unidade Meta Física Crédito o/o 2OO,OO UNIDADE 1OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
'I .516.836,04
100.000,00
1.616.836,04
Município: MOCOCA
Programa: PREVIDENCTA SOCIAL
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtptOS
Função: PREVTDÊNCtA SOCTAL
Sub Função: PREVTDÊNCh BÁSICA
Objetivo: PREVIDENCIA SOCTAL
Exercícioi2O14
No 0020
No 02.20.00
No 0g
No 271
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.035
Unidade Meta Física
% 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES s.712.400,00
5.7',t2.400,00
Município: MOCOCA
Programa: PREVIDENCTA SOCIAL
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtpIOS
Função: PREVTDÊNCIA SOCTAL
Sub Função: PREVIDÊNCIA BÁS|CA
Objetivo: PREVIDENCIA SOCTAL
Exercíciot2015
No 0020
No
No
No
02.20.00
09
271
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.035 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade
%
Meta Física Crédito
100,00 5.998.020,00
5.998.020,00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Custo Total Estimado para o Programa:
Página 22
Fi
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNICIPIOS
Função: PREVIDÊNCIA SOCTAL
Sub Função: PREVIDÊNCn BÁSICA
Objetivo: PREVIDENCIA SOCIAL
F-la. a.t 138
!.::: @s
.-9
aob
Exercício:2016
No 0020
N" 02.20.00
No 0g
No 271
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
S DO PROGRAMA
Ação
2 035
Município: MOCOCA
Programa: PREVIDENCIA SOCIAL
' Inidade Responsável:ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtpIOS
r,,,unção: PREVIDÊNcn SOCTAL
Sub Função: PREVIDÊNCn BÁS|CA
Objetivo: PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade Meta Física Crédito o/o 1OO,OO 5.297 .921 ,OO
Custo Total Estimado para o programa: 6.297.921,00
Exercício:2017
No 0020
No 02.20.00
No 0g
No 271
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 í,00
DO PROGR,AMA
Ação
2.035 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade Meta Fisica Crédito o/o 1OO,OO i
Custo Total Estimado para o Programa: I
6.612.817,05
6.612.817,05
Município: MOCOCA
Programa: SERVIÇOS DE UTIL|DADE PUBLICA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO SERVTÇOS pUBLICOS
Função: URBANISMO
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLTCA
Exercícioi2014
No 0021
No 02.09.00
No í5
No 45í
METAS DO PROGRAMA
lrdicadores
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1.00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.005
1.006
'r .007
1.046
2.011
CONSTR. REF- E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO
RECAPEAMENTo E PAVIMENTAÇÂo E TAPA BURAco
CONSTR. REF. AMPL. RECUPER. DE DIVERSAS PRAÇAS
AOUTSTÇAO DE MAQUTNAS E EQUTPAMENTOS
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO
Município: MOCOCA
Programa: SERVIçOS DE UT|LIDADE PUBLICA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO SERVTÇOS pUBLICOS
Função: URBANISMO
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo: SERV!ÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Meta Física Crédito
300,00
300,00
100,00
'100,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
%
%
o/
UNIDADE
3.000,00
1.407 000,00
469.000,00
469.000,00
3.830.900,00
6.178.900,00
o/o
Exercícioz2O15
No 002í
No 02.09.00
No 15
No 45í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1.00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 23
I
*ffidtlq- r -'á-*i\ tffi.s
"§ 
-8{ô"rhi I§
I!§WNEL:
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fls. a., l)2
Prac. t;lg6 @o'/3
DO PROGRAMA
Ação
1.005
1.006
1.007
1.046
2.011
CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO
RECAeEAMENTo E pAVtMENTAçÃo e raeR BURACo
CONSTR. REF. AMPL, RECUPER. DE DIVERSAS PRAÇAS
AoursrÇÃo DE MAQU|NAS E EeutpAMENTos
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ADÍUINISTRAÇAO
Município: MOCOCA
Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLIGA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO SERVTÇOS PUBLTCOS
Função: URBANISMO
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade Meta Física Yo 300,00 % 300,00 % 100,00 UNIDADE 1OO,OO % 400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
3.000,00
1.500.000,00
100.000,00
500.000,00
4.022 445,00
6.125.445,00
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
í,00 1,00
DO PROGRAMA
:nção
CONSTR. REF. E/OU AMPL. DO TERMINAL RODOVIARIO
RECAPEAMENTo E pAVtMENTAçÁo r raen BURACo
CONSTR. REF, AMPL. RECUPER, DE DIVERSAS PRAÇAS
AQUISIÇÃo DE MAQUINAS E EQUIPAMENToS
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO
Município: MOCOCA
Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO SERVTÇOS pUBL|COS
Função: URBANISMO
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLTCA
Unidade Meta Física
% 300,00 Yo 300,00 % 100,00 UNIDADE 1OO,OO o/o 400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
005
006
007
046
011
1
1
1
,|
2
3.000,00
1.500.000,00
100.000,00
500.000,00
4.223.567,25
6.326.567,25
Exercícioi2017
No 0021
No 02.09.00
No í5
No 451
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Âcão Unidade
%
%
%
UNIDADE
Meta Física Crédito
300,00
300,00
100,00
100,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
J5
1 006
1.007
1.046
2.011
CONSTR. REF. E/OU AMPL, DO TERMINAL RODOVIARIO
RECAPEAMENTo E pAVtÍvtENTAçÃo e rneR BURACo
CONSTR, REF, AMPL, RECUPER. DE DIVERSAS PRAÇAS
AoursrÇÃo DE MAeUINAS E EeurpAMENTos
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO %
3.000,00
1.500.000,00
100.000,00
500.000,00
4.434.745,63
6.537.745,63
Município: MOCOCA
Programa: FUNDEB
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: FUNDEB
Exercícioi2014
No 0023
No 02.1í.00
No 12
No 36í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
FUNDEB
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
DO PROGRAMA
Ação
1.010 CONSTR. REF. E/OU AMPL, DE PREDIOS ESCOLARES
2.016 MANUTENCAO FUNDEB 60%
2.017 MANUTENÇÁOFUNDEB40%
Unidade Meta Física Crédito
100,00 187 600,00 300,00 .15.757.800,00
200,00 1.554.900,00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
UN
o/o
o/o
Página 24
Exercícioi2O16
No 002í
No 02.08.00
No í5
No 45í
P,.'ti;;;' ll.;;;"''"
:sY.ri.'{.Li:
stlltjlqü
(ÇÊ *ryÉ
PREFEITURA MUNIC DE MOGOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fls. a.c lVo
Prcc b9 r brt
ES DO PROGRAMA
Ação
2 049
2 050
Unidade Meta Física
% í 00,00 o/o 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II
4.220.200,00
5.055.500,00
26.776.000,00
Município: MOCOGA
Programa: FUNDEB
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: FUNDEB
Exercício:2015
No 0023
No 02.11.00
No 12
No 361
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
FUNDEB
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.010
r16
\a,lrz
2.049
2.050
Município: MOCOCA
Programa: FUNDEB
Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: FUNDEB
Meta Física Crédito
100,00 400.000,00 300,00 í 6.545.690,00 200,00 1.632.645,00 100,00 4.431.2't0,00 100,00 5.308.275,00
Custo Total Estimado para o Programa: 28.3í7.B2O,OO
Exercício=2016
No 0023
No 02.íí.00
No í2
No 36í
Unidade
CONSTR, REF. E/OUAMPL. DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENCAO FUNDEB 60%
MANUTENÇÃo FUNDEB 40%
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II
UN
o/o
o/o
o/o
o/o
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
FUNDEB
Unidade
UN
indice Recente indice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.010
2.016
2 017
49 )tso
CONSTR. REF. E/OU AMPL, DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENCAO FUNDEB 60%
MANUTENÇÁo FUNDEB 40%
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II
Município: MOCOCA
Programa: FUNDEB
Unidade Responsável : DEPARTAM ENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: FUNDEB
Meta Física Crédito
100,00 300.000,00 300,00 17.372.974,50 200,00 1.714.277,25 100,00 4.652.770,50 100,00 5.573.688,75
Custo Total Estimado para o Programa: 29.6í3.7,t1,00
Exercício:2017
No 0023
No 02.íí.00
No 12
No 361
Unidade
UN
o/o
%
%
%
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
FUNDEB
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro
1,00 1,00
AÇ DO PROGRAIIIA
Ação
1.0í 0
2.016
2.017
2.O49
2.050
Un
UN
Meta Física Crédito
300.000,00
18.241 .623,24
1.799.991 ,12
4.885.409,03
5 852.373,í9
31.079.396,58
CONSTR. REF. E/OU AMPL, DE PREDIOS ESCOLARES
MANUTENCAO FUNDEB 60%
MANUTENÇÃo FUNDEB 40%
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL I
FUNDEB 60% MAGISTERIO INFANTIL II
%
o/o
Yo
100,00
300,00
200,00
100,00
100,00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Custo Total Estimado para o Programa
Página 25
&oc. l?o8 I qJ)/,
fls. *t t? I
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: SALARIO FAMILIA
Unidade Responsável: ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
Função: PREVTDÊNCIA SOCIAL
Sub Função: PREVIDÊNCn BÁSlcA
Objetivo: SALARIO FAMILIA
Exercício:2014
No 0024
No 02.20.00
No 0g
No 271
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
E§ DO PROGRAMA
Ação
2.036 SALARIO FAMILIA
Unidade Meta Física Grédito % 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
6.800,00
6.800,00
Município: MOGOCA
Programa: SALARIO FAMILIA
'tnidade Responsável: ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
\rtr nção: PREVTDÊNCIA SOCTAL
Sub Função: PREVTDÊNC|A BÁS|CA
Objetivo: SALARIO FAMILIA
Exercício:2015
No 0024
No 02.20.00
No 09
No 271
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Unidade
%
índice Recente índice Futuro
'1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.036 SALARIO FAI\iIILIA
Unidade Meta Física Grédito
Yo 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
7.140,00
7.140,00
Município: MOCOCA
Programa: SALARIO FAMILIA
Un idade Responsável : ENCARGOS GERAIS DOS ttlUNlCIPlOS
Função: PREVTDÊNCIA SOCTAL
Sub Função: PREVTDÊNCn BÁStcA
Objetivo: SALARIO FAMILIA
Exercício:'2016
No 0024
No 02.20.00
No 09
No 27í
frdicadores
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Unidade
%
índice Recente índice Futuro 100,00 1 00,00
AÇ S DO PROGRAMA
Ação
2.036 SALARIO FAMILIA
Unidade Meta Física Crédito o/o 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
7.497,00
7.497,00
Município: MOCOCA
Programa: SALARIO FAMILIA
Unidade Responsável: ENCARGOS GERAIS DOS MUNtctPtOS
Função: PREVIDÊNCn SOCTAL
Sub Função: PREVIDÊNCIA BÁS|CA
Objetivo: SALARIO FAMILIA
Exercícioi2O17
No 0024
No 02.20.00
No 0g
No 27í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Unidade
%
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
Ação
2.036 SALARIO FAMILIA
Unid
% 7.871,85
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Meta Física
100,00
Crédito
Página 26 .i'lO
Pt* po$ / Q,/o l)
ms" r.tlY Z ,I PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOGA
Programa: INATIVOS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtPtOS
Função: PREUDÊNCtA SOCIAL
Sub Função: PREVIDÊNCIA BÁS|CA
Objetivo: INATIVOS
Custo Total Estimado para o Programa: 7 .871,8s
Exercíciol.2014
NO 0025
No
NO
No
02.20.00
09
271
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2 037
Unidade Meta Física % 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito
APoSENTADoRIA E PENSÃo 3.594.700,00
3.594.700,00
Município: MOCOCA
Programa: INATIVOS
*ridade Responsável: ENCARGOS GERAIS DOS MUNtCtpIOS
Função: PREVTDÊNCtA SOCTAL
Sub Função: PREVTDÊNCh BÁSlcA
Objetivo: INATIVOS
Exercícioi2015
No 0025
No 02.20.00
No 0g
No 271
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade
Yo
indice Recente índice Futuro
100,00 í 00,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.037
Município: MOCOCA
Programa: INATIVOS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
Função: PREUDÊNCtA SOCIAL
Sub Função: PREVIDÊNCtA BÁS|CA
Objetivo: INATIVOS
Unidade Meta Física Crédito
% 100,00 3.774.435!0
Custo Total Estimado para o Programa: 3.724.435,00
Exercício:20í6
No 0025
No 02.20.00
No 0g
No 27í
APoSENTADoRIA E PENSÃo
METAS DO PROGRAMA
Unidade índice Recente índice Futuro
í 00,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2 037
Município: MOCOCA
Programa: INATIVOS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtpIOS
Função: PREVIDÊNCtA SOCTAL
Sub Função: PREVTDÊNC|A BÁS|CA
Objetivo: INATIVOS
Unidade Meta Física Crédito o/o I 0o,oo 3.963.1 56,75
Custo Total Estimado para o Programa: 3.963.156,75
Exercícioi2O17
No 0025
No 02.20.00
No 09
No 27í
APOSENTADoRIA E PENsÃo
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Unidade
%
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
S DO PROGRAMA
Ação U
t)
COR02900 - SMARapd lnÍormática Ltda
Meta Física Grédito
Página 27
lndicadores
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
\
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
ru. a., )13 e
Pr<rc 1o2pg t AotS
DO PROGRAMA
Ação
2.037
Município: MOCOCA
Programa: ESTRADAS VICINAIS
unidade Responsável: DEPARTAMENTO AGRIGULTURA E ABASTEGIMENTO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSPORTE RODOVTÁR|O
Objetivo: ESTRADAS VICINAIS
Unidade Meta Física Grédito
Yo 100,00 4.161 .314,59
Custo Total Estimado para o Programa: 4.161.3i4,59
Exercício:2014
No 0027
No 02.í4.00
No 26
No 792
APOSENTADoRIA E PENSÂo
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade índice Recente índice Futuro
UN 24,00 24,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.027 MANUTENÇAO DO SERV, ESTRADA E RODAGEM
Unidade Meta Física Crédito o/o 2OO,O0
Custo Total Estimado para o programa:
Exercíciot2015
0027
654.500,00
654.500,00
Ylunicípio: MOCOGA
Programa: ESTRADAS VICINAIS
un idade Responsável: DEPARTAM ENTO AGRIGULTU RA E ABASTEC|M ENTO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSpORTE RODOVÉR|O
Objetivo: ESTRADAS VICINAIS
02.1 4.00
26
782
NO
NO
No
No
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
I.IÚIrIeRo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 24,00 24,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.027 MANUTENÇAO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM
Unidade Meta Física Grédito %o 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
687.225,00
687.225,00
Município: MOCOCA
Programa: ESTRADAS VICINAIS
unidade Responsável: DEpARTAMENTO AGR|CULTURA E ABAsTEctMENTo
_ 
,nção: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSpORTE RODOVÉR|O
Objetivo: ESTRADAS V|CINAIS
Exercício:.2016
No 0027
No 02.í4.00
No 26
No 792
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade índice Recente
24,00
índice Futuro
24,00 UN
ES DO PROGRAMA
Ação
2.027 MANUTENÇAO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM
Unidade Meta Física Crédito o/o 
2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
721 .586,25
72'.t.586,25
MunicÍpio: MOGOCA
Programa: ESTRADAS VtCtNAtS
unidade Responsávet: DEPARTAMENTO AGRIcULTURA E ABASTECtMENTO
Função: TRANSPORTE
Sub Função: TRANSpORTE RODOVÉR|O
Objetivo: ESTRADAS VICINAIS
Exercício:2017
No 0027
No 02.í4.00
No 26
No 792
METAS DO PROGRAMA
lndicadores U índice Futuro
rÍr
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
índice Recente
Página 28
t
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fle. at ll ) C
Proc. tgp I t3
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES NA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 24,00 24,00
ES DO PROG
Ação
2.027 MANUTENÇAO DO SERV, ESTRADA E RODAGEM
Município: MOCOCA
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Meta Física Crédito
%o 200,00 757.665,56
Custo Total Estimado para o Programa: 757.665,56
Exercícioi2014
No 0029
No 02.11.00
No 12
No 361
lndicadores
TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
2.018 MANUTENOSERVIÇOTRANSPORTEALUNO
Município: MOCOCA
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Meta Física Grédito % 400,00 7.572.500,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.572.500,00
Exercício:2015
No 0029
No 02.íí.00
No 12
No 36í
META§ DO PROGRAMA
lndicadores
TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
í,00 1,00
DO PROGRAMA
Ação
2.018
, 
"'unicípio: MOCOCA
!íograma: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: TRANSPORTE ESGOLAR
Unidade Meta Física Crédito
% 400,00 7 951 .125,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.951.125,00
Exercício:20í6
No 0028
No 02.í1.00
No í2
No 361
MANUTENO SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1.00
DO PROGRAMA
Ação
2.018 MANUTENO SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO
Unidade Meta Física Crédito % 40O,OO i
Custo Total Estimado para o Programa: i
8.348.681,25
8.348.681,25
u"tT:l
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 29
DO
FIs. a.r 7yy
lapt t Jo Proc d§irftt r.*-*,Y tru.ç .üW_
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR
Exercício:2017
No 0029
N" 02.11.00
No 12
No 36í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
DO PROGRAMA
Ação
2.0't8 MANUTENO SERVIÇO TRANSPORTE ALUNO
Unidade Meta FÍsica Crédito % 4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa: l
8.766.1 1 5,33
8.766.1 15,33
Município: MOCOCA
Programa: PROTEÇÃO AMBTENTAL
I Inidade Responsável: DEPARTAMENTO ME|O AMBTENTE
\arnção: GESTÃO AMBTENTAL
sub Função: pRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBTENTAL
objetivo: PRoTEÇÃO AMBIENTAL
Exercício:.2014
No 0029
N. 02.í8.00
No 1g
No 54í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
enoreçÂo AMBTENTAL
Unidade
M2
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.051
2.032
coNSTRUÇÁo VALA ATERRo sANtTARto
MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Unidade Meta Física
GERAL 1OO,OO o/o 
4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
187.600,00
602.000,00
789.600,00
Município: MOCOCA
Programa: PROTEçÃO AMBTENTAL
Unidade Responsável : DEPARTAMENTO MEIO AMBTENTE
Função: GESTÃO AMBTENTAL
sub Função: pRESERVAçÃO E CONSERVAÇÃO AMBTENTAL
Objetivo: PROTEÇÃO AMBTENTAL
Exercício:2015
No 0029
No 02.í8.00
No íg
No 54í
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
PRoTEÇÃo AMBIENTAL
Unidade
M2
índice Recente
1,00
índice Futuro
1,00
DO PROGRAMA
Ação
1.051
2.032
coNsrRUÇÂo VALA ATERRo sANtrARro
MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Meta Física Crédito
100,00
400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
GERAL
Yo
200.000,00
633.220,00
833.220,00
Município: MOCOCA
Programa: PROTEçÃO AMBTENTAL
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO MEIO AMBTENTE
Função: GESTÃO AMBTENTAL
sub Função: pRESERVAçÃO E CONSERVAÇÃo AMBTENTAL
objerivo: PRoTEçÃO AMBTENTAL
Exercício:2016
No 0029
No 02.18.00
No 1g
No 541
METAS DO PROGRAMA
ES DO PROGRA.MA.
lndicadores
PROTEÇÁo AMBIENTAL
Unidade
M2
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
Página 30
Ação
'1.051
2.032
CONSTRUÇÃO VALA ATERRO SANITARIO
MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
fls.
&oc
tr,, / L15-
Qot r
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00 200.000,00
% 400,00 661.381,00
Custo Total Estimado para o Programa: 861.38í,00
Exercícioi2017
No 0029
No 02.í8.00
No 1g
No 54í
Município: MOGOCA
Programa: PROTEÇÃO AMBIENTAL
Unidade Responsáve!: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Função: GESTÃO AMBIENTAL
sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
objetivo: PRoTEÇÃo AM BTENTAL
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PROTEÇÁo AMBIENTAL
Unidade
M2
índice Recente indice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.051
2.032
coNSTRUÇÃo VALA ATERRo sANtrARto
MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00 200.000,00 % 400,00 690.950,05
Custo Total Estimado para o Programa: 890.950,05
ExercÍcio:2014
No 0030
No 02.í9.00
No 22
No 66í
\Úunicípio: MOCOCA
Programà: PROGRAMAS DE TNSTALAçÃO EMPRESAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DESENV.INDUSTRTAL E COMERCTO
Função: INDÚSTRIA
Sub Função: PROMOÇÃO TNDUSTRTAL
objetivo: PRoGRAMAS DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
METAS DO P GRAMA
lndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES DA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 2,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.033 MANUTENÇAo DIREToRIA DE GESTÂo E DESENVoLVIMENTo
Unidade Meta Fisica Crédito Yo 400,00 105.200,00
Custo Total Estimado para o Programa: 105.200,00
Exercício:2015
No 0030
No 02.í9.00
No 22
No 661
Município: MOCOCA
Programa: PROGRAMAS DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DESENV.TNDUSTRTAL E COMERCTO
-nÇão: 
INDÚSTRIA
Sub Função: PROMOÇÃO TNDUSTRTAL
objetivo: PRoGRAMAS DE TNSTALAçÃO EMPRESAS
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
NÚMERo DE SERVIDoRES DA UNIDADE
Unidade
UN
indice Recente índice Futuro
1,00 2,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.033 MANUTENÇAo DIREToRIA DE GESTÃo E DESENVoLVIMENTo
Município: MOCOGA
Programa: PROGRAMAS DE INSTALAçÃO EMPRESAS
unidade Responsável: DEPARTAMENTo DESENV.|NDUSTRIAL E coMERcto
Unidade Meta Física Crédito % 400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
1í 0.460,00
1 10.460,00
Exercício:2016
No 0030
No 02.19.00
No 22
No 66í
Função: INDÚSTRIA
sub Função: PROMOÇÃO TNDUSTRTAL
objetivo: PRoGRAMAS DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
r
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
I)s. n., tvb ,C &oc
a oot 3
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
NÚMERO DE SERVIDoRES DA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro 1,00 2.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.033 MANUTENÇAo DIREToRIA DE GESTÃo E DESENVoLVIMENTo
Município: MOCOCA
Programa: PROGRAMAS DE INSTALAçÃO EMPRESAS
unidade Responsável: DEPARTAMENTO DESENV.TNDUSTRIAL E coMERcto
Função: INDÚSTRIA
Sub Função: pROMOÇÃO TNDUSTRTAL
objetivo: pRocRAMAs DE TNSTALAÇÃO EMPRESAS
Unidade Meta Física Grédito o/o 4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
1 15.983,00
'l 15.983,00
Exercício=2017
No 0030
No 02.19.00
No 22
No 66í
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
I.IÚUERO DE SERVIDoRES DA UNIDADE
Unidade
UN
índice Recente índice Futuro
1,00 2,00
ES DO PROGRAMA
2.033 MANUTENÇAo DIREToRIA DE GESTÃo E DESENVoLVIMENTo
Município: MOCOGA
Programa: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
sub Função: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
Unidade Meta Física Crédito o/o 
4OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
121 .782,14
121.782,14
Exercício.2014
No 0032
No 02.1í.00
No 12
No 366
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade
un
índice Recente índice Futuro 1,00 1 00
ES DO PROGR,AMA
Ação
2.051 MANUTENÇÃo PEJA. PRoGRAMA ENsINo JoVENS ADULToS
"'rnicípio: MOCOCA
Eograma: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
Unidade Responsáve!: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
sub Função: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
Unidade Meta Física Crédito Yo 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
199.000,00
199.000,00
Exercícioi2015
No 0032
No 02.í1.00
No 12
No 366
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade índice Recente
.1 ,00
índice Futuro
un 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.051 MANUTENÇÃo PEJA. PRoGRAMA ENSINo JoVENs ADULToS
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00
Custo Total Estimado para o programa:
208.950,00
208.950,00
i
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 32
Eção
,.§liiir,itj
Jnmu* r-*.-,(I fil§ ..êffi_
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
sub Função: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Exercício:2016
No 0032
No 02.í1.00
No 12
No 366
Fls. n-r /yl
Proc loô
LD'
SQtt
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade
un
indice Recente índice Futuro
1,00 í,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.051 uRruuTeruçÃo PEJA. PRoGRAMA ENSINo JoVENS ADULToS
Unidade Meta Física Crédito Yo 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
219.397,50
219.397,50
Município: MOCOCA
Programa: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
I lnidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE EDUGAÇÃO
trrnção: EDUCAÇÃO
sub Função: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: PROGRAMA ENSTNO JOVENS E ADULTOS
Exercício:2017
No 0032
No 02.1í.00
No í2
No 366
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
PROGRAMA ENSINO JOVENS E ADULTOS
Unidade
un
índice Recente índice Futuro
1,00 1,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.051 MANUTENÇÁO PEJA- PROGRAMA ENSINO JOVENS ADULTOS
Município: MOCOCA
Programa: GESTÃO SUS
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: GESTÃO SUS
Unidade Meta Física Grédito o/o 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
230.367,38
230.367,38
Exercícioi2O14
No 0033
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
rÍídicadores
GESTÁO SUS
Unidade
GERAL
indice Recente Índice Futuro 't00,00 1 00,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.047
2.088
CoNSTRUÇÁo UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS
MANUTENÇÂo GESTÃo SUS
Unidade Meta Física METRO IOO,OO GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Grédito
46.900,00
3.878.700,00
3.925.600,00
Município: MOCOCA
Programa: GESTÃO SUS
Unidade Responsável: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNC|A HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: GESTÃO SUS
Exercícioi2O15
No 0033
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
ES DO PROGRANilA
lndicadores
GEsTÃo SUS
Ação
Unidade
GERAL
ice Recente índice Futuro 100,00 100.00
I
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
Unid Meta Física Crédito
Página 33
D
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
ns. u.'/yB C
Pr..;.: pot'&l )
ES DO PROGRAMA
Ação
1.047
2 088
CONSTRUÇÂo UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS
MANUTENÇÂo GESTÃo SUS
Unidade Meta Física Crédito METRO í00,00 5o.0oo.oo GERAL 200,00 4.072.635,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.122.635,00
Exercícioi2016
No 0033
No 02.09.00
No í0
No 302
Município: MOCOCA
Programa: GESTÃO SUS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNC|A HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: GESTÃO SUS
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
GESTÃo SUS
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro
í 00,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
1 047
)88
CoNSTRUÇÃo UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS rirnxutrruçÃo GEsrÁo sus
Unidade Meta Física Crédito METRO 1OO,OO 5O.OOO,OO GERAL 2OO,OO 4.276.266,75
Custo Total Estimado para o programa: 4.326.266,75
Exercíciot2017
No 0033
No 02.09.00
No 10
No 302
Município: MOCOCA
Programa: GESTÃO SUS
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: GESTÃO SUS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
GESTÃo SUS
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
DO PROGRAMA
Ação
1.047
2.088
coNSTRUÇÃo UNIDADE BAstcA DE sAUDE uBs
MANUTENÇÃo GESTÃo SUS
Unidade Meta Física Crédito METRo IOO,OO 5O.OOO,OO GERAL 2OO,OO 4.49O.OBO,O9
Custo Total Estimado para o programa: 4.S4O.O8O,O9
Município: MOCOCA
. cgrama: ATENÇÃO BASIGA
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: ATENÇÃO BÁS|CA
Objetivo: ATENÇÃO BASICA
Exercício:2014
No 0034
No 02.09.00
No í0
No 30í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENÇÃo BASICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
AÇ S DO PROGRAMA
Ação 2.073 ntrruçÃo ansrcl
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2O0,OO 6 913.300,00
Custo Total Estimado para o programa: 6.913.300,00
Município: MOCOCA
Programa: ATENÇÃO BASICA
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: ATENçÃO BÁSrcA
objetivo: ATENÇÃO BASTCA
Exercício:2015
No 0034
No 02.09.00
No 10
No 30í
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda Página 34
ra àl;i";;,nã'o"'io
Fls. o.r Nq ^A t: l2ot | ü t, PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENÇAO BASICA
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro 100,00 100.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.073 ATENÇÁo BASICA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
7.259.720.00
7.259.720,00
Município: MOCOCA
Programa: ATENÇÃO BASTCA
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: ATENÇÃO BÁSICA
Obietivo: ATENÇÃO BASTCA
Exercício:2016
No 0034
No 02.09.00
No 10
No 30í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENÇÃo BASICA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
ES DO PROGRAMA
;ção
2.073 ATENÇÃo BAStcA
Município: MOGOCA
Programa: ATENÇÃO BASTCA
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: ATENÇÃO BÁS|CA
Objetivo: ATENÇÃO BASTCA
Unidade Meta Física Grédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
7.620.206,00
7.620.206,00
Exercício:2017
No 0034
No 02.09.00
No í0
No 301
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ATENÇÃo BASIcA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.073 ATENÇÂo BASICA
t'.rnicípio: MOGOCA
kograma, MEDIA ALTA GOMPLEXIDADE
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCn HosptTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade Meta Física GERAL 2O0,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
7.998.716,30
7.998.716,30
Exercício:.2014
No 0035
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
.100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.074
2.075
2.076
2.077
2.078
2.079
2.080
2.O81
2.090
Unidade
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
400,00
100,00
300,00
100,00
300,00
100,00
300,00
400,00
Meta Física Crédito MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
RESIDENCIA TERAPEUTICA
CENTRo DE ATENÇÃo PSIcossocIAL CAPS II
SAMU
CENTRo DE ATENÇÃo PSIcoSSocIAL CAPS ALCooL E DRoGA
APAE- ASSocIAÇÃo DE PAIS E AMIGoS DoS ExCEPcIoNAIS
CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL
UNID. NÁo HoSP, DE ATEND. A URGENCIA E EMERGENCIA
12.005.000,00
863.000,00
1 . 125.600,00
469.000,00
2.546.100,00
515.900,00
450.000,00
1.876.000,00
6.097.000,00
25.947.600,00
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
100,00
Custo Total Estimado para o programa:
Página 35
t'ls. n.r /tO
l2o2 tQntl PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Froc
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Exercício:2015
No 0035
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.074
2 075
2.076
2.077
2 078
2.079
2.080
181
Y.d90
Unidade
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
12.605.250,00
906.1 50,00
1 .1 8'r .880,00
492.450,00
2 673.405,00
541.695,00
472.500,00
1.969.800,00
6.401.850,00
27.244.980,00
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
RESIDENCIA TERAPEUTICA
cENTRo oe RrrruçÃo pstcossoctAL cApS I
SAMU
CENTRo DE ATENÇÃo PSICoSSoCIAL CAPS ALcooL E DRoGA
APAE. ASSoCIAÇÃo DE PAIS E AMIGoS DoS ExCEPCIoNAIS
CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL
UNID- NÃo HoSP, DE ATEND. A URGENCIA E EMERGENCIA
Meta Física Grédito
400,00
100,00
300,00
100,00
300,00
100,00
300,00
400,00
100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Município: MOCOCA
Programa: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: AsstsTÊNclA HoSptTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Exercício:2016
No 0035
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.074
2 075
2 076
2.077
2 078
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
RESIDENCIA TERAPEUTICA
CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL CAPS II
SAMU
cENTRo oe nrrruçÃo pstcossoctAl cAps ALCooL E DRocA
APAE. ASSocIAÇÃo DE PAIS E AMIGoS DoS EXCEPCIoNAIS
CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL
UNID. NÃo HoSP, DE ATEND, A URGENoIA E EMERGENCIA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 400,00 13.235.512,50 GERAL 100,00 951.457,50 GERAL 300,00 1.240.974,00 GERAL '100,00 517.072,50 GERAL 300,00 2.807.075,25 GERAL 100,00 568.779,75 GERAL 300,00 496.125,00 GERAL 400,00 2.068.290,00 GERAL 100,00 6.721.942,50
Custo Total Estimado para o Programa: 28.607.229,00
Exercícioi2O17
No 0035
No 02.09.00
No 10
No 302
79
>.í80
2 081
2.090
Município: MOCOCA
Programa: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCh HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física
2 074
2.075
2.076
2 077
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
IRIVIANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
RESIDENCIA TERAPEUTICA
CENTRo DE ATENÇÃo PSICoSSoCIAL CAPS II
GERAL
GERAL
GERAL
Crédito
400,00 't3.897.288,14
100,00 999.030,38 300,00 1.303.022,70 100,00 542.926,13
ô
o
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 36
t_
Fls. n.r / Í
Proc o
2o8 / aot3 
t
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
DO PROGRAMA
Ação
2.078
2 079
2.080
2.081
2.090
Município: MOCOGA
Programa: VIGILANC|A SANITAR|A
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANC|A SAN|TAR|A
Objetivo: VIGILANCIA SAN|TAR|A
Unidade Meta Física
GERAL 3OO,OO GERAL 10O,OO GERAL 3OO,OO GERAL 40O,oO GERAL í OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Grédito
2.947.429,02
597.218,74
520.931,25
2.'t71.704,52
7.058.039,63
30.037.590,51
Exercícioi2014
No 0036
No 02.09.00
No í0
No 304
METAS DO PROGRAIIIIA
lndicadores
VIGILANCIA SANITARIA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
ES DO PROGRATVIA
Ação
2.083 VIGILANCIA 
Unidade Meta Física Crédito SANITARIA GERAL 2OO,0O
Custo Total Estimado para o programa:
551 .600,00
55í.600,00
Município: MOCOCA
Prog rama: VIGILANC|A SAN|TAR|A
Unidade Responsável: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAúDE
Sub Função: VIGILANCIA SANITARIA
Objetivo: VIGILANCIA SANtTARtA
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
VIGILANCIA SANITARIA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
Índice Futuro
100,00
Aç S DO PROGRAMA
Ação
2.083 VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Meta Física GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
579.1 80,00
579.í 80,00
*;nicípio: MOCOCA
Programa: VIGTLANCTA SAN|TAR|A
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAúDE
Sub Função: VIGILANC|A SAN|TARIA
Objetivo: VIGILANC|A SANITAR|A
Exercício:2016
No 0036
No 02.09.00
No í0
No 304
METAS DO PROGRAM.A
!ndicadores
VIGILANCIA SANITARIA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.083 VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Meta Física GERAL 2OO,O0
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
608. 1 39,00
608.139,00
coR02900 SMARapd lnformática Ltda
Página 37
SAMU
CENTRo DE ATENÇÃo PSICoSSoCIAL CAPS ALCooL E DRoGA
APAE. ASSocIAÇÃo DE PAIS E AMIGoS Dos EXCEPCIoNAIS
CENTRO DE ATENDIMENTO CAPS I SAUDE MENTAL
uNtD. NÂo Hosp. DE ATEND A URGENCIA E EMERGENCTA
Exercícioi2015
No 0036
No 02.09.00
No 10
No 304
oss
.r^r-*\tO aflc€
1-1.3'
É\o
Proc Afi tADtS
Íls. nl 152 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: VIGILANCIA SAN|TAR|A
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANCIA SAN|TARIA
Objetivo: VIGILANCIA SANITARIA
Exercício:2017
No 0036
No 02.09.00
No 10
No 304
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
VIGILANCIA SANITARIA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.083 VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
638.545,95
638.545,95
Município: MOCOGA
Programa: VtctLANCtA EptDEMIOLOGtCA
. 
ridade Responsávet:DEpARTAIUENTO DE SAUDE
FunÇão: SAúDE
Sub Função: VtGILANCIA EptDEMtOLOctCA
Objetivo: VIcILANCIA EptDEMIOLOGtCA
ExercÍcio:2014
No 0037
No 02.09.00
No 10
No 305
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
í 00.00
Ação
2.084 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Meta Física GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
560.300,00
560.300,00
Município: MOCOCA
Programa: VtGtLANCtA EptDEMIOLOG|CA
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAúDE
Sub Função: VtGtLANCtA EptDEMIOLOG|CA
Objetivo: VIGILANCIA EptDEMIOLOGICA
Exercício:2015
No 0037
No 02.09.00
No 10
No 305
ES DO PROGRAMA
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
Ação
2.084 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Meta Física
GERAL
custo Total Estimado O"r" o ,.or'.3hll
Crédito
588.315,00
588.315,00
Município: MOCOCA
Programa: VIctLANCtA EP|DEMIOLOG|GA
unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAúDE
Sub Função: VIGILANC|A EptDEMtOLOctCA
Objetivo: VIcILANCIA EptDEM|OLOGtCA
Exercíciot2016
No 0037
No 02.09.00
No í0
No 305
ES DO PROGRAMA
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade
GERAL
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
Ação
2.084 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade
GERAL
iu:ltilT:"llll;
617.730,75
DO PROGRAMA
coR02900 SMARapd lnformática Ltda
Meta Física
200,00
Crédito
Página 38
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Custo Total Estimado para o Programa
&oc.. laoE 1 qn t)
617.730,75
Município: MOCOCA
Programa: VIcILANCIA EPIDEMIOLOG|CA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGtCA
Objetivo: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGtCA
Exercício:2017
No 0037
No 02.09.00
No í0
No 305
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.084 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,0O
Custo Total Estimado para o programa:
648.617,29
648.617,29
Município: MOCOCA
^'ograma: DST/AIDS
tsxidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: DST/AIDS
Exercício:2O14
No 0038
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DST/AIDS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 1 00,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.085 DST/ AIDS
Unidade Meta Física Grédito
GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
230.400,00
230.400,00
Município: MOCOCA
Programa: DST/AIDS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNC|A HOSPTTALAR E AMBULATORTAL -'rjetivo: DST/AIDS
Exercício:2015
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DST/AIDS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.085 DST/AIDS
Município: MOGOCA
Programa: DST/AIDS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCn HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: DST/AIDS
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO 241.920,00
Custo Total Estimado para o programa: 241.920,00
Exercício:2016
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DST/AIDS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
S DO PROGRAMA
Ação Unidade
nceVo É\na
COR02900 - SMARapd tnformáticâ Ltda
Meta Física Crédito
Página 39
ütotli
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
FIs. u.r/5V
Proc. lLoL Ieot)
DO PROGRAMA
Ação
2.085 DST/ AIDS
Unidade Meta Física Crédito GERAL 200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
254.016,00
254.016,00
Município: MOCOCA
Programa: DST/AIDS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNCtA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: DST/AIDS
Exercício:2017
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
DST/AIDS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 1 00,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.085 DST/ AIDS
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
266.716,80
266.716,80
Município: MOCOCA
Programa: ASSTSTENCIA FARMACEUTTCA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: esstsTÊNctA HoSptTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENCIA FARMACEUTTCA
Exercícioi2O14
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade
GERAL
indice Recente indice Futuro
100,00 1 00,00
DO PROGRAMA
Ação
2.086 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
282.200,00
282.200,00
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENCIA FARMACEUTTCA
,rnidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
\<nção: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: ASSISTENGIA FARMACEUTTCA
Exercícioi2015
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.086 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2oo,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
296.310,00
296.3't0,00
Município: MOCOCA
Programa: ASSISTENGIA FARMACEUTTCA
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
METAS DO PROGRAMA
lndicadores Unidade índice Recente índice Futuro
3N\
rcos É\na
COR02900 - SMARapd lnfoÍmática Ltda Página 40
Exercício:20í6
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
H§. a.t /5Ç C &oc 
í ?oL t 0ol3 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100.00
S DO PROGRAMA
Ação
2.086 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade Meta Física Grédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
311.125,50
311 .'t 25,50
Município: MOCOGA
Programa: ASSTSTENCIA FARMACEUTTCA
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: ASSISTENCTA FARMACEUTTCA
Exercício:2017
No 0039
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 ,l 00,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.086 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Unidade Meta Física Crédito GERAL 200,00
Custo Total Estimado para o programa:
326.681,78
326.681,78
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINTSTRAçÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Exercício:2014
No 0040
No 02.03.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL . PLANEJAMENTo
Unidade
%
índice Recente
100,00
índice Futuro
'100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.038 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Meta Física
UNIDADE 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
154.700,00
154.700,00
s.unicÍpio: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Unidade Responsávet: DEpARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMIN|STRAçÂO GERAL - PLANEJAMENTO
Exercícioi2015
No 0040
No 02.03.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÁo GERAL - PLANEJAMENTo
Unidade
%
índice Recente
100,00
índice Futuro
100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.038 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Meta Física UNIDADE 2OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito
200.000,00
200.000,00
,r{gQ" *,,:§"§;
coR02900 - SMARapd lnformática Ltda
ir+o*
Página 41
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
ExercÍcio:2016
No 0040
No 02.03.00
No 04
No í22
Éi ISÊ .2
Proc. L I 8 I 20
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL - PLANEJAMENTo
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro
100,00 1 00,00
Aç DO PROGRAMA
Ação
2.038 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Meta Física Crédito UNTDADE 200,00 2oo.ooo,oo
Custo Total Estimado para o Programa: 20O.OOO,OO
Exercício:2017
No 0040
No 02.03.00
No 04
No í22
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - PLANEJAMENTO
r ridade Responsável:DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: ADMTNISTRAçÃO
Sub Função: ADMTNISTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL - PLANEJAMENTo
Unidade
o/o
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.038 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Meta Física Crédito UNTDADE 200,00 2oo.ooo,o0
Custo Total Estimado para o Programa: 200.000,00
Exercicioi20l4
No 004í
No 02.04.00
No 04
No 122
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAçÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JUR|DICA
Unidade Responsável: ASSESSORIA JURIDICA
Função: ADMINTSTRAçÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMIN|STRAÇÃo GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDTCA
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMTNTSTRAÇÃo GERAL - DEPART. DE ASSES. JURtDtcA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JUR|DICA
Unidade Responsável:ASSESSORIA JURtDICA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAçÃO GERAL
objetivo: ADMINISTRAÇÃo GERAL - DEPART. DE ASSES. JUR|DICA
Unidade Meta Física Crédito % 200,00 463.662,00
Custo Total Estimado para o Programa: 463.662,00
Exercícioi2O15
No 004í
No 02.04.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL - DEPART, DE ASSES, JURIDICA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
I 00,00 100.00
AÇ DO PROGRAMA
Ação
2.007 MANUTENÇAODODEPARTAMENTODEASSESSORIAJU 486.845,1 0
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Física
200,00
Crédito
Página 42
Fls.
Ação
2.007 MANUTENÇÂo Do DEPARTAMENTo DE ASSESSoRIA JURIDICA
Unidade
,§):]:
Proc. tzog lLolT
P1s. a.r fr￾PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOGA
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA
Unidade Responsável:ASSESSORIA JURtDICA
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINISTRAçÃO GERAL
objetivo: ADMINTSTRAçÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURID|CA
Custo Total Estimado para o Programa: 486.845,10
Exercícioi2016
No 0041
No 02.04.00
No 04
No í22
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
nourNrsrnaçÂo GERAL - DEeART. DE ASSES. JURtDtcA
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.007 MANUTENÇÂo Do DEPARTAMENTo DE ASSESSoRIA JURIDICA
Município: MOCOGA
. 
'ograma: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA
Ynidade Responsávet: ASSESSORIA J URtDtCA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAçÃO GERAL
objetivo: ADM|NISTRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JUR|DICA
Unidade Meta Fisica Crédito % 200,00 51 1 .1 87,36
Custo Total Estimado para o Programa: Sí1.1g7,36
Exercício:2017
No 004í
No 02.04.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
eonalrursrRRçÁo GERAL - DEeART. DE AssES. JURtDtcA
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro
100,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.007 MANUTENÇÁo Do DEPARTAMENTo DE ASSESSoRIA JURIDIcA
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADM|NISTRAT|VO
U nidade Responsável: DEPARTAMENTO ADM tN|STRATIVO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
Unidade Meta Física Crédito % 200,00 536.746,72
Custo Total Estimado para o Programa: 536.146,72
Exercício:2014
No 0042
No 02.05.00
No 04
No 122
: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ASMIN|STRATIVO
lndicadores
Romrru rsrnnçÂo c ERAL - DEeARTAMENTo AsMtN tsrRATtvo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
METAS DO PROGRAMA
S DO PROGRAMA
Ação
%
044
008
Unidade
METRO
Meta Física Crédito
100,00
200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
2
CoNSTRUÇAo DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃo
MANUTENÇAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
950,00
3.473.750,00
3.474.700,00
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNISTRAÇÃO GERAL
o bjetivo : ADM| N tsTRAÇÃo GERAL - DEpARTAi't ENTO ASM tN ISTRATIVO
Exercício:2015
No 0042
No 02.05.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMIN IsTRAÇÃo GERAL - DEPARTAMENTo ASMINISTRATIVo
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro 100,00 100,00
S DO PROGRAMA
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
,r..[(0\§oüest'o
Página 43
iíO
Ação
1.044
2.008
CONSTRUÇÃo DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃo
MANUTENÇAO DA DtRETORtA ADMtNISTRATIVA
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
F'ls. u.r 15*
Proc. lIOt / 0O\]
Meta Física Crédito
100,00
200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Unidade
METRO 'r .000,00
3.647.437,50
3.648.437,50
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADM|NISTRAT|VO
Un idade Responsável: DEPARTAMENTO ADMIN ISTRATIVO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAçÃO GERAL
objetivo: ADMIN|STRAÇÃo GERAL - DEPARTAMENTO ASMIN|STRATIVO
Exercício:20í6
No 0042
No 02.05.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ROIVIII.IISTREçÂO GERAL - DEPARTAMENTO ASMINISTRATIVO
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
Aç ES DO PROGRAMA
Ação
1.044
^ 008
corusrnuçÂo DA sEDE DA ADMINISTRAÇAo
MANUTENÇAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Unidade Meta Física Crédito METRO 100,00 .l .0oo,oo % 200,00 3.808.090,13
Custo Total Estimado para o Programa: 3.909.090,13
Exercício:2017
No 0042
No 02.05.00
No 04
No 122
Município: MOCOCA
PTOgTAMA: ADMINTSTRAÇÃO GERAL . DEPARTAMENTO ADMINISTRATTVO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ADM|NISTRATIVO
Função: ADMINTSTRAÇÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
ObJEtiVO : ADM INISTRAçÃO GE RAL . DE PARTAM ENTO ASM IN ISTRATTVO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL . DEPARTAMENTo ASMINISTRATIVo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.044
2.008
CONSTRUÇÃo DA SEDE DA ADMINISTRAÇÁo
MANUTENÇAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Unidade Meta Física Crédito METRO 100,00 1.O0o,oo o/o 200,00 4.021 .299,84
Custo Total Estimado para o Programa: 4.022.299,94
Exercício:2014
No 0043
No 02.06.00
No 04
No í23
Municipio: MOCOCA
r-ograma: ADMTNISTRAçÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DE FTNANÇAS
VtiOaOe Responsável: DEPARTAMENTO DE FTNANçAS
Função: ADMINISTRAÇÃO
sub Função: ADMTNTSTRAçÃO FINANCETRA
objetivo: MANUTENçÃO OA DIRETORIA DE FINANÇAS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE FINANÇAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.009 mruurelrçÁo DTREToR|A DE FTNANÇAS
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FTNANÇAS
Unidade Meta Física Crédito
Yo 200,00 4.703.l OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa: 4.703.100,00
Exercíciot2O15
No 0043
No 02.06.00
No 04
No í23
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FTNANçAS
Função: ADMINISTRAÇÃO
sub Função: ADMTNISTRAçÃO FTNANCETRA
objetivo: MANUTENÇÃO OA D|RETOR|A DE FTNANçAS
!3N\'tes
o
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 44
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fls.a.r 15?
Proc. ,1o(( / 0p/)
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE FINANÇAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.009 MANUTENÇÃo DIREToRIA DE FINANÇAS
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANçAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCETRA
objetivo: MANUTENÇÃO Ol DIRETORIA DE FTNANÇAS
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 3.288.660,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.288.660,00
Exercício:20í6
No 0043
No 02.06.00
No 04
No í23
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ÀiIANUTENÇÁO DA D|RETOR|A DE FTNANÇAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.009 MANUTENÇÃo DIREToRIA DE FINANÇAS
Município: MOCOCA
Programa: ADMINTSTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DE FTNANÇAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANçAS
Função: ADMINTSTRAÇÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO FTNANCETRA
objetivo: MANUTENÇÃO Oe DIRETORIA DE FTNANÇAS
Unidade Meta Física Crédito Yo 200,00 3.376.293,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.376.293,00
Exercício:2017
No 0043
No 02.06.00
No 04
No í23
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE FINANÇAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 .1 00,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.009 MANUTENÇÃO DIREToRIA DE FINANÇAS
\íunicípio: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAçÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
objetivo: MANUTENÇÃO On DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 3.468.307,66
Custo Total Estimado para o Programa: 3.468.307,66
Exercícioi2014
No 0044
No 02.íí.00
No 12
No 36í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE EDUcAÇÃo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
Aç ES DO PROGR,AMA
Ação
2.015 MANUTENCAo DA DIREToRIA DE EDUcAÇÂo
Unidade Meta Física Crédito Yo 700,00 2.643.700,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.643.700,00
t:
,.Ô'
,\r
g(
a"'r\\'
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
*§r"àt
Página 45
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Prog ramas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DE EDUCAÇÃO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
Função: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
objetivo: MANUTENÇÃO OA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
F-ls. s.t tloo ú
Proc. I
toS / ColS
Exercício:2015
No 0044
No 02.í1.00
No 12
No 36í
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÂo DA DtREToRtA oe eoucRçÂo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.01s MANUTENCAo DA DtREToRtA DE EDUcAÇÃo
Unidade Meta Física Crédito o/o 700,00 2.775.885,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.77S.B8S,OO
Exercício:2016
No 0044
No 02.í1.00
No 12
No 36í
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNTSTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO
''nidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ytrnção: EDUCAÇÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
objetivo: MANUTENÇÃO OA D|RETORIA DE EDUCAÇÃO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE EDUcAÇÂo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100.00
DO PROGRAMA
Ação
2.015 MANUTENCAo DA DIREToRIA DE EDUcAÇÃo
Unidade Meta Física Crédito % 700,00 2.914.679,25
Custo Total Estimado para o Programa: 2.914.679,2s
Exercício:2017
No 0044
No 02.1í.00
No í2
No 36í
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE EDUCAÇÃO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: EDUCAçÃO
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL
objetivo: MANUTENÇÃO Oe DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
METAS DO PROGRAMA
icadores
MANUTENÇÃo DA DIREToRIA DE EDUCAÇÁo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100.00
Aç ES DO PROGRAMA
Ação
2.015 MANUTENCAo DA DIREToRIA DE EDUcAÇÃo
MunicÍpio: MOCOGA
Programa: ADMTNTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO PATTO MUNICIPAL
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
obietivo: ADM|NISTRAçÃo GERAL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Unidade Meta Física Crédito o/o 700,00 3.060.413,24
Custo Total Estímado para o Programa: 3.060.4í3,24
Exercícioi2014
No 0045
No 02.13.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL - MANUT. DA DIRET, Do PATIo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.025 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DO PATIO
Meta Física
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
200,00
Crédito
Página 4ô
1.758.800,00
*Tt::::§::'
)
k*1 uX / cot
nu. u lúl
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ADMINTSTRAçÃO CemL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADM|NISTRAÇÃo GERAL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Custo Total Estimado para o Programa: 1.758.800,00
Exercício:2015
No 0045
No 02.13.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADÍvilNlsrRAÇÃo GERAL - MANUT DA DTRET Do pATlo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100.00
DO PROGRAMA
MunicÍpio: MOCOCA
Programa: ADMINTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DO pATtO
r.-.ridade Responsável: DEPARTAMENTO PATTO MUNICIPAL
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMINISTRAÇÃo GERAL - MANUT. DA DIRET. DO pATtO
Unidade Meta Física Crédito
% 200,00 .1.846.740,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.846.740,00
Exercício:2016
No 0045
No 02.í3.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÁo GERAL - MANUT, DA DIRET. Do PATIo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
2.025
Município: MOGOCA
Programa: ADtutNtsTRAçÃO GERAL - MANUT. DA D|RET. DO pATtO
Un idade Responsável : DEPARTAMENTO PATTO MUN lCtpAL
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
ObJEtiVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PATIO
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 1.939.077,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.939.077,00
Exercícioi2017
No 0045
No 02.í3.00
No 04
No 122
MANUTENÇAO DA DtRETOR|A DO PATTO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÁo GERAL - MANUT. DA DIRET. Do PATIo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro '100,00 I 00,00
S DO PROGRAMA
Ação
2 025
Município: MOCOCA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtPtOS
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Meta Física Crédito % 200,00 2.036.030,85
Custo Total Estimado para o Programa: 2.036.030,8s
Exercícioi2O14
No 0046
No 02.20.00
No 04
N" 122
MANUTENÇAO DA DIRETORIA DO PATIO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÂo GERAL - MANUT, DE DESPESAS DIVERSAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação Unidade
nrÍ\nanc€ g\
O\1
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Física Crédito
Página 47
Ação
2.025 MANUTENÇAO DA DIRETORIA DO PATIO
]
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fts. r.t tbL e
Proc. llott ht)
DO PROGRAMA
Ação
2.O34
Município: MOCOGA
Programa: ADMTNISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtptOS
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINISTRAçÃO GERAL
objetivo: ADMIN|STRAçÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 23ô.100,00
Custo Total Estimado para o Programa: 23g.iOO,OO
Exercício:2015
No 0046
No 02.20.00
No 04
No 122
MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVERSAS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL. MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.034
Yunicípio: MOCOCA
Programa: ADMINTSTRAçÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DtvERsAs
Unidade Responsáve!: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtptOS
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINISTRAçÃO GERAL
objetivo: ADM|NISTRAÇÃO GERAL - |U!ANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Meta Física Crédito o/o 200,00 250.005,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2SO.OOS,0O
Exercício:2016
No 0046
No 02.20.00
No 04
No í22
MANUTENÇAO DE DESPESAS OIVERSAS
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ADMINISTRAÇÂo GERAL - MANUT. DE DESPESAS DIVERSAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.034 MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVERSAS
Unidade Meta Física Crédito
% 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
262.505,25
262.505,25
Município: MOCOCA
PTOgTAMA: ADMINISTRAçÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Unidade Responsável: ENCARGOS GERATS DOS MUNtCtptOS
çrnção:ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMTNTSTRAçÃO GERAL
objetivo: ADMIN|STRAÇÃO GERAL - MANUT. DE DESPESAS DTVERSAS
Exercícioi2017
No 0046
No 02.20.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores
ADMINISTRAÇÃo GERAL. MANUT, DE DESPESAS DIVERSAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
S DO PROGRAMA
Ação
2.034
Município: MOCOCA
Programa: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVIMENTO SOCTAL
Função: ASSISTÊNCtA SOCTAL
sub Função: AsstsTÊNctA A cRtANçA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Meta Física Crédito % 200,00 275.630,52
Custo Total Estimado para o Programa: 275.630,52
Exercíciol.2014
No 0047
No 02.í0.00
No 08
No 243
MANUTENÇAO DE DESPESAS DIVERSAS
METAS DO PROGRAMA
!ndicadores ice Recente índice Futuro
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
'rnancetÍo Página 48
i,eto(
Hs. n,'/É3
Proc. t
a
§ilti)§iÀ, t b/)
d*WJqn
{üF} §EEruET
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
í 00,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Meta Física Crédito GERAL 300,00
Custo Total Estimado para o Programa:
140.700,00
140.700,00
Município: MOCOCA
Programa: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
Função: ASSISTÊNCn SOCTAL
sub Função: ASSTSTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Exercícioi2O15
No 0047
No 02.10.00
No 0g
No 243
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
1.048 CASADEABRIGOADOLESCENTE
Município: MOCOCA
Programa: GASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
Fu nção: ASSISTÊNC|A SOCTAL
sub Função: ASSTSTÊNCIA A CRTANçA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 300,00 15O.OOO,OO
Custo Total Estimado para o Programa: íSO.0OO,OO
Exercícioi2016
No 0047
No 02.í0.00
No 0g
No 243
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro 100,00 100,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.048
\,rnicípio: MOCOCA
Programa: CASA DE ABRTGO ADOLESCENTE
Unidade Responsável: DEPART. DE DESENVOLVTMENTO SOCTAL
Fu nção: ASS§TÊNCtA SOCTAL
sub Função: ASSISTÊNCh A CRTANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivo: CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Meta Física Crédito GERAL 300,00 150 ooo,oo
Custo Total Estimado para o Programa: 1SO.OOO,0O
ExercÍcio:2017
No 0047
No 02.í0.00
No 0g
No 243
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
S DO PROGRAMA
Ação
1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 300,00 .I5O.OOO,O0
Custo Total Estimado para o Programa: 1S0.OO0,OO
COR02900 - SMARapd lnÍoÍmática Ltda
n***:sllã':jl:-'
Página 49
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Gonsolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE HABTTAÇÃO
Função: HABTTAçÃO
Sub Função: HABITAÇÃO URBANA
Objetivo: CONJUNTO HABITACTONAL GILDO GERALDO
91". o,r íÉ{ A proc lLo$ t gptg
Exercício:2014
No 0049
No 02.í7.00
No 16
No 482
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
í 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.052 CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade Meta Física Crédito
GERAL l OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
'18.700,00
18.700,00
Município: MOCOCA
Programa: CONJUNTO HABITACIONAL GTLDO GERALDO
' rnidade Responsável: DEPARTAMENTO DE HABITAçÃO
\<rnção: HABITAçÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Exercício:2015
No 0049
No 02.í7.00
No í6
No 492
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
AÇ DO PROGRAMA
Ação
1.052 CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
20.000,00
20.000,00
Município: MOCOCA
Programa: GONJUNTO HABITACTONAL GTLDO GERALDO
Unidade Responsávet: DEPARTAMENTO DE HABTTAÇÃO
Função: HABITAçÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: CONJUNTO HABITACIONAL ctLDO GERALDO
Exercício:20í6
No 0049
No 02.í7.00
No 16
No 492
METAS DO PROGRAMA
icadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.052 CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade Meta Física Crédito GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
20.000,00
20.000,00
Município: MOCOCA
Programa: CONJUNTO HABITACIONAL GTLDO GERALDO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE HABTTAÇÃO
Função: HABITAÇÃO
Sub Função: HABTTAÇÃO URBANA
Objetivo: CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Exercícioi2017
No 0049
No 02.í7.00
No í6
No 492
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.052 CONJUNTO HABITACIONAL GILDO GERALDO
Unidade
GERAL 20.000,00
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Meta Física
100,00
Crédito
Página 50
í'uomouest
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: ADMNISTRAçÃO GERAL - SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
objetivo: ADMNISTRAÇÃo GERAL - SAUDE
Yls. nt k9 O
Proc nú I M,
Custo Total Estimado para o Programa: 20.000,00
Exercício:2014
No 0049
No 02.09.00
No 10
No 302
Indicadores
ADNINISTRAÇÃo GERAL - SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente indice Futuro
1 00,00 100,00
Ação
2 082 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
5.000,00
5.000,00
Município: MOCOCA
trTogTama: ADMNISTRAÇÃO GERAL . SAUDE
Lrridade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
objetivo: ADMNISTRAçÃo GERAL - SAUDE
Exercicio:2015
No 0049
No 02.09.00
No 10
No 302
lndicadores
ADMNISTRAÇÁo GERAL - SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
2.O82 CONSELHO ÍVUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
5 250,00
5.250,00
Município: MOCOCA
Programa: ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
NbJEtiVO: ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE
Exercício:2016
No 0049
No 02.09.00
No 10
No 302
lndicadores
ADMNISTRAÇÂo GERAL - SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
2.082 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
5.512,50
5.512,50
Município: MOCOCA
Programa: ADMNISTRAÇÃO GERAL - SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORTAL
objetivo: ADMNISTRAÇÃo GERAL - SAUDE
Exercícioi2O17
No 0049
No 02.09.00
No 10
No 302
lndicadores
nourutsrRRÇÂo GERAL - sAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação Meta Física Crédito
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
^-tT:.:-l:l::$)l-"*
Página 51
METAS DO
DO
#ffiüq,§ liffi} @
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
FIs. n.r 1f[ C
I Prrrc LoÍ / 0,qt)
DO PROGRAMA
Ação
2.082 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Meta Física Crédito GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
5.788,13
5.788,13
Município: MOCOCA
Programa: CAPAC|TAÇÃO e OESeNVoLVIMENTo DE PESSoAS
Un idade Responsável : DEPARTAMENTO ADMtN|STRATIVO
Função: ADMINTSTRAÇÃO
Sub Função: ADMTNISTRAçÃO GERAL
objetivo: cApActTAÇÃo e oeSeNVoLVtMENTO DE PESSOAS
Exercício:2014
No 0050
No 02.05.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CAPACITAÇÁo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2,087 CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
)VÍunicípio:MOCOCA
Programa: CAPACTTAÇÃO e OeSeNVOLVTMENTO DE PESSOAS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO ADMIN|STRATIVO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
objetivo: cApActTAÇÃo e oeseNVoLVtMENTo DE PESSOAS
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
60.000,00
60.000,00
Exercício:2015
No 0050
No 02.05.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
CAPACITAÇÃo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100.00
DO PROGRAMA
Ação
2.087 CAPACITAÇÃo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Município: MOCOCA
Programa: CAPAC|TAÇÃO e OESeNVOLVIMENTo DE pESsoAS
U nidade Responsável : DEPARTAMENTO ADMIN|STRATIVO
. 
rção: ADMINISTRAÇÃO
Súb Função: ADMTNISTRAÇÃO GERAL
objetivo: cApActTAÇÃo e oeseNVoLVlMENTo DE PESSOAS
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1O0,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
60 000,00
60.000,00
Exercício:2016
No 0050
No 02.05.00
No 04
No 122
METAS DO PROGRAITíA
lndicadores
CAPACITAÇÁo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100.00
ES DO PROGRAMA
Ação
2.087 cAPAcITAÇÃo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Município: MOCOCA
Programa: CAPACITAÇÃO e OSSENVOLVTMENTo DE PESSoAS
Un idade Responsável : DEPARTAM ENTO ADMtN|STRATIVO
Função: ADMINISTRAçÃO
Sub Função: ADMINTSTRAÇÃO GERAL
objetivo: cApAclTAÇÃo e oeSeNVoLVIMENTO DE PESSOAS
Unidade Meta Física Crédito GERAL 1oo,oo
Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício:2017
0050
04
122
60.000,00
60.000,00
02.05.00
No
No
No
No
METAS DO PROGRAMA
Indicadores indice Recente índice Futuro
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
-..JTI:P:|$$à["
Página 52
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
["1s a.r tÉ1-
?rqr<: lWí I àsl}
lndicadores
CAPACITAÇÂo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Unidade
GERAL
indice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
2 087 CAPACITAÇÃo E DESENVoLVIMENTo DE PESSoAS
Município: MOCOCA
Programa: SERVTÇO DE VERIF|CAÇÃO DE OBTTO SVO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANCIA SANITAR|A
objetivo: sERVtÇo DE VER|F|CAçÃO DE OBITO SVO
Unidade Meta Física Crédito GERAL IOO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
60.000,00
60.000,00
Exercício.2014
No 0051
No 02.09.00
No 10
No 304
lndicadores
SERVIÇo DE VERIFICAÇÁo DE oBITo SVo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 1 00.00
2.089 sERVrÇo DE vERrFtcAÇÂo DE oBtro svo
Município: MOCOCA
Programa: SERVTÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBTTO SVO
Unidade Responsáve!: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANCIA SANITAR|A
objetivo: sERVIÇo DE VERIF|CAçÃO DE OBTTO SVO
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
471 700.00
471.700,00
Exercíciol.2015
No 0051
No 02.09.00
No 10
No 304
lndicadores
sERVrÇo DE vERtFtcAÇÁo DE oBtro svo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
2.089 SERVIÇo DE VERIFICAÇÃo DE oBITo SVo
Unidade Meta Física Crédito GERAL 200,00
Custo Total Estimado para o programa:
495.285,00
495.285,00
r- rnicipio:MOCOGA
ilogrrr", SERVTÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBTTO SVO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANGIA SAN|TARIA
objetivo: sERVtço DE VERIFICAÇÃO DE OBITO SVO
Exercício=2016
No 0051
No 02.09.00
No 10
No 304
lndicadores
sERVrÇo DE vERtFtcAÇÃo DE oBtro svo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
2.089 sERVrÇo DE vERtFtcAÇÃo DE oBtro svo
Unidade Meta Física Crédito GERAL 2OO,0O
Custo Total Estimado para o programa:
520.049,25
520.049,25
COR02900 - St\IARapd tnformática Ltda
--tT:,xY:l:::'")I-""
Página 53
1
i
I
i
I
Ãção
DO
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: SERVTÇO DE VER|F|CAÇÃO DE OBTTO SVO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
Sub Função: VIGILANCIA SANITARIA
objetivo: sERVIÇo DE VERIF|CAÇÃO DE OBTTO SVO
Fls. n.r 16S
Proc. {tog / eô|,
Exercício:2017
No 005í
No 02.09.00
No 10
No 304
lndicadores
SERVIÇo DE VERIFICAÇÂo DE oBITo SVo
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100.00
DO PROGRAMA
Ação
2.089 SERVIÇo DE VERIFIcAÇÃo DE oBITo SVo
Município: MOGOCA
Programa: BLINV- INVESTIMENTO
I'ridade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
\<nção: SAÚDE
sub Função: AsstsTÊNcn HosptTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Meta Física Crédito GERAL 200,00 S46.Os1 ,71
Custo Total Estimado para o Programa: 546.051,71
Exercício:.2014
No 0052
No 02.09.00
No 10
No 302
lndicadores
BLINV INVESTIMENTO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100.00
Ação
1.053
Município: MOCOCA
Programa: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00 186.900,00
Custo Total Estimado para o Programa: 186.900,00
Exercício:2015
No 0052
No 02.09.00
No í0
No 302
BLINV. INVESTIMENTO
ores
BLINV INVESTIMENTO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
1 00,00 100,00
Ação
1.053
Município: MOCOCA
Programa: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00 197.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 197.000,00
Exercícioi2016
No 0052
No 02.09.00
No í0
No 302
BLINV- INVESTIIVIENTO
lndicadores
BLINV INVESTIMENTO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
1,053 BLINV-INVESTIMENTO
Unidade
GERAL
Meta Física
100,00 204.350,00
COR02900 - SMARapd lnformátrca Ltda
-,§:l"}Tl::[§:'"
Crédito
Págjna 54
METAS DO
m
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MOCOCA
Programa: BLINV- INVESTIMENTO
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSISTÊNC|A HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: BLINV- INVESTIMENTO
Custo Total Estimado para o Programa: 204.350,00
Exercício:2017
No 0052
No 02.09.00
No 10
No 302
/ ,ot)
Fk. E r lbq
Proc. l2§
METAS DO PROGRAil'IA
lndicadores
BLINV INVESTIÍVIENTO
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 'l 00,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.053
Município: MOCOCA
Programa: ACADEMIA DA SAUDE
.*ridade Responsáve!: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Meta Física Crédito GERAL 100,00 212.067,50
Custo Total Estimado para o Programa: 212.067,50
Exercício:2014
No 0053
No 02.09.00
No í0
No 302
BLINV- INVESTIMENTO
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ACADEMIA DA SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGR.AMA
Ação
'1 .054 ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
46.900,00
46.900,00
Município: MOCOCA
Programa: ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORTAL
objetivo: ACADEMIA DA SAUDE
Exercício=2015
No 0053
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ACADEMIA DA SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente indice Futuro
100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
Ação
1.054 ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Meta Física Crédito
GERAL 1OO,OO
Custo Total Estimado para o Programa:
5.000,00
5.000,00
Município: MOCOCA
Programa: ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNCtA HOSPTTALAR E AMBULATORIAL
Objetivo: ACADEMIA DA SAUDE
Exercício:2016
No 0053
No 02.09.00
No í0
No 302
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
ACADEMIA DA SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 1 00,00
ES DO PROGR,AMA
Ação Meta Física Crédito
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda
Unidade
-r.§§§:l':::"§:'
Página 55
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fls. u.r / ry
Proc. g /Jol)
Ação
1.054
Unidade Meta Física GERAL 10O,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Crédito ACADEMIA DA SAUDE
5.000,00
5.000,00
Município: MOGOCA
Programa: ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função: SAÚDE
sub Função: ASSTSTÊNC|A HOSPTTALAR E AMBULATORTAL
Objetivo: AGADEMIA DA SAUDE
Exercício:2017
No 0053
No 02.09.00
No í0
No 302
lndicadores
ACADEMIA DA SAUDE
Unidade
GERAL
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
1.054 ACADEMIA DA SAUDE
Unidade Meta Fisica Crédito GERAL 1oO,O0
Custo Total Estimado para o Programa:
5.000,00
5.000,00
I[Íunicípio: MOCOCA
Programa: RESERVA DE CONTTNGENCIA
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCTA
Função: RESERVA DE CONTTNCÊruCn
Sub Função: RESERVA DE CONTINCÊwCIA
ObJEtiVO: PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES.
Exercíciol.2014
No gggg
No 02.99.00
No gg
No ggg
lndicadores
RESERVA oe corurrrucÊrucrn Unidade
/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
Ação
9.001 RESERVA oE corullcÊrucrR
Unidade Meta Física Crédito UN í O0,OO
Custo Total Estimado para o programa:
Exercício:2015
70.000,00
70.000,00
Município: MOCOCA
Programa: RESERVA DE CONTTNGENCIA
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCTA
'-. iÇão: RESERVA DE CONTTNCÊtrtClR
Sub Função: RESERVA DE CONTTNGÊNCn
objetivo: PRoPoRcloNAR RESERVA ORÇAMENTARTA PARA EVENTUAIS NEcESSIDADES.
No 9999
No 02.99.00
No gg
No ggg
lndicadores
RESERVA DE coNTINGÊNcA Unidade
Yo
índice Recente índice Futuro 100,00 .100.00
Ação
9.001 RESERVA DE CoNTIGÊNCIA
Unidade Meta Física Crédito uN l OO,OO
Custo Total Estimado para o programa:
78.000,00
78.000,00
Município: MOCOGA
Programa: RESERVA DE CONTINGENCTA
Unidade Responsável: RESERVA DE CONT|NGENGIA
Função: RESERVA DE CONTTNGÊNCA
Sub Função: RESERVA DE CONTINGÊNclA
ObJetivo: PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS NEcESSIDADES.
Exercícioi2O16
No 99gg
No 02.99.00
No gg
No gg9
Indicadores índice Recente índice Futuro
COR02900 - SMARapd tnformática Ltda
Unidade
---§'§$:l'::x"àlr
Página 56
PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Fls. a.r ly
Proc. lO( / "qott
METAS DO PROGRAMA
lndicadores
RESERVA oe corulr,rGÊNCtn
Unidade
%
indice Recente indice Futuro
í 00,00 100,00
DO PROGRAMA
Ação
9 001 RESERVA oE coNrtGÊt'tcrR
Unidade Meta Física Crédito UN 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
80 000,00
80.000,00
Município: MOCOCA
Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCTA
Função: RESERVA DE CONTTNCÊIUCn
Sub Função: RESERVA DE CONTTNGÊNCn
ObJEtiVO: PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTARIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES.
Exercicio:2017
No gggg
No 02.99.00
No gg
No gg9
METAS DO PROGRAMA
Indicadores
RESERVA DE CoNTINGÊNCIA
Unidade
/o
índice Recente índice Futuro 100,00 100,00
ES DO PROGRAMA
9.OO1 RESERVA DE CoNTIGÊNCIA
Unidade Meta Física Crédito uN 100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
85.000,00
85.000,00
ê
COR02900 - SMARapd lnformática Ltda Página 57
,
Fls.
Pr*:
\.) l+?_
0, t3 iü
Câmaana Nllunf,ef,pan de Nlloeoea
PODER LEGISLATNVO
PROCESSO No. 3.01 ll20l3.
PROJETO DE LEI N".104/2013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual
do Município de Mococa para o período de 2014 a 2017.
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL.
DESPA CHO
Ciente Srs. Vereadores quanto ao
encaminhamento da matéria. Nos termos do art.272, do Regimento
Interno, determino a publicação do presente projeto de Lei; bem como,
que o mesmo permaneça à disposição dos Nobres Vereadores na Sala
das Comissões.
Plenário Venerando Ribeiro da Silv 02 de de 2013.
ede Gomes
n
DJ t+) ,0
r.to8 / ,o
F]§.
Pr.c
v
Câmara Nltunf,ef,pan de Nlloeoea
PODER LEGNSI-ATNVO
PROCESSO No. 3.01 ll20l3.
PROJETO DE LEI N".104/2013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual
do Município de Mococa para o período de 2014 a 2017.
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL.
D ESPACHO
Nos termos do §lo, do art. 272, do Regimento
Interno da Câmara Municipal, encaminho o presente Projeto de Lei à
Comissão de Orçamento, Finanç tabilidade.
Càmara Municipal 02 de setembro de 2013.
de Souza Gomes
Presidente
Fls. n.i ft{Í ,0
hn lue lCnlS
v
Câmara Nlturaicf,pan de Nllococa
PODER I.I]GISLATIVO
EDITAL
GUILHERME DE SOUZA GOMES, Presidente da Câmara
Municipal de Mococa, em cumprimento ao disposto no artigo 272, da Resolução no.
09, de 28 de Dezembro de 1992, torna público o Projeto de Lei no. 104, de 30 de agosto
de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Município de Mococa para o
período de 2014 a2017.
"PROJETO DE LEI N".104, de 29 de agosto de 2013.
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Município de
Mococa para o período de 2014 a2017.
Maria Edna Gomes Maziero, prefeita Municipal de Mococa,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão
realizada no dia............. , aprovou projeto de Lei no ............../2013, e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1o o Plano Plurianual do Município de Mococapara o exercício de
2014 a 2017, constituído pelos anexos constantes desta lei, será executado nos termos da Lei
de Diretrizes orçamentárias de cada exercício e do orçamento Anual.
ê;rt.2o A Lei de Diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro
indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com
indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não devôrá ultrapassar a
previsão das receitas.
Art.3o o Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de
execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os
recursos necessários para tanto.
Art.4o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MLINICIPAL DE MOCOCA,2g DE AGOSTO DE 2.013,
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal"
Para que ninguém alegue ignorância, publique-se o presente Edital
pela imprensa local, no site www.camaramococa.sp.gov.br, bem como no quadro de Editais
da Câmara Municipal de Mococa, sendo estas duas últimas dos respectivos
anexos.
CÂMARA
GOMES
DE 2013
F'ls. n, /?S ,9
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Proc l0pt / 0n\1
Câmana Nll oo unlelpan dle Nlloeoea
PODER X-EGISL.A.TNVO
COMISSÃq DE ORÇAMENTO. FINANCAS E CONTABILIDADE
PROCESSO No. 3.01 ll20l3.
PROJETO DE LEI N'.104/2013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual
do Município de Mococa para o período de 2014 a 2017.
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL.
RECEBIMENTO PELO SIDENTE DA COMISSÃO
DATA DO RECEBIMENTO: 23 I 01 t t
PRAZO P/ NOMEAR O RELATOR ATE: Eb / O \ I I
Comissão
NO ÃO DE RELATOR
NOME {h''m$r k\un
DATA DA NoMeeçÃo: )) / oq t 13
Comissão
ho.. í
&Âl3
E'ls. a,r rí?t ,O
Câmara Nllunieipan de Nlloeoea
PODER LEGNSLATIVO
CO SÃO DE O CAMENTO. FINANCAS CONTAB E
PROCESSO No. 3.01 ll20l3.
PROJETO DE LEI No.l04t2013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual
do Município de Mococa para o período de z0l4 a 2017.
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL.
RECEBIMENTO PELO RELATOR
DATA DO RECEBIMENTO: A7 I / / reotS
PRAZO P/ RELATAR ATE: OUI I I I t rutq.
Relator
23t1U13 CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA i1s. a.' l?L ú
Pr;c llo$ I 3ot9
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l,t t t:'-t I i,L t-.- t1 t : l,-t i,-t u
PAULO
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Àtas de ?0i;
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-..; r;::l;;.j'r.i:
t lrm as lilottcias
;!jé -- Lrcitação 2012
ir;-- 
^udiência 
púbtia Z3lfit2}l3 - Comissào de Orçamento - prcJ tO4/201i . rrrtrlr,, _/
:3!: -- LiotaÉo - extrato de LEtaçâo e Oispensa 2013
-ri:r.dÉ3r -- Licitàçâo Convite 05 20l3- Contrôtàção de empEsa pâE prestaçâo de seftrços especializàdos de @nsoridaçào. ompiraçào, rndexõçào (di9itàrizaçào e oi.pánioiririêoi-- rrl
ru
vwlr\^,. CaÍTtrâlTDCOcA.Sp. g ov. br
Papéis dê Parêdê
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23t10/13
;: Atas dê 20í3 ::
Atas - Btraordtnárias
Âtâs - Ordináíias
Alas - Solenês
:: Atas de 2012 :;
Atas - ãtrâordinárias
Atas - Ordináilas
Alas - Solênes
\y'::Atas de 2011 ::
Alas - ExtraorrlirlârEs
Atas - OrdinárBs
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Fotos da Câmra
hforrnativo
Licitacôes
Lmâlizâcâo
OrdeÍr do Da
Flâno DÍetor do [funmioio
Fieslacão de Contas
Re,acão de Enpreoos
RelaÇáo de Gestáo Flscal
Subsidios Aaentês fuliticos
CAMARA MUNICIPAT DE MOCOCA
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26
F'ls. ,o
Pr,rsc
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p.gov.br
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^iococa, 
quarla-íeira,23 de oútubío de 2013
C't t ::'.t J t :t t-, 
1i -) :.t i,L u
PAULO
Âudiência púbrica 23r tor 2013 - comissão de orçamento - ptoi ro4r 2c,13 ê rr3 t 20,,3
e*{âiínu**nla6ryi%r}#Í,rf;,fiii"ii jrsf:l"':,.,;nrJff §ih,. 9: ln!"Iu-t^t,"!9t ano. 
para acompanharem a audiência púoiicà a sái realizada no dia 23 de outubro do corente as 19h30, no pÍedio da Câm,ara Munrcipal, srto na praça 
que sêrão apresentados, l,tôrechal Deodoro,26, nesta crdade, ocasião em analisados e discutidos com os j.ãentes, os projetos de Leis nos: LO4/20L3 _ D'spõe sobre o Plano Plurianuãl para o-J'lunicípio o" rt,láioã-pà.u o periodo de zor+ ã iori " rr3/2013 - que Estim€. a Receita e Fixa a Despesa do Município oe t'rocoãa, iuo o ár".ii.io o"-iú+. d, pro:""tor encontram ru na integra no site w.-cmaramococa.sp.gov,br. 2013' EDUARDo RIBEIRo tâmara Municipalde Mococa, 17 de outubro de BARIsoru presloente àã ó"-rii.ãà ãã orçamento, Finanças e contabrridade
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Câmara Nlt
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P O I) Iltt I.,ItG I -q LAl't \'o
EDITAL
o Presidente da comissão permanente de
orçamento, Finanças e contabiridade da câmara Municipal de
Mococa, no uso de suas atribuições legais, coNVrDA, com fulcro no §4o, do art.90, da Lei Complementar no.101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Físcal, todos os interessados para acompanharem a audiência púbrica a ser
realizada no dia 23 de outubro do corrente ano, às 1gh30, no prédio da câmara Municipal, sito na praça Marechal Deodoro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados,
analisados e discutidos com os presentes, os projetos de Leis
nos: La4/2013 Dispõe sobre o plano plurianual para o
Município de Mococa para o período de zo!4 a zolT e
173/2013 - que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Mococa, para o exercício de 20L4.
os projetos se encontram na integra no site
www. ca ma ra mococa.sp. gov. br.
câmara Municipal de Mococa, L7 de outubro de 2013.
ED BARIS N
Presiden amento, Finanças e
de
Edifício "Esther de Figueiredo
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro-- CEp
Telefone: 19-3656-0002 - Email. camaram
Ferraz"
1 3730-047 - Mococa-Sp
ococa@yahoo. com. br
Comissão de
Contabilid
a
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www.cam aramococa.sp_gov. br
Páglne 4
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llococr, 19 dc ouhôro de ã
F!s. a.o l8l 0
Proc. 129$ 1o,ot)
u)IIAL
O Prcidente da Comissão permanente de Oçmento, FinaÍses e Con.
bbilidad€ da cámana Municipal de Mocpca, nouso de suas árioulpes
bgais, Oc[tll/lDA, com fulcro no §40, do aÍt.$, da Lâi conrpternentar ne.tof 
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dê 04/052000'Leide Responsabirkhde Fiscal, todos os interesa&e paã
acompanharem a audiência pública a ser realiada no dia 23 de outuoà oo
conêntê ano, às 19h80, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça
Marecial Deodoro, 26, nesta cidade, ocasâo em que serâoapressnbdos,
e discr.rlidos corn os pÍssontês, os Proietos de Leis nss: 104D013
- Dispôe sobre o Plano Plurianual para o Município de Mococa para 0
peíodo de 2O1 4 a2011 e 11 U201 3 - que Estima a Receita e Fixa a Despesa
do MunicfiÍo dê Mococa, para o exercício de 2014.
G grpbs se enconüan na intega msilewwcamaramococasp.go&.
Câmana Municipal de Mococa, 17 de outubro de 2013.
EDUARDO RIBEIRO BARISOiI
Pleli&ntr & Comiccão de &çrmenb, Flnanps e Contsblliüde
Câmara Municipal de
l\{ococa
*, tp| I Qotg
ç, o., t 62
Câmara N4tt-lnflaf,pal de Nllocoea
PODER. LEGISLATIVO
Lista de Presença
EDITAL
O Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara
Municipal de Mococa, no uso de suas atribuições legais, CONVIDA, com fulcro no parágralo único. do
art.48. da Lei Complementar no. l0l. de 04/05/2000 - [,ei de Rcsponsabilidadc lriscal. todos os interessados para
acompanharem a audiência pública a ser realizada no dia 23 de outubro do corrente ano, às
19h30, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça Marechal Deodoro,26, nesta cidade,
ocasião em que serão apresentados, analisados e discutidos com os presentes, os Projetos de
Leis nos: 10412013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Município de Mococa para o período
de 2014 a 2077 e 113/2013 - que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa,
para o exercício de 2014.
Os projetos se encontram na integra
www.camaramococa.sp.gov.br. Câmara Municipal de Mococa, 17 de outubro de 2013.
EDUARDO RIBEIRO BARISON
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
no site
- Nome
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Assinatura
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Câmara Nlt
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PODER LEGISL.A,TIVO
Lista de Presença
EDITAL
o Presidente da comissão Permanente de orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Mococa, no uso de suas atribuições legais, éor.rvióe, com fulcro noparagrato único. do art'48, da Lei Complementar no. l0l, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os interessados para acompanharem a audiência pública a ser realizada no dia 23 de outubro do corrente ano, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça Marechal Deodoro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados, analisados e diséutidos com os presentes, os projetos de Leis nos: 704/20L3 - Dispõe sobre o Plano Plurianuat para o Municípiô;tü;.;;á iãru o período de 2014 a 2oL7 e 113/2013 - que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mococa, para o exercício de 2014.
Os projetos se encontram na integra no site
www'camaramococa.so,gov.br' Câmara Municipal de Mococa, 17 de outubro de 2013.
presidenter"..-t,?!#33§,'r"#§3,"tTl::rl."econtabiridade
Nome Assinatura
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Câmaara Nll oo umlclpal de Nlloeoea
PODER LEGISLATJVO
Lista de Presença
EDITAL
o Presidente da comissão Permanente de _orçamento, Munícipal Finanças e contabilidade da câmara de Mococa, no uso de suas atribuições regaii, toNüióa, com rutcro no pu'igraÍb único. do art'48' da Lei complementar no. l0l, de 04/05/2000 - l.ei de Responsabilidade Fiscal. todos os interessados para acompanharem a audiência pública a ser realizada no día 23 de outubro do corrente ano, às 19h30, no prédio da câmara Municipal, sito na eraça úaiãchal Deodoro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados, analisados e disiutidoi.orn_os presentes, os projetos de Leis nos: t04/20t3 - Dispõe sobre o Ptano pturianuat paà ó wlnicípú ã;ú;;;á iár. o período
;:rStJir*[r,J; rr*.0r, - que Estima a Receta e Fixa a Despesa do Municíf,iá d" Mo.o.u,
Os projetos se encontram na integra no site
www.camaramococa.sp.oov.br. câmara Municipal de Mococa, 17 de outubro de 2013.
presidenteo".",5'?l#33&'rt"H:""r;*,TI::à"econtabiridade
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Nome Assinatura
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Câmara N4l
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Lista de Presença
EDITAL
o Presidente da comissão Permanente de orçamento, Finanças e contabilidade da câmara Municipal de Mococa, no uso de suas atribuições legais, éoruvró4, com fulcro no puragr.ro único. do
art.48, da Lei Complementar no. l0l, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os interessados para
acompanharem a audiência pública a ser realizada no dia 23 de outubro do corrente ano, às 19h30, no prédio da Câmara Municipal, sito na Praça Marechal Deodo ro, 26, nesta cidade, ocasião em que serão apresentados, analisados e disãutidos com os presentes, os projetos de Leis nos: L04/2013 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Município'oe rvoCóãá óára o período de 2014 a 2017 e 173/2013 - que Estima a Recerta e Fixa a Despesa do Município de Mococa,
para o exercício de 2014.
Os projetos se encontram na integra no site
www'camaramococa.so.gov'br. Câmara Municipal de Mococa, 17 de outubro de 2013.
presidenteo".o-t,?3#3"o§rlrt#I"o,"tTl:3àrecontabir.dade
Nome
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PODER LEGISLATIVO
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Cârmara Nltunfleipan de Nlloeoea
PODER I-EGISLATIVO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABTLIDADE
REFERÊNCIA :- PROJETO DE LEI NO.1 0412013.
INTERESSADA :- prefeita Municipat
ASSUNTO :- Dispõe sobre o Plano plurianual para o Município de Mococa para
o período de 201 4 a 2017.
RELATOR
como relator da matéria acima epigrafada, e dentro das atribuições desta Comissão, apos estudos detalhadõs quanto ao aspecto Financeiro, nada impede seu acolhimento, o que nos leva a exarar parecer
FAVORAVEL, à sua aprovação.
Esse e o nosso parecer s.m.j.
Sata das ComissÕes Permanentes José Luiz Cominato, 04 de novembro de 2013
Relator
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P1o. 1.r 18 ? .C
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Câmara N,{t
oo umlelpan de N4[oeoea
PODIiR I.}iGISI,A'I'IYO
SESSÃO 38'. SESSÃO ORDINARIA 1". PI]RÍODO
DATA
FIORÁRIO
QUORUM
MATERIA
TURNO
PROCESSO
20 HORAS
04 DE NOVITMBIiO DII 2013
: MAIORIA ABSOLUTA
PROJETO DE LEI N".IO4l2013
I" DISCUSSÃO
1.208t2013
\-.
\."
ITEST]LTADO
Votos Favoráveis
Votos Contrários
Ausentes
Total
tí
/(-
VOTOS
VEREADOITES
I AGIMAR ALVES X
1 ALOYSIO TALIBERTI FILI{O 'Y
3 BRASILINO ANTONIO DE MORAES x
4 EDUARDO ANTÔNIO BAISI x
5- EDUARDO RIBEIRO BAII.ISON X
6- I]LIAS DE, SISTO x
7- ELISANGELA M. MAZIERO BREGAN oLr X
8- FI{ANCISCO CARLOS CÂNDIDO Y
9- FRANCISCO SALES GABRIEL FERNANDES Y
10- GUILHERME DE SOUZA GOMES Y
I 1 LUV BRAZ MARIANO Y
12- MARIA DE FATIMA DA SILVA Y
13- ODAIR ANTONIO DA SILVA Y
t4- RENATO GON ALVES DA FONSECA Y
l5- SERGIO ROBERTO DE SOUZA p
TOTAL
VOTAÇÃO NOMINAL
" 
i-.=.++f .;. t{.€)r
11É 4. Sliil {t {
-: v- -'
Fls. r-í ,g
&r)
Câmrara Nlt
oo unlelpan de Nlloeoea
PODIiR I,]IGISI-À'I ]\/O
VOTACAO NOMINAL
39". spssÃo ottptNÁRIA - spssÃo t". ppRÍooo
DATA
HonÁnro
QUORUM
MATERIA
TURNO
PROCESSO
I1 DE NOVEMI]IIO DE 20I3
MAIORIA AI]SOLUTA
PROJETO DE LEI N".104/20I:]
Z^ pISCUSSÃo
I .208/2013
\-
ITF]ST] I,1'ADO
Votos Favoráveis
Votos Contrários
Ausentes
Total
t3
2
VOTOS
VEREADOITES
1 AGIMAR ALVES Y
2 ALOYS IO'IALI BI]I{TI III i,TIO {
a
J BRASILINO ANTONIO DE MORAES X
4 EDUARDO ANTÔNIO BAISI x
5- EDUARDO RIBEIRO BARISON x
6- ET,IAS DI] SISTO Y
7- ELISÂNGELA M. MAZIT1RO BREGANOLI x
8- FRANCISCO CARLOS CANDIDO x
9- FRANCISCO SALES GAlllLlEL ITITRNANDES x
10- GUII-HERME ])h, SOUZA GOMES Y
i 1- LTJIZ BIiAZ MAITIANO P
12- MARIA DE FATIMA DA SILVA X
13- ODAIR ANTÔNIO DA SILVA Y
t4- RENATO GONÇALVES DA FONSECA x
15- SERGIO ROBER O DE SOUZA Y
TOTAL::
l)a /7
5
: 20 HORAS.
Fr- E â/g? t§ lrr-,r
"15/{&'
lbr lhr ?
Câmara N4lumicipan de Njlococa
Oflcio n". L l 4412013-CM PODER I-EGISLATIVO
Mococa, l2 de Novembro de 201i.
Excelentíssima Senhora prefeita 
:
A'examos para as devidas provicrências. cópia do expediente aprovado
por esta casa, em sessão realizada no dia I I de novembro último, constando de;
l- Autógrafo n"107/2013, referente ao projeto de Lei nor04/20r3. (de
autoria da Prefeita Municipai - aprovado em sessão ordinária)
2- Autógrafo n"108/2013, referente ao Projero de Lei nol l-j/2013, (de
autoria da Prefeita Municipar - aprovado em sessão ordinária)
DIi S OMES
Presidentc
Exma. Sra.
Maria Edna Gomcs Maziero
Prcfeita Municipal de
Mococq
Edificio "Dra. Esther de Figueiredo Femaz,,
Praça Nlarechal Deodoro,26 - Centro - CEP l3.ZB0-047 - Mococa -SP
3656-0002 - Email camaramococa@yúoo. com. br
\-,
TJI I,
Telefone: (19)
www.camaramococa,sp. gor,,bt
i
I
ns.
Prct". 9f8 /hn
r'r §o
\-
\.
Cânnara N[unicipal de N[ocmcat
P O D ER I, ] -;,' G I S T,,,1 7-] I' O
AUTO GRAFO NO 107 DE 2013.
PROJETO DE LEI NO.l04/2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
Município de Mococa para o período de 2014
a2017.
An.lo O Plano Plurianual do Município de Mococa para o
exercício de 2014 a 2017, constituído pclos anexos constantes desta lei, será
executado nos terntos da [,ei de Diretrizes Orçamentárias de cada excrcíci9 e do
Orçamento Anual.
Art.2o A Lei de Diretrizes orçamentárias de cada exercício
financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei
Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das
despesas não deverá ultrapassar a previsão das rcceitas.
Art.3o o Plano Plurianual poderá ser alteraclo cJurante o
período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Pocler Executivo,
desde que indique os recursos necessários para tanto.
Art.4' Esta Lei entra
revogadas as disposições em contrário.
em vigor na data da sua publicação,
Câmara Munici {lca, 12 de n de 2013.
ESO MES
rcsidentc
ARIANO FRANCI
2" re t:iri«r
ANDES
.L-ls. a"r /?, ,p
Ptoc 12pg 1 gat3
Os anexos do Projeto de Lei 104120 13 foram
encaminhados apenas com
o autógrafo
o Executivo.
107 120 13 para