materia nº 495/2012

Número Rubrica
EMENTA
REQUERIMENTO Nº 495 2012
Solicita informações ao Exmo.
Prefeito Municipal sobre os recursos
destinados a aquisições para a
Saúde, conforme Projeto de Lei nº
045, de 22/maio/2012.
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades
regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que Sua Excelência informe a
esta Casa de Leis:
a) - Relação dos diversos materiais de enfermagem
que serão adquiridos pela Prefeitura, com os recursos de R$ 800.000,00- (oitocentos mil
reais), mencionados no Projeto de Lei nº 045, de 22 de maio de 2012.
JUSTIFICATIVA: -
É de interesse deste vereador conhecer a relação de
materiais de enfermagem que está mencionada no Projeto de Lei que tramita por esta
Casa, e que serão adquiridos com recursos no valor de R$ 800.000,00-, possibilitando uma
análise mais apurada do Projeto em tela, razão pela qual solicito a Vossa Excelência as
informações do presente requerimento.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de Junho de 2012.
MARCOS DANIEL VICENTE - NANE -
- Vereador -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito
Of. Nº 806/2012 MOCOCA, 13 de junho de 2012.
——— EA
MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIP
-M ed a Lam
TOCOLO,
DATA [RUBRIC”!
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de
informações sobre os recursos destinados a aquisições para Saúde, conforme
Projeto de Lei nº 045, de 22 de maio de 2012, constante do Requerimento nº
495/2012, de autoria do Vereador Marcos Daniel Vicente, e aprovado pelo
Plenário dessa Douta Câmara, estamos encaminhando, junto ao presente, a
Relação dos Materiais elaborada pelo Departamento de Saúde
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente
DNTTAÇAS
DR./ANTONIO NAUFEL
refeito Municipal
DESPAC H Õ CIENTE OS SENHORES
Para o Expe bia da Próxima VEREADORES/ARQUIVE-SE
Sala das
SON À. GUISSO
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA — SP
Página: 1)
Prefeitura Municipal de Mococa - | REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000 Data da Requisição
411/ 2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE 15/02/2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
Material Unidade | Quantidade Valor Unitário
1.16.02.0001-4 PT 588,000 2,2200
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM PONTAS ARREDONDADAS COM 100 UNIDADES
1.16.02.0002-2 FR 63,000 14,8000 932,40
ACIDO ACETICO 2% COM COM 1000 ML
1.16.02.0003-0
ACIDO ACETICO 5% COM 1000 ML
1.16.02.0005-7
ÁGUA BORICADA 3% FRASCO COM 100 ML
1.16.02.0007-3
ÁGUA DESTILADA COM 1000 ML
1.16.02.0008-1 336,000 2,5500 856,80
ABSORVENTE HIGIÊNCIO COBERTURA SUAVE SEM ABAS COM GEL ULTRA ABSORVENTE PACOTE COM 08
UNIDADES
1.16.02.0009-0 FR
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES COM 1000 ML
1.16.02.0011-1 FR 81,000 4,4500
ÁGUA PARA INJEÇÃO ESTERIL - APIROGÊNICA FRASCO COM 1000ML
1.16.02.0020-0 Cx 42,000
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 COM 100 UNIDADES
10 1.16.02.0026-0 Cx 70,000 3,9500
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 COM 100 UNIDADES
1.16.02.0029-4 Cx 168,000 64,6400
AGULHAS DESCARTAVEIS PARA CANETA FLEXPEN DE 6 MM X 30 G COM 100 UNIDADES
12 1.16.02.0031-6 CX 17,000 62,6500 1.065,05
AGULHA DESCARTVEL PARA CANETA FLEXPEN 0,3 X 8 MM CAIXA COM 100 UNIDADES
13 1.16.02.0045-6 FR 1.890,000 3,0200 5.707,80
ÁLCOOL 70% COM 1000 ML
1.16.02.0046-4
ALCOOL GEL MEDICINAL 70%
1.16.02.0050-2 UN
ALMOTOLIA ÂMBAR DE BICO RETO DE 250 ML
16 1.16.02.0051-0 UN 84,000 1,3500 113,40
ALMOTOLIA INCOLOR DE BICO RETO DE 250 ML
17 1.16.02.0053-7 UN 168,000 5,9000 991,20
ATADURA DE ALGODAO ORTOPÉDICO 20 CM X 1,8M
18 1.16.02.0054-5 DZ 3.780,000 3,3200 12.549,60
ATADURA DE CREPE DE 10 CM, 13 FIOS ELÁSTICA, POROSA 100% ALGODÃO 1,20 M EM REPOUSO
19 1.16.02.0055-3 DZ 3.780,000 6,7300 25.439,40
ATADURA DE CREPE DE 20 CM, 13 FIOS ELÁSTICA POROSA 100% ALGODÃO 1,20 M EM REPOUSO
20 1.16.02.0057-0 Cx 42,000 22,0000 924,00
ATADURA GESSADA DE 10 CM X 1,8M EM REPOUSO, COM 13 FIOS
21 1.16.02.0059-6 CX 11,000 35,3000 388,30
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:09
Valor Estimado
17,7400
0,9200
420,000 4,4500 1.869,00
21,000 2,3500
3,9500
84,000 6,7900
70,000 1,3500
Página: 2
Prefeitura Municipal de Mococa " | REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Data da Requisição
15/02/2012
N
Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000
FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE
mero da RC
411/ 2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
ATADURA GESSADA 15 CM X 1,8M EM REPOUSO COM 13 FIOS
22 1.16.02.0060-0 Cx 17,000 53,0000 901,00
ATADURA GESSADA 20 CM X 1,8M EM REPOUSO COM 13 FIOS
23 1.16.02.0061-8 DZ 210,000 6,9000
ATADURA DE MORIM DE 4 CM X 2,5
1.16.02.0063-4 UN 112,000 0,8900 99,68
AVENTAL DESCARTAVEL 30 GRAMAS SEM MANGA
1.16.02.0071-5 UN 182,000
BOLSA COLETORA DE URINA DE 2000 ML SISTEMA FECHADO
1.16.02.0073-1 UN 840,000 39,9000 33.516,00
BOTA DE UNNA ELASTICA GAZE ELASTICA C/ OXIDO DE ZINCO GLICERINA ACÁCIA OLEO DE CASTOR E
PETROLATO BRANCO 10,2 CM X 9,14 M (ESTERIL)
27 1.16.02.0076-6 Cx 42,000 17,9000 751,80
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 03 LITROS COM 10 UNIDADES
28 1.16.02.0077-4 Cx 126,000 22,0000
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 07 LITROS COM 10 UNIDADES
1.16.02.0078-2 Cx 35,000 28,9000
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS COM 10 UNIDADES
30 1.16.02.0120-7 UN 252,000 1,1300 284,76
CATETER INTRAVENOSO Nº 22
1.16.02.0121-5 UN 189,000 1,1300 213,57
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
1.16.02.0130-4 UN 2.940,000
COLETOR UNIVERSAL OPACO PARA COLETA DE SECREÇÃO (ESCARRO)
1.16.02.0132-0 PT 770,000 6,9500 5.351,50
COMPRESSA DE GASE 7,50 X 7,5 COM 5 DOBRAS DE 9 FIOS POR CM? EMBALAGEM COM 500 UNIDADES
34 1.16.02.0133-9 PT 8.400,000 0,3900 3.276,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, 11 FIOS 8 CAMADAS, ESTERELIZADA 100% ALGODÃO
PACOTE COM 10 UNIDADES
1.16.02.0141-0 FR 378,000
DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCROSTANTE COM 1000 ML.
36 1.16.02.0154-1 UN 1.680,000 1,1500 1.932,00
EQUIPO PARA SOLUÇÕES ENTERAS NUTRIÇÃO
37 1.16.02.0159-2 RL 175,000 5,3300 932,75
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M MASSA ADESIVA ACRÍLICA COM BOA ADERÊNCIA, COR BRANCA
COM CAPA
1.16.02.0160-6
ESPÁTULA DE AYRES COM 100 UNIDADES
39 1.16.02.0164-9 UN 8.400,000 0,8900 7.476,00
2,5500
2.772,00
29 1.011,50
0,1180
17,6900 6.686,82
PT 84,000 4,5500 382,20
ESPECULO DESCARTAVEL LUBRIFICADO ESTERIL TAMANHO PEQUENO
40 1.16.02.0167-3 UN 8.400,000 0,9700 8.148,00
ESPECULO DESCARTAVEL LUBRIFICADO ESTERIL TAMANHO MÉDIO
41 1.16.02.0176-2 PT 1.000,000 8,3300 8.330,00
ABSORVENTE HIGIÊNCIO PARA INCONTINENCIA MODERADA
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:09
Página:
Prefeitura Municipal de Mococa REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Número da RG | | Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000 Data da Requisição
411/ 2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE 15/02/2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
42 1.16.02.0192-4 UN 1.680,000 0,6600
FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - NUTRIZ - 300ML
1.16.02.0194-0 RL 168,000 14,0000
GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO DE 91 MM X 30 METROS
1.16.02.0196-7 FR 42,000 5,5000
GEL HIDROSSOLÚVEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAGRAFIA 1000 ML
1.16.02.0199-1 GL 26,000 14,9900
GLUTARALDEIDO 2% COM 5,000 LITROS COM VALIDADE DE 28 DIAS
1.16.02.0203-3 Cx 168,000
HASTES FLEXÍVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS PONTAS COM 75 UNIDADES
1.16.02.0204-1 GL 378,000
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% COM 5,000 LITROS
1.16.02.0219-0 Cx 2.800,000 0,6800 1.904,00
LANCETAS ESTEREIS PARA PUNÇÃO POLPA DIGITAL - DESCARTAVEIS - AGULHA METALICA COM BASE DE
POLIMERO PLASTICO CAIXA COM 100 UNIDADES - TAMANHO 0,4 MM X 28 G
1.16.02.0226-2 FR 76,000 85,0000
LUGOL FORTE 5% COM 1000 ML
1.16.02.0227-0 PR 840,000 1,1900
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTERILIZADA Nº 7,0
1.16.02.0228-9 PR 560,000 1,1900
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTERILIZADA Nº 7,5
1.16.02.0229-7 PR 574,000 1,1900
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTERILIZADA Nº 8,0
1.16.02.0231-9 Cx 252,000 0,1690 42,59
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO "G" COM 100 UNIDADES
1.16.02.0232-7 Cx 1.260,000 0,1690 212,94
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO "M" COM 100 UNIDADES
1.16.02.0233-5 Cx 1.260,000 0,1690 212,94
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO "P" COM 100 UNIDADES
1.16.02.0238-6 PT 77,000 6,9900 538,23
LUVA PLÁSTICA ESTERILIZADA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES
1.16.02.0242-4 RL 11,000 4,0000 44,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA DE 06 CM X 15 METROS
1.16.02.0243-2 RL 6,000 5,1000 30,60
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA DE 08 CM X 15 METROS
1.16.02.0250-5 UN 126,000 5,3900
MÁSCARA PARA INALAÇÃO COMPLETA ADULTO
1.16.02.0251-3 UN 84,000 7,9000
MÁSCARA PARA INALAÇÃO COMPLETA INFANTIL
1.16.02.0252-1 UN 49,000 1,8800
MASCARA PFF2 KSA1 SEM VALVULA
1.16.02.0256-4 RL 560,000 1,1000
MICROPORE 12,5 MM X 10 METROS
[TT e DD
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:09
Página: 4
Prefeitura Municipal de Mococa REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Número da RC | | Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000 Data da Requisição
411/ 2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAUDE 15/02/2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
63 1.16.02.0257-2 Cx 7,000 0,8900 6,23
MONOFILAMENTO PRETO ESTERILIZADO 2,0 COM 45 CM COM AGULHA 2 CM CT COM 24 UNIDADES
64 1.16.02.0260-2 Cx 11,000 0,8900 9,79
MONOFILAMENTO PRETO ESTERILIZADO 3,0 COM 45 CM COM AGULHA 2,0 CM CT COM 24 UNIDADES
65 1.16.02.0263-7 Cx 13,000 39,1000 508,30
MONOFILAMENTO PRETO ESTERILIZADO 5,0 COM 45 CM COM AGULHA 2,0 CM CT COM 24 UNIDADES
66 1.16.02.0264-5 Cx 5,000 0,8900
MONOFILAMENTO PRETO ESTERILIZADO 6,0 COM 45 CM COM AGULHA 2,0 CM CT COM 24 UNIDADES
87 1.16.02.0269-6 PO 9,000 5,4600
NITROFURAZONA POMADA COM 500 GRAMAS
68 1.16.02.0272-6 UN 14,000 2,4200 33,88
ÓCULOS CIRÚRGICOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO E LENTE POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE COM ABAS
LATERAIS
1.16.02.0285-8 RL 84,000 64,5200 5.419,68
PAPEL KRAFT DE 60 CM X 100 M COM 14 KG. :
1.16.02.0286-6 RL 840,000 4,5900
PAPEL LENÇOL DE 50 CM X 50 METROS, FOLHAS BRANCAS, 100% CELULOSE VIRGEM
1.16.02.0287-4 RL 840,000 6,4300
PAPEL LENÇOL DE 70 CM X 50 METROS, FOLHAS BRANCAS, 100% CELULOSE VIRGEM
1.16.02.0289-0 RL 84,000 3,9000
PAPEL PARA ECG 58 MM X 30 M.
1.16.02.0290-4 RL 14,000 91,00
PAPEL PARA ECG 80 MM X 30 METROS
74 1.16.02.0293-9 UN 16.800,000 15.960,00
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL
75 1.16.02.0306-4 FR 28,000 304,36
POVIDINE TÓPICO COM 1000 ML
1.16.02.0307-2 UN 16.800,000 0,1400 2.352,00
PRESERVATIVO LUBRIFICADO
1.16.02.0311-0 FR 467,000 -4,7500 2.218,25
SABÃO LÍQUIDO ANTISÉPTICO COM 1000 ML - REG. ANVISA
1.16.02.0312-9 GL 26,000 13,5400 352,04
SABÃO LIQUIDO ANTISSÉPTICO GALÃO COM 5 LITROS ,
1.16.02.0313-7 UN 4.200,000 0,2900 1.218,00
SACO PLÁSTICO COLETOR DESCARTÁVEL PARA URINA DE 2000 ML
1.16.02.0314-5 DZ 4,000 15,0000 60,00
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHO "G"
1.16.02.0315-3 DZ 4,000 12,9000 51,60
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHO "M"
1.16.02.0316-1 DZ 4,000 10,6000 42,40
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHP "P"
1.16.02.0317-0 180,000 0,1300
SCALP Nº 19
Te DT
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:10
Página: 9
Prefeitura Municipal de Mococa REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Número da RC | Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000 Data da Requisição
411/2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAUDE 15/02/2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
84 1.16.02.0318-8 UN 1.120,000 0,1150 128,80
SCALP Nº 21
85 1.16.02.0319-6 UN 1.890,000 0,1150 217,35
SCALP Nº 23
86 1.16.02.0320-0 UN 497,000 0,1300 64,61
SCALP Nº 25
87 1.16.02.0321-8 UN 525,000 0,1300
SCALP Nº 27
88 1.16.02.0330-7 CX 420.000,0 0,3900 163.800,00
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 8 MM X 0,3 MM CAIXA COM 100 UNIDADES
89 1.16.02.0331-5 UN 8.400,000 -0,2400 2.016,00
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13 MM X 0,3 MM COM DIPOSTIVO RETRÁTIL PARA AGULHAS
1.16.02.0332-3 UN 8.400,000 0,1600 1.344,00
SERINGA DESCARTAVEL 1,0 ML GRADUADA COM AGULHA 13 X 4,5 MM ,
1.16.02.0334-0 UN 4.200,000 0,0700 294,00
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML COM DISPOSITIVO RETRATIL PARA AGULHA, COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
1.16.02.0335-8 UN 4.200,000 0,1900 798,00
SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML COM DISPOSITIVO RETRÁTIL PARA AGULHA, COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
1.16.02.0337-4 UN 2.100,000 0,1600 336,00
SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML
1.16.02.0338-2 UN 4.200,000 0,2100 882,00
SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML COM DISPOSITIVO RETRÁTIL PARA AGULHA, COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
1.16.02.0340-4 UN 2.520,000 0,3700 932,40
SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML SISTEMA DISPOSITIVO RETRÁTIL PARA AGULHA, COM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
1.16.02.0341-2 6.300,000 0,2480 1.562,40
SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML.
1.16.02.0345-5 UN 84,000 1,8500 155,40
SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML
1.16.02.0358-7 UN 6,000 0,9900
SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº 12 OU SONDA DE DEMORA
1.16.02.0359-5 UN 84,000 0,6500
SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº 14 OU SONDA DE DEMORA
100 1.16.02.0360-9 UN 252,000 0,9900
SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº 16 OU SONDA DE DEMORA
1.16.02.0361-7 UN 126,000 0,9900
SONDA FOLLEY 02 VIAS Nº 18 OU SONDA DE DEMORA
1.16.02.0366-8 UN 168,000 0,9900
SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20 OU SONDA DE DEMORA
1.16.02.0378-1 UN 42,000 0,8000
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA
DT — e NT
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:10
Página:
REQUISIÇÃO DE
COMPRAS
Data da Requisição
15/02/2012
Prefeitura Municipal de Mococa
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
Número da RC | | Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000
411/ 2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
104 1.16.02.0380-3 UN 42,000 0,9000 37,80
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA
1.16.02.0385-4
SONDA URETRAL Nº 06
1.16.02.0386-2
SONDA URETRAL Nº 08
1.16.02.0387-0
SONDA URETRAL Nº 10
1.16.02.0388-9
SONDA URETRAL Nº 12 .
109 1.16.02.0389-7 UN 8.400,000 0,3700 3.108,00
SONDA URETRAL Nº 14
1.16.02.0390-0
SONDA URETRAL Nº 16
1.16.02.0391-9
SONDA URETRAL Nº 18
1.16.02.0402-8 DZ
TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE 12 CM X 180 MM
113 1.16.02.0403-6 DZ 3,000 4,9000 14,70
TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE 16 CM X 180 MM
1.16.02.0422-2 Cx 6.300,000 33,0000 207.900,00
TIRA REAGENTE PARA DETECTAR GLICOSE NO SANGUE CAIXA COM 50 UNIDADES COM PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES, COMPATIVEL COM MONITOR DE GLICEMIA, CBP DE FABRICAÇÃO BPF
EMITIDA PELA ANVISA
1.16.02.0429-0 M 3,000 0,9000 2,70
TUBO DE LATEX Nº 200
1.16.02.0436-2
VASELINA LÍQUIDA COM 1000 ML
1.16.02.0446-0 UN 1.050,000 1,8900 1.984,50
MICROPORE 25MM X 10 MTS
1.16.02.0453-2 UN 84,000 2,6600
UN 3.360,000 3,0000 10.080,00
105
2.590,000 0,4900
106
5.250,000 0,3300
108 700,000 0,3500
UN
140,000
UN
140,000
3,000
114
115
FR 2,000 13,0000
FITA ADESIVA CELOFANE TRANSPARENTE 50MM X 50M
119 1.16.02.0454-0 UN 112,000 2,8900 323,68
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 50M
120 1.16.02.0455-9 UN 700,000 1,7700 1.239,00
FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO BRANCO DE BOA
ADERÊNCIA
121 1.16.02.0456-7 UN 168,000 6,9000 1.159,20
FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 50MM X 50M COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO BRANCO DE BOA
ADERÊNCIA
1.16.02.0457-5 RL 210,000 66,6800 14.002,80
PAPEL GRAU CIRURGICO EST. A VAPOR GRAMAT. MINIMA 60 G/M2X54G/M2 15CM X 100M
123 1.16.02.0458-3 RL 126,000 105,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO EST. A VAPOR GRAMAT. MINIMA 60 G/M2X54G /M2 25CM X 100M
Te ll TA
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:10
Página:
Prefeitura Municipal de Mococa REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE COMPRAS
Número da RC | | Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000 Data da Requisição
411/ 2012 FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE 15/02/2012
12000411
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
1.16.02.0459-1 UN 420.000,0 0,1740 73.080,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 ML GRADUADA DE 0 A 100 COM AGULHA 12,7MM X 0,3MM PARA INSULINA
1.16.02.0460-5 UN 42,000 1,1000 46,20
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 LONGA
1.16.11.0021-8 UN 8.400,000 0,1600
ESCOVA CERVICAL - NÃO ESTÉRIL (DESCARTÁVEL)
1.16.11.0063-3 Cx 126,000 2,7900 351,54
LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA 25,4 X 76,2 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES COM PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES
Tipo de Custo Exercício Estimativa de Custo Total 712.085,00
Local de Entrega RUA: XV DE NOVEMBRO
Bairro CENTRO
Dotação Elemento da Despesa
Evento GERAL
Observação e ou Exigencias Mínimas
Fonte de Recursos/Convênio
Aplicação do Material
Diretor(a) Ordenador de Despesa
lj 12012 ) 12012
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:11]
Página: 1
Prefeitura Municipal de Mococa REQUISIÇÃO DE
009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
COMPRAS
Data da Requisição
16/02/2012
Número da RC || Unidade Administrativa Requisitante 009.001.122.000.000
418/2012 | FARMÁCIA CENTRAL DO DEP. SAÚDE
12000418
DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
Material Unidade | Quantidade Valor Unitário Valor Estimado
1.36.01.0021-8 126,000
PILHA ALCALINA PALITO
1.36.01.0022-6 112,000
PILHA ALCALINA PEQUENA
Tipo de Custo Exercício
436,80
Estimativa de Custo Total
Bairro CENTRO
Dotação
Evento GERAL
Observação e ou Exigencias Mínimas
Fonte de Recursos/Convênio
Aplicação do Material
Diretor(a) Ordenador de Despesa
/ 12012 ) 12012
BATISTA - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO 12/06/2012 09:29:22