materia nº 31/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 48.664.296/0001-71
MENSAGEM Nº 391 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS
Pradópolis, 23 de setembro de 2024
CÂMARA sia DE PRADÓPOLIS -
Senhor Presidente, ORRIMRRANA!
PROTOCOLO pirar 361/2024
Data: 25/09/2024
Senhoras Vereadoras e ppa -Horário: 14:11
Senhores Vereadores.
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada
deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que “ESTIMA A RECEITA
= E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 EM R$
129.032.000,00 (CENTO E VINTE NOVE MILHÕES E TRINTA E DOIS MIL REAIS), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do
“caput” do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, bem como observadas as disposições
pertinentes do Regimento Interno dessa ilustre Casa Legislativa.
Referido projeto de lei, foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos
na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal,
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Lei Complementar
nº 131, de 27 de maio de 2009, e, ainda, em consonância com o que estatui as normas do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
As metas e prioridades da administração municipal estão em consonância com a
Lei Municipal nº 1.674, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período de 2022/2025 e dá outras providências e da Lei Municipal nº 1760/2024, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências.
O anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, foram elaborados em
conformidade com as orientações do “Manual de Demonstrativos Fiscais — M.D.F./ S.T.N.”,
editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda — M.F.. e, aprovado
através da Portaria STN/MF nº 699, de 7 de julho de 2023.
De acordo com as orientações contidas no referido M.D.F./S.T.N./M.F., e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias — LDO para o exercício de 2025, elaborou-se os demonstrativos
para o Projeto de Lei do Orçamento de 2025, de forma consolidada, isto é, com a somatória das
receitas e das despesas dos orçamentos da administração direta, administração indireta,
fundacional, autárquica e dos fundos especiais.
Os valores projetados para as receitas orçamentárias, poderão sofrer alteração
conforme a execução da arrecadação anual, tendo em vista o momento vivenciado no Pais, de
crise econômica que é comprovada com as quedas de principais receitas orçamentárias
tributárias e constitucionais, como no caso do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios
- F.P.M., que vem oscilando suas arrecadações para menos do previsto já no exercício de 2024,
conforme demonstração dos movimentos municipalistas. Tal situação é vivenciada em diversos
municipios do País e do Estado de São Paulo.
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Diante do exposto, aguardo de Vossa Excelência, e de seus nobres pares, que
reconheçam a importância deste projeto de lei, colocando-o em discussão e votação, com a
máxima urgência possível.
Feita esta sucinta explanação sobre os aspectos básicos da proposta
orçamentária para o exercício de 2025, recomendo a aprovação do presente projeto de lei pela
Câmara Municipal.
À oportunidade renovo a Vossa Excelência e demais Pares, os protestos de
elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
/
efeito Municipal
À Sua Excelência o senhor Vereador, THIAGO AQUINO ALVES, Presidente da Câmara
Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo. y
A
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PROJETO DE LEI 031 12024
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 EM
R$ 129.032.000,00 (CENTO E VINTE NOVE MILHÕES E
TRINTA E DOIS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
SILVIO MARTINS, Prefeito do Município de Pradópolis,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal, em Sessão
realizada no dia de de | APROVOU e ele sanciona e
promulga a seguinte..
LER
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Leiestimaareceitae fixa a despesa do
Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:
| - o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e
Legislativo, seus fundos especiais e órgãos e entidades da administração direta;
Il - o orçamento da seguridade social, abrangendo as
entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, as categorias
econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das
classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática
(Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A receita orçamentária, estimada na forma dos
quadros anexos, que fazem parte integrante desta Lei, é de R$ 129.032.000,00 (CENTO E VINTE
NOVE MILHÕES E TRINTA E DOIS MIL REAIS) de Receitas Liquidas, desdobrando-se em:
|- R$ 110.568.557,40 (Cento e dez milhões de quinhentos
e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos.) do Orçamento
Fiscal; e
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|l- R$ 14.727.335,80 (Quatorze milhões setecentos e vinte
e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos.) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em
vigor, cuja estimativa apresenta 0 seguinte detalhamento:
DESCRIÇÃO TOTAL
Resina
RECEITAS CORRENTES R$ 144.825.832,20
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 19.739.489,42 |
Receita de Contribuições R$ 1.679.270,00
E Receita Patrimonial R$ 996.185,40
Receita de Serviços R$ 3.125.609,00 |
Transferências Correntes R$ 118.733.611,10
R$ 551.667,28
Outras Receitas Correntes
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb
RECEITAS DE CAPITAL
-17.608.500,20
1.814.695,00
37.919,00
1.733.440,00
43.336,00
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITA TOTAL DA ADM. DIRETA R$ 129.032.027,00
Seção Il
Da fixação da despesa
Art. 4º. A despesa para o exercício financeiro de 2025 é
fixada na forma dos quadros anexos, que fazem parte desta Lei, no importe total de R$
129.032.000,00 (CENTO E VINTE NOVE MILHÕES E TRINTA E DOIS MIL REAIS) de Despesas
Liquidas, na seguinte composição:
| - R$ 89.431.000,00(Oitenta e nove milhões, quatrocentos
e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal;
|| - R$ 30.569.000,00 (Trinta milhões, quinhentos e sessenta
e nove mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A despesa fixada está assim dota
| - Por categoria econômica: «£
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
3.0 - DESPESAS CORRENTES
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.331.795,20
4.088.868,80
1.371.363,00
125.792.027,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS/SP - ISOLADO
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA TOTAL 3.240.000,00
3.0 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.100.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL R$ 140.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL R$ 3.240.000,00
Il - Por órgãos de governo:
ÓRGÃO/UNIDADE TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO R$ 3.240.000,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL R$ 3.240.000,00
02 - PODER EXECUTIVO R$ 116.532.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO R$ 995.381,00 |
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ — 14.090.615,40
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 45.041.340,00
05 - DEPART. MUNICIPAL DE SAUDE R$ 22.502.577,00
06 — DEPART. MUNIC. DE ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL R$ 6.447.837,00
07 — DEPART. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 1.563.284,00
08 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO R$ 1.584.789,00
09 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS R$ 21.335.133,60
10 - DEPARTAMENTO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE R$ 1.923.344,00
10 — PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 750.821,00
DD DD
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11 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 8.765.298,00
12 — FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA R$ 459.865,00
R$ 129.032.027,00
III - Por funções:
FUNÇÃO TOTAL
01 - LEGISLATIVA R$ 3.240.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO “rs 12.797.290,00 |
06 - SEGURANÇA PÚBLICA R$ 502.833,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 6.759.579,00
09 — PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 459.865,00
10 - SAÚDE R$ 22.502.577,00
12 - EDUCAÇÃO R$ 45.041.340,00
13 - CULTURA R$ 1.584.789,00
15 - URBANISMO R$ 6.648.855,40
16 - HABITAÇÃO R$ 1.143,00
17 - SANEAMENTO R$ 4.127.685,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL R$ 1.923.344,00
22 - INDUSTRA R$ 1.617.881,40
24 - COMUNICAÇÕES R$ 50.283,00
| 25 - ENERGIA R$ 3.561.925,00 |
26 - TRANSPORTE R$ 6.492.691,40
27 - DESPORTO E LAZER R$ 1.583.284,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 8.765.298,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA [R$ 1.371.363,00
TOTAL R$ 129.032.027,00
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica autorizada para o exercício de 2025 a abertura
de créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo, nos termos do incisos Il. Ill e Iv,
do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.760, de 27 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2025:
Do
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| — Abrir créditos suplementares, no limite de até 10%
(quinze inteiros por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 4.320. de
17 de março de 1964, e, inciso Il, do art. 41, da Lei Municipal nº 1.760, de 27 de junho de 2024;
$ 1º. A autorização contida no inciso |, é extensiva ao Poder
Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial
de suas próprias dotações.
S 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso |, as
suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:
a) Para a execução dos programas, obras, projetos
com recursos financeiros específicos, oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua
contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Governo Estadual;
ai b) Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas
em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente,
bem como quaisquer tipos de amortizações das Dividas Flutuante e Fundada, do Município de
Pradópolis/SP;
c) De recursos oriundos da anulação de dotações
orçamentárias consignadas no mesmo Órgão ou Função;
d) Oriundas de dotações orçamentárias e convênios;
e) Para realização de despesas com vencimentos e
obrigações patronais do Município de Pradópolis/SP.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus Órgãos,
para a execução de programas, projetos e obras. contemplados da Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO 2025.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária
Anual para 2025, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.
Art. 9º. A presente proposta orçamentária discrimina a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor
nível, com suas respectivas dotações orçamentárias, especificando a unidade orçamentária, as
categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os
elementos de despesa e as fontes de recursos.
Parágrafo único. A presente proposta orçamentária prevê
a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial,
sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos
com propaganda e publicidade.
Art. 10. No decurso da execução orçamentária de 2025, fica
autorizada, afora do disposto no artigo anterior, a abertura de créditos adicionais suplementares
nos termos do termos do incisos Il, Ill e IV, do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.760, de 27 de junho
de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 1 2025.
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Art. 11. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de
controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o
cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado, sem onerar o limite estabelecido
no inciso | do artigo 6º desta Lei, a:
| - permutar valores entre elementos de despesa, dentro de
uma mesma funcional programática, onde não altere o valor da ação;
Il - realizar o desdobramento das dotações em fonte de
recursos necessárias para o atendimento da Ação Governamental autorizados por esta Lei; e
HI - alterar o quadro de detalhamento da despesa, das ações
de atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a
distribuição por categoria econômica da despesa.
Art. 12. As metas fiscais de receita, despesa, resultados
primário e nominal, e montante da dívida consolidada, constantes do Demonstrativo da
Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Fiscais, atualizam
as metas da Lei Municipal nº 1.760, de 27 de junho:de 2024, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2025.
Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das
Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações
desta efetivadas mediante créditos adicionais.
Art. 13. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos
em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Art. 14. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, medidas necessárias para atendimento às Metas e Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização das Nações Unidas - ONU, conforme
descrito nos detalhamentos dos Programas de Governos com suas Ações em atendimento da
Lei Municipal nº 1.760, de 27 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2024.
Art. 15. As transferências financeiras efetuadas para a
Câmara Municipal obedecerão ao estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais,
ressalvadas as medidas necessárias adotadas no âmbito de cada Poder por seus respectivos
Chefes, nos termos do disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04
de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Art. 16. Para efeitos de compatibilzação das peças de
planejamento, fica alterado o Plano Plurianual — PPA 2022 a 2025, bem como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO para o exercício financeiro de 2025, nos programas e ações, pelos anexos
que acompanham a presente lei. E
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Art. 17. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025,
revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Pradópolis, em de
de 20
refeito Municipal
4 Ny
À À
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: Data:
Discriminação valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 793.937,70
ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 2.226,40
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO 22.028,00
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO 1.168.003,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE 51.426.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.143,00
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 1.143,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 10.018,30
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE 12.571,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS 1.144,00
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA 5.417,00
ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL 1.366.464,40
AQUIS, DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU 359.983,00
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 80.000,00
REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO” 1.143,00
REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 1.143,00
REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER 5.714,00
REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 20.042,80
CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 2.226,40
REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 77.651,40
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 2.226,40
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 10.742,00
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 17.142,00
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA 17.142,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES 62.168,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 11.428.00
CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 5.714,00
REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" 1.143,00
CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 1.172,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 1.143,00
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO 114.280,00
CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO 1.143,00
MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 332.272,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 1.142.803,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.406.408,20
MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 3.030.269,80
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. 368.356,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES 457.121,00
10.966.098,80
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:
Discriminação
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.023.000,00
GABINETE DO PREFEITO 635.398,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.876.148,00
DIRETORIA DE FINANÇAS 2.151.306,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 922.241,00
PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS 459.885,00
MANUTENCAO DO F.S.S. 585.095,00
MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 3.984.954,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 5.350.181,60
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 20.085.439,20
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 15.470.623,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.200.167,40
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1.556.725,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.335,20
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.860.466,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 8.171.527,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 2.560.893,00
MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 780.541,00
MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 245.703,00
ATENDIMENTO AOS IDOSOS 311.742,00
FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 377.125,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 7.313.938,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 27.427,00
CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 1.451.360,00
SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 342.841,00
MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 50.283.00
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 3.561.925,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 2.329.141,80
MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 144.807,60
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 388.553,00
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 11.428,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 16.571,00
AÇÕES CULTURAIS DEC. 11.453/2023 170.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" 571.401,00
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 6.668.413,40
Realização de Atividades Educacionais 7.000,00
116.694.565,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 958 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: , Data:
Discriminação
CORPO LEGISLATIVO 3.233.000,00
COORDENAÇÃO SUPERIOR 9.957.446,00
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 50.283,00
CONTROLADORIA 399.981,00
SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 263.415,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 8.102.472,00
EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 3.585.274,00
MERENDA ESCOLAR 2.563.179,00
EDUCAÇÃO SUPERIOR 4.342.651,00
ENSINO MÉDIO 375.711,00
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 11.983.487,40
ENSINO FUNDAMENTAL 5.799.026,00
SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 424.115,00
VIGILANCIA EM SAÚDE 642.728,44
ASSISTENCIA AO MENOR 630.370,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 332.463,60
ASSISTENCIA SOCIAL 4.783.099,40
ESPORTE E LAZER 1.583.284,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 9.125.281,00
APOSENTADORIAS E INATIVOS 459.865,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.470.509,00
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 780.541,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 342.841,00
TRANSITO 145.891,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 4.127.685,80
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 2.366.853,80
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.561.925,00
DESENVOLVIMENTO URBANO 8.653.004,80
EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.617.881,40
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.142.803,00
APOIO ADMINISTRATIVO 1.805.037,00
ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.367.021,00
ENSINO ESPECIAL 547.522,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 368.356,00
ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 559.974,00
FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 3.126.692,40
SAUDE- ATENÇÃO BASICA 18.497.477,76
POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 502.833,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 55.426,00
OFICINA DE ARTES E OFICIOS 571.401,00
POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.143,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 854.806,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.783.685,00
FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.965.222,20
ESCOLA DO LEGISLATIVO 7.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Quadro 19€
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN Lei: , Data:
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente 129.032.027,00 125.792.027,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 97.434.112,00 94.194 112,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correntt 20.660.438,00 20.660.438,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 3.466.880,00 3.466.880,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 587.744,00 587.744,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac 33.585,00 33.585,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincule 574.202,00 574.202,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc 118.090,00 118.090,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc 75.838,00 75.838,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad! 1.500.509,00 1.500.509,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner 552 534,00 552.534,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.€ 21.776,00 21.776,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 108.340,00 108.340,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer 1.841.780,00 1.841.780,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 — Ar. 8º - Demais Seto 170.000,00 170.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Com 11.917,00 11.917,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.733.440,00 1.733.440,00
752 Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) 48.753,00 48.753,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 37.919,00 37.919,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe 54.170,00 54.170,00
TOTAL 129.032.027,00 125.792.027,00
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(16 + 9) VIHYLINVS VIONYTIDIA - EZ
(g'6 + E'P) ODLINIAVEIL 3 ONLVUIORA ILHOANS - ZZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 6.759.579,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.299.943,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 321.415,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 342.841,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 342.841,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 508.537,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 2.057.045,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.028 523,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199.990,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO. 504.723,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.061,10
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123.659,30
o Previdência Social 459.865,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 251.417,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 208.448,00
10 Saúde 2.502.577,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.542.160,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.666.295,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 525.669,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 20.041,00
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.451.841,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 1.387.091,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE € 634.255,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 307.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 2.834.281,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.057.045,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.142,00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.426,00
TOTAL 29.722.021,00
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 144.825.832,20
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 19.739.489,42
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 18.801.265,02
1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 | 5.908.805,62
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 | 5.480.862,62
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00 4.592.474,62
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00 54.170,00
1112.50.03 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00 455.028,00
1112.50.04 IPTU: DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01,00 379.190,00
1112.53.00 ITBI-INTER VIVOS" 0.900.000 427.943,00
1112.53.0.1 ITBI“INTER VIVOS*-PRINCIPAL 0.01.00 395.441,00
1112.53,0.2 ITBI-INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.01.00 32.502,00
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 | 5.904.530,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03,0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 | 5.904.530,00
1119.03.10 fincero soe: A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 | 5.904.530,00
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00 | 5.904.530,00
1114.00.0.0 EGITO ERPOUÇÃO! CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 6.176.463,40
1114.51.00 nrosros SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 | 6.176.463,40
1114.51.1.0 neo SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 6.176.463,40
1114.51.11 ISSQN - PRINCIPAL 0.01,00 | 4.550.280,00
1114,51.1.2 ISSQN MULTAS E JUROS 0.01.00 216.680,00
1114,511,3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00 | 1.354.250,00
1114.5114 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00 55.253,40
1119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 811.466,00
1119.9900 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 811.466.00
1119.99.0.1 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0.01.00 541.700,00
11199902 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 0.01.00 18.417,80
1119.99.0.3 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 162.510,00
1119.99.04 OUTROS IMPOSTOS .DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 00.01.00 88.838,20
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 938.224,40
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.900 000 938.224,40
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 938.224,40
1122.01.0.1 Bleasr ERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 785.465,00
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 152.759,40
MULTAS E JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.679.270,00
1210.00.0,0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 54.170,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0.000.000 54.170,00
1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 54.170,00
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 54.170,00
1215.01.24 CONTRIS SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.04,00 54.170,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.625.100,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 | 1.625.100,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.625.100,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIS.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0,0100 | 1.625.100,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 996.185,40
1310.000.0 exi canção DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 41.710,90
1311.00.0.0 ERA CRAÇÃO: DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 41.710,90
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS. FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 41.710,90
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311,01,1,0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 41.710,90
1311.01.11 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 21.668,00
1311.01,1,2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS 0.01.00 10.834,00
1311,01,1,3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 1.625,10
1311.01.14 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS 0.01.00 7.583,80
1320.00.0.0 ao MOBILIÁRIOS 9.000.000 304.434,50
1321.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 301.726,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 301.726,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 54.170,00 N
1321.01.01 REMRNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 1.083,00
1321,01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 54.170,00
PRINCIPAL h
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 5.417,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei:, Data:
SubCategoria Categoria
Desdobramento
Fonte Econômica
PRINCIPAL
1321,01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 108.340,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REM NERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00 75.838,00
IPAL
1321,01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 005.15 2.708,00
PRINCIPAL
DIVIDENDOS 0.000.000 2.708.50
DIVIDENDOS 0.000.000 2.708,50
DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01,00 2.708,50
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 650.040,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 850.040,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 650.040,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.00 650.040,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 3.125.609,00
OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 3.125.609,00
OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 | 3.125.609,00
SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO 0.000.000 2.952.265,00
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO — 0.000.000 1.895.950,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SERV.SANEAM BASICO-ABASTEC.AGUA-PRINCIPAL 0.01.00 1.354.250,00
SERV .SANEAM BÁSICO-ABASTEC AGUA-MULTAS JUROS 0.01.00 54.170,00
SERV.SANEAM BÁSICO-ABASTEC AGUA-DÍVIDA ATIVA 0.01.00 325.020,00
SERV.SANEAM BÁSICO-ABASTEC AGUA-D.ATIVA 0.01.00 162.510,00
MULTAS JUROS
1699.50.2.0 eu co DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO 0.000.000 1.056.315,00
1699.50.2.1 SERV SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO.PRINCIPA 0.01.00 785.465,00
L
1699.50.2.2 SERV.SANEAM,BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS 0.01.00 27.085,00
JUROS
1699.50.2.3 SERV.SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO-DIVIDA 0.01.00 173.344,00
ATIVA
1699.50.2.4 SERV.SANEAM BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D ATIVA 0.01.00 70.421,00
MULTAS JUROS
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 173.344,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 108.340,00
1699.99.0.2 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 0.01.00 10.834,00
1699.99.0.3 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0.01,00 54.170,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 118.733.611,10
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 43.965.468.60
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 37.160.620.00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 35.102.160,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 32.502.000.00
MUNICIPIOS - COTA ME
EAR RR COTA-PARTE DO FPM: COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 | 32.502.000,00
1711.51.20 GOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 2.600.160,00
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.21 ecra DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.01.00 2.600.160.00
1711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 | 2.058.460,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 ROTA ARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00 | 2.058.460,00
INCIPAL
1712.00.0.0 TRANSE. COMPENS FINANG.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 134.341,60
1712.52.00 COTARARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 134,341,60
PETRÓLEO
1712.52.10 COTA-PARTE COMP FINANC PROD PETR.-LEI Nº 7990/89 0.000.000 134.341,60
1712.5214 COTA-PARTE COMP.FIN.PROD PETR -LEINº 0.01.00 134 341,80
7 990/88.PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAUDE 0.000.000 | 2.246.971,00
— SU
1713.50.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 2.246.971,00
MANUTENÇÃO
1713.5010 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 2.068.210,00 ]
MANUTENÇÃO
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.0202 70.171,00 |
1713.50.1,1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.02.14 | 1.083.400,00
1713.50,1.1 TRANS-SUS-SLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.02.14 32.502,00
1713.50.11 TRANS.SUS-SLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.0214 216.680,00
1713.50.11 TRANS SUS-BI OCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.02,14 65.004,00
1713.50,1,1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.12 47.919,00 ]
1713.50,1.1 TRANS.SUS-SLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.14 552.534,00 |
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 102.923,00
FARMACÊUTICA
1713.504.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.02.14 102.923,00
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 75.838,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL /
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT -GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.05.23 75.838,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria | Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1714.00.00 TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO 0.000.000 | 3.977.161,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 | 3.358.540,00
1714.50.01 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 0.05.04 3.358.540,00
1714.52.00 TRANSE. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 585.036,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSE .PROGR NAC 0.05.15 585.036,00
ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 33.585,00
ESCOLAR - PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC. TRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.15 33.585,00
AL
1716.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA. 0.000.000 130.116,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 130.116,00
SOCIAL-FNAS
1718.50.0.1 TRANSF RECUR -FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 1.776,00
1716.50,0.1 TRANSF.RECUR -FNAS-PRINCIPAL 0.05.00 20.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR -FNAS-PRINCIPAL 0.05.29 108.340,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 316.259,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 0.000.000 146.259,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.01.00 146.259,00
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14,399/2022 0.000.000 170.000,00
1719.60.0,1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 0.05.24 170.000,00
1720.00.00 IRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 54.183.542,50
1721.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 53.492.875,00
F RAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 45.394.460,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00 | 45.394.460,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 | 7.800.480,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00 | 7.800.480,00
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 287.101,00
4721.5201 COTAPARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00 287.101,00
1721.53.00 Erato spalLd CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 10.834,00
1721.53,0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.05.16 10.834,00
1722.00.00 TRANSF.COMPENS. FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS 0.000.000 8.125,50
1722.51.00 COTA-PARTE COMPENS FINANC RECURSOS 0.000.000 8.125,50
MINERAIS-CFEM
1722.,51.0.1 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL 0.01.00 8.125,50
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 682.542,00
1724.51.0.0 TRANSE. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.000.000 574.202,00
EDUCAÇÃO
1724.51.01 TRANSF.CONV ESTADOS 0.02.22 357.522,00
PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.51.0.1 TRANSF.CONV ESTADOS 0.02.22 216.680,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724,99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 0.000.000 108.340,00
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSE.CONV.EST.E DF E ENTID -PRINCIPAL 0.02.81 108.340,00
1750.00.0.0 TRAN REERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 20.584.600,00
PÚBLI
1751.00.00 TRANSF.REGURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 | 20.584.600,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO O MANUTENÇÃO 0.000.000 | 20.584.600,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDI
1751.50.0.1 TRANSF RECURSOS UNDER PRSiGiPáL 0.02.18 | 20.584.600,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 551.067,28
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 48.753,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 48.753,00
Ê MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 48.753,00
1911,01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS 09.01.00 43.336,00
JUROS
19110102 MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 0.01.00 5.417,00
JUROS
1920.00.0,0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 494.030,40
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 0.000.000 494.030,40
1922.020.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 0.000.000 494.030,40
1922.02.0.1 RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB -PRINCIPAL 0.01.00 494.030,40
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 8.883,88
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 8.883,88
1999.99,0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 8.883,88
1999.99.20 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 0.000.000 8.883,88 |
RFB-PRIMÁRIAS |
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 a.se3,88
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 k (814.695,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 37.919,00 | Xf
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 37.919,00 ) |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria
Fonte
Desdobramento
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.0100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213,01,0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
2400.00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2420.00.0.0 TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
37.919,00
37.919,00
37.919,00
1.733.440,00
1.733.440,00
ENTIDADES
2429.00.0.0 Elise TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 1.733.440,00
ESTADOS
2429.99.0.0 ea TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 1.733.440,00
2429.99,0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 1.733.440,00
2900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2999.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2999.99.0.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL — PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
89500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
43.336,00
43.336,00
43.336,00
-17.608.500,20
-17.608.500,20
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -17.608.500,20
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -17.608.500,20
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDER -17.608.500,20
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 127.217.332,00
RECEITA DE CAPITAL 1.814.695,00 |
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Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 6 2º, Art.2º)
01 | PODER LEGISLATIVO
[os] CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 210.000,00 3.030.000,00 3.240.000,00
0 031 Ação Legislativa 210.000,00 3.030.000,00 3.240.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 210.000,00 3.023.000,00 3.233.000,00
04.031.0001.1000.0001 AQUIS. DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE P/O 60.000,00 60.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.1084,0000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 80.000,00 80.000,00
01.031.0001.2001.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 784.000,00 784.000,00
01.031.0001.2001.0002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA 2.239.000,00 2.239.000,00
CAMARA
01.031.0001.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 70.000,00 70.000,00
01 031 0091 ESCOLADO LEGISLATIVO 7.000,00 7.000,00
01.031,0091.2498.0000 Realização de Atividades Educacionais 7.000,00 7.000,00
TOTAL 0,00 210.000.00 3.030.000,00 3.240.000,00
Vw
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Ine.ll, 8 2º, Art.2º)
02 | PODER EXECUTIVO
[os] GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Administração 359.983,00 635.398,00 995.381,00
04 122 | Administração Geral 635.398,00 635.398,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 635.398,00 635.398,00
04.122.0002.2002.0000 GABINETE DO PREFEITO 635.398,00 635.398,00
o 8a Serviço da Divida Interna 359.963,00 359.983,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS o 359.983,00 359.983,00
04.843.0024.1069.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 359.983,00 359.983,00
PI LIMPEZA PU
- TOTAL 0,00 359.983,00 635.398,00 995.381,00
N
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Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data;
(Incl, $ 29, Art 2º)
02 PODER EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 763.027,00 10.288.061,00 11.051.088,00
> >>—
04 121 | Planejamento e Orçamento 1.154.230,00 1.154.230,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.154.230,00 1.154.230,00
04.121.0002.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 1.154.230,00 1.154.230,00
04 122 Administração Geral 42.491,00 8.125.327,00 8.167.818,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 4249100 8.125.327,00 8.167.818,00
04.122.0002.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 39.062,00 39.062,00
PERMANENTE a
04.122.0002.1013.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.143,00 1.143,00
04.122.0002.1085.0000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO 1.143,00 1.143,00
OMETTO”
04.122.0002.1086.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 1.143,00 1.143,00
04.122.0002.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.125.327,00 8.125.327,00
04 126 Tecnologia da Informação 720.536,00 720.536,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 263.415,00 263.415,00
D4.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 1.143,00 1.143,00
PERMANENTE "ss
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 262.272,00 262.272,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 457.121,00 457.121,00
04,126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 457.421,00 457.121,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 11.428,00 11.428,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.428,00 11.428,00
04.128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 11.428,00 11.428,00
04 129 — Administração de Receitas 987.078,00 997.078,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 399.981,00 399.981,00
04,129.0004.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 399.981,00 399.981,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 597.095,00 597.095,00
04.129.0044.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 597.095,00 597.095,00
22 Indústria 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
— — >>>
22 661 Promoção Industrial 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
22.661.0042.1042.0000 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO 1.366.464,40 1.368.464,40
DISTRITO INDUSTRIAL
22.661.0042.2024.0008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 5.714,00 5.714,00
22.661.0042.2028.0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 245.703,00 245.703,00
24 — Comunicações 50.283,00 50.263,00
=
24 131 Comunicação Social 50.283,00 50.263,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 50.283.00 50.283,00
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 50.283,00 50.283,00
99 Reserva de Contingência 1.371.363,00 1.371.363,00
99 999 Reserva de Contingência 1.371.363,00 1.371.363,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00 1.371.363,00
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.363,00 1.371.363,00
TOTAL 1.371.363,00 2129.491.40 10.589.761.00 14.090.615,40
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Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 611940100 38.921.939,00 45.041.340,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 16.571,00 16.571,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.571,00 16.571,00
12.128.0058.2292.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 16.571,00 16.571,00
DA EDUCAÇÃO
12 306 Alimentação e Nutrição 2.286,00 2.480.796,00 2.483.082,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 2.286,00 2.480.796,00 2.483.082,00
12.208 0009 1000.0018 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO 1.143,00 1.143,00
12.305.0009.1010.0011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO 1.143,00 1.143,00
12.306.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 2.490.796,00 2.480.796,00
12 361 Ensino Fundamental 584.004,00 28.169.120,40 28.753.124,40
12 361 0005 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 17.142,00 8.085.330,00 8.102.472,00
12.381.0008.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 15.999,00 15.999,00
PERMANENTE
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA 1.143,00 1.143,00
DA EDUCAÇÃO
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 8.085.330,00 8.085.330,00
12 361 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 560.004,00 1.851.014,00 2.411.018,00
12.361.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 10.877,00 10.877,00
PREDIOS DA EDUCAÇÃO o
12.361.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A 549.127,00 549.127,00
EDUCAÇÃO ESSES ER
12.361.0007.2014.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 118.394,00 118.394,00
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.732.620,00 1.732.620,00
12 361 0013 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL 11.983.487,40 11.983.487,40
12.361.0013.2015.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - 11.776.558,00 11.776.558,00
FUNDEB
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 206.929,40 205.929,40
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 6.858,00 5.792.168,00 5.799.026,00
12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. 3.429,00 3.429,00
FUNDAMENTAL
12.361.0014.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A 3.429,00 3.429,00
EDUCAÇÃO
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.650.064,00 4.650.064,00
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL 1.142.104,00 1.142.104,00
12 361 0059 OFICINADE ARTES E OFICIOS 457.121,00 457.121,00
12.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E 457.121,00 457.121,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI"
12 362 Ensino Médio 455.808,00 455.808,00
12 382 0009 MERENDA ESCOLAR 80.097,00 80.097,00
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR . 80.097,00 80.097,00
12 362 0011 ENSINOMÉDIO 37571100 375.711,00
12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 375.711,00 375.711,00
12 365 Educação Infantil 5.153.327,00 7.263.549,60 12.416.876,60
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 609.455,00 564.801,00 1.174.256,00
12.365.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 5.436,00 5.436,00
PREDIOS DA EDUCAÇÃO
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM, P/ ADMINISTRAÇÃO DA 604.019,00 604.019,00
EDUCAÇÃO
12.385.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 564.801,00 564.801,00
by
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Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
oa DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.367.021,00 1.367.021,00
12.365,0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ 17.142,00 17.142,00
ESCOLAS
12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM, P/ PRÉ ESCOLA 17.142,00 17.142,00
12.365.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA 1.332.737,00 1.332.737,00
12 ass 0052 FUNDEB- ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 3.103.941,00 22.751,40 3.126.692,40
12.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 22.751,40 22.751,40
12,365.0052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 73.671,20 73.671,20
12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 3.030.269,80 3.030.269,80
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 72.910,00 1.710.775,00 1.783.685,00
12.385.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 10.742,00 10.742,00
12.365.0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES 62.168,00 62.168,00
12.365.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 1.710.775,00 1.710.775,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.965.222,20 4.965.222,20
12.365,0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 7.583,80 7.583,80
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 4.957.638,40 4.957.638,40
12 366 Educação de Jovens e Adultos 368.356,00 368.356,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 368.356,00 368.356,00
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A, 368.356,00 368.356,00
12 367 — Educação Especial 11.428,00 536.094.00 547.522,00
12 367 0048 ENSINO ESPECIAL 11.428,00 536.094,00 547.522,00
12.367.0048.1011.0005 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO 11.428,00 11.428,00
ESPECIAL
12.387.0048.2014.0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 319.414,00 319.414,00
12.967.0046.2015.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - 216.680,00 216.680,00
FUNDEB
TOTAL 0,00 8.119.401,00 38.921.939,00 45.041.340,00
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Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
os DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 76.568.00 22.426.009.00 22.502.577.00
10 128 Formação de Recursos Humanos 11.428,00 11.428,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11,428,00 11.428,00
10.128.0058.2291.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 11.428,00 11.428,00
10 301 Atenção Básica 03.997,00 21.300.900,56 21.424.305,56
10 301 0038 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 3771200 2.329.141,80 2.366.853,80
10.301.0036.1012.0004 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. 26.284,00 26.284,00
GRPACHECO
10.301.0036.1558.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO 11.428,00 11.428,00
ODONTOLÓGICO
10.301.0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 2.329.141,80 2.329.141,80
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 23.999,00 535.975,00 559.974,00
10.301.0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT, PERM. P/ CENTRO DE 11.428,00 11.428,00
FISIOTERAPIA
10.301.0051,1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.571,00 12.571,00
UNIDADES DA SAUDE
10.301.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 535.975,00 535.975,00
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA 2.286,00 18.495.191,76 18497477 16
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP, E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE o 1.143,00 1.143,00
10.301.0055.1567.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 1.143,00 1.143,00
10.301.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.762.488,00 2.762.486,00
10.301.0055.2012.0004 MANUT, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.732.705,76 15.732.705,76
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 424.115,00 424.115,00
10 302 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL 424.115,00 424.115,00
10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 20.041,00 20.041,00
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 404.074,00 404.074,00
10 304 Vigilância Sanitária 12.571,00 427.723,00 440.294,00
10 304 0015 VIGILANCIA EM SAÚDE 12.571,00 427.723,00 440.294,00
10.304.0016.1012.0003 AQUIS. EQUIP, E MAT. PERM, P/ VIGILÂNCIA EM 12.571,00 12.571,00
SAUDE
10.304.0016.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 60.455,00 60.455,00
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 367.268,00 367.268,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 202.434,44 202.434,44
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 202.434,44 202.434,44
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 202.434,44 202.434,44
TOTAL 0,00 76.568,00 22.426.009,00 22.502.577,00
mag
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Anexo 08
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
02 PODER EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 153.720,40 6.294.116,60 6.447.837,00
>
08 128 | Formação de Recursos Humanos 15.999,00 15.999,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.999,00 15.999,00
08.128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 15.999,00 15.999,00
us 281 Assistência à Pessoa Idosa 20.721,60 20.721,80
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 20.721,60 20.721,60
08.241.0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 10.703,30 10.703,30
PERMANENTE
08.241.0018.1023.0001 ONE TRUIÇÃO: REFORMA E AMPL. NUCLEO DO 10.018,30 10.018,30
noso
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 20.685,00 609.685,00 630.370,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 20.685.00 609.685,00 630.370,00
08.243.0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - CONSELHO 13.828,00 13.828,00
TUTELAR
08.243.0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 8.857,00 6.857,00
08.243.0017.2011.0002 NONULENDAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 342.841,00 342.841,00
AL
08.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 266.844,00 266.844,00
08 qua Assistência Comunitária 112.313,80 5.668.432,60 5.780.746,40
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 42.002,00 4.740.496,60 4.783.099,40
08.244.0019.1000.0007 a DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO 29.417,00 29.417,00
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE 5.643,80 5.643,80
PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.0019.1137.0002 PREDIO DO C.R.A.S 7.542,00 7.542,00
08.244.0019.2011,0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 4.707.355,60 4.707.355,60
SOCIAL
08.244 0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE 33.141,00 33.141,00
RENDA
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 342.841,00 342.841,00
08.244.0029.2068.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 342.841,00 342.841,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 69.711,00 585.095,00 654.805,00
08.244.0087.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 69.711,00 69.711,00
PERMANENTE
08.244.0087.2008.0000 MANUTENÇAO DO F.5.5 585.095,00 585.095,00
TOTAL 0,00 153.720,40 6.294.116,60 6.447.837,00
Ny
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Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll. 8 2º. Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
o7 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
277 — Desportoe Lazer 26.559,00 1.556.725,00 1.583.284,00
= ——
zo. Desporto de Rendimento 104.224,00 104.224,00
27 811 0020 ESPORTEELAZER 104.224,00 104.224,00
27.811.0020.2019.0000 hp ENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E 104.224,00 104.224,00
R
27 812 Desporto Comunitário 25.416,00 1.452.501,00 1.477.917,00
27 812 0020 ESPORTE E LAZER 25.416,00 1.452.501,00 1.477.917,00
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 8.571,00 8.571,00
PERMANENTE
27.812.0020.4032.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO 5.417,00 5.417,00
JARDIM MARIA LUIZA
27.812.0020.1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE 5.714,00 5.714,00
ESPORTE E LAZER
27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO 5.714,00 5.714,00
MUNICIPAL
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER 1.452.501,00 1.452.501,00
27 813 Lazer 1.143,00 1.143,00
27 813 0020 ESPORTE E LAZER 1.143,00 1.143,00
27.813.0020.1574.0000 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO 1.143,00 1.143,00
BARRADO
TOTAL 0,00 26.559,00 1.556.725,00 1.583.284,00
y
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Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc ll, $ 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
os DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 1.143,00 1.583.646,00 1.584.789,00
=
13 as Ensino Fundamental 114.280,00 114.280,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 114.280,00 114.280,00
13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED, DE ARTES E 114.280,00 114.280,00
OFICIOS "DORIVAL ROSSI”
13 392 Difusão Cultural 1.143,00 1.469.366,00 1.470.509,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 1.143,00 1.469.366,00 1.470.509,00
13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 1.143,00 1.143,00
PERMANENTE
13.392.0026.2008.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 619.399,00 619.399,00
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO 302.842,00 302.842,00
13.392.0026.2038.0000 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 277.125,00 377.125,00
43.392.0026.2331.0000 AÇÕES CULTURAIS DEC. 11.453/2023 170.000,00 170.000,00
TOTAL 0.00 1.143,00 1.583.646,00 1.584.789,00
Yn
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Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º. Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
EPT IEEE Em Am
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Segurança Pública 114.280,00 388.553,00 502.833,00
[—e
06 181 Policiamento 114.280,00 388.553,00 502.833,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E PATRIMONIAL 114.280,00 388.553,00 502.833,00
06.181.0056.1570.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 114.280,00 114.280,00
MONITORAMENTO
06.181.0056.2403.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 388.553,00 388.553,00
15 — Urbanismo 48376280 6.165.092,60 6.648.855,40
———— e ——
15 451 Infra-Estrutura Urbana 47031480 2.238.423.60 2.708.736,40
15 451 0030 TRANSITO 1.083,40 144.807,60 145.891,00
15.451.0030.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 1.083,40 1.083,40
PERMANENTE
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 144.807,60 144.807,60
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 46923140 2.093.616,00 2.562.847,40
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 487.005,00 467.005,00
PERMANENTE
15.451.0041.1300.0000 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. 2.226,40 2.226,40
ASFALTICA
15.451.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 2.093.616,00 2.093.616,00
SERVICOS
15 452 Serviços Urbanos 1344800 3.926.669,00 3.940.117,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 13.448,00 3.926.669,00 3.940.117,00
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . 11.132,00 11.132,00
PERMANENTE
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 1.444,00 1.144,00
15.452.0041.1565.0000 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 1.172,00 1.172,00
15.452.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E 3.926.669,00 3.926.669,00
SERVICOS
16 Habitação 1.143,00 1.143,00
e
16 482 Habitação Urbana 1.143,00 1.143,00
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.143,00 1.143,00
16.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES 1.143,00 1.143,00
17 | Saneamento 142.731,80 3.984.954,00 4.127.685,80
e
” 512 | Saneamento Básico Urbano 142.731,80 3.984.954,00 4.127.685,80
7 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 142.731,80 3.984.954,00 4.127.685,80
17.512.0035.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 62.854,00 62.854,00
PERMANENTE
17.512.0035.1501.0000 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, 77.851,40 77.651,40
17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 2.226,40 2.226,40
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 3.984.954,00 3.984.954,00
25 Energia 3.561.925,00 3.561.925,00
25 752 Energia Elátrica 3.561.925,00 3.561.925,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.561.925,00 3.561.925,00
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1.828.485,00 1.828.485,00
25.752.0039.2078.0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP 1.733.440,00 1.733.440,00
26 Transporte 451240 6.488.179,00 6.492.691,40
26 38 Ensino Superior 3421 4.342.651,00
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Anexo 08
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
[1] DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 4.342.651,00 4.342.651,00
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR 4.342.651,00 4.342.651,00
26 453 — Transportes Coletivos Urbanos 4.512,40 2.145.528,00 2.150.040,40
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 451240 2.145.526,00 2.150.040,40
26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT 1.143,00 1.143,00
PERMANENTE
26.453.0041.1009.0000 Ep E RECUPERACAO DE VIAS 2.226,40 2.226,40
UBLI
26.453.0041.1562.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP, F. 1.143,00 1.143,00
BARRICO"
26.453.0041.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL 2.145.528,00 2.145.528,00
TOTAL 000 746430.00 20.588.703.60 21.335.133,60
dy
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
oz PODER EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 1.142.803.00 780.541,00 1.923.344,00
18 542 Controle Ambiental 1.142.803,00 780.541,00 1.923.344,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 780.541,00 780.541,00
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 780.541,00 780.541,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.142.803,00 1.142.803.00
18.542.0043.2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 1.142.803,00 1.142.803,00
TOTAL 0,00 1.142.803,00 780.541,00 1.923.344,00
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Anexo 06
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 750.821,00 750.821,00
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 750.821,00 750.821,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 750.821,00 750.821,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA 750.821,00 750.821,00
TOTAL 0,00 0,00 750.821,00 750.821,00
ADA
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Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(Inc ll, 8 2º, Art. 2º)
02 PODER EXECUTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Encargos Especiais 8.765.298.00 8.765.298,00
28 843 Serviço da Divida Interna 8.765.298,00 8.765.298,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 8.765.298,00 8.765.298,00
28,843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.313.938,00 7.313.938,00
28.843.0024.2062.0000 CONTRIRUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 1.451.360,00 1.451.360,00
PUBLICO
TOTAL 0,00 0,00 8.765.298,00 8.765.298,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 — Pravidência Social 459.865,00 459.865,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 459.865,00 459.865,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 459.865,00 459.865,00
09.272.0025.2007.0002 BENEFÍCIO E PENSÕES DO IPESP 459.865,00 459.865,00
TOTAL 0,00 0,00 459.865,00 459.865,00
Ly
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Anexo 06
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 311.742,00 311.742,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 311.742,00 311.742,00
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 311.742,00 311.742,00
08.241.0018.2037.0000 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 311.742,00 311.742,00
TOTAL 0,00 0,00 311.742,00 311.742,00
TOTAL GERAL 1.371.363,00 10.966.098,80 116.694.565,20 129.032.027,00
My
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Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 0,00 210.000,00 3.030.000,00 3.240.000,00
O O o Peer
o 031 Ação Legislativa 0,00 210.000,00 3.030.000,00 3.240.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 9,00 210.000,00 3.023.000,00 3.233.000,00
01.031.0001.1000.0001 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O LEGISLATIVO 0,00 60.000,00 0,00 80.000,00
01.031.0001.1084.0000 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
01.031.0001.2001.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 784.000,00 784.000,00
01.031.0001.2001.0002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA 0,00 0,00 2.239.000,00 2.239.000,00
04.031.0001.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
q 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
01.031.0091.2498.0000 Realização de Atividades Educacionais 0.00 0,00 7.000,00 7.000,00
da Administração 0,00 1.123.010,00 11.674.280,00 12:797.290,00
e
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 750.821,00 750.821,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 750.821,00 750.821,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURÍDICA 0,00 0,00 750.821,00 750.821,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 1.154,230,00 1.154.230,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 —- 0,00 1.154.230,00 1.154.230,00
04.121.0002.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 1.154.230,00 1.154.230,00
04 422 Administração Geral 0,00 42.491,00 8.760.725,00 8.803.216,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0.00 42.491,00 8.760.725,00 8.803.216,00
04.122.0002.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 39.062,00 0,00 39.062,00
04.122.0002.1013.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
04.122 0002.1085.0000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL “DR.ORLANDO OMETTO” 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
04.122.0002.1086.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
04.122.0002.2002.0000 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 635.398,00 635.398,00
04.122.0002.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 8.125.327,00 8.125.327,00
04 126 Tecnologia da Informação 0,00 720.536,00 0,00 720.536,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 0,00 263.415,00 0,00 263.415,00
04.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 262.272,00 0,00 262.272,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 457.121,00 0,00 457.121,00
04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 457.121,00 0,00 457.121,00
04 126 Formação de Recursos Humanos 0,00 0.00 11.428,00 11.428,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 0,00 11.428,00 11.428,00
04.128.0058.2048.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 0,00 0,00 11.428,00 11.428,00
04 129 — Administração de Receitas 0,00 0,00 997.076,00 997.076,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 0,00 0,00 399.981,00 399.981,00
04.129.0004.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 399.981,00 399.981,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 597.095,00 597.095,00
04.129.0044.2004.0000 DIRETORIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 597.095.00 597.095,00
[a 843 Serviço da Divida Interna 0,00 359.983,00 0,00 359.983,00
04 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 0,00 359.983,00 00 359.983,00
04.843.0024.1069.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS P/ 0,00 359.983,00 0,00 359.983,00
LIMPEZA PU
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Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 6 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 1.123.010,00 1.874.280,00 12.797.290,00
08 Segurança Pública 0,00 114.280,00 388.553,00 502.833,00
08 181 Policiamento 0,00 114.280,00 388.553,00 502.833,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL 0,00 114.280,00 388.553,00 502.833,00
06.181,0056.1570.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE 0,00 114.280,00 0,00 114.280,00
MONITORAMENTO
06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR 0,00 0,00 388.553,00 388.553,00
08 | Assistência Social 000 — 153.720.40 6.505.858,60 6.759.579,00
ecc
08 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 15.999,00 15.999,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0.00 15.999,00 15.999,00
08.128.0058.2048 0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS 0.00 0.00 15.999.00 15.999.00
08 241 | Assistência à Pessoa Idosa 0,00 20.721,60 311.742,00 332.463,60
08 241 0048 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 311.742,00 332.463,60
08.241.0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 10.703,30
08.241.0018.1023.0001 CONSTRUCAO. REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO 0,00 10.018,30 0,00 10.018,30
08.241.0018.2037.0000 ATENDIMENTO AOS IDOSOS 0,00 0,00 311.742,00 311.742,00
08 243 Assistência à Criança é ao Adolescente 0,00 20.685,00 809.685,00 630.370,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 0,00 20.685,00 809.685,00 830.370,00
08.243.0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO 0,00 13.828,00 0,00 13.828,00
TUTELAR
08.243.0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 8.857,00 0,00 6.857,00
08.243.0017.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 342.841,00 342.841,00
08.243.0017.2011.0007 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 266.844,00 266.844,00
os 244 Assistência Comunitária 0,00 112.313,80 5.668.432,60 5.780.746,40
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 42.602,80 4.740.496,60 4.783.099,40
08.244.0019.1000.0007 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM, - PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 29.417,00 0,00 29.417,00
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO 0,00 5.643,80 0,00 5.643,80
SOCIAL
08.244.0019.1137.0002 PREDIO DO C.RA.S 0,00 7.542,00 0,00 7.542,00
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 0,00 0.00 4.707.355,60 4.707.355,60
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 33.141,00 33.141,00
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 342.841,00 342.841,00
08.244,0029.2086.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 342.841,00 342.841,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 69.711,00 585.095,00 654.806,00
08.244.0087.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 69.711,00 0,00 69.711,00
08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S. 0,00 0.00 585.095,00 585.095,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 459.865,00 459.865,00.
mi a A A Se a
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0.00 0,00 459.865,00 459.865,00
«E ST
[1] 21 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 0,00 0,00 459.865,00 459.865,00
09:272.0025,2007,0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP 0,00 0,00 459.865,00 459.865,00
10 Saúde 0,00 76.568,00 22.428.009,00 22.502.577,00
Formação de Recursos Humanos 11.428,00
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data;
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 76.568,00 22.426.009,00 22.502.577,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 11.428,00 11.428,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 11.428,00 11.428,00
10.128.0058.2291.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE 0,00 0,00 11.428,00 11.428,00
10 301 — Atonção Básica 0,00 63.997,00 21.380.308,56 21.424.305,56
10 301 0035 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 37.712,00 2.329.141,80 2.366.853,80
10.301.0036.1012.0004 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. 0,00 26.284,00 0,00 26.284,00
G.R.PACHECO
10.301.0028.1558.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO 0,90 11.428,00 0.00 11,428,00
10.301,0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO 0,00 0,00 2.329.141,80 2.329.141,80
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 23.999,00 535.975,00 559.974,00
10.301.0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 11.428,00 0,00 11.428,00
10.301,0051.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA 0,00 12.571,00 0,00 12.571,00
SAUDE
10.301.0051.2012.0007 | MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 535.975,00 535.975,00
10 301 0055 SAUDE-ATENÇÃO BASICA 0,00 2.286,00 18.495.191,76 18.497.477,76
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP, E MAT. PERM, P/ UNIDADES DE SAUDE 0,00 1.143,00 0,00 1,143,00
10.301.0055.1567.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
10.301.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0,00 0,00 2.762.486,00 2.762.486,00
10.301.0055 2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 15.732 705,78 15.732.705,76
10 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 424.115,00 424.115,00
10 302 0015 SAUDE -ATEND HOSP E AMBULATORIAL 0,00 0,00 424.115,00 424.115,00
10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0,00 0,00 20.041,00 20.041,00
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0.00 404.074,00 404.074,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 12.571,00 427.723,00 440.294,00
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 12.571,00 427.723,00 440.294,00
10.304.0018.1012,0003 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 12/571,00 0,00 12.571,00
10.304.0016.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 0.00 0.00 60,455,00 60.455,00
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 367.268,00 367.268,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 202.434,44 202.434,44
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 202.434,44 202.434.
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 202.434,44 202.434,44
12 Educação 0,00 6.119.401,00 38.921.939,00 45.041,340,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 16.571,00 16.571,00
12 428 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 16.571,00 16.571,00
12.128.0058.2292.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA 0,00 0,00 16.571,00 16.571,00
EDUCACÃO
12 308 Alimentação e Nutrição 0,00 2.286,00 2.480.796,00 2.483.082,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 0,00 2.286,00 2.480.796,00 2.483.082,00
12,308.0009.1000.0016 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
12.306.0009.1010.0011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
12.306.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 2.480.796,00 2.480.796,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 584.004,00 28.169.120,40 28.753.124,40
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 6.119.401,00 38.921.939,00 45,041.340,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 584.004,00 28.169.120,40 28.753.124,40
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 0,00 17.142,00 8.085.330,00 8.102.472,00
12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 15.999,00 0,00 15.999,00
12.361.0006.1010.0001 EDUCAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
EDUCAÇÃO
12.361.0006.2014.0001 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 8.085.330,00 8.085 330,00
12 as 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 0.00 560.004.00 1.851.014,00 2.411.018,00
12.361.0007.1010.0000 ES va REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 0,00 10.877,00 0,00 10.877,00
EDUCAÇÃO
12.361.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT, PERMANENTE PARA À EDUCAÇÃO 0,00 549.127,00 0,00 549.127,00
12.361.0007.2014.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 0,00 118.394,00 118.394,00
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.732.620,00 1.732.620,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 11.083.487,40 11.083,487,40
12.361.0013,2015.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 0,00 11.776.558,00 11,776.558,00
12.381.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 0,00 206 929 40 206.929. 40
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 6.858,00 5.792.168,00 5.799.026,00
12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. 0.00 3.429,00 0,00 3.429,00
FUNDAMENTAL
12.361.0014.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO D,00 3.429,00 0,00 3.429,00
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 4.650.064,00 4.650.064,00
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.142.104,00 1.142.104,00
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 457.121,00 457,121,00
12.361.0059.2489,0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 457.121,00 457.121,00
“DORIVAL ROSSI"
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 455.808,00 455.808,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 BO 097,00 80.097,00
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 80.097,00 80.097,00
12 362 0011 ENSINOMÉDIO 0,00 0,00 375.711,00 375.711,00
12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 375.711,00 375.711,00
12 365 Educação Infantil 0,00 5.153.327,00 7.263.549,60 12.416.876,60
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 0,00 609.455,00 564.801,00 1.174.256,00
12.365.0007.1010.0000 E REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA 0,00 5.436,00 0,00 5.436,00
EDUCAÇÃO
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT, PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 604.019,00 0,00 604.019,00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 564.801,00 564.801,00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 1.367.021,00 0,00 1.367.021,00
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS 0,00 17.142,00 0,00 17.142,00
12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA 0,00 17.142,00 0,00 17.142,00
12.365.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 1.332.737,00 0,00 1.332 737,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL. PRÉ ESCOLA 0.00 3.103.941,00 22.751,40 3.126.692,40
12.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL 0.00 0,00 22.751,40 22.751,40
12.365.0052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 73.671,20 0,00 73.671,20
12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA 0,00 3.030.269,80 0,00 3.030.269,80
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 72.910,00 1.710.775,00 1.783.685,00
12.365.0088.1554,0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES 0,00 10.742,00 0,00 10.742,00
12.365.0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES 0,00 62.168,00 0,00 62.168,00
12.365.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 1.710.775,00 1.710.775,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 0,00 0,00 4.965.222,20 4.965.222,20
12.305.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL y 0,00 0,00 72 7.583,80 7.583,80
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 0,00 ” [8.957.638,40 4.957,638.40
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 6.119.401,00 38.921.939,00 45.041.340,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 368.356,00 0,00 368.356,00
12 356 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 368.356,00 0,00 368.356,00
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A, 0,00 368.356,00 0,00 368.356,00
12 367 Educação Especial 0,00 11.428,00 536.094,00 547.522,00
12 387 0048 ENSINO ESPECIAL “0,00 11.428,00 536.094,00 547.522,00
12.367.0048.1011.0005 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 11.428,00 0,00 11.428,00
12.387.0048.2014.0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 319.414,00 319.414,00
12.367.0048.2015.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 0,00 216.680,00 216.680,00
13 Cultura 0,00 1.143,00 1.583.646,00 1.584.789,00
13 as Ensino Fundamental 0,00 0,00 114.280,00 114.280,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 114.280,00 114.280,00
13.961.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS 0,00 0,00 114.260,00 114.280,00
"DORIVAL ROSSI"
13 382 Difusão Cultural 0,00 1.143,00 1.469.366,00 1.470.509,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.143,00 1.469.366,00 1.470.509,00
13.392 0026 10000000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT | PERMANENTE 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
13.392.0026.2006.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 619.399,00 619.399,00
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 302.842,00 302.842,00
13.392.0026.2038.0000 FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS 0,00 0,00 377.125,00 377.125,00
13.392,0026.2331,0000 AÇÕES CULTURAIS DEC. 11.453/2023 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
15 Urbanismo 0,00 483.762,80 6,165,092,60 8.648.855,40
a
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 470,314,80 2.238.423,60 2.708.738,40
15 451 0030 TRANSITO 0.00 1.083,40 144.807,60 145.891,00
15.451.0030.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 1.083,40 0,00 1.083,40
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO 0,00 0,00 144.807,60 144.807,60
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 469.231,40 2.093.616,00 2.562.847,40
15.451.0041,1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 467.005,00 0,00 467.005,00
15.451.0041.1300.0000 CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA 0,00 2.226,40 0,00 2.226,40
15.451.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0,00 0,00 2.093.616,00 2.093.618,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 13.448,00 3.926.669,00 3.940.117,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 13.448,00 3.926.669,00. 3.940.117,00)
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 11.132,00 0,00 11.132,00
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 0,00 1.144,00 0,00 1.144,00
15.452.0041.1565.0000 CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS 0,00 1.172,00 0,00 1.172,00
15.452.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS 0,00 0,00 3.926.669,00 3.926.669,00
16 Habitação 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
o Do
1 482 Habitação Urbana 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
18 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 0,00 1.143,00 000 114300
16.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES À 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
1% — Saneamento de 000 142.731,80 954,00 4.127.585,80
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Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 | Saneamento 0,00 142.731,80 3.984.954,00 4.427.685,80
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 142.731,80 3.984.954,00 4.127.685,80
7 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 142.731,80 3.984.954,00 4.127.685,80
17.512.0035.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 62.854,00 0,00 62.854,00
17.512.0035,1501.0000 REDE DE DIST. DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 9,00 77.651,40 0,00 77.851,40
17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO 0,00 2.226,40 0,00 2.226,40
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 3.984.954,00 3.984.954,00
18 | Gestão Ambiental 0.00 1.142.803,00 780.541.00
18 542 Controle Ambiental 0,00 1.142.803,00 780.541,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 0,00 780.541,00 R
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 780.541,00
18 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 1.142.803,00 0,00 1.142.803,00
18.542.0043,2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 1.142.803,00 0,00 1.142.803,00
22 Indústria 0,00 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
——
22 661 Promoção Industrial 0,00 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 0,00 1.366.464,40 251.417,00 1.617.881,40
22.661.0042.1042.0000 ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO 0,00 1.366.464,40 0,00 1.366.464,40
INDUSTRIAL
22.661.0042.2024.0008 MANUTENÇAO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 5.714,00 5.714,00
22.661.0042.2028.0000 MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 0,00 245.703,00 245.703,00
24 Comunicações 0,00 0,00 50.283,00 50.283,00
24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 50.283,00 50.283,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00 0,00 50.283,00 50.283,00
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 0,00 0,00 50.283,00 50.283,00
25 Energia 0,00 0,00 3.561.925,00 3.561.925,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 0,00 3.561.925,00 3.561.925,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 3.561.925,00 3.561.925,00
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 1.828.485,00 1.828.485,00
25,752.0029.2076.0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP 0,00 0,00 1.733.440,00 1.733.440,00
28 Transporte 0.00 4.512.40 6.488.179,00 6.492.691,40
—1111111...==—=—>———>—>—>——————
26 364 Ensino Superior 0,00 0,00 4.342.651,00 4.342.651,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 434265100 4.342.651,00
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 4 342 651,00 4.342 651,00
28 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 4.512,40 2.145.528,00 2.150.040,40
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 4.512,40 2.145.528,00 215004040,
26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
26.453.0041.1009.0000 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 2.226,40 0,00 2.226,40
26.453.0041.1582.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. 0,00 1.143,00 0,00 1,143,00
BARRICO”
26.453.0041.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 0,00 Ãas. 2.145.528,00
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Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 0,00 4.512,40 6.488.179,00 6.492.691,40
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 4.512,40 2.145.526,00 2.150.040,40
27 | Desportoe Lazer 0,00 26.559,00 1.556.725,00 1.583.284,00
27 811 | Desporto de Rendimento 0,00 0,00 104.224,00 104.224,00
27 811 0020 ESPORTEE LAZER 0,00 0,00 104.224,00 104.224,00
27.811.0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 104.224,00 104.224,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 25.416,00 1.452.501,00 1.477.917,00
27 812 0020 ESPORTEE LAZER 0,00 25.416,00 1.452.501,00 1.477.917,00
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT , PERMANENTE 0,00 8.571,00 0,00 8.571,00
27.812.0020.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM 0,00 5.417,00 0,00 5.417,00
MARIA LUIZA
27.812.0020.1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E 0,00 5.714,00 0,00 5.714,00
LAZER
27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL 0,00 5.714,00 0,00 5.714,00
27,812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 1.452.501,00 1.452.501,00
27 813 Lazer 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00
2" 813 0020 ESPORTE E LAZER 0.00 1.143,00 0,00 1.143,00
27.813.0020.1574.0000 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO 0.00 1.143.00 0.00 1.143.00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 8.765.298,00 8.765.298,00
28 843 Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 8.765.298,00
28 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 0,00
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 7.313.938,00 313.938,00
28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 1.451.360,00 1.451.360,00
eg Reserva de Contingência 1.371.363,00 0,00 0,00 1.371.363,00
oo 9o9 Reserva de Contingência 1.371.363,00 0,00 0,00 1.371.363,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00 0,00 0,00 1.371.383,00
99.999.0099.0999,0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.363,00 0,00 000 1.371.363,00
TOTAL 1.371.363,00 10.966.098,80
138.694.565,20 129.032.027,00
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indirota Total
01 Legislativa 3.240.000,00 3.240.000,00
E. TH PTPUTUTU TI T€uTITIU! CU e
01 031 Ação Legisiativa 3.240.000,00 3.240.000,00
01 031 0001 CORPO LEGISLATIVO 3.233.000,00 3.233.000,00
01 031 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO 7.000,00 7.000,00
0 Administração 12.759.371,00 37.919,00 12.787.280,00
——""""—————T....se..esse.
os 092 Representação Judicial e Extrajudicial 750.821,00 750.821,00
04 092 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 750.821,00 750.821,00
0 121 Planejamento e Orçamento 1.154.230,00 1.154.230,00
04 121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 1,154.230,00 1,154.230,00
04 122 Administração Geral 8.765.297,00 37.919,00 8.803.216,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 8.765.297,00 37.919,00 8.803.216,00
os 126 Teunoclogia da Informação 720.536,00 720.536,00
04 126 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS 263.415,00 263.415,00
04 126 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 457.121,00 457.121,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 11.428,00 11.428,00
04 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.428,00 11.428,00
0 129 Administração de Receitas 997.076,00 997.076,00
04 129 0004 CONTROLADORIA 399.981,00 399.981,00
04 129 0044 APOIO ADMINISTRATIVO 597.095.00 597.095,00
os 043 Serviço da Divida Interna 359.983,00 359.983,00
Os 843 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 359.983,00 359.983,00
06 Segurança Pública 502.833,00 502.833,00
06 181 Policiamento 502.833,00 502.833,00
06 181 0056 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E PATRIMONIAL 502.833,00 502.833,00
os Assistência Social 6.629.463,00 130.116,00 6.759.579,00
e ÉRRRRRMRMRMRRRRRI=I FPSRRIIIDIDP PPP [=
os 128 Formação de Recursos Humanos 15.999,00 15.999,00
08 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.999,00 15.999,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 312.963,00 19.500,60 332.463,60
08 241 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 312.963,00 19.500,60 332.483,60
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.370,00 630.370,00
08 243 0017 ASSISTENCIA AO MENOR 630.370,00 830.370,00
08 244 Assistência Comunitária 5.870.131,00 110.615,40 5.780.746,40
08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL 4.743.318,00 39.781,40 4.783.099,40
08 244 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 342.841,00 342.841,00
08 244 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 583.972,00 70.834,00 654.806,00
09 Previdência Social 405.695,00 54.170,00 459.865,00
==="
09 272 Previdência do Regime Estatutário 405.695,00 54.170,00 459.865,00
09 272 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS 405.695,00 54.170,00 450.865,00
10 Saúde 22.502.577,00 22.502.577,00
“RR &ÃRUMÁRR &I<X<RUR RMRMRXXMRRRRRRXIMRMRRRTRMZRXRIMRTR RRRRRZRZIZEZEZDEB PF
10 128 Formação de Recursos Humanos 11.428,00 11.428,00
10 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS A 11.428,00 11.428,00
10 301 Atenção Básica | 21.424.305,56 21.424.305,56
10 301 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL ti 2.366.853.80 2.366.853,80
10 301 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 559.974,00 559.974,00
10 301 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA 18.497. 477,76 18.497.477,76
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial h 424.115,00 424.115,00
10 302 0015 SAUDE-ATEND HOSP E AMBULATORIAL | 424.115,00 424.115,00
10 304 Vigilância Sanitária | 440.294,00 Á 440.294,00
Essa
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Rua Tiradontos, 956 - CNPJ:48664298/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.22)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 304 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE 440.294,00 440.294,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 202.434,44 202.434,44
10 305 0016 VIGILANCIA EM SAUDE 202.434,44 202.434,44
12 Educação 1.715.347,00 43.325.993,00 45.041,340,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 16.571,00 16.571,00
12 128 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.571,00 16.571,00
12 306 Alimentação e Nutrição 2.483.082,00 2.483.082,00
12 306 0009 MERENDA ESCOLAR 2.483.082,00 2.483.082,00
12 361 Ensino Fundamental 1.715.347,00 27.037.777,40 28.753.124,40
12 381 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 8.102.472,00 8.102.472,00
12 3681 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE 2.411.018,00 2.411.018,00
12 361 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 11.983.487,40 11.983.487,40
12 381 0014 ENSINO FUNDAMENTAL 1,715.347,00 4.083.679,00 5.799.026,00
12 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 457.121,00 457.121,00
12 362 Ensino Médio 455.808,00 455.808,00
12 362 0009 MERENDA ESCOLAR 80.097,00 80.097,00
12 362 0011 ENSINO MÉDIO 375.711,00 375.711,00
12 365 Educação Infantil 12.416.876,60 12.416.876,60
12 365 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE E 1.174.256,00 1.174.256,00
12 365 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.387.021,00 1.367.021,00
12 365 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL: PRÉ ESCOLA 3.126.692,40 3.126.692,40
12 365 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE 1.783.685,00 1.783.685,00
12 365 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 4.965.222,20 4.965.222,20
12 366 Educação de Jovens e Adultos 368.356,00 368.356,00
12 366 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 368.356,00 368.356,00
12 387 Educação Especial 547.522,00 547.522,00
42 367 0048 ENSINO ESPECIAL 547.522,00 547.522,00
fis Cultura 1.414.789,00 170.000,00 1.584.789,00 |
Ud
13 361 Ensino Fundamental 114.280,00 114.280,00
13 361 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS 114.280,00 114.280,00
13 392 Difusão Cultura! 1.300.509,00 170.000,00 1.470.509,00
13 392 0026 DIFUSÃO CULTURAL 1.300.509,00 170.000,00 1.470.509,00
15 Urbanismo 6.127.740,00 521.115,40 6.648.855,40
>> * PD
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.193.040,00 515.698,40 2.708.738,40
15 451 0030 TRANSITO 97.138,00 48.753,00 145.891,00
15 451 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 2.095.902,00 466.945,40 2.562.847,40
15 452 Serviços Urbanos 3.934.700,00 5.417,00 3.940.117,00
15 452 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 3.934.700,00 5.417,00 3.940.117,00
16 Habitação 1.143,00 1.143,00
]—D>=>>———— ===
16 482 Habitação Urbana 1.143,00 1.143,00
16 482 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL 1.143,00 1.143,00
17 Saneamento 4.125.519,00 2.166,80 4.127.685,80
===
17 512 Saneamento Básico Urbano 4.125.519,00 2.100,80 4.127.685,80
17 512 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 4.125.519,00 2.166,80 4.127.685,80
18 Gestão Ambiental 1.923.344,00 1.923.344,00
>>>
18 542 Controle Ambiental 1.923.344,00 1.923.344,00
18 542 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E 780.541,00 780.541,00
48 542 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.142.803,00 1.142.803,00
A
257.431,00 taorsodo Y// 1.617.881,40
De ——
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Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lel:, Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
22 661 Promoção Industrial 257.131,00 1.360.750,40 1.617.881,40
22 661 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL 257.131,00 1.360.750,40 1.617.881,40
e Comunicações 50.283,00 » 50.283,00 ]
24 131 Comunicação Social 50.283,00 50.283,00
24 131 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 50.283,00 50.283,00
25 Energia 1.828.485,00 1.733.440,00 3.561.925,00
25 752 Energia Elétrica 1.828.485,00 1.733.440,00 3.561.925,00
25 752 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.828.485,00 1.733.440,00 3.561.925,00
26 Transporte 6.479.691,00 13.000,40 6.492.691,40
EDP! PJMFF
26 364 Ensino Superior 4.342.651,00 4.342.651,00
26 364 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR 4.342.651,00 4.342.651,00
26 453 Transportes Coletivos Urbanos 2.137.040,00 13.000,40 2.150.040,40
26 453 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO 2.137.040,00 13.000,40 2.150.040,40
1.577.067,00 5.417,00
DD] PP
27 81 Desporto de Rendimento 104.224,00 104.224,00
27 811 0020 ESPORTE E LAZER 104.224,00 104.224,00
27 812 Desporto Comunitário 1.472.500,00 5.417,00 1.477.917,00
27 812 0020 ESPORTE ELAZER 1.472.500,00 5.417,00 1.477.917,00
27 813 Lazer 1.143,00 1.143,00
27 813 0020 ESPORTE E LAZER 1.143,00 1.143,00
28 Encargos Especiais 8.765.298,00 8.765.298,00
===
28 843 Serviço da Divida Intema 8.765.298,00 8.765.298,00
20 643 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 8.765.208,00 8.765.298,00
99 Reserva de Contingência 1.371.363,00 1.371.363,00
99 999 Reserva de Contingência 1.371.363,00 1.371.363,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00 1.371.363,00
TOTAL 55.935.362,00 69.856.665,00 :240.000,00 129.032.027,00
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Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: . Data:
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 2.435.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 243500000] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 1.947.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00 | 488.000,00 | | | |
3.3, 00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I | | 865.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 865.000,00 | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 40.000,00 | | I |
32 0033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | aotoo | 20.000.00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01,00 | 3200000 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02.01.00 | 183.000,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 001.00 | 7900000 | | | |
3,3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 310.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] 0.000.000 | | | ] 140.000,00 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 140.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
TOTAL 3.240.000,00 |
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Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: . Data:
Elemento Modalidade
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 483.978,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 463.978,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.901,90 | 399.961,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 ] 63.997,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 171.420,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 171.420,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 152000 | | |
== 4,0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | ]
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 359.983,00 ]
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 359.983,00 | |
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 358.983,00 | | |
359.983,00
995.381,00
|
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: , Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.60.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4,90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
“|9.0,00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 90.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9,99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ER.
| 0.000.000 |
| 0.000.000 | | | 4.987.172,00
| 0.000.000 | | 4.967.972,00 |
| 09.01.00 ] 4.036.032,00 | |
| 0.01.00 | 895.956,00 | |
| 0.01.00 | 34.284,00 | |
| 0.000.000 | | | 834198200
| 0.000.000 | | 6.341.982,00 |
| aot00 | 571.401,00 | |
| 0.01.00 | 4571200 | |
| 0.01,00 | 459.978,00 | |
| 0.01,00 | 173283100 | |
| 0.01.00 | 457.121,00 | |
| 0,01.00 | 3.005.571,00 | |
3.3,90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 1142800 | |
| 0,01.00 | 57.140,00 | |
| em | | |
| 0.000.000 | | | 141009840
| 0.000.000 | | 1.410.098,40 |
| 09.01.00 | 8.000,00. | |
] 002.24 | 1.360.750,40 | |
] 0.01,00 | 2.286,00 | |
| 0.01.00 | srs | |
| 001.00 | 1.143,00 | |
| om | | |
| 0.000.000 | | | 1.371.363,00
| 0.000.000 | | 1.371.363,00 |
] 0.01,00 | 137138300 | |
1.410.095,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.090.615,40
é:
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Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: . Data:
02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 43.726.973,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25:778:708,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.778.708,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.474.658,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 73.671,20 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15792305.60 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 283800 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | esmas | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.507 279.20 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00219 | 4875300 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 33.941,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000,00 | | | 17348205,00 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.171.325,00 | | |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 1.714.204,00 | | | |
Transferências por meio de Contrato de Gestão | 001.00 | 457.121,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.776.940,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 115.004,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | a0100 | 587.744,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO ] 001,00 | 237781000 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 002.00 | 80.097,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 130214600 | | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 005,04 | sssor0o | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1020500 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 115.004,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | sr36e800 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05,00 | 11980000 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.04 | 163.091,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 14570300 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 253088000 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 118.394,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0,05.04 | 182.510,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00515 | 3358500 | | ] |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 00100 | 6.582.544,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | +atsseroo: | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.090,00 | | 1.344.367,00 | . | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0100 | ssasroo | | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200 | 9.371,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0500 | 9.371,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 00504 | tm | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 00100 | 92.567,00 | | | | |
| | | | |
9.371,00 |
A
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Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: . Data:
02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Especificação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005,04 | 1,153,146,00 | | |
45.041.340,00
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Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.900.900 | | 1234800 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12,734.144,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 9.304:700,00 | | | |
21.00.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.00 | 7583800 | I | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05,00 | 100.850,00 | | | |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.12 | surrzoo | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,010 | 252901890 | | | |
13.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.42 | azar7,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2588200 | | | |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.691.865,00 |
3.3,50,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 20.041,00 | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05,12 | 20.041,00 | | | |
33.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.671.824,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 1.220.513,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00200 | 13.000,80 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09.02.00 | 450.000,00 | | | |
3.3.80.90 MATERIAL DE CONSUMO | 00244 | 554 259,00 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 203.234,20 | | ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.14 | 10.834,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 0.01.00 | 1.257.083,00 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02.05.00 ] 130.008,00 | | | |
33.90 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.01.00 | 287.416,00 | | | |
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.02.00 | gozo | | | |
3.390,94 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.05,00 | 276.558,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01,00 | test300 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0200 | 100.509,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 10.834,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.14 | 10.634,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.811.342,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:02:00 | 850.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00214 | 5.417,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 10.834,00 | : | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14 | 56.688,00 | | | |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01,00 | 2.057.045,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 76.568,00 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 785800 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | rassgdo | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 25.142,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100 | siso | ai | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lai: , Data:
08 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | X | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000,000 | | 1.491.358,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,00 | | 149135800] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | t1seses0o | | | |
a100 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 ] 291.415,00 | I | |
3.3.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.802.758,60 | |
3.3, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 685.682,00 | | |
3.3,50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | sessao | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 342 841.00 | | | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 4.117.076,60 | I |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001,00 | 256.554,00 | | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 35.417,00. | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.057.045,00 | | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.028.525,00 | | | |
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 19920000 | | | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 373.125,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00229 | essas | | | |
3.3.00.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00500 | 10.834,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15372040 |
4,4.00,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 153.720,40 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 183720,40 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,00 | 21.828,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 487530 | | | |
4,4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00229 | 2.166,80 | | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.29 | 1.191,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,01.00 | 85.081,00 ] | | |
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 4.875.30 | | | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002.29 | | tezsoo | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.29 | 5.418,00 | | |
TOTAL =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lol: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
DESPESAS CORRENTES
1.556.725,00
8.571.00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.057.092,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.057.082,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001,00 | 799.962,00 | I I |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 19427600 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 62.854,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 499.633,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.900.000 | | 499.533,00 | | |
=[3.3, 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.091,00 | 178.420,00 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01,00 | 27.658,00 | | | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 52.569,00 | | | |
3.3,80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 239.988,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.900.000 | | | | 26.550,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | ] 26.559,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 26.559,00 | | |
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 | 1257100 | | | |
4,8.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,02:24 | 5417,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | ] | |
é
, L—
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação E FR. | Elemento Modalidade Grupo homo
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.583.646,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.900 | | | 41742300 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 417.423,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100 | 342.841,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00 | 74.282,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1:188,82300 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 581.405,00 | |
3.3.50,37 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 005.24 | 45.000,00 | | |
=[3.3.850.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | srr12500 | | |
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.05.24 | 4500000 | | |
3.3.50.85 Transferências por melo de Contrato de Gestão | 0.01.90 | 114.280,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 585.418,00 | |
2.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 123.708,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 005.24 | 4500000 | | |
3.3,90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 005.24 | 38.000,00 | | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 142.850,00 | | |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 228.580,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.143,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.143,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.443,00 | |
4,4,80,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 | 1:43,00 | | |
TOTAL 1.584.789,00
3.1.00.00
3.1.90.00
3.1.90.11
a1.90.12
3.1.90.16
3,3.00.00
3.3. 90.00
3.3.90,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48684296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.900.000 | | 5.700.208,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.700.298,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.119.804,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | dot00 | 1.114.232,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | | “se26200 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14:888.405.60 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1488840500 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 004.00 | 31.418,60 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 221246800 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | 5.503,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100 | 466.264,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 16.251,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 1.733.440,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 ] 10.416.649,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.16 | 6.414,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |
INVESTIMENTOS ] 0.090.000 ] | | 746.430,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | | 746.430,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 84.599,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 2.168,80 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 002.24 | 2.106,80 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.053.40 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | tessasoo | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.417,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002.81 | | |
465.862,00 |
21.335.133,60
746.430,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS CORRENTES | | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 0.000.000 | | ] 727.965,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 727.965,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02.01.00 | 582.829,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14513800 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 | | | 1.195.379,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.195.378,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | ese | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 4.471.280,00 | | | |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.000.000
001.00
0.01,00
479.977,00 |
116.566,00 |
47.142,00 |
137 138,00 |
FR. Elemento Modalidade Grupo
0.000.000
596.543,00 |
|
|
|
154.278,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 87765.298,00
3.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.313.938,00 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.313.938,00 | | |
3.1.80.01 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 7.313.038,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000,000 | | | 145136000 | | |
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1451.360,00 | | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 001.00 | 1.451,360,00 | | | |
|
|roraL mr 8.765.298,00
]
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Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 459.865,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 251.417,00 | | |
PENSÕES | 0.01.00 | sesta | | |
PENSÕES | 001.00 | 154.278,00 | | |
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Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel:, Data:
02 PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
311.742,00
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 130.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIviL | 02.01.00 | 100.090,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100 | 3000000 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 181.742,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.900 | | 181:742,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | trssosoo | | | |
==] 2.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 | 55.426,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.29 | 4.333,00 I I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 5.417,00 | | |
TOTAL o]
[ TOTAL GERAL 129.032.027,00
(1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
CAMARA MUNICIPAL
o CORPO LEGISLATIVO
Elemento
. 00. DESPESAS CORRENTES
« 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA JURÍDICA
791.000,00
+
o
+
>
-
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Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
[o]
01 CAMARA MUNICIPAL
02 SECRETARIA DA CÂMARA
Especificação
o DESPESAS CORRENTES
oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
E APLICAÇÕES DIRETAS
1.90, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.299.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 352.000,00
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 658.000,00
| 3.3,90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 658.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 38.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 20.000,00 |
(3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 09.01.00 30.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 190,000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PY | 0.01.00 70.000,00 |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 310.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 140.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 140.000,00 |
4,4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 140.000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 80.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.017,00 60.000,00
2.449.000,00
N
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
01 GABINETE DO PREFEITO
o CHEFIA DE GABINETE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 463.978,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 399.981,00
3.1.80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 63.997,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 171.420,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 171.420,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 359.983,00
4,6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 359.983,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 359.983,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 359.983,00 |
995.381,00
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.967.172,00
4.967.172,00]
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.036.932,00 |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 895.956,00
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 34.284,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.341.982,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.341.982,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 571.401,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 09.01.00 45.712,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 459.978,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.733.631,00
.3, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 457.121,00 |
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 3.005.571,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 11,428,00
3.390.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 57.140,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 1.410.098,40
[$-4-00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.410.098,40
4.4.80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.410.098,40
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | | 8.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 1.380.750.40
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.286,00 |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 37.919,00 |
4.4 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 1.143,00 |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 1.371.363,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 1.371.363,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 1,371 363,00
8.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01,00 1.371.363,00 |
o TAL a 14.090.615,40
Mm
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Página 5
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS
Especificação
8.101.901,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
155.421,00
3.190.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 118.851,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.570,00 |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.945.480,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.946.480,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 434.265,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 10.285,00
*3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 001.00 662.825,00
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 256.560,00
3.3. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 6.582.544,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 17.142,00
44. INVESTIMENTOS 0.000.000 | 17.142,00
44. APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 17.142,00
sa. OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 1.143,00 |
CER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 15.999,00 |
8.119.043,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: . Data:
D4 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
oz FUNDEB - 70%
Especificação
DESPESAS CORRENTES
a PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 2o
: E
s
2.329.310,00
3.677.050,60
9.509.750,00
276.267,00
700.959,80 |
A.
1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.18 1.245.910,00
1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.18 76.921,40
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 2.483.488,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 7
Orçamento Programa - Exercício do 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: . Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
vo
SD qa q ça ED a Sa O
03 FUNDEB - 30%
Enpesticação R Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
APLICAÇÕES DIRETAS WIT2,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 0.02.19 10.834,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19 192.845,20 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 002,19 34.668,80 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.19 22.751.40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00219 | 7.583,80 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 14.084,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,02.19 | 4.333,60 |
Ea
À
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Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
DZ PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
os ENSINO FUNDAMENTAL
Especificação
3.1,90.00
31
3.1
3.3.
3.3.
[3-3
sessss
8
E 3
3.3. 90.90
[33 80,36
3. 90.39
40.00.00
4,4.00.00
4.4.80.00
4.4.90,51
4.4.90,51
[8% Pra
[4:4.90.82
4.4.80.52
[4:4. 90.82
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.714.204,00
1.371.363,00 |
342.841,00 |
0.000.000 | 171420400)
0.01.01 1.714.204,00 |
0.000.000 1.221.856,00
554.259,00
0.01.00 11.428,00
0.01.00 655.969,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.858,00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.143,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.143,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 1.143,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 1.143,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 1.143,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 | 1.143,00 | |
4.656.922,00
|
Mm
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Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 PODER EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 ENSINO INFANTIL
Especificação
3.043.512,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
R APLICAÇÕES DIRETAS 1.779.572,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.525.642,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251.416,00 |
so OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.514,00 |
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.263.940,00
so.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 1.263.940.00]
«3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 586.258,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 107.194,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 107.194,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 107.194,00]
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 11.428,00
80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 5.714,00
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 002.00 2.514,00 |
4.4,80,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 2.514,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 5.714,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 62.854,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 2.514,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 5.714,00 |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 5.714,00
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 2.514,00 | |
TOTAL 3.150.706,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 10
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Modalidade
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 187.420,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 35.427,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 96.567,00)
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.00 31.427,00
3.3.90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 65.140,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 11.428,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 11.428,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.428,00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 11.428,00
TOTAL
Gm
—&
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
31.90.00
31.90.11
3.1.90.13
31.90.16
3.3.00.00
3.3. 90.00
—.|3.3.80.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00
4,4.90.51
4.4.90.52
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo 02
Página 11
Lei: , Data:
Categoria
Econômica
2.560.893,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 971.382,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 243.417,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.427,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.314.667,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 587.744,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 571.401,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 80.097,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 25.142,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 50.283,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 2.286,00
ri 0.000.000 2.286,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.286,00) |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,00 1.143,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.01.00 1.143,00 | |
2.563.179,00
Ei”
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Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
“ DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria
Especificação
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.517.815,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.517.815,00]
1.517.815,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 115.004,00
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 115.004,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 274.273,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 145.703,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA 0.01.00 834.248,00 |
—.[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.15 33.585,00 | |
TOTAL 1.517.815,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 13
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Transferências por meio de Contrato de Gestão
457.121,00
457.121,00
0.01.00 | 45742100
457.121,00
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Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES 2.415.815,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24715.815,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.415.815,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.04 1.303.146,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.04 549.074,00 I
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 119.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.04 163.091,00
33 0038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0500 118.394,00
—, | 3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.04 162.510,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.169,459,00
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.169.459,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.169.459,00]
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.04 18.313,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.04 1.153.146,00 |
TOTAL 3.585.274,00
ia
À
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
[ DIVISÃO DE ASSISTENCIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TOTAL 100.509,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
oz FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
Anexo 02
Página 16
Lei: , Data:
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
E qe jo um
9.676.239,00
9.616.239,00]
90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.856.817,00 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.638,00
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.850,00 |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.057.045,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CiViL 525.689,00 |
—. [3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.213.986,76 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 20.041,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12 20.041,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.193.945,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 62.654,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.028.523,00
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 450.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00214 554.259,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 81.255,00
3,3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 60.658,76
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01,00 114.280,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01,00 1.142.803,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 10.834,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 119.174,00
| 33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.01.00 267.416,00 |
3.390,34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 00200 90.281,00 | |
3.3,90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 0.05.00 276.558,00
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 134.851,00
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 10.834,00 |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 1.725.632,00 | |
=| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02,00 | 950.000,00 |
3.390,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14 56.688,00
3,3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 2.057.045,00
| 400000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.286,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.286,00
[4:4: 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 2.286,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.143,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 1.143,00 | | |
TOTAL 18.832.511,76
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 17
Orçamento Programa - Exercicio do 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei, Data:
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES
Especificação
DESPESAS CORRENTES 630,157,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 494.030,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322.270,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005.12 60.772,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 73.711,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12 37.277,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 136.127,44
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 136.127,44 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 12.570,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 61.320,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 17.713,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14 10.834,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 22.856,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,05.00 10.834,00
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 12.571,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 12.571,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.571 90]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 12.571,00 |
642.728,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradontos, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:
05 CENTRO DE FISIOTERAPIA
Especificação
DESPESAS CORRENTES 535.975,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 509.690,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 411.409,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 98.281,00 |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.285,00
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.285,00
2.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 8.857,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 13.714,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.714,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 23.999,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 23.999,00
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.999,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 12.571,00 |
4.4,90.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 11.428,00 |
559.974,00
EEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNP.:48684296/0001-71 Anexo 02
Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
Modalidade
Especificação
2.329.141,80
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00
2.114.185,00
| 1.714.204,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 399.981,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 214.956,80
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 214.956,80
3.3.00,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 108.709,00
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 13.000,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14 10.834,00
3.3,90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 18.856,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 57.140,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.14 5.417,00
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 37.712,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000
|* 4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.712,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 11.428,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 26.284,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48854296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:
5.409.036,60
| 1.274.226,00
1.017.095,00
257.131,00
4.134.810,60
885.682,00]
342 841,00
342.841,00
3.449.128,60
| 137.136,00
2.057.045,00
1.028.523,00
79.996,00
15.999,00
99.424,00
20.171,60
10.834,00
35.060,80
35.060,80
35.060,80
2.286,00
2.166,80
1.191,00
5.714,00
18.285,00
o
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
q DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000
3.3.50,30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00
— [33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00
3.390,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00
3.3,80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00
[4.9. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000
| « 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
. 80,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.29
80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.29
.4, 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.29
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.29
pa TOTAL
5.444.097,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Modalidade
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 182.848,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.417,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102.852,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 228.561,00
3.3.00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.417,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
217.132,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49/712,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.712,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 | 19.428,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 11.428,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 18.856,00 |
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.685,00
INVESTIMENTOS 0.000.000 20.685,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,00 6.857,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 1382800
287.529,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-7* Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE
Modalidade
Especificação
DESPESAS DE CAPITAL 20.721,60
INVESTIMENTOS 20.721,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00
20.721,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercicio do 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel:, Data:
06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
os CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES 33.141,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
5.714,00 |
0.01.00 10.285,00 |
0.000.000 | 7.542,00
0.000.000 |
0.000.000 7.542,00
0.01.00 7.542,00
40.683,00
=
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: Data:
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.556.725,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 799.962,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 194.276,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 82.854,00 |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 499.633.00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 179.420,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 27.656,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 52.569,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 239.988,00
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 26.559,00
INVESTIMENTOS 0.000.000
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.559,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 12.571,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 002.24 5.417,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 8.571,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data;
08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
o DIVISÃO DE CULTURA
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
417.123,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL CIVIL
3,1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166.523,00
3,3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000
aa soa PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E 0.05.24 45.000.00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 377.125,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.05.24 45.000,00
3.3.50.85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 0.01.00 114.280,00
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 133.708,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.05.24 45.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.05.24 35.000,00
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00 142.850,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 228.560,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 |
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 1.143,00 |
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data;
09 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
os DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
285.701,00
57.140,00
22.856,00
3.619.257,00
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 759.964,00
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 2.286,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 2.857.007,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 142.731,80
INVESTIMENTOS 142.731,80
APLICAÇÕES DIRETAS | 142.731,80]
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 77711,00
44 00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 1.083.40
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02,24 1.083,40
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 62.854,00
TOTAL 4.127.685,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 28
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
06 SEGURANCA PUBLICA
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
APLICAÇÕES DIRETAS |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
3,7, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 31.998,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 26.284,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 229.704,00
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 229.704.00
—. [3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.143,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 228.561,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 114.280,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 114.280,00
4.4,80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 114.280,00
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 114.280,00 |
TOTAL 502.833,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM, E DEFESA
07 ILUMINACAO PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000
| 3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.828.485,00
| 3,3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.733.440,00
TOTAL 3.561.925,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 30
Orçamonto Programa - Exercício do 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 DEPART MUN DE PLANEJ URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
o TRANSPORTE
Modalidade
Especificação
. 00. DESPESAS CORRENTES
- 00.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 762.249,00 |
. 00.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 154.278,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 91.424,00
- 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.480.228,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 537.117,00 |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,05.16 5.503,00
80,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 359.983,00 |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 4.571.211,00 |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.16 6.414,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 4.512,40
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.512,40
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,00
4.4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00
6.492.691,40
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Página 31
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 DEPART. MUN DE PLANEJ URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
10 SERVIÇOS URBANOS
Especificação
DESPESAS CORRENTES 8.020.285,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
so VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.971.287,00 |
so OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870.916,00 |
so OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 325.698,00 |
E OUTRAS DESPESAS CORRENTES
vo. APLICAÇÕES DIRETAS |
9. MATERIAL DE CONSUMO 914.242,00
.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.857,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 931.385,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 482.679,40
4.4.09.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 482.679,40
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 482.679,40
14.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.459,00 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 002.24 1.083,40 | |
E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 6.858,00
so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00 5.417,00 |
so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.81 465.862,00 | |
| 6.502.964,40
pas |
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
09 DEPART.MUN DE PLANEJ. URBANO. OBRAS. SANEAM, E DEFESA
n” HABITACAO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Anexo 02
Página 32
Lei: , Data:
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Página 33
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 DEPART. MUN DE PLANEJ, URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
Categoria
Econômica
12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.807,60
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 144.807,60)
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 31.418,60 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 97.138,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 16.251,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 1.083,40
——. [4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.083,40]
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 1.083,40
144.807,80
1.083,40
145.891,00
ad
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
140 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
oz DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.195.379,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.195.379,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 02.01.00 23 999,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 1.171.380,00 |
727.965,00
727.965,00
0,01.00 582.829,00
145.136,00
1.923.344,00
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Página 35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Loi:, Data:
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
o PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
| 3,3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000.000
[3-3 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,.01.00
[3:3-80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00
479.977,00
116.566,00
154.278,00
154.278,00]
17.142,00 |
137.136,00 | |
750.821,00
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Página 36
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
o SENTENÇAS JUDICIAIS
Categoria
Econômica
Modalidade
DESPESAS CORRENTES 7.313.938,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00
7.313.938,00
sa
Hs
7.313.938,00
7.313.938,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
UTIVO
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
oz CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
Especificação
DESPESAS CORRENTES 1.451.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.451.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS y A
[33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 1.451.380,00 |
TOTAL 1.451.360,00
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Página 38
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
o ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.03 PENSÕES 154.278,00
3.1,80,03 PENSÕES | 0.01.00 54.170,00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
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Página 39
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
oz FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
251.417,00
251.417,00
251.417,00]
251.417,00
fi AL 251.417,00
Tá po
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Página 40
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
o FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Categoria
Econômica
Especificação
311.742,00
DESPESAS CORRENTES
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 30.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 |
181.742,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 181.742,00]
3.9.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 116.566,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 55.426,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.29 4.333,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.00 5.417,00
TOTAL 311.742,00
TOTAL GERAL d 129.032.027,00
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Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 123.431,795,20
310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.273.184,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.273.184,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 251.417,00
31.90.03 PENSÕES 208.448,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.830.492,80
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.545.858,20
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.123.030,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.313.938,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.158.611,20
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.458.453,00
33.50.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 45.000,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.454.211,00
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 45.000,00
33, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 342.841,00
33.50.85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 571.401,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.700.158,20
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.421.894,60
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 72.856,00
33, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.993.210,00
33, 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.104.520,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 634.255,00
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 35.000.00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.049.468,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.386.945,60
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 527.121,00
33.90.48 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 11.955.160,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.451.360,00
33. 90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.428,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 57.140,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.228.868,80
44.00.00 | INVESTIMENTOS 3.868.885,80
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.868.885,80
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.786,10
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.208.956,70
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.143,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 359.983,00
48.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 359.989,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 359.983,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
89.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
TOTAL 129.032.027,00
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Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, & 2º, Art.2º) Lel:, Data:
p= ED E E a E —
Orgão: 0101 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 3.240.000,00
Pe RR A ii à DR "=
Orgão: 0201 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 995.381,00
Orgão: oz 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor
Função q Administração 11.051.088,00
Função 22 Indústria 1.617.881,40
Função 24 Comunicações 50.283,00
Função 99 Reserva de Contingência 1.371.363,00
Orgão: 02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação E 45.041.340,00
Orgão: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 22.502.577.00
Orgão: 02 06 DEPARTAMENTO MUNIC, DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 6.447.837,00
Orgão: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Valor
MES T mSteroter E Es sr
Função 27 Desporto e Lazer 1.583.284.00
Orgão: 02 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura E 1.584.789,00
PE oo +
Orgão: 02 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM, E DEFESA Valor
Função 06 Segurança Pública 502.833,00
Função 15 Urbanismo 6.648.855,40
Função 16 Habitação 1.143,00
Função 17 Saneamento 4.127.685,80
Função 25 Energia 3.561.925,00
Função 26 Transporte 6.492.691,40
sic MP RD ID" ein
SS SS SE e à
Orgão: 0210 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 1.923.344,00
Orgão: 02 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função 04
Administração 750.821,00
Orgão: 02 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO À Valor
Encargos Especiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Drçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incull, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 0217 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Valor
Orgão: 02 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA Valor
Função 09 Previdência Social 459.865,00
Orgão: 0219 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO Valor
Função 08 Assistência Social 311.742,00
TOTAL GERAL 129.032.027,00
0101 CAMARA MUNICIPAL 3.240.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 995.381,00
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.090.615,40
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45.041.340,00
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 22.502.577,00
0206 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOGHM7 837,00
0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 1.583.284,00
0208 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.584.789,00
0209 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DERESA. 133,60
0210 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTES23.344,00
0215 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 750.821,00
0217 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.765.298,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 459.865,00
0219 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 311.742,00
TOTAL 129.032.027,00
Legi 3.240.000,00
04 Administração 12.797.290,00
06 Segurança Pública 502.833,00
os Assistência Social 8.759.579,00
09 Previdência Social 459.865,00
10 Saúde 22.502.577,00
12 Educação 45.041.340,00
13 Cultura 1.584.789,00
15 Urbanismo 6.648.855,40
16 Habitação 1.143,00
17 Saneamento 4.127.685,80
18 Gestão Ambiental 1.923.344,00
22 Indústria 1.617.881,40
24 Comunicações 50.283,00
25 Energia 3.561.925,00
26 Transporte ha 6.492.691,40
27 Desporto e Lazer w 1.583.284,00
N L—
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71 Drçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.29) Lei: , Data:
28 Encargos Especiais 8.765.298,00
99 Reserva de Contingência 1.371.363,00
TOTAL 129.032.027,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, $1º, Art.2º) Página 1
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Lei: , Data:
RECEITAS CORRENTES |
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 19.739.489,42
CONTRIBUIÇÕES ppa PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.838.184,00
RECEITA PATRIMONIAL 096.185,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.493.811,20
RECEITA DE SERVIÇOS 3.125.609,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 118.733.611,10 SUB TOTAL 120.331.795,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 551.667,28
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB East SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.385.536,80
SETE Doo | toiA 127.217.332,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
127.217.332,00 | INVESTIMENTOS 3.728.885,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE esessss00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ça
RECEITAS DE CAPITAL SUB TOTAL 4.088.868,80
ALIENAÇÃO DE BENS 37.919,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.733.440,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 43.338,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.363,00
SUB TOTAL 1.814.695,00 | TOTAL 460.251,80
TOTAL 8.700.231,80 RESUMO
RESUMO DESPESAS CORRENTES 120.331.795,20
DESPESAS DE CAPITAL 4.088.868,80
RECEITAS CORRENTES. 144.825,832,20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.371.363,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -17.808.500,20 TOTAL DE DESPESA 125.792.027,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.814.695,00 SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER) 3.240.000,00.
T 032]
TOTAL DE RECEITAS 129.032.027,00 as ep
TOTAL 129.032.027.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48654296/0001-71
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 91º, Art2º) / Página 2
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPÁL DE PRADOPOLIS Lei: , Data:
a
IVO MARTINS MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO NELSON
CONTADORA ECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ei / 044.732.508-88 979.376.738-34 132.076,098-80 /
ud