materia nº 631/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
DESPACHO
Rubrica
Número
EMENTA
REQUERIMENTO Nº. 631 /2013.
Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita
Municipal dos pagamentos efetuados à
empresa SEG Serviços Gerais Ltda.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da
Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por
meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis, o seguinte:
1) Relação de pagamentos efetuados á empresa SEG Serviços
Gerais Ltda. - CNPJ/MF 38.475.604/0001-67, referente a Tomada de Preço 013/2012, e
contrato firmado com a municipalidade de n.º 170/2012, discriminado por pagamento
realizado, nota fiscal, nota de empenho e respectivos valores, do período compreendido ao
primeiro pagamento até a presente data.
2) Relação, se houver, de outros pagamentos realizados à SEG
Serviços Gerais Ltda - CNPJ/MF 38.475.604/0001-67, em decorrência de outras
contratações.
3) Encaminhar cópia das notas fiscais e de empenho de cada
pagamento realizado do inicio do contrato até a presente data.
4) Encaminhar cópia do contrato 170/2012, na sua integra, e com
possíveis alterações, aditivo, etc, realizados no referido contrato.
Justificativa:-
Os serviços municipais devem ser realizados de forma a suprir as
necessidades de nossa comunidade, o Vereador deve realizar sua função fiscalizadora, e
desta forma acompanhar a execução de serviços diretos e indiretos prestados pela
Administração Municipal, razão pela qual apresento a propositura e aguardo o pronto e
necessário atendimento.
Plenário Venerando 7/4)» 6 dem de 2013.
ODAIR ANTÓNIO DA SILVA
Odair Dois Mil - Vereador/PRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Prefeita
Of. nº 987/2013 MOCOCA, 20 de maio de 2013.
CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
Senhor Presidente:
Vimos, pelo presente, solicitar a dilação do
prazo de Lei, por mais 15 dias, nos termos do art. 9º, parágrafo único, item |, da
Lei Orgânica do Município, para resposta ao Requerimento nº 631/2013, de
autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa
Douta Câmara, em virtude de que não foi possível atender à solicitação dentro
do prazo inicial.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa DEFIRG
MOCOCA - SP
yo PEDIDO
PMES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo
Gabinete da Prefeita
TERRA MEA PAULISTA GENEROSA
OF.nº 999/2013 MOCOCA, 22 de maio de 2013.
CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NÚMERO DATA RÚBRICA
1.891 |4.5.208
REF.: Requerimento nº 631/2013
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de informações
sobre pagamentos efetuados à empresa SEG Serviços Gerais Ltda, constante
do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Odair Antonio da
Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o
seguinte:
Anexamos para análise a ficha financeira
acompanhada de cópias do Contato 170/2012, das Notas Fiscais, dos Empenhos
e dos Relatórios de Medição.
Além do contrato supracitado, destinado ao
recolhimento de galhos, a SEG também manteve com a Prefeitura, através da
Secretaria da Agricultura, convênio destinado à conservação da Estrada da Boiada -
MOC 070. A documentação do citado convênio segue anexa.
. Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE $0OUZA GOMES
res da, Câmara Municipal de Mococa
DE SutbósÃo CIE
Para o Expediente/da a VERBADORES ARQUIVE-SE
Segsão CM e
GUILHERME D ISA CUILHERMEZE SPTIZA SOMES
REPENTE PRESENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Movimento Financeiro Periodo= 03/09/2012 a 28/12/2012
1.1.1.2,01.02.243 - BRASIL CONVENIO S.E.L.A
1
130109-8
Saldo Até o Dia Anterior 0,00
03/09/2012 ENTRADA 20.000,00 20.000,00 Sim
28/09/2012 ENTRADA 134,95 20.134,95 Sim
08/10/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850001 -5.004,007 15.130,95 Sim
31/10/2012 ENTRADA 43,05 15.174,00 Sim
27/11/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850002 -2.988,009 12.186,00 Sim
27/11/2012 SAIDA - DEBITO Ordem de Pagamento Nro /2012 -5,00 12.181,00 Sim
30/11/2012 ENTRADA 33,37 12.214,37 Sim
27/12/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850003 4.493,79 7.720,58 Sim
27/12/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850004 267 AS 7.453,09 Sim
27/12/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850005 -588,47 6.864,62 Sim
27/12/2012 SAIDA Cheque Nro 2012-850006 -5.000,00 1.864,62 Sim
28/12/2012 ENTRADA 25,64 1.890,26 Sim
Total do Período 1.890,26
Total Geral do Período 1.890,26
CER44500 - SMARapd Informática Ltda Página 1
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
1234 388 01.110.0000 2-GLOBAL 557
Liquidação 29/01/2013
Pagamento por Empenho 20/02/2013
Pagamento por Empenho 20/02/2013
Pagamento por Empenho 20/02/2013
Liquidação 26/02/2013
Pagamento por Empenho 12/03/2013
Pagamento por Empenho 12/03/2013
Pagamento por Empenho 12/03/2013
Liquidação 27/03/2013
Pagamento por Empenho 17/04/2013
Pagamento por Empenho 17/04/2013
Liquidação 29/04/2013
Resumo de Movimentos
Total Empenho
Total Liquidação
Total Pagamento
Total Cheque
Total Ordem Bancária
Total Ordem de Pagto
29/04/2013
GERAL
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
196.131,00
96.482,00
71.599,80
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2013
931 157726 Pagto Normal
931 157727 Pagto Normal
931 157728 Pagto Normal
2029
2029 158717 Pagto Normal
2029 158718 Pagto Normal
2029 158719 Pagto Normal
3624
3624 160671 Pagto Normal
3624 160672 Pagto Normal
5503
“5504
Total Anulação Empenho
Total Anulação Liquidação
Total Anulação Pagamento
Total Anulação Cheque
Total Anulação Ordem Banc
Total Anulação Ordem Pagto
1196/2012 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.882,20
22.680,13
1.244,11
957,96
23.358,80
21.291,55
899,31
1.167,94
23.358,80
22.190,86
1.167,94
17.400,20
7.482,00
Saldo Empenho
Saldo Liquidação
Saldo Pagamento
Saldo Cheque
Saldo Ordem Banc
Saldo Ordem Pagto
Total Geral
89.000,00
89.000,00
66.319,87
65.075,76
64.117,80
64.117,80
42.826,25
41.926,94
40.759,00
40.759,00
18.568,14
17.400,20
17.400,20
107.131,00
107.131,00
196.131,00
96.482,00
71.599,80
0,00
0,00
0,00
124.531,20
=—» DD —emeeee e —a II TT]]J[We
CER45000 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
é PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GERAL
Liquidação
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Liquidação
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Liquidação
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Liquidação
Liquidação
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Pagamento por Empenho
Ficha.
mm
8339 387 01.110.0000 2-GLOBAL
10724 387 01.110.0000 2-GLOBAL
12/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
24/09/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
25/10/2012
09/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
26/11/2012
11/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
27/12/2012
a
“4309 17/12/2012
2787/2012
2787/2012
2787/2012
2787/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
1196/2012
15823
Exercício: 2012
15823
15823
15823
11476
11476
11476
13184
13184
13184
13184
14969
15695
14969
14969
14969
15695
15695
15695
156005
156006
156007
151093
151094
151095
152703
152704
152705
155071
155072
155073
155758
155759
155760
1196/2012 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
40
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
Pagto Normal
- SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME.
4.493,79
267,49
588,47
25.897,80
23.605,84
1.294,89
997,07
27.421,20
24.994,42
1.371,06
1.055,72
28.436,80
26.244,20
25.920,14
1.421,84
1.094,82
1.055,72
1.371,06
23.817,42
5.349,75
5.349,75
855,96
588,47
0,00
108.000,00
84.394,16
83.099,27
82.102,20
82.102,20
57.107,78
55.736,72
54.681,00
54.681,00
54.681,00
28.760,86
27.339,02
26.244,20
25.188,48
23.817,42
0,00
2.000,00
Movimento. . Movio. Leg to Y a
Liquidação 17/12/2012 1196/2012 15696 1.177,00 2.000,00
Pagamento por Empenho 27/12/2012 1196/2012 15696 155761 1.177,00 823,00
Anulação de Empenho 31/12/2012 1196/2012 -823,00 0,00
Ficha 4 ponho. eserva eta Mi h
527 52018 01.1 NARIO 21/08/201 23/08/2012 . 5.438,40
Liquidação 21/08/2012 524 5.438,40 5.438,40
Pagamento por Empenho 23/08/2012 524 148747 Pagto Normal 5.438,40 0,00
. Resumo de Movimentos
t Total Empenho 120.788,15 Total Anulação Empenho 823,00 Saldo Empenho 119.965,15
Total Liquidação 119.965,15 Total Anulação Liquidação 0,00 Saldo Liquidação 119.965,15
Total Pagamento 119.965,15 Total Anulação Pagamento 0,00 Saldo Pagamento 119.965,15
CER45000 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
: Empenhos e seus Movimentos GERAL
Total Cheque 0,00 Total Anulação Cheque 0,00 Saldo Cheque 0,00
0,00 Saldo Ordem Banc 0,00
Total Ordem Bancária 0,00 Total Anulação Ordem Banc
Total Ordem de Pagto 0,00 Total Anulação Ordem Pagto 0,00 Saldo Ordem Pagto 0,00
Total Geral 0,00
Página 2
CER45000 - SMARapd Informática Ltda
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gabinete do Secretário
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O
ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O
MUNICÍPIO DE MOCOCA, OBJETIVANDO O
PROSSEGUIMENTO AO SISTEMA ESTADUAL
INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Aosd% dias do mês de 4v/HU de 2008, o Estado de São Paulo, através
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, neste ato representada por seu titular, JOÃO DE
ALMEIDA SAMPAIO FILHO, R.G. 9.559.456, devidamente autorizado pelo Senhor Governador do
Estado, nos termos do Decreto nº 40.103, de 25 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nº
41.718, de 16 de abril de 1997, nº 43.919, de 31 de março de 1999, nº 44.016, de 24/06/99 e nº
44.642, de 6/1/2000 e o município de MOCOCA, doravante denominado MUNICÍPIO, representado
neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. (a) APARECIDO ESPANHA, devidamente autorizado pela
Lei Municipal nº 3.490 de 20 de abril de 2005, celebram o presente termo aditivo para os seguintes
fins, mediante as cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por finalidade aditar o convênio original, em seu objeto,
para a inclusão do(s) Programa(s) de Trabalho Anual em anexo(s), que faz(em) parte integrante do
presente.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica aditada a “Cláusula Sétima — Dos Recursos Financeiros” do convênio original,
para a inclusão dos seguintes valores:
Serão destinados para à execução do(s) Programa(s) de Trabalho que integra(m)
o presente termo aditivo, no corrente exercício, recursos financeiros no valor de R$ 125.500,00
(cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais)
$ 1º - A SECRETARIA arcará com as despesas no montante de R$ 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos reais) que onerarão a(s) classificação(ões) orçamentária(s):
Programa de Trabalho 20.606.1309.47700000 (Integração dos Municípios ao Sistema Estadual
Intregrado de Agricultura e Abastecimento) elemento econômico 334030-01-Transferências a
Municípios para material de consumo no valor de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais)
e 334039-01-Transferências a Municipios para serviços no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais) UGE - 13.01.01 — Gabinete do Secretário e Assessorias, do orçamento
vigente, no corrente exercício e de acordo com o Decreto nº 52.610 de 4 de janeiro de 2008.
$ 2º- Os recursos financeiros do MUNICÍPIO para o(s) Programa(s) de Trabalho
objeto(s) deste aditamento, no exercicio de 2008, ficam estimados em R$ 96.000,00 (noventa e
seis mil reais) que onerarão a(s) classificação(ões) orçamentária(s) 20.601.0016.2.028, elemento(s)
econômico(s) 3.1.90.11.00.00.00.00.0080, nos valores previstos no(s) Piano(s) de Trabalho.
Processo SAA nº 1182/2007 . Ci | í
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gabinete do Secretário
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições estipuladas no convênio
original e não alteradas pelo presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, os participes assinam o presente em 02 (duas)
vias de iguais teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas.
JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
SECRETÁRIO DE G ICULTURA E ABASTECIMENTO
| / Y |
1
tt
APARECIDO ESRANHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
MOCOCA
1
2
Méd.Vetr. Paulo Roberto Lima Dias
R.G.: 18.894.722
UM
Processo SAA nº 1182/2007
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DA SECRETARIA
3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA — E
ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO MOCOCA,
OBJETIVANDO O "REPASSE DE RECURSOS” AO
SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Aos AZ de JU N Ho de 2012, o Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada
SECRETARIA, neste ato representada pela sua Titular, MÔNIKA CARNEIRO MEIRA
BERGAMASCHI, RG 17.551.195, devidamente autorizada pelo Governador do Estado, nos
termos do Decreto nº 40.103, de 25 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nº 41.718, de
16 de abril de 1997, nº 43.919, de 31 de março de 1999, nº 44,046, de 24 de junho de 1999
e nº 44.642, de 6 de janeiro de 2000 e o Municipiode | MOCÓCA, doravante denominado
MUNICÍPIO, representado neste ato por seu Prefeito Municipal ANTONIO NAUFEL,
celebram o presente Termo Aditivo para os seguintes fins, mediante as cláusulas e
condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por finalidade aditar o convênio original em seu
objeto para a inclusão do(s) Programa(s) de Trabalho Anual em anexo(s), que faz(em) parte
integrante do presente.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica aditada a “Cláusula Sétima - Dos Recursos Financeiros" do convênio
original, para a inclusão dos seguintes valores:
Serão destinados para à execução do Programa de Trabalho que integra o
presente termo aditivo, no corrente exercício, recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00
(Vinte mil reais).
91º - A SECRETARIA arcará com as despesas no montante de R$
20.000,00 (Vinte mil reais) que onerarão a classificação orçamentária: Programa de
Trabalho 20.606.1309.4770.0000 (Integração dos Municípios ao Sistema Estadual Integrado
de Agricultura e Abastecimento), elemento econômico 334030-01-Transferências a
Municípios para material de consumo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), e elemento
econômico 334039-01-Transferências a Municípios para serviços de terceiros no valor de
R$ 0,00(zero reais), UGE - 13.01.01 — Gabinete da Secretária e Assessorias do orçamento
vigente, no corrente exercicio. J
q
Processo SÃA 1273/2009 Página 1 de 2
Prefeitura Municipal de Mocóca EA
GTAC Laura LHS .
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DA SECRETÁRIA
3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO MOCOCA,
OBJETIVANDO O "REPASSE DE RECURSOS” AO
SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
8 2º- Os recursos financeiros do MUNICÍPIO para o Programa de Trabalho
objeto deste aditamento, no exercício de 2012, ficam estimados em R$ 0,00 (zero) que
onerarão a classificação orçamentária, elemento econômico, nos valores previstos no Plano
de Trabalho.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições estipuladas no
convênio original e não alteradas pelo presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente em 02
(duas) vias de iguais teor e forma, para um sg” efeito”de direito, na presença das
testemunhas.
, Vá
; ERERTÓ JOSE Mau ELO FILHO
f dd —— SS Secretário Adjunto
rd a —
MÔNIKÃS CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
SECRETÁRIA? DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Am Ae d e(
alTONiO NAUFEL
Prefeito Municipal de
' MOCOCA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
Nome Legivel: Nome Legivel:
R.G.: R.G.:
Processo SAA 1273/2009 Página 2 de 2
Prefeitura Municipal de Mocóca
GTAC/ Laura
“PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020
CNPJ: 44.763.928/0001-0
E
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento Data Emissão
1196/2012 27/03/2013
Empenho
001.001 - GERAL
Ascitação Centro de G
43-2042
1234 15/01/2013
Credor -
4 146 há romeno memo E
38.475.604/0001-67
Culahe re
ARCEBURGO - MG
Valores .
89.000,00 40,759,00 17.400,20
Histórico
[irão do Empenho Nro 1234
À
Notas Fiscais
E Pare Ret Dela Enussão 9 ênçto. Valor.
178 0 27/03/2013 11/04/2013 23.358,80
Total 23.358,80
Por Extenso
**Vinte e Tres Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos***
Local de Entrega
Ce Ê
MARIA EDNA GOMES MAZIERO :
PREFEITA MUNICIPAL
E-mall;
Nome/Razão Social; PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPYCPF: 44,763.928/0001-01
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO
Municipio: MOCOCA
E-mail: almoxarifadomococa.sp.gov.br
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA,
ETC). COM FORNECIMENTO DE MÃO DE O]
PROCESSO Nº 1196/2012
RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 8.175,58
RET. INSS R$ 899,31
VENCIMENTO: 11/04/2013
Item
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS: 0,000% COFINS: 0,000%
R$ 0,00 R$ 0,00
Mês de Competência:
Recolhimento:
CNAE: 3811400
Observações: |
Recebi(emos;
Os serviços
f /
Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO .MG Número da Nota Fiscal
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
Data Emissão:
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
DADOS DO PRESTADOR
SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Insc, Municipal; 20757
Nome/Razão Social:
CNPJICPF: 38.475.6
Endereço: RODOVIA MG 449
a Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
É] Municipio; ARCEBURGO
seg arceburgoDhotmall.com
CEP: 37820-000
3535561059
CEP: 13730-020
1936569800
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ME GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESIDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS,
BRA NO MUNICIPIO DE
7* MEDIÇÃO - PERIODO DE 27/02/2013 A 27/03/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
VI. Unitário R$
23.358,8000 23.358,80
Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi |
Os materiais constantes nesta ivota Fiscal em:
Base de Cátculo:
o JA € > i o
[TO] VALOR TOTAL DA NOTA
|
IR: 0,000%
R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA
ENQUADRMENTO DO SERVIÇO
OUTRAS INFORMAÇÕES
Local do Recolhimento:
Microempresário e Empresa de Pequi
03/2013
Data Geração: 27/3/2013 11:50:52
Retido na Fonte
PrBPERINA Mihicipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇAD
) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
TD ET————
sinatura do Recebedor
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 178
Certificação
306FB-586E0
178
27/03/2013
306FB-586E0
Total R$
R$ 23358,80
Valor do ISS:
Outras Retenções:
R$ 21291,55
ral. J
SERVIÇOS SERGIS LTDSG
ROD MG 449 KM3.5 — DISTRTO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37820000
FONE (35)3556-1059 - EMAIL: SEG ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
DATA
27/02/2013|JD CHICO PISCINA.
28/02/2013]JD. CHICO PISCINA
01/03/2013[JD. CHICO PISCINA
02/03/2013|VILA SANTA ROSA
03/03/2013
04/03/2013|VILA SANTA MARIA
05/03/2013|SÃO DOMINGOS
06/03/2013 |SÃO DOMINGOS
07/03/2013| CENTRO / SÃO DO)
08/03/2013/SÃO DOMINGOS ! E
| 09/03/2013|SÃO DOMINGOS É
+
VALOR UNIT. VALOR
10/03/2013 f
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013 ENT ]
14/03/2013/RUA COSTA PEREIRA
15/03/2013/SÃO DOMINGOS
16/03/2013
17/03/2013
18/03/2013]PROJETO 100 / CON)
19/03/2013|COHAB || Í
20/03/2013 013|COHAB 11
21/03/2013]€ /2013|COHAB Il / VILA APA
22/03/2013 APARECIDA/OSCAR
23/03/2013|CENTRO (PRÓXIMO
/ po |
24/03/2013] ; No | [o]
25/03/2013 ESCOLA GODOI/ AP) E
7 a
26/03/2013] APARECIDA ii
27/03/2013 f E RB
ú CB | 126,95 23.358,80
ARCEBURGO 27 DE MARÇO DE 2013.
4 Urias Garcia de Souza NÉ
; Sócio Administrador
t a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Pen!
RUA XV DE NOVEMBRO
' CEP: 13730-020 CNPJ: 44.763.928/0001-01
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento Data Emissão e Falha
1196/2012 26/02/2013 2029 1
Empenho
2013 o 1234 15/01/2013 1196/2012 001.001 - GERAL
3 - TOMADA DE PRECOS 43-22
- Dotação
33.90.3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEssc 388 20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA
89 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 1 - ORCAMENTARIO
01.110.0000 - GERAL
Credor
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME ”" 38.475.604/0001-67
ROD MG-449, ARCEBURGO - MG 35 3556 1059
Valores
E 89.000,00 eemreo 23.358,80 40.759,00
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 1234
Notas Fiscais
NF 169 O 26/02/2013 13/03/2013 23.358,80
Total 23.358,80
Por Extenso
“Vinte e Tres Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos***
Local de Entrega
- a CU
VARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL
LUIZ ANTONIO DE BAR
DIRETOR Dj "FINANÇAS BENEDITO T. THEOD! O JÚNIOR
CHEFE DA CONTÁBÁ IDADE
Ny , , o a4 SO
Brasi LCMS MS 076% DZ) se SL”
"e mr msm am
“db gro —— DA ACI
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
CLANS ap sr aspa
MAP Oss io
- T” . -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG dumena da Pinta Pisca
e DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 169
Sene E
são 26/02/2013
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-E
aMif a ação
4769B.C5E49
DADOS DO PRESTADOR
ão soca! SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
38.475.6040001.67 ms
RODOVIA MG sus
“umitipar 20757
Barro
DISTRITO INDUSTRIAL compl
Muncios ARCEBURGO MG
E mail
Marceburgogresertonoterrareto.com.br
one
3535561059
oEE
27820-000
DADOS DO TOMADOR
Gcial PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA
44.763.928/0001-01
MSC Aumitina
L Nasa
* RUA XY DE NOVEMBRO 360
CENTRO r
ir MOCOCA se Er a3730.020
'a! almoxantadogimococa.sp.gov.or Irene 926569800
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
-LHUS PRO EMENTES LE POC. '
EREUL
MABNTO suquaors
Otde | VI. Unitano R$] Total R$
|
Prefeitura Municipal de Mococa '
TERMO DE RECEBIMENTO DI MATERIAIS
Declaro para os devidos hró que tee aa,
us materiais constems VOS. ! ' |
Ch htv,
is BraNO Dias
Antônio Luis de ra é |
iretor de Agricult
Dir eio Ambiente
a
ALOR TOTAL DA NOTA R$ 23358.80
w tai das Deguç des Desconto + Conado Base de € Avmqurta A
F R$ 0.00 L R$ 29358.80 5.0000º. i R$ 1167.54
R$0.00 R$ 0.00 | R$ 899,31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 21291.55
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
aradouros publicos imóveis cnamines piscas parques jairo»
coraêne es |
OUTRAS INFORMAÇÕES
peência 022012
Retido na Fonte
3811400
memo MOCOCA:SP ER
Microempresano e Empresa de Pequeno Pone(ME EPP)
Almoxarifado
Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
26:2'2012 10:45:24
Central
Jet
J
26 02 2013 10:49
SERUIÇOS SERA S LTIDL3
ROD MG 449 KM 3,5 - DISTRITO INDUSTRIAL ARCEBURGO/MG CEP: 37.820.000
FOME (35) 3556.1059. EMAIL: SEG. ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
6º MEDIÇÃO
PERÍODO: 29/01/2013 A 26/02/2013
—)
DATA LOCAL DA COLETA QTDE HORAS oBs VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
29/01/2013|COHAB 1]
30/01/2013|COHAB 1] [ 1
31/01/2013[COHAB 1 = E
01/02/2013|PALMEIRINHA T
a
—
sjolmolo|o
02/02/2013|MULTIRÃO COHAB | SABADO |
DOMINGO
04/02/2013|PALMEIRINHA
E
05/02/2013 PALMEIRINHA 8
06/02/2013 |PALMEIRINHA E
| 07/02/2013 +
PALMEIRINHA
08/02/2013 PALMEIRINHA
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
OSCAR VILARES E BARÃO (CENTRO)
EXPOAM / CENTRO
SABADO
DOMINGO
|
SABADO
DOMINGO
SABADO
E
L
[ DOMINGO [| a i
Do 4
8 1 Ii
184 L 126,95 | 23.358,80
12/02/2013/ALTOS DO VALE / RUA GABRIEL PINHEIRO (CENTRO)
13/02/2013/MORRO AZUL E MOCOQUINHA
14/02/2013] MORRO AZUL
15/02/2013|CORONEL DIOGO, BARÃO E CASA AGRICULTURA (CENTRO)
16/02/2013]VILA NAUFEL
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
EXPOAM, SÃO DOMINGOS
21/02/2013 DESCANSO, SÃO DOMINGOS
Ee isa NAUFEL
e
++
|
MORRO AZUL
EXPOAM
TT
; LE
23/02/2013|MULTIRÃO VILA SANTA ROSA
24/02/2013
25/02/2013 CLUBE DO VALE
26/02/2013|CLUBE DO VALE / VILA CARVALHO
TOTAL HORAS
Arceburgo, 26 de fevereiro de 2013.
incob
erviços Gerais ttdj.
canis nas
| iretor de Agricultura e
Dr Meio Ambisnt”
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
13.730-020 CNPJ: 44.763.928/0001-
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento
1196/2012
Data Emissão
29/01/2013
Empenho
Exercicio
2013
Evento
001.001 - GERAL
Centro de Custos...
Lata
Classificação Func: o .
ER) 20.601.0016.2. 026 - “ MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURZ
Natureza da Despesa
3. 3 90.39.00 - ourros SER
VIGOS DE TERCEIROS - PESSC
Credor
Razão Social / Fornecedor meme CNPJIÇPRE Banço Agência. Dw E
4440 - SEG - SERVIÇOS. GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
Engereço eae nm armar im TEIEIONE im
ROD MG-449, - MG 35 3556 1059
“64.117,80
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 1234
Notas Fiscais
pec a
NF
Mumbge Perg Ret Data Emissão Data Vencto.. galor —
162 [o] 29/01/2013 13/02/2013 24. 882, 20
Total 24.882,20
Por Extenso
+ yinte e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos"**
Local de Entrega
Ss
MARIA EDNA GOMES MAZIERO LUIZ ANTONIO
add
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS ÓRO JUNIOR
LIDADE
BR Kocas —
A SCOCAR — says dl
4 goes — Vide
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
o Nuniero da Nota Fiscal
. » PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 162
Série E
Data Emissão 29/01/2013
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Certificação DCD70-B58AZ
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJICPE: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal 20757 Insc. Estaguar
Endereço: RODOVIA MG 449 Nº
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Compl
Municipio: ARCEBURGO UF MG CEP 37820-000
Telefone 3535561059
é E-mail: df.arceburgoQhescritorioferrareto.com.br
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJHCPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal Insc. Estadual
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO N 360
Bairro: CENTRO Compi
Municipio: MOCOCA UF SP CEP: 13730-020
Telefone: 1936569800
E-mail almoxarifadoGBmococa.sp.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES OE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS «FOLHAS GRAMAS
ETC). COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP
5º MEDIÇÃO - PERÍODO DE 28/12/2012 A 28/01/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012
RET P/ SEG SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 6 708.77
RET INSS R$ 957,96
Tributável VI. Unitário R$) Total R$
em
2a 8a2 4 887 20
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
VALOR TOTAL DA NOTA
Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado Aliquoia Valor do ISS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24882,20 5,0000% R$ 1244,11
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% IR. 0.000% CSLL 0.000% Outras Retenções
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 957,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza. manutenção e conservação de vias e logradouros públicos imóveis. chaminês. piscinas. parques, jardins e congêneres
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de compniêo NiZo cado Recolhumenio MOCOCA/SP Data Geração 29/1/2013 11:08:25
repnnPrefeitura Municipal derMococamSRemaresário e Empresa de Pequeno Porto (ME EPP)
ii: À ATERIAIS Prefeitura Municipal de Mococa-SP
aro para os devidos fins, que conferi e recebi Divisão de Materiais
materiais ara nesta Di Fiscal em: LAN (e: ADO
Almoxarifado Certral +
Recebitemos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços E Lu Numero: 162
t f o e a! º . Cerificação
Data Dre ane DCD70-8SBAZ
SERVIÇOS GERGBIS LTDA
ROD MG 449 KM 3.5 - DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
5º MEDIÇÃO
PERÍODO: 28/12/2012 A 28/01/2013 ]
LOCAL DA COLETA QTDE HORAS OBS - VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
28/12/2012]1D. DAS FIGUEIRAS | 8 |
29/12/2012]J0. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ E SABADO |
30/12/2012 Lo : DOMINGO
31/12/2012 | MORRO AZUL E PLANANTO VERDE
01/01/2013]STA. CLARA E STA LUZIA 4
02/01/2013 VILA CARVALHO E VILA QUINTINO
03/01/2013 |DISTRITO DE IGARAI I
04/01/2013] SÃO DOMINGOS, ALVORADA
05/01/2013] CECAP |, CECAP Il, COHAB |
06/01/2013
["07/01/2013]DIST. INDUSTRIAL |, GATOLANDIA, JACINTO PISANI
++
—
o
& | 00|00|00)09| 00
i SABADO -
DOMINGO
+
E
pjo|jmo|00/00|0
2 |00)00]00)00|00
AT
08/01/2013 JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO
10/01/2013|VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP
11/01/2013 | DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS 1
14/01/2013| DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA
15/01/2013|STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA I LL
17/01/2013|SÃO FRANCISCO, STA CRUZ 1 E Lo |
18/01/2013| NELSON NIERO. VILA NAUFEL
20/01/2013 DOMINGO
21/01/2013|STA MARIA, VILA LAMBARI
23/01/2013|COMAS 1, COHU
24/01/2013 [COLINA VERDE E COND. MONTE BELO
26/01/2013]JD. DAS FIGUEIRAS [| SABADO
27/01/2013 | cominso
“09/01/2013 J05E JUSTI, NENE PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA
12/01/2013] CENTRO, BRAZ SABADO
13/01/2013[ — | Dominco | |
16/01/2013] SÃO LUIS, MOCOQUINHA
19/01/2013 [ARY ESTEVÃO SABADO
[22/03/2013] CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA, CLUBE DO VALE
[25/01/2013 [DIST. INDUSTRIAL 1, GAROFÃO
28/01/2013[10. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ
TOTALHORAS
»|00|00/00]00]00
Arceburgo, 29 de janeiro de 2013.
Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador
'
'
!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020
Ei
CNPJ: 44 763.928/0001
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento
1196/2012
Empenho
Exerciço
2012
Data Emissão Na
11/12/2012 FE
número
3 - TOMADA DE PRECOS
Dotação
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 2- ESPECIAL
iG Ciassificação =
:387 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
£ POr — ! E Banco Agência Ov Coma Banicaria
- SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
Endereço RR <P “eefone .
ROD MG-449, ARCEBURGO - MG 35 3556 105'
Valores
108.000,00 26.244,20 26.244,20 0,0
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 8339
Notas Fiscais
o Re! Ca o Date vencte «alor
149 [o] 11/12/2012 11/01/2013 26.244,2€
Total 26.244,2€
Por Extenso
“Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos***
Local de Entrega
- ú um RR
NIO NAUFEL IZAQUIEL MI DE OLIVEIRA BENEDITO T. THE: RO JUNIOR
PRÉFEITO MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS CHEFE DA COI BILIDADE
Pa
o Ch réodos — RM ISU4)
2 A Scot — 4.555,92
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
“PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJ: 44.763.928/0001.
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Data Emissão
17/12/2012
Folha
Liquidação
Processo Pagamento
1196/2012
Empenho
Exerce
10724 17/12/2012 7
trcitação
3- TOMADA DE PRECOS
001.001 - GERAL
€ 5
30
1196/2012
ciemento de Despesa
vinculo
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
387 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
- ESPECIAL
01.110.0000- GERAL |
Credor
azão Sociat * Fornecedor
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
75.604/0001-67
ARCEBURGO - MG 35 3556 105!
Saido Anterior o nn trguidaço — o o
2.000,00 « 1,177,00 823,0
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 10724
Notas Fiscais
NF 149 0 17/12/2012 11/01/2013 1.177,0€
Total 1.177,0€
Por Extenso
“Um Mil e Cento e Setenta e Sete Reais*
nN de Entrega
ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
BENEDITO T. THEO! O JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE
IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
Data Emissão: “ua 2/2012
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Certificação: 8C34F-1749F
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJICPF: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal: 20757 Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA MG 449 Nº: 0
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Compl:
Municipio: ARCEBURGO UF: MG CEP: 37820-000
E-mail: df.arcebur scritorioferrareto.com.br Telefone: 3535561059
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
. N> DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 149
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPYGPF: 44,763.026/0001-01 Insc. Municipat: Insc. Estadual:
Endereço: RUA XY DE NOVEMBRO Nº 360
Bairro: CENTRO Compl.:
jo: MOCOCA UF: SP CEP: 13730-020
ImoxarifadoBmococa.sp.gov.br Telefone: 1936569800
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS,
ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCAISP.
4º MEDIÇÃO - PERIODO DE 27/11/2012 A 27/12/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012
RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.597,42
RET. INSS R$ 1.055.72
Item Tributável] GQtde.| VI. Unitário R$|
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS Sim 1,00 27.421,2000]
0 ue : |
q Roi
SC
1 . À —— AR to o ORA 1 AN +
[o MT VALORTOTALDANOTA] TOTAL DA NOTA | R$27424,20] 27421,20
gago
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27421 20 5, 0000% R$ 1371 06
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 11,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1055,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 24994,42
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 12/2012 Local do Recolhimento: MOCOCA/SP Data Geração: 11/12/2012 13:41:01
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário é Empresa de-Requano. Porte (ME EPP)
CNAE: 3811400 i 4 E
Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 149
4 f Certificação
Data Assinatura do Recebedor 8C34F-1749F
SERVIÇOS CERGIS LTDAG
ROD MG 449 KM 3.5 — DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.520-000
FONE (35)3556-1059 - EMASL: SEG ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇÃ
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PERÍODO: DD Ra A p Poe dr /2/2
[arma roralose INDUSTRIAL 176
| 29/11/2012]JD. DAS FIGUEIRAS 1.
| oiapaorao. LAVINIA E JD. E JOSE
Ê
rosa
[ 04/12/2012[ViLA CARVALHO E VI
Fosnimtão DOMINGOS, ALVORADA
; Cias a
E ap Do
pero monÃã OR] VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
kal
lh
UA
ii
Ei
[Es SABA 8
e | Domingo | TT]
14/12/2012 CENTRO, BRAZ
15/12/2012|DESCANSO, APARECIÊ DA
o
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Ss
3
BE
[o]
s
E
>
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>
Ss
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20/12/2032 |NELSON NIRO TETO SET]
21/12/2012ARY parado e DT]
Ra STA MARIA, VILA TB e
[2/2000] TO REM o]
24/' ron e
25/12/2012/COHAB II, COHU
26/12/2012 |COLINA VERDE E CONB.:MONTE BELO =.
27/12/2012/DIST. INDUSTRIAL Il, GÁROFÃO.
TOTAL HORAS E:
Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020 CNPJ 44.762.928/00
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento Data Emissão
1196/2012 26/11/2012
Empenho
001.001 “GERAL
— “8339 03/09/2012
3. 3 90 39,0% 00 - UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | “o 387 20601. 0016 2. 069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHO:
e Despesa
os OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 2- ESPECIAL
vincuo — me mm
01.110.0000-GERAL |
Credor
Razão Social! Fomecedor CRI CPE o Aem “Const câára
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38 475.604/0001-67
o Couece - te one
ARCEBURGO - MG 35 3556 1€
Empenho Saldo Apto = “ cia
108.000,00 54.681,00 RE E 28.436,80 26.244
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 8339
Notas Fiscais
plo = Prof boc Parc Rer . ussã i2aia 3 A
NF 143 (o) 26/11/2012 10/12/2012 28.436,
Total 28.436,1
Por Extenso
“= Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos"
Local de Entrega : -
ONIO NAUFEL BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
“PREFEITO MUNICIPAL
nã gt
, - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG Número da Nota Fiscal
- 1 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO 143
é
W Data Emissão: 26/11/2012
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJICPF: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA MG 449
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Municipio: ARCEBURGO : MG CEP: 37820-000
E-mail: df.arceburgoQDescritorioferrareto.com.br Telefone: 3535561059
20757 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJICPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal: Insc. Estadual;
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 360
Bairro: CENTRO Compl.:
Municipio: MOCOCA UF: sp CEP: 13730-020
E-mail: almoxarifadoQmococa.sp.gov.br Telefone: 1936569800
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA. TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS,
ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCAISP.
3º MEDIÇÃO - PERIODO DE 25/10/2012 A 24/10/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012
RET. P/SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.952,88
RET. INSS R$ 1.094.82
ME losyl gola
tem
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
VI. Unitário R$ Total R$
28.436,80
Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ISS:
R$ 0,09 R$ 9,00 R$ 28436,80 0000% R$ 1421,84
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 11,000% IR: 0,000% CSLL: Outras Retenções:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1094,82 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 25920,14
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias 6 logradouros públicos, imóveis, cha:
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 28436,80
Mês de Competência: 11/2012
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 3811400
Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
E) t
Data
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 143
Certificação
AB656-DB092
Assinatura do Recebedor
SERVIÇOS CERGIS LTDS
ROD MG 449 KM3,5 — DISTRTO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP; 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMA; SEG. ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
| 27/10/2012]50. DAS FiGueiRAs |
| 2810/2012]
| 29/10/2012]J0. LAVINIA E JD. SÃO;
30/10/2012
31/10/2012] STA. CLARA E STA LUZ
01/11/2012] VILA CARVALHO E VILA QUINTINO
02/11/2012] DISTRITO DE IGARAI ê
| 03/11/2012/SÃO DOMINGOS, ALVÓRADA |
05/11/2012|CECAP |, CECAP 1, CO ias |
06/11/2012] DIST. INDUSTRIAL 1, GATOLANDIA, JACIR
07/11/2012]JD. PRIMAVERA, JD. RÍIBOBELO
VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS 5;
10/11/2012]DISTRITO SÃO BENEDIPO DAS AREIAS
12/11/2012] CENTRO, BRAZ |
| 13/11/2012| DESCANSO, APARECI
| 14/11/2012]STA CECILIA, VILA MA
SÃO LUIS, MOCOQUI
ARY ESTEVÃO
20/11/2012|STA MARIA, VILA LAM 7 AR
CHACARA BELA VISTA,
22/11/2012] CLUBE DO VALE
23/11/2012 |COHAB ||, COHU
COLINA VERDE E COND.
| 26/11/2012] DIST. INDUSTRIALI, GAR
TOTAL HORAS
Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador
VALOR TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020 CNPJ: 44.763.928/0001-
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento
1196/2012
Empenho
Exercicio Número Data
2012 8339 03/09/2012
3 - TOMADA DE PRECOS
-r— Dotação
Natureza da Despesa . mm Nro Reduzido — Ciassificação Funçione -
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC “Siiia:387 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub - Elemento de Despesa no — Stédito
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUI C 2- ESPECIAL
01.110.0000 - GERAL
Credor
Data Emissão h
25/10/2012 :
001.001- GERAL
Centro ge O
Nro Licitação
fazão Socai/Fomecedor — ENPJIGPE O Bane Ag x a
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
ROD MG-449,
Valores
ARCEBURGO -MG 35 3556 105€
Saido Anterior
108.000,00 82.102,20 54.681,0€
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 8339
Notas Fiscais
lpDoc PrefDoc Numboc ParRet Data Emissão, Data
NF 135 [o] 25/10/2012 25/11/2012 27.421.20
Total 27.421,20
Por Extenso
*"Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos*"*
ad va
BENEDITO T. THEOPORO JÚNIOR
ETOR DE FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE
515
593 5% — À 3T),OS
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG Número da Nota Fiscal
ON
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NES-E
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
Data de Emissão
25/10/2012
Certificação
D3FA4-5BB57
Nome/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPYWCPF: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal: 20757 Insc, Estadual
Endereço: RODOVIA MG 449 No o
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Compl.
Municipio: ARCEBURGO UF: MG CEP: 37820-000
E-mail: df.arceburgoQDescritorioferrareto.com.br Telefone: 3535561059
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJ/CPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO N: 360
Bairro: CENTRO Compl.
Municipio: MOCOCA UF: SP CEP: 13730-020
1936569800
E-mail: almoxarifadoQQmococa.sp.gov.br Telefone:
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS
(FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.
VI. Unitário R$ Total R$
27421.2000 27421.20
VALOR TOTAL DA NOTA
Valor Total das Deduções: Base de Calculo: Alíquota: Valor do ISS:
R$ 0,00 R$ 27421,20 5,0000% R$ 1371,06
PIS: 0,000% COFINS: 0.000% INSS: 11,000% TR: 0,000% CSLL: 0,000%
R$0,00 R$ 0,00 R$ 1055,72 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 24994,42
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias é togradouros públicos.imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
2 MEDIÇÃO - PERIODO 23/09/2012 A 24/10/2012
TOMADA DE PREÇOS N 013/2012
PROCESSO N 1196/2012.
RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.597,42
RET. INSS R$ 1.055,72
Tributável
Sim
Quantidade
1.00
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 10/2012 Local do Recolhimento: MOCOCAISP Data Geração: 25/10/2012 9:28:16
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Ppacmetortetmegrar rent cmem ccumiiam
CNAE: 3811400 i Po fã mim
Observações: 3 Tia
=[2[TT-=[2=]2]T]]D]D]DTJDIDD]D]D]D]D]D] e e re aaa
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 135
Certificação
D3FA4-5BB57
Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
4 !
Data
Assinatura do Recebedor
1
j
t
SERVIÇOS CERAIS Lt 7DG
ROD MG 449 KM 3.5 — DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.520.000
FONE (35)3556-1059 - EMAIL: SEG ARCEBURGOGHO TMAIL.COM
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
LODATA | roEALDA
25/09/2012
27/09/2012|JD.
28/09/2012]JD. LAVINIA E JD. SÃO
04/10/2012 |SÃO DOMINGOS, ALVORADA Fo |
05/10/2012 |CECAP |, CECAP ll, COHAB | a E
06/10/2012 |DIST. INDUSTRIAL |, GATOLANDIA, JA! PISA) | | SABADO *
07/10/2012
08/10/2012 [JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO z
|. 09/10/2012] JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA URB g
10/10/2012 |VILA SANTA ROSA, SA) DOMINGOS SHOP
8
a E E
11/10/2012] DISTRITO SÃO BENEDÍRO DAS A Su
12/10/2012 ve:
14/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
18/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
22/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
126,95
27.421,20
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador
) h
Seg Serviços Gerais Ltda. ] Pp : /
Arceburgo, 24 de outubro de 2012.
jp
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-.020 CNPJ: 44.763.928/0001-0
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
r— Liquidação
Processo Pagamento
1196/2012
Processo
1196/2012.
Número Evento
001.001 - GERAL
8339 03/09/2012
Licitação.
3-TOMADADE PRECOS |
p— Dotação
Natureca da Despesa Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC EEEERESS? 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub -Fiemento de Despesa - Creta... o Ra - e —
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 2- ESPECIAL
vinculo am emma mem
01.110.0000 - GERAL
p— Credor
Razão Social/Fomecegor nm nn - QNPJ/CPE — Banco Agência Dv Conta Bancária o Dr
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
ROD MG-449, ARCEBURGO - MG 35 3556 1059
Valores
Empenho o — Saldo Antenor o Saldo Atual
108.000,00 108.000,00
r— Histórico
Liquidação do Empenho Nro 8339
— Notas Fiscais
Tip Doc o PretDoc Doc Parc Ret Data Emissão Valor
NF 120 0 24/09/2012 25.897,80
NS due 25.897,80
r— Por Extenso
***Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos"**
Lo
r— Local de Entrega
To.
Sodes
ANTONIO NAUFEL BENEDITO T. THEOÇÕRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CHEFE DA CONTÁBILIDADE
-s
NS O:
SCG — 23-COS
— Sd s6sxça — 1.244,55
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E:
VADOS
Nomo/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
LETRÔNICA - NFS-E
39B07-E4D2E
CNPJICPF: 38.475.604/000167 Insc. Municipal: 20787 Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA MG 449 Nº o
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Compl.:
Municipio: ARCEBURGO UF: MG CEP: 37820-000
E-mail: HarceburgoGescritorioferrareto.com.br Telefone: 3535561059
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJ/CPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº 360
Bairro: CENTRO Compl.:
Municipio: MOCOCA UF: sp CEP: 13730-020
E-mail: almoxarifadoQmococa.sp.gov.br Telefone: 1936569800
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS
(FOLHAS, GRAMAS. ETC), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.
1º MEDIÇÃO - PERÍODO 22/08/2012 À 22/09/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012
RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.064,23
RET. INSS 11% R$ 997,06
sH
Nom Tributável Quantidade
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS Sim
25897.80
VALOR TOTAL DA NOTA
Base de Calculo: Aliquota: Valor do 155;
prego
000%
: 0, COFINS: 0,000% INSS: 11,000% IR: 0,000% [er TE G000%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 997,07 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 23605,84
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
radouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 09/2012 Local do Recolhimento: MOCOCAISP Data Geração: 24/9/2012 12:27:03
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário é Empresa qe Pequeno: POr (ME EPP)
CNAE: 3841. EA RAE
Recebkemos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 120
/ / Certificação
Data Assinatura do Recebedor 39B07-E4D2E
SERVIÇOS CERAIS LTDA
ROD MG 449 KM3.5 — DISTINTO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820.000
FONE (3535561059 - EMAIL: SEG ARCEBURGOGHO TMAILCOM
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PERÍODO: 22/08/2012 A 22/09/20
DATA
22/08/20
23/08/201
24/08/201
25/08/201
26/08/20
27/08/201.
28/08/201
29/08/201
30/08/201
31/08/2041 i ai
02/09/2012 mm ps O CE bOMNGO | CT
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VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
OHAB Il, COHU
OLINA VERDE E CO!
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D. DAS FIGUEIRAS
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08/09/2012] DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREiASE FAT]
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09/09/201.
10/09/2012 |CENTRO, BRAZ
11/09/2012]DESCANSO, APARE! , PALMEIRI HA.
12/09/2012]STA CECILIA, VILA MARIANA Aiiilia
13/09/2012 |SÃO LUIS, MOCOQUIBHA di nu”
14/09/201: Niá | 4
15/09/201 Ni nur.
16/09/201 É á
17/09/2012]ARY ESTEVÃO
18/09/201
19/09/2012 [CHACARA BELA VISTAS
20/09/201:
21/09/201
22/09/2012| COLINA VERDE E CO)
TOTAL HORAS
s
»
:
S
Sócio Administrador
Seg Serviços Gerais Ltda á ;
Urias Garcia de Souza Neto f /
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento — SEIAA
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CAT!
Prefeitura Municipal de Mococa
PLANO DE TRABALHO
01-identificação:
EDR: São João
Encereço: Rua €
e-mail: ca. moc
a Visla Municipio: Mococa-SP
ê Fone/Fax: (19) 3656.0900
tão Jose Gom
sp.gov.br
: Início: após a assinatura do aditivo Término: 31/12/2012
vei/SAA: Engº Agr” Francisco Castano de Pauia Lima
ipio: Engº Agr” Antonio Ca: Sodoy
Q2-Justificativa
À conservação ca
sente convêni
1S rurais é um fator importante para permitir a execução do piano ce trabalho
garantir positivamente seus resultados.
“op
03- Objetivo geral:
Conservação ca ada da Boiada - MOC O70 visando à melhoria da infraestrutura do setor
agro! ário e de abastecimento
d4-Objetivos Específic
- promover melhores condições ao d
lnorar o apoio aos pec
'ca de extensão rural a es
a local;
facilitando a atividade de assistência
05 - metas:
roria em trecho cri
da da Boiada- !
nta Cruz do Monjolinho),
rurais
Vista até à Faz.
propriedade
15 kms (iniciando na Fez
0. Este trecho atende em ir
06 - Cronograma ce Exccução:
2m realizadas Indicadores e metas
Indicadores
SAM * Liberação Co recurso xx
os : |
Cunservação cia estraca da Bolada b visando a x Escoamento de i i ]
meih ura do setor agropecuário e de ' + produção : |
t ami
abastecimento ! Cana de Mil ton :
º Mi cx i
anja
e
ngos corte
Milhões Its/ano
| Mihões/cab
j i
"Propriedades
Periodo de execução das fases:
O inicio dos serviços se dará da liberação do recurso até 06 de julho de 2012.
ase
07-Orçamento de Aplicação de Recursos:
mn —— pe
ção das despesas | Recursos da SAA - R$
i “ Materialde Sem de |
Recursos da PM
]
|
* cons eiros | |
pe ne . su rceiros |
, ' ; |
'- combustíveis E lubricantes : 3.500,00 ! !
! ]
:
pe de reposiç a manuten de mâquinas e 3.600,00 | . ;
i
sequipamentos ' !
> (cascalho) revestimento primero
mataria:
us da estrada
do mato nas
0 .D00.
sos financeiros necessários para atencer o presente convênio serão aplicados pela
o
Ses do Piano de Trabalão
| de modo a garantir a execução fis! IG
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
me maresia eee
CONTRATO Nº 170/2012
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E A
EMPRESA SEG — SERVIÇOS GERAIS LTDA
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOCOCA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
44.763.928/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ANTONIO NAUFEL,
brasileiro, casado, portador do RG Nº 3.580.592-4SSP-SP e do CPE Nº 584.157.938-04, residente
e domiciliado nesta cidade à PRAÇA PACIFICO COSTA LIMA - 44 — VILA QUINTINO -—
MOCOCA - SP, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa SEG —
SERVIÇOS GERAIS LTDA firma estabelecida à RODOVIA MG 449, Km 3,5 — DISTRITO
INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 38.475.604/0001-67 e
Inscrição Estadual Nº 041770177.00-57, representada neste ato por URIAS GARCIA DE SOUZA
NETO, portador do CPF 357.694.988-70 e do RG 43.745.882-9, residente e domiciliado à RUA
MAJOR JOÃO BATISTA Nº 167 - CENTRO - ARCEBURGO/MG, doravante denominado
CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente contrato para contratação de empresa
para prestação de Serviços de para coleta, triagem e destinação final de galhos provenientes de
podas e resíduos volumosos (folhas, gramas e etc), com fornecimento de equipamento e mão de
obra, no Município de Mococa SP, conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestação de Serviços de para coleta, triagem e
destinação final de galhos provenientes de podas e resíduos volumosos (folhas, gramas e etc),
com fornecimento de equipamento e mão de obra, no Município de Mococa SP, no Município de
Mococa SP, conforme proposta apresentada na Tomada de Preços nº 013/2012 Processo
1196/2012, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS
2.1. A ordem de serviço ficará à cargo de Departamento de Agricultura da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
3.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por i uais €
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com os termos do Arti o
57, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO
4.1, A CONTRATADA pagará a importância de R$ 126,95 (cento e vinte e seis reais e
noventa e cinco centavos) por hora de serviços prestados de forma parcelada de acordo com as
medições dos serviços executados.
4.2. A presente despesa onerará o Elemento Econômico (4.4.90.51.99.00.00.00 — 303), do
exercício de 2012 e do próximo exercício com seu respectivo orçamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
CLÁUSULA QUINTA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser realizados semanalmente sendo 8 (oito) horas diárias de
segundas a sextas-feira em dias úteis e 4 (q )
uatro) horas aos sábados..
5.2 Os serviços deverão ser realizados no Municipio de Mococa e nos Distritos de Igaraí e
São Benedito das Areias.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria municipal, em 15 (quinze) dias após a
liberação de cada medição.
6.2. As faturas que apresentem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento
ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a data de sua reapresentação.
6.3. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou
eventuais débitos daquela para com a Administração, mediante prévio aviso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos termos da Lei que implantou o Plano Real.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES
8.1. São obrigações da CONTRATADA:
8.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, em qualquer hipótese, empregados da Contratada intentarem
reclamações trabalhistas contra a Contratante.
8.1.2. Obriga-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.1.3. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.1.4. Manter na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.1.5. Apresentar no dia do pagamento a quitação para com a seguridade Social (CND) e
FGTS acompanhado da relação dos funcionários que trabalham na Obra.
8.1.6. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.1.7. Efetuar o pagamento do Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza — ISS,
originado da prestação dos serviços mencionados na Cláusula Primeira, na Tesouraria do
Município de Mococa.
8.1.8. É vedada a sub contratação total do objeto deste contrato, a associação do contrato
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão. ou incorporação.
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8.1.9. Cópia do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.
8.1.10. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
8.1.10.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
8.1.10.2. Perfil Profissiográfico Previdenciário.
8.1.10.3. Atestado de Saúde Ocupacional, e fichas de controle da compra e entregas de EPI
— Equipamentos de Proteção Individual.
8.2. São obrigações da CONTRATANTE:
8.2.1. Entregar as medições na data estabelecida na cláusula quinta ou atestar o
recebimento das obras.
8.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 6.1 da cláusula sexta.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas,
as quais, se não forem sanadas no prazo de 5 (cinco) dias, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADA para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.
9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com
a execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de
ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. A rescisão contratual poderá ser:
10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados a seguir:
10.1.1.1.0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
10.1.1.2. 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais. especificação e prazos:
10.1.1.3. a lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a
CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;
10.1.1.4. 0 atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.1.5. a sub contratação total do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas
no instrumento convocatório e no contrato.
10.1.1.6. o desatendimento das determinações regulares do agente designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores;
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ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
11.1, A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56
da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, podendo optar
por uma das seguintes modalidades:
H.1.1. Caução em dinheiro ou título da divida pública;
11.1.2. Fiança bancária;
11.1.3. Seguro-garantia.
11.2. Se a caução for prestada em título da dívida pública, deverá a vencedora apresentar
no ato, relação dos mesmos.
11.3. A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do
Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela
rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, após ser verificada a inexistência de
quaisquer débitos.
11.4. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito,
será notificada a contratada através de correspondência simples, para no prazo de 02 (dois) dias,
complementar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em
rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da
obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA
ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa:
12.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:
12.2.1. até 10 (dez) dias, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação por
dia de atraso.
12.2.2. superior a 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação
por dia de atraso:
12.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:
12.3.1. multa de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do Contrato ou da parte
não cumprida;
12.3.2. multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada
para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
12.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 12.3.1. e
12.3.2. será o do valor inicial do Contrato.
12.4.1. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém moratório
&, consegiientemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações
= man,
10.1.1.7. 0 comprometimento reiterado de faltas na sua execução;
10.1.1.8. a decretação de falência ou instauração de insolvência civil:
10.1.1.9. a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;
10.1.1.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
10.1.1.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
10.1.1.12. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja
conveniência da CONTRATANTE.
10.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA,
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.
10.1.3.1. A suspensão de sua execução por ordem escrita da CONTRATANTE. por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
10.1.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à
CONTRATANTE.
10.1.4. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações e prazos acarreta as seguintes consegiências:
10.1.4.1. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar,
por ato da CONTRATANTE;
10.1.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade;
10.1.4.3, Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
. , PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020
CNPJ: 44.763.928/0001-01
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
pr Liquidação
Processo Pagamento Data Emissão Folha
3/2012 03/09/2012 1
r— Empenho
Exerico Evento
2012 8046 08/08/2012 E 001.001 - TT
a 7 — 2012
licitação
1 - DISPENSADA
r— Dotação
Naiuroza da Despesa Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Ai 20.801.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA
Sub - Elemento de Despesa , mm Coógito
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1- ORCAMENTARIO
Vinçulo
01.110.0000 - GERAL
p= Credor
Razão Social / Fomecador CNPJ LCPE Banco Agência Oy Conte Bancária Dr
6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA 08.102.514/0001-60
Endereço Cidade Telefone
RUA EST. VIC. MONTE SANTO MINAS A ARCEBU MONTE S. DE MINAS - MG
[ml TI] LPE SS
Valores
Empenho SaloAntoio k SutoAtual
6.004,00 5.004,00 0,00
Histórico
Liquidação do Empenho Nro 8046
Lil
r— Notas Fiscais
TipPoc Pretboc Numboc Perro Data Emissão Cata Vento Yaor
NE 32 0 03/09/2012 16/09/2012 5.004,00
. —— Toul 5.004,00
[— Por Extenso COD LOW TT [[]7——— >>> ————
***Cinco Mil e Quatro Reais"
Convênio SEIAA
Processo SAA
1273/2009
CER71600 - SMARapd Informática Ltda
(go 104-8
CONTRULE DU riatu
CHAVE DE ACESSO
3112 0808 1025 1400 0160 5500 1000 0900 3211 8011 3018
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www .nfe.fazenda. gov.br/portal ou no site
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
- WILMA COMPAROTTO COSTAL
. & CIA LTDA .
eu. 1 - Saída
RUA EST. VICIN MONTE SANTO DE MINAS A ARCEBURGO,, Nº 000.000.032
S/N - - DIST. MILAGRE, Monte Santo de Minas, MG - CEP: SÉRIE: 1
37988000
Página Ide 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
GO10BS4T800
0010054780050 08.102.514/0001-60
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL ONPICPF DATA DA EMISSÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ENDEREÇO BABROOISTRITO [==] DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 - 17730-330 08/08/2012
a E SENTO
Mococa 1936569800 EI ISENTO 13:43:00
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENCIMENTO: 16/08/2012 / V. Orig. 004,00 / V. Liq.: 5.004,00
CÁLCULO DO ISSQN
TM
21567
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIO
NAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DAE AAA ADD di tia AD to tm mea o a a gia a 1 4
“* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020 CNPJ: 44.763.928/0001-01
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Proçesso Evento na
2468/2012 001.001 - GERAL
Mg isgitação Centm de Custos ie name amei
2105 - 2012
Classificação Funcional
Neo Regu, mar a ee ae ma nai aim me
20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA
Natureza da Despesa mim meme
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Eub-Elomento de Despesa . Ergo - ai mma
89 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 - ORCAMENTARIO
Vireulo mm
01.110.0000 - GERAL
Credor
Razão Socia!/ Fornecedor . me mem — QNPYLÇEE. Banco. Agência Dy ContaBancána Oy
6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA L 08.102.514/0001-60
Endereço meme mm me Cudade
RUA EST. VIC. MONTE SANTO MINAS A ARCEBU MONTE S. DE MINAS - MG
Empenho Saido Anterior
2.988,00
Pere Ret... Ota Emissão Data vendo Vetor
0 08/11/2012 06/12/2012 2.988,00
Total 2.988,00
*Dois Mi e Novecentos e Oitenta e Oito Reais""*
PREFEITO MUNICIPAL
om SE TAN
Cc) I3249R-% —+ ch 850002, Convênio SEIAA
A Processo SAA
1273/2009
RG Froo $57-2
23 bus ad
| ] VDAINFE CUNTROLE DO FISCO
A IA LIDA OO [oo sm e
A O - Entrada
a
RUA EST. VICIN MONTE SANTO DE MINAS A ARCEBURGO,, | Nº 000.000.033
S/N - - DIST. MILAGRE, Monte Santo de Minas, MG - CEP: . Consulta de autenticidade no portal nacional da
37958000 SERIE: 1 NF-e www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010854780050
DATA DA EMISSÃO
E 26/09/2012
CEP DATA DE ENTRADASAIDA
17730-330 26/09/2012
INSCRIÇÃO ESTADUAL G
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
sm tl [ore E
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0,00 E 8800
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
PT TE POR CONTA [em | ANTT PLACA DO VEÍCULO uv
PP DesinanriRemerene] O]
ps E
CETTE TFF)
ss DO PRODUTOSERVIÇO
somo | ommciommonmam | mmeironimemao | oem [oo [oufuo [cm [uno [utsma [os [roma [rom ] =p
1] [CASCALHO 25171000 [0102 [6101 | M3 | 498.000 2.988,00]
SEIA
Convênio. SAA
sso
"0573/2009
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIO
NAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento
Deta Emissão
278712012 12/12/2012
Data Proçosso Evento
10741 12/12/2012 2787/2012
Licitação :
1- DISPENSADA 2401 - 2012
Dotação
Natureza da Despesa k e
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC a 20.601.0018.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA
Sub - Elemento de Despesa Crégito
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 1 - ORCAMENTARIO
Vircuto
01.110.0000 - GERAL
Credor -
Barão Socigl/Fomecador. GNPI/GRE Banco Agência Oy ContaBuocáio pe
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
— Telefone
Endereço Cidade
ROD MG-449, ARCEBURGO - MG 35 3556 1059
Valores
Emento SalioAnteror o Liguk SaidoAtual
EE T+ 06
Histórico Emmanha a ——e IO
Liquidação do Empenho Nro 10741
Pref Doe Num Doc Parc Ref Data Emissão Data Vencto * Valor e
152 0 12/12/2012 12/01/2013 5.349,75
mo —>—>—>—>>—>—>—>—>> DDD TT
“Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos""
eclisdaGA 4 350005 — 589,42
CER71800 - SMARapd informática Lida
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
. DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO — ET
Data Emissão: E a
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Certificação: — SD47D-E1A9S
20787 Insc. Estadual:
N: 0
Compl.:
UF: MG CEP: 37820-000
Telefone: 3535561059
Insc. Municipal:
CNPJICPF: 44.763.928/0001-01 ' : Insc. Estadual:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 360
UF: sP CEP: 13730-020
Telefone: 36569800
il VI. Unitário R$
75,0000)
= TOTAL DA NOTA] R$530,75]
[| Sua
Su JU
[Veto dt petuçõos | | Deecoio iesra do |
E e
R$0,00 R$ 0,00 R$ 588,47 R$ 000. R$ 000 =]
VALOR LÍQUIDO DA NOTA] R$449379|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA
tem
ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA
Mês de Competência: 12/2012 Locai do Recolhimento: MOCOCAISP
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Po
Obesrvações: Re
At. FROSARIFADO U
CEA onte ADE Da A im e ii a gm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020 CNPJ: 44.763.928/0001-
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E TECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Liquidação
Processo Pagamento
2800/2012
Data Emissão
12/12/2012
Evento
001.001 - GERAL
12/12/2012
2800/2012
ticitação Nro Lk
1 - DISPENSADA 2415 - 2012
Dotação
Natureza da Despesa Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA, DE AGRICULTURA
Sub - Elemento de Despesa
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 - ORCAMENTARIO
Vircuio
01.110.0000 - GERAL
Credor
Razão Social / Fomecedor
7000 - CLAYTON LOPES MARQUES DA SILVA - ME 15.486.860/0001-54
Endereço
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 100
Valores
Histórigo Era DD >>——
Liquidaç? ssdo Empenho Nro 10774
Parrot Date Emissão Data Vento | valor
0 12/12/2012 12/01/2013
CERT71600 - SMARapd informática Lida
DANFE CONTROLE DO FISCO
| Clayton Lopes Ndue da Siva = [Na Es | A
| Fiscal Eletrônica
ME É
3512 1215 4868 6000 0154 5500 1000 0000 3315 6002 3559
Rua Bernardino de campos, 100 - - Bras, Mococa, SP - CEP: Consulta de autenticidade no portal nacional da
13738030 - Fone/Fax: 1936657069 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA 135120724865583 - 12/12/2012 18:39
assosmioBtte TT Jis.
453057108118 453057108118 15.486.860/0001-54
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMIVRAZÃO SOCIAL CNPUCPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 44.763.928/0001-01 12/12/2012
INDERIÇO BAIRRO DISTRITO cer DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 - CENTRO 13730-000
MUNiCIMO FONEFAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
oissóscomo [op ISENTO T6:14:25
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
VALOR TOTAL DA NOTA.
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro Paraos Jos ,
devidos fins,
ar à "ns, que
glOCONferi e recebi os Produtos e/ou
AoMOServi cs E
ututê VIÇOS constantes nesta Nota
da E coca-Sfiscal em t<-BEZ-m
EN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
so po poÕiCcpPÕ£ JS,
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
eme tentem cr am,
PLEFEITUDA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Demonstrativo de despesas da Prestação de Contas - Convênio SEIAA
Órgão concessor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Órgão beneficiário: Prefeitura Municipal de Mococa
Vigência do convênio: de 27/06/ 2012 a 31/12/2012.
Valor liberado pela SAA: R$ 20.000,00
Material de consumo: R$ 20.000,00
Serviços de terceiros:
Resultado de aplicação financeira: R$238,47
Total do Recurso: R$ 20.238,47
Data da liberação: 10/07/2012
Valor da contrapartida PM:
Os signatários, na qualidade de representantes da Prefeitura Municipal de Mococa, vêm
indicar na
forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e próprios da
Prefeitura
Municipal na integração dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, orientação dos
agronegócios e das ações de Defesa Agropecuária, prestados ao setor agropecuário municipal.
01 — Recursos SAA: Plano de Trabalho de adequação de estradas rurais:
Data Documento | Natureza da despesa - Despesas efetuadas Recursos SAA ]
Número o Material de [Serviços de |
(Discriminação) | consumo - R$ terceiros - R$
08.08.2012 032 "| Materialde consumo o 5.004,00 |
26.09.2012 | 033 "| Materialde consumo E — 298800, E
12.12.2012 033 Material de consumo 5.000,00
| E
Subtotal 12.992,00)
Total 12.992,00
02 - Recursos da Contrapartida do Município
Data || Comprovante de Natureza da despesa | Valor R$ |
pagamento (Discriminação) Lo |]
É nn — Total] ]
Número de Documentos: O3(Três)
Amo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Resumo do Demonstrativo de Receitas/Despesas
Receitas:
Recursos do SEIAA Material de TServiços de [rot -R$ ]
| | consumo - R$ Terceiros - R$.
Plano de trabalho o 20.000,00 | L 20.000,00
Saldo de aplicação financeira 238,47, | 238,47,
Contrapartida da Prefeitura | 0,00 Do 0,00
Total das receitas | 20.238,47 | 20.238,47)
Despesas: o
Recursos do SEIAA Material de Serviços de Total R$
| consumo Terceiros
Plano de trabalho 12.992,00 12.992,00
Contrapartida da Prefeitura 0,00 0,00
Total das despesas 12.992,00 12.992,00,
Saldo - Material de consumo - SAA [R$ 7.246,47 =
Saldo - Serviço de terceiros - SAA o [R$ 000
Total E |R$ 7.246,47 os
Declaro, na qualidade de responsável pela Prefeitura Municipal de Mococa, sob as penas da lei,
que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para
os fins indicados.
Mococa, 27 de Março de 2013
x
- E AM
Prefeitura Municipal de Mococa
Sra. Maria Edna Gomes Maziero
PREFEITA MUNICIPAL