materia nº 10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ 
TAGUAÍ: Capital das Confecções CNPJ: 46.223.723/0001-50 
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
MENSAGEM 
Senhor Presidente; 
Temos a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia 
Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento — Programa para o exercício 
de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 165º da Constituição Federal, ao artigo 5º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 04 de maio de 2000) e a Lei 4.320/64 discutidas em 
audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento 
para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de Governo 
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio 
fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, 
conforme Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001. 
Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e 
Legislativo, é que submetemos a V. Exa. a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, 
lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
Legislativa. 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e 
consideração. 
Prefeitura Municipal de Taguafí, 
Em, 31 de Agosto de 2023. 
S FOGAÇA DA CRUZ 
Prefeito Municipal 
Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira nº44 Tel / Fax (14) 3386 9040 CEP 18890-000 Taguaí — SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ 
TAGUAÍ: Capital das Confecções CNPJ: 46.223.723/0001-50 
PROJETO DE LEI Nº 10/2023. 
DE 31 DE AGOSTO DE 2023. 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de Taguaí 
para o exercício financeiro de 2024.” 
EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ, Prefeito do Município de Taguaí, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal 
de Taguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Artigo 1º - O Orçamento do Município de Taguaí, para o exercício financeiro de 2024, estima 
a receita e fixa a despesa em R$ 82.100.000,00 (oitenta e dois milhões, e cem mil reais), sendo: 
| - Orçamento Fiscal em R$ 53.027.050,00; e 
Il - Orçamento da Seguridade Social em R$ 29.072.950,00 
Artigo 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações 
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: 
1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
Receitas Correntes 81.236.000,00 
impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.480.000,00 
Receita de Contribuição 505.000,00 
Receita Patrimonial 1.092.000,00 
Receita de Serviços 72.000,00 
Transferências Correntes 72.028.000,00 
Outras Receitas Correntes 59.000,00 
Receitas Redutoras -8.936.000,00 
TOTAL 72.300.000,00 
Receitas de Capital 9.800,000,00 
Operação de Crédito 2.500.000,00 
Alienação de Bens 100.000,00 
Transferências de Capital 7.200.000,00 
TOTAL 82.100.000,00 
Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integran 
desta Lei, contemplando os seguintes desdobramentos: 
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CEP: 18890-000 Taguai - SP E-mail: gabinete(Otaguai.sp.gov.br
1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ 
TAGUAÍ: Capital das Confecções CNPJ: 46.223.723/0001-50 
01- Legislativa 2.937.000,00 
04- Administração 6.542.400,00 
08- Assistência 3.110.950,00 
10- Saúde 22.051.000,00 
12- Educação 29.867.000,00 
13- Cultura 312.500,00 
15- Urbanismo 6.123.050,00 
18- Gestão Ambiental 100.000,00 
20- Agricultura 1.060.500,00 
23- Comércio e Serviços 110.000,00 
26- Transporte 4.614.500,00 
27- Desporto e Lazer 1.364.000,00 
28- Encargos Especiais 1.907.100,00 
99-Reserva de Contingência 2.000.000,00 
TOTAL 82.100.000,00 
2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
1. Poder Legislativo 2.937.000,00 
1.01- Câmara Municipal 2.937.000,00 
2. Poder Executivo 79.163.000,00 
2.01 — Gabinete do Pref. Dependências 3.922.300,00 
2.02 — Serv. Mun. Finanças 6.860.100,00 
2.03 — Serv. Mun. Educação 29.867.000,00 
2.04 — Serv. Mun. Esportes e Recreação 1.364.000,00 
2.05 — Serv. Urbanos 6.123.050,00 
2.06 — Serv. Mun. de Saúde 22.051.000,00 
2.07 — Serv. Mun. de Estradas Rodagem 4.614.500,00 
2.08 — Serv. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente 1.160.500,00 
2.09 — Fundo Mun. de Assistência Social 2.778.050,00 
2.10 — Serviço Municipal de Cultura e Turismo 422.500,00 
TOTAL 82.100.000,00 
Artigo 4º - O poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a: 
| - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em 
vigor; 
Il —- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em «sá , 
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Il — Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do 
orçamento das despesas, utilizando como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, 8 1º, 
incisos Il e Ill, da Lei Federal nº 4.320/64; 
IV — Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como 
reserva de contingência; 
V — Abrir créditos adicionais suplementares, utilizando como fonte de cobertura, o superávit 
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos e limites do art. 43, $ 
1º, inciso | e 8 2º, da Lei Federal nº 4.320/64; 
Artigo 5º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão 
ser modificadas visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, 
observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. 
Artigo 6º - Os valores monetários dos Programas e Ações constantes da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes ficam automaticamente ajustados aos valores 
correntes consignados nos anexos a esta Lei. 
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2024. 
Prefeitura Municipal de Taguaí, 
Em, 31 de Agosto de 2023. 
S FOGAÇA DA CRUZ 
ito”Municipal 
Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira nº 44 Tel (14) 3386 9040 
CEP: 18890-000 Taguaí - SP E-mail: gabinete(Otaguai.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE TA. JAI 
- CNPJ:46223723/0001-50 
RECEITAS CORRENTES 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 
Orçamento Programa Exercício de 2024 Anexo 01 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Page 1 
DESPESAS CORRENTES 
pornionç PR TES do PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.388.700,00 
RECEITA PATRIMONIAL 1.092.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 750.000,00 
RECEITA DE SERVIÇOS 72.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.651.250,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72.028.000,00 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 59.000,00 SUB TOTAL 62.789.950,00 
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.936.000,00 
SUB TOTAL 
TOTAL 
72.300.000,00 
72.300.000,00 
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 
TOTAL 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
9.510.050,00 
16.931.950,00 
72.300.000,00 
UPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 9.510.050,0 
pente DE CAPITAL a INVERSÕES FINANCEIRAS 11.000,00 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.500.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 367.100,00 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 REG ACC DO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.200.000,00 
SUB TOTAL 9.800.000,00 | pESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 
TOTAL 19.310.050,00 | TOTAL 19.310.050,00 
RESUMO RESUMO 
RECEITAS CORRENTES 81.236.000,00 DESPESAS CORRENTES 62.789.950,00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -8.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.310.050,00 
RECEITAS DE CAPITAL 9.800.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
TOTAL DE RECEITAS 82.100.000,00 TOTAL DE DESPESA 82.100.000,00 
TOTAL 82.100.000,00 TOTAL 82.100.000,00 
as 1094.9617 SSP=SP 
PREFEITO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 1 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. | Desdobramento) Fonte Econômica 
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 81.236.000,00 
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.480.000,00 
1110.00.0.0 IMPOSTOS 7.437.000,00 
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.220.000,00 
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.370.000,00 TERRITORIAL URBANA 
1112.50.0.1 IPTU-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.300.000,00 
1112.50.0.2 IPTU-MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 70.000,00 
1112.50.0.3 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 750.000,00 
1112.50.0.4 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 250.000,00 
1112.53.0.0 ITBI 850.000,00 
1112.53.0.1 ITBI- PRINCIPAL 0.01.00.110.000 850.000,00 
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 2.000.000,00 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE 2.000.000,00 
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -— 1.160.000,00 TRABALHO 
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.160.000,00 
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 840.000,00 OUTROS RENDIMENTOS 
1113.03.4.1 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 840.000,00 
1114.00.0.0 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 917.000,00 E SERVIÇOS 
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 917.000,00 
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 917.000,00 - ISSQN 
1114.51.1.1 ISSQN-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 885.000,00 
1114.51.1.2 ISSQN-MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 5.000,00 
1114.51.1.3 ISSQN-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 20.000,00 
1114.51.1.4 ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 7.000,00 
1120.00.0.0 TAXAS 342.000,00 
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 311.000,00 
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 311.000,00 
1121.50.0.1 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 245.000,00 
1121.50.0.2 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 4.000,00 
1121.50.0.3 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 42.000,00 
1121.50.0.4 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 20.000,00 MULTAS JUROS 
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.000,00 
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 31.000,00 
1122.01.0.1 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 24.000,00 
1122.01.0.2 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 3.000,00 
1122.01.0.3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 3.000,00 
1122.01.0.4 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 1.000,00 MULTAS JUROS 
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.000,00 
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 505.000,00 
1220.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 505.000,00 
1221.00.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 505.000,00 
1221.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 505.000,00 
1221.99.1.0 OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 505.000,00 RFB 
1221.99.1.1 OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00.100.303 505.000,00 PROJ.RFB-PRINCIPAL 
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.092.000,00 
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 148.000,00 ESTADO 
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 148.000,00 ESTADO 
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 18.000,00 TARIFAS OCUPAÇÃO 
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 18.000,00 
1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 18.000,00 
1311.02.0.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO 80.000,00 DO DIREITO DE US 
1311.02.0.1 CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS 0.01.00.110.000 80.000, IMOV.PÚB.-PRINCIPAL 
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000 í 
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica 
1311.99.0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 50.000,00 
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 944.000,00 
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 944.000,00 
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 944.000,00 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -— 0.01.00.110.000 334.000,00 PRINCIPAL : 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00.120.000 1.000,00 PRINCIPAL : 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00.130.000 1.000,00 PRINCIPAL ) 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00.310.000 14.000,00 PRINCIPAL : 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.00.510.000 1.000,00 PRINCIPAL ; 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.12.220.000 24.000,00 PRINCIPAL ) 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.34.100.293 1.000,00 PRINCIPAL k 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -— 0.01.34.100.294 1.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.41.100.310 1.000,00 PRINCIPAL : 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.01.42.100.026 7.000,00 PRINCIPAL ' 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00.100.019 1.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00.300.048 20.000,00 PRINCIPAL 7 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.00.500.020 1.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.02.12.220.017 8.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.02.12.263.000 150.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.285.000 1.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.300.093 2.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.301.156 150.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.009 1.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.500.010 1.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.500.100 2.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.00.500.106 1.000,00 PRINCIPAL 
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.12.282.000 220.000,00 
PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.05.12.288.000 1.000,00 PRINCIPAL 1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 72.000,00 
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00 
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00 
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.000,00 
1611.02.0.1 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.000,00 
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00 
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 70.000,00 
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72.028.000,00 
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 40.109.000,00 
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 31.380.000,00 
NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 31.300.000,00 MUNICÍPIOS — FPM 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 28.500.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 
1711.5141 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 28.500.000,00 
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 2.800.000,00 MUNICÍPIOS — COTAS EX 1711.51.21 COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- 0.01.00.110.000 2.800.000,00 PRINCIPAL 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 80.000,00 TERRITORIAL RURAL 1711.52.01 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 0.01.00.110.000 
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL. RCURSOS NATURAIS 
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 
HÍDRICOS 
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica 
1712.50.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.01.34.100.293 8.000,00 HÍDRICOS-PRINCIPAL E 
1712.50.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.01.34.100.294 5.000,00 HÍDRICOS-PRINCIPAL . 
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 15.000,00 MINERAIS CFEM 
1712.51.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS | 0.01.41.100.310 15.000,00 CFEM-PRINCIPAL 
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 600.000,00 PETRÓLEO é 
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 600.000,00 FEP 
1712.52.41 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.42.100.026 600.000,00 FEP — PRINCIPAL 
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 5.194.000,00 - SUS : 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.194.000,00 MANUTENÇÃO ) 1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.515.000,00 MANUTENÇÃO : 1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.119 20.000,00 
PRIMÁRIA-PRINCIPAL 4 
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.154 10.000,00 PRIMÁRIA-PRINCIPAL y 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.155 250.000,00 PRIMÁRIA-PRINCIPAL R 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.156 1.350.000,00 PRIMÁRIA-PRINCIPAL : 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.157 90.000,00 
PRIMÁRIA-PRINCIPAL y 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.301.158 85.000,00 
PRIMÁRIA-PRINCIPAL ? 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.313.000 860.000,00 PRIMÁRIA-PRINCIPAL : 
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO 0.05.00.800.000 850.000,00 PRIMÁRIA-PRINCIPAL É 
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 1.410.000,00 ESPECIALIZADA 
1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00.302.040 10.000,00 ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 
1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00.302.112 300.000,00 
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 
1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00.302.145 1.000.000,00 ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.05.00.800.000 100.000,00 ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 140.000,00 SAÚDE 
1713.50.3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00.303.003 38.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL 
1713.50.3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00.303.004 12.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.05.00.313.000 90.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL 
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 124.000,00 FARMACÊUTICA 
1713.50.4.1 TRANSF.SUS- BLOCO 0.05.00.304.041 100.000,00 MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL : 
1713.50.4.1 TRANSF.SUS- BLOCO 0.05.00.304.148 24.000,00 MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL 
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 5.000,00 
1713.50.5.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO 0.05.00.305.150 5.000,00 SUS-PRINCIPAL 
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 2.533.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.000.000,00 
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.05.12.282.000 2.000.000,00 PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 506.000,00 ESCOLA- PNAE 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.100.028 40.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.100.053 36.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.100.054 3.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.100.124 2.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.283.000 140.000,00 ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.284.000 
ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.05.00.285.000 
ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL 
1714.53.0.0 TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 
ESCOLAR — PNATE 
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PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica 
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.12.232.000 5.000,00 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.12.287.000 2.000,00 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.05.12.288.000 20.000,00 APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL í 
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 234.000,00 
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 234.000,00 SOCIAL-FNAS : 
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.009 35.000,00 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL : 
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.010 72.000,00 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL : 
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.100 96.000,00 
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL E 
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.106 18.000,00 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.120 1.000,00 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.05.00.500.132 12.000,00 SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL j 1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 100.000,00 SUAS ENTIDADES i 
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 100.000,00 
1717.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 0.05.00.100.298 100.000,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 40.000,00 SUAS ENTIDADES 
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 40.000,00 
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.01.00.110.000 40.000,00 
176/2020-PRINCIPAL 1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 17.919.000,00 SUAS ENTIDADES 
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 16.117.000,00 
FEDERAL 
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 13.000.000,00 
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 13.000.000,00 
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.012.000,00 
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 3.012.000,00 
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 100.000,00 
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00 
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 5.000,00 ECONÔMICO 
1721.53.0.1 COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO 0.01.00.130.000 5.000,00 
ECONÔMICO-PRINCIPAL 
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 40.000,00 
1722.52.0.0 COTA-PARTE 40.000,00 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 
1722.52.0.1 COTA-PARTE 0.01.42.100.056 40.000,00 ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÕEO-PRINCI PAL 
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 811.000,00 - SUS 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 811.000,00 - SUS 1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.005 10.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.025 12.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.048 185.000,00 
SAUDE-SUS-PRINCIPAL 
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.114 54.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.125 90.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.300.126 10.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO 0.02.00.801.000 450.000,00 SAÚDE-SUS-PRINCIPAL 
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 860.000,00 
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 500.000,00 EDUCAÇÃO 
1724.51.0.1 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.02.12.220.017 500.000,00 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 360.000,00 
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 0.02.00.100.019 330.000,0 ENTIDADES-PRINCIPAL v 
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E 0.02.00.100.313 30.000 , ENTIDADES-PRINCIPAL 
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 91.000,00 FEDERAL 
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica 
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 91.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL à 1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.02.00.500.020 70.000,00 
1729.51.0.1 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 0.02.00.500.129 21.000,00 
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 14.000.000,00 PÚBLICAS 
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 14.000.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB : 
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 14.000.000.00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB h 
1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.02.12.260.000 | 14.000.000,00 FUNDEB-PRINCIPAL 
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 59.000,00 
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 25.000,00 
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 20.000,00 
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 20.000,00 
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 20.000,00 
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 5.000,00 
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 5.000,00 
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.000,00 
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 34.000,00 
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.000,00 
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 34.000,00 
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 34.000,00 RFB-FINANCEIRAS 
1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00.110.000 9.000,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 
1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00.510.000 25.000,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 9.800.000,00 
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.500.000,00 
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2.500.000,00 
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 2.500.000,00 INTERNO 
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 2.500.000,00 INTERNO 
2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.07.00.100.700 2.500.000,00 INTERNO - PRINCIPAL 
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.00.120.000 100.000,00 
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.200.000,00 
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.300.000,00 
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.300.000,00 SUAS ENTIDADES 
2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 100.000,00 
2414.50.0.1 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 0.05.00.300.093 100.000,00 
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 100.000,00 
2414.51.0.1 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.05.12.200.095 100.000,00 EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 1.100.000,00 SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS 0.05.00.100.091 1.100.000,00 ENTIDADES-PRINCIPAL 
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 5.900.000,00 ENTIDADES 
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 5.900.000,00 ENTIDADES 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 100.000,00 
2422.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA 0.02.00.300.094 100.000,00 SUS-PRINCIPAL 
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.600.000,00 DESTINADAS A PROGRAM 
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.02.12.200.096 600.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.02.12.220.077 4.000.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 1.200.000,0 ENTIDADES 2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA 0.02.00.100.092 | 1.200.000 : ENTIDADES-PRINCIPAL 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -8.936.000,00 
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.936.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 4 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
SubCategoria | Categoria 
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica 
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.936.000,00 
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.936.000,00 
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.110.000 | -8.936.000,00 
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 82.100.000,00 
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA 
RECEITACORRENTE | 72.300.000,00 
RECEITADE CAPITAL 9.800.000,00 
“ 82.100.000,00 
E FOGAÇA DA CRUZ 
ds .06107 SSP=SP PF 276.869. 
Contador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 1 
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 
ri E ; Econômica 
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.789.950,00 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.388.700,00 31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.388.700,00 31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 300.000,00 
31.90.03 PENSÕES 230.000,00 
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.358.000,00 
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.038.000,00 
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 921.500,00 
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 
31. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 31. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 529.200,00 
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 750.000,00 32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00 
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 750.000,00 
33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.651.250,00 33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.928.000,00 33. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.928.000,00 32790 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 55.000,00 
33... «70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 55.000,00 33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.668.250,00 
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 297.000,00 
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.290.200,00 
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 60.500,00 
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 418.700,00 
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175.000,00 33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.116.350,00 
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 251.000,00 33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.000,00 
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 207.000,00 
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00 
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 
40. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.310.050,00 
44.00.00 INVESTIMENTOS 16.931.950,00 
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.931.950,00 
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.426.000,00 
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.323.950,00 
44.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 
44. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
44.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 
45.L..VO | INVERSÕES FINANCEIRAS 11.000,00 
45. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
45. 90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 11.000,00 46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 367.100,00 
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.100,00 
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 367.100,00 
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
TOTAL 82.100.000,00 
OGAÇA DA CRUZ 
961-7 SSP-SP 
EFEITO MUNICIPAL 
-Ú 
Far 6.869.898-95 
Contador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
CNPJ:46223723/0001-50 Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 1 
Orçamento Programa - 
Código Especificação Elemento | Modalidade ro 
conômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.637.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.249.000,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.249.000,00] | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.028.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 221.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 388.000,00 | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 306:000,004 | 
2,0. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 65.000,00 | | | 
o... 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | | 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 76.000,00 | | | 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 217.000,00 | | | 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.300.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1.300.000,00 | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 800.900,90] | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 500.000,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 800.000,00 | | | 
A 
TOTAL 2.937.0 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 2 
+ PODER 7 
ORGÃO | 
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.520.700,00 % 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.609.500,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.609.500,00] | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 465.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 920.500,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 160.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 28.000,00 | | | 
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | | 
-... 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 3.000,00 | | | 
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 6.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.911.200,00 | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.911.200,00] | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 155.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 253.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 11.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 30.500,00 | | | 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 7.700,00 | | | 
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 11.000,00 | | | 
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | 
3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | 
É 30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.246.500,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 62.500,00 | | | 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 121.500,00 | | | 
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | 
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.500,00 | | | 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 401.600,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 390.600,00 | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.600,00] | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 75.400,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 13.200,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.07.00.100.700 | 300.000,00 | | | 
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | 
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | 
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 11.000,00 
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.000,01 SAM > 
4.5. 90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0.01.00.110.000 | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
- CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 3 
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
TOTAL 3.922.300,00 
tn 
fu 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 4 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER $ 
ORGÃO e 
Código Especificação ER-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 4.307.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.250.000,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2:280.000,00] | 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | 
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01.00.110.000 | 230.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 650.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00 | | | 
3-4 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | 
3...90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | | 
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 750.000,00 | 
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 780.000,00] | 
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 750.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.307.000,00 | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ei | 
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 275.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | | 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 124.000,00 | | | 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 73.000,00 | | | 
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 750.000,00 | | | 
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | | 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 553.100,00 
4. 0.00 INVESTIMENTOS | | | | 186.000,00 | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 188.000,00] | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 6.000,00 | | | 
4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 180.000,00 | | | 
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 367.100,00 | 
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 367:100,601 | | 
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 266.100,00 | | | | 
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.120.000 | 101.000,00 | | | | 
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 2.000.000,00 
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.000.000,00 | 
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.000.000,00] | 
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | 
TOTAL 6.860.100,09 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 5 
à PODER 
ORGÃO E 
Código Especificação F.R.-CAA. Elemento Modalidade Grupo same 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 21.384.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.411.000,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14:485.000,00] | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | 
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.212.000 | 100.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.213.000 | 115.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.220.000 | 660.000,00 | | | 
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.261.000 | 4.460.000,00 | | | 
Dana 40:11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.262.000 | 210.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.271.000 | 3.600.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.272.000 | 2.110.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.273.000 | 100.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.274.000 | 80.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.212.000 | 40.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.213.000 | 45.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.220.000 | 177.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.261.000 | 855.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.262.000 | 63.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.271.000 | 750.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.272.000 | 370.000,00 | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.273.000 | 25.000,00 | | | 
3.1, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.274.000 | 15.000,00 | | | 
3... 1216 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.212.000 | 6.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.213.000 | 12.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.220.000 | 90.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.261.000 | 75.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.262.000 | 32.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.271.000 | 110.000,00 | | | 
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.272.000 | 45.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.273.000 | 5.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.274.000 | 5.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.212.000 | 20.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.213.000 | 20.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.220.000 | 51.000,00 | | | 
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.261.000 | 10.000,00 | | | 
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.262.000 | 20.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.271.000 | 70.000,00 | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.272.000 | 35. | | 
Ed 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 6 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER 
ORGÃO sa 
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Sor 
conômica 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.273.000 | 10.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.274.000 | 5.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.973.000,00 | 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | ese ponta! | 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.212,000 | 300.000,00 | | | 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.262.000 | 218.000,00 | | | 
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.273.000 | 100.000,00 | | | 
3. 30.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.357.900,00] | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 190.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.12.212.000 | 80.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.12.213.000 | 445.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.12.220.000 | 451.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.100.019 | 331.000,00 | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12.220.017 | 230.000,00 | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12.262.000 | 105.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12.273.000 | 50.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12.274.000 | 75.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.028 | 40.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.053 | 36.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.054 | 3.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.124 | 2.000,00 | | | 
3 0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.283.000 | 140.000,00 | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.284.000 | 85.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.285.000 | 201.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.232.000 | 5.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.280.000 | 100.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.281.000 | 20.000,00 | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.282.000 | 835.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.287.000 | 2.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12.288.000 | 11.000,00 | | | 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.12.220.000 | 30.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 495.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.212.000 | 500.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.213.000 | 450.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.220.000 | 495.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.220.017 | 278.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.262.000 | 122.000, | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.273.000 | 100. : | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
é Page 7 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER 02 PODEREXECUTIVO A ORGÃO 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE É 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.274.000 | 70.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.280.000 | 50.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.281.000 | 20.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.282.000 | 95.000,00 | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.288.000 | 10.000,00 | | | | 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.12.220.000 20.000,00 | | | | 
3.3.90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | | | | 
4.1. 40.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.483.000,00 | 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 8.483.000,00 | | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ema. 000,00] | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 370.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.12.212.000 | 200.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.12.220.000 | 1.500.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.12.200.096 | 600.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.12.220.077 | 4.000.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.12.262.000 | 100.000,00 | | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.12.282.000 | 1.100.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 31.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.212.000 | 50.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.213.000 | 55.000,00 | | | | 
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.220.000 | 125.000,00 | | | | 
4 Ta EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 100.000,00 | | | | 
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.262.000 | 42.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.273.000 | 30.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.274.000 | 80.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12.200.095 | 100.000,00 | | | 
TOTAL 29.867.000, 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 8 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
ei PODER 
ORGÃO 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Ss 
conômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 982.500,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 157.500,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ad | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 16.500,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 825.000,00 | 
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 825.000,00 
3:no. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 132.000,00 | | | 
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00.110.000 | 33.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 538.000,00 | | | 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.100.298 | 100.000,00 | | | 
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 22.000,00 | | | 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 381.500,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 381.500,00 | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 381.500,00] 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 115.000,00 | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 250.000,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 16.500,00 | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 9 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER 
ORGÃO 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo A 
conômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 221805000 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 375.000,00 | 
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 275.000,00) | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 285.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.843.050,00 | 
3,3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.842.080,00] | 
3.0. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.100.303 | 285.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 785.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 91.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.056 | 40.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.100.303 | 220.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 331.050,00 | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 91.000,00 | | | 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.905.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 3.905.000,00 | 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.905.000,00] | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 715.000,00 | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 350.000,00 | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00.100.091 | 800.000,00 | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.00.100.700 | 2.200.000,00 | | | 
4 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | 
SA TOTAL 6.123.080, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 10 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
e RO PODER : ORGÃO 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Catagoria 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 21.530.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.959.000,00 | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Bana 000.001 | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 4.842.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00.300.000 | 140.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.301.000 | 1.320.000,00 | | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.302.000 | 100.000,00 | | 
3,1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.313.000 | 950.000,00 | | | 
3... 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 1.246.000,00 | | | 
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 245.000,00 | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 116.000,00 | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.571.000,00 | 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.000.000,00] | 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 5.000.000,00 | | | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.571.000,00) | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | 2.439.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.300.000 | 190.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.801.000 | 250.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.301.000 | 275.000,00 | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.303.000 | 30.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.304.000 | 90.000,00 | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.305.000 | 5.000,00 | | | 
3.. 0.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.800.000 | 450.000,00 | | | 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.310.000 | 235.000,00 | | | 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 22.000,00 | | | 
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00.304.000 | 20.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 1.312.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.300.000 | 90.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.801.000 | 150.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.301.000 | 250.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.302.000 | 1.210.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.303.000 | 20.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.304.000 | 11.000,00 | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.800.000 | 500.000,00 | | | 
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.310.000 | 22.000,00 | | | 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 521.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | 521.000,00 | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 521.000, | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.310.000 | 50.000,00 | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 11 
Código Especificação Elemento Modalidade ii 
Econômica 
T T | T 1 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.300.000 | 50.000,00 | | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00.300.000 | 51.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 145.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.300.000 | 61.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.300.000 | 51.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.301.000 | 110.000,00 | | | | 
4.490.852 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.304.000 | 3.000,00 | | | | 
3 
TOTAL 22.051 coil x 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 12 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER 
ORGÃO 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Gatagoria 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.462.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.440.000,00 | | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2:440.000,00] | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00 | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 135.000,00 | | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | | 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.022.000,00 | | 
3.2-71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 55.000,00] | | 
30.11.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00.110.000 | 55.000,00 | | | | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 987.000,00] | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 350.000,00 | | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.130.000 | 6.000,00 | | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.34.100.293 | 9.000,00 | | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.34.100.294 | 8.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.41.100.310 | 18.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 180.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 180.000,00 | | | | 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.152.500,00 | 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1.152.500,00 | | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | “182, 800,09] | | 
4.4.90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 215.000,00 | | | | 
4. 3.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 200.000,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 137.500,00 | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 200.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.100.091 | 400.000,00 | | | Ep 
TOTAL 4.614.5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 13 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER 02 PODEREXEC 
ORGÃO 08 SERVIÇO MUNK 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo pao 
conômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 744.500,00 | 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 363.500,00 | | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | demo OE | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 331.500,00 | | | | 
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | | | 
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 11.000,00 | | | | 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 381.000,00 | | 
3,290. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 381.000,00] | | 
3.2. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 35.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.100.313 | 15.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 121.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 30.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.100.313 | 15.000,00 | | | | 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 416.000,00 | 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 416.000,00 | | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | masa ol | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 66.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 100.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.100.091 | 100.000,00 | | | E 
T NAL 1.160 50860 a Ei Na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 14 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
PODER ODER EXECUTIVO 
ORGÃO 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Galega 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 2.603.700,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.499.200,00 | | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.499.200,00] | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 | 1.248.000,00 | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 193.000,00 | | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 26.500,00 | | | | 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 33.700,00 | | | | 
3,2-00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.104.500,00 | | 
3.4. 00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 312.000,00] | | 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 312.000,00 | | | | 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 792.500,00] | | 
3.3.90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.510.000 | 22.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.500.000 | 43.000,00 | | | | 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 121.000,00 | | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.500.000 | 76.000,00 | | | | 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.500.000 | 162.700,00 | | | | 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 165.000,00 | | | | 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 22.000,00 | | | | 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 101.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.000 | 16.000,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.000 | 54.300,00 | | | 
3.3,90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.510.000 | 9.500,00 | | | | 
4... 0.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 174.350,00 | 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 174.350,00 | | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.960,00) | | 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.510.000 | 110.000,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 42.350,00 | | | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.500.000 | 22.000,00 | | | 
TOTAL sá) 
E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 02 
Page 15 
PODER R ae 
ORGÃO 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 400.500,00 | 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | | 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 78.000,00] | | 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 55.000,00 | | | | 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | | 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | | 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 325.500,00 | | 
32-90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | id | | 
3. o. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 77.000,00 | | | | 
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00.110.000 | 27.500,00 | | | | 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 216.000,00 | | | | 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | | 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000,00 | 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | | 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00] | | 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 22.000,00 | | | 
TOTAL 422.500,00 
TOTAL GERAL N 82.100.000,00 
As 
(2 SAR 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.637.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.249.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.028.000,00 
9:1:00413 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 221.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 65.000,00 
af 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.110.000 30.000,00 
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 76.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 217.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.300.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 500.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 800.000,00 
TOTAL 2.937.000, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 2 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 265.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 165.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 165.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00 
37 9.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 5.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 20.000,00 
TOTAL 290 099 fi) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 3 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R--CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 475.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 475.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 465.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 185.000,00 
3” “9.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 155.000,00 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 30.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 10.000,00 
TOTAL 670.000 00] ) 
E ut 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Gmtegora 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.002.500,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 602.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 602.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 590.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 2.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.402.500,00 
3” ».00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.402.500,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 120.000,00 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.200.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 75.000,00 
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00 
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.500,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 332.000,00 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 332.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 30.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.07.00.100.700 300.000,00 
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00 
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00 
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 11.000,00 
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0.01.00.110.000 11.000,00 a 
TUTAL 2.347.500, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODERODEREXECUTIVO 02 — 
ORGÃO À 
UNIDADE 
Código Especificação ER.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 11.000,00 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 11.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 7.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.200,00 
4“ 3.00 INVESTIMENTOS 2.200,00 
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.200,00 
E 20h 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
ORGÃO TE DO PREFEITO E D 
UNIDADE 05 FUNDO MUNIC DIREITO 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 271.200,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 160.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 28.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 6.000,00 
3 9.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.200,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.200,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 25.000,00 
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 2.200,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 50.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.500,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 5.500,00 
TOTAL 279.7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Cuspquria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 104.500,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 82.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.500,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.500,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00 
3 9.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 5.500,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 12.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.400,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.400,00 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.400,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.400,00 
TOTAL 108.9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
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Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo oategerta 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 162.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.500,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.500,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 83.500,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.500,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.500,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 30.000,00 
3 9.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 11.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 34.500,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 
TOTAL trad) DON 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 9 
Código Especificação FRA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.500,00 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 5.500,00 
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 5.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 5.500,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.500,00 
4 “9.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 5.500,00 
TOTAL 22 00bh9/ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 10 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.282.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00 
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 300.000,00 
3.1.90.03 PENSÕES 0.01.00.110.000 230.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 650.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 10.000,00 
3 No INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 50.000,00 
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 750.000,00 
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00 
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 750.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 282.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 15.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 124.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 73.000,00 
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 70.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 452.100,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 186.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 6.000,00 
4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 180.000,00 
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 367.100,00 
4.6,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.100,00 
4. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 266.100,00 
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.120.000 101.000,00 
TOTAL 
F.: A 2.838.10460 | JA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 11 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE 
UNIDADE Eae 
Código Especificação FRACA: Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.025.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.025.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.025.000,00 
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 275.000,00 
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 750.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 12 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
DER 
ORGÃO E 
UNIDADE : 
Código Especificação F.R-CA. Elemento | Modalidade Grupo agia 
Econômica 
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 2.000.000,00 
TOTAL 2 by 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 13 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 225.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 7.730.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.223.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.693.000,00 
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.693.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.212.000 100.000,00 
af Mm VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.213.000 115.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.274.000 80.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.273.000 100.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.272.000 2.110.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.271.000 3.600.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.212.000 40.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.213.000 45.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.271.000 750.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.272.000 370.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.273.000 25.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.274.000 15.000,00 
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.212.000 6.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.213.000 12.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.274.000 5.000,00 
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.273.000 5.000,00 
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.272.000 45.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.271.000 110.000,00 
3. 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.213.000 20.000,00 
3. D.%4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.212.000 20.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.274.000 5.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.272.000 35.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.271.000 70.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.273.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.677.000,00 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.212.000 300.000,00 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.273.000 100.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.277.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 90.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.212.000 80.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.213.000 445.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.274.000 75.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.273.000 50.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.284.000 85.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.283.000 140.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.281.000 20.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.280.000 100.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.287.000 cerol) () R 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 14 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EL 
UNIDADE 20 EDUCAÇÃO INFAN 
Código Especificação FR.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.212.000 500.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.213.000 450.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.273.000 100.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.274.000 70.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.280.000 50.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.281.000 20.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 305.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 
4º 9.00 INVESTIMENTOS 415.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.12.212.000 200.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.212.000 50.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.213.000 55.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.273.000 30.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.274.000 80.000,00 AA 
TOTAL 10.785.0D0, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 15 
Orçamento Programa Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 508.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 331.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 246.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 930.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.164.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 6.168.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.703.000,00 
3º “9.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.703.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.220.000 660.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.262.000 210.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.261.000 4.460.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.220.000 177.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.262.000 63.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.261.000 855.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.220.000 90.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.261.000 75.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.262.000 32.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.220.000 51.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.262.000 20.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.261.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.665.000,00 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 216.000,00 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.262.000 216.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.449.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 85.000,00 
3. 20.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.220.000 451.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.100.019 331.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.220.017 230.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.262.000 105.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.124 2.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.285.000 201.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.054 3.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.028 40.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.288.000 11.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.282.000 835.000,00 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.12.220.000 30.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 105.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.220.000 495.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.262.000 122.000,00 
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.220.017 278.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.282.000 95.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.288.000 10.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.12.220.000 20.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
CNPJ:46223723/0001-50 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 16 
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.006.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.048.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.048.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 350.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.12.220.000 1.500.000,00 
4 ie 2.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.220.077 4.000.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.262.000 100.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.200.096 600.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12.282.000 1.100.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 31.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.220.000 125.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 100.000,00 
4.4.90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.262.000 42.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.200.095 100.000,00 Ens 
TOTAL 18.416.0 
e 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Da 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 605.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 631.000,00 
3” “9.00 APLICAÇÕES DIRETAS 631.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 15.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.053 36.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.232.000 5.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 390.000,00 
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 185.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 20.000,00 
TOTAL o 5d 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 18 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
a] 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 341.500,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.000,00 
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 98.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 18.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 11.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.500,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 214.500,00 
3 1h ). 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00 
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 16.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 88.000,00 
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 22.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 316.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 55.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 250.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 
TOTAL 657.50 É 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 19 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 541.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.500,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.500,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.500,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.500,00 
3 9.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.500,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 44.000,00 
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 16.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 450.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.100.298 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 65.500,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 65.500,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.500,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 60.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.500,00 
TOTAL 706.500 
No 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 20 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
ORGÃO 
UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 701.050,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 60.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 15.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 20.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 646.050,00 
379.00 APLICAÇÕES DIRETAS 646.050,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 460.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 20.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 146.050,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 20.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 155.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.105.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.105.000,00 
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 140.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 250.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.100.091 500.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.00.100.700 1.200.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 15.000,00 a 
TOTAL 2.846.09%; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 21 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 PODEREXECUTIVO 
ORGÃO — 05 SERVIÇOSURBANOS. 
UNIDADE e 
Código Especificação ER-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 755.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 505.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 225.000,00 
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 35.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 20.000,00 
33.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.100.303 285.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 300.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 70.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.056 40.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 175.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.100.303 220.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 70.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 490.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 690.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 690.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 465.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 100.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.100.091 100.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 25.000,00 
TOTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 22 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
UNIDADE 04 
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo sangra 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 25.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 1.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 1.000,00 
4 29.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 
40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.110.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.110.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 110.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.00.100.700 1.000.000,00 
TOTAL 1.147 000) o. PS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 23 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 179.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 60.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 25.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 6.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00 
3º 29.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 26.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 30.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.310.000 22.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 5.000,00 A 
TOTAL 184 000fby) EE 
Prá 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
CNPJ:46223723/0001-50 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 24 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo suga 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 820.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.821.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 9.877.000,00 
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.472.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.472.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.500.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.300.000 140.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.301.000 1.320.000,00 
3 ». 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.190.000,00 
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 232.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 90.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.046.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.046.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 2.380.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.300.000 190.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.801.000 250.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.301.000 275.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.305.000 5.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.304.000 90.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.800.000 450.000,00 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.310.000 235.000,00 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.304.000 20.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 1.250.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.801.000 150.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.300.000 90.000,00 
3.390. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.301.000 250.000,00 
3 | 0.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.304.000 11.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.800.000 400.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 113.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00 
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 383.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 383.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 50.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.300.000 50.000,00 
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 120.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.300.000 50.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.301.000 110.000,00 
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.304.000 3.000,00 a 
TR raso: ogdd 
ta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 25 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.410.000,00 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.342.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.000,00 
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 392.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 260.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.302.000 100.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 21.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 5.000,00 
3 É: ). 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 6.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.360.000,00 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000.000,00 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 5.000.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.360.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 12.000,00 
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 22.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 16.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.302.000 1.210.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.800.000 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 123.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.300.000 51.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 10.000,00 
4.490. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.300.000 11.000,00 
4. 10:82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.300.000 51.000,00 gra 
TOTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 26 
nn] 
Código Especificação ERICA: Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 81.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 994.000,00 
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 994.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 22.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.313.000 950.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 10.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 2.000,00 
3 e 9 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 21.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.303.000 30.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 16.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.303.000 20.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 10.000,00 
TOTAL 1.001.008 
PE ávida 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 27 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
UNIDADE | CM SERM, 
Código Especificação FRA. Elemento | Modalidade Grupo cungara 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.065.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.440.000,00 
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.440.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.300.000,00 
3 9.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 135.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.022.000,00 
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 55.000,00 
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00.110.000 55.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 967.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 350.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.130.000 6.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.34.100.293 9.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.34.100.294 6.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.41.100.310 16.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 180.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 220.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 180.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 352.500,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.152.500,00 
4 5.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.152.500,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 215.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 200.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 137.500,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 200.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.100.091 400.000,00 o 
TOTAL 4.614.500, 
* 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 28 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 560.500,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.500,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.500,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 315.000,00 
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 20.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.500,00 
dO 'D.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.000,00 
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 315.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 143.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 35.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.100.313 15.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 77.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 30.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.100.313 15.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 405.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.000,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 150.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 55.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 100.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.100.091 100.000,00 á 
É NAL 1.060.5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 29 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
ORGÃO 
UNIDADE 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 89.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 16.500,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00 
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.500,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 
Rd 9.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 44.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 ia 
TOTAL 100.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 30 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
DEREXECUTIVO 
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 
UNIDADE 0 FMAS. - IDOSO : Ei 
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 372.500,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 424.500,00 
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 312.000,00 
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 312.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 112.500,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.500.000 33.000,00 
35830 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 5.500,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 16.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 36.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 22.000,00 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.650,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.650,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.650,00 e 
TOTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 31 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODERODEREXECUTIVO 02 
ORGÃO NIC 
UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 127.800,00 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.175.000,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 931.200,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 931.200,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 770.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 132.000,00 
3.1,90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 12.000,00 
3 ). 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 17.200,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.600,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.600,00 
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.510.000 14.300,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 27.500,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 20.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 99.500,00 
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 165.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 27.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.000 28.300,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.510.000 9.500,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 137.500,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 150.700,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.700,00 
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.510.000 110.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 27.500,00 
4.4-90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.500.000 13.200,00 PRA 
TOTAL 14735 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 32 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação ER-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 56.000,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 53.200,00 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 747.200,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 568.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 476.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 61.000,00 
3.1, 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 14.500,00 
3 Pa INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 16.500,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288.400,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.400,00 
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.510.000 7.700,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.500.000 10.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 88.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 40.000,00 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 27.200,00 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 22.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 51.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.500.000 16.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.000 26.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.800,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 22.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 13.200,00 
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.500.000 8.800,00 ça 
| TOTAL 878.40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 33 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 129.500,00 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00 
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 55.000,00 
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.500,00 
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.500,00 
20:30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 5.500,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 5.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 A 
TOTAL 140.500) 
aa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Anexo 02 
Page 34 
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ca 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 172.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 150.000,00 
TOTAL v72 00606) ] 
Pe sr pa 
a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02 
Page 35 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria 
Econômica 
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 99.000,00 
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.000,00 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 33.000,00 
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 22.000,00 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 44.000,00 
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 
“ 5.0 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 
TOTAL 110.000,00 
TOTAL GERAL 82.100.000,00 
EP RITO MUNICIPAL, 
CPF 276.869.89 
Contador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
ot PODERLEGISLATVO Ot CÂMARAMUNICIPAL 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa Exercício de 2024 
Anexo 06 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
01 Legislativa 500.000,00 2.437.000,00 2.937.000,00 
01 031 Ação Legislativa 500.000,00 2.437.000,00 2.937.000,00 
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 500.000,00 | 2.437.000,00 2.937.000,00 
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU 500.000,00 500.000,00 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL o 
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.370.000,00 2.370.000,00 
01.031.0001.2050.0000 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - 60.000,00 60.000,00 LEGISLATIVO 
“01.031.0001.2051.0000 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO 7.000,00 7.000,00 
TOTAL 0,00 500.000,00 2.437.000,00 237 ao) 
x
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 2 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODEREXECUTVO | 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
04 Administração 300.000,00 3.289.400,00 3.589.400,00 
04 122 | Administração Geral 300.000,00 3.007.500,00 3.307.500,00 
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 300.000,00 3.007.500,00 3.307.500,00 
04.122.0401.1509.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU 300.000,00 300.000,00 
EQUIPAMENTOS - FINISA 
04.122.0401.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 290.000,00 290.000,00 
04.122.0401.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE 670.000,00 670.000,00 
04.122.0401.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES 2.047.500,00 2.047.500,00 
4 124 Controle Interno 281.900,00 281.900,00 
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 281.900,00 281.900,00 
04.124.0402.2530.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 108.900,00 108.900,00 
04.124.0402.2531.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.000,00 173.000,00 
08 Assistência Social 332.900,00 332.900,00 
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 22.000,00 22.000,00 
08 242 0801 CONVIVER 22.000,00 22.000,00 
08.242.0801.2546.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA 22.000,00 22.000,00 
COM DEFICIÊNCIA 
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 279.700,00 279.700,00 
08 243 0801 CONVIVER 279.700,00 279.700,00 
08.243.0801.2006.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA 279.700,00 279.700,00 
E DO ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR 
08 244 Assistência Comunitária 31.200,00 31.200,00 
08 244 0801 - CONVIVER 31.200,00 31.200,00 
08.244.0801.2005.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE 31.200,00 31.200,00 
= SOLIDARIEDADE 
TOTAL 0,00 300.000,00 3.622.300,00 a see gl) 
Pl
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
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PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODEREXECUTIVO | 
02 seios oca QNÇAS 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
04 Administração 2.953.000,00 2.953.000,00 
04 123 Administração Financeira 2.953.000,00 2.953.000,00 
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.953.000,00 2.953.000,00 
04.123.0402.2007.0000 MANUTENÇÃO DA 928.000,00 928.000,00 
TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA 
04.123.0402.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO 2.025.000,00 2.025.000,00 
MUNICÍPIO - RECOLHIMENTOS 
28 Encargos Especiais 1.907.100,00 1.907.100,00 
“8 843 Serviço da Divida Interna 1.117.100,00 1.117.100,00 
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.117.100,00 1.117.100,00 
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS 1.117.100,00 1.117.100,00 
28 846 Outros Encargos Especiais 790.000,00 790.000,00 
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 790.000,00 790.000,00 
28.846.0000.0002.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 260.000,00 260.000,00 
28.846.0000.0003.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS 530.000,00 530.000,00 
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 
99.999.0999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 
TOTAL 3.907.100,00 0,00 2.953.000,00 6.860. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa Exercício de 2024 
Anexo 06 
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PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCA( 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
12 Educação 8.090.000,00 21.777.000,00 29.867.000,00 
12 306 Alimentação e Nutrição 470.000,00 1.849.000,00 2.319.000,00 
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 315.000,00 315.000,00 
12.306.1201.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 315.000,00 315.000,00 
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 470.000,00 1.493.000,00 1.963.000,00 
CONHECIMENTO É 
12.306.1202.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 350.000,00 350.000,00 
COZINHA PILOTO 
12.306.1202.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - 120.000,00 120.000,00 
ds MERENDA 
12.306.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.493.000,00 1.493.000,00 
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 41.000,00 41.000,00 
12.306.1203.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 41.000,00 41.000,00 
12 361 Ensino Fundamental 7.400.000,00 8.890.000,00 16.290.000,00 
12 361 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 7.400.000,00 8.890.000,00 16.290.000,00 CONHECIMENTO 
12.361.1202.1502.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO 100.000,00 100.000,00 
TRANSPORTE ESCOLAR 
12.361.1202.1508.0000 INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE 4.000.000,00 4.000.000,00 
ENSINO - PAINSP 
12.361.1202.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 3.300.000,00 3.300.000,00 
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES CE aDA 
12.361.1202.2503.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO 400.000,00 400.000,00 
12.361.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 365.000,00 365.000,00 
12.361.1202.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.064.000,00 1.064.000,00 
12.361.1202.2510.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5.457.000,00 5.457.000,00 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO e 
12.361.1202.2511.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS 1.604.000,00 1.604.000,00 
DESPESAS ; 
2 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00 
12 362 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 5.000,00 
12.362.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 5.000,00 
12 363 Ensino Profissional 15.000,00 15.000,00 
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 15.000,00 15.000,00 
12.363.1203.2514.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO 15.000,00 15.000,00 
12 364 Ensino Superior 20.000,00 585.000,00 605.000,00 
12 364 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 20.000,00 585.000,00 605.000,00 
12.364.1203.1501.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 20.000,00 20.000,00 
PREDIOS ESCOLARES xe 
12.364.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 585.000,00 585.000,00 
12 365 Educação Infantil 200.000,00 10.270.000,00 to.a7f)dapo : 
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODER EXECUTIVO. no 
03 pecas A 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 5 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
12 365 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 200.000,00 10.270.000,00 10.470.000,00 
12.365.1201.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 200.000,00 200.000,00 
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES 
12.365.1201.2504.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA 4.668.000,00 4.668.000,00 EDUCAÇÃO E 
12.365.1201.2505.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS 1.528.000,00 1.528.000,00 
12.365.1201.2506.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS 2.696.000,00 2.696.000,00 DA EDUCAÇÃO j 
12.365.1201.2507.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS 1.295.000,00 1.295.000,00 
DESPESAS 
-42.365.1201.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 83.000,00 83.000,00 
12 366 | Educação de Jovens e Adultos 145.000,00 145.000, 00 
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 145.000,00 145.000, 00 CONHECIMENTO 
12.366.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.000,00 3.000,00 
12.366.1202.2512.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 142.000,00 142.000,00 
ADULTOS - EJA 
12 367 — Educação Especial 18.000,00 18.000,00 
12 367 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 18.000,00 18.000,00 CONHECIMENTO q 
12.367.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.000,00 2.000,00 
12.367.1202.2513.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.000,00 16.000,00 
TOTAL 0,00 8.090.000,00 21.777.000,00 egg
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa Exercício de 2024 
Anexo 06 
a 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
21 Desporto e Lazer 365.000,00 999.000,00 1.364.000,00 
27 812 Desporto Comunitário 305.000,00 352.500,00 657.500,00 
27 812 2701 DESPORTO E LAZER 305.000,00 352.500,00 657.500,00 
27.812.2701.1507.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO 305.000,00 305.000,00 
ESPORTIVO MUNICIPAL : 
27.812.2701.2019.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 352.500,00 352.500,00 
27 813 Lazer 60.000,00 646.500,00 706.500,00 
27 813 2701 DESPORTO E LAZER 60.000,00 646.500,00 706.500,00 
7.813.2701.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO DE 10.000,00 10.000,00 
LAZER E EVENTOS 
27.813.2701.1029.0000 PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO 50.000,00 50.000,00 
27.813.2701.2020.0000 MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO 646.500,00 646.500,00 
TOTAL 0,00 365.000,00 999.000,00 1364 00 =
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 7 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) 
02 
05 o 
É Ê es 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
15 — Urbanismo 3.890.000,00 2.233.050,00 6.123.050,00 
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.090.000,00 756.050,00 2.846.050,00 
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 2.090.000,00 756.050,00 2.846.050,00 
15.451.1501.1008.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 1.910.000,00 1.910.000,00 
15.451.1501.1023.0000 CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE 180.000,00 180.000,00 TREVO DE ACESSO 
15.451.1501.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 756.050,00 756.050,00 
15 452 Serviços Urbanos 1.800.000,00 1.477.000,00 3.277.000,00 
Ds 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 1.800.000,00 1.477.000,00 3.277.000,00 
15.452.1502.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO 25.000,00 25.000,00 UTILIDADE PÚBLICA e 
15.452.1502.1011.0000 CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS 235.000,00 235.000,00 
15.452.1502.1013.0000 EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 1.110.000,00 1.110.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA o 
15.452.1502.1505.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO 50.000,00 50.000,00 
15.452.1502.1506.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO 380.000,00 380.000,00 SANITÁRIO 
15.452.1502.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 935.000,00 935.000,00 PÚBLICA 
15.452.1502.2023.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA 542.000,00 542.000,00 
TOTAL 0,00 3.890.000,00 2.233.050,00 6.dgspsdoo Ê 
a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 8 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
10 Saúde 263.000,00 21.788.000,00 22.051.000,00 
10 | 122 Administração Geral 184.000,00 184.000,00 
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE 184.000,00 184.000,00 
10.122.1001.2516.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DA 158.000,00 158.000,00 
SECRETARIA DE SAÚDE 
10.122.1001.2517.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO 26.000,00 26.000,00 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e 
10 301 — Atenção Básica 150.000,00 12.634.000,00 12.784.000,00 
—40 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 12.634.000,00 12.784.000,00 
10.301.1002.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00 (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) 
10.301.1002.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00 100.000,00 (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) É 
10.301.1002.2519.0000 psdb pi DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS 9.725.000,00 9.725.000,00 
DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS E 
10.301.1002.2520.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS 950.000,00 950.000,00 
DE SAÚDE BUCAL 
10.301.1002.2521.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS 91.000,00 91.000,00 
ACADEMIAS DE SAÚDE a 
10.301.1002.2522.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE 1.768.000,00 1.768.000,00 
10.301.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 100.000,00 100.000,00 BÁSICA 
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 113.000,00 6.762.000,00 6.875.000,00 
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 113.000,00 6.762.000,00 6.875.000,00 
COMPLEXIDADE 
10.302.1003.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 62.000,00 62.000,00 
(EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) 
10.302.1003.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 51.000,00 51.000,00 (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) 
—40.302.1003.2524.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 6.224.000,00 6.224.000,00 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS) 
10.302.1003.2525.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS 538.000,00 538.000,00 
DE ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E 
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.117.000,00 1.117.000,00 
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA 1.117.000,00 1.117.000,00 
10.303.1002,2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.117.000,00 1.117.000,00 
BÁSICA 
10 304 Vigilância Sanitária 56.000,00 56.000,00 
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 56.000,00 56.000,00 
10.304.1004.2527.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA 56.000,00 56.000,00 
SANITÁRIA 
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.035.000,00 1.035.000,00 
10 305 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 1.035.000,00 1.035.000,00 
10.305.1004.2526.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE 1.035.000,00 1.035.000,00 
VIGILÂNCIA SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE) 
TOTAL 0,00 263.000,00 21.788.000,00 22.051 ob o) 
Ed Er 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 9 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODEREXECUTIVO 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
26 Transporte 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26 782 Transporte Rodoviário 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26 782 2601 TRANSPORTE 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26.782.2601.1017.0000 OBRAS RODOVIÁRIAS 310.000,00 310.000,00 
26.782.2601.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 710.000,00 710.000,00 
26.782.2601.1019.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL 5.000,00 5.000,00 
RODOVIÁRIO E 
26.782.2601.1027.0000 IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 
—26.782.2601.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE 3.489.500,00 3.489.500,00 
RODAGEM MUNICIPAL Sã 
TOTAL 0,00 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614, Ny 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 10 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODEREXECUTVO 
iReuot 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
18 ' Gestão Ambiental 100.000,00 100.000,00 
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 100.000,00 
18 541 1801 MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00 
18.541.1801.2040.0000 MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO 100.000,00 100.000,00 AMBIENTE , 
20 Agricultura 383.000,00 677.500,00 1.060.500,00 
20 606 Extensão Rural 383.000,00 677.500,00 1.060.500,00 
—20 606 2001 AGRICULTURA 383.000,00 677.500,00 1.060.500,00 
.0.606.2001.1020.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 233.000,00 233.000,00 AGRÍCOLAS E 
20.606.2001.1024.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO 150.000,00 150.000,00 NEGOCIO 
20.606.2001.2028.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 677.500,00 677.500,00 
TOTAL 0,00 383.000,00 777.500,00 1.160.5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 11 
PROGRAMA DE TRABALHO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
02 PODEREXECUTIVO | 09 FUNDO MUNICIPAL DE A ie OP aque 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
08 Assistência Social 110.000,00 2.668.050,00 2.778.050,00 
08 241 Assistência ao Idoso 426.150,00 426.150,00 
08 241 0801 CONVIVER 426.150,00 426.150,00 
08.241.0801.2533.0000 MANUTENÇÃO F.M.A.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 426.150,00 426.150,00 
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 878.400,00 878.400,00 
08 243 0801 CONVIVER 878.400,00 878.400,00 
08.243.0801.2539.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - PROJETO CATIVA 207.700,00 207.700,00 
—08.243.0801.2540.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 86.700,00 86.700,00 
3 - CRAS 
08.243.0801.2541.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - ABRIGAMENTO 584.000,00 584.000,00 
08 244 Assistência Comunitária 110.000,00 1.363.500,00 1.473.500,00 
08 244 0801 CONVIVER 110.000,00 1.363.500,00 1.473.500,00 
08.244.0801.1021.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. 110.000,00 110.000,00 
ASSISTENC 
08.244.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. 797.000,00 797.000,00 
08.244.0801.2535.0000 MANUTENÇÃO DO FM.A.S. - GESTÃO SUAS 43.200,00 43.200,00 
08.244.0801.2536.0000 MANUTENÇÃO DO FM..S.- P.A.LF.-CRA.S. 454.600,00 454.600,00 
08.244.0801.2538.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - APOIO AOS 20.200,00 20.200,00 
CONSELHOS Ê 
08.244.0801.2542.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - GESTÃO DO BOLSA 48.500,00 48.500,00 
FAMILIA 
TOTAL 0,00 110.000,00 2.668.050,00 2.77 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 06 
Page 12 PROGRAMA DE TRABALHO 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
13 Cultura 312.500,00 312.500,00 
13 392 Difusão Cultural 312.500,00 312.500,00 
13 392 1301 CULTURA 312.500,00 312.500,00 
13.392.1301.2031.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 140.500,00 140.500,00 
13.392.1301.2544.0000 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E 172.000,00 172.000,00 
ARTÍSTICOS E 
23 Comércio e Serviços 110.000,00 110.000,00 
a 695 Turismo 110.000,00 110.000,00 
-3 695 2301 TURISMO 110.000,00 110.000,00 
23.695.2301.2545.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 110.000,00 110.000,00 
TOTAL 0,00 0,00 422.500,00 422.500,00 
TOTAL GERAL 3.907.100,00 15.026.000,00 63.166.900,00 82.100.000,00 
Contador 
CPF 276.869.898-95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 07 
Page 1 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
01 Legislativa 0,00 50000000 2.437.000,00 2.937.000,00 
01 031 Ação Legislativa 0,00 500.000,00 2.437.000,00 2.937.000,00 
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 500.000,00 2.437.000,00 2.937.000,00 
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 
01.031.0001.2050.0000 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 
01.031.0001.2051.0000 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
Administração 0,00 30000000 6.242.400,00 8.542.400,00 
“04 122 Administração Geral 0,00 300.000,00 3.007.500,00 3.307.500,00 
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 300.000,00 3.007.500,00 3.307.500,00. 
04.122.0401.1509.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
FINISA 
04.122.0401.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 
04.122.0401.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE 0,00 0,00 670.000,00 670.000,00 
04.122.0401.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES 0,00 0,00 2.047.500,00 2.047.500,00 
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 2.953.000,00 2.953.000,00 
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 2.953.000,00 2.953.000,00 
04.123.0402.2007.0000 MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA 0,00 0,00 928.000,00 928.000,00 
04.123.0402.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 0,00 0,00 2.025.000,00 2.025.000,00 
RECOLHIMENTOS 
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 281.900,00 281.900,00 
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 281.900,00 281.900,00 
04.124.0402.2530.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 108.900,00 108.900,00 
04.124.0402.2531.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 173.000,00 173.000,00 
08 Assistência Social | O 110.000,00 3.000.950,00. 3.110.950,00 
08 241 — Assistência ao Idoso 0,00 426.150,00 426.150,00 
08 241 0801 | CONVIVER 0,00 0,00 426.150,00 426.150,00 
08.241.0801.2533.0000 MANUTENÇÃO F.M.A.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 0,00 0,00 426.150,00 426.150,00 
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
08 242 0801 CONVIVER 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
08.242.0801.2546.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
DEFICIÊNCIA 
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.158.100,00 1.158.100,00 
08 243 0801 CONVIVER 0,00 0,00 1.158.100,00 1.158.100,00 
08.243.0801.2006.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E DO 0,00 0,00 279.700,00 279.700,00 
ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR 
08.243.0801.2539.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - PROJETO CATIVA 0,00 0,00 207.700,00 207.700,00 
08.243.0801.2540.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE - CRAS 0,00 0,00 86.700,00 86.700,00 
08.243.0801.2541.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - ABRIGAMENTO 0,00 0,00 584.000,00 584.000,00 
08 244 Assistência Comunitária 0,00 110.000,00 1.394.700,00 1 RUM 
EA a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 07 
Page 2 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
08 Assistência Social 000 11000000 3.000.950,00 3.110.950,00 
08 244 — Assistência Comunitária 0,00 110.000,00 1.394.700,00 1.504.700,00 
08 244 0801 CONVIVER 0,00 110.000,00 1.394.700,00 1.504.700,00. 08.244.0801.1021.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. ASSISTENC 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 08.244.0801.2005.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 31.200,00 31.200,00 08.244.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMA.S. 0,00 0,00 797.000,00 797.000,00 08.244.0801.2535.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - GESTÃO SUAS 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00 08.244.0801.2536.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S.- PALF.-CRAS. 0,00 0,00 454.600,00 454.600,00 08.244.0801.2538.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - APOIO AOS CONSELHOS 0,00 0,00 20.200,00 20.200,00 08.244.0801.2542.0000 MANUTENÇÃO DO F MA.S. - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 48.500,00 48.500,00 
10 Saúde : 000 26300000 — 21.788.000,00 2.051.000,00 
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00 
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00 10.122.1001.2516.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00 SAÚDE 10.122.1001.2517.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 
MUNICIPAL DE SAUDE 
10 301 — Atenção Básica 0,00 150.000,00 12.634.000,00 12.784.000,00 
10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 150.000,00 12.634.000,00 12.784.000,00 10.301.1002.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) 10.301.1002.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) 10.301.1002.2519.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 9.725.000,00 9.725.000,00 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS 10.301.1002.2520.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 BUCAL 10.301.1002.2521.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS ACADEMIAS DE 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 SAÚDE “3.301.1002.2522.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE 0,00 0,00 1.768.000,00 1.768.000,00 0.301.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
10 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 113.000,00 6.762.000,00 6.875.000,00 
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 0,00 113.000,00 6.762.000,00 6.875.000,00 COMPLEXIDADE 10.302.1003.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) 10.302.1003.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) 10.302.1003.2524.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 6.224.000,00 6.224.000,00 ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS) 10.302.1003.2525.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 538.000,00 538.000,00 ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00 
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00 10.303.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.117.000,00 1.117.000,00 
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 56.000,00 Alb 
[a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 07 
Page 3 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
10 Saúde 000 26300000 — 21.788.000,00 2.051.000,00 
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00. 
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 
10.304.1004.2527.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 SANITÁRIA 
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00 
10 305 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00 
10.305.1004.2526.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00 a SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE) 
12 Educação 000 809000000 21:777.000,00 29.867.000,00 
12 306 | Alimentação e Nutrição 0,00 470.000,00 1.849.000,00 2.319.000,00 
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 
12.306.1201.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 470.000,00 1.493.000,00 1.963.000,00. 
12.306.1202.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 PILOTO 
12.306.1202.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - MERENDA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 
12.306.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 1.493.000,00 1.493.000,00 
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 
12.306.1203.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 
12 361 Ensino Fundamental 0,00 7.400.000,00 8.890.000,00 16.290.000,00 
12 361 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 7.400.000,00 8.890.000,00 16.290.000,00. 12.361.1202.1502.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 ESCOLAR 
“3,361.1202.1508.0000 INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 PAINSP 
12.361.1202.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES 
12.361.1202.2503.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
12.361.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00 
12.361.1202.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.064.000,00 1.064.000,00 
12.361.1202.2510.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS 0,00 0,00 5.457.000,00 5.457.000,00 
DA EDUCAÇÃO 12.361.1202.2511.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS 0,00 0,00 1.604.000,00 1.604.000,00 DESPESAS 
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
12 362 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
12.362.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
12.363.1203.2514.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
12 364 Ensino Superior 0,00 20.000,00 585.000,00 sos Popp 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
Orçamento Programa 
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
- Exercício de 2024 
Anexo 07 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
12 Educação "000 809000000 2177700000 — 29.867.000,00 
12 364 Ensino Superior 0,00 20.000,00 585.000,00 605.000,00 
12 364 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 0,00 20.000,00 585.000,00 605.000,00 
12.364.1203.1501.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
ESCOLARES 
12.364.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 585.000,00 585.000,00 
12 365 Educação Infantil 0,00 200.000,00 10.270.000,00 10.470.000,00 
12 365 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 200.000,00 10.270.000,00 10.470.000,00. 
42.365.1201.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES 
-.4.365.1201.2504.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.668.000,00 4.668.000,00 
12.365.1201.2505.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS 0,00 0,00 1.528.000,00 1.528.000,00 
12.365.1201.2506.0000 e DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS DA 0,00 0,00 2.696.000,00 2.696.000,00 
EDUCAÇÃO 
12.365.1201.2507.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS DESPESAS 0,00 0,00 1.295.000,00 1.295.000,00 
12.365.1201.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00 
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 
12.366.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
12.366.1202.2512.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00 
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
12 367 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00. 
12.367.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
12.367.1202.2513.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 
33 com Co Rip Ro : - 000 312.500,00 312.500,00 
13 392 Difusão Cultural 0,00 312.500,00 312.500,00 
13 3922 1301 CULTURA 0,00 0,00 312.500,00 312.500,00 
13.392.1301.2031.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 0,00 140.500,00 140.500,00 
13.392.1301.2544.0000 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00 
15 Urbanismo 0,00 3.890.000,00 2.233.050,00 6.123.050,00 
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.090.000,00 756.050,00 2.846.050,00 
15 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO 0,00 2.090.000,00 756.050,00 2.846.050,00 
15.451.1501.1008.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00 
15.451.1501.1023.0000 CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE TREVO DE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 
ACESSO 
15.451.1501.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 756.050,00 756.050,00 
15 452 Serviços Urbanos 0,00 1.800.000,00 1.477.000,00 3.27n060Do 
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 07 
Page 5 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
15 Urbanismo "0,00 3.890.000,00 — 2.233.050,00 6.123.050,00 
15 452 Serviços Urbanos 0,00 1.800.000,00 1.477.000,00 3.277.000,00 
15 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.800.000,00 1.477.000,00 3.277.000,00 
15.452.1502.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO UTILIDADE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 PÚBLICA 
15.452.1502.1011.0000 CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 
15.452.1502.1013.0000 EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
15.452.1502.1505.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
15.452.1502.1506.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 
15.452.1502.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 0,00 935.000,00 935.000,00 5.452.1502.2023.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA 0,00 0,00 542.000,00 542.000,00 
18 - Gestão Ambiental sá 000 0,00 “100.000,00 100.000,00 
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
18 541 1801 MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
18.541.1801.2040.0000 MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
20 Agricultura "000 38300000 677.500,00 1.080.500,00 
20 606 ExtensáoRural — 0,00 383.000,00 677.500,00 1.060.500,00 
20 606 2001 AGRICULTURA 0,00 383.000,00 677.500,00 1.060.500,00 20.606.2001.1020.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00 
20.606.2001.1024.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO NEGOCIO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 
20.606.2001.2028.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 677.500,00 677.500,00 
23 ComércioeSenios "000 11000000 - 110.000,00 
«3 695 Turismo 0,00 110.000,00 110.000,00 
23 695 2301 TURISMO 0,00 110.000,00 110.000,00 
23.695.2301.2545.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 110.000,00 110.000,00 
26 Transporte 0,00 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26 782 2601 TRANSPORTE 0,00 1.125.000,00 3.489.500,00 4.614.500,00 
26.782.2601.1017.0000 OBRAS RODOVIÁRIAS 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 
26.782.2601.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00 
26.782.2601.1019.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
26.782.2601.1027.0000 IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
26.782.2601.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM 0,00 0,00 3.489.500,00 3.489.500,00 MUNICIPAL 
27 Desportvelazer - 0,00 36500000 999.000,00 1.364.000,00 
27 812 Desporto Comunitário 0,00 305.000,00 352.500,00 Ergo 
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Anexo 07 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 
27 Desportoelazer 38500000 999.000,00 1.384.000,00 
27 812 Desporto Comunitário 305.000,00 352.500,00 657.500,00 
27 812 2701 DESPORTO E LAZER 0,00 305.000,00 352.500,00 657.500,00 27.812.2701.1507.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO ESPORTIVO 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00 MUNICIPAL 27.812.2701.2019.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 352.500,00 352.500,00 
277 813 Lazer 0,00 60.000,00 646.500,00 706.500,00 
27 813 2701 DESPORTO E LAZER 0,00 60.000,00 646.500,00 706.500,00. 27.813.2701.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO DE LAZER E 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
É EVENTOS 1 813.2701.1029.0000 PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 27.813.2701.2020.0000 MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO 0,00 0,00 646.500,00 646.500,00 
= Enceon capndas 00 0,00 “1.907.100,00 
28 843 Serviço da Divida Intema 1.117.100,00 0,00 0,00 1.117.100,00 
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.117.100,00 0,00 0,00 1.117.100,00 28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS 1.117.100,00 0,00 0,00 1.117.100,00 
28 846 Outros Encargos Especiais 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00 28.846.0000.0002.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 28.846.0000.0003.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 
99 Reserva de Contingência 000 2.000.000,00 
a9 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 
3 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 99.999.0999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 
TOTAL 3.907.100,00 15.026.000,00 63.166.900,00 82.100.000,00 
y.898-95 
Contador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 08 
Page 1 
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total 
Oro bmgiads CR RR O o aaa O | 2.937.000,00 
01 031 Ação Legislativa 2.937.000,00 2.937.000,00 
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.937.000,00 2.937.000,00 
04: == Adininiatação Do, mo No 624240000 30000000 | 6.542.400,00 
04 122 Administração Geral 3.007.500,00 300.000,00 3.307.500,00 
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.007.500,00 300.000,00 3.307.500,00 
04 123 Administração Financeira 2.953.000,00 2.953.000,00 
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.953.000,00 2.953.000,00 
04 124 Controle Interno 281.900,00 281.900,00 
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ds — 281.900,00 281.900,00 08 Assistência Social — 27549500 35600000 341095000 
08 241 Assistência ao Idoso 374.150,00 52.000,00 426.150,00 
08 241 0801 CONVIVER 374.150,00 52.000,00 426.150,00 
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 22.000,00 22.000,00 
08 242 0801 CONVIVER 22.000,00 22.000,00 
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.037.100,00 121.000,00 1.158.100,00 
08 243 0801 CONVIVER 1.037.100,00 121.000,00 1.158.100,00 
08 244 Assistência Comunitária 1.321.700,00 183.000,00 1.504.700,00 
08 244 0801 CONVIVER 1.321.700,00 183.000,00 1.504.700,00 
10:04, Baldes; sos Sopa de — 22.051.000,00 O 2205100000 
10 122 Administração Geral 184.000,00 184.000,00 
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE 184.000,00 184.000,00 
10 301 Atenção Básica 12.784.000,00 12.784.000,00 
10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA 12.784.000,00 12.784.000,00 
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.875.000,00 6.875.000,00 
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E 6.875.000,00 6.875.000,00 
ALTA COMPLEXIDADE 
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.117.000,00 1.117.000,00 
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA 1.117.000,00 1.117.000,00 
10 304 Vigilância Sanitária 56.000,00 56.000,00 
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 56.000,00 56.000,00 
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.035.000,00 1.035.000,00 
10 305 1004 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 1.035.000,00 1.035.000,00 
12 Educação ape ng 1.286.000,00 2858100000 * 29.867.000,00 
12 306 Alimentação e Nutrição 666.000,00 1.653.000,00 2.319.000,00 
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 90.000,00 225.000,00 315.000,00 
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 571.000,00 1.392.000,00 1.963.000,00 
CONHECIMENTO 
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 36.000,00 41.000,00 
12 361 Ensino Fundamental 16.290.000,00 16.290.000,00 
12 361 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 16.290.000,00 16.290.000,00 
CONHECIMENTO 
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00 
12 362 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 5.0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PG EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 08 
Page 2 
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total 
12 363 Ensino Profissional 15.000,00 15.000,00 
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 15.000,00 15.000,00 
12 364 Ensino Superior 605.000,00 605.000,00 
12 364 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 605.000,00 605.000,00 
12 365 Educação Infantil 10.470.000,00 10.470.000,00 
12 365 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 10.470.000,00 10.470.000,00 
12 366 Educação de Jovens e Adultos 145.000,00 145.000,00 
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 145.000,00 145.000,00 
CONHECIMENTO 
12 367 Educação Especial 18.000,00 18.000,00 
12 367 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 18.000,00 18.000,00 
CONHECIMENTO o Cad 312500 RR cn aa OO 
13 392 Difusão Cultural 312.500,00 312.500,00 
13 392 1301 CULTURA 312.500,00 312.500,00 
15 Urbanismo ça 2.246.050,00 387700000 6.123.050,00 
15 451 Infra-Estrutura Urbana 856.050,00 1.990.000,00 2.846.050,00 
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 856.050,00 1.990.000,00 2.846.050,00 
15 452 Serviços Urbanos 1.390.000,00 1.887.000,00 3.277.000,00 
15 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 1.390.000,00 1.887.000,00 3.277.000,00 
18 Gestão Ambiental ge vc TER ARA ae at too POD DO DO Poiaeand a 100.000,00 
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 100.000,00 
18 541 1801 MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00 
20 Agricultura E e au Ra 6 ooo o PBOBODOO =” 286.000,00: . o o 1.060.500,00 
20 606 Extensão Rural 765.500,00 295.000,00 1.060.500,00 
20 606 2001 — AGRICULTURA 765.500,00 295.000,00 1.060.500,00 
23 Comércio e Serviços Mano. de 110.000,00 
23 695 Turismo 110.000,00 110.000,00 
23 695 2301 TURISMO 110.000,00 110.000,00 zo Transporte 417.500,00 4.197.000,00 461450000 
26 782 Transporte Rodoviário 3.417.500,00 1.197.000,00 4.614.500,00 
26 782 2601 TRANSPORTE | 3.417.500,00 1.197.000,00 4.614.500,00 
27 Desportoelazer AE tab PS AE ue ADAM QUO DO O COMBO NDO0O 1.384.000,00 
27 812 Desporto Comunitário 407.500,00 250.000,00 657.500,00 
27 812 2701 DESPORTO E LAZER 407.500,00 250.000,00 657.500,00 
27 813 Lazer 606.500,00 100.000,00 706.500,00 
27 813 2701 DESPORTO E LAZER as ; 606.500,00 100.000,00 706.500,00 
28 Encargos Especiais É 1.806.100,00 10100000 1.907.100,00 
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.016.100,00 101.000,00 1.117.100,00 
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.016.100,00 101.000,00 1.117.100,00 
28 846 Outros Encargos Especiais 790.000,00 ve0 00. () : 
E ai 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 08 
Page 3 
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total 
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS do 790.000,00 790.000,00 
[oo Reserva de Contingência ad De Rs 2.000.000,00 
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00 
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 
TOTAL 24.992.000,00 57.108.000,00 0,00 82.100.000,00 
Contador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 09 
Page 1 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
Orgão: 0101 CÂMARA MUNICIPAL Valor 
Função 01 Legislativa 2.937.000,00 
Orgão: 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Valor 
Função 04 Administração 3.589.400,00 
Função 08 Assistência Social 332.900,00 
Orgão: 0202 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor 
Função 04 Administração 2.953.000,00 
Função 28 Encargos Especiais 1.907.100,00 
Função 99 Reserva de Contingência 2.000.000,00 
Orgão: 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor 
Função 12 Educação 29.867.000,00 
Orgão: 0204 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO Valor 
Função 27 Desporto e Lazer 1.364.000,00 
Orgão: 0205 SERVIÇOS URBANOS | Valor 
Função 15 Urbanismo 6.123.050,00 
Orgão: 0206 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor 
Função 10 Saúde 22.051.000,00 
Orgão: 0207 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS Valor 
Função 26 Transporte 4.614.500,00 
Orgão: 02 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor 
Função 18 Gestão Ambiental 100.000,00 
Função 20 Agricultura 1.060.500,00 
Orgão: 0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor 
Função 08 Assistência Social 2.778.050,00 
Orgão: 0210 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Valor 
Função 13 Cultura 312.500,00 
Função 23 Comércio e Serviços 110.000,00 
TOTAL GERAL 82.100.090 do | 
Y NA 4 e? Nua 
Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI 
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2024 
Anexo 09 
Page 2 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO 
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) 
0101 CÂMARA MUNICIPAL 2.937.000,00 
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 3.922.300,00 
0202 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.860.100,00 
0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.867.000,00 
0204 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 1.364.000,00 
0205 SERVIÇOS URBANOS 6.123.050,00 
0206 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.051.000,00 
0207 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS 4.614.500,00 
0208 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.160.500,00 
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.778.050,00 
0210 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 422.500,00 
TOTAL 82.100.000,00 
01 Legislativa 2.937.000,00 
04 Administração 6.542.400,00 
08 Assistência Social 3.110.950,00 
10 Saúde 22.051.000,00 
12 Educação 29.867.000,00 
13 Cultura 312.500,00 
15 Urbanismo 6.123.050,00 
18 Gestão Ambiental 100.000,00 
20 Agricultura 1.060.500,00 
23 Comércio e Serviços 110.000,00 
26 Transporte 4.614.500,00 
27 Desporto e Lazer 1.364.000,00 
28 Encargos Especiais 1.907.100,00 
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00 
TOTAL 82.100.000,00 
« CPF 276.869.8 
“=. Contador ane 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
Anexo 11 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1 
SEGURIDADE SOCIAL 
Codigo Especificacao Categoria Função 
[ Legislativa Fe 221.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221.000,00 
04 “Administração io 1.750.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.000,00 
08 Assistência Social | e a 3.110.950,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.406.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 29.500,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.700,00 
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 312.000,00 
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 22.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 444.200,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 183.700,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 233.800,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 9.500,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.550,00 
10 Saúde RE GER bS RR ap DEN A Ra 21.651.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.352.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.246.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 245.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 86.000,00 
3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS D 30.000,00 
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 5.000.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.479.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 235.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.393.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 22.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 151.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 370.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.340.000,00 É 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 
Anexo 11 
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2 
SEGURIDADE SOCIAL 
Codigo Especificacao Categoria Função 
TOTAL 29.072.950,00