materia nº 3/2022

Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
SAAE
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
POMPEIA-SP
Pompeia, 17 de Janeiro de 2022.
A Secretaria.
Pompeia,
Ofkio n.° 02/2022
C 7 FEV mi REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes dezembro de 2021, do Servi9o
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considera9ao.
:enciosamente.
MARCIANO LLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
A Sua Excelencia CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA 2 0 JAN Ml
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia
Recebido.
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analftico
Exertfdode 2021
Periodo: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
RECEITAS ORCAMENTARIAS
IB! CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
TIPO 223 i53 FICHA CODIGO DESCRIGAO DED. INIQAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas - Espedficas de Estados, DF, Munidpios
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos - Outras
Taxas pela Prestagao de Servigos - Outras - Principal
S.A.A.E. - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E. - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E. - TAXA DE UGACAO
S.A.A.E. - TAXA DE SERVICOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.AAE. - APLICACAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E. - TARIFA DE AGUA
S.AAE. - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E. - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.AAE. - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Drvida Ativa
S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E. - RECEITA DE DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGACAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - DivkJa Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E. - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
Transfer&idas de Capital
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferendas de Convenio dos Estados
Outras Transferendas de Convenio dos Estados - Prindpal
S.A.A.E. - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO - S.A.A.E
8.440.000,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
12.820,00
16.060,00
2.787,00
18.200,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.038.054,00
5.352.140,00
2.676.070,00
9.844,00
47.080,00
47.080,00
293.020,00
194.000,00
97.000,00
2.020,00
6.099,00
6.099,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
8.440.000,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
49.867,00
12.820,00
16.060,00
2.787,00
18.200,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.384.253,00
8.038.054,00
5.352.140,00
2.676.070,00
9.844,00
47.080,00
47.080,00
293.020,00
194.000,00
97.000,00
2.020,00
6.099,00
6.099,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
711.491,06
8.262,36
8.262,36
8.262,36
8.262,36
8.262,36
8.262,36
8.109.607,30
100.865,31
100.865,31
100.865,31
100.865,31
100.865,31
100.865,31
330.392,70
1.1 50.998,31
50.998,31
50.998,31
50.998,31
50.998,31
50.998,31
1.1.2
1.1.2.8
1.1.2.8.02
1.1.2.8.02.9
1.1.2.8.02.9.1
1.1.2.8.02.9.1.04
1.1.2.8.02.9.1.05
1.1.2.8.02.9.1.06
1.1.2.8.02.9.1.07
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
12.820,00
2 2.250,00
200,00
5.812,36
24.883,09
2.375,00
73.607,22
8.823,09
3 412,00
4 55.407,22
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
5.880,00
375.511,01
375.511,01
375.511,01
375.511,01
357.944,21
53.175,09
300.982,71
3.786,41
1.3.2.1
1.3.2.1.00.1
1.3.2.1.00.1.1
5 1.3.2.1.00.1.1.15 04 110.0000
1.6 703.228,70
703.228,70
703.228,70
703.228,70
686.282,28
561.129,23
125.078,05
75,00
3.472,90
3.472,90
13.462,16
13.122,24
339,92
8.008.741,99
8.008.741,99
8.008.741,99
8.008.741,99
7.680.109,79
5.298.964,91
2.375.087,29
6.057,59
65.692,88
65.692,88
258.504,29
180.157,38
78.346,91
1.6.1
1.6.1.0.01
1.6.1.0.01.1
1.6.1.0.01.1.1
1.6.1.0.01.1.1.01
1.6.1.0.01.1.1.02
1.6.1.0.01.1.1.03
1.6.1.0.01.1.2
9 1.6.1.0.01.1.2.01
1.6.1.0.01.1.3
10 1.6.1.0.01.1.3.01
11 1.6.1.0.01.1.3.02
12 1.6.1.0.01.1.3.03
1.6.1.0.01.1.4
13 1.6.1.0.01.1.4.01
6 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
7
8
18.612,88
04 110.0000 18.612,88
34.515,71
13.842,62
18.653,09
2.020,00
1.663,97
1.663,97
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
11,36
11,36
4.435,03
04 110.0000 4.435,03
2
2.4
2.4.2
2.4.2.S
2.4.2.8.10
2.4.2.8.10.9
2.4.2.8.10.9.1
14 2.4.2.8.10.9.1.05 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.560.000,00 8.560.000,00 711.491,06 8.109.607,30
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO B
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - SJV.A.E 66.929,33 786.800,24
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 1 de 4
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercido de 2021
Periodo: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
Q
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC. RCHA DESCRIQAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
Consignages
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0002 - I.S.S.
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0001 - PENSAO AUMENTTOA
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0002 - EMPREST7MOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - CE.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS -SICREDI
5.2.11.99.0001 - ADIANTAMEHTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
66.929,33 786.800,24
16.164,26
102,54
1.761,11
102,54
175.495,71
29.642,92
11.481,14
235,01
124.057,09
3.484,44
249,71
3.283,03
2.378,20
8.108,10
2.653,37
22.321,58
13.454,24
114.933,50
885,62
12.825,83
6.626,48
117.649,55
70.314,30
25.529,44
4.152,56
266,18
17.341,74
1.300,05
56 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
01 110.0000
19 190.0008
01 110.0000
19 190.0003
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0004
19 190.0004
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0006
19 190.0007
57
58
72
73 14.608,37
84 5.425,64
60
61
74 10.079,34
85 755,74
62
83
5
75 386,10
63
64
76 1.218,96
77 11.482,20
65
66
67
78 11.803,76
6.610,14
3.034,53
79
80
3
68
81 1.454,76
82 69,79
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 66.929,33 786.800,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
716.372,04
716.372,04
716.372,04
1.500,00
04-SJLA.E
04.01 - SJLA.E
04.01.01 -SERV1CO DE AGUA
17.512.0031.1036- PERFURAgAO DE POCOS, CONSTRUgAO DE RESERVATtiRIO E REDE
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.91.00 - Sentencas Judldais
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prdprios da Administracao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038- OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEdMENTO
04 - Recursos Proprios da Administrajao Indireta
8.560.000,00
8.560.000,00
8.416.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
25.000,00
120.767,50
120.767,50
120.767,50
1.500,00
8.579.984,35
8.579.984,35
8.579.984,35
2.793,13
8.579.984,35
8.579.984,35
8.579.984,35
2.793,13
899.249,76
899.249,76
899.249,76
1.500,00
£579.984,35
8.579.984,35
8.579.984,35
2.793,13
1
25.000,00
25.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-22.000,00
-22.000,00
1.500,00
1.500,00
2.793,13
2.793,13
2.793,13
2.793,13
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.793,13
19 2.793,13
62.000,00
62.000,00
62.000,00
375.000,00
375.000,00
2
351.154,29
351.154,29
351.154,29
351.154,29
351.154,29
351.154,29
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerddo de 2021 '
Periodo: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO I LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODOALTERAQOE5 PERIODO
3 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
17.512.0031.2058- MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA
04 - Recursos Proprios da Administra?§o Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunkagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.01.02- SERVICO DE ESGOTO
17.512.0032.1039 -OBRAS DE SANEAMENTO BASICO
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04 - Recursos Prdprios da Administragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0032.2059 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESGOTO
04 - Recursos Prdprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
375.000,00
7.959.000,00
7.959.000,00
2.289.867,00
847.033,00
277.656,00
6.423,00
917.992,00
62.000,00
2.744.355,00
530.000,00
88.000,00
195.674,00
144.000,00
108.000,00
100.000,00
100.000,00
8.000,00
8.000,00
36.000,00
36.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
-22.000.00
827.000,00
827.000,00
-150.000,00
-140.000,00
-70.000,00
351.154,29
8.226.036,93
8.226.036,93
2.068.541,78
699.643,71
204.954,19
351.154,29
8.226.036,93
8.226.036,93
2.068.541,78
699.643,71
204.954,19
351.154,29
8.226.036,93
8.226.036,93
2.068.541,78
699.643,71
204.954,19
714.872,04
714.872,04
156.110,40
52.999,45
16.387,31
897.749,76
897.749,76
156.110,40
157.495,62
16.387,31
119.267,50
119.267,50
156.110,40
52.999,45
16.387,31
4
5
6
7
8 300.000,00
-33.000,00
1.410.000,00
-415.000,00
1.106.513,37
26.094,21
3.907.931,15
110.403,12
81.206,40
20.749,00
58.429,37
2.475,24
391.030,26
9.600,00
7.091,01
20.749,00
1.106.513,37
26.094,21
3.907.931,15
110.403,12
81.206,40
20.749,00
98.742,27
2.475,24
429.098,91
9.600,00
7.091,01
20.749,00
1.106.513,37
26.094,21
3.907.931,15
110.403,12
81.206,40
20.749,00
-93.107,25
2.475,24
58.312,34
600,00
7.091,01
-81.601,00
9
10
11
12
13 -75.000,00
14
15
16
17
18
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
8.560.000,00 770.000,00 120.767,50 8.579.984,35 716.372,04 8.579.984,35 899.249,76 8.579.984,35
a
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
DESPESA
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consignagdes
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCOROS
5.2.11.08.0002 - I.S.S.
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0001 - PENSAO AUMENTiOA
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTiOA
5.2.11.13.0002 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0003 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
96.015,31
96.015,31
889.115,00
786.113,84
30.121,76
102,54
4.193,07
102,54
161.538,21
27.210,96
11.481,14
456,10
124.057,09
3.104,95
249,71
2.755,03
2.378,20
8.108,10
2.653,37
22.321,58
56 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
01 110.0000
19 190.0008
01 110.0000
19 190.0003
01 110.0000
01 110.0000
57
58
72
73 43.694,35
84 5.425,64
60
61
74 10.079,34
85 755,74
62
83 /
5
75 386,10
63
64
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 3 de 4
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2021
Periodo: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
Q
PREVISAO __________APURAgAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APUC.
DESPESA
RCHA DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA
76 5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
19 190.0004
19 190.0004
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0006
19 190.0007
1.218,96
11.482,20
13.454,24
114.933,50
885,62
12.825,83
6.626,48
117.649,55
70.314,30
25.529,44
4.152,56
266,18
17.341,74
1.300,05
77
65
66
67
78 11.803,76
6.610,14
3.034,53
79
80
3
68
81 1.454,76
82 69,79
Restos a
Restos a Pagar - 2020 103.001,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 96.015,31
DESPESAS
ANTERIOR
839.115,00
RECEUAS
ANTERIOR NO PERiODO ACUMULADO NO PERIODO ' ACUMULADO
8.896.407,54 Total da Despesa
8.109.607,30 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
786.800,24 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total da Recerta
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
8.117.987,15
7.398.116,24
778.420,39
711.491,06
8.473.834,28
7.680.734,59
995.265,07
899.249,76
9.469.099,35
8.579.984,35
V.L
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
719.870,91 66.929,33 690.098,53
103.001,16
96.015,31 786.113,84
0,00 0,00 0,00 103.001,16
v
980.518,64 Disponibilidades
16.550,05
963.968,59
949.328,89
949.328,89
14.639,70
14.639,70
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
407.
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
TOTAL GERAL 9.876.926,18 TOTAL GERAL 9.876.926,18
T
MARC .U ZAMARIOLI ADEMIR PEREIRA BIGNARDE
CONTADOR
CRC: 100063/0-7/SP
ALINE BEZERRAptlVA
IPERINTENDENTE tesoOrSra
F: 152.519.458-50
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