materia nº 14/2013

PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP
PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística ==
SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
Tempo de prosperidade! CEP: 12830-000 — Tel: (12) 3117 9200
São José do Barreiro, 09 de setembro de 2013.
OF.GP. n.º 275/2013
Excelentíssimo Senhor,
Respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência, para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e votação em
Regime “Urgente/Urgentissimo” do Projeto de Lei, abaixo discriminado:
PROJETO DE LEI N.º 014 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013
“ Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar”
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos de apreço e
consideração.
fas”
ú dÉRE hãgs Serafim
José M de
Prefeito/Municipal
o ceara ni,
e à MUNIC; PAL.
Excelentíssimo Senhor os:
Ver. Wilton Gonçalves da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP
PREFEITURA MUNICIPAL.
Estância Turística de São José do Barreiro - SP
GABINETE DO PREFEITO
Estôncia Turística =
SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
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PROJETO DE LEI Nº. 14, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar”
JOSÉ MILTON DE MAGALHÃES SERAFIM, Prefeito Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial a
facultada pela Lei Orgânica do Município;
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo de São José do Barreiro, através do Senhor
Prefeito Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no orçamento vigente nas
seguintes dotações orçamentárias:
01.04.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA
40 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 40.000,00
41 - 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais 16.000,00
01.04.02 — FUNDEB
67 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — P. Civil (Infantil 60%) 110.000,00
68 — 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais (Infantil 60%) 50.000,00
01.05.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
100 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — P. Civil (1.310) 285.000,00
116 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — P. Civil (5.310) 47.000,00
101 — 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais (1.310) 200.000,00
105 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo (1.310) 30.000,00
106 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo (5.310) 30.000,00
110 — 3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física (5.310) 5.000,00
111 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (1.310) 30.000,00
112 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (5.310) 30.000,00
01.06.02 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
167 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 15.600,00
168 — 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais 7.800,00
01.09.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO, ENTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE
240 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 14.000,00
241 — 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais 4.500,00
243 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 10.000,00
246 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 10.000,00
01.10.01 — SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER
277 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 15.000,00
281 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 40.100,00
TOTAL 990.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Lia de So oa o Rnreniaho ni
GABINETE DO PREFEITO
Estância Turística
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Art. 2º. Os recursos necessários à execução desta Lei decorreram da anulação
total ou parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente:
01.01.01 — GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
01 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
01.02.01 — SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações (1.100) 10.000,00
10 -4.4.90.51.00 — Obras e Instalações (1.1 10) 20.000,00
12 —-4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26 — 4.5.90.61.00 — Aquisição de Imóveis 10.000,00
01.03.01 - SETOR DE FINANÇAS
34 — 3.3.90.91.00 — Sentenças Judiciais 70.000,00
35 — 4.4.90.91.00 — Sentenças Judiciais 40.000,00
28 — 4.6.90.71.00 — Principal da Dívida Contratual Resgatado 210.000,00
01.04.01 — EDUCAÇÃO BÁSICA
50 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (1.210) 10.000,00
39 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações (1.220) 50.000,00
48 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações (1.210) 50.000,00
38 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente (1.220) 30.000,00
49 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente (1.210) 20.000,00
37 — 4.6.90.71.00 — Principal da Dívida Contratual Resgatado (1.220) 10.000,00
01.04.02 — FUNDEB
58 — 3.1.90.04.00 — Contratação por Tempo Determinado (Fundamental 60%) 20.000,00
59 — 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — P. Civil (Fundamental 60%) 150.000,00
73- 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (EJA 60%) 45.000,00
60 — 3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais (Fundamental 60%) 25.000,00
57 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente (2.262) 40.000,00
01.04.03 — EDUCAÇÃO RECURSOS ADICIONAIS
75-4.4.90.51.00 — Obras e Instalações 40.000,00
74 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
01.05.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
86 — 4.6.90.71.00 — Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00
01.05.02 - SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
130 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações 10.000,00
134 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
138 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP
GABINETE DO PREFEITO
Estância Turística
SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP. Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
Tempo de prosperidade! CEP: 12830-000 — Tel: (12) 3117 9200
sa ESSE a E E as
01.06.02 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
155 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo (Fonte Tesouro) 10.000,00
156 — 3.3.90.30.00 — Material de Consumo (Fonte União) 5.000,00
157 — 3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 10.000,00
158 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (Fonte Tesouro) 10.000,00
159 — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (Fonte União) 5.000,00
01.07.01 - S.E.RM.
203 — 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
01.10.01 - SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER
273 — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações 10.000,00
RA A AAA
TOTAL 990.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Pref. Munic. da Estância Turística de São José do Barreiro, 09 de setembro de 2013.
Prefeitp Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP
GABINETE DO PREFEITO
Estância Turística 7
SÃO JOSÉ DO, PARREIROSP. Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Excelentíssimo Senhor Presidente
Nobres Vereadores
Temos a honra de nos dirigir a essa Douta Casa Legislativa para apresentar o presente
Projeto de Lei que tem por objetivo solicitar autorização de abertura de crédito adicional suplementar
para o reforço de dotações do orçamento vigente.
Esclarecemos que as dotações necessárias de reforço referem-se, na sua maioria,
despesas com pessoal e encargos sociais.
Solicitamos a votação do Projeto de Lei em regime de urgência, pois parte do reforço de
dotação será utilizada para empenho da folha de pagamento do mês de setembro de 2013.
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e
distinta consideração.
São José do Barreiro, 09 de setembro de 2013.
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013
PROGRAMA GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGISLATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO
DOTAR O LEGISLATIVO DE CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA
PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO
i é - METAS i E É
Indicadores Unidade de medida Índice Recente
Processos Legislativos % 100,000
Instalações do Legislativo % 100,000
RES PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2010 2011 2012
Processos Legislativos 100,000 100,000 100,000
Instalações do Legislativo 100,000 100,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
CÓDIGO
0001
01.00
Índice Futuro
0,000
0,000
2013
100,000
100,000
R$ 2.030.000,00
PPA: 2010 - 2013
PROGRAMA
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
OBJETIVO
PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
CÓDIGO
0002
02.00
DOTAR O GABINETE DO PREFEITO E O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS
JUSTIFICATIVA
PROPORCIONAR O BOM FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Indicadores
Serviços Administrativos
População Atendida
Instalações Municipais
Construções e Instalações
Instalações Melhoradas
Gestões Administrativas
Operações Especiais
Indicadores
Serviços Administrativos
População Atendida
Instalações Municipais
Construções e Instalações
Instalações Melhoradas
Gestões Administrativas
Operações Especiais
METAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
80,000
80,000
80,000
80,000
10,000
80,000
1,000
Unidade de medida
%
%
%
%
%
%
n/d
2011
80,000
80,000
80,000
80,000
10,000
80,000
1,000
Índice Recente
2012
80,000
80,000
80,000
80,000
10,000
80,000
1,000
80,000
80,000
80,000
90,000
10,000
85,000
1,000
Índice Futuro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013
90,000
90,000
95,000
100,000
10,000
90,000
1,000
R$ 5.847.934,23
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE FINANÇAS 03.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS E ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
JUSTIFICATIVA
MANTER OS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E FINANÇAS VISANDO GARANTIR O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
METAS :
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Renovação dos Equipamentos % 80,000 0,000
Ações de Gestão Fazendária % 80,000 0,000
Operações Especias n/d 1,000 0,000
Divida Amortizada % 20,000 0,000
: PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO :
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Renovação dos Equipamentos 80,000 80,000 85,000 90,000
Ações de Gestão Fazendária 80,000 80,000 85,000 90,000
Operações Especias 1,000 1,000 1,000 1,000
Divida Amortizada 22,000 25,000 30,000 35,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.819.325,63
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
. INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02.00
OBJETIVO
PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, UTILIZANDO TECNOLOGIA.
JUSTIFICATIVA
PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, UTILIZANDO TECNOLOGIA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
METAS o
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Nº de Imóveis Adquiridos und 2,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO 'DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO SER
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Nº de Imóveis Adquiridos 1,000 0,000 1,000 0,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 103.900,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.00
OBJETIVO
GESTÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO EM TODAS AS ÁREAS DO ENSINO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
METAS | É
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Intalações Educacionais % 90,000 0,000
Equipamentos Modernos % 90,000 0,000
Alunos Atendidos % 100,000 0,000
Percentual de Alunos Transportados % 90,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Intalações Educacionais 30,000 50,000 60,000 90,000
Equipamentos Modernos 90,000 91,000 95,000 95,000
Alunos Atendidos 100,000 100,000 100,000 100,000
Percentual de Alunos Transportados 90,000 90,000 95,000 95,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.195.612,50
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 05.00
OBJETIVO
DESENVOLVER PROGRAMAS PARA INCREMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA,
DEFENDENDO OS RECURSOS NATURAIS, PROPORCIONANDO MELHORIA DA SAÚDE DA POPUAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.
: METAS
Indicadores Unidade de medida índice Recente Índice Futuro
Aumento da População Atendida % 80,000 0,000
Instalações Modernizadas % 80,000 0,000
Pessoas Atendidas % 85,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO ce
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Aumento da População Atendida 85,000 90,000 90,000 100,000
Instalações Modemizadas 80,000 80,000 90,000 95,000
Pessoas Atendidas 85,000 90,000 95,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 13.894.320,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO It - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 cóDico
PROGRAMA IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00
OBJETIVO
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TODAS AS ÁREAS DA POPULAÇÃO COM PRIORIDADE AOS JOVENS E IDOSOS, IMPLEMENTANDO
AÇÕES DESTINADAS A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
CARENTE
a - METAS EE
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Percentual de Pessoas Atendidas e Assistidas % 80,000 0,000
Projetos Assistenciais Desenvolvidos % 80,000 0,000
! PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO )
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Percentual de Pessoas Atendidas e Assistidas 80,000 80,000 85,000 85,000
Projetos Assistenciais Desenvolvidos 85,000 85,000 90,000 90,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.203.929,50
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 cóDiGo
PROGRAMA DESENV DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E RM. 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM 07.00
OBJETIVO
DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE SUA INFRAESTRUTURA.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA DO TRÁFEGO NAS ESTRADAS VICINAIS.
Ê METAS : E
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Estradas Recuperadas % 80,000 0,000
Percentual de Estradas Melhoradas % 40,000 0,000
Ações de Infraestrutura de Estradas Municipais Realizadas % 80,000 0,000
: PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO É
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Estradas Recuperadas 80,000 85,000 85,000 90,000
Percentual de Estradas Melhoradas 45,000 50,000 60,000 70,000
Ações de Infraestrutura de Estradas Municipais Realizadas 80,000 85,000 85,000 90,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.222.507,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 08.00
OBJETIVO
PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO DA
POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
É METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Obras de enfraestrutura municipal % 80,000 0,000
Máquinas e Equipamentos Adquiridos und 1,000 0,000
Serviços Públicos Prestados % 80,000 0,000
Re e PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO E :
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Obras de enfraestrutura municipal 80,000 80,000 85,000 90,000
Máquinas e Equipamentos Adquiridos 2,000 2,000 2,000 2,000
Serviços Públicos Prestados 80,000 80,000 85,000 90,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.382.051,82
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 CÓDIGO
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.00
OBJETIVO
IMPLEMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO RURAL, PRINCIPALMENTE O DESTINADO AO ABASTECIMENTO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO, INCENTIVANDO A PRODUÇÃO RURAL.
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Obras Realizadas % 80,000 0,000
Máquinas de produção rural und 2,000 0,000
Produtores Atendidos % 80,000 0,000
o PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Obras Realizadas 80,000 80,000 85,000 90,000
Máquinas de produção rural 1,000 1,000 1,000 1,000
Produtores Atendidos 80,000 80,000 80,000 85,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.416.708,64
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A) :
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013 cóDico
PROGRAMA PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER 10.00
OBJETIVO
ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS TURISTAS QUE DEMANDAM O MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
METAS E
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Atividades Desportivas Realizadas % 80,000 0,000
Crescimento Cultural % 80,000 0,000
Turismo Desenvolvido % 80,000 0,000
Aumento do Turismo % 75,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Ê
Indicadores 2010 2011 2012 2013
Atividades Desportivas Realizadas 80,000 80,000 85,000 90,000
Crescimento Cultural 80,000 80,000 80,000 83,000
Turismo Desenvolvido 80,000 80,000 80,000 85,000
Aumento do Turismo 75,000 80,000 80,000 85,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.243.988,17
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
PPA: 2010 - 2013
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE FINANÇAS
OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUSTIFICATIVA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
METAS É
Indicadores Unidade de medida Índice Recente
Reserva de Contingência n/d 1,000
E PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2010 2011 2012
Reserva de Contingência 1,000 1,000 1,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
CÓDIGO
0013
03.00
Índice Futuro
0,000
2013
1,000
R$ 140.395,36
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013
PROGRAMA PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DA CULTURA
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER
OBJETIVO
DESENVOLVER E PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA
DESENVOIVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
“METAS |
Indicadores Unidade de medida Índice Recente
Crescimento do turismo n/d 1,000
Ê PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2010 2011 2012
Crescimento do turismo 1,000 1,000 1,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
cóDIGO
0014
10.00
Índice Futuro
0,000
2013
1,000
R$ 10.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 1; Alteração em 09/09/2013 (A)
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2010 - 2013
PROGRAMA AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO
DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MAIOR AMBIENTE E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
: METAS no
Indicadores . Unidade de medida Índice Recente
Áreas Preservadas % 0,000
à - PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
Indicadores 2010 2011 2012
Áreas Preservadas 0,000 0,000 0,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
CÓDIGO
0015
09.00
Índice Futuro
0,000
2013
0,000
R$ 297.000,00
(punjopiyjoosy dasvd
Li'gogLes 00'000'05L 00'000'59L 00'009'LeL Li'goo'se OoLVI'o 00'00'00'00'00'00'0'€ | eo00'Lzt'po O OMAN HOGIAHIS OA OINQUIELVA OQ OVÍVNHOS - LOD'O E
(pju)eiougBuguos ep ensssey
ge'sec'opL 00'00/'8€L 9e'g69'L 000 00'0 OLVI'O 00'00'00'00'00'00'0'6 €L00'666'66 o VIONJONILNOO JA VAHISIA - 666'0 €
66'02/'696'€ 00'002'666 ge'gge'ezo'L E9'se9'p96 00'000'726 SVÔNVNIA 30 HOLAS - LO'£O :epepiun
66'022'656'€ 00'002'666 ae'gcg'ezo'L c9'se9p96 00'000'726 SVÔNVNIA JQ HOLAS - 00'€0 :o2Big
(%)sepipusjy seossad
oo'o :opeujejop EU JOJEA oLVVO 00'00'00'00'00'00'0'€ zooo'zzi po v OAOd 0d OONVE OQ OVÍNILANVIA - Z£0'7 €6
(Pjujquewejueipy ep sesedsaq
00'000'25 00'000'sL 00'000'ZL 00'000'5Z 00'0 OLVI'O 00'00'00'00'00'00'0'€ zooo'LZL'po v OLNINVINVIOV 30 IWIDIH JOS SVSIASAA - 0€0'Z 08
(pun)jeseg ogdusqnuey
ec'pererep 00'000'86L'1 00'000'027'L ecvergoz' 00'000'9LL'L otro 00'00'00'00'00'00'0'€ z000'LZL'po V 138 3 SVALLVELSININOV SIQLSID 3a OVÔNILNNVIA - 007% 2
(pun)sisagu sp ogóisinby
00'006'c0L 00'0 00'000' 00'006'26 00'000'01 OLL O 00'00'00'00'00'00'0'b | podo'Lzi'po d SIQôVINdONAVSIA 3 SIZAQUI JA OyáISINOY - +00", 9
00'00€'y 00'000'L 00'000'L 00'00€ 00'000'Z 00! s'0 00'00'00'00'00'00'0'y
00'000'99 00'000'0L 00'000'0L 00'000'02 00'000'92 oLL vo 00'00'00'00'00'00'0'+
00'00€'p 00'000" | 00'000"L 00'00€ 00'000'Z 00LZ'0 00'00'00'00'00'00'0'p
(pun)sojusuedinba e siISAgiy
00'000'L 00'0 00'000'L 00'0 00'0 ooL L'o 00'00'00'00'00'00'0'r | zodo'Lzi ro d WAV V VaVA SIVISILVA 3 SOLNIINVAINDA 'SIZAQA - 200'L SG
00'000'L 00'0 00'000"L 00'0 00'0 oo! L'o 00'00'00'00'00'00'0'y
00'00€'Z 00'000'L 00'000'L 00'00€ 00'0 0oL To 00'00'00'00'00'00'0'h
00'000'€ 00'0 00'000'Z 00'000'L 00'0 Oto 00'00'00'00'00'00'0'p
(pun)sagóejeysu! o seigo
00'00€'Z 00'000'L 00'000'L 00'D0€ 00'0 ooL'so 00'00'00'00'00'00'0'y | zoDO'LZL'po d VEIO OVÔVELSININAV VA 3SSIHILNI 3Q SVHTO - Z00'L
ez'vegeso's 00'000'LZZ'L 00'000"LO€"L ex'bes'sop' 00'000'95L"L OLNIINVIINVTA 3 VEIO OVÍVELSININAV 3Q HOLAS - L0'70 :opepiun
ez'peseso's 00'000'2ZZ"4 00'000'L0€"L ez'pessop'L 00'000'98L"L OLNINVPINVTIA 3 OVÍVELSININAV JA HOLIS - 00:70 :ogBig
(pjujoquewejueipy ep sesadsog
00'000'92 00'000'ZL 00'000'c€ 00'000'0€ 00'0 oLLV'O D0'00'00'00'00'00'0'€ zodo'tzL'po v OLNINVLNVIOV 30 IWIDIN BOS SVSIASAA - 0€0'Z 64
(punopyueiy sjouiges
00'069'229 00'000'SZL 00'000'09L 00'900'g0Z 00'06g'peL OLL'L'O 00'00'00'00'00'00'0'€ zoD0'Lzi "ro V VO OQ SVALLVELSININAY SAÇÔV SVA OYÔNILNNVIA - LOO'T Z
(pun)squewedinba 8 steagiy
00'0L2'60L 00'0 00'006'59 00'004'8 00'0Lp'ge OLL'L'O 00'00'00'00'00'00'0'+ | z000'LzL "po d JONIdIA 3 31INIAVO OQ SOLNINVAINDI 3 SIZAQU - L00'L |
00'00€'798 00'000'2€ | 00'D06'gsz 00'00b'9pz 00'000'02Z SVIINIANIdAIA - OLISAINA OA ILINIAVO - LO'LO :opepiun
00'00€'z98 00'000'2€L 00'006'85Z oo'vop"'9pz 00'000'02Z OLIIAINA OQ 3LINIBVO - 0040 :oBbig
98'T29'22/'65 00'000'962'5L 98'859'2h0'9L 9e'pre'ses'pt EL'69Z'cog'EL Oulauava OQ 3SOr OVS 34 TVdIDINNIA VENLIIAIAA - | :Opepnua
tejo L ELOC OUy ] TLoz ouy tro ouy OLOZ ouy osIndoy [essasea ejuoo |tiosa “ouna [ios EM (Nn) onpoa /
(4) ELOZ/60/80 UiS OpSEJSN :OUE J0d ojuawefouejd sewjejsa :ogóojos
ELOZ/60/60 BIA
sepeloueld - sesedsaa sp ogáejoy
ELOZ E OLOZ Opousd Vad - ELOZ E OLOZ TVNNVIYNIA ONVIA
Oouladava OQ ISOr OVS JQ TVdIDINNIA van LIasIAdA
ojned oes ap opeisa
(pun)saejoos3
SospnN ep ogSeijduy e ogôngsuos
00'000'92L 00'0 00'000'92 00'000'001 00'000'05 coclo 00'00'00'00'00'00'0'7 - so00'Lgezi Z d 1 0yóvINdaI va SIÇÕVLAVAV 3 SVINHOJIH 'SVESO - 800'L ZL
vr'Bop perl — 00000's00'€ veoszzeor os'zlLogz oo'000'98b'z E3QNNa OySVINda - zo'bo :epepiun
(pjujqguewejueipy ep sesedseq
00'000's€ 00'000'ZL 00'000'€L 00'000'0L 00'0 022 ro 00'00'00'00'00'00'0'€ soD0't9e Ti Z v OLNIINVLNVIOV IG INIDIN GOS SVSIASAA - 0€0'Z 97
(%)sopipualy souniy
oo'peg'cbz 00'000'Ze€ 00'peg'091 00'000'05L 00'000'001 oLZ''o 00'00'00'00'00'00'0'€ s0DO's9ezL TZ Y JWIATOANISAA O VV SIQLSIO 3A OVÔNILNNVIA - OLOZ 85
(%)sopipusjy souniy
00'001'9 00'0 00'000'L 00'0 00'001'5 oLZ'v'o 00'00'00'00'00'00'0'r - s000's9eTi Z d va SVIODSI AA SIQÍVidvav 3 SVNHOJIN 'SVHTO - OLO'L 25
(W)sopipusiy souniy
00'000'9 00'0 00'000', 00'000'5 00'0 oLZ'L'o 00'00'00'00'00'00'0'p g000's9e Tl d NVANI OVÔVINCI V Vevd SOLNIWVAINOS 3 SIJAQW - LLO'L 95
(W)sepina ap sobieoua ep sojuswebea
00'000'ez 00'0 00'000'0L 00'000'€ 00'000'0L ocelo 00'00'00'00'00'00'0'r so00'Lgezi z o VONENA VOIAA VA OVÔVZILHONWV - E00'0 9%
(G)sopipusyy souniy
9o'seL '6ch'e 00'000'568 9o'6g1 "966 00'000'8€2 00'000'008 oco lo 00'00'00'00'00'00'0'€ so00'Lgezl Z Y A ONISN3 0Q OLNINIATOANISAA O VeVd SIQLSIO - S00'T SL
(pun)sojuswedinba 9 sI2AgIN
00'000'75 00'000'0L 00'000'5 00'000'2 00'000'0€ oco lo 00'00'00'00'00'00'0'r - g000'!9e'TL d IINVONNA ONISNI O VIVA SOLNINVAINDA 3 SIZAQIA - 200", pl
(pun)sssgjoos3
SOs|NN 8p ogSeijduy s ogânisuos
00'000'9 00'000's 00'000'L 00'0 00'0 oco ro 00'00'00'00'00'00'0'p - S000'L9E TI Z d SOIGaHA 30 OvôvIidINv 3 VNHO IIS “OVÔNHISNOO - 220" EL
90'€Z4'00€'y 00'000'pSZ'L 90'cz0'88L"L 00'000'€L6 00'00L'Sp6 VoISYS OyÍVINAA - LO'vO :apepiun
0S'2Z2'660'6L 00'000'Z€V'5 00'90Z'beo's os'gLp'pez'p 00'00L"b6L'b OyôvoInda 3a TVdIDINNA VRIOLINIA - 00'bO :opBig
(W)sepiala ep soBJeoug ap sojuswebea
ee'6og0ge'z 00'000'064 00'000'009 26'9LL'699 9e'zor Les oLL''O 00'00'00'00'00'00'0't eooo'ezL'ho Z o vVoNand VIAJA VA OyÔVZILHOWY - E00'0 ZL
(pun)jeJso ogdueqnuey
00'000'605 00'000'9€L 00'000'S0L 00'000'SpL 00'000'€ZL OLL'V'O 00'00'00'00'00'00'0'€ cooo'ezL'ro z V N3ZVA OYLSIO VA SVNVHDO NA SOA OVÔNILNNVIA - pOO'Z LL
(pun)sojuswedinba e sieagiy
00'000'0€ 00'000'5 00'000'5 00'000'0L 00'000'0L oLV'V'O 00'00'00'00'00'00'0't coon'Ezl'vo z d 7NIS WAV V Id SIVRIILVIN 3 SOLNINVANDA 'SIZAQI - G00"4 OL
00'000'05 00'0 00'000'0€ 00'0 00'000'0Z oLL''o 00'00'00'00'00'00'0'
(pun)stelo!pnp sossedoud
6L'gol 'g9e 00'000'08 00'0p9'9LL 99'e96'8L es'66pcsL OLL'L'O 00'00'00'00'00'00'0'€ eooo'spe'ez z (o) SIVIDIANF SVÔNILNIS 3 SOIQLVIIHA - Z00'0 6
66'02/'696'€ 00'002'666 ge'sec'ezo" eo'seo'pa6 00'000'726 SVÔNVNII 30 HOLAS - LO'€O :apepiun
66'02/'696'€ 00'004'666 ge'sgr'ezo'l E9's89'p96 00'000'726 SVÔNVNIA 30 HOLAS - 00'€0 :opBig
S8'T/9'L4/'65 00'000'962'SL 98'859'zh0'9L ge'pre'scepl eL'69zcos el Oulauava 0Q 3SOF OVS Jd TVdIDINNIA VENLIaAaAA - | :opepnua
ol ELOZ ouy TLoZ ouy LioZ ouy oLozouy | |osimoey - Jesedsog ejuoy “JBoug'oUnA | 12007 Jodij (Nn) anpoa 1 oBôy|Toueia
EL0Z/60/60 “eye
oLIZ :sulbed
(v) ELOZ/60/60 US OgSrI9)Iy :oue Jod Ojuawefoue|d JeyjejSQ :ogásjas
sepelouela - sesodsag ep ogdejoy
ELOZ E OLOZ OpouSd Vad - ELOZ OLOZ IVNNVIENTA ONVId
Odiadava 0Q ISOr OVS JA TVdIdINNIA VANLIaaIad
ojneg ogs op opejsa
00'000'208 00'000'00Z 00'000'00Z 00'000'08L 00'000'22Z OLL'I'O 00'00'00'00'00'00'0'€
(W)sopipusiy souniy
00'000'pe 00'000'0L 00'000'ZL 00'000'ZL 00'0 0e27'0 00'00'00'00'00'00'0'€ sooo'L9ezl z V IVONTHIN V SVOVNILSIA SIQÇÕV 3Q OYÔNILNNVIA - LLOZ SZ
00'9gp"opy'L 00'000'z0p 00'9bE's9€ 00'060'L€€ 00'000'zhe SOGVININIA OYN SOSANDAIN OvÍVINAI - po'po :apepiun
00'005'Ly 00'0 00'000'0L 00 005'L 00'000'0€ oleoso 00'00'00'00'00'00'0'p
(pun)sesejoos3
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ojneg oeg ap opejsg
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seleção: LUU: 1; Miteração em UsIvoru to py
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDIGO
PROGRAMA GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGISLATIVO 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PODER LEGISLATIVO 01.00
OBJETIVO
DOTAR O LEGISLATIVO DE CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA
PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente índice Futuro
Processos Legislativos % 100,000 100,000
Instalações do Legislativo o 100,000 100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 594.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Seleção: LDO: 1; Alteração em UMUSIZUIS (A)
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDiGO
PROGRAMA PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02.00
OBJETIVO
DOTAR O GABINETE DO PREFEITO E O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS
JUSTIFICATIVA
PROPORCIONAR O BOM FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Serviços Administrativos % 80,000 90,000
População Atendida % 80,000 90,000
Instalações Municipais % 80,000 95,000
Construções e Instalações Yo É 90,000 100,000
Instalações Melhoradas Yo 10,000 10,000
Gestões Administrativas % 85,000 90,000
Operações Especiais n/d 1,000 1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.364.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
seleção: LUU: 1, Aieração em vsyrcu io py
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2013 cóDico
PROGRAMA PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE FINANÇAS 03.00
OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS E ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
JUSTIFICATIVA
MANTER OS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E FINANÇAS VISANDO GARANTIR O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO E
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Renovação dos Equipamentos % 85,000 90,000
Ações de Gestão Fazendária % 85,000 90,000
Operações Especias n/d 1,000 1,000
Dívida Amortizada % 30,000 35,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 861.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
OEIEpaS. LUU. 1, Abração EM USUI AUS (A)
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDIGO
PROGRAMA PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02.00
OBJETIVO
PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, UTILIZANDO TECNOLOGIA.
JUSTIFICATIVA
PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, UTILIZANDO TECNOLOGIA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
“ 'METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Nº de Imóveis Adquiridos und 1,000 0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Seleção: LUU: 1; Anteração em UsIUvIZUIS (A)
ça
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 CÓDIGO
PROGRAMA GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.00
OBJETIVO
GESTÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO EM TODAS AS ÁREAS DO ENSINO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
“ METAS/ÍNDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Intalações Educacionais % 60,000 90,000
Equipamentos Modernos % 95,000 95,000
Alunos Atendidos % 100,000 100,000
Percentual de Alunos Transportados % 95,000 95,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.159.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ICUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDico
PROGRAMA PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 05.00
OBJETIVO
DESENVOLVER PROGRAMAS PARA INCREMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA,
DEFENDENDO OS RECURSOS NATURAIS, PROPORCIONANDO MELHORIA DA SAÚDE DA POPUAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Aumento da População Atendida % 90,000 100,000
instalações Modernizadas % 90,000 95,000
Pessoas Atendidas % 95,000 100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.845.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDiGo
PROGRAMA IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00
OBJETIVO
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TODAS AS ÁREAS DA POPULAÇÃO COM PRIORIDADE AOS JOVENS E IDOSOS, IMPLEMENTANDO
AÇÕES DESTINADAS A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
CARENTE
ão METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO : E
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Percentual de Pessoas Atendidas e Assistidas % 85,000 85,000
Projetos Assistenciais Desenvolvidos % 90,000 90,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 608.400,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDico
PROGRAMA DESENV DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M. 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM 07.00
OBJETIVO
DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE SUA INFRAESTRUTURA.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA DO TRÁFEGO NAS ESTRADAS VICINAIS.
“METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Estradas Recuperadas % 85,000 90,000
Percentual de Estradas Melhoradas % 60,000 70,000
Ações de Infraestrutura de Estradas Municipais Realizadas % 85,000 90,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 604.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Seleção: LUU: 1; Aneração em UsiuviZu to (ay
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2013 cóDico
PROGRAMA PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 08.00
OBJETIVO
PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO DA
POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO
URBANO
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida | Índice Recente Índice Futuro
Obras de enfraestrutura municipal % 85,000 90,000
Máquinas e Equipamentos Adquiridos und 2,000 2,000
Serviços Públicos Prestados % 85,000 90,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.096.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cóDiGo
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.00
OBJETIVO
IMPLEMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO RURAL, PRINCIPALMENTE O DESTINADO AO ABASTECIMENTO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO, INCENTIVANDO A PRODUÇÃO RURAL.
- METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO,
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Obras Realizadas % 85,000 90,000
Máquinas de produção rural und 1,000 1,000
Produtores Atendidos % 80,000 85,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 218.800,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Seleção: LUU: 1; Anteração em umusizuio (a)
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013 cónico
PROGRAMA PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER 10.00
OBJETIVO
ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS TURISTAS QUE DEMANDAM O MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO -
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Atividades Desportivas Realizadas % 85,000 90,000
Crescimento Cultural % 80,000 83,000
Turismo Desenvolvido % 80,000 85,000
Aumento do Turismo % 80,000 85,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.168.600,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
Osteyau. LU. 1, Anciaças ci VIvaILV IO 44)
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE FINANÇAS
OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUSTIFICATIVA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
É RA pese Re METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO. Ê
Indicadores Unidade de Medida
Reserva de Contingência n/d
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
cóDiGO
0013
03.00
Índice Recente Índice Futuro
1,000 1,000
R$ 138.700,00
Otteçay, LU. 1, rutciaçau cu
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METASICUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DA CULTURA
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER
OBJETIVO
DESENVOLVER E PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA
DESENVOIVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO
Indicadores
Crescimento do turismo
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
É METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
n/d
Índice Recente
1,000
cóDico
0014
10.00
Índice Futuro
1,000
R$ 2.000,00
nevis my
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO
DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
JUSTIFICATIVA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MAIOR AMBIENTE E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
METAS/ÍNDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente
Áreas Preservadas % 0,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Lei, nº 21/2012 de 10/12/2012
CÓDIGO
0015
09.00
Índice Futuro
0,000
R$ 230.000,00
(p/u)ojuewejueipy ep sesedseg
o0'o 00'0 00'000'SL 00'00'00 OLLLOO - 00'00'00'00'00'00'0'€ c000'LZL po v OJNTINVINVIOY 3Q IWIDIH JOS SVSIASIA - 0£0'Z BZ
(pun)jesso ogSusjnuzy
00'0 00'0 00'000'86L"L 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'€ c000LZL bo V 33 3 SVALLVALSININOY SIQLSIO JA OVÔNILNNVIA - £00'Z 2
(pun)stenguu ep opóisinby
00'0 00'0 00'0 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'y +000 LZL "O d SaQôvIydONdVSIa 3 SIJAQUI 24 OYÍISINOY - poo'L 9
00'0 00'0 00'000'L oo'co'ro 001900 00'00'00'00'00'00'0'p g
00'0 00'0 00'000"L oo'co'vo 00L200 00'00'00'00'00'00'0' fe)
00'0 00'0 00'000'0L 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0't s
: (pun)sojuswedinba é siaagiy
00'0 00'0 00'0 oo'co'ro 00LL00 | 00'00'00'00'00'00'0'y Z000'LZL "bo d WQVYV VAVd SIVIHILVIN 3 SOLNIINVAINDI 'SIZAQIA - €O0'L SG
[ojogo) 00'0 00'000'L d0'co'ro 00LG00 00'00'00'00'00'00'0' y
o0'0 00'0 00'000'L oo'co'po 001200 00'00'00'00'00'00'0'y EA
00'0 00'0 00'o 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'+ y
(pun)segõejeysu! e seio
00'0 000 00'0 . 00'co'yo 00LL00 00'00'00'00'00'00'0' c000'LZL' bo d VEIO OVÓVELSININAY VA ISSIHILNI 3A SVHSO - Z00'L +
o0'0 000 00'000'2ZZ'| OINIINVPINVIA 3 TVHIO OVSVELSININAV 30 HOLAS - V0'70 :opeptun
o0'0 00'0 00'000'2ZZ'| OLNIINVINVIA 3 OVÔVELSININAV 3Q HOLIS - 00:70 :0BBIQ
(p/ujojuewejuelpy ep sesedseq
00'o 00'0 00'000'ZL 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'€ c000'LZL po v OLNINVLNVIOV IA INIDIH VOS SVSIASIA - 0€0'Z 27
(pun)opjuBiy sjouiges
00'0 00'0 00'000'92L 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'€ co00' tel "ro V '9 0C SVALVELSININOY SIÇÕV SVA OVÔNILANVIA - L00'Z Z
. (pun)souswedinba e sisagi
00'0 00'0 00'0 00'00'00 OLLLOO . 00'00'00'00'00'00'0'p Z000'LZL'po d JNIdIa 3 ILaINIaVO OQ SOLNIINVAINDAI 3 SIZAQI - L00'L L
00'0 00'0 00'000'2€L SVIONJONAIdAA - OLIISINA OQ ILANIAVO - LO'LO :opepiun
00'0 00'0 00'000'2€L OLl3datd OQ 3LINIavo - 00'40 :ogbig
oo'o 00'0 00'000'962'S| Oulanuva OA 3SOr OVS JA TVdIDINNH VANLIa4aHA - | opepgua
SLOZ OBÓsloa PLOZ OBÍSfoA E ELoZ OM opôeolidy [osinoeu Bsadseg ejuog
[esorarouna [recon [oca (NN) anpoa 1 Ogôy|uoua
€102/60/60 :ejea
cu ieubed
(v) eLOZ/60/60 US opdpIayy :opóajes
sepefeueld - sesedsad ep ogõejeM
ELOZ SVINYININVÕEO SIZISLINIA IG 137
Ouladava 0d ASOF OVS JA TVAIDINNIA vVANLIIIIHA
ojned ogs ap opeysa
(%)sopipusyy souniy
00'0 00'0 00'0 co'Lo'to OLZLOO 00'00'00'00'00'00'0'+ S9000'99€'ZL Z d VINI OYÍVINAI V VaVd SOLNINVAINOI 3 SI3AQW - LLO'L pg
(W)sepia ap sobsesua op sojuswefed
00'0 00'0 00'0 to'to'to OZcLOO 00'00'00'00'00'00'0'+ 5000 L9€'Zl Z o VONaNd VOIAIA VA OYÍVZILHOINY - £00'0 9Z
(%)sopipusjy sounjy
00'0 00'0 00'000'968 to'Lo'to OczL0o 00'00'00'00'00'00'0'€ S9000'L9€'Z| Z VY IONISNI 0] OLNINIATOANISIA O Vaya SIQLSAD - G00'Z SL
(pun)sojuswedinba 8 sisngW
00'0 00'0 00'000'0L LO'LO'LO Ozzioo 00'00'00'00'00'00'0' S000 L9€'cl Z d NVONNA ONISNI O VaVd SOLNIINVdINDA 3 SIZAÇIA - 200", PL
(pun)sesejoosa
SospnN ap ogdeiduy e ogônusuos
00'0 00'0 00'000'5 Lo'to'LO Occt00 00'00'00'00'00'00'0'y S000'L9€'2l Z d Oldaud 30 OVÔôVINdINV 3 VINHO SIA 'OYÔNHISNOO - 220", EL
00'0 00'0 00'000'pSZ'L VoIsya oy5vonaa - Lopo :epepiun
00'0 00'0 00'000'2€L'S Oy5vonaa 3a TVdiDINNI VISOLINIA - 00'40 :oBBIg
(W)sepIna ep SoBieoua ap sousuefea
00'0 00'0 00'000'06% 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'% €000'€ZL'rO Z o voNENd VOIAIA VA OyÔVZILHONY - €00'0 ZL
(pun)jesso ogôusnueiy
00'0 00'0 00'000'9€ | 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'€ €000'EZL'PO Z V I3ZV4 OYLSI9 VA SVINVHDOHA SOA OVÔNILANVIN - vOO'Z LL
(pun)sojuswedinba e siengy
00'0 00'0 00'000'5 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'y €000'€ZL'yo É d NId INQV Vid SIVISILVIN 3 SOLNIINVANOI “SIZAQI - S00'L OL
00'0 00'0 00'0 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00:00'00'0'p 6
. (pun)sieiopnp sossesag
00'0 00'0 00'000'08 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'€ €c000'9pB'gz Z o SIVIDIANF SVÔNAILNIS 3 SOIQLVOINA - 2000 6
(punjoptyjosoy dISVd
00'0 00'0 00'000'051 00'00'00 OLLLOO - 00'00'00'00'00'00'0'€ €000'LEL'vo Z O 99NMENd HOCIAHIS 0Q OINQNIALVA OG OVÍVINHOA - LOO'O 8
(p/ujeiougBuguos ap enssoy
00'0 00'0 00'002'8€L 00'00'00 OLLLOO 00'00'00'00'00'00'0'6 €L00'666'66 Z (o) VIONFONILNOO 3d VABAISAIU - 666'0 €
00'0 00'0 00'007'666 SVÔNVNIS Jd HOLIS - LO'£O :epeplun
00'0 00'0 00'007'666 SVÔNVNII JQ HOLAS - 00'€0 :oBBag
00'0 00'0 00'000'962'S| OuiIuava OQ ISOF OVS 30 TVdIDINNH vVANLIIAIAA - | “opepgua
gLOZ opósloa E 7LOZ OBÓaloJg gLOZ OM ogôeoldy [osmosu [essasea Bjuos “JboJd'9Und | |2907 [odi jp (NN) onpoid 1 ogôy|uoud
€L02/60/60 :ejea
ZLic :euibea
(v) €L02/60/60 WS opóBIo)y :ogósjog
sepefoueld - sesedseg ep ogáejoy
ELOZ SVINYLNINVÕEO SIZINLINIA 3Q 137
Oudiadava OA ISOf OVS JA TVdlDINNI vanLiasada
ojned oes op opeysag
(%)sopipusyy souniy
o0'0 00'0 00'000'0€ to'Lo'LO 0zz500 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'19€'ZL MVLNINVONNA ONISNI - SONNY JA ILHOASNYAL - 900'Z 94
o0'0 00'0 00'000'924 SIVNOIDIAY SOSHNDIN OVôVINAA - £o'pO :epepiun
(pun)stençu]
00'000's€Z 8o'co'Lo 292200 00'00'00'00'00'00'0'% G000'99€'Z| MANVANI GIANNI ON SOLNIINILSIANI - 8€0'L LO
(Y%opnueiy ousistbey
00'0 00'0 00'000'5L Lo'zo'Lo t92200 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'99€'Z1 tôvonda va OLNIWIATOANISAG O Vavd SIQLSIO - 2007 28
00'0 00'0 00'000'Zz vo'zo LO 292200 00'00'00'00'00'00'0'€ Le
(%)sopipusjy souniy
00'0 00'0 00'000'z0b toco Lo t92z0oo 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'99€'ZL WIATOANISAA O VaVd SIQLSID AA OYÔNILNNVIA - OL0'Z LZ
(%)sopipusyy souny
00'0 00'0 00'000'99% £O'ZO LO Zo92c00 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'L9€'TL tôvONda VA OLNIWIATOANISAA O Vava SIQLSIO - 8007 0Z
(Wopyuei ougsibey
00'0 00'0 00'000'998"L to'zo'to tozcoo 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'L9€'cL 'ôvoNaa Va OLNIWIATOANISIA O VaVd SIQLSIO - 2007 6L
(%)sopipusyy souniy
00'0 00'0 00'000'0L eo'zo'Lo <92200 00'00'00'00'00'00'0'y G000'L9€'ZL ISyg OyôvINda v vavda SOLNINVAINDA 3 SIZAQI - 600", 8L
(pun)sssejoos3
SOs/nN op ogôeijduy e opônusuos
o0'0 00'0 oo'0 EO'ZO'LO c9Zco0 00'00'00'00'00'00'0'y S000'L9€'ZL OyôVINAI VA SIQÔVLAVAY 3 SVINHOJIH 'SVHSO - 800'L ZL
00'0 00'0 00'000'500'€ E3aNNA OyôVINdA - Z0'P0 :epepiun
(pjujojusuejueipy ep sesedseq
00'0 00'0 00'000'Z| Lo'to'Lo Ozcloo 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'L9€'ZL OLNIINVINVIOV 3Q INDIA SOS SVSIASAA - 0€0'Z 2
(%)sopipuayy souny
00'0 00'0 00'000'2g€ co'Lo'LO OLZL0o 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'99€'ZL WINTOANISAA O VaVd SIQLSID 3A OVÔNILNNVIA - OLO'Z 95
(%)sopipusyy souniy
00'0 00'0 o0'0 co'Lo'LO OLZLOO 00'00'00'00'00'00'0'y G000'99€'ZL q SVIOOSA JA SIQÍVLAVAV 3 SVINHOJIA 'SVABO - 0L0'L GS
00'0 00'0 00'000'pSZ'L voIsyg ovôvonda - Lo'vo :apepiun
00'0 00'0 00'000'2€L'S Oy5vonda aa IVdIDINNIA VISOLINIA - 00'40 :08B1Q
00'0 00'0 00'000'96Z'S| Oouiauava OA ISOF OVS IG TVdIDINNIA VEnNLIaaada - | epepgua
gLOZ OgdaloJd PLOZ OpÍalora ELOZ OM —Jprseondy [osinsow esadseg ejuog “JBoJgdunA (NN) anpoa 1 ogôy|uouda
€L02/60/60 :BJ2Q
cue :euibed
12207 [od
(v) eLozi6o/60 us opáBayy ogdejes
sepefeueld - sesadsea ap ogdejey
ELOZ SVIHYLNINVÕIO SIZIALINIA IA 37
odlauava 0a ISOF OVS IG TVdIDINNIA vanLiadaIda
ojned ogS op opeysa
00'0 00'0 00'000"L do'bo'co OLEZOO 00'00'00'00'00'00'0'y sz
00'0 00'0 00'000'L oo'to'zo 00€200 00'00'00'00'00'00'0'+ sz
00'0 o0'o 00'000'01 00'po'zo OL£L0O 00'00'00'00'00'00'0'+ 8z
(W)sepipuajy seosseg
00'0 00'0 00'000'5 do'Lo'zo 00€L00 00'00'00'00'00'00'0'y 9000'LO£'OL Z d JAVNILSIG SOM|SNALN 3 SIZAQI 'SOLNIWVAINDI - LOL sz
00'0 00'o 00'000'L oo'Lo'co 00€S00 00'00'00'00'00'00'0"+ BIA
00'0 00'o 00'000'L do'bo'zo OLEZ0O - 00'00'00'00'00'00'0'p PIA
00'0 00'0 00'000'L oo'to'zo 00€Z00 00'00'00'00'00'00'0'y PXA
00'0 00'0 00'000'0L 00'po'zo OLELOO - 00'00'00'00'00'00'0'+ PIA
(pun)sewosoy 9 segônuysuog
00'0 00'0 00'000'5 00'Lo'co 00€L00 00'00'00'00'00'00'0'y 9000'L0£'OL Z d JO HOLIS ON SIQÔNHISNOO 3 SVINHOJIN 'SVHHO - To sz
00'0 00'0 00'000'889'€ . HaNVS 34 TVdISINNA OANNA - LO'90 :epepiun
fojoio) [ooo 00'000'spe' OLNIINVINVS 3 3ANVS AQ TVdiSINNA VINOLINIA - 00:50 :ogBIg
(G)sopipusyy sounjy
00'0 00'0 00'000'L LL to'Lo'tO 0€c200 00'00'00'00'00'00'0'€ S00029€'T| Z V IONISNI OV SVAVNILSIA SaQÓv aq OVÔNILONVIA - ZLO'Z 99
00'0 00'0 00'000'18 00'00'00 OLLS0O 00'00'00'00'00'00'0'€ ge
00'0 000 00'000'0L to'to'to OEcc0o 00'00'00'00'00'00'0'€ sz
(%)sopipusyy sounjy
00'0 00'0 00'000'00Z 00'00'00 OLLLOO | 00'00'00'00'00'00'0'€ S000L9€'ZL Z V. VONIHII V SVAVNILSIG SaQÓv aq OYÔNILANVIA - LLOT 9
00'0 00'0 00'000'z0r SOdVININIA OYN SOSYNIIN OydVINAa - bo'po :epepiun
o0'0 00'0 o0'0 LO'LO'LO O0Zzs00 00'00'00'00'00'00'0'p vz
(pun)sesejoos3
Sos|nN 2p ogôejduiy o ogônusuog
00'0 00'0 00'00"L0 002200 00'00'00'00'00'00'0'+ S000'L9E'TL Z d OlGIA JA OyôVNdINV 3 VINHO SIS 'OYÔNHILSNOO - 220", pz
(pun)sojuswuedinha a siangy
00'0 00'0 00'000'05 to'to'so OZcs00 00'00'00'00'00'00'0'+ S000'L9€'TL T d NVONNA ONISNA O vavda SOLNIWVdinoa 3 SI3AQI - 200'L €Z
(%)sopipusyy souniy
00'0 o0'0 00'000'96€ to'to'Lo OZzs00 00'00'00'00'00'00'0'€ S000'L9€'ZL Z VI ONISNI 00 OLNIWIATOANISIA O Vavd SIQLSIO - G00'Z Zz
00'0 00'0 00'000'924 SIVNOIDIAY SOSUNDIA OySvINaa - copo :epepiun
00'0 00'0 00'000'2€L'G Ovôvonaa 3a IVeloINNA visO Lau - o0+o | :ogbig
00'0 00'0 00'000'96Z'S| OuIIUHVE OQ ISOF OVS 3 TVdIDINNA vEnNLiasIAA - | iepepgua
SLOZ opSsloid +LOZ ogdalod €LOZ OI ogdeondy Tosinoow [essasea ejuog 907 [odi |
ER E
(NN) onpog / ogóv[' ud
€L02/60/60 :ejeq
cup euiõea
(v) ELOZIGO/60 WS OBSP Jay :ogSojog
sepefeueld - sesodsaq ep opôejoy
ELOZ SVIHY LNINVÔNO SIZINLINIA IG 139
OdlIHHVa OA aSOr OVS JA TVdISINNIA VAN LIISINA
ojnea oes op opeysg
(pjuieos ogSusagns
[ojoNo) 00'o 00'000'0Z 00'to'zo OLELOO 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'10€'0L Z V MO 9p BIpsoduSsIA op eseo eques e siejoos segôueagns - gzo'z 1
00'0 00'0 00'000'L oo'Lo'zo 00€500 00'00'00'00'00'00'0'+ oz
(punjapnes ep epepun
00'0 00'0 0o'0 oo'to'zo 00£L0O 00'00'00'00'00'00'0'y 9000'L0€'0L Z d JaNVS 3a VIISYE 3AVAINN JA OYôNHISNOO - geo" 04
(W)sepipus)y seossad
00'0 00'o 00'000'0L oo'ro'zo OLES00 - 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'90€'0L Z V OQ OLNIWIATOANISAA OY SVAVNOIDVIIN SIQÓV - ELO'Z 69
(W)sepipusjy seossod
00'0 00'0 00'000'SL 00'ro'zo OLEG00 | 00'00'00'00'00'00'0'+ 9000b0c'OL Z d DOVNILSIA SOMISNILN 3 SIZAQW 'SOLNIWVdINDA - ELO, 89
(W)sepipusjy seossed
00'0 00'0 00'000'€L 00'ro'zo OLES00 - 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'r0€'OL Z Y OQ OLNINIATOANISAA OV SVAVNOIOVIIS SIQÓv-cLoT 29
(m)sepnia ep soBieoua op soueweded
00'0 00'0 00'0 0o'po'zo OLELOO - 00'00'00'00'00'00'0'+ 9000'L0£'OL Z o VONaNd VOIAIA VA OVÓVZILHOWY - E00'O LE
00'0 00'0 00'000',09 00'po'zo OLES0O 00'00'00'00'00'00'0'€ 0€
[ooo] oo'0 00'000'vLL o0o'po'co OLEcOO 00'00'00'00'00'00'0'€ 0€
(pun)opyueiy asd
oo'o 00'0 00'000'0L d0o'to'zo OL£LOO 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'L0€'0L Z VV. GINVND V SVAVNOIDVIAIS SIQÍV JA OYÓNILNNVIA - PLO'Z 0€
00'0 00'0 00'000'vgy 00'bo'zo OLES00 | 00'00'00'00'00'00'0'€ 6
[ojoo) 000 00'000', 0o'LO'ZO 00€S00 00'00'00'00'00'00'0'€ [SÁ
00'0 000 00'000'0€ oo'po'co OLEZ0O 00'00'00'00'00'00'0'€ 6
fooo) 00'0 00'000'L oo'to'zo 00€200 00'00'00'00'00'00'0'€ [Td
(W)sepipuayy seosseg
o0'0 00'0 00'000'04€'z 00o'ro'zo OLELOO 00'00'00'00'00'00'0'€ 9000'L0€'0L Z Y OQ OLNIWINTOANISAA OV SVAVNOIOVIAIN S3QÓv-cLoz 6
00'0 00'0 00'000'0Z 00'po'zo OLES00 00'00'00'00'00'00'0'p gz
00'0 00'o 00'000'L 0o'LO'Zo 00€S00 00'00'00'00'00'00'0'p ez
00'0 00'0 00'000'889'€ JaNvS JO TVdlDINNIW OANNA - LO'so :epepiun
00'0 fojoio) 00'000'sp8'€ OLNIINVINVS 3 3QNVS JQ IVAIDINNIA VINOLINIA - 00'50 :o2B1g
o0'0 00'0 00'000'962'S| Ouladeva OA 3SOr OVS JA TVdIdINNI vEnLIasada - | ispepgua
SLOZ OBdaloJa +LOZ Opdaloa ELOZ OM ogôeoidy [osincon fessasea ejuog “Boug'ouna |'j2907 EM] (NM) onpoia 1 ogôy|uoud
€L0Z/60/60 :Bj2q
cus :euibed
(v) eLOZIGOI6O US OpSBIeNy :opóajog
sepefeueldq - sesedseq ap ogáejoy
ELOZ SVINYINIINVÕIO SIZINLINIA AQ 137
Ouladava 0a ISOr OVS JA TVdISINNIA VENLIIFAINA
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ELOZ SVINYLNIINVÓMO SIZIALINIA 3Q 137
Odiadava 0d ISOf OVS JI4 IVdIDINNIA VANLIISINA
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ELOZ SVINYLNIINVÔNO SIZIALINIA IG 137
Ouladava OQ ISOF OYS JA TVdIIINNA VANLiIIIAA
ojned oes op opeysag
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ELOZ SVIHYLNIINVÓÃO SIZIALINIA JA 137
Odladava 0d ISOf OVS IG IVdldINNIA vanNLiagdIAA
ojned oes op opeysa
(pjujojuewejueipy ep sesadseg
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(pun)segõereysu! e seigo
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ELOZ SVINYLNINVÔNO SIZISLINIA A 37
OdiIdAVa OA ISOF OVS IA TVdIIINNI VANLIIIINA
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(pun)jejusiquiy ogõeonpa
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(pun)sojuswedinba ep opóisinhy
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