| Tipo | Projeto de Lei do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 73 / 2023 |
| Date | 2023-10-31 |
| Ementa | Do Executivo - Encaminha o Projeto de Lei n° 73/2023 que " Estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2024. |
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SAO J OÃO DA BOA VISTA
GOVERNO MUNICIPAL____
LOA 2024
PPA 2022-2025 - Revisão
LDO 2024 - Revisâo
MunicIpio de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral
OFICIO No 1.065/2023/GAB/SG
São João da Boa Vista, 31 de outubro de 2023.
Ao
Limo. Sr. Vereador
CARLOS COMES
Presidente da Cimara Municipal
NESTA.
CSISPOES
DATA.
Assunto: Projeto de Lei
Senhor Presidente,
Estamos encaminhando a Vossa Excclência, para apreciaçAo dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do municIpio de São
JoAo da Boa Vista pan o exercIcio de 2024.
Renovamos os protestos de estima e consideracAo.
MARJA AD' 1V1PEDROZA
Prefeita Municipal
0. cAuti, MUNICIPAL
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Rua Mncchal Dcodoro.366. Centro (19) 3634-1000 CEP 13*70-223
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MunicIpio de São )oão da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Gera]
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL DE 2024
ExcelentIssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Exceléncia, a elevada
apreciaçAo desse egrégio Parlarnento o mcluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a
despesa do rnunicIpio pan o exercicio de 2024.
A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Municipio e no Art. 165
de nossa Carta Magna, observando, tambérn, as Diretrizes Orçamentárias para o proximo ano,
bern corno as disposiçäes constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e da
Lei Complernentar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, quc fixa normas de frnanças püblicas
voltadas para a responsabilidade na gestAo fiscal.
Como verernos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de
Diretrizes Orcamentárias pan o exercicio de 2024 foram mantidas, havendo apenas rnudanca
nos recursos provenientes da UniAo e do Estado, principalmente nas areas da saüde e educaçAo.
Continuarnos, assim, prirnando pela responsabilidade fiscal, que tern sido o nofle do nosso
governo.
Mesmo corn a atual crise mundial, que torna instavel o ambiente
rnacroeconôrnico, conseguimos contemplar esta peça orçamentária de forma a atender nossa
populaçAo, sern perder o foco na austeridade fiscal.
0 Projeto de Lei on encaminhado foi ciaborado de acordo corn os prograrnas,
objetivos, mews e açOes estabelecidos no Piano Plurianual, e priorizados nas Diretrizes
Orçarnentárias, atendendo ainda, corno já citado, as exigéncias contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, priorizando o principio do equilibrio orcamentIrio, bern corno todas
as aiteraçoes ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do
Tesouro Nacional e dernais legislaçOes vigentes. Esta peça orçamentaria traduz a nossa
preocupacAo e observância na conduçäo de urna polItica financeira baseada no equilIbrio das
comas püblicas, cujas referências estAo no controle de gastos, no aurnento de receita e na
transparéncia e correta utilizaçAo dos recursos pUblicos.
Corn o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e
disserninar a discussão de proposicOes juntarnente corn as diretorias da administraçAo
envolvidas diretarnente na elaboracAo e execuçAo orcamentária, bern corno pela busca do
aprirnoramento de procedimentos concernentes a esse processo.
As diretrizes que orientarn o PPA, e que também ordenam esta proposta
orçamentária, são sintetizadas nas açöes dirigidas: A prornoção do desenvoivimento econôrnico
corn qualidade de vida; a induçAo do desenvolvimento econôrnico ainbientalmente sustentável
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e comprornetido corn as futuras geraçöes; e ao fornento de boas práticas na gestlo püblica,
corn a sua rnelhoria constante.
Essa é a fmalidade essencial desta proposicão. 0 amplo conjunto de iniciativas
programadas pan o proximo ano esta direcionado I consolidacAo, ao aprimoramento e a
arnpliacAo do dinarnismo que todos precisamos pan São JoAo da Boa Vista. E esta tarefa é
tarnbérn favorecida pelo sólido equilfbrio das contas püblicas sanjoanenses, herdeiro de urn
padrAo de govemança consolidado ao longo dos Ultirnos anos.
Esta peça orçarnentaria leva em coma, ainda, os anseios desta Egrëgia Casa,
através dos Nobres Edis, como representantes legitimos do povo de São JoAo da Boa Vista,
significando, corn isso, o aprirnoramento das relaçOes entre os Poderes, corn base no
entendirnento, respeito mUtuo e independéncia, sendo uma ratificacAo dos dispositivos
contidos nos planejamentos, que corn certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas
politicas püblicas de InclusAo Social; Infraestrutura; e GestAo, corn énfase na GeraçAo de
Ernprego, Trabaiho e Renda visando a meihoria da qualidade de vida dos cidadAos.
Este é o breve relato dos principals aspectos que fundarnentam nossa proposta
orçamentária pan o préxirno ano. Reitero que na sua elaboraçAo foram fleirnente respeitados
os preceitos e disposiçOes contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposicAo
de Direffizes OrcamentArias pan 2024, o quc significa estrita observãncia ao princIpio de
austeridade fiscal.
Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei Is vossas consideraçOes, reitero
mais urna vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo
municipais, condiçAo mister pan o atendirnento das necessidades de nossa populacAo.
Prefeitura Municipal de São JoAo da Boa Vista, aos trinta e urn dias do més de
outubro de dois mil e vinte e trés (31.10.2023).
MARIA TERESR DE
Prefeita Municipal
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PROJETO DE LEI 34o23
"Estima a receka efixa a despesa do municIpio de Sâo Joao da Boa Vista
para o exercIclo de 2024."
Art. 1°— Esta lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do municipio de
São Joao da Boa Vista pam o exercicio de 2024, estiina a receita em R$ 464.688.956,79
(quatrocentos e sessenta e quatro milhöes, seiscentos e oitenta e oito mu, novecentos e
cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) para a AdministraçAo Direta e em P.S
159.295.943,21 (cento e cinquenta e nove milhOes, duzentos e noventa e chico mu, novecentos
e quarenta e trés reals e vinte e urn centavos) para a AdministraçAo Indireta, totalizando R$
623.984.900,00 (seiscentos e vinte e trés rnilhOes, novecentos e oitenta e quatro mll e
novecentos reals) d.iscrirninados pelos anexos integrantes desta lei.
§ 1° - Além dos anexos impostos pela Lei N° 4320/64, faz pane desta lei:
I. Dernonstrativo da Compatibilidade do Orcamento corn os objetivos e
metasdaLDO;
II. modificaçOes do PPA 2022-2025:
a. Fontes de Financiamento dos Programas Govemamentais;
b. DescriçAo dos Prograrnas Govemamentais / Metas / Custos;
c. Unidades Executoras e Açôes Voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Govemarnental;
d. Estrutura de Orgaos, Unidades Orcamentárias e Executoras.
IlL modificacOes da LDO 2024:
a. riscos fiscais;
b. rnetas fiscais:
1. dernonstrativo I - Metas Anuais;
2. demonstrativo Ill - Metas Fiscais Comparadas corn as Fixadas nos trés
ExercIcios Anteriores;
C. Meméria e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais;
d. DescriçAo dos Prograrnas Govemamentais/Metas/Custos para o
Exercicio;
e. Unidades Executoras e Açôes Voltadas ao Desenvolvirnento do
Programa Govemarnental;
f. Inforrnaçaes sobre obras em andarnento.
§ 20- Ficam alterados os Anexos I, 11, III e IV, da Lei no 4.950, de 16 de
dezembro de 2021 e os Anexos I, II, IV, V, VI eVIl, da Lei n° 5.163, de 29 de junho de 2023,
conforme constante nos incisos II e III deste artigo.
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Art. 2° - A receita seth realizada mediante a arrecadaçao de tributos, rendas e
outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislaçAo em vigor e das
especiflcaçoes constantes dos anexos integrantes desta lei, corn o seguinte desdobramento:
1. ADMINIsTRAçA0 DIRETA:
RECEITAS CORRENTES
Impostos, taxas e contribuiçOes de meihoria ......................ItS 119.143.021,79
Contribuicaes ......................................................................... KS 8.000.000,00
Receita patrimonial ................................................................ ES 9.331.250,84
Receita de serviços ................................................................. RS 3.3 10.000,00
Transferências correntes ..................................................... KS 3 18.958.629,74
Outras receitas correntes ........................................................ KS 4.112.000,00
(-) DeduçOes pan formaçAo do FUNDED ......................... RS (40.050.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL
OperaçOes de Crédito ........................................................... RS 40.718.054,42
Transferéncias de Capital ....................................................... ItS 1. 166.000,00
SUBTOTAL ...................................................................... ItS 464.688.956,79
II. ADMINIsTRA4;A0 INDIRETA:
Instituto de Previdência dos Servidores Püblicos - IPSJBV
Contribuicoes ....................................................................... PS 20.0 15.782,42
Outras receitas correntes ........................................................ P.S 4.667.000,00
ContribuiçOes - Intraorçarnentárias ...................................... RS 33.543.160,79
Outras Receitas Contntes - Intraorçamentárias ................... P.S 32.570.000,00
SUBTOTAL ........................................................................ RS 90.795.943,21
Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE
Receita patrimonial ................................................................ itS 5.106.500,00
Receita de Servicos .............................................................. PS 63.124.500,00
Outras Receitas Correntes ......................................................... R.S 269.000,00
SUBTOTAL ........................................................................ U 68.500.000900
TOTAL .................................................................................. U 623.984.900,00
Art. 3°- A despesa seth realizada segundo a discriminaçao constante dos quadros
demonstrativos de OrgAos e funcaes de govemo e por area de abrangéncia, cujos
desdobramentos apresentam-se corn os seguintes valores:
I. POR ORGAOS:
ADMINLSTRA4;A0 DIRETA
01 —PoderExecutivo .......................................................... KS 461.066.956,79
2— Poder Legislativo ............................................................ P.S 3.622.000,00
SUBTOTAL ..................... U 464.688.956,79
ADMINIsTRAçAo INDIRETA
3— Inst. de Prev. dos Sent. Püblicos - IPSJBV ................... ES 90.795.943,21
Rua Marcchai Dcodoro.366. Canto (19) 36341000 CEP 13870.223
aw.saojoao.sp.gov.br secrdanwjo.o.sp.gov.br 3
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MunicIpio de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria GerM
04— Centro Universitãrio UNIFAE......................................R$ 68.500.000,00
SUBTOTAL ...................................................................... ItS 159.295.943,21
TOTAL .................................................................................ItS 623.984.900,00
II. PORFUNcOES DE GOVERNO:
Prefeitura Municipal
04— ADMINISTRAAO .................................................... Its 41.390.460,39
5- DEFESA NACIONAL ......................................................... PS 41.737,00
6- SEGURANA PCJBLICA ................................................. ItS 536.209,00
08- ASSISTENCIA SOCIAL .............................................. PS 15.424.636,00
I0—SACJDB. ...................................................................... PS 140.805.072,00
12—EDUCAçA0..............................................................PS 110.749.790,00
13—CULTURA ..................................................................... PS 3.787.680,00
15— URBANISMO .............................................................. R$ 65.936.940,11
10—HABYFAcA0 ................................................................ ItS 3.415.210,00
18— GESTAO AMBIENTAL ................................................ P.S 1 .oss.wo,00
20— AGRICULTIJRA .............................................................. PS 424.332,00
22— INDUSTRIA .................................................................. Its 1.709.000,00
23- COMERCIO E SERVIOS ............................................ P's 3.294.819,00
27- DESPORTO E LAZER ................................................. P's 15.268.142,89
28- ENCARGOS ESPECIATS ............................................. PS 52.197.488,40
99- RESERVA DE CONTINGENCIA ................................. ItS 5.000.000,00
SUBTOTAL ................................... ................................... R$ 461.066.956,79
Cãmara Municipal
01 —LEGISLATIVA .............................................................. PS 3.090.000,00
28- ENCARGOS ESPECIAIS .................................................. P.S 532.000,00
SUBTOTAL .......................................................................... ItS 3.622.000,00
Institute de Prevjdêncja dos Servidores Püblicos - IPSJBV
04— ADMINISTRAcAO ...................................................... P.S 2.542.900,00
09- PREVIDENCIA SOCIAL ............................................. PS 85.374.695,43
28— ENCARGOS ESPECIAIS ................................................. R$ 878.347,78
99- RESERVA DE CONTINGENCIA ................................. ItS 2.000.000,00
SUBTOTAL........................................................................ ItS 90.795.943,21
Centre Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE
12—EDUCAçA0 ................................................................ PS 67.334.000,00
28-ENCARGOSESPECIAIS ............................................... PS 1.166.000,00
SUBTOTAL ........................................................................ ItS 68300.000,00
TOTAL. ................................................................................. RS 623.984.900,00
ifi. POR AREA DE ABRANGENCLA:
ORAMENTO FISCAL
Administracao direta .......................................................... PS 308.459.248,79
AdministraçAo indireta ........................................................PS 73.921.247,78
Rua Masechal Deodoro,366, Cencro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
wasaojoao.sp.gov,br scanaiiasajoaDsp.gov.br
MunicIpio de Sao ioão da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral
SUBTOTAL ...................................................................... Ri 382.380.496957
ORAMENTO DA SEOIJRIDADE SOCIAL
AdministraçAo direta .......................................................... ItS 156.229.708,00
AdministraçAo indireta ......................................................... ItS 85.374.695,43
SUBTOTAL ...................................................................... R$ 241.604.403.43
TOTAL ................................................................................. Ri 623.984.900,00
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçAo, corn efeitos a partir
de 1° de janeiro de 2024, revogadas as disposiçOes em contrário.
Prefeitura Municipal de São JoAo cIa Boa Vista, aos trinta e urn dias do més de
outubro de dois mile vinte e três (31.10.2023).
MARIA '41 '
DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal
Rua Marechal Dcodoro366. Ccnuo (19) 3634-1000 CEP 13870-223
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MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exerciclo de 2024
RECEITAS
Rice lies Coasrdn
lmposos. Taxas £ Conuibuicaes Do Meihoria
Conlribuiçoes
Recejla Patrimonial
Receila Do Serviços
Transferéncias Correnles
Outias Receitas Cc,rrentes
Soma
sceNes Cocrentes - Intro Ohs
ContnbuiçOes - Intra Ofss
Outras Receitas Couentes - lntra Ofss
Soma
Deducôos Da Recelta
DeduOes Da Recejia Corrente
Soma
Total
Receitas Do Capital
OperaçOes Do Credilo
Trans'erércias Do Capital
Soma
Dóficit Capital
Total
dECEITAS CORRENTES
RECEITAS 0€ CAPITAL
TOTAL
TOTAL DAS RECEITAS
REPASSES RECEBIDOS
TOTAL GERAL
DES PESAS
Dospesas Correntes
119.143.021.79 Pessoal E Encargos Sociais 250.084.911.53
28.015.782.42 Juros 6 Encargos Da DIvida 5.579.200,00
14.437.750.84 Outras Despeses Correntes 306.362.008.21
66.434.500.00 Soma 562.026.119,74
318.958.629.74 Superávit Corrente 20.074.725.84
904800000 Total 582.100.845.58
556.037,684,79 Despises Di Capital
Investirnentos 5 1 -04 19 86
33.543.160.79 InversOes Financolras 1 303 00
32.570.000.00 Asnoitizaçäo Ca DIvida 4 553 28840
66.113.160,79 Soma 54.958.780,26
Total 54.958.780.26
40.050.000.00 Reserve Do Contingéncla
.40.050.000,00 Reser-va Do Contingerica 7 00000000
582,100.845,58 Some 7.000.000.00
Total 7.000.000.00
40718 C54.32
1 16600000
41.884.054,42
13.074.725.84
54.958.780,26
RESUMO GERAL
582100 845.58 DESPESAS CORRENTES 562 026.119,74
41.884.054,42 DESPESAS DE CAPITAL 54.958.780.26
RESERVA DE CONTINGNCIA 7.000M00,00
623.984,900.00 TOTAL 623.984.900,00
623,984.900.00 TOTAL DAS DESPESAS 623.984.900.00
3.622.000.00 REPASSES CONCEDIDOS 3.622.000.00
627.606.900.00 TOTAL C3ERAL 627.606.900,00
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MUNICIPIO DE São João cia Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio de 2024
órgao 01 ADMINISTRAçAO
Unidade 001 ADMJNISTRAçAO
Nat. Esp.clflcaçko Elernento Modalidade Grupo do Categoria
Dnp Despesa Aplicaçào Desposa Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 2.502.90000
310000 PESSOAL E ENCARGOS $OCiPJs 1.416.300.00
319000 APLICAcOE5 DIRETAS 1.254.800.00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1244.800.00
PESSOAL CIVIL
319013 0BRIGA4;6ES PATRONAIS 10.000,00
-3I9I00 APLICAçAO DIRETA DECORRENTE DE 161.50000
OPEPAçAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 oaRIGAcOEs PATRONAIS 161.500,00
330000 OIJTRAS DESPESAS CORRENTES 1.086.600.00
339000 APUCAçOES DIRETAS 1.086.500,00
339014 OL&RLAS . PESSOAL. CIVIL 5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 32.00000
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 20000.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25,000.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339035 SERV14;0S DE CONSULTORIA 80.000,00
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS PESSOA 40.000,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 400000.00
JURIDICA
r139040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 18.000,00
E COMUNICAcAO. PJ
339046 AUXiLIO AUMENTAcA0 85000.00
339047 OBRIGAQOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT1VAS 360,000.00
339093 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 21.600,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
440000 INVESTIMENTOS 40000.00
449000 APUCAçOES DIRETAS 40,000.00
449051 O8RAS E INSTALAcOES 20.00000
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Total da Unldade: 2.542.900,00
Total do Ocgao: 2.542.900,00
OFR00013 3111012023 NTER.TtC SOLUCOCS EM saywAac LTDA Usua: SILENEC Versa* 03110d2022- 10:00 T,5~e
a , MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL -
Anexo 2 Natureza da Despesa por órgao e Unidade
Exerciclo de 2024
Otgao 01 CORPO LEGISLATIVO
Unidade CCI CORPO LEGISLATIVO
Nat. Esp.clflcaçao EI.m.nto Modalidade Grupo de Categoria
Deep Despesa Apllcação Despesa Economic.
300000 DESPESAS CORRENTES 973.000,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 973.000,00
319000 APLICAçOES DIRETAS 973.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANFAGENS FIXAS- 805.00000
PESSOAL CML
319013 OBRIGAçOES PATRONAIS 168.000,00
Total do Unidade: 973.000,00
Total do Orgao: 973.000,00
OFR000I3 31/1012023 INTER-ltC LTDA Usulno: SILENEC Versio 03110/2022 - 10:00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio do 2024
Orgao 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 SECRETARIA GERAL
Nat. Espocificacão Elomonto ModaEidade Grupo do Catogoria
Dosp Desposa ApI'caçao Desposa Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 4723212.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 2.797.900,00
319000 APUCAcOEs DIRETAS 2.378.440.00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 c0WTRIBuIcOESA ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00
PREVIDENCIA
—319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 2.165.550,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAIS 204.420,00
319016 OIJTRAS DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL 5.47000
CIVIL
319094 INDENIZAQO€S E RESTITUIQOES 1,000.00
TRASALHISTAS
319100 APLICAQAO DIRETA DECORRENTE DE 419.46000
0PERAçAO ENTIRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS 0RçAMENT0S
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAçOES PATRONAIS 419.460,00
330000 O1JTRAS DESPESAS CORRENTES 1.925.312.00
335000 TRANSFERENCIAS A IN5TITULcOES PRIVADAS 302.940,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS .PE55OA 302,940.00
JURIDICA
339000 APUcAcOES DIRETAS 1.622.372.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10000.00
SERV1DOR E DO MILIrAR
339014 OIARIAS PESSOAL CIVIL 25.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 59.298,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM0çA0 5.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 412.575,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 668.061,00
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAQ 151,178.00
E COMUNICAQAO . PJ
339046 AUXILIO ALIMENTA4;A0 289.26000
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIzAcOES E RESTITUIcOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
440000 INVESTIMENTOS 11.000,00
OFR00013 3111012023 INTER-TOG SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA Ususno: SILENEC Ve,sSo 03/10/2022. 10:00 3/63
MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercucio de 2024
449000 APUCAçOEs DIRETAS
449051 OBRAS E INSTALAcOES
449052 EQ&JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidado 002 TIRO DE GUERRA
Nat. Especificaço
Oesp
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 APLICAçOES DIRETAS
339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
339039 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
339040 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INF0RMAçA0
E COMUNICAcA0 - Pi
400000 DESPESAS DE CAPETAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APUCA4;OE5 DIRETAS
449052 EQIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000.00
1.000,00
10.000,00
Tola da Undade 4 734 212.00
EI.monto Modalidade Grupo do Categoria
Despna Apflcaclo Dospna Econôm ica
41.237,00
41.237,00
41.237,00
1.30000
11972.00
500,00
25.682,00
1763.00
IXD
500.00
500.00
500.00
Total do IJnidado: 41.737,00
Total do Orgao: 4.775.949,00
0FR00013 3111012023 INTER.TEC SOVJCO€S EM SOFIWRC LTOA Usuano: SILENEC Vefs90 03/1012022- *0:00 4/53
c1
MUNIC0I0 DE SAO Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio do 2024
Orgao 01 UNIFAE
Unidad. 001 UNIFAE
Nat Esp.clflcaçio Elemento Modalidad. Grupo de
Dnp Despesa Aplicacao Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33277.000.00
319000 APLICAcOES DIRETAS 28.062.000.00
319004 CONTRATAQAO FOR TEMPO DETERMINAPO 1000.00
319007 CONTRIBuIcOES A ENTIDADES FECHADAS 0€ 3000.00
PREVIDENCIA
.-..319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 27.690.000.00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONJS 160000.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAI. 1000.00
CIVIL
319067 DEP*3SITOS COMPULSORIOS 5.000,00
319091 SENTENAS JUDICIAIS 200000.00
319092 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 1000.00
319094 INDENIZAcO€S E REsTrruucOEs 1.000,00
TRABALHISTAS
319100 APLICAçAO DIRETA DECORRENTE DE 5.21 5.000.00
Oc'€RAçAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENT1DADES INTEGRANTES DOS 0R4;AMENT05
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAQOES PATRONAIS 5.215.000.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.176.000.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIQO€S PRIVADAS 7.304.000.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335030 MATERIAL DE CONSUMO 1.00000
335039 OIJTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA 1.000,00
JURIDICA
335041 CONTRIBUIQOES 1000.00
335043 SUBvENcOES SOCIAIS 1.000,00
335085 CONTRATO DE G€STAO- 7.300.000.00
337000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcO€S 1000.00
MULTIGOVERNAMENTAIS
337041 C0t4TRIBUIcOES 1000.00
339000 APLICAcOES DIRETAS 25.909.000.00
339008 O4JTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00
SERVIDOR E DC) MILITAR
339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
339018 AUXIL.IO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000.00
339027 ENCARGOS PELA HONRA DE AVSAJS, 1000.00
GARANTIAS. SEGUROS E SIMILARES
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 1.020.000.00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO 5.000,00
Categoila
Econômica
61.453.000.00
0fR00013 31112023 flTER.TEC SOWCOCS EM S0flWE LW USOã't SII.EN€C Vorsâo 03/1012022' 10;00
____ MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgào e Unidade
Exerciclo de 2024
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. 5000.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ
339035 SERVIOS DE CONSULTORIA 5000.00
339036 OLJTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 415,000,00
F1SICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.021.00000
JURDICA
339040 SERVIçOS DE TECNOLOGLA DA INFORMAQAO 2,140 000,00
E COMUNIcAQAO -
339046 AuxiLI0ALIMENTAcA0 1.835.00000
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 730000.00
—.339049 AUXILIO TRANSPORTE 20.000,00
339091 5ENTENçA5 JUDICIAIS 5.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 INDENIZAçOE5 E RE5TITu/çOEs 171.000,00
339100 APLICAçA0 DIRETA DECORRENTE DE 961 .000,00
OPERAçA0 ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E [IA SEGURIDADE SOCIAL
339197 APORTE PARA COBERTIJRA DO DEFICIT 961.000,00
ATUARIAL DO RPPA
339400 Aplicacâo Direta Decorrenle at Operaçao do 1.000,00
Orgaos. Fundos e Enlidades Integrantes dos
Orçanientos Fiscal e ca Seguridade Social corn
CoosOrcio Poblico d
339439 Outros SoMços do Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
445000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIçOES PRIVADAS 1.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
45042 AUXILIOS 1000.00
449000 APLICAçOES DIRETAS 1.046.000.00
449051 OBRAS E INSTALAçOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.035,000,00
449061 AQUISIçAO LIE IMOVEIS 1.000,00
1.047.000.00
1.047.000,00
Total da Unidado: 68.500.000.00
Total do OrgAo 68.500.000.00
OFR000I3 3111012023 INTER-TEC SOLUCOOS EM SOfTWARE LTDA Usoáno: SILENEC versao 03/10,2022- 10.00
420-1.
(
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgão 02 BENEFICIOS
UnLdade 001 SENEFiCIOS
Not Especificacao Een,ento Modaldado Grupo 6a, CaNgoda
Oesp Desposa Apbcacão Onpna Econômlca
300000 DESPESAS CORRENTES 86.253.04321
310000 PESSOAJ. E ENCARGOS SOCIPJS 85.969.943.21
319000 APucAçOEs DIRETAS 85.969.943.21
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 74.554.645.43
319003 PENSOES 10.719.450.00
319091 SENTENAS JUDICIAIS 695847.78
30000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 283100.00
339000 APUCAQO€S DIRETAS 283100.00
339091 SENTENQAS JUDICIAIS 283.100.00
Total da UnIdad.: 86.253.043,21
Total do Orgao: 86.253.043.21
OFR000I3 31/1012023 mITER.ltC 50t.UCOES EU SCflWRE 110* Usoãgio: SILENEC Veajo "1012022-10.00 7/63
MUNICIPIO DE São Joäo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgào e Unidade
Exercicio do 2024
Orgao 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAcAO SOCIAL
Unidado 001 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAçAO SOCIAL
Nat. Espocificaçâo Ercmenio Modalidade Grupo de Categoria
Deep Despesa AplicaçAo Despesa Econômica
300000 DESPESAS CORRENTES 932 370.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.100,00
319000 AFUCAcOES DIRETAS 332.620,00
319004 C0WTRATAcA0 POR TEMPO OETERMINADO 1.000,00
319001 C0N'TRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 279260.00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAJS 49.360,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS- PESSOAL 1.000,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTITuIcOEs 1.000.00
TRAEALHISTAS
319100 Ac'UCAcAo DIRETA DECORRENTE DE 13480.00
OPERAQAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORQAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAçOES PATRONAIS 13.480,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 586.270,00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIçOES PRIVADAS 33,660.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS s€Rviços DE TERCEIROS -PESSOA 33660.00
JURIDICA
339000 APLICAcOES DIRETAS 552.610,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCL'JS 00 10.000,00
SERVIDOR £ DO MILITAR
Th39014 DIARIAS- PESSOAI. CIVIL 1,500.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
339033 PASSAGENS £ DESPESAS COM LOCOMOQAO 1850.00
339034 OUTRAS DESPESAS 0€ PESSOAL 2.000.00
DECORRENTES DE CONTRATOS 0€
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIOS Of TERCEIROS - PESSOA 1.000,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 483.012,90
JURIDICA
339040 SERV1OS 0€ TECNOLOGIA DA INFORMAcA0 17.667,10
E C0MUNICAcA0- PJ
339046 AUXILIO AUMENTAcAO 28.080,00
339047 0BRIGAcOE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
339092 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES £ RESTITUIQOES 500.00
400000 DESPESAS DC CAPITAL 45.000,00
440000 INVESTIMENTOS 45.000,00
OFR00013 31/1012023 INTERJECSOLUCOESEMSCFTWMELTDA Ua*iO: SILENEC VersAo 03/10/2022. 10:00
;
8163
i__
__ cC
t
__ MtJNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por ôrgao 0 (Jnldade
Exercicio do 2024
449000 APLIcAçOES DIRETAS 4500000
449052 EQUIPAMENTOS L MATERIAL PERMANENTE 4500000
Total da Unidade 977.37000
Total do Orgao 977370.00
0FR00013 3111012023 IMTER-TEcsowC0€SCMS0fTViELTD& Usuáno: SILENEC Vtrs50OaflO2022- 10:00 tz/"
:-
- - MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza cia Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
Orgao.......... 02 SECRETARIA
Uncdade 001 SECRETAPIA DA CAMARA
Elemento
Despesa
948000.00
29.000,00
10 .000 .00
Nat Especiftcaçâo
Oesp
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCLAJS
319000 APLICAQOES CMRETAS
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS F1XASPESSOAL CIVIL
319013 08RIGAc0ES PATRONAIS
319018 OUTRAS DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL
CIVIL
319100 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE
Modalidade
ApI icação
987.000,00
149.000,00
Grupo de Ca to 9 o fl a
Despesa Ecortomica
2.536 000.00
OPERAcA0 ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDAOES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAcOES PATRONAIS 149.000,00
330000 O4JTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00
339000 APUCAQOES DIRETAS 868.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 52000.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERV1OS DE TERCEIROS - PESSOA 10000.00
FISICA
339039 OUTROS SERV1OS DE TERCEIROS. PESSOA 350000.00
JURIDICA
339040 SERV10S CE TECNOLOGIA DA INFORMA4ZAO 298.000,00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTA4AO 90.000,00
39100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 532000.00
OPERAçAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGLJRIDADE SOCIAL
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT 532.000,00
ATUARIAL DO RPI'A
400000 DESPESAS DE CAPITAL 113000.00
440000 INVESTIMENTOS 113000.00
449000 APUCAçOES DIRETAS 113000.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMM'IENTE 113.000,00
Total do Unidad.: 2.849.000,00
Total do Orgio: 2.649.000,00
OFR000I3 31/10/2023 INTER-TEC S0LUC0S CIA SOfTWRC LTD* UwI. SILENEC VenSo 03/10/2022- 10:00
A MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL j
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgâo 03 DEPARTAMENTO DE GESTAC E PLANE.JAMENTO URBANO
Unidade 001 GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLANEJAMENTO
Nat Especificaçao Elemento Modalidade Grupo do Catogor'a
Oesp Despesa Aplicaçao Despesa Econôriiica
300000 DESPESASCORRENTES 3175847.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 2.048.130,00
319000 APLICAQOE5 DIRETAS 1.695.550,00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINACO 1.000,00
319007 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00
PREV1DthCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.627.980.00
PESSOAL CIVIL
319013 OSRIGAcOES PATRONAIS 49360.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS- PESSOAL 15.210,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTITUIcOE5 1000.00
TRASALHISTAS
319100 APLICAçA0 DIRETA DECORRENTE DE 352,580.00
OPERAcAO ENTIRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDACES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAl.
319113 OBRIGAcOES PATRONAJS 352580.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.127.717.00
335000 TRANSFERENCIAS A IN$TITUIcOES PRIVADAS 140.000M0
SEM FINS WCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS .PE55OA 140000.00
JURIDICA
339000 APUCAcOES DIRETAS 987.117,00
339008 O4JTROS BENEFICIOS ASSIS1ENCLAJS DO 10.000,00
SERV1DOR E DO MILITAR
"339014 DIARIA$ - PESSOAL CIVIL 6.00000
339030 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO 550.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. 1.10000
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERV1OS DE TERCEIROS . PESSOA 79.43200
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 428.31500
JURiDICA
339040 SERV1QOS 0€ TECNOLOGLA DA INFORMAcAO 107300.00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AIJXILIO ALIMENTAcAO 132.960,00
339047 OBRIGA4;OE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 200000.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 18.868.640.00
440000 INVESTIMENTOS 18.867.640.00
OFR000I3 31110/2023 ISTER-TEC flUCOCS EM SOFIWARE LTDA Usuarso: SILENEC Versao 0311012022' 10:00 11/63/
/1
3
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2. Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
449000 APUCAçOES DIRETAS 18.867.640.00
449051 OBRAS E INSTALkçOES 16.844.140.00
449052 EO4JIPAMENTOS E MATERIAL P€RMM'IENTE 23.000.00
449061 AouIsIcAo DE IMOVEIS 2.000.500.00
450000 INVERS45ES FINANCEIRAS 1.000,00
459000 APUCAcOES DIRETAS 1000.00
459061 A0&JISI4;AO DE IIh4OVEIS 500.00
459093 INDENIZAcOES E RESTm.JIçOEs 500.00
Total do Unidad.:
Unidad 002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Mat Esp.clficação EI.m.nto Modalidad. Grupo do
Deep Dnp.sa Apllcacio Dnp.sa
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVES11MENTOS 3.657.000.00
449000 APtICAcêEs DIRETAS 3.657.000.00
449030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
449039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS . PESSOA 400000.00
JURIDICA
449051 OBRAS E INSTALAcOES 2.800.000.00
449061 AQIJISIQAO DE IMOVEIS 357000.00
Tow do Unidad.
Tow do Orflo:
22.044.487.00
Categoria
Econômlca
3.657.000.00
3.657.000,00
25.701.487,00
0FR00013 31/10.2023 UVTER.TECSOtUCOES Eu SOf1WARE LTOA Usoáno: SILENEC VefSâo 03/1012022. 10;00 12163
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgäo e Unidado
Exercicio do 2024
Orgão 03 RESERVAS
Undade 001 ADMINISTRAçAO
Nat, Especfcação Elomento Modal.dade Grupo do Categoria
Desp Dospesa Ap'caçao Desposa Economica
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000.00
990000 RESERVA DL CONTINGENCLA 2.000.00000
2.000.000.00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00
Total da Unidade 2.000.000.00
Total do Orgao 2.000.000.00
OFR00013 311102023 INTER-ICC SOCUCOCS CM SOFIY.ARE LTDA Usuàno: SILENEC Veqsáo 03110)2022 - 10:00 1
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anew 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgio 04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
Unidads 001 GABINETE DO PROCURADOR - PMG
Nat Especlficacao Elemento Modalidade Grupo do Categoria
Dosp Despots ApIicaçAo Dospesa Economics
300000 DESPESAS CORRENTES 3.398.509.00
310000 PESSOAL £ ENCARGOS SOCIAJS 2.364.740.00
319000 APUCAcOES DIRETAS 1.942.260.00
319004 CONmATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 COt4TRIBUIc0ES A EN11DADES FECHADAS D€ 1000.00
PREV1DENCIA
Thioi I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 1.910.300.00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAIS 27.090,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL 1870.00
CIVIL
319094 INDENIZAQOES E RE5Tm.nQOEs 1000.00
TRABALHISTAS
319100 APUCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 422.480,00
OPERAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL. E DA SEGURIDADE SOCIAL.
319113 OBRK3AcOES PATRONAIS 422.48000
330000 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 1.033.769.00
335000 TRANSFERENCIAS A IN5TITUIçOES PRIVADAS 134.64000
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERV1QOS 0€ TERC€IROS -PESSOA 134.640,00
JURIOICA
339000 APLICAcOES DIRETAS 899.12900
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DC 10.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARIAS . PESSOAI. CIVIL 1.000,00
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 32000.00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 100,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. 100.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339035 SERVIQOS 0€ CONSULTORIA 9.08600
339036 OUTROS sERVlcoS 0€ TERCEIROS - P€SSOA 80000.00
FISICA
339039 OIJTROS S€RV1OS 0€ TERCEIROS- PESSOA 419.96900
JURIDICA
339040 SERV1OS 0€ TECNOLOGLA DA INF0RMAçAC 163.774,00
E COMUNICAcAO. pj
339046 AUXILIOAUMENTAcAO 182400.00
339047 OBRIGAcOES TRISUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00
339093 INDENIZAçOE5 E RESTITUIcOES 100,00
400000 DESPESAS DE CAPITA!. 200.00
OFI3 3111012023 INTER.TEC SOcUCC'€S EM SOcTWARE LTDA Usuano: StENEC Ve.ao 03/1012022. 10:00 7;--4
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anoxo 2 - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
4-40000 INVESTIMENTOS 200.00
449000 APUCAcOES DIRETAS 200.00
449051 OBRAS E INSTALAcOES 100.00
449052 LOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Total da Unidade:
Total do Orylo:
3.398.709,00
3.398,709,00
OFR000I3 3111012023 INftR-TEC SOWGOES Lu SofTWARE LTDA Usoaflo: SIIINEC V&sáo 0300/2022- 10:00 15(63
MUNICIPIO DE São Joao cia Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgao e Unidade
Exerciclo de 2024
drgào 05 DEPARTAMENTO DE ADMINIsTR,AçAo
Linidadc 001 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAçAO
Nat. Espcifucacão Elemento Modalidade Grupo do Categoria
Dew Despesa Aplicação Despesa Econoniica
300000 DESPESAS CORRENTES 3.190.564,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCLAJS 2.145.680,00
319000 ApucAcOEs DIRETAS 1.791.900,00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DE1ERMINADO 1000.00
319007 CONTRIBuIQOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREVIDENCIA
'Thigoii VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.786.900.00
PESSOAL CML
319013 OBRIGA(OES PATRONAIS 1.000,00
319016 OIJTRAS OESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOE5 E RESTITUIçOES 1.000.00
TRA8ALHISTAS
319100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 353.180,00
OP€RAcAO ENTIRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E 0* SEGURIDACE SOCIAL
319113 OBRIGAQOES PATRONAIS 353.780,00
330000 OUIRAS DESPESAS CORRENTES 1.044.884,00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTrTuIcOES PRIVADAS 56.287,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OtJTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 56,281.00
JURIDICA
339000 AaICAçOES DIRETAS 988,597.00
339008 O4JTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 10.000,00
SERVIDOR E DC) MILITAR
339014 OLARIAS PESSOAL CIVIL 1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12,571.00
339033 PASSAGENS B DESPESAS COM LOCOMOcAO 1.001.00
339034 OUTRAS DESPESAS 0€ PESSOAJ. 500,00
DECORRENTES cm CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339035 SERVIOS 0€ CONSULTORIA 9.086,00
339036 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS - PESSOA 69.167,00
FIS ICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 351 .817,00
JIJRIDICA
339040 SERVIcOS DE TECNOLOGIA 0* INFORMAcAO 192.115,00
E C0MUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTAQAO 279,840,00
339047 OBRIGAcO€S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
OFR13 31110/2023 L'UCR.TEC SOLLJCOES EM SOFTWARZ LTDA UsoSlo: SILENEC Ve.sào 03/I0120fl. 1000 16/63
MUNICIPIO DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgao e Unidade
Exercicio de 2024
440000 INVESTIMENTOS
449000 wLlcAçOEs DIRETAS
449051 OBRAS E INsTALAcOE5
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE
11500.00
11.500.00
500.00
11.000,00
Total da Unidade 3.202.064,00
Total do 69ao: 3.202.064.00
0FR00013 311100.023 RITER.TEC S0LUCCES EM SOFTWARE LTDA LJSOMO: SILENEC VtqSO 03110)2022- 10:00 17163
C
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
_sw
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
Orgao........ 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UnIdfl 001 GABINETE 00 DIRETOR . RECURSOS HUMANOS
Nat. Especificaçao Elomento Modalidade Grupo do Catogoria
D.sp Despesa Aplicaçao Dnpssa Econ&nIca
300000 DESPESAS CORRENTES 2.680.680,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.579.780.00
319000 APlIcAcOEs DIRETAS 1.361.600,00
319004 CONmATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319007 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS 0€ 1.000,00
PREVIDENCLA
'"319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FOCAL' 1.330.510,00
PESSOAL CIVIL
319013 0BRIGAcOES PATRONAIS 27.090,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P€SSOAL 1.000,00
CIVIL
319094 INDENIZAçCIE5 E RESTI1tJIcOES 1.000,00
TRABALMISTAS
319100 APtJCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 218.180,00
0PERAcAO ENTIRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORQAMENTOS
FISCAL 6 DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAçOES PATRONAIS 218.180,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.900.00
335000 TRANSFERENCLAS A INSTITUIcOES PRIVADAS 262.344,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQOS 0€ TERCEIROS -PESSOA 262.344,00
JURIDICA
339000 AaICAcOES DIRETAS 838.556,00
339008 OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAJS DO 10.000,00
SERV100R E DO MILITAR
.39014 DL4RIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
339030 MATERIAL. 06 CONSUMO 340.128,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 500fl0
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400.00
DECORRENTES DE CONTRATOS D€
TERCEIRIZ.
339035 SERV1OS DE CONSULTORIA 400,00
339036 OUTROS SERVIcOS 0€ TERCEIROS . PESSOA 400,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS- PESSOA 191.395,45
JURIDICA
339040 SERvIc0S 0€ TECNOLOGIA DA INFORMAçAO 142.612,55
E COMUNICAcAO . pi
339046 AUXILIOALIMENTAcAO 146320,00
339047 OBRIGAcO€S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400.00
339092 DESPESAS 06 EXERCICIOS ANTERIORES 400,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUIçOES 400,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 5.400,00
OFR000I3 3111012023 INTER-TEC SOtUCOCS EM SOFTWARE LTDA Usuano SILENEC V&no 03/10/2022 - 10.00
MIJNICIPIO DE Sio Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL /1
— -1:
Anexo 2 Natureza da Despesa por 6rgio e Unidade
Exerciclo de 2024
440000 INVESTIMENTOS
449000 APLIcAçOES DIRETAS
449051 OBRAS E INSTALAçOES
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.400,00
400,00
5000.00
Total da Unidade 2.686.080.00
Total do Orgio: 2.686.080,00
OFR000I3 31110)2023 IMTER.TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LIDA UsoSric'. SILENEC Vitae 03110/flfl - 10:00 19163 .'
/s
MtJNIC0I0 DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por brgáo e Unidade
Exercicio de 2024
OrgAc 01 DEPARTAMENTO DE FINANçAS
Unidado 001 GABINETE DO DIRETOR - FINANçA5
Nat. Espacifucaçao Eremento Modalidade Grupo de Categor a
Desp Desposa Apticaçâo Despesa Econorn ca
300000 DESPESAS CORRENTES 21 2E3 945,39
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCLAIS 6.099.923,79
319000 API.ICAçOEs DIRETAS 5.476.281.40
319004 CON-rRATAcAO FOR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 C0NTRIBUIc6ES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.00000
PREVIDENCIA
419011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.682.081.40
PESSOAI. CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAIS 27.090,00
319016 OIJTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 27,890.00
CML
319091 SENTENAS JUDICIAIS 2.700.000.00
319094 INDENIZAQOES E RESTITUçOES 37,220.00
TRABALHISTAS
319100 APIJCAQAO DIRETA DECORRENTE bE 623.642,39
OPERAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS B
ENTJDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAQOES PATRONAIS 623642.39
320000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.579.200,00
329000 APt.ICAcOES DIRETAS 3.419.200.00
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.419.200.00
329100 APUCAQAO DIRETA DECORRENTE DE 2.160.000.00
OPERAçAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
EN11DADES INTEGRANTES DOS ORMIENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
329121 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO- 2.160.000.00
INTRA-ORcAMENTARIO
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.601.821.60
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIQOES PRIVADAS 500.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 500.00
JURIDICA
337000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcOES 500.00
MULTIGOVERNAMENTAIS
331041 CONTRIBUIcOES 500.00
339000 APUCAQOES DIRETAS 9.600.821.60
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 78.27800
SERVIDOR EDO MILITAR
339014 OLARIAS - PESSOAI. CIVIL 2,000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 99.300,00
339033 PASSAGENS B DESPESAS COM LOCOMOcAO 500.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
0FR00013 31/10W23 INTER-TEC SQWCQCS ELI SOflWARE LTDA usoàño: SILENEC VnSo 03/10/2022' 10:00 20163
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
339035 SERV1OS 0€ CONSULTORIA 500,00
339036 OIJTROS SERV1OS DE TERCEIROS - PESSOA 132000.00
P15 ICA
339039 OIJTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA 1.524.843.60
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOIOGIA DA INFORMAcA0 336300.00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AuXILIOALIMENTAcAO 315.600,00
339047 OSRIGAQOES TRIBIJTARLAS E CONTRIBUTIVAS 2.900.500.00
339091 SENTENAS JUDICIAJS 4.160.000.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
.39093 INDENIzAçOE5 E RESTITUIçO€S 50000.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APLICAcOES DIRETAS 20.500,00
449051 OBRAS E INSTALAçOEs 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
449091 SENTENQAS JUDICIAIS 15.000,00
460000 AMORTIZAçAO DA DIVIDA
469000 APUCAcOES DIRETAS 2.974.500.00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 2.974.500,00
RESGATADA
469100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 1.578.188,40
OPERAAO ENTRE ORGAOS. FUNOOS E
ENTIDADES INTEGFW'JTES DOS ORQAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
469171 PRINCIPAL DA DMDA CONTRATUAL 1.578.788.40
RESGATADA - IN1RA-OR4;AMENTARIO
4.513.788,40
20.500,00
4.553.288,40
MUNICIPIO DE SAO João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Total da Unidade 25.854.733,79
Unidade 002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPTO. DE FINANçAS
Nat. Especificacâo Elomento Modalidade
Dosp Dospesa Aplicaçio
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339100 APUCAçAO DIRETA DECORRENTE DE 32.400.000.00
OPERAcAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT 32.400.000.00
ATUARIAL DO RPPA
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA
990000 RESERVA DE CONTINGENCLA
5.000.000.00
999999 RESERVA DE CONTINGENCLA 5.000.000,00
Grupo do Categoria
Dosposa Económica
32.400.000.00
32.400.000.00
5.000.000.00
5.000.000,00
Total da Unidads: 37.400.000.00
Total do Orgho: 63.254.733,79
OFR00013 31/1012023 INTER-ICC SOtUCOES EM SOnWAXE LTOA USt*: SILENEC V*sio 03/10/2022 - 10:00 21163
-
MUNICIPIO DE SAO João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgão e LJriidade
Exerciclo de 2024
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIQOS PIJBLICOS
(inidado 001 GABINETE 00 DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTIJRA
Nat Especificaçao Elernento Modalidado Grupo do Catogoria
Dosp Despesa Aplicaçao Dnpsn Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 5.637.936,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 4.230.060.00
319000 APLICAQOES CIRETAS 3.294.120.00
319004 c0NTRATAcA0 POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 coNTRIBuIcOEs A ENTIDAOES FECHADAS CE 1000.00
PREVIDENCIA
"igoi 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.054.190,00
PESSOAI. CIVIL
319013 OBRIGAçOES PATRONAIS 27.090,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PSSOAL 209840.00
CIVIL
319094 INDENIZAQOES E RESTITUIcOE5 1000.00
TR8ALHISTAS
319100 APtICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 935,940.00
OPERAcAG ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAç0ES PATRONAIS 935.94000
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.407.876.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITuIcOES PRIVADAS 500,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 500.00
JURIDICA
339000 APticAçOEs DIRETAS 1.407.376.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DLARLAS - PESSOAL CIVIL 2000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 174.72300
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 11.08900
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00
DECORRENTES CE CONTRATOS DE
TERC€IRIZ.
339036 O4JTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA 500.00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 418.61600
JURIDICA
339040 SERVIQOS DE TECNOLOGIA CA INFORMAçAO 29.768,00
E COIAUNICAçAO- pi
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 748.680,00
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES E RESTITuIcOEs 500.00
400000 DESPESAS CE CAPITAL 9.500,00
440000 INVESTIMENTOS 9500.00
OfR00013 3111012023 WTER-IEC SOLLICOES Em SOFTWARE L1DA Usu*gio: SILENEC Virsão 0311012022' 10.00 22/63
MUNICIPIO DE SAO Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por órgao e Unidade
-
- Exercicio do 2024
449000 API.lcAcOES DIRETAS 9.50000
449051 OBRAS E INSTALAcOEs 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMM4ENTE 9.00000
Total da Unldado: 5.641.436,00
Unidado 002 COORDENADORIA DE SERncOS FUNERARIOS
Nat Esp.clflcaçAo Elemonto Modalidado Grupo do Catogoila
Doop Dnp.sa Apllcacio D.sposa Econômlca
300000 DESPESAS CORRENTES 1.837.977,00
310000 PESSOAI., E ENCARGOS SOCIAIS 680600.00
—319000 APucAçOes DIRETAS 599.350,00
319004 CONTRATAçAO FOR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319007 C0NTRIBUIçOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00
PREVIDENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 562.590,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONPJS 22.420,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 11.340,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTTTUIcOES 1.000,00
TRABALHISTAS
319100 APtJCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 81.250,00
OPERAçAO EfflRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS 0RçAMENT05
FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAcOES PATRONAIS 81.250,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.157.377.00
339000 APUCAc&s DIRETAS 1.157.377,00
339008 O4JTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 00 10.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 219.91 8,00
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA 1.100,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 832.798,00
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 15.421,00
E COMUNICAcAO- Pi
339046 AUXILIOALIMENTAçA0 77.040,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 34.100.00
440000 INVESTIMENTOS 34.100,00
449000 APLICAQOES DIRETAS 34.100,00
449051 OSRAS E INSTALAcOES 1.100,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00
Total da Unldade: 1.872.071,00
QFR000I3 31/ IG'2023 INTER.TCC SOLUCOES EM SOFTWARE LTOA SILENEC VeaSo 03110s2022- 1000 23/63
Nat. Especificacio
Desp
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OLJ1RAS DESPESAS CORRENTES
339000 APUCAcOES DIRETAS
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APUCAcOES DIRETAS
449051 oeas E INSTALAQOES
2.838.461,69
2.836.461.69
2.836.461.69
2.838.461.69
Elemento Medalldad.
Despesa Apllcacâo
6.240.800.00
6.240.800.00
Grupodu Cat.gccia
D.sp.sa Economics
6.240.800.00
6.240.800.00
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por órgao e Unidade
Exerciclo de 2024
Unidad. 003 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA
Nat Esp.clficaçáo Elemento Modalidad. Grupod.
Desa Despesa Aplicaçio Despna
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS OESPESAS CORRENTES
339000 ARJCAçOES DIRETAS
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO
339038 OUTROS SERV1OS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO
E COMUNICAQAO . pi
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APUCAcOES DIRETAS
449051 OBRAS E INSTALAcC}ES
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade 004 SERVIçO DE ILUMINAcA0 PUBLICA
3237.410.00
3.237.410.00
600.000,00
500.00
2636.410.00
500.00
3.814.242,31
3.814.242,31
3.813.742.31
500.00
Total da UnIdade:
Econ6mica
3.237.410.00
3.814.242.31
7.051.652,31
Total da Unidad.: 9.071.261,69
Total do Ocgao: 23.648.427.00
OfR00013 31/1012023 INTER-TEC SOtUCOES EM SOFTWfl LTDA Usuario: SILENEC v..sao 03110,2022 - 10.00 24163
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgâo 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICIJLTURA E ABASTECIMENTO
Undade 001 GABINETE DO DIRETOR- MElD AMBIENTE
Nat. Especificaçâo Elemento Modalidade Grupo do Caisgoda
Dssp Despesa ApltcaçSo Despesa Econonilca
300000 DESPESAS CORRENTES 3.650.924,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.302.720.00
319000 ApucAcOEs DIRETAS 1.788.990,00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 c0NTRIBuIcOESA ENTIDADES FECHADAS DE 1.00000
PREVIDENCIA
Th19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.598.550.00
PESSOAL CML
319013 08RIGAc0ES PATRONAIS 22.42000
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAJ. 165020.00
CIVIL
319094 INDENIZAcOE5 E RESTITUIçÔES 1.000,00
TRABALHISTAS
319100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 513.730,00
OPERAcAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAcOE5 PATRONAIS 513730.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.348.204,00
335000 TRANSFERENCIAS A INS'nTUIçOES PRIVADAS 100.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA 100,00
JURiDICA
339000 APUCAçOES DIRETAS 1.348.104.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS 00 20000.00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARIAS - PESSOAL CML 2000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 29200.00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 16.311,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 350412.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00
FiSICA
339039 OIJTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA 444.231,00
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 22.590,00
E COMUNICAcAO339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 461760.00
339047 OGRIGAcOES TRISUTARIAS E CONTRI8UTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIzAcOES E RESTITUIçOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
440000 INVESTIMENTOS 1.000,00
OFR000I3 3111012023 ITER-TEC SOLUCOCS EM SOPWARE LTDA Una*Io: SILENEC Vonio 03/1012022. 1000 25(63 4
MUNICIPIO DE SAO Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgao e Unidade
Exercicio do 2024
449000 APLICAçOES DIRETAS 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAcOES 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANEN1t 500.00
Total da Ijnidade
UnIdad 002 SERVIO DE COLETA DE LIXO E vARRIçA0
Nat. Especificacâo Elomento Modalidado Grupo de
Desp Dospesa Apiicacao Dospesa
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OIJTRASDESPESASCORRENTES 17789
r139000 APtIcAcOEs DIRETAS 11.789.780,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
339036 OIJTROS SERVIcOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.744.580,00
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 100.00
ECOMUNICAcAO - PJ
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 500.00
449000 APUCAçOE5 DIRETAS 500.00
449052 EOUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANENTE 500.00
Total da Unidade
Unidad. 003 SERVIO DE PARQUES E JAROINS
Nat Especificacào Eremenlo Modalidade Grupo do
Desp Despesa Aplicacao Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
llOQQO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 477.880.C3
319000 APtJCAcOES DIRETAS 405440.00
319004 CON1RATAçAO POR TEMPO DETERMINADO 1,000.00
319007 CONTRIBUIQOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.00000
PREV1DENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX&S- 393.03000
PESSOAL. CIVIL
319013 oBRIcAcOEs PATRONAIS 1.00000
319016 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL 8.410,00
CIVIL
319094 INoeNlzAcOEs E REsTImIçOE5 1000.00
TRABALHISTAS
319100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 72.440,00
OPERAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES 005 ORQAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAçO€S PATRONAJS 72.440,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.992,236.11
339000 APLICAcOES DIRETAS 2,992.236.11
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 10000.00
3651 924.00
Categoria
Econômjca
17.789.780.00
500.00
17.790.280.00
Catogoria
Economica
3,470.1 16.11
V
OFR000I3 3111012023 flER.TEC SOLUCOCS M SOFTWARE LIDA UsuSho: SILENEC Voaào 03/10/2022. 10:00 26163 V
// /
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
SERV1DOR E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100000.00
339036 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA l0000
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.838.336,11
JURIDICA
339040 SERV10S 0€ TECNOLOGIA DA INF0RMAçAO 1.800,00
E COMUNICAçAC) - PJ
339046 AUXILIOALIMENTAQAO 42.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 1,815.95289
440000 INVESTIMENTOS 1.815.952.89
i49000 APUCAcOES DIRETAS 1.815.952.89
449051 OBRAS E INSTALAçOES 1.814.952.89
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total S Unidad.: 5288.069,00
Unidad 004 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Not Esp.clficaçlo EI.m.nto Modaildads Gno do Catsgoda
Dap Dnpna ApIç'o Dnpn. Ecooômica
300000 DESPESAS CORRENTES 423.33200
330000 OIJTR.AS DESPESAS CORRENTES 423.332.00
339000 APtICAQOES DIRETAS 423i32.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA 100,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 401.432,00
JURIDICA
339040 SERVI0S DE TECNOLOGIA DA INF0RMA4;AO 1.800,00
E COMUNICAcAO400000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
440000 INVESTIMENTOS 1.000,00
449000 APUCAcOE5 DIRETAS 1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAQOES 500,00
449062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total S Unldad.: 424.332,00
Total do Orgao: 27.152.605,00
0FR00013 31/10/2023 INTER'TEC SOLUCOCS M socrw.az LTD* LMoIno: SILENEC V&sao 03110/2022' 1000 27/63
/
MUNICiPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Oespesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgao 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unldade 901 GABINETE DO DIRETOR ENGENHARIA
Not Esp.clflaclo Element* Modalidads Grupo do Cat.goiia
Deep Dospna Aplicaçao Dospesa Econ6mica
300000 DESPESAS CORRENTES 2.814.710.00
310000 PESSOAI. E ENCARGOS SOCLAJS 2.258.040.00
319000 APtICAQOES DIRETAS 1.912.800,00
319004 CONTRATAcAO FOR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319007 COtITRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00
PREVIDENCL&
Th1901 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.756.910.00
PESSOAL CML
319013 oBRIGAcOE5 PATRONAJS 21.090,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL 125.800,00
CIVIL
319094 INDENIzAcOE5 E RESTITUIçOES 1.000,00
TMSALHISTAS
319100 APIJCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 345.240,00
OP€RAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORcAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDAQE SOCIAL
319113 OBRIGAcOES PATRONAIS 345240.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.670,00
335000 TRANSFERtNCL&S A IN5TrWIcOES PRIVADAS 45.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 45.000,00
JURIDICA
339000 AaICAcOES DIRETAS 571.670,00
339008 OUTROS SENEFICIOS ASSISTENCIAJS DC 10.000,00
SERVIDOR EDO MILITAR
339014 OLARIAS . PESSOAL CIVIL 1.000,00
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 79.996,53
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCMOcAO 1500.00
339034 QUIRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIQOS 0€ TERCEIRO5- PESSOA 25.000,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA 226.605,15
JURIDICA
339040 SERV1OS 0€ TECNOLOGLA DA INFORMAcAO 43.648,32
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIOAIJMENTAcAO 181.920,00
339047 0BRIGAçêE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAçOES E RE5TITUIcOE5 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL $0.500,00
440000 INVES11MENTOS 50.500,00
OF013 31!I012023 INTER-TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA ti*b: SILENEC Veaão 03/1092022- 10K0 28/63
MLJNICIPIO DE Silo Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL 7
Anexo 2 Natureza da Dospesa por Orgao 0 UnMade
Exercicio de 2024
449000 APLICAcOES DIRETAS 50.500,00
449051 OBRAS E INSTAL.AçOES 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.00000
Total da Unidade: 2.925.210,00
Total do Orgao: 2.925.210,00
0FR00013 3111012023 INTER.TCC SOLUCOES CM S0F1W&E LIDA Usaàrio: SIL.ENEC VenaoO3IlO/2022- 10:00 Z 29163
a L.
MLJNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Naturoza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio de 2024
Orgao 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidado 001 FLJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nat. Especificaçao Elemento Modalidade Grupo do Categoria
Desp Despesa ApIcação Despesa Econom,ca
300000 DE$PESAS CORRENTES 14 363.226.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.743.090.00
319000 API.ICAcOES DIRETAS 4.809.040.00
319004 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMIMADO 51200.00
319001 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 3000.00
PREVIDENCIA
---319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.533.650.00
PESSOAI. CIViL
319013 0BRIGAcOE5 PATRONAIS 22.660.00
319016 OIJTRAS DESPESAS VARLAVEIS . PESSOAL 195.53000
CIVIL
319094 INDENIzAcOE5 E RESTITLJKOES 3.00000
TRABALHISTAS
319100 APUCAQAO DIRETA DECORRENTE DE 934.05000
OPERAcAO ENTIRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OSRIGAQOES PATRONAIS 934.05000
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.640.136.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcOES PRIVADAS 6.282,434.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS .PESSOA 6.282.434.00
JURIDICA
339000 APLICAQOES DIRETAS 2.357.702.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 20000.00
SERV1DOR EDO MILIFAR
339014 DIARIAS- PESSOAI. CIVIL 8000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 199196.00
339032 MATERIAL, GEM OU SERVIO PARA 331000.00
DISTRIBUIcAO GRATUITA
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO 5000.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. 500.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIcOS DE TERCEIROS . PESSOA 65091.00
FISICA
339039 OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS- PESSOA 709.735.00
JURIDICA
339040 SERV1QOS DE TECNOLOGIA DA INFORPMcA0 197340.00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 622340.00
339041 0BRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES$OA 190000.00
FISICA
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 2500.00
OFR013 31110.0.023 PTER.TEC SOLUCOCS CM SOFTWARE tWA Usoano: StLENEC Vttsio 03/102022- 1000 307
Not Especlficaçio
Dsp
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcOES PRIVADAS
SEM FINS LI,JCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA
JURIDICA
335043 sUBvENçOES SOCIAIS
339000 APLIcAçOES DIRETAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339036 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS . PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVIc0S DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORmAQA0
E c0MUNIcAçA0- Pi
Elomonto
Dosposa
160.000,00
1000,00
Modalidade
Aplicaçâo
161.000,00
37.000,00
Grupo do
Desposa
198.000,00
Catogoria
Econômica
198.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
24,000.00
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
400000 DESPE5AS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 40.100,00
445000 TRANSFERENCIAS A rNsTITuIcOEs PRIVABAS 29.600,00
SEM FINS LUCRATIVOS
445039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 29.600,00
JURIDICA
449000 APUCAcOES DIRETAS 10500.00
449051 OBRAS E INSTALAQOES 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total da Unidad.:
Unidade 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICIPIO
Nat Espocificacao Elomonto Modalidado Grupo do
Dsp Dosposa ApliaçIo Dosp.sa
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.500,00
339000 APLIcAçOES DIRETAS 75,500.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
339032 MATERIAL, BEM OU SERvIçO PARA 500.00
DISTRIBUIçAO GRATUITA
339036 OUTROS sERvIços DE TERCEIROS. PESSOA 73.000,00
FISICA
339039 OUTROS SERvIçOS DE TERCEIROS- PESSC)A 1.000,00
JURIDICA
339093 INDENIZAQOES E RESTITuiçOES 500,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 50000
449000 APLICAQOES DIRETAS 500.00
- 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total da Unidade
Unidado 004 FMDCA
Ly
40.100,00
14.423.326,00
Categoria
Econômlca
75.500,00
500.00
76.000,00
OFR000I3 31110d2023 ZNTER.TEC SOWCO€S EM SOFTWARE LTOA Usuano: SILENEC Versao 03(10/2022' 10:00 31163
4~iaft 1
MUNICiPIO DE Sao Joào da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
(
Anexo 2 Natureza da Desposa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
339093 INDENIZAQOES E RESTITUIcOEs 1 ,000.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
445000 TRANSFERENCIAS A lNSTrruIcOES PRIVADAS 1,000.00
SEM FINS WCRATIVOS
445042 AUXILIOS 1.000,00
449000 ApucAcOEs DIRETAS 11.000.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMN'IENTE 1.00000
2.00000
Total da Unidad.: 200.000,00
Elemento Modalidade Gn.pods
ApI Icaclo Depose
1500.00
1.500,00
500,00
500.00
500.00
Total da Unidade:
Elemento Moddad. Onipo do
ApI IcaçIo
98.000,00
94.00000
93000.00
1.000,00
4.000,00
1000.00
1.00000
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Unidade .... .. 005 FCMAS
.4at. Esp.clflcacAo
Dew
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 O(JTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 APLICAQOES DIRETAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339036 OIJTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVICOS CE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA
Unidad. 006 FUNDO MUNICIPAL DO 10050 . FMI
Nat Esp.clficaclo
Deap
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRIENTES
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS svicos DE TERCEIROS .PESSOA
JURIDICA
335043 SUBVENqOESSOCLAJS
339000 APLICA4;OES DIRETAS
339030 MATERIAL CE CONSUMO
339036 OUT'ROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA
FisicA
339039 OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS• PESSOA
JURIDICA
339040 SERVI0S CE TECNOLOGIA DA INF0RMAcAO
E COMUNICAQAO . P.S
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
445000 TRANSFERENCIAS A INSTIIUIcOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
445042 AUXILIOS
449000 APLICACOES DIRETAS
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Callegorla
EconOmics
1.500,00
1.500,00
Categorls
EconOmics
98.000,00
2.000,00
OFR000I3 3111012023 INTER.TEC SOWCOES Eu SOflWARE LTD UsuSriD: SILENEC Vnio 03110(2022' 10:00 32/63
-I
Eler,ionto Modaldade Crupo de Catogoria
Do spa Sa Aplicaçao Despesa Economica
1.500,00
1500.00
1.500,00
500.00
500,00
500.00
Total da Unidads: 1.500,00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgào e Unidade
Exercicio de 2024
Unldado 007 FMDPCD
Nat. Especificaçto
Dew
300000 DESPESAS CORRENTES
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 APLICAcOE5 DIRETAS
339030 MATERIAL. DE CONSUMO
339036 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA
FISICA
139039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS. PESSOA
JURIDICA
Unldade 008 CONSELHOTUTELAR
Nat. Especificacâo
Desp
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAJ. E ENCARGOS SOCLAIS
319000 APUCAcOES DIRETAS
319004 CONTRATAcA0 POR TEMPO DETERMINADO
319007 coPn-RIBuIçOE5 A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAIS
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTITIJIQOES
TRABALNISTAS
319100 API.ICAcAO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAQAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAçOE5 PATRONAIS
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 APUCAcOES DIRETAS
339008 OUTROS BENEFICIOSASSISTENCIAJS DO
SERV100R E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA
FISICA
339039 O4JTROS SERVIçOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA
339040 SERV1OS 0€ TECNOLOGIA DA INF0RMAcA0
E COMUNICAQAO - P.s
339046 AUXILIO ALIMENTAQAO
Total da Undade 100 00000
Elemento Modalidade Grupo do Categoria
Des pe s a Ap!icaçao Oosposa Economica
600310.00
244.31000
206.020,00
1.000,00
1.000,00
201.020,00
1.000,00
1.000,00
1,000,00
38290.00
38290.00
356000.00
356.000,00
10000.00
1.000,00
500.00
322.000,00
500,00
500.00
21.000,00
OFR000I3 3111012023 lNTEq-TEC SOLUCOCS EM SOflWARE LTDA Usijirlo: SILENEC Vnao 03/10/2022' ¶0:00 33/ 63
~Z A7 . MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio de 2024
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBIJTIVAS
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APucAcOEs DIRETAS Sc:
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total ca Unidade
52: CC
500.00
600.81 0.00
Unidade 009 FUMAD
Nat. Especificaçko Elemento
Desp Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
.,30000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 APIJCAQOES DIRETAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
339036 OUTROS s€vicos DE TERCEIROS - PESSOA 500.00
FIS leA
339039 OUTROS SERVIcOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00
JURIDICA
Modalidade Grupo do Categoria
Aplicaçao Dosposa Econornica
1.500.00
I 5CC.
Total da Unidade 1.500,00
Total do Orgao 1 5.404.636,00
0fR00013 31110)2023 INTER-TEC SOtUCOCS CM SOFTWA)E LTDA Usuarlo: SILENEC Veaao 03/10/2022 - 10:00 34/63 - A
Nat. Especificacâo
Dosp
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCLAJS
319000 APUCAcOES DIRETAS
319004 CONTRATAQAO FOR TEMPO DE'rERMINADO
319007 C0NTRI8UIc0ES A ENTIDADES FECHADAS DE
PREV1DENCIA
..-119011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CML
319013 OBRIGAcOE5 PATRONPJS
319016 O&JTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL
CIVIL
319094 INDENIZAçOES E RESTITUIQOES
TRABALHISTAS
319100 APtICAcAO DIRETA DECORRENTE DE
0PERAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDAOES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAQOES PATRONAJS
330000 O4JTRAS DESPESAS CORRENTES
335000 TIVNSFERENCL&S A INSTITIJIQOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS -PESSOA
JURIDICA
335043 suevENçOEs SOCLAJS
336000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIQOES PRIVADAS
COM FINS LUCRATIVOS
36045 SUBVENQOES ECONOMICAS
339000 APucAcOEs DIRETAS
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS Do
SERV100R E DO MILITAR
339014 DIARLAS - PESSOAL CML
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339031 PREMIAcOES CULTURAIS, ARTISTICAS.
CIENTIFICAS. DESPORTIVAS E OIJTRAS
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI,
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERvIc0S 0€ TERCEIROS . PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGLk DA INF0RMAcA0
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO
339047 OBRIGAcOE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBU11VAS
Elemento Modalidade
Despesa Aplicaçâo
1.349.260.00
1,000.00
1.000,00
1.286.030.00
1000.00
59.230,00
1,000.00
263070.00
263.070,00
25.00000
24.000,00
1,000.00
1.000,00
1.000,00
1.983.350.00
10.000,00
10.000,00
17.500,00
15.000,00
1.200,00
55.000,00
1.000,00
1.625.770,00
15.000,00
230,880.00
500,00
Grupo de Categoria
Despesa EconOmlca
3.621.680,00
1.612.330,00
2.009.350.00
0FR00013 3111012023 RER'TtC SQWCOCS EM S'1WARE 110* Uwjflo: SLENEC Vecsâo 031101W22. 10:00
Anexo 2
Orgao .
IJnjdade .
MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Natureza da Despesa por Orgäo e Unidade
Exercicio de 2024
12 DEPARTAMENTO DE CULTURA
001 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio do 2024
339048 OUTROS AtJXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00
FISICA
339092 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAçOES E RESTITUIcOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 166.00000
440000 INVESTIMENTOS 166,000.00
449000 APUCAcOES DIRETAS 166.000,00
449051 OBRAS E INSTALAçOEs 10000.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 156000.00
Total da Unidado 3.787,680,00
Total do brgâo : 3.787.680,00
OfR000I3 3111012023 INTER.TEC SaI.COES EM SOFTWARE LIDA tJsuSo: SILENEC Vealo 03/10/2022. 10:00
37</
11 d---7 MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por órgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgão 13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade 001 GABINETE Do DIRETOR- ESPORTES
Nat. Especificaçao Eloniento Modatidade Grupo de
Desp Despesa Aplicaçao Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAI. E ENCARGOS SOCIAIS 4.247.400.00
319000 APUCAQOES DIRETAS 3.363.750,00
319004 CONTRATAcA0 FOR TEMPO DETERMINADO 1.000.00
319007 C0NWIBUIQOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREVJDENCIA
—.319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.057.520.00
PESSOAL CIVIL
319013 oBRIGAcOES PATRONAJS 49.360,00
319016 OUTR*$ DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL 253,870.00
CIVIL
319094 INDENIzAcOES E REsTITUI4;OE5 1.00000
TRABALHISTAS
319100 APUCAQAO DIRETA DECORRENTE DE 883.650,00
OPERAQAO ENTRE ORGACS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGFt&NTES DOS OR(AMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 oBRIQAcOEs PATRONPJS 883.650,00
330000 OUTRAS DESPESAS COPRENTES 7.006.290.00
335000 TRANSFERENCIAS A INS1TrUIcOES PRIVADAS 2.834.225.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA 2.833,725,00
JURIDICA
335043 suBvENçO€s SOCIAIS 500.00
339000 APUCAcOE5 DIRETAS 4.171.065.00
''39008 OIJI'ROS SENEFICIOS ASSISTENCIAIS DC 10.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 408,500.00
339031 PREMIAcOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 3.000,00
CIENTIFICAS. DESPORTIVAS E QUTRAS
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMCcAO 23.850,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. 668.53100
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ,
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS . PESSOA 500.00
FISICA
339039 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 2.251.604,00
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGL& DA INF0RMAcA0 80.360,00
E COMUNICAcAO- pj
339046 AUXILIO AUMENTAcAO 657.720,00
339047 OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00
FISICA
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
Categorla
11.252.690.00
OFR000I3 31#I012023 TCR-TCC SOLUCOES EM SOFTWARE LIDA (Js*jjño: StENEC Venlo 03.'1W2022- 1000 37/63
fl
4 -sAc
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Natureza da Despesa por ôrgao e Unidade
Exerciclo de 2024
500.00
Anexo 2
339093 INDENIZAçOES E RESTITUIcOES
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVEST1MENTOS
449000 APUCAçOEs DIRETAS
449051 OBRAS E IN5TAI.AçOEs
449052 EQIJIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE
2.201.000,00
2.201.000,00
2.201.000.00
2.000.500,00
200.500,00
Total di Unldads: 13.453.690.00
Total do 6gb: 13.453.690,00
0FR00013 3111012023 tlTER.TEC SOWCCCS EM SOFTWARE LTDA Usukio: S&ENEC Vinbo 03110/20fl- 10:00 38163 /
c-c,
MUNICIPIO DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
(
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgio 14 DEpARrAMENrooEEoucAçAo
Unldado 001 GABINETE DO DIRETOR - EDIJCAcAO
Nat Especiflcaclo Elemento Modalidade Grupo do Categoila
Deep Despesa ApllcaçAo Deepen Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 1.141.340,00
310000 PESSOALEENCARGOSSOCIAJS 1.180.150.00
319000 APLICAcOES DIRETAS 982.450,00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 c0NTRIBuIç6ES A EN11DADES FECHADAS DC 1.00000
PREVIDENCIA
--31901 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 983.050,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONPJS 1.000,00
319016 OLJTR.AS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 15.400,00
CIVIL
319094 INDENIZAçOE5 E RESTrFUIcOES 1.000,00
TRABALHISTAS
319100 APIJCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 191.700,00
OPERAçAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORQAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAçOES PATRONAIS 197.700,00
330000 OtITRAS DESPESAS CORRENTES 567.190,00
335000 TRANSFERENCLAS A INSTITIJIQOES PRIVADAS 100.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 100.00
JURIDICA
339000 APtICAçOES DIRETAS 567.090,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 10.000,00
SERVIDOR EDO MILITAR
39014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
339032 MATERIAL. BEM OU SERVIO PARA 100.00
DISTRIBuIcAO GRATUITA
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 100.00
339034 O4JTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 O4JTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00
FISICA
339039 O4JTRO$ SERVIOS DC TERCEIROS - PESSOA 169.840,00
JURIDICA
339040 SERV1QOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 100,00
E COMLJNICA9A0 - Ri
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 384850.00
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 100.00
FISICA
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300.00
339093 INDENIZAQOES E RESTITtJIQOES 100.00
0FR00013 3111012023 WIThR-TEc saUcoeS EM sorrwen LTUA Usuario: SILENEC Vecaao 031*2022- 10,00
17~/
*. MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio do 2024
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 500.00
449000 APLICAQOES DIRETAS 500.00
449051 OSRAS E INsTALAçOES 100.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMN'IENTE 100,00
449061 AQ4JISIçAO DE IMOVEIS 300.00
450000 INVERSOES FINANCEIRAS 300.00
459000 APIJCAcOES DIRETAS 300.00
459061 AOUISIcAO DE IMOVEIS 300.00
Total do tJnld.d.:
jnidade 002 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Nat, Especificaçâo Elemonto Modalidad. Gnçods
Dosp Desposa AplicacaO Dupes.
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAJ. E ENCARGOS SOCLAIS 5459.340.00
319000 API.ICAcOES DIRETAS 3.657.240,00
319004 CONTRATA9AO POR TEMPO DETERMINADO 119.000,00
319007 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 3.309.640.00
PESSOAL CML
319013 oeRlGAçOEs PATRONAJS 1000.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAI. 19.100,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTErUIcOES 1000.00
TRABALHISTAS
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAI. 206.500,00
REQUISITAPO
419100 APUCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 1.802.100.00
OPERAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORQPJAENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAçOESPATRONAJS 1.802.100.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15239.082.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIcOES PRIVADAS 4.389.000.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OIJTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS -PESSOA 4.348.000.00
JURIDICA
335043 SUBVENcOES SOCIAJS 41.000,00
339000 APIJCAcOES DIRETAS 10.850.082.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAIS DO 10.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO 50000
339031 PREMLAQCIES CULTURAIS, ARTISTICAS, 100.00
CIENTIFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS
339032 MATERIAL. GEM OU SERVIQO PAKA 1.500.200.00
DISTRIBUIcAO GRATUITA
600.33
1.748.140,00
CMod.
Economic.
20.698.422,00
0ffR00013 3111012023 WITER-TEC SOWCO€S EM SOFTWARE LTDA IJsuSg$o; SLENEC Ven$o 03110120fl- 190I tV
e
MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgáo e Unidade
Exercicio de 2024
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3.603140.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 47600.00
FISICA
339039 OUTROS SERVJOS DE TERCEIROS- PESSOA 4562.926.00
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 476516.00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO AUMENTAcA0 648.400,00
339048 OUTROSAUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 10000
FISICA
400000 DESPESAS DE CAPITAL 2.015.200,00
'40000 INVESTIMENTOS 2.015200.00
445000 TRANSFERENCIAS A INSTfl'UIcOES PRIVADAS 15.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
445042 AUXILIOS 15.000,00
449000 APUCAcOES DIRETAS 2.000.200,00
449051 OBRAS E INSTALAcOE5 2.000.100,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00
Total da Unidade 22.713.622,00
Unidado 003 SETOR DE NuTRIçAO
Nat Especiticaçào Etomento Modalidade Gnzpo do Categoria
Oesp Despesa Aplicacäo Desposa EconAmica
300000 DESPESAS CORRENTES 7.858.490.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 1.439.490,00
319000 APIJCAçOES DIRETAS 1.179090.00
319004 C0NTRATAcA0 POR TEMPO OETERMINADO 1.000,00
319007 CONTRIBUIçOES A ENTIDADES FECHADAS 0€ 1.000,00
PREVIDENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 1.160.090,00
PESSOAL CML
319013 OBRIGAcOES PATRONAJS 500,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 15.500,00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RES'nTulçOEs 1.000,00
TRASALHISTAS
319100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 260.400,00
QPERAcA0 ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAcOES PATRONAIS 260.400,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.419.000,00
339000 APUCAçOES DIRETAS 6.419,000,00
339008 04JTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.126.093.00
339036 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS - PESSOA 100.00
FISICA
0PR00013 31110/2023 V&saoO3e'1012022- 10.00 411 9
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa par Orgão e Uniclade
Exercicio de 2024
339039 O&JTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.707.00
JURIDICA
339040 SERVIQOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcA0 100.00
E COMUNICAcAO - P.1
339046 AUXILI0ALIMENTAçA0 259000.00
Total da UnLdado 785849000
Unidade 005 SETOR CE ENSINO INFANTIL
Nat Especiticacâo Elemento Modalidado Grupo do Catogoria
Desp Despesa Aplicacao Despesa Econômica
300000 DESPESAS CORRENTES 18.089093.03
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCL81S 8.669.690.00
l9000 APLICAcOES DIRETAS 5.799.440.00
319004 CONTRATAQAO FOR TEMPO DETERMINADO 443050.00
319007 coNTRIsulcoEs A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 5.315.390.00
PESSOAI. CML
319013 0BRIGAçOE5 PATRONAJS 10000.00
319016 OIJTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 20000.00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES £ RESTITUIQOES 10000.00
TRABALHISTAS
319100 AaIcAçAo DIRETA DECORRENTE DE 2.870.250.00
OPERAçAO ElflRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGFtANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E CM SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAcOES PATRONAIS 2.870.250.00
330000 04/ERAS DESPESAS CORRENTES 9.419.403.03
335000 TRANSFERtNCIAS A INSTITUIçOES PRIVADAS 4.332.000.00
SEM FINS LUCRATIVOS
35039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 4.293.000.00
JURIDICA
335043 SUBVENçOES SOCIAIS 39.00000
339000 APUCAcOE5 DIRETAS 5.087.403.03
339008 OUTROS 8€NEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10000.00
SERVJDOR EDO MILIFAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO 24.34663
339032 MATERIAL, OEM OU SERV1QO PARA 200.00
DISTRIBuIcA0 GRATUITA
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.314.400.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ,
339036 O4JTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00
FISICA
339039 OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS - PESSOA 1.062.806.40
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INF0RIMcAO 200.00
E C0MUNICAcA0- pi
339046 AUXILIO AUMENTAcA0 1.675.250.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 2.103.894.97
OFR00013 3111012023 mnitR-TtC SOUJCOES EM SOFTWARE 110* Usoáiio: SLENEC vorsSo 03110i2022- 10:00 421 63/
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por brgao e Unidade
Exerciclo de 2024
440000 IWESTIMENTOS 2.103.894.9
445000 TRANSFERENCIAS A uNsTrTuIçOEs PRIVACAS 40.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
445042 AUXILIOS 40.000.00
449000 APLICAcOES DIRETAS 2.063.894.97
449051 OORA$ E INSTAI.AcOES 2.000.200.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.694,97
Total S Unidadi: 20.192.988,00
Unidade 006 FUNDED
Nat Espectflcaç$o Elamento Modaildads Gnwo di Catagoda
Despise AplIc.clo Despise EconOmic.
00000 DESPESAS CORRENTES 51.590.000,00
310000 PESSOAJ. E ENCARGOS SOCLJS 47.215.000,00
319000 APLICAcOES DIRETAS 39.642.750.00
319004 CONTRATAcAC) POR TEMPO DETERMINADO 399.750,00
319007 cot.IrRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00
PREVI NC IA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 39.120.000.00
PESSOAI. CIVIL
319013 0BRIGAcOE5 PATRONAIS 10000.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARL&VEIS- PESSOAJ. 88.000,00
CIVIL
319094 INDENIZA4;6E5 E RESTrI-IJIcOES 22.00000
TRABALHISTAS
319100 APtICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 7.572.250.00
OP€RAcAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR(AMENTOS
FISCAL. E DA SEGURIDADE SOCIAL
,,..19113 0BRIGAçOES PATRONAIS 7.572.250.00
..30000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.375.000.00
339000 APUCAçOES DIRETAS 4.375.000.00
339008 OUTROS BENEFICIOSASSISTENCIPJS DO 10.00000
SERV1DOR EDO MILITAR
339039 OUTROS S€RVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 10000.00
JURIDICA
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 4.355.000.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
440000 INVESTIMENTOS 10.00000
449000 APUCAQOES DIRETAS 10.00000
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total da UnIdade: 51.600.000,00
Unidado 007 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Nat, Especificacio Elomonto Modalidade Grupo di Catsgoda
Dosp Desposa Aplicaço Despesa Economic.
300000 DESPESAS CORRENTES 6.535.400,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6,535.400.00
I
OFR000I3 31110/2023 INTCR.TCC SOLUCOCS EM SOF1'W :SILENEC Venao 03/10/2022. 1000 43163
MUNIC1PI0 DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anoxo 2 Natureza da Despesa por ôrgao e Unidade
Exerciclo de 2024
339000 APLIcAcOES DIRETAS 6535.400.00
339039 OUTROS SERvIçOS DE TERCEIROS - PESSOA 6535400.00
,IURIDICA
Total da Unidado: 6.535.400,00
Unidade 008 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SAO joAo DA BOA VISTA
Nat Espoclficaio EI.nnnto Modalidad. Grupo do Categorla
Dew Despesa Apllcaçlo Despesa Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 100.850,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100850.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIçOES PRIVADAS 2500.00
SEM FINS LUCRATIVOS
35039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 2.50000
JURIDICA
339000 APLICAcOES DIRETAS 98350.00
339014 DIARIAS- PESSOAL CIVIL 1.00000
339030 MATERIAL DE CONSUMO 200.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 65650.00
DECORRENTES CE CONTRATOS CE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS . PESSOA 200.00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS- PESSOA 31000.00
JURIDICA
339040 SERVIçOS CE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO 200.00
E COMUNICAçAO- PJ
339047 OBRIGAcOE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 300.00
440000 INVESTIMENTOS 300.00
449000 APtrcAçOEs DIRETAS 300.00
'49051 OBRAS E INSTALAQOES 100.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.00
Total da Unidado: 101.150,00
Total do ôrgao: 110.749.790,00
A,
OFR00013 3111012023 INTER-TEC SOWCO€S EM SOFTWARE LTDA UsoSv',o: SILENEC Vetsao 03110Q22. 10:00
jt
MUNICIPIO DE SAO João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
Orgio 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidad. 001 GESTAOS DO SUS
Nat. Especificaçâo Elemento Modaliclade Grupo do
Desp Despesa Aplicacao Dnpesa
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS 4.521.550,00
319000 APLICAcOES DIRETAS 3.481.560,00
319004 CONTRATAçAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 CONTRIBUIçOES A ENTIDADES FECHADAS 0€ 1.000,00
PREVIDENCIA
Th19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 3.180.600,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAcOES PATRONAIS 47,760.00
319016 OUTR.AS DESPESAS VARLAVEIS- PESSOAL 213,440.00
CIVIL
319094 INDENIZAQOES E RESTITUIcO€S 37,160.00
TRABALHISTAS
319100 APUCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 1.039.990,00
OPEakçAo ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIOAD€ SOCIAL
319113 0BRIGAcOES PATRONAIS 1.039.990,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.894.256,00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTrIUIcOES PRIVADAS 112.200,00
SEMI FINS WCRATIVOS
335039 O4JTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA 112.200,00
JURIDICA
339000 APUCAcOES DIRETAS 3.782.056.00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00
SERV100R EDO MILITAR
.339014 DIARIAS- PESSOAL CIVIL 150.000,00
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 450287,06
339033 PASSAGENS E DESPESAS COlA LOCO&40QA0 83.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS 0€ PESSOAL 100,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00
FISICA
339037 LOCAcAODEMAO-DE-OBRA 111.114,85
339039 OUTROS SERV1OS DE TERCEIROS- PESSOA 2.244.028,99
JURIDICA
339040 SERV1OS 0€ TECNOI,OGLA DA INFORMAQAO 27985.10
E COMUNICAcA0- P.1
339046 AUXILlO ALIMENTAcA0 703.680,00
339047 OORIGAcOES TRIBUTARLAS E CONTRISUTIVAS 500.00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00
FISICA
339092 DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES 500,00
339093 INDENIZAcOES E RESTITUIQOES 500.00
Categona
Eccnônta
8315.806,00
QFR000I3 3111012023 INTER-TEC 500,100(5 EM SOFTWARE ITDA IJaklo: SII.ENEC Vsiao 03/1012022' 10.00
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APLICAQOES DIRETAS
449051 OBRAS E INSmJ.AcOEs
449052 EQ(JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449061 AOUISIQAO DE IMOVEIS
Total da Unidad.: 8.416.106,00
300,00
300,00
300.00
100,00
100.00
100.00
Unidade 002 ATENcA0 BASICA
Nat. Especiticaçio
-- l,osP
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APLIcAcOES DIRETAS
319004 CONTRATAcAO POP TEMPO DETERMINADO
319007 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS'
PESSOAL CIVIL
319013 0BRIGAçOES PATRONAIS
319016 OUTRAS DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL
CIVIL
319094 INDENIZAQOES E REsTITUIcOES
TRABALHISTAS
319100 APLICAQAO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAcAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAc6ES PATRONAIS
430000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000 TRANSFERENCIAS A IN5TITUI4;OES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PESSOA
JURIDICA
335085 CONTRATO DE GESTAO339000 APUCAcOE5 DIRETAS
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO
SERV1DOR E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339032 MATERIAL. BEM OU SERVIO PARA
DISTRIBUIcAO GRATUITA
339036 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcA0
E COMUNICAQAO - PJ
339048 AUXILIO ALIMENTAQAO
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA
FISICA
ESmento Modaltdad. Gnipo do Categoda
Despesa Aplicação Deepen Económlca
29.696.301.00
5.963.902.00
5.347.452.00
1.000,00
1.000,00
4.285.252,00
1.010.240,00
4&96&00
1.000,00
616.450,00
616450.00
23.732.399.00
21.464.079.44
100,00
21.463.979.44
2.288.319.56
10.000,00
815.821,39
100,00
69.962,42
210.31 5,75
288.300,00
657.720,00
216.000,00
0FR00013 3111012023 IftITER.TEC SOLuCOCS EM SOfl'wAfl LTOA Usuirlo: SILENEC Versao 03/10/2022. 1 0:00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
a
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
339093 INDENIZAçOES E REslTruucOEs
400000 DESPESAS OE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 7.000.200.00
449000 APLICAcOE5 DIRETAS 7.000.200,00
449051 OBRAS E IN5TALAç0Es 5.000.100.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.100.00
Total da Unidad.:
Unidado 003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nat. Esp.clflcaçlo Elomonto Modalidade Gnspo do
005P Despesa Aplicacâo Desposa
400000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.051.880,00
319000 APtICAcOES DIRETAS 2.362.200,00
319004 CONTRATAcAO FOR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319007 CONTRIBUIçOES A ENTIDADES FECHACAS 0€ 1.000,00
PREV1DE14CIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 2.339.580,00
PESSOAJ. CIVIL
319013 0BRIGAcOES PATRONAIS 14.68000
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL 4.940,00
CIVIL
319094 INDENIZAçO€S E RESTITUIQOES 1.00000
TRASALHISTAS
319100 APUCAcAO DIRETA D€CORRENTE DE 689.680,00
OP€RAQAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGLIRIDADE SOCLAI.
319113 OBRIGAQOES PATRONAIS 689,680.00
330000 0I,JTRAS DESPESAS CORRENTES 78.621.824.00
335000 TRANSFERENCIAS A INST1TUIcOE5 PRIVADAS 68.376.714.36
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS •PE$SOA 48.915.988.39
JURIDICA
335085 CONTRATO 0€ G€STAO- 19.460.745,97
337100 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS POBLICOS 3.538.81570
337170 RATEIO PELA PART1CIPAçAO EM CONSORCIC 3.538.815.70
POBLICO
339000 APtICAçOES DIRETAS 6.706.293,94
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 10000.00
SERV100R E DO MILITAR
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 1.259.027.12
339032 MATERIAL. BEM CU SERVIC) PARA 100.00
DISTRIBUIcAC) GRA1tJITA
339034 OUTRAS DESPESAS 0€ PESSOAL 100.00
DECORRENTES DE CONTRATOS 0€
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS . PESSOA 462.79512
FISICA
7.000.200,00
36.696.501,00
Catogoria
Economica
81.873.704,00
OFR000I3 3111012023 'NTER.flC SOLUCOCS EM SOflWAME LTDA Usoano: SILENEC Ve.sao 03/10/2022. 10:00
4.614.751,70
100,00
328.920,00
500.00
4.000.400.00
4.000.400,00
4.000.400.00
2.000.200.00
2.000.200.00
Total da Unidade: 85.674.104.00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PES$OA
JU RiD ICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGLA DA INF0RMAcA0
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTAcA0
339093 INDENIZAçOES S REsTITulcOEs
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APLICAcOE5 DIRETAS
449051 OBRAS E INsTALAcOES
,.449052 EQUIPAMENTOS S MATERIAL PERMANENTS
Unidade 004 VIGILANCIA EM SAUDE
Nat. Especificaçio
Desp
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APUCAçOE5 DIRETAS
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINABO
319007 CONTRIBUIçOES A ENTIDADES FECHADAS DE
PREV1DENCIA
319011 VENCIMENTOS S VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL
319013 OSRIGAQOES PATRONAIS
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL
CIVIL
319094 INDENIZAçOES E RESTIT1JIQOES
TRABALHISTAS
igloo APUCAQAO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAQAO ENTRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORM4ENTOS
FISCAL S DA SEGURIDADE SOCIAL.
319113 oBRIGAcOEs PATRONAIS
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIçOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIOS OS TERCEIROS -PESSOA
JURIDICA
339000 APUCAçOES DIRETAS
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO
339032 MATERIAL. BEM OU SERVIO PARA
DISTRIBUIcA0 GRATUITA
339036 0U1ROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
EI.mento Modalidad. Grupo d. Categoda
Dnp.sa ApIlcacIo Economica
6.362.947,00
4.M.712.53
4.061.162.53
3.000,00
3.000,00
3.970.832.53
14.140,00
37170,00
32.420,00
794.550,00
794.550,00
300.00
300.00
1.506.934.47
30.000,00
507.448,25
46795.00
400,00
527.67 1,22
1.507.234,47
0FR00013 31/1012023 INTER-TEC SOLLJCOES EM SOFTWaRE LIDS Usur.o: SILENEC Venão 03110/2022 - 10:00 48163
' 1•..
MIJNICIPIO DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio do 2024
339040 SERVIQOS DE TECNOtOGIA DA INFORMAcAO 300.00
E COMUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIO ALIMENTAcAO 394320.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 70000
440000 INVESTIMENTOS
449000 APUCAQOES DIRETAS 700,00
449051 OBRAS E INSTALAcOES 300.00
449052 EQUIPAMENTOS F MATERIAL PERMANENTE 400.00
Total da Unidade 6.363.64700
linidado 005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4at. Espocificacào Elonionto Modalidado (3rupo do Catogoria
Dnp Despesa Aplicacao Despesa Economica
300000 DESPESAS CORRENTES 3.654614.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 554 614.00
339000 APtICAcOES DIRETAS 3.654.614.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 632005.26
339032 MATERIAL, BEM Cu SERVIO PARk 2.965.840.74
DISTRIBUIçA0 GRATIJITA
339039 0U1'ROS SERVIOS DE TERCEIROS. PESSOA 51.768,00
JURIDICA
339091 SENTENAS JUDICIAJS 5.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
440000 INVES11MENTOS 100.00
449000 APUCAcOE5 DIRETAS 100.00
449052 EQIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00
Total do UnMade: 3.654.714.00
Total do 6g$o: 140.805.072.00
OfR000I3 3111012023 INTER-TEC SOCUCOCS EM SOFTWARE ITDA Uso*io: SILENEC -. Veesao 03/10,2022 . 10:00 49163,./,,/
MUNICIPIO DE Sao Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
Orgao 16 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade 001 GABINETE DO DIRETOR . TURISMO
Nat. Especlflcaçlo Elemento Modalidade Grupo do Categoria
Deap Despesa Aplicaçao Despesa Económica
300000 DESPESAS CORRENTES 3.184.319.00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCLAIS 922.64000
319000 PPUcAcOES DIRETAS 847.660,00
319004 CONTRATAcAC FOR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 CONTRIBUIQOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
119011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- 728190.00
- PESSOAI. CIVIL
319013 OBRIGAcOEs PATRONAIS 49360.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL 67.11000
CML
319094 INDENIZAQOES E REsTrruIçOEs 1.00000
TRASALHISTAS
319100 APUCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 74.980,00
oP€RAçAO ENTIRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCLAI.
319113 OBRIGAcO€s PATRONAIS 74980.00
330000 O4JTRAS OESPESAS CORRENTES 2261.679.00
335000 TRANSFERENCIAS A INS11TUIcOES PRIVADAS 740.000.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS S€RVIQOS 0€ TERCEIROS -PESSOA 740.000,00
.JURIDICA
339000 APUCAçOE5 DIRETAS 1.521.679,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 00 10000.00
SERVIDOR E DC) MILITAR
49014 DIARIAS- PESSOAL CIVIL 7000.00
339030 MATERIAl. 0€ CONSUMO 76.700,00
339031 PREMIAcO€S CULTURAIS. ARTISTICAS, 13.000,00
CIEN11FICAS. DESPORTIVAS E O4JTRAS
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 500,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00
DECORRENTES 0€ CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS . PESSOA 500.00
FISICA
339039 O4JTROS SERvI4;0S 0€ TERCEIROS- PESSOA 1.315.309,00
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA(A0 5.710,00
E COMUNICAcA0 . pj
339046 AUXILIO ALIMENTAçA0 90,960.00
339047 OBRIGAcO€S TRIBUTARLAS E CONTRIBIJIIVAS 500.00
339092 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAcOES E RESTmJIQOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 15.500,00
0FR00013 3111012023 INTER-IEC ITDA UsuS,o: SILENEC Vitae 03/10/2022-
10:00 :6:1//i
t MUNICIPIO DE Sao João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
440000 INVESTIMENTOS -:
449000 APUCA9I5ES DIRETAS 15.500,00
449051 OBRAS E IN5TAL.AcOEs 500.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 15000.00
Total da Unidade 3.199 819,00
Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO
Nat, EspeclflcaçIo Elemento Modaliciade Grupo do Categora
Desp Dospesa Aplicaçio Despesa EconômLca
300000 DESPESAS CORRENTES 90000.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
i39000 APLucAçO€s DIRETAS 90.000,00
339030 MATERIAl. 0€ CONSUMO 20.00000
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS' PESSOA 70.000,00
JURIDICA
400000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
440000 INVESTIMENTOS sc:: cc
449000 APUCAQOES DIRETAS 5000.00
449052 EQ4JIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENIE 5.00000
Total da Unidade 95.000,00
Total do Orgao : 3.294.819,00
OcR000I3 311012023 INTER-TEC5OtuCO€SCM5OfTARELTDA tJsuano: SILENEC vcrsao03Ilo/2022. 10:00 51163 /
P MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
Orgao 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade 001 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Nat. Especificacao Elemento Modalidade Grupo de
Desp Despesa Aplicacao Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 P€SSOALEENCARGOSSOCIAJS 24 3C
319000 APLIcAcOEs DIRETAS 1.091.580.00
319004 coNraATAçAo POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 cot.ZTRIBUIçOES A ENTIDADES FEC WDAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
—319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.044.220.00
PESSOAI. CIVIL
319013 08RIGAç6Es PATRONAIS 49.360,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS. PESSOAL 1000.00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 1.00000
TRABALHISTAS
319100 AaICAçAO DIRETA DECORRENTE DE 151150.00
OPERAQAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRINTES DOS ORQPJwIENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAçOES PATRONAJS 151150.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.684.353.00
335000 TRPINSFERENCIAS A INSTmJIc6E5 PRIVADAS 67320.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS sERvIçoS DE TERCEIROS -PESSOA 67.32000
JURIDICA
336000 TRANSFERENCIAS A INS1-rruIcOEs PRIVADAS 5.727.000.00
COM FINS LUCRATIVOS
336045 susvENçOEs ECONOMICAS 5.727.000.00
39000 APUCAçO€S DIRETAS 890.033,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 10.00000
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARLAS - PESSOAL CML 8.00000
339030 MATERiAL. DE CONSUMO 53320.00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO 500.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 144.000,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 O4JTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 258.02400
FISICA
339039 OUTROS sERvIcOS DE TERCEIROS- PESSOA 246.86900
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA EM INF0RMAcAO 41820.00
E COMUNICAcAO- PJ
339046 AUXILIOALIMENTAcAO 128.00000
339047 OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZA(CES E RE5Tm)I4;OES 500,00
Categoria
Economica
7.933.083.00
QFR000I3 3111012023 ITER.IECSOLUCOCS EM SOFTWARE LTDA UsjSAo SILENEC Ve.sjo 03/10.2022. 10:00
MUNIC0I0 DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL -71
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
400000 DESPESAS DE CAPrrAt. 20.000,00
440000 INVESTIMENTOS 2000000
449000 APLICAçOEs DIRETAS 20000.00
449051 OBRAS E IN5'rPd..AcOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000.00
Total do Unidad.: 7.953.083,00
Unldado 002 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJBV
Nat Esp.cfflcaclo Ekmonto Modalidado Gnipo do Cat.god.
Deep Dnpna Apllcaçlo Dnpna Econômtca
300000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
.s30000 O(JTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
339000 ApucAçOEs DIRETAS 15.000,00
339030 MATERIAl. DE CONSUMO 3.000,00
339036 OUTROS sERvIços DE TERCEIROS- PESSOA 2000.00
FSCA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS• PESSOA 8.000,00
JURIDICA
339040 SERV1QOS DE TECNOLOGIA DA INF0RMAcAO 1,000.00
E COMUNICAcAO- Ri
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 1.000,00
FISICA
400000 DESPESAS DE CAPITAL 5000,00
440000 INVES'TIMENTOS 5.000,00
449000 APUCAçOE5 DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total da Unldado: 20.000,00
Unidado 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
'lit Espiclficaçto Elvnonto Madaildado Grupo do Catogosia
Dnp Dnpna ApllcaçIo Dnpna Econmlca
300000 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
336000 TRANSFERGNCIAS A INSTITIJIQOES PRIVADAS 1.000,00
COlA FINS LUCRATIVOS
336045 SUBVENcOES ECONOMICAS 1.000.00
339000 API.ICAçOES DIRETAS 6.000,00
339030 MATERIAL 0€ CONSUMO 3.000,00
339039 OIJIROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00
JURIDICA
339040 SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 1000.00
E COMUNICAçAO- Ri
400000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
440000 INVESTIMENTOS 2.000,00
449000 APucAçOEs DIRETAS 2.00000
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000.00
Total di Unidads: 9.000,00
OFR000I3 31110/2023 INTER-TEC SOtUCOES EU SOFTWaRE L1 tjsuáño: SILENEC Vsáo 03110/2022' 1000 53163/ /
tty
M(JNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unldade
Exerciclo de 2024
Total do Orgao: 7.982.083.00
OFR000I3 31(10/2023 NTER-IEC SOCUCOCS EM SOcTWARE LTDA Usuano: SILENEC versaoo311012022 - 10:00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio do 2024
Orgâo 18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO
Ljnidade 001 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Nat. Espoc1icaçao Elemonto Modaldade Grupo de Categora
Desp Despesa Apticaçao Despesa Econom:ca
300000 DESPESASCORRENTES 1.529 990.00
310000 PESSOAI. E ENCARGOS SOCIAIS 767,720.00
319000 APuCAcOEs DIRETAS 685540.00
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 CONTRIBuIçOES A ENTIDADES FECI-IADAS DE 1000.00
PREV1DENCIA
—319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 632.180,00
PESSOAJ. CML
319013 oeRIGAcOEs PATRONEJS 49.360,00
319016 CIUTRAS DESPESAS VARL&VEIS- PESSOAL 1000.00
CIVIL
319094 INOENIZAcOES E RESTrrUIcOES 1.000,00
TRABAIJIISTAS
319100 APLICAQAO DIRETA DECORRENTE 0€ 82.180,00
OPERAQAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGftNTES 00$ ORAMENTOS
FISCAL 6 DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAQOES PATRONAIS 82180.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 762270.00
335000 TRANSFERENCIAS A IN5Trn.II4;OES PRIVADAS 22440.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OIIrROS seRviçoS DE TERCEIROS -PESSOA 22.440,00
JURIDICA
339000 APLICAQOES DIRETAS 739.830,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00
SERV1DOR E DO MILITAR
39014 DIARIAS . PESSOAI. CIVIL 1.000,00
339030 MATERIAl. DE CONSUMO 35.700,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 700,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PES$OAL 117505.00
DECORRENTES 06 CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OIJTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIcOS 0€ TERCEIROS- PES$OA 81.183,00
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INF0RMAcA0 434.722,00
6 COMUNICAcAO - N
339046 AUXILIO AUMENTAçA0 56520.00
339047 0BRIGA4;OE5 TRIBUTARIA$ E CONIRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INDENIZAçOES E RESTITUIcOES 500.00
400000 DESPESAS 06 CAPITAL 20.000,00
440000 INVESTIMENTOS 20000.00
OfR00013 3111012023 INTER.TEC SOLUCOES EM SOFThYARE LTOA Usutlo: SILENEC Vitflo 03/10/2022' 10:00 55163 J
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
449000
449051
449052
APucAcOEs DIRETAS
OSRAS E lNsTPsAcOEs
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000.00
10.000,00
20.000,00
Total da Unidade:
Total do ôrgao:
1.549.990,00
1.549.990.00
0FR00013 3111012023 INTER.TEC SOUCOES EM SOFTWARE LTDA Usoio: SILENEC Versáo 0311012022 - 10:00
I MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgão e tJnidade
Exercicio de 2024
Oro 19 DEPARTAMENTO DE sEGuRANçA E TRANSITO
UnIdad 001 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANçA DE TRANSITO
Not Especilicaçao Etemento Modalidade Grupods
D.sp Despesa Apticaflo Despesa
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.804.770.00
319000 APUCAç0€5 DIRETAS 1.568.380.00
319004 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319007 cONTRIBuIçOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PRE vi DE NC IA
—319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.430.240.00
PESSOAL CIVIL
319013 0BRIGAcOEs PATRONAIS 63500.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL 71.64000
CIVIL
319094 INOENIZAcOES B RESTITuIçOES 1000.00
TRABALHISTAS
319100 APuCAcAO DIRETA DECORRENTE DE 236,390.00
OPSQAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
EN11DADES INTEGRANTES DOS oRcAMENTos
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
319113 OBRIGAçOEs PATRONAIS 236.390,00
330000 OLJTRAS DESPESAS CORRENTES 2.089.643.00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTfltBçOES PRIVADAS 12.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA 12.000,00
JURIDICA
336000 TRANSFERENCIAS A INSTITuIçOES PRIVADAS IOOMO
COM FINS WCRATIVOS
- 336045 SUBVENQOES ECONOMICAS 100,00
39000 APUCAcOES DIRETAS 2.077.543.00
339008 OIJTRO5 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 00 10000.00
SERV1DOR EDO MILITAR
339014 DIARIAS- PESSOAL CIVIL 5000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 39.178,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO 100.00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 O4JTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA 142.142,00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS D€ TERCEIROS - PESSOA 1.406.853.00
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 242.250,00
B C0MUNICAcAO - PJ
339046 AUXILIOAJJMENTAQAO 223.920,00
339047 08RIGAcO€S TRIBUTARL&S E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 INDENIZAcOES E RESTFTUIçOES 5.000,00
Categorla
Econômica
3.894413,00
OFR000I3 31/10/2023 R4TER-TEC SOtUCOES EM S0flWAE LTDA Usu&io: SILENEC Vejsao 03/10/2022- 10:00 57/63
310. 50 0.00
310.500,00
310500.00
10.000,00
300500.00
Total da Unidado 4.204.913.00
1.
H MUNIC0I0 DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exerciclo de 2024
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVEST1MENTOS
449000 APtICAQOES DIRETAS
449051 OBRAS E INSTALAcOEs
449052 EQUIPAMENIOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade 002 DEFESA CIVIL
Nat. Especificac,ao
Dcsp
300000 DESPESAS CORRENTES
..I0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APUCAcOES DIRETAS
319004 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO
319007 CONTRIBUIQOES A ENTIDADES FECHADA$ DE
PREVIDENCIA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
319013 08RIGAc0E5 PATRONAIS
319016 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS- PESSOAI.
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES
TRABALHISTAS
319100 APUCAçAO DIRETA DECORRENTE DE
Eleniento Modalidade Grupo do Categoria
Despesa Aplicaçâo Despesa Econômica
452.20900
230890.00
203.590,00
1.00000
1.000,00
18 1.490,00
11.560,00
7.540.00
1.000,00
27300.00
319113
330000
35000
335039
339008
339014
339030
339036
339039
339040
339046
339047
339092
339093
OPERAQAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORQAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGAcOE5 PATRONAJS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCLAS A INSTITLJIQOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS -PESSOA
JURIDICA
APUCA4;6E5 DIRETAS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
DIARLAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURiDICA
SERV1OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO
E COMUNICAQAO - PJ
AIJXiLIO ALIMENTAçAO
OBRIGAQOES TRIBUTARLAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAcOES E RESTITUIQOES
27.300,00
100.00
100.00
221.219,00
5.000,00
100,00
41.150,00
300.00
135 .000.00
3189.00
34.980,00
100,00
100.00
100.00
221.319,00
OFR000I3 31110(2023 WTER-TEC flUCOCS EM SOFTWARE LTOA Usoário: SILENEC Votsão 03110/2022 - 10;00 58/63
\' laTh ff
MUNICIPIO DE Sao Joäo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Ôrgào e Unidacie
Exercicio do 2024
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS 80200 CC
449000 APtICAcOES DIRETAS 83.20000
449051 OBRAS E INSTAL.A(C)ES 100.00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.1 00.00
83.200.00
339039
339040
440000
449000
449051
449052
449061
Total da Unidado 535.409,00
003 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 04 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO FEBOM
Elemento Modalidadc Grupo de Categoria
Dospesa API icacão Despesa Econômica
500.00
503CC
100.00
100.00
400.00
100.00
100.00
100.00
100,00
300.00
s-i
300.00
100.00
10000
AQUISIcAO DE IMOVEIS 100.00
Unidade
Nat. Especificaca
Desp
300000
330000
335000
335039
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCLAS A INSTITUIcOES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS -PE$SOA
JURIDICA
APUCAcOEs DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
O4JTROS SERVIc0S DE TERCEIROS . PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIcOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA
SERVIç0S DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO
E COMUNICAQAO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AaICAçO€S DIRETAS
OBRAS E INsTAI.AçOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total da Unidad.: 800.00
Total do órglo: 4.141.122,00
0FR00013 31110(2023 fltR-TEc SOLUCOES EU SOF1WARe CSOA UsiIho: SILENEC VOrSSO 0311012022- 10:00
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exerciclo do 2024
Orgâo 20 DEPARTAMENTO DE HABITAQAO
Undade 001 GABINETE DO DIRETOR - HA8ITAçAO
Nat. Especificaçao Elemonto Modalpdade Grupo do Categods
Desp Despesa ApHcaçko Dnpn. Econômlca
300000 DESPESAS CORRENTES 475.000,00
310000 PESSOAJ. E ENCARGOS SOCIAJS 349.66000
319000 APUCAcOES DIRETAS 317640.00
319004 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
319007 CONTRIBUIcOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1000.00
PR EVDE NC IA
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 286550.00
PESSOAI. CIVIL
319013 oBRIcAcOes PATRONAIS 27.090.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAJ. 1000.00
CIVIL
319094 INDENIZAcOES E RE5TITUIc6ES 1000.00
TRABALHISTAS
319100 APtICAçAO DIRETA DECORRENTE DE 32-020.00
OPERAçAO ENTIRE ORGAOS. FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
319113 0BRIGAçOES PATRONAIS 32-020.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.340,00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIQOES PRIVADAS 500.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SZRVIOS DE TERCEIROS -PESSOA 500.00
JURIDICA
337000 TRANSFERENCLAS A INSTITUIQOES 15.016.52
MU 11100VE R NAME NThJ S
337041 C0NTRIBuIçOES 15016.52
39000 APUCAcOES DIRETAS 109823.48
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 10000.00
SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIARIAS - PESSOAI. CIVIL 5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17.08043
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM0cAO 500.00
339034 olrrRAs DESPESAS DE PESSOAL 500.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA 500.00
FISICA
339039 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA 42407.32
JURIDICA
339040 SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INF0RMAçA0 4255.73
E CCMUNICAcAO . PJ
339048 AUXILIO ALIMENTAcAO 28080.00
339047 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
339093 INOENIZAQOES E RESTITUIcO€S 500.00
0FR00013 3111012023 NIER.TCC SO4.LJCO€$ EM SOFTWARE [WA UsuI.: SILENEC VeniO 03/1012022-10:00
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgao e Unidade
Exercicio de 2024
400000 OESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449000 APUCAçOES DIRETAS
449051 OBRAS E INsTALAçOES
449052 EQ4JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.000,00
15.000.00
1500000
15.000,00
Total da tinldad,: 490.000,00
Total do ôtgao: 490.000,00
OFR000I3 31(10.2023 INTER.TEC SOLUCOES EM SORWARE L1 Usubt: SILENEC Veaao 03/%0R022- 10:00
,
- .
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Despesa por Orgão e Unidade
Exercicio de 2024
Orgao 21 DEPARTAMENTO DE PROTEA0 E BEM-ESTAR ANIMAL
Unidade GUI GABINETE DO DIRETOR . PROTEçAO E BEM-ESTAR ANIMAL
Nat. EspecificacAo Elomento Modalidade Grupo de Categoria
Desp Despesa Aplicacâo Despesa Econômica
300000 DESPESAS CORRENTES 1.081.44000
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 452.860,00
319000 APLICAçC)€s DIRETAS 415640.00
319004 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1,000.00
319007 c0NTRIBUIcOEs A ENTIDADES FECI4ADAS DE 1.000,00
PREVIDENCIA
—319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 353.67000
PESSOAI. CML
319013 0BRIGAcOES PATRONAIS 39220.00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAI, 19,750.00
CIVIL
319094 INDENIZAçOES E REsTrn.JIcOES 1.000,00
TRABALHISTAS
319100 APLICAcAO DIRETA DECORRENTE DE 37.220,00
OP€RAçAO ENTIRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCLAI.
319113 OBRIGAcOE5 PATRONAIS 37220.00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 628.560,00
335000 TRANSFERENCIAS A INsTn'uIcOEs PRIVADAS 500.00
SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIQO$ DE TERCEIROS -PESSOA 500,00
JURIDICA
339000 APLIcAcOES DIRETAS 628.080,00
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS DO 5.000,00
SERV1DOR E DO MILITAR
39014 DLARLAS - PESSOAL CIVIL 50000
339030 MATERIAL D€ CONSUMO 150.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 1.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZ.
339036 OUTROS s€vicos DE TERCEIROS- PESSOA 500.00
FIS ICA
339039 OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS- PESSOA 400.000,00
JURIDICA
339040 SERV1QOS CE TECNOLOGIA CA INF0RMAcAO 20.000,00
E COMUNICA9A0 - Ri
339046 AuxILI0AUMENTAcA0 49.080,00
339047 oBRlGAcOEs TRIBUTARIAS E CONTRIBLJTIVAS 500.00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES 500,00
339093 INDENIZAQC)ES E RESTITUIcOES 500.00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00
440000 INVESTIMENTOS 1.50000
OFR000I3 3111012023 IfTER-IEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA U$ts*10: StENEC Vonao 03/10/2022- 10:00 61113 /
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 2 Natureza da Deepen por Orgao e Unidade
Exerciclo de 2024
449000 APUCAcOES DIRETAS 1500.00
449051 OBRAS E INSTAJ.AcOES 500.00
449052 EQIJIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 1.00000
Total da Unldade: 1.082.940.00
Unidad. 002 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL. FUMBEA
Nat. Esp.cliiaçao Eleniento Modalidad. Grupo do Categoria
Deep Deepen Aplicaçio Deepen Econ6mlca
300000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
330000 OUTWS DESPESAS CORRENTES 2.00000
339000 APUCAQOES DIRETAS 2.00000
39030 MATERIAl. DE CONSUMO 500.00
339036 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00
FISICA
339039 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00
JURIDICA
339040 SERVIcOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 500.00
E COMUNICAQAO - PJ
400000 DESPESAS DE CAPITAL 500.00
440000 INVESTIMENTOS 500.00
449000 APtIcAçOES DIRETAS 500.00
449052 EQ4JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total da Unidad.: 2.500,00
Total do Ocgoo: 1.085.440.00
TOTAL GERAL 623.984.900.00
OFR00013 3111012023 WTtR-TEC SOtUCOES EM SOFIWARE LTDA UsuSlo: StENEC VecsAo 03113/2022 - 10:00 63163/'
8
•1 U cli N
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MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8 Demonstrativo de Funçöes, Subfunçoes e Programas conforme o Vinc C/os Recursos
Exerciclo de 2024
FunçI Sub Prog Esp.clflaclo Ordinários Vinculados TOTAL
Fun
01 LEGISLATIVA 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
01 031 AçAO LEGISLATIVA 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
01 031 0015 Processo LOQISIatIVO 3.090.000.00 0.00 3.090.000,00
04 ADMINISTRAQAO 43.933.380,39 0.00 43.933.380.39
04 121 PLANEJAMENTO £ ORQAMENTO 9.485.430,00 0,00 9.485.430.00
04 121 0004 Gestao Da lnfraesti'utura E Servicos Munop 9,485.430.00 0.00 9.485.430.00
04 122 ADMINISTRAQAO GERAL 27.413.315,00 0 1 00 21.413.315,00
04 122 0001 Gestho Da EstruturaAdministrativa 15.571.055,00 0.00 15.571.055,00
04 122 0004 GesiSo Da lnfraestMura E Servicos Mun.ci 9.299.360.00 0.00 9.299.360.00
04 122 0057 Inslituto . Operaçao E Manutençao Da AdMnL. 2.542.900.00 0.00 2.542.900.00
04 123 AOMINIsTRP.cAo FINANCEIft. 6.057.245,39 0,00 6.057.245,39
04 123 0001 GeSIM Da Estnitura Administrativa 6.057.245.39 0.00 6.057.245.39
04 131 COMUNICAcAO SOCIAL 977.370,00 0.00 977.370,00
04 131 0001 Gestao Da Estrutura Administrativa 977.370,00 0.00 917.370,00
05 DEFESA NACIONAL 41.737,00 0.00 41.737,00
05 153 DEFESATERRESTRE 41.737,00 0,00 41.737,00
05 153 0001 Gostac Da Estnitusa Adrninistrativa 41.737,00 0,00 41.737,00
06 SEGURANA PUBLICA 536.209,00 0,00 536.209,00
06 182 DEFESA CIVIL 536.209,00 0 1 00 536.209,00
06 182 0002 Fortatecirneoto Da Delesa Civil 536.209,00 0.00 536209,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 15.424.636.00 0.00 15324.636,00
08 122 ADMINISTRAcAO GERAL 2.967.141.00 0.00 2.967.141,00
08 122 0006 Serviços Do Assistencia Social 2.967.141,00 0.00 2.967.141,00
08 241 ASSISTENCIAAO IDOSO 100.000,00 0,00 100.0*0.00
08 241 0006 SeMços Do AssistOnda Social 100.000,00 0.00 100.000,00
08 242 ASSISTENCIAAO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.500,00 0,00 1.500,00
08 242 0006 Servicos Do Assistencia Social 1.50000 0,00 1.500,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE 800.810,00 0 1 00 800.810,00
08 243 0014 Gestao Os Programs be Assist. A Criartça E... 800.810,00 0.00 800.810,00
08 244 ASSISTENCIACOMUNITARIA 11.535.185.00 0.00 11.535.185.00
08 244 0006 Serviços Do AssistOncia Social 11.535.185.00 0.00 11.535.185.00
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 20.000,00 0,00 20.000,00
08 334 0006 SeMços Do A.ssistOncia Social 20.000,00 0.00 20.00000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 85.374.695,43 0,00 85.374.695,43
09 272 PREV1DENCIA DO REGIME ESTATtJTARIO 85.374.695,43 0,00 85.374.695,43
09 272 0053 lnstituto - Compensacao Previdenciaria Entie Rpps E Rgps 85.374.695.43 0.00 85.374.695.43
10 SACJDE 140.805.072,00 0,00 140.805.072,00
10 122 ADMINISTRAçAOGERAL 8.416.106.00 0,00 8.416.106,00
10 122 0010 Serviços Municipals Do SaOde 8.416.106.00 0.00 8.416.106.00
OFR00020 31/1012023 INTtR.TEC SOLUCOCS EM SOFTWARE 110.4 Usuaio: SILENEC VersjQ 09/1012023. 11:37 1/
MUNICIPIO DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL 15ff
-
Anoxo 8 Demonstrativo do Funçoes, Subtunçoes e Programas conforme a Vine dos Recursos
Exercicio de 2024
Funçá Sub Prog Especifiacào Ordin*rios Vinculados TOTAL
Fun
10 301 ATENcAO BASICA 40.351.215,00 0.00 40.351.215,00
10 301 0010 Services Municipais Do Saude 40.351.21500 0.00 40.351.215.00
10 302 ASSISTENCtA HOSPITALAR 6 AMBULATORIAL 85.674.104,00 01 00 85.674.104,00
10 302 0010 Serviços Municipais Do SaCido 85.674.104.00 0.00 85.674.104.00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 1.943.918.04 01 00 1.943.918,04
10 304 0010 Services Municipais Do SaUde 1.941918.04 0.00 1.943.918.04
10 305 VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA 4.419.728,96 0,00 4,419.728,96
10 305 0010 SeMços Municipais Do SaUde 4.419.728.96 0.00 4.419.728.96
12 EDUCAçAO 178.083.790,00 0,00 178.083.790.00
12 122 ADMINISTRo.çAOGERAI. 1.748.140,00 0,00 1.748.140,00
12 122 0009 GestaoDa EducaçaoPUblica 1.748.140.00 0,00 1.748.140.00
12 306 ALIMENTAcAO E NUTRIçA0 7,858.490,00 0,00 1.858.490,00
12 306 0009 Gestao Da Educaçâo POblica 7.858.490,00 0.00 7.858.490.00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 49.635.822,00 0,00 49.635.822,00
12 361 0009 Gestia Do Educaçao PUbtica 49.635.822,00 0.00 49.635.822,00
12 362 ENSINO MEOIO 1.256.100,00 0100 1.256.100,00
12 362 0009 GestaoDaEducaçSoPUblica 1.256.100.00 0.00 1.256.100,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 67.435.150,00 01 00 67.435.150,00
12 364 0009 Gestao Do Educaçào Pôblica 101150.00 0.00 101.150,00
12 364 0050 Gestao Do AçOes Do Ensino Superior 67.334.000.00 0.00 67.334.000.00
12 365 EoucAcAo INFANTIL 50.150.088,00 01 00 50.150.088,00
12 365 0009 Gestão Da Educaçao PCiblica 50.150.088.00 0,00 50.150.088,00
13 CUITURA 3.787.680.00 01 00 3.787.680,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 5.000,00 01 00 5.000,00
13 391 0003 Gestio Dos Services Do Culture E Turismo 5.000,00 0.00 5.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAl. 3.782.680,00 0,00 3.782.680,00
13 392 0003 Gestao Dos Services Do Culture 6 Turissno 3.782.680.00 0.00 3182.680,00
IS URBANISMO 65.936,940.11 0100 65.936.940,11
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.520.792,31 01 00 29.520.792,31
15 451 0004 Gestao Da Infraestnjtura 6 Serviços Manic, 29.520.792.31 0.00 29.520.792.31
15 452 SERV1OS URBANOS 36.416.147,80 0,00 36.416.147,80
15 452 0004 Gestao Da tnfraestrutura 6 Services Munic, 32.211.234.80 0,00 32.211.234.80
15 452 0005 SeiviçosDeTrOnsito 4.204.913.00 0.00 4.204.913.00
16 HABITAçAO 3.415.210,00 0100 3.415.210,00
16 482 HABIrAcAO URBANA 3.415.210.00 0,00 3.415.210,00
16 482 0001 Gestao Da Estrutura Administrativa 2.925.210,00 0.00 2.925.210.00
16 482 0004 Gestao Da Infraestrutura 6 Serviços Munici 490.000,00 0.00 490.00000
18 (3ESTAO AMBIENTAI 1.085.440,00 0,00 1.085.440,00
18 542 CONTROI.E AMBIENTAL 1.085.440,00 0,00 1.085.440.00
18 542 0004 Gestao Da Infraestrutura 6 Services Munici 1.085.440.00 0.00 1.085.440.00
0FR00020 31110/2023 UMTER.TEC SOl.UCOES LU SOFTWARE LTDA Usuajic: SILENEC VeisSo 09/1012023.11:37 2/ 3i
MUNIC0I0 DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8 Demonstrativo do Funçôos, SubfunçOes e Programas conforme 0 Vinc c/os Recursos
Exerciclo de 2024
Funça Sub Prog Esp.cIllacto OrdInâJlOS Vinculados TOTAL
Fun
20 AGRICULTURA 424,332.00 0,00 424.332,00
20 605 ABASTECIMENTO 424.332,00 0,00 424.332,00
20 605 0004 Geslao Do Infraestiutura E Serviços Munsci 424332.00 0,00 424.332,00
22 INDUSTRIA 1.709.000,00 0,00 1.709.000,00
22 661 PROMOcAO INDUSTRIAL 1.709.000,00 0,00 1.709.000,00
22 661 0004 (Zestao Da Inrraestwtura E SeMços Mun&ca 1.709.000.00 0,00 1.709.000.00
23 COMERCIO E SERVIOS 3294.819,00 0,00 3294.819,00
23 695 TURISMO 3.294.819,00 0,00 3.294.819,00
23 695 0003 Gestao Dos SeMços De Cu4tura E Turisn'o 3.294.819.00 0,00 3.294.819.00
27 DESPORTO £ LAZER 15.268.142,89 0,00 15.268.142,89
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2.632.388,00 0100 2.632.388,00
27 812 0008 Servos Do Espode Amador 2.632.388.00 0.00 2.632.388.00
27 813 LAZER 12.635.754,89 0,00 12.635.754,89
27 813 0004 Gestao Da Infraestsutura E Serviços Munci 1.814.452.89 0.00 1.814.452.89
27 813 0008 Serviços Do EspoiteAsnador 10.821.302,00 0.00 10.821.302.00
28 ENCARGOS ESPECIAJS 54.773.836,18 0,00 54.773.836,18
28 843 SERVIO DA DIVIDA INTERNA 10.132.488.40 0.00 10.132.488,40
28 843 0000 Encargos Gerais Do Municiplo 10.132.488.40 0.00 10.132.488.40
28 845 TRANSFERENCIAS 33.893.000,00 0 1 00 33.893.000,00
28 845 0000 Encargos Gerais Do Muricipio 32.400.000.00 0.00 32.400.000,00
28 845 0015 Processo Loglslativo 532000.00 0.00 532.000,00
28 845 0050 Gestao Do AçOes Do Ensino Superior 961.000,00 0.00 961.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECLAIS 10.748.347,78 0,00 10.748.347.78
28 846 0000 Encargos Gerais Do Municipio 7.848.347.78 0.00 7.848.347.78
28 846 0001 Gestao Da Estrutura Administrative 2.900.000,00 0.00 2.900.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCLA. 7.000.000.00 0.00 7.000.000.00
99 991 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
99 997 7799 Forrnaçao Do Reserve Orçamentâria Do Rpps 2.000.000,00 0.00 2.000.000.00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
99 999 9999 Reserve Do Contingencia 5.000.000.00 0.00 5.000.000,00
TOTAL DAS FUNçOES: 623.984.900,00 0,00 623.984.900,00
RESUMO
TOTAl. DAS DESPESAS ORçAMENTARIAS: 823.984.900.00
TOTAl. DOS REPASSES CONCEDIDOS: 3.622.000,00
TOTAL GER,AL: 627.606.900.00
MUNICIPIO DE São Joâo da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL '
Anexo 9 Demonstrativo da Desposa por Orgao e Funçao
Exerciclo de 2024
OroSn I Funco EsoecificaçAo Funclo Total do
01 GABINETE DO PREFEITO 4.775.949.00
4 ADMINISTRAQAO 4.734.212,00
5 DEFESA NACIONAI. 41.737,00
02 DEPARTAMENTO DE coMuNIcAçAo SOCIAl.. 977.370,00
4 ADMINISTRAçAO 977.37000
03 DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO 25.701.487.00
4 ADMINISTRAçAO 3.232.347.00
15 URBANISMO 22.469.140.00
04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 3.398.709.00
4 ADMINISTRAçAO 3.398.709.00
05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO 3.202.064.00
4 ADMINISTRAQAO 3.202.064,00
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.686.080.00
4 ADMINISTRAçAO 2.686.080,00
07 DEPARTAMENTO DE FINANçAS 63.254.733.79
4 ADMINISTRAcAO 6.057.245.39
28 ENCARGOS ESPECIAIS 52.197.488.40
99 RESERVA DE CONTINGENCIA. 5.000.000.00
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 23.648.427.00
4 ADMINISTRAQAO 5.647.436,00
15 URBANISMO 18.000.991.00
09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 27.152.605.00
4 ADMINISTRAçA0 3.651.92400
15 UR8ANISMO 21.261.896,11
20 AGRICULTURA 424,332.00
27 DESPORTO E LAZER 1.814.452.89
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.925.210,00
16 I-IABITAçAO 2.925,210.00
Ii DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.404.63600
8 ASSISTENCIA SOCIAL 15.404.636.00
12 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.787.680,00
13 CULTURA 3.787,680.00
13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 13.453.69000
27 DESPORTO E LAZR 13.453.690,00
14 DEPARTAMENTO DE EDUCAcAO 110.749.79000
12 EDUCAQAO 110.749.790,00
IS FUNDO MUNICIPAL DE SACJDE 140.805.072,00
10 SACJDE 140.805,072.00
16 DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.294.819,00
23 COMERCIO 6 SERVIOS 3.294.81900
17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVWENTO ECONOMICO 7,982.083.00
4 ADMINISTRAcAO 6.253.083.00
8 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00
22 INDUSTRIA 1.709.000,00
18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INF0RMAcA0 1,549,990.00
OFR012 3111012023 IN'TER-TEC SOLUCOES EU S1'WbRE ITDA Usuano: SILENEC Vqq,âo 26109/2023- 11:13 11 2
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Orgao e Função
Exerciclo de 2024
tgAo! Funcho £aaclocasan Funcko InS do
4 ADMINIsTRAcAO 1.549.99000
19 DEPARTAMENTO DE SEGURANA E TRANsrTO 4.741.122.00
6 SEGURANA POBUCA 536.209,00
15 URBANISMO 4.204.913,00
20 DEPARTAMENTO DE HABITAAO 490.000,00
16 HABITAcA0 400.000,00
21 DEPARTAMENTO DE pRorEcAo E BEMESTAR ANIMAL 1.085.440.00
18 GESTAO AMBIENTAL 1.085.440.00
01 CORPO LEGISLAT1VO 973.000,00
LEQISLATIVA 973000.00
02 SECRETARIA 2.649.000.00
1 LEGISLATIVA 2.117.000.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 532.000,00
01 ADMINIsTRA4;A0 2.542.900.00
4 ADMINISTRAçAO 2.542.900.00
02 BENEFICIOS 86.253.043.21
9 PREVIDENCLA SOCIAL 85.374.695.43
28 ENCARGOS ESPECIAIS 878.347,78
03 RESERVAS 2.000.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA. 2.000.000.00
01 UNIFAE 68.500.000.00
12 EDUCAcAO 67.334.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAJS 1.166.000.00
Total dos Orgaos: 623.984.900.00
TOTAL DAS DESPESAS ORQAMENTARIAS: 623.984.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS: 3.622.000.00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS: 3.622.000.00
TOTAL GERAL: 623.984.900.00
OFR00012 3111012023 INTER.TEC SOLLICOCS EM SOF1WARE LTOA LJso ~w: SILENEC Venao 26/0912023' 11:13 21 2 /
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
ôrgao: i GABINETE DO PREFEITO
Unidado: 1 SECRETARIA GERAL
Progrania: I GESTAO DA ESTRUTLIRA ADMINISTRATIVA
Pro./Ativ. 2001 ,MNUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
1 0I.01.04.122.000l,2.00l.319®4.01.1100000 I CONTRATAcAO POR TEMPO D€TERMINADO 1000.00
2 0l.01.04.122.0001,2.0OI.319007.01.1l00000 I Coe4TRIauIçAO A ENTIOADES FECELA.DAS 0€ 1.000,00
PRE1DtNcL&
3 01.011.04.1122.00011.2.0011.3119011.01.1 10000D 1 VENCI.IENTOS E VANTAG€NS FIXIS - PESSOAL. CIVIL 2.16&550.00
4 01.01.04.122.00012.00I.319013.OI.1100000 I OORIGAcO€SPATRONAIS 204,420.00
5 01.01.04.122.0001.2.001.319016.01.11000100 I oum*s DESPESAS vAluAvEls - PESSOAI. Clvii. 5.470,00
6 0l.OI.04.122.0001 .2M01.3I9094.OI.1 100000 1 IND€NIZAQO€s E RESTITUIçO€S TRASALHISTAS 1.000.00
7 0I.01.04.122.0001.2.001.3I9113.01.1100000 I 0eaIcAç0€s PATRONAJS 419.460,00
8 01.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1 110000D I OU'TROS SERVIçOS DE TERCEIROS- PESSOA Jt.aIDICA 302.940.00
9 01.01.04i22.000I.2.00t.339008.01.1100000 1 OUTROS B€,&F$CIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
10 0l.0l.O&122.000I.2.001,339014.01.1100000 1 OtARLAS . CIVIL 25.000.00
11 Q1.OI.04.122.000I.2.00I.339030.O1.1100000 I MATERIAL. 0€ CONSUMO 592A.00
12 01.01.04.122.0001-2.001.339M.01.1 100000 I PASSAGENS E DESPESAS tOM LocoMoçAo 5000.00
13 01.0I.04.122.00012.Q0l.339034.01.1100000 1 OUTRAS D€SP€SAS 0€ PESSOAL 0€CORRENTES 0€ 500.00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAcAO
14 01.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000 I OUTROS S€RVI0S 0€ TERCEIROS . P€SSOA FISICA 412.575,00
15 0l.01.04.122.0001.2.001.339039.0I.Il00000 I OUTROS S€RVIçOs 0€ TERCEIROS- P€SSOA JCICA 668061.00
IS 01.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000 I S€RVJçOS 0€ TECNOLOGLA DAINFORMAçAO E 151.17800
COMUNIcACA0 . pj
17 01.0l.04.122.000I.2.00I.339046.0I.1100000 I AUXJLIO . ALIMENTAQAO 289260.00
IS OI.0l.04.Ifl.00012.00l.339047.0I.1100000 I OBRIGAcCES 'TRISUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
19 01.QI.04.122.0001.2.001.339092.01.1 100000 1 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
20 01.01.04.122.00012.0O1.339093.0l.1 100000 1 INDENIZAcOES E RESTITUIçO€S 500.00
21 01.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1 1000W I OBRAS E INSTALAçO€S 1.000.00
22 01.01.04.122.0001.2.001.449062.01.1100000 ¶ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000.00
Total do ProjiAdv4 4.134.21200
Total da Unidado: 4.134.212,00
Unidado: 2 TIRO DE GUERRA
Programa: 1 GESTAO DA ESTRLJTURAADMINISTRATIVA
ProjiAtév. 2001 NiANUTENrAO DA ESTRUTLJRAADMINISTRATIVA DO GOVERNO
23 01.02.05.153.0001.2.001.339014.01.I 1DD000 I DIARIAS . CIVIL 1.30000
24 Cl .02.05.153.000l.2.O01.339030.01.1I00000 1 MATERIAL 0€ CONSIA4O 11.972,00
25 01.02.05.I53.00012.00t.339036.0l.1I00000 1 OUTROS SERVIOS 0€ TERCEIROS. PESSOA F1SICA 500.00
28 Dl .02.Q5.153.000l.2.001 .339039.01.1100000 1 OUTROS S€RVçOS 0€ TERCEIROS . PESSOA JJRCICA 25.68200
27 01.02.05.153.0001.2.001.339040.01.1100000 I S€RV1(0S 0€ TECNOLOGLA DA INFORMAçAO E 1.78300
COMUNIcAcA0 . pj
28 01.02.05.153.000I.2.001.449052.01.1100000 I EOUIPAA1ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total do Proj,/Ativ.: 41.737,00
Total da Unidado: 41 .737.00
Total do Orgao: 4.775.949.00
OcRoo427 3111012023 LIER-TEC SOWCO€5 EM SOFTWARE Uso*Io: SL€NEC Veaao 06/0912022- 16:50
MUNICIPIO DE Säo João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro do Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgao: 2 DEPARTAMENTO CE COMUNICAcAO SOCIAL
Linidado: I GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAcAO SOCIAL
Programa: I GESTAQ CA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj.IAtiv. 2001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
29 02.0I.04.131,0001.2.00l.319004.OI .1100000 I CONTRATAQAO POP TEMPO DETERMINABO 1000.00
30 02.Q1.04.13l.0001.2.0Q1.319007,0I.1100000 I CONTRIBUIQAO A ENTIGADES FECHADAS CE 1000.00
PR E VICE NC IA
31 02.01.04.131.0001.2.001.31901l.01.1100000 I VENCIMENTOS E VmrAGENS FIXAS - PESSOAI. CIVIL 279.26000
32 02.0I.04.131.000I.2.00l.319013.0l.l 100 1 OBRIGA9OES PATRONAIS 49380.00
33 02.0I.04.l3l.0001.2.00l.319016.0l.1I0®00 1 OLJTR.A.S DESPESAS VARLAVEIS - PES$OAL CIVIL 1000.00
34 02.01.04.131.0001.2.001.319094.01.1100000 1 INOENIZAQO€S E REsTrruIçOEs TRABALMISTAS 1.00000
35 02.01.04.131.0001.2.001.319113,01.1 100I)DO 1 OBRIGAQOES PATRONAIS 13480.00
36 02.0t.04.131.0001.2.001.335039.01.110 1 OUTROS 5ERV1çOS DE TERCEIROS - PESSOA JuplolCA 33660.00
37 02.0I.04.131.0001.2.001.339008.01.1 100000 1 OU'TROS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS 10,000.00
38 02.010.131.001.2.01.33901.01.1100000 1 DIARLAS - CIVIL 1.50000
39 02.01.04.131.000l,2 .00l.339030 01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 6.00000
40 02.01 G4.131.0001 2,001.339033 01.1 1000DO 1 PASSAGENS E OESPESAS COM L000M0cAO 1.85000
41 02.01.04.131.0001.2.001.339034.01.1 100000 I OUTRAS DESPESAS CE PESSOAL DECORRENTES DE 2000.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAcAC
42 02.01.D4.131.0001.2.001.339036.01.1 10D000 1 OU'TROS sERVlços CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 1.000,00
43 02.01.04.131.000I.2.001.339039.01.1100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JL)RIDICA 483.012,90
44 02.0I.04.13I.000I.2.001.339040.01.1100 1 SERVIçOS CE TECNOLOGLA CA INF0RI.tAçAO E 17,667,10
COMUNICAIAO PJ
45 02.0I.04.131.0001.2.001 .339046.01.1100000 I AUXILIO . ALIMENTAQAO 28080.00
46 02.0I.04.131.0001.2001.339047.0I.1100000 I CBRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
47 02.01,04.131.0001.2.001.339092.01.1 100000 1 CESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
48 02.0I.04.131.000I.2.001.339093.0I.1100000 1 INCENIZAçOES E RESTITUIcOE5 500,00
49 02.01.04.131.0001.2.001.449052.0l.1 100000 1 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.00000
Total do Proj/Ally.: 977.370,00
Total da Unidade: 977.370,00
Total do Orgao: 977.370,00
OFR00427 3111012023 INTER.TEC SOLuCO€S EM SOFTWARE Usuano: SILENEC Versao 06/09/2022. 16:50 2144
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro do Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
Orgäo: 3 DEPARTAI.IENTO CE GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade: 1 GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLANEJAMENTO
Programa: 4 GESTAO CA INFRAESTRUTURA E SERVIcOS MUNICIP..
Proj.IAtiv. 1001 GESTAO CE EQUIPAMENTOS PUBLICOS CE INFRAESTRUTURA
75 03.01.15.451.0004.1,001.449051.01.1 1000W ¶ OBRASE INSTALAQOES 700.00016
76 03.O1.l5.451.0004,l,00l .449051.06.I000056 6 OBRAS E IN5TALAçOES 1.044.0o0,00
77 03.0115.451 .0004.l.001.449051.07.1000053 7 OBRAS E 5NSTALAçO€s 5.068.139.84
78 03.01.15.451,0004.1.001 .449051.07.1000155 7 OBRAS E INsTALAçOEs 10.000.000.00
79 03.01.15.451.0004.1.001.449061.07-1000155 7 AQUISIQAO CE IMOVEIS 2.000.000.00
Total do Proj.IAtiv.: 18.812.140.00
ProjJAIiv. 2004 MANUTENcAO CA INFRAESTRUTURA CO MUNICIPIO
50 03.01.G4.121.00D4 2.DO4.319004 01.1100000 1 CONTRATAcAO POP TEMPO DETERMINADO 1,000.00
51 03.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1 100000 1 coNTRlaulcAo A ENTICAZ)ES FECI-tAOAS CE 1.000,00
PRE'V1O'ENCLA
52 03.01.04.121.0004.Z004.31 9011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VN4TACENS FIXAS . PESSOAL CML 1427,980.00
53 03.01.04.121.0004.2.004,319013.01.1 100000 1 0BRIGAçOE5 PATRONAIS 49,360.00
54 03.01.0-4.121.0004.2.004,319016.01.1 100000 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL CML 15,210,00
55 03.01.04.121.0004.2004.319094.01.1100000 I Iro€NIzAcOEs E RESTITUIQOES TRABALHISTAS 1.000,00
56 03.0I,04.121.0004.2.004.3191 13.01.1 100 I OBRICAQOES PATRONAIS 352.58000
57 03.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1 100000 1 OIJTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA JIJR1CICA 140.00000
58 03.0I.04.121.0004.2.004.339008.01.I 100000 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10000.00
59 03.0l.04.121,0004.2.004.339014.O1.l100000 I DIARIAS 'CML 6.000,00
60 03.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000 I MATERIAL CE CONSUMO 21.000,00
61 03.01.04.121.0004.2.®4.339033.0l.1100000 1 PASSACENS E CESPESAS COI.I LOCOMOçAO 550.00
62 03.01.04.121.0004.2.004.339034.0I.I 100000 I OUTRAS D€SPESAS CE PESSOAI. CECORRENTES CE 1,100.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAcA0
63 03.01.04.121.0004.2.004.339038.0I.1 100000 I O4JTROS SERVICOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 79,432.00
54 03.Q1.04.l21.0004.2.004.339039.01.I100 1 OIJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA $mbICA 428.375,00
65 03.011.04.11211.0004 2.004.33SWol .1100000 I sERsnços 0€ TECNO4.00L4. CA INFOWAAçAO E 107,300.00
COMUNICAcAO. pj
66 03.01,04.121.0004.2.004.339046.01.1100000 1 AUXILIO . ALIMENTAçAO 132960.00
67 03.01.04.121.0004.2,004,339041,01.1100000 I osRIGAçO€s TRIBUTARLAS E COI4TRIBUTFVAS 500.00
68 03.01.04.121,4.2.004.339092.01.I 100000 1 DESPESAS CE EXERCICIOS NJTERIORES 500,00
69 0101.04.121ID00-4.2.004 3L39D93.01.1 100000 1 INCENIzA40€s E PE5TrTUIçOES 200.000,00
70 03.0I.04.12I.0®4.2.004.44905l.0I.1100 I OBRAS E INSTALAQOES 32.000,00
71 03.0I.04.121.0004.2.004.449052.01.I 100000 1 EOUIPAIdENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23000.00
72 03.01.04.121.0004.2.004.449061.0I.l100000 I A0UISIçA0CE IMOVEIS $00.00
73 03.01.04.121.0004.2.004.45906l.01.1I000® 1 AQUISIQAODE IMOVEIS 500.00
74 03.01.04.121.0004.2.004.459093.01,1 100000 1 INCENIZAQC)ES E RESTrTUIQOES 500.00
Total do ProjiAtiv.: 3.232.347.00
Total da Unidade: 22.044.48700
Unldade: 2 FUNCO MUNICIPAL CE SANEAMENTO AMBIENTAL E CE INFRAESTRAESTRURA- FMSAI
Programa: 4 GESTAO CA INFRAESTRUTURA E SERVIçOS MUNICIP...
ProjJAtIv. 1001 GESTAO CE EQUIPAMENTOS POBLICOS CE INFRAESTRUTURA
80 03.02.15.451.0004.1,00I.449030.03.1000301 3 MATERIAL CE CONSUMO 100.000,00
81 03.02.15.451.0004.1,001.449039.03.1000301 3 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 400.000,00
82 03.02.l5.451.0004.1.Q01.449051.03.1301 3 OBRAS E INSTALAcOES 2.800.000.00
83 03.02.15.451.0004,l.O0l.449061 .03.1000301 3 AoulsIçAo CE IMOVEIS 357 000.00
Total do ProjiAtiv.: 3.657.000.00
Total da Unidade: 3.657.000.00
Total do Ogao: 25.701.487.00
0FR00427 3111012023 INTER.TEC SOCUCOES CM SOFTWARE Usuano SILENEC Versao 06092022. 16.50 144
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgio: 4 PROCURADORIA-GERAL DO MLJNIC1PIO
Unidad.: I GABINETE DO PROCURADOR - PMG
Programs: 1 GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ProjJAtiv. 2001 MANuTENQAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
84 0,4.01.04.122,0001.2,001.319004.01.1 100000 1 CONTPATAQAO POP TEMPO CETEPMINADO
85 04.01.04.122.00012 001.319007.01.1100000 1 CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECHADAS CE
PR E VID NC IA
86 04.01.04,l22.0001.2.001.319011.01.11 DDDOO 1 VENCIMENTOS E '/MTAGENS FIMS - P€SSOAL CiVil.
87 04.01.04.122.000I.2,001.319013.0l.I100000 1 OBRICAcOESPATRONAJS
88 04.01.04.122,0001.2.001.319016.01.1 100000 1 ouTaAs DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAI, CIVIL
89 064.01.04.122,0001.2.001.319094.01.1 100000 1 IrDENlZAQO€S E REsTrrUIçOEs TRASALNISTAS
90 04.O1.04.122.0001.2.00I,319113.0I.II00000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS
91 04.0I.04.122.0001.2.00I.335039.01.1 '00000 1 OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA
92 04.0l.04.122.000t.2.001.339008.0l.l 100000 1 O&JTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
93 04.01.04.122.0001.2.00l.339014.01.l 10 1 O4ARLAS . CIVIL
94 O4.0I.04.lZ2.O001.2001.339030.0l.1100000 I MATERIAL DECOtSUM0
95 04.01.04.122.0001.2.00l 339033.01.1100003 1 PASSACENS E DESPESAS COM LOCOMO'A0
96 04.01.04,122.000I.2.001.339034.01.1 l00000 I OIJTRAS DESPESAS CE PESSOAL DECORRENTES DC
CONTRATOS CE TERcEIRIZAcAD
97 04.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000 1 SERV1çOS DC CONSULTORIA
98 04.Ot.04.122.0001.2.001.339036.01.1 100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS PESSOA FISICA
99 04.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIRO5 . PESSOA JURIDICA
100 04.01.04.122.000l.2.001.339040.01.1 100000 I sERvlcos 0€ TECNOLOGIA CA INFORMAçAO E
COMUNICAQAO101 04.01,04.122.0001.2.001.339046.01.1I00 I AUXILIO .ALIMENTAGAO
102 04.01.04.122.000I.2.001.339047.01.1 t00000 I oeRIcAçOEs TRIBUTARIAS E CONTRIBUTrVAS
103 04.01,04.122.0001.2.001.339092.01.l 100 1 DESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES
104 0-4.01.04.122.0001.2.001.3L39093.01.1 100000 I INOENIZAç6E5 E RESTITUIQOES
105 04.0I,04.122.1.2.oO1,449o5I.01 .1100000 1 OBRAS £ INSTAtAQOES
106 04.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000 I EOUIPMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Proj.IAtiv.:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1.003,00
1.000,00
1.910300.00
27090.00
1.670,00
1000.00
422 480.00
134 .640M0
10000.00
1000.00
32000.00
100.00
100,00
9.086,00
80.000,00
419.969,00
163.774,00
182.400,00
500.00
100,00
100.00
100,00
100.00
3.398.709.00
3.396.709,00
3.39 8.109,00
0FR00427 311D12023 INTER-ICC SOWCOCS ELI SOfTWE Usuano: SILENEC Voqs4o 06109/2022-16:50
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro do Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicic de 2024
Orgão: 5 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO
Unidade: 1 GABINETE CO DIRETOR - ADMINISTRAcA0
Programa: 1 GESTAO CA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ. 2001 MANUTENçAO CA ESTRLJTURA ADMINISTRATIVA DC) GOVERNO
107 05.01.014.122.0031.2.001.319004.01.1 100000 1 C0r4TRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
138 05.0l.04.122.000l.2.001.319O07.01.1100 I CONTRIBUIçAO A ENTIDADES FECRaDAS CE 1.000,00
PR E V IDEN C LA
139 05.01.04.122.0001.2.001.319011.31.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAG€NS FIxAS - PESSOAI, CML 1.786.90000
110 05.0I.04.122.0001.2.001.319013.01.1I00000 1 OBRIGAcêESPATROMAIS l..00
Ill 05.01.04.122.0001.2.001,319016.01.1100000 1 0&JTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CML 1.000,00
112 05.01.04.122.0001.2.001,319094.01.1 100000 I INDENIZAc6E5 E RE5TFTUIçOES TRABALHI$TAS 1.000,00
113 05.01.04.122.0001.2.00I.319113.0I.I100 I OBRICAQOES PATRONAIS 353.78000
114 05.01.04.122.00012.001.335039.01.1 100000 1 QiJTROS sERvIçoS CE TERCEIROS - PESSOA JLRIOICA 56287.00
115 05.01.34.122.Q001.2.00I.339008.01.1 100000 1 OtJTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 10,000.00
116 05.01.04.122.0001.2.001.339014,01.1 100000 1 OIAPLAS - CML 1000.00
117 05.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000 1 MATERIAL. CE CONSUMO 72,571.00
116 05.3I.04.I22.Q00l.2.001.339033.01.1I0 1 PASSAGENS E CESPESAS CO/A LOCOMOçAO 1.001,00
119 05.01.04.122,0001.2.001.339034.01.1 100000 1 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CECORRENTES DE 500,00
CONIRATOS CE TERCEIRIZAçA0
120 05.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1 100000 I sERvIços CE CONSULTORL& 9.086,00
121 05.01.04.122.0001.2.001.339038.01.1 100000 1 OUTROS SERVIç0S CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 69.167,00
122 05.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1 100000 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 351817.00
123 05.01.04.122.0001.2,001.3,39040.01.1 100000 1 sERvlcos CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 192.115,00
COMUNICAcAO - PJ
124 05.01.04.122.0001.2.001.3,39046.01.1 IDODOO 1 AUXILIC - ALIMENTAcAO 279,840.00
125 05.0I.04.122.0001.2.001.339047.0I,1100000 I 0BRIGAcOE5 TRIBLJTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
125 05.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1I00000 I CESPESAS DE EXERCICIOS M'JTERIORES 500.00
127 05.01.04.122.0001.2.001.339093.01.11000® 1 INCENIZAçOES E RESTrTUIQOES 500.00
128 05.01.04,122.000I.2.00I.449C151.01.1100000 I OBRAS E INSTAtAc6E5 500.00
129 05.01.04.122.M.2.001.449052.01.1 100000 I EQUIPNAENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11000,00
Total do ProjiAtiv.: 3.202.064.00
Total da Unidado: 3.202.064.00
Total do Orgâo: 3.202.064,00
OrRo0427 31110/2023 INTER-lW SOLUCO€S EM SOflWARE Usoano SILENEC Vorsac 0609.2022'
4A MUNIC1PIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Dctalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgao: 6 DEPARTNAENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidado: 1 GABINETE Do DIRETOR - RECURSOS 1-IUMANOS
Programa: 1 GESTAO GA ESIRUTURAADMINISTR.ATIVA
Proj./Ativ. 2001 MANUTENcAO GA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
133 06.O1.04,122.0001.2.QQ1.319004.01.l100000 I CONTRATAgAO PC'R TEMPO DETERMINADO
131 D6.01.04.122.0001.2.001,319007.01.1 100000 1 CONTRIBUIcAO A ENT1DADES FECHADAS GE
PREVIDENCLA
132 06.01.04.122.0001.2.001.31901 1.01.1 1000DO 1 VENCIMENTOS E VNqTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
133 06.0I.04.122.1.2.0Ol,31%130l.l 100 1 OBRIGAcO€s PATRONAIS
134 06.01.04,l22.0OOl.2.00I.3I9OI6.01.1l0 1 OtJTRAS CESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL
135 06.01.04.122.0001 .2,001.319094.01.1100000 1 INDENIZAQO€S E RESTITUIcOES TR,ABALHISTAS
136 06.01,04.122.0001.2,00l.3191 13,01.11 1 08RIGAcOES PATRONAIS
137 06.0l,04.122.0001.2.00I,335039.01.1100000 1 OUTROS 5ERvIcO5 CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
136 06.0I.04.122,0001.2.001.339008.01.1 '00000 1 OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS
139 06.0I.04.122.000I.2,001.339014.01.1100 1 GLARIAS CIVIL
140 06.01.04.122.0001.2.001.3L39030.01.1 IDDOOO I MATERIAL GE CONSUMO
141 06.0I.04,122.0001.2.001 .339033,01.1100000 I PASSAGENS E CESPESAS COlA LOCOMOçAO
142 06.01.04.122.0001.2.001.339034.01.I 100000 1 OUTRAS GESPESAS CE PESSOAL CECORRENTES 0€
CONTRATOS GE TERCEIRIZAQAO
143 06.01.04.122.0001,2.0O1.339035.01.l 100000 I SERV1QOS 0€ CONSULTORLA
144 06.0I.04.122.000I.2.00I.339036.0I.1 100000 1 OIJTROS SERVçOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA
145 06.01.04.122.000I.2,001.339039.01.11000D0 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
146 06.01.04.122,0001,2.001.339040.01.1 100000 I SERVIçOS DE TECNOLOGIA CA INFORPhtkIAO E
COMUNICAcAO - Pi
147 06.01.04.122,000I.2.001.339046.01.1 100 ¶ AUXILIO ALIMENTAçAO
148 06.01.04.122.0001.2 D01.339047.01.1 100000 1 0BRIGAcOES TRIBLJTARIAS E CONTRIBIJTWAS
149 06.01.04.122.0001,2.00I.339092.01.1 100000 1 CESPESAS GE EXERCICIOS ANTERIORES
150 06,01.04.122.0001.2.001,339093.0l.1 100000 I INDENIZAQOES E RESTITUIcC)Es
151 06.o1.04.122.000I.2.oO1.449051.0I.1100000 I OBRAS E INSTALAcOES
152 06.01.04.122.000l.2.001.449052.Ot.1100000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERKIANENTE
Total do ProjdAtiv.:
Total da Unidade:
Total do Orgao:
1,000,00
1,000.00
1,330510.00
27.09000
1000.00
1000.00
218.18000
262.34400
¶0.000.00
5000.00
340.128,00
500.00
400.00
400.00
400.00
191.395,45
142.61255
146.52000
400.00
400.00
400.00
4(10.00
5..00
2.686.060.00
2.686.080.00
2.686.080.00
OFROO427 3111012023 INTER.TEC SOLUCOES EM SOFTWARE Usuano: SILENEC Veqsao 06109/2022. 16:50 6144
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD -
Exercicio de 2024
Orgâo: 7 DEPARTAMENTO CE FINANQAS
Undado: 1 GABINETE DO DIRETOR - FINANçAS
Programa: 0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ProjjAtiv. OCCI PRECATORIOS
184 07.01.28 846 OD00.0.001 319091.01.1100000 1 SENTENcAS JL)DICLAI$ 2345000.00
185 07.0I.28.846.0000.0.O01.339091.0l.l100000 1 SENTENcAS JUDICLAIS 1695.000.00
186 07.0I.28,846.0000.0.001.449091.0l.II00000 I SENTEPCAS JUDICLAIS 10,000.00
Total do Proj JAtjv.: 6.050.000,00
ProjJAtIv. 0002 DiVIDA PCIBLICA INTERNA
178 07.0I,26.843.0000.0.002.329021 .01.1000049 1 JUROS SOBRE A DMDA POR CONTRATO 1.013.200.00
179 07,0I.28,843.0000,0.002.329021.01.l100000 I JUROS SOSRE A CIVICA POR CONTRATO 2.406.000,00
180 07.01.28,843.0000.0.002.329121.0I.I 100000 I JUROS SOBRE A CIVIDA POR CONTRATO 2.160.000.00
181 07.01.28,843.OaIO,0,002,469071.01.1000049 I PRINCIPAL CA DIV1OA CONTRATUAL RESGATADO 845,000.00
182 07.01.28.8410000,0.002 469071.01.1 10 I PRINCIPAL CA DiVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2,129.500.00
183 07.01.28.843.0.0.002,469I71,01.1 100000 I PRINCIPAL PA DiVIOA CON'TRATUAL RESGATADO 1.578.788.40
Total do Proj./Ativ.: 10.132.438,40
ProjJAtiv. 0005 REQUISIcAO PEQL)ENO VALOR - RPV
187 07,01.28.846,0000,0,005.319091.01 .1100000 1 SENTENcAS JUDICIAIS 350.000,00
188 07,01.28.846,0000,0.005.339091.01.1 100000 1 s€NTENc,AS JUDICIAIS 350..00
169 07.01,28,846.0000.0,005,449091.01.1 100000 I SENTENQAS JIJOICIAIS 5.000,00
Total do ProjiAtiv.: 705.000,00
ProjJAtiv. 0006 AUTOCOMPOSIcAO DE CONFLITOS
190 07,01.23.846.0000.0.006.319091.01.I 100000 1 SEN'TENQAS JUCICLAIS 5.CcJ,3C
191 07.01,28.846.0000,0.006.339091,0l .l100000 I SENTENçASJuDICLAIS
Total do Proj.JAtiv.: 10.00000
Programa: I GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ProJJAtiv. 2001 MANUTENcAO CA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
153 07.O1,04.123,0301.2.001.319004.01.1 100000 1 CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00
154 07.0I.04.123.0001.2.00I .319007.01.1 100 I CONTRI8UIçA0 A ENTIOADES FECHADAS CE 1.000.00
PREVIDE NC IA
155 07.Ql.04.123.0001.2.001.319011.01.1100000 I VENCIUEN'TOS E VANTAGENS FI)S . PESSOAA. CIVIL 2,682.081.40
156 07.01.04.123.0001.2.001.319013.01. 1100000 1 08RIGAc0ES PATRONAIS 27.09000
157 0?,01.04,123.0001.2.001.319016.01.1 100 I OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ' PESSOAL CIVIL 27,890.00
158 07.01.04.123.0001.2.001,319094.01.1 100000 1 INCENIZAçOES E RESTITUIçOES TRASALHISTAS 37.220,00
159 07,0I.04,123.1,2.001,3191 13.01.1 100 I 0BRIGAçOES PATRONAIS 6236-42.39
160 07,01.04.123.0001 ,2.00I.335039.0I.l 100000 1 OU'TROS SERVcOS CE TERCEIROS . PESSOA JUR1CICA 500.00
161 07.01.04.123.0001.2.001.337D41.01.1 100000 I CONTRIBUIcOES 500.00
162 07,01,04.123.0001,2.001.339008.01.l I00 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAIS 78,278.00
163 07,0l,04.123.0001.2.001.339014.01.1 100000 1 DIARIAS . CIVIL 2.00000
164 07.01.04.123.000I.2.00I.339030.01.1 100007 1 MATERIAL CE CONSUMO 99300.00
165 07.01.04.123,000I.2.00I,339033.01.1 100000 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAO 500.00
166 07,0I.O4.123,0001.2.001.339034.0l.1100 I OUTRAS DESPESAS CE PESSOAI. DECORRENTES CE 500,00
COF1TRATOS CE TERCEIRIZAQAO
167 07.01.04.123,000I.2.001,339035.0I.1100000 I SERVIQOS DE CONSULTORLA 503.00
168 07.01.04.123.0001.2.001,339036.01.1 100000 I OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA 132.000,00
169 07.01.04.123.000I.2.001.339039,01.I 100000 I OIJTROS SERVIçOS DE TERCEIROS. PESSOA JIJRIOICA 1,524.843.60
170 07.01.04.123.0001.2.001.339040.01.1 100000 I sERvlços CE TECNOI.00LA DA INFORAt&çAO E 336.30000
COMUNICAQAO. pj
Ill 07.0I,04.123.0001.2.00l.339046.01.I l00 I AUXILIO . ALIMENTAçAO 315.60700
172 01.01,04,123.0001.2.00I,339047.01.1 100000 1 OBRIGAçOES TRIBUT RIAS E CONTRIBL,TrVAS 500.00
173 07.01.04.123.000t.2.00l.339091.0I.l 100000 1 5ENTENçAS JUDICIAIS 110,000.00
174 07.01.04.123.0001.2.001.339092.01.1 100000 1 DESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
0FR00427 31110/2023 INTER.TECSO4,UCOESEMSO(TWA.RE Usubruo. SILENEC V0rs40 0610912022 - 16;50 fl
MUNICPIO DE Sâo Joao cia Boa Vista - CONSOIJOADO GERAL
Quadro de Detaiharnento cia Despesa - QDD
Exercicio de 2024
175 07.01,04.123.0001.2.001.339093.01.1100000 luoENIzAcoes E RESTITUIQOES
176 07.01.04.123.0001.2.001 .4490510I.1100®0 1 OBRAS E INSTAL.AcOES
177 07.01.04.123.000I.2.001449052.01.I 100000 1 EQUIPAMEN'TOS C MATERLAI. PER?WENTE
07.01,28.846.0001.2.001 339047.01.1100000 I oBRIcAçOEs TRIBIJTARIAS E COMTRIBLJTIVAS
Total do ProjiAtiv.:
Total da Unidade:
Unidado: 2 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPTO. CE FINANAS
Programa: 0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Proj.IAtiv. 0003 APORTE A0 IPSJBV
1 07.0228 845 0O00.0.003.339I97.01.1I00 1 APORIE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARLAL DO
RPPS
Total do ProjiAtiv.:
Programa: 9999 RESERVA CE CONTINGENCIA
ProjiAtiv. 9999 RESERVA DE CONTINGNCIA
194 07.02.99.999.9999.9.999.999999.01.110 1 RESERVA DE CONT1NCENCIA
Total do ProjiAtiv.:
Total da Unidado:
Total do Orgao:
50.00000
500.00
ODO.00
2.900.000.00
8.957.245,39
25.8 54.733,79
32.400.000,00
32.400.000,00
5.000.000,00
5.000.000.00
37.400.000.00
63,254.733.79
0FR00427 3111012023 INTER-TEC SOLUCOCS EU S0FTWC Usoàno: SILENEC Versâo 06109/2022. 15.50 8144
fli
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QOD
Exerciclo de 2024
Orgo: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIQOS PCJBLICOS
Unidade: 1 GABINETE CO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRtJTUR.A
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIQOS MIJNICIP...
ProJ.JAtiv. 2004 MANUTENçAO CA INFRAESTRLJTURA DO MUNICIPIO
195 08.0l.0.4.122.0004.2.004.319004.0l .1100000 I CONTRATAçAO POR TEMPO DETERMINADO
196 08.0I.04.122.0004.2.004.319007.01.1 100000 1 CONTRIBUIcAO A ENTIDADES FECHADAS CE
PR E \9CE NC LA
197 0$.01.04.122.0004.2.004.31901 1.01.1 100000 1 VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS - PESSOAL CML
198 08.01.04.122.0004.2.004.3I9013.0I.l 100000 1 OBRICAQOES PATRONAIS
199 08,01.04.122,0004.2.004.3190I6.0I.1100000 I OIJTRAS DESP€SAS VARLAVEIS - P€SSOAL CIVIL
200 08,01.04.122.0004.2.004.319D9.4.01.1 100)00 1 INDENIZAçOES E RESTITUIcOES TRA$A1.HISTAS
201 08.01.04.122.0004.2.004.319113.01.l100 1 OBRIGAcOES PATRONAIS
202 08.0I.04.122.0004.2.004.335039,01,1 100000 1 OUWOS SERvIOS CE TERCEIROS - P€SSOA JURC)CA
203 08.01,04.122.0004.2.004.339008.01.1 100000 1 0&JTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAIS
204 08 01.04.122.0004.2.004.339014.0i.1 100 1 DLARIAS . CIVIL
205 08.01.04.122.0004.2.004.339030,0I.1100000 1 MATERIAl. CE CONSUMO
206 08.01.04.122.0004.2.004339033.01.1100000 I PASSAGENS E CESPESAS COM L000M0çAO
207 08.01.04.122.0004.2.004.3,39034.01.11130000 I OUTRAS DESPESAS CE PESSOAL DECORRENTES CE
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAO
208 08.01.04.122.0004.2.004.339036.0I.1 100000 1 OI.JTROS SERVIQOS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA
209 08.01.04.1220004.2.004.339039.01.l 100000 1 OIJTROS SERVIcOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
210 08.01.04.I27.0004.2.004.339040.01.1100000 I SERVIcOS CE TECNOLOGLA CA INFORP.IAQAO E
COMUNICAçA0 - PJ
211 0$01.04.122.0004.2.004.339046.0I.1100000 I AUXILIC . AUMENTAçAO
212 08.01.04.12.000.2.004.339047.01,1 100000 1 OBRIGAcOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
213 08.01.04.122.0004.2.004.339092.01.1 100000 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
214 08.01.04.122.0004.2.004.339093.01.1 100000 1 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES
215 08.01.04.122.0004,2,004.449051.01.I I00000 1 OBRAS E INSrAJ..AcOEs
216 08.01.04.122.0004.2,004.449052.01.1100000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjJAtiv.: $
Total da Unidado: $
Unidade: 2 COORDENADORIA CE SERVIQOS FUNERARIOS
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIcOS MUNICIP...
Proj./Ativ. 2004 ?tANUTENcAO CA INFRAESTRUTURA 00 MUNICIPIO
217 08.02.15.452.0004.2.004.319004.011100000 ¶ C0NTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO
218 08.02.15.452.0004.2.004,319007.01.1 100 1 CONTRIBIJIQAO A ENTIDADES FECHAOAS CE
PR EVI CE NC LA
219 08.02.15.45.0004.2.00431901.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VAHTAGENS FIXAS - PESSOAl. CIVIL
220 08.02.15.452.0004.2.004.319013.01.I 100 1 O8RIGAQ6ES PATRONAIS
221 08.02.15.452.0004.2.004.319016.01.1 100000 I OUTRAS CESPESAS VARLAVEIS . PESSOP.J_ CIVIL
222 08.02.15.452.0004.2.004.319094.0I.1 100000 1 INDENIZAQOES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS
223 08.02.15.452,0004.2.004.319Il3.0l.1l0 I OBRIGAçOES PATRONAIS
224 0802.I5.452.0004.2.004.339008.0I.1 100000 1 OLJTRCS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS
225 08.02.15.452.0004.2.004.339014.01.1100000 1 CLARIAS . CIVIL
226 08.02.15.452.0004.2.004.339030.01.11%000 I MATERLAI. CE CONSUMO
227 08.02.15.452.0004.2.004.33903601.1100000 1 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS - PESSOA FISICA
228 08.02.15,452.0004.2.003.339039.01.1 100000 1 OLJTROS sERvlços CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA
229 08.02.I5.452.0004,2.004.339040.01.1100000 1 s€Rvrços CE TECNOLOGIA DA INFORPLAcAO E
C0MuNICAçAO . PJ
230 08.02.I5,452.0004.2.004.339046.01.110D000 I AUXILIC - ALIMENTAQAO
231 08.02.I5.452.0004.2.004.449051.01.1100 I OBRAS E INSTAL&QOES
232 08.02,15,452.0004.2.004.449052.01.1 100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProJ./Ativ.:
Total cia Unidade:
Unidade: 3 SETOR CE INFRAESTRUTURA URBANA
0FR00427 31110'2023 INTER-TECSOcUCOESEMSOfIWARE Usuano: SILENEC Veq,4006F0S2022- 16:50 9;44
A MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento cia Despesa - ODD
Exerccio de 2024
Programs: 4 GESTAO DA INFR.AESTRUTURA E SERVIOS MUNICIP..
ProjiAtiv. 2004 (ANUTENcAO DA INFRAESTRIJTURA DO MUNICiPIO
233 08.03.15.451.0034.2.004.339030.01.1 100000 1 MATERLAI. DE CONSL)MO 600.00000
234 08.03.l5.451.0004,2.004.339036.01.1 100000 I OUTROS SERVçOS DE TERCEIROS - P€SSOA FISICA 500.00
235 08.03.15.451.0004.2 004.339039.01.1 IOODDO 1 OUTROS SERVIQOS OE TERCEIROS - PESSOA ,JURIOICA 2.636410.00
236 08.03.15.451.ODD4.2.004.3L39040.01 1 100000 1 SERV1QOS DE TECt'OWGLA DA INFORMAcAO E 500.00
COMUNICAçAO - PJ
237 08.03.I5.451.0004.2.004.44905l.0I.1I0 1 OBRAS E IN5TAIAç6ES 1,806.742.31
238 0$.03.15.45I.0004.2.004,449051.0I.1300000 I OSRAS E INSTALAQOES 7000.00
239 08.03 15.451.0004.2.004.449051.07.1000155 7 OBRAS E lNsTAaçOEs 2.000 000.00
240 08.03.I5.451.0004.2.004.449052.0I.1 100000 1 EQUIPAMENTOS E LtTER1AL PERMANENTE 500.00
Total do Proj.IAtiv.: 7.051.652.31
Total da Unidado: 7.051.652,31
Unidade: 4 SERV1ç0 DE ILUMINAçAO PUBLICA
Program.: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIcOS MUNICIP...
ProjiAtiv. 2004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNIC1PI0
241 08.0415.452.0004.2.004.339039.0I.1000049 1 OUTROS SERVIçOS OE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6240.800.00
242 08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1000049 I DBMS E INSTALAcOES 1.00000
243 08.04,15.452.0004.2.004.449051.07.1000052 7 DBMS E INSTAU.AçO€s 835.46169
244 08.04.15.452.0004.2.004.449051.07.1000155 7 OBRAS E INSTALAçOES 2.000.000.00
Total do Proj./Ativ.: 9.077.261.69
Total da Unidade: 9.077.261.69
Total do Orgao: 23.648.427,00
0FR00427 311102023 INTER-TEC SOtUCOCS EU SOFTWARE Usuano: SILENEC Veao %/97Qfl. 16:50
1'
)
MUNICIPIO DE Sào João cia Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro do Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgao: 9 CEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unldade: 1 GABINETE DO DIRETOR' MEIO AMBIENTE
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURJA E SERVIOS MUNICIP,.
ProJJAtiv. 2004 MANUTENQAO CA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
245 09.01.04.122.0004.2.004 319004 011100000 I CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINADO 1.000,30
246 09.0I.04.122.0004.2.004.3170I.1l00 I CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECHADAS CE 1000.00
PR E ViCE NC IA
247 09.01.04.122.0004.Z004.31901 1.011100000 I VENCI),IENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI. CIVIL 1.598.550.00
248 09.01.04.122.0004.2,004.319013.01.1100000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS 22,420.00
249 09.O1.04.I22.0004.2.004.3I9016.0l.II00000 1 OUTAS CESPESAS VARLAVEIS.PESSOAL CIVIL 165,020.00
250 09.01.04.122.0004.Z004,319094 0`1.1 100 I INDENIZAçO€s E REsTrruIçOEs TR.ABALHISTAS 1000.00
251 09.01 04.122.0004IZ004.3i9113 01.1 1000DO 1 OBRICAcOES PATRONAIS 513.730,00
252 0$.01.04.122.0004.2.004.335039.0l.1 100000 1 OUTROS sERVIços CE TERCEIROS . PESSOA JIJRIDICA 100.00
253 09.0I.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20.000,00
254 09.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1 100000 1 0I.ARL/IS - CIVIL 2.000,00
255 09.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1l00000 I MATERLAL DE CONSUMO 29 200.00
256 09.01.04.122.0004 2.004.339033.011 100 I PASSAGENS E DESPESAS COM LocoMocAo 16.31100
257 0.01.04.12.0004,2.004.339034.01.1 100000 I OUTR.AS CESPESAS CE PESSOAI. DECORRENTES CE 350.41200
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAO
258 09,0I.04.122,0004.2.004.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS ' PESSOA FISICA 100.00
259 09,01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000 1 OUTROS sERvIços DE TERCEIROS . PESSOA J%JRiCICA 444.231,00
260 09,01.04,122.0004.2,004,339040.01.I 100000 1 sERV1çoS 0€ TECNOLOGLA CA INFORMAQAO E 22.590,00
COMUNICAcAO - Pi
261 09.01.04.122.0004.2,004,339046.01,1 100000 1 AUXILIO . AUMENTAcAO 461,760.00
262 09.0I,04.122.0004.2.004,339047,01.1100000 1 OBRIGAQOES TRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS 500.00
263 09.01,04.122.0004.2.004.339092.01.tI00000 1 DESPESASCE EXERC1CIOSMJTERIORES 500,00
264 09.0I,04.122,0004.2.004,339093,01.1 100000 I INDEN1ZAçO€s E RESTrTUIçOE5 500.00
285 09.01,04.122.0004.2,004.449051.01.1100000 1 OBRAS E IN5TAiAçOES 500.00
266 09.01,04.122.0004.2.004.449052.01.1100000 1 EOUIPALIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total do Proj./Ativ.: 3.651.924,00
Total cia Unidade: 3.651.924,00
Unidade: 2 SERVIçO CE COLETA CE LIXO E VARRIQAO
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIçOS MUNICIP..
ProJ.IAtiv. 2004 MANUTENçAO CA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
267 09.02.15.452.0003.2.004.339030.01.1100000 1 ?,tATERIX. CE CONSUMO 45.000,00
268 09,02.I5,452.0004.2.004,339036,01.1100 1 OLJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 100.00
269 09,02,15.452.0004.2.004.339039.01.1 100000 1 OUTROS szRViçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 17.744.580.00
270 09.02.15.452 0004,2.004,339040,0I.I 100000 1 SERVIQOS CE TECNOLOGLA CA INFORMAQAO E 100,00
COMUNICAQAO . PJ
271 09,02,15.452,0004.2.004.449052.0I.1 100000 I EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total do Proj./Ativ.: 17.790.280.00
Total cia Uniciade: 17.790.280,00
Unidado: 3 SERVIçO CE PARGUES E JARCINS
Prograrna: 4 GESTAO CA INFRAESTRUTURA E SERVIcOS MUNICIP...
Proj./Ativ. 1001 GESTAO CE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
287 09.03.27,813.0004,1.001.449051.07.1000155 7 OBRAS E INSTALAçOES 1.814.452.89
Total do Proj./Ativ.: 1.814.452,89
ProjJAtIv. 2004 MANUTENçAO CA INFRAESTRUTURA 00 MUNICIPIO
272 09.03,15,452.0004.2,003,319004.01.1 100000 1 CONTRATAcAO POR TEMPO CETERMINADO 1.000,00
273 09.03,15,452,0004,2,004.319007.01,I 100000 1 CONTRIBUIcAO A ENTICADES FECI-IADAS CE 1.000,00
PREVIDENCIA
274 09 03.15.452 0004,2.004.319011,0I.1 100000 1 VENCIMENTOS E VAN'TAC€NS FIXAS. P€SSOAJ, CIVIL 393.030,00
275 09.03.15.452,0004 2.004,319013.01.1100000 I oewcAçOEs PATRONAIS 1.300,00
OFR90427 31110/2023 IMTZR.TEC SOWCOES EM SOfTWARE Usuano: SILENEC Veqsâo 06-IO2022' 16:50 11144/i
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
276 09,03.1&452.0004.2.004.319016 01A 100000 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P€SSOAI. CIVIL
277 09.03.l5.452.0004.2.004.319094.0I.1I00000 I INDENIZAQOES E REsTrrulçOEs TRABALHISTAS
278 39.0315452.00042.004319113.01.1100000 I OBRIGAcOE5 PATROI'LAIS
279 09.03 15.452.0004 2 004,339008.01.1 IODODO 1 OIJTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAIS
280 09.03.15.452.0004.2.004.339030.01A100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
281 09.03.15.452 0004.2.004.339036.01.1100000 1 OUTROS sERvIçOs CE TERCEIROS . PESSOA FISICA
282 09.03.15.452.0004.2.004.339039.01 .1100000 1 OUTROS S€RVl0S CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
283 09.03,15.452.0®4.2004.339040.01.I100000 I sERvIcos 0€ TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E
COMUNICAQAO - PJ
284 09.03,15.452.0004.2.004.339046.01.1 100000 I AUXiLIO . ALIMENTAQAO
285 09.03.15.452,0004.2.004.449051.01.1 100000 I OBRASE INsTALAcOES
286 09.03.15.452.0004.2.004.449052.0L1100000 1 EQUIPAMENTOS E &tATERIAI. PERMAJENTE
Total do ProjJAtiv.:
Total da Unidado:
Unidads: 4 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICL)LTUR.A
Program: 4 GESTAO CA INFRAESTRLJTURA E sERvlços MUNICIP...
ProJJAtIv. 2004 MANU'rcNcAo CA INFRAESTRUTURA 00 MUNICIPIO
268 09.04.20.605.0304,2.004.339030.01.1 100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
289 09,34.20.605.0004.2.004.339036.01.1100000 I OUTROS sERvIços CE TERCEIROS- P€SSOA FISICA
290 09.04.20.605.0004.2.004.339039.01.1 100000 I OUTROS sERvlços CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA
29' 09.04.20.605.0004.2,004.339040,01.I 100000 1 SERV1cOS CC TECNCLOGLA CA INFORMAQAO E
COMUNICAQAO292 09.04.20.605.0004.2.004.4490S1.01,1 l00000 I OBRAS E IN5TALAçOES
293 09.04.20.605.0004.2.00-4.449052.0l.1 l00000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjJAtiv.:
Total da Unidade;
Total do Ogao:
8,410.00
1000.00
72.440,00
10,000,00
100.000,00
100,00
2.838.336.11
1.800,00
42003.00
500.00
1,000,00
3.471.616.11
5.286.069.00
20,000.00
100.00
401,432.00
1.800.00
500.00
500.00
424.332,00
424.332,00
27.152.605.00
0FR00427 31/10f2023 INTER.TEC SOILICOCS EM SOFTWRE Usuàno; SILENEC Versao 06109,2022- 16:50 12144
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
brgao: 10 DEPARTAMENTODE ENGENIIARIA
Unidado: I GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Programa: 1 GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ. 2001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
294 10.01.16.482.0001.2.001 ,31900-4.01.1100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO
295 10.01.16,482.0001,2.001.319007.01.1 103000 1 CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECHADAS CE
PR E ViCE NC LA
296 10.0I.16.482.000I.2.00l.319011,0l.l100 1 VENCIMENTOS E VN'JTAG€NS FIXAS - PESSOAL CIVIL
297 I0.0I.16,482.0001.2.00l.319013.0I,1 103000 1 OBREGAQOES PATRONAIS
298 10.01.I6.4820001 .2.00l.319016.0l.l100000 1 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAI. CIVIL
299 10.01.16,482000I.2.001.319094.01.1100000 1 INDENIZAQOES E RESTIrUIQOES TRASAI,MISTAS
300 10.01.16,482.0001.2.001.319113.01.1100000 I oBRIcAçOcs PATRONAIS
301 10,01,16,432,0%I,2,001.335039.01.1 100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - P€SSOA JURIDICA
302 l0.0l.16.482.000I.2.0O1.339008.01.1 100000 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
303 10.01.I6.482.000I.2.00I.339014.01.1100000 1 DIARLAS - CIVIL
304 10.0I.16.4$2.000I.2.001.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO
305 10.OI.16.482.000l.2.001.339033.01.1100000 1 PASSAGENS E CESPESAS COM Loco..loçAo
306 I0.01.16,482.0001.2,001.339034.01.I 100003 1 OUTRAS D€SP€SAS DE PESSOAL DECORRENTES 0€
CONTRATOS DE TERCEIRIZAçAO
307 10.01,16.482.0001.2.001.3,39038.01.1 ioo I OUTROS SERV1çOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
308 10.01.16.482.0001-2,001.339039.01.1100000 1 OUTROS sERvIcos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
309 10.01.16.432.000I.2.00I.33904001.l100000 1 SERV100S DE TECNOLOGLA CA INF0W.tAçAo E
COMUNICAçA0 - PJ
310 10.01.16 482.0001.2.001.339046.01.1100000 1 AIJXILIO - AUMENTAcA0
311 10.01.16.492.00012,001 3390-47.01.110DODO 1 oBRtGAçOEs TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
312 1Q.01.I6.482.0001.2.00l.339092.01.110 1 DESPESAS DE EXERCICIOS flITERIORES
313 10.01.16,482.0001.2.001.339D93.01.1 100000 1 INDENLZAcOES E RESTITUIQOES
314 1O.01,16.482.0001.2.001.449051.01.l 100003 1 OBRAS E IN5TALAçO€s
315 l0.01.l6.482.000I,2.O01.449052.01.1100 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
Total do Orgao:
1.00000
1000.00
1756,910,00
27090.00
125.800,00
1,003,00
345,240.00
45,,00
¶0.000.00
1.00000
79,995.53
1,500.00
500.00
25000.00
226,605.15
43648.32
181923.00
500.00
500.00
503.00
503.00
50.000,00
2.925.210.00
2 .92 5.2 10,00
2.925.210.00
0FR00427 31110/2023 1HTE9.TEC S0(LJCOCS EM S0FTW&'E tjsuano: SILENEC Versào 06109r2022- 16:50 13/44
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadra de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
O,gao: 11 CEPARTAMENTO CE ASSISTNCIA SOCIAL
Unidade: I FUNDO MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 6 SERVIOS CE ASSISTGNCIA SOCIAL
Proj/Ally. 2511 P.S.S. - PROTEQAO SOCIAL BASICA
353 1 I,01,08.244.0006.2,51 1.319004.01.5100000 I CONTP.ATAQAO POR TEMPO CETERMINADO 49200.00
354 1 l.0l.08,244.0006.2.51 l.319007M1.5100000 1 COu'rRIBUIcAO A ENTICADES FECHADAS CE 1,000.00
PREVICENCLA
355 I 1.01.08.244.0006.2.51 1.31901 1.01.5100 I VENCIMENTOS E VANTACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.130.00
355 11.01.08.244.0006.2.511.319013.01.5100000 I 0BRIGAcOESPATR0NAI5 1.00000
357 II .01,08.244.0006.2.5I 1.319016 01.5100000 I OI.JTRAS CESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL CIVIL 90960.00
358 1I.01.08.244.0006.2.511.319094.01.5100000 1 INCENIZAçO€s E RESTITUIQOES TRASALHISTAS 1000.00
359 1 l.0l.08.244.0006.2.51 1.319tl3.01.5I00 I OSRIGAQOES PATRONAIS 343.08000
350 1 t,01.08,244.0006.2.5l 1 .335039,0l.5000105 1 OUTROS SERVKOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIOICA 330.000,00
361 I1.O1.08,244.0006,2.51 1.335039.0l.5100 I C4JTROS SERV1çOS CE TERCEIROS . PCSSOA JURICICA 478.175,00
- 362 11.01.08.244.0006.2 51 1.335039,02.5000024 2 O&JTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA JUR1CICA 261.000,00
363 I 1.0l.08.244.0006.2.511.335039.05,5000090 S OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA ,JLJRIDICA 45,600.00
364 11.0I.08.244.0006.2.511.339030.01.5100000 I MATERIAL CE CONSUMO 1.000,00
365 11.01.08 244.0006.2.511.339030.05.5000090 5 MATERIAL CE CONSUMO 19226.00
366 11.01.08.244.0006.2.511.339036.05.5000090 5 OIJTROS SERV)çOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 500.00
367 11.0I.08.244.0006.2.51 1.339039.05.5000090 5 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 81966.00
368 1 1.0l.0&244.0006.2.51 I.339040.05.5000090 S SERV1cOS CE TECNOIOGLA CA INFORMAçO E 67208.00
coMuNICAcAO- pj
369 11.01.08.244.0006.2.Sl I.339046.01.5100000 1 AUXILIO . ALIMENTAQAO 229.560,00
370 11.01.08.244.0005.2.5I 1.339093.01.5100000 I INCEN'zAçO€s E RESTrTI.JIQOES 500.00
371 11.01.08.244.0.2.51 I.449052.0S.5000090 5 EOUIPAJ.IENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total do Proj./AIiv.: 3.620.605.00
ProjJAtIv. 2514 GESTAO SUAS APOIO A ORGANIZAcA0
316 11.01.06.122.0006.2.514.339030.05.5000045 5 MATERIAL CECONSUMO 1.000,00
317 11.01.08.122.0006.2 514.339039.05.5000045 5 OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA JUR1CICA 2000.00
318 I 1.01.08.122.0006.2.514.339040.05.5000035 5 SERVIOS 0€ TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 1..00
COMUNICAcAO . pj
319 11.0I.08 .122.0006.2.514.449052.0S.5000045 5 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERP.IANENTE 1,000.00
Total do ProjiAtiv.: 5.000.00
ProjJAtIv. 2515 GESTAO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
720 11.01.08.122.0006.2.515.739030.05.5000045 S MATERIAL CE CONSUMO 500,00
321 11.0I.08.122.00062.515.339039.05.5000045 S OUTROS S€RVIOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 500.00
322 11.01.05.122.0006.2.515.449052.05.5000045 5 EOUIPMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total do ProjiAtiv.: 1.500,00
ProJJAjiv. 2516 GESTAO IGDPBF E CAD.UNICO . APOIO A ORGANIZAcAO
323 11.01,08. 122.0006.2.516.335039.05.5000007 5 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS- PESSOA JURICICA 11.400,00
324 11.01.08.122.0006,2.516,339030.05.5000007 5 MATERIAL CECONSUMO 500.00
325 I1.01.08.122.0006.2.516.339036.05.5000007 5 OUTROS SERVHOS CE TERCEIROS .PESSOA FISICA 49.200,00
326 1I.01.08.122.0006.2.516.339039.05.5000007 5 OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA JIJR1DICA 500.00
327 1 I.0I.08.122.0006.2.5l5.339040.05.5000007 S SERV)çOS CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 65,400.00
COMUNICAçAO - PJ
328 11.0I.08.122.0006.2.516.449052.05.5000007 5 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total do ProjiAtiv.: 127.500,00
ProjiAtiv. 2517 GESTAO IGDPBF E CAD.ONICO- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
329 11.01.08.122.0006.2.517.339030.05.5000007 S MATERIAL CE CONSUMO 1,000.00
330 11.0I.08.122.0006.2.517.339039.05.5000007 S OUTROS SERVIGOS CE TERCEIROS' PESSOA JURICICA 1,000.00
331 11.01.08.122.0006.2.517.449052.05.5000007 5 EOIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total do ProjiAtiv.: 2.500,00
ProjJAtIv. 2518 P.S.E- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OFR00427 3111012023 I,NTER-TEC SOCUCOES ELI SOfl'WARE lisuano SILENEC versâo 0&09t2022-16:50 14/447
a MUNICiPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Dotaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
372 11.0108.244.0006.2.51319034.01.5100003 1 cONTaTAçAoPoR TEMPO D€TERMIN400 100000
373 11.01.08.2U.0006 Z518319007.01.5100DOO I CONTRIBUIQAO A ENTICADES FECHADAS DE 1.00000
PREVIDtNCLA
374 11.01.08.244.0006.2.518.31901 1.01.510000D 1 VENCIMENTOS E VN.ITAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.295440,00
375 11.01.08.244.0C06.2.518.3I9013.01,5ICC'OOO I OBRIGAQOES PATRONAIS 20160.00
376 11.01.08.244.0006.2.518.319016.01.5100000 I OUTRAS C€SPESAS VARLAVEIS- PESSOAL CIVIL 71880.00
377 11.01.08.244,0006.2.518.3l9094.01.5100000 1 INDENLZAçO€s E RE5TIIUIç6E5 TR.ABALHISTAS 1000.00
378 11.0I.08.244.0006.2.518.319113.01.5100000 I OBRIGA9OES PATRONAIS 250560.00
379 1 1.01,08.244,0006.2.518.335039.0I.510%00 1 OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA JIJRIDICA 4.102.229.00
380 11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000023 2 OUTROS sERvIçOs CE TERCEIROS - PESSOA JL)RIDICA 525.750,00
381 11.0I.08.244.0006,2.518.335039.02.5000056 2 OUTROS sERvIçOs CE TERCEIROS' PESSOA JURIDICA 104,680.00
382 11.01.08,244.0006,2 518.335039.05.500OD91 5 OUTROS SERVIçOS 0€ TERCEIROS - P€SSOA JUR1CICA 310800.00
383 11.01.08234.0006.2.518.339030.02.5000023 2 MATERIAL 0€ CONSUMO 13.01000
384 11.01.08,244.0006.2.518.339030.05.5000091 S MATERIAL CE CONSUMO 5,903.00
385 1 1.01.08.244.0006.2.518.339034.01.5100000 I OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0ECORRENTES DC 500,00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAcAO
385 I I.0I,08,244.0006.2.518.339036.0l.5I00000 I OUTROS SERV1cOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14391.00
387 I l.0I.08.244.0006.2.518.339035.02.5023 2 OUTROS sERvlçoS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500.00
388 11.01.08.244.DO06 2 518.3L39039.01.5100DOO 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS- PESSOA JURICICA 32.40000
389 11.0l.08.244.0006.2.518.339039.05.5091 S OUTROS SERV1çOS CE TERCEIROS - PESSOA .$JRIDICA 132300.00
390 1 I.ol.08.244,0006.2.518.33904a05,500009I 5 sERvlços CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 500.00
COMUNICAcAO - pj
391 11.01.08.244.0006.2.518.339046.01 .5100 1 AUXILIO . ALIMENTAQAO 160920.00
392 11.0I.08.244.0006.2.518.339093.0I.5100000 1 INCENIZAçOE5 E RESTrTUIçOES 503.00
393 1 1.o1.08.244,0006.2.518.44503901.5100000 I OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JUR1CICA 29 600.00
394 I1.01.08.244,0006.2.518.449052.05.5000091 5 EOUIPAAIENTOS E MATERIAL PERLW.IENTE 503,00
Total do Proj./Ativ.: 7.075.580.00
ProJJAtIv. 2521 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
395 11.01.138,244.00061.521 339032.01.510ODC-0 I MATERIAL, BEM CU SERV1QO PARA CISTRISuIçAO 337.000,00
CFtATUITA
396 I l.Q1.08,244.0006.2.521 .339048.01.5I00000 1 OUTROS AUXILIOS FINMICEIROS A PESSOAS FISICAS 40 (300.00
397 1t.01.08.244.0006.2,521.339093.01.5100000 I INCENIZAcOES E RESTITUIQOES 500.00
Total do ProjiAtiv.: 377.500,00
ProJJAtJv. 2522 MANUTENçAO CA ESTRLJTURA ACMINISTRATIVA DO WAS
332 11,01.08.122 0006.2.522.319004.0I.5100000 I CONTP-ATAQAO POR TEMPO CETERMINADO 1000.00
333 11.0I.08.122.0®6,2.522.319007.01.5100000 1 CONTRIBUIQAC A ENTICADES FECHACAS CE 1.000,00
PR E VICG NC IA
334 1 I.01.08.122.0006.2.522.31901 1.01.510DODO I VENCIMENTOS E VMTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.616.580.00
335 I 1.01.08.122,0006.2.522.319013.01.5100000 1 08RIGAcOES PATRONAIS 1..00
336 I I,Ql.08.122.0006.2.522.319016,01.5100000 I OUTRAS CESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL 32690.00
337 I I.0l,08.122.0006.2.522.319094.01.5100000 1 INOENIZAQO€S E RESTITUIçOES TRABALHISTAS 1000.00
333 I1,01.08.122.0006.2.522.3191 13.01.5100000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS 339,910.00
339 11.0I.08122.0006.2.522,335039.01.5100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 22.80300
340 11.01.06.122.0006 2.5221,39008.01.510000D I OIJTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 20.00000
341 11.01.05.122.0006 2.522.339014.01,5100000 I CIARLAS CIVIL 8.00300
342 11.01.08.122.0005.2.522.339030.01.5100 1 MATERIAL CE CONSUMO 27.000,00
343 11.01 .08.122.0006.2.522.339033.01 .5100000 1 PASSACENS E CESPESAS COM LOCOMOçAO 5000.00
344 I l.01.08.122.0006.2.522.339038.0l.510 I OUTROS SERv)coS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500.00
345 1 l.01.08.122.0006.2,522.339039.01.5100000 I OUTROS sERvIços CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 457069.00
346 11.01,08.122.0006.2.522 3390-40.01.5100000 I SERVIQOS CE TECNOLOCIA CA INFORM#UAO E 63232.00
COMUNICAçAO - PJ
347 11.0l.08.122.0005.2.522.339046.01.5100000 I AUXILIO - ALIMENTAçAO 231,360.00
348 1l.01.C8.122.0006.2.522.339047.0l.5100000 1 O6RIGA90ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
349 I l,01.08.122.0006.2.522.339092.01.5l00000 I CESPESAS CE EXERCICIOS AJMTERIORES 500.00
350 I1.0I.08.122.0006.2.522.339093.0I.5100000 1 INCENIZA9OES E RESTITUIcoES 500,00
351 11.01.08122.0006 2.522.449051.01.5100000 1 OSRAS E INSTALAQOES 500.00
352 11.01.08.122.0006.2 522.449052.01.5100000 I EQUIPAMENTOS C MATERIAL PERMANENTE 500.00
0FR00427 3111012023 INTER-TECSOLUCOE$EUSOFTWARE Usuano: SILENEC VersaoOeOS/2022- 16:50 15144
MUNICIPIO DE SAO João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadra de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
Total do Proj.IAtiv.: 2.830.641,00
ProJJA*iv. 2530 GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS
398 11,01.08,24C0006.2.530 319011 055000009 $ VENCIMENTOS E VANTACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.00
399 11.01.08.244,0006.2.530 319013 .05.5000009 S OBRIGAçOES PATRONAIS 500.00
400 II.0I.08.244.0006.2.530.319113.05.5000009 S 0BRIGAcOE5 PATRONAIS 500,00
401 11.01.08.244,0006.2530335039.05.5003009 5 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 92000.00
402 11.01.08.244.0006.2.530.339030.01.5100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 100000.00
403 11.01,08.244.0006.2.530.339030.05 5000009 5 MATERIAL DE CONSUMO 30000.00
404 I 1.01.08.244.0006.2.530.339039.01.5100000 I OU'TROS S€RVIcOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1000.00
405 1I.01.08.244.00062530.339039.05.5000009 5 OUTROS SERVlçoS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
406 11.Q1.0&244.0006.2.530.339046.05.5000009 5 AUX1L10 - ALIMENTAQAO 500.00
407 11.01.08.244.0006 2.530.339048.01,5100000 1 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150000.00
408 11.0I.08.244.0006.2.530 339093.01.5100000 I INOENIZAQOES E RESTITUIQOES 500.00
409 11.01.08.244.0006.2.530.449052.05.5009 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 6000.00
Total do Proj./Ativ.: 382500.00
Total da Unidade: 14.423.326,00
Unidade: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICiPIO
Program: 6 SERV1OS DE ASSISTENCIA SOCIAL
ProjJAtiv. 2523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIOARIEDADE
410 11.02.08.244.000r>.2.523.339030.01 51000DO
411 11.02.08.244.0006.2.523.339032.01.5100000
412 11.02.08.244.0006.2.523.339036.013100000
413 I I.02.08.244.0006.2.523.339039.01.5100000
414 11,02.08.244.0006.2.523.339093.01.5100000
415 11.02.08.244.0006.2.523.449052.01.5100000
MATERIAL CE CONSUMO
MATERIAL. BEM CU sERvIço PARA DISTRIBUIcA0
CRTUITA
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA
OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA
INDENIZAcOE5 E RESTITUIcOES
ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjiAtiv.:
Total da Unidado:
505.00
500.00
73..00
1,000.00
500.00
500.00
76.000,00
76.000,00
4 FMDCA
14 GESTAO CE PROGRAMAS DE ASSIST. A CRIANA E
2524 MANUTENcAO DO FMDCA
11.04.08.243.DO14,2 524 33503SO3.5000016 3 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA
I ¶.04.08.243.0014.2.524.335043.03.5000016 3 SUBVEPCO€S SOCLAIS
11.04.08 243.0014.2.524.339030.03.500()016 3 MATERIAL 1* CONSUMO
I I.04.08.243.0014.2.524.339036.03.5000016 3 OUTROS SERVIcOS DL TERCEIROS - P€SSOA FISICA
I 1.04.06.243.0014.2.524.339039.03.5000016 3 OUTROS S€RVIçOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
11.04.08.243.00142 524.339040.03.5000016 3 SERVICOS 0€ TECNOLOGIA CA INFORPAACAO E
I 1.04.03.243.0014.2.524.339093.03.5®0016 3 INDENIZACOES E RE5TrTUIcOES
COMUN'CAcAO . PJ
I 1.04.08.243.0014,2.524.445042.03.5000016 3 AUXILIOS
I I.04.08.243.0014.2.524.449052.03.5000016 3 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjJAtiv.:
Total da Unidade:
5 FCMAS
Unidade:
Program
ProjiAtiv.
416
417
418
419
420
421
422
423
424
Unidad.:
160,000.00
1000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
24000.00
1,000.00
1000.00
1.000,00
200 .000.00
200.00 0.00
Prograrna: 6 SERVIQOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
ProjiAtiv. 2525 MANUTENcAO DO FCMAS
425 11.05.08.244.0006.2.$25.339030.0l.SI00000 1 MATERIAL CE CONSUMO 500.00
426 11.05.0t244,0006.2.525.339036.01.5100000 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 500,00
- I I.05.08,244.0006.2.525.339039.01.5100000 I OUTROS SERVICOSDL TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 500.00
0FR00427 3111012023 INTER.TEC SOCUCOCS LU SOFTWARE tisuèno: SILENEC Ve(58o 06/0S2022. 1610 16. 44 /
MLJNICIPIO DE São Joao da Boa Vista CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exorcicio de 2024
Total do Proj.IAtiv.: 1.500,00
Total da Unidade: 1400.00
Unidado: 6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
Programa: 6 SERVIQOS CE ASSISTENCIA SOCIAL
ProjiAtiv. 2526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
428 1 1.06.08.241.0006.2.526.335039.03.5000017 3 OLJTROS sERvlcos DE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 93.000,00
429 1 1,06,08.241.0006.2.526.335043.03.5000017 3 SUOVENQOES SOCLAIS 1..00
430 11.06.08.241.0006.2.526.339030.03.5000017 3 MATERIAL CE CONSUMO 1000.00
431 I I.06.08.241.0006.2.526.339036.03.5000017 3 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - P€SSOA FISICA 1,000.00
432 1 l.06.08.241.00062.526339039.03.5017 3 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 1000.00
433 11.0608.241.00062.526 339040.015000017 3 sERvicos 0€ TECNOLOCLA CA INFORP.tAQAO E 1,000,00
COMUNICAQAO - PJ
434 11.06.08.241.0006.2.526,445042,035017 3 AUX1LIOS 1.000,00
435 11.06.08.24I.0006.2.526.449052.03.5000017 3 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMNENTE 1.00000
Total do ProjiAtiv.: 100.000,00
Total da Unidade: 100000.00
Unidade: 7 FMDPCC
Programa: 6 SERViOS CE ASSISTENCIA SOCIAL
ProjiAtiv. 2527 MANUTENçAO DO FMDPCD
436 I1.07.0$ .242.0006.2.527.339030.0I.510®00 1 MATERIAL 0€ CONSUMO 500.00
437 1 1.07.03.242.0006.2.527.339036.01.5100000 I OU'TROS SERvlços CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 503.00
43$ I I.07.08.242.0006.2.527.339039.0t5100000 I OUTROS sERviços CE TERCEIROS- PESSOA J1JR1CICA 500.00
Total do ProjiAtiv.: 1.500,00
Total da Unidade: 1.500,00
Unidade: 8 CONSEIHO TUTELAR
Prograrna: 14 GESTAO CE PROGRAMAS CE ASSIST. A CRIAN9A E...
ProJiAtiv. 2528 MANUTENcAO CO CONSELNO TUTELAR
439 11.08.08.243 00141 528,3i9OD4.01.51DOODO I C0NrnATAcAO P0k TEMPO DETERMINADO 1,000.00
440 11.08.08.243.0014.2 528.319D07.01.5I00 1 CONTRIBIJIQAO A ENTIDADES FECI-LADAS CE 1.000,00
PREVI0NCIA
441 11.08.08 243.00142.528.319011.01.510000) 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)AS ' PESSOAL CIVIL 201.020,00
442 I1.0808.243.0014.2.528.319013.01.5100000 I OBRICAcOES PATRONAIS 1.000.00
443 11.35.08.243 0014.2.52$319016.01.5I00000 I OUTRAS C€SP€SAS VARLAVEIS 'PESSOAL CIVIL 1,000,00
444 11.08.08143 0014,2.528.319094.O1.5I00000 1 INDENIZAQO€S E RESTITUIçOES TRABALFIISTAS 1,000,00
445 11,08.08.243 0014,2.528.319113.01.5100000 I osRIGAcOEs PATRONAIS 38.290,00
446 11.08.08.243.0014,2 528.339ODS.01.51DDOOO 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 10,000.00
447 11.08.08.243.00142.528i39030.01.5I00000 1 MATERIAL CE CONSUMO 1.000,00
448 11.08.08.243,0014.2.528.339033,01.5100000 1 PASSAGENS E CESPESAS COM LOCO&IOçAO 500.00
449 11.08.08.243.00142.528.339036.01.5100000 ¶ OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS- PESSOA FISICA 322.000,00
450 11.08.08.24300142.528.339039.0l.5100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 500.00
451 11.0t08.2430014.2.528.339040.01.5100000 I SERVIçOS 0€ TECNOLOGIA CA INFORMAQAO E 500,00
COMUNICAcAO . Pi
452 1 I.0808.243.0014.2.528.339046.01,5100000 1 AUXILIO . ALIMENTAQAO 21,000.00
453 11.08.08.243.0014.2.528.339047.01.5100000 I OORIGAQOES TRIBL)TARLAS C CONTRIBUTFVAS 500.00
454 11.08.08.243.0014.2.528.449052.0I.5100 1 EOUIPAMENIOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00
Total do Proj/Ally.: 600,810.00
Total da Unidade: 600,810.00
Unidade: 9 FUMAD
Programa: 6 sERvIços CE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj/Ally. 2529 MANUTENçAO DO FUMAD
CFRO3427 37102023 I'ITER.TEC SOLUCOES EM SOFTWARE Usolno. SILENEC Ve.saoOS!0912022- 16:50 17i44
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
455 11.09.08.244.0006.2.529.339030.01.5100000 1 MATERIAL DE CONSUMC 500.00
456 11.09.08.244.0006.2,529.339036.01.5100000 1 OUTROS SERvicos DE TERCEIR0S - PESSOA FIS4CA 500.00
457 11,09.08.244 OOD6.2.529.339039.01.5100000 t OUTROS SERvIços DE TERCEIROS - P€SSOA JURIDICA 500,00
Total do Proj.IAtiv.: 1.50000
Total da Unidade: 1.500,00
Total do Ôrgao: 15.404.636.00
0FR00427 3111012023 PIIER-TEC SOCUCOES CU SOflWRE Usuano: SILENEC V&tao 06/09/2022- 16:50 18/44
-
MUNICIPIO DE Sao Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaiharnento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Or9ao: 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade: 1 GABINETE DO DIRETOR - CULTIJRA
3 GESTAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO
2007 ?.tANLJTENQAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO
12.0113.391.0003.2.007.449051.01.1 100000 I OBRAS E INSTA&ACOES
12.01.13.392.0003.2.007.319004.01.1 100
1201.13.392 0003.2.007.319007.01.1 100000
Programa:
Proj JAtiv.
458
459
460
461 12.01.13.392.0003.2.007 319011,01.1100000
462 12,01.13.392.0003.2.007,319013.01,1100
463 12.01.13.392,0003.2.007.319016.01.1 100000
464 12.01.13.3920003.2,007.319094.0I.1 100000
465 1201.13.392.0003,2.007.319113.01.1100000
468 12.01. 13.392.0003.2.007.335039.01.1100000
467 12.01.13.392,0003.2.007.335043.01.1 100000
368 12.0l.13.3920003.2.007,336045.01.1I00
469 12,01,13,392.0003.2.007,339008.01.1 100000
470 12.01.13.392.0003.2.007.339014.01.11 OOODO
471 12.01,13.392.0003,2,007.339030,01.1100000
472 12.01. 13.392.0003.2.007.339031 OOODO
473 1.01.13.392.0003.2,007.339033.01.1 100000 1
474 12.01.13,392.0003,2,007.339034.01.1 I ODODO I
475 12.0I.13.392.0003.2.007.339036.01.1100000 I
476 12,01.13.392.3.2.007.339039,01 .1 100000 1
477 12,01.13.392.0003,2.007.339040.01.1 100000
478 12.01.13.392.00D3.2.007.339W.01. 1 100000 1
479 12.01.13.392.0003.2.007.339047.01.1100000 1
480 12.01,13.392.0003,2.007.339048.01.1100000 1
491 12.01.13,392.0003.2.007.339092.01.11 OODOO 1
482 12.01.13.392.0003,2,007.339093.01.1 100000 1
483 12,01,13,392,0003.2.007.449051.0I.I t00 1
484 12.01.13.392.0003.2.007,449052.01.1 100000
CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINAOO
CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECHADAS CE
PREvl0NCLA
VENCIMENTOS E VMJTAG€NS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0BRIGAçOES PATRONAIS
0&JTRAS CESPESAS VARL&VEtS. PESSOAL CIVIL
INDENIZAQO€S E REsTrruIçOEs TRASALHISTAS
CBRIGAQOES PATRONAIS
OUTROS SERVIçCS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUBVENçOES SOCLAIS
EOUALIZAQAO 0€ PREOS E TAXAS
OIJTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
OLARLAS 'CML
MATERIAL 0€ CONSUMO
PREMIAçO€s CULTURAJS, ARTISTICAS. CIENTIF1CASM
CISPORTIVAS E OUTRAS
PASSAGENS E CESPESAS COM LOCOMOçAO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CE
CONTRATOS CE TERCEIRIZAcA0
OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS- P€SSOA FISICA
OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA
sERvlcoS CE TECNOLOGLA CA INFOrn.tkçAo E
COMUNICAQAO . pj
AUXiLIO - ALIMENTAQAO
OBRIGAQOES THIBIJTARIAS E CONTRII3UTIVAS
DIJTROS AIJXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
CESPESAS CE EXERCICIOS N4TERIORES
INDENIZAçOE5 E RE5TrUIcOES
OORAS E INSTAJ.AçOES
EOUIPAJcIENTOS E ILATERLAL PERMANENTE
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
Total do Orgao:
5..00
1.000,00
1.000,00
I 286.030,00
1.00000
59.23000
1.000,00
263.070,00
24..0O
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10,000,00
17.500,00
15,000,00
1,200.00
55,000.00
1.000,00
1.625. 770.00
15.000,00
230.680,00
500.00
500.00
500.00
500.00
5000.00
156.000,00
3,787.6 80 .00
3187.680,00
1787.680.00
0FR00427 31110/2023 INTER-TEC SOLUCOES CM SOFTWARE Usuáno: SILENEC VersSo 06109/2022- 16:50 19/44
L1,
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL )
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exercicio do 2024
Orgao: 13 DEPARTAMENTO DC ESPORTES
Unidade: 1 GASINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Programa: 8 SERVIcOS DE ESPORTE AMADOR
ProjiAtiv. 1001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS GE INFRAESTRUTURA
13.01.27.813.0008 1.CCI 4-9051,071000155 7 OBRAS E INSTALAçOES
Total do Proj./Ativ.:
ProjiAtiv. 2008 MANUTENcAO SERVIQOS ESPORTE
485 13.01.27.912.0008.2.008.335039.01.1 100000 1 OUTROS SERVIçOS GE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
486 l3.01.27.812.0008.2.008.335043.01,1100000 I SUBVENcOES SOCLAIS
487 13.01.27.812.0008.2.008339039.01.l100000 1 OUTROS SERVIcOS GE TERCEIROS - PESSOA .JURIGICA
488 13.01 27812,0008 2,008.339040.0I.1100000 I $ERVIQOS GE TECNOLOGLA DA INFOW,tAçAO E
COMUNICAQAO - Pi
489 1301 27.812.000.2.008.339048.01.1100000 1 OIJTROS AUX00S FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
490 13.01.27.812.0008.2.008.449052.01.1l00 1 EQUIPMAENTOS E MATERIAL PERMMENTE
492 13.OI.27.813.0008.2,008.319004.0I.1 100000 I CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO
493 13.01.27.813.0008 2.008.319007.01.1 10D)00 I CONTRIBIJIQAO A ENTIOADES FECHADAS GE
PR E ViCE NC LA
494 13.0I.27.813.0008.2.008.31901 1.01.1 100DDO I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
495 13.01.27.813.0008 2 008.319013.01.1100000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS
496 13.0127.8110008.2.008.319016.01.I100000 1 OLJTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAI. CIVIL
497 13.01.27.813.0008.2.008.319094.01.I 100000 I INDENIZAQOES E RES'rITulcOEs TRASALNISTAS
498 13.0l.27.813.0008.2.0O8.3191 13.01.1100000 1 0BRIGA4;C)es PATRONAIS
499 13,01.27,813.0008.2.008.335039.01 .1100000 I OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
500 13.0I,27.813.0008 .2.008.339008.0I.1 100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS
501 13.01.27.813.0008.2.008.339014.01.1 10DODO I DIARLAS . CIVIL
502 13,0t.27.813,0008,2.008.339030.01.1100000 I MATERIAL GE CONSUMO
503 13.0I.2t813.0008.2.008,339031.01.1I00000 1 PREMLAçOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICASM
DISPORTIVAS E OUTRAS
504 13.01.27.813,0008.2.008 33903101.1100000 1 PASSAGENS E CESPESAS CO.I LocoMoçAo
505 13.0I.27.813.0008.2008.339034.0I.II00000 I OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL OECORRENTES CE
CONTRATOS DE TERCEIRIZAçA0
506 13,01,27.81,0008.2.008339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA
507 13.01.27.813.0008 2.008,339039.01.1 100000 1 0UTROS SERvIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
508 13.01.27,813.0008.2.008.339040,01.I 100000 1 SERvlcOS GE TECNOLOGLA OA INFCRMAçAO E
COMUNICAOAO . PJ
509 13.01.27.813.0008.2,008 339046.011 10 I AUXILIO . ALIMENTAçAO
510 13.01.27.813.0008.2.008.339047.0I,I10O000 1 0BRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
511 I3.01.27.813.0008.2.008,339092.01.I 100000 1 CESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES
512 13.01,27.613.0008.2.08.339093.01.1 100000 1 INDENIZAcOES E RESTITUIçOES
513 13.0l.27,8I3.0008.2.008.449051,01.l100000 1 0BRAS E INs'rALAçOES
514 13.01.27.813.0008.2.008.449052.01.1 100000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Proj.JAtiv.:
Total da lJnidade:
Total do Orgao:
2,000000.00
2.000.000.00
2.629.888,00
500.00
500.00
500.00
500.00
$00.00
1,000.00
1.000,00
3.057.520.00
49.360,00
253.870,00
1.000,00
883.650,00
203.837,00
10.000,00
65,000.00
408.50000
3.000,00
23850.00
668.531,00
500.00
2.251.104.00
79,860.00
657,720,00
500.0)
500.00
500.00
500.00
200 OWN
11,453.690,00
13.451690.00
13.453.690.00
0FR00427 31110)2023 INTER.TECSOLUCO€SEUSOfTWARC Usuhno: SILENEC Vorflo06/092022- 16:50
Ilk
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
Orgao: 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAçAO
Unidade: 1 GABINETE DO DIRETOR . EDUCAcAO
Programa: 9 GESTAO DA EDUCAcAO PUBLICA
Prcj.IAt'r.'. 2201 MANIJTENQAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
515 14.Ql.12.I22.0009.2.201 .319004.01.2200000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
516 14.01,12,122.0009.2.201.319007.01.2200000 1 CONTRIBUJQAO A ENTIDADES FECKkDAS DE 1.0%,00
PR E V10 NC IA
517 I4.0I.12.122.0009,2.20t.3190l 1.01.2200000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 963.050,00
518 14.01.12.122.0009.2,201.319013.01.2200000 1 O8RIGAQOES PATRONAIS 1.000,00
519 14.0I.12.1220009.2.201.319016.0I1200000 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15400.00
520 14.01.12.I22.0009.2.201 .319094.01.2200000 1 INDENIZAQOES E RESTITUIçOES TRABAL}IISTAS 1.0%,00
521 14.01.12.122.0009.2.201.319113.01.2200000 I OSRIGAQOES PATRONAIS 197.70000
522 14.Ql.12.122.0009.2.201 .335039.01.2200000 1 OU'TROS sERvIcos DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00
523 14.01.12.122.0009.2.201.339008.01.2200000 1 OUTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAJS 10.000,00
524 14.01.12.122.0009,2,201,339014.01.2200000 I DLARI&S. CIVIL 1,000,00
525 14,0l.12.122,0009,2,20I.339030,0l,2200000 I MATERIAL 0€ CONSUMO 100.00
526 14.01.12.122.0009.2.201 339=,01.220ODDO 1 MATERIAL. BEM OU senviço PAJt& DISTRIBUIQAO 100.00
GRATUITA
521 14,01.12.122.0009,2,201.339033.01.2200000 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcAQ 100.00
528 14.01.12.122.%Q9.2.201.339034,01.2200000 1 OIJTR.AS D€SPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00
CONTRATOS 0€ TERCEIRIZAcAO
529 14.01.12.122.0009,2.201.339036,0l,2200000 1 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA 100.00
530 14.01.12.122.0009.2,201,339039,0I.2200000 I OIJTROS SERVIçOS 0€ TERCEIROS - P€SSOA .LJRIDICA 169.840,00
531 14.01,12,122.0009.2,201,339040.0l.2200000 1 SERVIçOS 0€ TECNOLOGLA DA INFORI.tAQAO E 100.00
COMLJNICAcAO . PJ
532 I4,0I,12,122,0009,2.201.339046,01.2200000 1 AUX00-ALIMENTAQAO 384.850,00
533 14,01.12,l22,0009 .2,201.339047.0l.2120000 I OBRIGAçOES TRI8IJTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
534 14.0112 122.DD09.2 201.339047.01.2130000 I OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTNAS 100.00
535 14.01,12.122.00092.201.339047.01.2200000 1 OBRIGAcOE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00
536 14.01. 12.122.0009,2.201.339048.01.2200000 1 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100.00
537 14.0t.12 .122,0009.2.201.339092.0l.2120000 1 DESPESASDE EXERCiCIOSANTERIORES 100,00
538 14.01.12.122.0009.2.201,339092.01.2130000 I DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
539 14,Q1.12,122.0009.2 201,339092.01.22000% 1 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 100.00
540 14.0I.12,122.0009,2.201.339093.01.2200 I INDENIZAçOES E RESTITUIcOES 100.00
541 14.01.l2.122.0009.2 .20l.449051.01.2200000 1 OBRAS E INSTALAçOES 100.00
542 14.0I.12,122.0009.2.201.449052.01.2200000 I EQUIPAMENTOS E MATERLAI. PERMANENTE 100,00
543 14,01.12.1220009.2,201.449061.01,2120000 I AQLJISIQAO 0€ IMOVEIS 100.00
544 14.01,12.122 0009,2.201.449061.0l.2130000 I AQUISIçA0 DE IMOVEIS 100.00
545 14.0112.122.0009 2201,449061.01.220%00 I AOUISIQAO 0€ IMOVEIS 100.00
546 14.0I.12.122.0009.2.201.459061.01,2120000 I AQUISIQAO DE IMOVEIS 100.00
547 14.01.12.122.0009.2.201,459061.01.2130000 1 AQUISIcAO DE IMOVEIS 100.00
548 14.01.12.122,0009.2.201 459061,01.2200000 1 AQUISIçAODE IMOVEIS 100.00
Total do ProjiAtiv.: 1.748.140,00
Total da Unidade: 1.748.140,00
Unldad.: 2 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Program: 9 GESTAO DA EDUCAQAO PLJBLICA
ProjJAtiv. 1201 CONSTR.. REFORM E AMPLIAQAO DE PREDIOS ESCOLARES
549 14.02,12.361.0009.1,201.449051.07.1000l55 7 OBRAS E INSTAL&QOES 2.000.0%.00
Total do Poj.JAtiv.: 2.000.000,00
ProjJAtiv. 2201 KIANUTENçAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
550 14,02 12.361.0009.2 201.319004.01.2200000 I CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINAPO 119.000,00
551 14.02.12.361.00091 201.319007.01.2200000 1 CONTRIBUIcAO A ENTIDADES FECRADAS DE 1,000.00
PREVIDE NCR
552 14 02.12.361.0009,2 201.31901 1.01.2200%0 I VENCIMENTOS € VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 3,309.640.00
553 14,02.12 .361,0009,2.201,319013.01.2200000 I 0BRIGAçOES PATRONAIS I 000.00
OFROO427 31/1012023 INTCR.TEC SOCUCOCS EM SOFTWARE Usuar,o: SILENEC VenSo 06/092022. 16:50 21A I
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
554 14.02.12.361.Q009.2.201.319016.01.22CC I OIJTRASOESPESASVARLAVEIS.P€SSOALCIVIL 19.100,00
555 14.02.12.361.0009.2.201.319094.01.2200000 I INOENIZAQOES E RESTITUIcOES TRABALHISTAS 1.,00
556 14,0212161 .0009.2.201.319096.01.2200000 I RESSARCIMENTO CE DESPESAS CE PESSOAL 206.500,00
REQUISITADO
557 14,02,12,361,0009.2.201,319113.01.2200000 I osRIGAcOEs PATRONAIS 1.602.100.00
558 14.02.12361.0009.2.20 i.335039.01.22000DO I OtJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - P€SSOA JLRiDCA 4,348.000,00
559 14.02.12.361.0009.2.201.335043.01.2200000 I SUBVENçO€S SOCIAJS 41000.00
560 14.02.12.361.00092.201.339008.01.2200000 I CUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 10,000.00
561 14.02.12,36L0009.2,201,339030,01.2200000 I MATERIAL CE CONSUMO 100,00
562 14.02.12.361.0009.2,201.339030,05.2820001 5 MATERIAL CE CONSUMO 400.00
563 14.02.12.361 ,0009.2,201,33903I.05,2820001 5 PREMIAçOES CLJLTURAJS. ARTISTICAS. CIENTIFICASM 100.00
CISPORTIVAS E OUTRAS
564 14,02.12.36I,00O9.2.201,339032.01.220 1 MATERIAL. BEM Ct) SERVIQO PARA CISTRIBUIçAO 100,00
GRATUITA
565 14.02.12,361.0009 .2.201.339032.05.2820001 5 MATERIAL, BEM Ct) SERVIQO PARA CISTRIBUIQAO 1.500.100.00
GRAT%.JITA
566 14.02,12,36I.0009.2.201.339034.01.2200000 I OtJTRAS DESPESAS CE PESSOAL CECORRENTES DE 3.601540.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAO
567 14.02,12.361.0009.2.201.339034.05 .2820001 5 OUTRAS DESP€SAS CE PESSOAL DECORRENTES CE 200.00
CON'TRATOS CE TERCEIRIZAcA0
568 I4,02.I2.361.0009.2.201,339036.01.2200 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA F1S1CA 47.400,00
559 14,02.12.361.0009 .2.201,339036,05,2820001 S OIJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 200.00
570 I4.02.12,361.00091.201,339039,01,2200000 I OtJTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 4562.426,00
571 14.02,12.361.0009.2.201,339039,05 .2820001 S OtJTROS sERv'cos CE TERCEIROS- PESSOA JtJRICICA 500.00
572 14.02.12.361.0009.2.20l.339040,01.2200000 I SERV1QOS DC TECNOLOGIA CA INF0RMAcAO E 476.316,00
COMUNICAQAO . pj
573 14.02.12.361,0009.2.201,339040.05 .2820001 S SERVIcOS CE TECNOLOGIA CA INFORMAçAO E 200.00
COMIJNICAçAO. Pi
574 14.02.12,361.0009.2 201,339046.01.2200000 1 AIJX00 . ALIMENTAcAO 648.400,00
575 14.02.`12,361.00092 20.339048.012200000 I OUTROS AIJXIL1OS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100.00
576 14.02.12.361.0009,2.20t.445042.01.2200000 1 AUXILIOS 15.00000
Sn 14.02.12.361.0009.2.201,449051.01,2200000 1 OBRAS E IN5TA&Açoes 100.00
578 14.02.12.361.0009,2.201.449052.01 .2200000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER1.IM'ENTE 100,00
Total do ProjiAtiv.: 20.713.622,00
Total da Unidade: 22.713.622.00
Unidad.: 3 SETOR CE NUTRIçAO
Programa: 9 GESTAO DA EDUCAcAO PUBLICA
- Proj JAtiv. 2201 ItANUTENQAO DOS sERvIçOS EDUCACIONAIS
579 14.03AZ306 DOD9.2.201 ,319004,0I.I100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINADO 1.000,00
580 14.0112.306,0009.2,201.319007.01.1 10 1 CONTRIBUIçAO A ENTICAOES FECKADAS CE IN0,00
PRE VICE NCIA
581 14.03.12.306.0009.2.201.319011,01.1 100000 1 VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 1.160.090.00
582 14.03,12.306.0009.2.201,31%13,01.1100000 1 OBRIGAQOESPATRONAIS 500.00
583 14.03,12.306.0009.2.201.319016.01.l 100000 1 OUTRAS CESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL CIVIL 15.500,00
584 14,03.12.3060009.2201.319094.3I.1100000 1 INDENIZA9OES E RESTITUIcOES TRABALNISTAS 1,000.00
585 14.03.12,300.00092201,319113.01.1100000 I 08RIGAç0E5 PATRONAIS 260.400,00
586 1.03.1.306.0009.2,201,339008.01.1100000 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI.AJS 5.000,00
587 14.03.12,306.0009 .2,201.339030.02,2200007 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.302.112.00
588 14.03.12,306.0009.2201.339030.02.2200016 2 MATERIAL CE CONSIJMC 50,384,00
589 14.03.12.3D6 0009.2201.3,39030.022300006 2 MATERIAL CE CONSUMO 713.416,00
590 14.03.12,306.0009.2.201.339030.02.2300017 2 MATERIAL CE CONSUMO 31.088,00
591 14.03.12,306,0009,2,201,339030.05.2330001 S MATERIAL CE CONSUMO 148.134,00
592 14.0&12.306.0009.2.201.339030,05.242000t 5 MATERIAL 0€ CONSUMO 6.360,00
593 14.03,12,306.0009,2201.339030.05.2430001 5 MATERIAL CE CONSIJMO 20.608,00
594 14.03. 12.306.0009.2.201.339030.05.2820001 5 MATERIAL CE CONSUMO 2.269.093.00
595 14.03.12,306,0009.2.2131.339030.05.2830001 5 MATERIAL CE CONSUMO 417.866,00
596 14,33.12.306.0009.2.201,339030,05.2840001 5 MATERIAL 0€ CONSUMO 213.982,00
597 14,33.I2.306.0009,2.201.339030.05.2850001 5 MATERIAL CE CONSUMO 953.350,00
598 14.03.12.306,0009.2.201.339036,C5.2520001 5 OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 100,00
599 14.03.12,306.0009.2.201 .339039.05.282000I 5 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 28.707,00
0FR00427 3111012023 INTER-TEC SOLUCOES EU SOFTWARE tAoariC: SILENEC Vors4o 0S09/2022' 16:50 2$1447...4
MUNICIPIO DE São João cia Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadra de Detathamento da Despesa - ODD
Exercicio do 2024
600 14.03.12.306.0009.2.201339040.35 2820001 5 sERvIcos DE TECNOtOGIA DA INForn.tAçAo E 100.00
COMUNICAQ'0 - pi
601 I4.03.12.306.0009,2.201.339046.01.1100000 I AUXILIO . ALIMENTAQAO 259000.00
Total do ProjJAtiv.: 7.858.490,00
Total da Unidade: 7,858,490.00
unidade: 5 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Progrania: 9 GLSTAO DA EDUCAçAO PUBLICA
Proj/AIR'. 1201 CONSTR.. REFORMA E AMPLIAcA0 DE PREDIOS ESCOLARES
14.05.12.365.0009.l.201.449051.07.1000155 7 CBRAS E IN5'TALAçOEs 2 000..00
Total do ProjiAtiv.: 2.000.000.00
ProJiAtiv. 2201 MANUTENQAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
603 14.05.12.355.0009.2.201.319004.01.2120000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 280.950,00
604 14.05.12 365.0009.2.201.319004.0I.2130000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 162.100.00
605 14.05.12 365.0009.2.20 1 .319007.01.2120000 1 CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECKADAS CE $00,00
PEVI0ENC LA
606 14.05.12.365.0009.2201 .319007.01.2130000 I CONTRIBUIçA0 A ENTIDADES FECKAOAS CE 500.00
PRE vicE NC LA
507 14.05.12.365.0009.2.20I.31901 1.01.2120000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL. CIVIL 3.023.570.00
508 14,05.12.365.0009.2.201.319011.012130000 I VENCIMENTOS E VAN'TAGENS FIXAS . PESSOAI. CIVIL 2.291.820.00
609 14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2120000 I oBRIcaçOEs PATRONAIS 5000.00
610 14.05.12.3650009.2.201.319013.01.2130000 I OBRIGACOES PATRONAIS 5,000.00
611 14.05.12.365.0009.2 201.3190I6.01.2120 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL CIVIL 10.000.00
612 14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2130000 I OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . PESSOAL CIVIL 10.000.00
613 14.05.12.365.0009.2.201.319094.0l.2120000 I NOENIZAçOES E RESTrTuIQOE5 TRABALHISTAS 5000.00
614 14.05.12.365.0009.2.201.319094.01 .2130000 I INOENIZAçO€s E RESTIrUIQOES TRASALHISTAS 5,000.00
615 14.05.12.365.0009.2.201.3191 I3.0l.2120 1 O8RIGAçOES PATRONAIS 2.056.803.00
616 14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2130000 I 0BRIGAçOES PATRONAJS 813,450.00
617 14.05.12.365.0009.2.201.335039.0I.2120 1 OUTROS SERVI4OS DE TERCEIROS . PESSOA JURIOICA 1.000.000.00
618 14.05.12.365.00092 201,335039.01 113ODDO 1 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS . PESSOA .IUR1OICA 1293.000.00
619 14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2120000 I suBvENçOEs SOCIAIS 25000.00
620 14.0512.365.0009.2 201.335043.01.2130000 1 SLJBVENcOES SOCIAIS 14.000,00
621 14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2120000 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS 5.000,00
622 14.05.12365.0009.2.201 .339008.0I.2130000 1 OUTROS BENEF CIOS ASSISTENCIAJS 5.000,00
623 14.05.12.365.OD09.2 201,339030 01.2120000 I MATERIAL CE CONSUMO 100.00
624 14.05.12.365.0009.2 201.339030.01.2130000 I MATERIAL DE CONSUMO 100,00
625 14.05.12 365.0009 2201.339030.05.2000021 S MATERIAL CE CONSUMO 23.946,63
626 14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.280000I S MATERIAL CE CONSUMO 100.00
627 14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2810001 S MATERIAL CE CONSUMO 100,00
628 14.05.12.3650009.2.201.33903201.2120000 1 MATERIAL. BEM 01) SERVIQO PARA DISTRIBUIcAO 100,00
C RAT I) ITA
629 14.05,12,365 00091,201.339032.01.2130000 1 MATERIAL. BEM CI) SERVICO PARA CISTRISUIQAC 100.00
GRATUITA
630 141.05,12.365.()M.2 201 33903CO1.21200DO 1 OtJTRA5 DESPESAS CE PESSOAL DECORRENTES CE 1.276.900.00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAQAO
631 14.05.12.365.0009.2,201.339034,01 .2130000 1 OUTRAS OESPESAS CE PESSOAI. DECORRENTES CE 1,037.500.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAçAO
632 14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2120000 I OIJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.00
633 14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2130000 I OUTROS sERvlços CE TERCEIROS ' PESSOA FISICA 100.00
634 14.05.12.365.0009.2201 A,39039 01.2120 ¶ OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURiDICA 74.700,90
635 14.05.12.365.0009.2.201.339039.0l.2130®0 1 OUTROS SERVI4OS CE TERCEIROS . PESSOA JURiDICA 984.84000
636 14.05.12.365.0009.2.201 .339039.05.2000021 5 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JUR1DICA 3.26550
637 14.05.12.365.Q009.2201.339040.01.2120 1 SERVIQOS CE TECNOLOGIA CA INFORMAQAO E 100.00
COMUNICAçAO - PJ
638 14.05,12.365.0009.2-201.339040.01 2130000 ¶ SERvIçoS CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 100.00
COMUNICAçAO - pi
639 14.05.12.365.0009.2.201.339046.0l.2120000 1 AUX1LIO - ALIMENTAcAC 1.228.800.00
640 14.0S.12.365.0009.2.20I.339046.01.2130 1 AtJXiLIO - ALIMENTAçAO 446,450.00
541 14.O5.12.355.0009.2.201.445042.01.2120000 1 AUXILIOS 21.00000
642 14.05.12.365,0009.2.201.445042.01.2130000 I AUXILIOS 19..00
OFR®427 3111012023 INTER-TECSOLUCOESEUSOFTWARE Uwno. SILENEC Versao 06/09/2022- 16:50 23144
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
643 140512.365.0039.2 201.449051.01.2120000 1 OBRAS E IM5TALAçOE5 100.00
644 14.05,12.365.0009.2.201.449051.01,2130000 I OBRAS E INsTAU.cOEs 100,00
645 14.05.12.365 OOD9.2 201.449052.01 1120D00 1 EQIJIPAMENTOS £ MATERIAL PERMANENTE 103.00
646 14,05.12.365,0009.2.201 .44905201.2130003 I EQtJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ¶0090
641 14.05.12365.0039.2.201.449052.052000021 5 EQUIPA'.!ENTOS E MATERIAL PERMM4ENTE 63494.91
Total do ProjiAtiv.: 18192.988.00
Total da Unidade: 20.192.988,00
Unldade: 6 FUNDEB
Programa: 9 GESTAO DA EDUCAçAO PUBLICA
ProjJAtiv. 2201 MANUTENcAO DOS $ERvIçOS EDUCACIONAIS
648 14.06.1.3610009.2.20131004.022510030 2 CONTRATAQAO POP TEMPO OETERMINADO 1.000,00
649 14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2620000 2 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 184.850,00
650 14.06.12 361.0009.2.201 .319007.02.2610000 2 CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECI-IADAS CE 1.003,90
PR E VIDE NC LA
651 14.06.12.361000.2.201.31901.02.2610000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FtXAS . PESSOAJ. CIViL. 10.500.000.00
652 14.06.12.361.00C19.2.201.31901 1.02.2620000 2 VENCIMENTOS E VNITAGENS FI)S - PESSOAL CIVIL 6.203.900.03
653 14.06.12.361,0009.2.201.3I9013.02.261X100 2 OBRIGAQOES PATRONAJS 1.000,00
654 14.06.12.361.0009.2.201.3I9013.02.2620 2 OBRIGAçOES PATRONAJS 1.000,00
655 14.O6.12.351.0009.2.201.319016.02.2610000 2 OUTRAS DESPESAS VAPLAVEIS- PESSOAL CIVIL 24,000.03
655 14.06.12 361.0009 2201.319016.02.262DD00 2 OLJTRAS DESPESAS VARLAVEIS . PESSOAL CIVIL 30..00
657 14.06.12.361.0009.220I3I9094.02.2610 2 INDENIZAçOES E RE5TITUIcOE5 TRABALHISTAS 1,900.00
658 14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2620000 2 INDENIZAçOES E RESTITUIçOES TRASALHISTAS 1.000.00
659 14.06.12.361.0009.2.201.3191 13.02.2619000 2 oeR'oAcOEs PATRO4AIS 2.801.030.00
660 14.06.12.361.0009.2.201.3191 13.02.2620 2 oBRIGaço€s PATRONAIS 307250,00
661 14,05,12.361,0009.2201.33900$.02.2620000 2 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAIS 5.003,00
662 14.06.12.361.0009.2.201.339039.02.2620000 2 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 5.090,00
663 14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2620000 2 AUXiLJO . ALIMENTAçA0 1.600.090.90
564 14.06.12.361.0009.2.201.449052.02.2620000 2 EOUIPASIENTOS E MATERIAL PERMnENTE 5.003,00
665 14.06.I2.365.0009.2.201.319004.02.2710000 2 CoN'TRATAcAO POP TEMPO DETERMINADO 98.030,00
666 14.06 12.365.0009.2.20 1.319004.02.2720030 2 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 91,500.00
667 14.Q6.12.365.0009.2.201.319004.02.2730000 2 CONTF(ATAçAO POR TEMPO DETERMINADO 9200,00
666 14,06.12.365.0009.2.201.319004.02.2740000 2 CONTRATAcAO POP TEMPO DETERMINADO 9203,90
669 14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2710000 2 CONTRIBUIQAOA ENTIDACES FECI'EADAS CE 1.030,90
PREVIDENCIA
670 14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2720000 2 CONTRIBLJIQAOA ENTIOADES FECHADAS CE 1,000.00
PREVIDE NC IA
671 14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2710000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS F1Ze15 - PESSOAL CIVIL 9.097.750.00
672 14.06.12.365.0009.2.201.31901 1.02.2729003 2 VENCIMENTOS E VPNTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 9.091.750.00
673 14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2730000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAI. CIVIL 2.112.25000
674 I4.O5.12.365.0009.2.20l.319011.02.2740 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- P€SSOAL CIVIL 2.112.25000
675 14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2710000 2 0BRIGAçOES PATRONAIS 2.00000
616 14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2720300 2 0BRIGAQOES PATRONAIS 2.00000
671 14.06.12.365.0009.2201.319013.02.2730000 2 OSRIGAQOES PATRONAIS 2..00
678 14.05.12.365.0009.2.201.319013.02.2740000 2 OBRIGAQOES PATRONAIS 2030.00
679 14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.27I0000 2 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,03
680 14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2120000 2 OUTRAS DESPESAS VARL&VEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
68' 14.06.12.365.0039.2.201.319016.02.2730000 2 O&JTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL
562 14.06 12.365.0009 2,201.319016.02 2740000 2 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL 7,900,00
663 14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2710000 2 INOENIZAQOE5 E RESTI7UIQOE5 TRABALI-IISTAS 5.000.00
584 14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2720 2 INDENIZAQOES E RESTITUIcOES TRASALNISTAS 5000.90
685 14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2730000 2 INDENIZAQOES E RE5TITUIQOE5 TRABALHISTAS 5,003.03
686 14.06.12.365 00091201.319094.02.2740000 2 INDENIZAQOES E RE5TITUIçOES TRABALI-IISTAS 5.000,00
687 14.06.12.3650009.2.201.319113.02.2710030 2 OSRIGAQOES PATROILAIS 3.148.000.00
688 14.06.12.365.0009.2 201.319113.02.272ODDO 2 OBRIGAQOES PATRONAIS 1.216.000.00
689 1.0.12.365.0009.2.201.319113.02.2730300 2 OBRICAQOES PATPONAIS 50.00390
590 14.06.12.365.0009.2.201.3191 13.02.214 2 OBRIGAQOES PATRONAIS 50.000,00
0FR00427 31110/2023 INIER-ltC SOCUCOES EM S0FTWAE Usuâno. SILENEC Versio 0609/2022- 16:50 2044
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL Vj
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
691 I4,06.12,365.0009.2.201.339008.02.2730000 2 O(JTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAJS 2.50000
692 14.06.12.355.0009.2201.339008.02.2740000 2 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2500.00
693 14.06.12365.0009.2201.339039.02.2730000 2 OtJTROS SERVIQOS CE TERCEIROS- PESSOA JURICICA 2500.00
694 14.0$.12,365.0009.2.201.339039.02.2740000 2 OUTROS sERvlços CE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 2500.00
695 14.06.12.365.0009.2.201339046.02.2730000 2 AUXILIO - ALIMENTAQAO 2.060.000,00
696 14.06.I2.365.0009.2.201.339046.02.2740000 2 AUXILIO - ALIMENTAQAO 695,000.00
697 14.06.I2.365.0009.2.201.449052.02.2730000 2 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2500.00
698 14.06.12.365.0009.2.201.449052.02.2740000 2 EOUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 2.500,00
Total do ProjiAtiv.: 51.600.000.00
Total da Unidade: 51.600.000.00
UnIdads: 7 SETOR DE TRANSPORTE ESCOL.AR
Programs: 9 GESTAO DA EDLJCAQAO PUBLICA
ProjiAtiv. 2201 MANUTENçAO DOS SRVIçOS EDUCACIONAIS
699 14.07,12.361.0009 .2.201.339039.01.2200000 1 OtJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 3.470,000,00
700 l4.07.12.361.0009.2.201.339039.02.2202 2 OtJ'TROS SERVI9OS CE TERCEIROS- PESSOA JUR1CICA 1.730.000.00
701 14.07.12.361.0009,2.201.339039.05.2820001 5 OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOAJUR1DICA 100.00
702 14.07.12351.0009.2.201.339039.05.2880001 5 OU'TROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 54,000.00
703 14.07.12.362.0009.2.201 .339039.01.2300000 I OU'TROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.00
704 14.07.12.362.0009.2201 .339039.02.2300001 2 OUTROS SERVIç0S CE TERCEIROS - PESSOA JUR1CICA 1.240.000.00
705 14.07.12.362.0009.2-201,339039.05.2320001 5 OUTROS SERVIçOs CE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 16,000.00
706 14.07.12165.0009.2.201339039 01.2`120000 I 0&JTPOS SERVIçOS CE TERCEIROS - PSS0A JUR1CICA *00.00
707 14.07.12.365.0009.2 201 .339039 01.213 1 OIJTROS sERvIços CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 100.00
708 14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2860001 S OUTROS sERvlços CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 1,000.00
709 14.07.12.365.0009.2.201.339039.05 2870001 5 O(JTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA J'JRIDICA 24.000,00
Total do Proj./Ativ.: 6.535.400.00
Total da Unidade: 6.535.400.00
Unidado: 8 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA CO BRASIL CE SAO joAO DA BOA VISTA
Programa: 9 GESTAO DA EDUCAçAO PCJBLICA
Proj./Ativ. 2201 MANUTENçAO DOS SERVIQOS ECUCACIONAIS
710 14.08.12.364.0009.2 201.335OW01 A 100000 1 OU'TROS sERvicos CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,500.00
711 14,08,12,364,0009.2.201,339014.QI.I 100000 1 DIARIAS - CIVIL 1,000.00
712 14,08.12.364 0009.2.201.33903D.01.1 1DOODO 1 MATERIAl. CE CONSUMO 200.00
713 14.08.12.354.0009.2.201.339034.01.1 100000 1 OUTRAS DESPESAS CE PESSOAl. CECORRENTES CE 65,650.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAçAO
714 14.08.12.364.0009.2.201.339038.0l.l100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.00
715 14.08.12.364.0009.2.201.339039.0I.l100000 1 OUTROS SERVçOS CE TERCEIROS . P€SSOA JIJRICICA 31.000,00
716 14.08.I2.364.0009.2.2Ql.339040.0I,l10 1 SERVIçOS CE TECNOLOGIA CA INFORMAQAO E 200.00
COMUNICAQAO- pj
717 14.06,12.364.0009.2.201.339047.01.1100000 I 08RICAQ6ES TRIBUTARLAS E CONTRIBUTNAS 100.00
718 14.08.12.364 .0009.2 201.449051.01. 11 ODOOO 1 OBRAS E INSTALAçOES 100.00
719 14.08.12.364.0009.2.20 1 A49DS2.01. I 100000 I EQUIPAMENTOS E MATERLAJ. PERMANENTE 200.00
Total do ProjiAtiv.: 101150.00
Total da Unidade: 101.150,00
Total do OrgSo: 110.149.790,00
0FR00427 3111012023 INTER-TECSQ4,UCOESEU$OFIWARC Usuâr,o: SILENEC Vorsao06/0912022. 16:50 25144
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadra de Detaihamento da Despesa - ODD
Exercicio de 2024
OrgSo: 15 FUNDO MUNICIPAL CE SACJDE
UnIdad.: 1 GESTAOS DO SUS
Program: 10 SERVIcOS MUNICIPAIS DE SAUDE
ProjJAttv. 2301 MANuTENçAO DOS SERVIOS DE SAUDE
720 15.01.10.I22.00I0.2.30I.3I9004.01.3100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
721 15.01.10.122.0010.2,301.319007.01.31 D0000 I CONTRIBL)IQAO A ENTIDADES FECOAS CE 1,000.00
PREVICtNCLA
722 15.OI.lO.122.O0I0.2.301.3l901l.0l.3100000 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.180.600.00
723 15.01.10.122.0010.2.301.319013.01.3100000 I oeRIc3AçOEs PATRONAIS 47760.00
724 15.01.10.122.0010,2.301 319016.01.31000DD I OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL 213.440,00
725 15.0I.10.122.00I0.2.301,3I9094.0l,3I00000 I IN0ENIzAçOE5 E RE5'rITuIçOEs TRABALHISTAS 37.760,0)
726 15.01.10.122.0010.2.301.319113.01.3100000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS 1.039.990.00
727 15.0l.10.122,0010.2.301.335039.0l .3100)00 1 OLJTROS s€RV1çOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.200,00
728 15.Ol.lo.122.00I0.2.301.339008.01.3100000 I OuTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAJS 10.00000
729 15,01,1O,122,0010.2.301.339014.01.3100000 1 OIARLAS . CIVIL 150.000,0)
730 15.0l.10.122.00Io.2.301.339030.o1.3t%000 1 MATERIAl. CE CONSUMO 450,287.06
731 l5.0l.10.122.00I0.2.301.339033.0I,3100000 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcA0 83,000.00
732 15.01.10.122.0010.2.301.3390N.01.310000D 1 OIJTRAS CESPESAS CE PESSOAJ. DECORRENTES CE 100.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAçAO
733 15.01.10.122.0010.2.301.339036.01.3100000 I OLiTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 200.00
734 I5.01.I0.122.00l0.2.30I.339037.0l.3l00 I LOCAQAO CE MAO-DE-OBRA 111.174,85
735 15.0I,I0.122.0010,2.301.339039.01.3100000 I OIJTROS sERVIços CE TERCEIROS . PESSOA ,LJRICICA 2.244.028.99
736 15.01.10.122.00I0.2.301.339040 .O1.3100 1 sERvicos CE TECNOLOGLA CA INFORPhLAQAO E 27.98510
COMIJNICAcAO . Ri
737 15.01.10.122.0010.2.301.339046.01.3100000 1 AUXILIO . ALIMENTAçAO 703.680.0)
738 15.0I.10.122.0010.2.301.339047.01.3100 1 OBRIGAQOES TRIBIJTARtAS E CONTRIBIJTIVAS 503.00
739 15.0I,I0.122.0010.2.301.339048.0I.3100000 1 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100.00
740 15.01.10.122.0010.2.301.339092 01.31ODDDO 1 DESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
741 15.0I.10,122.00IO.2.301.339093.OI.3100000 I INDENIZAIOES E RESTITUIcOES 500.00
742 15.0l.l0.122.0010.2.301.449051 .01.3100003 1 0811.45 E INSTALAçOES 103.00
743 I5.0I,I0.I22.0010.2.301.449052.01.310 1 EQUIPNAENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.0)
744 I5.0I.I0.122.0010.2.301.449061.01.3100 I AQUISIçA0 CE IMaVEIS 100.00
Total do ProjiAtiv.: 8.416.106.00
Total da Unidade: 8.416.105.00
Unldade: 2 ATENcAO BASICA
Program: 10 SERVIçOS MUNICIPAIS DE SAUCE
ProjiAtiv. 1101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAçAO UNIDADES DE SAUCE
745 15.02.10.301.00I0,1.l01.449051.07.1000155 7 OBRAS E INSTALAçOE5 5.000.0)0.00
Total do ProjiAtiv.: 5.000.000,00
ProjiAtiv. 2301 MANUTENQAO DOS SERVIQOS CE SAUDE
746 15.02.l0.301.00I0.2,301.319004.0I.3100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.0)
747 15.02.10.301.0010.2.301.319007.01.31000DO I CONTRIBuIQAO A ENTICADES FECHA0AS CE 1..00
PR E ViCE NC LA
748 15.02.l0.301.0010.2.301.31901 1.01.3100000 1 VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 2.374.003.00
749 15.02.10.301.0010.2.301.31901 1.05,3130000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 1.911152.00
750 I5.02.l0.301.0010.2.301.319013.0l.3100000 1 OORIGAQOES PATROFLAJS 1.010140.00
751 15.02.1O.301.00I0.2.301.3l9016.01.3100000 I OUTRAS DESPESAS VN1IAVEIS . PESSOAL CIVIL 48.960.0)
752 I5.02.10.301.00I0.2.301.319094.01.3100000 I INDENIZAQOES E RESTITUIQC}ES TRASALKISTAS 1 000.00
753 15.02.10.301,0010.2,301.319113.01.3100000 I 0BRIGAQ6ES PATRONAIS 616,450.00
754 15.02.10.30l.0010.2.301.338.01.3100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.00000
755 15.02.I0.301.0010.2.301.339030.01.3100000 I MATERIAL CE CONSUMO 381.73139
756 15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000063 2 MATERIAL CE CONSUMO 48.100.0)
757 15,02.10 301.0010.2.301.339030.02.3000071 2 MATERIAL CE CONSUMO 385190,00
758 I5.02.l0.30I.0010.2.301.330332.01.3100000 I MATERIAL. BEMOU SERVIQOPARACISTRIBUICAO 100.00
GRATUITA
0FR00427 31110)2023 INTER-TEC SOLUCOCS EM SOflWARE UsuSno: SILENEC VenAo 0609/2022- 1650 26/44
(7
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QOD
Exercicio de 2024
759 15,02.10,301.0010.2.301 .339036.01.3100000 I OtTTROS SERVçOS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 69862.42
760 15.02.10.30t.O010.2.301.339039.0l.3100000 I OIJTROS SER\%OS CE TERCEIROS - PESSOA JtJRICICA 66.21575
761 15.02.10.301.0010.2.301 .339039.05,3000155 5 OUTROS SERVIQOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 144000.00
762 15.02.10.301.0010.2.301.339040.01.3100000 I sERvIcos CE TECNOLOGLA CA INFORIWAO E 160.80000
C0MUNICAcA0 - PJ
763 l5.02.lO.301.0010.2.301.339040.05.3000154 S SERVIOS CE TECNOLOGIA CA INF0RMAçAO E 127.50000
COMUNICAcAO - pi
764 15,02.10.301.00I0.2.301.339045.01.3100000 I AUXILIC - ALIMENTAcAC 657.12000
165 I5.02.10.301.00I0,2.301.339048.01.310 1 OIJTROS AUXILIOS FIMANCEIROS A PESSOAS FISiCAS 216..00
766 l5.02.1C.301.00I0.2.301.339093.01.3100000 I IND€NIZA9OESE RESTnUIçOES 100.00
767 15.02.10.301.0010.2.30i."905i.01.31ODDDO 1 OBRAS E INSTALAQOES 100.00
768 15.O2.1Q,301.Q010.2.30I.449052.01.3I00 1 EOIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00
769 15.02.10.301.0010.2.301.449052.07.1000155 7 EOUIPAJA€NTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.000,00
Total do ProjiAtiv.: 10.232.221,56
ProJJAtiv. 2302 MANUTENcAO CAS EQUIPES CE SACJCE DA FAMILIA
770 15.02.10.301 ,()010.2.302.335039.01.3100000 1 OIJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS PESSOA JURICICA 100.00
771 I5 02.10,301.00l0.2.302.335085.01.3100000 1 CONTRATO CE GESTAO 14.760.356.47
772 15.02.10.301.0010.2,302,335085,05.3000025 5 CONTRTO CE GESTAO 36000.00
773 15.02.10.301.0010.2 302.335085 05,3000151 S CONTRATO DE GESTAO 4.674.386,49
774 15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000152 5 CON'TRATO CE CESTAO 591.144,98
715 15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000155 5 CONTRATO CE GESTAO 315.781,28
776 15fl.10.301.0010.2.302.335085.05.3700 5 CONTRATO CE GESTAO 1.086.31022
777 15.02.10.301.0010,2.302.339036.01.3100000 I 0&JTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 1*00
778 1S.02.l0.301.0010,2.302.339039.0l.3100000 I OtJTROS SERVIçOS CE TERCEIR0S . PESSOA JURCCA 100.00
Total do ProJiAtiv.: 21.464.279,44
Total da Unidado: 36.696.501,00
UnIdad.: 3 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Program: 10 SERVIç0S MUNICIPAIS CE SAUCE
ProjJAtiv. 1101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAçAO UNIDAOES CE SAUCE
779 15.03.l0.302.0010.l.l0l.44905l.07.1000155 7 OBRAS E INSTALAQOES 2.000.000.00
Total do Proj JAtiv.: 2.000.000.00
ProjJAtiv. 2301 ?.tANUTENcA0 DOS SERVIOS CE SAUCE
760 15.03.10.302.00l0.2.301.319004.01.3100000 I CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINAOO 1.000,00
781 15.03.10.302.0010.2.301.319007.01.3100000 1 CONTRIBIJIQAO A ENTICADES FECHACAS CE 1000.00
PREVIDENCLAI
782 l5.03.10.302.0010.2.30I.3190ll.01.3100 1 VENCIMENTOS E VN4TAG€NS FIXAS - PESSOAJ. CIVIL 2.339.580.00
783 I5.O3.IQ.302.00IQ.2.30I.3l90I3.01.3100 I OBRIGAOES PATRONAIS 14680.00
784 15.03.10.302,0010.2.301.319016.01.3100000 I OUTRAS CESPESAS VAPIAVEIS- PESSOAJ. CIVIL 4.940,00
785 I5.03.10302.00I0,2.301,319094.01.3100000 I INCENIZAçOES E RESTITUIçOE5 TRASALMISTAS 1.000,00
786 15.C3.I0.302.00l0.2.301.3I91l3.01.3l00 I OBRIGAcOES PATRONAIS 689.680,00
787 15.03.10.302.0010,2.301.335039.0l.3100000 I OtJTROS SERVIQOS CE 'TERCEIROS - PESSOA JURICICA 22.088,742.00
788 I5.03.I0.302.0010.2.301.335039.05.3000007 5 OUTRCS SERVIç0S CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 23.627.382.28
789 15.03.10.302.00I0.2.301.335039.05.3000031 5 OLJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JLIRICICA 1,507.345,92
790 15.03.I0.302,0010.2.301.335039.05.3700000 5 CUTROS sERVIços CE TERCEIROS' PESSOA JURLCICA 1.692.498.19
791 15,03.lO.302.001O.2.301.335085.C1.3l00 i CONTRATO CE CESTAO 16,542.566,08
792 15.03,10.302.0010.2.301.335085.05.3000007 5 CONTRATO CE GESTAO 2,201.520.00
793 15.33.10,302.0010.2.301.335085.05.3700 S CONTRATO CE GESTAC 716,659,89
794 15,03.10.302.0010.2.301.337170.01.3100000 I RATEIO PELA PARTICIPAcA0 EM CONSORCIC PUSLICO 1,443,546.00
795 15.03.10.302.0010.2.301.337170.05 3000048 S RATEIC PELA PARTICIPAcAO EM CONSORCIO PUBLICO 1.872.738.00
795 I5.03.10.302.0010.2.301i37170.05.3700000 5 RATEIO PELA PARTICIPAcAC EM CONSORCIO PIJBLICO 222,531.70
797 I5.03.10.302.Q010.2.301.338.0I.3100000 1 OI.J'TROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10000.00
798 I5.03.10,302.0010.2.301.339030.0l.3100000 I MATERIAL CE CONSUMO 285,417.81
799 15.03,10.302,0010.2.301.339030.05.3000007 5 MATERIAL CE CONSI,JMO 1.003,609.31
800 1S,03.l0.302.00l0.2.301.339032,0l.3100000 1 MATERIAL, 8EM CU SERVIçO PARA CISTRIBUIçAC 100.00
0FR00427 31(10/2023 INTER-TEC SOtUCOCS EM SOFIWRE Usuano: SILENEC Ve.sao 06/09,2022 - 16:50 27/447)
-4
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
GRATIs IT A
601 15.03.10.302.001O.2.301.339034.01.3100000 1 OUTRAS DESPESAS CE PESSOAI. DECORRENTES CE
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAC
802 15.03.10.302.O010 2.30l.339036.05.3000007 5 OIJ1'ROS SERvIOs CE TERCEIROS - PESSOA FISICA
803 15.03.10.302,0010,2.301.339039,Ol,3100000 1 OIJTROS SERVKOS CE TERCEIROS PESSOA ,IL.IRIGICA
804 15.03.10.302,0010.2.301.339039.06.3000007 5 OtJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIGICA
805 I5,03.10.302.0010.2301.339040.01.3100000 I seRVIçoS CE TECNOLOGLb CA INFORMAQAC E
COMIJNICAQAO -
806 15.03.10,302.0010.2.301.33904601.3100000 I AUXILIC - Aa.IMENTAçA0
807 15.03.l0.302.001Q.2.301.339093.01.3100 1 INDENIZAçCEs E RESTITuIcOES
808 15,O3.l0.302.0010.2.301.449051.01.3100 1 OBRAS E INSTALAcOES
609 I5,03.10.302.0010.2.301.449052.01.3100000 1 ECUIPAMENTOS E MATERLAI. PERMANENTE
810 15.03.10.302.00I0.2.301.449052.07.1000155 7 ECUIPAJAENTCS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjiAtiv.:
Total da Unidade:
Unidade: 4 VIGILANCIA EM SAUDE
Programa: 10 SERVIcOS MIJNICIPAIS GE SAUCE
ProJJAtiv. 2301 MANUTENçAO DOS SERVIOS GE SAUCE
811 15.04.10.304.0010.2.301.3I9004.0l.3100003 1 CONTRATAQAC P011 TEMPO CETERMINADO
812 15.04.10.304.00I0.2,301.31900701.3100000 1 CONTRIBuIçAO A ENTICADES FECP-IAOAS CE
PR EVICE NC IA
813 15,04.10.304.0010.2.301.319011.01.3100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
814 15,C4,10.304.0010.2.30I.3190I1.01.3200 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
815 I5.04.10.304.0010,2.3013100110I.3100®0 I OBRIGAQOES PATRONAIS
816 15.04.10.304.0010.2.301.319016.01.3I00000 I OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
817 15.04.10.304.0010.2.301.319094.01.3100000 1 INCENIZAçOES E RE$TITUIQOES TRABALHISTAS
818 15.o4.I0.304,0010.2.301,3l91l3.01.310 1 OBRIGAçOES PATRONAIS
819 15.04.10.304.0010.2.301.335039 01.310DODD I OUTROS SERVIçOS GE TERCEIROS - PESSOA JURICICA
820 15.04.10,304.00I0.2.301.339008,01.3100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
821 15.04.10.304.0010.2.301,339030.01.3200000 I MATERIAL CE CONSUMO
872 15,04.10,304.0010.2,301.339030.05.3000105 5 MATERIAL CE CONSUMO
823 15.04.10.304.0010.2.301.339036.05.3000105 S OUTROS sERVIçoS CE TERCEIROS - PESSOA FISICA
824 15.04.10.304,0010.2.301,339O39,05.3I05 S OUTROS SERV1çOS CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
825 15,04.10.304,00I0.2.301 .339040.01.3100 I sERV1ços CE TECNOLOGLA CA INFORMAQAO E
COMuNICAçAO - Pi
826 1S.04.10.304.O0I0.2.301,339046.01.3100000 I AIJXILIO - ALIMENTAçAO
827 15.o4.1Q.304.0010.2.301,449051.01.3100000 I O6RS E INSTALAçOE5
828 15.04,10.304.00l0.2.301.449052.01,3100 I EOUIPAPAENTOS E MATERIAL PERMM4ENTE
829 15,04.I0.305.0010.2301 .3l90O4,01,3100 1 CONTRATAçAO FOR TEMPO DETERMINADO
830 15,04.10.305.00I0.2.301 319007.01.3100000 I CONTRI8UIQA0 A ENTICADES FECHADAS CE
PR E VICE NC IA
831 15,04.10.305.0010.2.301 319011.01.3100000 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
832 15.04.l0,305.0010,2.301.319013.0I.3100000 1 0BRIGAçOES PATRONAIS
833 15.04.10.305.00l0.2.301.319016.0I.3100000 I OUTRAS QESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
834 t5.04.10.30S.00l0.2.301.319094.0I,31O0 1 INCENIZAçOES E RESTrUIcOES TRASALHISTAS
835 15.04.10.305.00l0.2,301.319113.0I,3100000 I OBRIGAçOES PATRONAIS
836 15.04.10.305.0010 2.301.335039.01.3100000 I OIJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA
837 15.04.10305,00I0.2.301.339008.0I.3100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS
838 15.0410.305.0010.2.301.339030.05.3000009 5 MATERIAL CE CONSUMO
839 15.04.10.305.00I0.2.301.339032.05.3000009 5 MATERIAL. BEM Cu SERVIQO PARA OISTRIBUIcAO
GRATUITA
840 I5.04.10,305.0010.2.301.339036.013000009 5 OUTROS SERVI0S CE TERCEIROS - PESSOA FISICA
841 15,04.10,305.0010.2.301.339039,01.3200000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA
832 15.04,10.305.00I0.2.301.339039.05.3000009 5 OIJTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURCICA
643 I5.04.10.305.0010.2.301.339040.0I.3100000 1 SERVIcOS CE TECNOLOGLA CA INFORI.LAQAO E
COMUNICAçA0 - PJ
844 15.04.I0.305,0010.2.301.339046.01.3100000 1 AUXILIC -ALIMENTAcA0
845 15.04.I0.305.0010.2.301.449051.0I.3100000 I O8RAS E INSTALAcOES
462,795.12
2.350.532.43
2.264.219.27
100.00
328.92000
200.00
200.00
2.000.000.00
83.674.104,00
85.674.104.00
1000,00
1,000.00
1.106,710.00
1,000.00
12.140,00
5,210.00
30,420.00
233990.00
100.00
10.000,00
175748,88
34,139.15
200.00
194.500,00
100.00
135.360,00
100.00
200.00
1.000,00
1000.00
1.024.640,53
1000.00
3,470.00
1.000,00
168.360,00
100,00
10.00000
39,652.21
46.795,00
200,00
33.214,00
27,828,10
10000
77.040,00
100,00
OFR00427 3111012023 INTER-TEC SOLUCOES EM SCFflVRC Usuanc: SILENEC Ve.sao 06D912022- 16:50 28/44
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
846 I5.04.10.305.00I0,2.301.449052.01.3100000 EOIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProjiAtiv.:
ProJJAtiv. 2305 MAnuTEIcAo DA VIGILANCIA AMBIENTAL (CCZ)
537 15.04.10.305.0010 2.305.319004.01.3100 1 CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINABO
648 15.04.1o.3o5.O010.2.305.319007.01.3100000 1 CONTRISUIQAO A ENTIOADES FECKADAS CE
PR E viCE NC IA
849 15.04.10.305,0010.2.305.319011.01.3100000 I VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
850 15.04.l0.305.O0I0.2.305.3190t1.05.3130000 5 VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
851 15.O4.I0.305.O0l0.2.305.319O13.0l.3100 1 OBRIGAQOES PATRONAIS
552 15.04.IO.305.001O.2.305.3l9016.0I.3100000 1 OIJTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL
653 15.04.10.305.0010.2.305 319094.01.3100000 I INCENIZAçOE5 E RESTITUIQOES TRABALI-4ISTAS
654 15.04.10.305.0010.2.305 3191 13.01.3100000 1 oBRIGAcoEs PATRONAIS
555 15.04.10.305.00I0.2.305.335039.01.3100000 I OUTROS SERVI0S DE TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA
856 15.04.10.305.0010.2.305.339008.0I.3100000 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS
857 I5.04.10.305.0010,2,305.339030.01.32000DO I MATERIAL CE CONSUMO
858 15.04.I0,305.00I0.2.305.339039.01.3200000 I CUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
859 I5.04.10,305.0010,2.305.339040.01.3100000 I sERVlços CE TECNa0GIA CA INF0RLUQAO £
COMUNICAQAC - PJ
860 I5.04.I0.305.0010.2.306.339046.01.31 I AUXILIO - ALIMENTAçAO
861 I5.04.I0.305.O010.2.305.44905I.O1.3l00 1 oaaksE INSTAI.AçOES
$62 15.04.10.306.00I0.2.305.449052.01.3100000 I EQUlPAP.ENT0S E MATERIAL PERMANENTE
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
UnIdad.: S ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Program: 10 SERVIQOS MUNICIPAIS CE SAUDE
ProjJAtiv. 2301 MANUTENQAO DOS SERVIQOS DE SACJDE
863 15.05.10.301.0010.2.301.339030.01 3100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
564 15.05.I0.301.0010.2.301.339030.05.3000032 5 MATERIAL CE CONSUMO
885 15.05.10,301.0010.2.301,339032,01.3100000 I MATERIAL. 6EM OU sERVlço PARA CI5TRIBUIcA0
GRATUITA
866 15 05.10.301.0010.2.301 .33903202.3000014 2 MATERIAL. OEM C)U SERVIç0 PARA CISTRIBUIcA0
GRATUITA
867 15.05.I0.301.00I0.2.30I.339032.02.369 2 MATERIAL. OEM OU sERVlçO PARA OISTRIBIJIçAO
GRATUITA
868 lS.05,1O.301.00l0.2.30t339039.Ol.3100000 1 OIJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
869 15.O5.10.301.0010.2.301 .339091.0I.310 I SENTENçAS JIX)ICIAIS
810 15.O5.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000 I ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProJJAtiv.:
Total cia Unidade:
Total do Orgo:
100.07
3.319.717,88
1000.00
1,000.00
1.294,650,00
541.632,00
1,000.00
29.090,00
'.000.00
392 200.00
100.00
10,000.00
257.908,00
272.129,12
100,00
181920.00
100
10&00
2,983.929,12
6,363.647,0 0
280.842,90
351.18236
2.904.040.74
53.20000
8600.00
51,768.00
5000.00
ico0
3,654.714.00
3.654.714,00
140.805,072.00
0FR00427 31/1012023 INTCR-TECSOCUCO€SEIASOfTWARE Usurio. SILENEC Vers5o 0€V9V2022- 16;50 29/44
/
'C
4
MLJNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro do Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Ôrgao: 16 DEPARTA.MENTO DE TURISMO
Unidade: 1 GABINETE DO DIRETOR TURISMO
Programa: 3 GESTAO DOS SERVIQOS DE CULTURA £ TURISMD
Proj.IAtiv. 2007 MANUTENcA0 DOS sERvIcos CE CLJLTURA E TURISMO
871 1601.23.695.0003.2.007.319004,01.1100000 I CONTRATAQAO PDR TEMPO DETERMINADO
872 16.0123.695.0003.2.007.319007.0l.1 100000 1 coNTRIBulçAo A ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCLA
873 16.01.23.695 0003.2.007.31901 1.0I.I10 1 VENCIMENTOS E V4TACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
874 16.01.23.695 0003.2.007.319013,0l.1100000 I 0BRIGAcOES PATRONAIS
875 16.01 .23,695.0003.2.007.319016,01.1 l00 I OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS - PESSOAL CIVIL
876 I6.01.23.695,0003,2.007.319094.01,1100000 I mCENIZAçOES E REsTrwIcoEs TRABALHISTAS
877 I6,0t.23,695,0003.2,007,319113.0l.Il00 I OBRIGAQOES PATRONAIS
878 16,01.23.595.0003,2,007.335039,0I.I 100000 I OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
879 16,01.23,695,0003 2.001.339006 01.1100000 1 OUTROS 8ENEFiC1OS ASSISTENCLAJS
880 16,01,23,695.0003,2.007,339014.01.1 I00 I OIARIAS - CIVIL
881 16.0I,23,695,000&2.007.339030.01.1100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
882 16.01 .23,695.0003,2.007.339031,0l,1 100000 1 PREMIAQOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTIFICASM
DISPORTIVAS E OUTRAS
883 16,01.23,695.0003,2,007339033.0I.1 100000 I PASSAGENS E D€SP€SAS COM LOCOMOçAO
884 16,01,23,695.0003,2.007.339034.01.1I00000 I OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CE
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAD
885 16.0I.23.695.0003,2.007.339036.01.1 100000 1 OUTROS SERVIc0S CE TERCEIROS - P€SSOA FISICA
886 16,0I.23695.0003.2.007.339039.01.1 100000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCE1ROS- P€SSOA JURIDICA
887 16.01.21695.0003.2.007 339040,01.1100000 I 5ERVIç05 0€ TECNOLOGIk CA INFORMAQAO E
COMUNICAQAO . PJ
888 16,01.23.695,0003.2.007.339046,01.1 100000 1 AUXILIO - ALIMENTAcAO
889 16,01.23,695.0003.2.007.339047.0l.1100000 I ooR'GAçoEs TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
690 1601.23.695.0003.2.007.339092.01.1100000 I DESPESAS CE EXERCICIOS AflTERIORES
891 I6.01.23.695,0003.2,007.339093.01.II00000 I INDENIZAQO€SE REsrrrulçOEs
892 16.01.23,695.0003,2.007.449051.01.1100000 1 OBRAS E INSTALAcOES
893 16.0I,23,695.0003,2,007,449052.01.I t00 S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
Unidad.: 2 FUNDO MUNICIPAL CE DESENV. DO TURISMO
Programs: 3 GESTAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO
ProjJAttv. 2001 MANUTENcAO DOS SERVIQOS CE CULTURA E TURISMO
894 16,02,23,695,0003,2,007,339030,03.1000158 3 MATERIAL DE CONSUMO
895 16.02.23.695.0003 2.007.339039,03.1000158 3 OUTROS SERVCOS CE TERCEIROS - P€SSOA JURIDICA
896 16.02.23.695.0003.2.007.449052.03.1158 3 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do ProJ.IAtiv.:
Total da Unidado:
Total do Orgâo:
1.00000
1000,00
728,190.00
49,360.00
67110.00
1.000,00
74,980.00
74o,.00
10,000.00
7,000.00
76. 700.00
13.00000
500.00
500,00
500.00
1.315,309,00
5710.90
90,960.00
500.00
500.00
500,00
500,00
15.000,90
3,199.8 19.00
3.199 .819 00
95. 00 0 ,00
9 5.000,00
3,294.819.00
0FR00427 3111012023 INTER.TEC SOLUCOCS EM SOflWRE Usuano. SILENEC Vo..io 0610912.022- 16:50 30,44
7 MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
Orgao: 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidads: 1 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Program.: 4 GESTAO DA INFRASTRUTURA £ SERVIQOS MUNICIP...
ProjJAtiv. 2004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
897 17.01.04.121.0004.2.004.319004.0l.1 l00000 I CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINADO
898 17.01.04.121.0004.2.004 319007.01.1 100000 ¶ CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECHACAS CE
899 17.O1.O4.121.O0O4.2.004.3l90II.0l.1100 1
900 17.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1l00000 1
901 17.01.04.l21.0004.2.004.319016.O1.1I00000 1
902 l7.Q1.04.I2l.0C04.2.004.319094.01.1 '00000 1
903 17.01.04.121.0004.2,004,319113.01.1100000 1
904 17.01,04.121.0004.2.004.335039.01.1 100
905 17.01.34.121.0034.2,004.336045 01.11 000DO
906 17.01.04.121,0004.2.004.339008.01.1 100000 I
907 17.01.04.121 .0004.2.004.339014.0l .1 l00 I
908 17.01.04.121,4.2.004,339030.01.11100000 I
909 11.01.04,121.0Q04,2.004.339033.01.1100 I
910 l7.01,94.I2I.0904,2.004.339034.01.1l00 I
911 17,0t,04,121.0004,2,004,339036,01,1100000 I
912 17.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1 100 1
913 17.01.04,121,0004.2.004,339040.01.1 100000
914 17.01.04.121.0004.2.0064,339046 01.1100000 1
915 17.Q1,04.121,0004.2.904.339041.0I.110®00 1
916 17.0l,04.121,0004.2.004,339092.01,1100000 1
917 17,01.04,121,0004.2,004,339093.01.l 10 1
918 11.Q1.04,12l.4.2,004.44905l.0I.I1®000 I
919 17.01,04,121,0004,2,00d,449052.01,1100000
920 17.01,22.661.0004,2,004,336045,01 .11 DDDOO 1
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
Unidade: 2 FLJNDO MUNICIPAL DO TRABALHO- FTISJBV
Programa: 6 SERVIOS CE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ. 2011 I&kNUTENQAO DO FT/SJBV
921 17,02,08,334,0906,2,011.339030.0I.1100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
922 17.02.08,334,0006.2.011.339036.01.1 100000 1 OU'TROS SERVOS CE TERCEIROS' P€SSOA FISICA
923 17,02.0$,334,0006,2.011.339039.01.1 1000DO I OtJTROS SERVKOS CE TERCEIROS . PESSOA JIJR1CICA
924 17.02.08,334.0006 .2.011.339040.01.1 100 1 SERVIQOS LIE TECNOLOGIA CA INFORMAçAO E
COMUNICAcAO . Pi
925 17.02.08.334.0006.2.011.339048.01.1100000 1 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISiCAS
926 17,02,08,334.0006,2.O11,449052,0I.I100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE
Total do Proj./Ativ.:
Total da Unidade:
Unldade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Program.: 4 GESTAO CA INFRAESTRUTURA E SERVI(05 MUNICIP...
ProjJAtiv. 2017 P.tANUTENcAO DO FMDE
927 17.03.22.661.0®4.2.017 336045,01.1190000 1 EQUALIZAQAO DE PREc0S E TAXAS
928 17.03.22,661.0004,2,017,339030,01.1100000 1 MATERIAL CE CONSUMO
929 17.03,22,661,0004,2,017.339039,01,I100000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA
930 17,03,22,661,0004.2.017.339040.01.Il00000 1 SERVIQOS CE TECNOLOGLACA INFORMAQAO E
COMUNICACAO .
931 17,03.22.661,0004.2,017,449052.01.1 10ODDO 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.900,00
1.090,00
1 044,220.00
49,360.00
1,900.00
1,090,90
151.150,00
67,320.00
4.021,000.00
10.000,00
8.000,00
53.320,00
500.00
144,000.00
258,024.00
246.869,00
41.820,90
126.00000
500.00
500.00
500,00
10.900,90
10000.00
1.700.000.00
7.953.083,00
7.953.083,00
3.000,00
2.000,00
8.000,00
1,000.00
1.000,00
5.000,00
20 .000. 00
20.000,00
1.000,00
3..00
2.000,00
1.000,00
2.900,90
PRE9DENCLA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIMS . PESSOAL CIVIL
OBRIGAQOES PATRONAIS
OUTR,AS OESPESAS VARIAVEIS' PESSOAL Clvii.
INDENIZAçOES E RESTrTUIcOES TRASALIIISTAS
oBRIGAçOcs PATRONAJS
OIJTROS SERVROS DE TERCEIROS . P€SSOA JURIDICA
EOUALIZAQAO 0€ PREç0S E TAXAS
OtJTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
DtARIAS . CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO
O*JTRAS DESPESAS CE PESSOAI, DECORRENTES CE
CONTRATOS CE TERCEIRIZAQAO
OUTROS sERvlcos CE TERCEIROS . PESSOA FISICA
OUTROS sERvIcos CE TERCEIROS . P€SSOA JURIDICA
sERvIços CE TECNOLOGLA CA INFORP.acAo E
cOMUNICAQAO . Pi
AUXILIO . ALIMENTAQAO
OBRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESP€SAS CE EXERCICIOS ANTERIORES
INCENIZAçOES E RESTITUIcOES
OBRAS E INsTALAçOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERIJANENTE
EOUALIZAcAO LIE PREços E TAXAS
0FR00427 31/1012023 INTER-ThC S0u,JCOCS CM SOc'TWARE Usuno: SILENEC VnSo 06/09/2022 - 16:50 31/Z
1
MUNICIPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exercicio de 2024
Total do Proj./Ativ.; 9.000,00
Total da Unidado: 9.00 0,00
Total do Orgo: 7.982.083.00
0FR00427 3111012023 INTER-TEC SOLUCOES EU SOFTWARE Usoéno: SILENEC venao o&09/2022 - 1&50
MLJNIC1PI0 DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
—2
Quadro de Detaihamerito da Despesa - ODD
Exerdcio do 2024
Orgao: 18 DEPARTAMENTO CE TECNOLOGIA CA INFORMAçAO
Unidade: I GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Programa: I GESTAO DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA
Proj.iAtiv. 2001 MANUTENQAO DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DO GOVERNO
932 I801.04.122 .0001.2.001,319004.0I.1100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO DETERMINADO 1000.00
933 I8.0I.04.122.000I.2.001,319007.01.I 100 I CONTRIBUIQAO A ENTIDACES FECHADAS CE 1.0%,00
PR E viCE NC LA
934 18,Q1.04.122.0001.2.00l.319011.0I.1100000 ¶ VENCIMENTOS E VPNTAGENS FILAS - PESSOAL CIVIL 632.180,00
935 I9.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1 100000 ¶ 0BRICAc0E5 PATRONAIS 49.360,00
936 I8O1.04.122.000I.2.0Q1.319016.01.I100000 1 OUTRAS 0€SPESAS VARIAVEIS - PESSOAI. CIVIL 1.000,00
937 18.Ql.04.122.000I.2.001.319094,O1.1100000 1 INDENIZAcOE5 E RESTITI.JIQOES TRABALHISTAS 1.000,00
938 18.01,04,122.0001.2,001.319113.01.1100000 I 0BRIGAcOESPATR0NAIS 62.180,00
939 18.01.04.122.0001.2,001.335039.01.1 1000% 1 OU'TROS sERvIcos CE TERCEIROS . PESSCJA jURICICA 22.440,00
940 18.01,04.122.0001.2,00I.339008.01.I I0%00 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
941 18.01,04,122.0001.2.0O1.339014.01.1100000 1 DIARLAS 'CML 1.000,00
942 18,01.04.122,0001.2.001.339030.01.1100000 1 MATERIAL 0€ CONSUMO 35.700,00
943 18,0I.04.122.0001.2,001.33903301.1100000 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAO 700.00
944 18,01,04.122.000I,2.001,339034.01.I1000% I OLJTRAS DESPESAS CE PESSOAL DECORRENTES CE 117.505,00
CONTRATOS DC TERCEIRIZAQAO
945 15.01,04.122.0001.2.00I.339036.01.I 100000 ¶ OUTROS sERvIcos DC TERCEIROS . PESSOA FISICA 1.00000
946 18.01.04.122.0001.2.001.3,39039.01.1 100000 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.183,00
937 I8,01,04.l22.0001.2.001.330040.01.110 1 SERVIQOS CE TECNOLOOLA CA INFORMAQAO E 434.722,00
colAuNIcAçAO . pi
945 18.01.04.122.0001.2.001,339346.01.1 100000 I AUXILIO .AJJMENTAQAO 56.520,00
949 18.01,04,122.0001.2.001339047.01.1I00000 I CBRIC3A40ES TRIBUTARIAS C CONTRIBUTIVAS 500,00
950 18.01.04.122.0001.2,001.339092.01.l i0%00 I CESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
951 18,0l.04.122.000I,2.00I.339093.0l.l100000 I IN0ENIZAO€S E RE5TrTUIcOES 500,00
952 18.01.04.122.000I.2.00I,449051.0l.1100000 I OBRAS E INSTALAQOES 10,000.00
953 18,0l.04.122,0001.2.001.449052.01.1 100000 I EQUIPAMENTOS C MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total do ProjjAtiv.: 1.549.990,00
Total cia Unidade: 1.549.990.00
Total do Orgâo: 1.549.990,00
OFR®427 31/10/2023 INTER-TEC SOLI.JCOES EU SOFTWARE Usuano: SILENEC Versâo 0€ D9.'222- 16:50 33144
MUNICPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Excrcicio de 2024
Orgio: 19 DEPARTAMENTO CE SEGURANcA E TRANSITO
Unidado: 1 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANçA DE TRANSITO
Prograsna: 5 SERVIçOS DE TRANSITO
ProjiAtiv. 2010 MANUT. sERvIcos SEGURANA E TRANSITO
954 l9.0I.15.452.0005,2.0l0.319004.01.1 100000 1 CONTRATAQAO PaR TEMPO CETERMINACO 1,000.00
955 1901.15.452.0005.2.0l0.319007.01.1 100000 1 CONTRIBLJIQA0 A ENTICACES FECRACAS CE 1000.00
PREVICNCLA
956 19.01.15.452.0005.2.010.31011,01.1100000 1 VENCIMENTOS E VMTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.430240.00
957 19.0115.452.0005.2.010.319013.01.1100000 I OBRIGAQOES PATRONAIS 63500.00
956 19.01 .15.452.0005.2.010.319016.0l.l I00 1 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 71,640.00
959 19.01.15.452.0005.2.0l0319094.01.1 100000 1 INDENIZAQOES E REsTrruIcOEs TRAS.ALHISTAS 1,.00
960 19.01,15.4520005.2.0I0.3191 1301.1100000 1 0BRIGAçOES PATRO'LAIS 238390.00
961 19.01 .1S.452.0005.2.0l0.335039.01 .1100000 1 OIJTROS SERVIQOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 12000.00
962 19,01,15.452.00052.010,336045.01.1100000 1 EOkJAUZAQAO CE PREQOS E TAXAS 100.00
963 19.0I.15.452.0005.2.0I0.339008.01.1 100 1 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCLAIS 10.000,00
964 19.01.15.452.0005,2.010.339014.01.1 11)(0000 1 CIRIAS -CIVIL
965 19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.1100000 I MATERIAL 0€ CONSUMO 28.178,00
966 19.01.15.452.0005.2.010339030.01.4500 I MATERIAL 0€ CONSUMO 11.000,00
967 19.0I.15.452,0005.2.010.339033.01.1 100000 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOQAO 100,00
968 19.01.15.452,0005.2.010.3,39034.01.1100000 1 OIJTRAS CESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CE 100,00
CONTRATOS CE -TERCEIRIZAçA0
969 19.0l.I5.452.0005.2,010.339036.0I.l 100000 1 OLJ'TROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 126.142,00
970 19.01.15.452.0005.2.010 339036.01.4500000 I OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 16.000,00
971 19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.1 100 I OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 471.06045
972 19.01.15.452.0006.2.010.339039.0I.4500000 I OIJTROS SERvIcOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 935.792,55
973 19.01.15.452.000&2.010.339040.01.1000105 I SERVIQOS CE TECNO(OGLA CA INFORMAQAO E 30.000,00
CO4AUNICAQAO - N
974 19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1l00%0 I SERV1cOS CE TECNOLOGIA CA INFORM.AQAO E 10.542$5
COMUNICAQAO - PJ
975 I9.01,15.4520005,20I0.339040.0I.45 I SERVlOS CE TECNO&OGIA CA INFORP&A,QAO E 201,707.45
COMUNICAQAO . pi
976 19.01.15.452.0005.2 010.339046.01.1100000 I AUXILIO - ALIMENTAQA0 223,920.00
977 19,0I,15.452.0005.2.010.339047.0l.1l00 1 OBRIGAQOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,90
978 19.01.15.452.0005.2.00339092.01.1100000 I CESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
979 19.01.15.452.0005,2.010.339092.01.4500000 I CESPESAS CE EXERCICIOSM4TERIORES 500.00
980 19.01.15.452.0005.2.010.339093.01.4500000 I INDENIZAQOES E RESTITUIçOES 5.00000
981 19.01.15.452.00D52 0`10.449051.01 .1100000 1 OBRAS E INSTALAQOES 10.000,00
982 19.0l,15.452.0005.2.OIO.449052.0l.l000I05 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
983 19.0I.15.452.0005.2.010449052,01.110 I EOUIPAMEN'TOS E MATERIAL PERI.LANENTE 500.00
Total do ProjiAtiv.: 4.204.913.00
Total da Unldado: 4.204.913,00
Unidado: 2 CEFESA CIVIL
Prograrna: 2 FORTALECIMENTO CA DEFESA CIVIL
ProjJAtiv. 2005 MANUTENQAO DO BOMBEIRO
984 19.02.06182.0002 2,005.339030.0I.1100000 1 MATERIAL CE CONSLJMO 21.750,00
985 19.02.06,182,0002.2.005.339036.01.1 100000 1 OUTROS SERVIQO5 CE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.00
986 1,02.06.1820002.2.005.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00
987 19.02.06.182.0002.2.005.339040,01.1100000 1 SERVIQOS CE TECNOLOGIA CA INFORMAQAO E 3669.00
COMUNICAQAO - N
988 19.02.06182.0902.2.005449052,01.II00000 1 EQUlPN4ENTOSE MATERIAL PERMANENTE 83.000,00
Total do ProJJAtiv.: 228.539,00
ProjJAtiv. 2013 MANUTENcAO CA DEFESA CIVIL
989 19.02.06.182.0002.2.013,319004.01.1 100000 1 CONTRATAQAO POR TEMPO CETERMINADO 1.000,00
990 19.02.06.182.0002.2.013 319007.01.1 100000 1 CONTRIBUIQAO A ENTIDADES FECI-LACAS CE 1.000,00
PREV1CtNCLA
991 19.02.0&1$2.0002.2.013.31901 1.01.1100000 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 181.490.00
992 19.02,06.182,0002.2.013 319013.01.1100000 1 OBRIGAQOES PATRONAJS 11.560,00
0FR00427 31110/2023 INTER-TEC SOLIJCOES EU SOFTWARE Usoano: SILENEC Veako 06109/2022. 16:50 34/44
MUNICiPIO DE SAO João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detathamento da Despesa - QOD
Exercicio de 2024
993 19.02.06.182.0002.2.013,319016.01.11 OOOOC ' OUTRAS CESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 7540.00
994 19.02.06.182,0002.2.013.319094.01.I 100000 1 WJDENIZAçOE5 E RESTIIUIQOES TRABALHISTAS 1000.00
995 19.02.06.182.0002.2.013.319113.01.1100000 I 0BRIGAçOES PATRONAJS 27.30000
996 19,02.06.182.0002.2.013335039.01.1100000 1 OUTROS sERvIcos CE TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA 100.00
997 19.02.06.182.0002.2.013.339008.01.1 100000 1 OLJTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 5.000,00
998 19.02.06.182.0002.2.013.339014,Ol.l I00 1 DIARIAS - CIVIL 100.00
999 19.02.06.182.0002.2.013.339030,01.1100000 1 MATERIAL CE CONSUMO 20000.00
1000 19.02,06.182.0002.2.013.339036,01.11 ODDOO 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 200.00
loot 19,02.06.182.0002.2.013 339D39,01.1 100000 1 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA JUR1CICA 15000.00
1002 19.02.06.182,0002.2.011339040.0I.1 100000 I s€Rviços CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 100.00
COMUNICAQAO . pj
1003 19.02.06.182.0002.2.013.339046.01.1100000 ¶ AUXILIO . ALIMENTAçAO 34,980.00
1004 19.02.06.182.0002.2.013.339047.01 .1 10 1 OBRIGAQOES TRIBUTMUAS E CONTRIBU'TIVAS 100.00
1005 19,02.06.182.0002.2.013.339092.01.1 100000 1 CESPESAS CE EXERCICIOS NTERIORES 100.00
1006 19,02.06.132.0002,2.013.339093.01.1 100000 I INCENIZAQO€S E REsnTulcOEs 100.00
1007 19.02.06,182.0®2.2.013.44905l.01.1100 I O6RS E INSTALAQOES 100.00
1008 1.02.06.12.0002.2.013.44905.01.1100000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMPJJENIE 100.00
Total do ProjiAtiv.: 306.870,00
Total da Unidade: 535.409,00
UnIdade: 3 FUNJDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEROS CA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. FEBOM
Programs 2 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
Proj JAtIv. 2018 MANUTENQAO DO FEBOM
OLJTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 100,00
MATERIAL CE CONSUMO 100.00
OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 100.00
OUTRC)S SERvIcOs CE 'TERCEIROS - PESSOA JURICICA 100,00
SERVIç0S CE TECNOLOGLA CA INFORMAçAO E 100.00
COMUNICAçAO - P.1
OBRAS E IN5TALAç6E5 100.00
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMN.JENTE 100,00
AouIslçAO CE 'MOVE'S 100.00
Total do ProjiAtiv.: 800,00
Total da Unidade: 800.00
Total do Orgao: 4.741,122,00
1009 19.03.06.182.0002.2.018 33503911.1100000
1010 19.03.06.182.0002.2.018.339030.01.1 100000
loll 19,03,06,182,0002,2.O18.339036.01.1 100
1012 19.03,06.182.0002 2.018.339039.011100000
1013 19.03.06.182.0002.2.018.33900.01.1100000
1014 19.03,06.182,0002.2.018.449051.01.1100000
1015 19.03.06.182.0002.2.018.449052.01.1 100
1016 19.03.06.182.0002.2.018.449051.01.l 100000
0FR00427 31110.2023 INTER.flC SOLUCOES EU SOFTWARE Usuano: SILENEC Versao 06'09/2022-16:50 35144
MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
'44.
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exercicio de 2024
OrgSo: 20 DEPARTAMENTO DE NABITAçAO
Unidade: 1 GABINETE DO DIRETOR - HABITAcAO
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIQOS MUNICIP...
Pioj./Ativ. 2004 MANUTENcA0 DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
1017 20.0I.16482.00C14.2.004.319004.01.1 100000 1 CONTKATAçA0 POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
1018 20.01.16.482.0004.2.004.319007.0l.I100000 I CONTRISUIçAOA ENTIDADES FECRDAS CE 1.000,00
PEVI0GNCLA
1019 20.01.16.482.0004.2.004.319011.01.I100 I VENCIMEN'TOS E VANTAGENS FW5 - PESSOAI. CIVIL 286,550.00
1020 20.01.16.482.0004.2.004.319013.01.1 100000 1 OBRIGAçOES PATRONAIS 27.090,00
1021 20,0I.16482.0004.2.004.319016.0I.I100000 I OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAJ. CIVIL 1.00000
1022 20.01.16 482,0004.2.004.319094.0l.I100000 I INOENIzAçO€s E RESTITUIcOES TRABALHISTAS I..00
1023 20.01.16.482.0004.2.004.319113.01.1100000 1 OBRIGAQOES PATRONAIS 32.020,00
1024 20.01.16.482.0004.2.004.335039.01.1 l00 I OUTROS sERvIços CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.00
1025 20.01,16.482,0004.2.004.337041.01.1 100000 1 CONTRIBUIQOES 15016.52
1026 20,01.16.482.0004.2.O34.338.01 .1 100 S OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
1027 20.0iA6.482.0004 Z004,339014.01.1 100D00 I DIARLAS -CIvIL 5000.00
1026 20.01.16482.0004.2.004.339030.01.1100 1 MATERIAL DE CONSIJMO 17.03043
1029 20.0l.16.482.0004.2.004.339033.01.1 l00000 I PASSACENS E DESPESAS COt.I LOCOMOcAO 500.00
1030 20.01.16.482.0004.2.004.339034.0I,1 100000 1 OUTRAS DESPESAS CE PESSOAL CECORRENTES CE 500.00
CONIRATOS CE TERcEIRIZAçA0
1031 20.0l.16.482.0004.2.004.339036.01.1100000 I OUTROS SERVIOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 500.00
1032 20.01.16.482.4.2.004.339039.0I.1100000 I OUTROS SERvIcOS CE TERCEIROS . PESSOA JURICICA 42,407.32
1033 20.01.16.482.0004.2.004.339040.01.1100000 I sepviços CE TECNOLOOLA DAINroRI.tçAo E 4,255.73
COMUNICAOAO . pj
1034 20.01,16.482,0004.2.004.339046.01 .1100000 1 AUXILIO . ALIMENTAQAO 28.080,00
1035 20.0I.16.482.0004.2.004.339047.01.l100 I 0BRIGAçOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
1036 20.01.16.482 0004.2.004.339092.0I.1 10 I DESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
1037 20.0I.16.482.0004.2.004139093.0I.1100000 1 INDENIZAçO€s E RESTrrUIcOES 500.00
1038 20.01.16.482.04.2.004,449051.0I.I100000 I O8RAS E INS-rALAçOES 5.00000
1039 20.01.16.482.0004.2.004.4490S2.01.1100 1 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total do Proj./Ativ.: 490,000.00
Total da Unidade: 490.000,00
Total do Orgao: 490.000,00
0FR00427 3111012023 IPiTER-TEC SOtUCOES EU SOnWARC Usukio: SILENEC Versao 0&'0912072 - 15:50 36/44
- r /
MUNICIPIO DE SAO Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exercicio do 2024
órglo: 21 DEPARTAMENTO CE PROTEcAO E BEM-ESTAR ANIMAL
Unldad.: 1 GABINETE DO DIRETOR - PROTEQAO E BEM-ESTAR ANIMAL
Programa: 4 GESTAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIQOS MUNICIR..
PrJJAtIV. 2014 MANUT. SERVIOS CE PR0TEçA0 E BEM-ESTAR ANIMAL
1040 21.01,18.542.0004.2.014.319004.01.1 100000 I CONTRATACAC POR TEMPO DETERMINADO 1..00
loll 21.01.18542,00042.014.319007.01.1 100 I CONTRIBUIçAO A ENTIDADES FECRADAS CE 1..O0
PRE VICE NCLA
1042 21.01.18.542.0004.2.014.3I901 1.01.1100000 I VENCIMENTOS E VANTAG€NS FIXAS. PESSOAI. CIVIL 353.67000
1043 21.01.18.5420034,2.014.319013.01.1 100000 I OBRIGAcOES PATRONAIS 39220.00
1044 21.01.18.542.0004.2.014.319016 01A 100000 1 OIJTRAS CESPESAS VARI&VEIS - PESSOAJ. CIVIL 19.75000
1045 21.01.18.547.0004.2.0I4.3I9094.01.1 100 1 INCENIZAQOES E RESTITUIcOES TRABALHISTAS 1.00000
1045 21.01.18.542 0004.2.014.319113.01,1100000 1 OBRICAçOES PATRONAIS 37.220,00
1047 21.Q1.18.542.0004.2.0I4.335039.01.1 100000 1 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS . PESSOA .JLIRICICA 500.00
1048 21.01.18.542.0004.2.014.338.01.1 I00 1 OIJTROS BENEFiCIOS ASSISTENCIAJS 5.00000
1049 21.01.18,542.0004.2.014.339014.01.1 100000 1 DLARLAS -CIViL 500.00
1050 21.01.18.542.0004.2,014.339030.01.1 100000 1 MATERIAL CE CONSUMO 150000.00
1051 21.01-18.542.0004.2.014.339D3,3.01.1 100)00 I PASSAGENS E DESPESAS COtJ LOCOMOçAO 1000.00
1052 21.01.18.542.0004.2.014.339034.0I.I100 1 04.JTRAS DESPESAS CE PESSOAL CECORRENTES CE 500.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAçAO
1053 21.0l.18.542.0004.2.014.339036.01.1 100000 1 O4JTROS S€RVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 500.00
1054 21.01.18.542.0004.2.014.339039.0l.l 100000 1 OUTROS SERVIcOS CE TERCEIROS . PESSOA .IURIDICA 400.00000
1055 21.01.18.542.0004.2.014.339040.01.l100000 I sERvicos CE TECNOLOGIA CA INFORMAQAO E 20000.00
COMUNICAQAO . pi
1056 21.0l.l8.542.0004.2.014.339046.0I.l100000 I AUXILIO . ALIMENTAçAO 49.08000
1057 21.01.18.542.0004.2.014.339047.01.1100 1 0BRIGAçOE5 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00
1058 21.01.18.542.0004.2.014.339092.01.1100000 1 OESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00
1059 21.Q1.18.542.0004.2.014.339093.01.l 10 I INCENIZAcOES E REsTrruIçOEs 503.00
1060 21.01.18.542.0004.2.014.449051.0l.1100000 1 OBRAS E INSTAZ.AçOEs 500.00
1061 21.01.18.542.0004.2.014.449052.01.1100000 1 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,000.00
Total do Proj./Ativ.: 1.082.940.00
Total da Unidade: 1.082.940,00
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DC) BEM-ESTAR ANIMAL . FUMBEA
Programa: 4 GESTAO CA INFR.AZSTRUTL)RA E SERVIçOS MUNICIP..
ProJ.lAtiv. 2012 .tANUTENQAO DO FUMBEA
1062 21.02.I85420004.2.012.339030.0I.110 I MATERIAL DECONSUMO 500.00
1063 21.02.18.542 0004.2.012.339036.01 .1100000 1 OUTROS sERvIços CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 500.00
1064 21,02.18.542.0004.2.012.339039.01.I 100000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS- PESSOA JURI0ICA 500.00
1065 21.02.18.542.0004.2.012.339040.01.1 100000 1 SERVIcOS CE TECNOLOGIA CA INFORMAçAO E 500.00
COMUNICArAo-Pj
21.02.18.542.0004.2.012.449052.01.I l00000 I EQUIPAMENTOS E MATERIAl. PERMANENTE 500.00
Total do ProjiAtiv.: 2500.00
Total da Ijnidade: 2.500,00
Total do Orgao: 1.085.440.00
OFRO0I27 31/1012023 P4TER-TEC SOLUCOES EM S0FTWE esuanO: SILENEC Veaao 06/09/2022. 16:50 37,44
MUNICIPIO DE SAO Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exerciclo de 2024
Orgào: 1 CORPO LEGISLATIVO
Unidade: 1 CORPO LEGISLATIVO
Programa: 15 PROCESSO LEGISLATIVO
Proj./Ativ. 2009 OPERAcAQ E ?AANUTENcAO DO LEGISLATIVO
5001 Ol.Ol.OI.03l.0015.2.009.31901 1.01 .1100000 1 VENCIMENT0S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS. CIVIL 805000.00
5002 O1.01.O1.031.00152.009.31901&OI.1100000 I OBRIGAIê€S PATROLAIS 158000.00
Total do ProjiAtiv.: 973.00000
Total da Unidado: 973.00000
Total do Orgao: 973000.00
OF0427 31/I 0(2023 WTER-TEC SOWCO€S EM WIWE Unaio: SILENEC Versio 06109.2022- 16:50 38144
7 . MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exerciclo de 2024
Orgao: 2 SECRETARIA
Unidade: 1 SECRETARIA DA CAIAARA
Programa: 15 PROCESSO LEGISLATIVO
ProjiAtiv. 0004 APORTE AO IPSJBV
5014 02.0I.28,845.0015.0.004339I97.01.I 100000 1 APORTE PARA COBERTURA DC) DEFICIT ATUARLAL DO 532000.00
RPPS
Total do ProjJAtiv.: 532.000,00
ProjJAtIv. 2009 0PERAcA0 E MANUTENcAO DO LEGISLATIVO
5003 02.01.01MI.0015.2.00931901 1.01.1 100DOO 1 VtNCIMENTOS E VANTAG€NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 948000.00
5004 02.01.01.0a1.0015.2.009.319013.01.1 100000 1 oeRlGAcoEs PATRONAIS 29.00000
5005 02.01.01.031.00I5.2.009.319016.01,1 t&X00 I O4JTT1AS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10..00
5006 02.01.01.031.00I5.2.009.319113.01 .1100000 I OBRIGAQOES PATRONAJS 149000.00
5007 02.01.01.031.0015.2.009.339030.0l.1100000 I MATERIAL CE CONSUMO 68.00000
5008 02.01.0I.031.0015.2.009.339034.0I.1 100000 ¶ OUTRAS 0€SPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CE 52000.00
CONTRATOS DC TERCEIRIZAIAO
5009 02.01.01.(131.0015.2.009.339036.01.1 100000 1 OUTROS SERvlços DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.00000
5010 02.01.01.031.0015.2.009339039.0I.1100000 1 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JLJR1OICA 350000.00
Soil 02.0I.01.031.0015.2,009.339040.0I.1100000 I SERV1QOS DC TECNOtOGIA CA INFORMAQAO E 298.00000
COMUNICAcAO . pj
5012 02.01.01.0310015,2.009.339046.01.1100000 I AUXILIO . ALIMENTAQAO 90000.00
5013 02.0I.01.031.0015,2.009.449052.01.1100000 1 EOUIPAAIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.00000
Total do Proj./Ativ.: 2.117.000.00
Total da Unidade: 2.649.000.00
Total do Orgao: 2.649.000,00
OFR00427 31/10.2023 INIER-TEC S0UCOES EM SOFTWAflE Usuano. SILENEC Versào 06/09/2022. 16:50 39(44
MUNICIPIO DE Sao Joao da Boa Vista CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
Org$o: 1 ADMiNISTRAçAO
Undade: 1 AOMINISTRAQAO
Programa: 57 iNSTiTLITO - OPERAQAO E MANUTENcAO CA ADMINI..
Proj./Ativ. 2061 iNST- OPERAcAO £ MANuTENçA0 DO INST. CE PREVIDENCIA
3002 0l.OI.04.122.0057.2.061 .319011.04.1100000 4 VENCIMENTOS E VMITAG€NS FIXAS - P€$SOAI. CIVIL
3003 01.01.04.122.0057.2.06131901304.1 100000 4 owcAçoEs PATRONAIS
3004 01.01.04.122.0057.2.061.319113 04.1 IODDOO 4 oeRIcAcOEs PATRONAIS
3005 01.01.04.122.0057.2.061.339030,04.1 IDDOOO 4 P.tACIERIAJ. CE CONSUMO
3006 01.0I.04.122.0057.2.061.339033.04.1 100000 4 PASSAGENS E DESPESAS CO4I LOCoMoçAo
3007 01.0I.04.122,0057,2.061.339034.04.1100000 4 CUTRAS DESPESAS DE PESSOAI. DECORRENTES DE
CONTIt&TOS DE TERCEIRIzAçA0
3008 01.01.04.122.0057.2.061.339035.04.1100000 4 SERV1cOS 0€ CONSULTORIA
3009 0I.0I.04.122.00572o61.339036.04.1 100000 4 OUTROS sERviços DE TERCEIROS - PESSOA F1SICA
3010 01.01.04.122.0057.2.061.339039.04.11 OODDO 4 OUTROS SERVIc0S CE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3011 01.0I.04.122,0057.2.061.339040.04.I 100000 4 SERVI(0S CE TECNOLOGIA CA 1NFORMAçAO E
C0MUNICAçAO - PJ
3012 01.0l.04.122.0057.2.06I,339046,04.l 100000 4 AUXILIO - ALIMENTAçAO
3013 0I.01.04.122.0067.2,061,339047.04.1I00000 4 OBRIGAçOES TRIOL/TARIAS E CONTRIBUTIVAS
3014 01.01.04.122.00572.061.339093.04.1I00000 4 INDENIZAIO€S E RESTrrUIQOES
3015 01.01,04.122.0057.2.061.449051.04.1100000 4 OBRAS E INSTALAQOES
3016 01,QI.04.122,Q057.2.Q6l.449Q52.04.110 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3032 0I.01.04.122.0057,2.061.339014.04.I100000 4 DIARIAS - CIVIL
Total do ProjJAtiv.:
Total da Unidado:
Total do Orgao:
1.244,900.00
10,000.00
161500.00
32.000,00
20.000,00
25..00
80.000.00
40000.00
400,000.00
15,000.00
85,000.00
360,000.00
21600.00
20000.00
20..00
5.000,00
2.542.900.00
2.542.900,00
2.542.900.00
0FR00427 3111012023 INTER.TcCsocucocsEuSocnvw Usijn: SIL€NEC VsaO06/09P2022- 1550 40144
MUNICIPIO DE São João cia Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaihamento da Despesa - ODD
Exerciclo de 2024
Orgäo: 2 BENEFICIOS
Unidade: 1 BENEFICIOS
Programa: 0 ENCARGOS GERAIS DO MUNIC1PIC
ProI./Ativ. ODOI PRECATORIOS
3:2' 02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6030000 4 SENTENcAS JIJOICIAIS 12500.00
3:24 02.01.25.846.0000.0.001.319091.04.6050000 4 s€NTENçASJuDICLA's 683.34778
02.01.28.846.0000.0.001.339091.04,6030000 4 SENTENQAS JUDICIAIS 12500,00
02.01.28 $46.0000.0.001.339091.04.6050000 4 SENTENQAS JUCICIAIS 170000.00
Total do ProjiAtiv.: 878.347,78
Program: 53 INSTITUTO - COMPENSAQAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E ROPS
ProlJAtiv. 0012 INST. PAGAMENTO DE BENEFICIOS
3017 02,01.09.272.0053.0,012.319001.04.6030000 4 APOSENTADORIAS E REFORMAS 21.000.000.00
3018 02 01.09.272,0053.0.012.319001.04.6040000 4 APOSENTAtORIAS E REFORMAS 378.000,00
3019 02.O1.09,272.0053.0,012.319001.04.6050000 4 APOSENTADORIAS E REFORMAS 52,590.645.43
3020 02.01,09.272.0053.0.012,319001.04.6060000 4 APOSENTADORIAS E REFORMAS 566000.00
3021 02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6030000 4 PENSC)ES 4.100.000,00
3022 02.01,09.272.0053.0.012.319003.04.6040000 4 PENSCIES 14.45000
3023 02,0l,09.272.0053.0.012.319003.04.6050000 4 PENSOES 6.500.000.00
3024 02.01.09.272.0053.0.012.319003.04,60600D0 4 PENSOES 105..00
3025 02.01.09.272.0053.0.012 339091.04.6030000 4 SENTENçAS JUDICLAIS 15,500,00
3026 02.0I.09.272.0053.0.011330091.04.6050000 4 SENTENçAS JUDICIAIS 85 100.00
Total do Proj.? Ativ.: 85.374.695.43
Total da Unidade: 86.253.043,21
Total do Orgao: 86.253.043.21
OFRO0I2I 31110/2023 NTER.TECSOtUCOESEMSOFTWRE Usoáno: SILENEC VcrsaoOc'09/2022- 16:50 41144
MUNIC1PI0 DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
AM
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgao: 3 RESERVAS
Unidade: I ADMINISTRAQAO
Prograrna: 7799 FORI&AAO CE RESERVA ORcAMENTARLA DO RPPS
Proj./Ativ. 0013 INST- F0RMA(;AO DE RESERVA FINANCEIRA
03.01.99,997.7799.0,013.999999.04.6020000 4 RESERVACE CONTINGENCIA
Total do Proj./Ativ.:
Total da Untdade:
Total do Orgào:
2 CCD X). DC
2.000.000.00
2.000.000,00
2.000.000.00
0FR00427 31110/2023 ISTER-TEC SO4,L)COES EM SOfTWARE Usuáno: SILENEC Versic 0609 2022- 16:50 42134
flk
_____ MUNICIPIO DE São Joao da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
44
Quadro de Detaihamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024
Orgio: 1 UNIFAE
Unidade: I UNIFAE
Programa: 0 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Proj.IAtiv. 0001 PRECATORIOS
Q1.01.28.8450000.0.001.319091.04.l1%000 4 SENTEP4çASJUDICIAIS
$C39 0I.01.28.846.0000.0.001.339O9I.04.1100 4 SENTENçASJUOICLAIS
Total do Proj./Ativ.: 205.000,00
Progrania: 50 GESTAO CE AQOES DO ENSINO SUPERIOR
Proj.IAtiv. 0014 UNIFAE APORTE AO IPSJBV
C 7 01.01.25.845,0050.0.014139197.04.1100000 4 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL CO 961.000,00
RPPS
Total do ProjiAtiv.: 961 .000,00
ProJJAtiv. 1012 uNIFA&AQUISIcAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE
4001 0I.01,11364,0050.1.012.449052.04.1I000D0 4 EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMN4ENTE 1035.000.00
Total do ProjiAtiv.: 1.035.000.00
ProjJAtiv. 1056 UNIFAE - CONSTRUcAO, AMPLIACAO E REFORMA
4002 01.01.12.364.0050.1.056449051 NA 100 4 OBRAS E INSTALAQOES 10.000,00
4003 01.0l.12.364.0050.1.056.449061.04.1100000 4 AouIslçAo DE IMOVEIS 1,000.00
Total do ProjiAtiv.: 11.000,00
ProjJAtIv. 2048 UNIFAE - MANUTENçAO. MELHQRIA. E AMPLIACAO.
4004 01.0I.12.364.0050.2.048.319004.04.1l00000 4 CONTRATAQAO FOR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
4005 01.01.12.364.0050,2,048.319007.04.I 100000 4 CONTRIBUIQAO A ENTICADES FECHADAS CE 3000.00
PR E VICE NC LA
4006 0I,01.12.364.0050.2.048 319011.04.1 100000 4 VENCIMENTOS E VM4TAGENS FIXAS - PESSOAL. CIV1I. 27.690.000.00
4007 01.01.12.364.0050.2.048.319013.04.1100000 4 08RlcAc0Es PATRO1AIS 160000.00
40018 01.OI.12.364.0050.2.048.319016.04.1100000 4 OUTRASCESPESASVARLbVEIS.PESSOALCML 1000.00
4009 0101.12.364.0050.2.048.319067.04.1 100000 4 DEPC)SITOS COMPULSORIOS 5.000,00
4010 01.01.12 364.0050.2.048.319D92.04.1 100000 4 DESPESAS CE EXERCICIOS M4TERIORES 1,000.00
4011 0I.01.12.364.0050.2.048.319094.04,I 100000 4 INDENIZAQIDES E RESTITUIQOES TRABALHISTAS 1000.00
4012 0l.01.12.364.0050.2.048.3191 13.04.11000010 4 OBRIG.AQC)ES PATRONAIS 5.215.000.00
4013 01.01.12 364.0050.2.048i35030.04.I 100 4 MATERIAL DE CONSLJUO 1.000,00
4014 01.01.12.364.0050.2.048.335039.04.1100000 4 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 1,000.00
4015 01.01.12.364.0050.2.048.335041.04.I100 4 CONTRIBUIQOES 1._00
4016 01.01.12.364.0050.2.048.335043.04.1 100000 4 suBvENcOes SOCIAIS
4017 01.01.12.364.0050.2.048.335085.04.1 100000 4 CONTRATO CE GESTAO 7.300.000,00
4018 01.01.12.364.0050.2.048.337041.04.1100000 4 comR'BuIçOEs 1.000,00
4019 01.01.12.364.0050.2.048.339008.04.1 100000 4 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAJS 30.000,00
4020 01.01.12.364.0050.2.048339014.04.1100000 4 DIARLAS - CEVIL 5.000,00
4021 01.01.12.364.0050.2.048.339018.04.1100 4 AUX1LIO FINANCEIRO A ESTUCANTES 5.500.000,00
4022 01.01.12.364.0050.2.048.339027.04.1 10 4 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAJS. GARANTLAS. 1.00000
SEGUROS E SIMILARES
4023 01.01.12.364.0050.2.048.339030.04.1I00000 4 MATERIAL CE CONSUMO 1.020..00
4024 01.01.12.364.0050.2.048.339033.04.1l00000 4 PASSAGENS E DESPESAS COlA LOCOIAOcAO 5,000.00
4025 01.01.1.364.0050.2.048.339034.04.1100000 4 OUTRAS CESPESAS CE PESSOAL CECORRENTES CE 5000.00
CONTRATOS CE TERCEIRIZAçAO
4025 01.01.12.364.0050.2.048.339035.04.1I0 4 SERVIçOS CE CONSULTORLA 5.000.00
4027 01.01.12.364.00502.048,339036.04.1 100000 4 OUTROS SERVICOS CE TERCEIROS . PESSOA FISICA 415.00000
4028 01.01.12.364.0050.2.048.339039.04.1 100DOO 4 OUTROS SERVIçOS CE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 14.021.000.00
4029 01.01.12.364.0050,2,048.339030.04.l 100000 4 SER'1çOS CE TECNOIOGLA CA INFORMAçAO E 2.140.000.00
COMUNICAçA0 . PJ
4030 01.01.12.364.0050.2.048.339046.04.1 100000 4 AUXILIO - AUMENTAcAO 1.835.000,00
4031 01.01.12.364.0050.2.048.339047.04.1100000 4 OBRICAQêES TRIBUTARLAS E CONTRIBU'TIVAS 730.000,00
4032 0101.12.364.0050.2.048.339049.04.1100000 4 AIJXILIO . TR&NSPC€TE 20.000,00
4033 0I.01,12.364.0050.2.048.339092.04.1 100000 4 DESPESAS CE EXERCICIOS ANTERIORES 1,000.00
OFR00427 3111012023 INTER.TCC SOLUCOCS ELI SOFT\VARE Usuàno: SILENEC Vsào %/0QJ20fl 16:50 43144 4
MUNICiPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detaiharnento da Despesa - QDD
Exercicio do 2024
4034 01.01.12.364.00502.048.339093.04.II0000C 4 .NOENIZAQO€sERE5TrTUIQOES 171.000.00
4035 01.01.t2.364.0050.2.048.339439.04.1 100003 4 OIJTROS SERVIçOS OE TERCEIROS - P€SSOA JLJRIDICA 1.00000
4036 01.01.12.364.0060.2.048.445042.04.1100 4 AUXLIOS 100000
Total do ProjdAtiv.: 66 288.000,00
Total da Unidade: 68 500.000.00
Total do Orgao: 68500.000,00
Total Geral: 623.984.900.00
0FR00427 31/1012023 INTER.TCCSOLUCOCSCMSOFtWARE Usokrio: SILENEC Vecso06'02022- 16:50 44144
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Anexo I
Fontes de Financiamento dos
Programas Govenamentai s
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Descriçâo dos Programas
Governamentai s/Metas/Custos
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E:aco de So Pau c
ANEW II - PLANE.PAMENTO ORçAMENTAR$O - PtA 2022-2025
DEScRIçAO DOS PROGRAMAS GOVt RNAMENTAIS/M(TAS/CUSTOS
INICIAL( AUERAQAO ( INaUSAO ( ) £XCLtJSAO
- 0000 ENCARGOSGERAISDOMUNICIPIQ
11C0EQWAWU. PSO M& - -
01.07.00 DEPARTAMENTO DC RNANçAS
a
POSSISIUTM A ALOCACAO DC RCCURSOS ORcAMCNTASIOS DISTINADOS AO PAGAMLWTO Of O€SflSAS DECORRINT( S DO PAGAM&WTO DOS SLRVOS DA D4VIDA pusuc*
MUN)OPM. PRECATORIOS. AC&S T8ALHISTAS. ACOCS INO(NIZATORIAS (DC OUTROS ENCARGOS Of RESPOHSASIUOADC DA AOMINISTRACAO
MANIlA AS D(SflSAS COO PAGAM(NTO DC JUROS. ENCAAGOS C AMORTIZACAO DA DVIDA PUSLJCA INTTRNA. pncATOalOs Of CDAXWTtS DC Of asAo AJOICIAI. A(OCS
ND(NIZATØRLAS C OUIaOS FNCAGOS DC RISPONSA3IUDAQ( DOS ORGAOS DA ACMIP.ISmAçAO.
AIdMIO .e. Cnwi G.s do 12e,oa.Mo ,° Coals, Gi
At...dio.ato a dta.3 e — - .t<e!t N) - P3oItatO de p(tcst t.o, d
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Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO It- PIANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
OESCRIçAO DOS PROCRAMAS GOVERNAMCNTAIS/METAS/CUSTOS
ALTEMQAO Q
- S
0001 GESTAO DA ESTRLJTURA ADMINISTRATIVA
NCUJ$AO EXGLUSAO(
01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINIsTRA00
OLIETNO
MANTER A ESIRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPAJOTAMENTOS EM GIRAL OEM COMO DAR SUSTENTAçA0 As AçOEs £ ATIVIDADES PIJOUCAS 00 MUNI(IPIO,
,Jsrvarwk -- -
OFEREC(R SUPORTE As AREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA txtcucAo DA PRESTAcAO 0€ SERVI(OSA PPULA00
ICTAS
tdc.aørst
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AIu,rncjo c,d,u,M t I0a(,* - __________
Co.sI,00. pat-,oa.I -
S'ç3o at p.azo 4' t.*sniSo di p.00CSSO flsnIo iS'tc*tntnto no Silo. U Co..I.*Ion}
RtduçIo di p420c I'4ft4.c3o t p.0(020 Itetino s'%IdM 'ic,,,t',to no Silo. at LjCiI3bflI _____________
v,c4os di co.ntnock 44Q0a&q.I ___________
4. ,edt at 'nIttcoan.'t6,, (0• 0 n!tCssfl0 di Iflto.n,sfllt%
•rcti,t.aI ('I - A1(adàawnIo 4* dc.n.aa3 .omJnes 500,00 - 1*00
%44 aou.nt,Mo, flIU*lados • S01 0.00 - 2*00
2,00
nO.00
a, .4.4.4* p.oa4*nios conlib," .np.nt. - %COj_ 1*40 % 4* MMa,açlo - .SçIo *0 toEd d cidanrot c ____________ 75,00
-- OSIOSflNN, __________ (porn aeo) Ia JIM
%d, tiis6Soi 4dOttIS.d0, -- - - UGL, 000
- a'd* Sidi u.etsçIo di pPCuOttWAIfl"G/DI ft*
"di eaA(MW44*0 di iso-(W!MG/ 'a I 2,00
'4 fw,dctayalo 44 cod. t IaI..coa...uk.cb.s &,t I
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5*00 100,00j -- 100,00
1$.00 6O,00._ 1*00
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Dtl.4.c.clo. Inda.flo a. don,'n.nto,
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Rduflo di p.4104* u,sE.d o(i,,o (ItrmO SdS - I0 kIt dtaiS - R.duçAo 6t p.4104. uan.Ø.di ptoctMo IW*,0 fl4.I • -. nq$SdtIkt.tS. 0,00
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Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
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ANEXO II - PLANEJAMENTO 0RçAM(NTARI0- PPA 2022-2025
oESCRIçAo DOS PROGRAMAS COVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
LRC&00 o,aA.a PRO PRA&
01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANçA £ TRANSITO
EXCLUSAO(
osxT
VLABILIZAR Ac&S PflV(NTNAS. CC SOCORRO. ASSISTLNCIAIS. REAAILJTADO*AS I R(CONSTRIJTIVAS DiSTINACAS A (VITAR DESASTRES Cu MINiMIIAR 5(1)5 IMPACTOS PARA A
POPULAcAO (A RLSTA&UC!R A NORMALIDAOI SOCIAL.
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DW*OS MScOS (0$ ONC$ SOfUDOS PBA PO9AA(AO CM CASO DC D(SASTRCS.
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A2e,6*CI,CQ, a ocmand. a4.lItah2 •c CtfltvII 1%) - £ttt•Se.e,to da danad. da.nis
*0.. 6* p.r.rØo a 6e,.*ta Q,a'.* floes de preseaçlos dna,ttts
Cjpicii.ço 0* wdoen wa 1. * dedS _ 4uaaa 6 Wevidoes .Ie'd4os
AquIs.çSo 0* *941p1'-te.o p.'. (.1* I, S qu't - 4* equipI*i*0t0$ •dquir 140,
100,00
*Oe 6* r.vcJ.i Sna - - 0,00 300
çapacltaco 6* 0444 'WI-al Ia.. S. defto dii - QAO 000
£quo.c$o 4. eq-t..m"W pM 04p_#tfMWb0 - - 000 0,00 -
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IWIM MIX)
0,00 0,00
000 3,00
0.00 1,00
0.3570 E$TaM.00 PW 0P%W ) - -- 2.316.057001
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JAIWICAIIVA tS IWICIGO€S
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MunicIpio de SAO J OAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO II. PLANEJAMLNTO ORçAMENTAPIO. PPA 2022-2025
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
lNlC!L( ALTERAQAO m LNCLUSAO ( ) EXCLUSAO
0003 GESIAO DOS SLRVIOS DL CULTURAL TURISMO
RJOADC SP0tGAVEL PEtS PPOGMIM
0112.00 DEPARTAMENTO DL CULTURA
OBJETIVo
DCSCWOIVCR 0 POTENCIAI CULTURAl 0 TURISTICO DA CIDAD!, INCLUINDO A PARTICIPAcAO POPUlAR.
MTfICATIVk
ATE NDIM(WTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE. 8CM COMO DO APul.O TURISTICO EXIST (NT( NO MUNICIPIO,
LET*3
SosAin
:Mint0 a dcn3ds cper000n3t do orta PitCq'tUlS NI AI5nd1tn4ttlQ i difiqadi opt.c. 10000 000,00
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.4Uipdts. .nnut4ac3o I ,esta..,o dos equ'p.,, e.to, cvi? yr.., p,bI.cot u.nt.d3d.dtINevtnç6.s 4.00 5,00
Cat ZiSi54 not piojilot CCa?aJO% d Iot'*aslo ct4b~il Qu3t od.d.. fl,dIdo not piolelos osaSuot C 100100 600,00
C aNc Ta.ghcos QM4n414545 di k*,.vincô., tyrhtla, 61,00 *0,00
Pn4.i.. cisSu., di ço..,çjo cvi? un? S,,t M4WQt di IraNI. I#wlj 0.00 17 1 00
PSAO DA EYWJQO 003 I*S POR EXEFIdOO
*te9wncq,to a denvad. ogcnoon*I di arcs 000,00
ApOwo an SIM4I4$t lurkilca,, ton Mt.vte($. do DTV •0.00
Acba di tao, .uanotsnØo o rsstao 604 iqaa.tos cult unIt p.ahcot
04.45.. KaId0s no, pronto, cone,.., di f..n.çi. &twsl 450,00 -
£'40046 I Tutintkot 40,00
di l0.maflo CutttVal
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100,00 JOAO '00.00
63.00 70,00 40100
6.00 ,0O 5,00
550,00 - 510,00 6001 00
63,00 70,00 50,00
15,00 14,00 17.00
aJsTàesmMoonMoPaa(
a.v,vos seavteco flT&4TMW
(SM AlE 20* dobore ei.,lwti. poli&io pes OtOIflOitf 0 t'tnlno iue,cnt3vtl, gut itt. onprcso. C tfl0W S culturs tot piodutot locat
JSTWfl CAT &WCAçOES
0
29.843.874,00
/7
A Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado do São Paulo
ANEW II- PLANEJAMENTO 0R(;AMENTARI0- PPA 2022-2025
OESCRIçAO 005 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/M(TAS/CUSTOS
INCLIJJSAO ) EXC_L33
PROGRAW
0004 GESTAC CA INFRAESTRUTURA. sERvlços MUNICIPAIS (MOO AMBIENTE
MO*tE RISPONSAVEL PELO PR0Ga
01.03.00 DEPARTAMENTO CE G(STAO ( PLANEJAMENTO URBANO
MUM
C0.GR(GAR A(OFS OF DESEPdVOLVIMEWTO ugsA?eO. VISANDO MELMORAR C MASTER A 'NFRA(STRuTuRA URBANA £ RURAL PROMOVER 0 OESRNVOLVIMENTO ECONêM100
ATRAVCS DA J.STALAçAO F FIXAçAo OF EMPRES.AS, VIABJEIZAR A FIXAçAO DC MORAOIA$ DIGNAS t of QUALIOADE ATRAVS OF PROCRAMAS KABITAOONAJS PUBLCIOS C
F0MEflAR ATIVIOAOESDI GESTAO AMBI€-'iTAL.
£srccArrvk - --
ASS(GUMS 0 CREKIMENTO F PEMNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL GEaAcAo OF EMPPEGOS, DIREITO A MORADIA 6 PRESERVAçAO. R(CUPERAçAO F MELOIORIA DA QUAIJDAOE
AMBIENTAI.. TRASALMANDO DC FORMA OROENAOA F PIANFJAOA.
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ohd.d. di Wdaa Wt Rst Ma Pan
Attadeio I *nanda ,9*iiooaM dikia Pitci,TuaI ('I - A3ond&mtnto dcaa,da ooc..c.o' 100CC 100.00
Conuruçia, .aiçlbçio t roonn. di n,0.L.coc, PttCtttviP l'l t.icuflo Rilci duo,. 100,00 - 100%
Rtloboçia di thi-..do, ml, ijuitni (towEl '.dt ctqedoi .t S* lOUd tt304 00100 14100
Miatottnçjo do tunoOaamitno du I ,,n Ii % ocvpflio Sn v.g,$ oapcM'Ø.at*is iota *73 *000
Nabddiçio di pusioji *01 p.flc*miI di Na$açio quint. pflSO.qW.dMduo, 3001*0* . di )000.00 - 000
Co3ii& di rn.d,.o d,caa, quintdidi di toactad., di ruiduot cUtud. 0.00 . 21400.00
Diwdauiçia dot wnlcos di irifl,n, tcocc.nudoi quint. 0tnot di ieflmlwi. tii<ikoosotLano 13.00 12.00
VIibdtit a tatrcjs di Un.ddt, 14.4ot.00a.. . quint, di wudades ta010.00a.os vqoS. 0.00 500.00
v.p. di tilprto otmi.d.o pin • pc9oMoatjS quint d. ..,.a So-tad,, 0.00
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AtindiintatO di, ocoa&,o., di dumaaçio $otocUds % di din,andn a. *umln.tio pubict ntamd, on tS.00 - ------wco
Foenic.mcnto at my4 di M,vnn quint di mud,, di Irvoit, o't'tguui 10.,X 10,.00
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(Iii) Sod 2090. 'Sut,. & itsiclo *.sbIuslS nitht p6, ana dii tadidi,. k,&ant prustando utçtciiI ititçlo I quindadi 60 11. p023° di rttd6o1 t'naic.pa i OutrOt
(0.3) Ptoa,ovuv po&t.c., on,et.d,, pits o di.*v.vohiinsnto qut 190101%s .tsid.di, p'odutnn. geflo de imp. .40 Sc.to. a..pnt(tdtdotIv,0. cnit,.ididu u no.*çk, I .aciativ.. S foetaaiacio . 0
(3.1) Oaiayolwiq i**ntrvisos di quibdidI. coeee,d. autanulvil u rt,.I.intt thcbA,io V*iIWMOU'. 'fOcal5 • t'.nthtr,tiu.ci. pMl 300'S' dtSif'tO},ifli.MO icoa&vdio tO be..ni. httiao. Coin
.tmcAnvA Quicosr.coct
4
EU Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW II. PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
OCSCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
lNC!k.
ROCIpmK
0005 SERVIçOS DE SEGURANçA E TRANSITO
01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANçAE -IRANSIT0
AS$GURAR FLUIDU £ SEGURANCA SAS VIM DO MUNICIPIO, IMPLEM(NTAR MEUIORIAS VISANDO FORTALECER 0 TRMdSPORTE PIJBUCO. P(SWVOtVER A(OES PR(VEWTIVAS COt.1
ORJCNTACA0, sJNAJJzAcAo £ FiscAuzAcAo DO TRANS0TO E APOIAR A IMPI.ANTAcAO, LxpANsAo C REQUALIHCAçAO DOS SISTEMAS DC MOBILIDADE URBANA (OM sotucOEs
AC(SSjVEIS, SUSTENTAVEIS £ COMPATIVEISCOM AS CARACTERISTICASLOCAIS £ R(GIO4AJS.
nSTFaTlE&
DIMINUIR A VIOLENCIA BUSCM400 A CONVCVENCIA PACIFICA COM QLIAUDADE. MASTER UM IRANSITO M.AJS SZGURO £ PROMOV(R A MELMORIA DA ACESSJBILJDAO( £ DA
MOBILIDADE URBANA.
AJe,dae.to h 4.aad. qt.aaaal da aria
(IhbiI.c3. din... MdpaI di M0b.dI U.b..
- - - t'di I.nIèaIçO di Itansn.
I—* Ci4•tkO IitCtflZ3dO
*taafl. fib trI0
cWflkt a*an. di LrhIWT.
.c!,'t 'ad. iin10 4i traa,flo
WAS
I,a04 Rom .
Peccntu.I 'I Alind,mego dinfl*d1 CeacJ0i lOom L... 300,00
Quani Mafia Muakjpa di MoöSdadc Uqban• Sb - om 1.00
qu..t. devajn4iaizadn - 3145.00
ivantd.c.a.nrn4udn - - O 1.00
•a- di w.4ddrwcNados ________ . CM 1.00
30.00
£lind,at, I dti"aada .pir.Coa.Id.k..
£laboraçlo do Pt'o M..c4pI 4 Urbana
'.cksrr 4a S1fl10 di trinMo
frz2z!!idOaSfl'iiUI dt
Rat.f. o.is&taouks._-
- A0_ - bad. at.n di tria
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Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de SAO Paulo
ANEXO II - Ptfi.NEJAMENIO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICLAL( ALTERAQAO (X) NCLUSAO( ) EXCLUSAO(
S
0006 sERvIços DC ASSISTENCIA SOCIAL
ca roa&e Pao PRua
01.11.00 DEPARTAMENTO DC ASSISTENCIA SOCIAL
OWETWO
PROPORCIONAR AICND4MENTOAO CIDADAO EM SITUAçAO DC VUU4CMSILIDADE (/00 RISCO, V$iD0 EVITAR SITIJAcAO IXTREMA C RUPTURATOTAL DOSVINCuLOS cAMIuARCS.
AJflCAThi* ,_r
EXIST(NCIA DC FAMIUAS EM SflhJA(AO DC VULNCRASIuDAO( EJOURISCO, EM RALAO DA fALTA DC ACESSO Asw.csçOcs rdCtssAmAS A REPt000çAO SOCIAL COflOWt& COMO
AUMCNTAcAO, DOCUMWTAçAO C MORAD(A.
ota,OMO a dan.a. ojt$ØQn*I d rt -
.!aawa$4unnopcnttrWeWe .dISS
at.dto#.a.cbe SUeS - -
01cm. 4e c'ge - 6o SUeS toe leco - 0t Sc.
(TAS
u-ceo. 40 &0
•e..nlial ('j - A:o,a.mc,to 0a de,.nd.i opr.'c 96,00
Pnc.ntual NI - Atcnd.vncnto de dt'n.ad. op.r.cSc 000,00
qa1Th f.in,0e, E04.P.fth&dM (PAir I SC") -
Qia,,T (.ini0 ., .c0.ip.S'.4ie (PALF} JcO -
-
q-'t d ciacitc6ti o4cfl.d., fl00
MOD
Qtkw't ol.nad3s
BODO
2023 2024
— £..,.JJ*rflS - I . 96.00 90.00 99,00 IC -
- -
G40,OQ 640,00 -
7i0O0 -
ZAOOAO -
aode NdiI
- 4_, 01 00 0,00 - - 2AOO -
000 0,00 7,00
•—'' d- — - - - -- _________________ 0,00 -- 0.00 005,00 -
wsToamorNoFM - 55.268.126,00
08sec1I%%IB.aaT0wSIBaAa
0
J7
ii Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estadede sao Paulo
ANEXO II - PLAN EJAPAENTO 0RcAMENTARI0 - PPA 2022-2025
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
NCLUSAO( EXCLIJSAO(
0008 DESPORTO, IAZER E QUALIDADE DE VIDA
ae .,A%eTS.o ffioGAa
01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
D6nvo
t.CdNTiVAR A PRATICA ESPORTIVA. ATIVIOAD€ IS4CA I P.ctLISAo SOCIAL, P0MOV(R A SAUDI (0 MM.ESTAR DA POPULA(AO SANJOAIQ(NSE. OF(RE(INDO/PROPOACIONANDO
(SPORT), LAJIR, RECREAC,A0 I QLJAIJDADE DI VIDA, ORGAftIZAR (VENTOS/COMPETCOES, FOMENTAR 0 DLSPORTO AMADOR I IiCENTIVAR 0 ISPORTI DI ALTO RINDIMENIO.
A5'TWCATIVA
0 (SPORTE ( UM INSTRUMENTO FUN0AAI(WTAL Of INCLUSAO SOCIAL f D(SE?0LVIM(NT0 HUMANO, AIIM Of UM IMPORTANTI MElO of PR(V(N(AO I MELMORIA DA SAUDI,
ASSIM 50100,( PRICISOOFIRTAR ESPACOS F1)Sucos ISPORTIVOS ADIQUADOS I IQUIPADOS, CON PROFISSIONAJS QUALIFICADOS. PARA D€SZWOLVIMLNTO DAS A1TVIDAD(S,
L&TAS
no, Ro$ rt4 I doi' 0(5
C41n9100410, I IWIIIIGI tIPOflJVOS t dC Ijiet
Con0I,u3o. e.,plisçlo e rcfonn dt .ng,Ik,
Ctia.'cn. .4o1..cenIa L'nCItOI 'fl 4IiId14n
M043I.d)d. eott'nI Fr't'-IM.n
.oc.dpIt 0(5
Ciaapto'.tot C t.t!O: r40"t,O, Cdt flI
Constn'k, .m,I..cao I (C01"J 41 nt$ac6tt
Cn,.caI I .d01.IcqtIn W.30fl01 In aIrv,ddc$
MadaIIdadn CspaVvt3 fr.tntdsn
th ds IA$
quint P111CM P'tcIaIn
QvIand'dt dt C,ttI)0j
qaal. 4. ob'3I CUI,U44I
flu.at,4,d. dt cfl.nc.,/edodt%t'tn
Quflt 4•6I dl n'odaid.dn eloit,n,
1MDAEwoua0 oos,00ôiijco - I'
C I
OAO 040
'0,00, 25.00
2.00
- 1*00.00
1000 - 13.00
0,00 t
30,00
lox
3,00
$00.00 - 0-500.00
-- 23.00
.±w
$300.00 - -
10,00 ,
1,00 3,00,
'-$00.00 1400,00
25,00
WSTO EST1MCO PW 0 P1M(fl)
06Znv0s 0€ o€seneTo tvITAe
(3.0) Aflaw., a.',. .'3 u,..danl . p101101*10 bte"nt.. P4• lad,. . 1040k Cl, lad.,., 44tt
.ASTWCATNA 0(3 M3CAG0ES - -
0
49.492.270,00
Li
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Eslado de SAO Paulo
ANEW II. PLANDAMENTO ORçAMUJTARIO - PPA 2022.2025
DaauçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTER;c IXP INCLU SAC EXCLUSAO(
0009 GESTAO CA EDUCAçAO PUBLICA
LIJOAM REWO94At1. PELO PR0M
01.14.00 DEPARTAMENTO OF EDUCAçA0
COM BAS* NO PtfliOO NA()QNAL Of (DUCAC,AO. TORNAR AS AflVIDADCS LSCQUAIS MAJS ATRATIVAS C ABRANGLNTE$, VISAiDO ALJMLNTAR 0 GRAU DC (SCOLARI0ADE 005
ODADAOS.
s1wtAuv& - -
Os sfnufCoos AICANCADOS ATRAV(S DA £OUCAçAO Of QUAUDAOC SAO INTERUGADOS E P0550CM JMPACTO DPRCTO CM 10005 05 $OGMENTOS DC UM PAlS. VISTO QUE
PROMOVEM A INSLRCAO DC PROf ISSIONAIS QUAJJFICADOS PASA 0 MERCADO DC TRASAIH0. 0 COWPVIO COlA DIFCREh(AS C DISCIPUNA COPITRIBUINCO ASSJM PARA A
CMADICAçAO 0* PO6R€ZA C PAn IORMAçAO 0€ P€SSOAS COWSCIENTCS C RLSPONSAVII$
WAS
Lflda di lMöd. S Sc. Fan
Aaasos MiadIdot (0*1) Ov.M AI.jsoj 44,00 mvw
Ma.dsna*o 4 Ride MWóC4I di tnIw.o ba' iiwt.tda ISotSat Ua*I. di .¼aS0S 12.261, 0,00
Getclo d,.., - Quanodade di cnçto' gendoo 105i3O0 1 520,00
44 4Q.dcaaIo,.dlne.o di rdocl. quInt- di F&eIC6€3 tWidJ (€444 £ndual S MnJ' 9StilO.00 I $01 216,00
(oafl.yçdi. qssdt .L.ck, •tfCiatu.l NJ - I.icuflo Maca di oón 100.00 10000
— '_ •dS• quint. di 1umo '.011,00 *000.00
alo 0* E1CUJAO WS IW0PE3 POR VUdW
ALma, .tendtda, (VAST 70Q 750,00 M,00 - 400.00
AIead,n*ato I Sgdq Mt.nicIpal di (nana con, n,ccendi ec.r 12 249X 10500,00 0.00 0,00
Ge.cla di q0' - - 1.015,00 22"'m 1-,00 - 1520,00
*ttads.iato di d4mind! dm.no di re*cio 0.00 0,00 '.220-flt00 '$0221600 -
CoawuçIo. .dic4a eSo.ai di W.,t$n 100.00 100.00 10000 - 000.00
Alind,',,e.do 4 Red. MySSM4I CaJao 7011.00 7.500,00 7.flO,00
— 422.347419000
OtEnVOS 00 005ø lT0 M*TIMA$v. -- - -
0 11*1120)0 gnats gut todsi it n4nat4 vntMo CO4tO4CtC", 0 1nW'0 pn',4n0 I wcuad&'o 0.4*. I%utJl..t cdi qualidadi. quo coadvfl . tt,,M.da, ii .p..ndIa5.1N544 iIln
0
--
R*&.flOd 'base c° di node di pQpIiçle
ImpIa'Oro widido fwn..hhc. .&$ecIA
S Municipto de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de SAO Paulo
ANEW II- PLANEJAMENTO 0RcAMENTARIO - PPA 2022-2023
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAJS/METAS/CUSTOS
INICIAL( Ai..TERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) - - EXCLUSAO(
0010 SERvIçoS MUNICIPAIS DI SAUDI
t*oce aacAa pao pa
01.15.00 EUNDO MUNICIPAL DI SAUDI
PROMOVIR 0 CUIDADO IN1EGRAL A POPULAçAO. AflIMORM A QUAuDAOE DA PRISTAcAO 00$ SRVI(OS CS AIM I M(DIA COMPtIXIDAOC. GAMNflR MCU4OR CONTROLS £
GCSTAO CA CADItA CE SIJPtCIMENTOS CA SAUDi. PREPARAR A POPULAçAO PAM ATUAR CM CONJUNTO COM 0 PODER PUBLICO. GARANTIR A EFETIVIDADC DOS PRINCIPIOS I
DIRCTRIZCS DO 5155, POR MElO OAS POUTICAS PUBUCAS, VISANDO A QUAJJDADE NA ATENcAO A SAUDE
JUSTSICAlIft -
MCLHORAR 0 ATINOIMENTO PRISTADO A POPIJLAcAO. GARANTIR QUÉ A POPUL40OTINI4AACCSSO A SCRVIOS (FICIENTIS, (FICAZES C EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS I AMPUAR 0
AUS$0 A0 MCDSCAMENTO. RCDUZIR C PRIVENIR RISCOS S A6RAVOSA SAUDI DA POcUSAçAO, CONSIDERANCO OS DITIRMINANTES SOCIAIS. POR MOO DASAcOES DI VIGILANCIA.
PROMOçAO I F*OTTQO, COM FOCO NA PRIVENçA0 DC D0(NCAS CRON)CAS MAO TR.ANSMIS$MIS, ACIDS NTIS C VIOINCIAS. NO CONTROLS GAS DO(N(AS TtCISMISSAVCIS C NA
PROMO(AO 00 (INS LNIMENTO SAUDAVEL. ASSLGUMR A ADOcAO DC PtANIJAM INTO E$TMTIG,CO APUCADO AS POUT1CAS PONJCAS Of 5*1)01 COM A FINAUOAOC DC
RISULTADOS MSOIUflVOS A po.uiaçAo.
9S.00
dndiic. -- -
IWQQ
Municipio de sÃo JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW II. PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
DESCRJçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL( LrEzcAo x NCWSAO( ) EXCWSAO(
PROOPAW
0014 GESTAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANçA E AO ADOLESCENTE
-- - -..
- -- p
01.1100 DEPARTAMENTO DE ASSISTtNCIA SOCIAL
OBJETNQ
oIMInuIcAo 0*5 CONOçOES Of VUUCRA$JLIDAD€ E/0U RISCO 011€ LIVAM A FVASAO LSCOI.AR C AO TRASALHO INcANTIL GARRANTIA DO DIREITO A INFANaAACMANCASE
ADOUSCENTIS. SW COMO PREPASCA(AO flAA 0 MERCADO Of TRRSAIIIO A MAIMS 0€ 14 ANOS
A4TFCA&
(XJSTtNCIA 0€ CRIANçASATUdDIDASUJNTOA WAS EAMIUAS P(LOSPROGMMAS REALIZADOS PRO DCPARTAMEP4TO CE ASSISTENCIA 50CM (PROGRAMA CREMIçA FEll!). AIIM DL
cRwscAS ACOUIIDAS CM AMIGOS, MFLUO 0* R€ALJDAD( DO TRASAiHO INFANIt C CVASAO I SCOLAR.
- TEmS - --
________
- _____________
- _______ •eqceatusj (N- Alqnd.'a,no 03 0tO,ISa on.x 100,00 200,00
-
- .ceel,al ('-I. AX.ns.stiWo 0$ dVfl$S6$ 0flM.c 100.00 200.00
$,sca.d, -- -- ,a — ut'ado 6$ y.*w..ba4344 12cc 247,00 200.00
,vI..d.c.p.ocac6 do, com,4ff,44.os do woCA - quInt. d c.p,00nôu oftn.du I6,00 26,00
_io,p.oM'aonan . con#e,ot quInt 6$ c.pwtnô., olcta,das 7CC 7,00
Ofeda dt ap.zØ.c dot ateo, do a.OcA - - --
at cap.c*.çia tot ptote*oaM, 4
7023 2024 - 2025
100 100 200,00 10000
100 100,00 100 200,00
000 0100 200,00 200,00
0,00 O00 - 16.00 16,00
000 - 0,00 71 00 7,00
Q.ST0 E$1tWtO P&Rk 0 PR (fl - - - 3.912.280,00
ôé.Ltrvce 0€ o€sowno sust€,CAWL - - - - - -
ASTSCAfl s
0
ins
ICAMARAI AJeodat.Mo A deu.d Optfldbnia di i'fli4vç3o Prwitual *. - McqCSwe,A dq..a'43 a#e.do.
[CAMAAAJ Az•tIIt A dc.,s..di oprM4c•'S d Mfldcjo -
tsioSa.agaiiT - 1'
Ja Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de go Paulo
as.. 24
ANEW II - PIANEJAMENTO ORçAMENTARIO- PPA 2022-2025
DcscrnçAo DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL( ) ALTERAQAO(X) lcIiJSAO( ) EXGWSAO( )
0015 (CAMAR.A) PROCESSO LEGISLATIVO
acAvaPaoPca -
02.02.00 SECRETARIA
MANTER Os SLRVIçOS tEGISLAIIVOS PRESTADOS A POPULAçAO CM nM's SATlsAT0RI0S. OEM COMO 0 PAGAMCNTO DC SALARIOS C INC&RGOS, C OUTPASDEVEWQUESE
FIZLRCM NCCCSSAAIAS PAfl ACC.SCUcAO DOS MUS OBJETCYOS.
-- — --
- ASSWCATrd&
NCCCSSJDADC 00 LEGIS1.ATIVO CM CX(RCIR WAS ATmBUIçOCS DC FISCMIZAç4O FINflQCIIRA C ORCAMENTARIA. OEM COMO CONTROIC C ASS*SSOAAMCNTO DOS ATOS DO PODER
CXCCUIIVO. C PRAT" 005 ATOS DA ADMINISTRA(AO INTCRN&
-J
- -
tUNIS All Ate6mu'to I de.r.n4 cç4t.c1oaa 0' MItItu
II '1'.JL';S•i.. cL) 275.194.750,]
M ~-A
A
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW II - PIANEJAMENTO ORçAMENIARIO - PPA 2022-2025
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICLAJ. ( ) ALTERAQAO X) INCLUSAO C ) EXCLUSAO
0050 (UNIFAEJ GESTAO DAS AçOEs DO ENSINO SUPERIOR
.NDOC PWQIGAVE& PKO Pa
04.0140 UNIFAE
flOMOVER 0 ENSINO. A PCS(IUISA (A (XTINSAO D(STACANDO-S( (DM0 POLO RCGIONAL NA 0RMAAO DC PROfISSOtAJSCOMP*OM[TIDOS COM 0 0(SIPNOLVIM!NT0 SOCIO
(CONOMICO, POlITiCO C CULTURAl CA SOCI(DAD(.
JJSTWCAT1V&
ATtNDIMENTO DC SUM DEMUIDAS ACAOtMICAS, ADMINISTRATIVAS. SOCiAIS, DOS SE USORGA05 FISCAIJZADORZS £ OAS ucIstAcOcs VIG(NTtS. VISANDO M-&NT(R. MCU4ORAR,
AMPUAAASVAGAS,C1JR30S0f(RTADOSAOS SCUSALUNOS (OS SCRVJ(OS EDuCACIOrIAJS PRCSTADOSAO SW P%)BUCO CM GERAL
MOM
LlPoMlA:,nd.—to & 4.a..S ape.00n.I d iauiIuiçlo - ...__.—J-aeat. I d.anMa opa.00t -
0IMEITO CE SUM DEMANDAS ACADEMICAt ACMmGTRAUVAS, SOOAZS, DOS SELlS ORGACS RSCAUZADORES E DAS
J(TES VISANDO MANfl MEWORAS. AMPUM AS VAGAS 05*505 OEERTADOS ADS AWNOS E OS SERVICOS U2UCAOONA$ P
POBuco EM GERM..
/11
I4flTu101 Cr'ç..'.6t. p*td.adkias tot? t RPPS t Kn
—
Coe'nn,.6t, pfl44fq4,_,
jiNstiluto; Co...ptancots prci4rdjIsseiVeWflt laP
Municipio de SAO .IOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANCXO Il . PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO- PPA 2022-2025
DEscrnçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
NICIAL( ALTERAcAO (x) INCWSAO( ) EXCLUSAO
S
0053 (INS'TITUTO) COMPEN5AçAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS
—
03.01.00 ADMINISTRAcAO
GARASTIR OS PAGAMENTOS DAS COMP!NSA(&S PMVIO(NCIARIAS OCVIDAS AZ) RGPS.
ATENNM(NTO As DwoslçôtscoNrIoAs "LEI" 9.796/99, ART. 31.
cusTO EST1MO3PMOPaW**)
.J.TSCATiVA DA$ ICGS
0
11
4 Municiplo de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SR
Estado de São Paulo
:zOt:4
ANEW II- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO PPA 2022-2025
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAi. ( ) ALTERAcAO ( INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
PROWAW
0057 (JNSTITUTOJ OPERAçAO E MANUTENçAO OA ADMINI$TRAçAO
IIctcnaAbapaopccaww
03.01.00 ADMINISIRAçAO
GA&&NT1R cONDIcOCS lOUIS Dl UNOONAMENTO E ATENDIMINTO 40$ SiGURADOS 00 IPSJBV
Mn.uTENcAo PA (STRIJTUM ADMINISTRAT1VA OA AUTARQULA G(STORA 00 RPM aIADA PEIA LEI COMPUMENTM 1* £133, DE 27 0€ 1UN140 0(2003.
jINsnTmo] AI.dh.Irto
TeCA a Ms as
0
4
icwv, 0tc..wIM4 1391
• I I
-
11.268.193
r
Municiplo de SAO ioAo DA BOA VISTA - SP 9530)
Estado de Sao Paulo
flO24
ANEXO II - PIANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
DEsCrncAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASfCUSTOS
AUFERAAO(X) INCUJSAO( ) EXCLUSAO(
I 7799 (INSTflWOJ FORMAçAO DA RESERVA ORçAMENTARIA DO RPPS
300€ REVONSAWR PRO
RESERVA$
TNO
GARANTIR A SUSTENTAçAO 00 taultiaRtO FINANCLIRO F ATUARIAI DO IPSJBV.
MANUnNçAO DOS SINE FICIOS FurUROS INERENTESAO RPPS. (ONFIADO AO IPSJBV. ATRAV6 DA LII COMPUMINTAR W 1-139.0127 DC JUMHO DE 20 ,03
4
IC
S Municipio de sÃo .iOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
.21tfl1
ANEXO II. PLANIJAMENTO ORçAMENTARI0- PPA 2022-2025
DESCRIçAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL( x.TERAçA0 (X) INCWSAO
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
IJO FWG4M. ?ftO P
01.07.00 DEPARTAMENTO DC FINANAS
AS&GURAR R(CURSOS PARAATCNDIMENTO OC PASSJVOSCONTINOINTES f OUTROS RISCOS ( EVIMIOS FISCAIS IMPRIVISTOS.
EXCLUSAO(
T
p
JJSIflCA1WA
AT(NOIMENT0M otsDOsacOEs CO4TIDAS NA tEl P0101/00. ART. 52 INC. Ill, B.
Anexo III
Unidades Executoras e AçOes
Voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental
7/
MunicIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SR
- Estado de São Paulo
vitO 8 24
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORA$ E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANçAS -
28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS -- -
-- I
L0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - - -- - - --
0.001 PRECATÔRIOS
TOW. IETAF $CA 100,00 Percentual (%) - Pagament9_depecatôrios demandados
uNcAmDEVEDEW
ItTAMRIDER&O I I 2US I IETAP?A I
100,001 100,00 100,00! 100,001 100,00;
CUST0FKUCPOR - I -- -- -- 2G24 - TOTAL I
lPo j 3.380.21000 1.593.000,001 6.050.000,00! 6.414.000,00 17.437.210Q
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAcA0 DA DIVIDA PCJBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AcOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL( ) ALTERAçA0(x) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
03.02.01 BENEF1CIOS - -
28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
- 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 0.001 PRECATORIOS -
-
QUAN I UADETOTAJ. tJjt t
META FW
- 100,00 Percentual (%) - Pagamento de precatérios demandados
I 2024 I ItIAPPA UETAPORDEWW _1,00 100,001
AL
- 10000 ; 100,00 100,00
CU$T0FKUF0P0P - 1 2025 TOT
EYERCbO 233.000,00 1.537.000,001 878.347,78 332,600,00 2.980.947,78
sTwnusw.suxaawtb - - -- -
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA POBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCIUSAC
04.01.01 UNIFAE - -- - - - - -
I --
28ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
I 0.001 PRECATORIOS
MET F
QUAIOL*LtIQIAL I LI'ALELItLAM -- A ISCA 100,00-Percentual (%) - Pagamento de precatérios demandados
EXE - I I -- WfAPPA
METAPOR 100,00 100,00 --100,00! 100,00 100,00
FMCaM 2m I NLS I I TOTAL
705.000,00 105.000,00 205.000,001 215.250,00 1.230.250,00
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AcOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAG ( ) EXCLUSAO ( )
Municipio de SAO .ioAo DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
vflOS 24
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECLITORAS E AcÔES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
I 01.07.01 GABINETEDODIRETOR - FINANAS
r28 ENCARGOS ESPECIAIS - 843 SERVlO DA DIVIDA INTERNA
ENCARGOSGERAISDOMUNICIPIO
0.002 DIVIDAPUBLICAINTERNA
Fist uUAflhI$1OIAL I WC'tEXI - META 100,00 I Percentual %) . Pagamento de despesas de outras esferas de governo -
- D9C Wi' -
i&TAFPA
IPOR 100.00 100,00 100,00 -- 100,001 - 100,00
rctToncuPoR -- ________
- TOTAL
ExE03 8.762.488,40 7.792.097,40 10.132.488,40 10.741.000,00 37.428.074,20
1
wcA1WssIic*LAwt
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAcA0 DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
1PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
07.01 GABINETE DO DIRETOR- FINANAS
j 28 ENcARG05E5PEc1AI5 846 OUTROS ENCARGOS ESPEC!AIS
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
0.005 REQUISIçAO PEQUENO VALOR. RPV
-1 QWMILM&tIUIAL - tLtttItak - METAFGEA F 100,00 Percentual (%)- Pagarnento de RPV
-
I am I 1€TAPPA
METAPOR
-- 0,00 100,00 - 100,00; 100,00 -
T61J4AIC9C) FOR - I zm ZQ4 TOTAL
0,00 4S0.000,00
I
705.000,00. 747.000,00 1.902.000,00
asInA1TVASOASMOcAcoes -
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAcA0 DA DIVIDA POBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ) EXCLUSAO
- UNEPZEVkW1_ QRk
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR- FINANAS
FuWW
28 ENCARGOS ESPECIAIS - 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
L_0000ENCARGOS GERAISDOMUNICIPIO ___________
QPtxAç&DEsnwa;
I_0.006AUTOCOMPOSIcAODE CONFLITOS
FtiiAFISM - QIJAMTLE TOTAL. tItL€tt - --
100,00 Percentual(%).AutocomposiçiodeConflitos
I
'METAPORSOCiM I __I __ p
_____ O,00 100 __,00_ 100,00
ItIAPPA
- 100,001 100 ,00
CLISTO I TOTAL
0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAC
waM.Lbt.curoat
01.07.02RECURSOSSOBASUPERVISAO DO DEPARTAMENTO DE FINANSAS --
//
MunicIpia de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENIAI.
28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 TRANSFERENCIAS
0000 ENCARGOSGERAISDOMUNICIPIO
--S- -
0.003 APORTE AO IPSVBJ
uUMJTCA1OTAL - - METAFISCA 100,00 Percentual (%) - Funcionários Püblicos Inativos Gerenciados
Ma I 202L fl IkTAP?A
MEmPOaEXEPclaO 100,00 ioo,00 -- 100,00 100'00_ 100,00
TornAiaqopoR I I M24 TOTAL I
£xERCOO I 22. 901,291 32.026.091,00 - 32.400.000,00 34.344.000,00 121.545.992,29;
psTFmAsL1csvanacoEs --______________
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
:PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, Ac6E5 INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO (
________- - waEcurot -- -
L_01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO DE FINANAS
- --
28 ENCARGOS ESPECIAIS 8" OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2.001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADM INISTRATIVA DO GOVERNO
QUANJDLtIQIM - UNUADE F JETAFIStA 100,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
a," 2024 2025 I I&IAWA F ICAP0RE)1O -- 100,00 - 100,00 100,00 100,00 - 100,00
'T6flW0PR I I I - 2024 2m I IuI...
ExO 306.370,00 314.600,00 - 0,00 0,00 620.970,00
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E CUTROS
-
- S MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
4209 2
ANEW III - PI.ANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
INICIAL C ) ALTERAcAQ (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
-- twDEDcwo - -
01.01.01 SECRETARIAGERAL
I bVwLI.AO. --
04 ADMINISTRAAO - - 122 ADMINISTRAçAOGERAL
--
0001GESTAO DA ESTRI)TURA ADMINISTRATIVA
AINflMt -
2.001 MAN UrEpIcAODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
META Mst I_100,00Percentual(%) _Atendimento dademandaadministrativa
I UETAPOREXE I_- 100,00! 100.001-100,00 I
ILIAPPA
. 100,00: 100,00,
Mal
1a.ToFpicopoR 23 j - 3Q4 I 5 '-I IVIM. 1
5.137.200.0014.734.212,005.021.000,00 20.623.800,00
XSTtCAiNAS 1*5 IIXWCAçOES - -- - I
a
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
_-
01.01.02TIRODEGUERRA
— --
05DEFESANACIONAI. 153DEFESATERRESTRE
0001 GESTAODA ESTRUTURA APMINISTRATIVA .1
L oos MANUTENcAODAESTRUTURAADMINISTRATIVADOGOVERNO
F FtA I I
100,00 Percentual(%) - Atendimento dademandaadministrativa
IIETAPORO(ERCJC)D I I'A
_________________
I&LAY
-
100,00: 100,00 100.001 - 100,00 100 00!
tUSTo*iCEPO F - TOTAL
ExEgC 46.554,00! 65.700,00 41.737,00! 45.000,00: 198.991,00
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
wa tnuflRk . - I
01.02.01GABINETEDO DIRETOR - COMUNIcAçAO SOCIAL
04ADMINISrRAçAo 131 COMUNICAcAO SOCIAL
0001GESTAODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
I - - AItWCt . p
2.001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
— QWJIItsL'E TOTAL j tRLt It 1& I&TA __ _
100.00Percentual(%) - Atendimentoda demandaadministrativa
IETAPfl ' I I m I META F I
100, 100,00, - 100,00 100,00: 100,00
CTOFWiP0R 3m I W?4 - 24 mm I IVIAI. 1
1.048.374,00:1.185.500,00 977.370,001.038.000,00 4.249.244,00
'ATFLATNk5 tS tkWE5 I
INICIAL ( ) ALTER.AçAo (X) INCLUSAC ( ) EXCLUSAO
MunicIpio de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
lIO £ 21
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
L 01.04.01 GABINETE 00 PROCURADOR - PGM
04 ADMINISTRAçAO - 122 ADMINISTRAçAO GERAL
_______
0001 GESTAO DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA
[i MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
0UAMhL&t WEAL I tie'aLE - I Fm A FISCA 100,00 Percentual (%) Atendimento da demanda administrativa -
EXEICkIO I I I LAWA
METAPOR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOFUeC POR -- I W. fl
IDD 2.685.257,00, 3.732 .300 ,00 3.398.709,001 3.604.000,00' 13.420.2!,j
IREIWAITVAS UAZaLWCAcO€S - - I
INICIAL( ) ALTERAcAO(x) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
tIaMata2ThOWc --
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR_ADMINISTRAçAO
njç
04ADMINI5TRAcA0 122 ADMINISTRAcAOGERAL
0001 GESTAODAESTRUTURAADMINISTRATIVA
I - ATTVLE -
2.001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO_____
QUMhTIa TOTAL I I.*CA4ft It
[METAFISCA 100,00 Percentual (%)_- Atendimento da demanda administrativa
I
I IiAPPA
10000: 100,00 - 100,001 1001001 __________ 100,00
tusio nwc I I I TOTAL
EXERCO I 3.171.376,001 3.456.200,00 3.202.064,00! 3.398.000,001 13.221.640,00
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
01.06.01 GABINETEDODIRETOR-RECURSOSHUMANOS
04 ADMINISTRAcAO -- - 122 ADMINISTRAcAOGERAL
0001 GESTAODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2.001MANUTENcAO_DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
JIL€iVfAL I I fUETAFISEA 100,00IPercentual(%)-Atendimentodademandaadministrativa
I I dM1 I ItIAPPA
PEA POREXEICbO I 100,00 100,00 -- 100,00, 100,00! 100,Q
CUSTO FK414CEPOPeR IiyiM.
2.686.080,002.844.000,00 10.894.090,00
7
"'m 5WODUFM - -- _________
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
O1.07.01__GABINETEDODIRETOR-FINANcAS
I I s*ntiçaz -
/2
Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
- .
Estado de São Paulo
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO• PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS F AcOES VOI.TADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
pADMINiSTRAcAO - 123ADMINISTRAAO FINANCEIRA
_ _ ---- I
0001 GESTAO DAESTRUTURAADMINISTRATIVA_
- I
2.001 MANUTENCAO DA ESIRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO - - -. - p AWA .Wj1UATOTAL L11C€U
100,00 Percentual(%) - Atendirnentodademandaadministrativa
EC*) - -
I --
1t1AFPA
I.ETAPOR _
_- 10000 10,00 100,00 - -- 1O0,00 100,00
O.TOFINCPOR i 2W4 I I TOTAL
EXE _5.603.973,316.188.511,60 6.057.245,39 6.358.617,64 24.208.347,94
0
- INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSO ( ) EXCLLJSAO
W EXUflORt
01.07.01GABINETEDODIRETOR-FINANAS
I I --
L28ENCARGOSESPECIAIS - 845OUTROSENCARGOSESPECIAIS
0001GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - -
2.001MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO - -
' isa TOTAL I tia N -
YETAFW 109,00Percentual (%) . Atendimento da demanda_administrativa
ItTAPPA
urApoRExEcs3 100,00 _100,00 -- 100,00 - 100,00 100,00
L
• CT0 FPA10EIRO POR TOTAL
co_____________ 3.0.000,00 _3.700.000,002S00.000,00 - 3.074.000,00 - 12.674.000,00
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR- ENGENHARIA
16 HABITAcAO - 482 HABITAcAO URBANA
0001 GESTAO DA ESTRUTURA ADM INISTRATIVA -
2.001 MANUTENcAODAESTRUTURAADMINISTRATIVADOGOVERNO
. JANTDALIUTAL (RtWLt -i PIETÀ F$CA
- 100,00 - Percentual (%) . Atendimento da demanda administrativa
I 2XZ - I -- TAPPA
METARc.cn.w__--
J - 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 100,00
I 2m TUTAL
EXERCO3 -- _2.619.740,00 3.267.600,00 2.925.210,00 3.104.000,00 11.916.550,00
o
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INC WSAO ( ) EXCLUSAO
- -
01.18.01GABINETEDODIRETOR-TECNOLOGIA
______ - - -
04ADMINISTRAcA6 - - - 122ADMINISTRAcAO GERAL
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
0103 21
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
0001 GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2.001 MANUTENcAO DA !STRUTURA ADM INISTRATIVA DO GOVERN O
IfrC.attlaA
IIIETAFISCA ercefltual (%) - Atendimento da demandaadministcativa
I &tIAFFA fl METAPORDERCICO -- 100,00 - 100,00 14 - 100,00 100,00 100,00
IQJSTOFWJWOPOR I 24 TOTAL
EXA 3.956.875,00 1.510.000,00 1.549.990,00 1.646.000.00 8.662.865.001 imm
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP S Estado de São Paulo
bllC $24
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.01.03 DEFESA CIVIL
I
06 SEGURANAPUBLICA 182 DEFESA CIVIL
_0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
2.005 MANUTENçAO DO BOMBEIRO
a... OVANTDADETOTAL I IiETAn.,a
-- 100.00 Percentual (%)-Atendimento è demanda operaciona!
RET I I &tIAPFA
APOR 100.00 0.00 - 0.00: 0,00F
CISTOFWICaPOR I I I TOTAL I
E2IZR 337.948,00 570.400,00 0,00 -0,00 908.348,00
0
INICIAL( ) ALTERAQAO(X) INCLLJSAO( ) EXCLUSAO(
01.01.03 DEFESA CIVIL
06 SEGURANA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
Al M$Lt
2.013 MANUTENcAO DA DEFESA CIVIL
I QWNTDME IUTAL tUt$L ( a METAFCA
-- 6,00 'guant.açöes de prevençio a desastres -
a" I I TAA
APCREXEXt 3.00 3,00 0.00
ITø1W1CPOR 2021 - V TOTAL
IEx100 250.000,00 56.500,00 - 0.00 0,00 306.500,00
0
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.19.02 DEFESA CIVIL
06 SEGURANçA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
S
0002 FORTALECIMENTO PA DEFESA CIVIL
AINU,CE I
2.005 MANUTENcAODOBOMBEIRO
QUAKTDADE TOTAL L1% Ct iaA - IETAFSA
- : Percentual (%) - Atendimento a dernandaoperacional -
EXEIO 2m I I IETAPFA F META 0,00 0,00! 100,00 100,00 100,00
FKAWWO 2M II TOTAL —7
SwCbo - 0,00 01 00 1 228.539,001 242.000,00 470.S3,00
JiwcATWAS OAS IWCAçOES - - - -
0
INICIAL ( ) ALTER.AçAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
I____ Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
________ Estado de São Paulo
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
01.19. 02 DEFESA CIVIL
06 SEGURANCPU8LICA 182 DEFESACIVIL
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
2.013 MANUTENçAODADEFESACIVIL
I - OUAJ4TUADE IQIM. METAF$A Percentuaft%) - Atendimento a demandaoperacional --
WAPORDOUDO I 0,001 o
25
,00
100, 00
ioo,00
LEFA PPA
ioo,00
tOflWICPOR I I 2W4 I TOTAL -
0,00 306.870,00 - 323.000,00 _629.870,00
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO ( ) INCLUSAO (X) EXCLUSAO
01.19.03 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITARDO ESTADODE SAO PAULO —FEBOM
RJçA -
06SEGURANAPU8LICA 182DEFESA CIVIL
L2 FORTALECIMENTO DA DEFES? CIVIL
2.018 MANUTENçAO DO_FEBOM
ICTAFISCA - _Percentual(%) Atendimento_ãdernandaoperacuonal -
324
IETAPEYE*3
- o,00 o,00 - 0,00 100,00
J&TAPPA
ioo,00
oJsToFwaP0R -- I 324 I TOTAL
CERCO3 - 0,00 0,001 - 800,00 0,00 - 800,00
WCAIFVA3WI.AcOES
MunicIpio de SAO .IOAO DA BOA VISTA - SP
________ Estado de São Paulo
V V
,?1O$24
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
_____-.
• 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR -CULTURA
I --
13 CULTURA - 391 PATRIMONIO HISTÔRICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
- pa
• 0003 GESTAO DOS SERVIOSDE CULTURA E TURISMO__-
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DL INFRAESTRUTURA
n TOTAL I LICAaI& I [META FLqrA lOfiO Quantidade de intervençOes
JtET P0RE)C) I I&TAPPA
A 4,00 6,00 - 0,00 - 01 00 101 00,
miciclo
Gusto F,wtao -__2021 - ____________ ____- TOTAL
- 3 .00 900,00 597.990,00 0,001 OOOL 987.990,00i
0
INICIAL( ) ALTERAcAQ(X) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
• -
13CULTURA 243 ASSISTENCIAA CRIANA LAO ADOLESCENTE
0003 GESTAO DOS SERVIOS DE CULTURAETURISMO
2.007 MAN uTENçA0D05sERvIc05DEcuLTURAETURI5M0
I QtJANJtIQTAL IflaaLIaA
IØA FISCA_j 100,00 1 Percentual (%) - Atendirnento a demanda operacional
META POREXERdC)D .W4 I -
ItIAPPA
loo,00 100,00 100,00 100,00 100,00j
CUStbFutPOU -! I
tout
EXERCtE 286.000,00 - 137.500,00 0,00 - ,00 423.500.0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
I aaçau
13 CULTURA 391 PATRIMONIDHISTÔRICO, ARTISTICO EARQUEOLOGICO
0003 GESTAO DOS SERV!cos DL CULTURAL TURISMO
AUVLLt
2.007 MANUTENcAO DOS SERVIOS DL CULTURAE TURISMO
UETAFCA f I,th IQuantidade de intervençöes
I I zw 2m ZW4 JAP M METAPOR 1 0,00 - 0,00 -- 4,00 am 5,00 91001
am
0,00 0,00 1 5.000,00_10.000,00,
JLTAIrJSOASILAb I
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO ( )
-
)a
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP 2 Estado de Sâo Paulo
y210 21
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
.01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
13 CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL
0003 GESTAO DOS SERVICOS DE CULTURA E TURISMO
2.007 MANUTENCAO DOS SERVIOS DE CULTURA ETURISMO
UUMI ~WQ I I mErA FaA 10000 Percentual(%} - Atendimento a demanda operacional -
UETAPOREXEE$X I I I IETAPPA I
100,0 190,0Q_ 100,00 100,00 100100j
1
CUSTO r
I 2D23 2U4 TOTAL
Emcim 4.011.475,003.885.610,003.782.680,00 4.011.000,00
l
15.690.765,00j
1aTFEATw1s IMS WJ1WCA4VES - - - -
-
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.16.01GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
23COMERCI0E SERVIOS 695TURISMO
PROGR&U&
0003 GESTAO DOS SERvlços DE CLJLTURAE TURISMO -
--
2.007 MANUTENçAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO
u$JflIJLW.t 191,4.
MEVAFSC& 100,00 Percentual (%J- Atendimento a demandaoperacional -
I.ETA FOR uz _
I&TAFfl
100,001 100001 10o,00 100,00 100,00
CThTIJCRR I ZW.S
'9.819,00
- TOTAL
EXER 2.831.900,00 3.O78SOOJOO_3.1 3.39L000,00 12.S03.619,00
!IJSTFEA11VAS DAsuoAçoE
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
I _-
01.16.02FUNDOMUNICIPALDEDESENV.DO TURISMO
23 COMERc(oE sERvicos - 695TURISMO -
0003GESTAODOS SERVIOS DE CULTURA E TURIMO
I -
AThI$1
2.007 MANUTENAO DOS sERvlcos DE CULTURA E TURISMO - - -
- OUANTUWE JOTAL WeSI& It MtLU
IETA _ 100,00 _Percentual (%) - Atendimento a demandaoperacional
p ItTAPPA TA POP EXE 100,00_100,00_ 100,00 1 100,00_100,00J
I 4021 I art TOTAl.
DOOM _23.000,00_10.000,00 - 95.000,Q0J 100.000,00_228.000,00
F,WCAJ WAS PAS IWCAWt5
0
/4
Ak MunicIpio de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
,110$1S
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCWSAO
w
01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - GESTAO ( PLANEJAMENTO
I WW.
15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA
0004GESTAO DA INFRAESTRUTURA,_sERvlços MUNICIPAISE MEIO AMBIENTE
FT*IQ:
1.001 GESTAO PE EQUIPAMENTOS PuBlIcos DE INFRAESTRUTURA I WWnOAMTOTAL ____________________ - -______
_
USTAFISEA ioo,00 Percentual (%) - ExecuçàofIsica de obra - - _
METAPORDGVW 20—M Iam I &tTAWU I
100,001 100,00
Iam
100,001 - 100,001 100,00j
CUSTOFMCBRO I T--m— 1 —EN---F---TOTAL
EXERcOO I 4.711.000,001 2.591.475,26 18.812.140,00 1.849.000,00 27.963.615,261
S
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.03.01GABINETEDODIRETOR-GESTAOEPLANEJAMENTO
- 22 INDUSTRIA - - 661 PR0MOçAO INDUSTRIAL
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVI0S MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PIJBLICOS DE INFRAESTRUTURA
I&TAFCA I 1Ôö,O IPercentual (%) - Execuçào fisicadeobra
am I - 3325 I LtIAi,A IETAPOREXEICtO -100,00 - 100,00 - 100,00 100,00 100,00,
3324 2025 -- I TOTAl. 1
EXERCbO 1 1L000,00 10.000,00 0,001 -- 0.00 21.000,00
.!JSTUC&iFvASDAbWJatAQkS - -- -- -
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSO ( ) EXCLUSAO
01.03.02FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTALEDEINFRAESTRUTURA - FMSAI
ISURBANISMO 451INFRAESTRUTURA URBANA
MM&
0004GESTAO DA INFRAESTRUTURA,_5ERVIc05 MUNICIPAISCMEIO AMBIENTE
1.001 GESTAO DC EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
ITAFCA I 'iâ,Io!percentuai(%) - Execuçãoflslcadeobra
EXEW I I- - ILLAI'FA LETAPOR - 100,0() 100,00, - - 100,00 - 100,00 100,00
rcus-roF,,cpoq I - 4
EXERCOD J 2.050.000,00 1.381.800,00 3.657.000,00 3.876.000,00 10.964.800 00
.1A1U_#AII't'.l .tLl • .), ;
INICIAL ( ) ALTER.AçAo (X) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
E /1
S
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
-
. Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIOADES EXECIJTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIOS FUNERARIOS
I - -- FIfrAD: I SUAO
L1L5 URBANISMO 452 SERVIOS URBANOS --
:0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MElO AMBIENTE
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
- U!EADEUtZCA - 1
- 'Percentual (%) - Execução fisica deobra -
'IETAPOREX%tC I I -
LETAPPA -
100,00 - 01 00 0,00 0,OQ_ 0,00
CUSTO FIWC.. 1 2123 2m I 2025 - TOTAL
656.000,00L 1.000,00_ 0,00 - 0,00 601.000,00
J.IflATWAS VAS .aJjAwtb
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- IftCAtt*UJIOMk -
kuwAo'. sue
01.08.03 #N/D
15URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA
GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAISEMEIO AMBIENTE -
- nCtlO I
001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS pUsLicos DE INFRAESTRUTURA
ULJAN I I U 1P4. -
=e=ra lEA - --
- Percentual (%) - Execuçãofisica deobra -
2W4 I LETAPPA
IETAPc.oww,
- 100,001 0.001 0,00 0,00 0,00
IomowPOR m 4W3 I I TOW. I
3.000.000,00 0,001 0,00 0,00 3.000.000,00:
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- IJ.Lt t)tUJ I oRAz
01.0902 sERvlço DECOLETADELIXOEVARRIçAO
- FW.
15URBANISMO - - 452 SERVIOS URBANOS
GESTAO DA INFRAESTRUTURA, sERvlços MUNIçIPAIsEMEIO AMBIENTE
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA -- -- I it
META a.'
- Percentual (%) - ExecuçAofisicadeobra
I I I I&TAP?A
METAPORc#c,w.w _ 100,00 - - 0,00 0,00 0,00 0.00!
dETOFPMJCP0R I 2m 1 2924 I 225 1 IQIA4. I
Sadao 10.000,00 10.000,00 --01 00 0,00 20.004W
F
FMIUAA I N A 5 U% 5 1 A D D IF rA Q 0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.09.03 SERVIODEPARQUESEJARDINS
4
MunicIpio de SAO .IOAO DA BOA VISTA - SP aq
Estado de So Paulo
2'.O S 2
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENrARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
27 DESPORTO E LAZER 813 LAZER
F 0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVICOS MUNICIPAIS E MOO AMBIENTE
nwaio
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS POBLICOS DE INFRAESTRUTURA
Im Fism I QUANTVAD I
I 100.00 IPercentual (%)- Execuco fIsica de obra
ITAPORatIb3 I I I I I ItIAPF
I 100,00! 100,00 100,001 100.00! 100,00
CTOFPWCEP0POR I I I I TOTAL
EGrim 700.000,001 250.000,00. 1.814.4S2,891 1.923.000,00 F 4.687.452,89
•0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLL?SAO
L01.20.01 GABINETE DO DIRETOR- HABITAcAO 711
16 HABITAcAO 482 HABITAçAO URBANA
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVICOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
FeCkIO: I
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PLiBLICOS DE INFRAESTRUTURA F
______ 100,00 Percentual (%) - Execução fisica de obra
UETAPOREERctsz) I 2M I 2m I I I
I -
100,00J 100,00 100,00F 100,00!
CST0FWCPOR W2 I I J TOTAL I
IEXERCbO I . 11.000,001 282.245,58; 0,00 0,001 - 293.245,5!!
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCUJSAO ( ) EXCLUSAO
10.3q1 DIRETOR PLANEJAMENTO
I sUI?cAQ:
LPL4_ADMlNlTçQ_ 12 1 PLANEJAMENTO E 0RçAMENTQ__
- I
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA. SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
AIM.Ma
2.004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICI'PIO
-- -----------------
i
WJTIMDETGTAfl META -- I ---------- ,_00 Perceritual (%) - Atendimento a demanda operacional
ICTA POP EXEICIC*3 I am 2M I META P?A
100,00 100,00 100,00 100,001 100,00
QSTO FP4Al POP I I I TOTAL 1
EXI 3.815.320,00 3.800.524,74 3.232.347,00 3.428.000,00F 14.276.191,741
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO (
-- Efl
0L08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- I
04 ADMINISTRAçAO . 122 ADMINISTRAçAO GERAL
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0. PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 GESTAQ PA INFRAESTRUTURA,_SERVIOS MUNICIPAISE MElO AMBIENTE -
F— AIWUA -
2.004 MAN UTENcAODAINFRAESTRUTURAD0MUNICIPIO
[IeA FW I -
MNInM TOTAL I
di
(R€AL a -
100.00 Percentual (%) - Atenmento a demanda operacional
pZT2 -- ats 2M I 2M f-----ILTKPPA IETAPORE)GIt() ioo,00 100,00- - ioo,00; -100,00 100,00
KWTOFbiUCSP0R - I I P - TOTAl. 1
Le I_8.863.209,00 6.254.100,00 5.647.436,00-5.990.000,00 26.754.745,00,
0
INICIAL( ) ALTERAQAo (X) INCLUsAO ( ) EXCLIJSAO
IsaCIJT0M
01.08.02_ COORDENADORIADESERVIOSFUNERARIOS
I I
15 URBANISMO 452SERvIç05uRBANP5
0004GESTAODA INFRAESTRUTURA, SERVIOSMUN!CIPAIS£MEIO AMBIENTE
*1W
L004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
aLutu EMIt lOIN. I1tL* Lt I&A1%
100,00Percentual (%) . Atendimento a demandaoperacionaL
I I - I IETA PFA 1 ['oRExEfct10 J 100.00 100,00 100,00, 100 9L
CLSTO FywCac POR I I I N. I JOI I
MMRMO I 1.755.000,0012.032.000,001.872.077.00 1.984.000.001 - 7.643.077.00
IaThIUU11VAbLMMXWCWk5 -- I
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.08.03 S$N/D
L15_URBANISMO - 451INFRAESTRUTURA URBANA
I_0004 - GESTAODAINFRAESTRUTURA,SERVIOSMUNICIPAISEMEIO AMBIENTE
I AIN'na - I
2.004MANUTENçAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
I QUANIEMItIOIAL I LJSMI.tLI I
100.00 _Percentual(%) - Atendimentoã demandaoperaclonal
I X125 T*FPA
[1POREIRcb 2w - 3W
100,001 100.001 100.00 100,00 1001 00
thST0FPWCECP0R I ww I - I - I TOTAL I esicim 4.432.776,00 7.045.300,00 7051.652,31 5.356.000,00 23.885.728,31
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
__
01.08.04 ILUMINAcAOPUBLICA
I FUWAV. I
is URBANISMO 452SERVICOSURBANOS
0004GESTAO DA INFRAESTRUTURA. sERvicos MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
AllhtMLt
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
- .
Estado de São Paulo
APJEXO Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2.004 MANUTENçAO [A INFRAESTRUTURA p0 MUNICIPIO -- _____ ______ -- J
tn tuu*t. - METAFtSCA j 10000 1 Percentual(%)-Atendimento a demanda operacional
I ar-- I zQ4 I ItIAPPA
META POR EXEJCCO ioo,00 I 100,00 100,00 - 100,0' 100,001
I I I na
04.
I TOTAL cTp Ft4AICO POR 1
IXERCOD I 4.5000,00 6.104.500,001 9.077.261,69 6.616.000,00 26.301.761,69
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
L01.09.01 GABINETE DO DIRETOR . MEIO AMBIENTE
HJçA
04 ADM!NISTRAcAO 122ADMINISTRAcAO GERAL
PRULAPAW
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
AIIWUMt
L004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MuN!ciPIo
UIJAIITD&kTOTM. I - UNLADE DE UEDG~
UETAFA 100,00JPercentual_(%J . Atendimento a demanda operacional
METAPOREXEJCIC3) I ItIAPPA
100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00
WrINMCEO POR Iam -- TOTAL
ExERCO J - 4.908.530,00 4.491.500,00 3.651.924,00 2.00,00 16.923.954,00
INICIAL ( ) ALTER.AçAo (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAQ
01.09.02SERVIO DECOLETADE LIXOE VARRIçAO
___ ____ ___ ___ WAFMW--
15URBANISMO 452 SERVIOSURBANOS
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA,SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENT! ______________ - AlMJ¼tr
2.004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MuN!ciPIo
LtAL IftSALt ItS - METAFISCA
L TOI j 100,00 IPercentual (%) - Atendimento 3 dernanda operacional -
I 24 4Th - TAwA fl
METAP0REXEt1O 100,00- - 100,00 100100 100,001
COSTOFNAICEOPOR I IOTAL
EXERCIC)) 12.760.000,00 13.960.400,00 17.790.280,00 18.858.000,00 63.368.680,00
JUSTWEAITVAS DAS ICacAcOES 1
0
INICIAL ( ) ALTER.AcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.09.03 SERVI0 DE PARQUES E JARDINS
15 URBANISMO 452 SERVIOS URBANOS
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURAI. SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE - AINUALt
2.004 MANUTENçAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
I UUAItIISLtIUIAL I - LW&ZEL*Mt -
0 MunicIpio de sÃo JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
pm
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTAR;O - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I 100,00 Percentual (%) - Atendimento àdemanda operacional
METAPORDSICIM I ala
100,00 100,00 1
1 JR4
100,
I
100,00 .
&t!A In I
100,00
TOThMPOR ZZ2 I Wa 2m lUI?4.
10cwc03 _- 3.863.000,004.498.000,00. 3.471.616,113.682.000,00 15.514.6164j
IM1TEATNAS WS uoc. CAçOES I
INICIAL ) ALTERAçA0 (X) INCLLJSAO ( ) EXCLUSAO
u,aa t,tWTOR& I
01.09.04SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
bwInAO. - I
20 AGRICULTURA 605ABASTECIMENTO
0004GESTAODA INFRAESTRUTURA,SERVIcOS MUNICIPAISEMESO AMBIENTE
- AIIVtS.Ct
2.004MANUTENcAODA INFRAESTRUTURA DO MUNICIP!O
- A
_ uI.JnI
-
I 'VIAL. I LISMLk
100,00Percentual (%) - Atendinientoà demandaoperacional -
I I - I I ItikPPA
I 100,00 100,00; - 100,00] -- 100,00 - 100,00!
CUSTOFRAJCEROPOR z= I Ow I 4124 I 2M5 TOTAL
tXERCCC 418.969,00691.90,00424.332,00451.000,00 1.986.201,00
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSO ( ) EXCLUSAO
flLii.oi GABINETE DO DIRETOR- DESENVOLVIMENTO
--
_-
04 ADMINISTRAcAO 121 PLANEJAMENTO E ORcAMENTO
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA,SERVIçOS MUNICIPAISE MEIO AMBIENTE
- - . AIIflMZE
004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
LRSCA
ILAI4TUA PUPAl. I LRILLL%II.UJA
100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
, pottcaâc I zm 1 2924 1 2m I&TAPFA 100,00 100'CO-1000-1 100,00 100,00]
c&sToF}EAacPoR 2023 ago lOin. I
EXERCCIO 1.100.000.00; 1.636.500.001 6.253.083,00 6.632.000,00 15.621.5831
00:
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
L0171.01 GABINETE DO DIRETOR- DESENVOLVIMENTO
I -
INDUSTRIA 661 PROMOcAO INDUSTRIAL
0004 GESTAODA INFRAESTRUTURA, SERVIcOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE - AIStALt
nz. MAN UTENcAODAjNFRAESTRUTURADOMUNICIPIO
j
METAFISICA 100,00 i Percentual (%) - Atendimento àdemanda operacional
n. ..fl r',rnr
S MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de Säo Paulo
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
run 100,00 1001 00 100,001 100 !0 100,001
CtETOFpsCPOR - alaI TOTAL -
D8000 I___ 1.500.000,00 - 1500.000,00! - 1.700.000,00 - 1.802.000,00 6.502.000,00
tAIWAS OAS MOOMAVOES
0
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAQ
-
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR- HABITACAO
flè HABITAcAO - 482 HABITAçAO URBANA
_-__- -
L0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIcOS_MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
--- ATIVIRME2.004 MANUTENcAO DA INFRAESIRUTURA DO MUNICIPIO
I Q'JA1uua TOTAL f IJOa 1k
METAFISCA I 1 0 JPercentual (%) - Atendimento a demanda operacional
zm ILIA
METAPORaw.&.v
- 100,00 I 100,00 - 100,00 - - 100,00 I
FFA
- 100,00
tUSToFIWPQR - 2Q24 2U2 - TOTAl. -
387.870.00 410.854,42 490.000,00 524.000,00: 1.812.724,42
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
mcwufu I
01.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL .
_FUMBEA
I - I
18 GESTAOAMB!ENTAL 542 CONTROLEAMBIENTAL
0004 GESTAODAINFRAESTRUTURA,SERVICOSMUNICIPAISEMEIOAMBIENTE ______ ____
2.012
-
-
MANUTENcAO DO FUMBEA
I
-
MEIAFCCA
1MJsI IWAI.
-
LlaMa lI
Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional - --
METAPOREXE
•
am
100,00
I I
0,00: - 01
00 0,00 ________0,00
itiAP
CUSTQFI4AáCP0R I IOTA[
E)ERCtIO 428.8011
00. -- 0,0Q 0,00 . 0!00. 428.801,00
I.9SiICAIrvAsuA5MOcAcQbs
- -
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
01.21.02FUNDO MUNICIPAL DEBEM-ESTAR ANIMAL- FUMBEA
FLWI -
18 GESTAOAMBIENTAL 542 çONTROLEAMBIENTAL
__--
- -__-
-
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
2.012 MANUTENçAODOFUMBEA
cwANmcL TOTAL I I,.Ma 1k ISETAFISICA 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demandaoperacional
ala [ 2Q24 I &ETAPPA
UETAPOR 0,00[ 100,00 100,00 100,00 100,00
r.(1.1Ob:_jj.
Ak MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP 3,3
Estado de São Paulo
0 10 * 24
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I 01 0 9.000,00 2.S00,00 1 5.000,00 16.500,00
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
L 01.21.01 GASINETEDODIRETOR - PROTEcAOEBEM-ESTARANIMAL
[18 GESTAO AMBIENTAL - 542 CONTROLE AMBIENTAL
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
2.014 MANUT. SERVIcOS PE PROTEcAO E BEM-ESTAR ANIMAL
TOWNTflTDThL I - IIIETAFCA I - - Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
I - ItE1APORE)'SC$3 0,00 100,00 100,00 100,00 i00
1wST0FWICPøR I I 2Zff--j 1w 101AL I
Ducim I -- 0,00 620.200,00 1.082.940,00 1125=1.0D0,001
--
---7 OA SMCPçOES - -
INICIAL( ) ALTERAçAO( ) INCLUSAO(X) EXCLIJSAO(
I -
01.17.03 FUNDO MUNICIPAL DE pESENVOLVIMENTO ECON6MIC0- FMDE -
- FLWIW I
--
wncAu. T
22 INDU
-
STRIA 661 PROMOcAO INDUSTRIAL
-
I 0004 GESTAO DA INFRAESTRI.ITURA, sERvlços_MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
2.017 MANUTENcAO DO FMDE
:META FA
-- uM1nLATQ1AL I
- Percent al (%) - Atendirnento a demanda operacional
I - 1 I META PPA I
0,00 _____- 0,00 - 0,00 100,00 -- 100.00
STOFI(*JCP0R - I 203 JUJAI.
Ie 0,00 0,00 9.000,00 - 9.000,00 18.0®00
0
/
At MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de Säo Paulo Pq
.,2lD&2S
ANEXO III - PI.ANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
7 -- -______ ____ --
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR -- SEGURANCA ETRANSITO
___________
I 15 URBANISMO 452_SERVIcOSURBANOS
0005 SERVIOS DE5EGLJRANçAETRANSITO____ - -
_____________ AMEAM
10 MANUT. SERV(OS 5EGuRANcA E TRANSITO
-uuAInn.a Torn UETAFI$CA 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
I *IAWA META FOR 10010-0- -- ioo,00 - 20 0,00: 100,00: - 100,00
I -- __
loi 1
5.615.970,00: 9A93.400,00 4.204.913,00 4.459.000,00 23.773.283,00j
S MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Sã
9dS
Estado de o Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLLISAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS1INCIA SOCIAL
MPS I I
08 ASSISICNCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 SERY!coS DE ASSISTINCIA SOCIAL
2.511 PSB - PROTEcAO BASICA
MET FISCA F OMTDa IOTA!. tioir t - - F A 96,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
TAFOREnKb3 I I I I I ILTAF?A I
96,00 - 98,00 99,00 100,00 100,00
tUSTOEWJCPOR - I - - I I I WT. - -
IExERC --__3.344.823,34 3.238.100 ,00 3.620.605,00 3.809.000,00; 14.012.528,34
1Tt&ThAs EMS *tAOES - -
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLLJSAO
01.11.01FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL
_ -
- __________________
- ________
08ASSISTINCIA SOCIAL 122 AD GERAL
0006 SERVIc0S DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.514 GESTAOSLIAS - APOIOAORGANIZACAO
QqwBna TOTAL luvwxLt* -
4,00 1 Percentual 4%) -Atendimento dademanda operacional social
- -
I I I ItIAPPA
META POR EXEECQD - _- 0,00 - 0,00 - 3,00j - 4,00 - 4,001
CImTOF,wc9oR I -- TOTAL
0,0 0,00 5.000,00 5.000.00[ - 10.000,00!
FcAITvAs Q MuatAçoEs - -
0
INICIAL 4) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
____-
-
01.11.01FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS1INCIA SOCIAL
08 ASSIS1INCIA SOCIAL 244 ASSISTtNCIA COMUNITARIA
0006 SERVIOS DE ASSISTNCIA SOCIAL
F 2.514 GESTAO SUM - APOIO A ORGANIZAcAO
CA
ouANTI$X•ToTAJ. I - METAF 4,00 _Percentual 4%) - Atendimento da dernanda operacional - social
I I I ItIAPIA
WTAP0RE)ZtIO I - 96,001 2,00 - 0,00 0,001 4,00
rC-0S-T0-FrWiMPtO POR F I at. I I TOTAL
E)Z
- 1
RCt3O 15.953,00 5.000,00 0,00 0,00 20.953,00
0
INICIAL 4) ALTERAçAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
Murilcipio de SAO JOAODABOA VISTA - SP
v2 10-S .24
ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOITADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE_ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTtNCIASOCIAL - 122 ADMINISTRAcAOGERAI.
0006 SERVIcOS DE ASSISTtNCIA SOCIAL - - - - - -
2.515 GESTAO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -
META -
OWMTUADE TOTAl. I LWCC€ y VECCA - I
96.00 Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social -
2m I M— -- -- 1AP0REXEICIO -_ o,00 ,00 100,00 100,00,
tuSt'oFic0POR 2X2 I 321 1 TOTAL
EXERCC*3 - 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00
£swcATras OAS IccAcoES -
0
INICIAL( ) ALTERAçA0(x) INCWSAO( ) EXCLUSAO(
01.11.01FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA sociAl.
I
08ASSISTtNCIA SOCIAL 244ASSISTtNCIA COMUNITARIA
- 0006SERVIOSDEASSISTtNCIA SOCIAL
AII'W
2.515 GESTAO SUAS- FORTALECIMENTO DO cPNTROLE SOCIAL
I -- iia&tawi - METAFiSEA 96,00Percentual(%)-Atendimentodademandaoperational-social
Iam I I TAPI
META _ 96 OOJ 98,00 _ -- - 0100 100,00
CTJSTO I I am - TOTAL
EXERcOQ - 4.000,p0j -- 3.000,00 - 0,001 0,001 7.000,00
JUSTFEA
0
INICIAL ( ) ALTERAcAQ (X) INC WSAO ( ) EXCLUSAO (
01.11.01FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
açaa - - 1
08 ASSISTtNCIASOCIAL - 122ADMINISTRAA0 GERAL -- -- -- -
0006 SERvIços DE ASSISTNCIA SOCIAL
ATtMQt I
2.516_GESTAO IGDPBF E CAD.UNICO - AP0I0A0RGANIzAcAO --
- WA1U1QTAL j I META EISEA 96,00 •Percentual (%)- Atendimento da demanda operational- social
I ItIAFP* I TAP0REXEXO
- 0,00 0,00 -- 99,00 -- 100 ,00 100,00,
CUSTO FtA1CU0 POR 2= 1 2924 I M5 I TOTAL
ExEcctlo -- 0,001 - 0100 127.500,00 - 127.500,00 1 255.000,00
JsT*CATWAsoAsItcEtAyi€S - --
0 I
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO
-
- -MNEADEEXECUrORk
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXCLUSAO
4
Alk
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
vlIOS2l
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECLJTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
10006 SERVIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUND - -
2.516 GESTAO IGDPBF £ cAD.UNICO - APOIO A ORGANIZAçAO
IUETAItt&
UIMI1TUAL*TOTAL j LIOLtL%1
96,00 Percentual (%)- Atendirnento da demanda operacional - social
I I I METAP0RS(BCk*) J 96,00 98,00 - 0,00!
I
- - 0,00 100,00
IT0FISCPOR I I -- I - 1 20z— I TOTAL 1
DaRCIM I 91.000,00 59.400,00 0,00 - 0,00 150.400,00j
0
INICIAL( ) ALTERAçAO(x) INCLUSAO( EXCLUSAO(
0141.01FUNDO MUNICIPAL DEASSIST#NCIASOCIAL
FWçAo -
08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAcAO GERAL
I - - [_906 SERVIOS OE ASSISTENCIA SOCIAL
- 2.517 GESTAO IGDPBF £ CAD.UNICO- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
_____ 96,00IPercentual (%I -tendimentoda demanda_operacional_- social
I I £10 TAPn
IETAPOREyEb3 0.00! ________- 0 ,00 99.00 100.00! - 100,001
1TOFPWC€POR I 0.00 l
I - I I TOTAL
EXERCCI) 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
0
INICIAL ( ) ALTERAQAG (X) INCLIJSAO ( ) EXCLIJSAQ
I -
- I?CAEIc7OR&
01.11.01 FUN DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LASS!STNCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
S I
0006 SERVICOSDEASSISTNCIASOCIAL
2.517 GESTAO IGpPBF £ CAD.UNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
-mE,rA FCA
QIMNIGADE TOTAL I UNDADEDEVAMA
96,00 :Pecentual (%) - Atendimento da_demanda operacional - social -
1 2024
POP EXE*3 - 1 MIA MA
96,00 98,00________ 0,00 0,00 -100,00.
cusip FPAICS POR I 2= I I TOTAL I
(xERctfl - 3.000,00 - 3.000,00! ______ 0,00 0,00 6.000,00
aMTVAS OAS Moac&çots - -
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLLISAO
___UNDADEZZMMIUL
01.1702 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
FLIW I 1
08ASSISTENCIA SOCIAL - 334 FOMENTO AO TRABALHO
iRc MunicIpio de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
v210S.21
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I 0006 SERVIOS DE ASSISTD4CIA SOCIAL
E2.011 MANUTENcAO DO FT/SJBV
UAaIUIM. I IIEAFtA J_______ 100,00 IPercentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social -
I
F -
WMPFA IETAP0RDttt
- 100,00: - 100,001 10O,0O 1OQ,00' 100,00
CuSTOFIWPR I - F I TO W
EXE10 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DIE ASSISTENCIASOCIAL
L!8 ASSISItNCIA SocIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA________
0006 SERVIcOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
- ATWWLE
2±518 P.S.E. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
F WAN I uAZE IOTM. IflJALt IZLCL*
IETAFtA 96.00 percentual (%)-Atendimento da demanda operacional - social
1 2m I I I&TAFVA fl UETAPORE)IEW - J 96,00. 98,00J 99,00 100,00 100,00
CUSTOFI4AICP0R I 2024 Iam T TylAl.
EXERCO3 - I 5.151.352,00 6.635.700,00 7.075.580,00 ,_ 7.434.000,00 26.296.632.0
AI..AIIvAsoAscAcots -
0
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DIE ASSISTtNCIASOCIAL
- I
08 ASSISTtNCIA SOCIAL 244 ASSISTtNCIA ç0MuNITARIA
0006 SERVIOS DE ASS!STENCIA SOCIAL
• 2.520 GESTAC PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
mom
7WA FirA
- k'jTDAZ*TOTAL I
96.00 Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
I,-'-.
ZW I I&TA PPA
LrAPoRr.Acnff 960 98,00 99,00 100LOO - __100.00
CST0F,aJcaPbR I I
ExERCCO 4.000,00 0,001 0,00' - 0,00 4!000,00
JUS1WCATIVStWICACOES
o
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
_1.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
I F I -
08 ASSISTENCIA SOCIAL - - 244 ASSISTtNCIA COMUNITARIA
I -- /
S MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL
2.521 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
I fl.0 IV I4 J aaC 'C
%ETAFISCA
- (%} - Atendimento da demanda operacional - social
I I I itlAwA
IMETA P0RS*) I ioo,00 100,00- ioo,00 I ioo,00 100,00:
Iu$1Ow FOR I I TQJM.
DGIACM
3 747.800,00 266.000,00 377300,00j 400.000,00 1.791.3]
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
L_01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FIPçAQ I
ASSISTENCIA sociAL 122 ADMINISTRAcAO GERAL________
0006 sERvIçOs DE ASSISTNCIA SOCIAL
L2.s22 MAN UTENçAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO WAS
QUANT&aTQT*L I - tJaLtI&a1t
IETAFLSCA 100,00 Percentual (%)_- Atendirnentodademanda operacional- social -
I 3 ItIAPPA I
IETAPOR DECCC I 100,001 - 100,00 100,00[_ 100,003 100,00:
[CL$TOF1WCEP0R - I TOTAL
Ibo 2.531.571,66 2.569.500,00 2.830.641,00j 3.002.000,00I 10.933 712,66]
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAQ ( ) EXCLUSAO
________ -
01.11.02 FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIG
__ __--
08 ASSISTENCIA SOCIAL - - 244 ASSISIINCIA COMUNITARIA
I --
0006SERVIcOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
A11V1fl
2.523MANUT.00 FUNpO SOCIAL DESOLIDARIEDADE
lET F3A
UtJANT (Ma 10 IAL LIE" -
A - 100,00 _Percentual(%) - Atendimentodademandaoperacional-social
ICTA PoR EXElO I I
__ - 100,00 100,00 100,00. 100,00! 100,00
Cu$T0fl4A1CPoR M M 1 IM 1 IM TUIAL
IDECCO - 69.600,00! 24000,00 76.000,00 82. 000,00 251.600,Q
1WATIYAS EMS IflSL5 -
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
I01:
11.05 _FCMAS
___ ___ ___-.___ 1078 ASSISTNCIA SOCIAL - 244ASSISTENCIA COMUNITARIA
___________________________________- PRAMA - 1
0006SERVIcO5DEASSISTNCIA SOCIAL
_AThUt - -
2.525MANUIENçAODO FCMAS
1 0UAN1fl&TQTAL I - LItMa*LaM -
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP 13' I
Estado de São Paulo
v210 $ 24
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I -- 100.00 IPercentual (%) - Atendimentoda demanda operacional - social
I k I at
ETAPOREXEICb3 ioQ,00 ioo.00 100,00! l00,o0
IAYP*
10000,
CUSTO-FIRWIMO POR I I TOTAL
IExa
I
* 8.000,00
I
23.000,001 1.500,00 3.000,00 3S.SOO.O9j
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
uaa t)tcUTORk I
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DOIDOSO - FMI
08 ASSIS1INCIA SOCIAL 241 ASSIS1INCIA AO IDOSO
0006 SERv1çOS DE ASSISTgNCIA SOCIAL
2.526 MANUT. DO FUN DO MUNICIPAL DO IDOSO
[METAFISICA 100,00PercentuaI (%) - Atendimento da demanda operacional social
I
*IAPPA
METAP0R9E I 100,001 100,00 100,00 - 100,00. 100,00.
CTQ F$AIC FOR I a. TOTAL
ExERt 46.000,00 108.000,00 100.000,00 _106.000,00, 360.000Q
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAG ( ) EXCLUSAO
01.11.07 FMDPCD
08ASSISTENCIA SOCIAL 242 ASSISTENCIA AOPORTADORDEDEFIC!tNCIA
-- 0006SERVIçOSDE ASSISTENCIASOCIAL
2.527 MANuTENçAODOFMDPcD______
uET Isc* a1a lOW. . I
100.00Percentual(%) - Atendimento dademandaoperacional - social
UFA POR DERC1100
at I I&IAWA I
100,00 100,00 _- 100,00 100,00 100,00
tusTbFKMcP0R I I I a' I F TOTAL
txctio 8.000,00 &000,00 1.500,003 3000,00 16.500,00:
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
UetSWTOWc
01.11.09 FUMAD
Rica . ____- -
08ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTtNCIA COMUNITARIA
- ------ -_____ _ ______
0006sERvlcosDEASSISTENCIA SOCIAL
2.529 MANUTENçAODOFUMAD
METAFISCA 10000Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional_-_social
Zn I sr I I ItIAPPA fl
0 MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARI0 - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOE5 VOLTADAS AO DESENVOLVIMEN1O DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
100,001 100,001 100,00 100,001 100.001
I
7.000,00 4.000,00 - 1.500,00 3.000100J 15.500,001
INICIAL ( ) ALTER.AçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCWSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL
Ln!!AS5ISSA SOCIAL -- 244 ASSIS1INCIA COMUNITARIA
0006SERVIcOSDEASSIS1INCIASOCIAL
2.530GESTAODE PROGRAMASEPROJETOS
UETAF& ____flUTDtircentuai_(%) - Atendimentodademanda operaclonal - social - -
POR Ey.ERcicm I iA WA
A 0,00, 100,00 _am 100,00 100,00: -- 100.00
RANCERD TOTAL
ecIcn I 0100 233.000,001 382.500,00' - 398.000,00; 1.013.500,00
I PLAIIVA5 OAS UOtwcAço€s
0
S MunicIpio de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP aW)
Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARI0- PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOIVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO (
F UItECUTO -
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
I I-1JCA0 SWUAO.
27 DESPORTO E LAZER - 813 LAZER
0008DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
1.001 GESTAO DEEQUIPAMENTOS POBUCOSDE INFRAESTRUTURA
eie META
TOTAl.
6,00
- -- 1FtMCtL&
guant.de obrasrealizadas
-
-
META POFt a—' 1
1,00
2WJ I
1,00 1,00
-- -
ItiAF?A
12,00 - 12,00
CISOFI4MCP0R - I 2023 j - 2O24 TOTAl.
EXERCCI0 2.6S0.000 70.000,00 2.000.000,00 0,00 4.720.000,00j
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO
01.13.01GABINETEDODIRETOR - ESPORTES
I I
27DESPORTO £ LAZER 243ASSISTENCIA A CRIANAEAO ADOLESCENTE
0008 DESPORTO,LAZER E QUALIDADE DE VIDA
2.008MANUTENçAO sERvlcosESPORTE
EXCLUSAO(
METAFA _--- ioàAó fpercentuai(%} . Atendimentoàdemandaoperacional
[META PCREXECSt _100,00 - 100,00 ,00 100,00 1001
0(
IC&ST0EPøiP0R I - 24 TOTAL
[gRcaD - 143.000,00' 357.300,00i 0,00 -- 0,00; 500.300,00,
-- --
0 7
INICIAL ( ) ALTER.AcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.13.01J5ABINETEDODIRETOR-ESPORTES -- - -- - -
27 DESPORTOELAZER 812 DESPORTOCOMUNITARIO
0008DESPORTO, LAZERE QUALIDADEDE VIDA
ATM$IE -
2.008MANUTENcAOsERvlçosESPORTE
F 0UANIIM1TOTAL -- META
-- 100.00Percentual (%)- Atendimento a demanda operacional -
-
I -- -
ixPPA
METAPCREXEICV -- - 100,00 100,00 - 100,00 100,00
—
100,00
FPONMM 2022 - I 024 I ToL.
EXERCO3 814.000,00. _2.!86.400,99 2.632.388,00 -- 2.793.000,00 8.625.788,001
ffi .71
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLIJSAO
Ak MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
vitO.! 14
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
H2.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
27 DESPORIOELAZER -- 813 LA2ER
L 000 DESPORTO.LAZEREQUALIDADEDEVIDA
ANLA
2.008MANUTENçAO SERVIOSESPORTE -
— QIWGI$k IVIAt JtALbttI I
ioo.00yerçentual(%) -Atendimento a demanda_op!rfficional
I I ltIAPfl
METAPOR_ _
ioo,00 100,00 100,00 - -- 100,00 100,Q
FMANCEIRD I I IVIA!. I
9.022.080,00 8.449.800,00 8.821.302,00 , 9.353.000,00:35.646.182,00j
A
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
( Estado de So Paulo
,2109 24
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIQ - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INFOFA IALTERAçAO kX) INCLUSAO (1 EXCLLSO
F 01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
- I
Li; EDucAcAO - -- 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAW
0(09 GESTAO DA EDucAcAoPUBLICA -
1.201__çONSTR.,REFORMAEAMPLIAcAODEPREDIOSESCOLARES -- -- -
-
UURW*L* IOTM. .- - META FA 100,00 Percentual (%) - Execução fisica de obra -
- VETAPPA
META POR IDEW00
-- ioo,00 ioo,00 100,00 - 100,00 100,00
CUSTOFW&ANCERO POR - I TOTAL
EXERCO) - 11.000,00 42.000,00L 2 000 000,00 1 0,001 2.053.000,00
JUSTWCATWAS L3AS IttEtAçO€S -
0
INICIAL( ALTERAçA0 (X) INCLUSAO EXCLUSAQ(
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL -
12 EDUCAcAO 365 EDUCAçAO INFANTIL
0009 GESTAODAEDUCAcAOPUBLICA _______
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAçAO DE PREDIOS ESCOLARES
I QUMJTDADETVTAL -
'META 100,00 Percentual (%} - Execução fisica de obra
I ZUZ4 IETAFFA
METAPOR IDOCiM 100,00 100,00 - 100,00 100,00 1rOP101
a.GToFtwcPoR 2C24 I TOTAL
EYEb3 - 2.101.000,00 51.000,00 2.000.000,00 0,00 4.152.000,00J
JUSISCAIN - -- - -
I 0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.06 FUNDEB
FUNçAO - sIstPç.Mz
12_!DUCAcAQ 361 ENSINO FUNDAMENTAL
- -__
0009 GESTAODAEDUCA00K)BLICAk
1.201 CONSTR., REFORMAE AMPuAcAO IDE PREDIOS ESCOLARES
- f (XIMTWLt JOIN. .ULALt 1k
1METAFtA 100,00 Percentual (%) - Execuçio fisica de obra
EXE
ItIAPfl
UClA 100,00 100,00 - - 100,00 1 --- 100,00 100,00
POR mm I TOTAL
EXERCbO 101.000,00 0,001 101.000,00
JUSTFCATNAS UAS UOESEAçOES - -- -
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
MunicIpia de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de SAO Paulo
.2108 2
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA C3OVERNAMENTAL
01.14.06 FUNDEB
12 EDUCAcAO 365 EDUCAçAO INFANTIL -
0009 GESTAO DA EDUCAçAO PUBLICA
F PiC.ETo I
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAçAO DE PREDIOS ESCOLARES
F1SCA (AIAI I lOIN. I - - A 100,00 I Percentual (%)- Execuçâo
[METAP0RECn I —= I ala' *TAPPA
100,00 - 100,00! 100,00 - 100,00 100,00
ZIoFPWPR Iam 1 1 m - TOTAL.
(EXROM 202.000,00 0,001 -- 0,00 0,00 202.000,00
tin - UAbMULWKA9Utb - -
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
______________- -.
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDtJCAcAO
12 EDUCAçA0 122 ADMINISTRAAO GERAL - -
- Th
0009 GESTAO DA EDUCAcAO PUBLICA
2.201 MANUTENcAO DOS SERVIçOS EDUCACIONAIS
UUAJBDa TUIN.
METAFIS2A 7.400,00 guant. de alunos
META
ala' I€TAPPA__
A -
- 7.029,00 -- 7.500 00 7,250,00 L 7.400,00 - 7.400,00
I - TOTAL.
EXCO) - 9.920.023,0014.017.100,001.748.140,00 1.851.000,00! - 27.536.263,001
0
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( } EXCLUSAO
-_
01.14.02 ENSINO FUNDAMENTAL
-
I
12EDUCAcAO 361 !PISINO FUNDAMENTAL
0009 GESTAODAEDUCAcAOPUBLICA
-
ATIaMLE
2.201 MANUTENcAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
- -
W8J$iI$aluJAL I Uramm Lk MWILIA --
3.600,00guant.dealunos
IMEMPOREVICIC10 7.029,00 -
-
-j
- 1.030,00 3.580,00 - 3.600,00
TAPf
_3.600,00
0)810 FUAI
ExEm 9.945.074,92
I - Na
12.534.700,00: 20.713.622,00 20.364.000,00 63 557,396,9
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
I -- - an
01.14.03 - SET OR DE NUTRIcAO
A
Ak MunicIplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
.2108 1 4
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
12 EDUCAcAO 306 AuMENTAcAO E NLrrRlcAO
0009 GESTA0 DA EDucAcA0PUBLIcA
-
2.201 MANUTENçAO DOS SERVIc0SEDUCAçI0NAIS
A AL I -
- guant.
- t*AnMUAC
de alunos
- IETAPOR w' J I WTAPPA -
7.029,001 13.500,00 0,001 0,00 - 000
CUSTO FKAACM POR 2J22 l II 2MI TOTAL
6.277.742,76 6.411.400,00 7.858.490,00 . - 8.098.000,00 28.645.632,76
~JUSTFJCATWAS
a
OAS
_____
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLLJSAO
UNDOWE
1.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL
-
[ EDUCAçAO -- 365 EDUCAçAO INFANTIL
L 0009 GESTAO DA EDUCAçAO PUBLICA
2.201 MANUTENcAO —Dos EDUCACIONAIS
QUJ4TDJtT0TA4. -
3.800,00 :quant. de alunos
&T D(9C POR 2024 ItIKPPA A 7.029,00 _3.809,00 3.670,00 3.800,00 3.800.001
ETOFW1CPOR 202k --- -' TOTAL
—---------------------
14.976.359,32 - 12.550.000,00! l8.192.988,00 19.283.000,00 65.002.347,32
0 I
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
L0144.06 FUNDEB
-
FUWAU.
12EDUCAA0 361 ENSINO FUNDAMENTAL
- 0009GESTAO DA EDUAA A - -____________ - -____________ - - •1
AI(VI$J.t
2.201 SERVIçOSEDUCACIONAIS
F JANT.DEIVIAL IJtMCtMI -
IETA •o,e'__ - _
- 3.600,00 quant. de alunos
I I LETAPPA &ETAPow.,ai_ J - 7.029,00 1.030,00- 3.580,00 3.600,00 - 3.600,00
ECuST0FauP 2W2 2023 I - 24 TOTAL
IEXEICLIO 23.264.932,96 28.705.900,00 21468.100,00 22.967.000,00 96.605.932,9j
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.06 FUNDEB
12 EDUCAcAO - -- -- 365EDUCAcAOINFANTIL
__ --
'4
0 MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW III. PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAJ.
0009 GESTAO DA EDUCACAO PUBUCA
2.201 MANuTENcAO DOS sERvlcos EDUCACIONAIS
FISCA
QIJAWI)A* IVIAL I - -- leA 3.800,00 quant. de alunos
am I 2023 1 - &tIAPFA
IETAPORc.cn,..a, i.on,00 3.800,00 - 3.670,00 - 3.800,00 3.800,0j
CJSTOFPWC)POR I I - 2025 101*1.
EXERCi*D 21.812.067,04 23.644.100,00 29.931.900,00 31.730.000,00 107.118.067,04]
:.uswtATwAs UAb &WJ1*LAçOES --
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAG ( ) EXCLUSAO
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESçOLAR
12 EDUCAcAO -- _361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 GESTAO DA EDUcAçAO PUBUCA
AiFa
2.201 MANUTENcAO DOS SERVIçOS EDUCACIONAIS -
leA ''
rjMjTfl TOTAL ija tt iat
1.170,00 quant.de alunos
- -
am
7.029,00. 1.030,00, - 1.000,00 1.170,00_
META WA
- - 1.170,00j
fC(TOFl4AiCPQR ma I I 2W4 2m 'VIAL
Eetcim - - 4.580.100.00i 7.473.219,00 5.254.100,00] _S.462.000,00• - 22.769.419,00
I.LAIIVA5 LM WJI.t'A9Jt5
0
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- n?CAO -- SLWIDçAOH -
LJLEDUCAcAO 362 ENSINO MEDIO
[110909 GESTAODAEDUCAcAOPUBLICA - --- --
L01 MANUTENçAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
IflANTD¼t TOTAL. flA¼t It ICCA
IETAFA
- 150,00 Iguant.dealunos
1tTAPFA
IETAP0RDt J 7.029,001I
I
-- 110,00 100,00! 150,00 150,00]
jCUST0 I I I -
101*1. I
EXE U 456.000,00! - 837.281,00 1.256.100,00 1.256.000,001 3.805.381.0]
INICIAL( ) ALTERAçAO(X) INC LU SÃO EXCLUSAO(
14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
L 12 EDUCAOO 365 EDucAçAOINFANTIL
__
--
- 0009 GESTAO DA EDUCAçAO PUBLICA
ATh -
ASK Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
v1IO S N
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS £ AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
L2.201 MANUTENcAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS
UMJHIMaIVmI. I
200,00guant. de alunos
I ItIAPPA I jIETA FOR DZFCD3 - 0,00 150,091 200,00 200,001 200,pçj
IQToFK&ICP0R I I JW I J I 'VIAL I
[Doom I 0,001 31.000,00 - 25.200,001 - 25.200,00 - 81.400,001
0
JSTFEATWAS DA
I
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSO ( ) EXCLUSAO
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SAO ioAo DA BOA VISTA
I
12 EDUCAO cA - - 364 ENSINO SUPERIOR
F0009GESIAO DA EDUCAcAO PUsucA
ATIVDWE: -
2.201MANUTENcÃO DOS SERVIOS EDUcAçIONAIS
QUAM (SiLt TOTAl. FFAAMA 800,00 'quant.dealunos
________________- I 1 &24 1 ItIAFFA -
IUA FOR EO) 74000 750,00 750,00 800,00; - - 8O0,j
I-YFWiR0 P0k I - 23 2l TOTAL
cb) - 326.500.00. 183.400,00. 101.150.00J 107.000,00 718.050,00
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP a Estado de So Paulo
v210824
ANEW III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcÔES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL( ) ALTERAQAO(X) INCLLJSAO( ) EXCLLJSAO(
ATENçAO BAS
__- -_________ UNARDAUME -
01.15.02 ICA
-
I 10 SAUDE - 301 ATENAO BASICA
0010 SERVIcOSMUNICIPAISDESAUDE
1.101 CONSTR.,REFORMAEAMPLIAcAODEUNIDADESDESAUDE
• - I WtitaTuiAL METAFGCA [
100,00Percentual(%) - Execuç3o fisicadeobra
EXERCt - I WTAPPA I IAETAPOR ioo,00 loo,00l - 100,00 100,00 100,00
tPOR T5flC) 2023 - I
-
TOTAL
'DaUdo -101.000,00 11.000,00 5.000.000,00 - 0,00 5.112.000,00
1
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUsAo ( ) EXCLIJSAO
01.15.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDAPE
UNAO
L10 SAUDE 302 ASSISTtNçIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
[0010__SERVI0S MUNICIPAIS_DE SAUDE
_________
1.10
-
- FEIO -
1 CONSTR., REFORMA E AMPUAçAO DE UNIDADES DE SAUPE
1 1- - UUAJ(TGAQ€ TOTAl. I Ija LtUWE MEFA 100,00 Percentual (%). Execuçâo fisiça de obra
- I - I . WTAA SEA PC JIW—PJ
-
- 100,00 100,00 100,00 - - 100,00 100,00
am-To rwic POR - - _____________ __ __- - 1 2m 1p;Ar —
3.001.000.00 11.000,001 2.000.000 ,00 0100 5 .012 .000010
0
INICIAL( ) ALTERAçA0(x) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
I --
- -
01.15.01 GESTAO DO SUS
I , H - -
10 SAUDE 122 ADMINISTRAçAO GERM
I -
L_0010 SERVIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
I - AIILt
L21 MANLrrENcAO SERVIcOS DE SAUDE
QWJna1u1AL I - cactIEtA -. I€TAFIA 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional- satde
I - J 1AFPA ] META POR 100,00! 100,00' am100,00 100,00
WSTOFtAJaPOR ait 2m I iui*1.
IEb3 - 11.428.465,00 11.921.600,00 8.416 106 001 8.922.000,00 40.688.171,00
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
I aJaDWff0W -
S
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
- Estado de São Paulo
'210124
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARIQ - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS *0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
I 01.15.02 ATENCAO BASIcA
-
10 SAUDE 1301 ATENcAO sAsic*
0010 SERVIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
2.301 MANUTENcAO SER vIçOS DE SAUDE - _I
j nsa UUAI(!UAI TOTAL I IJSW
100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional - saddle
1MIETAPORMOM I 25 1 *IA PFA
1001 00 100,00 100,00; 100,00 -- 100,00
cusTpc,wcEPoA 1 2W z4 - TOTAL
EXERCICIO 9.813.721,72- 10.190.953,48 10.232.221,S61 8.567.842 00 1 38.804.738,76
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
UtaMlZtMWIO!W
0115.03 MEDIAEALTA COMPLEXIDADE
10 SAUDE 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBLJLATORIAL
I_0010sERVIçOSMIJNIcIPAISDESAUDE -
- A -
2.301MANUTENcAO SERVIOS DE SAUDE -
J QUM4TUAUE TOTAl. 1JA Lt I 1 IIETAFIStA
- 100,00 _Percentual(%) - At endimento a demandaoperacional - saddle -
I 2W 2M • 1 WJAWA
lEA
- 100,00_100,00 1001001 100,001 100,00
CiTC' FMCM POR 2m
2m 2m
TOTAL
60.025.200,00 71.962.300,00 83.674iO4,00 84.441.2991 68300.102.903,68
JjSTYltAT1VAsOA5ltXAwEs -
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ) EXCLUSAO
-
. UNWADE
01.15.04 VIGILANCIAEMSAUDE
- FUA --
10SAUDE 304 VIGILANCIA SANITARIA --
a- . PRDCRAMA
0010sERviços MuNIcIPAISDESAUDE -- -
AIIVUALE
I 2.301 MANUTENcAOSERVIcOSDESALJDE ----
ièAèSA
- OWTDADE TOTAL
100,00 I Percentual(%)-Atendimento a demandaoperacional - saüde
MET___ A?OREXEPCtP3 I I META
_ioo,pp 100,00 100,00; 100.00] 100,00
OUSTOFMACUIDPOR
2.i35.124,72 -1318.861,741.943.918,042.04S.839,16 7.643.743,j
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLIJSAO
-- -
- itZE9ZCUTOM:
LP.15.04VIGILANCIAEMSAUDE - -- -
I - --
EXCLIJSAO(
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECLJTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
[10SAUDE 305 VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA I
0010 SERVIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
-
AIV&t
2.301 MANUTENçA05ERvIç05DESAuOE
u,JMfl TOTAL LHOADE It UEDCA
META
- 100,00 Percentual (%} - Atendimento a demanda operacional - saüde
! 2024
IIETAPORaEJCIC)D 100,00: 100,00 100,00 100,00
ItIA
100,00
!cwTo FKANCM PQ€ I 6712 4124 TOTAL
1.063.475,28 6.5 20 _5.420.325,63
AJ I WLAI WAS L WJ(.WLAJtS
0
INICIAL ( ) ALTEçAo (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
W
01.15.05 ASSISTENCIA FARMACUTICA
10 SAUDE - 301 4T!NcpBlc___________________________________
0010 SERVlOS MUNICIPAIS DE SACIDE
AIFVLM.Lt
2.301 MANU1-ENcAOSERVIcOSDESAUDE
QUANTJLML)E TOTAL I ItM DE
UETA — -- 1oo,00jPercentuaI(2) - Atendimento a demandaoperacional - saüde
. I J NO ItTAWA
METAPQCO 3O,00r 60,00 100_,9 100,00
OJ$TQFPwCEFOR 2022 2W I ZRA TOTAL
4.028.100,00 5.771.200,00 3.654.714,00 3.848.962,36 17.302.976,36
INICIAL( ) ALTERAçA0(x) INCLUSAO( ) EXCLIJSAO(
I 01.15.02 ATENcAO BASICA
FLJP4AO - b1M.A0
Lb SAUDE 301 ATENAO BASICA
0010 SERVIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
AMEADE I --
2.3O2MANUTENçAO DAS EQ%JIPES DE SAUDE DA FAMILIA
I Q'JNITUAIt TOTAL I 11&MLt Ct
METAFISGA 9,00 Resultadoponderado dos indicadores do Previne Brasil
___
I I I&JAP?A
METAFOR 100,00 5,00 7,00 91 00 9,00
FFANCERO 2W2 1 W4 I 2025 TOTAL
EXERCtC 13.776.378.28 i 10.439.946,52 21.464.279,44 22.349.622,97 68.030.227,21
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
uatDtCUt0RC
01.15.04 VIGILANCIA EM SAUDE
- H$lçAu I wwtwcAOp
10 SAUDE 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
7— PROURMA:
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de go Paulo r
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0010 SERVIcOS MUNICIPAIS DE SAUDE
2.305 MANUrENcAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (CC) - -____________
aiyin. ha I 4,00 guaM. ciclos de visitaçôes anuals
METAPORDEICIM awl I zw I 2UZ4 I zm I WTAP?%
ioo,00 3,00 4,00 4,00 -- 4,001
roJo*,pv€ I 410 - I
I 1.673.000,001 2.847.463,06 1983.929,12 3.129.632,00 10.634.024,J
S MunicIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA- SP
Estado de São Paulo
flO314
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLLJSAO
[-01.-11.01
- aEfl --
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
L
-ruiA0:
08 ASSISTENCIA SOCIAL 243 ASSISTENCIA A CRIANcAEAO ADOLESCENTE
Lc914 GESTAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA ACRIANçAE AO ADOLESCENTE
2.519 GESTAO PROGRAMA CRIANA FELIZ
I thMJfiS TOTAL J UETAFA I 96,00jPercentual (%) - Atendimento da demanda operacional -social _________
– T ZM leA POP EXERCtIO 100,001 100,00 100,001 - 100,00!
TA WA
ioo,00j
CTOF POR TOThJ.
E*-RCW 116.000,001 148.000,00_ 0.c[ — F 304.000,pçj
J4JST*C&TWC DAZWic*ncoEs I
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
- LiDICUTORt ----I
01.11.04 FMDCA
• - PCA
08 ASSISTENCIA SOCIAL 243 ASSISTNCIA A CRIANA E AOADOLESCENTE
I --
0014 GESTAO DE PROGRAMAS DE ASSISTNCIA A CRIANcA E AO ADOLESCENTE
1 -
ATNTh -
2.524 MANUTENAODOFMDCA
FWA FCA
&NTnACE TOTAL wasa 1k IREDMK
100,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
2D22 2m —
UETAPOREXE --
[ &tIAPFA
100,00 100,00 100,00 100,00
d)sToF,wcPoR 23 I -- 2m iuiAL - 1 Ewilci 100.200,00 382.300,00 - 200.000,00: 212.000,00 i 894.500,00
[L5IFCATNAS QS aac'cuts -
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
a
01.11.08CONSELHO TUTELAR
- I aLPcAO
08ASSISTENCIA SOCIAL 243ASSISTeNCIA A CRIANAEAO ADOLESCENTE
--___
0014 GESTAODEPROGRAMAS DE ASSISTENCIA A CRIANçAE AO ADOLESCENTE
2.528MANUTENcOONHOTUTELAR
FISCA QUAIl UAL.t TAL TO META - 100,00Percentual(%) - Atendirnentodademandaoperacional-social
METAP0RD) {
2M2 I I ItIAWA
100,00 -100,00 100'00L 100,00 -. - -- 100,00
TOFKPOR I I - - TOTAL
EXcbD 1 825.27000 648300,00 600.810,00! 639.000,00 - 2.113.780,00
AII1UAINA5Ob MOW JJAOES - -- -
0
Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
,2113 24
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORA$ E AcOES VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
02.02.01 SECRETARIA
UAQ I
28 ENCARGOS (SPE
I
CIAlS 845 TRANSFERENCIAS
Lools [C4MAR]pCESS0 LEGISLATIVO
0M04 CAMARA - APORTE AO IPSJBV
thMMTflaIuIM LI(ME -
IETAFSCA 100,00 :Percentual(%).AportadoaoiPSiBV
I I I I TAPFA 1
ioo,00 ioo,00 ioo,00 100,00 ioo,00j
j$T0FP4MCOPOR - - - 1
468.000,001_ 492.000,00 ' 532.000 ,00 1 532.507,50 ----T-----TOTAL - -2.024.507,501
fTh7WtATTQs DAS IccAcQts - - - -
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
02.01.01 _CORPO LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA -- 031 AA0 LEGISLATIVA
0015 LCAMARAIPpCESS0 LEGISLATIVO
AIFLk
- 2.009 OPERAcAO E MANUTENçAO DO LEGISLATIVO
META FW uvaitsa IUIAL 1ISIMW m&aA I
100,00 IPercentual (%) - Atendimento àdemanda operacional - ___________
I I - I oo,00 100,OQ - 100,00 - 100,
__ WItTAPPA
i ! 100,001
tflw,c€oror j I 23 I -- I lOIN. I
MER—coo- - _973.000,00973.000,00 973.000,00 0001100
,—' 0
INICIAL( ) ALTERAçAO(X) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
02.02.01SECRETARIA
WaGUIORk ______- - - FtPA0: I J&UAU --
01LEGISLATIVA - 031AcAOLEGISLATIVA
SiT - FROGMW -
I_00154CAMARAIPROCESSOLEGISI.ATIVO
2.009OPERAçAO EMANUTENcAO DOLEGISLATIVO
ULJANIUALIEIDTAL I MADAM M ME"
100,00Percentual(%j- Atendimento a demanda operacional
MTAPC*E)t - I
100,00 _ 100,00
ILTAPPA - 100,00- 100,001
CUSTO FKAWARO POR I 1 TOTAI.
EXERCCD 1.355.000,00 2.157.000,00 2.117.000,00 1.419.775,38: 7.048.775,38
0
0 MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
.210s 24
ANEW Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLL)SAO
I EEOQM: -
04.01.01 UNIFAE_
•FLRVAV. I
28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 IRANSFEReNCIAS
I -
• 0O5QJJNIFAEJ GESTAO DAS AçOES DO ENSINO SUPERIOR -
0.014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
UIJNITIQ1AL j -____________________________________ META FLWA 100,00 Percentual (%) - Funcionários Püblicos Inativos Gerenciados
I I I [P0REXSCIIX J 100,00. 100,00 - 100 ,00 - 100,00 100,001
0J8T0 Fnuca3 I 101*1.
J3000,00. - 700.000,00 961.000,001 1.009.050,00 3.370.050 01
IIL 1WAS DA -_____________________________ *
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019.
INICIAL( ) ALTERAçAO(x) INCLUSAO( ) EXCLUSAO(
U,aMQtEXECUTOWc - .; -
04.01.01 UNIFAE
12 EDUCAAO -- -. 364 ENSINO SUPERIOR
I -_ PROGFOODF0050 IUNIFAEIGETAODAS!SDOENSINO SUPERIOR -
1 1.012 UNIFAE - AQUISIAO bE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE
META nsa
QUAJdIIMQt I U 1*1. j UNKKmmUECW
8.016,00 Quantidade de equip. e mat. permanente adguiridos
I I IFTAFPA -
190,00 28300I 311,00 342,00 - 8.016,00
T5WtP0R r - I --
TOTM.
Datcloo I 3.605.000.00 1.020.000.00 1.035.000,00. 1.086.750,00 6.746.750,00
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019.
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
04.01.01 UNIFAE
- -.
12 EDUcAcAO 364 ENSINO SUPERIOR
0050 JUN IFAEIGEsTAOPASAcOESPOENSINOSUPERIOR
P1tTQ -
1.056 UNIFAE- CONSTRUcAO,REFORMAEAMPL!AcAO
QUA1JTfl'.T0TAL I -. LICA1E - uETAgsa 4,00 Quantidade de obras realizadas
I I ILTAPPA jMETAPOREXEIcm - - 1,00' _________ 1,OQ • 1,00 1,00 - 4,00
I am p - TOT AL
1 1.001.000,00 101.000,00 11.000,001 11.550,00 1.124.550001
[JwrATNA5 Q*S IWt&cQES • _______________ ______________-.
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019. --
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLLJSAO ( ) EXCLUSAO
__________________________-- • UeWDwToR&: - •-
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
aw~'.a a NT--1
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECU1'ORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
04.01.01 UN(FAE
12 EDUcAçAO 364 ENSINO SUPERIOR
- -
0050 (UNIFAE]GESTAODASAcOESDOENSINOSUPERIOR
AiNUAVE
2.048 UNIFAE - MANUTENçA0, MELHORIA E AMPLIAcAO
I UUM411)ADETOIAI. ICIAFISCA I_- 1.888,00 _Alunosatendidos
I I ser
UETAPORE10 I - 2.600,00 1.716,00 1.716,00 1.888.001 i.888,00j
FOR I I -
-
TOTAL
ExERc1 66.989.000,00
I
61.074.000,00 66.288.0O0,00 69.602.400,00263.953.4Qptpçj
1aWLATNAb _ thXSAçvs - -
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019.
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de Sâo Paulo
y1OJ.21
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENIARLO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECLJTORAS E Ac6E5 VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLtJSAO
03.02.01 BENEFICIOS
09 PREVIDENCIA SoCIAL 272 PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTARIO - _____
[INSTITUTQIcQMPENSAcAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS
r
LcO12 INST. - PAGAMENTO DE BENEFICIOS
TutjAI41IW TOTAL I -
• META FfSCA
- 100,00 Compensaçäes previdenciârias
IAPFA - META PORECm 100,001 100,00 ioo,00 100,00 - 100,00
,CTO FmwdCSD POR f - -
24 TOTAL I
I 64.300.000,00 19.431.000,00 85.374.695,43 86.459.100,00 315.564.79,j
4
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de Sâo Paulo
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
wDaffo - -
03.01.01 ADMIN6TRAcAO
- I 04 ADMINISTRAcAO 122 ADMINISTRAAOGERAL
0057[INST1TUTO] OPERAçAO E MANUTENçA0 DA ADMINISTRAcAO
1.041 INS!. - AQUISIcAO DE IMÔVEIS
META FW I~JIitM& IQLAJ. UNEAMDE
-
1,00 ImôveI (is) adguirido (s)
• I I - tS ItIAlfl
I 0,00 1,00
CUSTOFtWC POR - - I zw* - 10Th.
E*ACIW 25.000.00 10.000,00 0,00 24.500,001 59.500,00
INICIAL ( ) ALTER.AQAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
UNKNUk
i 03.01.01 ADMINISTRAcAO
I I -
[p ADMINISTRAAO 122 ADMINISTRAcAO GERAL
I --__
S7_ [INSTITUTOIOPERAcAO E MANUTENcAO DA ADMINISTRAcAO
_____________________- ATT.fl',LE 1
2.061 INST. - OPERA(A0 E MANUTENçAO DO INST. DE PREVIDNCIA
ouAwnaTpmJ. LICALtLtS&(4)A META 100,00 1 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
IETAPQREaJC*) I I IItIAPPA
100,00 100,00- 100,00 100,00 100,00
O)SToFWICSWPOR J a I r IVJAI. -
nb3 I 2.080.706,23 2.022.000,00 2.542.900,00[ 2.535.400,00 9.181.006,23
NJ
S MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
-i
-710 £24
ANEW III - PLANEJAMENTO ciRcAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO 00 PROGRAM GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
03.03.01 RESERVAS
U
99 RESERVA DE CONTINGNCIA 997 RESERVA ORcAMENTARIA DO RPPS
r7799 (INSTITUTOJFORMAçAO DA RESERVA ORcAMENTARIA DORPPS
I
0.013 INST. cAO DE RESERVA FINANCEIRA - FORMA
lET FISCA - QUJOIM•Lt WTAL I DE UECCC 1 A
- 1,00 1 Reserva Orçamentária RPPS
[
META I - 1 I I&TAFPA
POR i,00 - -- 1,0-0 i,00 i,00 1,00
C%ST0FPLMCP0R - 2023 24 2025 - TOTAL - -
IE)ERCOO 1.821.293,77 2.000.000,00 2.000.000,00 5.446.900,00 11.268.193,77
ms Es
.4
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
NQ ~ *Z;W;o CF
1210 324
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
________
01.07.02 RECVRSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO DE FINANçAS
99 RESERV.PEcONTINGNCI&_999 RESERVADECONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGtNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
META FW 1,00 Reservadecontingéncia
227 1 2W I LETAPPA
wEIAFOREXER4010 1,00
-- 1100 —______ 1,0 ______ 1,00 - 1,00
OJSTO F*IAJCEflQ POR 2W 2W ~324 25 TOTAL
EXERdO0 400.000,_4.800.0_ 5.000.000,00 5.30.000,00 19.600.000,00
A
Anexo IV
Estrutura de Orgãos, Unidades
Orçamentárias e Executoras
IS' Municipio de SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado ce Sao Pa -lo
21524
ANEXO IV - PLAN EJAMENTO 0RçAMENTARI0 - PPA 2022-2025
ESTRUTURA DE ORGAOS, UNIDADES 0RcAMENTARIAS E EXECUTORAS
INICIAL () ALTERAçAO (X) NCLUSO ( ) EXCLUSAO
01.00.00 PODER EXECUTIVO
01.01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.01.01 SECRETARIA GER.AL
01.01.02 TIRO DE GUERRA
01.01.03 DEFESA CIVIL
01.02.00 DEPARTAMENTO DE COMuNICAcA0 SOCIAL
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - C0MuNICAcA0 SOCIAL
01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLANEJAMENTO
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL 0€ SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA- FMSAI
01.04.00 PROCIJRADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR - PGM
01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAcAO
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAcAO
01.06.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANAS
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANAS
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO DE FINANAS
01.08.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS PLJBLICOS
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIOS PUBLICOS
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIOS FUNERRIOS
01.08.03 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA
01.08.04 IwMINAcA0 PIJBLICA
01.09.00 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR . MEIO AMBIENTE
01.09.02 SERVIO DE COLETA DE LIXO E VARRIcAO
01.09.03 SERVIO DE PARQUES E JARDINS
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
01.09.05 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL FUMBEA
01.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.11.01 FLJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO
01.11.04 FMDCA
01.11.05 FCMAS
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
01.11.07 FMDPCD
01.11.08 CONSELHO TUTELAR
01.11.09 FUMAD
01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAcAO
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAcA0
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL
01.14.06 FUNDEB
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL
/2
- Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de Sao Paulo
ANEXO IV - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - PPA 2022-2025
ESTRUTUR.A DE ORGAOS, UNIDADES 0RçAMENTARIAS E EXECUTORAS
N.O ALTERAcAO(x) I'C_JC I EXCLLJSAO(
cC:c-o
01.14.06 FUNDEB
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.15.01 GESTAO DO SUS
01.15.04 VIGILANCIA EM SAIJDE
01_15_05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
01.15.04 VIGILANCIA EM SAUDE
01_15_05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
01.16.00 DEPARTAMENTO 0€ TURISMO
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO
01.17.00 DEPARTAMENTO 0€ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TR.ABAI.HO - FT/SJBV
01.17.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
01.18.00 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANA E TRANSITO
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANA F TRANSITO
01.19.02 DEFESA CIVIL
01.19.03 FUNDO ESPECIAL DO CORPO 0€ BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 0€ SAO PAULO - FEBOM
01.20.00 DEPARTAMENTO DE HABITAcAO
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR- HABITAçAO
01.21.00 DEPARTAMENTO 0€ PRoTEcAo E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.01 GABINETE DO DIRETOR- PROTEcÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.02 FUNDO MUNICIPAL 0€ BEM-ESTAR ANIMAL FUMBEA
02.00.00 PODER LEGISL.ATIVO
02.01.00 CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO
02.02.00 SECRETARIA
02.02.01 SECRETARIA
03.00.00 INSTITUTO 0€ PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 0€ SJBV
03.01.00 ADMINISTRAcÃO
03.01.01 ADMINISTRAAO
03.02.00 BENEFICIOS
03.02.01 BENEFICIOS
03.03.00 RESERVAS
03.03.01 RESERVAS
04.00.00 UNIFAE
04.01.00 UNIFAE
04.01.01 UNIFAE
0
Anexo I
Anexo de Riscos Fiscais
= 000 Of
000
-. 00000
00000
- 00. 00_0
000 C
00 C
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Anexo II
Anexo de Metas Fiscais
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8
Anexo IV
Memória e metodologia de cálculo das
Metas Fiscais
Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP 344
Estado de São Paulo
O preserne docurnento tern o objetivo de subsidiar as projecOes que cunstarn do
anexo de metas fiscais pan o exercicio de 2024, e dessa forma, passamos a expor a base
metodologica, bern corno a rnernôria de diculo utilizada na cornposicão dos valores on
informados.
Tal preceito tern o objetivo de cumprir corn preceitos contidos no art. 40, § 2 0, II,
da Lei Cornplementar 101/2000 (LRF).
Este docurnento deve ser analisado juntarnente corn o Anexo Ill - Dernonstrativo
da EvoluçAo das Receitas, componente desta Lei.
Os parãrnetros macroeconômicos utilizados na elaboraçAo das estimativas
constantes do Anexo de Metas Fiscais silo relacionados adiante. Os nUrneros estAo apresentados
de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sern inflaçAo). Estes indicadores
foram utilizados na cornposiçAo da estimativa de receita que considerou a media de arrecadaçAo,
ern cada fonte, tornando por base as receitas arrecadadas nos Ultirnos 5 (cinco) exercicios
encerrados (2018 a 2022), combinadas corn as receitas previstas pan o exercIcio de 2022, alérn
das prernissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao Indice da inflaçAo,
crescirnento do RIB, atuaIizaço da planta de valores do IPTU, politicas de combate a evasão e a
sonegaçlo fiscal, crescirnento da populaçao e do movirnento econôrnico, dentre outros.
Em relaçao as despesas correntes foram considerados os parãrnetros de inflaçAo e
crescirnento real, quando cabivel, evolução de custeio decorrente de investimentos e urn nivel de
investirnentos que vjabilize a sua expansão garantida a conclusAo dos projetos em andamento.
Assegurararn-se, ainda, Os recUrsos pan pagamento das obrigaçOes decorrentes de juros e
arnortizaçäo da divida páblica.
Cabe ressaltar que, corn a crise que assola a economia rnundial, foi necessãrio
trabalhar corn Indices de crescimento conservadores corn relaçAo aos ültirnos exercicios.
A tabela abaixo apresenta Os percentuais de inflação considerados, pan cada ano,
que foram utilizados pan calcular o crescimento nominal dos principals itens de Receitas e
Despesas consideradas nas metas fiscais:
Cabe ressaltar que o indice de inflaçAo constante do quadro acima C o indice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - LBGE, ate 2022, e projeçöes, a partir de 2023, palo Sistema de Expectativa de
Mercado do Banco Central do Brasil - BACEN.
Estes percentuais conternplam a expectativa de inflaçAo e subsidiarn a projecAo de
crescimento real esperado das receitas municipals.
Outro ponto importante a ser destacado C que a receita do MunicIpio de 2024,
confonne estabelece o § 3°, art. 1° da Lei Complementar n° 101/00, compreende as receitas da
AdrninistraçAo Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdéncia.
Em relaçAo ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a
metodologia estabelecida na Portaria sm no 1.447/2022 que aprova a 13' edicAo do Manual de
Demonstrativos Fiscais - MDF.
O resultado nominal reflete a variaçAo do endividamento liquido entre as datas
referidas.
Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeçôes estabelecidas, os
nUmeros rnais representativos no contexto das projeçôes:
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Pauc
I) A receita total estimada pam o exerciclo de 2024, consideradas todas as fontes
do recursos 6 de R$ 623.984.900,00 (seiscentos e vinte e trés rnilhOes, novecentos e oitenta e
quatro mil e novecentos reals), a precos correntes que, deduzidas das receitas financeiras,
representadas pelos Rendimentos das Aplicaçöes Financeiras que foram estimadas em RS
14.437.750,84 (quatorze rnilhOes, quatrocentos e trinta e sete mu, setecentos e cinquenta reais e
oltenta e qualm centavos), resultam numa receita fiscal liquida (priméria) da monta do R$
609.547.149,16 (seiscentos e nove milhâes, quinhentos e quarenta e sete mu, cento e quarenta e
nove reais e dezesseis centavos).
2) As despesas do municipio foram prograrnadas segundo o comportamento
previsto da receita, sendo que o major objeto 6 manter, ou ainda, ampliar a capacidade prépria de
investimentos, sem comprometer o equilibrio funanceiro.
Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em
RS 623.984.900,00 (seiscentos e vinte e trés milhOes, novecentos e oltenta e quatro mil e
novecentos reals). Deduzindo-se as despesas funanceiras corn juros e encargos da divida, mais as
despesas do ArnortizaçAo da DIvida Püblica, estimadas em R$ 10.132.488,40 (dez rnilhöes, cerito
o trinta e dois mu, quatrocentos e oitenta e oito reals e quarenta centavos), tern-se que as despesas
fuscais lIquidas (primãrias) para. 2024 foram previstas em RS 613.852.411,60 (seiscentos e treze
milhöes, oitocentos e cinquenta e dois mu, quatrocentos e onze reals e sessenta centavos).
3) Em relaçào ao estoque da divida, este correspondente a posiçAo em dezembro do
cada exercicio, considerando a previslo das amortizaçöes e das Iiberaçôes a serem realizadas no
respectivo periodo.
No cãlculo do montante da dIvida consolidada, foram utilizados os parãmetros de
inflaçAo e juros na forma dos contratos firmados. U na apuraçAo do montante da dIvida liquida os
valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideracAo a posiçAo
em 31/12t2022 e a evoluçäo prevista de receitas e despesas (exceto a reserva do contingéncia).
Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participaçao dos MunicIpios - FPM, e o
Imposto sobre CirculaçAo do Mercadorias e Serviços - ICMS, que de acordo corn as estirnativas
dos govemos Estadual e Federal, deverAo ter apenas as arrecadaçöes atualizadas em retaçAo a
previsAo de arrecadaçAo para o exerciclo de 2024 corn crescimento próximo I previslo
inflacionaria estimada pan o perlodo.
Anexo V
Descriçäo dos programas
governamentais/metas/custos para o
exercIcio
on.
100,x - ioo.IJ
louD
impo I— 100,00
Murticiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de Säo Paulo
ANEXO V - P&ANEJAMENTO 0RcAMENTARI0.wo-2o24
OESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAI. ( ) ALTERA9AO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
-I
0000 ENCARGOS GERMS DO MUNICIPIO
LO, oacAwtPaok*su 1
.oi.00 DEPARTAMENTO DEFINANAS
IPOSSISILITAR A ALOCAçAO DE R(CIJRSOS ORçAMENflRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO Ot DESPESAS DECORRENTES DO PAGAM(NTO DOS
.SERvlços DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL PRECATORIOS. AØES TRABALHISTAS. AcOES INDENIZATORIAS C DC OI.JTROS ENCARGOS DC
• RESPONSASILIDADE DA ADMINISmAçA0•
JAUSTFICATIVA,
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DC JURDS, ENCARGOS C AMORTIZAçAQ DA DIVIDA PUBLICA INTERNA, PR(CATORIOS DECORRENTES DC
DECISAO JUDICIAL AcOES INDENIZATÔRIAS C OUTROS ENCARGOS DC RESPONSABILIDADE DOS ORGAOS DAADMINISTRAcAO.
OJSTQ ESIl tMDO PS 0 POGRU( F 50.380.83673
EThOS 0€ C€SEPNOVI*NTO SUSTENTAVELWilk L _
TFEATWADSUOCAcOES:
'4
S Municiplo de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP
Estado de SAO Paulo
21O 324
ANEW V. PLANEJAMENTO 0RcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAI. ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
--
0003 - GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAcA0
QBZTNOL
MANTER A ES'TRUIURA ADMINISTRAI1VA 005 OEPARTAMENTOS EM GERAL BEM COMO OAR SUSTENTAçAO As AçOEs (ATIVIDADES PUBLJCAS DO
MUNIdPIO.
AISIVtATW&
OFERECER SUPORTE As AREAS FINS, AUXIUANDO NA CORRETA EnCUçAO DA PRE$TA(AO DE szRviços A PoPutAçAo.
METAS
"ad OtMed4a I IndaR.fl I It,F*so
Atsndinw..tos_d.n.aada ad.mattntWe -- - Pe,centuel ('I Atendin,entodad•nnnda adn,wtit 10000 - - 100.90
Dçtaz.flo. Ind.aciode dccu.neato - -- '4, docuncnto d.Jzadoceândieado, - 0.30 1530
tre.nan..nto/capacitaço procedinwnto dS_ di ft - quaim cuftos ofertados act ttr.idoret Ipor mo) fl..90 . ZOO
Qijalidadl coeUb.I. fisol no SICOPIn %d4 sCirto, no ICFJSICONFI - fl$O 35.00
ImpIanQpolicas c.tbtiii .nunka % di ditSo di p.ocidi,wntoi contibiis !elwt.t US I - 25.30_I
acaasuS di coauibwntfl _________ % di tua&zAo em n4.Øo mc total di cmdat'ot
di
ride di
TOEWD0 PAPA 0PROGWMA -
- -
23.472.61719]
0eJETrS 0€ 0€SE?(VO(V3S4T0 susTV4TAVa
1TCATtYA DASI1OO(tA4€S:
S MunicIpio de SAO JoAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
.1l 124
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
PROGFAUk
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
LHDAM FEWOWAVEL PELO PROGRAMk
--
01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANcA ! TRANsITo
OBJETNOVIABIUZAR AcO€s PREVEHT1VAS, DC SOCORRO, ASSISTENCIAIS, R€ABILITADORAS F RECONSTRUT1VAS. DESTINADAS A CVITAR DESASTRES OU
MINIMIZAR SELlS IMPACTOS PARAA POPULAçAO F A RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL
IJSTVCATN&
REDUZIR 05 RISCOS C 05 DANOS SOFRIDOS PELA PO#ULAcAO EM CASO DC DESASTRES.
LETAS
tdcados Udididi Mdd.
At.ndSYIatOS S d...,.sd.admM.stflVva - — n.nul (%) Atendinwnlo da dimandaa
A56, di pnwnclo a dnasun -- - qua..t acöa di p.evencio a dnauses
Cap-ac.taçho di tervidor., quo atuw n in, di d.fna civil qut. di ,.Mdo.e, aendidos
Aoyiiiçlo di eqWpa.n•sto par. coin. di enlu*.o -aM.dt equipminto; dquirido, -
csTo ESIRUCO PR&0PROMA$ -
öèJCTNOS 0€ o€ssnavuvao susiuqrAva -
It!
- -
0
0 Municipio de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
210124
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO- LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICLAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLtJSAO
PROGpAmk
0003 GESTAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO
—
cAxwo.tgVapaopRocnsaA --
01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA
OMW • -___ ___
-
DESENVOIVER 0 POTENCIAL CULTURAL E TURIST1CO DA CIDADE. INCtUINDOA PARTIOPAçAO POPULAR.
SIFtATWk
ATENDIMENTO DA DIMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO AP(LO TURISTICO EXISTENTE NO MUNICIPIO.
UETAS
____ --
--__--- - - -_- - -
Ai.w.sento I d.inand opetadoaal da area - - Percentijal (%). At.nd*nento I demand. opencio. -- 100.00
Apojo em .tMd.dn tuitticas. Corn nterver.çlo doDIV quant dc ntervençô., en .thidadet turMiCas 61.00
An de repa., maauteaç$o e rernuro doa equipanwntot cult Quantidade * lnIervtn6tt - MO 6.00 -
iQdSIo. ae,dldoa aol proj!to. conualos de fonr.açlo cuhunlquant. cidad8os Meadido, no-, p5tos comti.uo, C_ - - 550.00
Quantld.dedeinterwer.çaestfldas GLO 1 630
- Proj.... -.. de k.e.clo wim Lk. - - - qt.att 6.r°4e'°._ IS.
OJST0ESTWDOPAMOPROGRAS1AØ4 - - - 7.082.499,J
OBJETWOS 0€ DESENVOOWENTO SUSTENTAVa - - -.
8.9(8-9) Ate 2010. claborar e implementsr po$tka. para promo-vera tunsmo ,intentknl. q# .,a tmprc$O, C pro-move a cullues tot ptdi.to. locaa
JUSTMATIVA OAS uCofCAçO€S- -
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
- Estado do São Paulo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLLSAO'
PROWAMOL
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MElO AMBIENTE
01.03.00 DEPARTAMENTO 0€ GESTAOE PLANEJAMENTO URBANO
06ET! 1
CONGREGAR AçOEs DC DESENVOLVIMENTO UR8ANO. VISANOO MELHORAR C MANTIR A INMAESTRUTIJRA UR8ANA C RURAL, PROMOVER 0
DESCNVOLVIMENTO €CONOMICO ATRAV(S DA INSTALAçAO € FIXAcAO DC EMPRESAS, YLASILIZAR A rIxAcAO 0€ MORADIAS DIGNAS C 0€
QUALIDADE ATRAVES DC PROGRAMAS HAIrTAOONAIS PCJBLCIOS € FOMENTAR ATIVIDADES 0€ GCSTAO AMBIENTAL
ASSEGURAR 0 CRESCIMENTO C DES€NVOtVIMENTO SUST€NTAVEL G€RAcAO DC EMPREGOS, DIRCITO A MORADIA £ PRESCRVAçA0, R€CUP(RAçAO
- EM€UIORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, TRABALMANDO DC FORMA ORDENADA C PLANEJADA.
AtetdIento a d.mand!_oper.doeal di k'ia -
METAS
bdc.ROOK" rcciFn, -
Prrcental(%)-AtadSwmtoid.m.d.opericiov - 100,00 - 100,00
1!uI%)*!fl0hhhb0dt9b.1 - 1,00_ 100,00
% di th.mado, rqntndos no sisterna eOOW rHo 90.00. 9S.00
%ocup.cio dat VaIS d.,poniven ru, .ini 'Sri, WI! -
quant. penou1.ndSuo. ipj.pfotnatas de 3000,00 3400,00
qiantidade do toniudac di r ada - 0,00 - 0,00
— - M'"" di VM oVnudM _
Vaniçio rut ârea urbana - -- - _guanhidadt di i6.,'tttos -_°P°_0,00
Atend.mentoduocoqrndat di IIwrtaçJo pObic. tin ité 211t% 6. dimandas di Snninaçio pObia _- 0.00 0.00
Fotneanntodiniudas di avon, quInt. do n,vdas di motes intritwn I - - - 0.00 I 0,00
0)510 ESTWtO NRA 0 PROGRIMA (Z): 86.040.042,00
OSJETWOSOE XW4VOLVICTO WSTENTAVEt
tfl (ti-i) AId 2030. gnntlr 0 CSO di ISo, habctaco ,egur,. .d.qsadaea pneo acessivel. i bOI ,tnvlcos bático, . urbanian aa favelas
11.6 (11.61 Aid 2030, reduzir o M'pacto a.nbEentaj ncgatrvo per cipita dat ridades. inclusive pnestandoecWI atençio 3 qual.dado do an, gettlo do rosduot
.,.uSalse o,soa
WEATWAS II0OcR0ES:
0
6
- MunicIpio de sÃo ioAo DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DE5CRIçAO DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INtCIAL ALTERAçAO çX) INCWSAO ( ) E AO
0005 SERvIçOS DE SEGURANA E TRANSITO -
- -
- WOWES'O.GAWL PEW PROGRAI/A
01.19.00 DEPARTAMENT0DESEGuRANcAETRANSr0 -- -
MEMO.
ASSEGURAR FLUIDEZE SEGURANcA 11*3 VIM DO MUNICIPIO, IMPtEMEIITAR MELNORPAS VISANDO FORTALECER 0 TRANSPORTE PUBLICO.
DESENVOLVER AçOES PREVENTIVAS COM OIIIENTAçAO. 5INAUZAcAQ £ FIScALIZAcAO DO TRANSITO £ APOIAR A IMPLANTAçAO. ExpANsAo £
RzquALIICAcAo DOS SISTEMAS CE MOSIUDADE uRBANA COIbU sotucOcs ACESSIVEIS. SUSTENTAVEIS E COMPATIVEIS COM AS CARACTERIST1CAS
LOCAlS ( REGIONAIS.
JJSWCATPIA
DIMINUIR A VIOttNCIA BUSCANOO A CONVIVENOA PAcIFICA 01I4 QUAIIDADE. MANT1R UM TRANSITO MAtS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA
DA ACESSIBILIDADE E CA MOBILIOADE UR8ANA.
UETAS
-
ae. dfldd.
Atend..,.nto a doenar4a optraoonJd.Me. PtranbS (%) - AIeAdMWMO i 4anda optnoo. 10000 100,00
EIaboracSo do Piano Mun.cip.I de MobSld.d. Urbana qu.nt. PUno Mjnas 4. Mobadad. Ubm. 0,00 - sq
lnplantaç3o requajthcaçio da .M,a..çIo do trSurto quiet di metro. quadrado. - _I - 0.00
Fncalzaçlo do .,t..óon.nenlO rotatNo Wrainiado
Rta!uaçIo 6. c.n.panha di ducaç3o no trinisio --
Capacit*5iown.do.iI sa Srta dc cn1enhMa detrint
Cap.c'taclo strndo.es na area dc fi,caMn a di Irt
WSTQ EST1IAOO PAPA P*O0RMM4
OSØrt'O$ 0€ XSSNOL'tNTOSJSTBJTAVW
X6TFCATNA Do uoowcAçOcs.
0
I
S MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de Sàø Paulo PO
.210*24
ANEW V. PtANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLtJSAO ) EXCLUSAO
I I
L 000 SERVIcOS DE ASSISTtNCIA SOCIAL
F
01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTENaA SOCIAL
P
PROPORCIOItAR ATENDIMENTO AO CIDADAO EM SITUAçAO DL VULNERABIUOADE (/OU RISCO, VISANDO EVITAR SlflJAC,AO EXTREMA ( RUPTURA
ITOTAL DOS VINCULOS FAMILIAPES.
L ___________ _ ___________ ____________ ___________ ___________
JSTFCATN& - - __________ -
DOSTiNQA 0€ rAMIUAs EM smJAçAD DL VULNERABIUDADE (/00 RI$CO. EM WAD DA EALTA 0€ ACESSO As coNoIçO€s NECISSARIAS A
REPROOV(AO SOCIAL CO11DIANA. COMO AUMENTAçAO. D0CUMUITAcAD € MORADIA.
H 'Ems
LL
mompanhadn pile PAIF e no 0,00
ço.npanh*dn pile PAUF 0,00
s,s.ildn no, p.flrafl.as C pw
rfl
14.623.826,00
Municiplo de SAO ioÃo DA BOA VISTA - SP
1. Estado de São Paulo
ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - 100-2024
DESCRIçA0 DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAJ. ( ) ALTERAçAO tX) INCLUSAO EXCLIJSAO
PRDGRAUk -__
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
WGDADIE
01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
O&EtiO:
INCINTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. AI1VIOADE FISICA E INCLUSAO SOCIAL. PROMOVER A SAL)DE E BEM-ESTAR OR POPULAçAO SANJOANENSE,
OFER€CENDOIPROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER. RECREAçAO C QUALIDADE DC VIDA. ORGANIZAR EvENTos/coMPuçOEs, FOMENTAR 0
DESPORTO AMADOR C INCENI1VAR 0 ESPORTE DC ALTO RENDIMENTO.
__________ -- .AJSTFCAT&&
0 ESPORTE C UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DC INCLUSAO SOCIAL C DCSCNVOtVIMENTO I4UMANO, ALEM DC UM IMPORTANTE MOO DC
PREVENçAO C MELJ4ORIA DA SAUOE. ASSIM flNDO. t PRECISE) OFERTAR ESPAOS PU8LICOS ESPORTIVOS ADEQUADOS C EQUIPADOS, COM
PROEISSIONAIS QUAJJFICADOS. PARA 0€S!NVO(VIMCNIO DAS ATIVIDADES.
IETAS
!JSd.WOO bc. Rac.n:, India Fsjo J
tatfi tot cnlindos * apood oat. pton pmeatn - -
aepiaclo e reforms die .ntabcMs quwt die .bat r.âzadas
folocentet .nsaitos nsa .th.4d.dn - Quantsdad. dtcñancas/adieiescent.s -
etecadne foa.atsdin - - — -
0.00
- 0i 1 20,00 25.00
1.0o L00
I.600.00 I 700.00
FsT0 EST1MDO PA&AOPROGRMM (1 -- —
flrrios CE 0E$ENVOLVACKTO &STENTAVW
3M (3 0) Assejijnr urns vida saudsyci t prornovv 0 btm-cfls, Pr* toda, t todos, cm Coda, as dadat
jSTtAtKDAS uO0cc&c&s - --
1 0
- 13.453.690,00
4
'3' MunicIpio de sÃo JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
Q10 811
ANEW V - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2024
DESaUcAO DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METASJCtJSTOS
INICLAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ) EXCLIJSAO
PROGPAMk
0009GESTAO DA EDUCAcAO PUBLICA_______
-
01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAcAO
oSiwo -- -
COM BASE NO PtANO NACIONAL 0€ (DVCAçAO, TORNAR AS ATIVIDADES ESCO&AR(S MA'S ATRAT1VAS € AZRANGENTES, VISANDO AUMENTAR 0
GRAU DC ESCOIARIDADE DOS CIDADAOS.
OS BENEraos ALCANçADOS ATRAVES DA CDUCACAO DC QUALIDADE sÃo INTERUGADOS € POSSUM IMPACTO DIRETO EM T000S OS SEGMENTOS
DC UM PAlS, VSTO 011€ PROMOVEM A INSERcAO 0€ PROf ISSIONAIS QUAUFICAOOS PARA 0 MERCADO DC TRABALIIO, 0 CO4VTVI0 COM
DIF€R€NCAS C DISCJPLINA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A ERRADICAcA0 DA POBREZA C PARA FORMAcAO DC PESSOAS CONSCIENTES C
RESPONSAVEIS.
t
Atn,dhneTo 3 Ret Municipal do CasIno torn rnennd. .scol ant de IluInOS - -
Ger.Oo do empeflos - - Qurtidade d.ngos gendos
Atenasmonto da demanda corn fonndrne.o do ref.Içio • qo.nt do rokick. nMdIS (Rode t
Con wuçio, arnpMçio . rofonna de __ Peaoat,S (%I CacAo thito do *I
CUM snkcoPwoPRoGwM&(I - - - - 110.749.790,00
06J€TWO$ 0€ 0€SONOLVI&NTO SVSTENTAVtL
4-I (4-SI Aid 2030,garaaii. quo todas as meninas e n,or,Inos co.npletern 0 ensino pfl.nano C secvndhrio late, equltavo edt quabded,. que coadvia a resuludost
aptendin€en relevantes 0 Of1CSZCI
AISTWTNADAS MOorcA0€$: -
0
WTAS
bcartso
___L3 S00,00
4
Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
ANEW V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - 100-2024
DESCRIcA0 DOS PROGRAMAS G OVER NAM ENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAI. ( I ALTEPOAo (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
PROGRAMOL
0010 SERVIcOS MUNICIPALS DC SACJDE
ucia rinekt Pao pAbAAw
01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
osETr'oPROMOVER 0 CUIDADO INTEGRAL A POPULAcAO. APRIMORAM A QUAUDAD( DA PRCSTAçAO DOS SERVI(OS DC ALTA C MEDIA COMPLEXIDADC.
GARANTIR MCI.HOR CONTROU £ e€siAo DA CADEIA DC SUPRIMENTOS DA SAUDE. PREPARAR A POPULAçAO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM 0
PODER POBUCO. GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCIPIOS C OIRETRIZES DO SUS POR MEIO DAS poilnc*s POBUCAS. VISANDO A OUA.UDADE NA.
ATENçAO A MODE
JSTECATh*
MELHO&AR 0 ATENDIMENTO PRESTAOO A POPULAçA0. GARANT1R QUE A POPULAçA0 TENHA ACESSO A SCRVI(OS EFICIENTES, EFICAZES C
' CFETIVOS. REDUZIR cusios E AMPUAR 0 ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS A MODE DA POPULAçAC,
CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCAIS, POR MEIO OAS AcOES DC VIGILANCIA, PROMOçAO £ PROTCcAO. COM FOOD NA PRCVENçA0 DC
DOENçAS CRÔNICAS NAO TRANSMISS(VCIS. AODCNTCS C VIOLtNCJA$, NO CONTROLE 0*5 DOENçAS TRANSMISSIVEIS C NA PROMOçAO 00
ENVCLHIMCNT0 SAUDAVEL ASSEGURAR A ADOçAO 0€ PLANEJAMENTO ESTRATEGICO APLICADO AS POIJTICAS PUBUCAS DC SAODC COM A
FINAUDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS A Poui*cAo.
-- METAS -
Lfldid. d. Men
5.00
300
ISa.
boa.
110a
0PR0ORWAØ - 140.805.072,00
DC DCsnavIeao Ws'TU4TMa
I_
a Fcn
- 3,00
zoo
-so.
10,00
f
AISTFCATWA OAS
4
M.auttnçSo de cundo_mar.Ic.paI
Maautençlo do CoasethoTwtcIw
Attndwnento IMn,lEa% cons cnanca
Municipio de sÃo JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW V. PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - 100-2024
DESCRI00 DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ALTERAçA0 (X) INCLUSAD 1 EXCLUSAO (
PROGRAMA
0014 GESTAO DE PROGRAMAS DE ASSISTtNCIA A CRIANçA E AO ADOLESCENTE
-: -
I?OLE FEWO.SAVEL PEI.0 PROAK&
01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIASOCLAL
DFMIMUIçAO 0*5 coNDIçOEs DC VULNERABILIDADE (IOU RISCO OUT LEVAM A EVAsA0 (SCOUR tAO TRABALHO INFANTIL GARRAPdTIA DO
DIfltTO A INFANCA A CRIANçAS C ADOLESCINTES. BEM COMO PREPARAçAO PARA 0 MERCADO DC TRABALMO A MAIORES DC 14 ANOS.
JJSTFCATW&
EXISTINOA DL CRIANcA$ ATENDIDAS JUNTO A SUAS FAMILIAS PELOS PROGRAMAS R(ALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DL ASSISTtNOA SOCIAL
(PROGRAMA CRL&NA FEUZ), AIIM DE CRIANçAs ACOLIIIDAS EM AIRIGOS. REFLLXO DA REAUDADE DO TRABALHO INFANTL C (VASAO ESCO&AR.
- IETAS
(kidS. d* .- ce Rcego
1o00
i-c rA,o
100,00 -
0.00
0-,00
0.00
-o ESTWOO PW! PROGR (1*
OBJET NOS 0€ 0€SC1NOLVM$TO SUSTEIGAVtL
800.810,00
/4 .&
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de SAO Paulo
ANEW V - PLANE.JAMENTO 0RcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIAO DOS PROGRAMAS G OVER NAME NTAIS/METAS/CUSTOS
INICIA!. ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO (I
PROGRAllik
0015 ICAMARAI_PROCESSO_LEGISLATIVO
02.02.00 SECRETARIA
EXOLUSAO
MANTER OS SERvrcoS IEGISLATIVOS PRESTADOS A POPULAcAO EM N1VEIS SAT1SFATORIOS. BEM COMO 0 PAGAMENTO DE SALARIOS C ENCARGOS,
C OUTRAS DES PESAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS PARA A CONSECUçAO DOS SE US OBJETIVOS.
MJSTcCATrVK
NECISSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCIR SUAS ATRIBUIcOES DC FISCALIZAçAQ FINANCEIRA C ORçAMENTARIA. OEM COMO CONTROtE E.
ASSESSORAMENT0 DOS ATOS DO PODER EXECUT1VO. C PRATICA DOS AbS DA ADMINISTRAçAO INTERNA.
'sth.s
SadDes - -4c*RtceCt* Sa
• dem.ad.op.raoonal da I !trctntuaJ (%1.Atesd.m.nto • dernnd• op.raoo. 100.00 __________
oslo ESTWLIO P 0 PGRMIA () - — 3422.SjiI
O$JETIVO$ 0€ D€S€WOLV&IENTO SSTENIAVEt
JUSTICATNA DAS uoo.c*&S- -
0
__j
4
[UNIFA!Lesnto a dans,da op.ncioaal d. io -
ST0 ESTIMDO PWOPROGRMa(
jrwos CE o€seivowsaro SUSTENTAva
LIETAS -
adi d. Mbds
- 68.295.000,00
I" Rocw,
- -- -
kCica F14to
10000 1
Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DEscRIcAo DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAC
S
0050 (UNIFAEJ GESTAO DAS AcOEs DO ENSINO SUPERIOR
ccEPcAvaiEL0PfioGRM&
0401.00 UNIFAE
OEUErrvol
PROMOVER 0 ENSINO. A PESQUISA C A EXTENSAO OESTACANDO-SE COMO POW REGIONAL NA FOR MAçAO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS
COM 0 DESENVOLVIMENTO sOoo E CON OMICO. POLITICO C CULTURAL DA SOCIEDADE,
At$TFCATN&
ATtNDIMCNTO DC WAS DEMANDAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ORGAOS FISCALIZADORES C DAS LEGISLAç6E5
VIGEN1tS, VISANDO MANTER, MELNORAR, AMPLIAR AS VAGAS. CURSOS OFERTADOS AOS SEUS ALUNOS C OS SERVIçOS EDUCACIONAIS
PRESTADOS AO SW PUSLICO EM GERM.
A$1VCATWA0S uoocc.; S
ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS bRGAOS
FISCALIZADORES E DAS LEGISLAcOES VIGENTES, VISANDO MANTER, MEIHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS
OFERTADOS ADS ALUNOS E OS SERVIçOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AG SEU PUBLICO EM GERAL
1
EXCLUSAO(
a Municipia tie SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcA0 DOS PROGRAMAS G OVER NAM ENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ATERA;Ao (X) INCLUSAO
0053[INSTITUTO]COMPENSAcAOPREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS
MWOEREPONS
03.01.00 ADMINISTRAcAO
OtfTh!O: -
GARANT1R Os PAGAMENTOS DAS COMPENSAçOES PREVIDLNOARIAS DEVJDA$ AO RGPS.
ATtNDIMENTO As DIsPosicO(s CONTIDAS NA LEI Nt 9.796/99, ART. 31.
bdicaôMs
11NSflTUTOI Co.mp..naØn prn4encu
WSTO ESIMDO PAM 0 PROGRMAA (n): - - 8S.374.69S31
x osswotveâo SUsTENTAVW
-
ATFICA1WA OAS uOoccAçoEs. - -- --
0
4
S Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo VK
2IO324
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAI. ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO C ) EXCIUSAO
- 0057 IINSTifUTO) OPERAcAO E MANUTENcA0 DA ADMINISTRAcAO _____
--
03.01.00 ADMINISTRAçAO
GARANT1R CONDIØES IDEAlS 0€ FUNOONAMENTO £ A1INDIM€NTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV
AJSTFCATWk
MAWmNcAO DA (sTRUTURA ADMINISIRATIVA DA AIJTARQUIA, G€ST0A DO RPPS, CRIADA PItA Li' COMPLEMENTAR Nt 1.133. DI 270€ JUNI4O
DI 2003.
lINsm2Ja
WSTO ESIWOQ PAfl 0 PROGRAM ( - - 2.542.900,00
OBflOS 0€ OE5&NOt.flQNTO SSTENAVa
ASTECAIWA DAsMike€s
0
EN
S Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
210 3 24
ANEXO V - PLANE.IAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
7799LINSTITIJTO) FORMAcAO DA RESERVA ORcAMENTARIA DO RPPS
icspacAtptoMooRwa -
03.03.00 RESERVAS
GARANTIR A susnNTAçAO DO EQUILIBRIO RNANCEIROE ATUARIAL DO IPSJBV.
JJSTWCATNk
MSMWTINçAO DOS BENEFICIOS FU1UROS INERENTES AO RIPS. CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVES DALE' COMPLEMENTAR N' 1.133, 042704 JUNHO
DE 2003.
METAS
Rawn oqineaWta nfl - R.nry. Orciew.tA#la nfl 1,00 - 2,00
01MMX DE tseivotvweao ajsiSnAva
4
*ese.vs de Coati,lncb -
IEThS
UWaftdoMedids
AesenfSt Con Ik.jitda -
k4aFtBij
MunicIpio de sÃo JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de So Paulo
IV
.110524
ANEXO V. PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2024
DESCRIcAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAI. ( } ALTERAçA0 (X) INCLUSAO
PROGRUM
9999RESERVADE CONIINGtNCIA
t,cEöc&apaoPRoQwa
-
01.07.00 DEPARTAMENTODEFINANAS - - -
EXCLLJSAO(
PARA ATENDIMENTO C OUTROS RI$COS £ £VCNTOS FISCAIS IMPREV1STOS.
SJSTTCATNk
ATENDIMENTOAS oisrosuçO€s COMMAS MALE' N' 101/00, ART. 5 1. INC. III. B.
WSTOESIWCO PAPA OPROGRAM Ift - -
QBCTWOS DE oEssfvaweJTo suST€niAvs. -
WFCATNAS uooccAçO€s.
0
s.000.óoo,oól
a
Ii
Anexo VI
Unidades executoras e açOes voltadas
ao desenvolvimento do programa
goverriamental
MunicIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - 11)0-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL( ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.07.01GABINETED0DIRET0R-FINANcAS
• a
28ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOSGERAISDOMUNICIPIO
0.001 PRECATORIOS
IIETkFISCA PAMO 0W DTT - - LRta* it MECCA
axERcicn 100,00 Percentual_(%) - Pagamentode precatórios_demandados
CJSTOFIWCZEOFORnER1C --
- 6.050.000,00
JusTFa1nsDlw1cAc0Es
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIzAçAO DA DIVIDA PUBUCA INTERNA,
PROVEN IENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL( ALTERAçA0 (X) INCLUSAG EXCLUSAO(
03.02.01 BENEFICIOS -
I •••
28_ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS_ESPECIAIS______
-_-
0000 ENCARGOS GERMS DOMUNIC1PIO
_________________ -- - ttcPL
0.001 PRECATORIOS -
ExERCbo _____ 100.00 Percentual (%) . Pa&amento de precatóriosdernandados -
Q0ST0FIWE0P0REXERLL 87834778
U$WEATKIASDASMOOFICAc0E$ - -
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATÔRIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCWSAO ( ) EXCLUSAO
__• ___- 04.01.01 UNIFAE
-
28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS_ENCARGOS ESPECIAIS -
0000ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
PFDCWWVC-
_-_--- a-- -_
0.001 PRECATORIOS
METAFJ$ICAPAMO QtJAHTUALt IVIAL -
ExEgclo -- - 100,00 Percentual (%) - Pagamento de precatórios_demandados
CtIST0aQ1aRDEK*, - _____________ -
--
- 205 000 00
JSiFKA1rvA5UASIl0tAcO€S -- - -- -- . - -
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAçAO DA DIVJDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
Estado de São Paulo
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
1
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO- LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC
UNVAM a
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR -FINANç
_- I at2çA
28ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIçO DA DIVIDAINTERNA
EXCLUSAO(
0000 ENCARGOS GERMS DOMUNICI'PIO
________
0.002 DIVIDA PUBLICA INTERNA
U€TAFtAPM0 i QIJNuuDEIQIM. --
ExERctIo 100,00 Percentual (%) - Pagamento de despesas_de outras esferas de governo
10.132A8,40
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOEs INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - nNANç.As
_-.__- I -__
28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- -
0.005 REQuIsIçAOPEQUEN0vAL0R-RPV
),IETKFISJCAPAMO UM1TflDETOT?L - -- ta*utMEDDA
ExERdcm __________ 100,00 Percentu4j4) - Pagamento de RPV
custv ____ _____ ___________ - 705.000,00l
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAçA0 DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOEs INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
01.07.01GABINETEDODIREIOR-FINANçAS
- - I -
28 ENCARGOS ESPECIAIS _____ 846 OUTROS_ENCARGOS ESPECIAIS
0000ENCARGOS GERMS DO MUNIC1PIO
0.006 AUTOCOMPOSIcAO DE CON FLITOS
METUMPARAJO Q(W{FDO€ TQIPL - __________ - UtiJMt yE MEDCA
ExERcbo -- 100,00 Percentuj-Autocornpjçode Conflitos
WSTO FIW FOR Dt 20.000M]
1jFKAlWAbLMSM00FC
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AcOEs INDENIZATORIAS E OUTROS
0z)
Municiplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estacio de São Paulo
ANEW VI - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO-2023
UNIOAOES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO P! FINANAS
FLC - 1 SW'IQAO:
28_ENCARGOS ESPECIAIS 845 TRANSFERENçIAS
0000 ENCARGOS GERMS DO MUNICII'!O
0.003 APORTE AO IPSVBJ
METAFESCAPAR&O - QUNTUAIpIM. T -____
EXERCiOO 100,00 Percentual (%)- Funcionários PUblicos Inativos Gerenciados
32.026.091,00j
SWAT&'SWS C
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AM0RTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PROVENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, AçOES INDENIZATORIAS E OUTROS
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( } EXCLUSAO
MMORk
0l.0702 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO QE FIN
-
--w-- -- I -
• 28ENCARGOSESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0000 ENCARGOS GERAIS DOMUNICIPIO
1
2.001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
META FAflnO j QWIIT&DE lOIN. -- - - - LICWtLtJtUUA
ExEctcbO - - ______ - 100,00 Percentual (%) - Atendirnentocia demandaadministrativa
--
- MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAçAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA,
PRO VENIENTE DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISAG JUDICIAL AçOES INDENIZATÔRIAS E OUTROS
A
- MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
v2:3 824
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTOR.AS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) AUrERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.01.01 SECRETARIAGERAL
atCAa
04_ADMINISTRA00 122_ADMINISTRAçAO GERAL
R0GnJLC -
0001 GESTAO_04 ESTRUTURA ADM I NISTRATIVA
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADMINISTRAT!VA DO GOVERNO
'JThFIscAPko ;uwnuaIuln. wuEIEDUA
EAERC - - ______ 100,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda_administrativa______
USTQFI4NcEPOR
- 4.734.212,00
M112-911,11 .- . .. 2'01V.
INICIAL( ALTERAQAO (X) INCLLJSAO EXCLUSAO(
a EXEOk
01.01.02 TIRO DE GUERRA
—-
_- -___
05 DEFESA NACIONAL 153 pEFESA TERRESTRE
0001 GESTAODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2.001MANUTENçAODAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
'META FCA PAM 0 QUNdFUAtE TOTAL
100,00 Percentual (%) - Atendimento_da demanda administrativa
aJST0FK'P0WDIRctIO - -- - - '1
uti2w.l',_'.j.'.-j':.
41.737,001
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAçAO SOCIAL
04_ADMINISTRAcAO 131 COMUNICAcAO SOCIAL
__- aw& --__--__
0001GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
AThmAbEr2.001 MANUTENcAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA_DO GOVERNO
UE7AThtA PAM 0 0UmTVWT0TT
EXERCICIO - - -- 100,00 Percentual(%)- Atendirnento da demanda administrativa
CUST0F*WtR'nERCCI0 - - - I 977.370,00'
JJSTFICATT9S'EAç0ES
0
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
4*4 *— vitO S
ANEW VI- PLANE.JAMENTO 0RcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
UNNUAWME
01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR . !GM -
04 ADMINISTRAçAO 122 ADMINISTRAçAO GERAL
0001 GESTAO DA ESTRUTURA ADMIN)STRATIVA
ATNDADE
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADM IN ISTRATIVA GOVER
META FCCA p'Mb OUMiIWO€ IVIAL - - I.RCADE CE &tQUA
ExERctlo 100,00 Percentyjj)- Atendirnento da demanda administrativa
ZUST07901MR0 POR EXE -
- -
0
___--
- 1.398.709,00
INICIAL ( ) ALrERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
— T0
01.05.01 GABINETE P0 DIRETOR - ADMINIsTRAcA0
04 ADMINISTAO 122 ADMINISTRAçAOGERAL__-
0001GESTAO DA ESTRUTyRA ADMINISTRATIVA
-
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADM IN ISTRATIVA DOGOVERNO
WTAFIStAPPMO QU'MUDt 'UIAL I ADEtwwta
ExERctio - -_______ 100,00 Percentual (% endimento da demanda administrativa
3.202.064,00
jusTw1CATNASUASU0NEApE$---- ______________- - _______________- -______________ - - F
0
-
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X)
________
01.06.01GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
- 1
04ADMINISTRAcAO 122 ADMINISTRA0OGEM
0001 - GESTAO PA ESTRLJTURA ADMINISTRATIVA ---
INC LU SÃO EXCLUSAO(
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADM I NISTRATIVA DO GOVERNO
META FCA PAPXO T?L -- U ItPVA
ExERcIao flTI100,00
MDEOt Percentual (%j
- Atendimento da demanda administrativa
JusTw]cATIyssmoocIcAçoEs
0
- 3.148.200,00
4
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
-
Estado de São Paulo
,2IO.t 21
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcÔES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR- FINANAS
I a
04 ADMINI5TRAçAO 123 ADMINISTRAçQfINANCEIRA -
0001 GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
-
- AINV
2.001 MAN UTO_DA ESTRUTURA ADM IN ISTRATIVA DO GOVERN --
-- EXCLUSAO(
WISCAPAMO QUNtIIuIM. I t1t)EOtWDDA - -
EXER -100,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
1USTFrATWJ6UWVDDFCAC0E9--
0__
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
UNONX
_9.07.01 GABINETE DO DIRETOR- FINANçAS
_- FA -__- tRR
28 ENCARGOS ESPECIAIS 846_OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
_-
-- -_
0001GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA I
A1WADE -__________
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVADO GOVERN O -
ICIAFnAPMkO - JQUffWDETOTM - - -- VIVADE -p -
E)1lkdW 100,00 Percentual (%) -Atendimento da_demanda administrativa
______
0
INICIAL (1 ALTERAçAO (X) INCWSAO
01.10.01GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
-- F
16 HABrrAçA0 482 HABITAçAO URBANA -
EXCLUSAO(
0001 GESTAO DA ESTRUTLJRA ADMINISTRATIVA
2.001 MANUTENçAO DA ESTRUTURA ADMI N ISTRATIVA DO GOVERNO -
)ETAFIStAPAMO -: QWhiLw*JyiAL I-- JLAO€OEItQCA -
EXERdCI0 100,00Percentual (%) - Atendirnento da demanda administrativa
CUSTOFIW1EOP0REXEtO - -------___________- ____________ _______
3.267.600,00]
77
0 MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo Fm
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
INICIAI. ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
• ____ ________- O€tCQJTOR'
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAAO - 122 ADMINISTRAcAOGERAL
0001 GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
• -- -- AThtADE --
2.001MANUTENcP DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO -
kIETA FISCA PAMO - QUM4TVM)E To TN. I - I.RVANDFJDOA
axRctio 100,00 Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
ii
-
1.510.000,00
a
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
etc I
v2 ID 8.24
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
UNDAIDEElITUMFUL01.01.03 DEFESA CIVIL
aç -_
_-_--_
06 SEGURANAPUBLICA 182 DEFESA CIVIL
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
005 MANLTrENçAODOBOMBEIRO -
LEA FSA PAM 0 - I QUN1I TOTM. - aaoE'&ovK - --
DER _________ - 100,00 Percentual (%)±endimentoademanda opracionaI
0,001
.$1i reMll.-s.'.c1':.:' &p•4.
INICIA!. ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLIJSAO
01.01.03 DEFESA CIVIL
- 1
06SEGURANAPU8LICA 182 DEFESA CIVIL
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESACIVIL
2.013 MANUTENçAO DA DEFESA CIVIL
ICIAFSCAPAMO Qwniva TO I tItML*LacA a
ExERcIc*3 - 3.00 guant. açöes de prevencâo a desastres
CUSTO FP1NCEEO FOR EXERCZ 0,06]
A5inAlW?.SOAflOES
I
ATrhvADe
EXCWSAO ( }
2.005MANUTENçAODOBOMBEIRO
1IE7AFIStAPARAO Q4WUWIkTOTAL _- __________ - tIctEI001
EXERebO - I - -- - - Percentual_(%)-Atendimento a demanda_operacional
CUST0FWiEtEOP0REXEnK3 - -- - __________ _________- -- - - - 228.539,00
______ DASMODIFEKOES
INICIAL ( ) AUrERAçAO (X) INCLUSAC
JDEExkQR
01.19.02 DEFESA CIVIL
06 SEGURANcAPUBLIcA_ - 182 DEFESA CIVIL
_ -
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESACIVIL
S MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
?lO$24
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
__- INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.19.02 DEFESA CIVIL
06 SEGURANçA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL -
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
*UVVADE -
2.013MANUTENçAO DA DEFESA CIVIL -
WKPPM0 QTWOE loin.
ExERcbo - PercentuaI4
cTOflcERo P EX -
awLATNM LM.S IEk5
0
-
— 30€870,00j
Hi
-_-
-
Atendimento a demanda operacional
INICIAL ( ) ALTER..AçAo (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
-- __
- ADEEXtWL0 -
01.19.03 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FEBOM
06SEGURANçyUBLICA 182 DEFESA CIVIL
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
MDe -___--_-_
2.018 MANUTEçODOFEBOM
WA FttAP0 otwntwa win. lscpe a -
£xERcbo______ I - Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
t70 FlWWPQR EXI - 800,00
fiJSTEflW?SoAsManLJixks -.____ _________
a
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
4101 h
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- tEDW
01.12.01GABINETE DO DIRETOR- CULTURA
• -__ __- __-- S
13 CULTURA 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
0003 GESTAO DOS sERviçosDE CULTURA E TURISMO
1.001 GESTAODE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA_______
WTAFISCAPAMO I 0UMJTDTOThCT it ituv -
o 6,00 Quantidade de_intervençöes
tUST0F1LC!flE -- - -
- 1: o,00l
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
01.12.01GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
-__- -__- -
13 CULTURA 243 ASSISTENCIAACRIANA E A0ADOLESCENTE
0003GESTAO DOS yic DE CULTURA E TURISMO
AIIVtS.DE: -- --
2.007 MAN UTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA E TURISMO
- QUN4T L* TOtAL
EXERCbO --- 100,00percentual (%)
GUSTO FKNCRO POR tX -
-1
71
IT 01001 0,00]
WLAL* Lit ItPQA
Atend!mento_a demanda operacional
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCIUSAC
IJIUWEDcEWTORC --_______
-- -------------------- ___
01.12.01 GABINETE_DO DIRETOR - CULTURA
_ ___ ___--
13 CULTURA - 391 PATRIM6NIO_HIST6R1CO, ARTISTICOE ARQUEOLOGICO
- -- __-__--
- -
0003_çEsTA0005SERVIc0SDEcuLTuRAETURI5MO
- 2.007 MANUTENcAO DOS SERVIç9S DE CULTURA E TuRI5MO
WThT1StA PA&CO QUNITIW)E TOTAL
- Quantidade de intervençôes
CUSt0FPWCauEAEO -__________ - 5.000,00
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
wc ataji&
— 01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
_- __- I --
13 CULTURA 392 DIFUSAO CULTURAL
0003 GESTAO DOS SERVIOS_DE CULTURA ETURISMO
?LQ?_ MAN UTENcO DOS sERvlços CE çULTURA E TURISMQ_
P4EtKtCA Pw p 0LW4TT0ThV1 - ild Pt &DUA --------
EXERCOP - 100,00 Percentual (%Y- Atendimento a demanda operacional -
tusTor,waIwpoREmRb3- -- - - - - - r4 -- 3382.6
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
____--
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
___- - ---__
_3 COMERCIO E SERvIç0S _695_TURISMO
0003 GESTAO DOS SERVIOS CE CULTURA E TURISMO - -
2.007 MANUTENçAO DOS SERVIcOS --ECULTURAETURISMO
WA FISCKPARAO o(wJTENTomrr - -,- - - (I laRvA - ______________ - - -
ExERCbO
-
100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda_operational
tUSTOflW10EROPOR $° - - -- 3199 811
__- --__- -__-- - -
o
INICIAL ( ) ALmcAo (X) INCLUSAO C ) EXCLUSAO
URNMVAM
01.16.02 FUN-DO MUNICIPAL DEDESENVDOTUR!SMÔ_
-
23 COMERCIO E SERVICOS 695 TURISMO
- --
0003 GESTAO DOS SERVIOS DE CULTURA E TURISMO - -- --
2.007 MANUTENçAO DOS SERVIç0S DE CULTURAL TURISMO
______ ________ ________ -
EXERctIO__111111JM1Tt0.00_Percentual (%J_-_Atendirnento a demanda_operacional
IVP i'rifl
I III III
S MunicIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
-
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO
01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLANEjAMENTO_ -
15 URBANISMO - 451 INFRAESTRUTURAUR8ANA
0004 GESTAO pA INFRAESTRUTURA,_sERvIcos_MUNICIPAISEMEIO AMBIENTE
1a)kI0
1.001 GESTAO_DE EQUIPAMENTdS_PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
üTKRStA Pmao FwRTnDEToTM. I - -________ _______ UNCAUEEDEWDEA
EXERCbO 100,00 Percentual(%) - ExecMc!o fisicadeobra
0
EXCLUSAO
18.812.140,00
NICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLAN EJAMENTO
_ ___---T---___- --Stw!frçAO -
22 INDUSTRIA 661 PROMOçAO INDUSTRIAL --
-a I
0004 GESTAODAINFRAESTRUTURA, SE!y!cOS MLJNICIPAIS EMEIO AMBIENTE --
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
11TAFIStAflflp ua,iuPCEipiM. - UNEAMMMUM
100,00 Percentual (%)-Execucâo fisica de obra - - -
01 0 0
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC EXCLUSAO(
01.03.02 FUNDOMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL £ DE INFRAESTRUTURA FMSAI
1 -
15URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA
0004 GESTAODA INFRAESTRUTURA, SERVIcOS MUNICIPAIS E MEIOAMBIENTE
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOSDE INFRAESTRUTURA
METAFSAPAMO - u(Wunwt 1dM. I -- IICAPtOEIkDVA -
exEReb) --_________ - 100,00_Percentual (Jxecuçao fisica de
a1sToFp1gCpopoRExa1Oo - 3.657.000.001
JisI1FcA1wAsDAS14ONrAc0ES
0
a
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
Pq
21O824
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO- LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
ODE ExquoRk
- 01.08.02 - _COORDENADORIA_DE SERVIOS_FUNERARIOS
15 URBANISMO - 452_SERVIçOS URBANOS
0004 GESTAODA INFRAESTRUTURA, sERvIcps MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
1.001 GESTAO_DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS_DE INFRAESTRUTURA
I&TAFSAMAO 0UNtIULJE Talk j &LLD€I&DCA
ExERcbo - _____ - Percentual (%) - Execu5!2jisica d! obra
PUR EXEU 0,00
sFMwAsoAsuocwç0es .- -
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO
EXEcwoK
- 01.08.03 #N/D
MACAD
iS URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA - --_-_
0004 _GESTAO DA INFRAESTRUTURA,SERVIOS MUNICIPAIS E MEW AMBIENTE
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRuruRA
META FCA PWO QUN(T&M TQTM. I&QVA -
-
Percentual (%Jecução fisica de obra
CUST0FwhctEQP01t n€a
0
EXCLUSAO(
TI
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.09.02 5ERvIçODEc0LE-rA DIE LIXOEVARRIçAO
-.
- I - is URBANISMO - _452 sERvlcosuRBANos
0004GESTAO DA INFRAESTRUTURA, sERvIçosMUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE__-
_____
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
IETA FISCA w a fPRTD€TOTM. I - RtMDt Lt I&DVA - --
cxERctm Percentual(%) - ExecuçàofisIca de obra
1I1it*1'.' ;.1I;I33€.. ---'i-To-
S MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
v210 324
ANEW VI - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM C3OVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
EXEC
01.09.03 SERVIO DE pgpES E JARpINS
27 DESPORTO E LAZER 813 LAZER
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIcOS_MUNICIPAIS EMEIO AMBIENTE
-- PxQk!Oc - -
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
M!TAFI$cA PAR&o otwui ipt,%L -- t -
EXER -- 100,00 Percentual_(%) - Execuçào_fisica de obra
zst000,00
0
INICIAL( ) ALTERAçAO(X) INCLUSAO( ) EXCLUSAo(
___- ----------------- ___________-_______
01.20.01GABINETEDODIRETOR -_HABITAçAO
- 1 ---_- - -- -_-
16HABITAçAO
__-
482 HABITAOO URBANA___ - -- -- - - --
w---_-
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA_SERVIçOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE -
-____
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
1AETAJWCl1JWA0 - QUAKTI)D€ IQTAI. - DADEV€ ltD VA
EXER10 -- 100,00 Percentual (%) -Ex!cMc!o fisica de obra
282.245,58
- 7JSTctATwAss90DFlC1coEs
0
INICIAL ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO
LI1UEXtWTORt
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTAO E PLANEJAMENTO
I -- -- -___
04 ADMINISTRAçAO -- -- 121 PLANEJAMENTO E ORAMENTO
EXCLUSAO(
- 0004 GESTAO DA JNFRAESTRUTURA, SERVIOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE -
2.004 MANUTEN O DA INFRAESTRUTURA DO MUN!CIPIO - -
METAFWPMAO QUM{rWOt wii. I - WaMDEDEIaDVA --
EXERctE 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
- - - - - I
- .'..'t'--vt'.i :.x
1
3.800.524,74
a
MunicIpio tie SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
tjCó
(2:0324
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIcOS PUBLICOS
--TUKW. -___ - a I
04 ADMINISTRAcAO 122 ADMINIS]cAOGERAL
PROGRAMk
• 0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, sERVIcos MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
- ATFVI - I
2.004 MAN UTENçAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO -.
METAFtAflRAQ 0U*1DOETpIAL I IR4LDEDEI&DD
EXERCIC10 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demand! operacionaI
6.254.10000]
JusTwrAT1v90owa0oEs - I o __
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCWSAO ( ) EXCLUSAO
- twwatxtuJT0Rt
01.08.02 çOORDENADORIA DE SERVIOS FUNERARIOS -
15 URBANISMO - -- 452 SERVIçOSURBANOS -
0004 GESTAO pA INFRAESTRUTURA, sERviçosMUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
AIIVLM4t: --
2.004 MAN UTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
MWFCAnM0 QUN(TVMJt win. -- WCADE1kDVA - -
EXERdX) -- - - 100,00 Percentual (%) - Atendimento a demanda operacional
tUSWFVWKERO P0K ____
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC
--
15 URBANISMO
01.08.03 #NJD - _- • 451_INFRAESTRUTURA URBANA --
EXCLUSAO(
- 0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA,SERVI0S MUNICIPAISE MEIO AMBIENTE
- - 2.004 MANUTENçAO CA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO - - -- - -
UETAFS&PAMO - J QLWITDAD€ 1U1P4. I -- - -
ExERcbo I 100,00 Percentualj%)_-Atend!mento a demandaoperacional
7.045.300,00
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
*44 #44~k ok,
1
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTAR;o - LD0-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENvOLvIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAI.
INICIAL( ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
n.a€ tXEWTORA
01.08.04 ILUMINACAO PUBLICA
Hi
1SURBANISMO 452 SERVIç0S uRBANOS
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, sERVIços MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
______
- ATI%DADE: I
2.004MANUTENcA0DAINFRAE5TRuTuRAD0MuNIcIPI0
MzrAflscpmko --F7QUANtUTOTN.1 Lea0€EDUP. - I
ExERCICI0 100,00 Percentual (%} - Atendimento a demanda operaclonal
T2±PWICEP0PRERCX) -. - - I 6.104.500,00
0
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
LADtEQJTOW
01.09.01 GABINETEDODIRETOR - MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAcA0 122ADMINISTRAçAOGERAI.
PROc&UM - I
0004 GESTAODAINFRAESTRUTURA,5ERVIcOSMuNICIPAISEMEI0AMBIENTE
AThDADEf -- -
2.004 MAN uTENçAO PA INFRAESTR%JTURA DOMUNIC(PIO - --
WTAFI$CAPWO QVMILMa IVIAl J -- ---UREAX-UEUMK-
:DmRcbo i 100,00Percentual (€)- Atendimento a dernandaoperaclonal
:wsToF,wcato 4.491.500,00
1EtA1WS s iaaAçot - -- . . -
0
INICIAL ( )
_-
ALTERAçAO (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
01.09.02 SERVIO DE COLETA DE LIXO E VARRIcAO
_
- -
15 URBANISMO 452 SERVIçOSURBANOS
__
PRDGPAMOL
0004 GESTAODA INFRAESTRUTURAJ SERVIOSMUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE - ----- -
2.004 MANUTENcAO DA INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO
UETA FCAP QUMT&DETOTM. - - -- t1MOE U9)CA p
ExERCtIO 100,00 Percentual (%)- Atendirnento a demanda operacional
I•9j9ijjji(tet
iii ii •iiii• i ui 1 I
j;W.Uiy_'i.''i. :-..a-
241 ASSJSTENCIA AO IDOSO
0006 sERv;cos DE ASSISTgNCIA SOCIAL
- Ar
2.526 MANUT. DOFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTtNCIA socIAl
a MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
,2:0821
ANEXO VI- PLANEJAMENTO 0RcAMENTARIO- LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO
01.09.03 SERVIcO DE PARQUES EJARDINS
15 URBANISMO 452 sERvIçosuRBANos
0004 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, SERVIçOSMUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE
AIWIWk: --
2.004 MANUTENçAODAINFRAESTRUTURADOMUNICIPIO -- - - - -
META F1SCAPAMO j - OUNJTUAD€ TQ13C - - IJtD€ D MWVA - I
EXERCICiO j 100,00 Percentua!J!)tendimento âdernanda_operacional
4.498.000.00
.1St'
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
•Y.'
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
- ----------
EXEKM
WTKR$tA Pmcc TQUANTCADETOTAJ. i - ttaMDE ItUVA
- - - 100,00 Percentuaij) - Atendlmento da demandaoperacional - social -
CUSTCRCPOffEXERCIC*3 - - 10800000
flFEATWAS DstOOWKOS
0
INICIAI. ( ) ALTEcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.07 - FMDPCD
-08 ASsISTENcIA SOCIAL 242 ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0006 SERVIcOS DEASSISTNCIASOCIAL
A17vvoe
2.527 MANUTENçAO DO FMDPcD --
UETA FStA?W o tuiAL - - GOE DEUEDUA
ExERct*3 - - 100,00 Pe!centual (%) -Atendimento da dem-nda operacional social
4.000,00
.lii a :stll.il'.i'L.z Ør.l.:*
MurticIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo ç
V20.8 1'
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAcAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANA E TRANSITO
15URBANISMO 452 sERvIcosuRsANoS -
0005sERv!ços DE SEGURANA E TRANSITO -
2.010MANUT.SERVIçOSSEGURANcAETRANSITO --
14ETAAPPnO QN'TVTOTL 7 LRIVADtL)tMtQUA
ExERciclo 100,00 Percent ual ((Y.) - Atendirnento a demanda operacional -
CUSTOFI4NJPUREXEO ___________________
- - -
4.204.913,00
As1FEA1NAsDASWMWFAEs — 1
0
$ Municipio tie SAO .JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
4:02 Z.
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS 40 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- - ttcUT0Rk— —-
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 SERVIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Afl
2511 P58 PROTEcAO BASICA
NItML1QTM I tlaMLtJ.kMWVA
EXERCbO 98,00 Percentual (%) -Atendimento da demanda operacional - social
CUSTOF1Wc€FQPQREXVQ
- 3620 60S00
a3sTvrAIwAs OAS IwcAçu€s
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO (
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
- FUNcA0 SFLc
08 ASSISTENCIA SOCIAL - 122 ADMINISTRAcAO GERAL
PROGRAJUX
0006 SERVIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AINVADt I
2.514 GESTAO SUAS APOIO A ORGAN IZAcAO
METAFISCAPARAC -OUNTUD€TOTN- DE MEDVA - - I
EXERCICIO - Percentual (%) . Atendimento da demanda operacionai-social
CUM RVWMR0 FOR EOUCIO I 5.000,00,
JSWtATWASUAS
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
attAtwIk -
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
- FtNCAO. - SlmRR4çM
08 ASSISTtNCIA SOCIAL - 44ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 SERVI0S DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.514 GESTAO SUAS - APOIO A ORGANIZAçA0 - -- - M€TAF$ScAPAMQ QUNIWIUIPJ. L.LADEDEIIEDDA
ExERctto 2,00 Percentual (%) - Atendimento da dernanda operacional- social --
tUST0ThLANERO?0ROtRQl0 — - - - 000
/7
Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP -
IEstado de Sào Paulo
V .
ANEXO VI - PLANEJAMENTO 0RcAMENTARI0- LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INIOJAL ALTERAçAO (X) INCUJSAO ( ) EXCLUSAO ( )
- .-
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- I -
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
O00_SERV!WS DE ASSISTENCIA SOCIAL
•____ -
2.516 GESTAOIGDPBFECAD.UNICO - APOIOAORGANIZAcAO --
-lWMFl$rA-PW0 —1 QURTTQT& I - ____________ -
EXERCIOO -- 98,!Q_Percentual(%}-Atendirnentoda demanda opacionaI - social
59.44
S
till''' IllIllilIlIjI II I_
•blIi.SM1%klOj.1 ..x.':€.K
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC ( ) EXCLUSAO
01.11.01 FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
08 ASSISTNCIA SOCIAL 122 ADMINISTçAOGERAL
__ -
- --
006 SERVIçOSDEASSISTtNCIASOCIAL
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____- • ---
2.517 GESTAO IGDPBF E CAD.UNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
-gMFW--PAFWO OWM€ TOTZfl
EXERctIO -- - Percentual (%EAtendimento da demanda operacional - social
;JIZWTWAsDAsMQwCAcoEs
-
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
-_-_--___ - -
01.11.01 FUNDO_MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
- -
08 A5SISTNCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
•_____.__-
0006 5ERVIç0SDEASSISTENCIASOCIAL - -
A1W - ____•• -____
2.517 GESTAO IGDPBF E CAD.UNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
1F1$1CAPAa0
-
QWMWLk1UTAL ( WIDAMIDEIREDIDA
EXERtIO 9800yercentual (%) - Atendimento da demanda çpacionaI -sociaI
s-rorIwEopowEERcIcIo •• ______-_I •_3.0001 :1z
Estado de São Paulo
MunicIplo de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - [00-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AD DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
-. _ __-_-
-
08 ASSIST€NCIA SOCIAL
_
334 FOMENTO AO TRABAIHO
- PR0GPAW
0006 SER vçppE ASSISTENCIA SOCIAL -
- ATWUAVt
2.OUMANUTENçAODOFT/5JBV ___
VETAP)M p 0UN41 IM TOTAL
EXEKW_____ _j 100,00Percentual (24) - Atendimento da demanda operacional - social
asslEniWAS
0
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
__- i
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
____ ____-
------- __ ____
2.518 P.51. - MDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ETA FPfinO cToAToTr I P I&QCA
98,00 PercentuU24) - Atendimento da demanda qpracionaI- social
T0TPWflOflEXEIOX - 6 635
____ ____________
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL____
-
- I
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 SEYIcOS DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ATNDt -
2.520 GESTAO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
flA F0 -oomToADnoTcn LWCAD€ DE ItVCA
(ERCbO - 98,00 Percentual(%) - Atendimento da demandaaeracional -social
-
0
EXCLUSAO(
0,00
-4
a MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
y?IO S
ANEXO VI. PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - 100-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
- -
0006 SERVIçOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - -- - - A'TWUDE: -
2.521 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
uEtKc pwr QWWW.DE To1N WDE U -
axERcbo 100,00 Percentuali!) - Atendimento da demanda qpracionaI -social
2662)00,00
0
INICIAt. ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
-_____-
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
08 ASSISTNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAçO GERAL
-----
_6 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVflD€C
2.522 MANUTENc!PDAESTRUTURAADMINISTRATIVADOFMAS -
UETAflkPj 0UN4T&LI0TM. j - 1JDED11M
EXERCiC,O_____ j 100,00Percentual (%) -Atendirnento da demanda operacional-social
_____ _____
- -
- 2.569.500,00
JJSWflTWMD.'Crts
0
INICIAL ( ) ALrERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO
- - -- —F--
- n__- -- —fl
08 ASSISTtNCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA CQMUNITARIA
___ ___ ___ __ ___ - nr -__
0006 SERvJç0S DE ASSISTENC!A SOCIAL -- -- - - -- T
2.523 MAN UT. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
QUMUUDt iOThCfl -
ExeRcbo 100,00 Percentuall%)- Atendimento da demanda qpracionaI- social -
CUST0flCER0fl0(ERC -- _____-. _____ - _____- 24.000,00
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
v20 SU
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO. LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOEs VOLTADAS AO DESENVOL.VIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAG ( ) EXCLUSAQ
- _
01.11.05 FCMA$
--_ -- I
08 ASSISTENCIA SOCIAL 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
-
--- a -
_0006SERVIcpS DEASSISTENCIASOCIAL -- -- - - -
2.525 MANUTENCAO DO FCMAS
-_
___ - - _ - -
.ITA FtATWO QUNUUIWt I0T?CT 4CADEDE MEULW
EXERObO - -- 100,00 Percentual (%)Atendimento da demanda operacional - social
23.000,00
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL 0010050- FMI
FWCAbr WAC
08 ASSISTENCIA SOCIAL 241 ASSISTENCIA AO 10050
0006 sERvIçoSDEAss1iNcASOCIAL
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO 10050
iATAflS1cKpi tUWUDANTOTha - tAD€UE0DA
ExEgcbo__- 100,00 Percentualf) - Atendirnento da demanda operacional -social
108.006,00'!
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
01.11.07 FMDPCD
08 ASSISTENCIA SOCIAL 242 ASSISTENCIA AC PORTADOR DE DEFICIENCIA
0006 SERVIçOSDEASSISTENCIASOCIAL
• AT1VflDE:
2527 MANUTENçAODO FMDPCD
ilTAflScA PARAO QVNUU WIN. WCIDE WDCA -
EXERebO -_____ j - 100,00Percentua! (%tendimentoda denianda opcional- social
1
1
1
4.000,00
Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
C Estado de São Paulo
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS F AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- Emcuw
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
-- I ---Stn
27 DESPORTO F LAZER 813 LAZIER
0008 DESPORTO, LAZIER F QUALIDADE DE VIDA
Ftwalcx
1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
- -
?XFISCA PWØ fOLW3TCADflOTAL LIL€ Pt IS
ExERcbo 1,00 quant. de obras realizadas
rc 1
TWCATNAWS woømçr - -
0 -- -
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO (1 EXCLUSAO
• - - _ _ - -.
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
27 DESPORTOELAZIER 243 ASSISTENCIA ACrnANçAO ADOLESCENTE
- 0008 DESPORTO, LAZIER EQUALIDADEDEVIDA
2.008MANUTENçAOSERVçpS ESPORTE - - - -
WKcPAMo flOUN(T1UTM. I - _____ _____ • 2 Q!
Detclm 100,00Percentuai (%)tendimentoàdemandaoperacionai - -
JsT0FanERczc
aWEAIWASUASU0cffU€$ - - - -
o
INICIAL ( ) ALTERAcA0 (X) INCLUSAC ( ) EXCLUSAO
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
27 DESPORTO E L.AZER 812 DESPORTO COMUNITARIO
0008 DESPORTO, LAZIER F QUALIDADE DE VIDA
- ATNVE -
2.008 MAN UTENçSERVIç9S ESPORTE - -
1ET1PAM0 QUN4T TOTN. - WWIaOA
ExEkdcIo 100,00 Percentual(%) -Atendimento a demand!pperacional
=TO 2.632.38L001
aJswaTwAswswcAo€s - I
0
4
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
1IO $24
ANEX0 VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - 100-2023
UNIDADES EXECUTORAS £ AcOES VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
- FW0
27 DESPORTO £ LAZER 813 LAZER
•
-
0008 DESPORTO, LA2ER E QUALIDADE DE VIDA
2.008 MANuTEçAosERv'çoSESPoRTE - - --
•MtTXA P.kC 0UTWT0TQ tt DEUDA
EXERCbO 100,00 Percentual(%) - Atendimentoàdemanda op!cionaI - -
8.821.302,00
WEATNAn3 u.fltAçOEC
0
/3
Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA- SP —0 EStadQ de Sc
v210* 2'
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
-_ _- _ --
12 EDUcO -- 361 ENSINO FUNDAMENTAL
-
- --
0009 GESTAODA EDUCAçAOPUBLICA
10
• 1.201 CONSTR.,REFORMAE AMPUAçAO DE PREDIOSESCOLARES
UE?KFW flM p Q(MiuW(t JOIN. IJEN)EPE UEUUA
EXERCbD 100,00 Percentua!j) - Execucão fisica deobra
EXO_USAO
-
-- 2.000.000,00
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO (1 EXCLUSAO
1
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12EDUCAç9 365 EIXJCAçAO INFANTIL
0009 GEsTAooAEDUcçoPUBLICA____
1.201CONSTR., REFORMAEAMP4O DEPREDIOSESCOLARES - --
VETAWAMO uUNutaiurP& I T ExER3 100,00Percentual (%)xecuJ fisica de obra -- - -
_ liJ___
JUSTFALNASS1400EtA0ES
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC ( ) EXCLUSAO
WORM __-__
01.14.06 FUNDEB -
12EoUçç4O 361 ENSINO FUNDAMENTAL -- --
0009 GESTAODAEDUCAçAOPU8UCA
—I
1.201CONSTR.,REFORMA EAMPLIAc4DEPREDIOSESCOLARES - -
utwav turN. I • flAOE IEQ - —ì
EXEEtIO i00,00Percentuajj- Execução fisica deobra -
I,Izfl
[I
- Municiplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Esaio de Sâo Paulo
ANEXO VI. PLANEJAMENTO oRçAMENTARI0 - LD0-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcoEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL( ALTERAçAO (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
WWDE EXEJTOC
01.14.06 FUNDEB
1 2 EmcgAo 365 EDUCAçAOINFANTIL
PROGFWAk -
0009 GESTAO DA EDUCACAO POBLICA
1.201 CONSTR.,REFORMAEAMPUAçAODE PREDIOS ESCOLARES
bEIMWCA P {UMTDET0ThCT wDitEuEorr - -
ExERctlo 100,00 Percentuai(%)-Execuçãofisicadeobra -
tUST01WNPORtXER*T ____________ 0,00
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
__-
- rDEExEaJToac
- 01.14.01c3AsINErEDOD!REToR-Eouc4ço - - -- --
- _ _ - - n 1
12 EDUcArAO -- 122 ADMINISTRAçAOGERAL
1
0009 GESTAO DAEDUCAcAOPUBLICA - -
_2.20MM4pjENcO DOS SERYIOS EDUCACIONAIS - - -
ETA FPA GU TWZETOTACT UNE DEflEDDA - —n
EXERICklo 7.500,00quant.deaiunos -- - -- -- - -
LETTJEJThTTJTIJTI. JIT Z1.7i140
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCWSAO
_01.1492 SETORDEENSff4OFUNDAMENTAL
Wi
12EDUCA0 361 ENSINOFLJNDAMENTAL
0009 GEsTAODAEDuCAsOPu8LICA III
2.20iMANUTENço DOS SERvIçoSEDUCACIoNAIS - - -
IETcx PftC ouurork -- VADEDVC -
EXERCbO 1.030,00 quant tie alunos
nJcATwAsuAscAçoEr
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP -0 -,CIA
de São Paulo
2jf:L
flDS24
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALrERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
17
-
12 EDUCAAO - 306ALlMENTAcpENuTRlcAO - - -
oocGES]ODAjDUCAcAp!PBL!c
- -
_2.201 MANUTENçO DOS SERVI~OS EDUCACIONAIS - -- -- -
META CA P*W F1UT0TC L&DEI
EXERcKU - I 13.500,00 quant. de alunos
. 111111 IlIllill II I .- --
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAC ( ) EXCLUSAO
WUE0RC
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTII.
12EDUççAO - - 365 EDUCAAOINFANTIL - -
PROMWKD009 GEsTA0DAEDucAcA0PUBUcA - - - - -- --
2.201MANUTENc!p DOS SERVJçOS EDUCACIONAIS - -
lETAJAW Un70TPC1 - WOflEDUC -
cxERcbo - 3.800,00_quant.de alunos -- - - - - -
aa ERcW 12.550M00,
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLtJSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.06 FUNDEB
- __
12 EDUCAçAO - 361 ENSINO FUNDAMENTAL
— cr
0009 GESTAO DA EDUCAçAOPUBLICA
ATNDWE2.201 MANUTENçAO DOS SERVIOS EDUCACIONAIS - --
ETAWPU J 4TO1T0ThCT
Dv4im I93009 quant. dealunos
- - -- - 28.705.900,00
0
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Es:cc ce San Paulo
Oro
ANEW VI - PI.ANEJAMENTO 0RcAMENTARI0 - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO ( )
• 4flDEfl1aff0 --
01.14.06 FUNDEB
• r - -
12 EDUCAçAO - - 365 EDUcAçAO INFANTIL --
__ _ - - -
- 0009 GESTAOoA
__
EDUCAkO PqCA_ -
- - - -- -
- 2.201 MANuTEçAO DOS SERVKOS EDUCACIONAIS -
MM F O--•I T1E1Wfl - - WDEUWDA -
exERcbo 3.800,00quant. dealunos
2364410000]
USTWnTWASN$U00FnçOES __
_
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
-
.12 EDUCAçAO - -- 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROCPAWc0009 GESTAODAEDUCAçAOPUBUCA
-
2.201—MANUTENckO DOS SERY!OS EDUCACIONAIS - - - - - - -
ETA FPMtkC OUN(TIPLk TOTAL - N1tuUA
EXERCbO 1.030,00 qntdeaIunos
CUSTCFNtER0ERt10 - -. - -
- - .---
IUSWcA11VAS OASuooEC - — — —
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
- - -- _
12EDUCAçAO - 362 ENSINOMEDIO -
---PROGMW
0009 GESTAODAEDUcAç4OPU8LICA - - -
AI
2.201MANUTENçO DOS SERVIcOSEDUCACIONAIS
_ _ — - -
ExERcbo 110,00 quant.deaiunos - - -
T0WRfl ____ 837.281,06'
amwnTw3MEs
0
4
rvlunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Pauto
vO82i
ANEW VI- PLAN 8AM ENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO EXCLUSAO(
- -------- fl-- -
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 EDUCAcM - DuçAOANTIL -
0009 GESTAODAEDUCço PUBLICA
a
- - - -
2.201 MANUTçAO DOS SERVIcMS ___
"n To -
ExERdcio 150,00 qant.de alunos --
_- -- -
0
31.000,
i-I- i
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
- I --
12 EDUKA_00= - 364 ENSINO SUPERIOR
ii
A1We
0
2.201 MAN UTENç9 DOS SEROS EDUCACIONA - --
-
WtKPPM 0 T0wRTT0Ta. I 1N11aIVC
ExERctlo - 750,00 quaptdealunos - -- -
C1TI4MaR0EXE -- 183.400,00
JUSTFrATIM
/
Mur,icIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARI0 - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL t j ALTERAçAO (X) NCLUSAO
--
01.15.02 ATENCAO BASICA
10 MODE 30TENc!oaIcA_ -
-
0010 SERVIçOS MUN ICI PAIS DE SAUDE - -
-_-_
-
1.101 CONSTR.,REPORMA E AMPLIAçO DE UNIDADES DESAUDE --
METAFAC --TQUWrDAD--OTAL-- 1flDE DEUDCC
ExERcbo J - 100,00 Percentual (%EExec!cao fisica deobra
-__-_
0
EXCLUSAO(
I_
s.000.000,Oj
INICIAI. ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.15.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
C:
10 SAUDE 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0010 SERVJçOS MUNICIPAIS DESAUDE - - -
____ _ _
1.101 CONSTR.REFORMAEAMPUAçAODEUNIDADESDESAUDE -- -
- -. - - - - --- -,
EXEROtJO - - 100,00 yercituaI () - Execuçãofisica de obra - -
CJSTØTItEPP0WERCKff - -- 2.000.000,00
SATWASWSKAYEV - T
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.15.01 GESTAO DO SUS -
--F------
1OSAUDE - - .!ll ADMINISTRAçAOGERAL
0010 SERvIçO5MuNIcIPAIsDESAUDE - -- -- -- -
2.301 MANUTENçA05ERVIçOSDEsAUDE
KflscaWo tWNrWDETOmC
EXERCIC1O 100,00 Percentual (%)Atendimentoà demanda operacional -saUde
S 416 106,j
- -- - --- _- -_ __
0
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARI0 - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS £ AcOEs VOLTADAS 40 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAC
wwETor -
_01.192 ATENçAO BASICA - - - - -
— - -.--_ -SUBFUW - - - -
10 SAUDE - 301 ATENO BASICA - - - -
-
0010 5ERvIç0SMUMcIPA1SDESAuDE -
2.301 MANUTENcAO SERVIçOSDESAUDE - - - - -
1TA FPM OIW1TWrOTAC -
ExERCtlo - 100,00 PercentuaIj) - Atendirnentoàdernanda operacional . saude
t7J90flC5REXE1CC - 10.232.221.56
o
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.15.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 SAUDE 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
___ - -n
0010 SERY!cPSMUNICIPAISDEMODE
2.301 MAN UTENçAOsERyçOSDESAUDE - - -- - -
UiKcKC Yt4WJTflEETOT)L - OEC - -
ExERctlo j 100,00 Percentual(%)-Atendimentoa demandaoperacional-saüde - -
CUSTO-FIRMCERD _.J - 83.674.104,00_
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
-
01.15.04 VIGILANCIA EM SAUDE
—w -
10 SAUDE 304 VIGII.ANCIA SANITARIA
-
0010 sERvçpsMuNIcIPAIsDEsAUDE - -
2.301MANuTEr4çosERvIcosDEsA0DE -- -
UANTD TOThC -
ExERctm 100,00 Percentual (%LAtenthmento àdernanda operacional- saáde -
JT_JTJ___
1. 8 8614i
24 III II •iip ii lull I I I
Q
Municipia de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
IV
Es:dc:o Ce Sãc Pauc
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
(JNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- --
01.15.04 VIGILANCIA EM SAUDE
TURM: --C— —: ---- - -
10 SAUDE 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0010 sERvIcosMuNlcIPA;5DESAUDE - - -. - -- - - - -
ATlVE:
2.301MANuTENçA0SERvIç0SDE5AUDE - - - - -
METAAPr - QtN1DADETOTC MADE DEMECC -
EXERctIO - 100,00Percentual (%) - Atendimento a demanda operational- saUde -
- -
- 1.406.575,20
- - -
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
er
01.1505 ASSISTCNCIA FARMACEUTICA
PCAC
1OSAUDE 301 ATENç
-
O6AsICA
- ffioGwC
0010 SERVIçMUNICIPAISDESAUDE -- -- - -- - - - -
2.301 MANUTEN_çAOSERVLçOSDESAUDE - - - -
TXFIStK&C JO4JAKTnDET0T - - - lJtADa€uEDOr
ExERcicIo - 60,00Percentualf%) - Atendimento àdemanda operacional- saide
TWTWSMfEAEC - __ __ 0
INICIAL ( ) ALTERAçAQ (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
01.15.02ATEçA0BASICA - -- - .- - - -
- ,—caw - -
1OSAUDE -- - 301ATENçAOBAS1CA
0010 SERV(ç9S MUNICIPAIS DESAUDE - - - - -
ATNVACET
2.302MANUTENçA0DASEQUIPES DE SACJDE PA FAMILIA -- - - - -
tKflstAè&C fl0ua41WDET0Ir fl -
ExERctc - 5,00 Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil - --
iP___
UUSTLFMWA~ ocAç0ES0
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
,?:0514
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO (1
01.15.04 VIGILANCIA EM SAUDE
10 SALJDE 305 VIGI(.ANCIA EPIDEMIOLOGICA
0010 SERV!cPSMUNICIPMSDESAUDE - - - - --
2.305 MANUTENçA0DAvIGILANcIAAMBIENTAL(çq)
TUM4TET0Tfl
ExERctn - 3,00quant. ciclos de visitaçöesanuais - -
tUSTOTItEEi0 _____ 2.847.463,06
0
/
a Municipio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
r
.2108 ?4
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOE5 VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
— — —UNDME-EXECUMML -
01. 11.01.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
—- wcc
08 ASSISTENCIA SOCIAL - 243 ASSISTtNCIA ACRIAN E AO ADOLESCENTE — - -
0014 GESTAODE PROGRAMAS DE ASSTENDA ACRIANç E AOADOLESCENTE — —
-
2.519 G WAD PRoGRAMACRIAç FELIZ
- — r -- — -
WTTtA PAO {U4T1W1 lJ CEUEDVC
ExERcbo 100,00 Percentual (%J- Atendimento da demanda opacionaI -social
cusTcFwiERoPoRaxER — — o,00
0
INICIAL ( } ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ) EXCLUSAO
01.11.04 FMDCA
0SI5TENSOCIAL _243SSIS]çpJClA A CRIANçA EAO ADOLESCENTE — -- — -
0014 GESTAODEPROGRAMASDE ASSISTENCIA ACRIANç E AOADOLESCENTE - -- — -
2524 MANUTENC0DOFMDCA — - - - -- - - - - —
ÜETA FPARkC QUM7TD8JTOTACT
ExERCOD 100,00 Percentual (± Atendimento da demanda operacional - social - -
cUSTUF1WcEROP0R
—_
0
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCWSAO - -.------- -
01.11.08 CONSELHOTUTELAR - — -
OSASSISTENCIASOCIAL — 243 AssISTtNcIAAcRIAçAEAoADOLEScENTE -- • -
0014 GESTAO DE PROGRAMAS DE ASSISTtNCIA ArnANçE AOADOLESCENTE -
2.528MANUTENçO DOCONSEIHOTUTELAR - — -
1Th FJStKPWC 7 oawnDAVET(FTALTEXERCiM
C
- 100,00 Percentual(%)-Atendimentoda dernanda operacionat- social — —
600.8101 00 .;
0
/
tis
. MuriicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
EstadoceSñ:Psuc
12103 ii
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
02.02.01 SECRETARIA
-----
28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 TRANSFERENCIAS
- PROGRAWCOOISilCAMARA)PROCESSO LEGISLATIVO
-
- -
0.004 CAMARA - APORTE AO IPSJBV
ETXFPMW pQUNITWDETOTh1. UNWDE MEDCA
EXERCtIO 100,00 Percentual (%)- Aportado ao IPSJBV -- -
tMTOTIPSCERO-POR DOOM liT liT liT liT liT 1E lIT liT 532000
JUSTETNASI1OtçOES
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
XET0R&
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO
- —s- - -
01 LEGISLATIVA - 031 AçpLEGlsl.ATlvA
0015 (CAMARAOCESSOLEGISLATIVO - -
2.009OPERAçO EMANUTENçAO DO LEcSLATIVO - - - -
ETA FAPMKC TOTNj -
EXERcbO 100,00Percentual ()- Atendimento a demandaoperacional
973.000,00
0
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
02.02.01 SECRETARIA
-
01LEGISLATIVA
I
031 AçAOLEGISLATIVA - -
-- -
— ATWDEP
2.009oPEçAO EMANUTENcAQDOLEGLATIVO -
IUPL
ExERctm - 100,00 Percentual (%tendimentoà demanda qpracionaI
STCR5P0R0 2.117.000,00
0
2
a
MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
- Estado de São Paulo
213 824
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL { ) ALTERAQAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
04.01.01 UNIFAE
__ -
28 ENCARGOS ESPECIAIS 845 TRANSFERNCIAS
-
°°!P [uNIFAEJGESTA0DASAçÔESD0 ENSINO SUPERIOR - -
• _________- oRkçAbEsncpL -_________ ______
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
__ - flUEC -1
ExERctlo 100,00Percentuaffl) - Funcionários Püblicos Inativos Gerenciados
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019.
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
_ - -
04.01.01 UNIFAE
-
12EDUçAO 364 ENW4OSUPEIUOR -
-. __--------.-- -
------ - --------- n
0050 [uNIFAQçESTAO DASAcOESDOENSINOSUPERIOR
PROXTO-
_1.01 UNIFAE - AQUISIO DE EQUIPAMENTOS EMAT. PRNAMfrNTE_ - -
—1 01T0TOTACT 1WDE-OEMEDOr
E.XERCJCI) - 283,00 Quantidadede equip. ematyerrnanenteadquiridos -- --
- i.035.000,06
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DC APORTES CONFORME LC 4574, DE 0511112019.
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO { ) EXCLUSAO
• —a;wnfl- -__
04.01.01 UNIFAE
___
12 EDUCAçAO - 364 ENSINO SUPERIOR -
-_-_-_-_
• 0050JUNIFAEJ GESTAO DAS AS DO ENSINO SUPERIOR_
PRQkTO
1.056UNIFAE- CONSTRjçAOFORMA EAMPLIASO
QUAE'TOTAL I - (EDEQDDA -_____
____
ExERdcm i 1,00 Quantidade de obras realizadas
los
TFflTWASDASM00EE5
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/1112019.
a MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
?1O $24
ANEW VI - PLANEJAMENTO ORcAMENrARlo - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
04.01.01 UNIFAE
• AC r
12EDUQçA0 - 64SINQUPER9R - - - -
•
-
0050 (UNIFAEJSTAODASAçÔESDOENSINOSUPERIOR - - - -
-
2.o48uNwAE-MANUTENcA0,MELHORIAEAMPUAcA0
TA 0UN4TVZET0TAC7
EXERC$ZO 1.716,00 Alunos atendidos
To FIWR0nER3 - 66.288.000,00
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/1112019.
Municipio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP As Estado de São Paulo
?:3824
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOES VOLTAOAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO
- aEroRk
03.02.01 BENEFICIOS
- FAo: fl - -
09 PREVIDNCIA SOCIAL 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROCWw
0053 (INSTITUTOJ COMPENSAçAOPREVIDENCIARIAENTRERPPSERGPS
OPEçAoEscac
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFICIOS
WTAPC [WNTWTOW I
EXERCtIO - J 100,00 Compensaçôes previdenclárias
tER5POUtcr - -
- - - - - -__--
0
EXCLUSAO(
-
85.374.695,43
A
MunicIpio de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo - 4!
vIlO Si'
ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORçAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
- ------
qp1nMITRQ
- - - - -n__ - - —a - -
04 ADMIMSTR~AO -- 122 ADMfflIsTRAçp GERAL -. -
PROMkW0057 A!N!IffUIP] OPERAçAO E MAN UTENç9 DAADrvUNISTRAçAO
1.041 iNST.- AQUISIO DEIMOVEIS - - --
TKFPhMO flWNTWDE Tow T - -- UIDEDEUEVUC
EXERCIC10 . - lmôvel (is) adquirido (5)
INICIAL ( ) ALTERAçA0 (X) INCLUSAC ( ) EXCLLJSAO
03.01.01ADNUNISTRAçAO
- - - -
04 ADMINISTRçAO 122 ADNHNlSTRAAO GERAL
- ---------- - - -- - -- ---
0057 [TITUTOqPEIgAOEMANUTEçAODA -- - - -- ___
- - _
2.061 INST.- OPERAçOEMANUTENAO DO INST. DEPREVIDENCIA -- -- - -
IXTA FW Pb 1OUWTflTOPLT --
1k - -:
ExERcbo 100.00 PercentuaI(%jAtendimentoàdemandaqperacionaI
CIiTTT TLTT . ITJTTT1 Ti
0
- 1
1
__ lilT 111 liLTI ± TLT IT TTTTTL it itTIO.001
JuS1F1CAawAsa5fltOEs_
0 I
a MunicIplo de SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
Estado de São Paulo
-
1OS24
ANEXO VI. PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLIJSAO ( ) EXCLUSAO ( )
-
03.03.01 RESERVAS
99 RESERVADECONTINGeNCIA 997 RESERVAORMENTARIADORPPS - - -
7799 STITUTOJFORMAcAQ9ARESERVAOMJARjADOfPS_ - - - -
- opERçAcEwEcr
—
0.013 INST. - FORMAçAO DE RESERVA FINANCEIRA -- - - - -
EXERCJC*3 - 1,00Reserva Orçmentária RPPS - - - - - --
- 2.000.000,00
JUSTFtAT1VDASC0ES --
0
a MunicIpio de SAO JOÃO DA BOA VISTA - SP
€stado de São Paulo :1
F ;
ANEW VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTArnO- 100-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AcOEs VOLTADAS A0 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAçAO (X) INCLUSAO ( ) EXCLUSAO
----
01.07.02 REçURS0S SOB A SUPERVISAO DO DEPARTAMENTO DE RNAAS -
- -- ------------- -----------------------.
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
- --------------------------
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
-
- I
9.999 RESERVA DE CONTINGeNCIA
[NTWDDTACT - - - - - - - -
ExERctlo - 1,00 Reserva de contiqgéncia - - -
- 5.200.q99,00_
L1}'tiIS.lN.'.11t1
Anexo VII
InformaçOes sobre Obras em
Andamento
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