| Tipo | Decreto Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 3784 / 2014 |
| Date | 2014-08-01 |
| Ementa | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 540.000,00 E CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.062.000,00 |
| native_id | 347 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2
DECRETO Nº. 3784 PARAPUÃ (SP), 01 de Agosto de 2014 CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 540.000,00 E CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.062.000,00 Valor Total de R$ 1.602.000,00 UM MILHãO, SEISCENTOS E DOIS MIL ********************************** REAIS************************************************************** ******************************************************************* ******************************************************************* e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) da Prefeitura Municipal de PARAPUÃ, Estado de SP ****************** no uso das atribuições legais e tendo em vista autorização, contida na Lei Nº.2771/2013 de 17 de Dezembro de 2013 D E C R E T A Art. 1º. - Fica Aberto no Orçamento vigente o CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO UM MILHãO, SEISCENTOS E DOIS MIL REAIS****************************************************** ******************************************************************************************** Vinculado à dotação abaixo discriminada: DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 540.000,00 E CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE ******************************************************************************************** ******************************************************************************************** DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.062.000,00 no valor de: 02.01.0004.0122.0002.2.031.31901100000 - 0000014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL R$ 50.000,00 02.01.0004.0122.0002.2.031.33903600000 - 0000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.02.0004.0122.0003.2.032.33903600000 - 0000022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.02.0004.0122.0003.2.032.33903900000 - 0000023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 30.000,00 02.03.0004.0123.0004.2.033.33704100000 - 0000029 CONTRIBUIÇÕES R$ 20.000,00 02.03.0004.0123.0004.2.033.33903900000 - 0000032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 50.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903000000 - 0000087 MATERIAL DE CONSUMO R$ 70.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903600000 - 0000089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 25.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903600000 - 0000090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000 - 0000092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 33.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000 - 0000093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 83.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000 - 0000094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 5.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000 - 0000096 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 170.000,00 02.07.0012.0361.0008.2.043.44905200000 - 0000119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 540.000,00 02.07.0012.0365.0008.2.047.33903900000 - 0000137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 20.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.31901100000 - 0000140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL R$ 50.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903600000 - 0000144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 5.000,00 02.09.0015.0452.0010.2.049.33903000000 - 0000154 MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00 02.09.0015.0452.0010.2.049.33903900000 - 0000156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 371.000,00 02.11.0026.0782.0012.2.051.33903600000 - 0000181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.12.0027.0812.0013.2.052.33903600000 - 0000191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.15.0012.0365.0016.2.054.33903900000 - 0000212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 20.000,00 Art. 2º.- O crédito de que trata o artigo anterior será compensado por UM MILHãO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS******************************************************* ******************************************************************************************** Vinculado à dotação abaixo discriminada: Anulação de Dotação no valor de: ******************************************************************************************** ******************************************************************************************** 02.01.0004.0122.0002.2.031.33903900000-0000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 10.000,00 02.01.0004.0122.0002.2.031.44905200000-0000019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 50.000,00 02.02.0004.0122.0003.2.032.33903000000-0000021 MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.000,00 02.02.0004.0122.0003.2.032.33903600000-0000022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 10.000,00 02.04.0008.0244.0005.2.037.44905100000-0000059 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 146.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33704100000-0000085 CONTRIBUIÇÕES R$ 10.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903000000-0000087 MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903000000-0000088 MATERIAL DE CONSUMO R$ 36.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903600000-0000089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 14.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000-0000092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 15.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.33903900000-0000093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 25.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000-0000095 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 25.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000-0000096 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 35.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905100000-0000097 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 44.000,00 02.06.0010.0302.0007.2.040.44905200000-0000098 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 6.000,00 02.07.0012.0365.0008.2.046.44905100000-0000130 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 20.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903000000-0000141 MATERIAL DE CONSUMO R$ 860,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903600000-0000144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ R$ 4.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.33903900000-0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 24.000,00 02.08.0013.0392.0009.2.048.44905200000-0000147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 4.800,00 02.09.0015.0452.0010.1.006.44905100000-0000149 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 472.340,00 02.10.0020.0606.0011.2.050.33903000000-0000167 MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00 02.11.0026.0782.0012.2.051.44905100000-0000183 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 10.000,00 02.12.0027.0812.0013.2.052.33903900000-0000192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J R$ 10.000,00 02.15.0012.0365.0016.2.054.33903000000-0000210 MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.000,00 Art. 3º. - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data PARAPUÃ (SP), 01 de Agosto de 2014 SAMIR ALBERTO PERNOMIAN Prefeito Municipal CLAYTON FERREIRA DA SILVA Coord.de Adm. e Planejamento 158.729.538-52 Publicado e registrado na Secretaria desta Prefeitura, na mesma data. de sua publicação. 126.050.038-17