materia nº 25/2025

Prefeltura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 
e-mail gabincteOpariqueraacu.sp.gov.br 
MENSAGEM Nº 030, DE 29 SETEMBRO DE 2025. 
Excelentissimos Senhores, Presidente e demais vereadores desta 
Egrégia Corte de Leis. 
Submeto à consideração dessa Câmara Municipal o anexo 
Projeto de Lei nº 025/2025 que “estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Pariquera-Açu para o exercício de 2026”, em cumprimento ao disposto no 
art. 165 da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos na Lei 
4.320/64 e Lei Complementar 101/00 — Lei de Responsabilidade Fiscal. 
A Peça Orçamentária traduz a nossa preocupação e observância 
na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas 
públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita, na 
transparência e correta utilização dos recursos públicos. 
Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de 
priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias 
da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução 
orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos 
concernentes a esse processo. 
Em decorrência dessa participação, estamos aprimorando a 
redação e melhoria na caracterização técnica de dispositivos constantes das 
peças de planejamento, o que melhora a mudança na forma de conduzir o 
processo de planejamento. 
O Projeto de Lei, que ora submeto às vossas considerações, é 
uma expressão das necessidades dos cidadãos do nosso município, contidos 
nas peças de planejamento PPA e LDO, que com certeza, continuam sendo as 
diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura e 
Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
“DEUS SEJA LOUVADO"”
Prefeltura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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Este projeto de lei leva em conta ainda os anseios dessa Casa, 
como representantes legítimos do povo de Pariquera-Açu, significando, com 
isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no 
entendimento, respeito mútuo e independência. 
Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas 
considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre 
o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das 
necessidades de nossa população. 
Atenciosamente, 
À Sua Excelência o Senhor 
Milton José Lauriano 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP 
“DEUS SEJA LOUVADO”
Prefeltura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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PROJETO DE LEI Nº 025, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
PARIQUERA-AÇU PARA o 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. 
Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, 
Estado de São Paulío, no uso das atribuíições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
ARTIGO 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do 
Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2026, estima à receita da 
Administração Direta em R$ 123.500.000,00 (cento e vinte e três milhões e 
quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei. 
ARTIGO 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de 
tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, 
com o seguinte desdobramento: 
RECEITAS CORRENTES 
Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria............... R$ 21.537.000,00 
Reéceitas de: COntribuUIÇÕes: .mmmscvaseesesseeSeSENS SSS : R$ 272.000,00 
Receita Pátrimonial:...l ANTA Si NSAA SAAETA: R$ 2.601.000,00 
Receita de ServiçoS.......ii R$ 9.000,00 
Transferências COrrentes......l1llllliliiccs R$ 103.721.000,00 
Outras Receitas COrrentes......incci ,R$ 228.000,00 a 
(-) Deduções para formação do FUNDEB,........is -R$ 12.890.000,00 
RECEITA DE CAPITAL 
TISnsterôncias: de: CabItal. ssn SNSNT R$ / 8.022.000,00 
g 7 o q 7 E M N A AA A R$ 123.500.000,00 
ARTIGO 3º - AÀA despesa será realizada segundo a discriminação 
constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de 
abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: 
“DEUS SEJA LOUVADO”
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|. POR PODER 
01— Póder EXSCULVO:. ..LRA R$ 119.644.000,00 
02— Poder FSgISlafivoO . uc lvo:HcN SSS R$ 2.906.000,00 
99 — Reserva de COntingência........luc R$ 950.000,00 
G E 7 5 V EN Ç AN R$ 123.500.000,00 
Il. POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
01 — LEegislativa.....lliccc a sR$ 2.906.000,00 
O4 — Administração.....llccicôlciiicilcicliie s R$ 16.965.000,00 
06 — Segurança PÚbIICa......iicicice s.R$ 203.000,00 
O8 — Assistência SOCIal......lllc R$ 7.438.000,00 
i0 MS [ a - SSN T A A R$ 29.408.000,00 
12 = EducaÇão, ...c VTA NTSNTAA R$ 36.854.000,00 
T= CUNUTa ccc e SSN CEa iNMA L STATSR aa TN SE STS dESUORSS R$ 1.696.000,00 
T5 = UBSNISTTO::. cclA a sSA man SS R$ 16.751.000,00 
16=-HabISCÃO uuuc tss bo NVN SE SSN EAATs R$ 100.000,00 
TE SSDOamMmBItO. uc sEA TTAA D SSS ds CDEA DS ES SNA CUS TSNEAA R$ 50.000,00 
18 - Gestão AmBISALal cccl SNTAR$ 3.414.000,00 
pA 9 o ( o | d ol | | (S p RRRAA A R aaA PE AENA RR R$ 3.951.000,00 
23 — Comércio e ServiçoS.......isserressressersersscesceescresaness R$ 457.000,00 
27 — Desporto & LAZer......in sR$ 1.627.000,00 
286 — Encargos EsSspeciaiS.........ilimcniee .R$ 730.000,00 
99 — Reserva de CoOntingência........lci R$ 950.000,00 
TOTAL aucessost tENT ESc cc R$ 123.500.000,00 
Ill. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Orçamento FISCal......llcccc eec R$ 86.654.000,00 
Orçamento da Seguridade Social........iii nR$ 36.846.000,00 
TOPAL c en SNTNEA R$ 123.500.000,00 
ARTIGO 4º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da 
Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: 
l. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos 
termos da legislação em vigor; 
“DEUS SEJA LOUVADO"
Prefeltura Municipal de Pariquera-Açu 
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Il. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte 
por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação 
vigente; 
lIl. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma 
categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos 
termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal; 
IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita 
comprometer os resultados previstos; 
$ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de 
Outubro de 2026 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de 
recurso para a abertura de créditos adicionais. 
& 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso Ill, os créditos destinados 
a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e 
pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à 
conta de recursos vinculados. 
ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário, 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 29 de setembro de 2025. 
Wagner Bento 
Prefeite 
“DEUS SEJA LOUVADO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:20:15 "DEUS SEJA LOUVADO" Usiáro: [349 ) 
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026 (Página: 1/ 2) 
Sistema CECAM 
Oper. Espec. Reservas Valor Projeto Atividade 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
2005 
2007 
2010 
2011 
2013 
2016 
2018 
2019 
2020 
2029 
2031 
2032 
2035 
2037 
2039 
2049 
2052 
2053 
2055 
2056 
PRECATÓRIOS ENCARGOS ESPECIAIS ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO MELHORIA DAS INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-AÇU CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE SANEAMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DESAPROPRIAÇÃO BR - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE MANUTENÇÃO DO PSF MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CRAS MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 125.000,00 165.000,00 150.000,00 800.000,00 100.000,00 80.000,00 2.163.000,00 928.000,00 180.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00 950.000,00 250.000,00 120.000,00 4.800.000,00 50.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 410.000,00 200.000,00 203.000,00 10.691.000,00 10.398.000,00 1.760.000,00 9.620.000,00 288.000,00 2.591.000,00 1.303.000,00 300.000,00 3.146.000,00 2.386.000,00 30.000,00 141.000,00 950.000,00 350.000,00 1.041.000,00 5.031.000,00 770.000,00 1.296.000,00 466.000,00 580.000,00 150.000,00 580.000,00 150.000,00 125.000,00 165.000,00 150.000,00 800.000,00 100.000,00 80.000,00 2.163.000,00 928.000,00 180.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00 950.000,00 250.000,00 120.000,00 4.800.000,00 50.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 410.000,00 200.000,00 203.000,00 10.691.000,00 10.398.000,00 1.760.000,00 9.620.000,00 288.000,00 2.591.000,00 1.303.000,00 300.000,00 3.146.000,00 2.386.000,00 30.000,00 141.000,00 950.000,00 350.000,00 1.041.000,00 5.031.000,00 770.000,00 1.296.000,00 466.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:20:15 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 2/ 2) 
Sistema CECAM Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2065 2066 2067 
2068 
2070 
2071 2072 
2073 
2074 2075 
2076 2077 2078 9999 
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ' MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
TOTAL.. 
521.00D0,DO 1.481.000,00 
688.000,00 5.157.000,00 340.000,00 475.000,00 
719.500,00 948.000,00 1.678.500,00 1.083.000,00 
17.150.000,00 1.691.000,00 430.000,00 895.000,00 457.000,00 
1.539.000,00 800.000,00 8.009.000,00 622.000,00 
2.884.000,00 3.138.000,00 1.532.000,00 
521.000,00 1.481.000,00 
688.000,00 5.157.000,00 
340.000,00 
475.000,00 
719.500,00 948.000,00 1.678.500,00 
1.083.000,00 17.150.000,00 1.691.000,00 
430.000,00 95.000,00 
457.000,00 1.539.000,00 
800.000,00 8.009.000,00 622.000,00 
2.884.000,00 3.138.000,00 1.532.000,00 
950.000,00 950.0006,06 
17.621.000,00 104.199.000,00 730.00D0,00 950.000,00 — 123.500.000,00 
1,PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÁMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:21:26 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2072&ágina: 1 Ã I1W) 
Sistema CEC, 
RECEITA Valor DESPESA Valor 
1.0 RECEITAS CORRENTES 115.478.000,00 / 01 LEGISLATIVA 2.906.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃÇ) 16.965.000,00 
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 21.537.000,00/ 06 SEGURANÇA PUBLICA 203.000,00 
1.2 CONTRIBUIÇÕES 272.000,00 / O8 ASSISTENCIA SOCIAL 7.438.000,00 
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.601.000,00/ 10 SAUDE 29.408.000,00 
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 9.000,00 12 EDUCAÇÃO 36.854.000,00 
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 90.831.000,00/ 13 CULTURA 1.696.000,00 
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 228.000,00/ 15 URBANISMO 16.751.000,00 
16 HABITAÇÃO 100.000,00 
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 8.022.000,00/ 17 SANEAMENTO 50.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.414.000,00 
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.022.000,00/ 20 AGRICULTURA 3.951.000,00 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 457.000,00 
27 DESPORTO E LAZER 1.627.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 730.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 950.000,00 
TOTAL... 123.500.000,00 TOTAL... 123.500.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.cCÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:22:13 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 1/5) 
Sistema CECAM 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — CHEFIA DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: — GABINETE DO PREFEITO 
Código Especificação Corrente Capital— Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 1.489.000,00 122.000,00 1.611.000,00 04.122 1.489.000,00 122.000,00 1.611.000,00 
04.122.0015 GESTÃOE MANUTENÇÃO DO GABINETEDOPR — 1,489.000,00 122.000,00 1.611.000,00 
06.000 203.000,00 203.000,00 06.182 203.000,00 203.000,00 06.182.0015 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR 203.000,00 203.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: CHEFIA DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Código Especificação Corrente Capital' Reserva RPPS Contingência Total 
08.000 200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 
08.244 200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 08.244.0015 — GESTÃOE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR 200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — CHEFIA DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 671.000,00 17.000,00 688.000,00 
04.122 671.000,00 17.000,00 688.000,00 
04.122.0015 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR 671.000,00 17.000,00 688.000,00 
28.000 580.000,00 150.000,00 730.000,00 28.843 | 580.000,00 580.000,00 28.843.0000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 580.000,00 580.000,00 28.846 150.000,00 150.000,00 28.846.0000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Executora: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Código Especificação Corrente Capital!' Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 4.519.000,00 4.654.000,00 9.173.000,00 04.122 4,519.000,00 4.654.000,00 9.173.000,00 
04.122.0017 — GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 4.519.000,00 4.654.000,00 9.173.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICO 
Código Especificação Corrente Capital' — Re j ,Con ingência Total 
04.000 335.000,00 500000 S 340.000,00 
04.122 335.000,00 5.000,00 340.000,00 
04.122.0018 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍD 335.000,00 5.000,00 340.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:22:13 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 2/ 5) 
Sistem AM 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:' & SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO 
Unidade Executora: — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV, ECON. E INOVAÇÃO 
Código Especificação Corrente Capital:'— Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 475.000,00 475.000,00 
04.122 475.000,00 475.000,00 
04.122.0019 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMEN 475.000,00 475.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO , 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Executora:— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Código Especificação Corrente Capital/— Reserva RPPS Contingência Total 
10.000 26.606.500,00 2.801.500,00 29.408.000,00 10.301 : 24.058.500,00 2.716.500,00 26.775.000,00 10.301.0002 — ATENÇÃO BÁSICA 24.058.500,00 2.716.500,00 26.775.000,00 10.302 ' 350.000,00 350.000,00 10.302.0003 — MEDIAEALTACOMPLEXIDADE 350.000,00 350.000,00 
10.303 1.276.000,00 20.000,00 1.296.000,00 10.303.0016 — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.276.000,00 20.000,00 1.296.000,00 
10.304 i 461.000,00 5.000,00 466.000,00 
10.304.0004 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE 461.000,00 5.000,00 466.000,00 10.305 ' 461.000,00 60.000,00 521.000,00 10.305.0004 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE 461.000,00 60.000,00 521.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: — ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Código Especificação Corrente Capital/ Reserva RPPS Contingência Total 
12.000 1.760.000,00 1.760.000,00 
12.306 " 1.760.000,00 1.760.000,00 
12.306.0020 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 1.760.000,00 1.760.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: ENSINO FUNDAMENTAL 
Código specificação Corrente Capital— Reserva RPPS Contingência Total 
12.000 15.063.000,00 1.183.000,00 16.246.000,00 12.361 " 15.063.000,00 1.183.000,00 16.246.000,00 
12.361.0020 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 15.063.000,00 1.183.000,00 16.246.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:*— SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + 
Unidade Executora: ENSINO INFANTIL 
Código Especificação Corrente 
12.000 529.000,00 1.169.000,00 ” 1.698.000,00 12.365 529.000,00 1.169.000,00 — 1.698.000,00 12.365.0020 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 529.000,00 1.169.000,00 E 1.698.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: FUNDEB 
Código Especificação Corrente Capital!' Reserva RPPS Contingência Total 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:22:13 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.*****-01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 3 / 5) Sist ECAM 
12.000 17.065.200,00 84.800,00 17.150.000,00 
12.368 17.065.200,00 84.800,00 17.150.000,00 12.368.0020 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 17.065.200,00 84.800,00 17.150.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Código Especificação Corrente Capital!' Reserva RPPS Contingência Total 
13.000 1.306.000,00 390.000,00 1.696.000,00 
13.392 1.306.000,00 390.000,00 1.696.000,00 13.392.0021 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA 1.306.000,00 390.000,00 1.696.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST., E DESENV. SOCIAL 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Código Especificação Corrente Capital/ Reserva RPPS Contingência Total 
08.000 277.000,00 11.000,00 288.000,00 08.243 277.000,00 11.000,00 288.000,00 08.243.0022 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASS! 277.000,00 11.000,00 288.000,00 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Código Especificação Corrente Capital/— Reserva RPPS Contingência Total 
08.000 310.000,00 120.000,00 430.000,00 08.243 310.000,00 120.000,00 430.000,00 08.243.0022 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASS! 310.000,00 120.000,00 430.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Unidade Executora: — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Código Especificação Corrente Capital — Reserva RPPS Contingência Total 
D8.000 4.571.000,00 374.000,00 4.945.000,00 
08.245 4.571.000,00 374.000,00 4.945.000,00 08.245.0022 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASS! — 4,571.000,00 374.000,00 4,945.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
08.000 95.000,00 180.000,00 275.000,00 08.241 95.000,00 180.000,00 | 275.000,00 08.241.0022 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASS| 95.000,00 180.000,00 AN 275.000,00 
/ 
Orgão: PODER EXECUTIVO Y 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
Unidade Executora: — SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / 
Código Especificação Corrente — Capitall Reserva RPPS Contingência — —— Total 
23.000 370.000,00 87.000,00 457.000,0C 
23.695 : 370.000,00 87.00D0,0DO 457.000,0C€ 
23.695.0023 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO 370.000,00 87.000,00 457.000,0C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:22:13 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 4/5) 
Sistema CECAM 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
Unidade Executora: — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
Código Especificação Corrente Capital! Reserva RPPS Contingência Total 
27.000 1.327.000,00 300.000,00 1.627.000,00 
27.812 . 1.327.000,00 300.000,00 1.627.000,00 27.812.0024 — GESTÃOEMANUTENÇÃO DOESPORTEELAZE — 1,327.000,00 300.000,00 1.627.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Código Especificação Corrente Capital! Reserva RPPS Contingência Total 
20.000 646.000,00 159.000,00 805.000,00 
20.606 646.000,00 159.000,00 805.000,00 
20.606.0025 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 646.000,00 159.000,00 805.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO , 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Código Especificação Corrente Capital — Reserva RPPS Contingência Total 
15.000 9.191.000,00 7.560.000,00 16.751.000,0D0 15.451 7.769.000,00 2.610.000,00 10.379.000,00 15.451.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA — 7.769.000,00 2.610.000,00 10.379.000,00 15.452 1.422.000,00 4.950.000,00 6.372.000,00 15.452.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA — 1.422.000,00 4.950.000,00 6.372.000,00 16.000 100.000,00 100.000,00 16.482 100.000,00 100.000,00 16.482.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA 100.000,00 100.000,00 
20.000 3.096.000,00 50.000,00 3.146.000,00 
20.606 3.096.000,00 50.000,00 3.146.000,00 
20.606.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANASE RURA — 3,096.000,00 50.000,00 3.146.00D0,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Executora: — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
17.000 50.000,00 50.000,00 
17.511 50.000,00 50.000,00 17.511.0005 — SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 18.000 2.575.000,00 839.000,00 3.414.000,00 
18.541 2.575.000,00 839.000,00 3.414,000,00 18.541.0026 — GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — 2,575.000,00 839.000,00 3.414,000,00 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Código Especificação Corrente Capital RQse'Éa RP?Ç Contingência Total 
04.000 3.120.000,00 22.000,00 - 3.142.000,00 
04.123 3.120.000,00 22.000,00 3.142.000,00 
0D4.123.0027 — GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBU — 3,120.000,00 22.000,00 3.142.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:22:13 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 5/5) 
Sistema CECAM 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Código Especificação Corrente Capital!! Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 1.531.000,00 5.000,00 1.536.000,00 
04.,121 1.531.000,00 5.000,00 1.536.000,00 04.121.0028 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO 1.531.000,00 5.000,00 1.536.000,00 
Orgão: CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária:º* CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL 
Código Especificação Corrente Capital/ Reserva RPPS Contingência Total 
01.000 2.536.000,00 370.000,00 2.906.000,00 01.031 2.536.000,00 370.000,00 2.906.000,00 01.031.0012 — DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVI 2,521.000,00 20.000,00 2.541.000,00 01.031.0014 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 15.000,00 350.000,00 365.000,00 
Orgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
99.000 950.000,00 950.000,00 99.999 950.000,00 950.000,00 
99.999.9999 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 950.000,00 
TOTAL.. 100.446.700,00 22.103.300,00 0,00 950.000,00/— 123.500.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU é
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 16:16:12 "DEUS SEJA LOUVADO" ÚSIános fago taa o)
Evolução e projeção da receita - Exercício 2026 (Página: 1/ 2) 
Sistema CECAM Geral Descrição 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1.0,0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 85.217.539,12 88.176.191,02 97.304.514,56 103.262.660,00 128.368.0D00,00 0,00 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.784.149,83 12.185.386,39 12.735.382,25 17.280.800,00 21.537.000,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 246.906,86 245.677,65 254.368,41 350.000,00 272.000,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 3.057.465,03 3.789.807,40 2.450.130,74 825.500,00 2.601.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 14.400,00 132.366,00 10.655,00 25.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.891.623,12 71.538.338,16 81.394.055,38 84.385.360,00 103.721.000,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0,0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 222.994,28 284,615,42 459.902,78 396.000,00 228.000,00 0,00 0,00 
DEDUÇÕES DA RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 8.282.278,66 8.423.078,61 9.771.241,90 9.962.660,00 12.890.000,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.282.278,66 8.423.078,61 9.771.241,90 9.962.660,00 12.890.000,00 0,00 0,00 
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 76.935.260,46 79.753.112,41 87.533.272,66 93.300.000,00 115.478.000,00 0,00 0,00 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 21.857.587,71 5.964,211,29 7.064,929,99 2.000.000,00 8.022.000,00 0,00 0,00 
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 21.857.587,71 5.964.211,29 7.064.929,99 2.000.000,00 8.022.000,00 0,00 0,00 
TOTAL GERAL 98.792.848,17 85.717.323,70 94.598.202,65 95.300.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Evolução 6 projeção da despesa - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 16:16:12 
Usuário: /342/***,***-01 
(Página: 2 / 2) 
Sistema CECAM 
Categoria Descrição Realizada 
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
Fixada Orçada 
37.779.215,32 
39.889.495,11 
77.668.710,43 
42.,219.000,00 
41.217.000,00 
83.436.000,00 
51.754.200,00 48.692.500,00 
100.446.700,00 
4.4,00.00.00 - INVESTIMENTOS 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 
17.513.141,47 
133.800,08 
17.646.941,55 
10.794.000,00 
140.000,00 
10.934.000,00 
21.953.300,00 150.000,00 
22.103.300,00 
9.9.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
0,00 
0,00 
930.000,00 
930.000,00 
950.000,00 
950.000,00 
TOTAL GERAL 95.315.651,98 95.300.000,00 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:25:15 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026 (Página: 1 /1) 
Sistema CECAM 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria 
da Aplica Econômi 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.754.200,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.754.200,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.877.200,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.516.000,00 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 649.000,00 3 1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 212.000,00 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:26:12 
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista 
Usuário: / 342.*****“-01 
(Página: 1/3) Sistema CECAM 
Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 
Ficha D.R. 
D1.110.00DO 
01.110.0000 
01.110.0000 
D1.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
10 01.110.0000 
11 01.110.0000 
12 01.110.0000 
13 01.110.0000 
14 01.110.0000 
15 01.110.0000 
16 01.110.0000 
17 01.110.0000 
18 01.110.0000 
19 01.110.0000 
20 01.110.0000 
21 01.110.0000 
22 / 01.110.0000 
23 01.110.0000 
24 01.110.0000 
25 01.110.0000 
26 01.110.0000 
27 01.110.0000 
28 01.110.0000 
29 01.110.0000 
30 01.110.0000 
31 01.110.0000 
32 / 01.110.0000 
33 01.110.0000 
35 01.110.0000 
36 01.110.0000 
37 01.110.0000 
38 01.110.0000 
39 01.110.0000 
40 01.110.0000 
51 01.110.0000 
52 01.110.0000 
53 01.110.0000 
54 01.110.0000 
55 01.110.0000 
56 01.110.0000 
57 01.110.0000 
58 01.110.0000 
59 01.110.0000 
87 01.110.0000 
88 01.110.000D0 
89 01.110.0000 
90 01.110.0000 
91 011100000 
92 / 01.110.0000 
94 01.110.0000 
106 01.110.000DO 
110 01.110.0000 
115 01.110.0000 
117 01.110.000DO 
118 01.110.0000 
Subtotal (D.R.) O O 1 O M e ON= 
45 01.111.0000 Subtotal (D.R.) 
93 01.130.0000 Subtotal (D.R.) 
43 01.231.0000 
Subtotal (D.R.) 
42 01.311.0000 Subtotal (D.R.) 
34 D1.320.0D00 
Subtotal (D.R.) 
Categona da Receita .1,2.50.0.1.01.00,00 - IPTU .2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU 50.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU 50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 50.0.4.01.00.00 - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO 50.0.4,02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO 50.0.4,03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS | 2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI 1.01.00,00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA 1.01.00,00 - RETIDO NAS FONTES - PJ 1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 2.01.00.00 - MJ DE MORA DO ISS 2.02.00.00 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL 3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN 3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS$ - INSCRITO 4,02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO .4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO 1.03.00,00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1.04.00.00 - TAXA DE HABITE-SE 1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO 1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS 2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU 3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRIT 4.01.00,00 - MJ DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS -INSCRITO 4.02.00.00 - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATR 03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU .01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE 03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 04.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS .00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -DÍVIDA ATIVA 00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO 00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 00.00,00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS .00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL o o o o K 
0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR 
0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 
0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 
00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 
0D.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 
1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P 
4.,01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC 
o. 
e R Pa 
A. 
a & 
E é 
A; 
A 
A 
E 
A 
&. 
.0. 
. 
. 
. 
O. 
. 
. 
O. 
. 
. 
.O, 
. 
04. 
01 
0.1, 
D 
0.1. 01 
AS: 
.0.1. 
NA 
P f p 
21 
D 
.0.1. 
0.1. 
A 
41 
:. 
.0,1. O1 
.0.1. 
1: 
o. 
.0. 
.o. 
9.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÓES DIVERSAS 99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES -DÍVIDA ATIVA 
99.0,3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS 
2. 
2. 
2. 
e 
e 
A 
e 
. 
S A, 
A 
4 A, 4 
4 
A 4 
P 
E 
& 
ts 
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S 
& 
5 D 
S É 
p p 
ES 
b 1 
s 
e p 
2 
.2. 
o 
SE 
E 
S M 
e 
E 
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L 
2. 
2. 
2. 
& d 
sE 
. 
ds N 
e 
h E 
2. 
& 
él 
.2. 
2. 
A 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE 
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP 
D.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 
Valor Previsto 
4.000.000,00 
12.000,00 
1.900.000,00 
76.000,00 
201.000,00 
12.000,00 
1.000,00 
700.000,00 
1.000,00 
2.875.000,00 
1.150.000,00 
8.500.000,00 
900.000,00 
12.000,00 
35.000,00 
120.000,00 
30.000,00 
65.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
500.000,00 
18.000,00 
40.000,00 
7.000,00 
8.000,00 
160.000,00 
4.000,00 
45.000,00 
1.000,00 
15.000,00 
28.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
92.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
9.000,00 
272.000,00 
1.000,00 
9.000,00 
39.900.000,0DO 
-7.980.000,00 
4.578.000,00 
20.000,00 
-4.000,00 
5.000,00 
1.448.000,00 
731.000,00 
17.000.000,00 
-3.400.000,00 
7.400.000,00 
-1.480.000,00 
130.000,00 
-26.000,00 
31.000,00 
34.000,00 
6.000,00 
160.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
80.372.000,00 
1.882.000,00 
1.882.000,00 
46.000,00 
46.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
380.000,00 
380.000,00 
6.000,0C€ 
6.000,0€
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:26:12 
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista 
Usuário: 1 342,*** * 01 
(Página: 2 /3) 
Sistema CECAM 
104 01.450.0000 
Subtotal (D.R.) 
44 01.511.0000 
46 01.511.0000 
Subtotal (D.R.) 
126 02.100.0092 
Subtotal (D.R.) 
98 02.220.0003 
Subtotal (D.R.) 
103 02.260.0000 Subtotal (D.R.) 
41 02.263.0000 Subtotal (D.R.) 
95 02.300.0019 
Subtotal (D.R.) 
96 02.300.0100 
Subtotal (D.R.) 
97 02.300.0111 
Subtotal (D.R.) 
100 02.500.0028 
Subtotal (D.R.) 
102 02.500.0029 
Subtotal (D.R.) 
101 02.500.0030 
Subtotal (D.R.) 
47 05.100.0045 
Subtotal (D.R.) 
121 05.100.0091 
Subtotal (D.R.) 
86 05.100.0130 
Subtotal (D.R.) 
79 05.242.0000 
Subtotal (D.R.) 
81 05.261.0003 
Subtotal (D.R.) 
75 05.282.0000 
Subtotal (D.R.) 
76 05.283.0000 
Subtotal (D.R.) 
77 05.284.0000 Subtotal (D.R.) 
78 05.285,.0000 
Subtotal (D.R.) 
80 05.288.0001 
Subtotal (D.R.) 
63 05.301.0017 
Subtotal (D.R.) 
64 05.301.0020 
Subtotal (D.R.) 
65 05.30º.0022 
Subtotal (D.R.) 
62 05.301.0023 
Subtotal (D.R.) 
61 05.301.0024 
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA 
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E 
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA 
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL 
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C 5930 
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8 
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-6 
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 14962-4 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 8945 
2.4.1.4,99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE 
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO 
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE 
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ES 
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE 
1.7.1.4.53.0.1.00.00,00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FA 
1.7.1.3.50.1.1.05.00,00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO 
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AREDE ALYNE - C/C: 6 
1.7.1.3.50.1.1.03.00,00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SÁUDE BUCAL - 
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPI 
22.000,00 
22.000,00 
52.000,00 
17.000,00 
69.000,00 
4.159.000,00 
4.159.000,00 
6.500.000,00 
6.500,000,00 
16.500.000,00 
16.500.000,00 
78.000,00 
79.000,00 
11.000,00 
11.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
230.000,00 
230.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
3.863.000,00 
3.863.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
650.000,00 
650.000,00 
1.500.000,00 
1.500.000,06 
25.000,00 
25.000,00 
75.000,00 
75.000,00 
160.000,00 
160.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
2.422.000,00 
2.422.000,00 
380.000,00 
380,000,00 
47.000,00 
47.000,00 
80.000,0C€ 
80.000,00 
150.000,0C€
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:26:12 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342,******-01 
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista (Página: 3 / 3) Sistema CECAM 
Subtotal (D.R.) 150.000,00 
67 05.3020002 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00- ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS 350.000,00 
Subtotal (D.R.) 350.000,00 
69 05.3030002 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 102.000,00 
Subtotal (D.R.) 102.000,00 
70 05.3030003 — 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 58.000,00 
Subtotal (D.R.) 58.000,00 
71 053030004 1.7,1.3.50.3.1.04,.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNC 12.000,00 
Subtotal (D.R.) 12.000,00 
72 053040003 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - QUALIF, DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ORG. DOS SERV. DE 19.000,00 
Subtotal (D.R.) 19.000,00 
73 05.3040004 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES 109.000,00 
Subtotal (D.R.) 109.000,00 
60 05.3130000 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.880.000,00 
68 05.313.0000 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA 150.000,00 
Subtotal (D.R.) 2.030.000,00 
83 05.500.0015 1.7.1.7.52.0.1.02.00.00- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU 74.000,00 84 05.500.0015 — 1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) 46.000,00 Subtotal (D.R.) 120.000,00 
82 05.500.0019 1.7.1.7.52.0.1.01.00.00- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 40.000,00 
Subtotal (D.R.) 40.000,00 
Subtotal (Institucional) 123.500.000,00 
Total (Institucional) 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342*** * 01 
Demonstrativo da D.R. da Despesa (Página: 1 / 12) 
Sistema CECAM Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3 1.114.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 06.182 0015 2005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11 113.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 184.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO D6.182 0D15 2005 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12 10.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.,122 0015 2058 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T B 16.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 06.182 0015 2005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 13 10.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6 4.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04,122 0015 2058 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 34.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 06.182 0015 2005 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 32.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 8 59.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 06.182 0015 2005 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 15 16.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 30.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 9 48.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 06.182 0015 2005 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 16 22.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 1040 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 100.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2058 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10 22.000,00 Subtotal (Institucional) 1.814.000,00 
Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 0015 2020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 45.000,00 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 0015 2020 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 19 77.000,00 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 0015 2020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20 78.000,00 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE D1.000.0000 TESOURO 08.244 0015 1067 4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 1.200.000,00 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 0015 2020 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 21 100.000,00 Subtotal (Institucional) 1.500.000,00 
Institucional : 01.01.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 0D1.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04,122 0015 2059 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 22 424.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 59.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 28.843 0000 0001 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 31 500.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 24 4.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25 3.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 16.000,00 01.01.083 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 27 101.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 28 54.000,00 01.01.083 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04,122 0015 2059 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 28 10.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 28843 — 0O0DOO 0001 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 32 80.000,00 01.01.083 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0015 2059 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 30 17.000,00 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI 071.000.0000 TESOURO 28.646 0000 0002 4.6.90.71.00 33 150.000,00 Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.14,01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA 
;a 1.418.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******01 
Demonstrativo da D.R. da Despesa (Página: 2 / 12) 
Sistema CECAM 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 38 1.504.000,00 
01.14.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04,122 0017 2060 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39 329.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 40 22.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04,122 0017 2060 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41 25.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42 371.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04,122 0017 2060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 43 371.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.,122 0017 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 37 16.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 44 1.071.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 45 795.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 2060 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46 5.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.,122 0017 1068 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 34 1.500.000,00 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04,122 0017 2060 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 49 654.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04.122 0017 1069 4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35 500.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 01.000.0000 TESOURO 04,122 0017 1070 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 36 2.000.000,00 
Subtotal (D.R.) 9.163.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 04,122 0017 2060 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 47 5.000,00 
Subtotal (D.R.) 5.000,00 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 04.122 0017 2060 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48 5.000,00 
Subtotal (D.R.) 5.000,00 
Subtotal (Institucional) 9.173.000,00 
Institucional : 01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04,122 0018 2061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50 300.000,00 01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04.122 0018 2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51 5.000,00 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04.122 0018 2061 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 52 5.000,00 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04.122 0DO18 2061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53 5.000,00 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0018 2061 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 54 10.000,00 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04.122 0018 2061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 55 10.000,00 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO — 01.000.0000 TESOURO 04.122 0018 2061 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 56 5.000,00 
Subtotal (Institucional) 340.000,00 
Institucional : 01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.,122 0019 2062 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS EVA 57 300.000,00 
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.122 0019 2062 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58 10.000,00 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.122 0019 2062 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES- E RESTITUR 59 0.000,00 
01.16.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.122 0019 2062 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60 10.000,00 
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.122 0019 2062 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61 5.000,00 
01.16.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04,122 0019 2062 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 62 5.000,00 
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04.122 0019 2062 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63 15.000,00 
01.16.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 01.000.0000 TESOURO 04,122 0019 2062 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 64 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 Demeo:strativo da D.R. da Despesa (Página: 3 / 12) 
Sistema CECAM Subtotal (Institucional) 475.000,00 
Institucional : 01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Institucional , Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 68 3.000.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 86 1.684.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100 421.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 107 679.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2065 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 116 1.360.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 122 290.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.304 0004 2056 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 131 335.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 139 133.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70 644.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 596.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 72.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108 87.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2065 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 186.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123 32.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.304 0004 2056 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132 40.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 40.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOQURO 10.301 0002 2007 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 71 50.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 89 30.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 102 5.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 109 5.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2065 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 118 10.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D1.000.0000 TESOURO 10.303 D0O16 2055 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 124 5.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.304 0004 2056 3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 133 6.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 142 5.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS T2 530.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL T3 93.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 103 3.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 110 3.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 125 1.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 143 1.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74 763.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90 704.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 120.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO mH 51.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUÚDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2065 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 22.500,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUME- 126 780.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OM 93 85.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇO TÊ 175.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.3.90.36.00 OUTROS SER EIROS ;á 94 355.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.304 0004 2056 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 135 10.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.3.90.36,.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 145 5.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 78 4.637.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 95 1.959.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342/******-01 Demonstrativo da D.R. da Despesa (Página: 4/12) 
: Sistema CECAM 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 99 27.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 105 80.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2064 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 114 67.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 120 100.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 129 20.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.304 0004 2056 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 136 20.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 146 50.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 81 100.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 97 120.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 84 40.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 1033 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 65 150.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 1046 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 67 150.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2007 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 85 30.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2010 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 98 300.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.301 0002 2063 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 106 18.500,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.303 0016 2055 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 130 20.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.000.0000 TESOURO 10.305 0004 2057 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 148 60.000,00 Subtotal (D.R.) 21.365.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 2007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 40.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.301 0002 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 90.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 2064 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 36.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.303 0016 2055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 10.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS EC — 10.301 0002 2007 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 79 75.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS EC — 10.301 0002 2007 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 20.000,00 Subtotal (D.R.) 271.000,00 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 2007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 69 369.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.301 0002 2010 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 87 4.375.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10.305 0004 2057 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 140 150.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10.301 0002 2007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.301 0002 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 50.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10.301 0002 2064 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 5.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº!-— 10.303 0016 2055 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 138.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.304 0004 2056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 12.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10,305 0004 2057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 32.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10.301 0002 2007 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 80 50.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 2010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 96 50.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº-— 10.302 0003 2039 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 121 350.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.304 0004 2056 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 137 38.000,00 D1.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº 10.305 0004 2057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 147 45.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E Cº— 10.301 0002 2007 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83 25.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 1046 4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES -66 2.013.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.301 0002 2064 4,4.,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE 115 15.000,00 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C — 10.304 0004 2056 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE 138 5.000,00 Subtotal (D.R.) ;a 7.772.000,00 
Subtotal (Institucional) 29.408.000,00 
“DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: 134229 * 
(Página: 5 / 12) 
Sistema CECAM 
Institucional : 01.18.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
01.18.01 Institucional ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Subtotal (D.R.) 
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional! : 01.18.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 
Institucional 
ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.185.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL Subtotal (D.R.) 
01.18.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.18.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
Subtotal (D.R.) 
01.18.02. ENSINO FUNDAMENTAL 01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.18.03 - ENSINO INFANTIL 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
Funcional Programa Ação 
12.306 0020 2011 
Categoria da Despesa 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
05.000.0000 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Destinação de Recursos 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 D1.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS 
TESOURO TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO TESOURO 
TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO 
TESOURO TESOURO 
TESOURO 
TESOURO TESOURO TESOURO 
TESOURO TESOURO 
TESOURO 
E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
12.306 
12.306 
0020 
0020 
2011 
2011 
Funcional Programa Ação 12.361 0020 2052 12.361 0020 2066 12.361 0020 2052 12.361 0020 2066 12.361 0020 2052 12.361 0020 2066 12.361 0020 2052 12.361 0020 2052 12.361 0020 2066 12.361 0020 2052 12.361 0020 2013 12.361 0020 2035 12.361 0020 2052 12.361 0020 2066 12.361 0020 2052 12.361 0020 2052 12.361 0020 2052 12.361 0020 1064 12.361 0020 2052 
12.361 0020 2013 12.361 0020 2013 
12.361 0020 2052 12.361 0020 2013 12.361 0020 2052 
3.3.90.93.00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Categoria da Despesa 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.39.00 
4,4,90.52.00 4.4.90.52,00 4.4,.90.51.00 3.3.90.93.00 
3.3.90.40.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 
3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
Ficha 
155 
163 
151 
150 
149 
166 
Valor Orçado 
952.000,00 
803.000,00 803.000,00 
5.000,00 
957.000,00 
1.760.000,00 
Valor Orçado 
1.100.000,00 
128.000,00 180.000,00 
870.000,00 
10.000,00 80.000,00 
8.000,00 1.256.000,00 
22.000,00 276.000,00 
2.215.000,00 
12.000,00 1.200.000,00 
53.000,00 128.000,00 
20.000,00 
531.000,00 500.000,00 
152.000,00 
6.500.000,00 
8.741.000,00 
5.000,00 
6.505.000,00 
50.000,00 
900.000,00 
50.000,00 
1.000.000,00 
16.246.000,00
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: 
(Página: 
/342.******01 
6 / 12) 
sistema CECAM 
01.18.03 
Institucional 
ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.18.04 - FUNDEB 
01.18.04 
Institucional 
FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
01.18.04 FUNDEB 
Subtotal (D.R.) 
01.18.04 FUNDEB 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
Destinação de Recursos 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
Institucional : 01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 
Institucional 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Subtotal (D.R.) 
D1.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000C TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
Funcional Programa Ação 
Funcional 
12.365 
12,365 
12.365 
12.365 
12.365 
12,365 
12.365 
12.365 
12.365 
Programa 
Funcional 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
12.368 
Programa 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0021 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
0020 
2068 
2068 
2068 
2068 
2068 
2035 
2068 
2068 
2068 
2068 
2068 
Ação 
2067 
2067 
2067 
2067 
2067 
2067 
2067 
2067 
2067 
Ação 
2053 
1048 
2053 
1048 
2053 
2053 
2053 
2053 
2053 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 VENCIMEN 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 
3.1.90.94.00 INDENIZA TUIÇÕES T 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
Ficha 
186 
193 
192 
191 
190 
188 
187 
185 
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 70 205 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 202 
200 
Valor Orçado 
130.000,00 
30.000,00 
9.000,00 
663.000,00 
254.000,00 
106.000,00 
50.000,00 
191.000,00 
265.000,00 
1.698.000,00 
1.698.000,00 
Valor Orçado 
12.347.200,00 
2.000.000,00 
60.000,00 
950.000,00 
210.000,00 
636.000,00 
212.000,00 
84.800,00 
16.500.000,00 
650.000,00 
650.000,00 
Valor 
17.150.000,00 
Orçado 
128.000,00 
16.000,00 
21.000,00 
6.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
170.000,00 
220.000,00 
610.000,00 
1.196.000,00 
395.000,00
100.00D,DO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******01 Demonstrativo da D.R. da Despesa (Página: 7 / 12) 
Sistema CECAM 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS EC . 13.392 0021 2068 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 203 5.000,00 Subtotal (D.R.) 500.000,00 
Subtotal (Institucional) 1.696.000,00 
Institucional : 01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E — 01.000.0000 TESOURO 08243 — 0022 2016 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 206 167.000,00 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E — 01.000.0000 TESOURO 08.243 — 0022 2016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207 27.000,00 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E — 01.000.0000 TESOURO 08243 — 0022 2016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 208 23.000,00 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E — 01.000.0000 TESOURO 08243 — 0022 2016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 209 60.000,00 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E — 01.000.0000 TESOURO 08.243 — 0022 2016 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 210 11.000,00 Subtotal (Institucional) 288.000,00 
Institucional : 01.20.02 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Institucional Destinação de Recursos Funciíonal Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.20,.02. FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN 01.000.0000 TESOURO 08.243 — 0022 2069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 80.000,00 01.20.02. FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN 01.000.0000 TESOURO 08243 — 0022 2069 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 212 230.000,00 01.20.02. FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN 01.000.0000 TESOURO 08243 — 0022 2069 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 213 120.000,00 
Subtotal (Institucional) 430.000,06 
Institucional : 01.20.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.20.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 214 1.130.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245' — 0022 2019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 232 500.000,00 01.20,03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2049 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 243 580.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215 159.000,00 01.20.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245 — 0022 2019 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233 81.000,00 01.20.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2049 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 244 100.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245'" — 0022 2018 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 216 30.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.24bº==—=0022 2019 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 234 20.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245 — 0022 2049 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 245 25.000,00 01.20.08. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 217 400.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL —iB 12.000,00 01.20,03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO A 219 200.000,00 01.20.083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ) 235 143.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 246 82.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇO 222 15.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245 0022 2018 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇ 223 275.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊÉNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08.245 — 0022 2019 3.3.90.39.00 OUTROS SER 237 297.000,00 01.20.083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SER 242 10.000,00 01.20.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 248 197.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08,245" — 0022 2018 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN /6 226 40.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 4.4.90.57.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 229 100.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2018 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 230 70.000,00 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS — 01.000.0000 TESOURO 08245 — 0022 2019 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 239 150.000,00
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: /342******o1 
(Página: 8 / 12) 
01.20.083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
Subtotal (D.R.) 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
Subtotal (D.R.) 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
01.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS 
TESOURO 
E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Institucional : 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
01.20.04. 
Institucional 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
Subtotal (Institucional) 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 
Institucional : 01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
Institucional 
TESOURO TESOURO 
TESOURO 
Destinação de Recursos 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
01.22.01 
01.22.01 
01.22.01 
Institucional 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
D1.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 071.000.0000 TESOURO 
Funcional 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
08.245 
Programa 
Funcional 
08.241 
08.241 
08.241 
Programa 
23.695 
23.695 
23.695 
23.695 
23.695 
23.695 
23.695 
23.695 
9023 
0023 
0023 0023 
0023 0023 
0023 0023 
0022 
0022 
0022 
0022 
0022 0022 0022 0022 
0022 0022 
0022 
0022 
0022 
0022 
0022 
0022 
0022 
2071 
2071 
2071 
2071 
2071 
2071 
2071 
2071 
Ação 
1050 
2070 
2070 
Ação 
2019 
2018 
2018 
2019 
2018 
2019 
2018 
2019 
2018 
2049 
2018 
2049 
2018 
2049 
Funcional Programa Ação 
27.612 
27.812 
27.812 
0024 
0024 
0024 
2072 
2072 
2072 
4,4.90.,52.00 
4.,4.90.52.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
4.4,90.52.00 3.3.90.93.00 3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
4.4.90.51.00 3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES 
Categoria da Despesa 
Categoria 
4.4.90.52.00 
4.4.90.51.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.14.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.11.00 
da Despesa 
3.1.90.94.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.11.00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
OBRIGAÇÕES VENCIMENTOS; PATRONAI INDENIZAÇÕES E R 
Sistema CECAM 
250 27.000,00 
4,643.000,00 
220 53.000,00 
247 20.000,00 
224 45.000,00 
249 10.000,00 
227 2.000,00 
240 12.000,00 
142.000,00 
221 20.000,00 
236 45.000,00 
225 25.000,00 
238 50.000,00 
228 5.000,00 
231 10.000,00 
241 5.000,00 
160.000,00 
4,945.000,00 
Ficha Valor Orçado 
252 15.000,00 
253 80.000,00 
251 
275.000,00 
180.000,00 
Ficha Valor Orçado 
254 147.000,00 
255 16.000,00 
256 6.000,00 
257 6.000,00 
258 53.000,00 
259 142.000,00 
260 57.000;00 
261 30.000,00 
457.000,00 
Ficha 
266 
265 
264 
Valor Orçado 
450.000,00 
72.000,00 
5.000,00
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: /342.*****“.o1 
(Página: 9 / 12) 
Sistema CECAM 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 267 8.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 122.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI 269 55.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 270 30.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 263 8.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 271 577.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 071.000.0000 TESOURO 27.812 0024 1045 4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 262 80.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 272 100.000,00 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE — 01.000.0000 TESOURO 27.812 0024 2072 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 273 120.000,00 
Subtotal (Institucional) 1.627.000,00 
Institucional : 01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 275 320.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 276 52.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.6068 0025 2073 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 277 7.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 141.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 279 11.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 274 5.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 280 110.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 281 10.000,00 
01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 01.000.0000 TESOURO 20.606 0025 2073 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 282 149.,000,00 
Subtotal (Institucional) 805.000,00 
Institucional : 01.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 292 3.487.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.452 0010 2075 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 309 280.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 20.606 0010 2029 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 317 1.168.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 293 545.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.452 0010 2075 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310 34.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 20.606 0010 2029 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 318 193.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 294 65.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.452 0010 2075 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 311 8.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 20.606 0010 2029 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 319 35.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 295 7.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 296 1.065.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000O TESOURO 15.452 DD1O 2075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO P 312 118.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 20.606 0010 2029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS%AÉV 320 1.400.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS. TERCEIRO 297 10.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 291 20.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇ EIROS 298 2.360.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.452 0010 2037 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE-FERCEIROS 307 800.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.452 0010 2075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 314 160.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 20.606 0010 2029 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 321 300.000,00 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.000.0000 TESOURO 15.451 0010 2074 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 299 25.000,00
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
Subtotal (D.R.) 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
Subtotal (D.R.) 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Institucional : 01.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
01.25.01 
Institucional 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
D1.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIJO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB Subtotal (D.R.) 
01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB Subtotal (D.R.) 
Destinação de Recursos 
02.000.0000 
02.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 01.000.0000 01.000.0060 01.000.0000 01.000.0000 
01.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Funcional 
15.451 
15.452 
15.451 
15.451 
15.452 
15451 
15.451 
15.452 
15.452 
15.451 
15.451 
20.606 
16.482 
15.452 
15.452 
15.451 
15.451 
15.451 
15.451 
15.451 
Programa 
18.541 
17.511 
18.541 
18.541 
18.541 
17.511 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
0026 
0005 
0026 0026 0026 0005 
0026 0026 0026 
0026 0026 0026 0026 0026 
0026 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 0010 
0010 0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
0010 
DO1D 
0010 
0010 
0010 
1055 
1058 
1039 
2074 
1058 
1039 
2074 
2075 
2075 
2074 
1055 
2029 
1054 
2037 
1058 
2074 
1056 
1053 
1052 
1039 
4,4.90.52.00 
4.4.90,51.00 
4.4.90.51.00 
3.3.90.93.00 
4.4,90.51.00 
4,4.90,51.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.30.00 
4.4,90.52.00 
4,4,90.52.00 
4.4.90.51.00 
4,4,90.51.00 
4.4,.90.51.00 
4,4,90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.,4,90.51.00 
4,4.90.51.00 
4,4.90.51.00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
4,4.90.52.00 
4.4.90.51.00 
4.4,90.52.00 
4.4,90.51.00 
4,4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.14.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATE ER 
OBRAS E INSTALAÇÕES — /á 324 EQUIPAME [AL PER 337 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 10 / 12) 
Sistema CECAM 
283 100.000,00 
286 150.000,00 
287 200.000,00 
290 250.000,00 
302 200.000,00 
304 500.000,00 
308 150.000,00 
316 100.000,00 
322 50.000,00 
288 100.000,00 
303 60.000,00 
13.940.000,00 
313 12.000,00 
315 10.000,00 
300 35.000,00 
284 200.000,00 
305 
4,057.000,00 
3.800.000,00 
301 150.000,00 
285 500.000,00 
306 500.000,00 
289 850.000,00 
2.000.000,00 
19.997.000,00 
Ficha Valor Orçado 
328 854.000,00 
329 119.000,00 
330 45.000,00 
331 5.000,00 
332 538.000,00 
333 14.000,00 
325 120.000,00 
326 50.000,00 
334 830.000,00 
323 25.000,00 
327 360.000,00 
335 200.000,00 
336 145.000,00 
3.305.000,00 
25.000,00 
159.000,00
134.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: /342,*** **“01 
(Página: 11 / 12) 
Sistema CECAM 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da ODespesa 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
3.464.000,00 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 339 1.020.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 153.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.,123 0027 2077 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 341 41.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 342 5.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04,123 0027 2077 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 343 21.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 344 14.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 338 4.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 345 144.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04,123 0027 2077 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 346 557.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 347 1.150.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 348 11.000,00 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — 01.000.0000 TESOURO 04.123 0027 2077 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 349 22.000,00 Subtotal (Institucional) 3.142.000,00 
Institucional : 01.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.,121 0028 2078 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 351 238.000,00 
01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.,121 0028 2078 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 352 17.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04,121 0028 2078 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 353 4.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.,121 0028 2078 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 354 3.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.121 0028 2078 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 15.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.121 0028 2035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 350 4.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.,121 0028 2078 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 356 1.250.000,00 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA 01.000.0000 TESOURO 04.121 0028 2078 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 357 5.000,00 Subtotal (D.R.) 1.536.000,00 
Subtotal (Institucional) 1.536.000,00 
Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 1.650.000,00 
02.01.01 / CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 1029 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12 110.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 280.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 1029 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 15.000,00 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 5.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4 30.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPES, 5 5.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS-D E 6 1.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS RCEIROS 7 150.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0012 2032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11 30.000,00 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 01.031 0014 1030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 15 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:27:34 
Usuário: /342/******-01 
(Página: 12/12) 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL 
02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.110.0000 GERAL Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Institucional Destinação de Recursos 
99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01.000.0000 TESOURO 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
01.031 
01.031 
01.031 
01.031 
01.031 
0014 
0012 
0014 
0012 
0012 
1072 
2031 
1030 
2031 
2031 
Funcional Programa Ação 
99.999 9999 9999 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total (Institucional) 
Sistema CECAM 
140.000,00 
105.000,00 
14 150.000,00 
10 20.000,00 
16 200.000,00 
2.906.000,00 
o o 
2.906.000,00 
Ficha Valor Orçado 
358 
950.000,00 
950.000,00 
950.000,00 
123.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:04 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342,***.***-01 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 1/ 4) 
: Sistema CECAM Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 1.814.000,00 
TOTAL... — 1,814.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 1.500.000,00 
TOTAL... — 1.500.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 TESOURO 1.418.000,00 
TOTAL... 1.418.000,00 
Ógão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 TESOURO 9.163.000,00 020000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 5.000,00 050000000 “TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 5.000,00 
TOTAL... 9.173.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS Unidade Executora: 01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 . TESOURO 340.000,00 
: TOTAL... 340.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 475.000,00 
TOTAL... 475.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO . Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
01.000.0000 TESOURO 21.365.000,00 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 271.000,00 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 7.772.000,00 
TOTAL... 29.408.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamantgria: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
D.R. Descrição | Valor 
01.000.0000 - TESOURO 803.000,00 
05.000.0000 . TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 957.000,00 
1.760.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:04 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342,***.***-01 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 2/4) 
Sistema CECAM Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUN!CIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 TESOURO 8.741.000,00 020000000 TRANSFERÉNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 650500000 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.000000,00 
TOTAL... 16.246.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.03 ENSINO INFANTIL 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 1.698.000,00 
TOTAL.. 000 1.698.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.04 FUNDEZ 
.R. rição Valor 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 16.500.000,00 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 650.000,00 
TOTAL... 17.150.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 1.196.000,00 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500.000,00 
TOTAL... 1.696.000,00 
Órgão: 01.00,.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 288.000,00 
TOTAL... 288.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV, SOCIAL Unidade Executora: 01.20,02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
D.R. Descrição- — Valor 
01.000.0000 - TESOURO 430.000,00 
i TOTAL... 430.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 . TESOURO 4.,643.000,00 
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 142.000,00 
05,.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 160.000,00 
TOTAL... 4.945.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamengria: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 
D.R. Descrição | : Valor 
01.000.0000 - TESOURO _-—_-27_5_.000,00 
TOTAL... 275.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:04 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342***.**o1 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 3/ 4) 
Sistema CECAM Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade Executora: 01.21.,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO D.R. Descrição. Valor 
01.000.0000 - TESOURO 457.000,00 
TOTAL... — 457.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 1.627.000,00 
TOTAL... 
Órgão: Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Executora: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
D.R, Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 805.000,00 
TOTAL... — g05.000,00 
Óªão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO : Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI&OS PÚBLICOS Unidade Executora: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PÚBLICOS 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 13.940.000,00 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 4.057.000,00 05.000.0000 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 2.000.000,00 
TOTAL... 19.997.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO i Unidade Orçamentária: 01.25,.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 3.305.000,00 02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 159.000,00 
| TOTAL... 3.464.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Executora: 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 3.142.000,00 
TOTAL... 3.142.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 TESOURO 1.536.000,00 
TOTAL... 1.536.000,00 
Órgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
02.00.00 CAMARA MUNICIPAL 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 
D.R. Descrição Valor 
01.110.0000 — GERAL 2.9(_)3.000&1 
TOTAL... 2.906.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:04 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 4 / 4) 
Sistema CECAM 
Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 - TESOURO 950.000,00 
TOTAL... — 950.000,00 
TOTAL GERAL... 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:42 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342******o1 
Comparativo rle Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso (Página: 1 /2) 
Sistema CECAM 
Exercício de 2026 
.R. Descri Receita Despesa 
01.000.0000 TESOURO 0,00 79.911.000,00 01.000.0000 - TESOURO 82.817.000,00 82.817.000,00 01.110.0000 / GERAL 80.372.000,00 2.906.000,00 01.111.0000 REMUNERA&ÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.882.000,00 0,00 01.130.0000 . CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 46.000,00 0,00 01.231.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICA! 8ES FINANCEIRAS 40.000,00 0,00 01.311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 380.000,00 0,00 01.320.0000 SAÚDE-TAXAS 6.000,00 0,00 01.450.0000 T NSITO-FI%CALIZA ÃO 22.000,00 0,00 01.511.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 69.000,00 0,00 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 0,00 27.639,000,00 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 27.639.000,00 27.639.000,00 02.100.0062. CONVÊNIO ESTADUAL 4.159.000,00 0,00 02.220.0003 — EST - Transporte Escolar - Fundamental 6.500.000,00 0,00 02.260.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.500.000,00 0,00 02.263.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 79.000,00 0,00 02.300.0019 EST-Glicemia 11.000,00 0,00 02.300.0100 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL 30.000,00 0,00 02.300.0111 IGM SUS PAUJLISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C 230.000,00 0,00 02.500.0028 — FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8 50.000,00 0,00 02.500.0029 FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-6 40.000,00 0,00 02.500.0030 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 14962 40.000,00 0,00 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS - E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 13.044.000,00 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 13.044.000,00 13.044.000,00 05.100.0045! CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR 150.000,00 0,00 05.100.00901 . CONVÊNIO FEDERAL 3.863.000,00 0,00 05.100.0130 / ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 500.000,00 0,00 05.242.0000 . RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 2.000,00 0,00 05.261.0003 EDUCA%ÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA 650.000,00 0,00 05.282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCA?ÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.000,00 0,00 05.283.0000 — RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 25.000,00 0,00 05.284. 0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 75.000,00 0,00 05.285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL 160.000,00 0,00 05.288.0001 — PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E 200.000,00 0,00 05.301.0017 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA 2.422.000,00 0,00 05.301.0020 — INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISS 380.000,00 0,00 05.301.0022 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AÀ REDE ALYNE - C/C 47.000,00 0,00 05.301.0023 — INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SÁUDE BUCAL 80.000,00 0,00 05,301.0024 . INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPIT 150.000,00 0,00 05.302.0002 . ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO 350.000,00 0,00 05.303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 102.000,00 0,00 05.303.0003 — VIGILÂNCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 58.000,00 0,00 05.303.0004 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILAN 12.000,00 0,00 05.304.0003 — QUALIF. DA ASSIST. FARMACÉUTICA - ORG. DOS SERV. D 19.000,00 0,00 05.304.0004 . PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST 109.000,00 0,00 05.313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES 2.030.000,00 0,00 05.500.0015 BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 120.000,DO 0,0O 05.500.0019 BL GBF FNAS 40.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:29:42 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso (Página: 2/2) Sistema CECAM 
Exercício de 2026 
Receita Despesa .R. 
123.500.000,00 123.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 (Página: 1 /8) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria specificação Ficha Dotação 
o1 PODER EXECUT:VO 
01.01 CHEFIA DO EXECUTIVO 
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0015.1040 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU 4,4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 100.000,00 
100.000,00 
04.122.0015.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 30.000,00 
30.000,00 
04.122.0015.2058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Y 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3 1.114.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATPONAIS 4 184.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 5 16.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6 4,000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO T 34.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 59.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 48.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 22.000,00 
1.481.000,00 
06.182.0015.2005 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11 113.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA q e 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 32.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 15 16.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 16 22.000,00 
203.000,00 
1.814.000,00 
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
08.244.0015.1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17 1.200.000,00 
e 1.200.000,00 
08.244.0015.2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 45.000,00 3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 18 77.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20 78.000,00 
4.,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 100.000,00 
300.000,00 
1.500.000,00 
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
04.122.0015.2059 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22 424.000,00 á 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 59.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 24 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 16.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 27 101.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 28 54.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 29 10.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 17.000,00 688.000,00 
28.843.0000.0001 PRECATÓRIOS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 31 500.000,00 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 32 80.000,00 580.000,00 
28.846.0000.0002 ENCARGOS ESPECIAIS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 33 150.000,00 
150.000,00 
1.418.000,00 
01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0017.1068 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 
1.500.000,00 
04.122.0017.1069 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMTRO 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35 500.000,00 500.000,00 
04.122.0017.1070 DESAPROPRÃAÇÃO BRÓ— NOVO DISTRITO(*.H% TR de 2.000.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS .000.000, o QUISIÇ 2.000.000,00 
04.122.0017.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 37 lg.ggg,g% 
122.0017.2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 
ó 2.2 ” i 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 38 1.504.000,0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,***,***-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 (Página: 2/8) 
i A 
Fi ifi Ficha Dotação 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39 329.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 40 22.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41 25.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42 371.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 43 371.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 44 1.071.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 45 795.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46 5.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 47 5.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49 654.000,00 
5.157.000,00 
9.173.000,00 
01.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
04.122.0018.2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50 300.000,0U 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 52 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 54 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 55 10.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56 5.000,00 
340.000,00 
340.000,00 
01.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO 
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO 
04.122.0019.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57 300.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 59 10.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 62 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 63 15.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 64 120.000,00 
475.000,00 
475.000,00 
01.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0002.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65 150.000,00 
150.000,00 
10.301.0002.1046 DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP 
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 66 2.013.000,00 4.,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67 150.000,00 2.163.000,64 
10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 68 3.000.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 69 369.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70 644.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 71 50.000,00 
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J T2 530.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 73 93.000,00 
3.3.90.30.00 MATER:AL DE CONSUMO 74 763.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 40.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F T7 175.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 78 4.637.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 79 75.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 50.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 81 100.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 20.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83 25.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ” gg ggggggg 
: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN / .000, 
APODDEDO º 0.691.000,00 
10.3061.0002.20 .3061.0002.2010 MANUTENÇÃO DO PSF 3.1.90.11.00 VENCIE&ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.684.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.375.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 30.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 704.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 85.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 355.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.959.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 (Página: 3/ 8) 
Sistema CECAM 
Loca! Fun/SubFun Categoria — Especificação Ficha Dotação 
3.3.90.39.00 OUTROS . SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 96 50.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 97 120.000,00 4,4,90.52.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98 300.000,00 
10.398.000,00 
10.301.0002.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 99 27.000,00 
27.000,00 
10.301.0002.2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100 421.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 72.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 102 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 103 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 120.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 105 80.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 18.500,00 
* 719.500,00 
10.301.0002.2064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107 679.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108 87.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 109 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 110 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 51.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 36.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 114 67.000,00 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115 15.000,00 
948.000,00 
10.301.0002.2065 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 116 1.360.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 186.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 118 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 22.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 120 100.000,00 
1.678.500,00 
10.302.0003.2039 - MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 121 350.000,00 
s 350.000,00 
10.303.0016.2055 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
3.1.90.11.00 VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 122 290.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123 32.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 124 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 125 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 126 780.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 10.000,C0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 138.000,C0 3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 129 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130 20.000,00 1.296.000,00 
10.304.0004.2056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 131 335.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132 40.000,00 3.1.90.94.00 INDENTZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 133 6.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 12.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 135 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 136 20.000,00 3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 137 38.000,00 
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 5.000, 466.000,00 
10.,305.0004.2057 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 139 133.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 140 150.000,00 
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 40.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 142 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 143 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 32.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 145 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 50.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 45.000,00 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 148 60.000,00 
/ 521.000,00 
29.408.000,00 
01.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12.306.0020.2011 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 149 803.000,00 
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 150 952.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151 5.000,06 
1.760.000,00 
1.760.000,06 
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
i é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO VARSNONA 10844.4.90.52.00 QEQUI%AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 500.000,0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
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(Página: 4/8) 
"DEUS SEJA LOUVADO" Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 
— Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação Ficha Dotação 
500.000,00 
12.361.0020.2013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
3.3.90.39.00 OUTROS :SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 153 2.215.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 154 6.500.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 155 900.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 156 5.000,00 
9.620.000,00 
12.361.0020.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 157 12.000,00 
12.000,00 
12.361.0020.2052 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 158 1.100.000,00 
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159 180.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 160 80.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 161 8.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 1.256.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 164 276.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO& DE TERCEIROS - PESSOA J 165 1.200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 166 50.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 167 128.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 168 20.000,00 4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 169 152.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170 531.000,00 
5.031.000,00 
12.361.0020.2066 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ED 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 171 870.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 128.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 173 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 22.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 175 53.000,00 
1.083.000,69 
16.246.000,00 
01.18.03 ENSINO INFANTIL 
12.365.0020.1048 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL 
4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 176 663.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177 265.000,00 
"“ 928.000,00 
12.365.0020.2053 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS : E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 178 130.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 179 30.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 180 9.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE.CONSUMO 181 106.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 182 254.000,00 4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 183 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 191.000,00 
770.000,00 
1.698.000,00 
01.18.04 FUNDEB 
12.365 0020.2067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 185 12.347.200,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 186 650.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187 2.000.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 188 60.000,00 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE 189 212.000,00 
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 636.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 191 210.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 192 950.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 193 84.800,00 
17.150.000,00 
17.150.000,00 
01.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
13.392.0021.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 333335 
13.392.0021.2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 128.000,0( 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,0( 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 16.000,0€ 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOZL CIVIL 6.000,0( 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,0( 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 100.000,0( 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 610.000,0( 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 395.000,0( 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,01 
4.4.90.571.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,0! 
4.,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,0! 
1.691.000,0
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 
Local Fun/SubFun Categoria —* Especificação —— 
01,20 
01.20.01 
08.243.0022.2016 DBOSS= eesoss POOSOS DL W= MOOW eteteto) sSSSSOoS 
01.20.02 
08.243.0022.206 
01.20.03 
08.245.0022.201 
0 
SOSOOOOO SÁDDONSNDODOS b & m M o c d L L t t E E ( a 49 (O DD mmmgmmmmbgmmbmmmúw NNS00O0H0O0POSIOB3L ocCooccoocoocoocooooooo SSSSCoSOoOSoOoOOIoOO 0 0 6 0 69 6 6 6 4 2 9 a — — 500 
08.245.0022.201 
-—I—l < ST OOOoo OOooOoo 
.52.00 
PREOLROTP UU W K 6 U $ EEOLWWWS2 €O (O (O (O (O (O CO (O (O (O SOSSCOOOOOSO ) M UM 0 C3 CO L) o 
o () 
08.245.0022.2035 3.3.90.39.00 
08.245.0022.2049 
O-— GI — 
o [=) 
4.00 
ESSISTATATATAIO D 09 69 L9 () a a — CO (D (O (O (O o CO (O OOSOOSOO 1 L CI CI CO o 
o [(=) 
01.20.04 
08.241.0022.1050 4.4.90.51.00 
08.2:41.0022.2070 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 
01.21 
01.21.01 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
MANUTENÇÃO DO CRAS 
/ 342.******01 
(Página: 5/8) 
Sistema CECAM 
Ficha Dotação 
: 1.696.000,00 
SECRETARIA MUNTCIPAL DE ASSIST. E DESENV. S 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. S 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 206 167.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207 27.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 208 23.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 209 60.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210 11.000,00 
288.000,00 
288.000,00 
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO 
MATERIAL DE CONSUMO 211 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 212 230.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 213 120.000,00 
430.000,00 
430.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MANUTENÇÃO: DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 214 1.130.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215 159.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 216 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 217 400.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 218 12.000,00 MATERIAL -DE , CONSUMO 219 200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 220 53.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 221 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 222 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 223 275.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 224 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 225 25.000,00 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 226 40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 227 2.000,00 INDENIZAÇÕES E 228 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 229 100.000,00 EQUIPAÁMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230 70.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231 10.000,00 2.591.000,00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 232 500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233 81.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 234 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 235 143.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 236 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 237 297.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 238 50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239 150.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240 12.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241 5.000,00 
1.303.000,C6 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 242 10.000,00 10.000,00 
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 243 580.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 244 100.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 245 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 246 82.000,00 MATERIÁL DE CONSUMO 247 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS JE TERCEIROS - PESSOA J 248 197.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA J 249 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 27.000,00 
1.041.000,00 
4.945.000,0G 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS 
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA OBRAS E INSTALAÇÕES 251 180.000,0C 180.000,00 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO ' MATERIAL DE CONSUMO 252 15.000,0C€ 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 253 80.000,0€ 
95.000,0( 
275.000,01 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
'DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercuicio 2026 (Página: 6 /8) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação 
23.695.0023.2071 MANUTENÇÃO DA sSECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 254 147.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ” 255 16.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 256 6.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 257 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 258 53.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 259 142.000,00 
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 260 57.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 261 30.000,00 
457.000,00 
457.000,00 
01.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
27.812.0024.1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 262 80.000,00 
80.000,00 
27.812.0024.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 263 8.000,00 
8.000,00 
27.812.0024.2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 264 450.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 265 72.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 266 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 267 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 122.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 269 55.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 270 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 271 577.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES . 272 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS' E MATERIAL PERMANENTE 273 120.000,00 
1.539.000,00 | 2a 1.627.000,00 
01.23 SECRETARIA MUNICIPAL DE 'AGRICULTURA 
01.23.01 SECRETARIA MINICIPAL DE AGRICULTURA 
20.606.0025.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 274 g.ggg,gg 
20.606.0025.2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR ; 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 275 320.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 276 52.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 277 7.000,00 3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 141.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE .TERCEIROS - PESSOA F 279 11.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 280 110.000,00 4.,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 281 10.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 282 149.000,00 
800.000,00 
805.000,00 
01.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 
01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ 
15.451.0010.1039 CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 283 100.000,00 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ%ES %gg %ggggggg 
.80.51. OBRAS E INSTALAÇÕES .000, 
FPOna o z 800,000,00 
15.451.0010.1052 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
4.4,90.51.00 .4,90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES ç 286 15000000 150.000,00 
15.451.0010.1053 OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 287 200.000,00 200.000,00 
15.451.0010.1055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM 
4.,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288 100.000,00 
4.,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289 850.000,00 950.000,00 
15.451.0010.1056 CONSTRUÇÃO DE PoNfrãs EM CONCRETO NA ZONA SECi000:00 
4.,4,90.51.00 OBRAS RA E INSTALAÇÕES & 25000000 .000, 
15.451.0010.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20.000,0€ 20.000,0€ 
15.451.0010.2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR o 
B : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.487 .000,0€ 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,0( 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 65.000,0( 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,0( 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.065.000,0(
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2026 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
Usuário: / 342.******-01 
(Página: 7 / 8) 
istem AM 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação 
01.25 
01.25.01 
01.26 
01.26.01 
15.452.0010.105 
15.452.0010.203 
15.452.0010.207 
16.482.0010.1054 4,4,90.51.00 
20.606.0010.2029 ESSISIATATO DOQISA SSSOSO EcileESTES ESSSSS "-SsOÕOO 
17.511.0005.1059 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 
18.541.0026.1057 3.3.90.39.00 
18.541.0026.1071 ES oeu DO [) o o f=) 
18.541.0026.207 BABOCIOCOOO A DABO00 022 CO (O (O CO CO (O CO (O (O (O SOSSOOOOOoOO 
h —h A GBOBRLO= 
o 
04.123.0027.2035 3.3.90.39.00 
D4.123.0027.2077 
B0 
o [=) 
OM(O BD B0 02(02 NOSISOÃORL: OOOOoOoo SDOOÚQD 
D 0909 09 09 09 09 0 2 U ( ESSISISATADIT AAAA 
(O (O (O (O (O (O (O CO (O (O (o = SESSSS SOODoOOot 
Ficha Dotação 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 297 10.000,00 OUTROS :SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 298 2.360.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 299 25.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300 35.000,00 INDENIZAÇÕES E 301 150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 302 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303 60.000,00 8.009.000,00 
OBRAS DE INFEAESTRUTURA URBANA 
OBRAS E INSTALAÇÕES 304 500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 305 3.800.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 306 500.000,00 
4.800.000,00 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 307 800.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 308 150.000,00 
950.000,00 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRA 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 309 280.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310 34.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 311 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 312 118.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 313 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 314 160.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 315 10.000,00 
e s ' 622.000,00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 
OBRAS' E' INSTALAÇÕES 316 100.000,00 
100.000,00 
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 317 1.168.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS' 318 193.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 319 35.000,00 MATERIAL DE CONSUMO " 320 1.400.000,00 
OUTROÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 321 300.000,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 322 50.000,00 
3.146.000,00 
' ” 19.997.000,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
OBRAS DE SANEAMENTO RURAL OBRAS- E INSTALAÇÕES 323 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 324 25.000,00 
. 50.000,00 
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 325 120.000,00 ; : 120.000,00 
MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 326 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 327 360.000,00 
410.000,00 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 328 854.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 329 119.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 330 45.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 331 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 332 538.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 333 14.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 334 830.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 335 200.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 336 145.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 337 134.000,00 
2.884.000,00 
3.464.000,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS j 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 338 :.ggg.gg 
” , 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENSZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 
DIÁRIAS - ' PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
INDENIZAÇÕES £ RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE 
/ 1.020.000,00 / 153.000,0C 41.000,0€ 5.000,0€ 
21.000,0€ 344 14.000,0( 
345 144.000,0€ 346 557.000,0( 347 1.150.000,0€ 
348 11.000,0( 
349 22.000,0(
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despésa - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:31:44 
l' 342_**11'*-:_01 
(Página: 8/ 8) 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação 
01.27 
01.27.01 
02 
02.01 
02.01.01 
99 
99.99 
49.99.99 
04.121.0028.2035 3.3.90.39.00 
04.121.0028.2078 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 3.1.90.94.,00 3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4,4.90.52.00 
01.031.0012.2031 | 
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90:36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 4.4,90.52.00 
01.031.0012.2032 3.3.90.39.00 
01.031.0012.1029 3.1.90.11.00 3.1.90,13.00 
01.031.0014.1030 4.4.90.51.00 3.3.90.39.00 
01.031.0014.1072 4,4,90,52.00 
99.999.9999.9999 9.9.99.99.00 
CAMARA -MUNICIPAL — 
CAMARA MUNICIPAL 
CAMARA MUNICIPAL 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Sistema CECAM 
Ficha Dotação 
3.138.000,00 
, em & 3.142.000,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
SECRETARIA MUNICIFPAL DE PLANEJAMENTO 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 350 4.000,00 
4.000,00 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 351 238.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 352 17.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 353 4.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 354 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 355 15.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 356 1.250.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 357 5.000,00 
1.532.000,00 
1.536.000,00 
MANUTENÇÁ'O DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 1.650.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 280.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 5.000,00 MATERIALDE- GONSUMO:, 4 30.000,00 PASSAGENS E DESIHSSAS COM LOCOMOÇÃO 5 5.000,00 . OUTROS 'SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 6 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Á 150.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 8 105.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9 140.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 20.000,00 
2.386.000,00 
DESPESAS SOB REGIME.DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 11 30.000,00 
Y ; 30.000,00 
ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA 
VENCIMENTOS' E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12 110.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 15.000,00 125.000,00 
MELHORIA DAS. INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 14 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 15 15.000,00 165.000,00 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 200.000,00 
200.000,00 
2.906.000,00 
'RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 358 950.000,00 
950.000,00 
% 950.000,00 
TOTAL ... X 123.500.000,00 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Anexo 1 - Demonstr2ção da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2026 
Data: 29/09/2025 14:32:48 
Usuário: /342/******-01 
(Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação 
1.0 RECEITAS CORRENTES 
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 
1.2 CONTRIBUIÇÕES 
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
21.537.000,00 
272.000,00 
2.601.000,00 
9.000,00 
90,831.000,00 
21.537.000,00 
272.000,00 
2.601.000,00 
89.000,00 
90.831.000,00 
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48,692.500,00 
51.754.200,00 100.446.700,00 
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 228.000,00 228.000,00 
SUPERÁVIT 15,031.300.00 
TOTAL 115.478.000,00 — TOTAL u S NAÇÕA S 415,478.000,0%; 
SUPERÁVIT CORRENTE 15.031.300,00 
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.022.000,00 8.022.000,00 4.4' INVESTIMENTOS — 21.953.900,06 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.000,00 22.193.300,00 
9.8 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 Us 950.006,CC 
TOTAL 
DÉFICIT 
23.053.300,00 — TOTAL 23.053.300,00 
RESUMO 
RECEITAS CORRENTES 115.478.000,00 DESPESAS CORRENTES 100.446.700,00 RECEITAS DE CAPITAL 8.022.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 22.103.300,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 
TOTAL 123.500.000,00 TOTAL 123.500.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:34:31 
"“DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342.******01 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercicio 2026 (Página: 1/3) 
— Sistema CECAM 
RECEITAS 
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 128.368.000,00 
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E ("ONTRIBUIÇ.ÓFS DE MELHORIA 21.537.000,00 11.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS 20.592.000,00 
1.1.1.2.00.0.0.C0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE & PATRIMÔNIO 6.903.000,00 
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 6.202.000,00 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 4.000.000,00 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU 4.000.000,00 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 12.000,00 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU 12.000,00 1.1:1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 1.976.000,00 
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DIVIDA ATIVA DE IPTU 1.900.000,00 
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 76.000,00 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 214.000,00 
1.1.1.2.50.0,4.01.00.00 - M/-J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO 201.000,00 1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO 12.000,00 1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.000,00 
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE 701.000,00 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE 700.000,00 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE 1.000,00 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI 1.000,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU 4.025.000,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4,025.000,00 
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR 2.875.000,00 1.1.1.3.03.1.1.0C0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR 2.875.000,00 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA 2.875.000,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU 1.150.000,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU - 1.150.000,00 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ 1.150.000,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE: A PRODUSÃO E CIRCULAÇÃO DE ME 9.664.000,00 
1.1.1.4.51.0,.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVI 9.664.000,00 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVI% S DE QUALQUER NATUREZA 9.664.000,00 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.400.000,00 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PR PRIA. .. .. 8.500.000,00 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 900.000,00 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 47,000,00 
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO |S 12.000,00 1.1,1.4.51.1.2.02.00.00 - M/J DE MORA DO lSS DO SIMPLES NACIONAL 35.000,00 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 150.000,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN -. - É 120.000,00 1:1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IS$ - INSCRITO 30.000,00 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE:' SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 67.000,00 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRIT 65.000,00 1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IS8 - ATRASO 1.000,00 
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ATUALIZAÇ O DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ATRASO 1.000,00 
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS 945.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 834.000,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ, 828.000,00 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR:2LE E FISCALIZA ÃO - 733.000,00 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICEN PARA FUNCIONAMENTO DE STABE 500.000,00 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 18.000,00 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVA O DE PROJETO DE CONSTRUÇ. O C 40.000,00 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE HABITE- 7.000,00 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃR 8.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - E 160.000,00 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4.000,00 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 4.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 61.000,00 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 45.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 1.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS 15.000,00 
1.1.2.1.01.0.4.09.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA! ÃO - 30.000,00 1.1.2.1.01.0.4.07 00.00 - M/(] DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO 28.000,00 
1.1.2.1.01.0,4.02.00.00 - M/J] DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 1.000,00 
1.1.2.1.01.0,4.03.00.00 - ATUALIZA! ÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA 1.000,00 
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE SCALIZA ÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PREST, O DE SERVIÇOS 111.000,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTA ÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 111.000,00 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 111.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 92.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE 4.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 6.000,00 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE CEMITEÉRIOS 9.000,00 
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUI ÉES 272.000,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE |L 272.000,00 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE |L 272.000,00 
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE |L 272.000,00 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE iL 272.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 2.601.000,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIM NIO IMOBILIARIO DO ESTA 1.000,00 
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA 1.000,00 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS FOROS LAUDÊMIOS, T 1.000,00 
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTO 1.000,00 
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUEIS E ARR NDAMENTOS DÍV!DA ATIVA 1.000,00 
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 2.600.000,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORRESÓES MONETÁRIN" 2.600.000,00 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIUS 2.600.000,00 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP 2.600.000,00 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICA; - FUNDEB 79.000,00 1.3.2 1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE 380.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:34:31 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.*****.O1 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercçício 2026 (Página: 2/3) 
— e Sistema CECAM 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO 40.000,00 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃAO -(..I"IDCA 52.000,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO 1.882.000,00 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - AsSISTÉNCIA SOC 17.000,00 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO -. PONTE - CONTRAT 150.000,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 9.000,00 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFEREN T'ES À NAVEGAÇÃO 9.000,00 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 9.000,00 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER 9.000,00 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER 9.000,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 103.721.000,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE 55.713.000,00 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N — 44.498.000,00 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 44.478.000,00 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 39.900.000,00 1.7.1.1.51.1.1.00 00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 39.900.000,00 
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC 4.578.000,00 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC 4.578.000,00 
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE 20.000,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE 20.000,00 
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMP NSAÇÕES FINANCEIRAS 2.184.000,00 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 5.000,00 
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 5.000,00 
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL PRODUÇ O MINERAL 5.000,00 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSA: o FINANCEIRA PELA PR 2.179.000,00 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR 1.448.000,00 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR 1.448.000,00 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -F 731.000,00 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -F 731.000,00 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 5.759.000,00 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 5.759.000,00 í ;;.1 .3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTº— 4.959.000,00 1.7.1.3.50.1.1.60.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT — 4,959,000,00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.880.000,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CO aNENT PER 150.000,00 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA-APS? ATE % O A SÁUDE 80.000,00 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚ 2.422.000,00 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO-DA APS - EQUIPES:MULTIP 380.000,00 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AÀ REDE ALYNE 47.000,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNGIAS DE RECURZOS.DO BLOCO.DE MANUT 350.000,00 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 5:5 BLOSO DE MANUT 350.000,00 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO:PARA PROCEDIMEN 350.000,00 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE: RECURSOS DO BLOCO DE MANUT 322.000,00 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS:-DO BLOGO DE MANUT 322.000,00 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES:DE COMBATE ÀS 150.000,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂÁNCIA EM SAÚDE - DST/AÍDS E HEPATITES V 102.000,00 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 58.000,00 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V 12.000,00 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT 128.000,00 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCÇO DE MANUT 128.000,00 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - QUALIF. DA ASSIST. FARMACÉUTICA - ORG. DOS S 19.000,00 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUM 109.000,00 1.7.1.4.00.0.0.C 00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU Do NACIONAL — 1.962.000,00 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFER NCIAS DO SALÁRIO-EDUCA 1.500.000,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU A ÃO PRINCIP 1.500.000,00 1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCA 1.500.000,00 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A' PROGRAMA NACION 262.000,00 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION 262.000,00 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE 25.000,00 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA 75.000,00 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAÃE 160.000,00 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE 2.000,00 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION 200.000,00 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION 200.000,00 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 650.000,00 
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 650.000,00 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO . 650.000,00 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU 160.000,00 17.1.7.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA 160.000,00 
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA 160.000,00 1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 40.000,00 1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V 74.000,00 1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B 46.000,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 500.000,00 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA: NACIONAL ALDIR BL 500.000,00 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTIGA NACIONAL ALDIR BL 500.000,00 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - ALDIR BLANC -LEI Nº 14:399., 2 8 DE JULHO D 500.000,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E:;DO DISTRITO FED 31.508.000,00 
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI 24.576.000,00 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 17.000.000,00 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 17.000.000,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO (PVA 7.400.000,00 17215101 00.00 00 - COTA-PARTE DO |PVA - PRINCIPAL 7.400.000,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO |IPI - MUNICÍPIOS 130.000,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 130.000,00 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 46.000,00 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN ÃO NO 46.000,00 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 31.000,00 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPEN A O FINANCEIR 31.000,00 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR 31.000,00 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 271.000,00 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 271.000,00 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"“DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercicio 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIGUERA ACU 
Data: 29/09/2025 14:34:31 
Usuário: /342.*****01 
(Página: 3/3) 
— Sistema CECAM 
-00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO .01.00,00 - PROGRAMA GLICEMIA 0200 00 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTAD .03.00.00 - IGM SUS PAULISTA PARGO FIXA - PAS FIXO ESTADU 0U/00:00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF .00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS r-STADOS DEST “00.00 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST .01.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 0000 00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D!'STRITO .00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS .00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS .01.00.00 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA -AG 7049-1/CONTA: 1496 .02.00,00 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: .03.00,00 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14 .00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC .00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT .00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT .0O - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT .00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-F .00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES .00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI .00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI .00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA .00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - .00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - -DO.DO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ .00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS =M CONTRATOS .00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -- DÍVI .00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇ Es E RESSARZIMENTOS .00.00 - RESTITUIÇÕES .00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES .00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL .00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS .00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA .00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA : .00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS o .00.00 - RECEITAS DE CAPITAL : .. S .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL. .00.00 - DA UNIÃO E. DE,SUAS E TIDADES -00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE:CONVÊNIOS, m UNIÃO E DE 0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI o 0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS-DE'CONVÉNtSS DA UNIÃO :00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE'CONVÊNIOS DA UNIÃO .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF .00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTAD 88000 Coocoocooooooo oo telelefefefefefefeise) OOD 
.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD 
Iovo 
-00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD 
om a ==20Oy i vo o yo o s 2 a 2 2 2 222 9 m m tm tm m o v v o v to v to o e o to o MVNVMORBRBRBOOONNNNNNNO=224222222O0650=—O(0(0(0 ((( « &RL OOOLOO(L 
oOoOoOooocoOoOocooOoOoOOoDo[DoOoOoOoOL[DPDDONDDOPDDODDDODODOIDODODDODODOCOODOODO 
to OoOO O to yo W W W[ o O O O O O O 5 O O O O O t M M O O UM M M M M O V M Mm o UM M M 
PERRBBDADADADOO(OOOOO(OOO(to(o(o(oo0 
OOOOCOOOOOOOOWNOOO0O0O0O0OO0OIISISSASOO0O0DOO00O0O0ssa-=-2O02+2500000 
0600 1NNAINNNNAVNNNNNNANN NNNNMNNNNNNNN — < =i =i — <2 <A < <2 < < =3 = <A =h < <2 4i =i =A b h — h t l — e — l l h t l e o l 
[efefelefe) 
DEDUÇÕES 
.00.00 - RECEITAS CORRENTES À .00.00 - TRANSFERÉNCIAS CORRENTES .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI .00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE .00.00 - COTA-PARTE DO iMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED .00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEÍTA DQS ESTADOS E DISTRI .00.00 - COTA-PARTE DO ICM .00.00 - COTA-PARTE DO ICMS PRINC IPAL. .00.00 - COTA-PARTE DO IPVA .00.00 - DO IPVA - PRINCIPAL .00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 
NIJISSNSNNNVNNSNNNSNNNNO Ppbbbbbvpao/S22s2200 aaa
.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 
4s4 o 142424000 NMUNNNOONNNNNSOOOE VNS3S000ONNVN3S220000 
DOOOODQDDO-—AAOÓDDO a=oOsSoOsS0O0DO-0s000000 DOCoOOCoOooooboRcRoooo SOOSCOSOOCOOCOSOSOOSoOoOOoO 
271.000,00 11.000,00 30.000,00 230.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 
62.000,00 56.000,00 22.000,00 22.000,00 34.000,00 34.000,00 6.000,00 6.000,00 
166.000,00 166.000,00 160.000,00 
16.500.000,00 
228.000,00 62.000,00 
166.000,00 
8.022.000,00 3.863.000,00 
4,159.000,00 
SUBTOTAL.. 
-7.984.000,00 -7.980.000,00 -7.980.000,00 -7.980.000,00 -4.000,00 
-4,000,00 
-4.906.000,00 -3.400.000,00 -3.400.000,00 -1.480.000,00 -1.480.000,00 -26.000,00 -26.000,00 
-12.890.000,00 -7.984.000,00 
-4.906.000,00 
SUBTOTAL.. 
TOTAL... 
8.022.000,00 
136.390.000,00 
-12.890.000,00 
-12.890. 000 oO
1.PREFEITURA MUNI.IPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE'PARIOUERA-AÇU : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 1/8) 
Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXÉCUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01,01.01 GABINETE DOPREFEITO 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
U PAA daAplicção — — Natureza 
3.0.00.0000 — DESPESAS CORRENTES 1.692.000,00 
23.1.00.0000 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — 1.447.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.447.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIiL 1.227.000,00 3.1.90,13.00 OBRIGâg ES PATRONAIS 194.000,00 3,1.90.94.00 INDENI gOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.000,00 3.3.90.14.00 DI RIAS PESSOAL CIVIL 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ; 66.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAPÍTAL 122.000,00 
44000000 — INVESTIMENTOS — 422 .000,00 4,4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 122.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 4.4.90 52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 
e al ES ssc TOTAL... — 1.814.000,00 
"Orgão: 0100.00 PODER EXECUTIVO Un:dade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.02º FUNDO SOCIAL D£ SOLIDARIEDADE 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 200.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORR.ENTES 200.000,00 3.3.90.00.00 APLICA Ig('.:las DIRETA s 200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVI O PARA D!STRIBUIÇÃO GR 77.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE CEIROS PESSOA JURÍDIC 78.000,00 40000000 — DESPESAS DE CAPÍTAL 1.300.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.300.000,CG 4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA, 1.300.000,00 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕE 1.200.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERlAL PERMANENTE 100.000,00 
- TOTAL... 1.500.000,00 
ªão 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEF!'A DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 1.251.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 987.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 987.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 424.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.000,00 3.1.90.91.00 SENTEN Aâ JUDICIAIS 500.000,00 3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 4.000,00 3.3.000000 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS E 264.000,00 3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR DIC 54.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 10.000,00 3,3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 4.0.00 0000 — DESPESAS DE CAPITAL 167.000,00 
4,4,00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4.6.90.71.00 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 150.000,00 ; 
TOTAL... ,3) 1.418.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo Z - Categoris econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
Usuário: 1 342.******-01 
(Página: 2/ 8) 
Sistema CECAM Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
c da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 4.519.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.855.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.855.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.504.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGÉ% S PATRONAIS 329.000,00 3.1.90.94.00 INDENI, g ES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 22.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.664.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.664.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 371.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 371.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.087.000,00 3.3.90.40.00 SERVI(r'OS DE TEÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 795.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 4.0.000000 — DESPESAS DÊ CAPITAL 4.654.000,00 
4.4.00.0000 — INVESTIMENTOS —4.654.000,00 4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA;: 4.654.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 654.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS — . AA 2.500.000,00 
TE E TOTAL... — g173.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS Unidade Executora: 01.15,.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2 
Código Especificação siA ' FA | ; Elemento Modalidade. — Categoria Econômica &s | da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES . s e 335.000,00 
3.1.00.0000 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — B10.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . o 310.000,00 3.1.90.11.00 VENCI EgTos E VANTAGENS FDL26 - PESSOAL CIVIL 300.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 5.000:00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00 4.0.000000 — DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
á " fA TOTAL... 340.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.186.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 475.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS S : 320.000,00 3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.- PESSOAL CIVIL 300.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGIÉ(ÃÓ S PATRONAIS ..s 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUI%ÓES TRABALHISTAS 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERV!%OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 120.000,00 
E TOTAL... 475.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO , )x & 
Unidade Orçamentária: 01.17.,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /) Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FE — . 
Código Especificação : Elemenm/ Modalidade. — Categoria Econômica da Apli o Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES Un 26.606.500,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -- 
Data: 29/09/2025 14:35:19 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******.01 
Anexo 2 - Categoria econômica por urídada urçamentária - Exercício 2026 (Página: 3/ 8) 
: x Sistema CECAM 
3,1.00.00.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — 44.609.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.609.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.7296.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.697.000,00 3.1.90.94.00 INDENI gÓEs E RESTITUIÇÕES TRARSALHISTAS 116.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 11.997.500,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÉ; ES PRIVADAS SEM FIN 530.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 530.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.467.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1071.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.903.500,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 85.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 545.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.568.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA %A INFORMAÇÃO E COMU 220.000,00 3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DÊ CAPITAL 2.801.500,00 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS “ 3.801.500,00 4.4.90.00.00 APLICAgÓES DIRETAã 2.801.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.053.000,00 4.,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 748.500,00 
: TOTAL... “ 29.408.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora:, 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Código Especificação TE AAAA ee o o Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
: SE — d i fe] Naturez 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 1.760.000,00 
3.3.00.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES "4 ic — 1.760.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÓES DIRETAS — " 1.760.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.755.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 
d asdo, o lA o TOTAL... — 4:760.000,00 
: Óªão: 01.00.00. . PODER: EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.02 ENSINO-FUNDAMENTAL 
Código Especíificação ; FALE AN 8 Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
d À fe] Naturez 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 15.063.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — . 2.368.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 2.368.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.970.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGA: ÓÉS PATRONAIS 308.000,00 3.1.90,94.00 INDENI g ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 90.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.695.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.695.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.328.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 276.000,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC — 10.930.000,00 3.3.90.40.00 SERVl(rZOS E TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 128.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 25.000,00 4.0.000000 — DESPESAS DÊ CAPITAL 1.183.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS ; 1.183.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 1.183.000,00 4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 152.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.031.000,00 
| TOTAL... 16.246.000,00 
Orgão: 010000 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: -01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: 01.18.03 ENSINO INFANTIL 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação - Natureza 
3.0.00.0000 — DESPESAS CORRENTES 529.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 3.1.90.94.00 INDENI gÓES-E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 9.000,0 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,0C€ 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 106.009,00 , 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25400000” , 40000000 . DESPESAS DE CAPITAL 1.169.000,0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
ànexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Págma 4/8) 
in Sistema CECAM 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS — 4,169.000,00 4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.169.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 713.000,00 4.4.,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 456.000,00 
i TOTAL... 1.698.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.04 FUNDEB 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 17.065.200,00 
31.00.00.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS —45,269.200,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.269.200,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.997.200,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP SAS DE PESSOAL REQUIS 212.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.796.000,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 636.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 636.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 950.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAP ÁL 2A 84.800,00 
- ] -. 34 —— m— 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 84.800,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.800,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.800,00 
bm fc " TOTAL... — 17.150.000,00 
Orgão: 01.0000 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 01. 19 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Código Especificação | Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 1.306.000,00 
3.1.00.00.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — 465.000,00 3.1.90.00.00 APLICA ES DIRETAS 165.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.000,00 ; 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.141.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES. DIRETAS 1.141.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.010.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 4.0.00.0000 — DESPESAS DÊ CAPITAL : 390.000,00 
4,4,00.00.00 INVESTIMENTOS 390.000,00 4,4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 390.000,00 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 
TOTAL... 1.696.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Código Especificação Elemento Modalidade, — Categoria Econômica da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES . 277.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SECIAIS 194.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 194.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES F 83.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7//B3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM 23.000,00 F. 3.3.90.39,.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 60.000,00 / 4.0.00.0000 — DESPESAS DE CAPIÍTAL 11.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS — 11.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTCS E MATERIAL PERMANENTE 11.0090/00 
7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,/******-01 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 5/8) 
Sistema CECAM 
TOTAL... 288.000,00 
: Orgãe: 01/00.007 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.02. FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 310.000,00 
3.3.00.00..00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES — 810.000,00 3.3.90 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 23000000 40000000 DESPESAS DE CAPÍTAL 120.000,00 
4.4.000000 — INVESTIMENTOS — 20,000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 
TOTAL... — A30.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Un:dade Orçamentária: 012000 SEGRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 012003 FUNDO MUNICIPA:. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
A . aa i Gnto: sa : da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 4.571.000,00 
3.1.0000.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — 9.625.000,00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.625.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS «. PESSOAL CIVIL 2.210.000,00 3.1.9013.00 oaRIGºic S PATRONAIS : 34000000 3.1.90.94 00 INDENI ES E RESTITUI oes TRABALHISTAS —— 75.000,00 33000000 . OUTRAS DESPESASCORRENTE 1.946.000,00 3.3.50.00 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 400.000,00 33.50.39.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA JUR DIe 400.000,00 33.90.00.00 APLICAÇÕES D : E 1.546.000,00 3.3.9014.00 DIÁRIAS - PESSOAL ÇIVIL TT NET 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DÊE CONSUMO ; - * 563.000,00 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI A 15.000,00 3.3.90 3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC — — 909.000,00 3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TEGNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 4000000 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00 40000000 . DESPESAS DÊ CAPITAL 374.000,00 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS 374.000,00 4490 0000 APLICAÇÕES DIRETA: 374.000,00 449051 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 274.000,00 
TOTAL... 4.945.000,00 
Orgão: 01.00.0D0 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
Código Especificação : Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
: da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 95.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' 95.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 80.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS : 1 E ; 180.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA : 180.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES . . | 180.000,00 
i TOTAL... 275.000,00 
é ” Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO - 
Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / 
Unidade Executora: 01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - 
Código Especificação Elemento X Modalidade. — Categoria Econômica 
; da Apli 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES _—33393220 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOC!AIS 169.000,00 
3.1.90.00.00 APLICA: ES DIRETAS 169.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGA! ES PATRONAIS 
3.1.90.94.00 INDENI, ES E RESTITUIÇÓES TRABALHISTAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342,***,***-01 
Anexo 2 - Categoria econômica por uniáado orçamentária - Exercício 2026 (Páglna 6/8) i Sistema CECAM 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.000,00 3.3,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CiVIL 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER'“FIRÓS .PESSOA JURÍDIC 142.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL 87.000,00 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS — 87.000,00 4,4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 87.000,00 4,4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 
TOTAL... — A57.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 1.327.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 527.00-5,-56 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 527.000,00 3.1.90.11.00 VENCI gTos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00 3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,C) 3:3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRKETAS í 800.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL : 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000,00 3.3.90.37.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 55.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR Ííbic 585.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL . aa . 300.000,00 
4.4 . 00.00.00 INVESTIMENTOS: i " 300.000,00 4.,4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.,4.90.51.00 OBRAS E iNSTALAÇÕE 180.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 
| TOTAL... — 1.627.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Executora: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 646.000,00 
3.1.00.00.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * — 879.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.000,00 3.3,.00.00.00 OUTRAS DE PESAS CORRENTES 267.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 141.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 115.000,00 4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL 159.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 159.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 159.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149.000,00 
TOTAL... 805.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: 01.24.01 SECR-=TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Código Especificação — Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
' " da Aplicação- Natureza 
3.0.00.00..00— DESPESAS CORRENTES 12.287.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.815.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.815.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.935.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 772.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 108.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.472.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.472.000,00 3.390.14.00 ' DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.595.000,0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.650.0O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
"DEUS SEJA LOUVADO" i Usuário: / 342,******.01 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 7 /8) 
Sistema CECAM 
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA BA INFORMAÇÃO E COMU 25.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 185.000,00 
4.0.00.00.00— DESPESAS DÊ CAPITAL 7.710.000,00 
4.,4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.710.000,00 
4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAã & o : 7.710.000,00 4.4,90.51.00 OBRAS E I!'NSTALAÇÕES laA | 6.700.000,00 4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.010.000,00 
TOTAL... 19.997.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.25.,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Código Especíificação Eilemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.575.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.018.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.018.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 854.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.000,00 
3.1.90.94.00 INDENI ÕES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 45.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES — 1.557.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS e ; 1.557.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO EE 538.000,00 3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000.000,00 4.0.00.00.00— DESPESAS DE CAPITAL 889.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS .. , 889.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 889.000,00 
4.,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES U cso eeh ç a 610.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.000,00 
x TOTAL... 3.464.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Executora: 01,26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Código Especificação * | ' Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação - Natureza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.120.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS o : 1.214.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.000,00 
3.1.90.94.00 INDENI gOES E RESTITUE?ÓES TRABALHISTAS 41.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.906.000,00 3.3.90.00.00 AI?I).ÁCAÇÓES DIRETAS 1.906.000,00 : 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 148.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇO%DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 557.000,00 3.3.90.47,00 OBRIGA S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.150.000,00 
3.3.90.93.00 INDENI ES E RESTITUIÇÕES 11.000,00 
4,0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL : 22.000,00 
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS: 22.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS : - cc : 22.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 
TOTAL... 3.142.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
a Aplicação Naturez 
3.0.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES : s 1.531.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2589.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 259.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.000,00 À - 
3.1.90.13.00 OBRIGA: ÓÉS PATRONAIS 17.000,00 
3.1.90.94.00 INDENI ES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 4.000,00 
3.3.00,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.272.000,0€ 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.272.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL 3.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO : 15.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.254.000,0 
4.0.00.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL - : f 5.000,0€ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:35:19 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 2 - Categoria econômica por umri.nde uvrçamentária - Exercício 2026 (Pág:na 8/8) 
a aslecut. — Sistema CECAM 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS g 000,00 4,4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
TOTAL... 1.536.000,00 
Orgão: 02.0000 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 02.01.01 / CAMARA MUNICIPAL 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
: da Apli Natur 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.536.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.055.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.055.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.760.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 481.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 481.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90,33,.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 195.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE T CNQLOGIA DA INFORMAÇ O E COMU 105.000,00 
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . = é . 140.000,00 
4.0.00.00.00 NESPESAS DE CAPITAL' ... 1 | 370.000,00 
4.4.00.00.,00 INVESTIMENTOS 370.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 370.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220. 000,00 ã e e É 0UA ÉNE EEA Ni 9 c : 
TOTAL . 2.906.000,00 
Orgão: 99.00,00 RESERVA DE CONT!NGENCIA Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Executora: .99.99.99 * RESERVA DECONTINGÊNCIA 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
- : d lica Natureza 
9.0.00.00.00 — RESERVADE CONTINGÊNCIA c . 21 950.000,00 
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , 950.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE B . 950,000,00 
TOTAL... 950.000,00 
TOTAL GERAL... 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:36:07 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026 (Página: 1 /2) Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica 
” = " da Aplicação Natureza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.910.700,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.699.200,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.699.200,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 42.117.200,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.221.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 649 .000,00 
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU 212.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.211.500,00 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE3SSOA JUR 1.566.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.645.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 203.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.996.500,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 55.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI(Í'Ã 162.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.577.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR — 30.229/000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 1.895.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.150.000,00 3.3.90.91.00 SENTBNÇAS JUDICIAIS | pas MTA TIS, .1 ,80.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES " 298.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CÁPITAL EE 21.733.300,00 
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS 21.583.300,0) 4.,4,90.00.00 APLICAÇÕES' DIRETAS 21.583.300,00 4.4.90.51.00 OBRAS, E INSTALAÇÕES., .. er c CAT 13.775.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.308.300,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS : ; 2.500,000,00 
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ; 150.000,00 4.,6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS E | ” 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDAVCONTRATUAL RESGATADA 150.000,00 
TOTAL... 119.644.000,00 
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica 
daAplicaão ... Natureza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.536.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.055.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, - PESSOAL C 1.760.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS n 295.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 481.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 195.000,00 3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 105.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 140.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 370.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 370.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 +.4,90.52.00 ' EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000,00 
| | o RA 2.906.000,00 
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código Especificação | Elemento Modalidade. Categoria Econômica 
da Aplicação — — Natureza 
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ' 950.000,00 
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 E N 950.000,00 ZS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:36:07 
Usuário: /342,******-01 
(Página: 2/2) 
Sistema CECAM D 
* TOTAL GERAL... 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:36:55 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342.******-01 
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 1/1) 
Sistema CECAM Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica 
d [i feza 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.446.700,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.754.200,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.754.200,00 3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 43,877.200,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.516.000,00 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 649.000,00 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU 212.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.692.500,00 
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 1.566.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.566.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47 . 126.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 208.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.026.500,00 
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 55.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 162.000,00 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.578.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR — 30.424.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 2.000.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 140.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.150.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 298.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.103.300,00 
4.4.,00.00.00 INVESTIMENTOS 21.953.300,00 4,4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.953.300,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.925.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.528.300,00 4,4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.500.000,00 4.,6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 4,6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 150.000,00 
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 
TOTAL GERAL... 123.500.000,00 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2076 
Data: 29/09/2025 14:38:05 
Usuário: /342/******-01 
(Página: 1/9) 
Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 010101 GABINETE DO PREFEITO 
Código — Especificação Total 
04,122 
04 
ADMINISTRAÇÃO GERAL |||| 10000000 — 151100000 1.611.000,00 
04.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 100.000,00 1511.000,00/ 1.611.000,00 
06.182 
o6 
DEFESA GIVIL|||||| * " — sO3.00,,00 20300000 
06.182.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO TTmA o TOZAMO,0O —— —— 20300000 
TOTAL ... " N o g. 000,000 —— 1741400000 1.814.000,00 
Orgão: 010000 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
08.244 
o8 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 00000 ' R AAA E 1.200.00000 — — 300.000,00 1.500.000,00 
08.244.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.200.000,00 300.000,00 1.500.000,00 
TOTAL ... ' " f o 200,000,00 —— 30000000 1.500.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 010103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Código — Especificação Op. Especiai Projeto — Total 
04.122 
04 
ADMINISTRAÇÃO GERAL tEA : “ 6BB.000,00 
04.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ' mmmmA TAmAmA mTAAm o Egg000,000 — —— G688.000,00 
28.843 
28 
SERVIÇO DA DÍVIDAINTERNA — 58000000 A 2 58000000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 "DEUS SEJA LOUVADO" | Usuário: /342."**."**-01 Anexo 6 - Programa de trabaltio por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 2/9) Sistema CECAM 
28.843.0000 ENCARGOS GERAIS DOMUNICÍPIO — 55&666,—05—"""""—""_"""——"—"—"——"_"""—"——"“"—"_"""“""%ãõb_oãíão—_ 
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 150.000,00 
28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00 
TOTAL ... 7c ão 6BROOOOO 1.418.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Código Especificação Op. Res. Conting. Projeto Atividade Total 
04 
04 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL c 4.000.000,00 — 5.173.000,00 9.173.000,00 
04,122.0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 4.000.000,00 5.173.000,00 9.173.000,00 
TOTAL ... i S9 Bú | aaagggao00 À 5,173.000,00// || 9.173.000,00 
Orgão: 01.00,00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.15,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS Unidade Executora: 0115,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
Código ifi Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
04.122 
04 
ADMINISTRAÇÃO GERAL ' " 340.000,00 —— 34000000 
04.122.0018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 340.000,00 340.000,00 
TOTAL ... TT A"- u6g:* ::"52"7-j >m )Oâ2"0ciaN)?'i a T), aao"/0"ÍÍ"590000""—— —— 34000000 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.16,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃ: Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON: E INOVAÇÃ 
Código Especificação Atividade FTotal 
04.122 
04 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 47500000 — 47500000 
04.122.0019 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 475.000,00 475.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342/******-01 Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 : (Página: 3/ 9) 
Sistema CECAM 
TOTAL ... ' . )” Ém aó aõaaa AA A A an . 475.000,00 
Orgão: 01.00.00/ PODER EXECUTIVO , Unidade Orçamentária: 01.17.,00/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 01.17.01 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Código ificação Projeto Atividade Total 
A dna"n" á | ú 
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 2.313.000,00 — 24462.000,00 26.775.000,00 
10.301.0002 ATENÇÃO BÁSICA 2.313.000,00 24.462.000,00 26.775.000,00 
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 350.000,00 350.000,00 
10.302.0003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ENAA 350.000,00 350.000,00 
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.296.000,00 1.296.000,00 
10.303.0016 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.296.000,00 1.296.000,00 
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 466.000,00 466.000,00 
10.304.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 466.000,00 466.000,00 
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 521.000,00 521.000,00 
10.305.0004 VIGILÂNCIAEMSAÚDE || OA,Z P:—)Y = aa Pc A - "A 521.000,00 | 521.000,00 
TOTAL ... c 313.000,000 G — —— 27.095.000,00 |||| 29.408.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Código Especificação Op. 
12.306 
12 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12.306.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:38:05 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 4/9) 
Sistema CECAM 
TOTAL ... 1.760.000,00 1.760.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 011800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 011802 ENSINO FUNDAMENTAL 
Código “ ——Especificação Op. Especiais — Res. Conting. Projeto Atividade Total 
12.361 
12 
ENSINOFUNDAMENTAL |||| 500.000,00 — 1574600000 16.246.000,00 
12.361.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 500.000,00 15,746.000,00/ 16.246.000,00 
TOTAL. 500.000,00 — 15,746000,00 / 16.246.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETAÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.18.03 ENSINO INFANTIL 
Código Especificação Projeto ivid Total 
12.365 
12 
EDUCAÇÃO INFANTIL|| 928.000,00 | 770.000,00 — 1.698.000,00 
12.365.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 928.000,00 770.000,00 1.698.000,00 
TOTAL ... 92800000 — —— 77000000 1.698.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 011804 FUNDEB 
Código Especificação Op. E Projeto Atividade Total 
12.368 
12 
EDUCAÇÃo — BÁsica TÓ P )/ <— 17.150.000,00 — 17150.000,00 
12.368.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 17.150.000,00 — — 17.150.000,00 
TOTAL | Tm !S]W)T M “ AA"““ z 17.150.000,00 / 17.150.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,*****-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 57 9) Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 01,19.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Atividade Total 
13.392 
13 
DIFUSÃO CULTURAL |||| 1.696.000,00 / 1.696.000,00 
13.392.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA " a eggADDDO 1.696.000,00 
TOTAL ... A” j A 5022 o " “aúoçama. 1.696.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 012000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 012001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
08.243 
08 
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADADOLESCENTE |||| - " “ 288.000,00 — 288.000,00 
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS — “ aBBOOW,0O — —— 28800000 
TOTAL ... m - io " n 0 ““Prooo — 28B00000 
Orgão: 01.00.00 PODER EXEGUTIVO Unidade Orçamentária: 012000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 01 2002 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Código ifi Op. Especiais - Res. Conting. Pr ivid Total 
08.243 
o8 
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ACADOLESCENTE |||| S "” 430.000,00 | 430.000,00 
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS — “ ASOCO0DO — —— 430,000,00 
TotaL.. S óÓ$ÓA | “ a30.000,00 — —— 430.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executora: 012003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
Código Especificação Op. Especiais - Res. Conting. À i Atividade Total 
o8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 "BEUSSESA-COUVADO" Usuário: /342.**,***01 Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 6/9) Sistema CECAM 
08.245 Serviços Sócio Assistênciais |||| 4.945.000,00 4.945.000,00 
08.245.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS —— — — . T / S 4.945.000,00 4.945.000,00 
cer é / ee 4.945.000,00 4.945.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.20.00/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 
Unidade Executora: 01.20.04 . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
Código Especificação Op. iai Res. Conting. Projeto Atividade Total 
08.241 
oB 
ASSISTÊNCIAMOIDOSO Ú 180.000,00 95.000,00 | 275.000,00 
08.241.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 180.000,00 95.000,00 275.000,00 
TOTAL ... 18000000 — 9500000 — 275.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
Unidade Executora: 01.21.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
23.695 
23 
TURISMO |||| 457.000,00 — 457.000,00 
23.695.0023 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO 457.000,00 457.000,00 
TOTAL ... T iAA =“[TDAM 0 Z AP)P: ) aV ” C T AMM 15700000 
Orgão: 01.,00,00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 012201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
27.812 
27 
DESPORTO COMUNITÁRIO MN f 800000 154700000 1.627.000,00 
27.812.0024 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 80.000,00 1.547.000,00 1.627.000,00 
)& 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 7 / 9) 
Sistema CECAM 
TOTAL ... M BOOMOO 1.547.000,00 - 1.627.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Executora: 01.23.01 / SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Código Especificação. Projeto Atividade Total 
20.606 
20 
EXTENSÃORURAL |||| — 805.000,00 — 805.000,00 
20.606.0025 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 805.000,00 805.000,00 
TOTAL ... M SS “ rs IPAFAEENQMMMO — ——cC80500000 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO ; Unidade Orçamentária; 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Unidade Executora: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Código Especificação — Op. Especiais- Res. Conting. - Total 
15.451 
15 
INFRA-ESTRUTURA URBANA || 2.350.000,00 | 8.029.000,00 — — 10.379.000,00 
15.451.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 2.350.000,00 8.029.000,00 10.379.000,00 
15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.800.000,00 1.572.000,00 6.372.000,00 
15.452.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 4.800.000,00 1.572.000,00 6.372.000,00 
16.482 
16 
HABITAÇÃO URBANA Ú 100.000,00 10000000 
16.482.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 100.000,00 / | ' — 100.000,00 
20.606 
20 
EXTENSÃO RURAL "” 2344600000 314600000 
20.606.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 3.146.000,00 3.146.000,00 
TOTAL ... "” =Úm 7.250.000,00 — 12.747.000,00 ——b-á_“—; 9.997.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342."**,"**01 Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçame atária - Exercício 2026 (Página: 8/9) Sistema CECAM Orgão: 01.00,00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 0125,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 012501 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
ifi o Op. Especiais. R ntin Projeto Total 
17 Ú 
17.511 SANEAMENTO BÁSICORURAL |||| 50.000,00/ “ 50.00000 
17.511.0005 SANEAMENTO ' 5000000 — —— 5000000 
18.541 
18 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |||| — 53000000 — — 2.884.00000 3.414.000,00 
18.541.0026 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 530.000,00 2.884.000,00 3.414.000,00 
TOTAL.. S? ISHS"S 580.000,00 | 2.884.000,00 — 3.464.000,00 |
Orgão: 01,00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 012600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Executora: 012601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS Especifi Op. E Projeto Tofal 
04.123 
04 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA " 314200000 — 314200000 
04.123.0027 GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA “ g142.000,00 — 314200000 
TOTAL ... ' ” RM TT TT AAAA 3.142.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 012701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Código Especificação Op. Especiais. Res. Conting. Projeto — Total 
04,121 
o4 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ' — — 1.586.000,00 — 1.536.000,00 
04.121.0028 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ||||A / Z= É o oanmA AA jOTIITIS 2222 1536.000,00 | 1.536.000,00 
TOTAL ... 1.536.000,00 1.536.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:38:05 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: [345"%*o] 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 9 / 9) Sistema CECAM 
Olãão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 
Código — Especificação Projeto Atividade Total 
01.031 
o1 
AÇÃO LEGISLATIVA 49000000 — 241600000 | — 2.906.000,00 
01.031.0012 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT " A25,000,00/ 241600000 — .. 254100000 
01.031.0014 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 365.000,00 365.000,00 
ToTAL.. T O1Zzl SPn "lreÚT3a"A4 490.000,00 2416.000,00 | 2.906.000,00 
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Orçamentária: 999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Executora: 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código . Especificação Projeto - Total 
99.999 
99 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL |||| 950.000,00 / — " — á” “ 950.000,00 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ” “gsoomm o T édfOIoOs 5M Ã ““ 5g 
TOTAL ... ' sc o T <PP-.noAn""[|! nn 
TOTAL GERAL... 730.000,00 950.000,00 17.621.000,00 104.199.000,00 123.500.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:39:27 "DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342."**,***01 Anexo 07 - Programa de trabaího por funções, subfunções e programas - Exercício 2026 (Página: 1/3) 
Sistema CECAM Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total 
o1 LEGISLATIVA 490.000,00 2.416.000,00 2.906.000,00 
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 490.000,00 / 2.416.000,00 — 2.906.000,00 
01.031.0012 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT 125.000,00 2.416.000,00 2.541.000,00 01031 0014 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 365.000,00 365.000 00
04 ADMINISTRAÇÃO 4.100.000,00 12.865.000,00 16.965.000,00 
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ' c 1.58600000 1.536.000,00 
04.121.0028 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO 1.536.000,00 1.536.000,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.100.000,00 8.187.000.00 12/287.000.00 
04.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 100.000,00 2.199.000,00 2.299.000,00 041220017 GESTÃO E MANUTENCÃO ADMINISTRATIVA 4.000.000,00 5.173.000,00 9.173.000,00 041220018 GESTÃO E MANUTENCÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 340.000,00 340.000,00 04 122 0019 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 475.000,00 475.000.00 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINÂNCEIRA 3.142.000,00 3.142.000,00 
04.123.0027 GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 3.142.000,00 3.142.000,00 
o6 SEGURANÇA PÚBLICA 203.000,00 203.000,00 
06.182 DEFESA CIVIL |||| NN 720300000 20300000 
06.182.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 203.000,00 203.000,00 
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.380.000,00 6.058.000,00 7.438.000,00 
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO " Ô 18000000 95.000,00/ 275.000,00 
08.241.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 180.000,00 95.000,00 275.000,00 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 71800000 718.000,00 
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 718.000,00 718.000,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.200.000,00 30000000 1.500.000.00 
08.244.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.200.000,00 300.000,00 1.500.000,00 0DB.245 Serviços Sócio Assistênciais 4.945.000,00 4.945.000,00 
08.245.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 4.945.000,00 4.945.000,00 
10 SAÚDE 2.313.000,00 27.095.000,00 29.408.000,00 
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 2.313.000,00 2446200000 — 26.775.000,00 
10.301.0002 ATENÇÃO BÁSICA 2.313.000,00 24.462.000,00 26.775.000,00 10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 350 00000 350.000,00 
10.302.0003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 350.000,00 350.000,00 10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.296.000.00 1.296.000 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:39:27 
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026 (Página: 2/3) 
Sistema CECAM Código Especificação- Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total 
10.303.0016 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S> = 0 SP 0000 TTA oggagõãã 1.296.000,00 | 10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 466 00000 466 .000,00 
10.304.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ” 466.000,00 466.000,00 10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 521.000 00 521.000,00 
10.305.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ' = "É “S 21 000,00 521.000,00 
12 EDUCAÇÃO 1.428.000,00 35.426.000,00 36.854.000,00 
12.306 ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO ÚÀÀ mE 1.760.000,00 | 1.760.000,00 
12.306.0020 GESTÃO E MANUTENÇGÃO DAEDUCAÇÃO — . m" oeap— AAAFAA FE EA1.760.000,00 1.760.000,00 12361 ENSINO FUNDAMENTÁL 500.000,00 15.746.000,00 16:246.000,00 
12.361.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 500.000,00 15.746.000,00 16.246.000,00 12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 928.000 00 770 000 00 1.698.000,00 
12.365.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 928.000,00 — 770.000,00 1.698.000,00 12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA 17.150.000,00 17.150.000,00 
12.368.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAEDUCAÇÃO =Ú l l T s)krirGiÓy]nna 2AA 17.150.000,00 17.150.000,00 
13 CULTURA 1.696.000,00 1.696.000,00 
13.392 DIFUSÃO CULTURAL || M 1.696.000,00 | 1.696.000,00 | 
13.392.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA 1.696.000—,00 1.696.000,00 
15 URBANISMO 7.150.000,00 9.601.000,00 16.751.000,00 
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA o — 2.850.000,00 8.029.000,00 10.379.000,00 
15.451.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 2.350.000,00 — 8.029.000,00 10.379.000,00 15452 SERVIÇOS URBANOS 4.800.000 00 1.572.000,00 6.372.000,00 
15.452.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 4.800.000,00 1.572.000,00 6.372.000,00 
16 HABITAÇÃO 100.000,00 100.000,00 
16.482 HABITAÇÃO URBANA |||| 100.000,000 100.000,00 16.482.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 100.000,00 | "” 100.000,00 
17 SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL SOOODOO | 50.000,00 17.511.00056 — SANEAMENTO s50.000,00 50.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 530.000,00 2.884.000,00 3.414.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
"DEUS SEJA LOUVADO" 
Anexo 07 - Procrama de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026 
Data: 29/09/2025 14:39:27 
Usuário: /342,******-01 
(Página: 3 / 3) 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades ªªwãçª 
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL —M T TT AIGM) S ÃM S ) — 63000000 — .. 288400000 . 341400000 18.541.0006 — GESTÃOEPRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE |||| MN OSPP"reõoa aa acc) óMnaa aa A 530.000,00 2884.000,00 — 3.414.000,00 20 AGRICULTURA 3.951.000,00 3.951.00D,00 20.606 EXTENSÃO RURAL eAA o d aa o “ESmoç gg51000,00 6008003 — MEIRSENARCRARROEEBANe&eNhAs — o /A ."m . si i “AFA]Á e ÁM o 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 457.000,00 457.000,00 23.695 TURISMO — P P g ÚPÕaÔúÔõõ b EE;“ÔÚ""A"PP GT ( aST000,00 23.695.0023 — — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO A -! >S sa -aga-csr)trtioiaAaúrúãrãaãiecFAAAMATIR E0 27 DESPORTO E LAZER 80.000,00 1.547.000,00 1.627.000,00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO - ? A ºÀ]APDDEATAAAO EW ú(úTsrooo — CT6romoo 27.8120024 — GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER AA n“0A"*nonn>na OCEúiio= 1.547.000,00 | 1.627.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 730.000,00 730.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA “ sam o S SSS S TA PP RFFASEACA T sÓsBgãaean"2ÃA"Enonny si meeA — TS MBBR o BB 28.846.0000 — ENCARGOS GERAIS DOMUNICÍPIO — m 180.000,00 |||| óSgÂioioitnmiAAAAAFAFI TS 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 950.000,00 950.000,00 99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL L >Ú " an o AA FFAA FAA S OODOO 
99.999.9999 — “ RESERVADECONTINGÊNCIA — T TT S )A A 5000000 — """ ' 
TOTALGERAL.. — 730.000,00 |||| 950.00,,00 — — 17.621.00000 — 104/199.000,00 || 123.500.000,00. 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:40:46 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342/*****“*-01 
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026 (Página: 1/ 2) 
Sistema CECAM 
Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
o1 LEGISLATIVA 2.906.000,00 2.906.000,00 
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.906.000,00 2.906.000,00 
01.031.0012 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE 2.541.000,00 2.541.000,00 01.031.0014 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA 365.000,00 365.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 16.955.000,00 10.000,00 16.965.000,00 
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.536.000,00 1.536.000,00 
04.121.0028 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO 1.536.000,00 1.536.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.277.000,00 10.000,00 12.287.000,00 
04.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 2.299.000,0O 2.299.000,00 04.122.0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 9.163.000,00 10.000,00 9.173.000,00 
04.122.0018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JUR 340.000,00 340.000,00 
04.122.0019 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIME 475.000,00 475.000,00 D4.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.142.000,00 3.142.000,00 
04.123.0027 GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TR 3.142.000,00 3.142.000,00 
o6 SEGURANÇA PÚBLICA 203.000,00 203.000,00 
06.182 DEFESA CIVIL 203.000,00 203.000,00 
06.182.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 203.000,00 203.000,00 
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.136.000,00 302.000,00 7.438.000,00 
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 275.000,00 275.000,00 
08.241.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS 275.000,00 275.000,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 718.000,00 718.000,00 
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS 718.000,00 718.000,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.500.000,00 1.500.000,00 
08.244.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 1.500.000,00 1.500.000,00 08.245 Serviços Sócio Assistênciais 4.643.000,00 302.000,00 4.945.000,60 
08.245.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS 4.643.000,00 302.000,00 4.945.000,00 
10 SAÚDE 21.365.000,00 8.043.000,00 29.408.000,00 
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 19.512.000,00 7.263.000,00 26.775.000,00 
10.301.0002 ATENÇÃO BÁSICA 19.512.000,00 7.263.000,00 26.775.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 350.000,00 350.000,00 
10.302.0003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 350.000,00 350.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.148.000,00 148.000,00 1.296.000,00 
10.303.0016 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.148.000,00 148.000,00 1.296.000,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 411.000,00 55.000,00 466.000,00 
10.304.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 411.000,00 55.000,00 466.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 294.000,00 227.000,00 521.000,00 
10.305.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 294.000,00 227.000,00 5621.000,00 
12 EDUCAÇÃO 11.242.000,00 25.612.000,00 36.854.000,00 
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 803.000,00 957.000,00 1.760.000,00 
12.306.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 803.000,00 957.000,00 1.760.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.741.000,00 7.505.000,00 16.246.000,00 
12.361.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 8.741.000,00 7.505.000,00 16.246.000,00 
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.698.000,00 1.698.000,00 
12.365.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 1.698.000,00 1.698.000,00 
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA 17.150.000,00 17.150.000,00 
12.368.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 17.j50.000.00 17.150.000,00 
13 CULTURA 1.196.000,00 X 500.000,00 1.696.000,00 
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.196.000,00 : 500.000,00 1.696.000,00 
13.392.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA 1.196.000,00 | 500.000,00 1.696.000,00 
15 URBANISMO 10.694.000,00 m 6.057.000,00 16.751 .ooo,gg 
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.644.000,00 1.735.000,00 10.379.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:40:46 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: / 342/******01 
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026 i (Página: 2/ 2) 
Código Especificação Ordinário Vinculado ÃIQMER%A—I 
15.451.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 8.644.000,00 1.735.000,00 10.379.000,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 2.050.000,00 4.322.000,00 6.372.000,00 
15.452.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 2.050.000,00 4,322.000,00 6.372.000,00 
16 HABITAÇÃO 100.000,00 ”” 100.000,00 
16.482 HABITAÇÃO URBANA 100.000,00 s 100.000,00 
16.482.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 100.000,00 100.000,00 
17 SANEAMENTO 25.000,00 25.000,00 50.000,00 
T7.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 25.000,00 25.000,00 50.000,00 
17.511.0005 SANEAMENTO 25.000,00 25.000,00 50.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.280.000,00 134.000,00 3.414.000,00 
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ' 3.280.000,00 = 134.000,00 3.414.000,00 
18.541.0026 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN 3.280.000,00 134.000,00 3.414.000,00 
20 AGRICULTURA 3.951.000,00 3.951.000,00 
20.606 EXTENSÃO RURAL 3.951.000,00 t. — 3.951.000,00 
20.606.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 3.146.000,00 3.146.000,00 20.606.0025 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 805.000,00 805.000,00 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 457.000,00 457.000,00 
23.695 TURISMO 457.000,00 ' 457.000,00 
23.695.0023 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO 457.000,00 457.000,00 
27 DESPORTO E LAZER 1.627.000,00 1.627.000,00 
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO = 1.627.000,00 1.627.000.06 
27.812.0024 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LA 1.627.000,00 1.627.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS " 730.000,00 730.000,00 
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA s.. 580.000,00 = -536.-0—00_,66 
28.843.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 580.000,00 580.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 150.000,00 
28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 95%000,00 950.0_(_19_.9(_3 
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL NNE g gDBBB_(J_CJ 950.000_,66 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.000,00 950.000,00 
TOTAL GERAL... 82.817.000,00 40.683.000,00 123.500.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂÁMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Data: 29/09/2025 14:41:50 
"DEUS SEJA LOUVADO" Usuário: /342,******-01 
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2026 (Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Orgão/Funções o1 04 06 o8 10 
12 13 15 16 17 
18 20 23 27 28 99 
TOTAL 
01 - PODER EXECUTIVO 
0,00 16.965.000,00 203.000,00 7.438.000,00 29.408.000,00 36.854.000,00 1.696.000,00 16.751.000,00 100.000,00 50.000,00 3.414.000,00 3.951.000,00 457.000,00 1.627.000,00 730.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
119.644.000,00 
02 - CAMARA MUNICIPAL 2.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.000,00 
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
950.000,00 
TOTAIS... 2.906.000,00 16.965.000,00 203.000,00 7.438.000,00 29.408.000,00 36.854.000,00 1.696.000,00 16.751.000,00 100.000,00 50.000,00 3.414.000,00 3.951.000,00 457.000,00 1.627.000,00 730.000,00 950.000,00 0,00 0,00 : 0,00 123.500.000,00 Legenda das Funções: 
01 LEGISLATIVA - 
04 ADMINISTRAÇÃO 
06 SEGURANÇA PUBLICA 
os ASS'ISTÉNCIA SOCIAL 
10 SAUDE 
12 EDUCAÇÃO 
13 CULTURA 
15 URBANISMO 
16 HABITAÇÃO 
17 SANEAMENTO 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
20 AGRICULTURA 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
27 DESPORTO E LAZER 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU