materia nº 243/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Número Rubrica
943
EMENTA
REQUERIMENTO Nº. 243 /2013. Solicita informações à Exma. Sra.
Prefeita Municipal sobre Precatórios
pagos em 2012 e à serem pagos em
2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais
da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à
Excelentissima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que
Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis,
a relação de Precatórios pagos em 2012, bem como os incluídos no orçamento de
2013, informando ainda os valores de cada um e respectivo credor.
Justificativa:-
O presente requerimento tem como base o inciso IX, do artigo
9º. da Lei Orgânica do Município. Ademais, tais informações são importantes para
amplo conhecimento desta Casa.
Eventual endividamento do Município, com comprometimento
de orçamento futuro é preocupante.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 25 de fevereiro de 2013.
as
E“
ELIAS DE SISTO
Vereador/PMDB
Para
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo
Gabinete da Prefeita
OF.nº 395/2013 MOCOCA, 12 de março de 2013.
PAL
SÂMARA MUNICI
CMOCOCA
PROTOCOLO
NÚMERO DATA RÚBRICA
oS [3a [SN
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de informações
sobre precatórios pagos em 2012 e a serem pagos em 2013, constante do
Requerimento nº 243/2013, de autoria do Vereador Elias de Sisto, e
aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o
seguinte:
Anexo, segue Relatório dos precatórios pagos
em 2012 e alistagem dos valores inclusos no orçamento para pagamento em
2013.
Lembramos que a Prefeitura optou pela
liquidação dessas obrigações em 15 parcelas anuais, conforme faculta a Lei.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente
c
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA — SP
E CIENTES OS SENHORES
HO VEREADORES. ARQUIVE-SE
e da Próxima Saladas Sessõsp 14 ,0).., 2)
CONTERÁ SUA om GULHERÉOE SOUZA GOMES
QUZA evil. A PRESIDENTE
Empenhos Pagos
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS
02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
cio. Ficha
2012 “68 3.1.90.91.00-
10/02/2012 1061-000
10/02/2012 1063-000
10/02/2012 1064-000
14/02/2012 1000-000
14/02/2012 1001-000
14/02/2012 1002-000
14/02/2012 1003-000
14/02/2012 1004-000
14/02/2012 1005-000
14/02/2012 1006-000
14/02/2012 1007-000
14/02/2012 1008-000
14/02/2012 1009-000
14/02/2012 1010-000
14/02/2012 1011-000
14/02/2012 1012-000
14/02/2012 1017-000
14/02/2012 1019-000
14/02/2012 1020-000
14/02/2012 1021-000
14/02/2012 1022-000
14/02/2012 1023-000
14/02/2012 1024-000
14/02/2012 1025-000
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14/02/2012 1027-000
14/02/2012 1028-000
14/02/2012 1029-000
14/02/2012 1030-000
14/02/2012 1031-000
14/02/2012 1032-000
14/02/2012 1033-000
14/02/2012 1034-000
14/02/2012 1039-000
14/02/2012 1041-000
14/02/2012 1043-000
14/02/2012 1044-000
14/02/2012 1045-000
14/02/2012 1046-000
14/02/2012 1048-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
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2-0014
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2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
Z
Exercicio; 2012
04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
6624 - RAQUEL LÓPES DA COSTA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
614 - JOSÉ ANANIAS Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
2646 - MARILDA FERREIRA DE ABREU Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6310 - SONIA HELENA DA SILVA SOUZA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4646 - DELMA MARTA CASTELANI LEMES Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
1226 - ORANILDES AP. DOS REIS BRITO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
3406 - HONORINDA DA CUNHA SOUZA Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
4295 - ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
3719 - DARCIRO PIO DA SILVA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6619 - MARIA HELENA DA SILVA ROSSI Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
10.
2012/855340
2012/855340
2012/855340
2012/855360
2012/855361
2012/855362
2012/855363
2012/855364
2012/855353
2012/855354
2012/855355
2012/855355
2012/855356
2012/855357
2012/855352
2012/855352
2012/855384
2012/855365
2012/855365
2012/855365
2012/855365
2012/855358
2012/855358
2012/855358
2012/855358
2012/855359
2012/855359
2012/855359
2012/855359
2012/855372
2012/855372
2012/855372
2012/855372
2012/855373
2012/855373
2012/855373
2012/855373
2012/855382
2012/855382
2012/855382
3.432,49
753,44
267,67
1.209,98
2.016,97
806,74
907,59
705,90
1.007,85
1.812,98
3.942,52
1.104,82
2.337,07
561,55
3.126,78
901,76
839,24
170,93
549,18
807,88
1.311,07
1.514,59
805,39
319,74
1.482,90
1.114,23
548,58
226,31
1.363,89
1.101,94
806,18
231,22
1.427,80
1.844,67
906,85
277,81
567,18
2.407,28
906,70
1.535,80
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
1049-000
14/02/2012 1050-000 2-0014
14/02/2012 1051-000 2-0014
14/02/2012 1052-000 2-0014
14/02/2012 1053-000 2-0014
14/02/2012 1054-000 2-0014
14/02/2012 1055-000 2-0014
14/02/2012 1056-000 2-0014
14/02/2012 1057-000 2-0014
14/02/2012 1058-000 2-0014
14/02/2012 1059-000 2-0014
14/02/2012 1060-000 2-0014
14/02/2012 983-000 2-0014
14/02/2012 984-000 2-0014
14/02/2012 985-000 2-0014
14/02/2012 986-000 2-0014
14/02/2012 987-000 2-0014
14/02/2012 988-000 2-0014
14/02/2012 989-000 2-0014
14/02/2012 990-000 2-0014
14/02/2012 991-000 2-0014
14/02/2012 992-000 2-0014
14/02/2012 993-000 2-0014
14/02/2012 994-000 2-0014
14/02/2012 995-000 2-0014
14/02/2012 996-000 2-0014
14/02/2012 997-000 2-0014
14/02/2012 998-000 2-0014
14/02/2012 999-000 2-0014
15/02/2012 1779-000 2-0014
16/02/2012 1258-000 2-0014
28/02/2012 1528-000 2-0014
19/03/2012 2247-000 2-0014
19/03/2012 2249-000 2-0014
19/03/2012 2250-000 2-0014
19/03/2012 2252-000 2-0014
19/03/2012 2330-000 2-0014
19/03/2012 2331-000 2-0014
19/03/2012 2332-000 2-0014
19/03/2012 2333-000 2-0014
28/03/2012 2326-000 2-0014
28/03/2012 2327-000 2-0014
28/03/2012 2328-000 2-0014
Exercicio: 2012
04.123.0002.2.009 -|
6620 - ÍRIS DOS REIS DE SOUZA ROSSETI Cheque
4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR Cheque
6621 - CLAUDIO NUNES DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6622 - CELSO HENRIQUE DE SOUZA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
6623 - MARIA ANGELICA FELIPE DE LIMA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATÓR Cheque
4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATÓR Cheque
4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATÓR Cheque
4873 - MARCELO TADEU NETTO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2706 - CHARLES ROBERTO PEREIRA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4641 - STELLA MAZIERO BARBOSA Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR: Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
6690 - ANA CLAUDIA BATEMARCO Cheque
6691 - ANGELA DE FATIMA SILVA FELIX Cheque
6692 - LUCIANA ANGELICA DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6687 - LUCIMAR DONIZETI PURCINO ANANIAS Cheque
6688 - VALÉRIA CRISTINA ALVES Cheque
6689 - MARLY MARCELINO RIBEIRO Cheque
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA. —
2012/855369
2012/855370
2012/855370
2012/855371
2012/855371
2012/855371
2012/855371
2012/855383
2012/855383
2012/855383
2012/855383
2012/855388
2012/855381
2012/855380
2012/855389
2012/855368
2012/855387
2012/855374
2012/855375
2012/855376
2012/855377
2012/855378
2012/855379
2012/855366
2012/855367
2012/855351
2012/855385
2012/855386
2012
2012/855426
2012/855540
2012/855855
2012/855856
2012/855856
2012/855856
2012/855851
2012/855852
2012/855853
2012/855854
2012/855997
2012/855996
2012/855998
— 1.756,55
264,31
317,53
87,80
945,91
175,51
547,63
993,73
2.271,55
481,58
805,54
1.529,98
1.951,82
1.759,55
541,89
1.343,63
2.924,61
809,85
1.916,13
1.815,28
908,30
1.914,68
2.924,28
2.926,74
2.016,97
911,23
3.428,46
1.511,08
1.208,31
15.308,20
3.226,79
1.392,35
1.211,33
2.940,71
1.904,72
1.509,10
1.855,23
1.855,23
1.855,23
1.526,70
3.503,20
3.503,59
3.503,59
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
2
Exercicio: 2012
Despesa ação Fur
68 E 1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS 04. 123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO | DIRETORIA DE FINANÇA
28/03/2012 2329-000 4602 - ANTÔNIO CARLOS VITORINO “Cheque 2012/85599! 2.042,28
28/03/2012 2784-000 6687 - LUCIMAR DONIZETI PURCINO ANANIAS Cheque 2012/855997 377,05
28/03/2012 2785-000 2-0014 6688 - VALÉRIA CRISTINA ALVES Cheque 2012/855996 376,67
28/03/2012 2786-000 2-0014 6689 - MARLY MARCELINO RIBEIRO Cheque 2012/855998 376,67
30/03/2012 3542-000 2-0014 2706 - CHARLES ROBERTO PEREIRA Pagamento Normal 2012 4.796,75
02/04/2012 2541-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855992 2.012,44
02/04/2012 2542-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855991 1.920,51
02/04/2012 2543-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855990 1.509,34
02/04/2012 2544-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855989 2.935,70
02/04/2012 2545-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855988 2.823,19
02/04/2012 2558-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/855987 1.010,79
02/04/2012 2559-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/855986 2.929,68
02/04/2012 2560-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/855985 1.929,54
02/04/2012 2655-000 2-0014 5514 - LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHI Cheque 2012/855984 2.633,22
02/04/2012 2656-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855984 911,08
02/04/2012 2687-000 2-0014 3247 - CARLOS ROBERTO FERREIRA Cheque 2012/855983 2.122,90
02/04/2012 2688-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/855983 391,24
02/04/2012 2689-000 2-0014 4930 - F.G.7.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque 2012/855983 133,36
02/04/2012 2690-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/855983 545,00
02/04/2012 2691-000 2-0014 4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR Cheque 2012/855983 386,73
09/04/2012 2546-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856073 1.510,72
09/04/2012 2547-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856072 516,09
09/04/2012 2548-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856071 3.544,89
09/04/2012 2549-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856070 1.207,47
09/04/2012 2550-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856069 1.813,34
09/04/2012 2551-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856068 1.208,58
09/04/2012 2561-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856145 3.384,28
09/04/2012 2562-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856075 1.928,70
09/04/2012 2563-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856076 1.930,64
09/04/2012 2564-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856077 1.314,58
09/04/2012 2648-000 2-0014 6697 - JOÃO CARLOS VOLPE Cheque 2012/856146 57,23
09/04/2012 2649-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/856146 560,18
09/04/2012 2650-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856146 910,09
09/04/2012 3932-000 2-0014 6697 - JOÃO CARLOS VOLPE Cheque 2012/856146 132,08
12/04/2012 3073-000 2-0014 3779 - FRANCISCO DE ASSIS BEDIN Cheque 2012/856271 6.469,34
12/04/2012 3159-000 2-0014 1080 - ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA Cheque 2012/856261 24,00
13/04/2012 2552-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856176 803,04
13/04/2012 2553-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856177 2.999,32
13/04/2012 2554-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856178 2.518,68
13/04/2012 2555-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856179 805,72
13/04/2012 2556-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/856180 2.514,82
13/04/2012 2565-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856181 2.009,86
13/04/2012 2566-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/856182 1.207,35
CER20900 - SMARapd Informática Lida Página: 3
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
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13/04/2012
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13/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
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16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
Empenhos Pagos
2568-000
2569-000
2672-000
2673-000
2674-000
2675-000
2676-000
2677-000
2678-000
2679-000
3072-000
3074-000
3076-000
3077-000
2570-000
2644-000
2645-000
2646-000
2651-000
2652-000
2653-000
2654-000
2657-000
2658-000
2659-000
2660-000
2661-000
2662-000
2663-000
2664-000
2665-000
2666-000
2667-000
2668-000
2670-000
2671-000
2323-000
2324-000
2325-000
2557-000
2571-000
2680-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
90.91.00 SENTENCAS JU JUDICIAIS
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Exercicio: 2012
Banço Fo:
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
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2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
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2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA
mae e TR ÉS PA
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
1300 - JOAO CARLOS DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
1907 - SIRLEI VICENTE DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
5001 - TIAGO WAGNER DE SOUZA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
1800 - MERCEDES APARECIDA DA SILVA CAMILO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
2801 - ANTONIO MARCOS GRILHONI Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.7.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
6625 - RICIERI DONIZETT! LUZZIA Cheque
6696 - ODAIR DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.7.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
6699 - IVAN FRANCISCO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
6625 - RICIERI DONIZETTI LUZZIA Cheque
6685 - MARTA APARECIDO JACYNTHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
6686 - CLAUDETE APARECIDA PULINO DA SILVEIRA Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
6698 - CLAUDETE RECANELI SILVA Cheque
201 2/8581 E)
2012/856184
2012/856185
2012/856192
2012/856192
2012/856192
2012/856192
2012/856193
2012/856193
2012/856193
2012/856193
2012/856285
2012/856286
2012/856288
2012/856289
2012/856186
2012/856187
2012/856187
2012/856187
2012/856188
2012/856188
2012/856188
2012/856188
2012/856189
2012/856189
2012/856189
2012/856189
2012/856189
2012/856190
2012/856190
2012/856190
2012/856190
2012/856191
2012/856191
2012/856191
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2012/856191
2012/856417
2012/856417
2012/856419
2012/856424
2012/856423
2012/856422
Página:
2.009,21
2.511,52
2.511,52
698,38
176,97
808,97
1.410,06
829,62
230,68
908,71
2.917,83
827,45
3.011,20
1.007,47
2.528,03
902,74
359,05
1.287,08
809,31
2.402,12
474,71
805,79
1.695,51
2.248,55
494,30
1.506,91
208,19
392,26
904,96
179,07
1.003,97
1.793,06
1.562,09
317,80
810,66
133,61
250,64
2.476,14
600,00
2.655,80
2.407,64
2.991,59
3.893,54
4
.1.90.91
E] E
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
27/04/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
04/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
09/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
23/05/2012
06/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
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26/06/2012
26/06/2012
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26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
03/07/2012
03/07/2012
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03/07/2012
03/07/2012
.00 - SENTENCA:
2682-000
2684-000
2685-000
2686-000
3075-000
2321-000
2322-000
3557-000
3728-000
3807-000
3808-000
4521-000
1987-000
2025-000
4441-000
4763-000
4439-000
4440-000
4442-000
4443-000
4444-000
4445-000
5510-000
5531-000
5532-000
5533-000
5534-000
5535-000
5536-000
5346-000
4447-000
4448-000
4449-000
4450-000
3911-000
3912-000
3913-000
3915-000
3916-000
3917-000
3919-000
3920-000
Exercicio: 2012
S JUDICIAIS
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
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2-0014
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2-0014
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2-0014
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2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
3169 - LELIANA CRISTINA S. CONCEICAO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
6749 - ALEXANDRE INACIO LUZZIA Cheque
6755 - JOÃO PAULO DA SILVA PENA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6784 - FATIMA MONTEIRO DE S. MICHELIN Cheque
47 - GERALDO FERNANDES & CIA LTDA Pagamento Normal
569 - ODAIR BONTURI, DR. Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2260 - JOÃO CARLOS CASSIMIRO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6251 - MARCELO DE REZENDE MOREIRA Cheque
4913 - BENEDITO VICENTE Cheque
6755 - JOÃO PAULO DA SILVA PENA Cheque
702 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE Cheque
6690 - ANA CLAUDIA BATEMARCO Cheque
6235 - LAURIENE CRISTINA DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
6698 - CLAUDETE RECANELI SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque
4541 - VALDIR ALVES Cheque
5502 - ELIZABETE CANDIDA PADILHA Cheque
6774 - ELAINE APARECIDA GREGHI CORDEIRO Cheque
6775 - ELIANA PEREIRA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
6761 - FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS Cheque
6760 - CARLOS HENRIQUE CARRARO Cheque
.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
2012/856422
2012/856421
2012/856421
2012/856421
2012/856287
2012/856455
2012/856454
2012/856456
2012/856524
2012/856549
2012/856549
2012/856644
2012/856690
2012/856691
2012/856845
2012/857043
2012/857251
2012/857251
2012/857250
2012/857253
2012/857252
2012/857252
2012/857310
2012/857237
2012/857237
2012/857237
2012/857237
2012/857237
2012/857237
2012/857268
2012/857389
2012/857390
2012/857391
2012/857392
2012/857432
2012/857431
2012/857430
2012/857426
2012/857429
2012/857428
2012/857433
2012/857427
664,25
280,25
4.107,07
70,14
700,00
1.805,85
1.002,24
2.501,15
1.200,00
351,50
4.258,07
807,15
605,56
2.698,44
323,81
605,85
985,46
2.167,81
217,75
534,35
3.916,20
3.916,20
1.077,46
182,08
3.893,54
664,25
280,25
3.714,06
664,73
283,43
313,31
3.689,66
3.689,66
3.689,66
2.686,35
1.500,00
2.000,00
1.700,00
2.400,00
. 700,00
800,00
109,37
2.332,49
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA
iê erre rem res ms rm me 1 temem I 2 P:
390 - NILTON CARLOS IDALGO Cheque 2012/857425
00 - SENTENCAS JUDICIAIS
03/07/2012 3921-000 2-0014 1.387,88
03/07/2012 3922-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/857425 397,35
03/07/2012 3923-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857425 600,00
03/07/2012 6400-000 2-0014 390 - NILTON CARLOS IDALGO Cheque 2012/857425 128,21
05/07/2012 3914-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857435 1.200,00
10/07/2012 4498-000 2-0014 6782 - ADRIANA REZENDE MADEIRA LOPES Cheque 2012/857401 3.318,83
10/07/2012 4499-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/857401 597,37
10/07/2012 4502-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857400 2.000,00
10/07/2012 4503-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857399 900,00
10/07/2012 4504-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857398 2.100,00
11/07/2012 6412-000 2-0009 2536 - CLEIDE HELENA DE SOUSA DIVINO Cheque 2012/850416 2.533,22
23/07/2012 5780-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857599 1.000,00
23/07/2012 5781-000 2-0014 441 - ROGERIO LUDOVICHO Cheque 2012/857598 400,00
23/07/2012 5782-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857596 500,00
23/07/2012 5783-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857597 600,00
23/07/2012 5784-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857595 600,00
23/07/2012 5791-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857594 800,00
23/07/2012 5795-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857593 1.000,00
23/07/2012 6145-000 2-0014 6831 - APARECIDA DONIZETTI DOS REIS GARCIA Cheque 2012/857635 2.454,68
23/07/2012 6146-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857635 600,00
23/07/2012 6147-000 2-0014 6830 - TATIANI VICENTE Cheque 2012/857634 3.530,55
23/07/2012 6148-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857634 600,00
23/07/2012 6158-000 2-0014 2721 - FRANCISCO DONIZETI DELFINO Cheque 2012/857636 3.441,22
23/07/2012 6159-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857636 500,00
25/07/2012 4500-000 2-0014 6783 - CARLOS EDUARDO DA SILVA Cheque 2012/857402 1.387,65
25/07/2012 4501-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857402 500,00
26/07/2012 5599-000 2-0014 2721 - FRANCISCO DONIZET!I DELFINO Cheque 2012/857600 3.441,22
26/07/2012 5600-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857600 500,00
26/07/2012 6245-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857653 500,00
30/07/2012 5236-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857805 2.200,00
30/07/2012 5238-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857824 500,00
30/07/2012 5239-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857823 750,00
30/07/2012 5240-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857822 700,00
30/07/2012 5340-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857820 1.900,00
30/07/2012 5341-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857821 700,00
30/07/2012 5342-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857819 700,00
30/07/2012 5345-000 2-0014 3923 - OSVALDO ROSA GONCALVES Cheque 2012/857800 1.065,86
30/07/2012 5356-000 2-0014 6806 - MARCIA ELISANDRA MARTINS Cheque 2012/857779 939,70
30/07/2012 5357-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/857779 360,54
30/07/2012 5785-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857810 900,00
30/07/2012 5786-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857825 900,00
30/07/2012 5793-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857803 700,00
30/07/2012 5794-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/857804 900,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
Nº
IS o 04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE
30/07/2012 6143-000 2-0014 3042 - CELSO COSTA 2.858,89
30/07/2012 6144-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857814 700,00
30/07/2012 6149-000 2-0014 6829 - WALDIR LIMA GUEDES JUNIOR 2012/857801 1.440,13
30/07/2012 6150-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857801 700,00
30/07/2012 6151-000 2-0014 6828 - JOSE EDUARDO FRANZON 2012/857815 3.916,20
30/07/2012 6152-000 2-0014 2539 - LUCIANO DESIDÉRIO INÁCIO 2012/857817 2.705,14
30/07/2012 6154-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857817 800,00
30/07/2012 6155-000 2-0014 469 - ANTONIO CELSO DE SOUZA 2012/857813 3.556,65
30/07/2012 6157-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857813 700,00
30/07/2012 6168-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857807 1.200,00
30/07/2012 6172-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO 2012/857802 1.400,00
30/07/2012 6242-000 2-0014 6836 - MARIA LUIZA BERNARDO MARCILLI 2012/857818 4.465,04
30/07/2012 6243-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857818 700,00
30/07/2012 6246-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857809 1.250,00
31/07/2012 4759-000 2-0014 441 - ROGERIO LUDOVICHO 2012/857837 1.500,00
31/07/2012 4760-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857838 750,00
31/07/2012 4761-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857836 1.200,00
31/07/2012 4763-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO 2012/857839 1.314,54
31/07/2012 4764-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO 2012/857840 1.300,00
01/08/2012 5237-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO 2012/857806 3.916,20
01/08/2012 6161-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO 2012/857861 800,00
01/08/2012 6610-000 2-0014 2780 - JOSE MARCIO ALVES 2012/857861 2.454,85
06/08/2012 5343-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857871 3.600,00
06/08/2012 5344-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857870 1.300,00
06/08/2012 5347-000 2-0014 5079 - JOSE ARMANDO SILVERIO 2012/857874 1.019,49
06/08/2012 5348-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO 2012/857874 900,00
06/08/2012 5349-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/857874 1.342,36
06/08/2012 6609-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/857869 700,00
08/08/2012 5353-000 2-0014 1668 - JOSE LUIZ DIOGENES Cheque 2012/857873 3.493,01
08/08/2012 5354-000 2-0014 6625 - RICIERI DONIZETT! LUZZIA Cheque 2012/857873 608,16
08/08/2012 5355-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/857873 951,07
13/08/2012 5630-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/858041 3.117,49
13/08/2012 5631-000 2-0014 4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR. Cheque 2012/858041 2.203,67
13/08/2012 5778-000 2-0014 6822 - IVANI CASTELI PRINI Cheque 2012/858040 2.543,25
13/08/2012 5779-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/858040 350,72
13/08/2012 5787-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/858052 1.004,12
13/08/2012 5788-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/858053 2.913,68
13/08/2012 5789-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/858049 800,00
13/08/2012 5790-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/858050 1.506,18
13/08/2012 5792-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/858048 450,00
13/08/2012 5796-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/858047 2.500,00
13/08/2012 5797-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/858045 2.546,68
13/08/2012 5798-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/858046 1.100,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 7
Exercicio: 2012
13/08/2012
14/08/2012
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04/09/2012
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04/09/2012
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6834-000
6162-000
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6224-000
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TENCAS JUDICIAIS
2-0014
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2-0014
2-0014
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
2260 - JOÃO CARLOS CASSIMIRO Chequ
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
3592 - MESSIAS FERNANDO ALVES Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
6752 - ADRIANA VENANCIO DA SILVA CRUZ Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4888 - MARIA HELENA MARIANO ALVES Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6329 - VITA APARECIDA SAMI MAGALHÃES
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2844 - LENITA RIBEIRO DA SILVA LARGI Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6694 - LINDALVA GOMES DOS SANTOS Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
5309 - CELMA DA SILVA Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6832 - ANA CAROLINA DA SILVA HONORATO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6833 - ARIANE ALINE DA SILVA Cheque
6834 - FABIO DA SILVA Cheque
6835 - MILENA CRISTINA PASSOS Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
3443 - ANTONIO PRATALI NETO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
2003 - CONTEX CONCRETO LTDA Cheque
4998 - ALINE DA COSTA PINTO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
6830 - TATIANI VICENTE Cheque
* 04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORI DE FINANÇA.
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2012/857980
2012/858043
2012/858043
2012/858044
2012/858044
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2012
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2012/858347
674,74
800,00
1.819,04
450,00
2.662,76
450,00
800,00
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1.000,00
1.000,00
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3.916,20
3.916,20
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3.916,20
1.453,63
501,89
1.700,00
2.773,65
Página:
8
Nata
B:
04/09/2012
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16/10/2012
68 3.1.90.91.00 - SENTENÇA:
E
6229-000
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S JUDICIAIS”
2-0014
2-0014
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2-0014
2-0014
2-0014
2-0014
002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6831 - APARECIDA DONIZETTI DOS REIS GARCIA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
2721 - FRANCISCO DONIZETI DELFINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6721 - MARCOS ANTONIO MORAES LOPES Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
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441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
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441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
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441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6903 - MARIA DA PENHA PEREIRA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
5833 - ANGELO DONIZETI BERT! MARINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
6857 - REGINA HELENA COST! TARTACENTAS Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
1255 - ANA LUCIA DA SILVA Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
6832 - ANA CAROLINA DA SILVA HONORATO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
2999 - LUCIANO PEPI DE OLIVEIRA Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque
1948 - ODAIR GENARO Cheque
2012/858347
2012/858343
2012/858343
2012/858343
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2012/858346
2012/858346
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2012/858353
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2012/858342
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2012/858752
2012/858752
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2012/858860
2012/858860
2012/858860
2012/858920
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2012/858841
2012/858841
2012/858844
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2012/859254
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2012/859137
600,00
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2.011,19
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622,00
1.500,00
622,00
1.600,00
752,50
3.916,20
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA
or Tipo d
2012 68 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2-0014
16/10/2012 6625 - RICIERI DONIZETTI LUZZIA Cheque 2.515,55
16/10/2012 8866-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859136 2.500,00
16/10/2012 8867-000 2-0014 6782 - ADRIANA REZENDE MADEIRA LOPES Cheque 2012/859132 1.515,64
16/10/2012 8868-000 2-0014 2658 - SANDRA FIRMINO PINTO Cheque 2012/859131 839,26
16/10/2012 8869-000 2-0014 6951 - NEUSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS Cheque 2012/859135 1.114,92
16/10/2012 8870-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859135 622,00
16/10/2012 8871-000 2-0014 6952 - FERNANDO HENRIQUE LUCIANO GOBATTI Cheque 2012/859134 357,46
16/10/2012 8873-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859134 350,00
16/10/2012 8874-000 2-0014 6953 - ADILSON DE JESUS ZEFERINO Cheque 2012/859133 2.955,70
16/10/2012 8875-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859133 622,00
23/10/2012 7303-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/858843 800,00
24/10/2012 9042-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859047 622,05
24/10/2012 9044-000 2-0014 6959 - ADRIANA CRISTINA GIGLIO Cheque 2012/859047 1.802,59
24/10/2012 9045-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859047 463,76
05/11/2012 9214-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859172 1.627,26
05/11/2012 9215-000 2-0014 6954 - LUANA CRISTINA PUGLIESSA DE FIGUEIRED( Cheque 2012/859168 3.916,20
05/11/2012 9216-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859168 2.189,41
05/11/2012 9225-000 2-0014 4890 - ADEMAR ROSA Pagamento Normal 2012/859166 3.916,20
05/11/2012 9226-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859166 1.015,01
05/11/2012 9227-000 2-0014 2267 - MARCELO ADINEO BERMUDES Cheque 2012/859171 1.607,09
05/11/2012 9228-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859171 1.676,90
05/11/2012 9229-000 2-0014 6967 - CLAUDINEI FLORENCIO GONÇALVES Cheque 2012/859167 3.916,20
05/11/2012 9230-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859167 500,00
05/11/2012 9231-000 2-0014 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859167 1.409,17
05/11/2012 9232-000 2-0014 4218 - LUCI ROSANA DE SILVA Cheque 2012/859170 4.635,63
05/11/2012 9233-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859170 700,00
05/11/2012 9234-000 2-0014 3861 - LUCIMEIRE DE SOUZA LIMA Cheque 2012/859169 3.416,07
05/11/2012 9235-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859169 1.000,00
05/11/2012 9236-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859165 700,00
05/11/2012 9237-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859164 700,00
05/11/2012 9238-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859174 2.504,97
05/11/2012 9239-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859173 3.000,00
09/11/2012 9241-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859425 1.118,21
09/11/2012 9242-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859429 800,00
09/11/2012 9481-000 2-0014 6972 - CARMO DONIZETI DE CASTRO Cheque 2012/859403 3.833,02
09/11/2012 9482-000 2-0014 6973 - LUCIANA HELENA DE OLIVEIRA Cheque 2012/859403 3.833,02
13/11/2012 9600-000 2-0014 5079 - JOSE ARMANDO SILVERIO Cheque 2012/859450 4.319,15
19/11/2012 8863-000 2-0014 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859138 1.900,00
21/11/2012 9240-000 2-0014 6966 - EDEVALDO JOSE SANTOLIN Cheque 2012/859428 897,27
06/12/2012 9244-000 2-0014 1620 - CIRÚRGICA MOREIRA LTDA Cheque 2012/859693 796,71
13/12/2012 9243-000 2-0014 5833 - ANGELO DONIZET! BERTI MARINO Cheque 2012/859694 2.208,03
17/12/2012 10612-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859908 1.400,00
17/12/2012 10615-000 2-0014 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859905 1.400,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
1.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Ni
68 3.1.90.9
17/12/2012 10616-000
17/12/2012 10617-000
17/12/2012 10618-000
17/12/2012 10619-000
17/12/2012 10622-000
17/12/2012 10626-000
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17/12/2012 10628-000
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17/12/2012 10633-000
17/12/2012 10635-000
17/12/2012 10637-000
17/12/2012 10640-000
17/12/2012 10641-000
17/12/2012 10650-000
17/12/2012 10651-000
17/12/2012 10652-000
17/12/2012 6244-000
18/12/2012 10613-000
18/12/2012 10614-000
18/12/2012 10699-000
18/12/2012 10700-000
28/12/2012 10159-000
Exercicio: 2012
mm
04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇ
A.
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
4602 - ANTÔNIO CARLOS VITORINO Cheque 1.400,00
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859903 800,00
6966 - EDEVALDO JOSE SANTOLIN Cheque 2012/859912 897,27
3862 - LUCIA HELENA BERALDI E SILVA Cheque 2012/859911 300,00
4175 - SUELI CRISTINA DA SILVA Cheque 2012/859909 2.016,16
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque 2012/859909 1.758,31
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859909 390,01
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859909 900,00
6989 - ANTONIO CELSO MELO DO NASCIMENTO Cheque 2012/859910 1.634,88
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859910 400,00
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859914 400,00
6991 - CARLOS AUGUSTO MARIANO Cheque 2012/859913 1.069,43
4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO Cheque 2012/859913 400,00
6990 - ARNALDO JOSE FERREIRA DA SILVA Cheque 2012/859914 639,32
6993 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA Cheque 2012/859978 2.519,85
4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE Cheque 2012/859978 2.159,94
2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | Cheque 2012/859978 517,29
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859978 850,00
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859997 400,00
441 - ROGÉRIO LUDOVICHO Cheque 2012/859996 900,00
6996 - NANCY DO PRADO CASTELLI Cheque 2012/859996 2.490,63
6997 - MARCOS RODRIGO ESTETE Cheque 2012/859997 939,37
264 - BANCO DO BRASIL Cheque 2012/71 399.170,77
Total Sub-Unidade 1.095.327,29
Total Unidade 1.095.327,29
Total Orgão 1.095.327,29
Total Orçamentário 1.095.327,29
Total Extraorçamentário 0,00
Total de Cancelamentos 0,00
Total do Exercício 1.095.327,29
Total Geral 1.095.327,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV QE NOVEMBRO, 360 - CENTRO
CEP 13730-020 - MOCOCA - sp
CNPJ: 44.763.928/0001-01
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM VALORES ORIGINAIS, CORREÇÃO E PARCELA DEPOSITADA, DE ACORDO COM A EC 62/2009 - VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
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“Saldo Atualizado até 01/07/2011 de acordo com o Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça de SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 - CENTRO
CEP 13730-020 - MOCOCA-SP
CNPJ: 44.763.928/0001-01
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM VALORES ORIGINAIS DE ACORDO COM A EC 62/2009.
INCLUSAO DO ORÇAMENTO DE 2.013.
FORNECEDOR
ADEMAR ROSA E/OU 6.001,39
ALEXANDRE INACIO LUZIA
AMERICO PEREIRA LIMA
ANA IRIA DE COUTO DA SILVA
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LUZIA DE FATIMA RIBEIRO CASECA E/OU 68.917,25
MARCELA CARDOZO DA SILVA E/OU
MARCELA GAROFALO RIQWUIEL E/OU
MARCELO DONIZETI GREGHI E/OU
MARCELO TADEU NETTO
MARCIO DE PAULO PIRES
MARIA ANGELA FELIPE DE JESUS
MARIA APARECIDA DA SILVA E/OU
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MARIA DE LOURDES APARECIDO
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MARIA DO CARMO JOAQUIM MARCONI E/OU 589.685,15
MARIA JOSE AMANTE E/OU
MARIA JOSE DA SILVA E/OU
MARIA LUCIA MATOS HONORATO E/OU
MARIA OLIVEIRA APARECIDO E/OU 10.387,46
MARIA VIEIRA DOS SANTOS E/OU 30.952,39
MARIO SEBASTIÃO DA SILVA
ORLANDO DONIZETE SIPOLINI E/OU
8.349,81
PEDRO PAULO DOS SANTOS 23.878,95
REGINA MARIA BIANCHEZI DE OLIVEIRA URIAS E/OU 19.889,87
RICARDO ALEXANDRE FERRO E/OU 7.965,81
47.653,84
RODNEY FERREIRA DOS SANTOS 13.834,16
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OBS: VALORES ORIGINAIS PARA PARCELAMENTO
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