materia nº 36/2017

Município de Mococa
Estado de São Paulo
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Fone (19) 3666-5555 / 3656-4410
Mococa/SP — CEP 13.730-047 — ves mococa sp gov.br
MOCOCA
Prefeitura Municipal
PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
Ofício nº 629/2017
Mococa/SP, 29 de Agosto de 2017.
CANARA MUNICIPAL
MOCOCA -
À COL
Exma. Senhora [5740
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP
Ref.: Projeto de lei nº 036 ,2017 - estabelece o Plano Plurianual para o período 2018/2021.
Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,
Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00 - dando
nova roupagem às administrações públicas, o planejamento tornou-se obrigatório dos governos,
através do qual esses governos estabelecem metas e prioridades fundamentadas em
diagnósticos das potencialidades, necessidades e dificuldades existentes, com o objetivo de
ampliar a capacidade produtiva e promover o desenvolvimento socioeconômico.
O ciclo do planejamento se observa de forma integrada, por meio de
instrumentos que cumprem, cada um, sua função especifica, porém harmônicas entre si.
Esses instrumentos, constituídos pelo Plano Plurianual - PPA, Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, também previstos na
Constituição Federal, devem refletir informações sobre políticas e programas, com metas fisicas
e monetárias para mensuração das ações e custos de forma a possibilitar o controle gerencial.
Assim sendo, em cumprimento a esses mandamentos, estamos
encaminhando à apreciação desse corpo legislativo, o presente Projeto de Lei que estabelece o
Plano Plurianual 2018-2021 acompanhado de seus anexos, demonstrativos e metas, elaborados
Do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
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em conformidade com os dispositivos legais, tendo garantido a participação popular através de
audiência pública.
Com estas considerações, esperamos a boa acolhida para a presente
propositura, solicitando que a mesma tramite nos termos da Lei Orgânica Municipal.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais
membros dessa Egrégia Câmara, nossos protestos de alta estima.
Atenciosamente,
WANDERLEY FERNA DES RTINS JUNIOR
- Prefeito| Municipal -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mococa para o
período de 2018 a 2021”.
WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Mococa,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão realizada no dia
de de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº /2017,
e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º-O Plano Plurianual do Município de Mococa para o exercício de 2018 a
2021, constituido pelos anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.
Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará
os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com Indicação da
fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das
receitas.
Art. 3º - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o periodo de execução,
mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os recursos
necessários para tanto.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA/SP, 29 de Agosto de 2017.
À
AS 43
WANDERLEY FERNAN de o JÚNIOR
- Prefeito Municipal -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA IR à
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP Lv
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
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secretaria gabinetefimocoes sp qov.br
ANEXO I
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
PPA 2018 — 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA IR, A
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA 2018 — 2021
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
— Seseção: PA; 3, Amecação am 280812017 (O)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO )
- PPA: 2018 - 2021
q UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
OBJETIVO
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE
JUSTIFICATIVA
Indicadores Unidade demedida Indice Recente Índice Futuro
“ Divida Fiscal Liquida s/ & Receita Corrente Liquida * 79.870 0,000
Indicadores 2018 2019 2020 202
“> Divida Fiscal Liquida s/ 5 Receita Corrente Liquida 75,000 72,000 70,000 85,000
“ CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 17.442.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seção: PPA: 3; Aneração em 38082017 (C)
- INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
—. PPA: 2018 - 2021 cóDico
— PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO 0001
— UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL 01.00
OBJETIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA
a Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
E DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seteção: PPA 3 alsração em 28082017 (C)
a INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cóvico
— PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 00s8
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prafeito e Dependências 02.00
oBJETIVO
“ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
h Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA '
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
"Seleção: PEA 3 Anetação em 280802017 (0)
- INICIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
— PPA: 2018 - 2021 cópico
- PROGRAMA VIAS URBANAS 0082
* UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
- Obras realizadas 12,000 14,000 18,000 15,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.218.000,00
bh Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
“Jalação: PEA: 3, Aneração am 28052047 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO )
- PROGRAMA INATIVOS
* UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
OBJETIVO
; COMPLEMENTAÇÃO A APOSENTADORIA E PENSIONISTAS
Estado de São Paulo
Município de Mococa Ju
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
seação: PPA 3, Aseração em 28084017 (C)
INIGIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cóDico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO vossa
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 0200
oBJETIVO
>LANEJAR E ELABORAR AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS ( PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JUSTIFICATIVA
z ACOMPANHAMENTO E OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção FRA 3 akaração sm 280MO!7 (O)
INICIALIX) ALTERAÇÃOS ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
-PPA: 2018 - 2024 cóDico
* UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
ANÁLISE DE LICITAÇÕES. PARECERES E CONSULTORIA AOS OUTROS DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE GABINETE
JUSTIFICATIVA
“AS NOVAS DEMANDAS POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO , CADA VEZ MAIS SOFISTICADA, EXIGE UMA ASSESSORIA JURÍDICA
Indicadores Unidade do medida Índice Recente Índice Futuro
Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde açS 2300,000 0,000
“Potencialização nas Execuções Fiscais Açs 12.230,00 0,000
-Judicialização de Medicamentos e Produtos da Saúde 2.200,000 2.100,000 2.000.000 1.800,000
Potencialização nas Execuções Fiscais 12.500,000 73,000,000 73.500,000 14,000,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.871.500,00
* JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de Mococa pr
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA y
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“natação: FRA: 5 Anaração em 2808047 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 cóvico
- PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS qoes
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutanção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
- ALMOXARIFADO
“JUSTIFICATIVA
APRIMORAR E RACIONALIZAR PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE TODO OS SETORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO. AUMENTAR RECEITAS
Indicadores Unidade do medida | Indice Recente Indice Futuro
Taxa dos lanç. Trib: e não Trib. efetuados / recebidos % 42,000 Coco
“Divida ativa recebida/ total % 1,870 0,000
- Taxa de incremento na arrecadação municipal (ano) % 5,800 0.000
- Indicadores 2018 2018 2020 2021
Taxa dos lanç. Trib. e não Trib. efetuados / recebidos 35,000 30,000 28,000 25,000
Divida ativa recebida/ total 3,000 5.000 7,000 12,000
Taxa de Incremento na arrecadação municipal (ano) 8,000 6,500 B.000 8000
“CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.713.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
- Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
eléção PRA: 3: Anaração em 25082017 (5)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
— PPA: 2018 - 2021 cóDico
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO 0087
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
Jau rEição DA cinTORta Dan ger RICA UEC) DEAN O,
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
JUSTIFICATIVA
MANTER A FROTA DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE USO.
* Levantamento Geral do Patrimônio 10,000 30,000 50,000 10,000
* CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.774,000,00
- Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
“eeção PPA 3 Aleração em 28082017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
—PPA: 2018 - 2021 cónico
-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA DO68
- UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL, PERMANENTE, PLACAS DE TRÂNSITO. SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO
— HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES DE VELOCIDADE
JUSTIFICATIVA
“BARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS
* Bimalização de Trânsito (vertical e horizontai) % 80,000 0,000
“Ações de Educação para o Trênsito
-— CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.700.000,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
- ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“"weção: PRA 3, Atração em 2808/2017 (Cj
INICIALOX) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO! |
PPA: 2018 - 2021 cóDico
PROGRAMA CIDADE LIMPA 0069
- UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
“MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E
JUSTIFICATIVA
“CADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS
- PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRICOLA
a an 4 e
a - o
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Indice Futuro
Pequeno produtor assistido por 10,000 0,000
“Educação ambiental (visitas recebidas de alunos) vis 0,000 0,000
Embalagens de insumos agricolas coletadas UN 46,000 0,000
- Ações de Preservação e Educação Ambiental Desenvolvidas AçS 4,000 7.000
- Pequeno produtor assistido 12.000 15,000 20,000 25,000
Educação amblenta! (visitas recebidas de alunos) 4.000 8.900 10.000 15.000
“Embelagens de Insumos agrícolas coletadas 48,000 51.000 55,000 50,000
— Ações de Preservação é Educação Ambiental Desenvolvidas 10.000 12,000 15.000 20,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 18.517.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
= Estado de São Paulo
Município de Mococa |
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA EA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“seleção: PPA 3 Altecação am 28082017 1C)
= INICIALOS) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
—PPA: 2018 - 2021 cópico
PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0070
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
OBJETIVO
“MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO TERIAIS PERMANENTES, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,
JUSTIFICATIVA
MANTERAS VIAS URBANAS EM CONDIÇÕES DE CONVIVENCIA, TRANSITO E HABITAÇÃO
” Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Fonte: Seade) % 80,380 0,000
= Coleta Seletiva da lxo TON 0,900 o,o0o
- Coleta de Lixo - Nivel de Atendimento (Fonte: Seade) 88,400 99,500 99,750 100,000
- Coleta Seletiva de lixo 1.200,000 2.000,000 2.500,000 3.000,000
Orçamento atual. / Orçamento executado 88,000 97,000 96,000 85,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.121.000,00
” JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
- Estado de São Paulo
Município de Mococa )
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA k
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
— eação: FPA 3 Aparação em 25082017 (C)
INICIALIX) ALTERAÇÃO( ) INTLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
“PPA: 2016 - 2021 cóvico
— PROGRAMA PROMOÇÃO CULTURAL 0071
- UNIDADE RESPONSÁVEL Manutanção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.00
“OBJETIVO
PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS. IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL, REFORMAR
-O TEATRO E A BIBLIOTECA
JUSTIFICATIVA
SARANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO, CONTEMPLANDO A POPULAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS,
- VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM NOSSO MUNICIPIOL,
“Indicadores Unidade de medida Indico Recente Índice Futuro
* Eventos culturais resiizados UN 12,000 0,000
“Eventos culturais realizados 18,000 25,000 30,000 30,000
Pessoas participantes de eventos cufturais 55.000,000 55.000,000 60.000,000 85:000,000
- CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.897.500,00
5 Estado de São Paulo
- Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“ eleção: PPA: 3; Aliração em 28080017 (5)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
—PPA: 2018 - 2021 cóDico
— PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0072
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 0200
OBJETIVO
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM GARANTIR UMA BOA ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS NA ESCOLA
JUSTIFICATIVA
PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA CONDIÇÕES BÁSICAS À ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS
- AULAS E ATIVIDADES
* Indicadores Unidade de medida | Índice Recente Índice Futuro
Refeições/dia UN 8.940.000 0,000
Refeiçõesidia 8.400,000 8.500,000 9.000,000 8.102,000
* CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.759.500,00
- Estado de São Paulo
ni Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
misção 2PA 3: Almração am 28082017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
-PPA: 2018 - 2021 cóvico
-PROGRAMA ENSINO MÉDIO oora
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinets do Prefeito e Dependências 0200
OBJETIVO
PROPORCIONAR ACESSO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
— JUSTIFICATIVA
REPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO
“População de 18 8 24 anos </ Ensino Médio Completo (Fonte: Seade) % 31,360 0,000
“População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo % 62.600 0,000
- Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio % 13,000 0,000
Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio % 7,800 0,000
— Indicadores
pão 4 a O O 32.000 34,000 35,500 37.000
- População de 25 anos é mais com menas de 8 anos de estudo 63,000 65.000 67,000 70,000
x Taxa de Repetência escolar - Ensino Médio 12.000 12,000 10,000 10,000
b Taxa de Evasão escolar - Ensino Médio 7,000 6,800 8.000 6.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.515.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo |
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
” oglação: PPA 3: Aliscação em 28/08/2097 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
“PPA: 2018 - 2021 cóDico
- PROGRAMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 0074
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 0200
OBJETIVO
APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGISTICO, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E INCREMENTANDO A ECONOMIA
JUSTIFICATIVA
SUSCAR ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO
E e a
Indicadores Unidade do medida Índice Recente Indice Futuro
visitas à Empresas e Estudo de Viabilidade un 0,000 2,900
“Reforma e Readequação dos Distritos Industriais % 0.000 0.000
- CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.708.100,00
7 Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS
atação: PPA: 3 Aliaração am 2808/2017 (€3
e
INICIALDG ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
=BPA; 2018 - 2021 cônico
PROGRAMA DESPORTO AMADOR 0075
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 0200
OBJETIVO
- INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E INTEGRADOR DA SOCIEDADE
— JUSTIFICATIVA
PROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O INDICE DE CRIMINALIDADE
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“ uação: FRA: 3 Afmração em 28/08/2017 40)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
-BPA: 2018 - 2021 cónico
“PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE core
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 0200
OBJETIVO
SOORDENAR, MONITORAR, SUPERVISIONAR TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS
JUSTIFICATIVA
SARANTIR À FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES OBJETIVANDO EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS, DEMONSTRANDO
- TRANSPARENCIA NA GESTÃO PÚBLICA
TETE i Tai , lili
* Indicadores Unidade de medida Indice Recente Índice Futuro
População Administrada - Fonte: Seade Pes 88.557,000 0.000
“ Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Fonte: IBGE IDH esto 0,000
” População Administrada - Fonte: Seade 67.309,000 68.070,000 88.839,000 69.617,000
— Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Font: IBGE 0,830 0,840 0,870 0,800
- CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.998.500,00
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
moção: PPA à Ansração am 2808/2017 (0)
INICIALOX) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃOE ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2018 - 2021 canino
“PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 0077
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito é Dependências 0200
oBsETIVO
QUALIFICAR À GESTÃO ADMINISTRATIVA
“JUSTIFICATIVA
APROMORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS
- Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
“paço: PPA: 3: Aleeação am 2808/2097 (0)
INICIALOO ALTERAÇÃO!) INCLUSÃO ) EXCLUSÃO()
OPA; 2018 - 2021 cónico
“PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS oors
UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 02.90
“OBJETIVO
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
RV A OPRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM É MODERN OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA.
ALFASETIZAR E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLAR! A CAPACITAÇÃO, VISANDO À PLENA INSERÇÃO
— MA em ENANE cs UNDAD O AVESSA AN TOAISDADTE cecv ao DADA ASS At LIINO CDH IM PA POMA mar ME LUNDAD 4
— JUSTIFICATIVA
ADEQUADO A ENANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNGIPAL GARANTINDO A OFERTA A EDUGAÇÃO
Unidade domedida Índice Recente Índice Futuro
Indicadores
— Vagas disponibiizadas UN 1,782,000 0,000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil) SER 247.000 0.000
— Nota do IDEB - 4 Série / 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal deb NoT 8.400 0.000
Nota do IDES - & Séria /'9 Ano (anos finais) - Fonte: Portal Ideb nNoT 5,100 0,000
% 5,600 0,000
“taxa de analfadetimo da População 15 anos ou mais (Fonte: IBGE)
- Indicadores 2018
vagas disponibilizadas 1,800,000 2.900,000 2.500,000 2.800.000
Servidores Capacitados (Ensino Infantil) 250.000 260.000 270.000 280,000
FR Nota do ÍDES - 4 Série | 5 Ano (anos iniciais) - Fonte: Portal iáob 8,700 6,800 7,000 7.100
— Nota do IDEB - 8 Sério / 2 Ano (anos fnais) - Fonte: Portal ideb 6.300 5.500 6.000 8,200
A Tag deonpato da População 18 ans uma Ma 6,500 5,100 5,000 4,800
R$ 217.488.500,00
E Estado de São Paulo
Município de Mococa ho
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Á
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAISIMETAS/CUSTOS
ação: FPA: 3 Alacação em 28/08/2037 (C)
” INICIAL(X) ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO! ) EXCLUSÃO()
“DPA: 2018 - 2021 cóDiso
-PROGRAMA SAÚDE PÚBLICA 0078
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinste do Prefeito e Dependências 02.00
Cobertura do PSF em relação a população totai %
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - Fonte: IPRS % 8.800 0.000
- Texa de Mortalidade Perinatal - Fonte: IPRS % 13.500 0,900
Tex de Moda da pop / 0 an ou mai (pr rá hab. pi a) «OA % 16,500 0.000
aa de ora da ppa o 1 99 posto (por na has Fa % 1,200 0.000
Visitas de Inspeções realizadas em estabelecimentos (VISA) us 1.800,006 0,000
% 82,350 0,000
— Cobertura do PSF em relação a população total 65,000 70,000
Ep do Me IS nascidos vivos) - Fonte: 8,400 8,100 8.000 7.500
— Taxa de Mortalidade Perinata! - Fonte: IPRS 13,000 12,000 12,000 10,000
sá Taxa de Mortalidade da pop. €! 60 anos ou mais (por mil habit. 16.000 15,500 15,000 14,500
nesta faixa) - Fonte: IPRS
- Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 pessoss (por mil 1,200 1,100 1,100 1.000
habitantas) - Fonte: IPRS
T visitas de Inspeções realizadas am estabelecimentos (VISA) 1.800,000 2.000,000 2.200.000 2.500,000
Cobertura Vacinal Atingida nas Campanhas 83,000 84.000 84,500 65,000
a CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 252.926.338,00
ao JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de Mococa |
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAISIMETAS/CUSTOS
— yeção: PESC 3: Aseração am 28082097 (01
INICIALOO ALTERAÇÃO! ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
“BPA: 2018 - 2021 cóDiGO
—PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Doso
—JUNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito s Dependências 02.00
OBJETIVO
e CPOLITICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA GIDABAUA E
—AJUNICIPIO, FORMA UNIVERSAL. REDUZIR O
AE SUBA PRGPORCIGNANDO ACESSO A MORACIAAS AULAS E TUAÇÃO DE MAMMA SEA
Estado de São Paulo
Município de Mococa
ANEXO |l - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
= DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
seção PPA 3 Alteração om 28082017 (1
7 INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO )
IPA: 2018 - 2021 cônico
“PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E
“UNIDADE RESPONSÁVEL Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 92.00
OBJETIVO
“PROPORCIONAR RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTUAIS NECESSIDADES
JUSTIFICATIVA
Unidade do medida Índice Recente Índico Futuro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | É
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP h/ |
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410 |
www.mococa.sp.gov.br
inete: br
ANEXO III
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA 2018 - 2021
- Estado de São Paulo
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( )
Seleção PPA 3, Altesação em 28082017 (C)
Exclusão ( )
Ação Titulo Produto/Unidade
— 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Meta Fisica Meta Financeira
400,000 3.880.000,00
Custo Financeiro por Exercício; 2018 835.000,00
2019 825.000,00
2020 1.015.000,00
2021 1.115.000,00
Custo Total: 3.890.000,00
Estado de São Paulo ba ted
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Sainção: PPA: 3: Alteração em 28082017 (2)
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
— PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
= Inicial (X) Aiteração( ) Inclusão( )
Seleção: PPA 3; Aecação em 28060017 (5)
Exclusão ( )
Custo Flnanceiro por Exercício: 2015
2018
Custo Total:
1.781.000,00
1.820.000,00
2.100.000,00
2.187.500,00
7.998.500,00
* Estado de São Paulo Segs a
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA by
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Soweção: POA: 3; Anaração em 28/08/2047 10)
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“ ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DE!
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( )
Seleção: EPA. 3. Atacação em 28/08/2917 (5)
Exclusão ( )
SENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
O O == =
Fisica Meta Financeira
Ação Titulo Produto/Unidade Meta
2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA 400000 7:971,500,00
JURÍICA Gusto Financeiro por Exercício: 2018 1.748.000,00
2019 1.800.000,00
2020 210.000,00
2021 221550000
Gusto Total: 7.871.500,00
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
* PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO |ll- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( )
Seação: PPA: Aneração em 28082017 (C)
Exclusão ( )
Ação Tituta Produto/Unidade
- 2004 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Meia Física Meta Financeira
400,000 23.869.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 5.544.000,00
2018 5.815.000,00
2020 8.130.000,00
2021 6.380.500,00
Custo Total: 23.869.500,00
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
m UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção FRA-3 Alaração em 28/08/2017 (C)
Ação Titulo Produto/Unidade
2005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 400,000 288.000,00
7 Gusto Financeiro por Exercício: 2018 44.000,00
2019 80.000,00
- 2020 80.000,00
2021 84.000,00
-* Estado de São Paulo FIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( ) Excusão( )
Buiação PPA 3; Ateração em 2808/2017 (0)
* Estado de São Paulo eia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
x ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
, UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Ateração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Seução: PEA 3, Aperação em 28082047 (C)
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,00
2019 210.000,00
2020 320.000,00
2021 338.000,00
Custo Total: 1.018.000,00
* Estado de São Paulo nin nin
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Galeção PPA: 2 Aneração em 2806207 (C)
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.390.000,00
Custo Total: 14.637,750,00
- Estado de São Paulo bosta do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 ai
” ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicisl(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Bulação: PPA 3; Atavação am 28/082017 (C)
MANTER A DIRETORIA E DEMAIS SETORES, COMO LICITAÇÃO. CONTABILIDADE, GADASTRO, FISCALIZAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO,
“ADO E DIVIDA ATIVA.
o APRIMCRAR E RACIONALIZAR PROCESSAMENTO E SERVIÇOS DE TODO OS SETORES VINCULADOS AQ DEPARTAMENTO. AUMENTAR
RECEITAS PRÓPRIAS
ssa a mea
e oem
— Ação Titulo Produto/Unidade Meia Fisica Meta Financaira
2008 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 400,000 38.713.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.904.000,00
20e 8.350.000,00
2020 8.889.000,00
2021 10479.000,00
Custo Total: 38.713.000,00
* Estado de São Paulo E
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Seeção PPA: 3, Ameração am 28082017 (C)
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E EXISTENTE
0001 ENCARGOS ESPECIAIS 400,000 15.699.500,00
“Estado de São Paulo Lie cia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
a UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Suiação PPA 3 Alecação em 2808/2017 (6)
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 400,000 1.742.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 400.000,00
2018 420.000,00
2021 472.500,00
Custo Total: 1.742.500,00
Página: 14/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA ,
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ; I
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seção PPA: 3, Alscação em 28080017 (C)
Custo Financeiro por Exercicio: 2otã 100.000,00
2019 110.000,00
- 2020 12000000
2021 128.000,00
Custo Total: 456.000,00
Estado de São Paulo dic es ví
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( ) Exclusão( )
Guleção: PPS: 3: Alieração am 28082047 (C)
Ação Titulo Produto/Unidade Meta
1001 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 400,000 800.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2048 800.000,00
2019 0.00
2020 0,00
2021 0,00
* Estado de São Paulo o ego = eedad
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 à 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) inclusso( ) Exclusão( )
colação: PPA 3; Anecação em 28082087 (C)
Ação Titulo
— om IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 400,000 2.281.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 522.000,00
2019 550.000,00
E 2020 580.000,00
2021 609.000,00
* Estado de São Paulo essi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção PRA:3 Ameração em 28082097 (C)
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 400,000 17.167.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.942.000,00
20198 4.160,000,00
2020 4.430.000,00
2021 4.625.000,00
Custo Total: 17.157.000,00
i Estado de São Paulo bi fada
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
= Inicial(X) Alteração( ) Inciusão( ) Exclusão( )
Seleção: PPA: 3 Ateração em 28062017 (€)
* Estado de São Paulo Página: 19/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Selação: PPA: 3; Aeração em 2808/2017 (5)
= e em ————— ES === = ="
Ação Titulo Produto/Unidade Meia Física Meta Financeira
2012 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 400,000 7.035.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 1.554.000,00
zo1e 1.680.000,00
2ozo 1.850.000,00
2021 1.942.500,00
Custo Total: 7.038.600,00
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Atteração( ) Inclusão( ) Excusão( )
Seleção: PPA: 3 Anaração em 28/08/2017 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTA DR QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIF DO E FORT, DA
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOL Mol A , AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE COLETIVA.
QULIFICANDO EM DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
Lp
DE ===
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 17.155.000,00
2018 18.857.508,00
2020 19.820.000,00
2021 22.968.580,00
Custo Total: 78.899.088,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Eesação: PPA: 3, Aaração em 28/08/2017 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO , ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, , AIDS,
PROMOVER ESTRA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE COLETIVA.
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2014 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 400,000 2.086.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 500.000,00
2018 500.000,00
2020 530.000,00
2021 556.500,00
Custo Totai: 2.086.500,00
— Estado de São Faulo Papini 24my
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 by
— ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
= inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Seção: POA: 3: Atsração em 2808/2017 (0)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
DE
MELHORANDO O ACESSO AOS COM QUALI DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA Á
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS RO À 'O ODONTOLÓGICO. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CANO ADO
UPA. VIGILÂNCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
2015 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS 400,000 299.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 34.000,00
= 2019 80.000,00
2020 100.000,00
2021 105.000,00
B Custo Total: 299.000,00
Estado de São Paulo cid can
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( ) Exciusão( )
Seleção PPA: 3: Aforação em 28/08/2017 (C1
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALI DO À E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO A ODONTOL , ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. SAMU, AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
LU me E a Mo >
“OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1003 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA 400000 494.500,00
caras Custo Financeiro por Exercicio: 2018 105.000,00
mio 12000000
2020 120.000,00
2021 12850000
Custo Total: 431.500,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Sejação: PPA 3; Alteração em 28082017 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
U O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALI DO A E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER VOLTADAS AO À 4 ODONTOL:
UPA, VIGILÂNCIA EM SAUDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE A
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
Ação Titulo Produta/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2048 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 400,00 72:207.750,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 8 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) | Inclusão( ) Exclusão ( )
Seução FPA 3; Anoração em 28080017 (0)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE AL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO A
SAUDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO TENDIMENTO , ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. , AIDS,
PROMOVER ESTRATÉGIAS
x ODONTOLÓGICO,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA.
Vl ICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
r
os Fa
* Estado de São Paulo PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | /
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 |
IO - PPA
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁR
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Aneração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Beuação: PPA: 3, Anaração am 2808/2017 (C)
GURUFICAR O TENOMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS CE UM CONTO DE AÇÕES
QUE POSSIBILITEM O ACESSO
INTEGRAL À
SAUDE TO DA REDE MUNDOS. COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
A O O VOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PeiCOsecim, SEMA TUA.
ANTÉGIAS DE SAÚDE VISANDO À PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QUÍPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
Estado de São Paulo Página: 27/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | M
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 We d
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Altsração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Selação: PPA: 3: Aliacação am 28082017 (0)
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
— Ação Titulo Produta/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2019 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA 400,000 3.864.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 $25.000,00
2018 830.000,00
2020 880.000,00
2021 1.028.000,00
Custo Total: 3.854.000,00
Estado de São Paulo Lesão
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aleração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seação: PPA 3, Alteração em 2806/2047 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAUDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA A
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AIDS,
VIGILANCIA EM SAUDE, TARTÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA.
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
=— T E EU =
a, Lihi
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
Da — OCO ss E a
[LL 2—>—+2—— a
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2010 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 400,000 2.718.000,00
Gusto Financeiro por Exercício: 2018 620.000,00
2019 650.000,00
2020 700.000,00
2021 735.000,00
Custo Total: 2.715.000,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO
ÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X )
Aiteração( ) Inclusão( )
Belação FPA: 3; Ataração em 28/08/2517 (C)
Exclusão ( )
UAUFICAR O ATEROMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONUNTO DE AÇÕES QUE POGSIBLITEN O ACESSO INTEGRAL À
SAUDE QUALIFICAÇÃO DO A E FORTALECIMENTO DA k
ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO
SAUDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
AIDS.
LEE ————————————————
LDL FEED ——— — meça e
Meta Física Meta Financeira
Moto O Pirisantão mo
Titulo
2021 BLOCO MAC - SAMU
Produto/Unidade
400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2018
2020
2021
Custo Total:
5.135.000,00
1.180.000.00
1.256.000,00
1.320.000,00
1.386.000,00
6.136.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Estado de São Paulo Fspes: "
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( |)
Setação: PPA: 3; Aaração em 2808/2017 (0)
MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
; SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU, AIDS,
UPA, VIGILÂNCIA EM SAUDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES
” QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2522 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL 400,000 4.695.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 1.075.000,00
28 1.140.000,00
2020 1.210.000,00
2021 1.270.500,00
Custo Total: 4.695.600,00
Estado de São Paulo e cola ça
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
a UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Sewção FPA 3, Ansração em 3808017 (C)
GUALPÇAR O ATENDIMENTO DA FEDE MUNCIPAL ATRAVÉS DE UM CONHUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBLTEM O ACESSO eTEGRALA
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO, DO ATENDIMENTO, E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO TENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SAMU,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
A
Custo Financeiro por Exercício: 2018 574.000,00
2010 610.000,00
2020 850.000,00
Custo Total: 2.518.500,00
Estado de São Paulo ei Vc
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Ju
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 di
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Soseção: EPA: 3 Ansração am 2804/2017 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO A - É FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, , AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAUDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
“OFERECER SAÚDE DE QUALIDADE A TODOS OS MUNICIPES Es
Ação Titulo ProdutolUnidade Meta Fisica Meta Financeira
2024 DSTIAIDS 400,000 1.287.000,00
Custo Financeiro por Exercício; 2018 218.000,00
2019 280.000,00
2020 380.000,00
2021 399.000,00
Custo Total: 1.287.000,00
Estado de São Paulo dotar valas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AD DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seeção PPA: 3; Anaração em 28082017 (C)
QUE POSSIBILITEM O
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM Era oa
SOR ANPR E PNI R A O Ra ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, , AIDS,
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS TEN AROMA AÇÃO O MEVENÇÃO E E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA,
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSISTENCIA
= OFEREDER SAÚDE DE QUALIDADE À TODOS 06 MUNCIPES
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2025 VIGILANCIA SANITARIA 400,000 2.187.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 406.000.00
& 2018 480.000,00
2020 630.000,00
2021 661.500,00
a Custo Total: 2.187.506,00
Estado de São Paulo TERRE MONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Gstação PPA: 3 Anacação em 2508/2017 (C)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL A VÊS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO INTEGRAL À
o DO ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À
FERECER SAÚDE DE QUALIDADE À TODOS OS MUNCPES |
Ação Tituio Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 814.000,00
2019 870.000,00
2020 720.000,00
2021 756.000,00
Custo Total: 2.760.000,00
* Estado de São Paulo Fagnascaço
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA |
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 da
ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
pm UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seiação: PRA 3, Aturação em 28/08/2047 (C)
5 QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA MUNCIPAL ATRAVÉS DE UM CONUNTO DE AÇÕES QUE POSSISL ITEM O ACESSO INTEGRAL À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO E FORT DA PROMOÇÃO À
SAÚDE AMPLIAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AQ ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. SAMU AIDS,
a PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE COLETIVA.
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM BENEFÍCIOS DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2027 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 400,000 7.087.600,00
Gusto Financeiro por Exercício: 2018 1.533.000,00
2049 1.890.000,00
2020 1.890.000,00
2021 1.984.500,00
Custo Total; 7.097.500,00
* Estado de São Paulo
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO |ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
-f UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Esação PPA 3 Aneração em 28082017 (G)
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL
SAUDE MELHORANDO O ACESSO AOS
SAÚDE, AMPLIAR E DESENVOLVER
UPA, VIGILANCIA EM SAUDE,
QUIIFICANDO EQUIPES
* Estado de São Paulo REA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( ) Exclusão( )
Seleção: PPA: 3, Anaração am 2806/2017 (C)
ET ERES = —
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO TES À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS COM QUALIFICAÇÃO DO A E FORTALECIMENTO DA PROMOGÃO À
SAÚDE MELHORANDO O ACESSO AS SE DAS RO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO SAMU, AIDS.
UPA. VIGLANCIA EM SAUDE, PROMOVER ESTRATÉGIAS DE SAUDE VISANDO A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA Shtnis OoiEVA
QULIFICANDO EQUIPES E REVERTENDO EM DA ASSIST-ENCIA À POPULAÇÃO
LET =
Eee EA
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1004 CONSTRUÇÃO CAPS AD lil 400,000 318.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2016 318.000,00
218 0,00
2020 0.00
2021 0,00
Custo Total: 318.000,00
Estado de São Paulo hi ar ed
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( j
Sesção POA 3 Atração em 28082017 (C)
ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO
| Estado de São Paulo Página; saia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aleração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Setação: FPA: Anecação em 25082017 (C)
= = ELES Nes E — em ==
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4.811.000,00
2019 5.120.000,00
2020 5.480.000,00
2021 5.754.000,00
Custo Total: 21.165.000,00
* Estado de São Paulo bai quit
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Bweção DPA 3; Ataração sm 2808/2087 (C4
True DO rhssificativa do program EE == ds
ATENDIMENTO ADEQUADO À DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO À OFERTA À EDUCAÇÃO —
Custo Totat: 21.851,500,00
Estado de São Paulo ida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
- ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Suação PRA: 3, Aliacação am 2808/2047 (C)
- Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 400,000 39.314.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.968.000,00
Estado de São Paulo Fagra-qe!
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Sejeção FPA * Anscação em 2858/2017 (0)
DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EAN O O NOR PEDE
OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E OS ESPAÇOS DE NA REDE
JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O INDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT, VISANDO A
MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE os
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 8.903.000,00
2019 7.380,000,00
2020 7.780.000,00
2021 8.178.500,00
Custo Total: 30.342.500,00
Estado de São Paulo bn cais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Susção PPA 3: Ataração em 28082017 (C)
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
U ENSINO OFRECENDO APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE NA REDE
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT; , VISANDO A
NA po PAR O DEDEERTÃO INAPENPNATOS IDOINE OA SINA ANA PA
2025 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40% 400,000 18.788.000,00
Custo Financeiro por Exercicio; 2016 3.852.000,00
2019 4.086.000,00
2020 4.320.000,00
2021 4.536.000,00
Custo Total: 16.788.000,00
a SETE OS NES E. UA Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Inicial(X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Seinção PSA 3, Alucação em 28082017 (Cy
7 Ação Título Produto/Unidade Metz Fisica Meta Financeira
SiauU US vadUv Fauio Página: 45/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seção: PPA. 3: Asaração em 28082017 (C)
ES
A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR À
y DO ENSINO GFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNEANDO. Co Cota aa oa NA REDE
PÚBLICA ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O INDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPAGITAÇÃO VISANHO &
INSERÇÃO NA SOCIEDADE, MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO SA ZONk Eron
TENDIMENTO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO 400,000 1.088.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 235.060.00
2018 269.000,00
2020 280.000,00
2021 294.000,00
Custo Total: 1.068.000,00
Estado de São Paulo iria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Aiteração( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Seção: PPA: 3; Alsração em 28/08/2017 1€)
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL ELEVAR A
QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO os ESP; DE NA REDE
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E A CAPACIT/ , VISANDO A
PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO ZONA RURAL
MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2037 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL “00000 — 18.872.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.904.000,00
2019 4.430.000,00
2020 4.350.000,00
2021 4.578.000,00
Custo Total: 16.972.000,00
EsSiduu Us Sado Fauio Página:47/81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Aiteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Euioção; PPA: 3, Alteração em 28/08/2017 (C)
QUALIDADE DO ENSINO GPRECENDO CONECOEE DE APRENDIZAGEM É E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS Dê
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O INDICE DE aca Ar NZAN E PROMOVENDO A CAPACIT;
PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, MELHORAR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORILINDO ZONA RURAL
MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.
Ação Titulo Produto/Unidade Mete Física Meta Financeira
2038 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO 400,000 8.639.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.297.000,00
2018 1.370.000,00
2020 1.450.000,00
2021 1.522.500,00
Custo Total: 6.639.500,00
Estado de São Paulo Faqs
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
”* ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aleração( ) Inclusão( ) Exciusão( |)
Seleção: PPA: 3 Anaração em 28082047 (6)
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
QUALIDADE DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E MODERNIZANDO OS ESPAÇOS DE NA REDE
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT; , VISANDO A
PAPA, PTE NA SOCIAL PRETO O ACE. ACE JRONBP NTE ESADONLANE FENDA: OE ANOS: OFSANOO A OA
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2039 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL 400,000 227.800,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 34.000,00
2019 50.000,00
2020 70.000,00
2021 73.500,00
* Estado de São Paulo aid arada
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
E Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Suação: FRA: 3, Aferação am 28082017 (Cj
-, "PREPARAR OS ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO
— Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 400,000 8.515.000,00
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
- PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
- ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração, ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção: FPA 3 Asacação am 28080017 10)
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA MUNICIPAL. ELEVAR A
DO ENSINO OFRECENDO CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E OS ESPAÇOS DE NA REDE
ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ELEVANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT) À A
PLENA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, MELHORAR O AGESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RURAL
MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS PRÉDIOS ESCOLARES.
ATENDIMENTO ADEQUADO A Di NDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL. GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
Ação Titulo Produto/unidade Meta Fisica Meia Financeira
2041 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO 400000 873.500,00
JOVENS E ADULTOS Custo Financeiro por Exercicio: 2018 89.000,00
2010 — t8000000
* Estado de São Paulo dei
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA |
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 “
ANEXO Iil- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Beteção: PPA: 3; Alteração em 28/08/2037 (C)
2020 3.870.000,00
2021 4.083.500,00
Custo Total: 14.759.500,00
* Estado de São Paulo sai Tai
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“ ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Iniciat(X) Alteração( ) inclusão ( ) Exclusão( )
Beeção. PPA 3; Alteração em 25082017 (6)
DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A
DO Condições MODERNIZANDO OS 'AÇOS REDE
PÚBLICA, ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS, ANDO O ÍNDICE DE ESCOLARIDADE E PROMOVENDO A CAPACIT; |, VISANDO A
PLENA INSERÇÃO IEDADE, O ACESSO AQ TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS ORIUNDO DA ZONA RURAL
e = ER e ag EE a E
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENS! MUNICIPAL GARANTINDO À OFERTA A EDUCAÇÃO |
208 0,00
2020 0,00
2021 0,00
* Estado de São Paulo O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA |
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 My
” ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
” UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Aiteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção PRA 3, Axsração em 28082017 (Cy
ATENDIMENTO ADEQUADO A DEMANDA DE ALUNOS NO ENSINO MUNICIPAL, GARANTINDO A OFERTA À EDUCAÇÃO
— Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
4008 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS 400,000 [o]
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
2018 0,00
2020 0,00
2021 0,00
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA |
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seieção PPA 3, Atecação em 28/08/2047 (O)
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1007 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO 400,000 o
Custo Financeiro por Exercício: 2018 0,00
20198 0,00
« 2020 0,00
2021 0,00
* Estado de São Paulo TR TEN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Suieção PPA 3; Atecação sm 2806/2017 (C)
* Estado de São Paulo eis Sida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção: PPA: 3: Anaração em 28/08/2017 (C)
— ROMOVER O LAZER E O ESPORTE, REDUZINDO O INDICE DE CRIMINALIDADE
RR O ms
ED = ES
— ção Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 400,000 10.201.000,06
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 2.278.000,00
o 2019 2.470.000,00
2020 2.660.000,00
2021 2.793.000,00
E Custo Total: 10-201.000,00
“Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
> UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Alteração( ) Incusão( ) Excusão( )
Sejação: FPA 3 Ataração om 28/08/2047 (C)
MANUTENÇÃO DA DIRETORA E DEN SETOrES DS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO,
— Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL 400,000 11.774.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2851.0000
a 2019 — 2:850.000,00
2020 3.060.000,00
2021 3.213.000,00
i Custo Total: 11.774,000,00
* Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Suação: PEA 3, Atuação am 28082097 (C)
HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES DE VELOCIDADE
E SU o
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DO TRÂNSITO E SEGURANÇA DE TODOS
2046 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 400,000
á Estado de São Paulo ER
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021 del
” ANEXO III = PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA .
a INIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Sejação: PRA 3; Aeração em 28082077 (C]
- Estado de São Paulo E
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA |
PLANO PLURIANUAL 2018: 2021 - PPA 2018-2021
* ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Inicial (X) Altoração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Emtação: PPA: 5: Aneração em 2808/2017 (€)
TO DEPARTAMENTO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL. PERMANENTE, PLACAS DE TRÂNSITO, SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO E REDUTORES DE VELOCIDADE
2020 2610.000.00
* Estado de São Paulo e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
e UNIDADES EXEGUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Selação: PPA: 2 Anerução am: 2808/0017 (0)
ROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS, IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL,
REFORMAR O TEATRO E A BIBLIOTECA
COM À REALIZAÇÃO DE DIVERSOS
EVENTOS,
— ORRANTIR O BOM FUNIONAMENTO DO DEPARTAMENTO. A POPULAÇÃO
VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM MUNICÍPIOL.
DR SS
E
ação Tito Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
5047 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E 400000 8.384.500,00
TURISMO Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.071.000,00
2019 2250.00.00
2020 247000000
2021 259350000
ç Custo Total: 9.384.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“ ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Estado de São Paulo 4
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Excusão( )
Seioção: EPA: 3; Aixeração em 26082017 (0)
PROMOVER EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS, IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL,
REFORMAR O TEATRO E A BIBLIOTECA
SERANTIR O BOM FUNONAMENTO DO DEPARTAMENTO, CONTEMPLANDO A POPULAÇÃO COM À REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS.
VALORIZANDO E INCENTIVANDO O TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIO!
o
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 400,000 256.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 53.000,00
2018 80.000,00
2020 70.000,00
2021 73.500,00
* Estado de São Paulo Fagner VIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Ssação PPA 3, Aturação em 28/082097 (C)
E ATIVIDADES CULTURAIS, VALORIZANDO OS SEGMENTOS LOCAIS. IMPLEMENTAR O TURISMO EM GERAL.
A (O e
Ação Título Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1011 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 409,00 258.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2016 53.000,00
- 2019 80.000,00
= 2020 70.000,00
2021 73.500,00
a Custo Total: 256.500,00
Ê Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
= iniciai(X) Alteração( ) Incusão( ) Excusão( )
Soinção PRÉ 3, Ateração um 2808204715)
“Estado de São Paulo PESE NNE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
] UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
. Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Seeção: FPA 3 Ansração om 28082017 (C)
APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGISTICO, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E INCREMENTANDO A
ECONOMIA LOCAL
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2049 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 400000 5:356.150,00
SOCIAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.383.900,00
” 2018 1.502.000,00
2020 1.703.000,00
2021 1.788.150,00
À Custo Total: 6.356.150,00
- Estado de São Paulo
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inciusão( ) Exclusão( )
Seleção: FPA: 3, Atacação em 28082017 (C)
Ação Tilulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1012 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE 400,000 92.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 11.000,00
2019 20.000,00
2020 30.000,00
2021 31,500,00
* Estado de São Paulo
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
é UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2 Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Deiação: PPA: 3, Anoração am 380820NT (C)
BÁSICA PARA À EFETIV c DAS POLÍTICAS DO
a INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E
NO MUNICIPIO. GARANTIR POLITICAS DE DIREITOS, SOCIAL E PROTEÇÃO CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
NO MUNCO. CARA A ORCIORANDO ACESSO À MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOUL
e
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA
- Estado de São Paulo
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“ ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
n UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( |)
Seieção: PPA 3 Alteração am 2808/2017 (C)
* Estado de São Paulo Fagma.
— PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
— Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção PPA 3; Aseração sm 28082017 (C)
L NTEGRAR REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SÁSICA PARA À EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
NO MUNICIPIO. LIGAS DE DIREITOS. INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
a CEFIGIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
LST em
a [=
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
1014 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAS. DO COHU 400,000 8.844.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4,444,000,00
2019 4.500.000,00
2020 450.000,00
2021 450.000,00
ú CustoTota: 9.844.000,00
* Estado de São Paulo a id
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
— ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão ( )
Soeção FPA 3 Anseação em 28052097 1C)
NO MUNICIPIO. GARANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS. SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
O CEICIT HABITACIONAL PROPORGIONANDO ACESSO À MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Estado de São Paulo bi se pe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS EAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a Iniciat(X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão( )
Setação: PEA: 3, Ateração am 28/08/7047 (C)
St E = F - SÊ =="
x Ds CE PROTEÇÃO SODA SÍSICA PARA À EFETIVAÇÃO DAS POUCAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASen Social
NTEGRAR A RED TES POLITICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FOBIA ARE SSEAL
CPO. ARAN AS NAL PROPORCIONANDO ACESSO À MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC
— OFERECERAS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO £O E ESTATUTOS SOCIAIS, SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
Ação Titulo ProdutolUnidade
2052 MANUT FUND MUNASSIST, CRIANÇA E ADOLESC- 400,00 2.422.500,00
PROT-BASICA Custo Finsnceiro por Exercicio: 2018 541.000,00
Estado de São Paulo na bre
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
- Iniciat(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Setwção: PPA 3, Ansração am 28087017 (C)
INTEGRAR À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA A EFETIV DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO MUNICIPIO, GARANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS. SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA
DM DMEIR O DÉFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO À MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
- OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.248.000,00
' 2019 1.340.000,00
2020 1.430.000,00
2021 1.482.500,00
Custo Total: 5.480.500,00
- Estado de São Paulo e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
e Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Bsiução PEA 3. Atecação em 28/08/2017 [C)
NO MUNICIPIO. As ' SOCIAL E DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
2018 1.030.000,00
2020 1.080.000,00
2021 1.108.000,00
Custo Total: 4.195.000,00
" Estado de São Paulo Foguia. Wo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
= Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Seleção PPA 3, Alieração sm 28082017 ()
- C INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA À EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO GARANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS, | SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL.
REDUZIR O DERICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
OFERECER AS GARANTIAS DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS. SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
- Ação Titdo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2055 CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE 400.000 4.040.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL Custo Financeiro por Exercicio: 2018 804.000,00
Estado de São Paulo mc tio Eeicadad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicisl(X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Sujeção: PEA 3: Afaração am 28082917 (S»
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL
DIREITOS, INSERÇÃO
Cipa iasi Ss
NO MUNICIPIO. Os, SOCIAL
O ABITACIONAL PROPORGIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Estduo US vao Faulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
“ANEXO Ill- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( )
Séleção: PRA 3; Alteração em 280622017 (C)
INTEGRAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA À EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOGIAL
NO MUNICIPIO. AS POLITICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNIVERSAL
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
———
pa
— Ação Titulo Produta/Unidade Meta Fisica Meta Fingnosira
E ——e e ———————— TTTTTITD] TS Ss aa
2057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO 400,000 2.689.500,00
Custo Financeiro por Exercicio: 2018 635.000,00
ae 850.000,00
2020 890.000,00
2021 724.500,00
Ce near
" Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aneração( ) Incusão( ) Excusão( )
Saleçãer PEA 3, Anaração em 25/06/2017 (C)
INTEGRAR : À REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA À EFETIVAÇÃO : DAS POLÍTICAS ç DO SISTEMA , ÚNICO DE
a CANTIR AS POLITICAS DE DIREITOS, INSERÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DA CIDADANIA DE FORMA UNMEUEAO
REDUZIR ROPORCIONANDO ACESSO A MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
ED OEECER AS GARANTA DEFINIDAS PELA CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS SOCIAIS, SUPRIR DEFICIT HABITACIONAL
— Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
2058 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT 400,000 6.547.500,09
ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE Gusto Financeiro por Exercício: 2018 1.553.000,00
2019 1.620.000,00
sá 2020 1.890.000,00
2021 1.774.500,00
E Custo Total: 6.647.500,00
Estado de São Paulo e ihnadd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Aiteração( ) Incusão( ) Exclusão( )
Saiação: PPA: 2. Anaração em 28082017 (C)
Manut. da Diretoria de Agriguilura e Meio Ambiente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ESTRADA É RODAGEM.
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POUTICA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR À MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA
A A 1 ts 6 a —
DD [DL[[— == ee
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Ao Tao fado Cm
2059 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E 400,00 13.269.500,00
NR AAENTE, Custo Financeiro por Exercício: 2018 3.001.000,00
2019 3.195.000,00
2020 3.450.000,00
2021 3.522.500,00
Custo Total: — 13.258.600,00
- Estado de São Paulo bb ão red
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exciusão( |)
Seiação: FE: 3; Aturação em 28082017 (C)
Manut. da Diretoria de Agrigultura é Meio Ambiente
. ;
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ESTRADA E RODAGEM.
Tee per - = RE === men aço a
ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE POLITICA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
VICINAIS PARA DA SAFRA AGRÍCOLA
E O O O
[WD] co eeo ceme
Ação Titulo Produto/Unidade Mata Fisica Meta Financeira
1015 REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE 400,000 339.500,00
EXPOSIÇÃO Custo Financeiro por Exercício: 2018 75.000,00
zo18 80.000,00
2020 90.000,00
2021 84.500,00
Custo Total: 339.500,00
“Estado de São Paulo ir= dis:
“PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Selação PPA: 3: Aluração em 28/082917 (C)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ESTRADA E RODAGEM.
— ADMINISTRAR AS DEMANDAS DE | SA E LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTIR À MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTRADAS
VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA
ee
- Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
— WM6 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 400,000 827.000,00
- Estado de São Paulo
* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-2021
” ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
inicial (X) Aiteração( ) Inclusão( ) Exclusão( )
Solução PRA 3, Alteração em 78/08/2017 (C)
VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Fisica Meta Financeira
Custo Financelro por Exercicio: 2018 867.000,00
208 860.000,00
2020 1.110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA )
Praça Marechal Deodoro nº 44 — Centro — Mococa - SP IJ |
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410 a
www. mococa.sp.gov.br
imococa br
ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
PPA 2018 - 2021