sessao nº 34

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARIQUERA-AÇU, ESTADO DE SÃO PAULO
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às vinte horas, na sede 
da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP, sob a presidência do vereador Milton 
Ticaca, secretariado pela vereadora Eliane Viccaro Trianoski, estiveram presentes os 
vereadores Edson Leite, Jair da Silva, Jorge Caraí, Carlinhos Asspa, Marcelo 
Mariano, Professor Pedro e Rodrigo Mendes. Ao iniciar o EXPEDIENTE DO DIA, o 
Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que procedesse a leitura das atas da trigésima 
segunda e trigésima terceira sessões ordinárias, realizadas respectivamente nos dias 
vinte e três e trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro. A pedido do Vereador 
Marcelo Mariano e não havendo manifestação contrária. Colocadas separadamente 
em discussão, o Vereador Milton Ticaca solicitou a retificação da ata visando a 
remoção dos juízos de valor expressos pelo secretário, bem como a correção do
resultado da votação do Requerimento n.º 98/2024. Colocada em votação, a ata da 
trigésima segunda sessão ordinária de dois mil e vinte quatro com retificações foi 
aprovada por 08 (oito) votos a favor e 01 (um) voto contrário. Após, o Sr. Presidente 
colocou em discussão a ata da trigésima terceira sessão ordinária. Não havendo
pedido de retificação, a ata da trigésima terceira sessão ordinária de dois mil e vinte e 
quatro foi aprovada por unanimidade. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão a 
ata da trigésima terceira sessão ordinária. Não havendo pedidos de retificação, a ata 
da trigésima terceira sessão ordinária do ano de 2024 foi aprovada por unanimidade. 
No EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO, foi lida a ementa e encaminhada às 
Comissões Permanentes competentes para emissão de seus pareceres o Projeto de Lei 
do Executivo n.º 28/2024. que “Estima a receita e fixa a despesa do município de 
Pariquera-Açu para o exercício financeiro de 2025”, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo. Não havendo mais assuntos a ser tratado no Expediente do Dia, foi 
franqueada a palavra aos Vereadores Inscritos: Rodrigo Mendes, Carlinhos Asspa e 
128
Assinado por 2 pessoas: ELIANE VICCARO TRIANOSKI e MILTON JOSÉ LAURIANO
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Edson Leite. Não havendo matéria a ser deliberada na Ordem do Dia, na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL foi franqueada a palavra, nos termos do artigo 159 do 
Regimento Interno aos vereadores inscritos: Rodrigo Mendes, Professor Pedro, 
Carlinhos Asspa, Edson Leite e Milton Ticaca. Ninguém mais a fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente encerrou a trigésima quarta sessão ordinária de dois mil e quatro, e 
informou sobre a disponibilidade deste e demais trabalhos legislativos, na íntegra, no 
Portal da Câmara na internet. Nada mais a relatar, eu, Eliane Viccaro Trianoski, 
Primeira-secretária, lavrei a presente ata, a qual vai assinada eletronicamente por mim 
e pelo Presidente da Câmara.
129
Assinado por 2 pessoas: ELIANE VICCARO TRIANOSKI e MILTON JOSÉ LAURIANO
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Papel: Parte
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Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
RUAXV DENOVEMBRO, 686 - CENTRO- TELEFAX (13) 3856-7100-CEP: 11930-000- Email: gabinete&Gpariqueraacu.sp.gov.br 
MENSAGEM Nº 029, DE 30 SETEMBRO DE 2024. 
Excelentíssimos Senhores, Presidente e demais vereadores desta 
Egrégia Corte de Leis. 
Submeto à consideração dessa Câmara Municipal o anexo 
Projeto de Lei nº 028/2024 que “estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Pariquera-Açu para o exercício de 2025”, em cumprimento ao disposto no 
art. 165 da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos na Lei 
4.320/64 e Lei Complementar 101/00 — Lei de Responsabilidade Fiscal. 
A peça Orçamentária traduz a nossa preocupação e observância 
na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas 
públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita, na 
transparência e correta utilização dos recursos públicos. 
Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de 
priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias 
da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução 
orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos 
concernentes a esse processo. 
Em decorrência dessa participação, estamos aprimorando a 
redação e melhoria na caracterização técnica de dispositivos constantes das 
peças de planejamento, o que melhora a mudança na forma de conduzir o 
processo de planejamento. 
O projeto de Lei, que ora submeto às vossas considerações, é 
uma expressão das necessidades dos cidadãos do nosso município, contidos 
nas peças de planejamento PPA e LDO, que com certeza, continuam sendo as 
diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura e 
Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
“DEUS SEJA LOUVADO”
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
RUAXV DENOVEMBRO, 686 - CENTRO-TELEFAX (13) 3856-7100-CEP: 11930-000- Email: gabinete&Gpariqueraacu.sp.gov.br 
Este projeto de lei leva em conta ainda os anseios dessa Casa, 
como representantes legítimos do povo de Pariquera-Açu, significando, com 
isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no 
entendimento, respeito mútuo e independência. 
Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas 
considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre 
o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das 
necessidades de nossa população. 
À Sua Excelência o Senhor 
Milton José Lauriano 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP 
“DEUS SEJA LOUVADO”
ESTADO DE SÃO PAULO 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
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PROJETO DE LEI Nº 028, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
PARIQUERA-AÇU PARA o 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 
Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legaisó, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
ARTIGO 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do 
Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2025, estima à receita da 
Administração Direta em R$ 95.300.000,00 (noventa e cinco milhões e trezentos mil 
reais), discriminados pelos anexos integrantes destaLei. 
ARTIGO 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de 
tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, 
com o seguinte desdobramento: 
RECEITAS CORRENTES 
Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria............... R$ 17.280.800,00 
Receitás de COntribuições...... .sc sn SSAA R$ 350.000,00 
Receita PatrimoNial.sicusicedeeeete la tal S ee ee dc R$ 825.500,00 
Receita de ServiçoS.......iisi R$ 25.000,00 
Transferências COrrentes........iicc e R$ 84.385.360,00 
Outras Receitas COrrentes........iiii R$ 396.000,00 
(-) Deduções para formação do FUNDERB.........tdoo -R$ 9.962.660,00 
RECEITA DE CAPITAL 
Transferências de Capital.......lieccc R$ 2.000.000,00 
ES & 17 ES A N AN S REA EA AA R$ 95.300.000,00 
ARTIGO 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação 
constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de 
abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: 
“DEUS SEJA LOUVADO” 
N 
V 
)
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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|. POR PODER 
01 — Poder EXeCUtivO.......lissccc R$ 92.075.000,00 
02 — Poder Legislativo.......ic . R$ 2.295.000,00 
99 — Reserva de CoOntingência........isssssc . R$ 930.000,00 
UTS À EVES N MR RA R$ 95.300.000,00 
Il.. POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
L8 Pi EE o [[5S E (1 V - RS SS R$ 2.295.000,00 
04 — Administração.......llclillcilciicicccc s R$ 11.318.000,00 
08 — Assistência SOCial.......isssi o R$ 5.634.000,00 
LLO f Y LS (o [ R RA AA DA AN N A R$ 25.283.000,00 
12 — Educação...... iic R$ 28.973.000,00 
g SC o 64 E |) é &- RRRA o A A R$ 425.000,00 
d o )E D | 4 0) | a [[ ; 2 To RRRA AA R$ 14.181.000,00 
17 — Saneamento...... ic R$ 50.000,00 
18 — Gestão Ambiental.......ii sR$ 1.052.000,00 
20 AgricuRtufa...vesueslsceidesseenddaetass SNSN AAAA R$ 3.078.000,00 
23 — Comércio e ServiçosS........id s R$ 320.000,00 
27 — Desporto é LazZer.......id . R$ 1.141.000,00 
26 - Encargos ESpeciaiS, ...cA enA R$ 620.000,00 
99 — Reserva de COntingência........iisci o R$ 930.000,00 
TOTALiesiinsestsees n vA a tee sa enaadensbFebuhas sa a Cssêcstuadetsaced ta tadabbas R$ 95.300.000,00 
Ill. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Orçamento: FISCAl. sac al veserresivesse e ds R$ 64.383.000,00 
Orçamento da Seguridade SOCcial........icnnn R$ 30.917.000,00 
TOFAL: ssscunba ddc desteeee n cessasado lam ds neereniaS ó deeedaSA sic R$ 95.300.000,00 
ARTIGO 4º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da 
Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: X) 
|. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos 
termos da legislação em vigor; 
Il. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte 
por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação 
vigente; 
“DEUS SEJA LOUVADO”
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
ESTADO DE SÃO PAULO 
RUAXV DENOVEMBRO, 686 - CENTRO- TELEFAX (13) 3856-7100-CEP: 11930-000- Email: gabinete&Gpariqueraacu.sp.gov.br 
Ill. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma 
categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos 
termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal; 
IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita 
comprometer os resultados previstos; 
$ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de 
Outubro de 2025 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de 
recurso para a abertura de créditos adicionais. 
&8 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso Ill, os créditos destinados 
a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e 
pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à 
conta de recursos vinculados. 
ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 30 de setembro de 2024. 
Wagner Bento 
Prefeito Municipa 
REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA. 
“DEUS SEJA LOUVADO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:38:56 Usuário: /342.***.***01 
(Página: 1/2) 
Í =z . Sistema CECAM Código — Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor 
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025 
PRECATÓRIOS 
ENCARGOS ESPECIAIS 
ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO 
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE 
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRAMENTO DO ANTIGO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-AÇU 
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL 
CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 
DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL 
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL 
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
OBRAS DE SANEAMENTO RURAL 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 
MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS 
MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
MANUTENÇÃO DO PSF 
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
MANUTENÇÃO DA CULTURA 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MANUTENÇÃO DO CRAS 
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
MANUTENÇÃO DO TURISMO 
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO MUNICIPAIS 
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
100.000,00 
140.000,00 
160.000,00 
50.000,00 
800.000,00 
80.000,00 
500.000,00 
60.000,00 
610.000,00 
750.000,00 
35.000,00 
150.000,00 
200.000,00 
70.000,00 
300.000,00 
250.000,00 
120.000,00 
2.300.000,00 
50.000,00 
480.000,00 
250.000,00 
350.000,00 
1.533.000,00 
397.000,00 
4.435.000,00 
65.000,00 
11.785.000,00 
7.390.000,00 
2.070.000,00 
6.030.000,00 
425.000,00 
285.000,00 
283.000,00 
2.684.000,00 
1.143.000,00 
312.000,00 
110.000,00 
320.000,00 
1.076.000,00 
683.000,00 
8.861.000,00 
2.395.000,00 
882.000,00 
1.997.000,00 
480.000,00 
140.000,00 
480.000,00 
140.000,00 
100.000,00 
140.000,00 
160.000,00 
50.000,00 
800.000,00 
80.000,00 
500.000,00 
60.000,00 
610.000,00 
750.000,00 
35.000,00 
150.000,00 
200.000,00 
70.000,00 
300.000,00 
250.000,00 
120.000,00 
2.300.000,00 
50.000,00 
480.000,00 
250.000,00 
350.000,00 
1.533.000,00 
397.000,00 
4.435.000,00 
65.000,00 
11.785.000,00 
7.390.000,00 
2.070.000,00 
6.030.000,00 
425.000,00 
285.000,00 
283.000,00 
2.684.000,00 
1.143.000,00 
312.000,00 
110.000,00 
320.000,00 
1.076.000,00 
683.000,00 
8.861.000,00 
2.395.000,00 
882.000,00 
1.997.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025 
Código . Especificação 
2032 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 
2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 
2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
2039 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
2040 MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS 
2041 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO 
2044 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 
2045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
2046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL 
2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 
2049 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR 
2050 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 
2051 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 
2052 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
2053 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
2054 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
TOTAL... 
Projeto Atividade 
15.000,00 
12.000,00 
97.000,00 
1.021.000,00 
750.000,00 
590.000,00 
31.000,00 
480.000,00 
520.000,00 
2.879.000,00 
890.000,00 
1.135.000,00 
1.022.000,00 
775.000,00 
1.530.000,00 
990.000,00 
3.608.000,00 
639.000,00 
13.800.000,00 
Data: 23/09/2024 11:38:56 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 2 /2) 
Sistema CECAM 
Oper. Espec. Reservas Valor 
15.000,00 
12.000,00 
97.000,00 
1.021.000,00 
750.000,00 
590.000,00 
31.000,00 
480.000,00 
520.000,00 
2.879.000,00 
890.000,00 
1.135.000,00 
1.022.000,00 
775.000,00 
1.530.000,00 
990.000,00 
3.608.000,00 
639.000,00 
13.800.000,00 
930.000,00 930.000,00 
7.805.000,00 85.945.000,00 620.000,00 930.000,00 95.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:40:00 
Usuário: /342.***.***-01 
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício FOR$SnNa: 1/1) 
Sistema CECAM 
RECEITA Valor DESPESA Valor 
1.0 RECEITAS CORRENTES 93.300.000,00/ 01 LEGISLATIVA 2.295.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 11.318.000,00 
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRÍBUIÇÓES DE MELHO 17.280.800,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.634.000,00 
1.2 CONTRIBUIÇÕES 350.000,00 10 SAÚDE 25.283.000,00 
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 825.500,00 12 EDUCAÇÃO 28.973.000,00 
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 25.000,00 13 CULTURA 425.000,00 
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.422.700,00 15 URBANISMO 14.181.000,00 
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 396.000,00 17 SANEAMENTO 50.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.052.000,00 
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00/ 20 AGRICULTURA 3.078.000,00 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 320.000,00 
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.141.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 620.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 930.000,00 
95.300.000,00 TOTAL... 95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
SA
CONTABILIDADE 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
PODER EXECUTIVO 
CHEFIA DO EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Código Especificação Corrente Capital'º— Reserva RPPS 
04.000 1.733.000,00 280.000,00 04.122 1.733.000,00 280.000,00 
04.122.0001 — APOIO ADMINISTRATIVO 1.733.000,00 280.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — CHEFIA DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: — FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS 
08.000 297.000,00 15.000,00 08.244 297.000,00 15.000,00 08.244.0007 — GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 297.000,00 15.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:— DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Executora: — DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Código Especificação Corrente Capitall Reserva RPPS 
04.000 4.459.000,00 1.066.000,00 04.122 4,459.000,00 1.066.000,00 04.122.0001 — APOIO ADMINISTRATIVO 4,459.000,00 1.066.000,00 28.000 480.000,00 140.000,00 28.843 , 480.000,00 28.843.0000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 480.000,00 
28.846 140.000,00 28.846.0000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 140.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Executora: — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Código Especificação Corrente Capital' Reserva RPPS 
10.000 23.985.000,00 1.298.000,00 10.301 , 22.382.000,00 1.290.000,00 
10.301.0002 — ATENÇÃO BÁSICA 22.382.000,00 1.290.000,00 
10.302 : 590.000,00 10.302.0003 — MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 590.000,00 
10.305 ' 1.013.000,00 8.000,00 10.305.0004 — VIGILÂNCIAEM SAÚDE 1.013.000,00 8.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentáriaaá'º DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: — ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS 
12.000 2.070.000,00 12.306 2.070.000,00 12.306.0006 — EDUCAÇÃO E CULTURA 2.070.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:'º DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: ENSINO FUNDAMENTAL 
Código Especificação Corrente Capitali Reserva RPPS 
12.000 10.461.000,00 1.253.000,00 
12.361 10.461.000,00 1.253.000,00 
Data: 23/09/2024 11:40:49 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 1/4) 
Sistema CECAM 
Contingência Total 
Contingência Total 
312.000,00 312.000,00 312.000,00 
Contingência Total 
5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 620.000,00 480.000,00 480.000,00 140.000,00 140.000,00 
Contingência Total 
25.283.000,00 23.672.000,00 
23.672.000,00 590.000,00 590.000,00 1.021.000,00 1.021.000,00 
Contingência Total 
2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 
Contingência Total 
11.714.000,00 11.714.000,00
CONTABILIDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Data: 23/09/2024 11:40:49 
Usuário: 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 
12.361.0006 EDUCAÇÃO E CULTURA 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
10.461.000,00 1.253.000,00 
PODER EXECUTIVO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
ENSINO INFANTIL 
Contingência 
Contingência 
Contingência 
Contingência 
Contingência 
Contingência 
Código Especificação Corrente Capitall Reserva RPPS 
12.000 409.000,00 980.000,00 12.365 409.000,00 980.000,00 
12.365.0006 — EDUCAÇÃO E CULTURA 409.000,00 980.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: FUNDEB 
Código Especificação Corrente Capitalli Reserva RPPS 
12.000 13.720.000,00 80.000,00 12.361 13.720.000,00 80.000,00 
12.361.0006 — EDUCAÇÃO E CULTURA 13.720.000,00 80.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: — CULTURA 
Código Especificação Corrente Capitali Reserva RPPS 
13.000 425.000,00 
13.392 425.000,00 13.392.0006 — EDUCAÇÃO E CULTURA 425.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:º— DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: — DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS 
08.000 268.000,00 17.000,00 
08.243 268.000,00 17.000,00 08.243.0007 — GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 268.000,00 17.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:º DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: — FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS 
08.000 255.000,00 28.000,00 
08.243 255.000,00 28.000,00 08.243.0007 — GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 255.000,00 28.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentáriaaº— DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: — FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS 
08.000 4.375.000,00 234.000,00 08.244 . 4.375.000,00 234.000,00 08.244.0007 — GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS — 4,375.000,00 234.000,00 
/ 342.***.***-01 
(Página: 2/4) 
Sistema CECAM 
11.714.000,00 
Total 
1.389.000,00 1.389.000,00 
1.389.000,00 
Total 
13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 
Total 
425.000,00 425.000,00 425.000,00 
Total 
285.000,00 285.000,00 
285.000,00 
Total 
283.000,00 283.000,00 283.000,00 
Total 
4.609.000,00 4.609.000,00 4.609.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
Data: 23/09/2024 11:40:49 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 3 / 4) 
Sistema CECAM 
PODER EXECUTIVO 
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
Código Especificação Corrente Capital' Reserva RPPS Contingência Total 
08.000 110.000,00 35.000,00 145.000,00 08.241 110.000,00 35.000,00 145.000,00 
08.241.0007 — GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 110.000,00 35.000,00 145.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE , TURISMO E LAZER 
Unidade Executora: — DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
23.000 290.000,00 30.000,00 320.000,00 23.695 290.000,00 30.000,00 320.000,00 23.695.0008 — INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO ELAZER —— 290.000,00 30.000,00 320.000,00 27.000 871.000,00 270.000,00 1.141.000,00 27.812 871.000,00 270.000,00 1.141.000,00 27.812.0008 — INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO ELAZER — — 871.000,00 270.000,00 1.141.000,00 
Orgão: — PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — DIRETORIA AGRICULTURA 
Unidade Executora: DIREITORIA DA AGRICULTURA 
Código Especificação Corrente Capital' Reserva RPPS Contingência Total 
20.000 613.000,00 70.000,00 683.000,00 20.606 613.000,00 70.000,00 683.000,00 20.606.0009 — INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL — 613.000,00 70.000,00 683.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentáriaaº— DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Unidade Executora: — DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Código Especificação Corrente Capital! Reserva RPPS Contingência Total 
15.000 9.661.000,00 4.520.000,00 14.181.000,00 15.451 8.681.000,00 1.900.000,00 10.581.000,00 15.451.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA 8.681.000,00 1.900.000,00 10.581.000,00 
15.452 980.000,00 2.550.000,00 3.530.000,00 15.452.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA — 980.000,00 2.550.000,00 3.530.000,00 
15.482 70.000,00 70.000,00 15.482.0010 — MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA 70.000,00 70.000,00 
17.000 50.000,00 50.000,00 
17.9511 50.000,00 50.000,00 17.511.0005 — SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 20.000 2.355.000,00 40.000,00 2.395.000,00 
20.606 2.355.000,00 40.000,00 2.395.000,00 
20.606.0010 — MELHORIADAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA 2,355.000,00 40.000,00 2.395.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: — DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Executora: — DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE 
Código Especificação Corrente Capital' — Reserva RPPS Contingência Total 
18.000 752.000,00 300.000,00 1.052.000,00 
18.541 " 752.000,00 300.000,00 1.052.000,00 18.541.0011 — INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN — 752.000,00 300.000,00 1.052.000,00
CONTABILIDADE 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Data: 23/09/2024 11:40:49 
Usuário: / 342.***""*01 
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 
PODER EXECUTIVO 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
(Página: 4 / 4) 
Sistema CECAM 
Código Especificação Corrente Capital — Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 2.852.000,00 30.000,00 2.882.000,00 
04.123 2.852.000,00 30.000,00 2.882.000,00 04.123.0001 — APOIO ADMINISTRATIVO 2.852.000,00 30.000,00 2.882.000,00 
Orgão: PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária:' — MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
Unidade Executora:— MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
04.000 866.000,00 32.000,00 898.000,00 04.121 866.000,00 32.000,00 898.000,00 04.121.0001 — APOIO ADMINISTRATIVO 866.000,00 32.000,00 898.000,00 
Orgão: — CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária:ºº CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Executora: — CAMARA MUNICIPAL 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
01.000 2.129.000,00 166.000,00 2.295.000,00 01.031 2.129.000,00 166.000,00 2.295.000,00 01.031.0012 — DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERY2,091.000,00 21.000,00 2.112.000,00 01.031.0013 — CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SER — 12.000,00 12.000,00 
01.031.0014 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL — 26.000,00 145.000,00 171.000,00 
Orgão: — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Orçamentáriaa— RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade Executora: — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total 
99.000 930.000,00 930.000,00 99.999 930.000,00 930.000,00 99.999.9999 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
TOTAL.. 83.436.000,00 10.934.000,00 0,00 930.000,00 95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 24/09/2024 09:50:46 
Usuário: /342.**.***-01 Evolução e projeção da receita - Exercício 2025 (Página: 1/ 2) 
Sistema CECAM Geral Descrição 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 69.777.091,86 85.217.539,12 88.176.191,02 92.721.200,00 103.262.660,00 0,00 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.647.153,76 10.784.149,83 12.185.386,39 13.173.000,00 17.280.800,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 245.175,03 246.906,86 245.677,65 315.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 540.390,27 3.057.465,03 3.789.807,40 1.238.000,00 825.500,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 20.559,00 14.400,00 132.366,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60.165.837,28 70.891.623,12 71.538.338,16 77.815.200,00 84.385.360,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 157.976,52 222.994,28 284.615,42 155.000,00 396.000,00 0,00 0,00 
DEDUÇÕES DA RECEITA 
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 6.969.295,97 8.282.278,66 8.423.078,61 9.321.200,00 9.962.660,00 0,00 0,00 
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.969.295,97 8.282.278,66 8.423.078,61 9.321.200,00 9.962.660,00 0,00 0,00 
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 62.807.795,89 76.935.260,46 79.753.112,41 83.400.000,00 93.300.000,00 0,00 0,00 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 3.803.418,48 21.857.587,71 5.964.211,29 1.900.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 3.803.418,48 21.857.587,71 5.964.211,29 1.900.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 
TOTAL GERAL 66.611.214,37 98.792.848,17 85.717.323,70 85.300.000,00 95.300.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA A DEPARTAMENTO DA FAZ AZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Evolução e projeção da despesa - Exercício 2025 
i Descrição 
0.00 - pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .00.00 - OUTRAS pDEeESPESAS CORRENTES 
TOTAL DAS peESPESAS CORRENTES 
4.4.00.00- 00 - INVESTIMEN'_TOS 
4.6.00.00- 00 
AMORTIZAÇAO 
DA 
DÍVIDA 
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 
9.9.00.00.00 - RESERVA 
DE 
CONTINGÊNCIA 
TOTAL DAS peESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÉNCIA 
TOTAL GERAL 
Realizada 
37 .797.953,47 37.982.386,71 
TS. 780 340 18 
30.139.546,41 126.163,99 
106.046.050, 58 
Fixada 40.332.000,00 32.416.000,00 
72.748.000,00 
11.572.000,00 130.000,00 
85.300.000, 00 
Data: 24/09 12024 09: 50:46 [ 342 * 0 (Página: 2/2) Sistema CECAM Orçada 42.219.000,00 41.217.000,00 
83.436.000,00 
10.794.000,00 140.000,00 
— 10.934.000, 00 
930.000,00 
95 300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:45:44 
Usuário: /342.***.***-01 
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025 (Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria 
da Aplicação Econômica 
0O.00 DESPESAS CORRENTES 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.219.000,00 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.219.000,00 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.233.000,00 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.682.000,00 91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 704.000,00 96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 200.000,00
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista 
Institucional 
Ficha D.R. 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
01.110.0000 
10 01.110.0000 
11 01.110.0000 
12 01.110.0000 
13 01.110.0000 
14 01.110.0000 
15 01.110.0000 
16 01.110.0000 
17 01.110.0000 
18 01.110.0000 
19 01.110.0000 
105 01.110.0000 
20 01.110.0000 
21 01.110.0000 
22 /01.110.0000 
23 01.110.0000 
24 01.110.0000 
25 01.110.0000 
26 01.110.0000 
27 01.110.0000 
28 01.110.0000 
29 01.110.0000 
30 01.110.0000 
104 01.110.0000 
31 01.110.0000 
33 01.110.0000 
34 01.110.0000 
35 01.110.0000 
36 01.110.0000 
37 01.110.0000 
38 01.110.0000 
47 01.110.0000 
48 01.110.0000 
49 01.110.0000 
50 01.110.0000 
113 01.110.0000 
114 01.110.0000 
115 01.110.0000 
51 01.110.0000 
52 01.110.0000 
78 01.110.0000 
79 01.110.0000 
80 01.110.0000 
81 01.110.0000 
82 01.110.0000 
83 01.110.0000 
85 01.110.0000 
97 01.110.0000 
98 01.110.0000 
99 01.110.0000 
100 / 01.110.0000 
101 01.110.0000 
102 01.110.0000 
Subtotal (D.R.) O O NO UBRON = [) — 
45 01.111.0000 
Subtotal (D.R.) 
84 01.130.0000 
Subtotal (D.R.) 
41 01.231.0000 
Subtotal (D.R.) 
40 01.311.0000 
Subtotal (D.R.) 
32 / 01.320.0000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:46:39 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 1/3) 
Sistema CECAM 
: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 
Categoria da Receita Valor Previsto 
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU 2.800.000,00 
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU 12.000,00 
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU 2.900.000,00 
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO I|IPTU 100.000,00 
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO 120.000,00 
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO 10.000,00 
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 2.000,00 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS | 730.000,00 
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI 4.900,00 
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA 2.500.000,00 
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ 495.000,00 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 5.680.000,00 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 850.000,00 
11:1:4; 51 1.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO ISS 15.000,00 
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL 90.000,00 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN 150.000,00 
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 30.000,00 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 25.000,00 
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.100,00 
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 800,00 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXKA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 280.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAKA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO 35.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 50.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXKA DE HABITE-SE 12.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO 10.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS 19.000,00 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 150.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU 60.000,00 
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRIT 1.000,00 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO 15.000,00 
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATR 1.000,00 
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU 1.500,00 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXKAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE 5.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXKA DE LIMPEZA PUBLICA 6.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXKA DE CEMITÉRIOS 11.500,00 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 350.000,00 
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 6.500,00 
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO 25.000,00 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 32.000.000,00 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -6.400.000,00 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 3.500.000,00 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 11.300,00 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO -2.260,00 
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 3.100,00 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO — 2.800.000,00 
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR 985.000,00 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 13.500.000,00 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.700.000,00 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 4.200.000,00 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -840.000,00 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 102.000,00 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -20.400,00 
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P 50.300,00 
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC 40.000,00 
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATI 5.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 260.000,00 
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS 5.000,00 
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 45.000,00 
65.202.340,00 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO 350.000,00 
350.000,00 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 56.000,00 
56.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO 37.000,00 
37.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE 140.000,00 
140.000,00 
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP 5.000,00
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista 
Subtotal (D.R.) 
96 01.450.0000 
Subtotal (D.R.) 
42 01.511.0000 44 01.511.0000 Subtotal (D.R.) 
43 02.100.0089 
Subtotal (D.R.) 
92 02.220.0003 
Subtotal (D.R.) 
95 02.260.0000 
Subtotal (D.R.) 
39 02.263.0000 
Subtotal (D.R.) 
86 02.300.0019 
Subtotal (D.R.) 
88 02.300.0020 
Subtotal (D.R.) 
87 02.300.0024 
Subtotal (D.R.) 
90 02.300.0103 
Subtotal (D.R.) 
94 02.500.0004 
Subtotal (D.R.) 
93 02.500.0013 
Subtotal (D.R.) 
46 05.100.0045 
Subtotal (D.R.) 
103 05.100.0091 
Subtotal (D.R.) 
70 05.210.0002 
Subtotal (D.R.) 
71 05.242.0000 
Subtotal (D.R.) 
69 05.243.0000 
Subtotal (D.R.) 
65 05.282.0000 
Subtotal (D.R.) 
66 05.283.0000 
Subtotal (D.R.) 
67 05.284.0000 
Subtotal (D.R.) 
68 05.285.0000 
Subtotal (D.R.) 
56 05.301.0001 
Subtotal (D.R.) 
54 05.301.0006 
Subtotal (D.R.) 
55 05.301.0008 
Subtotal (D.R.) 
57 05.301.0009 
Subtotal (D.R.) 
58 05.302.0002 
Subtotal (D.R.) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:46:39 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 2/3) 
Sistema CECAM 5.000,00 
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 40.000,00 40.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA 27.000,00 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00 36.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO 6.000,00 6.000,00 
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 4.900.000,00 4.900.000,00 
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB 13.800.000,00 13.800.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB 50.000,00 50.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA 6.500,00 6.500,00 
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - PROGRAMA QUALIS MAIS 97.500,00 97.500,00 
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO 28.000,00 28.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 75.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00 3.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 57.000,00 57.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 8945 200.000,00 200.000,00 
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 2.000.000,00 2.000.000,00 
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA 3.360,00 3.360,00 
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE 3.400,00 3.400,00 
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA 80.000,00 80.000,00 
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO 1.800.000,00 1.800.000,00 
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE 21.500,00 21.500,00 
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA 42.800,00 42.800,00 
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAME 166.000,00 166.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSIC 460.000,00 460.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 1.900.000,00 1.900.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 837.000,00 837.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA 43.000,00 43.000,00 
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS sgo.ogg_gg 590.000,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:46:39 
Usuário: 
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista 
60 05.303.0002 
Subtotal (D.R.) 
61 05.303.0003 
Subtotal (D.R.) 
62 / 05.303.0004 
Subtotal (D.R.) 
63 05.304.0001 
Subtotal (D.R.) 
64 05.304.0002 
Subtotal (D.R.) 
53 05.313.0000 
59 05.313.0000 
Subtotal (D.R.) 
74 05.500.0015 
75 05.500.0015 
Subtotal (D.R.) 
76 05.500.0017 
Subtotal (D.R.) 
72 05.500.0019 Subtotal (D.R.) 
73 05.500.0020 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Total (Institucional) 
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNC 
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU 
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS 
-1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 
.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA 
1.7.1.7.52.0.1.04.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU 
1.7.1.7.52.0.1.05.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) 
1.7.1.7.52.0.1.06.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR 
/ 342.******-01 
(Página: 3/3) 
Sistema CECAM 
10.000,00 
10.000,00 
59.000,00 
59.000,00 
13.000,00 
13.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
85.000,00 
85.000,00 
1.700.000,00 
69.600,00 
1.769.600,00 
20.000,00 
170.000,00 
190.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
59.000,00 
59.000,00 
58.000,00 
58.000,00 
95.300.000,00 
95.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: /342.***.***-01 Demonstrativo da D.R. da Despesa (Página: 1/11) 
Sistema CECAM Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2002 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2001 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2002 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2035 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 1040 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2001 QUIPAMENTOS E MATERIAL PER 200.000,00 Subtotal (Institucional) 2.013.000,00 
S - 2 T esa CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
O INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T O DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
O MATERIAL DE CONSUMO 
RIAL DE CONSUMO 
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Valor Orçado 
760.000,00 
130.000,00 
15.000,00 
3.000,00 
32.000,00 
20.000,00 
310.000,00 
83.000,00 
377.000,00 
3.000,00 
NOTOUNOOONOrar-roO b a q 
aaa Ra ac a oc a A dh OonososoOSSOSOSSOTT 
Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 — 0007 2020 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 — 0007 2020 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 — 0007 2020 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 — 0007 2020 OS SERVIÇOS DE TERCEIROS 16 150.000,00 01.01.02. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.000.0000 TESOURO 08.244 — 0007 2020 UIPAMENTOS E MATERIAL PER iTA 15.000,00 Subtotal (Institucional) 312.000,00 spesa Ficha Valor Orçado O MATERIAL DE CONSUMO 13 65.000,00 TERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 14 60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 15 22.000,00 
G o o t Osso0o|L 
Institucional : 01.03.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0007 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 28843 — 0000 0001 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2005 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2005 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2044 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2004 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 — 0001 2005 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2035 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.000.0000 TESOURO 04.122 0001 2044 esa Ficha Valor Orçado CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 19 1.450.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3o 309.000,00 O OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 310.000,00 O OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36 20.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 43 400.000,00 O INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 21 20.000,00 O INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 37 3.000,00 RIAS - PESSOAL CIVIL 22 10.000,00 RIAS - PESSOAL CIVIL 38 2.000,00 O MATERIAL DE CONSUMO 23 350.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 31 30.000,00 O MATERIAL DE CONSUMO 39 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 32 15.000,00 O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 40 95.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 25 950.000,00 O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 34 5.000,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 41 60.000,00 
aaahn Ea T o o aa ac aaa i O c o c c c c o o c o c c o c c cA c o o
DEPARTAMENTO DA FAZENDA 
CONTABILIDADE 
Demonstrativo da 
01.03.01 
01.03.01 
01.03.01 
01.03.01 
01.03.01 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM Subtotal (D.R.) 
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 
Subtotal (D.R.) 
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional 
Institucional 
01.05.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
: 01.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
MUNICIPAL 
D.R. da Despesa 
01.000.0000 
| 1.000.0000 
l 01.000.0000 
01.000.0000 
1.000.0000 
01.000.0000 
1.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
AUDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
04.122 
28.843 
04.122 
04.122 
04.122 
04.122 
28.846 
04.122 
04.122 
Funcional Programa 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
0001 
0001 
0002 
0002 
0002 
2004 
0001 
2004 
1043 
2004 
2044 
0002 
2004 
2004 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS o. 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
) 0 1 
0 cc S 4. E 4 A & q 
28 
29 
Ficha 
50 
69 
85 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: 1 342.*** *o 
(Página: 2/11) 
Sistema CECAM 
750.000,00 
80.000,00 
5.000,00 
500.000,00 
550.000,00 
16.000,00 
140.000,00 
8.460.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
6.145.000,00 
Valor Orçado 
2.900.000,00 
380.000,00 
480.000,00 
650.000,00 
1.250.000,00 
540.000,00 
500.000,00 
310.000,00 
80.000,00 
72.000,00 
120.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
40.000,00 
30.000,00 15.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
710.000,00 
95.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
930.000,00 
600.000,00 
230.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
200.000,00
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
CONTABILIDADE 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Subtotal (D.R.) 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Subtotal (D.R.) 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
01.05.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Subtotal (D.R.) 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
10.301 
10.301 
10.302 
10.305 
10.301 
10.301 
10.301 
10.301 
10.305 
3.3.90.36.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
3.3.90.40.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4,4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
4.4.90.51.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.13.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 60 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 78 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 79 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 84 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 90 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 106 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 115 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 64 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 81 
OBRAS E INSTALAÇÕES 47 
OBRAS E INSTALAÇÕES 67 
OBRAS E INSTALAÇÕES 82 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 46 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 49 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 68 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 91 
MATERIAL DE CONSUMO 58 MATERIAL DE CONSUMO ) MATERIAL DE CONSUMO 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 62 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65 OBRAS E INSTALAÇÕES 48 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 51 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7O 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 109 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS TÊ 
MATERIAL DE CONSUMO 59 
MATERIAL DE CONSUMO 76 
MATERIAL DE CONSUMO 99 
MATERIAL DE CONSUMO 113 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 80 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 107 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 116 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 83 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 92 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 101 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 117 
1342."*.***01 
(Página: 3/11) 
Sistema CECAM 
260.000,00 
220.000,00 
2.800.000,00 
650.000,00 
40.000,00 
100.000,00 
70.000,00 
125.000,00 
148.000,00 
80.000,00 
40.000,00 
400.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
160.000,00 
150.000,00 
120.000,00 
150.000,00 
15.950.000,00 
305.000,00 
500.000,00 
50.000,00 
15.000,00 
1.860.000,00 
20.000,00 
60.000,00 
2.810.000,00 
300.000,00 
3.900.000,00 
130.000,00 
70.000,00 
50.000,00 
350.000,00 
350.000,00 
90.000,00 
50.000,00 
350.000,00 
60.000,00 
590.000,00 
40.000,00 
25.000,00 
50.000,00 
60.000,00 
50.000,00 
8.000,00 
6.523.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE QUERA ACU 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.06.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Institucional . 
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Subtotal (D.R.) 
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 
Institucional 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.06.02 
01.06.02 
01.06.02 
01.06.02 
01.06.02 
01.06.02 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Subtotal (D.R.) 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
Subtotal (D.R.) 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 TRAi 
05.000.0000 
05.000.0000 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
NSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Funcional Programa Ação 
12.306 
12.306 
12.306 
Funcional Programa 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12:361 
0006 
0006 
0006 
0006 
2011 
2011 
2011 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 4/ 11) 
Sistema CECAM 
Categoria da Despesa Ficha 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120 
Categoria da Despesa Ficha 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 130 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 135 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 132 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 187 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 141 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 125 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 142 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 144 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 145 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
4,4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 121 
OBRAS E INSTALAÇÕES 123 
OBRAS E INSTALAÇÕES 146 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 122 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 124 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 147 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 126 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 128 
MATERIAL DE CONSUMO 140 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 127 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 143 
25.283.000,00 
Valor Orçado 
400.000,00 
400.000,00 
1.650.000,00 20.000,00 
1.670.000,00 
2.070.000,00 
Valor Orçado 
820.000,00 
800.000,00 
90.000,00 
95.000,00 
10.000,00 
80.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
900.000,00 
260.000,00 
450.000,00 
6.000,00 
50.000,00 
1.000.000,00 
120.000,00 
20.000,00 
250.000,00 
250.000,00 
143.000,00 
230.000,00 
350.000,00 
30.000,00 
5.984.000,00 
4.900.000,00 
30.000,00 
4.930.000,00 
100.000,00 
650.000,00 
50.000,00
CONTABILIDADE 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.06.03 - ENSINO INFANTIL 
Institucional 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
Subtotal (D.R.) 
01.06.038 ENSINO INFANTIL 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.06.05 - FUNDEB 
Institucional 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
Destinação de Recursos 
) 
ACU 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
12.365 
01.06.05º FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
01.06.05º FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
01.06.05 FUNDEB 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
12.361 
Institucional : 01.06.06 - CULTURA 
Institucional 
01.06.06 CULTURA 
01.06.06/ CULTURA 
01.06.06 CULTURA 
01.06.06 CULTURA 
01.06.06 CULTURA 
Subtotal (D.R.) 
01.06.06 CULTURA 
01.06.06 CULTURA 
Destinação de Recu 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 
rsos 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
13.392 
0006 
Funcional Programa A 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
0006 
Funcional Programa 
0006 
Funcional Programa Ação 
2053 
2053 
Ação 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
ttegori 
.90.1 
.90. 
O. 
.90. 
.90. 
.90. 
.90. 
4.4.90. 
Categori 
Catego 3.1.90. 3.1.90.1 3.1.90. 3.3.90. 3.3.90. 
3:3. 9 
Cate 
31 
3) 
% 
3.3.9 
E 
3390. 
3 44 
44 
44 
2. 
a da Despesa 
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
ia da Despe: 
O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
O OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
O INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
o 
o 
30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
a Despesa 
O VENCIME 
O OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
NTOS E VANTAGENS FIXAS 
O MATERIAL DE CONSUMO 
O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
ria 
1.0 
3.0 
94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
0.0 
9.0 
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: 
Ficha 
165 
166 
167 
168 
170 
169 
171 
13A201 
(Página: 5/11) 
Sistema CECAM 
800.000,00 
11.714.000,00 
Valor Orçado 
130.000,00 
30.000,00 
9.000,00 
100.000,00 
140.000,00 
500.000,00 
50.000,00 
250.000,00 
1.209.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
1.389.000,00 
Valor Orçado 
9.500.000,00 
2.200.000,00 
60.000,00 
200.000,00 
600.000,00 
210.000,00 
950.000,00 
80.000,00 
13.800.000,00 
13.800.000,00 
Valor Orçado 
120.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
40.000,00 
205.000,00 
120.000,00 
100.000,00
) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 6 / 11) 
Sistema CECAM 
220.000,00 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 425.000,00 
Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Institucional 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES 
Subtotal (Institucional) 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
Funcional Programa Ação 
08.243 0007 2016 
08.243 0007 2016 
08.243 0007 2016 
08.243 0007 2016 
08.243 0007 2016 
Categoria da Despesa Ficha 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 172 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 175 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 176 
Valor Orçado 
150.000,00 
30.000,00 
18.000,00 
70.000,00 
17.000,00 
285.000,00 
Institucional : 01.07.02 - FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Valor Orçado 
01.07.02 
01.07.02 
01.07.02 
FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA 
FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA 
FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA 
Subtotal (Institucional) 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 
01.000.0000 
Institucional : 01.07.03 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Institucional 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Subtotal (D.R.) 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
08.243 
08.243 
08.243 
Funcional Programa 
08.244 
0007 
0007 
0007 
0007 2018 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.94.00 
3.3.50.39.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
75.000,00 
180.000,00 
28.000,00 
283.000,00 
Valor Orçado 
950.000,00 
590.000,00 
500.000,00 
150.000,00 
60.000,00 
80.000,00 
50.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
580.000,00 
10.000,00 
100.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
25.000,00 
280.000,00 
130.000,00 
7.000,00 
120.000,00 
40.000,00 
150.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
4.520.000,00
PREFEITURA MU 
CONTABILIDADE 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
01.07.03 
01.07.03 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.07.083 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal (D.R.) 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
01.07.03 
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.07.08 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.07.08 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
) 
NICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
Institucional : 01.07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
Institucional 
01.07.04. FUNDO MUNICIPAL DOS 
01.07.04. FUNDO MUNICIPAL DOS 
01.07.04. FUNDO MUNICIPAL DOS 
Subtotal (Institucional) 
DIREITOS DO 
DIREITOS DO 
DIREITOS DO 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
Institucional : 01.08.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 
Institucional 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 . DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 . DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 . DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
Funcional Programa 
08.241 
08.241 
08.241 
Funcional Programa 
23.695 
27.812 
23.695 
27.812 
23.695 
27.812 
23.695 
27.812 
23.695 
21.812 
27.812 
27.812 
23.695 
27.812 
27.812 
23.695 
27.812 
27.812 
23.695 
27.812 
0007 
0007 
0007 
0008 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
3.3.90.93.00 
4.4.90.52.00 
MATERIAL 
EQ 
DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
UIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.51.00 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.31.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: 1 342.º*****01 (Página: 7 / 11) 
Sistema CECAM 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
75.000,00 
40.000,00 
118.000,00 
170.000,00 
170.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
54.000,00 
582.000,00 
4.609.000,00 
Valor Orçado 
20.000,00 
90.000,00 
35.000,00 
145.000,00 
Valor Orçado 
80.000,00 
270.000,00 
15.000,00 
50.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
50.000,00 
60.000,00 
50.000,00 
25.000,00 
134.000,00 
400.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
60.000,00 
80.000,00 
5.000,00 
130.000,00
) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 8/ 11) 
Sistema CECAM 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
Subtotal (Institucional) 
Institucional 
Institucional 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
01.09.01 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
DIREITORIA DA AGRICULTURA 
Subtotal (Institucional) 
: 01.09.01 - DIREITORIA DA AGRICULTURA 
Destinação 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
Institucional : 01.10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 
Institucional 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
01.10.01 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
Destinação de 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
01.000.0000 
de Recursos 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
UNICIPAIS 
Recursos 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
TESOURO 
Funcional Programa Ação 
20.606 
20.606 
20.606 
20.606 
20.606 
20.606 
20.606 
20.606 
Funcional Programa 
15.451 
15.452 
20.606 
15.451 
15.452 
20.606 
15.451 
15.452 
20.606 
15.451 
15.451 
15.452 
20.606 
15.451 
15.451 
15.451 
15.452 
20.606 
15.451 
15.451 
15.451 
15.451 
15.451 
15.452 
15.452 
15.482 
17.511 
20.606 
15.451 
15.451 
0009 
0010 
2025 
2025 
2025 
2025 
2025 
2025 
2025 
2025 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.51.00 
4.,4.90.52.00 
tegor 
90 11.00 
90.1 0 
.90.11 
.90.13. 0 
90.13.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.94.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4,4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
4.4.90.52.00 
Cat 
.1 
S 
31 
31 
3.1. 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
ia da Despesa 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Ficha 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
1.461.000,00 
Valor Orçado 
330.000,00 
50.000,00 
6.000,00 
92.000,00 
15.000,00 
120.000,00 
20.000,00 
50.000,00 
683.000,00 
Valor Orçado 
3.950.000,00 
274.000,00 
750.000,00 
500.000,00 
70.000,00 
80.000,00 
60.000,00 
6.000,00 
30.000,00 
6.000,00 
1.350.000,00 
30.000,00 
1.200.000,00 
10.000,00 
2.585.000,00 
20.000,00 
500.000,00 
295.000,00 
20.000,00 
150.000,00 
200.000,00 
250.000,00 
150.000,00 
300.000,00 
250.000,00 
70.000,00 
25.000,00 
40.000,00 
300.000,00 
50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Demonstrativo da D.R. da Despesa 
Subtotal (D.R.) 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO Subtotal (D.R.) 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
05.000.0000 
) 
DE PARIQUERA ACU 
TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
Institucional : 01.11.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO 
Institucional 
01.11.01 
01.11.01 
01.11.01 
01.11.01 
01.11.01 
01.11.01 
01.11:04 
01.11.01 
01.11.01 
01.11.01 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
MEIO AMBIENTE 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
Subtotal (D.R.) 
01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMB 
01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 
Subtotal (D.R.) 
01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMB 
Subtotal (D.R.) 
Subtotal (Institucional) 
Institucional : 01.12.01 MANUTENÇÃO - DO DEPARTA| 
02.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
TRANSFERÊNCIAS E C 
MENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Institucional 
01.12.01 
01.12.01 
01.12.01 
01.12.01 
01.12.01 
01.12.01 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 
Destinação de Recursos 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
01.000.0000 TESOURO 
15.452 
15.452 
15.451 
15.452 
17.511 
15.451 
15.451 
15.452 
Funcional Programa A 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
18.541 
Funcional Programa 
04.123 
04.123 
04.123 
04.123 
04.123 
04.123 
0010 
0010 
0010 
0010 
0005 
0010 
0010 
0010 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0011 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
2041 
2041 
2026 
1058 
1059 
2026 
1039 
1058 
Ação 
2045 
2045 
2045 
2045 
2045 
2045 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.93.00 
4.,4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
3.3.90.93.00 
4.,4.90.51.00 
4.4.90.51.00 
Categoria da 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.,4.90.51.00 
4,4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
3.3.90.30.00 
4.90.51.00 
4.4.90.52.00 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
Despesa 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
MATERIAL DE CONSUMO 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Categoria da Despesa 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Data: 23/09/2024 11:47:55 
Usuário: /342.******01 
Ficha 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
(Página: 9/11) 
Sistema CECAM 
15.810.000,00 
40.000,00 
60.000,00 
90.000,00 
600.000,00 
25.000,00 
815.000,00 
90.000,00 
800.000,00 
1.400.000,00 
2.290.000,00 
16.626.000,00 
Valor Orçado 
180.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
5.000,00 
105.000,00 
30.000,00 
322.000,00 
120.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
892.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
1.052.000,00 
Valor Orçado 
950.000,00 
90.000,00 
40.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
14.000,00
00000'S6Z7 Z 
00'000' 
00'000'S| 
1Z 
00000 
00'000'S 
00'000') 
0000009 
00'000'SL 
00'000'6 
00'000'0L 
00'000'| 
00'000'06 
00'000'S|L 
00'000'ScL 
00'000'0€L 
'0€ 
00000 
00'000'06 
00'000'097 
00'000'0L 
00'000'S 
00'000'£€ 
00t'|L 
OPEBÓÍIO J0/BA 
00000 
00'000'868 
E 
00'000 
00'000'0S 
00'000'Op 
00'000'£€ 
00'000'S| 
00'000'8 
00'000'00€ 
00'000'00) 
'0S€ 
OPEBÍIO J0/EA 
00'000 
00'000'0L 
00'000'0€ 
000007887 
098 
00 000 002 
INVOHO 
00'000'€ 
0000008 
BWaISIS (11/0L :BuIBEd) 
LO sx% %4 OVE / :ouensn 
SSG:'Zh: LL heoc/60/22 eeA 
H43d IVIH9LVW 3 SOLNSWNVdINOA Y3d IVIH91LVW 3 SOLNSWVdINOA 
SAQÍVIVISNI 3 SYHEO OVÍVINANNY ONIXAY NI VA VIDOTIONO3L 3A SOÍIAHAS NI VA VIDOIONO31 3A SOÍIAHAS 
SOYHIF9ONAL 3A SOÍIAHAS SOMHLNO SOHI9ONAL JA SOÍIAMAS SOMLNO SOYHI3OHA9L 3A SOÍIAHAS SOHLNO SOMI9ON3L 3A SOÍIAHAS SOMHLNO SOHIF9ONAL 3A SOÍIAMHAS SOMLNO SOHI32OHAL 3gA SOÍIAHAS SOHLNO 71 NOO SVSHAdSÃA 3 SNIOVSSVd OWNSNOO 3A IVIHALVIW 
IAIO IVOSSAd - SYVIBVYIA IAIO IVOSSAd - SYVIBVYIA 
SIVNOMILVd SAQÓÍVOIHAEO SIVNOMILVd SAQÓÍVIOINAO SWYVXI4 SNAOVINVA 3 SOLNSWIONHA SVYVXI4 SNA9OVINVA 3 SOLNSWIONAA 
0009806 Vh 
007506 v'+p 
00'6E 
00'6E8'06E'€ 
00'6E8'06'€'€ 
00'68'06'€'€ 
00'06'06'€'€ 
00'06V'06'€'€ 
00'96'06'€'€ 
00'19'06'6'y 
06'E'€ 
001 
00'E€1'06)'E 
00'E€106'|'E€ 
00'vLO6'E'E 
00'vLVO6'E'E€ 
00'08'06'€'€E 
00'E€£'06E'E 
00'98'06'€'€ 
00'6E'06'E'€ 
V O6' VE 
001 |V O6' VE esadsaqg ep euobazes 
H43d IVIM9LVW 3 SOLNSWNVdIiINOA NI VA VIDOTONO3L 3A SOÍIAHAS SOMIZOMAL 3A SOÍIANHAS SOMLNO 
SOYHIZONAL 3A SOÍIAMAS SOMLNO 
OWNSNOO 3A IVIYALVW 
MAIO IVOSS3d - SYVIBVIA 1 SaQÓÍINLUSAM 3 SAQÍVZINIANI SIVNOHIVd SAQÓÍVOIHAO 
SYVXI4 SNA9OVINVA 3 SOLNSWIONAA 
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H3d IVIYS9LVW 3 SOLNSWVdINOA 007806h SAQÓÍINLUISAY 3 SAQÍVZINAANI 00'£6'06'E'€ NOO 3 SVIYYVL1NAIML SAQÓÍVOIHEO 00/2h'06€£ NI VA VIDOIONOAL 3A SOÍIAHAS 00'0h'06£E'£E SOYHI3OH3L 3A SOÍINHAS SOHLNO 00'68'06€E£E SOHI3OH3L1 3A SOÍIAMAS SOMINO 00'68'06'E'€ 
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0000'000'LO 
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0000'000'LO 
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SosINday ap oBÍBUIISAg 
(teuoianynsu|) jezojgns 
TIVdI1OINNIN VAVINVO 
TIVdIOINNIN VAVIWNVO 
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TIVdlIOINNIW VAVWNVO 
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TIVdIiOINNW VAVIWNVO 
TIVdIOINNIW VAVINVO 
TIVdIOINNIN VAVWNVO 
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TIVdIOINNIW VAVWVO 
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TIVdAlI1OINNIN VAVIWNVO 
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TIVdliIO9INNIN VAVWNVO 
TIVdliIO9INNIN VAVWNVO 
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TIVdliI9INNIN VAVWNVO 
TIVdlIO0INNIW VAVWVO 101000 
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101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
101000 
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TIVdIOINNIWN VAVINVO - 101070 : Jeuolaninsu| 
(Ieuoiansu]) jezogns 
NW OLNIWNVLYVdAA OA OVÔNILNANVIW 
NW OLNINVLIYVdAA OA OVÔNILNNVW 
NW OLNIWNVLYVdAãAA OA OVÔNILNNVW 
NW OLNINVLIYVdAA OA OVÔNILNNVW 
NW OLNIWNVLYYVdãAA OA OVÔÓNILNNVW 
NW OLNINVLYYVdAA OA OVÔNILNNVW 
NW OLNINVLYVYdãAA OA OVÔÓNILNNVIW 
NW OLNIWNVLYVdAA OA OVÔNILNNVW 
NW OLNINVIYVdãA OA OVÔNILNNVW L10'EL'LO 
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OLNAWVrANVIA JA 'NNW OLNIWNVLINVdAA OA OVÍNILNNVW - LO'EL'LO : JeuorantnSU| 
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OHSNOSAL 0000'000'LO 
OYNOSAL 0000'000'LO 
OHSNOSAL 0000'000'LO0 
OHSNOSALl 0000'000'LO 
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OHSNOSAL 0000'000'LO 
TVdI9INNW VANAZV4 VA OLNAWVLYVdAA NOIV VHANOINAVAd JA IVdAIOINNW VYNLITAIVd 
VA OLNINV1IYVdãAA OA OVÔNILNNVW 
VA OLNINVLHVdãAA OA OVÔNILANVW 
VA OLNAINVLYVYdAãAA OA OVÔNILNNVW 
VA OLNINVLYYVdAãAA OA OVÔNILNNVW 
VA OLNANVLIYVdAA OA OVÔNILNNVW 
VA OLNANVLIHVdAãAA OA OVÔNILNNVW 
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HJQAVAMIAVINOO 
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L10CLO 
10CLO 

D.R. 
01.000.0000 
D.R. 
D.R. 
02.000.0000 05.000.0000 
D.R. 
01.000.0000 02.000.0000 05.000.0000 
D.R. 
01.000.0000 05.000.0000 
D.R. 
01.000.0000 
02.000.0000 
05.000.0000 
D.R. 
01.000.0000 
05.000.0000 
D.R. 
02.000.0000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
Descrição 
TESOURO 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Descrição 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Descrição 
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Descrição 
TESOURO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Descrição 
TESOURO . TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO . Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
Descrição 
TESOURO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL 
Descrição 
TESOURO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB 
Descrição 
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 
TOTAL... 
Data: 23/09/2024 11:48:59 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 1/3) 
Sistema CECAM 
312.000,00 
Valor 
8.460.000,00 
5.000,00 5.000,00 
6.145.000,00 
Valor 
15.950.000,00 2.810.000,00 6.523.000,00 
25.283.000,00 
Valor 
400.000,00 1.670.000,00 
2.070.000,00 
Valor 
5.984.000,00 4,930.000,00 
800.000,00 
11.714.000,00 
Valor 
1.209.000,00 
180.000,00 
1.389.000,00 
Valor 
13.800.000,00 
13.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:48:59 
Usuário: / 342.""*"*-01 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025 (Página: 2/3) 
Sistema CECAM 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 TESOURO 205.000,00 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220.000,00 
TOTAL... — 425.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
D:R. Descrição Valor 
01.000.0000-FESOUROÂÚÂÚÂlNSNSNSNSNSNSNSS a ú E R , esnsmencneanentantas 
TOTAL... 285.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
D.R. Descrição Valor 
TOTAL... 283.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.08 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
D:R: Descrição Valor 
4.520.000,00 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 75.000,00 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 582.000,00 
TOTAL... 4.609.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
D.R. Descrição Valor 
01.000.0000 — TESOURO EA aa BlaÁCAS 
TOTAL... 145.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 
DR Descrição Valor 
TOTAL... 1.461.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA 
Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA 
D.R. Descrição Valor 
TOTAL... 683.000,00 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
D.R. Descrição Valor 
15.810.000,00 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 815.000,00 
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 2.290.000,00 
TOTAL... 16.626.000,00
CONTABILIDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Data: 23/09/2024 11:48:59 
Usuário: /342.***.***-01 
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025 
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE 
D.R. Descrição 
01.000.0000 TESOURO 
02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 05.000.0000 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 
Órgão: Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
D.R. Descrição 
01.000.0000 — TESOURO 
Órgão: 
Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
D.R. Descrição 
Órgão: Unidade Orçamentária: 
Unidade Executora: 
D.R. Descrição 
Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: 
D.R. Descrição 
01.00.00 
01.12.00 01.12.01 
01.00.00 01.13.00 
01.13.01 
02.00.00 02.01.00 02.01.01 
99.00.00 99.99.00 99.99.99 
TOTAL... 
PODER EXECUTIVO 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
TOTAL... 
PODER EXECUTIVO 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
TOTAL... 
CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL 
TOTAL... 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE RESERVA DE 
TOTAL... 
TOTAL GERAL... 
(Página: 3/3) 
Sistema CECAM 
Valor 
892.000,00 100.000,00 
60.000,00 
2.295.000,00 
Valor 
7.005.000,00 
930.000,00 
95.300.000,00
) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso 
Exercício de 2025 
D.R. 
01.000.0000 01.000.0000 01.110.0000 
01.111.0000 01.130.0000 01.231.0000 
01.311.0000 01.320.0000 
01.450.0000 
01.511.0000 02.000.0000 02.000.0000 
02.100.0089 02.220.0003 
02.260.0000 02.263.0000 
02.300.0019 02.300.0020 
02.300.0024 02.300.0103 
02.500.0004 02.500.0013 
05.000.0000 05.000.0000 05.100.0045 
05.100.0091 
05.210.0002 05.242.0000 05.243.0000 
05.282.0000 05.283.0000 05.284.0000 
05.285.0000 05.301.0001 
05.301.0006 05.301.0008 05.301.0009 
05.302.0002 
05.303.0002 05.303.0003 05.303.0004 
05.304.0001 05.304.0002 05.313.0000 
05.500.0015 05.500.0017 
05.500.0019 05.500.0020 
Descrição 
TESOURO TESOURO GERAL : REMUNERAÇÃO DE APLICA%)ÓES FINANCEIRAS CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SAUDE-TAXAS T NSITO-FISCALIZAÇÃO REMUNE ÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
TRANSFERÊNCIAS E CONVEÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ;Éâ%SÃãRÉNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 
= 
E 
ST - Transporte Escolar - Fundamental DUCAÇÃO-FUNDEB REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS = ST - Glicemia QUALIS MAIS PAB FIXO ESTADUAL PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR CONVÊNIO FEDERAL PNAE INDÍGENA RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA NACÍIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA êg ESCOL PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃ SICA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEÉDIMENTOS NO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI PROGRAMÁ DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BL G SUAS FNAS BL GBF FNAS . IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG 
Receita 
0,00 
65.202.340,00 350.000,00 56.000,00 37.000,00 140.000,00 5.000,00 40.000,00 36.000,00 0,00 
6.000,00 4.900.000,00 13.800.000,00 50.000,00 6.500,00 97.500,00 28.000,00 75.000,00 3.000,00 57.000,00 0,00 
200.000,00 2.000.000,00 3.360,00 3.400,00 80.000,00 1.800.000,00 21.500,00 42.800,00 166.000,00 460.000,00 1.900.000,00 837.000,00 43.000,00 590.000,00 10.000,00 59.000,00 13.000,00 10.000,00 
85.000,00 1.769.600,00 190.000,00 10.000,00 59.000,00 58.000,00 
65.866.340,00 
19.023.000,00 
10.410.660,00 
Data: 23/09/2024 11:49:44 
Usuário: /342.******-01 
Despesa 
60.435.000,00 
0,00 22.535.000,00 
88 OOOOoOOoOoooo CoOooooo 
oOocOocooccooos , 
, 12.330.000,00 
(Página: 1/ 2) 
Sistema CECAM 
60.435.000,00 
22.535.000,00 
12.330.000,00
tivo de Re 
Receһ 
— '9'-5-300 .000 lºo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuários - ./342""* "2 
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Sistema CECAM 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação Ficha Dotação 
o1 PODER EXECUTIVO 
01.01 CHEFIA DO EXECUTIVO 
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0001.1040 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU 
4.,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 80.000,00 
80.000,00 
04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 760.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 130.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6 32.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 7 310.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 8 83.000,00 
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 200.000,00 
1.533.000,00 
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10 20.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 11 377.000,00 
397.000,00 
04.122.0001.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 12 3.000,00 
3.000,00 
2.013.000,00 
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
08.244.0007.2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13 65.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 14 60.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 15 22.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 16 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17 15.000,00 
312.000,00 
312.000,00 
01.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0001.1043 REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18 500.000,00 
500.000,00 
04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19 1.450.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 310.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 21 20.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22 10.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23 350.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 24 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 25 950.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 26 750.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27 5.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28 5.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29 5.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 550.000,00 
4,435.000,00 
04.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 32 15.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33 20.000,00 
65.000,00 
04.122.0001.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 34 g.ggg,gg 
04.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 35 309.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36 20.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA ST 3.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 38 2.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39 15.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 40 95.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 41 60.000,00 
4.,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 16.000,00 
520.000,00 
28.843.0000.0001 PRECATÓRIOS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 43 400.000,00 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 44 80.000,00 
480.000,00 
28.846.0000.0002 ENCARGOS ESPECIAIS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 45 140.000,00 
140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuário: /342.***.***-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 (Página: 2/8) 
P 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação Ficha Dotação 
6.145.000,00 
01.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0002.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46 160.000,00 
160.000,00 
10.301.0002.1046 DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47 400.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48 60.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49 150.000,00 
610.000,00 
10.301.0002.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50 2.900.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51 300.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52 500.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 54 60.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 55 710.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 56 95.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57 930.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 58 305.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 350.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 60 260.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 61 2.800.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 62 1.860.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 63 350.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 64 80.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65 20.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 25.000,00 4.4.,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 120.000,00 
11.785.000,00 
10.301.0002.2010 MANUTENÇÃO DO PSF 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 69 380.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70 3.900.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71 310.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TZ 50.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 73 40.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74 600.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO T5 500.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 350.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI TT 200.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 78 220.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 79 650.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 60.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 81 40.000,00 
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83 50.000,00 
7.390.000,00 
10.301.0002.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 84 40.000,00 40.000,00 
10.301.0002.2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REAB 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 85 480.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86 80.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 87 30.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 88 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 230.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 90 100.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92 60.000,00 
1.135.000,00 
10.301.0002.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93 650.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 72.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 95 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 96 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 20.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98 50.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 99 90.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 100 70.000,00 
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101 50.000,00 
1.022.000,00 
10.301.0002.2050 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 102 1.250.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103 120.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 104 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 106 125.000,00 
1.530.000,00 
10.302.0003.2039 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 107 590.000,00 
590.000,00 
10.305.0004.2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 108 540.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuário: /342.***.***-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 (Página: 3 / 8) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 109 130.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 111 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 112 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 114 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 115 148.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 116 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE V7 8.000,00 
1.021.000,00 
25.283.000,00 
01.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12.306.0006.2011 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118 400.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 1.650.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120 20.000,00 
2.070.000,00 
2.070.000,00 
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0006.1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 121 250.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 122 230.000,00 
480.000,00 12.361.0006.1061 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 123 250.000,00 
250.000,00 12.361.0006.1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124 350.000,00 
350.000,00 12.361.0006.2013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 125 450.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 126 4.900.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 127 650.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 128 30.000,00 
6.030.000,00 12.361.0006.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 129 6.000,00 
6.000,00 
12.361.0006.2051 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 130 820.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131 90.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 132 10.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 134 50.000,00 
990.000,00 
12.361.0006.2052 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 135 800.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 95.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 137 80.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 138 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 900.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 141 260.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 1.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 143 50.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 144 120.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 145 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 146 143.000,00 
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 147 30.000,00 
3.608.000,00 11.714.000,00 
01.06.03 ENSINO INFANTIL 
12.365.0006.1048 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 148 500.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149 250.000,00 750.000,00 
12.365.0006.2053 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 150 130.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151 30.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 152 9.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 154 140.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 155 50.000,00 4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156 180.000,00 
639.000,00 
1.389.000,00 
01.06.05 FUNDEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuário: /342.***.***-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 (Página: 4/8) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação 
12.361.0006.2054 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 157 9.500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158 2.200.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 159 60.000,00 
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE 160 200.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 600.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 210.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 163 950.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 80.000,00 
13.800.000,00 
13.800.000,00 
01.06.06 CULTURA 
13.392.0006.2015 MANUTENÇÃO DA CULTURA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 165 120.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166 20.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 167 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 169 120.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 170 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 171 100.000,00 
425.000,00 
425.000,00 
01.07 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 
08.243.0007.2016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 172 150.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173 30.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 18.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 175 70.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176 17.000,00 
285.000,00 
285.000,00 
01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN 
08.243.0007.2017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EAA 75.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 178 180.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 179 28.000,00 
283.000,00 
283.000,00 
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0007.2018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180 950.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181 150.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 182 50.000,00 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 580.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 184 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185 100.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186 30.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 187 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 188 25.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 189 280.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 191 170.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 192 40.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 193 5.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 194 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 195 150.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196 20.000,00 4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197 54.000,00 2.684.000,00 
08.244.0007.2019 MANUTENÇÃO DO CRAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 198 590.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 199 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 200 15.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 201 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 202 118.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 203 130.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 204 170.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 205 10.000,00 
1.143.000,00 
08.244.0007.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 206 ;88888 
08.244.0007.2049 MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 207 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 208 80.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 209 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuário: ' / 342.***.***-01 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 (Página: 5/8) 
Sistema CECAM 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação Ficha Dotação 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 212 120.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 213 10.000,00 
775.000,00 
4.609.000,00 
01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
08.241.0007.1050 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 214 35.000,00 
35.000,00 08.241.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 90.000,00 
110.000,00 
145.000,00 
01.08 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA 
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA 
23.695.0008.2022 MANUTENÇÃO DO TURISMO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 217 80.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 218 15.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 219 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 220 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 222 134.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 223 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224 5.000,00 
320.000,00 27.812.0008.1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 225 60.000,00 
60.000,00 27.812.0008.2023 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 270.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 50.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 228 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 229 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 60.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 231 50.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 232 25.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 233 400.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 234 80.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 235 130.000,00 
1.076.000,00 
27.812.0008.2035 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 236 5.000,00 
5.000,00 
1.461.000,00 
01.09 DIRETORIA AGRICULTURA 
01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA 
20.606.0009.2025 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 237 330.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238 50.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 239 6.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240 92.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 241 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 242 120.000,00 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 243 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244 50.000,00 
683.000,00 
683.000,00 
01.10 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
15.451.0010.1039 CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 245 800.000,00 
800.000,00 
15.451.0010.1052 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 246 150.000,00 
150.000,00 
15.451.0010.1053 OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 200.000,00 200.000,00 
15.451.0010.1055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 248 300.000,00 300.000,00 
15.451.0010.1056 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 249 250.000,00
Local Fun/SubFun 
01.11 
01.11.01 
01.12 
01.12.01 
CONTABILIDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 
Categoria 
15.451.0010.202 
s 
o o 
PD 0 0 & 6 & U o U o ? » D 09 69 09 09 6) 9 U — — — CO CO (O CO (O (CO (O (O (CO (O (O (O COOOCOOOOOO0O0O 0 UT O (O D W 2(00 NAGOSOOOORE OOOOoOooOooOooOooo OOOOoOOoOooOoooo 
15.451.0010.2035 3.3.90.39.00 
15.452.0010.1058 4. 4. 4. 
15.452.0010.20373 
4. hw 
oto oOoo 
& 
— 
o [(=) 
15.452.0010.2041 
15.482.0010.1054 4.4.90.51.00 
17.511.0005.1059 
20.606.0010.202 FPOOLCOOO As 
18.541.0011.1036 4,4.90.51.00 
18.541.0011.1057 
4.4.90.51.00 
18.541.0011.2030 
AN 
o o 
.94.00 
6.00 
9.00 1.00 
2.00 
D 0 0 6 W W W U PD 0 00033 CO CO (O (O (CO (O (O (O (O (O (O SOOSCOOOOOOOO 01 U UM & OO 0 0) * (D — — 
04.123.0001.2035 3.3.90.39.00 
04.123.0001.2045 3.1.90.11.00 
Especificação 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS DE SANEAMENTO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES 
DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 
DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE 
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRA 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Ficha 
283 
296 
297 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 6 / 8) 
Sistema CECAM 
Dotação 
250.000,00 
3.950.000,00 500.000,00 60.000,00 6.000,00 1.350.000,00 10.000,00 2.585.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 150.000,00 50.000,00 8.861.000,00 
20.000,00 20.000,00 
300.000,00 600.000,00 1.400.000,00 
2.300.000,00 
500.000,00 250.000,00 750.000,00 
274.000,00 70.000,00 6.000,00 30.000,00 40.000,00 
60.000,00 480.000,00 
70.000,00 70.000,00 
25.000,00 25.000,00 50.000,00 
750.000,00 80.000,00 30.000,00 1.200.000,00 295.000,00 40.000,00 
2.395.000,00 
16.626.000,00 
50.000,00 50.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
180.000,00 
105.000,00 
50.000,00 30.000,00 322.000,00 50.000,00 
20.000,00 60.000,00 
882.000,00 
1.052.000,00 
3.000,00 3.000,00 
950.000,00
Local Fun/SubFun 
01.13 
01.13.01 
02 
02.01 
02.01.01 
99 
99.99 
99.99.99 
CONTABILIDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 
Categoria 
04.121.0001.2035 
3.3.90.39.00 
04.121.0001.2046 
.94.00 .14.00 .30.00 
D 00 00 0 0 69 9 D 00 00 00 6 2 
CO CO CO (O(O(o(LLo OOSOSOOOO U D 0 00 — (O x —x 
01.031.0012.2031 
PSZ oo õoo ODOOOO CoOooo SoOSOoSo 
D 
2.00 
9 090 69 9 09 ( o D 9 69 0 L 6) 9 — — CO (CO (O CO (O (O (O (O (O SOOOOOOOO DBW W22 
01.031.0012.2032 3.3.90.39.00 
01.031.0013.2033 
01.031.0014.1030 
DOCO 
01.031.0014.204' 
01.031.0012.102 eowOo nomOo nm == Eb : OLOtL OOoO 
[ o 
o [) 
o oo =h = a 
oo OOoO 
01.031.0012.2031 3.3.90.33.00 
99.999.9999.9999 9.9.99.99.00 
Especificação 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INÇENIZAÇÓES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM 
DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE P 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
CAMARA MUNICIPAL 
CAMARA MUNICIPAL 
CAMARA MUNICIPAL 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
MANU?ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMEN 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Data: 23/09/2024 11:51:41 (O OO N O UM B ON = 
317 
[ 3A201 
(Página: 7 / 8) 
Sistema CECAM 
Dotação 
90.000,00 40.000,00 5.000,00 30.000,00 14.000,00 150.000,00 700.000,00 860.000,00 10.000,00 30.000,00 
2.879.000,00 
2.882.000,00 
8.000,00 8.000,00 
350.000,00 50.000,00 40.000,00 3.000,00 15.000,00 
300.000,00 100.000,00 32.000,00 
890.000,00 
898.000,00 
1.400.000,00 260.000,00 5.000,00 30.000,00 1.000,00 
60.000,00 90.000,00 125.000,00 
21.000,00 1.992.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
3.000,00 9.000,00 
12.000,00 
10.000,00 130.000,00 
140.000,00 
15.000,00 1.000,00 15.000,00 
31.000,00 
90.000,00 10.000,00 
100.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
2.295.000,00 
930.000,00 
930.000,00 
930.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 
Local Fun/SubFun Categoria — Especificação 
TOTAL ... 
Data: 23/09/2024 11:51:41 
Usuário: /342,***.***-01 
(Página: 8/ 8) 
Sistema CECAM 
Ficha Dotação 
95.300.000,00
CONTABILIDADE 
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025 
Local Fun/SubFun Categoria 
1.0 RECEITAS CORRENTES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZEND A MUNICIPAL 
Especificação 
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 17.280.800,00 17.280.800,00 
1.2 CONTRIBUIÇÕES 
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
TOTAL 
SUPERÁVIT CORRENTE 
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
DÉFICIT 
TOTAL 
RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 
TOTAL 
350.000,00 350.000,00 
825.500,00 825.500,00 
25.000,00 25.000,00 
74.422.700,00 74.422.700,00 
396.000,00 396.000,00 
93.300.000,00 
9.864.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 
11.864.000,00 
Ficha 
3.1 PESSOAL E EN 
3.3 OUTRAS DESP' 
SUPERÁVIT 
TOTAL 
4,4 INVESTIMEN 
4.6 AMORTIZAÇ. 
9.9 RESERVA DE 
TOTAL 
RESUMO 
93.300.000,00 
2.000.000,00 
95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 
DESPESAS COR 
CAPITAL 
CONTINGÊNCIA 
DESPESAS DE 
RESERVA DE 
TOTAL 
Dotação 
ICARGOS SOCIAIS 
ESAS CORRENTES 
TOS 
ÃO DA DÍVIDA 
CONTINGÊNCIA 
RENTES 
Data: 23/09/2024 11:52:48 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
42.219.000,00 
41.217.000,00 83.436.000,00 
9.864.000,00 
93.300.000,00 
10.794.000,00 
140.000,00 10.934.000,00 
930.000,00 
930.000,00 
11.864.000,00 
83.436.000,00 
10.934.000,00 
930.000,00 
95.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025 
RECEITAS 
.00.00 - RECEITAS CORRENTES 
.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 
.00.00 - IMPOSTOS .00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 
.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 
88 88 - :I*SDA%JOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 
.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT .00.00 - M/J DE MORA DO IPTU .00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT .00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU 
.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 
.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 
.00.00 - MJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO .00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO .00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 
.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE .00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE .00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE .00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI 
.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU .00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 
.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR .00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR .00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA .00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU .00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU .00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ .00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUgÃO E CIRCULAÇÃO DE ME 
.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVI .00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA .00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA .00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA .00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL .00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA .00.00 - M/J] DE MORA DO ISS .00.00 - M/J] DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL .00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA .00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN .00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO .00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA .00.00 - M/J] DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - INSCRIT .00.00 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO .00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO |SS - ATRASO .00.00 - TAXAS .00.00 - TAXKAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA .00.00 - TAXKAS DE lNSPEêÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
CoOOCOCOoOOoOooOoooooooooooooooooooDOoDoODODOoDODOOODOODOODOODOOOOO NAOOOOOOOOOOOOOOO—ÃWN—*OOOOO#N—*O(AN—*Q——KOO')U'IAO)N—iOOOOWN—iON—*ON—*ON—EOOOOAOO—KOOOO—IOOOQN—LON—BO—*O—-*OOOOOO .00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - .00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE .00.00 - TAXKA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM .00.00 - TAKA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C .00.00 - TAXA DE HABITE-SE .00.00 - TAXA DE CERTIDÃ .00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - D .00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - .00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS .00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - .00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS .00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA .00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS .00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - .00.00 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO .00.00 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT .00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA .00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA .00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA .00.00 - TAXKAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .00.00 - TAXKAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL .00.00 - TAXKAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - .00.00 - TAXKAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .00.00 - TAXA DE EMBARQUE .00.00 - TAXKA DE LIMPEZA PUBLICA .00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS .00.00 - CONTRIBUIÇÕES .00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL .00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL .00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL .00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL .00.00 - RECEITA PATRIMONIAL .00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA .00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA .00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T :00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS .00.00 - ALUGUÉIS E - DÍVIDA ATIVA .00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS .00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS .00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS .00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB 
— 
.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE 
— — = e ) o m m m ) o ) ml ) d o ) ) e ) ) ) 3 A d ) o ) c d c ) ) i ) d i = i d ) c ) ex ) c c cc e o d c f d ) x e e e e f e m c c l m em c m m Ê m d o l em m ) c e l m m m l m É d) 
DIasSssSOS7S]S3SO0OOsS/S/SOOvvhvhvooy=as2as22a2]a|a]a|a|a|aa=aa=aaa=a=as2ONRARADARARNRARADADARDADO |00000 Lbvvvvvvbvbvbvvvvvvvvooo 
233300323 230000000O02 333330003 3333333333 3333I3IIICOONISSASASAS A SSS S SÕ W V M MW VW O M M WOOO00O0O0o000000000o0o 
ac 
OOOOOO—*-AOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO—K—K—K—l—k—*—-l—l—t—*—h—à—l-AOOAJz-h-l—&AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
A—l—lOOOwOOOOOAOOOO—*—*—*—*—*OO—*O&hA-PQOOO)OONN—I—*—-*—k—i—l—lOOOAà-BAQQQNNNAA-AOOO—*—IOA—&OOONMAOÃ&AAQQQNN—*—*OOOOO 
LIGALICA LA LAc to ta Ca N NND R R aa ach a a a ta b c id tE S TA EN US DA DA cA SMA c cn A AAA AA A S 0A S u ac a a U cA c Rc dcA A cA A AÇA cA al E cdicnár aal oA A A a a R U E ivbvvvova22220RRAARONvNvvvvvhvivitivivvtivivvvivi b iiih llal.lalslaadalalalala sa la a la a 2a a a ds a DA a ds a da Da a na a á Da Da Da nA LA la A a A D O 
CoOOCoOooOooOoocooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
6.678.900,00 5.944.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 132.000,00 120.000,00 10.000,00 2.000,00 734.900,00 730.000,00 
2.995.000,00 
2.995.000,00 
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 6.841.900,00 6.841.900,00 6.841.900,00 
6.530.000,00 5.680.000,00 850.000,00 105.000,00 15.000,00 90.000,00 180.000,00 150.000,00 30.000,00 26.900,00 25.000,00 1.100,00 800,00 
642.500,00 637.500,00 406.000,00 280.000,00 35.000,00 50.000,00 12.000,00 10.000,00 19.000,00 150.000,00 150.000,00 
122. 500 00 122.500,00 122.500,00 
100.000,00 5.000,00 6.000,00 11.500,00 
350.000,00 350.000,00 350.000,00 
6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
819.000,00 819.000,00 819.000,00 
50.000,00 
140.000,00 
Data: 23/09/2024 11:53:30 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 1/3) 
Sistema CECAM 
103.262.660,00 17.280.800,00 16.515.800,00 
765.000,00 
350.000,00 350.000,00 
825.500,00 6.500,00 
819.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:53:30 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025 (Página: 2/3) 
Sistema CECAM 
.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO 37.000,00 .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA 27.000,00 .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO 6.000,00 .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOC 9.000,00 .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO 350.000,00 .00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRAT 200.000,00 .00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 25.000,00 .00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 25.000,00 .00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO 25.000,00 .00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER 25.000,00 .00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER 25.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 84.385.360,00 .00.00 - DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 47.510.060,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N 35.511.300,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 35.500.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 32.000.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI 32.000.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC — 3.500.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC — 3.500.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE 11.300,00 .00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE 11.300,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 3.788.100,00 .00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 3.100,00 .00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX 3.100,00 .00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 3.100,00 
.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR - 2.800.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR — 2.800.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR8LEO F 985.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F 985.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO — 5.776.600,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO — 5.776.600,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT 4.940.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT 4 940.000,00 
.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÉÃO FINANCEIRA PELA PR - 3.785.000,00 
.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 1.700.000,00 .00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND 1.900.000,00 .00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 837.000,00 .00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZASÉO DA APS - ATEN AO 460.000,00 .00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇ 43.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT 590.000,00 .00.00 - TRANSFEREÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT — 590.000,00 .00.00 - ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN — 590.000,00 .00.00 - TRAN FERÉNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT — 151.600,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT — 151.600,00 .00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS 69.600,00 .00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES V 10.000,00 .00.00 - VIGILÂNCIA EM SAUÚDE - DESPESAS DIVERSAS 59.000,00 .00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V 13.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT — 95.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOÇCO DE MANUT — 95.000,00 
.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARM 10.000,00 .00.00 - PROGRAMÁ DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUM 85.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 2.117.060,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.800.000,00 
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCÇAÇÃO - PRINCIP 1 800.000,00 .00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO 1.800.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION 317.060,00 
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION 317.060,00 .00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE 21.500,00 
.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA 42.800,00 .00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE 166.000,00 .00.00 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE E 80.000,00 
.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGE 3.360,00 .00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE 3.400,00 
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU 317.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA 317.000,00 
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA 317.000,00 .00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 59.000,00 
.00.00 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 58.000,00 .00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V 20.000,00 .00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B 170.000,00 .00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 10.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED 23.075.300,00 
.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI 17.858.000,00 
.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 13.500.000,00 
.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 13.500.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 4.,200.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 4.200.000,00 
.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 102.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 102.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 56.000,00 .00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 56.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 50.300,00 .00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR 50.300,00 .00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR 50.300,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 207.000,00 
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 207.000,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 207.000,00 .00.00 - PROGRAMA GLICEMIA 6.500,00 .00.00 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO 28.000,00 .00.00 - PROGRAMA QUALIS MAIS 97.500,00 
eAAAAAAAAAAAAA—L—R—I—l—h—l_&_L_L—I_I_&.AA—h_&_l_L_A_A_A—A-A-A—A-AA—K—l_l_A_&_&_L_l_;_L_A_&_L_&_&_L...L_L._L_L_L_L_L_n_s_x_n_s_L_L_;_;_L_L.A_&_AAAAAAAAAAAAAAA NNNNISINNINNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
.00.00 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONS 75.000,00 
NN NNN NNNNNN NNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO O 0 0 0 0 0 o & & t NSNINTNO NS KO IO N5 o N o o o NV NS SS NS NSNS a a aaaA DA S AAA A clA A A oA A AA aa AA N AA a A a DA A a A A A a a a a a oA a DA A A a cAc A a n c oc a e NSNS NSNS E NSNS NS NSNS D) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:53:30 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 3/3) 
Sistema CECAM 
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025 
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DFE - 4.900.000,00 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST 4.900.000,00 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST 4.900.000,00 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL * 4.900.000,00 1:7:2.9.00:0.0:00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 60.000,00 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÉNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS 60.000,00 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS 60.000,00 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 57.000,00 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC 13.800.000,00 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT3.800.000,00 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT3.800.000,00 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT!3.800.000,00 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-F — 13.800.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 396.000,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI 85.000,00 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI 85.000,00 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 80.000,00 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 40.000,00 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 40.000,00 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA É 40.000,00 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ 40.000,00 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5.000,00 1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVI 5.000,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 311.000,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES 266.000,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 266.000,00 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 260.000,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 260.000,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 6.000,00 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS 5.000,00 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS 45.000,00 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 45.000,00 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS - PRINCIPAL 45.000,00 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 45.000,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.000.000,00 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DAUNIÃO E DE SU — 2.000.000,00 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO — 2.000.000,00 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO — 2.000.000,00 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO — 2.000.000,00 
SUBTOTAL.. 105.262.660,00 DEDUÇÕES 
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES -9.962.660,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -9.962.660,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -6.402.260,00 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N -6.402.260,00 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI . -6.400.000,00 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI - -6.400.000,00 1.:7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI - -6.400.000,00 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE -2.260,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE -2.260,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED -3.560.400,00 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI — -3.560.400,00 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -2.700.000,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.700.000,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO |PVA -840.000,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -840.000,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -20.400,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO |IPI - MUNICÍPIOS PRINCIPAL -20:400,00 
SUBTOTAL.. -9.962.660,00 
TOTAL... 95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Código 
.0.00.00.00 
.00.00 
0.00 RE oOo OoOOoO 
1.00 
PEBBO BEOO0O00WO0WW PEDES OOoNO" san CLOOO OVvLOLLLOVLLVÂWO O OOOO OSOOOOOOOSOOOOOÕOO O MUoOoO oip&.oiô:'-nbb'co'—A'—xo 
o Õ 
[e) 
3.00 1.00 4.00 
0.00 6.00 9.00 
1.00 3.00 
0.00 1.00 2.00 
0.00 0.00 
BRABABRA 0000 DOSRRRR OLLLA32= OOOLÚLLÚULOUOO ODOLVÚVODÚVOLVÚVOLVÚOOÚOVÚVOOOOLOLULOOUOUDO O OOSOOOS OOOOOOOOOOOOOOoO O 
Unidade Orçamen 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO ria: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENI ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Unidade Executora: 01.01.02.º FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.03.01 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
SENTEÉEAS JUDICIAIS INDENI ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVI(ÉOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 
SENTENÇAS JUDICIAIS 
INDENI ÉÓES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DEÊE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 1 /7) 
Sistema CECAM 
Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
1.733.000,00 
905.000,00 905.000,00 760.000,00 130.000,00 15.000,00 
828.000,00 828.000,00 3.000,00 52.000,00 310.000,00 
463.000,00 
280.000,00 
280.000,00 280.000,00 80.000,00 200.000,00 
TOTAL... 2.013.000,00 
Elemento Modalidade. * Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
297.000,00 
297.000,00 297.000,00 65.000,00 60.000,00 22.000,00 150.000,00 15.000,00 
15.000,00 15.000,00 15.000,00 
TOTAL... 312.000,00 
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Elemento Modalidade. * Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
4.939.000,00 
2.512.000,00 
2.512.000,00 
1.759.000,00 330.000,00 400.000,00 23.000,00 2.427.000,00 2.427.000,00 
12.000,00 
395.000,00 140.000,00 
1.035.000,00 750.000,00 
80.000,00 
15.000,00 1.206.000,00 
1.066.000,00 
1.066.000,00 
500.000,00 566.000,00 140.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
TOTAL... 6.145.000,00
Código 
.0.00.00.00 DOSP ocooo SSSOoO = o PEBSO S0 W SSOANO OOOoOoooOoo OOOoOooOooOo BARE OCWO00 WW WWOOOS SOOOOCOOOOOOOOOOOÕOO O OLOCOO OLbLLLLLLCLUNOLLLLO O MUOO ObBLLVWLL=OWOO(LO 
.00.00 1 
.13.00 
9 .00.00 
.00.00 .14.00 .30.00 .36.00 .39.00 
PEBBO B0 000 PRARBR ObbWbLWOWL|WWIAZA2= | OOOO O (O (O (O (O (O (O (O O (O (O O O O o S00S SOOOOCOOOOOOOO O MUOO OÇOSOOQO)—*OO 
() (=) 
Código 
3.0.00.00.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 10.530.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.272.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUI(_ÍEÓES TRABALHISTAS 180.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 710.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 3.490.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 200.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 495.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC “ 6.833.000,00 SERVI?OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 120.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00 DESPESAS DEÊE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 748.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO 2.050.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.02. ENSINO FUNDAMENTAL 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENI ÉOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU INDEN ZA%ÓES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.08 — ENSINO INFANTIL 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
Elemento 
1.620.000,00 185.000,00 90.000,00 
10.000,00 1.020.000,00 
260.000,00 7.106.000,00 120.000,00 50.000,00 
643.000,00 610.000,00 
TOTAL... 
Elemento 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 2/7) 
Sistema CECAM 
Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação 
11.982.000,00 
710.000,00 
11.293.000,00 
1.298.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
2.070.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
1.895.000,00 
8.566.000,00 
1.253.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
Natureza 
23.985.000,00 
11.982.000,00 
12.003.000,00 
1.298.000,00 
25.283.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
2.070.000,00 
2.070.000,00 
2.070.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
10.461.000,00 
1.895.000,00 
8.566.000,00 
1.253.000,00 
11.714.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
409.000,00
200 = o 
.00.00 .00.00 .30.00 
1.00 
3. e 3 3. 
<A S 3 . 
. 
4, 
4 4 4 4 ARRAR ObOWWIA222= OOOO O (D (O (O O (O (O (O O O OOOO OOOOOOOOOO 
TMJIOO O & WOOO0+“-+OO 
Código O 
.00.00 
.00.00 .00.00 1.00 
BBB Ç000 BRD OLLbL0b6622222 
S0S SOCOOOOOOOOO0O O OOCO OVLLOUUNOLLLLLHDO O 
o 9 E EE — o CoccoLooLO O 0 & U U M a a 
Código O 
.00.00 
.00.00 
:00.00 
.00.00 
PBRD AOOCWOLOWLO PBE O6L060222 LcU0O OLVLVLVOYLVO O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.06.05" FUNDEB 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGâiÓES PATRONAIS INDENI ?ÓES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS SEM FIN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.06.06/ CULTURA 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.07.01 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
130.000,00 30.000,00 9.000,00 
100.000,00 140.000,00 
550.000,00 430.000,00 
TOTAL... 
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Elemento 
9.500.000,00 2.200.000,00 60.000,00 200.000,00 
600.000,00 
210.000,00 
950.000,00 
80.000,00 
TOTAL... 
Unidade Orçamentária: 01.06.00. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Elemento 
120.000,00 
20.000,00 15.000,00 
10.000,00 
120.000,00 
140.000,00 
TOTAL... 
Elemento 
150.000,00 
30.000,00 
18.000,00 70.000,00 
17.000,00 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 3 / 7) 
Sistema CECAM 
169.000,00 
169.000,00 
240.000,00 
240.000,00 
980.000,00 
980.000,00 
980.000,00 
1.389.000,00 
Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
13.720.000,00 
11.960.000,00 11.960.000,00 
1.760.000,00 600.000,00 
1.160.000,00 
80.000,00 
80.000,00 80.000,00 
— 13.800.000,00 
Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
425.000,00 
155.000,00 155.000,00 
270.000,00 270.000,00 
— 425.000,00 
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTENCIA E SOCIAL 
Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
268.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
88.000,00 
88.000,00 
17.000,00 
--------- 17.000,00 
17.000,00
o o o o o o () 
.00.00 
0.00 9.00 
9.00 0.00 3.00 
0.00 
3. 
3.1.00. 3.1.90 3.1.90. 3.1.90. 
3.1.90. 3.3.00. 3.3.50. 3.3.50. 3.3.90, 3.3.90. 3.3.90. 3.3.90. 3.3.90. 3.3.90. 3.3.90. 4.0.00. 
4.,4.00. 4,4.90. 
4,4.90. 4.4.90. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342.******-01 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 4 /7) 
Sistema CECAM 
TOTAL... 285.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: 01.07.02. FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
DESPESAS CORRENTES 255.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES — 555.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC — 18000000 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 
INVESTIMENTOS g 700,00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 EQUIPÁMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 
TOTAL... — 283.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.08 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
DESPESAS CORRENTES 4.375.000,00 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.410.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.410.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 2.040.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUI?ÓES TRABALHISTAS 80.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.965.000,00 
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 580.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 580.000,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 1.385.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 388.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 887.000,00 SERVI?OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.000,00 DESPESAS DÊ CAPITAL 234.000,00 
INVESTIMENTOS 234.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00 
TOTAL... 4.609.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00. DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Unidade Executora: 01.07.04 . FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
DESPESAS CORRENTES 110.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 
INVESTIMENTOS 35.000,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00 
TOTAL... 145.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 
Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
DESPESAS CORRENTES 1.161 .009:?_(? 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 425.000,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 425.000,00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322888,88 X) OBRIGÉÇÃOES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
.00.00 o or o o OO OO CO CI — CAZOP OOoOoOoOooOooOo (slolololo) 
-00.00 
.00.00 .00.00 
.51.00 .52.00 
3.3. 3.3. 
3.3. 3.3. 
3.3. 3.3. 
3.3. 4.0. 
4.4. 
4.4. 
4.4. 4.4. LcuHCO OLLLOVLLO O0OOO SOOOOOOO 
o 
0.00 .11.00 
.00.00 
1.00 
OLHO OLbLbLLObLLLLHO O DOOO OOOOOOOOOooOoOo O o 
DODBOROS PS COCoCocoooooo SCOOCOOOOOOO 
00.00 
.00.00 .00.00 
OOOS :52.00 OSOOOOCOOOOOOOOSO O = oc o OLOLHOO OVLVLLLLLLHOOVLLUVDO O unoo omàuauhbob;ab 
DPEBBE BECOOO000000000000 BRRRO OOLLLLLA33= 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 539.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 165.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.09.00. DIRETORIA AGRICULTURA 
Unidade Executora: 01.09.01 . DIREITORIA DA AGRICULTURA 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 92.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00. PODER EXECUTIVO 
Unidade Executora: 01.10.01 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 4.974.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 650.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 96.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.620.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. - 3.460.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 20.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 180.000,00 DESPESAS DÊ CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.260.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUI%ÓES TRABALHISTAS 40.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342:.**."*-01 
736.000,00 
300.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
386.000,00 
227.000,00 
70.000,00 
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Modalidade. 
da Aplicação 
5.720.000,00 
6.296.000,00 
4.610.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
240.000,00 
512.000,00 
(Página: 5/7) 
Sistema CECAM 
736.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
1.461.000, 00 
Categoria Econômica 
Natureza 
613.000,00 
386.000,00 
227.000,00 
70.000,00 
683.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
12.016.000,00 
5.720.000,00 
6.296.000,00 
4.610.000,00 
4.610.000,00 
16.626.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
752.000,00 
240.000,00 
512.000,00 
N
cLo4oo OLbbbL 
3.3 3.3 3.3 4.0 
4,4 4.4 
4,4 44 
.14.00 .30.00 6.00 9.00 0.00 
3.00 
0.00 
PBBO DW 
OO0O OLbLoLLLLLLOLLLLO O ODOO OOOOOOOOOOOoOOoOooo O PP OO===2 PEDO E0 PRPDR OWOOOOWOWOWOSIS=222 ( OOO OLOVÚVULVÚVUODOOOLUVULUODO O 000 SOOOOOOSOOOOSO O 
.0D0.00 
o 
1 1 o o .14.00 .30.00 .33.00 .36.00 3 
29 
4 
( 9 9 2 (A 9 9 L ( o WWA | CO CO CO (O (O (O (O O (O (O O O o OOOCOOOOOOOOO O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 
MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 322.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342.***.***-01 
300.000,00 
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 153.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 700.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 860.000,00 INDENIZA%ÓES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Modalidade. 
da Aplicação 
1.080.000,00 
1.772.000,00 
30.000,00 
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
Unidade Executora: 01.13.01 . MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 308.000,00 SERVIÇOS DE TEÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 100.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.01.00. CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL 
Especificação Elemento 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 1.490.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 95.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 105.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
440.000,00 
426.000,00 
32.000,00 
Modalidade. 
da Aplicação 
1.760.000,00 
369.000,00 
(Página: 6 / 7) 
Sistema CECAM 
300.000,00 
300.000,00 
1.052.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
2.852.000,00 
1.772.000,00 
30.000,00 
2.882.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
866.000,00 
440.000,00 
426.000,00 
32.000,00 
32.000,00 
898.000,00 
Categoria Econômica 
Natureza 
2.129.000,00 
1.760.000,00 
369.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:54:01 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 7 /7) 
: Sistema CECAM 
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 166.000,00 
4.4.00.00.00 — INVESTIMENTOS — — 166.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.000,00 
TOTAL.. 2.295.000,00 
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Executora: 99.99.99º RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
9.9.00.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
TOTAL... 930.000,00 
TOTAL GERAL... — 95.300.000,00 
U
o 
0.00 
OSNO -Q ocooo oSOSOoO GSSBR 0 OOOoOOoo OOOoOoOoOoo ODNIOSO CoOoocoooo CSOSSSSO =N oo oo 
.51.00 .52.00 .00.00 
.00.00 
AEBABADO 600000 WW MOVORERR DWA AAAaAos OOOÚDOMÚHDO OLDVOLDVDLVOLVÚWOODODMNDOMDOUUTOLOOLOLOUOLUDO O SSSCOOO ODOOOOOOOOOOODOOOOOO0O0O O NOOUUIOO O(DCOASQQQWQ—IOQOO(D 
[(=) [(=) 
2 
0.00 1.00 
0.00 4.00 
DERBEO 0000000000 BRRBOO0060W0A OOOO ODOVÚUOLVÚVOMDOUODOOOLUOLOODO O OO000 SOCOOOOOOSOOSO O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 33.743.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.412.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 704.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU — 200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.890.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 176.000,00 MATERIAL DE CONSUMO , 10.915.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 50.000,00 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 260.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.466.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 22.946.000,00 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 71.850.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 860.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 355.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 7.173.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.455.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 140.000,00 
TOTAL... 
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL 
Especificação 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.490.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 95.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 105.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.000,00 
TOTAL..: 
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Especificação 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
TOTAL... 
TOTAL GERAL... 
Elemento 
Elemento 
Elemento 
Data: 23/09/2024 11:54:43 
Usuário:: / 342.****-01 
(Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Modalidade. Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
81.307.000,00 
40.459.000,00 40.459.000,00 
40.848.000,00 1.890.000,00 
38.958.000,00 
10.768.000,00 
10.628.000,00 10.628.000,00 
140.000,00 140.000,00 
92.075.000,00 
Modalidade. Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
2.129.000,00 
1.760.000,00 
1.760.000,00 
369.000,00 369.000,00 
166.000,00 
166.000,00 166.000,00 
""""" 2.295.000,00 
Modalidade. Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
930.000,00 
— 930.000,00 930.000,00 
“ 930.000,00 
— 95.300.000,00
o o o f=) OO2-+O OINDOOOGSNSORODOOSPA02O cCoOoocCcoocoooooooooooooooo SOOSSOOCOSOOSOO0OO0O0OS0oO0ooOo0O0O0O0O 
0.00 
.0O. 
.00. .90. .90. 
.90. 
90. 90. 20. 0o. 
50. 50. 90. 90. 
90. 20. 
90. 90. 
90. 
90. 90. 90. 90. 20. 90. 0oo. 
0O. 20. 20. 20. 00. 90. 90. 0o. 
0O. 99. 99. 
3.0 
31 
3.1 S 3.1 3.1. 
e t. l 3.3. 3.3. 3.3. 
3.3. 3.3. 3.3. 
3.3. 
3.3. 
3.3. 
3.3. 3.3. 
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 4.0. 
4.4. 4.. 4.4. 4.4. 
4,.6. 4.6. 4.6. 9.0. 
9.9. 9.9. 
9.9. 
DOOO OVOOUNMOO OOOUOBRLBBCC X0 OO(Ll 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU 
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:55:58 
Usuário: /342,***.***-01 
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica 
da Aplicação Natureza 
DESPESAS CORRENTES 83.436.000,00 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.219.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.219.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 35.233.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.682.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 704.000,00 
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU — 200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.217.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 1.890.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.890.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.327.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 184.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 10.945.000,00 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 50.000,00 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 260.000,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍs 1.467.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 23.041.000,00 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 1.955.000,00 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 125.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 860.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 355.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.934.000,00 
INVESTIMENTOS 10.794.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.794.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.303.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.491.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 140.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 
TOTAL GERAL... 95.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 (Página: 1/8) 
Sistema CECAM Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO 
zódigo 
” 
24.122 
04.122.0001 
Código 
Especificação 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
APOIO ADMINISTRATIVO 
TOTAL ... 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 
Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
80.000,00 1.933.000,00 
80.000,00 1.933.000,00 
Unidade Executora: 01.01.02º FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade 
2.013.000,00 
2.013.000,00 
Total 
o8 
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 312.000,00 312.000,00 
08.244.0007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 312.000,00 312.000,00 
TOTAL ... 312.000,00 312.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE A MINISTRAÇÃO 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
04 
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 5.025.000,00 5.525.000,00 
04.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 500.000,00 
28 
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 480.000,00 480.000,00 
28.843.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 480.000,00 480.000,00 
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00 140.000,00 
28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 140.000,00 140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 2/8) 
Sistema CECAM 
TOTAL... 620.000,00 500.000,00 5.025.000,00 6.145.000,00 
Orgão: 01.00.00. PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 01.05.01 . FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 770.000,00 22.902.000,00 23.672.000,00 
10.301.0002 ATENÇÃO BÁSICA 770.000,00 22.902.000,00 23.672.000,00 
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 590.000,00 590.000,00 
10.302.0003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 590.000,00 590.000,00 
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.021.000,00 1.021.000,00 
10.305.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.021.000,00 1.021.000,00 
TOTAL... 770.000,00 24.513.000,00 25.283.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
12 
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.070.000,00 2.070.000,00 
12.306.0006 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.070.000,00 2.070.000,00 
TOTAL ... 2.070.000,00 2.070.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 
Código 
12 
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12.361 
12.361.0006 
Código 
12 
12.365 
12.365.0006 
Código 
12 
12.361 
12.361.0006 
Código 
13 
13.392 
13.392.0006 
Anexo 6 - Pr 
ENSINO 
EDUCAÇ 
TOTAL... 
Unidade Orçame Unidade Exec 
Especificação 
EDUCAÇ 
EDUCAÇ 
TOTAL... 
o Unidade Orçamen: Unidade Exec 
Especificação 
ENSINO 
EDUCA 
TOTAL... 
() Unidade Orçamen Unidade Exec: 
Especificação 
DIFUSÃO 
PREFEITU DEPARTAME CONTABILIDADE 
) 
RA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU NTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
ograma de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 
Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.******-01 
(Página: 3 / 8) 
Sistema CECAM 
FUNDAMENTAL 
ÃO E CULTURA 
1.080.000,00 11.714.000,00 
Oçgã_o: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
ntari a: 01.06.00. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA utora: 01.06.08 — ENSINO INFANTIL 
Op. Especiais Res. Conting. 
1.080.000,00 
Projeto 
10.634.000,00 
Atividade 
11.714.000,00 
Total 
ÃO INFANTIL 
ÃO E CULTURA 
750.000,00 639.000,00 
I;gão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO ria: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA utora: 01.06.05 FUNDEB 
Op. Especiais Res. Conting. 
750.000,00 
Projeto 
639.000,00 
Atividade 
1.389.000,00 
Total 
FUNDAMENTAL 
ÇÃO E CULTURA 13.800.000,00 13.800.000,00 
Iªãº: 01.00.00 PODER EXECUTIVO ria: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA utora: 01.06.06 CULTURA 
Op. Especiais Res. Conting. Projeto 
13.800.000,00 
Atividade 
13.800.000,00 
Total 
CULTURAL 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
425.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 4 / 8) Sistema CECAM 
TOTAL... 425.000,00 425.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
o8 
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 285.000,00 285.000,00 
08.243.0007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 285.000,00 285.000,00 
TOTAL... 285.000,00 285.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.02. FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
o8 
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 283.000,00 283.000,00 
08.243.0007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 283.000,00 283.000,00 
TOTAL... 283.000,00 283.000,00 
Orgão: 01.00.00. PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.08 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
o8 
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.609.000,00 4.609.000,00 
08.244.0007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 4.609.000,00 4.609.000,00 
TOTAL. ... 4.609.000,00 4.609.000,00
PREFEITURA 
CONTABILIDADE 
MUNICIPA DEPARTAMENTO DA FAZENDA 
) 
L DE PARIQUERA ACU MUNICIPAL 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 
Orgão: 01.00.00 
Unidade Orçamentária: 01.07.00 Unidade Executora: 01.07.04 
Código Especificação 
o8 
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 08.241.0007 
TOTAL ... 
Orgão: 01.00.00 
Unidade Orçamentária: 01.08.00 Unidade Executora: 01.08.01 
Código Especificação 
23 
23.695 TURISMO 
23.695.0008 
27 
PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade 
Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 5/8) 
Sistema CECAM 
Total 
35.000,00 110.000,00 145.000,00 
PODER EXECUTIVO DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LAZER 
Op. Especiais Res. Conting. 
35.000,00 
Projeto 
110.000,00 
Atividade 
145.000,00 
Total 
320.000,00 320.000,00 
INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER 
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 
27.812.0008 
TOTAL ... 
Orgão: 01.00.00 
Unidade Orçamentária: 01.09.00 Unidade Executora: 01.09.01 
Código Especificação 
20 
20.606 EXTENSÃO RURAL 
20.606.0009 
TOTAL... 
INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER 
PODER EXECUTIVO DIRETORIA AGRICULTURA DIREITORIA DA AGRICULTURA 
Op. Especiais Res. Conting. 
60.000,00 
Projeto 
1.401.000,00 
Atividade 
1.461.000,00 
Total 
683.000,00 683.000,00 
INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 
683.000,00 683.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 6 / 8) Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
15 
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.700.000,00 8.881.000,00 10.581.000,00 
15.451.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 1.700.000,00 8.881.000,00 10.581.000,00 
15.452 SERVIÇOS URBANOS 2.300.000,00 1.230.000,00 3.530.000,00 
15.452.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 2.300.000,00 1.230.000,00 3.530.000,00 
15.482 HABITAÇÃO URBANA 70.000,00 70.000,00 
15.482.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 70.000,00 70.000,00 
17 
17:511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 50.000,00 50.000,00 
17.511.0005 SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 
20 
20.606 EXTENSÃO RURAL 2.395.000,00 2.395.000,00 
20.606.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 2.395.000,00 2.395.000,00 
TOTAL ... 4.120.000,00 12.506.000,00 16.626.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
18 
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.541.0011 INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
TOTAL ... 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 7 / 8) Sistema CECAM 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO 
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
4 
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.882.000,00 2.882.000,00 
04.123.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.882.000,00 2.882.000,00 
TOTAL... 2.882.000,00 2.882.000,00 
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
04 
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 898.000,00 898.000,00 
04.121.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 898.000,00 898.000,00 
TOTAL ... 898.000,00 898.000,00 
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 02.01.01 / CAMARA MUNICIPAL 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
o1 
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 240.000,00 2.055.000,00 2.295.000,00 
01.031.0012 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT 100.000,00 2.012.000,00 2.112.000,00 
01.031.0013 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES 12.000,00 12.000,00 
01.031.0014 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 140.000,00 31.000,00 171.000,00 
TOTAL... 240.000,00 2.055.000,00 2.295.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:56:52 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 8/ 8) 
Sistema CECAM 
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total 
99 
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 930.000,00 930.000,00 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
TOTAL... 930.000,00 930.000,00 
TOTAL GERAL... 620.000,00 930.000,00 7.805.000,00 85.945.000,00 95.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Código 
o1 
01.031 
01.031.0012 01.031.0013 
01.031.0014 
01.032 
04 
04.121 
04.121.0001 04.122 
04.122.0001 04.123 
04.123.0001 
04.124 
Especificação 
LEGISLATIVA 
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025 
Op. Especiais Res. Conting. Projetos 
240.000,00 
Atividades 
2.055.000,00 
Data: 23/09/2024 11:57:54 
Usuário: [342** 01 
(Página: 1/5) 
Sistema CECAM 
Total 
2.295.000,00 
AÇÃO LEGISLATIVA 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT CAPACITAÉÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL CONTROLE EXTERNO 
ADMINISTRAÇÃO 
240.000,00 
100.000,00 
140.000,00 240.000,00 
580.000,00 
2.055.000,00 
10.738.000,00 
2.295.000,00 
2.112.000,00 12.000,00 171.000,00 2.295.000,00 
11.318.000,00 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL 
APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
APOIO ADMINISTRATIVO 
Controle Interno 
580.000,00 
580.000,00 580.000,00 
580.000,00 580.000,00 
580.000,00 580.000,00 
10.738.000,00 
10.738.000,00 10.738.000,00 
10.738.000,00 10.738.000,00 
10.738.000,00 10.738.000,00 
11.318.000,00 
11.318.000,00 11.318.000,00 
1 1 .318.000,00 .318.000,00 
. 
11.318.000,00 11.318.000,00 
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 
04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
04.130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 
04.453 Transportes Coletivos Urbanos 
04.782 Transporte Rodoviário 
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 
08.241.0007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
35.000,00 5.599.000,00 5.634.000,00 
35.000,00 5.599.000,00 5.634.000,00 
35.000,00 5.599.000,00 5.634.000,00 35.000,00 5.599.000,00 5.634.000,00 
35.000,00 5.599.000,00 5.634.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:57:54 
Usuário: / 342.******o 
(Página: 2/5) 
Sistema CECAM 
Atividades Total 
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos 
08.243.0007 08.244 
08.244.0007 
10 
10.301 
10.301.0002 
10.302 
10.302.0003 10.303 
10.304 
10.305 
10.305.0004 10.306 
12.306 
12.306.0006 
12.361 
12.361.0006 12.362 
12.363 
12.364 
12.365 
12.365.0006 12.366 
12.367 
12.368 
13 
13.391 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 
SAÚDE 
35.000,00 35.000,00 
35.000,00 
770.000,00 
5.599.000,00 5.599.000,00 
5.599.000,00 
24.513.000,00 
5.634.000,00 5.634.000,00 
5.634.000,00 
25.283.000,00 
ATENÇÃO BÁSICA 
ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AM 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
BULATORIAL 
EDUCAÇÃO 
770.000,00 
770.000,00 770.000,00 
1.830.000,00 
24.513.000,00 
22.902.000,00 24.513.000,00 
590.000,00 24.513.000,00 
1.021.000,00 24.513.000,00 
27.143.000,00 
25.283.000,00 
23.672.000,00 25.283.000,00 
590.000,00 
25.283.000,00 
1.021.000,00 
25.283.000,00 
28.973.000,00 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL 
EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO MEDIO 
ENSINO PROFISSIONAL 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CULTURA 
1.830.000,00 
1.830.000,00 1.830.000,00 
1.830.000,00 1.830.000,00 
1.830.000,00 1.830.000,00 
27.143.000,00 
27.568.000,00 27.143.000,00 
27.568.000,00 27.143.000,00 
27.568.000,00 27.143.000,00 
425.000,00 
28.973.000,00 
29.398.000,00 
28.973.000,00 
29.398.000,00 28.973.000,00 
29.398.000,00 28.973.000,00 
425.000,00 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 425.000,00 425.000,00
E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:57:54 
Usuário: /342.**.***-01 
(Página: 3 / 5) 
Sistema CECAM 
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025 
Código 
13.392 
13.392.0006 
15.451.0010 
15.452 
15.452.0010 15.453 
15.482 
15.482.0010 
Especificação 
DIFUSÃO CULTURAL 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
URBANISMO 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS SERVIÇOS URBANOS 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 
HABITAÇÃO URBANA 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 
Op. Especiais Res. Conting. Projetos 
1.830.000,00 
4.070.000,00 
Atividades 
27.568.000,00 
10.111.000,00 
Total 
29.398.000,00 
14.181.000,00 
4.070.000,00 
4.070.000,00 4.070.000,00 
4.070.000,00 4.070.000,00 
4.070.000,00 
10.111.000,00 
12.506.000,00 10.111.000,00 
12.506.000,00 10.111.000,00 
14.181.000,00 
16.576.000,00 14.181.000,00 
16.576.000,00 14.181.000,00 
16.576.000,00 
17 SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 50.000,00 50.000,00 
17.511.0005 — SANEAMENTO A RRR S dbalo, n EEA tA, , c to = 2o T SOBR DA EAA L o E LS 1A2 SBNA - 17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00 50.000,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.541.0011 INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.544 RECURSOS HÍDRICOS 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
18.545 METEOROLOGIA 170.000,00 882.000,00 1.052.000,00 
20 AGRICULTURA 3.078.000,00 3.078.000,00 
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 3.078.000,00 3.078.000,00 
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 3.078.000,00 3.078.000,00 
20.603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 3.078.000,00 3.078.000,00 
20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.078.000,00 3.078.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:57:54 
Usuário: /342.***.***-01 
(Página: 4/5) 
Sistema CECAM 
Atividades Total 
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025 
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos 
20.605 ABASTECIMENTO 
20.606 EXTENSÃO RURAL 
20.606.0009 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 20.606.0010 MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 20.607 IRRIGAÇÃO 
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
20.609 DEFESA AGROPECUÁRIA 
683.000,00 683.000,00 12.506.000,00 16.576.000,00 3.078.000,00 3.078.000,00 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 
23.693 COMÉRCIO EXTERIOR 
23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 
23.695 TURISMO 
320.000,00 320.000,00 
320.000,00 320.000,00 
23.695.0008 
27 
INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER 
DESPORTO E LAZER 
60.000,00 
60.000,00 
1.401.000,00 
1.081.000,00 
1.461.000,00 
1.141.000,00 
DESPORTO DE RENDIMENTO 60.000,00 1.081.000,00 1.141.000,00 27.811 
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO T AAS., . úAn . 108100000 — 1141.000,00 
27.812.0008 — INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER aah Am ac o T E S000000 ..2 1NOIOBODO - -. : 1.461.000,00 27.813 LAZER 60.000,00 1.081.000,00 1.141.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 620.000,00 620.000,00 
620.000,00 620.000,00 28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 
28.842 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA ||| 620. 666'& ------------------------------------------------------------------------------ 
28.843 SERVIÇO DADÍIVIDAINTERNA — samoDODo o mmm 6D 000,00 | 
28.843.0000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — PUSST o QENAIES SBD NM CSESSBO NSS EEc EIEESNS S SR TNS SS NESARBINACETAGUBNNE o o 28.844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 620.000,00 620.000,00 
28.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 620.000,00 
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 620.000,00 620.000,00 
) ) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:57:54 
Usuário: /342.***.***-01 Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025 (Página: 5/5) 
Sistema CECAM Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total 
28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 620.000,00 620.000,00 28.847 TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 620.000,00 620.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
99.997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 930.000,00 930.000,00 99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIAGERAL SRó s 830.000,00 À 93000000 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
TOTAL GERAL... 620.000,00 930.000,00 7.805.000,00 85.945.000,00 95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Código 
o1 
01.031 
01.031.0012 01.031.0013 01.031.0014 01.032 
04 
04.121 
04.121.0001 04.122 
04.122.0001 04.123 
04.123.0001 
04.124 
04.125 
04.126 
04.127 
04.128 
04.,129 
04.130 
04.131 
04.453 
04.782 
o8 
08.241 
08.241.0007 08.242 
08.243 
08.243.0007 08.244 
08.244.0007 
10 
10.301 
10.301.0002 10.302 
10.302.0003 10.303 
10.304 
10.305 
10.305.0004 
10.306 
12 
12.306 
12.306.0006 12.361 
12.361.0006 12.362 
12.363 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU 
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:58:43 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (Página: 1/3) 
Sistema CECAM 
Especificação Ordinário Vinculado Total 
LEGISLATIVA 2.295.000,00 2.295.000,00 
AÇÃO LEGISLATIVA 2.295.000,00 2.295.000,00 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE 2.112.000,00 2.112.000,00 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS S 12.000,00 12.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA 171.000,00 171.000,00 
CONTROLE EXTERNO 2.295.000,00 2.295.000,00 
ADMINISTRAÇÃO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
Controle Interno 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
ORDENAMENTO TERRITORIAL 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
Transportes Coletivos Urbanos 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
Transporte Rodoviário 11.308.000,00 10.000,00 11.318.000,00 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4,977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
Assistência à Pessoa com Deficiênci 4,977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 4.977.000,00 657.000,00 5.634.000,00 
SAÚDE 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
ATENÇÃO BÁSICA 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
ATENÇÃO BÁSICA 15.172.000,00 8.500.000,00 23.672.000,00 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 590.000,00 590.000,00 
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 778.000,00 243.000,00 1.021.000,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.950.000,00 9.333.000,00 25.283.000,00 
EDUCAÇÃO 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,_(1(3_ 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
EDUCAÇÃO E CULTURA 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
ENSINO FUNDAMENTAL 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
EDUCAÇÃO E CULTURA 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 ENSIN% MÉDIO 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
ENSINO PROFISSIONAL 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00
Código 
12.364 
12.365 
12.365.0006 12.366 
12.367 
12.368 
18 
13.391 
13.392 
13.392.0006 
15 
15.451 
15.451.0010 15.452 
15.482 
15.482.0010 
17 
17.511 
17.511.0005 17.512 
18 
18.451 
18.541 
18.541.0011 18.542 
18.543 
18.544 
18.545 
20 
20.601 
20.602 
20.603 
20.604 
20.605 
20.606 o 20.607 
20.608 
20.609 
23 
23.691 
23.692 
Especificação 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CULTURA 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E A 
DIFUSÃO CULTURAL 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
URBANISMO 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 
SERVIÇOS URBANOS 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 
HABITAÇÃO URBANA 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU 
SANEAMENTO 
SANEAMENTO BÁSICO RURAL 
SANEAMENTO — SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
GESTÃO AMBIENTAL 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMB 
CONTROLE AMBIENTAL 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
RECURSOS HÍDRICOS 
METEOROLOGIA 
AGRICULTURA 
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 
ABASTECIMENTO 
EXTENSÃO RURAL 
INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRI MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU IRRIGAÇÃO 
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
DEFESA AGROPECUÁRIA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
PROMOÇÃO COMERCIAL 
COMERCIALIZAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:58:43 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (Página: 2/3) 
Sistema CECAM 
Ordinário Vinculado Total 
7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
7.593.000,00 21.380.000,00 28.973.000,00 
205.000,00 220.000,00 425.000,00 
205.000,00 220.000,00 425.000,00 
205.000,00 220.000,00 425.000,00 
205.000,00 220.000,00 425.000,00 
11.101.000,00 3.080.000,00 14.181.000,00 
11.101.000,00 3.080.000,00 14.181 .000.(;0— 117781 888/00 308060860 — 1418100006 
11:101.000,00 308000000 — 14181.000,00 
11.101.000,00 3.080.000,00 14.181.000,00 
11.101.000,00 3.080.000,00 14.181.000,00 
25.000,00 25.000,00 50.000,00 
25.000,00 25.000,00 50.000,00 
28.000,00 25:000,00 50.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
892.000,00 160.000,00 1.052.000,00 
307800000 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 E 2 3828086 3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
3.078.000,00 3.078.000,00 
320.000,00 320.000,00 
320.000,00 320.000,00 
320.000,00 320.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
CONTABILIDADE 
Data: 23/09/2024 11:58:43 
Usuário: /342.***.***-01 
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (Página: 3/3) 
Sistema CECAM 
Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
23.693 COMÉRCIO EXTERIOR 320.000,00 320.000,00 
23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 320.000,00 320.000,00 
23.695 TURISMO 320.000,00 320.000,00 
23.695.0008 INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ 320.000,00 320.000,00 
2E DESPORTO E LAZER 1.141.000,00 1.141.000,00 
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.141.000,00 1.141.000,00 
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.141.000,00 1.141.000,00 
27.812.0008 INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ 1.141.000,00 1.141.000,00 
27.813 LAZER 1.141.000,00 1.141.000,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 620.000,00 620.000,00 
28.841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 620.000,00 —“(—520.000,00 
28.842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 620.000,00 620.000,00 
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 620.000,00 620.000,00 
26844 o SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 62000000 62000000 
28.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 620.000,00 620.000,00 
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 620.000,00 620.000,00 
28.846.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 620.000,00 620.000,00 
28.847 TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSI 620.000,00 620.000,00 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
99.997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 930.000,00 930.000.—0-0— 
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 930.000,00 930.000,00 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 930.000,00 930.000,00 
TOTAL GERAL... 60.435.000,00 34.865.000,00 95.300.000,00 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
CONTABILIDADE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025 
Data: 23/09/2024 12:00:00 
Usuário: /342.***.***-01 (Página: 1/1) 
Sistema CECAM 
Orgão/Funções o1 04 o8 10 2 13 15 17 18 20 
23 21 28 99 
TOTAL 
01 - PODER EXECUTIVO 
0,00 11.318.000,00 5.634.000,00 25.283.000,00 28.973.000,00 425.000,00 14.181.000,00 50.000,00 1.052.000,00 3.078.000,00 320.000,00 1.141.000,00 620.000,00 É 0,00 
92.075.000,00 
02 - CAMARA MUNICIPAL 
2.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 ,00 ,00 ,00 0,00 2.295.000,00 
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 ,00 930.000,00 0,00 930.000,00 
TOTAIS... 2.295.000,00 11.318.000,00 5.634.000,00 25.283.000,00 28.973.000,00 
425.000,00 14.181.000,00 50.000,00 1.052.000,00 3.078.000,00 320.000,00 1.141.000,00 620.000,00 930.000,00 0,00 F 95.300.000,00 
Legenda das Funções: 
01 LEGISLATIVA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10 SAÚDE 
12 EDUCAÇÃO 
13 CULTURA 
15 URBANISMO 
17 SANEAMENTO 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
20 AGRICULTURA 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
27 DESPORTO E LAZER 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU