Estância
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
1 - Estância Turística de São José do Barreiro - SP
e Prefeitura Municipal
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4DM: 2017/2020
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São José do Barreiro, 31 de agosto de 2017.
OF.GP. N.° 9912017
Senhor Presidente,
Respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência,
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, visando apreciação, discussão e
votação em Regime "Urgente/Urgentíssimo" do Projeto de Lei, abaixo discriminado:
PROJETO DE LEI N.° 023 DE 31 DE AGOSTO DE 2017.
"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José do Barreiro para o
Quadriênio de 201 8/2021"
Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento,
agradecidos, apresentamos nesta oportunidade, votos de elevada estima e distinta
consideração.
Excelentíssimo Senhor
Ver. EDSON DO PRADO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP
CAMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO
5.4. do saihro31IoÇ72o ?-
Chefe de Secretaria
. Estância Turística de São José do Barreiro - SP
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PROJETO DE LEI NÚMERO 023 DE 31 DE AGOSTO DE 2017
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO BARREIRO PARA O QUADRIÊNIO DE
2018/2021.
Art. 10 - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de SÃO JOSÉ DO
BARREIRO, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 1 0 , da Constituição Federal, na forma dos Anexos desta Lei.
Art. 20 - Os objetivos e metas da administração para o quadriênio
2018/2021 serão financiados com recursos previstos no Anexo 1 desta Lei.
Art. 30- O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de SÃO
JOSÉ DO BARREIRO para o quadriênio de 2018/2021 contemplará as despesas de
capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada e
estão expressas nas seguintes planilhas:
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental;
Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.
Art. 40 - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a
preços correntes com as medidas de projeção de inflação sugeridas pelo Governo
Federal, mais crescimento da economia, podendo os mesmos ser adequados em seus
resultados por Ato do Executivo, sempre que os índices projetados sofrerem
alterações.
Art. 50- O Poder Executivo poderá propor por intermédio de Projetos de
Leis a Câmara Municipal, para deliberação, a inclusão, alteração ou exclusão de
programas do Plano Plurianual, nos termos da legislação vigente. /7/
Art. 60 - As prioridades da Administração Municipal em cada,x' rcício
serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.
Estância Turística de São José do Barreiro - SP
• Prefeitura Municipal
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Art. 7 0 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que
autorize sua inclusão.
Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores dos
programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a
assegurar o equilíbrio das contas públicas.
Art. 9 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
São José do Barreiro, 31 d e 2017.
ALEXANDIDE S~IQI'jEI tA
P,, feito.Municipal
APROVADO
POR UNANIMIOAUO
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Pres. da Camara Municie
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MENSAGEM
Excelentíssimo Senhor Presidente
Nobres Vereadores
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à
apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre
o Plano Plurianual 2018/2021.
Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes,
em especial o Art. 165, § 10 da Constituição Federal, e esta compatível com a
estimativa de recursos financeiros do município.
As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas
aos programas de duração continuada, procuram sanear as necessidades mais
urgentes do município, valorizando as características e peculiaridades locais.
Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão
democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossas Excelências,
o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018/2021.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os
protestos de elevada estima e consideração.
São José do Barreiro, 31de- to de 2017.
ALEXANDRE DE PIQUEB
P/feit Municip
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Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção PPA 3; Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO 01.00
OBJETIVO
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Coodernação das Ações Administrativas 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Coodernação das Ações Administrativas 100,000 100,000 100,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 818.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA. 3: Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ASSISTENCIAJURIDICA
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
OBJETIVO
ASSISTENCIA JURIDICA
CÓDIGO
0002
02.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Coodernaçõo das Ações Administrativas 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Coodernação das Ações Administrativas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100000 100000 100,000 100,000
R$ 365.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção. PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO
0003
03.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
000dernação das Ações Administrativas 100,000 0,000
Manutenção das Atividades e Serviços % 100,000 0,000
Secretarias Atendidas % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Coodernação das Ações Administrativas 100,000 100,000
Manutenção das Atividades e Serviços 100,000 100,000
Secretarias Atendidas 100,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000
100,000 100,000
100,000 100,000
R$ 5.650.00000
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110612017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO
0005
03.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Amortização de Dívidas 100,000 0,000
Precatórios % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Amortização de Dividas 100,000 100,000
Precatórios 100,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000
100,000 100,000
R$ 3.130.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção. PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO
0006
03.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Unidades Executoras Administradas und 13,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Unidades Executoras Administradas 13,000 13,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
13,000 13,000
R$ 21.800,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 3 Alteraçào em 0110812017 (C)
INICIAL(X)ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.00
OBJETIVO
EDUCAÇÃO BASICA
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Alunos Matriculados Creche und 76,000 0,000
Alunos Matriculados Pré - Escola und 106.000 0,000
Alunos Matriculados Ensino Fundamental und 604,000 0,000
Alunos Matriculados EJA und 22,000 0,000
Alunos Atendidos por Transporte Escolar/dia und 150,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Alunos Matriculados Creche
Alunos Matriculados Pré - Escola
Alunos Matriculados Ensino Fundamental
Alunos Matriculados EJA
Alunos Atendidos por Transporte Escolar/dia
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
78,000 82,000 86,000 90,000
105,000 108,000 110,000 112,000
605,000 608,000 610,000 612,000
22,000 20,000 20,000 18,000
150,000 150,000 150,000 150,000
R$ 26.697.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção. PPA 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA ENSINO MEDIO 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.00
OBJETIVO
ENSINO MEDIO
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Alunos Atendidos por Transporte Escolar/dia und 80,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Alunos Atendidos por Transporte Escolar/dia 75,000 75,000 80,000 80,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.302.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAM ENTAIS/METASICUSTOS
Seleção, PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO
0009
04.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Alunos Atendios und 860,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Alunos Atendios
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
189.200.000 189.000,000 190.000,000 191.000,000
R$ 1.880.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção PPA: 3 Alteração em 01106/2017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA SERVIÇOS DE SAÚDE
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SAUDE
OBJETIVO
SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO
0010
05.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Ações Realizadas % 100,000 0,000
Atendimentos PSF % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Ações Realizadas
Atendimentos PSF
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 20.521.069,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção. PPA 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SAUDE
OBJETIVO
SANEAMENTO BÁSICO
CÓDIGO
0011
05.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
População Atendida % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
População Atendida 100,000 100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000
R$ 2.705.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção PPA. 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021 CÓDIGO
PROGRAMA PROMOÇÃO SOCIAL 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 06.00
OBJETIVO
PROMOÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Famílias Atendidas na Renda Cidadã und 80,000 0,000
Ações Sociais Realizadas % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Famílias Atendidas na Renda Cidadã
Ações Sociais Realizadas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
80,000 80,000 80,000 80,000
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 3.091.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAM ENTAISIMETAS/CUSTOS
Seleção: PPA 3. Alteração em 01f0812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
OBJETIVO
SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
CÓDIGO
0013
07.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Estradas Vicinais Km 300,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Estradas Vicinais
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
300,000 300,000 300,000 300,000
R$ 3.719.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA. 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
OBJETIVO
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO
0014
07.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Serviços Urbanos 100.000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Serviços Urbanos
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100.000 100,000 100,000 100,000
R$ 6.031.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção. PRA: 3. Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES 08.00
OBJETIVO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019 2020 2021
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 685.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Selcço: PPA: 3, Alteração cm 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL 0016
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 09.00
OBJETIVO
DESENVOLVIMENTO RURAL
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Propriedades Rurais Atendidas und 260,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Propriedades Rurais Atendidas 260.000 260,000 260,000 260,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.035.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA 3: Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X)ALTERAÇÁO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021
PROGRAMA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO
PLANEJAMENTO AMBIENTAL
CÓDIGO
0017
09.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Ações Realizadas 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Ações Realizadas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 358.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAM ENTAIS/METASICUSTOS
Seleção: PPA. 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA PROMOÇÃO DA CULTURA 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 1000
OBJETIVO
PROMOÇÃO DA CULTURA
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Ações Realizadas 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Ações Realizadas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 639.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
OBJETIVO
PROMOÇÃO DO TURISMO
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Eventos Realizados und 8,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃODOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Eventos Realizados
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
8,000 8,000 8,000 8,000
R$ 3.244.00000
Lstacio cie ao t-'auio
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 - 2021 CÓDIGO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
OBJETIVO
ESPORTE E LAZER
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Eventos Esportivos und 6,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Eventos Esportivos
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 273.000,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO
0021
01.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Ações Administrativas Realizadas 100000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Ações Administrativas Realizadas
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 4.135.131,00
Estado de São Paulo
Município de São José do Barreiro
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()
PPA: 2018 -2021
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO
0099
03.00
JUSTIFICATIVA
METAS
Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro
Reserva de Contingência % 100,000 0,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores 2018 2019
Reserva de Contingência
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2020 2021
100,000 100,000 100,000 100,000
R$ 600.000,00
staao ae ao rauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleçâo: PPA: 3: AIteraço em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão - - jPODER LEGISLATIVO 01.00
Unidade CÂMARA MUNCIIPAL 91.01
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa 31
Programa 1 PROCESSO LEGISLATIVO 0021
Objetivo do programa:
PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Ações Administrativas/% 400,000 4.037.670,00
MUNICIPAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 870.000,00
2019 957.000,00
2020 1.052.700,00
2021 1.157.970,00
Custo Total: 4.037.670,00
Lau'J UC JQJ raul'...'
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01106/2017 (0)
- Classificação
órgão jPODER LEGISLATIVO
Unidade JCÂMARAMUNCIIPAL J01.01
Função 1 Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa j PROCESSO LEGISLATIVO 0021
Objetivo do programa:
PROCESSO LEGISLATIVO
Ação Título
1020 INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL
Justificativa do programa:
Produto/Unidade
População Geral/%
Meta Física
400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Meta Financeira
97.461,00
21.00000
23.100,00
25.410,00
27.951,00
97.461,00
staao ae ao t'auio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleç.ao: PPA: 3; A8eraç.o em 0110812017 (0)
- Classificação
órgão fGABINETE DOPREFEITO _01.00
Unidade J Ga binete do Prefeito eDependências 91.01
Função Administração
Subfunção Administração Geral j 122
Programa JSUPERVISÃO ECOORDENAÇÃO SUPERIOR [0001
Objetivo do programa:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE Ações Administrativas/% 400,000 798.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 188.000,00
2019 190.000,00
2020 200.000,00
2021 220.000,00
Custo Total: 798.000,00
SLdUO ue OdU ruiu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão Í GABINETE DOPREFEITO 01.00
Unidade Gabinete do Prefeito e Dependências 01.01
Função Administração 4
Subfunção [Administração Geral 122
Programa j SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0001
Objetivo do programa:
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1001 INVESTIMENTOS NO GABINETE Equipamentos e Material Permanente/% 400,000 20.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 5.000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 20.000,00
SLdUU ue Odu rdUIV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade Setor de Assuntos Jurídicos
Função Administração
Subfunção Administração Geral 122
Programa ASSISTENCIA JURÍDICA 0002
Objetivo do programa:
ASSISTENCIA JURÍDICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JURÍDICO Ações Administrativas/% 400,000 349.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 74.000,00
2019 90.000,00
2020 85.000,00
2021 100.000,00
Custo Total: 349.000,00
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Unidade Setor de Assuntos Jurídicos 02.01
Função Administração
Subfunção Administração Geral 122
Programa ASSISTENAJURIDA 0002
Objetivo do programa:
ASSISTENCIA JURIDICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO - Equipamentos e Material Permanente/% 400,000 16.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 16.000,00
istaao ae ao t'auio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110612017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade Setor de Administração Geral 03.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa J ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003
Objetivo do programa:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO Obras, Veículos e Equipamentos/% 400,000 200.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 50.000,00
2019 50.000,00
2020 50.000,00
2021 50.000,00
Custo Total: 200.000,00
staao ae oolo rauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
1 -Classificação
Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade Setor de Administração Geral 03.01
Função Administração 4
Subfunção Administração Geral 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003
Objetivo do programa:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO Ações Administrativas/% 400,000 4.223.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 945.000,00
2019 998.000,00
2020 1.050.000,00
2021 1.230.000,00
Custo Total: 4.223.000,00
bLdUU ue ociu rcluiu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: AIteraço em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade Setor de Finanças 03.02
Função Administração 4
Subfunção Administração Financeira 123
._ Progra ma JI9L
Objetivo do programa:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Justificativa do programa:
Ação Título - Produto/Unidade - Meta Física Meta Financeira
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR Ações Administrativas/% 400,000 1.227.000,00
FINANCEIRO . Custo Financeiro por Exercicio: 2018 267.000,00
2019 310.000,00
2020 320.000,00
2021 330.00000
Custo Total: 1.227.000,00
staao ae oao rauuo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
SeIeço; PPA: 3; AIteraço em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão JSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade Setor de Finanças 03.02
Função Administração 4
Subfunção Administração Financeira 123
Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0006
Obietivo do croorama:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1004 INVESTIMENTOS NO SETOR FINANCEIRO Ações Administrativas/und 4,000 21.800,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 4000,00
2019 7.800,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 21.800,00
stauo ue oao ruiu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/08/2017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade Setor de Finanças 03.02
Função Encargos Especiais 28
Subfunção Serviço da Dívida Interna 843
Programa OPERAÇÕES ESPECIAIS 0005
Objetivo do programa:
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação Título
0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Justificativa do programa:
Produto/Unidade Meta Física
Amortização de Dividas/% 400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Meta Financeira
2.860.000,00
700.000,00
710.000,00
720.000,00
730.000,00
2.860.000,00
tstaao ae ao rauuo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X ) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (0)
Órgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade etor de Finanças
Função
--------.- ----..---------
~EncargosEspeciais
Subfunção 1Outros Encargos Especiais
Programa J OPERAÇÕES ESPECIAIS
03.00
J03 .02
28
Objetivo do programa:
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
0003 SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais/% 400,000 270.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 90.000,00
2019 60.000,00
2020 60.000,00
2021 60.00000
Custo Total: 270.000,00
staao ue oau rauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (0)
- Classificação
órgão
Unidade jSetor de Finanças
Função Reserva de Contingência
Subfunção Reserva de Contingência
Programa
-
03.02
1 -
-
Objetivo do programa:
RESERVA DE CONTINGÊNCiA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência/% 400,000 600.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,00
2019 150.000,00
2020 150.000,00
2021 150.000,00
Custo Total: 600.000,00
istaao ae ao rauuo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.00
Unidade Educação Básica 04.01
Função Educação 12
Subfunção JEnsino Fundamental 361
Programa EDUCAÇÃOBASICA 0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Alunos Atendidos/% 400,000 5.005.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 1.105.000,00
2019 1.200.000,00
2020 1.300.000,00
2021 1.400.000,00
Custo Total: 5.005.000,00
istaao ae ao rauto
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão JSECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Educação Básica
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCAÇÃO BASICA
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1005 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - Alunos/und 2.467,000 400.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 100.000,00
2019 100.000,00
2020 100.000,00
2021 100.000,00
Custo Total: 400.000,00
04.00
04.01
12
361
0007
tstaao ae ao rauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PIPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/0812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação Básica
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO BASICA
365
-
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL Alunos Atendidos/%
Meta Física Meta Financeira
400,000 1.186.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 256.000,00
2019 280.000,00
2020 300.000,00
2021 350.000,00
Custo Total: 1.186.000,00
istaao ae ao i-'auuo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Educação Básica
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa EDUCAÇÃO BASICA
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1006 INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL Alunos/und 436,000 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 20.000,00
2020 20.000,00
2021 20.000,00
Custo Total: 80.000,00
04.00
04.01
12
365
10007
SLdUU UC OdU ruuu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção. PRA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
Educação
Ensino Fundamental
] 04.00
j12
iI
0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB Alunos Atendidos/% 400,000 12.017.500,00
FUNDAMENTAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.755.000,00
2019 2.848.000,00
2020 3.137.000,00
2021 3.277.500,00
Custo Total: 12.017.500,00
staao ae bao i-'auio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão JSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04,00
Unidade 1NDEB 04.02
Função _JEducação
Subfunção Ensino Fundamental 361
Programa JEDUCAÇÃOBACA 0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB FUNDAMENTAL Alunos/und 2.456,000 404.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 134.000,00
2019 100.000.00
2020 100.000,00
2021 70.000,00
Custo Total: 404.000,00
staao ae ao vauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleçao. PPA 3; AIteraço em 0110512017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade FUNDEB 04 -00 1 04.02
Função Educação 12
Subfunção Educação Infantil
Programa EDUCAÇÃOBASICA 0007
-
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB INFANTIL Alunos Atendidos/% 400,000 4.399.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 986.00000
2019 1.137.500,00
2020 1.145.500,00
2021 1.130.000,00
Custo Total: 4.399.000,00
istaao ae zsao ijauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3 Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão JSECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 4fUNDEB
Função Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO BASICA
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB INFANTIL Alunos/und 2.456,000 400.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 100.000,00
2019 100.000,00
2020 100.000,00
2021 100.000,00
Custo Total: 400.000,00
04.00
04.02
12
365
0007
staao ae ao t-'auio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/0812017 (C)
- Classificação
Órgão J SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade FUNDEB 04.02
Função Educação
Subfunção Educação de Jovens e Adultos 366
Programa EDUCAÇÃO BASICA 0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA Alunos Atendidos/% 400,000 279.500,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 75.000,00
2019 64.500,00
2020 67.500,00
2021 72.500,00
Custo Total: 279.500,00
StdUO UU OdU ruiu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X ) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
SeIeço: PPA: 3; Alteraç.So em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DEEDUCAÇÃO 0400
Unidade 1Educação Vinculados 04.03 -
Função JEducação 12
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCAÇÃOBASICA 0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Alunos Atendidos/% 400,000 1.650.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 400.000,00
2019 410.000,00
2020 420.000,00
2021 420.000,00
Custo Total: 1.650.000,00
staao ae baio tauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteraç2o em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão ISECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0400
Unidade Educação Vinculados j 04.03
Função Educação 12
Subfunção Ensino Fundamental 361
Programa EDUCAÇÃO BASICA
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do oroorama:
Ação Título
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Alunos Atendidos/% 400,000 180.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 44.000,00
2019 45.000,00
2020 45.000,00
2021 46.000,00
Custo Total: 180.000,00
r.siacio cie oziu rauiu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.00
Unidade Educação Vinculados 04.03
Função Educação 12
Subfunção Ensino Fundamental 361
Programa EDUCAÇÃO BASICA 0007
Objetivo do programa:
EDUCAÇÃO BASICA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1024 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA Alunos Atendidos/% 400,000 696.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 166.500,00
2019 166.500,00
2020 166.500,00
2021 196.500,00
Custo Total: 696.000,00
LdUO U au FUIU
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Não Vinculados
Educação -
Alimentação e Nutrição
MERENDA ESCOLAR
---
104.00
04.04
- -
306
Programa 0009
Objetivo do programa:
MERENDA ESCOLAR
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade
2012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA Alunos Atendidos/%
ESCOLAR
Meta Física Meta Financeira
400,000 1.880.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 461.00000
2019 463.000,00
2020 473.000,00
2021 483.000,00
Custo Total: 1.880.000,00
ILaI..1J Mç, %J4I 1 L4U1M
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
SeIeço: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Não Vinculados
f 04.00
1 Unidade 04.04
Função Educação
------------------H--
12
Subfunçao
------------------ --------- - -----
Ensino Médio
Programa ENSINO MEDIO 0008
Objetivo do programa:
ENSINO MEDIO
Justificativa do groqrama:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO Alunos Atendidos/% 400,000 1.302.000,00
MÉDIO Custo Financeiro por Exercício: 2018 312.000,00
2019 330.000,00
2020 330.000,00
2021 330.000,00
Custo Total: 1.302.000,00
staao cie ao ramo
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
Órgão jSECRETARIA DESAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função
Subfunção
Saúde
Atenção Básica
10
301
Programa SERVIÇOS
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Pessoas Atendidas/% 400,000 80.000,00
FARMACÉUTCA Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.00000
2019 20.00000
2020 20.000,00
2021 20.000,00
Custo Total: 80.000,00
LdUU ue Q0U ruiu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIADESAUDE
Unidade Fundo Municipal de Saúde
Saúde
0501
Função 10
Subfunção
-
Atenção Básica
j 301
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE Jooio
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO Ações realizadas/% 400,000 144.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 36.000,00
2019 36.000,00
2020 36.000,00
2021 36.000,00
Custo Total: 144.000,00
SLdUU ue OdO ruiu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE SAUDE
- -
Unidade -- Fundo Municipal de Saúde -
Função Saúde 10
Subfunção Atenção Básica
Programa fSERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2042 NÚCLEO DE APOIO Ã SAÚDE DA FAMÍLIA - Pessoas Atendidas/% 400,000 560.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 140000,00
2019 140.000,00
2020 140.000,00
2021 140.000,00
Custo Total: 560.000,00
CtíLdUV UC Odu ruiv
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE
05.00
05.01
1 10
J 301
I
0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do oroorama:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1021 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMAS NA AREA DA Pessoas Atendidas/% 400,000 350.000,00
SAUDE Custo Financeiro por Exercício: 2018 80.000,00
2019 90.000,00
2020 90.000,00
2021 90.000,00
Custo Total: 350.000,00
stduo ue OdU r'dulU
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleçao: PPA: 3; AIteraço em 0110812017 (C)
- Classificação
-
Unidade 4Fundo Municipal deSaúde 05.01
Função júde 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVIÇOSDE SAúDE 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa: -
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2038 PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA Pessoas Atendidas/% 400,000 20.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 5.000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 20.000,00
tstauo ue oau rauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde - 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVIÇOSD j 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do proorama:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2037 PROGRAMA QUALIS MAIS Pessoas Atendidas/% 400,000 320.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 80.000,00
2019 80.000,00
2020 80.000,00
2021 80.000,00
Custo Total: 320.000,00
LLc2UJ Uv QOV rauIiJ
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA. 3, Alteração em 0110612017 (0)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade - Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função _júde 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2036 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL Pessoas Atendidas/% 400,000 145.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 40.000,00
2019 35.000,00
2020 35.000,00
2021 35.000,00
Custo Total: 145.000,00
istaao ae z~ ramo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/0812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título
2035 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Pessoas Atendidas/% 400,000 520.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 130.000,00
2019 130.000,00
2020 130.000,00
2021 130.000,00
Custo Total: 520.000,00
ILG1UU U a'J rQUI'..J
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DESAUDE 05,00
Unidade fFundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVOS DE SAÚDE 1O
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2034 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Pessoas Atendidas/% 400,000 1.419.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 350.000,00
2019 350.000,00
2020 350.000,00
2021 369.000,00
Custo Total: 1.419.000,00
bLdUU UC ociu ruiu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão 11111. SECRETARIAiII
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde 10
Subfunção Atenção Básica
SERVIÇOS DE SAÚDE
301
Programa 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade . Meta Física Meta Financeira
2029 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Pessoas Atendidas/% 400,000 1.490.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 320.000,00
2019 390.000,00
2020 390.000,00
2021 390.000,00
Custo Total: 1.490.000,00
LLQUU U '...Q'J UUIJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
SeIeço PPA: 3; Alteração em 01108/2017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE j 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ Pessoas Atendidas/% 400,000 590.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 140.000,00
2019 150.000,00
2020 150.000,00
2021 150.000,00
Custo Total: 590.000,00
istaao ae baio tiauio riylri. ow (S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função Saúde 10
Subfunção Atenção Básica 301
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE 0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título - Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL Pessoas Atendidas/% 400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
240.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
240.000,00
staao ae ao vauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X ) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
---------
Função
-------------------- ---------------------------------------------------------
Saúde
- ------------------- -----------------
10
Subfunção Atenção Básica
SER'ÇOSDESAÚDE - J_oow
301
Programa --
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE População Geral/% 0,000 14.026.069,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 2.765.00000
2019 3.285.10000
2020 3.966.890,00
2021 4.009.079,00
Custo Total: 14.026.069,00
staao ae bao t-'auio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL2O18a2O21 PPA
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão JSECRETARIA DESAUDE 05.00
Unidade Fundo Municipal de Saúde 05.01
Função jSaúde 10
Subfunção Atenção Básica 301
jVIÇOSDESAÚDE 0010
Obietivo do proqrama:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE Paciente/% 400,000 357.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 174.000,00
2019 61.000,00
2020 61.000,00
2021 61.000,00
Custo Total: 357.000,00
IZbLdUU ue OdU rcluiu
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 01108/2017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Vigilância Sanitária
Programa SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Pessoas Atendidas/% 400,000 120.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 30.000,00
2019 30.000,00
2020 30.000,00
2021 30.000,00
Custo Total: 120.000,00
05.00
05.01
10
304
0010
staao ae oao rauuo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA 3, Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Fundo Municipal de Saúde
Função 1 Saúde
Subfunçâo 1 Vigilância Epidemiológica
Programa jSERVIÇOS DE SAÚDE
-
- 5.01
10
305
0010
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA Ações realizadas/% 400,000 140.000,00
EPIDEMIOLÓGICA Custo Financeiro por Exercício: 2018 35.000,00
2019 35.000,00
2020 35.000,00
2021 35.000,00
Custo Total: 140.000,00
staao de zsao tauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X ) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE SAUDE 05.00
Unidade Setor de Saneamento Básico 05.02
Função Saneamento 17
Subfunção Saneamento Básico Urbano 512
Programa SANEAMENTO BÁSICO 0011
Objetivo do programa:
SANEAMENTO BÁSICO
Justificativa do programa: -
Ação Título Produto/Unidade
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO População Geral/%
BÁSICO
Meta Física Meta Financeira
400,000 2.055.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 355.000,00
2019 460.000,00
2020 510.000,00
2021 730.000,00
Custo Total: 2.055.000,00
isaao aezãzio vauuo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteraçâo em 01108/2017 (C)
-
.
Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
SECRETARIA DE SAUDE
Setor de Saneamento Básico
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SANEAMENTO BÁSICO
05.00
05.02
17
512
0011
Objetivo do programa:
SANEAMENTO BÁSICO
Justificativa do programa:
Ação Título
1010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BÁSICO
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
População Geral/% 400,000 650.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 200.000,00
2019 150.000,00
2020 150.000,00
2021 150.000,00
Custo Total: 650.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0600
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 06.01
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência Comunitária 244
Programa PROMOÇÃO SOCIAL 0012
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2039 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS Pessoas Atendidas/% 400,000 632.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 159.500,00
2019 157.500,00
2020 157.500,00
2021 157.500,00
Custo Total: 632.000,00
istaao ae bao i-'auio IFId'(J1O
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 06.00
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 06.01
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência Comunitária 244
Programa PROMOÇÃO SOCIAL 0012
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE Pessoas Carentes/% 160,000 1.912.000,00
ASSIST. SOCIAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 455.000,00
2019 430.000,00
2020 500.00000
2021 527.000,00
Custo Total: 1.912.000,00
Estado de bao t-'auio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA 3; Alteração em 01/080017 (C)
• Classificação
Órgão SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 06.00
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social 06.01
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência Comunitária 244
Programa PROMOÇÃO SOCIAL 0012
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
Produto/Unidade
Pessoas Carentes/und 160,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
Ação Título
1011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Meta Física Meta Financeira
istaao ae ao rauio r
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3 Alteração em 0110812017 (C)
• Classificação
Órgão SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 06.00
Unidade Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescente 06.02
Função Assistência Social 8
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente 243
Programa PROMOÇÃO SOCIAL 0012
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade - -- Meta Física Meta Financeira
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA Criança e Adolescente/% 400,000 427.000,00
CRIANÇA E ADOLESCENTES Custo Financeiro por Exercício: 2018 112.000,00
2019 105.000,00
2020 105.000,00
2021 105.000,00
Custo Total: 427.000,00
Assistência Social 8
Assistência à Criança e ao Adolescente 243
PROMOÇÃO SOCIAL 0012
Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 01108/2017 (C)
1 - Classificação
Órgão JRARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 06.00
Unidade JFundo_Munic. Direitos da Criança e Adolescente 06.02
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA Criança e Adolescente/% 400,000 20.000,00
CRIANÇA E ADOLESCENTES Custo Financeiro por Exercício: 2018 5.000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 20.000,00
staaoaeaorauio
PREFEITURA MUNICIIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA; 3 Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Fundo Social de Solidariedade
Função Assistência Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo do proqrama:
PROMOÇÃO SOCIAL
Justificativa do programa:
06.00
06.03
8
244
0012
Produto/Unidade
Pessoas Atendidas/%
Ação Título
2040 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE
Meta Física Meta Financeira
400,000 20.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 5000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 20.000,00
Função
Subfunção
Transporte
Transporte Rodoviário
SERVICOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26
782
0013
tstaao ae z~ iauio
t- tiri Il A IIitfI1A 1 F% A ft rr A
rrri i UrIrt^ IvIuI'4I'IrIL IJ
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: ; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação ___________
Órgão
iServiços
èRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 1 07.00
Unidade Estradas Municipais 07.01
Programa
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1013 INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS Estradas Municipais/Km 1.200,000 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 20.000,00
2020 20.000,00
2021 20.000,00
Custo Total: 80.000,00
bLdU UC OdU ruuo rdylII. uitto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01/0812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Serviços Estradas Municipais - 07.01
Função Transporte 26
Subfunção Transporte Rodoviário 782
_ L
l?!~ESTRADAS MU NICIPAIS
-__ 0013
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS Estradas Municipais/Km 1.200,000 3.289.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 716.000,00
2019 761.000,00
2020 851.000,00
2021 961.000,00
Custo Total: 3.289.000,00
Lstaclo ae bao vauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Serviços Estradas Municipais
07.00
07.01
Função Transporte 26
Subfunção
Programa
Transporte Rodoviário
SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
782
0013
Objetivo do programa:
SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1030 Drenagem e Pavimentação de Pontos Críticos em Estradas Obras e instalaçôes/% 400,000 350.000,00
Rurais do Município Custo Financeiro por Exercício: 2018 100.000,00
2019 90.000,00
2020 90.000,00
2021 70.000,00
Custo Total: 350.000,00
tstauoueaoramo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 07.00
Unidade L Setor de Serviços Urbanos j 07.02
Função J Urbanismo 15
Subfunção Infra-Estrutura Urbana 451
Programa J SERVIÇOS URBANOS 0014
Objetivo do programa:
SERVIÇOS URBANOS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1031 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA Obras de lnfraestrutura/und 20,000 160.000,00
URBANA Custo Financeiro por Exercício: 2018 31.000,00
2019 47.000,00
2020 41.000,00
2021 41.000,00
Custo Total: 160.000,00
tstaao ae zsao tauio ragina; 0c1 1.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; .ódteraçao em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão ISECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 07.00
Unidade Setor de_ Serviços _Urbanos 07.02
Função Urbanismo 15
Subfunção Serviços Urbanos 452
Programa SERVIÇOS URBANOS 0014
Objetivo do programa:
SERVIÇOS URBANOS
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS URBANOS População Geral/% 400,000 85.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 25.000,00
2019 20.000,00
2020 20.000,00
2021 20.000,00
Custo Total: 85.000,00
Estac1oc1eSaoIauIo
PREFEITURA MUNICPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA 3 Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação -
Órgão SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 07.00
Unidade Setor de Serviços Urbanos 1 07.02
Função Urbanismo
Subfunçào Serviços Urbanos 452
Programa jSERVIÇOSURBANOS
Objetivo do programa:
SERVIÇOS URBANOS
Justificativa do programa: -
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS População Geral/% 400,000 5.786.000,00
URBANOS Custo Financeiro por Exercício: 2018 1391.000,00
2019 1.415.000,00
2020 1.460.000,00
2021 1.520.000,00
Custo Total: 5.786.000,00
bLdUU ue oto rauio r~11.
I A VNI ItI#%IA 1 ll A ItI #% I A tVlI rrri 1 USJA 11vIu1'IR.1rML lJ MU IJUO LJJ DMFrIrW
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão j SECRETARIA DE TRANSPORTES 08.00
Unidade [Setor de Transporte 08.01
Função Transporte 26
Subfunção
Programa
Transporte Rodoviário
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
782
0015
Objetivo do programa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE Ações Administrativas/% 400,000 685.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 100.000,00
2019 140.000,00
2020 215.000,00
2021 230.000,00
Custo Total: 685.000,00
Estado de 5ao tauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão SECRETARIA DE AGRIC.EMEIO AMBIENTE
Unidade SetordeAgricultura
4000
09.01 -
Função Agricultura 20
Subfunção Extensão Rural 606
Programa JDESENVOLVIMENTO RURAL 0016
Objetivo do programa:
DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa do programa:
Meta Física Meta Financeira
1.040,000 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 20.000,00
2020 20.000,00
2021 20.000,00
Custo Total: 80.000,00
Ação Título Produto/Unidade
1015 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA Produtor Rural/und
Estado de São Paulo ryiii& UU1 li
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01108/2017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 000
__
Unidade Setor de Agricultura 09.01
- ---------
Função Agricultura 20
Subfunção Extensão Rural 606
Programa DESENVOLVIMENTO RURAL 0016
Objetivo do programa:
DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa do oroorama:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA Produtor Rural/% 1.040,000 955.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 195.000,00
2019 210.000,00
2020 250.000,00
2021 300.000,00
Custo Total: 955.000,00
Estado de São Paulo
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Afteraço em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE AGRIC, E MEIO AMBIENTE 09.00
Unidade Setor de Proteção Ambiental 09.02
Função Gestão Ambiental 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental 541
Programa PLANEJAMENTO AMBIENTAL 0017
Objetivo do programa:
PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1016 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL Meio Ambiente/% 400,000 40.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 10.000,00
2019 10.000,00
2020 10.000,00
2021 10.000,00
Custo Total: 40.000,00
Estado de baio t-'auio ryiIJd.
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
órgão 1 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 09.00
Unidade ] Setor de Proteção Ambiental 09.02
Função Gestão Ambiental 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental 541
Programa PLANEJAMENTO AMBIENTAL 0017
Objetivo do programa:
PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO Ações Administrativas/% 400,000 318.000,00
AMBIENTAL Custo Financeiro por Exercício: 2018 63.000,00
2019 85.000,00
2020 85.000,00
2021 85.000,00
Custo Total: 318.000,00
Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
Ações Administrativas/% 400,000 40.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 10.000,00
2019 10.000,00
2020 10.000,00
2021 10.000,00
Custo Total: 40.000,00
Ação Título
1017 INVESTIMENTOS NA CULTURA
stauo ue oao rauuo
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificacão
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Cultura e Comunicação Social 10.01
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa PROMOÇÃO DA CULTURA 0018
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DA CULTURA
Justificativa do programa:
Estado de sao iauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 010812017 (C)
- Classificacão
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Cultura e Comunicação Social 10.01
Função Cultura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa PROMOÇÃO DA CULTURA 0018
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DA CULTURA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA Ações Administrativas/% 400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
79.000,00
49.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
79.000,00
Estado de sao iauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 0110612017 (C)
- Classificação
Órgão JSECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade jSetor de Cultura e Comunicação Social 10.01
Função __ura 13
Subfunção Difusão Cultural 392
Programa PROMOÇÃO DA CULTURA 0018
- Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DA CULTURA
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1025 Revitalização, Restauração e Adaptação Prédio Cine População Geral/% 400,000 520.000,00
Teatro São José Custo Financeiro por Exercício: 2018 200.000,00
2019 300.000,00
2020 10.000,00
2021 10.000,00
Custo Total: 520.000,00
ILQ'...1J '..1 JU'J 1 cluem
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 695
Programa PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1018 INVESTIMENTOS NO TURISMO Turista/und 4.000,000 82.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 20.000,00
2019 15.000,00
2020 22.000,00
2021 25.000,00
Custo Total: 82.000,00
staao ae ao ramo
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 1 695
Programa PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade - Meta Física
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO Ações Administrativas/% 400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
Meta Financeira
1.919.000,00
449.000,00
470.000,00
495.00000
505.000,00
1.919.000,00
istaao ae bao rauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 695
Programa PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Titulo Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1022 Calçamento Pontos Críticos em Estradas Rurais Obras e instalações/und 4,000 340.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 100.000,00
2019 90.000,00
2020 90.000,00
2021 60.000,00
Custo Total: 340.000,00
Estado de sao Paulo
- IIIlA 1 _ A I'kIII 1 UKA MUl(..lt'/AL Ut Z5/AU JUt LJU bMF(F(tlFU
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 01108/2017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 695
Programa 1 PROMOÇÃO DO TURISMO 1 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1028 Obras de Infraestrutura em Trechos Íngremes na SP221 Obras e instalações/% 400,000 420.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 150.000,00
2019 90.000,00
2020 90.000,00
2021 90.000,00
Custo Total: 420.000,00
tstaao ae zjao i-'auio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3: Alteração em 01108/2017 (C)
- Classificação
Órgão SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL 10.00
Unidade Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 695
Programa PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1029 Revitalização e Adequação do Portal como Centro de Apoio Obras e instalações/% 400,000 330.000,00
ao Turista Custo Financeiro por Exercido: 2018 100.000,00
2019 90.000,00
2020 90.000,00
2021 50.000,00
Custo Total: 330.000,00
stauo ue oau rauio
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PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificacão
ÓraO [SECRETARIA DE ESPORTE CULT TURISMO ECOM SOCIAL 1000
Unidade Setor de Turismo 10.02
Função Comércio e Serviços 23
Subfunção Turismo 695
Programa PROMOÇÃO DO TURISMO 0019
Objetivo do programa:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1027 Obras de Calçamento de Pontos Críticos em Estradas
Turísticas
População Geral/% 400,000
Custo Financeiro por Exercício: 2018
2019
2020
2021
Custo Total:
153.000,00
1 50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
153.000,00
tstaao ae ao iauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração( ) Inclusão ( ) Exclusão
SeIeço: PPA: 3: Alteraç8o em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão JSECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL j000
Unidade Setor de Esporte e Lazer 1 10.03
Função Desporto e Lazer t27
Subfunção Desporto Comunitário 812
Programa jESPORTE E LAZER ____ 0020
Objetivo do programa:
ESPORTE E LAZER
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO ESPORTE Ações Administrativas/% 400,000 247.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 94.000,00
2019 51.000,00
2020 51.000,00
2021 51.000,00
Custo Total: 247.000,00
istaao ae ao i-'auio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Inicial (X) Alteração ( ) Inclusão ( ) Exclusão
Seleção: PPA: 3; Alteração em 0110812017 (C)
- Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Setor de Esporte e Lazer
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
ESPORTE E LAZER
10.00
10.03
27
812
0020
Objetivo do programa:
ESPORTE E LAZER
Justificativa do programa:
Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira
1019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE Atividades Esportivas/% 400,000 26.000,00
Custo Financeiro por Exercício: 2018 11.000,00
2019 5.000,00
2020 5.000,00
2021 5.000,00
Custo Total: 26.000,00
hstaao cie sao vauio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Seleção PPA 3, Alteração em 01/0812017 (C)
.i*1i1[c.
01 .01 .00 ABINETE DO PREFEITO
01.01.01 abinete do Prefeito e Dependências
01.02.00 ECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.02.01 etor de Assuntos Jurídicos
01.03.00 ECRETARIA DE ADMINIStRÃÃO
- 01.03.01 etorde.Administração Geral
01.03.02 Setor de Finanças
01.04.00 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.04.01 ducção Básica
01 .04.02 FUNDEB
01 .04.03 Educação Vinculados
01.04.04 Não Vinculados
01.05.00 SECRETARIA DE SAUDE
01 .05.01 Fundo Municipal de Saúde
01 .05.02 Setor de Saneamento Básico
01.06.00 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 .06.01 Fundo Municipal de Assistência Social
01.06.02 Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescente
01.06.03 Fundo Social de Solidariedade
01.07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
01 .07.01 Serviços Estradas Municipais
01 .07.02 Setor de Serviços Urbanos
01.08.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES
01 .08.01 Setor de Transporte -
01.09.00 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
01.09.01 Setor de Agricultura
01.09.02 Setor de Proteção Ambiental
01.10.00 ECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
01.10.01 etor de Cultura e Comunicação Social
01.10.02 etor de Turismo IÂMARA 01.10.03 etor dó Esporte e Lazer
02.01 .00 ODER LEGISLATIVO 14
02.01.01 MUNCIIPAL 29