materia nº 32/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 48.664.296/0001-71
MENSAGEM Nº 345 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS
Pradópolis, 27 de setembro de 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS -
Senhor Presidente, Ou
PROTOCOLO GERAL 415/2023,
Senhoras Vereadoras e a a ministrativo
Senhores Vereadores.
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada
deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que “ESTIMA A RECEITA
= E FIXA À DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 EM R$
120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,
para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do “caput” do artigo 41, da Lei
Orgânica do Município, bem como observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno
dessa ilustre Casa Legislativa.
Referido projeto de lei, foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos
na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal,
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Lei Complementar
nº 131, de 27 de maio de 2009, e, ainda, em consonância com o que estatui as normas do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
As metas e prioridades da administração municipal estão em consonância com a
Lei Municipal nº 1.674, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2022/2025 e dá outras providências e da Lei Municipal nº 1725/2023, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências.
Es O anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, foram elaborados em
conformidade com as orientações do “Manual de Demonstrativos Fiscais - M.D.F./ S.T.N.”,
editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda — MF, e, aprovado
através da Portaria STN/MF nº 699, de 7 de julho de 2023.
De acordo com as orientações contidas no referido M.D.F./S.T.N./M.F., e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias — LDO para o exercício de 2024, elaborou-se os demonstrativos
para o Projeto de Lei do Orçamento de 2024, de forma consolidada, isto é, com a somatória das
receitas e das despesas dos orçamentos da administração direta, administração indireta,
fundacional, autárquica e dos fundos especiais.
Os valores projetados para as receitas orçamentárias, poderão sofrer alteração
conforme a execução da arrecadação anual, tendo em vista o momento vivenciado no País, de
crise econômica que é comprovada com as quedas de principais receitas orçamentárias
tributárias e constitucionais, como no caso do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios
- F.P.M,, que vem oscilando suas arrecadações para menos do previsto já no exercício de 2023,
conforme demonstração dos movimentos municipalistas. Tal situação é vivenciada em diversos
municípios do País e do Estado de São Paulo.
A
ESSES se
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Diante do exposto, aguardo de Vossa Excelência, e de seus nobres pares, que
reconheçam a importância deste projeto de lei, colocando-o em discussão e votação, com a
máxima urgência possível.
Feita esta sucinta explanação sobre os aspectos básicos da proposta
orçamentária para o exercício de 2023, recomendo a aprovação do presente projeto de lei pela
Câmara Municipal.
À oportunidade renovo a Vossa Excelência e demais Pares, os protestos de
elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
À Sua Excelência o senhor Vereador, THIAGO AQUINO ALVES, Presidente da Câmara
Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo.
DO E DR
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PROJETO DE LEI 032 12023
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 EM
R$ 120.000.000,00 (CENTO E VINTE MILHÕES DE
REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão
realizada no dia de de , APROVOU e ele sanciona e
— promulga a seguinte...
LEI;
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Leiestimaareceitae fixa a despesa do
Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:
| - o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e
Legislativo, seus fundos especiais e órgãos e entidades da administração direta,
Il - o orçamento da seguridade social, abrangendo as
entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, as categorias
pe econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das
classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática
(Programas).
CAPÍTULO Il
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º.A receita orçamentária, estimada na forma dos
quadros anexos, que fazem parte integrante desta Lei, é de R$ 120.000.000,00 (Cento e vinte
milhões de reais) de Receitas Líquidas, desdobrando-se em:
|- R$ 89.431.000,00 (Oitenta e nove milhões, quatrocentos
e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal; e
IN - R$ 30.569.500,00 (Trinta milhões, quinhentos e
sessenta e nove mil e quinhentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.
ALGO AE RI pI TS AO O SS E a To ee em
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Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em
vigor, cuja estimativa apresenta o seguinte detalhamento:
DESCRIÇÃO TOTAL
RECEITAS CORRENTES R$ 118.325.000,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 16.848.800,00
Receita de Contribuições R$ 1.550.000,00
Receita Patrimonial 1.192.500,00 |
Receita de Serviços 2.885.000,00
Transferências Correntes R$ 111.592.500,00
Outras Receitas Correntes R$ 509.200,00
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb R$ -16.253.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 1.675.000,00
Alienação de Bens R$ 35.000,00
Transferências de Capital 1.600.000,00
Outras Receitas de Capital 40.000,00
RECEITA TOTAL DA ADM. DIRETA 120.000.000,00
Seção II
Da fixação da despesa
Art. 4º. A despesa para o exercício financeiro de 2024 é
fixada na forma dos quadros anexos, que fazem parte desta Lei, no importe total de R$
120.000.000,00(Cento e vinte milhões de reais) de Despesas Líquidas, na seguinte composição:
| - R$ 89.431.000,00(Oitenta e nove milhões, quatrocentos
e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal;
Il - R$ 30.569.000,00 (Trinta milhões, quinhentos e sessenta
e nove mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:
| - Por categoria econômica:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA TOTAL
3.0 - DESPESAS CORRENTES R$ 112.194.500,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.137.500,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.200.000,00 E
TOTAL R$ 116.532.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 3.468.000,00 |
3.0 - DESPESAS CORRENTES 3.208.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL R$ 260.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
TOTAL 3.468.000,00
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CÂMARA E PREFEITURA - CONSOLIDADO
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA TOTAI
3.0 - DESPESAS CORRENTES R$ 115.402.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.397.500,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.200.000,00
TOTAL R$ 120.000.000,00
Il - Por órgãos de governo:
ÓRGÃO/UNIDADE
01 - PODER LEGISLATIVO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
3.468.000,00
3.468.000,00
02 - PODER EXECUTIVO
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05 — DEPART. MUNICIPAL DE SAUDE
116.532.000,00
871.000,00
12.709.000,00
R$ — 40.463.000,00
R$ 24.287. 100, 00
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06 — DEPART. MUNIC. DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL R$ 5.927.400,00
07 — DEPART. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 1.394.500,00
08 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO R$ 1.238.000,00
09 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS R$ 19.277.000,00
10 - DEPARTAMENTO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE R$ 1.683.000,00
10 — PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 657.000,00
11 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
R$ 7.670.000,00
R$ 355.000,00
12 — FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
TOTAL
FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVA
04 - ADMINISTRAÇÃO
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 120.000.000,00
Ill - Por funções:
TOTAL
R$ 3.468.000,00
|R$ — 11.162.500,00
| R$ 440.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 - SAÚDE
5.927.400,00
355.000,00
11- TRABALHO
12 - EDUCAÇÃO
13 - CULTURA
15 - URBANISMO
R$
24.287.100,00
40.463.000,00
16 - HABITAÇÃO
17 - SANEAMENTO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
R$
1.238.000,00
5.827.000,00
1.000,00
3.613.000,00
1.683.000,00
22 - INDUSTRA
24 - COMUNICAÇÕES
1.830.500,00
44.000,00
25 - ENERGIA
| 26 - TRANSPORTE
R$
27 - DESPORTO E LAZER
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
R$
3.660.000,00
5.736.000,00
1.394.500,00
7.670.000,00
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
R$
1.200.000,00
TOTAL
R$
120.000.000,00
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CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica autorizada para o exercício de 2024 a abertura
de créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo, nos termos do incisos Il, Ill e IV,
do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2024:
| — Abrir créditos suplementares, no limite de até 15 %
(quinze inteiros por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, e, inciso Il, do art. 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023;
$ 1º. A autorização contida no inciso |, é extensiva ao Poder
Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial
de suas próprias dotações.
S 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso |, as
suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:
a) Para a execução dos programas, obras, projetos
com recursos financeiros específicos, oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua
contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Govemo Estadual;
b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas
em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente,
bem como quaisquer tipos de amortizações das Dívidas Flutuante e Fundada, do Município de
Pradópolis/SP;
c) De recursos oriundos da anulação de dotações
orçamentárias consignadas no mesmo Órgão ou Função;
d) Oriundas de dotações orçamentárias e convênios;
e) Para realização de despesas com vencimentos e
obrigações patronais do Município de Pradópolis/SP.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus Órgãos,
para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO 2024.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária
Anual para 2024, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.
Art. 9º. A presente proposta orçamentária discrimina a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor
nível, com suas respectivas dotações orçamentárias, especificando a unidade orçamentária, as
categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os
elementos de despesa e as fontes de recursos.
Parágrafo único. A presente proposta orçamentária prevê
a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial,
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sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos
com propaganda e publicidade.
Art. 10. No decurso da execução orçamentária de 2024, fica
autorizada, afora do disposto no artigo anterior, a abertura de créditos adicionais suplementares
nos termos do termos do incisos Il, Ill e IV, do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho
de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.
Art. 11. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de
controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o
cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado, sem onerar o limite estabelecido
no inciso | do artigo 6º desta Lei, a:
| - permutar valores entre elementos de despesa, dentro de
uma mesma funcional programática, onde não altere o valor da ação;
Il - realizar o desdobramento das dotações em fonte de
recursos necessárias para o atendimento da Ação Governamental autorizados por esta Lei; e
III - alterar o quadro de detalhamento da despesa, das ações
de atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a
distribuição por categoria econômica da despesa.
Art. 12. As metas fiscais de receita, despesa, resultados
primário e nominal, e montante da dívida consolidada, constantes do Demonstrativo da
Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Fiscais, atualizam
as metas da Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2024.
Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das
Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações
desta efetivadas mediante créditos adicionais.
Art. 13. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos
em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Art. 14. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, medidas necessárias para atendimento às Metas e Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas - ONU, conforme
descrito nos detalhamentos dos Programas de Governos com suas Ações em atendimento da
Lei Municipal nº 1.725, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2024.
Art. 15. As transferências financeiras efetuadas para a
Câmara Municipal obedecerão ao estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais,
ressalvadas as medidas necessárias adotadas no âmbito de cada Poder por seus respectivos
Chefes, nos termos do disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Art. 16. Para efeitos de compatibilização das peças de
planejamento, fica alterado o Plano Plurianual — PPA 2022 a 2025, bem como a Lei de Diretrizes
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Orçamentárias — LDO para o exercício financeiro de 2024, nos programas e ações, pelos anexos
que acompanham a presente lei.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Pradópolis, em de
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refeito Municipal
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. Il, Art. 2) Lei: , Data:
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2022 Fixada 2023 Prevista 2024
. o O Ei em ma
|
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.589.792,65 57.249.400,00 58.244.100.00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51 510. 363,80 58.873.800,00 57.158.400,00
Sub Total 110.100.156,45 | 116.123.200,00 115.402.500,00
=— — + —— SS
DESPESAS DE CAPITAL |
44 INVESTIMENTOS 9.235.521,68 12.326.800,00 3.082.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 96.000,36 250. 000, 00 315.000,00
rs Sub Total 9.331.522,04 | 12.576.800,00 3.397.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 300. 000, 00 1.200.000,00
! Sub Total 0,00 | 1.300.000,00 1.200.000,00
120.000.000,00
IDA G. DE ARAGÃO
TADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9568 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: , Data:
Discriminação | Valor
CORPO LEGISLATIVO 3.440.000,00
COORDENAÇÃO SUPERIOR 8.680.000,00
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
CONTROLADORIA 350.000,00
SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 230.500,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 7.090.000,00
EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 3.100.000,00
MERENDA ESCOLAR 2.406.000,00
EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.800.000,00
ENSINO MÉDIO 330.000,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 10.991,000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 5.076.000.00
SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.453.000,00
-— VIGILANCIA EM SAÚDE 973.600,00
ASSISTENCIA AO MENOR 551.600,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 290.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL 4.172.700.00
ESPORTE E LAZER 1.394.500,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 7.985.000,00
APOSENTADORIAS E INATIVOS 355.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.138.000,00
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 683.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00
TRANSITO 110.000,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3.613.000,00
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2.072.500,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.660.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO 7.653.000,00
EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.830.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.000.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.577.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78.000,00
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.196.200,00
ENSINO ESPECIAL 489.500,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 340.000,00
ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 501.000,00
E FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 2.886.000,00
SAUDE- ATENÇÃO BASICA 19.277.000,00
POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 440.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 48.500,00
OFICINA DE ARTES E OFICIOS 500.000,00
POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 521.000,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.560.800,00
FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.583.000,00
ESCOLA DO LEGISLATIVO 28.000,00
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 1.200.000,00
| 120.000.000,00
DA G. DE ARAGÃO
ADORA
132/476.098/80 76.738-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. Il, Art. 22) Lei: , Data:
Codigo
Discriminação DESPESA
| 1.300.000,00 1.200,000,00
Realizada 2022 Fixada 2023 Prevista 2024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.589.79265 57.249.400,00 58.244.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.510.36380 58.873.800,00 57.158.400,00
Sub Total 110,100.158,45 | 116.123:200,00 115.402.500,00
DESPESAS DE CAPITAL |
44 INVESTIMENTOS 9.235.521,68 12.326.80000 3.082.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS
46 E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 96.000,36 250.000,00 315,000.00
ps Sub Total 9.331.522,04 | 1257680000 3.397.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
o + l
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 1.200.000,00
|| 'Sub Total 0,00
- rar fecai=
TOTAL 119.431.678,49 | 130.000.000,00 120.000.000,00
IO MARTINS MARIA APARECINA/G. DE ARAGÃO
PREFEITO
-232.508-88
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
1009 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
1011 AQUIS, DE EQUIP. E MAT, PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE
1013 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1016 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS
1032 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA
1042 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL
1069 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU
1084 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
1085 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"
1086 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
1090 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
1300 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA
1501 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
1552 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO
1554 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES
1555 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS
1556 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA
1557 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES
1558 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO
1561 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL
1562 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO”
1565 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS
1567 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO
1570 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO
1574 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2450 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
2492 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA
2493 MANUTENÇÃO FUNDES - E.J.A.
Page 1
Lei: , Data
Valor
695.200,00
3.000,00
25.000,00
68.000,00
69.000,00
1.000,00
1.000,00
13.500,00
25.000,00
1.000,00
8.300,00
1.610.500,00
315.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
10.500,00
17.700,00
3.000,00
68.000,00 |
3.000,00
9.400,00 |
15.000,00
15.000,00
54.400,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
299.500,00
1.000.000,00
1.234.200,00
2.797.000,00
340.000,00
400.000,00 |
2495 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
9.423.200,00
ILVIO MARTINS
PREFEITO
-232.508-88
MARIA APARECIDA/G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei, Data
aa E eo
| Código Discriminação | | Valor
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.110.000,00
2002 GABINETE DO PREFEITO 556.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.767.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 1.880.000,00
2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 807.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 355.000,00
2008 MANUTENCAO DO F.S.S. 460.000,00 |
2009 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 3.487 000.00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 4.668 500,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 22.132.600,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 14.448 500,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 11.191.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 1.362.200,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.131.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 7.204.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 2.404.000,00 |
2027 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 683.000,00 |
2028 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 215.000,00 |
2037 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 267.000,00 |
2038 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 330.000,00
2045 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.400.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 24.000,00
2062 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 1.270.000,00 |
2066 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 300.000,00 |
2073 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
2076 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 3.660.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 2.039.500,00
2100 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78.000,00
2101 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 109.000,00
2103 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 340.000,00
2291 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 10.000,00 |
2292 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO 14.500,00
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 500.000,00
o 2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 6.073.000,00
2498 Realização de Atividades Educacionais . a 28.000,00 |
Hj 109.376.800,00
+ e = 1
MARIA APARECINA G. DE ARAGÃO
.232.508-88
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 1
($ unico, Ari.22)
PODER: | 01 || PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 | CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE; 01 || CORPO LEGISLATIVO
Lei: , Data
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
Legislar sobre matéria peculiar zo municipio.
Fiscalizar orgãos da acministração direta e indireta
Secretariar trabalhos legislativos
Desenvolver demais atividades correlatas
Lei orgânica do Municipio.
Constituição Federal art. 31
Regimenió Interno da Câmara.
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 SECRETARIA DA CÂMARA
Lei
Page 2
Data
CAMPO DE ATUACAO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 3
(8 unico, Art.22) Lei: . Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 CHEFIA DE GABINETE
dest EMI
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
Atender aos municipes, representar o município em juizo e fora deles Lei Orgânica do Município.
Sancionar, promulgar € fazer as Leis aprovadas pela Câmara Organização Administrativa Constituição Federal
Controlar todos os expedientes, assessorar prefeito, incentivar é
atividaddes do F.S.S.
Demais atribuições do Executivo.
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
Lei
Page 4
Data
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
Representar, judicial e extrajudicialmente, o MUnicipio, e, com
exclusividade, a Fazenda Pública junto ao Tribunal de Contas do Estado,
requerendo ou promovendo o que for de direito, exercer as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, assim como
prestar assessoramento jurídico e técnico-legisiativo ao Prefeito
Municipal
Lei Complementar nº 140 de 26/10/2006
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(8 unico, Art.22) Lei: , Data
ORGÃO: 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDACOGICOS
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
|
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Educacao, promover e incentivar a Constituição Federal
educacao, com a colaboracao da familia e da sociedade visando o pleno «Constituição Estadual
desenvolvimento da pessoa sem preparo para o exercicio da cidadania e Lei Orgânica do Município
sua qualificacao para o trabalho, garantir o Ensino Fundamental, Lei Federal nº 9 394/96
obrigatório e gratuíto, a criança de faixa etária e formação necessária ao Lei Federal nº 9.424/96
desenvolvimento de suas potencialidades, com duracao minima ce até Lei Complementar 109 de 30/12/2004
08 anosc inclusive para os que dele nao tiverem acesso na idade própria, |
atendendo o educando através de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentacao e assistencia a saude.
Cabe ainda fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar,
incentivar a frequencia dos elunos, controlar a distribuição da merenda
escolar e executar outras tarefas correlatas
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22) |
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 FUNDEB - 70%
Page 6
Lei. , Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) Ler, Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 FUNDEB - 30%
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) Lei Data
PODER: 02 || PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 ENSINO FUNDAMENTAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
!
|
]
|
)
|
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(8 unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LEGISLACAO
UNIDADE: 06 ENSINO INFANTIL
CAMPO DE ATUACAO A
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($ unico, Art.22) | Lei, Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
|
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22) |
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO Ni
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(8 unico, Art. 22) Lei: , Data:
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 11 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CAMPO DE ATUACAO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 |
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($ unico, Art.22) Ler: Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 13 EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO
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(8 unico, Art. 22) Lei: . Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO
|
I
]
Í
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($ unico, Art.22) y Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CAMPO DE ATUACAO
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(8 unico, Art.22) | Lei: , Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
UNIDADE: 03 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
|
!
|
Í
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(8 unico, Art.22) |
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 ]
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($ unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05 CENTRO DE FISIOTERAPIA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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($ unico, Art.22) | Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
CAMPO DE ATUACAO CAO
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 |
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 20
(8 unico, Art.22) ; Lei. Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
UNIDADE: 01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Promocao Social, implementar a Lei Complementar nP 109 de 30/12/2004
politica social do Municipio, voltade para o atendimento dos direitos
sociais do menor e da populacao de baixa renda, com o propsito de criar
programas assistenciais, destinados a melhor qualidade de vida
comunitária, promover a recuperacao do Individuo, proporcionanco-lhe
meios e recursos adquados para reiniegralo na populaçao
economicamente ativa do municipio
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($ unico, Art.22) ; Lei: . Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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($ unico, Art.22) Lei. Data
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
|
|
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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($ unico, Art.22) i
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) | Lei: . Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) | Ler: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
|
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($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 01 DIVISÃO DE CULTURA
Lei
Page 26
Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Cultura compete planejar, coordenar e executar Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009
políticas públicas de interesse educativo e cultural do municipio, para a
definicao de objetivos e metas que orientarao as prioridades
administrativas voltadas a estimular 2 producao artistica, postica,
musical, folclorica e as artes plásticas.
Proporcionar a populacao os meios de acesso as praticas culturais, como
cinema, teatro, circo, exposicao de trabalhos artesanais, concursos de
trabalhos literários e afins, como direito de todos e forma ce integracao e
de pratica sócio cultural.
Realizar e valorizar a difusao de manifestacoss culturais, como as festa
religiosas e populares, para que nao se percam na memória das novas &
futuras geracoes, o passado histórico e as ricas tradicoes artisticas e
culturais do povo, promover festividades cívicas e comemorativas,
incentivar bandas e fanfarras escolares, como mecida de reabilitacao da
cultura popular, incentivar a frequencia a Biblioteca Municipal assim como
o habito de leitura pela populacao em geral
Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pel
autoridade superior, o Prefeito Municipal.
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(8 unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 03 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
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($ unico, Art.22) | Les: . Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 06 SEGURANCA PUBLICA
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(8 unico, Art.22) | Lei: , Data
|
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 07 ILUMINACAO PUBLICA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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i
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($ unico, Art.22) | Lei: . Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 09 TRANSPORTE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024 |
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(8 unico, Art.22) Ler. Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 09 | DEPART MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 10 SERVIÇOS URBANOS
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(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 11 HABITACAO
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃ
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
(0)
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ, URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Lei
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Data
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(8 unico, Art.22) À
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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ú Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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(8 unico, Art.22) | Ler, Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) Lei: . Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 01 SENTENÇAS JUDICIAIS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
1)
i
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(S unico, Art.22) Lei Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 02 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Z
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
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(8 unico, Art.22) ] Ler, Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE: 01 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) |
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Page 39
Lei: , Data
CAMPO DE ATUACAO
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
JLNaIdadXA JA SvxvL
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ORILINID aa SvxvL
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VAILY VOIAIO - SOLSOdIAI SOHLNO
SOUNT 3 SVIINA - SOLSOdWI SOHLNO
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SOLSOdINI SOHLNO
SOLSOdiNI SOHLNO
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VALLY VOIAIO - NOSSI
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SOdIAHAS JHSOS SOLSOdWI
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SOSINHAS JA SINOAVISINA - AHH
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JLNOS VN OQUE — VONIH V JHSOS OLSOAWI
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OINQUIRS LV O JHEOS SOLSOdIAI 00'00'0'0'00'ZLLL
SOLSOdIWI 00'00 0'0'00'04 LL
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SOIIYIMISON SINOTVA
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VALLY VOIAO - SOLNINVOANIHAV 3 SIaANONV
SON 3 SVLINIA - SOLNINVANIHAV 3 SIINONTIV
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VONENd OVÔVNINNT 3A OSIAHIS OA OIILSNO O VV OvÍINaALNOS
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VONENA OVÍVNINNI JA OSIAHIS OA OEULSNO O vava OvÍINgaLNOS
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SILNINHOO SVIONIHIASNVAL
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SOSIAHAS SONLNO
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SOSIAHIS SONLNO 00'00'0'0'66'6691
SOUNF 3 SVIANW - VALLY VOIAIO - ORYLINVS OLNINVILODSI LO'00'b'T'05'669L
VAILV VOIAIO - ORIYLINVS OLNIWVLODSI +0'00'€'T'09'669L
SON 3 SVIINA - ONBYLINVS OLNIWVLODSI L0'00'T'T'05'6691
OIIYLINVS OLNINVLODSI LO'00'L T'05'669L
“OR LINVS OLNINVLODSA — ODISVA OLNINVAINVS 3a SOSINHAS 00'00'0'2'05 6691
SON 3 SVIINIA - VALLV VOIAIA - VNDY JA OLNIWIDILSVIV
VALLY VOIAIO - VNDY IA OLNIN|DILSVAY
SOHNF 3 SVLINA - VNDY 3A OLNINIDILSVAYV
NOV 3a OLNIWIDILSVaV
“VNOY JA OLNIWIDILSVAV — ODISVE OLNINVINVS JA SOdIAHAS
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SOSINHAS SOHLNO
SOSINHIS SOMLNO
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SIVINOWNILVA SVLIDI SVALNO
SIVINONRI LV SVLIIIIA SVALNO
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SOQNICIAIA
SOGQNICIAIA
SOGNIGIAIO
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bzoz SPoOnIAXxI - eleIBOIA OQuaweáio
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SINTOdOdVEd an AVdIDINNIA VANLIIAIINA
VÔVINIWNV 30 IVNOIIVN VINVHDONA OV SILNIHIAIA SVIONTHIASNVAL
asIND -OvôvIndaa-oniyys
OVÍVINTI-ONRIVIVS OQ SVIONIHIASNVAL
IWIATOANISAA OA TYNOIDVN OANNA OA SOSHNIIA JA SVIONIHIASNVAL
WIDVNHIONI VA OSld
SIQÓV SVO OVÔNILNNVIN 3a 09078 0a SOSHNDaN 3a SVIONIHIASNVAL
VIOVINHVA
SaIQÓV SVO OVÔNILANNVIA JA 09078 0d SOSENDIY 3a SVIONTFHIAISNVAL
SVSHINIA SVSIdSIA - Na]
VIIIINVNIA VIDNILSISSV 39V
VIHVLINVS VIDNVIHDIA
SIQÔV SVO OVÔNILANVIA 3 09078 OA SOSYNDIY aq SVIONFHIASNVAL
OVIN
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SIQÓV SVO OVÔNILNNVIA JA 09078 00 SOS4NDAN aq SVIONFHIASNVAL
ONvd OVS viHHOS
SIvNNTYNO
JaNvS 3a ORVLINNINOO 3LNI9V
T3AVIIVA dvd
VIHIO aSOd
Tynavisa gvd
vINIINO
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SIQÔV SVA OYÔNILANVIA JA 09078 0d SOSUNIIA 3d SVIONFUIISNVL
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SILNIHHOO SVLIIDIN SVHLNO
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SOQVISI SOG SOSHNIIA IA SVIONIHIASNVAL SVALNO 00'00'0'0'66'62pz
SOQVISI SOA SOSHNIIA JA SVIONIHIASNVEL SVILNO 00'00'0'0'00'624%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
| ssiaiegada Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 134.578.000,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 16.848.800,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 15.982.800,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 4.082.800,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 3.687.800,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 2.867.800,00
TERRITORIAL URBANA — P
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 50.000,00
TERRITORIAL URBANA — M
1112500.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 420.000,00
TERRITORIAL URBANA — D
1112.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 350.000,00
TERRITORIAL URBANA — D
1112.53.0,0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 395.000,00
BENS IMOVEIS E D
1112.53.01 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.01.00 365.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 30.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 5.450.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE 0.000.000 5.450.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE — 0.000.000 5.450.000,00
TRABALHO
1113.03.1,1 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 0.01.00 5.450.000,00
TRABALHO — PRINCIP
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 5.701.000,00
MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 5.701.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 5.701.000,00
- ISSQN
1114.5111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0,01.00 4.200.000,00
— ISSQN = PRINCI
1114,51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 200.000,00
—ISSQN - MULTAS
1114.51.13 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 1.250.000,00
- ISSQN - DIVIDA
1114.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 51.000,00
- ISSQN = DÍVIDA
1119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00
1119.99.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00
1119.99.0.1 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0.01.00 500.000,00
1119.99.0.2 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 0.01.00 17.000,00
1119.99.0.3 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 150.000,00
1119.99.0.4 OUTROS IMPOSTOS — DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0.01.00 82.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 866.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 866.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 866.000,00
1122.01.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00 725.000,00
PRINCIPAL
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00 141.000,00
MULTAS E JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.550.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 50.000,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000 50.000,00
PREVIDÊNCIA E SISTEMA
1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Civil 0.000.000 50.000,00
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 50.000,00
1215.01.21 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO — 0.04.00 50.000,00
PRINCIPAL
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.192.500,00
1310.00,0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000 000 38.500,00
ESTADO
1311.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000 000 38.500,00
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS ARRENDAMENTOS. FOROS. LAUDÊMIOS 0.000 000 38.500,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 38.500,00
1311.0111 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
|
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654298/0001-71 Anexo 02
Page 2
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
à aa men! conômie
Código Especificação FR. Dosgobra 1 Fonte Econômica
1311,01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS — MULTAS E JUROS 00100 |] 10.000,00
1311.01.1,3 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 1.500,00
1311.01.14 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA — 0.01.00 7.000,00
MULTAS E JUROS
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 554.000,00
1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 551.500,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 551.500,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 30.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 15.000,00
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 100.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0,02.00 25.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0,02.00 70.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02,81 10.000,00
PRINCIPAL
1321.010,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.94 1.000,00
PRINCIPAL .
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.94 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.94 5.000,00
PRINCIPAL º
1321.010,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.15 2.500,00
PRINCIPAL
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 2.500,00
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 2.500,00
1322.01.0.1 DIVIDENDOS — PRINCIPAL 0.01.00 2.500,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1389.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.00 600.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1890,00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1899.00,0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1699.50.0.0 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO 0.000.000 2.725.000,00
1699.50.1.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.000.000 1.750.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1699.50.1.1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 1.250.000,00
ABASTECIMENTO DE AGUA — PRIN
1699.50.1,2 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 50.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULT
1899.50.1,3 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 300.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DiVI
1699.50.1.4 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 150.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA — DÍVI
1899.50.2.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.000.000 975.000,00
SANITÁRIO
1699.50.2.1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 725.000,00
SANITÁRIO - PRIN
1699.50.2.2 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 25.000,00
SANITÁRIO — MULT
1699.50.2.3 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 160.000,00
SANITÁRIO — Divi .
1699.50.2.4 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 65.000,00
SANITÁRIO - DIVI
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 160.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 0.01.00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
— e
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. | Desdobramento, Fonte Econômica
1899.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 0.01 = 10.000,00
1699.99.0.3 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 50.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 111.592.500,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 42.579.500,00
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 34.300.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 32.400.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51.1,0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 30.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME |
1711.5111 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 30.000.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME |
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 2.400.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00 2.400.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.52.0,0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 1.900.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00 1.900.000,00
TERRITORIAL RURAL |
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 874.000,00
PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 874.000,00
PRODUÇÃO DE PETRÓL )
1712.52.1,0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 124.000,00
PRODUÇÃO DE PETROL |
1712.5211 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00 124.000,00
PRODUÇÃO DE PETROL |
1712.52.4,0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0.000.000 750.000,00
FER
17125244 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00 750.000,00
FEP - PRINCIPAL
1713.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 3.499.500,00
DE SAÚDE — SUS
1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 3.499.500,00
DE SAÚDE — SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 2.089.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES !
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.02 '54.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.501.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 '30.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.501,1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.5011 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.12 '35.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 200.000,00 3
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 510.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 900.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SLOCO DE 0.05.00 600.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 | 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 345.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 '95.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 '95.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.41 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 '95.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50,5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.23 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1714.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 3.671.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME )
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.100.000,00
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.05.04 3.100.000,00
PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 540.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
1714.52.01
1714.53.0.0
1714.53.01
1716.00.0.0
1716.50.00
1716.50.0.1
1719.00.0.0
1719.58.0.0
1719.58.0.1
1720.00.0.0
1721.00.0.0
1721.50.0.0
1721.50.0.1
1721.51.00
1721.51.01
1721.52.0.0
1721.52.0.1
1721.53.00
1721.53.0.1
1722.00.0.0
1722.51.0.0
1722.5101
1724.00.00
1724.51.0.0
1724.51.01
1724.51.01
1724.99.0.0
1724.99.0.1
1729.00.0.0
1729.99.0.0
1729.99.0.1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50.0.0
1751.50.0.1
1900.00.0.0
1910.00.0.0
1911.00.0.0
1911.01.00
1911.01,0.2
1911.01,0,2
1920.00.0.0
1922.00.0.0
1922.02.0.0
1922.02.0.1
1990.00.0.0
1999.00.0.0
1999.99.0.0
1999.99.20
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
— n
SubCategoria Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.15 540.000,00 o
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 '31.000,00
NACIONAL D= APOIO AO T
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.15 :31.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.29 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 135.000,00
DE SUAS ENTIDAD
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.000.000 135.000,00
COMPLEMENTAR Nº
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI 0.01.00 135.000,00
COMPLEMENTAR Nº
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 50.013.000,00
FEDERAL E DE SUAS E !
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 49.375.000,00
FEDERAL |
COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | «1.900.000,00
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.01.00 | 41.900.000,00
COTA-PARTE DO IPVA 0.000 000 7.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.01.00 7.200.000,00
COTA-PARTE DO |P| - MUNICÍPIOS 0.000.000 265.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00 265.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 "10.000,00
DOMÍNIO ECONÓMI |
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.05.16 10.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 7.500,00
PELA EXPLORAÇÃO
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000 | 7.500,00
RECURSOS MINERAIS —
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.01.00 7.500,00
RECURSOS MINERAIS - |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 630.000,00
E DE SUAS ENTIO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 530.000,00
DESTINADAS A PROGRAM ;
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.22 330.000,00
DESTINADAS A PROGRAM |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.22 200.000,00 N
DESTINADAS A PROGRAM Ns
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS 0.000.000 100.000,00 N
ESTADOS E DF E DE SUA .
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.81 100.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 500,00
FEDERAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF — 0.01,00 500,00
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 | 19.000.000,00
PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | +19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0,02.18 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 509.200,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 | 45.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 '45.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 '45.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — 0.01.00 40.000,00
MULTAS E JUROS , |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — 0.01.00 5.000,00
MULTAS E JUROS
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 | 456.000,00
RESTITUIÇÕES 9.000.000 456.000,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 0.000.000 456.000,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS — 0.01.00 456.000,00
PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 ] 8.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 | 8.200,00
OUTRAS RECEITAS 0.000.000 8.200,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.000.000 | 8.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
| ! | SubCategoria Categoria
Código Especificação ER Desdobramento Fonte Econômica
PROJETADAS FELA RFB | o
1999.99.21 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS = NÃO 0.01.00 8.200,00
PROJETADAS PELA RFB —
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.675.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 35.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 35.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEI: 0.000.000 35.000,00
2213.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.01.62 35.000,00
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 I 1.600.000,00
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 j 1.600.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.600.000,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.600.000,00
ESTADOS
E 2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 002.24 1.600.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2999.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL — PRINCIPAL 0.01.00 40.000,00
9000.00.0,0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 | -16.253.000,00
9500.00,0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDE3 0.000 000 -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 -16 253.000,00
9510.00.0.0 (8) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 | -16.253.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 120.000.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
118.325.000,00
| ! RECEITA CORRENTE
iz | RECEITA DE CAPITAL
]
120.000.000,00
Tm
1.675.000,00
i
|
MARIA APARECIDA G DE ARAGÃO
444232.508-88
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
N Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Catego
Econômi
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | 15.492 500
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.244 100,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ! 58.244 100,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 220.000,00
31.90.03 PENSÕES 135.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.158.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.348.400,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 962.700,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.400.000,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.158.400,00
33, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.328.000,00
33, 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.450.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 300.000,00
33, 50.85 Transferências por meio de Conirato de Gestão 578.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.830.400,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.027.100,00
33, 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 24.200,00
33,022 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.045.000,00
3.0 3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 969.900,00
33, 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 555.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.503.500,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.385.500,00
33, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 470.000,00
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.521.100,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.270.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.000,00
33, 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000j00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.397.500
44.00.00 INVESTIMENTOS | 3.082.500,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.082.500,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.034.900,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.048.800,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 315.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 315.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 315.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000
98.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00
1.200.000,00
| TOTAL 120.000.000,!
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 1
Receita Prevista Lei: , Data:
| SubCategoria Categoria
Especificação FR Desdobramento Fonte Econômica
) RECEITAS CORRENTES 0.000.000 134.578.000,00]
1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0.000.000 | 16.848.800,00 | |
MELHORIA
[1110.0000 IMPOSTOS | 0.000.000 | 15.982.800,00 |
[11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0000000 | 4.082.800,00 | |
| 1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 0.000 000 | 3.687.800,00 |
TERRITORIAL URBANA .
| 1112.5300 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER 0.000.000 395.000,00
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
[11130000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 0.000.000 | 5.450.000,00 |
DE QUALQUER NATUREZA
| 1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA 0000000 | 5.450.000,00
FONTE |
| 1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA | 0.000.000 | 5.450.000,00 | |
FONTE — TRABALHO |
[tios IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 | 5.450.000,00
FONTE - TRABALHO — PRINCIP
| 11140000 IMPOSTOS SOBRE À PRODUÇÃO E | 0.000.000 | 5.701.000,00 | |
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
|tim4s1.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 | 5.701.000,00
[resto IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 0.000.000 | 5.701.000,00 | |
NATUREZA - ISSON |
| 1119.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00
| 1119.9900 OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 749.000,00 |
[11290000 TAXAS | 9.000.000 | | 866.000,00 |
[11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 | 866.000,00 |
| 1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 0.000.000 866.000,00
GERAL
[1200.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | 1.550.000,00 |
| 1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | 50.000,00 el |
[12150000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS | 0.000.000 !50.000,00 |
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA |
| 1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 50.000,00
|
| 1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 '50.000,00 |
[12400000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000.000 | 1.500.000,00
| SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| 1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000.000 1.500.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
[1241.5000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000 000 | 1.500.000,00 |
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 1300.00.0,0 RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | 1.192.500,00 |
[1310.9000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0.000.000 | 38.500,00 |
DO ESTADO
| 1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0.000.000 138.500,00 |
DO ESTADO |
[1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 0.000.000 | 38.500,00 |
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |
| 1311.01.10 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000 000 '38.500,00 |
[1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 554.000,00 |
| 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 551.500,00 |
[13210100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.000.000 | 551.500,00 |
|
[13220000 DIVIDENDOS | 0.000.000 | 2.500,00 |
|
[13220100 DIVIDENDOS | 0.000 000 | 2.500,00 |
| 1390.00.09 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.000.000 | | 800.000,00 |
I Í
| 1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 600.000,00 |
| 1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 800.000,00 |
|1s00.000.0 RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.885.000,00 |
| 1890.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.885.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 | Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Page 2
Receita Prevista ) Lei: , Data:
f rs o
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
| 1689.00 0.0 OUTROS SERVIÇOS | 0.000 000 2.885.000,00 |
| 1699.50.0.0 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 2.725.000,00 |
| 1699.50.1.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 0.000 000 | 1.750.000,00 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA I
| 1699.50.2.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0.000.000 | 975.000,00 |
ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| 1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 160.000,00 |
| 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 111.592.500,00 |
| 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 0.000.000 | 42.579.500,00 |
; ENTIDADES
| 1711.000.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 0.000.000 | 34.300.000,00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
| 1711.5100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 32.400.000,00 |
DOS MUNICÍPIOS — FPM
| 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 30.000.000,00 |
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |
| 1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 09.000 000 | 2.400.000,00 |
DO MUNICÍPIOS — COTAS EX
| 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 0.000.000 1.900.000,00 Go |
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
| 1712.000.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 0.000.000 | 874.000,00
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO |
| 1712.520.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 874.000,00 |
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |
| 1712.521.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 124.000,00 |
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |
| 1712.524.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 0.000.000 750.000,00
PETRÓLEO - FEP |
| 1713.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000000 | 3.499.500,00 |
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| 1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000.000 | 3.499.500,00 |
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS — |
| 17135010 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 0000000 | 2.089.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
| 1713.50.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 900.500,00 |
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
| 1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 0.000.000 345.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ,
| 1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | |95.000,00 |
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
| 1713.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 0.000.000 |70.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
| 1714.000.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 3.871.000,00 |
NACIONAL DO DESENVOLVIME . |
| 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.100.000,00
| 1714.5200 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 0.000.000 | 540.000,00 |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ :
| 1714.5300 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 0.000.000 '31.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T !
| 1716.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 100.000,00 |
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
| 1718.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00 |
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
| 1719.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 0.000.000 | 135.000,00 |
DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
| 1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA 0.000.000 135.000,00
DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº |
[17209000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 0.000.000 | 50.013.000,00 |
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
| 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 0.000.000 | 49.375.000,00 |
DISTRITO FEDERAL
| 1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS | 8.000.000 | 41.900.000,00 |
| 1721,51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 | 7.200.000,00
| 1721.5200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 265.000,00 |
| 1721.530.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0.000.000 10.000,00
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI |
| 1722.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 0.000.000 | | 7.500,00 |
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO |
| 1722.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 | 7.500,00 |
DE RECURSOS MINERAIS — i
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
Orçamento Programa -
Receita Prevista
Exercício de 2024
CNPJ:48654296/0001-71
Lei
Anexo 02
Page 3
:, Data:
T O ES
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR Desstobrairiento Fonte Econômica
17240000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000 000 830.000,00 | o 1
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
| 1724.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0.000 000 530.000,00 |
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
| 1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0.000 000 | 100.000,00 |
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
| 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 0.000.000 500,00 |
DISTRITO FEDERAL .
| 1729.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 0.000.000 500,00 | |
DF
| 1750.00.0.0 PRAMErERENGIS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | | 19.000.000,00 |
| 1751,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 19.000.000,00 |
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
| 1751.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 | 19.000.000,00 |
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
| 1900.00.0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 509.200,00 |
[1910.00.00 baTASi ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAISE | | 0.000.000 | 45.000,00 |
| 1911.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | 0.000.000 | 45.000,00 |
JUDICIAIS
| 1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO | 0.000.000 '45,000,00 |
ESPECÍFICA
| 1920.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 0.000.000 | 456.000,00 |
RESSARCIMENTOS
| 1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES | 0.000 000 456.000,00 | Aj
| 1922.02.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO | 0.000.000 | 456.000,00 | Acid
DESEMBOLSADOS
| 1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 8.200,96 | |
| 1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 8.200,00 |
| 1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 8.200,00 |
| 1989.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E | 0.000.000 | 8.200,00 |
NÃO PROJETADAS PELA RFB — !
[2000.90.00 RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.675.000,00
[2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS | 9.000.000 | 35.000,00 |
[2210.0000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | 35.000,00 |
|2213.00 0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | '35.000,00 |
[221301 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 |35.000,00
[2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.000.000 | | 1.600.000,00 |
[2420.9000 TRANSFERÉNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 | 1.600.000,00
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
| 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 0.000.000 | 1.600.000,00 |
DOS ESTADOS i
|2429.99 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0.000.000 | 1.600.000,00 |
DOS ESTADOS |
[2300.00.09 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 40.000,00 |
[2990.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 | 40.000,00 |
[2399.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | :40.000,00 |
|2899.99 0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 '40.000,00
|2000.00.0.0. (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | -16.253.000,00
[9500.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -16.253.000,00 |
[8510.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -16.253.000,00
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 120.000.000,00
| Total Geral das Receitas
120.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4
Receita Prevista Lei: , Data:
Subtategoria Categoria
Desdobramento, Econômica
9F9.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER | 01 PODER LEGISLATIVO |
findi j o. CAMARA MUNICIPAL |
Código Especificação FR as Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.000,00 DESPESASCORRENTES o o | 0000000 | = | 3.208 000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000000 | | 2.423.900,00
3.1.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 2.423.900 o]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | c0100 | 1.958.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00 | 455.900,00 |
3.3.002.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 | | | 84.100,00
3.3.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 784.100. 00]
3.399,30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 45.000.00
é us PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00100 | 20.000,00 | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 53.000,00 | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 28500000
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 00100 | 70.000 00
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.000 | 331.100,00 |
4.0, 00,00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000 000 | | | 260 000.00
4.400,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 260.000,00
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 260 000.00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 200.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 E 60.000,00
3.468.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
|, RuaTiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-74 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER | 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO | | 01 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo les
3.0.09.00 DESPESAS CORRENTES o | 0000000 | o | 556 000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0000 000 | 406.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 405.000. 09]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 | 350.000.00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0106 | 56,000.00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 150.000,00
3.399,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 150.000,00
3.3, 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 150.000,00 |
é 100 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0000000 | 15.000,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 315.000, |
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00100 | 31500600 |
TOTAL 871.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 . CNPJ:48664296/0001-71
“NATUREZA DA nREREça Pam ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 3
Lei: , Data:
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Especificação | FR Es Elemento | Modalidade
DESPESASCORRENTES o o E ooo aco | E
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | 4 344 000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 | 3.530.006,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 784.006,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 | 30.006 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000 000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.020 000 | 5.549 500.00
MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 500.006,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00:00 | 40.006,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 02.506,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100 | 1.517. 000,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 00:00 | 400 006 [eo]
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.0100 | 2.830 006 00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001006 | 1000900 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00:00 | E) 006, [oo] |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 1.615.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 7. cog oo |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00224 | 1.600.000.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.24 | 5.500,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 200000 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00100 | 1.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000 900 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.006 aco | | 1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 00100 | dos oo |
| 5.549.500,00
1.615.500,00
Categoria
Econômica
1.515 500.00
[4
12.709.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664266/0001-71
Orçamento Programa -
Exercício de 2024
Anexo 02
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
| 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
dedos Ml Ip AA pe nm RETA, cimssetcecadl,
Especificação FR | Elemento | Modalidade Grupo Eiras
conômica
DESPESAS CORRENTES o o | 0.000.600 E o o 40.261200.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | | 23 478 700.0
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23478700 co] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60100 | 3.653.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00200 | 68.009,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00218 | 14.549000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00219 | 220.006,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 796.006 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00218 | 4.118.009,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00219 | 45.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00700 | 29.700,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 16:782.500.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.009.000 | | 1.900 000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00101 | 1.500 cob o |
Transferências por meio de Contrato de Gestão | 00:00 | “00 co 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 14 882.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 00100 | 5. soa oo | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00200 | 2885.0000 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.0500 | 542.500,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | cosa | 1.795000.00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0504 | 81500600 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00100 | 9 ii o |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 | 852.006,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | c0200 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00500 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00504 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 Dé-60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0200 | 210.004,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00504 | 150 006, oo | | ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00504 | 300.006,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00515 | 31.008,00 | |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 00100 | 5.760 008 [e] |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ! | | 201 800.00
INVESTIMENTOS | 0000 000 | | | 201.800 00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 201 800, E]
OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 13.006,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 8.200,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00500 | 8 206, [00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00504 | 20.006,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664256/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER | 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO | | 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 81.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE | 00200 | 820600 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0500 | 8.200.00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00504 | 55.000.00 | |
40.463 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Í
Especificação | ER [ Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES 9.000:000 a 137 100.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0.000.000 | | 12.094.500.00
APLICAÇÕES DIRETAS 0000 000 12.094,.500.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0: 00 8 14200600 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00500 250. 004,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60512 333.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00514 510.009,00 | |
2.300. Sob (oo)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00:00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00512 99.000.00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60100 “80 006.00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1204260000
| | 3320 000, o]
|
272000600 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | coraz
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00512 800 006,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000
| 8722.8600, co|
MATERIAL DE CONSUMO | 00100
MATERIAL DE CONSUMO | 00200
16 oo oo | |
|
85.000 00 |
1900900 |
MATERIAL DE CONSUMO c.0200
MATERIAL DE CONSUMO | 00214
MATERIAL DE CONSUMO 00500
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100
| 00200
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00500
120.005,00 | |
234.00) 00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 00100
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 00200
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 00500
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00200
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00214 | 10.006,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 19200) o |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00514 | 10 00 00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00700 | 1.585 004 00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00200 | 287 Ooh oo | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00214 | 5.009,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 19:009.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.00 | 155.009,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00514 | 320. 008.00 | |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 00100 | 1.800 00% Doo) |
rs = = ese -—+ oo - =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
02 PODER EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
+ Ri
Especificação FR Elemento Modalidade
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 |
INVESTIMENTOS | 9.000.000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.6: 00 | 23.009.00
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0200 | “ tea 00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | coz | 1 co oo
OBRAS E INSTALAÇÕES | coss | 006.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 45.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00200 | 61.500.00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00281 | 1.006.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE | 00500 | 550000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.81 |
Anexo 02
Page 7
Lei: , Data:
Grupo Categoria
Econômica
000.00
150.000,00
24 287.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
| Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO : Lei: , Data:
Código Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
09.00 DESPESAS CORRENTES o o | “6000000. E o 5.787500.00
09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.006 | | | 1.305.000 00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 1.305 000,00
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01.00 | 050.009,00 | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00:00 | 255.000,00 |
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.090.000 | ' | |
50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 878 000,00
32-50, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 300.006,00 | |
0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | cos00 | 300.006,00 |
50.85 Transferências por meio de Contrato de Gestão | 00229 | 78, ii oo |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 3.804 509 o]
0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0:00 | “a o [oo] |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0200 | 5 coa oo |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00229 | 9.50000
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.00 | 101 co oo | |
90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00100 | 1.800. oo 00
90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00:00 | 900 cog.00 |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100 | 175.006,00 | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 375.000 00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.25 | 4.000,00 | |
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00226 | 8.006,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 5.009,00 |
. 300, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 10.009,00 | |
[o DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | |
400,00 INVESTIMENTOS | 0.000 000 | | | 39.900.00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | Í | 139.900, da] |
90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00229 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.26 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00581 | 4.500,00 |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 83.200,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00200 | 4.506,00 |
so. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00229 | 16.008 00 |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00529 | |
TOTAL | 5.927.400,00
me - nona = Es mp
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO E 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
RI Lido. o
Código Especificação
09.00 DESPESAS CORRENTES o |
09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
99.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
“90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E|
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
009.00 DESPESAS DE CAPITAL |
00.00 INVESTIMENTOS |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
TOTAL
0.000 000
0.000 000
0.000 000
00100
0.01 00
0.0100
0.000 000
0.000 000
0.0100
00100
00700
00100
0.000 000
0.000 000
0.000 000
4
|
|
|
|
|
|
|
|
>
|
|
|
|
|
Elemento | Modalidade
700.006,00
78:065,00. |
55.000.00 |
157 000,00
24 200.00
46.006 00 |
21000600 |
Anexo 02
Page 9
Lei: , Data:
Grupo
925.000,00
925.000 oo]
|
437.200 00
«37.200,00
|
32.300,00
32 300 e]
|
|
Categoria
Econômica
1.352.200.60
32 30000
1.394.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0091-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO.
06 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Especificação FR E Elemento Modalidade Grupo Rr
Econômica
“DESPESAS CORRENTES o o o 0009000 | Ri o 1237000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 265 000.00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.006 | | 365 000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL cor00 | 300 006.00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 85,009.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 8
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 | | «30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 330.006,00 | |
Transferências por meio ce Contrato de Gestão | 00:00 | 100. sos oo
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | | 442 000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 7 cop 00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00100 | 12500000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 | 200.006,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 | | | |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1.000
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.006 | | | 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 E 1 E 00 | |
1.238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 02
, Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART, MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
Especificação FR Elemento Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
00 DESPESAS CORRENTES o o | “ooo Lo | 18,595 000,00
.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.988.000,00
[oo APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | «988 000.00
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 3.605.009,00 | |
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | g75. cop 0 | |
|
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00:00 | 08.006 .00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000 000 | | 000.00
2.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 13607 000 o| |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 9.006,00 /
30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100 | 1.836 006.00 7
30 MATERIAL DE CONSUMO | 00516 | “2 so o | /
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100 | «08. cap [00] | | / ]
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00:00 | 15 oc [oo
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00:00 | 1.500 vob 00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 | 9115 oo oo |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00200 | 295 co [o |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0500 | 265 006.00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0516 | E) 004 oo | |
. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 682 000 00
00 INVESTIMENTOS | 0000000 | | | 682.006,00
o APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.900 | | 82.000,
51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100 | 74 il oo |
51 OBRAS E INSTALAÇÕES | c0200 |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00224 |
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 |
51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 005.24 |
s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 1.006,00 | |
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00 | 182 006 fo) | | |
s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00200 | 5.000,00 | |
s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00281 | +30 009.00 | |
s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0500 | 1.006,00 | |
90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00581 | 2.000.00 | |
19.277.000,00
ei == Ja o o pecisiucans | RR
I
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
| Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA BESPERA FOR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER E EXECUTIVO |
| 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
A Em E A: dE; a Mv!
Especificação FR * | | Modalidade Grupo e
DESPESAS CORRENTES o = E “00% o | | . 1.583 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000 006 | | 637 000.00
APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000.000 | | | 637.000. o]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 510.009 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00:00 | 127.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000 000 | | 1.045 000.00
APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000 000 | 1.048.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 21.009,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00106 | 22500800 |
1.683 000,00
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Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664256/0001-71
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.000 000
0000 000
0.000 000
6.01 00
0.01 00
0.000 000
0000 006
00100
00100
Elemento
20.004,00 |
102.000 00
522.000,00
Anexo 02
Page 13
Lei: , Data:
Categona
E:
Grupo
ômica
35.000,00
657.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÁÃ!
02 PODER EXECUTIVO
PODER
ORGÃO 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES o
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.92.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 99.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CNPJ:48664256/0001-71
FR
0.000 000
0.000.000
0.000.000
00100
0.000 000
0.000 000
0.0100
Modalidade
8.409 000, o]
1.270.000 |
Orçamento Programa - Exercício de 2024
| Anexo 02
Page 14
Lei: , Data:
000.00
1.270.000,00
Categoria
Econômica
000.00
7.670.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 02
- Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR RORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Código Especificação | FR Elemento Modalidade caça | Grupo
30.00.00 DESPESAS CORRENTES o | — o0omo | |
3.1.009.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.900 | ' | | 355.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 355.000. co] |
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01,00 | 22000600 | | |
3.1.90.03 PENSÕES | 00100 | 135006.00 | | |
TOTAL
“OTAL GERAL
4.232.508-88
Categoria
Econômica
355 000,00
120 000.000,00
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 | Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
LATIVO
CAMARA MUNICIPAL
o CORPO LEGISLATIVO
o
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Í Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I H 812.000 00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 v 784.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 784.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 848.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 136.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 28.000,00
3,3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | 28.000,00)
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 10.006,00
| 3-09.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00100 3.000,00 |
| 3 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0100 15.000 00 |
TOTAL 812.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 ]
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
F LATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE o2 SECRETARIA DA CÂMARA
Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo fmtegoria
| Econômica
3 [e DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2 396.000.00
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.639.900,00
[> 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | ! 1.639.900,00
/ 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01 00 1 320.000 00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 319.900,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 758.100,00
3.390,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 756.100,00
|: 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 35.000,00
|? 3-9,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 20.000,00 |
3 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01 00 50.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0100 250.000,00 |
3.3 99.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 0.01 00 70.006,00
3.390,46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 331.100,00
40.09.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 28000000
4.409,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 280.000,00 |
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 260.000,00 |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 200.000,00 |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 60.006 00 |
TOTAL ! 2.656.000,00
Í |
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Page 3
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
CUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE | os CHEFIA DE GABINETE
Especificação ER Elemento | Modalidade Categoria
| Econômica
ra mm a A
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 556 000.00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 406.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 406.000,00]
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 350.006,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 56.000,00 |
33.09.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 150.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 060 | 150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100 150,000.00
IR 0-29,00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 315.000,00
4 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 | 315.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 ! 315.000,00 |
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 315.000.00 |
TOTAL o ) 871.000,00
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Orçamento Programa Exercicio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
UTIVO
| 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE | 0 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.190.143 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3 3-09.30 MATERIAL DE CONSUMO
3 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
| 3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ka 390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.399,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
9.0.09.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.e-"a.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FR
0.000 000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.01 00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.0100
0.01. 00
02.01.00
0.01.00
0.01.00
0.0100
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
02.01.00
00224
0.05.24
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0,000 000
0.01.00
Elemento
3.530.000,00
784.000,00
30.006,00
40.000,00
402.506,00
1.517.000,00
400.000.00
2.630.006,00
10.008 00
50.000,00
|
|
|
|]
| 500.000.00
7.000.00
1.800.006,00
5.500,00
2.006 00
1.006,00
i
1.200.006 00
Modalidade
Anexo 02
Page 4
Lei: , Data:
Grupo Categoria
Econômica
9.883 500.00
+ | 4.344.000,00
4.344.000,00
5.549.500,00
5.549.500,00
1.615 500,00
1,615.500,00
1,615.500,00]
E
mn
3
0.000,00
|
|
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
12 709.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664256/0001-71 Anexo 02
Page 5
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE [o DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
,
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Categoria
| Econômica
3.0. 09.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 | 7 089 500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 136.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 136.000. oo]
3.190,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 104.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 32.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 6.953.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 6.953.500, 00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 380.000,00 | |
3. 3-29.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.0100 9.000,00 |
3 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 580.000 00 | |
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 224.500,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 5.760.000,00
4.0.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 | 1500000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 15.000,00 |
4.499,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 15.000,00 |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 14.000,00
TOTAL | 7.104.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 6
Lei: , Data:
EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 FUNDEB - 70%
Especificação FR
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000
3.1,99.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00218
3.1.9.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00218
|: 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00218
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02 18
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02 18
|: 189.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0218
3 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00218
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0218
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02 18
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0218
TOTAL
Elemento
255.000,00
150.000,00
8.600.006,00
2.150.000.00
3.394.000 00
50.006,00
71.000,00
2.200.000,00
1.150.000,00
847.000.00
Modalidade
18.667.000,00
Grupo
18.657 000,00
Categoria
Econômica
18.667 000.00
18.667.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ:48664296/0001-71
Rua Tiradentes, 956
Orçamento Programa
Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ER UTIVO
UNIDADE os FUNDE - 30%
00.00
09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
9.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
9: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.909.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
| Das OBRIGAÇÕES PATRONAIS
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
oRGÃo | 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PESSOAL CiviL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
FR
0.000 000
0.000.000
0.000.000
0.02.00
0.02. 19
00219
0.0219
0.02 19
0.02.19
0.02 19
0.0219
Anexo 02
Page 7
Lei: , Data:
Elemento
Modalidade Categoria
Econômica
333 000,00
333.000,00
333.000,00)
88.000,00
178.000,00
32.000,00
10.000,00
7.000,00 |
21.000,00
13.000,00 |
4.006,00 |
333 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 | Anexo 02
Page 8
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO FUNDAMENTAL
Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 4.069 000,00
[31.09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS oc00000 | | | 1.500.000,00
3.190,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | 1.500.000,00
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 1.200.009,00
[34.90.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 300.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 2.569.000,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.500.000,00]
350.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00101 | 1.500.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 1.089.000,00 |
| “o.80 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 485.000,00
|: 380.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100 10.000,00
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01 00 574.009.00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 6.000,00
4.4.009.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00 |
E 490.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.000,00 |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.006,00 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.000,00 |
4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0506 1.006,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN! | 0.0100 1.006,00 |
| 4.4 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0200 1.006,00 |
4.490.582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0500 1.009.00 |
[remar | 4.075.000,00
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
: UTIVO
oRGÃo | 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 ENSINO INFANTIL
Elemento Modalidade Gatêgoná
Econômica
A RR ” . PRN. PR
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 00.00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.557.200,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 1.557.200,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01 00 800.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 535.000 oo
3.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 120.000.00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 100.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.200,00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.106.000,00 |
| 2.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.106.000,00 |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 247.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 266.000,00 |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 243.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00100 350.000,00 |
4.0.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 93 800.00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 ' 93.800,00
4.4 99,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 ! 93.800,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 5.009 00 |
IE 4.990,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 5.000,00
44.99.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 2.200.00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02 00 5.009,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05 00 5.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0500 2.206,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 5.000,00 |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 0.01.00 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02 00 5.006,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 2.200,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 5.006,00
40.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 00 2.299,00 |
TOTAL 2.757.000,00
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
02 UTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JNIDADE os EDUCAÇÃO ESPECIAL
Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo csejória
| Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 279 500.00
[3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 195.000,00
| 3.180,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | 195.000,00]
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 164.006,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 31.000,00
; 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 84.500,00
| 33.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 84.500,00] |
| 3.3 99.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 27.500,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0100 57.000 00
2.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 10.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000 000 | 10.000,00
4.490,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 10.000,00 |
TOTAL / 289.500.00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
( 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento | Modalidade Categena
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2404 000.00
[3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.090.500,00
| 3.180. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.090.500,00
| 3.190.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 850.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 213.000,00 |
31,90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Civil | 0.01 00 27.500,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.313.500,00
| 3.3. 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.313.500 o]
| 33.89.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 500.000.00 |
2.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02 00 205.000,00
3.4 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 542.500,00 |
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.0100 22.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01 00 44.000.00 Í
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 | 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00 |
4.499,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000 000 2.000,00 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01 00 1.006 00 |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 10 oo | |
TOTAL 2.406.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
UTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ”“ DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Getegoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 1.331.000,00
| 3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 ! 1.331.000,00
[2 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | 1.331.000,00)
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0200 60.000,00
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 | 240.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TE ROS - PESSOA FÍSICA | 0.0200 | 60.000,00 |
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOA JURÍDICA | 0.01.00 | 730.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0200 210.000,00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05 15 | 31.000,00 | |
“TAL | 1.331.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODEREXEGUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 EDUCAÇÃO
Especificação FR Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 400 090,00
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 | 400.000,00 |
| 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 400. 000.00] |
3.3. 50.85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 0.01.00 400.000,00 | |
TOTAL | É 400 000.00
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Orçamento Programa - Exercicio ce 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
UTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE RR QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
| onômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 3.025.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 : | 3.025.000,00
33.89.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 3.025.000, 00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.04 1.795.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.04 615.000,00 |
3.3 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0500 110.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0504 55.000.00
3.380,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0504 | 300.009,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.04 150.000,00 |
3.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 75.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000 000 75.000,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 ) 75.000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05 04 20.000,00 |
|: 4.909.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 0.0504 55.000,00 |
(Era E 3.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
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Page 15
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
] ODER EXECUTIVO
ORGÃO | 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Entegorta
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20 178 000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 8.510.000,00
| 190.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.510 000,00]
; 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 5.000. 000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 250.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.800.000.00
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ClViL 0.01.00 460.000,00
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 In 868.000,00
[ra 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000 000 ! 3.320.000, oo] |
0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0102 2.720.000,00 |
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 12 800.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.348.000,00
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 900.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 55.000,00 | |
| 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0200 5.000,00 | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02 14 485.009,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 00 | 75.004 00
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 440.000,00 I
3.390,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.0100 1.000.006,00 |
3.390,32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.0100 100.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2ARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02 00 400.000,00 E
3.3,90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ZARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02 00 10.000,00
3.390,32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.0500 110.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ZARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 10.000,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.0100 234.000,00
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.0200 79.00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 %2.000.00
3,290. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 118.000 oo
= 13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.0500 10.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100 1.510.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 275.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 160.000 00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14 320.000,00 |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 | 1.800.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 | 52.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | 0000000 | 52.000,00 |
44.909,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 N 52.000,00)
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 2.006 Colo |
4.499,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0281 1.000,00
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0581 1.000,00 |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100 1.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02 00 45.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00281 1.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.81 | 1,000.00 | |
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade Grupo
|
20 230.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
os PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 510.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 | 510.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 510.000. 00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 14 510.000,00 | | |
510.000.00
E
]
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE [a DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL E ZOONOSES
Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Cateneria
| Econômica
30.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 940.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 778.500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.009.000 778.500 o]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 282.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12 333.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 64.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12 99.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 162.100,00
3.389,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 162.100,00] |
2.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01 00 11.000,00 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0200 | 11.000,00 |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 00 56.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 15.500,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02 14 10.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.14 10.006,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0200 12.006,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 6.006 oo |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00 |
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 / | 33.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000 000 33.000,00 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01 00 11.000,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 0.0200 18.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 0.05.00 5.500,00 |
pretas ; 973.600,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
UTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
os CENTRO DE FISIOTERAPIA
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 469 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 446.000,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 446.000 00]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 360.000.00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 86.000,00 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 23.000,00
| 3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | 23.000,00)
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 8.006,00
33.90 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 12.000,00 |
9.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 5.000,00
| 40.09.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 32.000,00
| 44.09.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 32.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 32.000,00]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 | 11.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 11.000,00 | |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.004 00 | |
TOTAL 501.000.00
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Orçamento Programa Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
y 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 0 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
Especificação Elemento Modalidade Grupo festegona
' Econômica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.500,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 1.850.000,00
| 31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.850.000, o]
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100 350.000,00 |
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000 000 189 500,00
3.3:90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 189.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 96.000,00 |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 20.02.06 12.000.00 |
| 9.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 | 10.000,00 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01 00 16.500,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02. 14 5.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33 000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000 000 33.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 33.000,00]
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 10.006,00 |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 23.000,00
E 2.072.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 !
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE di || 03 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.798.000,00
(oo) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 1.115.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.115.000,00
3.190,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 890.006,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 225, 006,00
3.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.683.000,00
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 000.000 | 878.000,00]
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 300.000,00
3,3 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 300.000,00
0.85 Transferências por meio de Coniraio de Gestão 0.02.29 78. oo» oo | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | | 3.005.000,00] |
3.399,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 120.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0229 | 2.006.00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 00 | 1.000,00 |
3.390,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ZARA DISTRISUIÇÃO GRATUITA | 0.0100 1.800.009,00
3.390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 900.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.0100 70. 00 oo
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 14. 006, 00
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 87. 006 00
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0229 1.006 00 |
339.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 31.100,00
4.400,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 31.100,00
[º 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 31 id
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01 00 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02 29 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05 29 1.100,00
4.4,.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL ZERMANEN | 0.0100 5.000,00 | |
4 s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE | 0.02 25 16.000,00 |
44.99.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 000,00 | 00
TOTAL 4.829.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE oz DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Especificação FR Elemento Modalidade Grupo e
Col a
09.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 460.000.00
| 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 460.000,00
|? 390,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | 460.000,00)
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 160.000,00
; 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 5.000,00 |
/ 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 90.000,00 |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0.01.00 | 200.000,00 |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02 29 | 5.000,00 |
400 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000 000 | | 61.000,00
4.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 81.000,00 |
4.4 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 61.000 E] |
4.4. 99.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL ZERMANENTE | 0.01 00 61 004.00 | 00 |
TOTAL 521.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
E TUTVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE os FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 233 500.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 | 190.000,00
|> 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 190.000 E]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 0.0100 160.000,00
| 1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 30.000.00
3.300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 43.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 43.500,00
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 17.000,00
3. 3.80 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02.01.00 10.000,00 |
gy 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 00 16.500,00 |
4.0 vd.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000 000 | 18 100,00
4.409,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 18100,00
44.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | 18.100 00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 6.006,00 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE | 00100 12.100,00 | |
TOTAL 251.600,00
E
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Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
UTIVO
04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
specificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
49.00 DESPESAS DE CAPITAL
43.00 INVESTIMENTOS
4.4.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES
[84 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
[º 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| 499.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
0.000 000
0.000 000
0.000.000
0.0100
0.02 29
0.05 00
0.01,00
0.02.29
0.05 00
0.000.000
0.000 000
0.000 000
0.01.00
0.02.00
0.05. 81
0.01.00
0.02.00
Elemento
102.000,00
7.500,00
100.000,00
48.500,00
4.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
Modalidade
267.000,00]
23.100,00)
Anexo 02
Page 24
Lei: , Data:
Grupo
267.000,00
23.100,00
Categoria
Econômica
267 000,00
| 23 100,00
290.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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| Page 25
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
oo 0.000 000 29 000,00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 29.000,00
3.3 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 29.000,00
3.3.99.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 15.000,00
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01 00 5.000,00
|3 399,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 9.006.00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000 000 6 600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 6.800,00
4.4, 99,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 6.600,00 |
sm OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 |
TOTAL 35.600.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO * 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo fntegona
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 ; 1362 200,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 925.000,00 |
3.190,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 i 925.000,00)
31.909,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 700.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 170.000,00
31. 90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,0100 | 55.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 437.200,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 437.200,00
| 3.90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 157.000,00
2a. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E 0.0100 | 24.200,00
3... 30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100 46.000.00
|; 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100 210.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000 000 32 300,00
4.400,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 32.300,00 |
4.4 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 32 300,00]
[44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 11.000,00
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0224 5.006,00 |
4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 8.806,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 00 504.00
TOTAL | 1.394.500,00
Pa
Código Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.190,00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.50.85 Transferências por meio de Contraro de Gestão
279.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 40.30 MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
4.0.09.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS |
4.490,00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664266/0091-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
o DIVISÃO DE CULTURA
FR
0.000.000
0.000 000
0.000 000
0.01.00
0.01,00
0.000 000
0.000 000
0.01.00
0.01.00
0.000 000
0.07.00
02.01.00
0.01.00
0.000 000
0.000 000
0.000.000
0.01. 00
Elemento
300.000.00
65.000,00
330.000,00
100.000,00
117.000,00
125.000,00
200.000,00
Mo
dalidade
365.000,00]
430.000,00)
442.000,00)
1.000,00]
Anexo 02
Page 27
Lei: , Data:
Gaipo Categoria
Econômica
1.237 000.00
365.000,00
72.000,00
|
|
1.000,00
1.000,00
1.238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Page 28
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
08 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE E os DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
Código Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.487.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 320.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 j 320.000 Do]
| 190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 250.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 50.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.167.000,00
[3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 3.167.000, 00]
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 665.000,00 | |
300.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.0100 2.000.00
; 9,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.500.000,00 | |
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 126 000.00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 12500000 |
44.99.00 APLICAÇÕES DIRETAS c.000 000 126.000,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 68.000,00
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0224 1 006 oo |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 | 1.006
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100
3.613.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício ce 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PO) EXECUTIVO
UNIDADE os SEGURANÇA PUBLICA
Especificação
oo DESPESAS CORRENTES
[oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
oo APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
|3 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|? 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
320. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
43,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.400,00 INVESTIMENTOS
4.490,00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.499,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE |
TOTAL
ORGÃO 09 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
0.000.000
0.000 000
0.000 000
0.01.00
0.01. 00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000 000
0.000 000
0.000 000
0.01 00
Elemento
88.000,00
28.000,00
23.000,00
1.000,00
| 200.000,00
| 100.000,00
Modalidade
139.000,00
201.000,00
100.000,00
Anexo 02
Page 29
Lei: , Data:
Grupo
139.000,00
201.000,00
100.000,00
Categoria
Econômica
340 000.00
100.000.00
440.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664268/0001-71 Anexo 02
Page 30
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE | Lei: , Data:
08 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 07 ILUMINACAO PUBLICA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 3.660.000,00
33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.660.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 3.660.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC! PESSOA JURÍDICA | 0.0100 1.600.006,00
33.99.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 1.500.000,00
| 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 295.000.00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 285.000,00
TOTAL 3.660.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
ER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
o TRANSPORTE
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Gategada
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000 000 5731 000.00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 882.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 882.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 667.000,00
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 135.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 80.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.849.000,00
3.3 99.00 APLICAÇÕES DIRETAS c.000.000 4.849.000,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100 470.000,00
270.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 16 42.000,00 |
3 0.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 315.000,00 |
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 4.000.000,00
| 3.90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.16 22.000,00 |
4.0.09.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 5.000.00
44.09.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 5.000,00 |
[2 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000 000 | | 5.000,00) |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 2.008,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02 00 1 004 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 1,000.00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 | 1.006,00 | |
TOTAL 5.736.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
| Page 32
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
08 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE |; 1110, SERVIÇOS URBANOS
Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categória
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 5 268.000,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 3.647.000,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 3.847.000,00]
3.1.90.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01 00 2.600.000,00
31.90.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 762.000,00 |
3.190,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.0100 285.000,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.621.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.621.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 800.000.00
370.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.0100 6.000,00
3 40,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0100 815.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 449 000,00
4.4 09.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 449.000,00 |
4.4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 449.000,00] |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01 00 3.000,00 |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 1.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0524 1.006,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANEN 0.0100 6.006 o |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 5.000,00
44.99.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANENTE 0.0281 430.000,00
4.499,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 00 1.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0581 2.000.00
TOTAL 5.717.000,00
|
f
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
UTIVO
09 . DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
E! HABITACAO
Categoria
E
Elemento Modalidade
Código FR
Especificação
nômica
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0.000.000 | 100000
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 1.000,00 |
4.490,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02.01.00 1.000.00 | |
1.000,00
TOTAL
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
8
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OS DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
0.000.000
0.000 000
0.000.000
0.01.00
02.01.00
0.01 00
0.000.000
0.000 000
0.000 000
0.01.00
Anexo 02
Page 34
Lei: , Data:
Elemento
8.000,00
85.000,00
| 15.000,00
Modalidade
109,000,00
1.000,00
mus Categoria
Econômica
109 000,00
109.000,00
1000.00
1.000,00
110 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
: 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE oz DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
Especificação Elemento Modalidade Grupo Cetegoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.683 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 837.000,00
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 637.000 E]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 510.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100 127.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 1.046.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.046.000 09]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 21.009,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01. 00 1.025,000,00 | |
683.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
Page 36
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE o1 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação Elemento Modalidade Grupo Sestegona
Econômica
o DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 557 000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 522.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 522.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 420.000.00
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100 102.006,00
[3 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000 000 135.000,00
| 390.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 135.000 o
| 33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.00 15.000,00
[> 3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 120.009.00
TAL VA 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
” SENTENÇAS JUDICIAIS
Especificação FR Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000 000 5.400 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 6.400 000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 6.400.000 00] |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01 00 8.400.000,00 | |
6.400 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Page 38
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 02 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
Categoria
Grupo
Especificação
conômica
DESPESAS CORRENTES
1.270 000,00
0.000.000
[3 309.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 1.270.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.270.000 00] |
339.47 OBRIGAÇÕES TRI3UTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.0100 1.270.006,00 | |
TOTAL 1.270.000,00
k
|
]
]
|
Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE o ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
Especificação Modalidade Categoria
FR Elemento
nômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
135 000,00
31.09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 135 000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 135.000 00] |
PENSÕES | 0.01.00 | 135.000,00
135.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0091-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODEI UTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
oz FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Código
Especificação
FR Elemento Categoria
Modalidade
Econômica
3.0.09.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 220.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 220.000. 09] |
|
3.190,01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01 00 | 220.000 00 | |
TOTAL 220 000,00
120.000 .000,00
ECIDA G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação R. Desdobramento Fonte Econômica
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 120.000.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
[ RECEITA CORRENTE 118.325.000,00
RECEITA DE CAPITAL 1.675.000,00
120.000.000,00
MARIA APARECIDA/G. DE ARAGÃO
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Anexo 06
| Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO | Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 | PODER LEGISLATIVO
o CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa ' 330.000,00 313800000 3.468.000,00
=— =:=— — -—a —
[oa] 031 Ação Legislativa 330.000,00 3.138.000,00 3.468 000.00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO . | 330.000,00 3.110.000,00 3.440.000,00
01.031.0001.1000.0001 AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/O 60.000,00 60.000.00
LEGISLATIVO o PES
01.031.0001.1084.0000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL o | 200.000,00. 200.000,00
01.031.0001.2001.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO E 784.000,00 000,00
01.031.0001.2001.0002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA 2.326.000,00 26 000.00
CAMARA o o |
01.031.0001.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO o ! 70.000,00
—1 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO E o | . 28.000,09 28.000,00
+1.031.0091.2498.0000 Realização de Atividades Educacionais l no 28.000,00 28.000.00
3.138.000,09 3.458.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ:48664295/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
| Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) |
02 | PODER EXECUTIVO
Mo GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial | Projetos Atividades Total
04 Administração 315.000,00 556.090,00 871.000,00
04 122 Administração Geral 556.000,00 556.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR no | 556.000,00 556.000,00
04.122.0002.2002.0000 GABINETE DO PREFEITO o Ds 556.000,00 556 000,00
04 843 Serviço da Divida Interna 315.000,00 315.000,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS o . o | 315.000,00 315.000,00
04.843.0024.1069.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS * 315.000,00 315.000,00
P/ LIMPEZA PU
po, TOTAL 0.00 315.000,00 556.000,00 871.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
PODER EXECUTIVO
—94.122.0002 1085.0000
oz DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação o
04 Administração o o
04 121 Planejamento & Orçamento
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.121.0002.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
04 122 Administração Geral
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.122.0002.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.122.0002.1013.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR ORLANDO
OMETTO"
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
U4.122.0002.1086.0000
04.122.0002.2003.0000
04 126 Tecnologia da Informação
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS
04.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.128.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO
04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04 128 Formação de Recursos Humanos
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS |
04 129 Administração de Receitas
04 129 0004 CONTROLADORIA
04.129.0004.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO
04.129.0044.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
22 Indústria
22 661 Promoção Industrial
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL
22.661.0042.1042.0000 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO
DISTRITO INDUSTRIAL
22.661.0042.2024,0008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
22.661.0042.2028.0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO
24 Comunicações
24 131 Comunicação Social
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
s9 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
Operação Especial
Orçamento Programa
Projetos
1.009,00
1.000,00
630.500,00
1.610,500,00
Dá
1.610.500,00
1.610.500,00
acresce |
1.200.000,00
1.200.000,00
4.000,00
— 400000.
1.009,00
1.000,00
| 230.500,00.
1.000,00
1.610.500,00
Exercicio de 2024
Anexo 06
Page 3
Lei: , Data:
Atividades
634.500,00 9.000.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
7 110.090,00
7.110.000,00
7.110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
870.000.00
350.000,00
350.000,00
520.000,00
520.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
5.000,00
215.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,09
44.000,09
Total
9.634 500.00
7
010,000,00
070 000,00
010.000.00
114.000,00
114.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
630.500.00
230.500,00
1.000,00
229.500.00
400.000,00
400.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
870.000.00
350.000,00
350.000,00
520.000,00
520.000,00
830.500,00
830.500,00
830.500,00
610.500,00
5.000,00
215.000,00
44.000,00
44 000.00
44 000.00
44 000,00
200.000.00
200.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
oz DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 000.00
89.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA
000,00
4:200.000,00,
1.200.000,60 2.245.000,00 9.284.000,00 12.709,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
12 Educação 4.573.000,00 3589000000
12 128 Formação de Recursos Humanos 14.500,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS a 14.500,00
12.128.0058.2292.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 14.500,00
DA EDUCACÃO o | o
12 306 Alimentação e Nutrição 2.000,00 2.199.000,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR O o || 200000 2.199.000,00
12.306.0009.1000.0016 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO no
12.306.0009.1010.0011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO no
—.12.306.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR “2199.000.00
2 361 Ensino Fundamental
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO
12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
12.361.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS
PREDIOS DA EDUCAÇÃO
12.361.0007.1011.0000 AQUIS, DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA A —
EDUCAÇÃO
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0014.1010.0004 CONST REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED
FUNDAMENTAL
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
12.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTE:
OFICIOS "DORIVAL ROSSI"
12.361.0014.1011.0000
=. 12.381.0014.2014.0002
12 362 Ensino Médio
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR em
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
12 362 0011 ENSINO MÉDIO
12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO
12 365 Educação Infantil
25.496.000,00
7.075.000,00
14.000,00
1.000,00
= E — 7.075.000,00
| 80.000,00 1.960.000,00
! 10.000,00
* 50.000,00
ms dim — 1.980.000,00
— A — 10.991.000,00
o — 0.991.000,00
- 8.000,00 5.070.000,00
3.000,00
3.000,00
Ea
“4.089.000,00
1.001.000,00
400.000,00
400.000,00
535.000,00
E im
E 205.000,00
o 205.000,00
-— ER À o 330.000,00
es ] o 60.000,00
270.000,00
aa ps
4.140.000,00 7.186.000,00
a pena
Total
40.463.000.00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
2.201.000,00
2.201.000,00
1.000,00
1.000,00
2.199.000,00
25,
577.000,00
7.090.000,00
14.000,00
1.000,00
7.075.000,00
2.020.000,00
10.000,00
50.000,00
1.960,000,00
10.991,000,00
10.991.000,00
5 076.000,00
3.000,00
3.000,00
4.069.000,00
1.001.000,00
400.000,00
400.000,00
535 000,00
205.000,00
205.000,00
330.000,00
60.000,00
270.000,00
11 306.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 06
| Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO ' Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO |
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO h]
Código Especificação Operação Especial i Projetos Atividades Total
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE O . 15.000,00 1.065.000,00 1.080.000,00
12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS | 10.009,00 10.000.00
PREDIOS DA EDUCAÇÃO o e o
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM P/ ADMINISTRAÇÃO DA 5.000,00 5.000,00
EDUCAÇÃO o o
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL o o 1,065,000,00 1.055.000,00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA o o 1.196.200,00 . 1.196.200,00
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ 15.000,00 15.000,00
ESCOLAS o caes =
12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIPE MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA o
1500000 15,000.00
12.385.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA = :1.166.200,00 200,00
-—l2 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA o 2.865.009,00 2100000 2.886.000,00
2.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL o | 21.000.00 21.000,00
12.365.0052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Ê o | 6800000 | 88 .000.00
12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDES - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA o O 2789700000 2 797 000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE o o, 68.800,00 1.497.000,00 1.560.800,00
12.365.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES o | 940000 9.400,00
12.365.0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT PERM. P/ CRECHES . o | 54.400,00 54 400,00
12.385.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE — E 1.497.000,00 1.497.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE o do 4.583.000,00 4.583.000,00
12.365.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL E E 7.000,00 7.000,00
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE — di — 457600000 4.578.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos | 340 000,00 340.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS o | 340.000,00 — 340.000,00
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E J A | 340.000,00 340.000,00
12 387 — Educação Especial 10.000,00 479.500,00 489.500,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL = | 4000000 47950000 489.500,00
12.367.0048.1011,0005 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00
ESPECIAL o . o E
12.387.0048.2014.0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Es. Lo 279.500,00 279,500,00
12.387.0048.2015,0000 MANTENA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - 200.000,00 200.000.00
4.573.000,00 35.890.000,00 40.463,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ48664298/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) !
02 | PODER EXECUTIVO
o. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 105.000,00 2418210000
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
no
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o o : na 10.000,09 10.000.00
10.128.0058.2291.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE o O E E 10.000,00 10.000,00
10 301 Atenção Básica * 7200000 2177850000 21 850.500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL o Co 3300000 2.039.500,09 2.072.500,00
10.301.0036.1012.0004 AQUIS. EQUIP. E MAT PERM. P/ CENTRO ODONT 23.000,00 23.000.00
G.R PACHECO o o o ss, no o
10.301.0036.1558.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO 10.000,00 10.000.00
ODONTOLOGICO º o E
“=0,301.0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO o O 2.039.500,00 2 039.500,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA o - 32.000,00 469.000,00 501.000,00
10.301.0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, P/ CENTRO DE * 10.000,00 10.000,00
FISIOTERAPIA e = o
10.301.0051.1025.0001 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 22.009,00 22.000,00
UNIDADES DA SAUDE . o . o
10.301.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA = E À o 469.000,00 469.000,00
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA . o | 7.000,00 19.270.000,00 19.277 000.00
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP, E MAT PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE o | 3.000,00 3.000,00
10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ! 3.000,00 3.000,00
UNIDADES DA SAUDE o |
10.301,0055.1567.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO Er Ê 1.000,00
10.301.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE o o ! 1.510.000,00 1.510.000,00
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE o há 2 7.250.000,00 17.250.000,00
10.301.0055.2012.0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA E ; 510.000,00 510.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.453.000,00 1.453.000,00
10 302 0015 SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORIAL o o 1.458.000,00 1.453.000,00
10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 4 645.000,00 645 000,00
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ' = E 808.000,00 808.000,00
10 304 Vigilância Sanitária ! 38.000,00 544.500,00 577.500,00
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE o 33.000,00. 544.500,00 577.500,00
10,304,0016.1012.0001 AQUIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE 11.000,00 . 11.000,00
10.304.0016. 1012.0003 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, P/ VIGILANCIA EM 22.000,00 22.000,00
SAUDE a o .
10.304.0016.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 61.000,00 61.000,00
10.304,0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE — 483.500,00 483.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 396.100,00 396.100.00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 396.100,00 396.100.00
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 396.100,00 396.100,00
TOTAL A 105.000,00 24.182.100,00 24 287 100.00
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Anexo 06
| Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO |
06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 Assistência Social 139.900,00 5.787.500,00 5 927 400.00
08 128 Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00
os 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o o o | o 14.000,00 14,000 00
08,128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS O ! . = 14.000,00 14.000,00
08 241 Assistência ao Idoso j 23.100,00 267.000,00 290.100.00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO n | 2310000 | 26700000 290 100.00
08.241.0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT , 9.600,00 9.600.00
PERMANENTE cof e DO a
08.241.0018.1023.0001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO 13.500,00 13.500,00
IDOSO o
” >8.241.0018.2037.0000 ATENDIMENTO AOS IDOSOS O ac O 287.000,00 267 000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 18.100,00 611.500,00 629.600,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 4840000 533.500,00 551.800,00
08.243.0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE - CONSELHO 12.100,00 12.100,00
TUTELAR o . a A
08.243.0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR o ! 6.000,00 | 6.000,00
08.243.0017.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. ' 300.000,00 300.000.00
SOCIAL ee
08.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR o | a 233.500,00 233.500,00
08 243 0048 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AQ ADOLESCENTE . o ! 78.090,00 78.000,00
08.243.0046.2100.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ = o o 1 o T8000,00 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 98.700,00 4.895.000,00 4 993.700,00
o8 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL o + 37.700,00 4.135.000,00 4.172.700,00
08.244.0019.1000.0007 AQUIS. DE EQUIP E MAT PERM - PROMOÇÃO 26.000,00 26.000,00
SOCIAL | .
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE 5.100,00 5.100,00
PROMOÇÃO SOCIAL o o !
08.244.0019.1137,0002 PREDIODOCRAS O 660000 8.600.00
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | 4.106.000,00 4 106.000,00
SOCIAL o e .
Es 08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE 29.000,00 29.000.00
RENDA o SO
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . o o j 300.000,00 300 000.00
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS o | 300.000,00 300.000,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE o | 61.000,00 | 460.000,00 521.000.00
08.244.0087.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 61.000,00 61.000,00
PERMANENTE
08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S. 480.000,00 450.000,00
5.787.500,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Projetos Atividades Total
Código Especificação Operação Especial
cai aeee esmas - o cet
27 — Desportoe Lazer 32.300,00 1.362.200,00 1.394.500,00
27 81 Desporto de Rendimento | 91.200,00 91.200,00
27 81 0020 ESPORTEE LAZER . E 91.200.00 91.200.00
27.811.0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, | 91.200,00 91.200,00
TURISMO E LAZER o E
27 812 Desporto Comunitário | 31.300,00 1.271.000,00 1.302.300,00
27 812 0020 ESPORTEE LAZER o 9.300,00 1.271.000,00 1.302:300.00
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 7.500,00 7.500.00
PERMANENTE a . .
27.812.0020.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO 8.300,00 8.300,00
pm JARDIM MARIA LUIZA o ! .
7.812.0020.1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE | 10.500,00 10.500,00
ESPORTE E LAZER . o = ln
27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO ! 500000 5.000,00
MUNICIPAL |;
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER o o — 4.271.000,00 1.271.000,00
27 813 Lazer 1.000,00 1.000.00
27 813 0020 ESPORTEE LAZER o | 400000 1.000,00
27.813.0020.1574.0000 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO 1.000,00 1.000,00
BARRADO
TOTAL 1.362.200,00 1.394.500,00
|
|
i
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ48564298/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
os DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação Operação Especial ' Projetos Atividades Total
13 Cultura 1.000,00 1237000.00 1238.000.00
13 361 Ensino Fundamental i 100.000,00 100 000,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS . o o 100.000,00 100.000.00
13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E 100.000,00 100.000,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI" O E .
13 392 Difusão Cultural 1.000,00 1.137.000,00 1.138.000,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL = o | 1.000.00 1.137.000,00 1.138.000,00
13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 1.000,00 1.000,00
PERMANENTE Ecras
13.392.0026.2006.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 542.000,00 542.000,00
3.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO
13.392.0026.2038.0000 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS
265.000,00 265.000,00
330.000,00 330.000,00
1.000,00 1,237.000,00 1.238.000,00
4 =—
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Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO |
[o] DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Segurança Pública | 100.000,00 340.000,00 440.000,00
06 181 Policiamento 100.000,00 340.000,00 440.000,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 100.000,00 340.000,00 440.000,00
06.181.0056.1570.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 100.000,00 100.000,00
MONITORAMENTO E =
06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | o E o 340.000,00 340.000,00
15 — Urbanismo 450000,00 5.377.00000 5.827 000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 437.000,00 1.941.000,00 2.378.000,00
— 15 451 0030 TRANSITO o | 1.000,00 109.000,00 110.000,00
15.451.0030.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 1.000,00 1.000,00
PERMANENTE .
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO . o 109.000,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO o no o 2.268 000.00
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 433.000,00
PERMANENTE o o O
15.451.0041.1300.0000 CONST. E REF DE GALERIAS E PAVIMENT 3.000,00 3.000,00
ASFALTICA o A o .
15.451.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 1.832.000,00 1.832.000,00
SERVICOS . o
15 452 Serviços Urbanos 13.000,00 3.436.000,00 3 449.000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO = 1 - 13.000,00 3.436.000,00 3.449.000,00
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 11.000,00 11.000,00
PERMANENTE o E o
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS o 1 100000 1.000,00
15.452.0041.1565.0000 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS no 1.000,00 1.000,00
15.452.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 3.436.000,00 6.000,00
SERVICOS
16 Habitação 690.00 1.000,00
16 482 — Habitação Urbana 1.000,00 1.000.00
ps + am ae
6 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL -, — 100000 1.000,00
16.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 0! 4.000,00 1.000,00
17 | Saneamento | 126.000,00 | 3.487.000,00 3.613.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 126.000,00 3.487.000,00 3.613.000,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO O 126.000,00 3.487.000,00 3.813.000,00
17.512.0035.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 55.000,00 55.000.00
PERMANENTE . . — a
17.512.0035.1501.0000 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO — . 2! 6800000 68.000,00
17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO o | 300000 3.000,00
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 4 3.487.000,00 3.487.000,00
25 Energia | 3.660.000,00 3.660.000,00
= = fe a
25 752 Energia Elétrica | 3.680.000,00 3.660.000,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA O 3.660.000,00 3 660.000,00
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ! 2 2180.000,00 2.160.000,00
25.752.0039.2076.0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP — 1,500.000,00 1.500.000,00
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Rua Tiradentes, 958 - CNPJ 48654295/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
]
02 | PODER EXECUTIVO
09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
Código Especificação Operação Especial | Projetos Atividades Total
26 Transporte 5.000,00 573100000 5.736.000,00
26 364 Ensino Superior 3.800.000 00 3 800.000,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR o o 3.800.000,00 3,800.000,00
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR o E 3.800.000.00 3.800.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 5.000,00 1.931.000,00 1.936.000,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO o o 500000 1.931.000,00 1.936.000,00
26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 1.000,00 1.000,00
PERMANENTE o o lo
26.453.0041.1009.0000 ABERT. PAVIMENT E RECUPERACAO DE VIAS 3.000,00 3.000,00
PUBLICAS . o o
26.453.0041.1562.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F 1.009,00 1.000,00
BARRICO" o o
26.453.0041.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL “1.931.000,00 1.931 000,00
18.595.000,00
19.277.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ48654295/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial : Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 1.000.000,00 883.000,00 1.682.000,00
18 542 Controle Ambiental !1,000.000,00 683.000,00 1.683.000,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA o o a 68300000 583.000,00
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . o À 883.000.00 683.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE o o “1.000.000,00 — 1.000.000,00
18.542.0043.2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO o 1.000.000,00 | 1.000.000,00
TOTAL 0,00 1.000.000,00 883.000,00 1.683.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ 48694298/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 657.000,00 657 000,00
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 657.000,00 557.000.00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO o o a 857.000,00 657.000,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES E PROCURADORIA JURIDICA E o 657.000,00 857 000.00
TOTAL
0.00 0,00 657.000,00 557.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ 48654295/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Encargos Especiais i 7.670.000,00 7.670.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 7.670.000,00 7.670.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS A — 7.670.000,00 7.670.000,00
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS . e 6.400.000,00 6.400.000,00
28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 1.270.000.00 1.270.000,00
PUBLICO í
7.670.000,00 7.870.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ 48604293/0001-71
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Código Especificação
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP
T
OTAL
TOTAL GERAL
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Operação Especial
|
|
Anexo 06
Page 16
Lei: , Data:
Projetos Atividades Total
355.000,00 355.000,00
355.000,00 55.000,00
355.000,00 000,00
o 355.000,00 000,00
0,00 355.000,00 355.000,00
9.423.200,00 109.376.800,00 120.000.000,00
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
ONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa
- Exercicio de 2024
Anexo 07
4
Lei: , Data:
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
[5] Legisia tiva ] Ti | Mn ii 0,00 ii 340.000,00 | 3.138.000,00
o 031 Ação Legislativa . 0,00 330.000,00 3 138.000,00
Ot 031 0001 CORPOLEGISLATIVO "000 33000000 311000000
01.031.0001.1000.0001 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTE P/O LEGISLATIVO 0,00 60.000,00 0,00
01.031.0001.1084.0000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0,00 200.000,00 0.00
01.031.0001.2001.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 0,00 ' 0,00 784.000,00
01.031 0001.2001.0002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0,00 0,00 2 326.000 00
01.031.0001.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 70.000,00 0.00
01 031 00914 ESCOLADO LEGISLATIVO 000 000 28.000,00
01.031.0091.2498.0000 Realização de Atividades Educacionais 0,00 0,00 28 000.00
+ Administração
10.213.000,00
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO Õ
04,092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDJCÁ
04 121 Planejamento e Orçamenio
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.121.0002.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
04 122 Administração Geral
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPE
04.122 0002.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQ)
04.122.0002.1013.0000 AQUISIÇÃO DE
04.122.0002. 1085.0000 REFORMA DOÊMEÔ MUNICIPAL “DR ORLANDO OMETTO"
04.122.0002.1086.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
04.122.0002.2002.0000 GABINETE DO PREFEITO
04.122 0002.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AT PERMANENTE
DA 126 Tecnologia da Informação
126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS
v4.126.0005. 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO
04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04 128 Formação de Recursos Humanos
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS
04 129 Administração de Receitas
04 129 0004 CONTROLADORIA
04.129.0004.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO
04.129.0044.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS
0.00
2.00
0,00
0,06
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
— 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
'4.000,00
14.000,00
|1.000,00
[1.000,00
'1.000,00
+1.000,00
0,00
0,00
830.500,00
230.500,00
1.000,00
229.500,00
400.000,00
400.000,01
“65700000.
657.000,00
657.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
7 666.000.00
7 668.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
556.000,00
7 110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
870.000,00
350.000,00
350.000,00
520.000,00
520.000,00
Total
3.468.000,0(
3 468 000.0
3 440.000, 0€
60.000.0(
000,0(
784 000.0(
2 326.000,
70.000,0(
28.000,0(
28.000,0(
11,162.500,0€
“857.000,0c
000,0€
657.000.0€
1.010.000.0€
1.010.000.
1010.000,0€
7 570.000,
7.067
000.06
1.000.0(
1.000.0€
1.000,0€
1
OO 0(
000,0(
7 110.000.0€
630.500,0€
230.500.0(
1.000,06
229.500.0(
400.000.0(
400.000,0
10.000,0€
10.000,0€
10.000,0€
870.000,0€
350,000,0€
350.000.0(
520.000,0(
520 000.06
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS:
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS )
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 Ena “10.213.000,00 11.162500,0€
04 843 Serviço da Divida Intema 000 315.000,00 “000 315000
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 000 31500000 — 0.00 315.000,
04.843.0024.1069.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ 000 315.000,00 0,00 315.000.0
LIMPEZA PU
06 Segurança Pública 0,00 o 340.000,00 440.000,0t
06 181 Policiamento o 000 10000000 340000007 440.000.X
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E PATRIMONIAL 000 190.000,00. 340.000,00 440.000.0
-06.181.0056.1570.0000 AQUIS, DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 0,00 100.000,00 0.00 100.000 0
MONITORAMENTO
+.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 0,00 0,00 340.000,00 340.000,0(
08 Assistência Social 5.787.500,00 5.927.400,0€
08 128 Formação de Recursos Humanos o 14.000,00 14.000,0€
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o 000 14.000,00 14.000.0€
08.128 .0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 14.000,00 14.000,0€
08 241 Assistência go Idoso 23.100,00 267.000,00 280.100,0t
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,06 2310000 267.000,00 290.100,0€
08.241 0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENT 0,00 (9.600,00 0,00 9.600,0
08.241.0018.1023.0001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOS 0,00 13.500,00 0.00 13.500.
08.241.0018.2037,0000 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 0,00 1 0,00 267.000,00 27 000.0
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 18.100,00 611.500,00 629.600.0(
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 18.196,00 53350000 551.600.
08.243 0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE - CONSELHO 0.00 12100.
TUTELAR
08.243 0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 6.000.0t
243.0017.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 300.000,00 300.000,0t
-.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ! 233.500,00 233.500,0
08 243 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78.000,00 78.000,0€
08.243 0046.2100.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78 000.00 78.000.0€
08 244 Assistência Comunitária 0,00 98.700,00 4 895.000,00 4.993:700.0t
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 000 — 3770000 413500000 4 172.700,0
08.244.0019.1000.0007 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. “4 0,00 28.000,00 0,00 25.000, 0%
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO 0,00 5.100,00 0.00 5100,
SOCIAL
08.24.0019. 1137.0002 PREDIO DO CRAS 0,00 8.600,00 0,00 8.600,
06.244 0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 0,00 | 000 4 105.000,00 4.108.000,0€
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA 0,00 RR) 29.000,00 29.000,0€
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 000. 300.000,00 300.000,0€
08.244 0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000.
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social | 0,00 "ao T s787.500,00 5 827.400,
08 244 — Assistência Comunitária 0,00 98.700,00 489500000 4993700%
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 000 6100000 460.000,00 524.000,0
08.244.0087 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 81.000,00 0.00 81.000,0t
06.244 0087 2008.0000 MANUTENCAO DO F S.S 0,00 "0,00 460.000,00 480.000.
09 Previdência Social 0,00 355.000,00 355.000,0€
09 272 Previdência do Regime Estatutário o 00 — 355.000,00 355.000, oc
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 000 0, 35500000 355.000.0€
—A$.272 0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSÕES DO IPESP 0,00 0,00 355.000,00 355.000, 0%
10 Saúde 0,00 a é 000,00 24.182.100,00 24.287.100,0€
10 128 Formação de Recursos Humanos , 000 0,00 10.000,00 10.000,0€
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS fo 000 000 - 10.000,00 10.000,
10.128.0058.2291.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000.0€
10 301 Atenção Básica 0,00 72.000,00 2177850000 21 850.500.0
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 000 3300000 203950000 2.072.500,06
10.301.0036.1012.0004 AQUIS. EQUIP. E MAT PERM P/ CENTRO ODONT. 0,00 23.000,00 0.00 23.000,0t
G.R.PACHECO
10.301.0036.1558.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 0,00 10.000,00 0.90 19.000,0€
10.301.0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 0,00 | 0,00 2 039.500,00 2 039.500.0€
|
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA "000 3200000. 489 000,00 501,000,0
10.301,0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0t
10.301.0051.1025.0001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 0,00 22.000,00 0.00 22.000,0€
SAUDE
10.301.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 0.00 0,00 469.000,00 469.000,0t
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA “18.270. 000,00 19.277.000,0€
79,301.0055.1012.0001 AQUIS, EQUIP E MAT. PERM, P/ UNIDADES DE SAUDE 0.00 3.000,04
-301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0.00 3.000.0€
SAUDE
10.301.0055.1567.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 0,00 1.000,0€
10.301.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1.510.000,00 1510.000.0(
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 17 250.000,00 17 250.000 O
10.301 .0055.2012.0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMI 510.000,00 510.000.X
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 | 0,00 1.453.000,00 3.000.0(
10 302 0015 SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORI o "0,00 ! 000 145300000 1.453.000.0
10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENT N 0,00 0,00 845.000,00 845.000.0
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 808 000.00 808.000.0
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 33.000,00 544.500.00 577.500.0(
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 3300000 - 544 500,00 577.500,
10.304.0016.1012.0001 AQUIS. EQUIPE MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE 0,00 11.000,00 0,00 11,000,
10.304.0016.1012.0003 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 22.000,00 0,00 22.000.
10.304 0016 2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEZARTAMENTO DE SAUDE 2,00 0,00 61.000,00 61.000 0
10.304 .0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 | 000 +83. 500,00 483.500,0€
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Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa
Exercício de 2024
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
10º Saúde 0,00 pio 24.182.100,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 33.000,00 — 54450000.
10 305 - Vigilância Epidemiológica 0,00 396 100.00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE o 000 388.10000
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 398 100,00
12º Educação 35.890.000,00
12 128 Formação de Recursos Humanos E” 500,00
“2 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS = 14.500,00
-128.0058 2292.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 14.500,00
EDUCAÇÃO
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 2.000,00 2 199.000,00
12 308 0009 MERENDA ESCOLAR 000 200000 219900000
12.306.0009.1000.0016 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ CO; 0,00 1.000,00 0.00
12.308.0009.1010.0011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA 0.00 [1.000,00 0.00
12.308 0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA 0,00 0,00 2 199.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 81.000,00 25 496.000,00
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 000 1500000 “707500000
12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 14.000,00 0.00
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA 0,00 '1.000,00 0.00
EDUCAÇÃO !
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 7 075.000,00
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 000 | 6000000 | 196000000
12.381 .0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 0.00 10.000,00 0.00
EDUCAÇÃO |
12.361.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0.00
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.960 000,00
TO 381 0013 FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 000 | 000 1099100000
361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 0,00 10.991.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL o 000 800000 | 507000000
12.361,0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED 0,00 '3.000,00 0,00
FUNDAMENTAL |
12.361 0014.1011.0000 AQUIS. DE EQUIPE MAT PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 0,00 3.000,00 0.00
12.361,0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 4.069.000,00
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.001.000,00
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 000 * 000 400 000,00
12.381, 0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED DE ARTES E OFICIOS 0,00 | 0,00 400.000,00
“DORIVAL ROSSI"
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 535 000.00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 0000 | 000 20500000
12.382 0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 205.000,00
12 382 0011 ENSINOMÉDIO o "0,00 | 000 330.000,00
12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 RR) 60.000,00
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 270.000,00
Total
24 287.100,0€
00 0(
396.100.0(
396 100,06
396.100,0(
40.483.000,0€
14.500,
14.500,0€
14.500,0€
2.201.000,0€
2.201.000,0(
1.000,0(
1.000,0(
2 199.000 0(
25 577.000,06
7 090.000,0€
14.000. 0€
1.000,0(
7 075.000.0(
2.020.000.0(
10.000,0(
50.000.0€
1 980.000.0€
10,991.000 0(
10 991.000,0€
000.0(
000.0(
5076:
3
3.000,0€
4.089.000.0(
1001.000,0€
400.000.0€
400.000,
535.000.0(
205,000,0(
205.000.0(
330,000.0€
60 000.0€
270.000,0(
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Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
12º Educação 4.573.000,00 35.890.000,00
12 382 Ensino Médio E 0.00 000 — 53500000 —
12 365 Educação Infantil 0,00 4.140.000,00 7.168.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE Do 000 1500000 106500000
12.385 0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 0,00 10.000,00 0.00
EDUCAÇÃO
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 0.00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0.00 1.065 000.00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA o 000 119620000 0.00
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 0,00 15.000,00 0,00
-12.365.0047.1556,0000 AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM, P/ PRÉ ESCOLA 0,00 15.000,00 0,00
365 0047 2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 1.185.200,00 0,00
12 365 0052 FUNDEB- ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA 000 286500000 21.000,00
12.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 21.000,00
12.365.0052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 88.000,00 0,00
12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEE - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 0,00 2.797.000,00 0,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE — 000 6380000 149700000
12.365.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 0,00 9.400,00 0.00
12.365 0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT PERM. P/CRECHES 0,00 54.400,00 0,00
12.365.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 1.497.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 000 | 000 458300000
12.365 0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFA 0,00 0,00 7.000,00
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 4.576 000,00
|
|
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 340.000,00 0.00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "000 34000000 0.00
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEE - E. A 0,00 340.000,00 0,00
|
!
12 367 — Educação Especial 0,00 10.000,00 479.500,00
12 387 0048 ENSINO ESPECIAL 000 — 1000000 «7950000
2,367 0048.1011.0005 EQUIPAMENT! PÉRM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 10.000,00 0,00
367.0048 2014.0005 MANUTENÇÃO DXCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 279.500,00
12.387.0048.2015.0000 MANUTEI! ECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 | 000 200.000,00
|
13 Cultua | 0,00 1.000,00 1.237.000,00
13 361 Ensino Fundamental ) 0,00 o 100 000 o
13 381 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 00 1 = 10000000
13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS 0,00 "0,00 100.000,00
"DORIVAL ROSSI"
)
13 392 Difusão Cultural 0,00 !1.000,00 1.137.000,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1/137.000,00
13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 000, 0,00
13.392.0026.2006.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 - 0,00 542 000,00
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 265.000,00
13.392.0026.2038.0000 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 0,00 0,00 330 000,00
Total
40.463.000,0(
1
1
2
535.000,0
306.000.0(
089.000,0(
10.000,
5.000.0(
055.000,0€
196:200.0€
15.000,0€
15.000,0€
166.200,0(
886.000,0(
21.000,
88.000,
2 797.000.0(
1
1
4
4
560.800,0€
9.400,00
54.400,00
497.000,00
583.000.0(
7.000.0€
576.000,0(
340.000,0€
340.000,0€
340 000.0(
489.500.0€
489.500, 0%
10.000,0€
279.500.
200.000,0
238.000 ,0(
100.000,0€
100.000,0%
100.000.0€
138.000,00
138,000,0(
1,000,0(
542.000,0(
265.000,
330.000. 0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa
- Exercicio de 2024
1.610.500,00
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS:
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 0,00 RE 1.237.000,00 1.238.000,
15 Urbanismo 0,00 480.000,00 5.377.000,00 5.827.000,06
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 437.000,00 194100000 2.378.000,0€
15 451 0030 TRANSITO qo 100000 109.000,00 110.000.0€
15.451.0030.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 1.000,00 0.00 1.000.0€
15.451 0030.2101,0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 0,00 0,00 109.000,00 109.000.
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO UREANO 000 43600000 183200000 2.268 000,0t
15.451 0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 433.000,00 0.00 433.000,0€
15.451.0041.1300.0000 CONST, E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT ASFALTICA 0.00 3.000,00 0.00 3.000,0€
15.451.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0,00 0,00 1.832.000,00 1832.000,0%
15 452 Serviços Urbanos 0,00 13.000,00 3.436 000.00 3.449.000,0€
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 000 1 O 343800000 3.449.000,
15.452.0041 1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0,00 11.000,00 0.00 11.000,0€
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 0,00 1.000,00 0.00 1.000,
15.452.0041.1565.0000 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 0.90 1.000,0€
15.452.0041 2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0,00 0,00 3.438.000,00 3.438. 000.0€
16 Habitação 0,00 0,00 1.000,0€
16 482 Habitação Urbana 0,00 11.000,00 o 1.000,0€
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 000 [1.000,00 E 0.00 1.000,0€
16.482 0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 0.00 '1.000,00 0,00 1.000,
17 Saneamento 000 126.000,00 3.487.000,00 3.613.000,0€
== EE Es a +
17 512 Saneamento Básico Urbano 126.000,00 3 487.000,00 3.613.000,0€
17º 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 14600000 348700000 3.613.000,
17.512.0035.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 000,00 0,00 55.000.0
“T812.0035.1501.0000 REDE DE DIST DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 68.000,00 0,00 88.000,0
512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO A] 0,00 3.000,00 0.00 3.000.0t
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO, gy; 0,00 0,00 3.487.000,00 3 487000,
18 | Gestão Ambiental U 0,00 t.ogo.000,00 683.000,00 1.683.000,0€
di ad À To DR as
18 542 Controle Ambiental 0.00 1.000.000,00 883 000,00 1.683.000.
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 000 | 000 — e8socodo 883.000,0€
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 683 000,00 683.000,0t
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 000 100000000 0.00 1000.000,0€
18.542.0043 2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000.
|
22 Indústria 0,00 tsfosoaão 220.000,00 1.830.500,0
22 661 — Promoção Incustrial o 000 “220.000,00 1.830.500,0€
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Rua Tiradentes 958 - CNPJ:48654296/0007-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
22 Indústria 0,00 tejnsoa o 220.000,00 1.830.500,06
22 681 Promoção Industrial 0.00 1.610.500,00 22000000 | 1.830.500, 0(
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 2 000 161050000. 220.000,00 1.830.500,0(
22.661.0042 1042.0000 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT DO DISTRITO 0,00 1.610.500,00 0.00 1.610.500,0€
INDUSTRIAL
22.661 0042.2024.0008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0.00 0,00 5.000,00 5.000.0€
22.661.0042 2028.0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 "000 215.000,00 215.000,
24 Comunicações 0,00 0,00 44.000,00 44.000,0
24 131 — Comunicação Social 00 “4400000. 44.000,0€
131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA * 000. 44 000,00 44.000.0€
-131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00 44.000.00 44,000,0
25 Energia 0,00 | 0,00 3.660.000,00 3.660.000,0t
25 752 Energia Elétrica — 000 0,00 3.680.000,00 3.650.000,0€
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA “000 000 366000000 3.660.000,0
25.752. 0039 2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 2 160.000,00 2 160.000,0€
25.752 0039.2076.0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP 0.00 0,00 1.500.000,00 1:500.000,0€
26 Transporte 0,00 |5.000,00 5.731.000,00 5.736.000,0
26 364 Ensino Superior "000 "000 3.800.000,00 3:800.000,0€
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR "000 | 000 | 380000000 3.800.000,0€
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 3.800.000,00 3 800.000.0
26 453 Transportes Coletivos Urben 0,00 5.000,00 1.931.000,00 1.936.000,06
26 453 0041 DESENVOLVIMBNTO URBANO É 000 500000 193100000 1.936.000,0€
-26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 3,00 1.000,00 2.00 1.000,0€
453.0041.1009.0000 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERAÇAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 3.000,00 0.00 3.000,0€
-453.0041.1562.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. E 0,00 11.000,00 0.00 1.000,
BARRICO” !
26.453.0041.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 0,00 !º 0,00 1.831.000,00 1.931.000,0€
27 Desportoe Lazer 0,00 2.300,00 1.362.200,00 1.394.500,0€
27 81 — Desporto de Rendimento . 91.200,00 91.200 ,0€
27 811 0020 ESPORTEELAZER 000 | 000 — 91.200,00 91.200.0(
27.811, 0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E 0,00 ! 0,00 91.200,00 91,200,
LAZER
27 812 Desporto Comunitário 0,00 31.300,00 1.271.000,00 1302.300.0€
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Anexo 07
Page &
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desportoe Lazer 0,00 32.300,00 1.362.200,00 1.394.500,06
! 1 ed us ii
27 812 Desporto Comunitário 0,00 31.300,00 1.271.000,00 1.302 300,0
27 812 0020 ESPORTEELAZER o 000 3150000 127100000 1.302.300,0
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 7.500,00 0.00 7500.
27.812.0020.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM 2,00 8.300,00 0.00 8.300.
MARIA LUIZA.
27.812.0020 1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E 0.00 10.500,00 0.00 10.500,0€
LAZER
27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 0.00 5.000.0t
27.8120020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER 0.00 0,00 127100000 1271000,
27 813 Lazer 0,00 1.000,00 0.00 1.000.
= 813 0020 ESPORTEELAZER o 000 100000 0,00 1.000.0€
813.0020.1574.0000 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO 0,00 1.000,00 0.00 1.000.
28 Encargos Especiais 0,00 | 0,00 7.870.000,00 7.670.000,0€
28 843 Serviço da Divica Interna o 000 000 767000000 7 670000
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 000 | 000 | rer000000 7.870.000,
28.843 0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 & 400.000,00 8.400.000,
28.843 0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 1.270.000,00 1.270.000.0€
99 Reserva de Contingência 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,0€
98 999 Reserva de Contingência 1.200.000,00 000 0.00 — 1.200.000,
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 000 0,00 1:200.000,0€
99.999 0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.200.000,00 0,00 0.00 1.200.000,06
i-—=—
9.423.200,00
109 376.800,00 120 000 000.0€
ce eme mem rt mi
SILVIO MARTINS IDA G. DE ARAGÃO
PREFEITO CONTADORA
044.232.508-88 979.376.738-34
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º) e
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
3.468.000,00 3.468.000,00
Ação Legislativa 3.468 000,00 3.468.000,00
01 031
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO E o “1 ” 8.440.000,00 3.440.000,00
01 031 009] ESCOLA DO LEGISLATIVO 28.000,00 28 000.00,
———
fes Administração 11.162.500,00 | 11.162.500,00
04 092 Representação Judicial = Extrajudicial 657.000,00 657 000,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO “657.000,00 1 Fá! 657 000.00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.010.000,00 1.010.000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR — 101000000] 1.010.000,00
04 122 Administração Geral 7.670.000,00 7.670 000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 787000000. 7.870.000,00
04 126 Tecnologia da Informação 630 500,00 530 500,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 23050000. 230.500,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 400 000,00 400.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10 000.00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
04 129 Administração de Receitas 870 000,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 350.000,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 520.000,00
04 843 Serviço da Divida Interna 000,09 315.000.00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 315.000,00 o 315.000,00,
ps Segurança Pública 440.000,00 440.000,00
06 181 Policiamento 440.000,00 | = 440.000,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E PATRIMONIAL 44000000 1 UT 440.000,00,
fes “Assistência Social 5.687 300,00 244.100,00 5.927.400,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000,00. oo 14 000.00
08 241 Assistência ao Idoso 160.100,00 130.000,00 290 100,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO “18010000 3000000 290.100,00
08 243 Assistência à Criança € ao Adolescente 551.600,00 78.000,00 329 600.00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR CC sstedad O 551 600,00
08 243 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78 000,00 78 000.00
08 244 Assistência Comunitária +.981.600,00 32.100,00 4 993.700,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 4.150.600,00 221000 4172700,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00 300 000.00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 511.000,00 10.000,00 521.000,00
Previdência Social 355.000,00 355.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 355.000,00 355 000.00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 35500000 1 o 355.000.00
24.07] .100,00 24.287 100,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10 000.00 10 000.00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o 1000000 10.000,00
10 301 Atenção Básica 21.850.500,00 21.850 500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2.072 500,00 2.072 500,00
t
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Anexo 08
| Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.29)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 501.000,00 501 000.00
10 301 0055 — SAUDE-ATENÇÃO BASICA 19.277.000,00 19 277.000.00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatcrial 1.453.000,00 1.453.000,00
10 302 0015 SAUDE -ATEND HOSP E AMBULATORIAL o — astoooo 1.453.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 216.000,00 381.500,00 577 500,00
10 304 0018 — VIGILANCIA EM SAÚDE 21600000 36150000] . 577 500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 396.100,00 396.100,00
10 305 0016 —VIGILANCIA EM SAÚDE = = 396 100,00
1.501.000,00 962. 40.463.000,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 14.500,00 14 500,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS o o 1450000 | 14 500.00
12 306 Alimentação e Nutrição 2.201.000,00 220100000
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR CC 220700000 2201 000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.501 000,00 24 076.000,00 25.577 000.00
12 381 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO Todo | 7 080 000,00
12 381 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 2.020.000,00 2020 000.00
12 381 0013 —FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 10.991 000,00 10.991.000.00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 1.501.000,00 3.575.000,00 5.076 000.00
12 381 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 400.000,00 400 000.00
12 362 Ensino Mégio 535.000,00 535.000,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR o “2050000 205 000.00
12 362 0011 ENSINO MÉDIO id 330.000,00 330.000,00
12 365 Educação Infantil 11.306 dE 17 306.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE o = 1.080.000.00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.196.200,00
12 365 0052 —FUNDEB - ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA 2 886.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.560.800,00
12 365 0089 —FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.583 000.00
12 366 Educação de Jovens e Acultos 340.000,00
12 386 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “346.000,00 340 000,00
12 367 Educação Especial 489.500,00 489.500,00
. O .
0048 ENSINO ESPECIAL 489.500,00 489 500.00
238.000,00
13 361 Ensino Fundamental 100.000,00
100 000,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS E 100.000,00 | HR 100.000,00
13 392 Difusão Cultura! 1.138.000,00 | 1.138 000,00
138 000,00
827.000,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 1.138 000,00
——————— e
15 451 Infra-Estrutura Urgana 1.919.000,00 459.000,00 2378 000.00
15 451 0030 TRANSITO 8500000 2500000 110.000,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 4.834.000,00 434 000,00 2268 000.00
15 452 Serviços Urbanos 3.443.000,00 6.000,00 3.449 000.00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 3.443.000,00 6.000,00 3.449 000,00,
16 Habitação 1.000,00 1.000,00
16 482 Habitação Urbana 1.000,00 Í 1.000.090
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00 1.000,00
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Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
17 512 Saneamento Bésico Urbano
3.613.000,00
3.610.000,00 3.000,0 3613. 000,00
17 512 0035 e DE AGUA E ESGOTO 3.610 000,00 3.000,00 3613 000.00
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00 1.683.000,00
18 542 Controle Ambiental
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
22 Indústria
22 661 Promoção Industrial
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL
24 131 Comunicação Social
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
1.683.000,00 | 1.683 000,00
683 000,00 | Po 683.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
225.000,00 1.50$ 500,00 1.830.500,00
225 000,00 1.605.500,00 1.830.500,00
22500000
— 1.605.500,00) 1.830 500.00
44.000,00
44.000,00 44.000,00
44 000,00 44 000,00
2.080.000,00 3.660.000,00
25 752 Energia Elétrica
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.800 000,00
2.080.000,00 3.680.000.00
26 Transporte
26 364 Ensino Superior
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR
26 453 Transportes Coletivos Urbanos
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO
27 811 Desporto ce Rendimento
27 811 0020 ESPORTE E LAZER
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0020 ESPORTE E LAZER
27 813 Lazer
813 0020
ESPORTE E LAZER
— 180000000 206000000. 3.660.000,00
5.870.000,00 66.000,00 5.736.000,00
3.800.000,00 o. 3.800 000,00
3.800.000,00 | | o 3 800 000.00
1.870.000,00 86.000,00 1.938 000,00
“1.870.000,00 86 000,00. 1.936.000,00,
1.380.700,00 [| 13.800,00 1.394.500,00
S1.200,00 N 91.200,00
91 200,00 91 200,00
1.302.300,00
1.302.300,00
1.000,00
1.000,00
7.870.000,00
28 843 Serviço da Divida interna 787000700 7.870.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS = 8tO00000 Ê 7.870.000,00
s Reserva de Contingência 1.200.000,00 1.200.000.00 |
99 999 Reserva de Contingência 1.200.000,00 1200 000,00
+20000000 Ê o 1.200.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7.486.500,00 3.468.000,00 120.000.000,00
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Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Mg, 82º, An.2º)
]
Vinculado Adin. Indirpte
G DE ARAGÃO
ORA
W9.376.738-34
132.076.098-80
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 0101 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 3.468 000.00
Orgão: o2 01 GABINETE DO PREFEITO E Valor
Função 04 Administração 871.000,00
Orgão: 02 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL TE Valor
Função 04 Administração 9.634.500,00
Função 22 Industria 1.830.500.00
Função 24 Comunicações 44.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 1.200.000,00
Orgão: 02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ei Valor
Função 12 Educação i 40.463.000,00
Orgão: 02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE [ Valor
Função 10 Saúde | 24.287 100,00
= .
Orgão: 02 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO sdciaL Valor
Função os Assistência Social À 5.927.400,00
Orgão: 02 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER IE Valor
Função 27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
a
Orgão: 02 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Valor
Função 13 Cultura 1.238.000,00
Orgão: 02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, oBRAS, ANGAM. edi Valor
Função 06 Segurança Pública 440.000,00
Função 15 Urbanismo 5.827.000,00
Função 16 Habitação 1.000,00
Função 17 Saneamento 3.613.000,00
Função 25 Energia 3.660.000,00
Função 26 Transporte 5.736.000,00
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN E Valor
Função 18 Gestão Ambiental ' 1.683.000,00
Orgão: 02 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 657 000,00
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 02 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 Valor
Orgão: 02 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Valor
Função 28 Encargos Especiais 7.870 000,00
Orgão: 02 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA Valor
Função 09 Previdência Social 355.000,00
TOTAL GERAL 120.000.000,00
0101 CAMARA MUNICIPAL ; 3.468.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 871.000,00
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.705.000,00
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ! 40.463.000,00
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 24.287.100,00
0206 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOR BRZ.400,00
0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1.394.500,00
0208 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.238.000,00
02095 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM; E DEBRSA 000,00
0210 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTESS. 000.00
0215 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 657.000,00
0217 7.670.000,00
0218 | 355.000,00
120.000.000,00
RR ] TEM o
01 mr 3.468.000,00
04 Administração 11.162.500,00
06 Segurança Pública ' 440.000,00
08 Assistência Social 5.927.400,00
09 Previdência Social 355.000.00
10 Saúde 24.287.100,00
12 Educação 40.463.000,00
13 Cultura | 1.238.000,00
15 Urbanismo 5.827.000,00
16 Habitação H 1.000,00
17 Saneamento 3.613.000,00
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00
22 Indústria | 1.830.500,00
24 Comunicações 44.000,00
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) Lei: , Data:
25 Energia 3.660.000,00
26 Transporte 5.736.000,00
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
28 Encargos Especiais 7.670.000,00
mm 99 Reserva de Contingência
1.200.000,00
TOTAL * 120.000.000,00
IDA G. DE ARAGÃO
TADORA
979.376.738-34
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo
08
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.50.39.02
3.3.50.43.00
3.3.50.85.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
09
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
10
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.50.39.02
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.34.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
TOTAL
Especificacao
Assistência Social
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TERMO DE FOMENTO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONTRATO DE GESTÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Previdência Social
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR
PENSÕES DO RºPS E DO MILITAR
Saúde
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TERMO DE FOMENTO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR;
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria
1.050.000,00
255.000,00
300.000,00
300.000.00
78.000,00
529.500,00
1.800.000,00
900.000,00
175.000,00
400.000,00
| 31.200,00
108.700,00
|
220.000,00
135.000,00
9.235.000,00
2.399.500,00
| 460.000,00
3.320.000,00
2.162.600,00
1.630.000,00
555.000,00
: 202.000,00
2.373.000,00
1.800.000,00
36.000,00
114.000,00
Anexo 11
Page 1
Lei: , Data:
Função
5.927.400,00
355.000,00
24.287. 100.00
IDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
376.738-34
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CORPO LEGISLATIVO
Lei
Page 1
Data
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO |
Legislar sobre matéria peculiar zo município
Fiscalizar orgãos da administração direta e indireta
Secretariar trabalhos legislativos
Desenvolver demais atividades correlatas.
Lei orgânica do Município.
Constituição Federal art. 31
Regimento Interno da Câmara
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 2
(8 unico, Art.22) Ler, Data
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 02 SECRETARIA DA CÂMARA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO IR
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 3
(S unico, Art.22) ! Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
|
UNIDADE: 01 CHEFIA DE GABINETE
LEGISLACAO |
CAMPO DE ATUACAO
Atender aos municipes, representar o município em juizo e fora deles, Lei Orgânica do Município.
Sancionar, promulgar e fazer as Leis aprovadas pela Câmara Organização Administrativa Constituição Federal
Controlar todos os expedientes, assessorar prefeito, incentivar
atividaddes do F.S.S.
Demais atribuições do Executivo
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Page 4
Ler, Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
Representar, judicial e extrajudicialmente, o MUnicipio, e, com Lei Complementar nº 140 de 26/10/2006
exclusividade, a Fazenda Pública junto ao Tribunal de Contas do Estado,
requerendo ou promovendo o que for de direito, exercer as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, assim como
prestar assessoramento jurídico = técnico-legislativo ao Prefeito
Municipal
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 5
(8 unico, Art.22) Lei, Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO |
4
Compete a Secretaria Municipal de Educacao, promover e incentivar a
educacao, com a colaboracao da familia e da sociedade visando o pleno
desenvolvimento da pessoa sem preparo para o exercicio da cidadania e
sua qualificacao para o trabalho, garantir o Ensino Fundamental,
obrigatório e gratuito, a criança de faixa etária e formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades, com duracao minima cs até
08 anosc inclusive para os que dele não tiverem acesso na idade própria,
atendendo o educando através de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentacao e assistencia 2 saude.
Cabe ainda fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar,
incentivar a frequencia dos alunos, controlar a distribuição da merenda
escolar e executar outras tarefas correlatas
Constituição Federal
Constituição Estadual
Lei Orgânica do Município
Lei Federal nº 2.394/96
Lei Federal nº 2.424/96
Lei Complementar 109 de 30/12/2004
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 FUNDEB- 70%
Lei
Page 6
Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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(8 unico, Art.22) Ler, Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 FUNDEB - 30%
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 8
(8 unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 ENSINO FUNDAMENTAL O is
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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, Orçamento Programa - Exercício de 2024
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($ unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06 ENSINO INFANTIL
|
T—
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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(8 unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
:
AT
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(8 unico, Art 22)
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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($ unico, Art.22)
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 11 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ler
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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i Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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($ unico, Art.22) i Lei: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 13 EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
l
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” Orçamento Programa - Exercício de 2024
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($ unico, Art.22) Lei: , Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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(8 unico, Art.22) !
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Lei
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Data
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
—
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
Í
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(8 unico, Art.22) Ler, Data
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 03 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
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(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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($ unico, Art.22) Ler, Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05 CENTRO DE FISIOTERAPIA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
|
|
|
!
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(8 unico, Art.22) Ler, Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Page 20
Ler, Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Compete a Secretaria Municipal de Promocao Social, implementar a Lei Complementar nº 109 de 30/12/2004
politica social do Municipio, voltada para o atendimento dos direitos
sociais do menor e da populacao de baixa renda, com o propsito de criar
programas assistenciais, destinados a melhor qualidade de vida
comunitária, promover a recuperacao do Individuo, proporcionando-lhe
meios e recursos adquados para reintegralo na populacao
economicamente ativa do municipio
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
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($ unico, Art.22) Lei, Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 22
($ unico, Art.22) Ler: , Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
|
|
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
UNIDADE; 04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
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(8 unico, Art.22) Lei. , Data
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
|
UNIDADE: 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO )
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(S unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
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UNIDADE: 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
Lei
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Data
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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(8 unico, Art.22) | Lei . Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 01 DIVISÃO DE CULTURA
I
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
A Secretaria Municipal de Cultura compete planejar, coordenar e executar Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009
políticas públicas de interesse educativo e cultural do municipio, para a
definicao de objetivos e metas que orientarão es prioridades
administrativas voltadas a estimular a producao artistica, poetica,
musical, folclorica e as artes plásticas.
Proporcionar a populacao os meios de acesso as praticas culturais, como
cinema, teatro, circo, exposicao de trabalhos artesanais, concursos de
trabalhos literários e afins, como direito de tocos e forma ce integracao e
de pratica sócio cultural.
Realizar e valorizar a difusao de manifestacoes culturais, como as festa
religiosas e populares, para que nao se percam na memória das novas &
futuras geracoes, o passado histórico e as ricas tradicoes artisticas e
culturais do povo, promover festividades cívicas e comemorativas
incentivar bandas e fanfarras escolares, como medida de reabilitacao da
cultura popular, incentivar a frequencia a Biblioteca Municipal assim como
o habito de leitura pela populacao em geral
Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pela
autoridade superior, o Prefeito Municipal.
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(8 unico, Art.22) Lei. Data
PODER: 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E Mi!
UNIDADE: 03 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
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É Orçamento Programa - Exercicio de 2024 |
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($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 06 SEGURANCA PUBLICA
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Lei: Data
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 07 ILUMINACAO PUBLICA
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(8 unico, Art.22) l
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
Ler
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Data
UNIDADE: 09 TRANSPORTE |
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LEGISLACAO |
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ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 10 SERVIÇOS URBANOS
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ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 11 HABITACAO
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02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE: 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
| PRE
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PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
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PODER:
ORGÃO:
UNIDADE:
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02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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(8 unico, Art.22) | Lei, Data
02 PODER EXECUTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 01 SENTENÇAS JUDICIAIS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 02 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE: 01 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
Lei
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Data
|
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CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO [X
a
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Lei: , Data
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PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
MARIAJAPÁRECIDA G. DE ARAGÃO
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(92 +97 +PZ +EZ+ZZ + LZ +07) IANVS NOD SVSIASAA SVA TVLOL - 2Z
(26 + 2'P) SIQÔNNASAS SVELNO - 9Z
(96 + 97) OVÍRALNN 3 OVÔVINTIANY - ST
(9'6 + 94) VOIOQIOINICIAI VIONYIDIA - pZ
(p'6 + ') VIHYLINVS VIONVIIDIA - Ez
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(26 + 2 b) IWISOLVINSIY 3 HVIVLIASOH VIONILSISSY - LZ
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1!
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 18
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO é :
age
Lei: , Data
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 115.402.500,00
3. 1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.244 100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.244.100,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 220.000,00
3.1.90. 03 PENSÕES 135.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.158.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.348.400,00
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 982.700,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.400.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.158.400,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.328.000,00
3.3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.450.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 300.000,00
3.3.50. 85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 578.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.830.400,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.027.100,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 24.200,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.045.000,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 969.000,00
3.3.90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DET | 555.000,00
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.503.500,00
3.3.90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.385.500,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 470.000,00
3.3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.521.100,00
3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.270.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
* 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.397.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.082.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.082.500,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.034.900,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.046.600,00
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.6.00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 315.000,00
4.6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 315.000,00
4.6.90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 315.000,00
9. 0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ) | 1.200.000,00
9.9.00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.200.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 18
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO o ;
age
Lei: , Data
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
TOTAL 120.000.000,00
MARIA APARE:
CONTADORA
979.3/6.738-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Quadro 19
Page 1
Lei. , Data
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
100 "GERAL TOTAL 74.105.000,00 — 10.088.800,00
100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 65.000,00
100 002 CONVÊNIOS GERAL 100.000,00 27.800,00
100 016 CONVENIO MULTA DE TRANSITO 40.000,00
100 035 CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA 1.550.000,00 1.500.000,00
100 145 FUNDO ESPECIAL 750.000,00
100 150 PRECATORIOS 6.400.000,00
100 246 EMENDA PARLAMENTAR 560.000,00
100 247 CONVENIO ETE 1.000,00
100 951 INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL 1.600.000,00 1.600.000,00
—440 GERAL 88.314.500,00 41.264.200,00
|
10 000 GERAL 88.314.500,00 41.264.200,00
Ei] | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 81.000,00 0,00
111000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 81.000,00
2 CIDE | 500,00 0,00
112 000 Lei complementar 194/2022-Conv/Ent/Fundo 500,00
120 ALIENAÇÃO DE BENS 35.000,00 0,00
120 000 ALIENAÇÃO DE BENS 35.000,00
130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO 10.000,00 64.000,00
130 001 CIDE-CONT.CIDE 10.000,00 64.000,00
140 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEOIGÁS NATURA 124.000,90 0,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA 124.000,00
200 EDUCAÇÃO 3.773.500,00 16.112.500,00
200 001 EDUCACAO 25% — — 12.435.000,00
200 006 PNAE FNDE 542.500,00 542.500,00
“00 009 PNTE FNDE 31.000,00
200 010 QESE FNDE 00.000,00
200 017 | CONVENIOS EDUCAÇÃO 4.000,00
22 * EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 1.560.800,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades 1.560.800,00
23. * EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.196.200,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid 1.176.200,00
213 001 CONVENIOS 20.000,00
221 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 125.000,00 0,00
221 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 125.000,00
230 ENSINO MÉDIO | 535.000,00 535.000,00
230 002 TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO 330.000,00 330.000,00
230 003 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO 205.000,00 205.000,00
240 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 200.000,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu 200.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Quadro 19
Page 2
Lei: , Data
260
260
261
261
262
263
Mm
Mm
272
273
Et CE
274
300
300
300
301
301
— 301
01
301
301
301
301
302
302
302
303
303
303
304
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
VTEDUCAÇÃO-FUNDEB 9.000.000,00 340.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Convientidades/fundos 19.000.000,00
001 EDUCAÇÃO JOVENS A ADULTOS 340.000,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | 0,00 10.800.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof Educação 10.800.000,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 191.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 191.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70.000,00 0,00
000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70.000,00
EDUC. FUNDEB-MAGISTIPROF.EDUC.-CRECHE 0,00 4.544.000,00
000 EDUC, FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE 4.544.000,00
EDUC. FUNDEB-MAGISTIPROF.EDUC.-PRÉ ESCOL 0,00 2.797.000,00
|
000 EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL 2.797.000,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 39.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE 39.000,00
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA 0,00 89.000,00
000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA 89.000,00
SAÚDE 54.000,00 14.000,00
012 CONVENIOS | 4.000,00
020 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 54.000,00
036 ARBOVIROSE CONTA 7134X 10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA 2.035.000,00 3.550.000,00
000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv 'entidades/fundos 00:876,00
001 GLICEMIA-ESTADUAL TA A 0.000,00
004 PAB ESTADUAL y 200.000,00
005 DOSE CERTA ESTADUAL 60.000.00
006 PAB VARIAVEL 200.000,00 320.000,00
008 AGENTE COM. DE SAUDE 510.000,00 510.000,00
012 QUALIMAIS 35.000,00
015 RECURSOS PROPRIOS 2.720.000,00
FATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP | 800.500,00 1.453.000,00
000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 500,00 853.000,00
001 — SAMU/MAC | 300.000,00
002 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 600.000,00 600.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 345.000,00 442.000,00
001 AÇÕES DE VIG. SANITARIA 200.000,00 442.000,00
002 ACE-VIG. SANIT. 95.000.00
003 VIG. SAUDE-DESPESAS DIVERSAS 50.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 95.000,00 0,00
002 FARMACIA BASICA 95.000,00
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RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Quadro 19
Page 3
Lei, Data
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
30 SAUDE-GERAL 0,00 18.828.100,00
310 000 SAÚDE-GERAL 18.828.100.00
31 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70.000,00 0,00
311 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70.000,00
370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 70.000,00 0,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 70.000,00
400 TRÂNSITO 0,00 25.000,00
400 001 -CONVENIO COM CIRETRAN 25.000,00
a REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 0,00
411 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 1.010.100,00
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f 42.000,00
500 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 314.000,00
500 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 100.000,00 455.000,00
500 015 FUNDO A FUNDO 100.000,00
500 016 PROJETO CRIANÇA FELIZ 78.000,00
500 020 PISO BASICO VARIAVEL Il , 111.100,00
500 023 FUNDO NAC ASSIST SOCIAL 1.000,00
500 100 CONVENIOS 9.000,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 4.856.300,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4 856.300,00
sm | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 0,00
511 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.000,00
[8 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN,EXEC.MUNIC | 50.000,00 0,00
605 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC | 50.000,00
TOTAL 19.000 000.00 120.000.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 5
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO Lei, Data
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
0,00
RECIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376 738-34
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RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA
01 TESOURO 91.084.000,00 89.166.700,00
00 Recursos Ordinarios 91.049.000,00 84 946.700,00
01 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 0,00 1.500.000,00
02 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 0,00 2.720.000,00
62 Reforma Patrimonial — Alienacao de Bens 35.000,00 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 22.950.000,00 23.408.400,00
00 Recursos Ordinarios 260.000,00 1.821.900,00
02 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 54.000,00 0.00
14 Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS 1.385.000,00 500.000,00
18 Transferencia do FUNDEB (Magistério) 19.000.000,00 18.667.000,00
19 Transferencia do FUNDEB (outros) 0,00 265.000,00
= 22 Transferencias de Convenios - Educacao 530.000,00 0,00
24 Transferencias de Convenios - Outros 1.800.000,00 1.607.000,00
29 Transferencias de Recursos co Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 0,00 115.500,00
81 Recursos de Convenios 110.000,00 432.000,00
94 Remuneracao de Depositos Bancários 11.000,00 0.00
04 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 50.000,00 0,00
00 Recursos Ordinarios 50.000,00 0,00
05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 5.916.000,00 7.424.900,00
00 Recursos Ordinarios 972.000,00 2.436.800,00
04 (Salario Educacao ) Contribuicao Programa Ensino Fundamental 3.100.000,00 2.990.000,00
12 Servicos de Saude 35.000,00 1.032.000,00
14 Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS 1.055.500,00 850.000,00
15 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE 573.500,00 31.000,00
16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 10.000,00 64.000,00
23 Transferencias de Convenios - Saude 70.000,00 0,00
24 Transferencias de Convenios - Outros 0,00 6.500,00
29 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 100.000,00 6.100,00
81 Recursos de Convenios 0,00 8.500,00
E TOTAL 120.000.000,00 120.000.000,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN Lei: , Data
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1 “Recursos do Exercício Corrente | | 119.999.500,00 120.000.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc Corrente) 89.228.500,00 85 776.500,00
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 402.500,00
540 Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de Impostos (Exere.Corrent 19.000.000,00 19.000.000,00
550 Transferência do Selário-Educação (Exerc.Corrente) 3.200.000,00 2.800.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional ce Alimenta: 540.000,00 542.500,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a 31.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne 31.000,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul. 200.000,00 835.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre 330.000,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc: 109.000,00 1.032.000,00
603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura 1.445.500,00
—. 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis: 70.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad 1.435.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne 510.000,00 1.318.600,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congéneres vincul: 1.491.000,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc Corrente) 2.720.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.! 20.100,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 100.000,00 27.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência £ 115.000,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exere.Corrente) 2.000,00 78.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C 20.300,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe 1.700.000,00 2.044.000,00
706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) 265.000,00
710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente) 295.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr 11.000,00 64.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.550.000,00 1.500.000,00
752 Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) 45.000,00 25.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 35.000,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe 50.000,00
862 Recursos de Depósitos ds Terceiros (Exerc.Corrente) 5.000,00
2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 500,00 0,00
— To Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (Exerc.Anterior) 500,00
| 120.000.000,00 120.000.000,00
979.376 138-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
Ler, Data
PODER o PODER LEGISLATIVO
ORGÃO o CAMARA MUNICIPAL
Funcional Programática | Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
0 Legislativa 812.000,00
01 031 Ação Legislativa 812.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO Í 784.000,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 784.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 784.000,00
01 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO ) 28.000,00
2498 Realização de Atividades Educacionais 28.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
o Legislativa 2.656.000,00
01 031 Ação Legislativa 2.656.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 2.656.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 60.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS | 60.000,00
1084 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 200.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 200.000,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS i 2.326.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.639.900,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 686.100,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES H 70.000,00
TOTAL 3.468.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
Ler . Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática Grupode Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 871.000,00
04 122 Administração Geral ' 556.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 556.000,00
2002 GABINETE DO PREFEITO j 556.000,00
3, 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
04 843 Serviço da Divida Interna 315.000,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 315.000,00
1069 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU 315.000,00
4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ! 315.000,00
TOTAL | 871.000,00
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
Lei. , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 9.634.500,00
04 121 Planejamento e Orçamento | 1.010.000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR ! 1.010.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS i 1.010.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 950.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
04 122 Administração Geral 7.114.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 7.114.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
1085 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO QMETTO” 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS ! 1.000,00
1086 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL ! 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.110.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 2.480.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' 4.630.000,00
04 126 Tecnologia da Informação ! 630.500,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 230.500,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 229.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES H 50.500,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO | 400.000,00
2495 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 400.000,00
3,390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos | 10.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 10.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
04 129 Administração de Receitas 870.000,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 350.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS “350.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORREN 80.000,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 520.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANSÁ 520.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS l 520.000,00
22 Indústria | 1.830.500,00
22 661 Promoção Industrial : 1.830.500,00
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.830.500,00
1042 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL 1.610.500,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS | 1.610.500,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO o2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Funcional Programática * Grupo de Despesa Total.
Cod Descrição
2028 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 215.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 215.000,00
24 Comunicações | 44.000,00
24 131 Comunicação Social 44.000,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
2073 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
99 Reserva de Contingência | 1.200.000,00
99 999 Reserva de Contingência 1.200.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.200.000,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
TOTAL
12.709.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5
Lei, Data
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática ! Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 7.104.500,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 14.500,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.500,00
2292 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO 14.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.500,00
12 361 Ensino Fundamental 7.090.000,00
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 7.090.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 14.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 14.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 7.075.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ! 6.939.000,00
12 Educação 18.667.000,00
12 361 Ensino Fundamental 10.800.000,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 10.800.000.00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDES 10.800.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.800.000,00
12 365 Educação infantil | 7.341.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 2.797.000,00
2492 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 2.797.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.797.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.544.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 4.544.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS h 4.544.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos | 326.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 326.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - EJA. | dá 326.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 328.000,00
12 367 Educação Especial 00.000,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL 00.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 200.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
12 Educação 333.000,00
12 361 Ensino Fundamental 191.000,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 191.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB! 191.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191,000,00
12 365 Educação Infantil | 128.000.00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 89.000.00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 68.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 39.000,00
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Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática + Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 32.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 14.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J À 14.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.000,00
12 Ecucação 4.075.000,00
12 361 Ensino Fundamental 4.075.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 4.075.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 3.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 3.000.00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 4.069.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 1.500.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES [ 1.069.000,00
12 Educação 2.757.000,00
12 365 Educação Infantil | 2.757.000,00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 1.196.200,00
1555 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS | 15.000,00
1556 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOL 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS | 15.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC 1.166.200,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 657.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 509.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE o 1.560.800,00
1554 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 9.400,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 9.400,00
1557 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, P/ CRECHES 54.400.00
4. 4 90 INVESTIMENTOS
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFAN 1.497.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SQeá | 900.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS COR i 597.000,00
1 Educação | 289.500,00
12 387 Educação Especial 289.500,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL 289.500,00
1911 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS | 10.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 279.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS i 195.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |] 84.500,00
2.406.000,00
12 Educação
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3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.065.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
Lei: , Data
PODER o2 PODER EXECUTIVO |
* ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 306 Alimentação e Nutrição 2.201.000,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 2.201.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 2.199.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.090.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.108.500,00
12 362 Ensino Médio 205.000,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 205.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 205.000.00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES “205.000,00
12 Etiucação 1.331.000,00
12 361 Ensino Fundamenta! 1.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 1.001.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA 1.001.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.000,00
12 362 Ensino Médio 330.000,00
12 362 0011 ENSINO MÉDIO 330.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 330.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,00
12 Educação | 400.000,00
12 361 Ensino Fundamental 400.000,00
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 400.000,00
2489 PESBLTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E |DFICIOS "DORIVAL 400.000,00
ss"
3. 350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
12. Educação | 3.100.000,00
12 361 Ensino Fundamental 2.020.000,00
12 381 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 2.020.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1011 AQUIS, DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 50.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.960.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.960.000,00
12 365 Educação Infantil 1.080.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 1.080.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 5.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
TOTAL 40.463.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 9
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
UÚ
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
10 Saúde 20.230.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
2291 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 10.000,00
3,390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10 301 Atenção Básica 18.767.000.00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 18.767.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE 3.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 3.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS / 3.000,00
1567 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 18.760.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.510.000,00
3. 350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.720.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.530.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.453.000,00
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.453.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E 1.453.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 45.000,0
10 Saúde -000,00
10 301 Atenção Básica 510.000,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 510.000,00
20912 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMEI 510.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00
10 Saúde | 973.600,00
10 304 Vigilância Sanitária 577.500,00
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 577.500,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE 33.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 33.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 544.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 396.100,00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 396.100,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 396.100,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 317.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.600,00
10 Saúde 501.000,00
10 301 Atenção Básica 501.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 501.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 10
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 22.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 22.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 469.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
10 Saúde 2.072.500,00
10 301 Atenção Básica 2.072.500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2.072.500,00
di 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE 23.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 23.000,00
1558 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 10.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 2.039.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .850.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.500,00
TOTAL 24.287.100,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
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Lei. Data
- PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PR O SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
og Assistência Social | 4.829.100,00
os 128 Formação de Recursos Humanos i 14.000,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 14.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 378.000,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 300.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 300.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
08 243 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78.000,00
2100 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 4.437.100,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 4.137.100,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 26.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 26.000,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 5.100,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.100,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 4.106.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.115.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.991.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00
2066 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 300.000.00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
os Assistência Social | 521.000,00
08 244 Assistência Comunitária — 521.000,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 521.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMA 61.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS
2008 MANUTENCAO DOF. S.S. 460.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08 Assistência Social 251.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolgs 251.600,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 251.600,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 12.100,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 12.100,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 6.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 6.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 233.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 190.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.500,00
o8 Assistência Social 290.100,00
08 241 Assistência ao Idoso 290.100,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 290.100,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 9.600.00
4. 4 80 INVESTIMENTOS | 9.600,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
| Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PR O SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 13.500,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 13.500,00
2037 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 267.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.000,00
o8 Assistência Social | 35.600,00
08 244 Assistência Comunitária 35.600,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 35.600,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 6.600,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 6.600,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 29.000,00
3. 380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
TOTAL 5.927.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 | Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
Lei , Data
PODER [974 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E ER
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição o
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
27 811 Desporto de Rendimento 91.200,00
27 811 0020 ESPORTE E LAZER 91.200.00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 91.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.200,00
27 812 Desporto Comunitário 1.302.300,00
27 812 0020 ESPORTE E LAZER 1.302.300,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 7.500,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 7.500,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA 8.300.00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 8.300,00
1090 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER 10.500,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.500,00
1561 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 1.271.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 925.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.000,00
27 813 Lazer 1.000,00
27 813 0020 ESPORTE E LAZER i 1.000,00
1574 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS ! -000,00
TOTAL 1.394.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
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Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
13 Cuitura 1.238.000,00
13 361 Ensino Fundamental 100.000,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 100.000,00
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL 100.000 00
ROSSI”
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.138.000,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 1,138.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 807.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 442.000,00
2038 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 330.000,00
3. 350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,00
TOTAL 1.238.009,00
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4. 4 90 INVESTIMENTOS 433.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
"ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SAI Eu E DEFESA
Funcional Programática | Grupo de Despesa Total
Cod Descrição !
17 Saneamento 3.613.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 3.613.000,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3.613.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 55.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS ! 55.000,00
1501 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 68.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS | 68.000,00
1552 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | 3.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.000,00
2009 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | 3.487.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.167.000,00
06 Segurança Pública 440.000,00
06 181 Policiamento 440.000,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 440.000,00
1570 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO 100.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 100.000,00
2103 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | 340.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.000,00
25 Energia 3.660.000,00
25 752 Energia Elétrica 3.660.000,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.660.000,00
2076 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ná 3.660.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTE .660.000.00
26 Transporte 5.736.000,00
26 364 Ensino Superior 0.000,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 800.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC! 00.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTE, 3.800.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.936.000,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.936.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
1009 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS ; 3.000,00
1562 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.931.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 882.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.049.000,00
15 Urbanismo 5.717.000,00
15 451 infre-Estrutura Urbana 2.268.000,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO ! 2.268.000.00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 433.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16
Lei: , Data
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ, URBANO, OBRAS, EAM. E DEFESA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
1300 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 3.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.832.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.815.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.449.000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 3.449.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 11.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 11.000,00
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
1565 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICO: 3.436.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 1.832.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.604.000.00
16 Habitação 1.000,00
16 482 Habitação Urbana 1.000,00
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00
1016 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
15 Urbanismo 110.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 110.000,00
15 451 0030 TRANSITO 140.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 1.000,00
2101 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 109.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.000.00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
- CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E neo AMBIENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa “Total
Cod Descrição
18 Gestão Ambiental | 1.683.000,00
18 542 Controle Ambiental 1.683.000,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 683.000,00
2027 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 683.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.000.000,00
2450 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.000.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
TOTAL
1.683.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 657.000,00
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 657.000,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 657.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 657.000,00
3.19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00
TOTAL 657.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
- CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19
| Lei. , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição o
28 Encargos Especiais 6.400.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 6.400.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 6.400.000,00
2045 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.400.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.400.000,00
28 Encargos Especiais 1.270.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.270.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 1.270.000.00
2062 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 1.270.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.270.000,00
TOTAL 7.670.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20
Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Funcional Programática | Grupo de Despesa Total
Cod Descrição =
09 Previdência Social 135.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário | 135.000,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 135.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 135.000.00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.000,00
09 Previdência Social | 220.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 220.000,00
FS 09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 220.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 220.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00
TOTAL 355.000,00
IDA G. DE ARAGÃO
TADORA
979:376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 1
Lei: , Data
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
0 Legislativa | 812.000,00
01 031 Ação Legislativa 812.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 784.000,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 784.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 784 000,00
01 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO 28.000,00
2498 Realização de Atividades Educacionais 28.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 28.000,00
TOTAL 812.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 2
Lei: , Data:
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática ' Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
ok Legislativa 2.856.000,00
1 031 Ação Legislativa 2.656.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 2.656.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 60.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 60.000,00
1084 REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL 200.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 01.00 200.000,00
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.326.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.639.900,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 686.100,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 70.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 70.000,00
TOTAL 2.656.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 3
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
04 Administração 871.000,00
04 122 Administração Geral | 556.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR i 556.000,00
2002 GABINETE DO PREFEITO 556.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 406.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 150.000,00
04 843 Serviço da Divida Interna | 315.000,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS . . 315.000,00
1069 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU 315.000,00
4. 690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA o 01.00 315.000,00
TOTAL 871.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 4
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Funcional Programática | Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
04 Administração 9.634.500,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.010.000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.010.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 1.010.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 950.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 60.000,00
04 122 Administração Geral 7.114.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 7.114.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
1085 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO” 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
1086 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.110.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 2.480.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 4.630 000,00
04 126 Tecnologia da Informação | 630.500,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS ! 230.500,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 1.000,00
2294 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 229.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 179.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 50.500,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 400.000,00
2495 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 400.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 400 000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 10.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00
04 129 Administração de Receitas 870.000,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 350.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 350.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENT 350.000,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 520.000,00
2004 DIRETORIA DE FINANÇAS 520.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 520.000,00
22 Indústria 1.830.500,00
22 661 Promoção Industrial 1.830.500,00
22 681 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.830.500,00
1042 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL 1.610.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 02. 24 1.600.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 05. 24 5.500,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 5.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 | 5.000,00
2028 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | 215.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 5
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE o ADMINISTRAÇÃO GERAL JE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 215.000,00 É
24 Comunicações | 44.000,00
24 131 Comunicação Social i 44.000,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
2073 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 44.000,00
99 Reserva de Contingência | 1.200.000,00
99 999 Reserva de Contingência 1.200.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.200.000,00
9. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o 01.00 1.200.000,00
TOTAL 12.709.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 6
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
Funcional Programática ' Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação | 7.104.500,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 14.500,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS . 14.500,00
2292 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 14.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 14.500,00
12 361 Ensino Fundamental 7.090.000,00
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 7.090.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 14.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 14.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 7.075.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 | 136.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 6.939.000,00
TOTAL
104.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 7
Lei: Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - 70% |
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação | 1866700000
12 361 Ensino Fundamental 10.800.000,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL o 10 800.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 10 800.000,00
- 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02. 18 10.800.000,00
12 365 Educação Infantil 7.341.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 2.797.000,00
2492 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 2.797.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02. 18 2.797.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.544 000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 4.544 000,00
. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02. 18 4.544.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 326.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 326.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. 326.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 18 326.000,00
12 367 Educação Especial 200.000,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL . 200.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB Í 200.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02. 18 | 00.000,00
ss a :
TOTAL | 13.667.000,00
A
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 8
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB - 30%
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor .
12 Educação 333.000 00
12 361 Ensino Fundamental 191.000,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL o 191.000,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 191.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02.19 191.000,00
12 365 Educação Infantil 128.000,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 89.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02. 19 21.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02.00 68.000,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 39.000,00
2020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02.19 7.000,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 32.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02.19 32.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 14.000,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 14.000,00
2493 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A 14.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 02.19 4.000,00
TOTAL
333.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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” Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS | Page 9
Ler, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação | 4.075.000,00
12 361 Ensino Fundamental 4.075.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL . o 4.075.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01. 00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 A 1.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 4.069.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.500.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.01 1.500.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 1.069.000,00
TOTAL ) 4.075.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS É Page 10
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 4 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 ENSINO INFANTIL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação 2.757.000,00
12 365 Educação Infantil 2.757.000,00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
1555 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
1556 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA 15.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.000,00
2491 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.166.200,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 657.200,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 509.000,00
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.560.800,00
1554 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 9.400,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 2.200,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 2.200,00
1557 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | 54.400,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 ' 2.200,00
4. 490 INVESTIMENTOS . o 05. 00 | 2.200,00
2490 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE , 1.497.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 900.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 ' 597.000,00
TOTAL ] 2.757.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 656 - CNPJ:48654296/0001-71
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 11
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE os EDUCAÇÃO ESPECIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação 289.500,00
12 367 Educação Especial 289 500,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL d 289.500,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 279.500,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 195.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 84.500,00
TOTAL
289.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48554296/0001-71
” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 12
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Funcional Programática : Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação 2.406.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 2.201.000,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 2.201.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 | 1.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 1.000,00
aii, 4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 2.199.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.090.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 566.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 542.500,00
12 362 Ensino Médio 205.000,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 205.000,00
2025 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 205.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 205.000,00
TOTAL
2.406.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 13
Lei: . Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação 1.331.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.001.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 1.001.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.001.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 ' 970.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 15 31.000,00
12 362 Ensino Médio 330.000,00
12 362 0011 ENSINO MÉDIO 330.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 330.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 330.000,00
TOTAL z 1.331.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 14
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR o Valor
12 Educação | 400 000,00
12 361 Ensino Fundamental 400.000,00
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 400.000,00
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL 400.000,00
ROSssI”
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 400.000,00
400.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48864296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 15
Lei: Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
12 Educação 3.100.000,00
12 361 Ensino Fundamental 2.020.000,00
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE o . 2.020.000,00
10910 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 05. 04 E 10.000,00
1011 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 50.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 04 50.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.960.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 110.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 04 1.550.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 04 300.000,00
12 365 Educação Infantil 1.080.000,00
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE o o 1.080.000,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 04 E 10.000,00
1011 AQUIS, DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 04 5.000,00
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.065.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 04 | 1.065.000,00
TOTAL
3.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
Orçamento Programa -
Exercicio de 2024
CNPJ:48664296/0001-71
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 16
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE di
Funcional Programática ' Grupo de Despesa
Cod Descrição Valor
10 Saúde | 20.230.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
2291 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 10.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 10.000,00
10 301 Atenção Básica | 18.767.000,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 18.767.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT, PERM. P/A SAUDE 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS oO 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 02. 81 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 81 1.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 02. 81 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 81 1.000,00
1567 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 18.760.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 i 8.260.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05. 00 250.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 02 | 2.720.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01, 00 | 5.434.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 ! 79.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 | 410.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 14 485.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 242 000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 560.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 14 ! 320.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.453.000,00
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.453.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1.453.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 12 600.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 273.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 00 290.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 85.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 160.000,00
4. 490 INVESTIMENT| o 02, 00 45.000,00
TOTAL
20.230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 17
Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Funcional Programática Grupo de Despesa o
Cod Descrição Valor
10 Saúde 510 000,00
10 301 Atenção Básica 510.000,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 510.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 510.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05. 14
510.000,00
TOTAL
510.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 18
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONDSES
Funcional Programática Grupo de Despesa E
Cod Descrição FR. Valor
10 Saúde 973.600,00
10 304 Vigilância Sanitária 577.500,00
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAUDE i 577.500,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE 33.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 11.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02.00 16 500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 5.500,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 544 500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 266.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05. 12 195.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 16.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 00 11.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 50.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 6.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 396.100,00
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAUDE 396.100,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 396.100,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS O 01.00 80.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 05.12 237.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 ! 30.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 t 11.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 14 4 10.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05,00 | 16.600,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O Gi 14 | 10.000,00
TOTAL
973.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
” Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 19
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 CENTRO DE FISIOTERAPIA
Funcional Programática + Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
10 Saúde 501.000,00
10 301 Atenção Básica 501.000,00
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 501.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/A SAUDE 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS .0 01.00 10.000,00
1025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 22.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 11.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 11.000,00
2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 469.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 446.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 23.000,00
TOTAL
501.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 20
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
10 Saúde 2.072.500,00
10 301 Atenção Básica 2.072.500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2.072.500,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE 23.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS O 01.00 23.000,00
1558 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | 10.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 10.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 2.039.500,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.850.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 162.500,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 00 12.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 14 5.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 14 10.000,00
TOTAL
2.072.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 21
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. ! Valor
08 Assistência Social 4.829.100,00
os 128 Formação de Recursos Humanos 14.000,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.000,00
2048 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 14.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 14.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 378.000,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 300.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 300.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 300.000,00
08 243 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78.000,00
2100 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 29 78.000,00
08 244 Assistência Comunitária 4437 100,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 4.137.100,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 26.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02 29 16.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 05. 29 o 5.000,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 i 2.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02 29 : 2.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 29 | 1.100,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | 4.106.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 | 1.115.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 2.977.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 29 1.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 29 2.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 1.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 ] 10.000,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00
2066 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 300.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01, 00 300.000,00
TOTAL 4.829.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS : Page 22
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Funcional Programática * Grupo de Despesa
Cod Descrição FR Valor
08 Assistência Social 521.000,00
08 244 Assistência Comunitária 521.000,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 521.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 61.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 ! 61.000,00
2008 MANUTENCAO DO F S.S. 460.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 450.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02. 00 5.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 29 5.000,00
TOTAL 521.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 |
. Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS ! Page 23
Lei. , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa o
Cod Descrição FR. E Valor
08 Assistência Social 251.600,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 251.600,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 251.600,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 12.100,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 o i 12.100,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 6.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 6.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 233.500,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 190.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 43.500,00
TOTAL 251.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 24
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO
UNIDADE 04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
Funcional Programática Grupo de Desps=sa o
Cod Descrição Valor
08 Assistência Social 290.100,00
08 241 Assistência ao Idoso 290.100,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 290.100,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.100,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 4.500,00
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 13.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 4 500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 4 500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05.81 4 500,00
2037 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 267.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 150.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 29 4.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 02, 29 7.500,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 5.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 100.000,00
TOTAL
290.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 25
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
08 Assistência Social 35.600,00
08 244 Assistência Comunitária 35.600,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 35.600,00
1137 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 6.600,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 ] 6.600,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 29.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 29.000,00
TOTAL
35.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
” Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS | Page 26
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição ER. Valor
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
27 811 Desporto de Rendimento | 91.200,00
27 811 0020 ESPORTE E LAZER 91.200,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 91.200,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 91.200,00
27 812 Desporto Comunitário 1.302.300,00
27 812 0020 ESPORTE E LAZER 1.302 300,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 7.500,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA 8 300,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 02. 24 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 3.300,00
1090 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER 10.500,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 | 5.500,00
1561 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
2019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 1.271.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 | 925.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 | 346.000,00
27 813 Lazer | 1.000,00
27 813 0020 ESPORTE E LAZER | 1.000,00
1574 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO ! 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 / 1.000,00
TOTAL
” 1.394.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA i Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 27
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA
Funcional Programática | Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
13 Cultura 1.238.000,00
13 361 Ensino Fundamental | 100.000,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 100.000,00
2489 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL 100.000,00
ROSSI” '
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 100.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.138.000,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 1.138.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 807.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 365.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 442.000,00
2038 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 330.000,00
3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 330.000,00
TOTAL 1.238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
q Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 28
Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 03 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
Funcional Programática Grupo de Despesa o
Cod Descrição F.R Valor
17 Saneamento 3.613.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 3.613.000,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3.813.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 55.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 55.000,00
1501 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 68.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 67.000,00
4.490 INVESTIMENTOS 0 02. 24 1.000,00
1552 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
2009 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 3.487.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 320.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 3.167.000,00
TOTAL
3.613.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 26
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 05 SEGURANCA PUBLICA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
06 Segurança Pública 440.000,00
06 181 Policiamento 440.000,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 440.000,00
1570 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO 100.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 ] 100.000,00
2103 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 340.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.00 139.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01. 00 201.000,00
TOTAL 440.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 30
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 07 ILUMINACAO PUBLICA
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
25 Energia 3.660.000,00
25 752 Energia Elétrica H 3.660.000,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA . | 3.860.000,00
2076 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 3.660.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 | 1.500.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 1.600.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 295 000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 00 / 265.000,00
TOTAL 3.660.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 31
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE [oc] TRANSPORTE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
26 Transporte 5.736.000. 00 .
26 364 Ensino Superior 3.800.000,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.800.000,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.800.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 3.800.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.936.000,00
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.936 000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
1009 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 1.000,00
1562 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.931.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 882.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 985.000,00
3 à 64 000,00
- 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 05. 16
TOTAL
5.736.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
” Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 32
Lei: . Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 10 SERVIÇOS URBANOS
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. H Valor
15 Urbanismo 5.717.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.268.000,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 2.268 000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 433 000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 02.81 430.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05.81 2.000,00
1300 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 3.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS 0 01.00 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02. 24 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 24 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 1.832.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 1.815 000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 17.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.449.000,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 3.449.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 11.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 02.00 5.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 05. 00 | 1.000,00
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 1.000,00
1565 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS ! 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 | 1.000,00
2024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 3.436.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 f 1.832.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 1.604.000,00
TOTAL 5 717.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA i Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS | Page 33
Lei: Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 1 HABITACAO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
16 Habitação ET 1.000, 00
16 482 Habitação Urbana
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL
1016 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES
4. 4 90 INVESTIMENTOS o 01.00 | 1.000,00
TOTAL 1 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 34
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Funcional Programática | Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
15 Urbanismo 110.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 110.000,00
15 451 0030 TRANSITO 110.000,00
1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 1.000,00
4. 490 INVESTIMENTOS o 01.00 1.000,00
2101 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 109.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 85.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 24 000,00
TOTAL
110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
| Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 35
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. | Valor
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00
18 542 Controle Ambiental 1.683.000,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 683.000,00
2027 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 683.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 637.000,00
3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 ' 46.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.000.000,00
2450 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.000.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 1.000.000,00
TOTAL 1.683.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 36
Lei, Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE o PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
04 Administração 657.000 o.
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 657.000,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 657.000,00
2003 ADMINISTRAÇÃO GERAL 857.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 | 522.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 135.000,00
TOTAL 857.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 37
Lei , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 SENTENÇAS JUDICIAIS
Funcional Programática Grupo de Despesa .
Cod Descrição FR E Valor
28 Encargos Especiais | 6.400.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna | 6.400.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 8.400.000,00
2045 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.400.000,00
3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 8.400.000,00
TOTAL 6.400.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 38
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 02 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC
Funcional Programática Grupo de Despesa o o
Cod Descrição FR o Valor
28 Encargos Especiais | “1.270 000,00
i
28 843 Serviço da Divida Interna 1.270.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 1.270.000,00
2062 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 1.270.000,00
3. 390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES O 01.00 1.270.000,00
TOTAL 1.270.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Page 39
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE 01 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
Funcional Programática | Grupo de Despesa
Cod Descrição FR. Valor
09 Previdência Social 135.000, 00
09 272 Previdência do Regime Estatutário ' 135.000,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS I 135.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 135.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o 01.00 135.000,00
TOTAL 135.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS ) Page 40
Lei: , Data
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Funcional Programática ! Grupo de Despesa
Cod Descrição ER, Valor
09 Previdência Social E 220.000 00
09 272 Previdência do Regime Estatutário | 220.000,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 220.000,00
2007 PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | 220.000,00
3. 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 | 220 000,00
220.000,00
IDA G. DE ARAGÃO
| CONTADORA
i 979.376.738-34
|
|
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 1
Lei, Data
Poder |
Orgão |
FUNÇÕES DESCRIÇÃO | VALOR
o PODER LEGISLATIVO
0 CAMARA MUNICIPAL |
01 Legislativa 3.468 000,00
T
02 PODER EXECUTIVO |
do] GABINETE DO PREFEITO |
04 Administração 871.000,00
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
04 Administração 9.634 500,00
22 Indústria 1.830.500,00
24 Comunicações 44 000,00
99 Reserva cie Contingência 1.200.000,00
|
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 Educação 40.463 000,00
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
10 Saúde 24 287.100,00
I
|
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
08 Assistência Social 5.927 400,00
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
| 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
13 Cultura 1.238.000,00
"0 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM.
06 Segurança Pública 440.000,00
15 Urbanismo 5.827.000,00
16 Habitação 1.000,00
17 Saneamento 3.613.000,00
25 Energia 3.660.000,00
26 Transporte 5.736.000,00
|
10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00
|
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 2
Lei: , Data
Poder
Orgão |
FUNÇÕES DESCRIÇÃO | VALOR
04 Administração 657.000.00
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
28 Encargos Especiais 7.670.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
09 Previdência Social 355.000,00
TOTAL GERAL 120.000 000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO NI IT
001 CAMARA MUNICIPAL 3.468.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 871.000,00
02 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.709.000,00
02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40.463.000,00
02 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 24.287.100,00
02 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SO&BRT.400,00
02 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1.394.500,00
02 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.238.000,00
02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM, E DEBESA 000,00
02 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE83.000,00
02 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 657.000,00
02 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 7.670.000,00
o2 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 355.000,00
TOTAL 1 120.000.000,00
E RD - ed LE BIBLE a li
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 3.468.000,00.
04 Administração 11.162.500.00
06 Segurança Pública 440.000,00
08 Assistência Social 5.927.400,00
09 Previdência Social 355.000,00
10 Saúde 24.287.100,00
12 Educação 40.463.000,00
1 Cultura 1.238.000,00
15 Urbanismo 5.827.000,00
16 Habitação 1.000,00
17 Saneamento 3.613.000,00
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Page 3
Lei: , Data
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
22 Indústria 1.830.500,00
24 Comunicações 44.000,00
25 Energia 3.660.000,00
26 Transporte 5.736.000,00
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
28 Encargos Especiais 7.670.000,00
99 Reserva de Contingência 1.200.000,00
120.000.000,00
MARIA APAREQIDA G. DE ARAGÃO
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Page 1
Lei: , Data
Despesa por Grupo Fiscal Seguridade Empresas Total
Social
Fr ' |
WU | |
3 DESPESAS CORRENTES
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.489.600,00 13.754.500,00 55.820.200,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.633.300,00 16.525.100,00 56.374.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 INVESTIMENTOS º 2.792.600,00 289.900,00 2.822.500,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 315.000,00 315.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 1.200.000,00
à SUB TOTAL 89.430.500,00 — 30.569.500,00 116.532.000,00
| |] | à E O VE di | Ha |
| Ri | E ] || Rol WE MR |
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.754.500,00 44.489 600,00 2.423.900,00
3 DESPESAS CORRENTES
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.525.100,00 40.633 300,00 784.100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4 INVESTIMENTOS 289.900,00 2.792.600,00 260.000,00
SUB TOTAL 30.569.500,00 87.915.500,00 3.468.000,00
TOTAL GERAL 89.430.500,00 61.139.000,00 87.915.500,00 120.000.000,00
LL
CIDA G. DE ARAGÃO
NTADORA
979.376.738-34
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Quadro 06
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Of Legistativa 348800000 3.468.000,00
01 034 Ação Legislativa o 346800000 345800000
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO o CO 344000000 344000000
01 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO 28.000,00, 28.000,00
E Administração 1.182.500,00 | 11.162.500,00
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 857.000,00 657.000,00
04 082 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 65700000 o 7 000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.010.000,00 1.010.000,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 401000000 1.010.000,00
04 122 Administração Geral 7.870.000,00 7.870.000,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR TATO o 7.570.000,00
04 126 Tecnologia da Informação 630.500,00 530.500,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 22050000 a 230.500,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 400.000,00 400.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1000000 E 19.000,00
04 129 Administração de Receitas 370.000,00 870.000,00
04 129 0004 CONTROLADORIA “35000000 SA 350.000,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 520.000,00 520.000,00
04 843 Serviço da Divida interna 315.000,00 315.000,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS “31500000 E l 315.000,00
06 440.000,00
06 181 Policiamento À 440.000,00 E Vo 440.000,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E PATRIMONIAL 44000000 4 l 440 000,00
08 Assistência Social 5.687.300,00 5.927.400,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1400000 14.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 160.100,00 606
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO “160.100,00 290 100,00
08 243 Assistência à Criança e ac Adolescente 551.600,00 629 600,00
08 243 0017 — ASSISTENCIA AO MENOR 55160000. 551.600,00
08 243 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 78.000,00 78.000,00
08 244 Assistência Comunitéria 4.961.600,00 32.100,00 4.993 700,00
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL “4.150.600,00 2210000 4.172.700,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00 300 000,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 511.000,00 10.000,00 521.000,00
355.000,00 355.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 355.000,00 355 000,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS o 365,000,00) 355.000,00
218.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Co 000000 10.000,00
10 301 Atenção Básica 21.850.500,00 21 850.500,00
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2072 500,00 2.072.500,00
Código Especificação
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE o
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAUDE
12 Educação
12 128 Formação de Recursos Humanos
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 0008 MERENDA ESCOLAR
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
12 362 Ensino Médio
12 382 0009 MERENDA ESCOLAR o
12 362 0011 ENSINO MÉDIO
12 365 Educação Infantil
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE
12 366 Educação de Jovens e Acuitos
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 367 Educação Especial
12
13
13
13
13
15
15
15
15
15
16
16
16
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Rua Tiradentes, 956 -
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CNPJ:48664266/0001-71
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll, 8 2º, Art.2º)
367
0048
ENSINO ESPECIAL
361 Ensino Fundamental
361
392
392
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
Difusão Cultural
0026
DIFUSÃO CULTURAL
Ordinário
216.000,00
— 218.000,00
1.501.000,00
1.501.000,00
1.301,000,00
100.000,00
“100.000,00
1.138.000,00
113800000
5.362.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana 1.919.000,00
451 0030 TRANSITO 8500000]
451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.834.000,00
452 Serviços Urbanos 3.443 000,00
452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 344300000
Habitação 1.000,00
482 Habitação Urbana 1.000,00
482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.000,00.
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Quadro 06
Page 2
Lei: , Data:
Vinculado Adm. Indireta Total
501 000,00 501.000,00
19.277.000,00 19.277.000,00
1.453.000,00 1.453.000,00
145300000 —
381.500,00
38150000 577 500,00
396.100,00 396 100,00
39610000 396 100.00
38.962. 000,00 40.483.000,00
14.500,00 14.500,00
4450000 14 500,00
2.201.000,00 2.201.000,00
220100000 2201 000,00
24.076.000,00 77.000,00
— 79600000 7.990.000,00
2.020 000,00 2.920.000,00
10.991.000,00, 10.991.000,00
3.575 000,0 5.076.000,00
400 000,00 400.000,00
535.000,00 535 000,00
“— 20500000 E 205 000.00
330.000,00 330.000,00
11.306 000,00
1.080.000,00
1.198.200,00
À 2 886 000,00
1.560.800,00 1.580.800,00
4.588.000,00 4.583.000,00
340.000,00 340.000,00
— 34000000 340.000,00
489.500,00 489 500,00
48050000. É 489 500,00
1.238.000,00
100.000.00
100.000,00
1.138.000,00
1 138.000.00
5.827.000,00
2.378 000.00
458.000,00
2800000 o 110.000,00
434 000,00 2.268.000,00
6.000,00 3.449.000,00
— 600000 = 344900000
| 1.000,00
= E 1.000,00
1.009,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664256/0001-77 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Quadro 06
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
17 Saneamento 3.810.000,00 à 000,00 3.613.000,00
17 512 Saneamento Básico Ursano 361000000 | 3.000,00 3.613.000,00
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 281000000 300000 3.613.000,00
18 Gestão Ambiental 1.583.000,00 1.583.000,00
18 542 Controle Ambiental 1.683 000,00 o 1.583 000,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 8300000 o 883.000,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.000.000,00 1.090.000,00,
22 Indústria 225.000,00 1.505.500,00 1.830.500,00
22 661 Promoção Industrial o 225 000,00 1.605.500,00 1.830 500,00
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 22500000 150550000 1.830.500,00
24 Comunicações 44.000,00 44.000,00
24 131 Comunicação Social 44.000,00 44.000,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, 44.000,00. Ê 4
25 Energia 1.800.000,00 2.060.000,00 YR
206000000
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 1.900.000,00 2.060.000,00
E Transporte 5.670.000,00
44 000,00
3.660.000,00
25 752 Energia Elétrica Ê 1.800.000,00 3.660.000,00
3.660.000,00
5.736.000,00
26 364 Ensino Superior 3.800 000,00
3.800.000,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.800.000,00 NV 3.800.000,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 1.870.000,00 1.936 000.00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO. 4.870.000,00
27 Desporto e Lazer 1.380.700,00 13.800,00
936 000,00
394.500,00
27 811 Desporto de Rendimento 91.200,00
27 8 0020 ESPORTE ELAZER o 51.200,00 .
27 812 Desporto Comunitário 1.288.500,00 302 300,00
27 812 0020 ESPORTEELAZER 1.288.500,00 1.302.300,00
27 813 Lazer 1.000,00 1.000,00
en
“1.000,00
7.870.000,00
0020 ESPORTE E LAZER
813 1.000,00
28 843 Serviço da Divida Intema 787000000. 7 870.000,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 787000000 [TT 7.870.000,00
99 Reserva de Contingência 1.200.000,00 1.200.000,00
99 999 Reserva de Contingência 1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00 Ê o 1.200.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
49.045.500,00 67.486.500,00 3.468.000,00 120.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664286/0001-71 Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Quadro 06
Page 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Vinculado Adm. Indireta Total
ECIDA G. DE ARAGÃO
NTADORA
979.375.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Código Discriminação Valor - R$
BA II TA
50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 8.328.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.328.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 109.074.500.00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.244.100,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.830.400,00
ABBA BESpesas E crpirad! [IJ 1) O
90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.397.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.082.500,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 315.000,00
DRE pelo 1 O O
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 1.200.000,00
Quadro 08
Page 1
Lei: , Data
Total - R$
| 115.402.500,00
|| 3397.5000 |
|| 120.000.000,00
979.378.738-34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Page 1
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa LeiData
APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Programa Nome do programa Totai LOA Total LDO Diferença
0001 CORPO LEGISLATIVO 3.440.000,00 3.768.471,04 -328.471,04
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 8.680.000,00 8.707.770,00 -27,770,00
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 44.000,00 287.000,00 -243.000,00
0004 CONTROLADORIA 350.000,00 1.785.000,00 -1.435.000,00
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 230.500,00 304.000,00 -73.500,00
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 7.090.000,00 6.602.100,00 487.900,00
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 3.100.000,00 2.950.250,00 149.750,00
0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 36.963,00 -36.963,00
0009 MERENDA ESCOLAR 2.406.000,00 2.600.890,00 194.890,00
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.800.000,00 2.540.000,00 1.260.000,00
» ENSINO MÉDIO 330.000,00 968.000,00 -638.000.00
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 10.991.000,00 10.575.400,00 415.600,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL 5.076.000,00 4.900.260,00 175.740,00
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 1.453.000,00 2.870.190,00 1.417.190,00
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 973.600,00 1.453.460,00 -479.860,00
0017 ASSISTENCIA AO MENOR 551.600,00 576.000,00 -24 400,00
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 290.100,00 135.000,00 155.100,00
0019 ASSISTENCIA SOCIAL 4.172.700,00 5.085.430,00 -912.730,00
0020 ESPORTE E LAZER 1.394.500,00 1.801.300,00 -406.800,00
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 7.985.000,00 6.361.140,00 1.623.860,00
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 355.000,00 368.000,00 -13.000,00
0026 DIFUSÃO CULTURAL 1.138.000,00 3.103.630,00 -1.965.630,00
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 683.000,00 1.411.655,00 - 728.655,00
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300.000,00 423.500,00 -123.500,00
0030 TRANSITO cá 110.000,00 227.100,00 -117.100,00
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3.613.000,00 7.776.600,00 -4.163.600,00
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2,560,00 1.801.000,00 271.500,00
0na33 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 10.000,00 -10.000,00
t SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.660.000,00 3.206.500,00 453.500,00
0040 TRANSPORTE URBANO 0,00 3.200.000,00 -3.200.000,00
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 7.653.000,00 11.209.770,00 -3.556.770,00
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.830.500,00 453.000,00 1.377.500,00
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.000.000,00 61.000,00 939.000,00
0044 APOIO ADMINISTRATIVO 1.577.000,00 1.609.600,00 -32.600,00
0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT) 78.000,00 398.000,00 -320.000.00
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.196.200,00 1.150.000,00 46.200,00
0043 ENSINO ESPECIAL 489.500,00 494.000,00 -4.500,00
0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 340.000,00 720.250,00 -380.250,00
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 501.000,00 963.000,00 -462.000,00
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 2.886.000,00 6.127.300,00 -3.241.300,00
0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL 0,00 10.000,00 -10.000,00
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 19.277.000,00 24.409.090,50 -5.132.090,50
0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 440.000,00 315.100,00 124.900,00
0057 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 0,00 726.000,00 -726.000,00
48.500,00 60.000,00 -11,500,00
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Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa
APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Programa
Nome do programa
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0059
0074
0087
0088
0089
0090
0091
0099
(eo!)
OFICINA DE ARTES E OFICIOS
POLITICA HABITACIONAL SOCIAL
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ENSINO INFANTIL - CRECHE
FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID
ESCOLA DO LEGISLATIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Total
Page 2
LeiData
Total LOA Total LDO Diferença
500.000,00 847 000,00 -347.000.00
1.000,00 10.000,00 -9.000,00
521.000,00 130.000,00 391.000,00
1.560.800,00 1.300.750,00 260.050,00
4.583.000,00 5.039.500,00 456.500,00
0,00 233.000,00 -233.000,00
28.000,00 75.000,00 -47.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
0,00 642.500,00 -842.500,00
120.000.000,00 144.020.469,54 -24.020.469,54
MARIA APAREC|
979.376/738-34
G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2024 Page 1
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
D : o ” Previsão
escrição Previsão Dedução % Ded. Liquida
De ra eo BA Eua 1207 || | 1832500006
DEMELH: 1000%|| | 16848.800,00
JM "ooo %|| || 15.982 800,00
|| '000%|| 4.082.600,00
| RE E LETEI | bao , 10,00% | 3.687 800,00
1112.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 2.867 800,00 000) 0,00% 2.857 800 00
1112.50.0.1.00.01 IPTU-PRINCIPAL 2.867.800,00 000] 0,00%
1112.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 50.000,00 000] 0.00%
1112.50.0.2.00.01 IPTU - MULTAS 50.000,00 000] 0.00%
1112.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - O 420.000,00 000] 0,00% +20 000,00
1112.50.0.3.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA 420.000,00 0,00] 0,00% 420 000.00 |
1112.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 350.000,00 000) 0,00% 350 000,00 |
1112.50.0.4.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS 250.000,00 000] 0,00% 350.000,00
[11253:0/0.00/0077]] IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS" DE BENSIIMÓVEIS ED!) 17] | 395000,00]"1 011/11]! 1000] 10,00% 3905.00.00
1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM! VEIS ED 365 000,00 0,00] 0,00% 365 000.00
1112.53.0.1.00.01 ITBI - PRINCIPAL 385.000,00 000] 0,00%| 365 000 00
1112.53.0.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS ED 30.000,00 000] 0,00% 30.000,00
1112. 53.0.2.00.01 ITBI - MULTAS E JUROS 30.000,00 0,00) 0,00% 30 000,00
| ) HELIS OS SOBRE A Ri TOS! mm | ] X | e 5.450.000,00
come | ms | 5.450.000,00
Res Ê E Ea: oo) 5.450.000,00
»03,1,1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA rar NO ese 5.450.000,00 5.450.000,00
1113.03.1.1.01,00 IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS 3.550.000,00 395000000
1113.03.1.1.02.00 IRRF - PRESTAnGERES DE SERVIÇOS 1.500.000,00
5 Hi tE À PRODUÇAO ERRO | 5.701.000,00
Fe pesnions DoIRAl QUE | st0tDoodo
OO dd RVIÇOS DEIQUALQUER NATUREZA a 5.701 00,00
1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA — ISSQN — PRIN! 4.200.000,00
1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL 4 200.000,00 4.200 000.00 |
1114.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 200.000,00 200 000.00 |
1114.51.1.2.00.01 ISSQN - MULTAS E JUROS , 200.000,00 200 000,00 |
1114,51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 1.250.000,00 1.250 000.00 |
1114.51.1.3.00.01 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 1.250.000,00 1.250.000,00 |
1114.51.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA 51.000,00 51.000,00 |
1114,51.1.4.00.01 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ras E JUROS 51.000,00 51.000,06
it IE | FER RR 745/000.0b
; Ii dl Do MM E Tas Doo 00
1119.99.0.1.00.00 OUTROS IMPOSTOS — em 500.000.00
1119.99.0.1.00.01 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 500.000,00
1119.99.0.2.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 17.000.00
1119.99.0.2.00.01 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS
1119.99.0.3.00,00 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 150.000.00
1119.99.0.3.00.01 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 150.000,00 |
1119.99.0.4.00.00 OUTROS IMPOSTOS — DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO: 82 000,00 |
1119.99.0.4.00.01 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA Piva MULTAS E JU 8200006 |
EMINDT RT Bs boo de
E: 858.000,00
1122.01.0.1,00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — PRINCIPAÍ , 0,00 % 725 000.00
1122.01.0.1.00.01 TAXAS LIMPEZA PUBLICA 0,00% 250.000,00
1122.01.0.1.00.02 TAXAS DE CEMITERIO 0,00% | 200 000.00
1122.01.0.1.00.05 TAXAS DE APROVAÇÕES 0,00% 75.000,00 |
TAXAS DE EXPEDIENTE 0,00 % 200 000 00
X TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — MULTAS E JUROS 0,00% 141.000,00
112201020001 TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS , 0,00% 35 000,00
1122.01.0.2.00.02 TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS 000, 0,00% 106 000.00 |
50.000,00
||| opa
50.000,00
| 2 a ah 1 | so. b00.00
1215.01.2.1.00. CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDOR CiviL INATIVO — PRINCIPAL 50.000,00
1215.01.2.1.00. CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO , , 00% | 50.000,00
PAI 1.500:0% o 1.500.000,00
| ao papa Eder demo rea
EseTE DO REvço eia 1.800.000,00
1241.50.0.1.00.00 TURBO BRA ; CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.500.000,00
CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA 1.500.000,00
IA! ] o RO 1.192:500,00
cessão L| uma ESA pesa
| 38.500,00
|] 28.500,00
1 ls ErRin RNA Cope a ' 8200:00)
1311.01.1.1.00.00 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL , 0,00% | 20.000.00 |
1311.01.1.1.00.01 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.00 % 20.000,06
1311.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS — MULTAS E JUROS 40.000,00 000] 0,00%| 19.000,00 |
1311,01.1.2.00.01 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS 10.000,00 000) 0,00%| 10.600,00 |
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Rua Tiradentes, 956
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BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
i , , E Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1311.01,1.3.00.01 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 1.500,00 000] 0,00% 1.500,00
1311.01.1.4.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 7.000,00 0,00) 0,00% 700000
ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS 7.000,00 0,00) 000% 7.000,00
e Sons | Ri E CN a 554 000,00
[IH il [| E RS! 0,00) 10,00% |! 551.500,00
dadas ÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11 || i BH TI! To,00 | | ojoo 551.500,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL ps 500,00 0.00 % 551.500,00
1321.01.0.1.00.01 REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL 50.000,00 0,00% 50.000,00
1321.01.0.1.00.02 REM DE DEP BANC-TDA 30.000,00 0,00% | 30.000,00 |
1321.01.0.1.00.03 REM DE DEP BANC, FPM/APOIO 10.000,00 0,00% 10 000.00
1321.01.0.1.00.04 REM DE DEP BANC. - CIP 50.000,00 2.00 % 50 000.00
1321.01.0.1.00.05 REM DE DEP BANC. - CIDE 1.000,00 1.000.090
1321.01.0.1.00.08 REM DE DEP BANC- ETE 1.000,00 1000.06
1321.01.0.1.00.08 REM DE DEP BANC-VINCULADOS 15.000,00 1
1321.01.0.1.00.09 REM. DE DEP. BANC. - PNAE 2.500,00
1321.01.0.1.00.10 REM DE DEP BANC. - QUESE 100.000,00
1321.01.0.1.00.11 REM DE DEP BANC. - TESOURO 50.000,00
1321.01.0.1.00.12 REM, DE DEP. BANC. - ESTADO 25.000,00
1321.01.0.1.00.13 REM. DE DEP. BANC. - UNIAO 50.000,00 oo
1321.01.0.1.00.14 REM. DE DEP. BANC - ENS. MEDIO 5.000,00 00%
,01,0.1,00.15 REM. DE DEP. BANC. - FUNDES 70.000,00 0,00% | 79.00000 |
+.01.0.1.00.17 REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO 20.000,00 0,00 % 20.000,00
1321.01.0.1.00.18 REM. DE DEP. BANC. - FS ESTADO 50.000,00 0,00% 50.000,00
1321.01.0.1.00.20 REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO 5.000,00 0.00% 5 000,00
1321.01.0.1,00.21 REM DE DEP BANC - FNAS 2.000,00 0,00 % 2 000,00
1321.01.0.1.00.23 REM. DEP. BANC.- PROG. ESC DE QUAL PROF. 10.000,00 0.00% 10.000,00 |
1321.01.0.1.00.24 REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO ) 500000
a Buenos | | II cimo
1827 ) il HH | 2.500,00
1322.01.0.1.00.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 2.500,00 |
1322.01.0.1.00.01 DIVIDENDOS 250000
1390 ) IDEN NÍAIS I TR a 600.000,00
ETR RO 800.000,00
| 1399,96 RAS Ri ECEITAS PATEMONAS | il MT 600.000 06
1399.99,0.1,00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS — PRINCIPAL 600 000.00 |
1399.99.0.1.00.01 OUTRAS REC PATRIMONIAIS 600.000,00
1600 | 2.885.000,00
2.885 p00,00
2.885.000,00
F 4 2.725 000,00
| 1.0.00,00 / DE tl 0,00% 1.750.000,00
1699.50.1.1.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA — 0.00 % 1.250.000.00 |
1699.50.1.1.00.01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00% 1.250.006,00
1699.50.1.2.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULT . 0,00% 5000006
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS 50.000,00 000) 000%| 50 000.00 |
. K SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIV 300.000,00 0.00] 0,00% 300 000.06
50.1.3.00.01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA 300.000,00 0.00) 0,00%| 300 000 00
1699.50.1.4.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIV, 150.000,00 000] 000% 50.000,00
1699.50.1.4.00.01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 150.000,00 0.00) 0,00% | 150.000.00 |
DE SANEAMENTO BÁSICO + ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | )| 1) e BN IAI! T0.00] 1 ojoo 875.000,00
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO — PRIN 725.000,00 0.00] 0,00% 725 000.00 |
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 725.000,00 000) 0,00%| 72500000
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO — MULT 25.000,00 000) 0,00%| 25.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS 25.000,00 000] 0,00% 25 000.00 |
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO — Nj 180.000,00 000) 0,00% 000.00 |
; ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA 160.000,00 000] 0,00% 160.000,00 |
1699.50.2.4.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO — DÍVI 65.000,00 0.00] 0,00%| 85.000,00
1699.50.2.4.00,01 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 85.000,00 000] 000%| 85.000,00
RUIÇOS py DEMO RT RE O 1 E o 11 isoisoo 0h
1699.99.0.1,00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 100.000,00 000] 0,00%| 100000.00
1699.99.0.1.00.01 OUTROS SERVIÇOS 100.000,00 000| 0,00%| 100:000 00
1699.99.0.2.00.00 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 10.000,00 000] 0,00% 10.000,00
1699.99.0.2.00.01 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 16.000,00 000) 0.00%| 10.000,00
1699.99.0.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 50.000,00 000] 0,00% 50 000,00
1699.99.0,3.00.01 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0,00 % 50.000.00
ú ) 14,56 % 95.335.500,00
| 1498 | ||| 36,495500.00
4 ||| 27.820,000,00
1851%|| | 2540000000
; o ÇÃO 20/00% || || 24.000b00,00
1711,51.1,1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M 20,00 % | 24 000 000.00
1711.51,1,1.00.01 COTA-PARTE FPM - COTA O . 8.000.000,00 | 20,00% 24 000 000,00 |
DO FUNDO O MUNICIP IOIS-5CO TAS E Men dami Il o0o) (oco s|| 2 acocoomo
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE Ra DO MUNICÍPIOS - COTAS E; 000) 0,00%| 2400 000.00 |
1711,51.2.1.00.01 COTA EXTARORDINARIA FPM — 1º PARCELA 000] 0,00%| e 090 00 |
171 COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2º PARCELA 000) 0.00%| 1.200.060 00 |
INCOTARARTE DO/IMPOSTO/SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 80,000,00 | 20,00% 1:520,000,00
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48664296/0001-71 Exercício: 2024 Page 3
BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO |
o R Previsão
Código Descrição Previsão Dedução % Ded. Líquida
1711,52.0.1.00.01 COTA-PARTE DO ITR 1.500.000,00 380.000,00 | 20,00 % | 1.520.000,00 |
SFERÊNCIAS DAS € fera PELA i 00] [HH lo,00| | ooo % 874.000,00
Beba ) 74 006 [| 0,00] |000%|| 874.000,00
H p , | | + 0,00% 124.000,00
1712.52.1.1.00.00 COTA-PARTE DA cpnsendação PERA EA PRODUÇÃO | DE PE 124.000,00 0.00) 000%| 124 000.00
1712.52.1.1.00.01 COTA-PARTE DOS ROYALTIES 124.000,00 000] 000% 124 000,00
INBBOTARARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEGI: FEP 1) 1 [INN] EE TOS ES es
1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP — PRINCIPAL 750.000,00 000) 0,00% 750.000,00
1712.52.4.1.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP ; 000] 000% 750 000.00
3:00.0.0.00.00 S tos Stem D DE SA jus) 1 BIB 00) 1] 9.00 | | ojco é 3.496.500,00
; ICO DE Eua - 98.5 | | ÊS 000 3.499.500,00
RAR 88.000,00] | | 000] 'g00 2.089.000,00
1713.50.1,1.00.00 TRANS EREIGASD DE REC DO aséjo DE MANUTENÇÃO DAS A , 000] 0,00% 2 088 000.00
1713.50.1.1.00.01 PAB FIXO 0.00] 000% 1.000.000,00
1713.50.1.1.00.02 GLICEMIA 000) 0,00% 30 000.00 |
1713.50.1.1.00.04 PAB ESTADUAL 000] 0,00% 200.000,00 |
1713.50,1.1.00.05 DOSE CERTA 0,00) 0,00% | 80.000,00
1713.50.1.1.00.06 PAB VARIAVEL 000) 0,00% 200 000,00
1713.50.1.1,00.08 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 000) 0,00% 000.00
1713.50.1.1.00.10 QUALIMAIS ao 0,00 % | 35 000.00
*7*3.50.1.1,00.11 SORRIA SAO PAULO 54.000,00 0,00 % | 54 000,00 |
20711 1H ITRANSFSRÊNCIAS DE REQURSOS DOISLOCO! TE ONA NE 'sooisod db)" mi] boo 000% 80050000
1/13.50.2.1,00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES s00.500.00 000) 0,00% s00 500.00
1713.50.2.1,00.01 REDE CEGONHA 500,00 000) 0,00%|
1713.50.2.1.00.02 SAMU 300.000,00 000] 000%|
1713.50,2.1.00.03 MAC 0,00% 606.000,06 |
MITRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOISLOCO! eee pasa E o 845 boo ob
1713.50.3.1,00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 345 000.06 |
1713.50.3.1.00.01 VIGILANCIA SANITARIA 200.000,00
1713.50.3.1,00,02 ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA 35 000 00 |
1713.50.3.1.00.03 IFM- DESPESAS DIVERSAS 50.000,00.
S DE REQURSOS DOISLOCO DE MANUTENÇÃO cusagoes [ 85 200.00
1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ c00. 00
FARMACIA 85.000 00 |
DE RECURSOS DOISLOCO DE MANUTENÇÃO DAS; A | ersod fb0o|! 1 ojoo % 70 00.0
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AC) 0,00% 70.000,00
ape ada pas ao qua o y "A (411 5,00/) 1 ooo % 3.671.000,00
1 9 anita O:EDUGAÇÃO | ] ! 4 ÁRLTE: ooo % 3,100000.06
1714.50.0.1.00.00 NEN DO SA EDUCAÇÃO -— PRINCIPAL 00] 000% 3.400.000,00 |
1714,50.0.1.00.01 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE 3.100.000,00 0,00% 3.100.090,06 |
| 17145200/00,0017) 1 S RE AD PROGRAMA NACIONAL! ENE sera oco || 540 200,00
1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 840.000,00 0,00 % 54000000
0,00 % 540 000.00
31.000,00
1714.52.0.1.00.01 PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
S REFERENTES AQ ed
0.1.00. TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO % | 31.000,00
É PNATE - PROG, Ras oe rea AO TRANSP ESCOLAR .000, ) 31 000,00
X , FERÊNC EA Bira E colo Doo] | 100.000,00
1716.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ni NADIA DE ASSISTÊN | 100.000,00 |
1716.50.0.1.00.03 FNAS - a , 000) 0,00 100.000,00
meio crsdaene cone) ISBN | 25] tsc
X H No To, 135.000,00
1719.58.0.1.00.00 TRANSFERÉNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR ; ; 13500000
TRANSF. FINANCEIRA DEC. a L sa Nº ia | 135.000,00 |
DO ss | Po] diarsoodog oa]! esanodo, 33.520. 000,00
1721.50.0.1.00.00 COTA PARTE DO ICMS — TSE TO 000, 8 380.000.00 | 20.00 % | 33.520 000.00
.0.1.00.01 COTA: PARTE - ICMS 41.900,000.00 8.380. 000,00 20,00 % 33 520 000.00
) E DONA 7 El DO o | 11 7200/000,00]5 | 7) s.440/000,00 | 20,00% 5.760.000,00
1721.51.0.1.00.00 COTA PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 7.200 000,00 1.440.000 00 | 20,00% 5 760 000.00
1721.51.0.1.00.01 COTA-PARTE DO IPVA 7 200.000,00 144000000] 20,00 % 5750 000.00
2 HINBOTARARTE DONS - MONCIPIOS; || | | /)/7 7 Tipo EI PO A 265069 66180 000 00| 20,00% 212.000,06 |
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 265.000,00 53.000,00] 20,00 % | 212 00000
1721.52.0.1.00.01 COTA-PARTE DO |P| - MUNICIPIOS 265.000,00 53.000.00) 20,00 % 2:2.000.06
!INECOMAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO; id Hilsbiona don) hoo] | ooo % || 10.000,00
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO pr Ara ECONÔMI 10.000,00 000] 000%| 10.000,00 |
1721.53.0.1.00.01 CIDE ” ” 10.000,00 doca 10. 000.00
iai DAS COMPENSAÇÕES! FINANCEIRAS PELA EXP! gli espe 1000 7.500,00
IMITA PARTE DA CONFENSAÇÃO FIRANCERA DERER E RE di po 2500
1722.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA a RECURSOS MINERAIS - 7.500,00 0,00 % 7.500, 00 |
COTA-PARTE CFEM 7.500,00 0,00 % 7 500.00
DE CONVEMOS DOS ESTADOSE DF = DE SUAS ENT dEUS ol idea escondo
. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A |issooad oo) IN!) HH 000] “000 || 530.000,00
1724.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG 530.000,00 000] 000% 530 000.00
1724.51.0.1.00.01 MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO 200.000,00 000] 000%
1724.51.0.1.00.02 TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO 330 000.00 000] 0,00%
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BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Código Descrição Previsão Decução % Ded, reg
1724.99.0,1.00.00 0.00% 10000000
ISFER Epaia dio. L E E DISTRITO FEDERAL | Em Hd 4 o 000% 500,00
1728 0. NSF! DOS ESTADASIEIDE [N) il lin fadi | Dj E HI! 000] 000% 500,00
1729.99.0.1.00.00 Era cermicêsimeno DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL ; 0,00% 50000
1729.99.0.1.00.02 COMPENSAÇÃO tio edi Lc. 124/2022 0,00% 500.00
Um AS | nos o! 0,00% 19.000 000,06
4 Fnsos ANUTEI RR E o. 0,00% 19.000.000,00
| 0,0.00.00 18 c | ; 0,00% 19.000 000,00
1751.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS sa pratos DO FAO k 0.00% 19.000.000 00
1751.50.0.1.00.01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES 0,00% 1900000000
: | ] | ilhi 0,00% 509.200,00
0,00% 45.000,00
EU X 0,00% 45.000,00
ren Teo ! S PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA) || | || E | ] 000% 45 00.00
1911.01,0.2.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — MULTA: , 0,00% 45000 00
1911.01.0.2.00.01 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA , 0,00% 500000
1911,01,0.2.00.02 MULTAS DE TRANSITO ; | 000%] 40 000.00
ti os ES E RESSARCIMENTOS) l Dolo TO | asbibog do)N MH |]! f0,00| “0,00% 456.000,06
Í |! uu ! E ||] 000] 000% 456.000,00
0.0.00.00:! 11 gokn NAÓ Dscieoisados. | MR BEN foco] 0004]! 456.000,00
02.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE sEeriaos No DESE - j 0.00% 456 000,00 |
2.02.0.1.00.01 RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL 0,00 % 456 000.06
] | | E: iii "0,00% 8.200,00
000%). 8.200,00
r "000 8.200,00
Ts TAS NÃ! DADAS E NÃO E Bi- E 00 | + 000% 8.200,00
1999.99.2,1.00.00 UTRAS RECEITAS po ARRECADADAS ; 0,00% 8 200.06
1999.99.2.1.00.01 OUTRAS RECEITAS ; 0,00% 8.200,00 |
Z 0 À |] | IN] mim ! 0 0,00 % 1.875.000,00
| 10,00% 35 000.00
00 % 35.000,00
| 10,00% 35 000.00
2 0:0.00,00/ “ALIENAÇÃO Di : RL IME PROMO UA DO GB BE 0,00 | 1 oloo é 35.000,08
2213.01.0.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PR] . 000 0,00 % 35 00000 |
2213.01.0.1.00,01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ; 0,00% 35 000,00
2 | E 9,90] “000% 1.800.000,00
STRT “000%)| | 160000000
s Dos ii | 000% 1.600 000.06
2 x gi | 8 Pu 0.00] 0,00% 1.600.000,00
2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS — PRIN , 0,00% 1.600.000.00 |
2429.99.0.1.00.02 INFRA ESTRUTURA DISTRITO ii 000, 0.00% 1.800.000,06
0 f Ni j It do Il 0,00% 40.000,00
| 1900% || 40 000,00
pt a | 40.000,00
“ooo 40.000,00
0,00 % | 40 000.00 |
tal do orçamento: 136.253.000,00 16.253.000,00 3 % 120.000.000,00
]
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
299
3.1.90.11.
3.1.90.13.00
9.0)
4.4.90.52.00
44.90.61 on
4.4.90.51. 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA
Discriminação da Entidade
Discriminação Vinc
PREREIT
VENCIMENTOS E VAN
OBRIGAÇÕES PATRON,
OUTROS SERVIÇOS DE
a
VENCIMENTOS E VANTAGEN AL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fa
HQUISIdAO DRUMÓVEIR | A RAEM CT CO O LR A RO
QUISIÇÃO DE IMÓVEI
DO PAGO MUNICIPAL “DR.ORLANDO OMETTO! 1) pino)
MESICT ES
DO NICE AS! ETC AR E
OBRAS E INSTALAÇÕI Ss
Page 1
Fte Recurso
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
IE
0.01.00-110 000
A
0.01.00-110 000
Mi it poa
01.00-110 000
1.00- 110 000
HI ADIINISTRAÇAGIGERALI! | UI CD A AME Cp A
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
|
EENINDOO!
3.1.90.1 E
3.1.90.13.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Reco aa IR dida di ci
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REL A una
ti
DE EQUIPAMENTOS E MAT.
is EMATERIAL PERMANENTE
TENÇÃO DAITECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) 111)
== E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQÁ
MR E na aa ,
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
saia UA
O E
0.01.00-110 =
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
- 0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
7 0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
4
MEME! 14 |
0.01. 00110000
i
Total Orcado
350.000,00
56.000,00
150.000,00
|
|
315.000,00
800.000,00
150.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000.000,00
450.000,00
30.000,00
500.000,00
40.000,00
300.000,00
1.100.000,00
2.630.000,00
10.000,00
50.000,00
|
1.000,00
150.000,00
29.000.00
42.500,00
8.000,00
400.000,00
|
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA Page 2
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fte Recurso Total Orcado
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC ESSOA 0.01.00-110 000 10.000,00
(il Hi
RETORIA DE FINANÇAS (| LEMA |
OUTROS SERVIÇOS DE TERC S J o 350.000,00
APdIo MSRáTivo. | qi ali Ei Í
DEF MAO cd RO | Mi
3. 30. Er 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS à o 400.000,00
3. À. 90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS .01. Jo) 120.000,00
1]
44. 90. 51. 00 OBRAS E Rega 0. 01. 00-110 000 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.24-100 95 1.600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05.24-1 10 ro 5.500,00
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL!) [7/]] 01) na ILE RR pri [
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
2028/0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO || 1 01 ui VI AA | ,
31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI ER 00-110 00 180.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 00) 35.000,00
' k ! | |
+ h
| |
44.000,00
fo |
00 RES EAD CATE, | | i |
9.9 .99, 99. fo REDE DE RAN TINA 1.200.000,00
|
| |
| |
| | |
3.3.90,39.00. À A || /00. 14.500,00
jd 1 sa Ei MIL adia
o 4.90.52. cm EQUIPAMENTOS: = MATERIAL. PERMANENTE 0. o. 00-. 200 01 14.000,00
id Bi to 1
Edenia TIMOR Tem EE |
44. 90. 51. 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-200 001 1.000,00
DII0OO, | MANUTENÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO DA Ia Rd
1.9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-200 001 104.000.00
RE Fis oo OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-200 001 32.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-200 001 380.000,00
3.3.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00-200 001 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-200 001 580.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-200 001 210.000,00
0. o 00-: 200 001 5.760.000,00
3.3.90.46.00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
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O DO EN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
Orçamento Programa -
CNPJ:48664296/0001-71
Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da E
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
CO PREEITURA Muni
066
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
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3.1.90.11.00
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3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.11.00
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3.1.90.13.00
3.1.90.11.00.
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3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
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4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
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110000! AQUIS | DE EQUIP: E MAT. PERMANENTE PA PARA A EDUCAÇÃO | 111]
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
| MANUTENÇÃO DO EN
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.50.39.02
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Discriminação
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VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:
PAN PATRONAIS
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MANUTENCAO DA SECRETA Epi
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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VENCIMENTOS E VANTAGENS
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AIS-ENSINO INFANTIL 1/01 00) E
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ni a
| MANUTENÇÃO! DO ENSINO INFANTIL -/PRÉ ESCOLA 1)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DEIEDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE!
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
EE AQ CE OO CR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TIREF. E. .
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL 11/11 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TERMO DE FOMENTO
MATERIAL DE CONSUMO
Page 3
Fte Recurso
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0.02.18-261 000
0.02.18-261 000
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0.02.18-272 000
0. 02 18-272 000
0.02.18-271 000
0.02.18-271 000
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0.02.18-260 001
0.02. 18-260 001
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0.02.18-240 000
" 0.02.18-240 000
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0.05.00-200 017
MO 1
0.01.00-200 001
-00-200 001
Total Orcado
8.600.000,00
2.200.000,00
2.150.000,00
647.000,00
3.394.000,00
1.150.000,00
255.000,00
71.000,00
150.000,00
50.000,00
|
|
178.000,00
13.000,00
|
|
21 000.00
68.000 jojo)
7.000,00
32.000,00
10.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200.000,00
300.000,00
1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA Page 4
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
HELD HpREsEituRA MuniciPAL e prasorotss
3.3.90.30.00 iii 1 0,01.00-200 001 485.000,00
093 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-200 001 10.000,00
094 «033.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 0.01.00:200 001 574.000,00
LS ai End |
RIA 0000 préna las, E REFORMAS DOS PREDIOS R JEÁ IA!
095 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-213 000
5.000,00
096 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00-213 001 5.000,00
097 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00-: a 001 5.000,00
E TH BMRAZE3650047 SS6IOOOO AQUIS! DE EQUIP:E MAT. PERM. PI PRÉ ESCOLA! 1/11 A |
098 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0. 0. 00-213 000 5.000,00
089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00-213 001 5.000,00
by) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-213 001 5.000,00
- AD ENA2 3650047 2491/0000) MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA 111 M junio |
101 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-213 000 535.000,00
102 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-213 000 120.000,00
103 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-213 000 2.200,00
104 90.30. MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-213 000 266.000,00
105 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROE = PESSOA JURÍDICA º fo) goes 000 243.000,00
Ho ENSINO INFANTIL SGRECHE 1)! Meg E ] A
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o 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01.00-: 212 000 5.000,00
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4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.200,00
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4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-: 212 000 50.000.00
lia 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00-212 000 2.200,00
111 44.90. 52. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05 00-212 000 2.200,00
Di niBmmA2 13650088 2490/0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE! | va [o [oh |
112 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL FT 0.01.00-212 000 800.000,00
113 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-212 000 100.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-212 000 247.000,00
OUTROS MEET. Vi DE asia ESSA JURÍDICA | 350.000,00
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117 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0. 01. 00-: 200 nt 164.000,00
118 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-200 001 31.000,00
119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-200 001 27.500,00
3.3.90.39.00 JURÍDICA ) 01.00-200 001 57.000,00
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44.90.52. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .01.00-110 000 1.000,00
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122 . 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ; .00-1 10 000 1.000,00
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123 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0. O. 00- 110 000 850.000,00
124 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 213.000,00
125 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 27.500,00
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 500.000,00
127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-200 006 542.500,00
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 22.000,00
129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 44.000,00
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Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2024
Entidade Discriminação da Entidade
Discriminação
Ficha CLoc Func/Prog ft
3.3.90.30.00
ENSINO AL
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131 3.3.90.36.00
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133 3.3.90.39.00
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1 ENSINOIMÉDIO ||| |
3.3.90.36.00
— 3.3.90.39.00
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4.4.90.52. 00
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3.3.90.30.00
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3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
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4.4.90.51.00
091/0007:
4.4.90.52.00
MES sms zo rMigoos | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |) 111
3.3.90.30.00
pe 3.3.90.32.00
148 3.3.90.36.00
149
3.3.90.39.00
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MENUTENCÃO DA MERENDA
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MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS - PESS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:
OUTROS SERVIÇOS DE ERROS
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
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OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O/DO ENSINO FUNDAMENTAL || 1/1)
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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OBRAS E o
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MATERIAL DE CONSUMO
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ji
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0.05.04-200 01
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il
0.05.04-200 0 010
MIA E
0.05.04-200 010
Total Orcado
205.000,00
240.000,00
730.000,00
31.000,00
60.000,00
60.000,00
210.000,00
400.000,00
|
10.000,00
50.000,00
1.100.000,00
450.000,00
110.000,00
300.000,00
|
10.000,00
5.000.00
695.000,00
165.000,00
55.000,00
150.000,00
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA Page 6
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
Es
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5 “0001 Aouis. CARE “EMA PERM. PJ UNIDADES DESAvDE | NE |
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-310 000 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.81-300 012 1.000,00
4.4.90.52.00 EGUIPAMENTOS E MATERIAL ESBMANENTE =" 0.05.81-300 012 1.000.00
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4.4.90.51. oo OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-310 000 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.81-300 012 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81-300 012 1.000,00
DONE EO RSS CONSTRUÇÃO DOICENTRO DEIDIAGNOSTICO! 1! ui pum)
157
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-310 000 1.000,00
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158
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161
162
163
164
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168
169
170
171
172
173
174
175
17
178
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0.01 00-310 000 1.000.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0.02.00-310 000 400.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0. Os. 00- 310 000 110.000,00
Hs RO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0. 01 00-310 000 6.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-310 000 250.000,00
3.1.90.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-310 000 1.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-310 000 460.000,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0.01.02-301 015 2.720.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-310 000 900.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.14-310 000 485.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-310 000 440.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO 0.01.00-310 000 234.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO 0.02.00-310 000 79.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO 0.05.00-310 000 242.000,00
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.02.00-310 000 10.000,00
3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-310 000 10.000.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-310 000 1.500.000,00
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14-301 006 320.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0. 01. 00-310 000 1.800.000,00
me
3. og | l É 0.0512-302002 600.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00-302 000 45.000,00
SEBO 302/0045 2092/0004. MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE! || 1 110 pipa o |
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO : 0.01.00-302 000 55.000,00
180 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO j 0.02.00-302 000 5.000,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-302 000 75.000,00
182 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0.01.00-302 000 100.000,00
183 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0.02.00-302 000 10.000,00
184 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 0.05.00-302 000 10.000,00
185 3.3.90.3600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01 .00-302 000 118.000,00
186 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-302 000 275.000,00
egos estádios DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.00-302 000 160.000,00
510.000,00
|
fi]
IDADES DE SAUDE Ed
4. 4. 90. 52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ê 0.02.00-310 000 11,000,00
12.0003/ AQUIS. EQUIPE MAT. PERM. PIVIGILANCIA EM SAUDE | (171/0011
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0. o1 00- 310 000 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince
Page 7
Fte Recurso
A INBAE A DREREURA Municirár de PraoaPoLIS || |) |
191 4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
192 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TENHO 3040016 2012/0000! MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | Ju NN NI |uo
193 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
195 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
ig
0.02.00-310 000
0.05.00-310 000
Ni |
0.01.00-310 000
0.02.00-310 000
0.05.00-310 000
pe eo apaga 2012: 0005 MANUTENÇÃO DAMIGILANCIA EM SAUDE! |11)/ 1) punido
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cm
io? 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
198 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
199 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
201 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.3900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 Pe SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EA metmettiaãe O
mam
NÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE | Ii)
3, EE 90. 00 00 ENCNENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.1300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
207 31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
208 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
210 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
211 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
212 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
213 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS | DE Aisfeislidesos PESSOA JURÍDICA
A il Hut
IA PORT
EA RREO ROO AQUIS! EQUIP.
217 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Do SS ja
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
219 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
[UNIT ENO 3041005 2012/0007) MANUT.IDO CENTRO DE FISIOTERAPIA 1 [SaNU]
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
221 31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE RCE PESSOA JURÍDICA
PEN a
E orz 0006 te EQUIP. E MAT. PERM. QI, RUONTIGIEPÇÃA
4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DE 9N030N 008 65 co CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO! ||| 15
4490.5100 — OBRAS E INSTALAÇÕES
78/0000! MANUTENÇÃO DOI CENTRO ODONTOLOGICO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO
230 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
231 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
232 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
E
RR
o
|
0.01.00-310 000
0.05.12-303 001
0.01.00-310 000
0.05.12-303 001
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.02.00-310 000
9.05 00-310 000
0.01.00-310 000
0.05.12-303 001
0.01.00-310 000
0.05.12-303 001
0.01.00-310 000
0.02.00-310 000
0.05.00-310 000
0.01.00-310 000
0.02.14-300 036
0.05.14-303 001
0.01.00-310 000
0.02.00-310 000
0.05.00-: 310 Soo
1 00- 310 000
|
0.01.00-310 000
0.02.00- sau 900
Ê
0.01.00-: 310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.01.00-310 000
0.02.00-310 000
0.05.14-310 000
0.01.00-310 000
Total Orcado
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
50.000,00
216.000,00
150.000,00
50.000,00
45.000,00
5.500,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
66.000,00
183.000,00
14.500,00
54.000,00
5.500,00
5.500,00
6.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
360.000,00
86.000,00
6.000,00
12.000,00
5.000,00
23.000,00
10.000,00
1.500.000,00
350.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
16.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc
DJNEAD O DPREFEmURA MuniciPA DE PrAdOPOLIS | |
|
233 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
: NH ,
CAPAC |
ia BARRAR E rise ia DE PúNSOnanos
TERMO DE FOMENTO
0046) |) ASSISTÊNCIAA cRida e o n00 esceme Ih
IM PROGRAMA CRIANÇA ma n
237 Ê 3.3.50.85. oo CONTRATO DE Gestão”
08 ist mi
IA hi
| a ] |
A Ei
4.4.90.52. 00 AT E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
“44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| ORMA DO: IOS DA T PROM Í
241 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
242 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
243 — 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
ama RO > MANUTENCAO DO|RUNDO MUNICIPALIDE ASSIST! SOCIAL |! | num!
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
e 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Midi)
246 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
249 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO rar.
250 3.3.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
251 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
)! FUNDOIMÚNICIPAL! DE ASSISTÊNCIA asa! 8
2066/0000 SUBVENCDES A ENTIDADES SOCIAIS | 11
3.3 SUBVENÇÕES SOCIAIS
k
LIDARI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E:
44.90.5200 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERVANENTE
Wi HH0H08//2420087 2008/0000 MANUTENCAO DO ES. 1 mi) qr
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
258 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ,
259 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍSÍCA /
y E i ] |
Tr
| RMANENTE
44.90.5200 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Eni OB 2A3 0017 4137/0004) PREDIOIDO CONSELHO TUTELAR:
0. o. 00-510 000
MAIL
Fte Recurso
0.01.00-310 000
0.02.14-310 000
ETA
|
à
.01.00-500 001
ou 00-: 500 001
di fi poi
0.01.00-510 000
0.02.29-500 000
0. Cê: 29-500 020
Ná
0.01.00-510 000
0.02.29-500 000
MR. Do? 020
0.01.00-510 000
0.01.00-510 000
0.01.00-510 000
0.02.29-500 000
0.05.00-500 023
0.01.00-510 000
0.01.00-510 000
0.01.00-510 000
0.01.00-510 000
0.02.29-500 000
0.05.00-510 000
EI
i |
h
.02.29-. 500 016
|] |
|
|
0 | 4d
|
|
|
01.00-110 000
ai .00-500 002
0.02.29-500 000
01.00-510 000
Page 8
Total Orcado
50.000,00
5.000,00
14.000,00
300.000,00
78.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.100,00
890.000.00
225.000,00
120.000,00
2.000,00
1.000,00
1.800.000,00
900.000,00
70.000,00
87.000,00
1.000,00
10.000,00
300.000,00
61.000,00
160.000,00
5.000,00
90.000,00
200.000,00
5.000,00
12.100.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso
DADO E HPResimuRA MuniciPAL De praoPoLIS | Bi AA RAR
263 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-510 000
[EIN WomOB|2430017 201110007 MANUTENCAO DO! GONSELHO!TUTELAR | 2 O OR E ALAS ORAR
264 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-510 000
265 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-510 000
266 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 0.01.00-510 000
267 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-510 000
3.3.90.3900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 0.01.00-510 000
| o!
[BND 17 08/724170018 1000/0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PEI ARE |
269 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-510 000
"0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00-500 000
105 0812410018/4023/0001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL.NUCLEO DO IDOSO 11 ET pooh
271 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-510 000
272 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00-500 100
273 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.81-500 100
[EEB MNOSEZA100A8 2037/0000 ATENDIMENTO AOS! IDOSOS 1) 11) lj mn [! pol
274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-510 000
275 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.29-500 000
276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 020
277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-510 000
278 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.29-500 000
279 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | , 0.05.00-500 020
| | | |
HHIBmmos244001941370002 PREDIODOCRAS! | mm li E Tio |
280 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES | . 0.01.00-510 000
Ho HD DoB) 2440019 2011/0003 MANUTENÇAO DOSIPROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA!' | 28) E |
281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 0.01.00-510 000
282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVI OS - PESSOA JURÍDICA
RE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSU . |
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE |
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
= |
|
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES .02.24-100 002
4.4.90.51.00 * OBRASE INSTALAÇÕES .05.00-1 00 002
EE 2778120020 1090/0000! REFORMA E AMPLIACAO DAS!UNIDADES DE ESPORTE E LAZER UN) O poi
290 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-110 000
291 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES , Na 0.05
[Mi nm27 08420020 1561/0000 CONST. EIREF; DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | Ni)! 1) 1 ph
292 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ' , 0.01.00-110 000
[Ei 278420020 2019/0004) MANUTENCAO DO ESPORTE EILAZER! Ni guns pm o | oh
293 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
294 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
295 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
dO
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
00-100 002
Am l y
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
Page 9
Total Orcado
6.000,00
160.000,00
30.000,00
17.000,00
10.000,00
16.500,00
5.100,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
102.000,00
7.500,00
100.000,00
48.500,00
4.000,00
5.000,00
6.600,00
15.000,00
5.000,00
9.000,00
7.000,00
24.200,00
60.000,00
7.500,00
5.000,00
3.300,00
5.000,00
5.500,00
5.000,00
700.000.00
170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA Page 10
Entidade | Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso
Total Orcado
pi Hi qi ] dl
DRBRABR O Hp MuniciraL De pravoroiis |) | |
3.1.90.16.00 0.01.00-110 000
296 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000
297 33.90.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000
(33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000
au Ú | pesa |
5007 27:8430020 1574 0000 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER AL ) Mm il
ne 4.4.90.51.00 OBRAS E Pes 0.01 00-110 000
Sil EMTO IM NICIPAL | y |
50. 85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.01.00-110 000
| ? HI,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2006/0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ||!) muito |
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA t 0.01.00-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0. 01. 00-110 000
dean maseaeodfiçõos FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO! HE E !
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3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00-110 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EESSOR EiRÍDICA, ai 01.00- 110 Fo
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314 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-110 000
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320 E .30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000
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324 3.1.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000
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88.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
FICHAS DA DESPESA Page 11
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc ia fatos Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
17-57 28 7520088 2076 0000 MANUTENÇ NAÇÃO UI
329
330
331
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3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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333
334
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44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
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3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO .
3.3.90.3600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS | DE TE CEIROS - PESSOA JURÍDICA
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44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
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3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA duniDta
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0.01.00-110 000
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1.000,00
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1.600.000,00
295.000,00
265.000,00
1.500.000,00
300.000,00
3.500.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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667.000,00
135.000,00
80.000,00
470.000,00
42.000,00
15.000,00
500.000,00
22.000,00
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1.000,00
430.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
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1.400.000,00
400.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
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Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog sigo Discriminação Vine Fte Recurso
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3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000
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366 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000
367 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000
-368 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000
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31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-110 000
8 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.00-110 000
377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.3900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
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3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Tr 0.01.00- 10 000
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3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ! 0.01.00-110 000
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5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200.000,00
362.000,00
270.000,00
800.000,00
4.000,00
800.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
85.000,00
15.000,00
510.000,00
127.000,00
1.000,00
25.000,00
1.000.000,00
420.000.00
102.000,00
15.000,00
120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
FICHAS DA DESPESA
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine
CHAD PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
5 1.90.91.01
385 no 91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -
002 IÇÃO IMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | |
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1 Beso 0m0 qn0o RONTHBOIGAS DO!PATRIMONIO DO SERVIDOR PUÍ
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA
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1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILI
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001 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OAL CIVIL
002 31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.3900 | OUTROS RERAÇÕE, DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1 AQUIS. DE EQUIPE MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .
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007 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
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3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
os 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
012 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
013 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
014 3.3.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0H 000010310009 22940000 irei rp nr HO E A
015 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI! !
Page 13
Fte Recurso
Total Orcado
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01.00-110 000
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0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00-110 000
0.01.00- 110000
6.000.000,00
400.000,00
1,270.000,00
135.000,00
220.000,00
848.000,00
136.000,00
10.000,09
3.000,00
15.000,00
60.000,00
200.000,00
1.320.000,00
319.900,00
35.000,00
20.000,00
50.000,00
250.000,00
331.100,00
70.000,00
120.000.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
Orçamento Programa
CNPJ:48664296/0001-71
Exercicio de 2024
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
FICHAS DA DESPESA
Discriminação da Entidade
Discriminação
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247 CONVENIO ETE
002 CONVÊNIOS GERAL
246 EMENDA PARLAMENTAR
pe INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
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TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO
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CONVENIOS
Page 14
Fte Recurso Total Orcado
1.500.000,00
1.000,00
27.800,00
560.000,00
1.600.000,00
6.400.000,00
aesgonoo |
41.264.200,00
A
64.000,00
4.000,00
12.435.000,00
542.500,00
31.000,00
3.100.000,00
4. 000, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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í Orçamento Programa - Exercicio de 2024
FICHAS DA DESPESA
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Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog esto Discriminação
Vince
Fte Recurso
Total Orcado
Emppenaaa,
AGEN com DE Save
.550.000,00
510.000,00
PAB ABRE 320.000,00
E RECURSOS PROPRIOS 2.720.000,00
o Ka RS DEMEDIA/A /ALTA COMPLEX AMBUL/HOSP 1.453.000,00
TI NÇÃO | DE MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMBUL/HOSP 853.000,00
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 600.000,00
ci ES Ei VIE. SANITARIA
) | | Hit
“ASSISTI NCIA pin Ha, os/entidades/t É
18.828.100,00
18.828.100,00
| H | |25,000,00
25.000,00
42.000,00
Ee CONVENIOS 9.000,00
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASS!IST. SOCIAL 314.000,00
023 FUNDO NAC ASSIST SOCIAL 1.000,00
002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 455.000,00
020 PISO BASICO VARIAVEL Il 111.100,00
016 PROJETO CRIANÇA FELIZ 78.000,00
RIO O MIASSISTENGA sociaLcena | |||) Wi IL Assado do | DS
o . sda ÊNCIA SOCIAL-GERAL 4.856.300,00
TOTAL 120.000.000,00
9749.376.738-34
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o8 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE o DIVISÃO DE CULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED DE ARTES E 13.361.0059.2489.0000 100.000,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI"
3 | DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
|
CONTRATO DE GESTÃO 3350.85.00 100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 13.392.0026.1000.0000 1,000,00
NENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS | 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0026.2005.0000 542.000.00
3 | DESPESAS CORREN 542.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 '300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 | 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 100.000,00
1]
FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO 13.392.0026.2005.0006 265.000,00
3 DESPESAS CORREN 285.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 265.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 | 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 13.392 0026.2038.000 | 330 000,00
3 DESPESAS CORREN 330.000,00
4 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.000,00
TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 | 330.000,00
TOTAL ! 1.238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:43664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO og DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE os DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
E qse ms FR.-CA cuca
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 17.5%2.0035.1000.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 17.512.0035.1501.0000
4 DESPESAS DE CAP
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 17.5120035.1552 0000
4 DESPESAS DE CAPI
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 17.512.0035.2009.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Page 34
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
3.3.90.39.00 2.500.000,00
| 55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
| 68.000,00
88.000,00
88.000,00
87.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.487.000,00
3.487.000,00
320.000,00
| 250.000,00
50.000,00
20.000,00
3.187.000,00
865.000,00
| 2.000,00
3 613.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 06 SEGURANCA PUBLICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
o o o . FR-CA o
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 06.181.0056.1570.0000
MONITORAMENTO
4 DESPESAS DE CAP
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 06 .181.0056 2103.0000
3 DESPESAS CORREN
si 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
Page 35
Lei: , Data:
i Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
340.000,00
340.000,00
! 139.000,00
88.000,00
28.000,00
23.000,00
201.000,00
1.000,00
200.000,00
440.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 07 ILUMINACAO PUBLICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 25.752.0039.2078.0000 | 2.160.000,00
3 DESPESAS CORREN 2 160.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1:600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 295.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 265.000,00
2.160.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP 25.752.0039.2076.0002 | 1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500.000,00
3.680.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 09
TRANSPORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ
ENSINO SUPERIOR
3 — DESPESAS CORREN
8 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.364.0010.2023.0003
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
“4 DESPESASDECAPN
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26.453.0041.1000.0000
ABERT. PAVIMENT. E RECUPERAÇAO DE VIAS
PUBLICAS
4 | DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
26.453.0041,1009.0000
REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA !NEUZA AP. F
BARRICO"
4 DESPESAS DECAPN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
26.453.0041.1562.0000
MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
a OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.453.0041.2024.0009
TOTAL
Finalidade
FR.-CA
Categoria Detalhada
3.3.90.36.00 | 300.000,00
3.3.90.39.90 3.500.000,00
4.480.5200 | 1.000,00
4.4.80.5100 | 1.000,00
4480.51.00 1.000,00
4490.51.00 | 1.000,00
|
4.4.90.51.00 | 1.000,00
3.1.90.11.00 |867.000,00
3.1.90.13.00 |135.000,00
3.1.90.16.00 | 80.000,00
|
3.3.90.30.00 |470.000,00
3.3.90.30.00 | 42.000,00
3.3.90.38.00 | 15.000,00
3.3.80.39.90
4,500.000,00
4 22 00,00
Page 37
Lei: , Data:
TotalGrupo Total Categ. Total Func
3.800.000,00
3.800.000,00
8.800.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.931.000,00
1.931.000,00
882.000.00
1.049.000,00
5 736.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 10
SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
Finalidade
FR-CA
Proj/Ativ
15.451.0041.1000.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
” ST. EREF. DE GALERIAS E PAVIMENT
ALTICA
4
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0041.1300.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 15.451.0041.2024.0000
SERVICOS
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
4
4
DESPESAS DE CAPN
INVESTIMENTOS
15.452.0041.1000.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
15.452.0041.1027.0000
Categoria
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.1.90.11.00 1)
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
| 400.000,00
/400.000,00
| 15.000,00
1.000,00
430.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4
4
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS
4 | DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.0041.1565.0000
15.452.0041.2024
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS
3 DESPESASCORREN
2.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
433.000,00
3.000,00
1.815.000,00
17.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
Page 38
Lei: , Data:
“Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
433.000,00
433.000,00
3.000,00
3.000,00
1.832.000,00
1.832.000,00
11.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.436.000,00
3.436.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER [o] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
10
UNIDADE
SERVIÇOS URBANOS
Aplicacao Programada roj/Ativ
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0041.2024.0000
Finalidade
O FR-CA
Categoria
Page 39
Lei: , Data:
- Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
3.1.90.11.00 1.200.000,00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
| 3.436.000,00
3.436.000,00
1.832.000,00
362.000,00
270.000,00
1.604.000,00
300.000,00
4.000,00
300.000,00
5.717.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 11 HABITACAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
=== o o FR.-CA o do o
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 16.482 0074.1016.0000 | 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS | 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00
1.009,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48564296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada
02 PODER EXECUTIVO
Page 41
Lei: , Data:
09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
ProjfAtiv
MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO
pa
TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANEI
NTE
15.451.0030.1000.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.451.0030.2101.0000
3 DESPESAS CORREN
3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Finalidade
F.R.-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
| 1.000,00
|
1.000,00
1.000,00
4.4.90.52,00 1.000,00
109.000,00
109.000,00
109.000,00
3.3.90.30.00 9.000,00
3390.3600 85.000,00
3.3.90.39.00 | 15.000,00
110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
o FR-CA.
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.542.0028.2027.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
JUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 18.542.0043.2450.0000
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.390
TOTAL
Page 42
Lei: , Data;
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
*510.000,00
127.000,00
|
21.000,00
25.000,00
1.000.000,00
683.000,00
683.000,00
637.000,00
46.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.683.000 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA. 04 092.0044.2003 0003 657.000,00
3 DESPESAS CORREN 657.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 420.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 102.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 |120.000,00
657.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 SENTENÇAS JUDICIAIS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R.-CA
SENTENÇAS JUDICIAIS 28.843.0024 2045.0000 6.400.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.400.000,00
Il PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.400.000,00
PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 3.1.90.91.01 6.000.000,00
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 3.1.90.91.28 400.000,00
& 400.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE oz CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
o o F.R.-C.A
28.843.0024 2062 0000
CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
PUBLICO
3 | DESPESAS CORREN
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Page 45
Lei: , Data:
Categoria 'Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.270.000,00
1.270.000,00
1.270.000,00
3.3,90.47.00 1.270.000,00
1 270.000,00
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE [ok] ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
na no o FR.-CA o
BENEFÍCIO E PENSOES DO IPESP 09.272.0025.2007 0002 135.000.00
3 DESPESAS CORREN 135.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.1.90.03.00 135.000,00
TOTAL 135.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 47
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO I
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o . e F.R.-CA | no
BENEFICIO E PENSOES DO IPESP 09.272.0025.2007.0002 220.000,00
3 DESPESAS CORREN 220.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.1,9001.00 220.000,00
220 000,00
A G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
' RuaTiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS Lei. , Data
'PREVISÃO DE REPASSE
A REPASSAR A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 3.468.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 3.468.000,00
Totais R$:
NTIDADE
3.488.000,00 3.468.000,00
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER Lei: , Data:
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Modalidade Grupo
30.00 DESPESAS CORRENTES 3.208 000,00
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.423.900,00
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.423 900,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 784.100,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 784.100,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 260 000,00
44.00 INVESTIMENTOS 260.000,00
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
TOTAL 3.468 000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER Lei: , Data:
PODER: 02 PODER EXECUTIVO |
Código Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00 DESPESAS CORRENTES 112.194 .500,00
31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55 820.200,00
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS 55.820 200,00
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.374.300,00
33.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.328 000,00
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS 50.045 300,00
40.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.137.500,00
44.00 INVESTIMENTOS 2.822.500,00
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.822.500,00
46.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 315.000,00
46.90 APLICAÇÕES DIRETAS 315 000,00
90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
998.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
— 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
TOTAL 116.532.000,00
MARIA APAREQIDA G. DE ARAGÃO
979.376 738-34
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
Sublstegoria | Categoria |
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte | Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 134.578.000 00]
1100.00.0.0 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 16.848.800,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 15.982.800,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 4.082.800,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 3.687.800,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 3.687.800,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 2.867.800,00
TERRITORIAL URBANA — 2
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 50.000,00
TERRITORIAL URBANA — M
1112.500.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 420.000,00
TERRITORIAL URBANA — O
1112.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 350.000,00
TERRITORIAL URBANA — O
1112.53.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 395.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.5300 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.000.000 395.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.530.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 365.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.01.00 30.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.000.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 5.450.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 5.450.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 0.000.000 5.450.000,00
TRABALHO
1113.03.11 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 0.01.00 5.450.000,00
TRABALHO — PRINCIP
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000 000 5.701.000,00
MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 5.701.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 5.701.000,00
- ISSQN
1114.5114 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 | 4.200.000,00
— ISSQN — PRINCI
1114.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 200.000,00
ISSQN — MULTAS
1114.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 1.250.000,00
- ISSQN - DIVIDA
1114,511.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 51.000,00
=ISSQN - DIVIDA |
1119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00
1119.99.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00
1119.99.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 749.000,00 A |
1119.99.0,1 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0.01.00 500.000,0! 7 V
1119.99,0.2 OUTROS IMPOSTOS — MULTAS E JUROS 0.01.00 À
1119.99,0.3 OUTROS IMPOSTOS — DIVIDA ATIVA 0.01.00
1119.99.0.4 OUTROS IMPOSTOS — DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0.01.00 á
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 866.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 866-000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 866.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 866.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 725.000,00
PRINCIPAL
112201.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00 141.000,00
MULTAS E JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.550.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 50.000,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000 50.000,00
PREVIDÊNCIA E SISTEMA
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Clvi.. 0.000.000 50.000,00
1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 50.000,00
1215.01.21 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO — 0.04.00 50.000,00
PRINCIPAL
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000 000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.500.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00 1.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.192.500,00
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 38.500,00 |
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 38.500,00
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 38.500,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 38.500,00
1311.01.11 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
1311.01,1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS — MULTAS E JUROS 0.01.00 10.000,00
1311.011.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 1.500,00
1311.01.1.4 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS — DIVIDA ATIVA — 0.01.00 7.000,00
MULTAS E JUROS
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 554.000,00
1321.00.0,0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 551.500,00
1321.01,0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 551.500,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 551.500,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 30.000,00
PRINCIPAL º
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -— 0.01.00 10.000,00
PRINCIPAL .
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 15.000,00
PRINCIPAL
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 100.000,00
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 25.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 70.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.81 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 0.02.94 1.000,00
PRINCIPAL º
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.94 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.94
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.05.00
PRINCIPAL º
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00 20.000,00
PRINCIPAL ,
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 2.000,00
PRINCIPAL
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.15 2.500,00
PRINCIPAL
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 2.500,00
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 2.500,00
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 2.500,00
1322.01.0,1 DIVIDENDOS — PRINCIPAL 0.01.00 2.500,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 600.000,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS — PRINCIPAL 0.01.00 600.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 2.885.000,00
1699.50.0.0 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO 0.000.000 | 2.725.000,00
1699.50.1.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.000.000 1.750.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
1699.50.1.1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 1.250.000,00
ABASTECIMENTO DE AGUA — PRIN
1699.50.1,2 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 50.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA — MULT
1699.50.1.3 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 300.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA — Div!
1699.50.1.4 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.01.00 150.000,00
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
T
SubCategoria Categoria
Código Especificação 1 FR. Desdobramento Fonte Econômica
ABASTECIMENTO DE AGUA - DVI
1699.50.2.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.000.000 975.000,00
SANITÁRIO
1699.50.2.1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — ESGOTAMENTO 0.01.00 725.000,00
SANITÁRIO —PRIN
1699.50.2.2 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — ESGOTAMENTO 0.01.00 25.000,00
SANITÁRIO — MULT
1699.50.2.3 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 160.000,00
SANITÁRIO — Divi
1699.50.2.4 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.01.00 65.000,00
SANITÁRIO — Div!
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 160.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 160.000,00
1899.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 0.01.00 100.000,00
1699.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 0.01.00 10.000,00
1699.990.3 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA. 0.01.00 50.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 111.592.500,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 42.579.500,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 34.300.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.5100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 32.400.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 30.000.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
171514 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00 | 30.000.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 2.400.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00 2.400.000,00
MUNICÍPIOS - COTAS EX
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 1.900.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 1.900.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,01.00 1.900.000,00
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 874.000,00
PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 874.000,00
PRODUÇÃO DE PETROL
1712.52.1.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 124.000,00
PRODUÇÃO DE PETROL
1712.521.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00 124.000
PRODUÇÃO DE PETRÓL |
1712.5240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 750.000,
FEP
1712.5241 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00 750.000,00
FEP - PRINCIPAL o |
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 3.499.500,00
DE SAÚDE - SUS )
1713.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000 000 3.499.500,00
DE SAÚDE — SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 2.089.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.02 54.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES !
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02,14 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.12 -35.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.501.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.501.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 510.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 900.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.00 600.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.30 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 345.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.5031 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 '95.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Lei
Anexo 02
Page 4
i:, Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R Desdobramento Fonte Econômica
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.14 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 95.000,00
MANLTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4,1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.02.14 95.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES '
1713.50.50 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.23 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 3.671.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.100.000,00
1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 3.100.000,00
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.05.04 3.100.000,00
PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 540.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 540.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.15 540.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 31.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 31.000,00
NACIONAL DE APOIO AO 7
1714.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.15 31.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | -
1718.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.26 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |
1719.000.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 135.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.000 000 135.000,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.58.00 TRANSFERENCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.000.000 135.000,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.01.00 135.906
COMPLEMENTAR Nº
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 58.013.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000 000 | 49.375.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO Icus 0.000.000 | 41.900.000,00
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 41.900.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.01.00 | 41.900.000,00
1721.510.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 7.200.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000 000 7.200.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.01.00 7.200.000,00
1721.520.0 COTA-PARTE DO |P| - MUNICÍPIOS 0.000.000 265.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 265.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00 265.000,00
1721.53.0,0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 10.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 10.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.05.16 10.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI |
1722.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 7.500,00
PELA EXPLORAÇÃO
1722.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000 7.500,00
RECURSOS MINERAIS —
1722.51.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000 7.500,00
RECURSOS MINERAIS —
1722,510,1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.01.00 7.500,00
RECURSOS MINERAIS —
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE 0.000.000 630.000,00
E DE SUAS ENTID |
1724.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 530.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.510.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 530.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.22 330.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.5101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.22 200.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 100.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR Desdobramento Fonte Econômica
ESTADOS E DF E DE SUA -
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 100.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.81 100.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 500,00
FEDERAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 500,00
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 500,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF — 0.01.00 500,00
PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 19.000.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.02.18 | 19.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 509.200,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000,000 45.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 45.000,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 45.000,00
1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 45.000,00
1911.01.0.2 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — 0.01.00 40.000,00
MULTAS E JUROS
1911.01.0.2 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — 0.01.00 5.000,00
MULTAS E JUROS
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 ] 456.000,00
1922.00.0,0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 456.000,00
1922.020.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 0.000.000 456.000,00 /
1922.02.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 0.000.000 456.000,00
1922.02.0,1 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS — 0.01.00 456.000,00
PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 8.200,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 ' 8.200,00
1999.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.000.000 ' 8.200,00
PROJETADAS PELA RFE —
1999.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.01.00 ' 8.200,00
PROJETADAS PELA RFE —
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.675.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 5.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 35.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 «000,00
2213.010.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 "35.000,00
2213.0100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 35.000,00
22130101 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES — 0.01,62 :35.000,00
PRINCIPAL |
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000 000 1.600.000,00
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 1.600.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.800.000,00
ESTADOS |
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.600.000,00
ESTADOS
2429.9900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.600.000,00
ESTADOS |
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.02.24 1.600.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 | 40.000,00
2999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 :40.000,00
2999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
2999.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL — PRINCIPAL 0.01.00 40.000,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000 000 -16.253,000.00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES. 0.000.000 | -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 | -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 : -16.253.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 | -16.253.000,00
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O
LEGISLATIVO
| 4 DESPESASDECAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.1000.0001
REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0001.1084.0000
MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA 01.031.0001.2001 0002
CAMARA
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 || OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01.031.0001.2294.0000
| 3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI
TOTAL
Categoria
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3,3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.40.00
Page 2
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1
60.000,00
200.000,00
| 320.000,00
319.900,00
35.000,00
20.000,00
50.000,00
250.000,00
|331.100,00
70.000,00
860.000,00
200.000,00
1.639.900,00
686.100,00
70.000,00
60.000,00
80.000,00
200.000,00
200.000,00
2.326.000,00
2.326.000,00
70.000,00
70.000,00
2.656.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER | o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE o CHEFIA DE GABINETE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
eee prt re — FR-CA csseemsemgsmm
GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2002.0000 556.000,00
3 DESPESAS CORREN 556.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 /350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 | 56.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 150.000,00
” WS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 04 843.0024.1089.0000 315.000,00
-IMPEZA PU
| 4 DESPESASDECAPN | 315.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 315.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
48.90.7101 315.000,00
TOTAL 871.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO oz DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE o ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
DIRETORIA DE FINANÇAS 04.121 .0002.2004.0000 1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.010.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 950.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 | 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000,00
” NSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 04.122.0002.1000.0000 1.000,00
MANENTE
4 | DESPESAS DE CAPM 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 04.122.0002.1013.0000 1.000,00
4. DESPESAS DE CAPII 1.000,00
4. INVESTIMENTOS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1.000,00
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO 04.122.0002.1085.0000 1.000,00
OMETTO"
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 | 1.000,00
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 04.122 0002.1086.0000 1.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 | 1.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0002.2003.0000 UE | 7.110.000,00
ás: 3 DESPESAS CORREN 7.110.000.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL É 00.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO [500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 /300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.100.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.804600 2630.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.80.9200 | 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.9300 | 50.000,00
2.480 000,00
4.630.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 04.126.0005.1000.0000 1.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 1,000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO o2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE o ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
PERMANENTE
04.126.0005.1000.0000
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3 DESPESASCORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.126.0005.2294.0000
pra, 3
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04.126.0044 2495.0000
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.128 0058. 2048.0000
DIRETORIA DE FINANÇAS
3 | DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.129.0004.2004.0000
DIRETORIA DE FINANÇAS 04.129.0044.2004.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS sociais
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO 22.661.0042.1042.0000
DISTRITO INDUSTRIAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
3 | DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
22.661 0042.2024 0008
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO
3 DESPESAS CORREN
22.661 .0042 2028.0000
Finalidade
FR-CA
QUADRO, AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Categoria
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.90.3900
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4,.90.51.00
3.3.90.39.00
179.000,00
150.000,00
29.000,00
50.500,00
42.500,00
8.000,00
400.000,00
400.000,00
10.000,00
10.000,00
350.000,00
350.000,00
520.000,00
1.610.500,00
5.000,00
1.800.000,00
5.500,00
5.000,00
5.000,00
Page 5
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.000,00
229.590,00
229.500,00
400.000,00
400.000,00
10.000,00
10.000,00
350.000,00
350.000,00
520.000,00
520.000,00
1.610.500,00
1.610.500,00
5.000,00
5.000,00
215.000,00
215.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
Orçamento Programa -
CNPJ:48664296/0001-71
Exercicio de 2024
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01
Aplicacao Programada
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO
3 - DESPESAS CORREN
1 |. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj/Ativ
22.661.0042 2028.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
3 DESPESASCORREN
pa 3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.131 .0003.2073.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RESERVA DE CONTINGENCIA
9 RESERVA DE CONTI!
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
99.999.0099.0999.0000
Finalidade
FR.-CA
Page 6
Lei: , Data:
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
215.000,00
215.000,00
215.000,00
3.1.90.11.00 180.000,00
31.90.1300 | 35.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
3.3.90.39.00 44.000,00
| 1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
9.9.99.99.00 1.200.000,00
12 709.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:43664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 7
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
O o FR-CA o
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 12.128.0058.2292 0000 | 14.500,00
DA EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 14.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 | 14.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 12.361 0006.1000.0000 14.000,00
PERMANENTE
=. 4 | DESPESAS DE CAPN 14.000,00
4 INVESTIMENTOS 14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 | 14.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA 12.361.0006.1010.0001 1.000,00
DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAP 1.000,00
4. INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 1.000,00
didi DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12.381.0006.2014,0001 7.075.000,00
— DESPESAS CORREN 7.075.000,00
Ê 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 | 104.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 | 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.938.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 |380.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 | 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 580.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 |210.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 5760.000,00
mo
7.104.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
PODER [07] PODER EXECUTIVO
ORGÃO. 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE o2 FUNDEB - 70%
Finalidade
FR-CA
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0013.2015.0001
MANUT, FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 12.365 0052.2492 0000
3 DESPESAS CORREN
pas 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 12.365.0089.2490.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO FUNDEB - E J A. 12.366.0049.2493 0000
| 3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDES 12 367 0048.2015.0000
3 DESPESAS CORREN
TA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Categoria
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13,00
3.1.90.11.00
3.1.96.13.00
3.1,90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.41.00
Page 8
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
10.800.000,00
10.800.000.00
10.800.000,00
8 800.000,00
2.200.000,00
| 2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.150.000,00
847.000,00
4.544.000,00
4.544.000,00
4.544.000,00
3 394.000,00
1:150.000,00
326.000,00
326.000,00
326.000,00
'255.000,00
| 71.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
|150.000,00
! 50.000,00
|
|
|
18 687.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03
FUNDEB - 30%
Aplicacao Programada ProjlAtiv
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0013.2015.0001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN
pi 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.365.0052.2020.0015
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3 | DESPESAS CORREN
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL
12.365.0052.2491.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.365.0089.2020.0015
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.365.0089.2480.0000
MANUTENÇÃO FUNDEB - EJA.
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.366 0049 2493.0000
Finalidade
FR.-CA
Categoria
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90,11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
Page 9
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
181,000,00
191.000,00
191.000,00
178.000,00
13.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
68.000,00
68.000,00
88.000,00
68.000,00
| 7.000,00
7.000,00
7.000,00
! 7.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
| 10.000,00
| 4,000,00
333.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664295/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 0s ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
cs EEE — FR-CA
CONST, REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. 12.381 0014.1010.0004
FUNDAMENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DE EQUIP. E MAT, PERMANENTE PARA À 12.861 .0014.1011,0000
ICAÇÃO
4 | DESPESASDE CAPIM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.381.0014.2014.0002
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TERMO DE FOMENTO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1
|
TALHAMENTO DA DESPESA
Categoria
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4490.51.00
4.4.90.52.00
44.90.5200
4.4.90.52.00
3,1,90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.50.39.02
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Page 10
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1
1
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
!485.000,00
10.000,00
574.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500.000,00
2.569.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.069.000,00
4.069,000.00
4 075.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 ENSINO INFANTIL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
ER-CA
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ 12.365.0047.1555.0000
ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM, P/ PRÉ ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0047.1556.0000
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3 | DESPESAS CORREN
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0047.2491.0000
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES
4 | DESPESASDE CAPIM
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.365.0088.1554.0000
” WS, EQUIP, EMAT, PERM P/ CRECHES 12.365.0088.1557 0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3 | DESPESAS CORREN
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365 .0088.2490.0000
|
|
di
Categoria
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52,00
4.4,90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39,00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90,51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.5;
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3,3.90.39.00
Page 11
Lei: , Data:
'Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.166.200,00
1.186.200,00
657.200,00
535.000,00
!120.000,00
| 220000
509.000,00
: 266.000,00
:243.000,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
! 5.000,00
| 2.200,00
| 2.200,00
|
54.400,00
54.400,00
54.400,00
| 50.000,00
1.497.000,00
1.497.000,00
| 900.000,00
800.000,00
| 100.000,00
597.000,00
!247.000,00
|350.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
UNIDADE 06 ENSINO INFANTIL |
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria | Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
2 757.000,00
!
|
|
1)
||
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE os EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
= 2 FR-CA Am
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO 12.367.0048.1011.0005 10.000,00
ESPECIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 | 10.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.867.0048.2014.0005 279.500,00
8 DESPESAS CORREN 279.500,00
Wet] 1. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 | 164.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | 31.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 27.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 57.000,00
TOTAL 289.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
Aplicacao Programada roj/Ativ Finalidade
EG epa E FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO 12.306.0009.1000.0016
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO 12.306.0009.1010.0011
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
aa OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 12.306 .0009.2025.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 12.862.0009.2025.0000
3 | DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Categoria
44.90.5200
4.4.90.51.00
3.1.90.11.00
3.1.90.73.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
|
|
Lei
Page 14
:, Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.000,00
1.000,00
850.000,00
213.000,00
27.500,00
500.000,00
542.500,00
| 22.000,00
| 44.000,00
205.000,00
1.000,00
1.000,00
1.090.500,00
1.108.500,00
205.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.199.000,00
2199.000,00
205.000,00
205.000,00
2 405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR-CA.
ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0014.2023.0002
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 |240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 :730.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 | 31.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.362.0011.2023.0000
Bs 3 DESPESAS CORREN
, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 60.000,00
60.000,00
80.000,00
ENSINO MÉDIO 12.362.0011.2023.0001
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 210.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
TOTAL
1.331.000,00
—,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER (o) PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13
UNIDADE
EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria
o ; FR.-CA =
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E 12.361.0059.2489 0000
OFICIOS "DORIVAL ROSSI"
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATO DE GESTÃO 3.3.50.85.00
Page 16
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
o o . FR.-CA.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 12.381.0007.1019.0000
PREDIOS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A 12.361.0007.1011.0000
EDUCAÇÃO
4 DESPESASDE CAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.61.0007 .2014 0002
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 12.365.0007.1010.0000
PREDIOS DA EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA 12.365.0007.1011.0001
EDUCAÇÃO
4 | DESPESAS DE CAPN
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
” "UTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365 .0007.2014.0003
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Categoria
4.4,90.51.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3,90.32.00
3.3.90.36,00
| 10.000,00
| 50.000,00
1,100.000,00
450.000,00
: 110.000,00
| 300.000,00
10.000,00
5.000,00
695.000,00
| 165.000,00
| 55.000,00
!150.000,00
10.000,00
50.000,00
1.960.000,00
10.000,00
5.000,00
1.065.000,00
Lei
10.000,00
50.000,00
1.960.000,00
10.000,00
5.000,00
1.065.000,00
Page 17
i:, Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
10.000,00
50.000,00
1.860.000,00
10.000,00
5.000,00
1.065.000,00
3 100.000.00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:43664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada
02 PODER EXECUTIVO
0s DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Ativ Finalidade
FR-CA
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE
3
10.128.0058.2291.0000
DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE
4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0055.1012.0001
DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301 .0055.1025.0001
UNIDADES DA SAUDE
4
DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0055.1567.0000
DESPESAS DE CAPM
4 | INVESTIMENTOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.307 .0055.2012.0000
DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
JT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
10.301.0055.2012.0004
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Categoria
3.3.90.39.00 10.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
4.4.90.51.00 1.000,00
4.4.90.51.00 1.000,00
4.4.90.51.00 1.000,00
i
4490.51.00 | 1.000,00
3.3.90.32.00 1:000.000,00
3.3.90.32.00 |400.000,00
3.3.90.32.00 | 110.000,00
00 6000.000,00
11,00 250.000,00
o]
o
Lei
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.510.000,00
1.510.000,00
17
17.250.000,00
8.510.000,00
Page 18
:, Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ Total Func
10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.510.000,00
7.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
= o FR.-CA O
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0055.2012.0004 17.250.000,00
3 DESPESAS CORREN 17.250.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.740.000,00
TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 2.720.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 '485.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 440.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 :234.000,00
= OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT&AT 33.90.3400 | 79.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 242.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 | 320.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3,90.46.00 1.800.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 10.802.0015.2012.0000 845.000,00
3 DESPESAS CORREN 600.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000.00
TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 :600.000,00
4 DESPESAS DE CAP 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 | 45.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302 0015.2012.0004 808.000,00
3 DESPESASCORREN 808.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 | 55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 ! 75.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 | 100.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3390.3200 | 10.000,00
E» MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 118.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 |275.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 160.000,00
20.230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
UNIDADE os PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o FR.-CA o
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA 10.301.0055 2012 0008 510.000,00
3 DESPESAS CORREN 510.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 | 510.000,00
510.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 9556 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
O 2 FR-CA a
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE 10.304 0016.1012.0001 11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 11.000,00
4 INVESTIMENTOS 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 | 11.000,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM 10.304.0016.1012.0003 | 22.000,00
SAUDE
4 | DESPESAS DE CAP 22.000,00
nua 4 INVESTIMENTOS 22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 | 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 10.304.0016.2012.0000 61.000,00
É) DESPESAS CORREN 61.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,3000 | 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 50.000,00
!
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 10.304 0016.2012.0005 | 483.500,00
3 DESPESAS CORREN 483.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 481.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 |216.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 | 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 | 45.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 | 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 ! 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 6.000,00
1. «UTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 10.305.0016.2012.0005 396.100,00
8 DESPESAS CORREN 396.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 317.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 1.00 , 66.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 |183.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 | 14.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 | 54.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 : 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 | 5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 ; 6.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
o o — FR-CA
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Categoria
10.305.0016.2012.0005
TOTAL
Page 22
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
386.100,00
973.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02
ORGÃO 05
UNIDADE 05
CNPJ:48664296/0001-71
Exercício de 2024
PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada
AQUIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE
FISIOTERAPIA
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Proj/Ativ
10.301.0051.1012.0005
4 DESPESAS DE CAPIM
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES DA SAUDE
PELA ARE.
10.301.0051.1025.0001
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
10.301.0051.2012.0007
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
Finalidade
FR.-CA
Categoria
4.4,90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Page 23
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
11.000,00
11.000,00
469.000,00
489.000,00
446.000,00
' 360.000,00
' 86.000,00
| 23.000,00
| 6.000,00
+ 12.000,00
5.000,00
501.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data;
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
= o no FR-CA o
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT 10.301.0036.1012.0004 23.000,00
G.R.PACHECO
4 DESPESAS DE CAPIT 23.000,00
4 INVESTIMENTOS 23.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 | 23.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO 10.301.0036.1558.0000 | 10.000,00
ODONTOLÓGICO
> 4 - DESPESASDE CAN 10.000,00
' 4 | INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 | 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 10.301.0036.2078.0000 | 2.039.500,00
s DESPESAS CORREN 2.039.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.850.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 350.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 96.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 | 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 5.000,00
TOTAL 2.072.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER oz PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 0 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria
o o = F.R.-CA
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 08.128 0058.2048.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 08.243.0017.2011.0002
3 DESPESAS CORREN
mil. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243 0046.2100.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATO DE GESTÃO 3.3.50.85.00
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL 08.244 0019.1000.0007
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE 08.244 0019.1137.0000
PROMOÇÃO SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 08.244 .0019.2011.0002
IAL
dh 3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.00
3.3,90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 08.244 0029.2068.0000
3 DESPESAS CORREN
Lei
* 14.000,00
300.000,00
78.000,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
]
|
|
í
|]
! 2.000,00
* 2.000,00
! 1.100,00
90.000,00
25.000,00
Na
000,00
2.000,00
1.000,00
000,00
+900.000,00
70.000,00
87.000,00
| 1.000,00
| 10.000,00
4
14.000,00
14.000,00
300.000,00
300.000,00
78.000,00
78.000,00
26.000,00
26.000,00
5.100,00
5.100,00
4.106.000,00
1.115.000,00
2.991.000,00
300.000,00
Page 25
:, Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
14.000,00
300.000,00
78.000,00
26.000,00
5.100,00
106.000,00
300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE o DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
O o o FR.-CA o
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 08.244.0029 2085.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORREN 300.000,00
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.4300 300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:43664298/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 06.244.0087.1000.0000 61.000,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 81.000,00
4 | INVESTIMENTOS 61.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.00 | 61.000,00
MANUTENCAO DO F.S.S. 08.244 0087.2008.0000 | 460.000,00
3 DESPESAS CORREN 480.000,00
ei 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 | 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 | 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
521.000,00
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA | Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
a e FR.-CA = E
AQUIS, DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - CONSELHO 08.243.0017.1000 0008 | 12.100,00
TUTELAR
4 DESPESAS DE CAPIT 12.100,00
4 INVESTIMENTOS 12.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.100,00
PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0017.1137.0004 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 6.000,00
Ra | 4 | INVESTIMENTOS | 6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 6.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0017.2011.0007 | 233.500,00
3 DESPESAS CORREN 233.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 | 160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 | 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 | 18.500,00
251.600.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664295/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
O . . FR.-CA o 7
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 08.241.0018.1000,0000 | 9.600,00
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 9.600.00
4 | INVESTIMENTOS | 9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 | 4.500,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO 08.241 0018.1023.0001 13.500,00
Jets 4 DESPESAS DE CAPIT 13.500,00
' 4 INVESTIMENTOS 13.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.5100 | 4.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 | 4.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 | 4.500,00
ATENDIMENTO AOS IDOSOS 08.241.0018.2037.0000 267.000,00
3 DESPESAS CORREN 267.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 287.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 102.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 | 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 |100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 | 48.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 | 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 | 5.000,00
Í
TOTAL 290 100.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
35.600,00
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o E F.R.-CA o ! o
PREDIO DO CRA.S 08.244.0019.1137.0002 | 6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 6.600,00
4 INVESTIMENTOS | 6.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 6.600,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE 08.244 0019.2011.0003 29.000,00
RENDA
3 DESPESAS CORREN 29.000,00
Ls 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 | 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
06
UNIDADE
EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE,
TURISMO E LAZER
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT
4 | DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.811.0020.2019.0000
27 812.0020.1000.0000
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO
JARDIM MARIA LUIZA
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
27.812.0020.1032.0000
REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE 27.812.0020 1090.0000
E LAZER
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO
MUNICIPAL
4 | DESPESAS DE CAPIM
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
27.812.0020.1561.0000
MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER
3 | DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.812.0020.2019.0001
CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO 27 813.0020.1574.0000
BARRADO
4 DESPESAS DE CAPIM
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
FR-CA
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.90
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
Page 31
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
81.200,00
91.200,00
91.200,00
7.000,00
24.200,00
60.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
8 300,00
8.300,00
8.300,00
5.000,00
' 3.300,00
|
10.500,00
10.500,00
19500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.271.000,00
1.271.000,00
925.000,00
|700.000,00
|170.000,00
| 55.000,00
346.000,00
150.000,00
| 48.000,00
150.000,00
i
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA À Lei: , Data:
PODER 02 | PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
o o O o . FR-CA 1 E
CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO 27.813,0020.1574.0000 1.000,00
BARRADO |
TOTAL 1.394.500,00
00'000 008 'L
VINENA OVÍVNINNI JA OSIAHIS OA OIILSNI O Vavd OVÁINGIHINOO
0000'0'0'0S'LyzL
00'000 005 | VONSNA OVÍVNIANT 3A OSINHIS OA OIIISNO O vavd OVÍINGRLNOO 00'00'0'0'00'LbZL
00'000'05 IV dIINHHA — OALLYNITAIO JOCIANAS OG OyáINgIHINOD 00'00"L'Z LO GIZL Ez
00000 05 OALLYNI MAIO HOGIAHAIS OQ OVÍINGRILNOO 00000 Z'LOGLZL
Q0'00005 MAIO HOCIANAS OQ OySINGIALNOO 00'00'0'0'10'SIZ1
00'000'05 VNSLSIS 3 VIONIIADAS JA SOlidQdd SIWIDIS VV SIQSINIRLNOD 00'00'0'0'00'SLZL
00'000'L PL SONNF 3 SVLINA — INHIO WI SOSIAHAS JA OYÍVISINA VIA SVXVL 00'00'Z'0'LO'ZZLL tz
00'000'524 TVdIONIHd — VEIO NI SOÍIAHAS 3a OVÓVISIHA VIiId SVXVL 00'00'FO'LOTZLL oz
00'000'99e WVHIO NI SOSIAHAS 3Q OVÓVISIHA Viad SVXVL 00'00'0'0'LO'ZZLL
00'000'998 VEIO Na SOdIAHAS 3 OyôVISIHA Viad SVXVL 00'00'0'0'LO'ZZL |
00'000'998 SOÍSIANAS JA OyÓVISIHd Vlad SVXVL 00'00'0'0'00'2zLL
00'00078 Sour 3 SVLINA — VALLV VOIAJA — SOLSOdWI SOHLNO 00'00'v'0'66'6LLL 94
00'000'05L VAILV VOIAJO — SOLSOdINI SOHLNO 00'00'€'0'66'6LLL gb
00'000'4L sounr 3 SVIINA — SOLSOdWI SONLNO 00'00'7'0'66'6LLL vL
00'000'005 TVdIINRHA — SOLSOdINI SOHLNO 00'00'L'0'66'6LLL EL
00'000'6p2 SOLSOdINI SOHENO 00'00'0'0'66'6LL+
DO'000'644 SOLSOdINI SOHLNO 00'00'0'0'66'6LLL
00'000'6b2 SOLSOdWI SOHLNO 00'00'0'0'00'6LLL
00'000 LS VOIAIO — NOSSI — VZIHNAVN HINDIVNO JA SOSIAHAS IHIOS OLSOAINI 00'00'p' VLS PLLL cl
00'000'057'L VOIAIO — NOSSI— VZINNLVN HINDIVND IA SOÍSIAHAS IHTOS OLSOdINI 00'00'€' VLS PLLL LL
00'000 002 SVIINW — NOSSI — VZINNLVN HINOTVNO JA SOSIAHAS IHGOS OLSOdINI 00'00'TZ'LIS'PLLL oL
00000'00Z'y IDNRId — NOSSI — VZIHNLVN HINDIVNO IA SOÍINHAIS INGOS OLSOdINI 00'00"L'LLSPLLL 6
00'000't0/'G NOSSI — VZIHNLVN HINDIVNO JA SOÍSIAHAIS IHHOS OLSOdINI 00'00'0'L LS'pLLL
00'000't0/'5 SOSINHAIS JHBOS SOLSOdINI 00'00'0'0'1S'p LL
00'000'102'5 ASAS 3 SVIHOCVINIW JA OyÔVININIO 3 OVÔNCORA V JHSOS SOLSOdINI 00'00'0'0'00'pt1L
DO'000'09p'G dIINRd — OHTIVAVAL — 31NOS VN OCILIN — VANIA V IHSOS OLSOdWI 00'00"L'L'CO'ELLL L
00'000 094'5 OHTVaVAL — 3LNO4 VN OCILIS — VANIA V IJHTOS OLSOdINI 00'00'0'L EO ELLL
00'000'054'5 3LNOdS VN OQILIN — VANIA V IHSOS OLSOdINI 00'00'0'0'€0'ELLL
00'000'05h'5 VZIANLVN HINDTVNO JA SOLNIAONA 3 VANIH V IHTOS SOLSOdWI 00'00'0'0'00'€LLL
00'000 0£ G 4 SIIAQWI SNIS IA SOAM HILNI, OYSSINSNVHL JHIOS SOLSOdIAI 00'00'C'0€GCLLL 9
00'000's9€ q 3 SI3AQUI SNIS 3G SOAIA HILNI, OYSSINSNVAL IJHIOS SOLSOdWI 00'00'L'O'ESTLLL s
00'000'56€ 3 SIZAQUI SNIS 30 ,SOAIA HILNI, OVSSIASNVAL JHIOS SOLSOdIAI 00'00'0'0'€SZLLL
00'000's6€ GQ 3 SIJAQUWI SNIS 30 4SOAIA HILNI, OVSSINSNVHL JHIOS SOLSOdWNI 00'00'0'0'€S'TLLL
00'000'05€ CG YNVdAN IVRSOLIHAIL 3 IVICIHA IAVAIRIdONA V INHSOS OLSOdII 00'00'r'0'0G'ZL LL tv
00'000'0Z4 CG VNVIAN IVIRSOLIHHIL 3 IVITINA IAVAIRIdO HA V IHTOS OLSOdWI 00'00'€'0'0G'ZLLL €
00'000'05 IN VNVIIN IVISOLISHIL 3 TVICINA IAVAIRIdONA V JHIOS OLSOdWNI 00'00'Z'0'05'ZLLL Fá
00'008' 2987 d = VNVEEN IVISOLIHHIL 3 IVICIHA JAVAIISdONA V IHTOS OLSOdIAI 00'00'L'0'0S'ZL LL ,
00'008 189'€ VNVESN IVIRSOLRHHIL 3 WIAIHA IAVAIISAOHA V IHTOS OLSOdIAI 00'00'0'0'0S'ZL LL
00'008 489'€ VNVEEN IVIRSOLRHHIL I IVICIAA IAVANIONA V IJHHOS OLSOdINI 00'00'0'0'09ZLLL
00'008'280'+ OINQUIALVA O JHBOS SOLSOdINI 00'00'0'0'00'ZLLL
00'000'845'peL SILNIHHOO SVLIIOIA 00"00'0'0'00'000L
Oyôvoldlidadsa odIdoD
vavÓdo
ima “:je7 VOVAVIIHAV INOD VAVÔHO VLIIDIN VA OALVAVAINOD
| ebed vzoz conjoexa +2-L000/962h9984
956 'sejuspelt| enyy
SITOdOAV Ed JA TVdIDINNIA VANLIIIINA
l
00'000 004 Ze
Ida — SOIdIDINNN SOA OyÍVAIDILAVA A OONNA 0d ILHVA-VLOO 0000'0'0 LS LLZ1
D0'000/00€' ve INN VA VIIIIIA VN OVôVAlDLAVA JA SILNIHHODIA SVIONIHIASNVHL 00'00'0'0'00'LLZL
00'000'05 VAILLY VOIAIO — SODIAHIS SONLNO 00'00'€'0'66'669L 99
00000 04 SON 3 SVLINA —- SOSIAHIS SOBLNO 00'00 70/66/6691 6g
00'000'001 AV dIONIEd — SOSIAHIS SONLNO 00'00','0'66'6691 es
00000091 SOSINHIS SOHLNO 00/00/0066 6691
D0'000 091 SOÍINHIS SONLNO 00'00'0'0'66/6691
00'000'59 ING — ORJVLINVS OLNIINVLODSI — ODISVE OLNINVINVS JA SOdIAHAIS 00'00'4'Z2'05:6691 “s
0o'000'091 IAIG — ORSVLINVS OLNINVLODSI — ODISVS OLNINVINVS 3G SOSIAHAS 00'00'€'2/05'6691 99
D0'000'SZ LINA — ORI LINVS OLNINVLODSI — ODISVE OLNIWVINVS JA SOdIAHAIS 00007 709'669L sg
00'v00'szz NRid — ORIYLINVS OLNINVLODSI — ODISYA OLNINVINVS 3a SOSIAHAS 00'00', 2/05/6691 vg
00'000'926 “ORIVLINVS OLNIWVLODSI - ODISVA OLNIWVINVS 3d SOGIAHAS 00'00'0'2/05'669L
oo'000'0s1 IAIO — YNOY 30 OLNIWIDILSVAV — ODISYA OLNIWVINVS 3 SOSIAHIS 00'00'p' | '05'669L [e]
00'000'00€ JAIO — YNOY JA OLNIWIDILSVAV - ODISYS OLNINVINVS JA SOSIAHIS 00'00'€'V'09:669L [ás
oo'o0g'05 1INW — YNDY 3 OLNINIDILSVBV — ODISYE OLNINVINVS JA SOSIAHAS 00'00'7'L'05'6691 Ig
oo'000'057 4 NRid — VNOY 3 OLNIWIIILSvEV — ODISVE OLNINVINVS IG SOÍMUIS ———- 00:0041:09:669% os
000000541 “VNDY 3a OLNIWIDILSVay — ODISYA OLNIINVINVS JA SOÍIAHAS 00'00'0"| 05/6691
00000927 oyôvInoas y SOLIarns SOSINHaIS 00'00'0'0'056691
00'000'sg8'z SOdIAHAS SOULNO 00'00:0:0:00'6694
00'000'009 AV dIONItA — SIVINOWRILVA SV.LIIDIN SVALNO 00'00'1/0'66/66€ 1 sol
00'000'009 SIVINOWRILVA SVLIIDIN SVELNO 00'00'0'0'66'66€ L
00000008 SIVINOWISLVd SYLI3DIN SVALNO 00'000'0'66'66£L
00'000:009 SIVINONIILVd SVLI39I4 SVELNO 00'00'0'0'00'66€1
oo'00sz TVdIONHId — SOQNIAIAIA 00'00' O" LO'TZEL o»
000092 SOQNIIAIA 00'00'0'0'LO'ZZEL
00'005% SOGNIIAIA 00'00'00'L0'zzEL
oo'005z SOGNaaIAIa 00'00'0'0'00'2zeL
00005 155 AV dIONIHA — SONHVONVE SOLISQAIA JA OVÓVEIINNNTS 0000" 'O'LO'LZEy er
oo'vos "199 SOIVONVE SOLISQAIA IA OVÍVEINNAIA 00'00'0'0 LO'LZEL
00005199 SOIHVONVE SOLISQAIA JA OVóVEINNNIA 00 0000 LO LZEL
00'005'L95 SVIHVLINON SIQÕIHHOD 3 SONNF 00'00'0'0'00'LZEL
00'000' SON 3 SVLINW = VALLY VOIAIO — SOLNINVANIHAY 3 SIANOMIV 00'00'p"V LOL LEL sz
oo'0os'L VALLY VOIAJO — SOLNINVONIANV 3 SIINONTV 00'00'€"V LOL LEL PrA
0000001 SON 3 SVLINA — SOLNINVANIHAY 3 SIANINIV 00002 LO LLEL FA
00'000'02 TVdIONHIA — SOLNINVANIHAY 3 SIJNONTV 00'00"L LOL LEL sz
oo'gos'eg SOLNINVANIHAV 3 SIINONTV 00'000'V LO LLEL
oo'gos'se âvdNDO JA SVaIHVI 'SOINFANVT 'SOHOA 'SOLNINVANIHHY 'SIZNONV 00'00'0'0'LOLLEL
oo'009:9€ OQVISI OG ONYITITOWI OINQURILVA OG OVÔVIO TAXA 00000000" LLEL
00'000/005'| VINANA OVÍVNIAMII JA OSIAHAS OQ OIILSNO O VaVA OyÓINAIHINOS 00'00'L '00S'LbZl vz
00000005 VONENA OYVÍVNINNTI JA OdIAHIS OG OIILSNO O vavd OyÍINAIHLNOD 00'00'0'005'Lbz
00'000'825 pel SILNINHOD SVLIIDIN 00'00'0'0'00'0001
Oyôvoldidadsa oD9Idoo
vavôdo
mea VOVAVIINAV INOD VAVÔNO VLIIDIAN VA OALVEVAINOD
zobed pzoz :onInIexa LZ-L000/96Z49984
956 'sejuopet| eny
SINOdOAV Ed IG TVdIdINNIA VANLIIAIAA
(
00'000's€L
QVALLNA SYNS 3a 3 OVINN VA SOSHNII JA SVIDNIHIASNVEL SVALNO
00'00'0'0'00'6L41
00'000001 VIONILSISSV 34 TVNOIDVN OANNA OA SOSUNIIY IA SVIONIHIASNVHL 00'00'L'0'09'9LZL es
Do'go0'001 VIONILSISSV 30 TVNOIDVN OANNI OA SOSHNIIA IA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'0'05'9LZL
00'000'001 VIONILSISSY JA TVNOIDVN OQNNA OA SOSHNIIA IA SVIONIHIASNVAL 0000 00059121
00'D00'001 VIONILSISSV IG TYNOIDVN OANNA OG SOSHNIIA IA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'000'9L 44
00000 +€ 1 OV OIOdYV 30 TVYNOIDVN VIANVADOLA OV SILNIHISIA SVIONIHIASNVAL 0000 L'OESPLAL za
00'000'L€ LOV OIOdV 3] TVNOIIVN VIAVHDONA OV SILNIHIAIH SVIONINIASNVAL 00'00'0'0'€SpLZL
00000 LE 1 OV OIOdY 3 TVNOIIVN VINVHDOHA OV SILNIHIAIA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'0'€S'pLZL
co'ogo'0hs VÔVINIWINTV 3 TVNOIDVN VANVEDONA OV SILNIHINIA SVIONIHIASNVEL 00'00'L'0'ZS'pLZL tg
00'000 045 VÔVNINNTY JA IVNOIOVN VNVEDOHA OV SILNIHISIA SVIONFHIASNVAL 000000 29'pL LL
00'000 045 VÓVINIINNY 30 IVNOIIVN VNVIDO NA OV SILNIHISIA SVIONTHIASNVAL 00000 072SiZ
00000001" TV dIONHE — OVóVINAI-ORIYAVS OQ SVIONIHIASNVAL 0000" '00S'pLZL og
o0'000'00'€ OVÍVINAI-ONVTVS OQ SVIONIHIASNVAL 00'00'0'005'pLZL
00'000'00/'€ OyÍVINAI-ONIYIVS OA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'0'05'pLZ.|
00'000't29'€ JIWINTOANISIA 0 TIVNOIDYN OQNNA OA SOSHNIIN IA SVIONIHIASNVHL 00'00'0'0'00'pLZL
0000007 S30SV SVAOVÔNIINNVIA IA -09019-0A SOSHNIIA-3A SVIONTAIASNVEL- 000045054 — -904-
00'000/07 SIQÓV SVA OVÔNILNNVIN 3Q 09078 0Q SOSHNIIN JA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'S0S'ELZ1
00'000'56 SIQ5V SVO OYÔNILNNVIN JA 090718 0 SOSHNIIN JA SVIDNIHIASNVEL 00001 OS ELLL 62
00'000'56 SaIQSV SVA OYÔNILANVIA JA 09019 OA SOSANIAA JA SVIONIHIASNVAL 00'00'0b'0SELLL
oo'000'spg SIQSY SVA OYÍNILNNVIA JA 09078 00 SOSHNIIN JA SVIONTHIASNYEL 00'00'V EG ELLL 9z
00'000'sbg SIQÓV SVO OVÔNILNNVIA JA 090718 OQ SOSHNIAN JA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'€ OS ELLL
00'005'006 SIQÓV SVO OVÔNILNNVIN 3Q 09078 OQ SOSHNIIN JA SVIONIHIASNVL 00'00'L TOS ELLL Ez
00'005'006 SIQÓV SVA OVÔNILNNVIA JA 09078 0 SOSHNDAU JA SVIONIHIASNVEL 0000'0209'€L2L
00'000'880'z SIQÓV SVO OVÔNILNNVI 3Q 09078 0 SOSENIDAU GA SVIDNIHIASNVHL 0000" VOS'ELZL oz
00'000 880 SIQÓV SVO OYÔNILNNVIA JA 09079 OA SOSHNIIN JA SVIONIHIASNVHL 00'00'0'VOS'ELZL
00'009'66% E = SNS — JANVS JA ODINN VNILSIS OA SOSHNIIY 3 SVIONINIASNVHL 00'00'00'09'€LZL
00'005'664€ SNS — 3ANVS 3G ODINN VINILSIS OA SOSHNIIN JA SVIONIHIASNVAL 00'00'0'0'00'€LZL
00'000'054 AVdIINHIA — dad — O3NQULIA OA IVIDISSI OQNNA OQ ILHVA-VIOO 0000 pes Tr v9
00'000'052 dad — O3NQULIA OA IVIDIASI OANNA OQ ILHVA-VLOO 00'00'0'p'ZSTLAL
00'000 vz TOU LIA JA OVÍNAOUA Vidd VHIIONVNIA OVÔVSNIdINOO VA ILHVA-VLOO 0000 VE ZGeLL £g
00'000'pzt TQULIA 3A OyóNdONd VIId VEIIINVNIA OVÔVSNIdINOO VA ILHVA-VLOD 00'00'0' 29 TZ
00'000 p28 TOU LId JA OVÔNCOHA VIAd VEIIINVNIA OVÍVSNAIdINOO VA ILHVA-VLOD 000000 Z5c)L
oo'ooo'bz8 OVÍVEO TAXA VIId SVEIIONVNIA SIQÂVSNIdINOD Sva SVIONIIIAISNVAL 00'00'0'0'00'ZL4L
00'000/006 VEN TIVRSO LIRA IAVAIRIOMA V IHSOS OLSOdIAI OG ILHVA-VLOO 00000 ZGLLAL za
00'000'006'L VEN IVISOLINHIL IAVAIRIONA V IJHIOS OLSOdINI OQ ILHVANVLOO 00'00'0'0'ZS'LIZL
00'000'006' VEN IVISOLIHHIL IAVAIHdO EA V IHSOS OLSOdINI OQ ILHVA-VLOD 00'00'0'0'Z9'LLZL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Qunsio go
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ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page
: Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0 0 O 961688
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o o 425368 [o
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS Do) 48,5368 0 o
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,1833 [o Do) [o
3.1.90.03 PENSÕES 0,1125 [o o) [o
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33,465 Do) 0 [o
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8,6237 0 0 0
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL o,8189 0 o 0
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5,3533 o po) 0
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 0 47 0
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS o 5,2733 o [o
3.3,50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45417 o fo) 0
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.25 [) Do) 0
3.3. 50.85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 0,4B17 0 (o) (o)
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 42,3587 (o) [o
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8,3559 0 o [o
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS 0,0202 o 0 [o
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3,3708 0 Do) o
3.3,90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.8075 º Do) [o
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS [ 0,4625 o [o 0
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,0862 [o o [o
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.9B79 o (o) [o
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,3517 0 o [o
33.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 87676 o [o] 0
3.3. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.0583 0 0 [o
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.0pe3 [o (o) 0
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0417 º [o [o
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL [o º o 2832
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS º o 25688 º
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o) 2,5688 [o [o
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.6B58 [o o [o
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,8722 o [o o
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS o,opos 0 fo) 0
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA o o 02625 0
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0 0,2625 9 º
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0,2625 [o 0 0
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 Do) 1
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (o) 1 0
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 0 0
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o Lo) º
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
Rua Tiradentes, 955 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Á Quadro 22
ANALISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 2
Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo featego a
Econôr
TOTAL 100.00
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER | 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO. o CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE o
CORPO LEGISLATIVO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
= o FR-CA.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.031.0001.2001.0001
3 - DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Realização de Atividades Educacionais 01.031.0091.2498.0000
3 DESPESAS CORREN
as: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
Categoria
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Page 1
Lei: , Data:
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
! 784.000,00
| 784.009,00
| 784.000,00
848.000,00
136.000,00
] 28.000,00
| 28.000,00
| 28.000,00
* 10.000,00
3.000,00
15.000,00
812 000.00
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SNC, Java IG TVdIDINNA VANLIIAIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.lll, 8 2º, Art 2º)
Programa na
0001 CORPO LEGISLATIVO
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR
0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
0004 CONTROLADORIA
0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATN
0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO
0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE
0009 MERENDA ESCOLAR
0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR
0011 ENSINO MÉDIO
0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
0014 ENSINO FUNDAMENTAL
0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL
0016 VIGILANCIA EM SAÚDE
0017 ASSISTENCIA AO MENOR
0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
0019 ASSISTENCIA SOCIAL
0020 ESPORTE E LAZER
0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS
0026 DIFUSÃO CULTURAL
0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0030 TRANSITO
0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0041 DESENVOLVIMENTO URBANO
0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL
0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
0044 APOIO ADMINISTRATIVO
0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN
0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
0048 ENSINO ESPECIAL
0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA
0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA
0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA
0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMON
0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS
0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL
0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE
0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE
0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA —
TOTAL
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Page 1
i: , Data:
Outras
Outros Despesas de Despesas Reserva de
Obras Investimentos Capital Correntes Contingência Total
200.000,00 60.000,00 0,00 3.180.000,00 0,00 3.440.000,00
2.000,00 2.000,00 0,00 8.676.000,00 0,00 8.680.000,00
0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
0,00 1.000,00 0,00 229.500,00 9,00 230.500,00
1.000,00 14.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.090.000,00
20.000,00 55.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 3.100.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 2.404.000,00 0,00 2.406.000,00
0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
0,00 0,00 0,00 330.000,00 2,00 330.000,00
0,00 0,00 0,00 10.991.000,00 0,00 10.991.000,00
3.000,00 3.000,00 0,00 5.070.000,00 0,00 5.076.000,00
0,00 45.000,00 0,00 1.408.000,00 0,00 1.453.000,00
0,00 33.000,00 0,00 940.600,00 0,00 973.600,00
6.000,00 12.100,00 0,00 533.500,00 0,00 551.600,00
13.500,00 9.600,00 0,00 267.000,00 0,00 290.100,00
11.700,00 26.000,00 0,00 4.135.000,00 0,00 4.172.700,00
24.800,00 7.500,00 0,00 1.362.200,00 0,00 1.394.500,00
0,00 0,00 315.000,00 7.670.000,00 0,00 7.985.000,00
0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.137.000,00 0,00 1.138.000,00
0,00 0,00 0,00 683.000,00 0,00 683.000,00
0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 1.000,00 0,00 109.000,00 2,00 110.000,00
71.000,00 55.000,00 0,00 3.487.000,00 0,00 3.613.000,00
10.000,00 23.000,00 0,00 2.039.500,00 0,00 2.072.500,00
0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 2,00 3.660.000,00
9.000,00 445.000,00 0,00 7.199.000,00 0,00 7.653.000,00
1.610.500,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 1.830.500,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.577.000,00 0,00 1.577.000,00
0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
15.000,00 15.000,00 0,00 1.166.200,00 0,00 1.196.200,00
0,00 10.000,00 0,00 479.500,00 0,00 489.500,00
0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
22.000,00 10.000,00 0,00 469.000,00 0,00 501.000,00
0,00 0,00 0,00 2.886.000,00 0,00 2.886.000,00
4.000,00 3.000,00 0,00 19.270.000,00 0,00 19.277.000,00
0,00 100.000,00 0,00 340.000,00 0,00 440.000,00
0,00 0,00 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 61.000,00 0,00 460.000,00 0,00 521.000,00
9.400,00 54.400,00 0,00 1.497.000,00 0,00 1.560.800,00
0,00 0,00 0,00 4.583.000,00 0,00 4.583.000,00
0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
EA 00 0,00 0,00 0, 2,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2.034.900,00 1.047.600,00 45.000,00 115.402.500,00 1.200.009,00 120.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Page 2
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: , Data:
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SER Ss.
(Inc.lpS 2º, Art.2º)
E Es E o “Outras
Outros Despesas de Despesas | Reserva de
Programana o o * Capital * Correntes O! gência Total
MARIA APAREGIDA G. DE ARAGÃO
CONTADORA
979/376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Quadro 20
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART. 2, Inciso |V Lei, Data
|
Código Especificação Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 16.848 800,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.550.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.192.500,00
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.885 000.00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 111.592.500,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 509.200,00
SUBTOTAL | 134.578.000,00
DEDUÇÃO |
1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -50.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -16.253.000,00
SUBTOTAL | -16.303.000,00
TOTAL nO 118.275.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 2.423.900,00
Despesa Liquida: 2.423.900,00
Percentual Aplicado: 2,05 %
Executivo
Despesa com Pessoal 56.375.200,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução |
3.1.90.91.01 NV 6.000.000,00 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.26 NV 400.000,00 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
Total Deduções 8.400.000,00
Despesa Liquida: 49.975.200,00
Percentual Aplicado: 42,25 %
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,
T/2, Inciso IV
Quadro 20
Lei
Page 2
Data
Previsão
MARIA APÁR
IDA G. DE ARAGÃO
00'000'€ST'9L-
00'000'0€4L1-
o
| | | - tejoj qng =
| | | SIQÔNdIa SvaLno (4) 0000/0066
foo'oooeseo1- [oo'v000gr1- | S3aNNa 0d SIQÓNAIa (4) 00000096
| | | VLI393A VA SIOINAIA (3) 0'0/00'0006
li 00'0 00'0 00'0 ' ooo IejoL qns
| | O VELNI — IV .LidVO 3a SvLII9a4 0'0:00'0008
Es 00'0 00'0 00'0 IL qng
SSÃO VELNI — SILNINHOO SVLIIOIH 0'0'000002
00'000'9791 " Joo'gootos | oomooirze |reirrrsezo | o/'greege [8jo1 qns | =
00'000'0r 00'000'00€ 00'000'0€ v0'66/2€ | TV LIdVO 3 SV LIDAS SVELNO 0000/0062
00'000'009'L 00'0000/0€ | L'Tipzspo O/'9LC6se'L TV LIAVO JA SVIONFHIASNVEL 0000004
00'000'5€ 00'000'L0Z 00'000" LOL 00'006'r6Z SNa8 3a OvóvNaIny 0'0'00'00ZZ
| TV LIdVO 3 SvLIaDa4 0:0:00:000Z2
00'000'g25'pe a 00'000'6€2'801 | 99'04€'LLi'pol. | 9p'9p6 Zez CO | I2joL ans
|o0'002'605 |oo00rz15 00'000'Zey L8'SC9LLy gruezses | SILNINHOO SVLIJDAN SVELNO 0:0:00'006L
|ooooszes'ri1 [oo'coregr ser 00'0000Z7'c6 | 99cogescee | ZieoraLL+Z SILNIHHOO SVIONTHIASNVAL 00000021
oo'ooossez |ooooo gere D0'00g'€ SOSIANAS 30 VLIIDIA 0'0'00'009L
00'00S'Z6!'L 00'002'2yp'z 00'002'26Z ES'986'940'L 92'zop coz | AVINONIELVd VLIIDIA 0'0'00'00g1
00'000'095'L 00'000'0L9"L oo0oozzo | ewsizzvz zsocozas | SaQÓINanrNOO o0'00'00ZL
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| | | SILNINHOO SVLIZOIA 0'0'00'0001
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EJSIAdIJ Pjlcoay BPEPEeDOIIY PJ1990Y OBÍBUILIOSIA oBipoo
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VLIIDIN VA OVÔNIOAI - VALLVINdXI VIIBVL
Pzoz Sponexa - eueboa ojuewesso
+2-1000/962r998P:FdNO -
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996 'sejuapest | end
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercicio: 2024
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
04 06 08 09 10 12 13 15 16 17 18 22 24 25 26 27 28 99
10.000.000 20,24 %10
8.000.000 E 030%os
LE
6.000.000 E 494% 08
4.000.000 [E 03/%06|
2.000.000 E 930%04
0
22000000 [HM 1.53%22]
D 140%18
20.000.000 E
18000000 HE SO % 1
: E 0,00% 16
16.000.000
14000000 Sosa
12000000
44.000.000
42.000.000
40.000.000
38.000.000
36.000.000
34000000 [E 100%99
32.000.000 E 639%25
30000000 [HM 116%27]
28000000 [DB 478%26
26.000.000
24000000 [E 004% 24
E 305%25
286 % 15
[03372% 172]
E 289%01
En
01 Legislativa 3.468.000,00
04 Administração 11.162.500,
06 Segurança Pública
08 Assistência Social 5.927.400,00
09 Previdência Social 355.000,00
10 Saúde 24.287.100,00
12 Educação 40.463.000,00
13 Cultura 1.238.000,00
15 Urbanismo 5.827.000,00
16 Habitação 1.000,00
17 Saneamento 3.613.000,00
18 Gestão Ambiental 1.683.000,00
22 Indústria 1.830.500,00
24 Comunicações 44.000,00
25 Energia 3.660.000,00
26 Transporte 5.736.000,00
27 Desporto e Lazer 1.394.500,00
28 Encargos Especiais f 7.670.000,00
99 Reserva de Contingência 1.200.000,00
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71
979.376.738-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2024
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
60.000.000
55.000.000
50.000.000 fm 700%9
D 0,20%6
B 257/%4
45.000.000
40.000.000 D47,63%3
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
GRUPO DOTAÇÃO
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.244.100,00
Gi 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.158.400,00
4 INVESTIMENTOS 3.082.500,00
| 8 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 315.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00
120.000.000,00
MARIA APARE G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2024
RECEITA PREVISTA
105.000.000
100.000.000
95.000.000
90.000.000
85.000.000
80.000.000 0,00 % 99
75000000 [E 003%29)]
70000000 [E 1.33% 24]
0,03 %22
65.000.000 = Gti
60.000.000 73,45% 17
55.000.000 E 240% 16
50.000.000 LE 099% 73]
45.000.000 B 1,29%12
40.000.000 B1404%11
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
(o)
29 99
1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 16.848.800,00
As 12 CONTRIBUIÇÕES 1.550.000,00
[ 13 RECEITA PATRIMONIAL 1.192.500,00
[ 16 RECEITA DE SERVIÇOS 2.885.000,00
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 95.339.500,00
[ 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 509.200,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 35.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.600.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL 120.000.000,00
MARIA APARECIDA G. DE ARAGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1
Previsão da Receita Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
RECEITAS CORRENTES 0.000.000 | 134.578.000,00
| 1100.00.0.0 mearos; TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0.000.000 | | 16.848.800,00 |
M IA
[1110.0000 IMPOSTOS | 0.000.000 | | 15.982.800,00 |
| 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000000 | 4.082.800,00
| 1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 | 3.687.800,00 |
TERRITORIAL URBANA .
| 1112.5300 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 0.000.000 | 395.000,00
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
[11130000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 0.000.000 | 5.450.000,00 |
DE QUALQUER NATUREZA
[11130300 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 | 5.450.000,00
FONTE
|ti30310 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA I 0.000.000 | 5.450.000,00
FONTE — TRABALHO
| 11130311 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA 0000000 | 5.450.000,00 |
FONTE — TRABALHO — PRINCIP
| 1114.000.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E | 0000000 | 5.701.000,00 |
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
|tr14s100 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0000000 | 5.701.000,00
| 1114.511,0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 9.000.000 | 5.701.000,00 |
NATUREZA — ISSON
[11180000 OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 749.000,00 |
[11199900 OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 749.000,00 |
[11200000 TAXAS | 0.000.000 | 866.000,00
| 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 866.000,00 |
[11220100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 0.000.000 866.000,00
GERAL
[1200.0000 CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | 1.550.000,00 |
| 1210.000.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | 50.000,00
[12150000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS | 0.000.000 | !50.000,00 |
DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA
| 1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000 000 150.000,00 |
| 1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 50.000,00
| 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000.000 | 1.500.000,00 |
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[1241.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 0.000.000 | 1.500.000,00 |
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[1241.5000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 0000000 | 1.500.000,00
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
[1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 8.000.000 | 1.192.500,00 |
| 1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0.000.000 | 38.500,00 |
DO ESTADO
| 1311.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0.000.000 | 38.500,00 |
DO ESTADO |
| 1311.0100 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 0.000.000 38.500,00 |
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |
| 1311.0140 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 '38.500,00 |
[1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 9.000.000 | 554.000,00 |
| 1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 551.500,00 |
| 1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 551.500,00 |
| 1322.00.0.0 DIVIDENDOS | 0.000.000 2.500,00 |
[13220100 DIVIDENDOS | 0.000.000 | 2.500,00 |
| 1390.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 600.000,00 |
| 1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 600.000,00 |
| 1399.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 600.000,00 |
| 1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 |
| 1890.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 -
CNPJ:48664296/0001-71
Anexo 02
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Page 2
Previsão da Receita Lei: , Data:
o paia
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1
| 1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.885.000,00
| 1699.50.0.0 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 2.725.000,00 |
| 1699.50.1.0 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — | 0.000.000 | 1.750.000,00 |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Í
| 1899.50.20 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — | 0.000.000 | 975.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| 1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 160.000,00 |
| 1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 111.592.500,00 |
| 1710.00.0,0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 0.000.000 | 42.579.500,00
ENTIDADES
| 1711.0000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE | 0.000 000 | 34.300.000,00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
| 1711.5100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 32.400.000,00 | |
DOS MUNICÍPIOS — FPM
| 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 30.000.000,00
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME .
| 17115120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 0.000.000 | 2.400.000,00 |
DO MUNICÍPIOS - COTAS EX
| 1711.520.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À 0.000.000 | 1.900.000,00 |
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
| 17120000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 0.000.000 874.000,00 |
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
| 17125200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 874.000,00 |
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
| 1712.524.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 124.000,00 |
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
| 1712.524.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 0.000.000 750.000,00 |
PETRÓLEO - FER
| 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000.000 | 3.499.500,00 |
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,
| 1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.000000 | 3.499.500,00 | |
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS — |
| 1713.501.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000 000 | 2.089.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES Í .
| 1713.502.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 900.500,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES .
| 1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 345.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
| 1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 95.000,00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
| 1713.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | 0.000.000 | 70.00
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES |
| 1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000.000 3.671.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME .
| 1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 |
| 1714.520.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO | 0.000.000 | 540.000,00 |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
| 1714.530.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 0.000.000 '31.000,00 |
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
| 1716.000.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 100.000,00 |
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
| 1718.500.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 | 100.000,00 |
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
| 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 0.000.000 | 135.000,00 |
DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD '
| 1719.5800 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA 0.000.000 135.000,00
DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº
[1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 0.000.000 | Í 50.013.000,00
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |
| 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 0.000.000 | 49.375.000,00 |
DISTRITO FEDERAL
| 1721.5000 COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 41.900.000,00 |
| 1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000 000 7.200.000,00
| 1721.5200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 265.000,00 | |
| 1721.5300 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0.000.000 10.000,00
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
| 1722.000.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 0.000.000 | 7.500,00 |
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
| 1722.5100 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 7.500,00 |
DE RECURSOS MINERAIS —
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Previsão da Receita
Anexo 02
Page 3
Lei: , Data:
[ SubCategoria Categoria
Código Especificação FR Desdobramento Fonte Econômica
17240000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 1 0.000.000 ] 830.000,00 o
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
| 1724.5100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 530.000,00 |
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
| 1724.9900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0.000.000 100.000,00 |
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
| 1729.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 0.000.000 500,00 | |
DISTRITO FEDERAL
| 1729.9900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | 0.000.000 | 500,00 |
DF
| 1750.00.0.0 TRANCEERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0.000.000 | 19.000.000,00 |
| 1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 0.000 000 | 19.000.000,00 |
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |
| 1751.500.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000 000 | 19.000.000,00 |
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
| 1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 509.200,00 |
| 1910.00.00 MULTAS É ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAISE | | 0.000.000 | 45.000,00 |
| 1911.00.0.0 MuAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | 0.000.000 | 45.000,00 |
JUDICIAL
| 1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO | 0.000.000 45.000,00 |
ESPECÍFICA o.
|1920.000.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 0.000.000 | 456.000,00 |
RESSARCIMENTOS
| 1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 456.000,00 |
| 1922.020.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO | 0.000.000 456.000,00 |
DESEMBOLSADOS
| 1990.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 8.200,00 |
| 1989.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 8.200,00 |
| 1999.99.00 OUTRAS RECEITAS | 0.000 000 | 8.200,00 |
| 1999.99.20 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E | 0.000 000 8.200,00 |
NÃO PROJETADAS PELA RFB — |
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.675.000,00
[2200.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 9.000.000 | 35.000,00 |
[22100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | 35.000,00 |
[2213 00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000 000 '35.000,00 |
[pero 0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | -35.000,00 |
|2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.000.000 | 1.600.000,00 |
2420.9000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 0.000.000 | 1.600.000,00 |
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
| 2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 0.000 000 | 1.600.000,00 |
DOS ESTADOS
[2429.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | 0.000 000 1.600.000,00 | | /
DOS ESTADOS |
|2300.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 40.000,00 |
[2820.0000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 40.000,00 |
[209 00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 “40.000,00 |
|2909.99 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 40.000,00 |
| 2900.90.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | 953.000,00
| 2500.00.0.9 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES | 0.000.000 | -16.253.000,00 |
|9519.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -16.253.000,00 |
0.000.000 |
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
1201900.000.00
Total Geral das Receitas
120.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4
Previsão da Receita Lei: , Data:
Categoria
Especificação Econômica
MARIA APARECIDA/G. DE ARAGÃO
979.376.738-34
JLNaIdIdXA 3 SvXvL
SIQÍVAOUdV JA SvXvL
OIHaILINIO JA SVXVL
VONENA VZIAINN SVXVL
“VHIO WI SOÍIAHIS 3 OVÓVISIHA Wiad SVXVL
SOÍIANAS 30 OVÓVISIHA Wiad SVXVL
SVXVL
SOUNF 3 SVIINIA - VALLV VOIAIO - SOLSOdINI SONLNO
VALLY VOIAIA - SOLSOdIAI SOHLNO
SON 3 SVLINN - SOLSOdINI SOHLNO
TV dlONIdd - SOLSOdINI SOULNO
SOLSOdINI SOHLNO
SOLSOdWI SOHLNO
SON 3 SVLINIA - VALLV VOIAIA - NOSSI
VALLY VOIAIO - NOSSI
Sour 3 SVIINIA - NOSSI
VdlONtEd - NOSSI
NOSSI = VZIENLVN HINDIVNO JA SOÍIAHAS 3H80S OLSOdINI
SOÔIAHAS IHTOS SOLSOdWI
AREAS 3 SVIHOAVIHIN JA OyÔVININIO 3 OVÔNAONA V JHHOS SOLSOdINI
SOSIAHAS JA SINOAVISINA - AHH
SOQVIEVIVSSV - OHTVEVAL - JHHI
OHTVEVEL — 3LNOd VN OCLLIH — VONIH V JHSOS OLSOdWI
3LNOd VN OGILIE — VONIH V IHGOS OLSOdINI
VZIHNLVN HINDTVNO IA SOLNIAOHA 3 VONTA V IHIOS SOLSOWI
SOHNT 3 SVIINIA - ISLI
W'dlONhId - IS
GC 3 SIZAOWI SNIS JC SOAIA HILNI, OYSSINSNVEL JHHOS SOLSOdINI
SVLINA - VALLY VOA - Nai
VALLY VOIAIO - NLdi
SVLINIA = ALdt
IVdlONtdA-N Lai
9000 | O LOTZL
9000 L OO Z2lL
20'00'VO LO TZ
+O'00'VO LO ZZth
00'00'0'0'LO'TZZLL
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00'00'0'0'00'0ZLL
L000'+'0'666LLL
LO'00'€'0'66'6LLL
+0'00'2 0'66'6LLL
+0'00'L'0'666LLL
00'00'0'0'66'6L LL
00'00'0'0'00'6LL1
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LO'00'L VISPLLL
00'00'0"LLS'PLLL
00'00'0'0'LS'PLLL
00'00'0'0'00'pL LL
00'Z0'L LEQELLL
00'LO'L LEO ELLL
00'00'0"H'Eo'CHLL
00'00'0'0'€o'ELLF
00'00'0'0'00'€LLL
LO'00'T'O'ESTLLL
LO00' LO ES TLLL
00'00'0'0'EG'ZLLL
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YNVEO IVIHOLRHIL 3 TVIdANA JAVAINHdORA V IHTOS OLSOdINI 00:00'0'0/05'Z 44)
OINQWIELVA O IHSOS SOLSOIAI 00'00'0'0'00'2L LL
SOLSOdWI 00:00'0'0'00'0L LL
VISOHTIA JA SIQÃINANILNOO 3 SVXVL 'SOLSOdWI oo'oo'a'o'0o'00L 1
E SILNIHHOO SVLIIOIY 00'00'0:0'00'000L
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VLIJDIA VA OVÓVTISIDIT - VALLVONdXI VIagVL
bzoz epolnjoexa - eueIBOJ Quewedio
VL-V000/962P99BH ANO - 996 'sejuapest, eng
SINOdOdVEd JA “dIDINNIA VANLIIIIAA
SIQNNA - ONVa dada 3a Was
OldIW SNI - ONVE dad 3a Was
OvINN - INVS dad 3a Nas
OQviSI - INVS dad 3d Nas
ONNOSIL - “ONVE dad 3d NIM
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IvNd- ONva dad 3a was
SOAVININIA-DNVS dad 3d WIM
313 -ONVE dad 3d Naa
aaIo -“ONVS dada 3a nad
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OlOdviNda “ONVS daa ad wad
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IV dlONhd - INV dad 3a Was
SOlyINVA SOLISQAIA 3a OvSvEaINNNaIA
SVIHYLINON SAQÕINHOO 3 SONNF
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90'00'L O'LO'LZeL
SO'00'V O'1O'LZEL
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00'00'0'0'LO'LtzgL
00'00'0'0'00"LZEL
SORIVITISON SIHOTVA
SON 3 SYLINA - VALLV “Q - SOLNINVONTANY 3 ONTV
VAILV VOIAIO - SOLNINVANITHAV 3 SIANONTV
SON 3 SVIINA - SOLNINVANIHHY 3 SIANONTV
SOLNINVANIANY I SIINONTV
SOLNINVONIHAV 3 SIINONTV
àvdnoo aa Svaitvi “SOINgaNV 'SONOA 'SOLNIINVANINHV 'SIZNONTV
OQVISI 0d ONIVITISONWI OINQUIHLVA OA OVôVEO TAXI
OQVISI OG ONIVITISONI OINQNRILVA OA OVÍVEO TAXI
VINONRILVA VLIOIA
VINENA AN IA OSIAHIS OG OI3LSNO “dio
VONBNA OVÔVNINMT JA OSIAHIS OG OI3LSNO O Vavd OySINiaLNOS
VINENA OVÍVNINNT JA OSIAHIS OA OIILSNI O Velvd OVÓINARLNOD
VINTE OVÔVNINM SG OSIAHIS OA ORLSNO O valva OvóINariNOO
OALLVNI TÍAIO HOCINHIS OQ “LNOO
OALLYNI TAIS HOCIAHIS OA OySINaALNOS
MAIO HOCIAHAS OA OVÁINgILNOO
VNILSIS 3 VIONICIAIHA JA SOLO SIMIDIN VV SIQÓINARLNOD
SIVIDOS SIQÍINARLNOS
SaQôInamiNOS
SON SYLINA-FORIALINIO JA SvxvL
SONF SVIINA-VINANA VZIINNM JA SVXVL
0000'0'0'00'0zEL
+O'00'p | LO'LLEL
LO'00'€'L'LO'LLEL
LO'00'T LO LLEL
LO'0O' LL LO LLEL
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00'00'0'0'00'0p0+
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00'00'0'Z'LO'SLZ|
00'00'0'0'Lo'si Zi
00'00'0'0'00'G124
00'00'0'000'042+
00'00'0'0'/00'0024
CO 00 TO LOC
+0'00'20'LO'ZZLL
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OBÍBUINISIa
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VLS VA OVÓVISIDIT - VALLVONdXA VIaIBVL
Pzoz epopjexa - euweIBOIS Quaweso
HL-V00O/96CHOGBPIPANO - 956 'sejuapest em
SINOdOdVEd IQ/” *dIDINNIA VANLIIAINA
IVSNIW VLOD - Nida ILHVA-VLOD
JIN VLOD — SOIdIDINNW SOA OVÍVIDILHVA JA OONNAS OA ILHVA-VLOD
Wa — SOIdIDINNA SOA OySVIDLLEVA JA OQNNA OM aLHVA-VLOD
INN VOA VLIIIIA VN OVÔVAIDILHVA 3Q SILNIHHO DIA SVIONFHIASNVAL
L000'L | IS LIZ
00'00'0'L LS" LLZL
00'00'0'0'G'L1ZL
00'00'0'0'00'LLZL
SIQVALLNI SVAS IA 3 OYINN VA SVIONTHIASNVEL 00'00'0'0'00'0L24
N SILNINHOO SVIINIHIASNVAL 00 00'0'0'00'0041
VALLV VIA - SOSIAHIS SONLNO L0'00'€'0'66'669L
SouNT 3 SVLINIA - SOSIAHIS SOHLNO +0'002'0'66 669L
SOÍIAHIS SOHLNO +0'00'1 0'66'6691
SOSIANAS SONLNO 00'00'0'0'66'6691
SON 3 SVIINA - VALLY VOIAIO - ORIVLINVS OLNIINVLODSI LO'00'p'T'05'669L
VAILY VOIAIO - OHV LINVS OLNINVLODSI LO'00'€'T'0S'669L
SOUNF 3 SVIINW - OIHYLINVS OLNINVLOOSI tO'00'7'T'05'669L
ONYLINVS OLNINVLODSI +0'00', 'T'09'669L
“ORIYLINVS OLNINIVIONSI- OdISYE OLNIINVANVS 3a SOSIAHAS 00'00'0'2'05'669L
SONNF 3 SVIINW - VALLY VOIAIO - YVNDY JA OLNINIDILSVOV
VALLY VOIAIO - YNDY IA OLNIWIDILSVAV
Sour a SVLINW - VNDY 30 OLNIWIDILSVAY
VNOY Ja OLNIWIDILSVaV
VNDY Ja OLNINIDAILSVAV — ODISVE OLNIWNVANVS JA SOdIAHAIS
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