PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ
TAGUAÍ: Capital das Confecções
CNPJ: 46.223.723/0001-50
PROJETO DE LEI Nº 11/2024.
DE 30 DE AGOSTO DE 2024.
“Estima a receita e fixa a despesa do município de Taguaí
para o exercício financeiro de 2025.”
EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ, Prefeito do Município de Taguaí, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal
de Taguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - O Orçamento do Município de Taguaí, para o exercício financeiro de 2025, estima
a receita e fixa a despesa em R$ 90.200.000,00 (noventa milhões, e duzentos mil reais), sendo:
| - Orçamento Fiscal em R$ 60.232.450,00; e
Il - Orçamento da Seguridade Social em R$ 29.967.550,00
Artigo 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Receitas Correntes 90.686.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.705.500,00 |
Receita de Contribuição 580.000,00
Receita Patrimonial 1.051.500,00
Receita de Serviços 72.000,00
Transferências Correntes 81.252.000,00
Outras Receitas Correntes 25.000,00
Receitas Redutoras -9.436.000,00
TOTAL L 81.250.000,00
Receitas de Capital 8.950,000,00
Operação de Crédito 2.500.000,00
Alienação de Bens | 50.000,00
Transferências de Capital 6.400.000,00
TOTAL 90.200.000,00
Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes
desta Lei, contemplando os seguintes desdobramentos:
Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira nº 44 Tel (14) 3386 9040
CEP: 18890-000 Taguaí — SP E-mail: gabineteOtaguai.sp.gov.br
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1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01- Legislativa | 3.438.000,00
04- Administração 6.562.400,00
08- Assistência 3.633.550,00
10- Saúde 26.334.000,00
12- Educação 31.669.000,00
13- Cultura 451.000,00 |
15- Urbanismo 6.354.250,00
18- Gestão Ambiental 193.800,00
20- Agricultura 1.035.500,00
23- Comércio e Serviços 110.000,00
26- Transporte 4.711.500,00
27- Desporto e Lazer | 1.446.000,00
28- Encargos Especiais 2.261.000,00
99-Reserva de Contingência 2.000.000,00
TOTAL 90.200.000,00
2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
1. Poder Legislativo 3.438.000,00
11 .01- Câmara Municipal 3.438.000,00
2. Poder Executivo | 86.762.000,00
2.01 — Gabinete do Pref. Dependências 3.998.000,00
2.02 — Serv. Mun. Finanças 7.144.400,00
2.03 — Serv. Mun. Educação 31.669.000,00
2.04 — Serv. Mun. Esportes e Recreação 1.446.000,00
2.05 - Serv. Urbanos | 6.354.250,00
2.06 — Serv. Mun. de Saúde 26.334.000,00
2.07 — Serv. Mun. de Estradas Rodagem 4.711.500,00
2.08 — Serv. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente 1.229.300,00
2.09 — Fundo Mun. de Assistência Social 3.314.550,00 |
2.10 — Serviço Municipal de Cultura e Turismo 561.000,00
TOTAL 90.200.000,00
Artigo 4º - O poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
| - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
1 - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
WII — Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do
orçamento das despesas, utilizando como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de
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dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, 8 1º,
incisos Il e III, da Lei Federal nº 4.320/64;
IV — Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como
reserva de contingência;
V— Abrir créditos adicionais suplementares, utilizando como fonte de cobertura, o superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos e limites do art. 43, 8
1º, inciso | e $ 2º, da Lei Federal nº 4.320/64;
Artigo 5º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão
ser modificadas visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas,
observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º - Os valores monetários dos Programas e Ações constantes da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes ficam automaticamente ajustados aos valores
correntes consignados nos anexos a esta Lei.
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2025.
Prefeitura Municipal de Taguaí,
Em, 30 de agosto de 2024.
S FOGAÇA DA CRUZ
Prefeito Municipal
V
Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira nº 44 Tel (14) 3386 9040
CEP: 18890-000 Taguaí - SP E-mail: gabinete Otaguai.sp.gov.br
00'000'002'06
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
; ramen
Código Especificação Desdobramento| Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 90.686.000,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.705.500,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 7.378.500,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.425.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.675.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 75.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 750.000,00
1112.50.04 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 250.000,00
1112.53.0.0 ITBI"INTER VIVOS" 750.000,00
1112.53.0.1 ITBIINTER VIVOS'-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 750.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.940.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.940.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.480.000,00
TRABALHO
1113.03.11 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.480.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 460.000,00
1113.0341 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 460.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 1.013.500,00
SERVIÇOS
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.013.500,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.013.500,00
-ISSQN
11145144 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 970.000,00
1114.511.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 6.500,00
1114,51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 30.000,00
1114,51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 7.000,00
1120.00.0.0 TAXAS E 326.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 300.000,00
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 300.000,00
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00.110.000 241.000,00
PRINCIPAL
1121.50.0.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00.110.000 4.000,00
MULTAS JUROS
1121.50.0.3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00.110.000 35.000,00
DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0.01.00.110.000 20.000,00
SANITÁRIA-D.ATIVA MUROS
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 26.000,00
1122.01.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 19.000,00
PRINCIPAL
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 3.000,00
MULTAS E JUROS
11220103 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 3.000,00
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 1.000,00
D.ATIVA MUUROS
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00
1131.99.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 580.000,00
1220.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 580.000,00
1221.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 580.000,00
1221.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 580.000,00
1221.99.1.0 OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO 580.000,00
PROJETADAS RFB
1221.99.11 OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB- 0.01.00.100.303 580.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.051.500,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 153.000,00
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 153.000,00
ESTADO
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 18.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.10 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 18.000,00
1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 18.000,00
1311.02.0.0 CONC.PERM AUT.CESSÃO DIR USO BENS 85.000,00
IMPOV PÚBLICO
1311.02.0.1 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
Código Especificação Desdobramento
IMOV.PUBL -PRINCIPAL 0.01.00.110.000 85.000,00
1311.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00 |
1311.99.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 50.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 898.500,00 |
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 898.500,00
1321.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 898.500,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 250.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.120.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.130.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.310.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.510.000 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.12.220.000 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.34.100.293 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.34.100.294 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.41.100.310 6.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.42.100.026 7.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00.100.019 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00.300.048 100.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00.500.020 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.00.500.129 500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.12.220.017 8.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.12.220.077 40.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.12.263.000 150.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.100.339 3.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.285.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.300.093 6.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.301.181 12.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.370.000 40.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.009 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.010 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.100 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.106 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.128 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00.500.130 500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.12.282.000 220.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.12.288.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.12.296.001 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.07.00.100.700 6.000,00
PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 72.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.000,00
1611.02.01 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 70.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 70.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 81.252.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
CNPJ:46223723/0001-50
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código
Especificação
SubCategoria
1710.00.0.0
1711.00.0.0
1711.51.00
1711,51.1.0
1711.5141
1711.51.20
1711.51.21
1711.52.00
1711.52.01
1712.00.0.0
1712.50.0.0
1712.50.0.1
1712.50.0.1
1712.51.0.0
1712.51.0.1
1712.52.0.0
1712.52.4.0
1712.52.41
1713.00.0.0
1713.50.0.0
1713.50.1.0
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.11
1713.50.1.1
1713.50.2.0
1713.50.21
1713.50.21
1713.50.2.1
1713.50.2.1
1713.50.3.0
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.4.0
1713.50.4.1
1713.50.4.1
1713.50.5.0
1713.50.5.1
1713.50.5.1
1714.00.0.0
1714.50.0.0
1714.50.0.1
1714.52.0.0
1714.52.0.1
1714.52.01
1714.52.0.1
1714.52.0.1
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO
NA RECEITA DA UNI
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTAS E
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS. FINANC.EXPL.RECURSOS
HÍDRICOS
COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL RECUR HÍDR.-PRINCIPAL
COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR HÍDR.-PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS
MINERAIS CFEM
CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO
PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO —
FEP
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
-SUS
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
TRANSF-.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC..-PRINCIPAL
TRANS.SUS- BLOCO
MANUT-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
TRANS.SUS- BLOCO MANUT-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO-FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA-PNAE
TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGR NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
42.679.000,00
32.180.000,00
32.100.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
80.000,00
80.000,00
683.000,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
6.594.000,00
6.594.000,00
3.450.000,00
200.000,00
1.450.000,00
90.000,00
860.000,00
850.000,00
2.610.000,00
10.000,00
400.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
157.000,00
30.000,00
12.000,00
115.000,00
72.000,00
60.000,00
0.01.34.100.293
0.01.34.100.294
0.01.41.100.310
0.01.42.100.026
0.05.00.301.178
0.05.00.301.181
0.05.00.301.182
0.05.00.313.000
0.05.00.800.000
0.05.00.302.040
0.05.00.302.112
0.05.00.302.145
0.05.00.800.000
0.05.00.303.003
0.05.00.303.004
0.05.00.313.000
0.05.00.304.041
0.05.00.304.148 12.000,00
305.000,00
0.05.00.305.152 5.000,00
0.05.00.370.000 300.000,00
2.228.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
486.000,00
20.000,00
36.000,00
3.000,00
2.000,00
0.05.12.282.000
0.05.00.100.028
0.05.00.100.053
0.05.00.100.054
0.05.00.100.124
Anexo 02
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 4 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS
CNPJ:46223723/0001-50
ECONOMICAS
1723.50.0.1
1723.50.0.1
1723.50.0.1
1723.50.0.1
1723.50.0.1
1724.00.0.0
1724.51.0.0
1724.51.01
1724.99.0.0
1724.99.0.1
SubCategoria
- E r
Código Especificação F.R.-CA. Desdobramento) Fonte
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.00.283.000 140.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.00.284.000 85.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.01 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.00.285.000 200.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 42.000,00
ESCOLAR — PNATE
1714.53.01 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.05.12.232.000 5.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.05.12.287.000 2.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF PROG.NAC.TRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.05.12.288.000 35.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 200.000,00
DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.05.12.296.001 200.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 500.000,00
-FUNDEB
1715.52.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 500.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.5201 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.05.12.260.703 500.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 234.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 234.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.009 35.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.010 72.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.100 96.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.106 18.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR -FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.120 1.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.00.500.132 12.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 100.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 100.000,00
1717.99.01 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 0.05.00.100.298 100.000,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 160.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 40.000,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 40.000,00
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 120.000,00
1719.60.0.1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 0.05.00.100.339 120.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 22.073.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 18.652.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 14.000.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 14.000.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 4.512.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 4.512.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 100.000,00
1721.5201 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00
1721.53.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 40.000,00
ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.01.00.130.000 40.000,00
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS FINANC. EXPL.RECURSOS NATURAIS 40.000,00
1722.52.0.0 COTA-PARTE 40.000,00
ROYALTIES-COMPENS. FINANC PRODUÇÃO PETRÓEO
1722.52.0.1 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 0.01.42.100.056 40.000,00
1723.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 2.400.000,00
-SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
- SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID. “PRINCIPAL
2.400.000,00
800.000,00
50.000,00
600.000,00
450.000,00
500.000,00
900.000,00
550.000,00
550.000,00
350.000,00
350.000,00
0.02.00.301.179
0.02.00.302.040
0.02.00.302.149
0.02.00.801.000
0.02.00 .901.000
0.02.12.220.017
0.02.00.100.019
Anexo 02
Página 4
Categoria
Econômica
Orçamento Programa -
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Anexo 02
Página 5
Código
Especificação
F.R.-CA.
Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1729.00.0.0
1729.51.0.0
1729.51.01
1729.51.0.1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50.0.0
1751.50.0.1
1900.00.0.0
1920.00.0.0
1921.00.0.0
1921.99.0.0
1921.99.0.1
1922.00.0.0
1922.99.0.0
1922.99.0.1
1990.00.0.0
1999.00.0.0
1999.99.0.0
1999.99.3.0
1999.99.3.1
1999.99.3.1
2000.00.0.0
2100.00.0.0
2110.00.0.0
2119.00.0.0
2119.99.0.0
2119.99.0.1
2200.00.0.0
2210.00.0.0
2213.00.0.0
2213.01.00
2213.01.0.1
2400.00.0.0
2410.00.0.0
2414.00.0.0
2414.50.0.0
2414.50.0.1
2414.51.0.0
2414.51.0.1
2414.99.0.0
2414.99.0.1
2420.00.0.0
2422.00.0.0
2422.50.0.0
2422.50.0.1
2422.51.0.0
2422.51.01
2422.51.0.1
2422.99.0.0
2422.99.0.1
9000.00.0.0
9500.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES — PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA
RFB-FINANCEIRAS
OUTR REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
OUTR REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS
TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO
TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAM
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA
ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
0.02.00.500.020
0.02.00.500.129
0.02.12.260.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.510.000
0.07.00.100.700
0.01.00.120.000
0.05.00.300.093
0.05.12.200.095
0.05.00.100.091
0.02.00.300.094
0.02.12.200.096
0.02.12.220.077
0.02.00.100.092
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
81.000,00
81.000,00
60.000,00
21.000,00
16.500.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6.400.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
100.000,00
100.000,00
3.600.000,00
100.000,00
3.500.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-9.436.000,00
-9.436.000,00
8.950.000,0(
-9.436.000 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
“9.436.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 .110.000 -9.436.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 90.200.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
81.250.000,0
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL 7 ara
3/0-3 T-.
PREFEI "B64. 8
Contador
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
30.
31
3
3
3
31
31
3
31.
3
3
32.
32
32
33
33.
33.
33.
00.00
00.00
90.00
90.01
90.03
90.11
90.13
90.16
90.91
90. 92
90.94
00.00
90.00
90.21
00.00
50.00
50.39
71.00
33.71.70
2
33.
33.
33.
33
33
45
oo
v0.08
90.14
90.30
90.31
90.32
90.33
. 90. 36
90.39
90.40
90.47
90.48
90.91
90. 92
90.93
00.00
00.00
90.00
90.51
90.52
90.91
90.92
90.93
00.00
497,00
4
46
46
46
90.
99.
99.
+65
00.00
90.00
90.71
00.00
00.00
99.00
99.99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INVERSÕES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
330.000,00
170.000,00
29.762.500,00
4.271.000,00
991.000,00
10.000,00
2.000,00
580.500,00
750.000,00
7.228.000,00
55.000,00
332.000,00
238.000,00
12.086.800,00
135.500,00
419.500,00
30.000,00
173.000,00
12.195.850,00
204.000,00
755.400,00
207.000,00
70.000,00
1.000,00
1.500,00
12.625.100,00
3.629.350,00
180.000,00
1.500,00
1.500,00
12.000,00
751.000,00
2.000.000,00
Catego
Econôm
70.999.550
36.117.000,00
36.117.000,00
750.000,00
750.000,00
34.132.550,00
7.228.000,00
55.000,00
26.849.550,00
17.200.450
16.437.450,00
16.437.450,00
12.000,00
12.000,00
751.000,00
751.000,00
2.000.000
2.000.000,00
2.000.000,00
ARLGS FOGAÇA DA CRUZ
-094.961.7 SSP.gp
PREFEITO MUNICIPAL
qniel Virgiho Araujo
CROR R-06178370-3 T-SP
6.864.898-95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL : ;
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Cientes
300000 DESPESASCORRENTES | a E : | 1.938 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.488.000,00 |
3.190.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.488 000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.212.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 276.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 450.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 450. 000,00] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 86.000,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
30.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 74.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 260.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.500.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110000 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | |
TO-T AL : =
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Código Especificação Er
300.0 DESPESAS CORRENTES | | “373500000
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.945.500,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.945 500,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.715.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 28.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110000 | 15.500,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
24.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
2... 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | |
3.190 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.789.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.789. 500,00] |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 293.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 .510.000 | 38.000,00 | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 19.500,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
3.390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100:110000 | 1.249.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .510.000 | 48.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 84.000,00 | | |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.500,00 | | |
4,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 263.000,00
00.00 INVESTIMENTOS | | | | 25100000 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251 000,00] |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 76.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 15.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.07.00.100.700 | 156.000,00 | | |
44.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 1.500,00 | | |
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.500,00 | | |
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 12.000,00 |
4.5.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 |
4.5. 90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0.01.00.110.000 | | |
12.000,00 |
3.998.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
PODER
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL |
Código Especificação
300000 DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.092.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.092 000,00]
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 330.000,00 | |
31.90.03 PENSÕES | 0.01.00.110.000 | 170.000,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 750.000,00 | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 800.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 12.000,00 | |
34/90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | |
3. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | |
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 750.000,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 750. 900,00]
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 750.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.363.400,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.363 400,00]
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 310.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | |
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0010011000 | 6300000 | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 750.000,00 | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.130.000 | 300,00 | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.34.100.000 | 150,00 | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.41.100.000 | 450,00 | |
3,2,90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.42.100.000 | 4.500,00 | |
5 30.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 188.000,00
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 188. 000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 8.000,00 | |
4.4 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 180.000,00 | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 751.000,00
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 751.000,00]
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 700.000,00 | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.120.000 | 51.000,00 | |
2.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.000.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.000. 000,00]
99 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica
4.205.400,00
939.000,00
2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação F.R.-CA Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 7.144.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO Ea
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Código Especificação Categoria
Econômica
30.00.00 — DESPESAS CORRENTES | | “24 449000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 16.497.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.497.000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.212.000 | 100.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.213.000 | 120.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.220.000 | 860.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.261.000 | 5.610.000,00 | | |
3,4/90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.262.000 | 120.000,00 | | |
3 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.271.000 | 4.500.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.272.000 | 2.000.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.273.000 | 75.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.274.000 | 75.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12.260.703 | 500.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.212.000 | 40.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.213.000 | 48.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.12.220.000 | 177.000,00 | | |
3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.261.000 | 810.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.262.000 | 13.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.271.000 | 600.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.272.000 | 250.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.273.000 | 15.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.12.274.000 | 15.000,00 | | |
3,190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
> 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.212.000 | 7.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.213.000 | 14.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12.220.000 | 90.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.261.000 | 82.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.262.000 | 17.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.271.000 | 160.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.272.000 | 50.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.273.000 | 10.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.12.274.000 | 10.000,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.212.000 | 20.000,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.213.000 | 23.000,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.12.220.000 | 51.000,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.261.000 | 30.000,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.262.000 | 20.000,00 | | |
3.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.12.271.000 | | |
50.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO REGAR Pa O pa a dp
pes 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RR de Ce : : 3
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.272.000
3.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.273.000 50.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.274.000 30.000,00 |
| 704.000,00)
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.212.000 340.000,00 |
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.262.000 264.000,00 |
3,2 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.273.000 100.000,00 |
90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.248.000,00]
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
0.01.00.110.000 8.000,00 |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
0.01.12.220.000 15.000,00 |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.110.000 170.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.110.000 50.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.212.000 80.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.213.000 463.000,00 |
33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
0.01.12.220.000 451.000,00 |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
0.02.00.100.019 351.000,00 |
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.220.017 280.000,00 |
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.262.000 210.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
0.02.12.274.000 150.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.028 20.000,00 |
3,3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.053 36.000,00 |
> 20.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.054 3.000,00 |
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.124 2.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.283.000 140.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.284.000 85.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.285.000 201.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05. 12232000 5.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.280.000 100.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.281.000 20.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.282.000 875.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.287.000 2.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.288.000 18.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 .296.001 70.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.12.220.000 30.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.12.273.000 | 150.000,00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 470.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
0.01.12.212.000 500.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.213000 | 530.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.12.220.000 | 495.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.220.017 | 278.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.262.000 | 320.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.273.000 | 100.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.12.274.000 | 100.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.280.000 | 50.000,00 | | |
3,.2,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.281.000 | 20.000,00 | | |
> 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.282.000 | 105.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.288.000 | 18.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12.296.001 | 70.000,00 | | |
3.390 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.12.220.000 | 22.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.220.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 7.220.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.220. 000,00 |
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.12.212.000 | 250.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.12.220.000 | 1.300.000,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0021220096 | 100.000,00 | | |
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.12.220.077 | 3.540.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.12.262.000 | 500.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.12.282.000 | 450.000,00 | | |
30.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.12.296.001 | 35.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 61.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.212.000 | 50.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.213.000 | 50.000,00 | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.12.220.000 | 125.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 100.000,00 | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.262.000 | 34.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.273.000 | 60.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.12.274.000 | 30.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12.200.095 | 100.000,00 | | |
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12.280.000 | 50.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 12.281.000 | 30.000,00 | | |
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12.282.000 | 20.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12.296.001 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO ore : ! 4
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
TOTAL 31.669.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Código Especificação | FR-CA Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
300000 — DESPESASCORRENTES A. a | E | 1.014.500,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 174.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174. 500,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 137.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 16.500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 840.000,00
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 840.000,00] |
34,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 45.000,00 | | |
3... 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 132.000,00 | |
3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00.110.000 | 33.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 508.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.100.298 | 100.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 22.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 431.500,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 431.500,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | “a 500,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 165.000,00 | | |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 250.000,00 | | |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 16.500,00 | | |
TOTAL ERR ; x Ê —4.448000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODEREXECUTINO
ORGÃO 05 SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação | FR-CA. Elemento Modalidade
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 371.500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3 500,00]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 281.500,00 | |
31.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.917.750,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.897:750,00]
24,90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.100.303 | 300.000,00 | |
3 .. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 785.000,00 | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 91.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.056 | 39.700,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.100.303 | 280.000,00 | |
3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 331.050,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 91.000,00 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 4.065.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.065.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 875.000,00 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 350.000,00 | |
4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00.100.091 | 800.000,00 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.00.100.700 | 2.000.000,00 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | |
(PNTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica
2.289.250,00
4.065.000,00
6.354.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
PODER
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo
Página
02
E
02 PODER EXECUTIVO — Ea
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE )
Código Especificação
E) E
o o
ss 8s 8 gs 8 8 8
8 8
z
8
30
E
8
30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
39
ao
39
39
39
E
sss 8 88 8 8
39
Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
|
|
|
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|
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.02.00.300.000
0.05.00.301.000
0.05.00.302.000
0.05.00.313.000
0.05.00.370.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.02.00.300.000
0.02.00.301.000
0.02.00.801.000
0.02.00.901.000
0.05.00.301.000
0.05.00.303.000
0.05.00.304.000
0.05.00.305.000
0.05.00.800.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.05.00.304.000
0.01.00.310.000
0.02.00.300.000
0.02.00.301.000
0.02.00.302.000
0.02.00.801.000
0.05.00.301.000
11.000,00 |
5.291.000,00 |
20.000,00 |
1.200.000,00 |
120.000,00 |
975.000,00 |
100.000,00 |
5.000,00 |
991.000,00 |
1.000,00 |
244.000,00 |
116.000,00 |
|
|
6.000.000,00 |
|
120.000,00 |
2.439.000,00 |
40.000,00 |
270.000,00 |
27.000,00 |
40.000,00 |
5.000,00 |
950.000,00 |
235.000,00 |
22.000,00 |
20.000,00 |
1.312.000,00 |
30.000,00 |
270.000,00 |
650.000,00 |
50.000,00 |
9074. 000,00]
8.000.000,00
19.635.000,00]
9.074.000,00
16.635.000,00
|
|
|
|
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|
|
|
Categoria
Econômica
25 709.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO ã
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade ei
| Econômica
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.302.000 | 1.390.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.303.000 | 15.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.304.000 | 10.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.370.000 | 240.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.800.000 | 1.000.000,00 | | |
33 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.05.00.301.000 | 20.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
44,00. 00 INVESTIMENTOS | | | | 625.000,00 |
e 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 825.000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.310.000 | 50.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.301.000 | 50.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00.300.000 | 53.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 145.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.300.000 | 110.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.301.000 | 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.300.000 | 53.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.301.000 | 62.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.304.000 | 2.000,00 | | |
TOTAL
26.334.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
PODER 02 PODER EXECUTIVO — ea
ORGÃO 07 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS
fá RE ERE
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo ceu
conômica
300000 DESPESAS CORRENTES E | | “| a5sis0000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.440.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 440.000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.300.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 135.000,00 | | |
31.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.111.900,00 |
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 55, 000,00 |
34/71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00.110.000 | 55.000,00 | | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.056, 900,00] |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 350.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.130.000 | 40.700,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.34.100.293 | 8.910,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.34.100.294 | 5.940,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.41.100.310 | 69.550,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 175.800,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 | | |
3.3. 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.41.100.310 | 6.000,00 | | |
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 180.000,00 | | |
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.159.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1.159.600,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.159. 800,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 222.100,00 | | |
4,4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.100.092 | 200.000,00 | | |
« 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 137.500,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 200.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.100.091 | 400.000,00 | | |
TOTAL E
4.711.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
08 SERVIÇO MAINCIPAL DE AGA ESA
Código
30
8
90
90
90
30
39
39
ais ão | PRA Elemento | Modalidade Grupo E
E DESPESAS CORRENTES E ps | E E 813.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 366.300,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 366.300, 00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 335.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110000 | 10.300,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 447.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 96, 000,00] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 96.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 351 000,90] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 165.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.42.100.026 | 35.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 121.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.42.100.026 | 30.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | “1800000
INVESTIMENTOS | | | | 416.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 416 000,00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 66.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00.100.092 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.100.091 | 100.000,00 | | |
ER peça 4.229.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
22.000,00 |
PODER 02 PODER EXECUTIVO Rico deco ros Aa RED
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSRSTÊNDIA So0L : ERR E te à gado : das
Código Especificação FR-CA, E Elemento Modalidade Categoria
Econômica
30.00.00. DESPESAS CORRENTES E | e | E 2.790.200,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.578.200,00
3.1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.578 200,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.325.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 193.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 26.500,00 | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.510.000 | 33.700,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.212.000,00 |
3.a,50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 428, 000,00]
3 .. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 .510.000 | 428.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 784. 000,00] |
3.3 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.510.000 | 22.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.500.000 | 43.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 121.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.500.000 | 68.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.500.000 | 163.700,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 165.000,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 22.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 101.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.500.000 | 14.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.000 | 54.300,00 | | |
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.510.000 | 9.500,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 524 350,00
4,4,00.00 INVESTIMENTOS | | | | 524.350,00 |
4 30.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 524 350,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.510.000 | 110.000,00 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07 00.100.700 | 350.000,00 | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 42.350,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.500.000 | | |
TOTAL 3.314.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa -
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL peido emunsio A
Código Especificação FR-CA. E Elemento apto
conômica
30.00.00 — DESPESASCORRENTES x | | 504.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 90.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90. 000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 414.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 414 000,00] |
3-2.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 77.000,00 | | |
30.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00.110.000 | 27.500,00 | | |
3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.05.00 .100.339 | 75.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 216.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 .100.339 | 13.000,00 | | |
3.3 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 5.500,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 57.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 57.000,00 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57 000,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 .100.339 | 25.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 22.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 .100.339 I 10.000,00 | | |
TOMADO eo e Seguir Bo A E o E A 561.000,00
TOTAL GERAL
90.200.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Página 1
Categoria
Econômica
o DESPESAS CORRENTES 1.938.000,00
oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.212.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 276.000,00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.110.000
20. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
3. 20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 1.500.000,00
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
3.438.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODE
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO E
Código Especificação Elemento Modalidade Calagona
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 333.000,00
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.000,00 |
|: 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 275.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.000,00
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 50.000,00
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 8.000,00
| 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ; 20.000,00
4.00. 00 INVESTIMENTOS 20.000,00
a 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
| 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 20.000,00 |
TOTAL 353.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 02 ASSESSORIA DO GABINETE : cena E,
Código Especificação Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 590.000,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.000,00
[3 190.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 455.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
|3 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00)
É 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00
|3 3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
400.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
|: 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00)
já 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
TOTAL 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS : 4 ;
UNIDADE os SERVICOS AUXILIARES à | ae
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.259.500,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 832.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 832.000,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 820.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 2.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.427.500,00
3.3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
| 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 120.000,00
3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.200.000,00
| 33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 50.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.500,00
| 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 189.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 30.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.07.00.100.700 156.000,00
44.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.500,00
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.500,00
4.5. 00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.5. 90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0.01.00.110.000 12.000,00
TOTAL 2.460.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 1
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD
Especificação Elemento Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 12.000,00 |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 12.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 8.000,00
|4:9:00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
[4 4 00.00 INVESTIMENTOS 2.500,00 |
[4:4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
adonE AL 34.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Modalidade Grupo Cemgara
Econômica
DESPESAS CORRENTES 240.500,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 150.000,00 |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 28.000,00
| 31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 10.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 10.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
[so 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3 -. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 20.000,00
| 33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 2.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4
4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
T oT A L 258.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
[5 CONTROLE INTERNO
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 98.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.500,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 70.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.500,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00
| 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.500,00
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 11.000,00
390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 11.000,00
a. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.500,00
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
[4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.500,00
TOTAL 102.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS á ]
UNADE 07 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — Pedi ; Ss
Código Especificação Elemento Modalidade Espa
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00
| 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.000,00
[2 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 20.000,00
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00 |
32.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 23.000,00 |
«00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
TO TÁ 163.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE o8 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 |
| 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 5.000,00 | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 5.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 5.000,00 |
|3 0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
[4 4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 |
4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 5.000,00
TOT AL 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 .510.000 1.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 .510.000 5.000,00 | |
TOTAL 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE o TRIBUT. CONTADORIA TESOURARI
Código Especificação Ê ã Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 410.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.930.000,00
[3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.292.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.292.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 330.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 0.01.00.110.000 170.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 750.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 12.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
| 390. 84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 20.000,00
— 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 750.000,00
3.2 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 750.000,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 298.000,00
|: 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 150.000,00
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 63.000,00
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 70.000,00
[4 000.00 DESPESAS DE CAPITAL 708.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00
[4 400.00 INVESTIMENTOS 188.000,00
[4 490.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
já 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 8.000,00 |
[4 4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 180.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 751.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 490.11 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 700.000,00
| 4...90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.120.000 51.000,00
TOTAL 3.279.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER !
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE oz ENC GERAIS MUNIC-OBRIG PATR
Código Especificação Elemento Modalidade jetegoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 300,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 450,00
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | 150,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.500,00
| o 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.860.000,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.000,00
| 31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 800.000,00
[2 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.065.400,00
[00 00 APLICAÇÕES DIRETAS
| s 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 310.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 750.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.130.000 300,00 |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.34.100.000 150,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.41.100.000 450,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.42.100.000 4.500,00 | |
TOTAL 1.865.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODE U ? É
ORGÃO 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE os RESERVA DE CONTINGENCIA
Código
atego!
Especificação Categoria
Modalidade
Econômica
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.000.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0.01.00.110.000
9.9. 99.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00
E o TA Ê 2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
R 02 PODER EXECUTIVO a PAR a
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À
UNIDADE 20 EDUCAÇÃO INFANTIL | ; Pad
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.602.000,00
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.602.000,00)
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.212.000 100.000,00
| P=.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.213.000 120.000,00
| - 90H VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.271.000 4.500.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.272.000 2.000.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.273.000 75.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.274.000 75.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.260.703 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.212.000 40.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.213.000 48.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.273.000 15.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.271.000 600.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.272.000 250.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.274.000 15.000,00
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.212.000 7.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.213.000 14.000,00
31 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.271.000 160.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.272.000 50.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.273.000 10.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.274.000 10.000,00
3190 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.212.000 20.000,00
290. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.213.000 23.000,00
90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.273.000 50.000,00
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.272.000 40.000,00 |
|? 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.271.000 50.000,00 |
|? 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.274.000 30.000,00
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.000,00
| 33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 440.000,00)
| 3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.212.000 340.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.273.000 100.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.560.000,00)
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 70.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.213.000 463.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.212.000 80.000,00
[3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.273.000 150.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.274.000 150.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.283.000 140.000,00
|3 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.284.000 85.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.281.000 20.000,00
Categoria
Econômica
225.000,00
190.000,00
300.000,00
8.530 000,00
2.355.000,00
2.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 20 EDUCAÇÃO INFANTIL |
Especificação Elemento Modalidade Ema
'conômica
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.280.000 100.000,00
| 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.287.000 2.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.212.000 500.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.213.000 530.000,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.273.000 100.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.274.000 100.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.281.000 20.000,00 |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.280.000 50.000,00 |
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
| 4,00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
= 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 520.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.12.212.000 250.000,00
|s 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.213.000 50.000,00
| 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.212.000 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.274.000 30.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.273.000 60.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.280.000 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.281.000 30.000,00
TOTAL EEE ei 12.122.000,00
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 77 PODER EXECUTIVO CEE er
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
UNIDADE 2 ENSINO FUNDAMENTAL !
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
[3 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 980 000.00
|3 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 351.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 558.000,00
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 226.000,00
|3 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.206.000,00
| 30.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.496.000,00
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | 200.000,00
3,00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.880.000,00 |
- 30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.880.000,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.220.000 660.000,00
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.261.000 5.610.000,00
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.262.000 120.000,00
[3 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12.260.703 200.000,00 |
[3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.12.220.000 177.000,00 |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.262.000 13.000,00
E 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.12.261.000 810.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.12.220.000 90.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.261.000 82.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.12.262.000 17.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.12.220.000 51.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.261.000 30.000,00 |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.12.262.000 20.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.313.000,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 264.000,00]
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.262.000 264.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.049.000,00] |
[90 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.12.220.000 15.000,00 |
| 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 85.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.110.000 50.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.12.220.000 451.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.100.019 351.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.220.017 280.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.12.262.000 210.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.028 20.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.054 3.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.124 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.285.000 201.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.282.000 875.000,00
|? 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.288.000 18.000,00 |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 .296.001 70.000,00
|3 390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.12.220.000 30.000,00
3.3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.12.220.000 495.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.220.017 278.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
CNPJ:46223723/0001-50
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Anexo 02
Página 17
Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.12.262.000 320.000,00
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.296.001 70.000,00
[3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.288.000 18.000,00
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12.282.000 105.000,00
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.12.220.000 22.000,00
| 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.640.000,00
[8 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 534.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.738.000,00
= 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 470.000,00
| = 90.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
IA O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 6.650.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|4 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 250.000,00
| 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.12.220.000 1.300.000,00 |
[4 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.220.077 3.540.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.262.000 500.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.12.200.096 100.000,00 |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12.296.001 35.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.12.282.000 450.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 61.000,00
já 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.12.220.000 125.000,00 |
ja 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 100.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.12.262.000 34.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.296.001 35.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.200.095 100.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12.282.000 20.000,00
TAL
18.843.000,00
13
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 03 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 22 ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR
Código Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 813.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
Ê 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 639.000,00 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
790.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 8.000,00
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.100.053 36.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12.232.000 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 390.000,00
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 185.000,00
|º 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
/4 4. 00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 50.000,00
TOTAL 704.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EI
ORGÃO 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
o DESPORTO AMADOR
Especificação Elemento Modalidade eita
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 403.500,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 115.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 18.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 11.000,00
|: 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 259.500,00
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
|3 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 45.000,00
| 3-2,90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00 |
30.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 16.500,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 88.000,00
3.3 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 22.000,00 |
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00
|s 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 316.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.000,00]
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 55.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 250.000,00 |
|
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00
TOTAL. 719.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
UNIDADE o2 RECREACAO
Código Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 511.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 22.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00 |
3.1.90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.500,00
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.500,00
| 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3-2.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 44.000,00
30.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 16.500,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 420.000,00
| 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.100.298 100.000,00 |
|4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 115.500,00
| 44.00.00 INVESTIMENTOS 115.500,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 110.000,00
|* 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.500,00
TOTAL 726.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação Elemento | Modalidade da
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 701.050,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 60.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 15.000,00 |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 20.000,00
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 846.050,00
3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
32.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 460.000,00
30.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 146.050,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 20.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
ja 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 700.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.200.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 235.000,00
E 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 250.000,00
Iê 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.100.091 700.000,00
|á 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.00.100.700 1.000.000,00 |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 15.000,00
TOTAL 2.941.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 22
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação Elemento | Modalidade eua
conômica
3 0.00.00 DESPESAS CORRENTES 179.700,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 751.500,00
30.00 00 DESPESAS CORRENTES 580.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.500,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 278.500,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 221.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 35.000,00 |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 20.000,00 |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.234.700,00
Fa 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.234.700,00 |
30.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 300.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.100.303 300.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.056 39.700,00
[3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 70.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.100.303 280.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 175.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 70.000,00 |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 555.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
|s 000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 755.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 755.000,00)
já 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 530.000,00
[é 490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 100.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.100.091 100.000,00
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 25.000,00 |
TOTAL 2.266.200,00
oww oo
o
8
E)
90
oo
vo
oo
oo
oo
o
51
51
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SERVIÇOS URBANOS ;
04 ILUMINACAO PUBLICA
Especiicação Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 35.000,00
DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42 100.026 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
INVESTIMENTOS 1.110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.110.000,00)
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.01.00.110.000
0.07.00.100.700
110.000,00
1.000.000,00
TOTAL ; 1.147.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 24
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO
Código Especificação Elemento Modalidade
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
| 1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 220.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 25.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 6.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 10.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.000,00
2-2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 120.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 26.000,00
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 30.000,00
E 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.05.00.301.000 20.000,00
[a 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|s 4. 00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
|s 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Já 4
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.310.000
Categoria
Econômica
437.000,00
20.000,00
5.000,00
462.000,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Código
sus os!
oe
8 8 8
w
;
s8s
E
E)
8
a
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Ssss88 8888888888
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RR)
30
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30
32
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ag
39
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39
39
39
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8
NS
40.00.00
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Aba a dd
8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
T2 PODER EXECUTIVO : E T
06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE +
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.982.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 8.982.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.300.000 20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.301.000 1.200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.370.000 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 940.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 232.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.730.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 7.730.000,00] |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 2.380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.801.000 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.301.000 380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.901.000 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.300.000 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.301.000 270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.304.000 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.305.000 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.800.000 950.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.310.000 235.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00.304.000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 1.250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.301.000 270.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.801.000 50.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.300.000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.800.000 700.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.304.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.301.000 200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL |
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 394.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 394.000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.301.000 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.300.000 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.301.000 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.304.000 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.301.000 62.000,00
Categoria
Econômica
3.395.000,00
100.000,00
1.690.000,00
9.527.000,00
170.000,00
64.000,00
160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
2 POD
ORGÃO 06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
15.106.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 4 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE.
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - M.A.C. (MÉDIA E ALTA) Ê
Código Especificação Elemento | Modalidade ps
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 650.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.810.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
|: 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 8.742.000,00
|: 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 812.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 660.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.302.000 120.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 21.000,00
34.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 5.000,00
30.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 8.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.630.000,00 |
| 33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
[2 3.50 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 6.000.000,00
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 12.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 22.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 16.000,00
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.302.000 650.000,00
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.302.000 1.390.000,00
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.800.000 300.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.370.000 240.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 106.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
| 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
|á 4.00.00 INVESTIMENTOS 216.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00.300.000 53.000,00
490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 10.000,00 |
«80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.300.000 100.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.300.000 53.000,00 |
TOTAL
9.658.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 28
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Especificação Elemento | Modalidade Grupo fentegoçia
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 64.000,00
| 30.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
|3 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.017.000,00
| 100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.019.000,00
| 3.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.019.000,00
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 11.000,00 |
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 11.000,00 |
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00.313.000 975.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 5.000,00
3-4.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 5.000,00
| 30.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 1.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 1.000,00
|? 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 10.000,00
[3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 21.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.303.000 27.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 16.000,00 |
3.3 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.303.000 15.000,00 |
40 0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 |
o 1.108.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 29
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação Elemento Grupo E
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 355.800,00
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 40.700,00
[3 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 14.850,00
|3 000.00 DESPESAS CORRENTES | 3.065.000,00
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.550,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.440.000,00 |
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.300.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 135.000,00
3-4.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.000,00
20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.111.900,00 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00.110.000 55.000,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
|3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.130.000 40.700,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 350.000,00
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.34.100.293 8.910,00 |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.34.100.294 5.940,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.41.100.310 69.550,00
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 175.800,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 220.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.41.100.310 6.000,00
| 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 180.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400 000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 359.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.159.600,00
| 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.159.600,00]
490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 222.100,00
90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00.100.092 200.000,00
| 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 137.500,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 200.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.100.091 400.000,00
TOTAL : 4.711.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 30
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Modalidade ei
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 565.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.500,00
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 320.000,00
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 20.000,00
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.500,00
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2-2, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 143.000,00
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.42.100.026 35.000,00 |
|3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 77.000,00
|º 3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.42.100.026 30.000,00
|4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 205.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 405.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
[4 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 150.000,00 |
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 55.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.00.100.092 100.000,00
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.100.091 100.000,00 |
TOTAL
1.035.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 31
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 5 É
ORGÃO 08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNGADE o2 COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 182.800,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.800,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 15.000,00 |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
| 3.190 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 4.800,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.000,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
| 3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 96.000,00 |
ra 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 44.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
| 44.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
| 44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00
TOTAL 193.800,00
3.3.90
40.00
[4:4:/00
44.90
44.90
52
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
CNPJ:46223723/0001-50
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 -
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
o FMAS.-IDOSO
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 02
Página 32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.650,00
Especificação Elemento | Modalidade Eai
conômica
DESPESAS CORRENTES 36.000,00
DESPESAS CORRENTES 392.500,00
DESPESAS CORRENTES 14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 332.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 5.500,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.500.000 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 14.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 22.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.850,00
INVESTIMENTOS 1.650,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 1.650,00]
0.01.00.510.000 |
444.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 33
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
[a ;
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE oz FMA.S. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Modalidade Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | 1.271.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 128.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 931.200,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 770.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 132.000,00 |
31.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 12.000,00 |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 17.200,00 |
2-2.,00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 486.600,00
| - 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
| 3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 .510.000 96.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.510.000 14.300,00 |
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 27.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 18.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 100.500,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 165.000,00
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 27.500,00
| 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.000 28.300,00
| 33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.510.000 9.500,00
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 137.500,00
|4 o 0000 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 500.700,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.510.000 110.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.00.100.700 350.000,00
| 490. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 27.500,00
| a. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00.500.000 13.200,00
TOTAL 1.918.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Página 34
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE os FMA.S. - CRIANÇA / ADOLESCENTE |
Código Especificação Grupo peca
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 826.200,00
30.00 00 DESPESAS CORRENTES 50 500,00
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES 53.200,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 847.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 555.000,00 |
3.1 9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 61.000,00 |
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 14.500,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.510.000 16.500,00
790.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.900,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
| 3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.510.000 7.700,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.500.000 10.000,00
E 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 88.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.000 36.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.000 27.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 22.000,00
|3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 51.500,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00.500.000 14.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.000 26.000,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200.00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 8.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 22.000,00 |
[4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 13.200,00 |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
0.05.00.500.000 8.800,00
TO TA L 951.900,00
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Página 35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LINEADE o BIBLIOTECA MUNICIPAL : : E
Código Especificação Elemento | Modalidade saio
“conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 145.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 |
| 31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 70.000,00
3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00 |
3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
| 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00
27.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 5.500,00 |
“ 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 22.000,00 |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 5.500,00
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
4.490 00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00
TOTAL 156.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 36
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ORGÃO 10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE oz PROJETOS CULTURAIS
Código Especificação Elemento Modalidade ES
'conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 88.000,00
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 172.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 |
3.390 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.05.00 .100.339 75.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 150.000,00 |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 100.339 13.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00
e 00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00 |
« «90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 .100.339 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.05.00 .100.339 10.000,00 |
295.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Anexo 02
Página 37
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
os
Elemento | Modalidade Grupo fategora
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 99.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 33.000,00 |
|[3:3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.01.00.110.000 22.000,00
[33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 44.000,00
[* 000.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[480.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 11.000,00 |
TOTAL 110.000,00
TOTAL GERAL 90.200.000,00
CRC-PR-06178
CPF 276.869.898-95
UNICIPAL
Eram Contador
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 | PODER LEGISLATIVO
ul CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
o Legislativa 500.000,00 2.938.000,00
o 031 Ação Legislativa 500.000,00 2.938.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 500.000,00 293800000 |
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU 500.000,00
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL e
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.871.000,00
01.031.0001.2050.0000 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - 860.000,00 E
LEGISLATIVO
01.031.0001.2051.0000 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO
7.000,00
TOTAL 0,00 500.000,00 2.938.000,00
Tota
3.438.000,0
3.438.000,0
- 3.438.000,0
500.000,0
2.871.000,0
60.000,0
7.000,0
3.438.000,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
02 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
04 Administração 156.000,00 3.523.000,00 3.679.000,01
04 122 Administração Geral 156.000,00 3.257.500,00 3.413.500,01
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 156.000,00 3.257.500,00 3.413.500,04
04.122.0401.1509.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU 156.000,00 156.000,01
EQUIPAMENTOS - FINISA ua
04.122.0401.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 353.000,00, 353.000,0
04.122.0401.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE 600.000,00, —800.0000
04.122.0401.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES 2.304.500,00 — 2304.5000
04 124 Controle Interno 265.500,00 265.500,0!
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 265.500,00 265.500,0
04.124.0402.2530.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 102.500,00 — 102.500,0
04.124.0402.2531.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ú 163.000,00 163.000,0
08 Assistência Social 319.000,00 319.000.0
08 241 — Assistência à Pessoa Idosa 6.000,00 8.000,0
08 241 0801 CONVIVER Na 6.000,00 8.000,0
08.241.0801.2547.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS 8.000,00 6.000,0
DA PESSOA IDOSA di
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 20.000,00 20.000,0
08 242 0801 CONVIVER 20.000,00 * 20.000,0
08.242.0801.2546.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA 20.000,00 20.000,0
COM DEFICIÊNCIA
08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente 258.500,00 258.500,0
08 243 0801 CONVIVER 258.500,00, 258.500,0
08.243.0801.2006.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA 258.500,00 258.500.0
E DO ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR
os 244 Assistência Comunitária 34.500,00 34.500,0
08 244 0801 CONVIVER 34.500,00 ; 34.500,0
*08.244.0801.2005.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE 34.500,00 34.500,0
SOLIDARIEDADE
TOTAL 0,00 156.000,00 3.842.000,00 3.998.000,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 -
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
02
oz
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 2.883.400,00
04 123 Administração Financeira 2.883.400,00
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO x 2.883.400,00
04.123.0402.2007.0000 MANUTENÇÃO DA 1.018.000,00
TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA 2
04.123.0402.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO 1.865.400,00
MUNICÍPIO - RECOLHIMENTOS ã k
28 — Encargos Especiais 2.281.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.501.000,00
=, 28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.501.000,00
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS 1.501.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 760.000,00
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 760.000,00
28.846.0000.0002.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 260.000,00
28.846.0000.0003.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS 500.000,00
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00
99 999.0999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.000.000,00
TOTAL 4.261.000,00 0,00 2.883.400,00
Tota
2.883.400,0
2.883.400,0
2.883.400,0
1.018.000,0
1.865.400,0
2.261.000,0
1.501.000,0
— 1,501.000,0
— 1.501.000,0
760.000,0
760.000,0
“280.000,0
— 500.000,0
2.000.000,0
2.000.000,0
2.000.000,0
2000.0000
7.144.400,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
02
03
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
12 Educação 6.730.000,00 24.939.000,00 31.689.000,01
12 306 Alimentação e Nutrição 400.000,00 1.864.000,00 2.264.000,01
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 295.000,00 295.000,0
12.306.1201.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 295.000,00 295.000,0
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 400.000,00 1.528.000,00 1.928.000,0
CONHECIMENTO 3
12.306 .1202.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 250.000,00 250.000,0
COZINHA PILOTO J
12.306.1202.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - 150.000,00 150.000,0
MERENDA a
— 12.306.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.528.000,00 1.528.000,0
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 41.000,00 | 41.000,0
12.306.1203.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 41.000,00 41.009,0
12 361 Ensino Fundamental 6.030.000,00 10.738.000,00 16.768.000,0
12 361 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 6.030.000,00 10.738.000,00 16.768.000,0
CONHECIMENTO SE
12.361.1202.1502.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO 105.000,00 105.000,0
TRANSPORTE ESCOLAR pus
12.361.1202.1508.0000 INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE 3.540.000,00 3.540.000,0
ENSINO - PAINSP ms tei E
12.361.1202.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.385.000,00 2.385.000,0
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES e
12.361.1202.2503.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO 482.000,00 — 482.000,0
12.361.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 365.000,00 385.000.0
12.361.1202.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.129.000,00 1.129.000
12.361.1202.2510.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 6.847.000,00 6.847.000,0
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO a
12.361.1202.2511.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS 1.915.000,00 1.915.000,0
DESPESAS de
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,0
12 362 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 1 6,000
“ 42.362.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 5.000,0
12 363 Ensino Profissional 15.000,00 15.000,0
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 15.000,00 15.000,€
12.363.1203.2514.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO 15.000,00 15.000,0
12 364 - Ensino Superior 50.000,00 593.000,00 643.000 €
12 364 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR | 50.000,00 593.000,00 643.000.€
12.364.1203.1501.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 50.000,00 50.000,6
PREDIOS ESCOLARES Es
12.364.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 593.000,00 593.000
12 365 Educação Infantil 250.000,00 1.577.000,00
11.827.000,C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o ps De APR a é
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
12 365 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 250.000,00 1.577.000,00 — 41.827.000,0
12.365.1201.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 250.000,00 250.000,0
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES RS
12.365.1201.2504.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA 5.599.000,00 5.599.000,0
EDUCAÇÃO E
12.365.1201.2505.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS 1.758.000,00 —1.758.000,0
12.365.1201.2506.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS 2.626.000,00 2.626.000,0
DA EDUCAÇÃO pote E
12.365.1201.2507.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS 1.440.000,00 1.440.000,0
DESPESAS pia E
12.365.1201.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 154.000,00 = 154.000,0
a 12 366 Educação de Jovens e Adultos 129.000,00 129.000,0
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 129.000,00 120000
CONHECIMENTO Epis
12.366.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.000,00 3.000,0
12.366.1202.2512.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 126.000,00 126.000,0
ADULTOS - EJA Ap
12 367 Educação Especial 18.000,00 18.000,0
12 367 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 18.000,00 180000
CONHECIMENTO sas
12.367.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 2.000,00 20000
12.367.1202.2513.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.000,00 16.000.0
TOTAL 0,00 6.730.000,00 24.939.000,00 31.669.000,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
27 Desporto e Lazer 415.000,00 1.031.000,00 1.446.000,0
27 812 Desporto Comunitário 305.000,00 414.500,00 719.500,0
27 812 2701 DESPORTOELAZER 305.000,00 414.500,00 — 7195000
27.812.2701.1507.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO 305.000,00 305.000,0
ESPORTIVO MUNICIPAL Th sá
27.812.2701.2019.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 414.500,00 4145000
27 813 Lazer 110.000,00 616.500,00 726.500.0
27 813 2701 DESPORTO E LAZER 110.000,00 616.500,00 7265000
27.813.2701.1026.0000 CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DE CENTRO DE 10.000,00 10.000,0
— LAZER E EVENTOS E Surd
27.813.2701.1029.0000 PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO 100.000,00 4100.0000
27.813.2701.2020.0000 MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO 616.500,00 6165000
TOTAL 0,00 415.000,00 1.031.000,00 1.446.000,0
LA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
15 — Urbanismo 4.050.000,00 2.304.250,00 6.354.250,01
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.185.000,00 756.050,00 2.941.050,01
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 2.185.000,00 756.050,00 — 2941.050,0
15.451.1501.1008.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 2.000.000,00 — 2.000000,0
15.451.1501.1023.0000 CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE 185.000,00 185.000,0
TREVO DE ACESSO abria
15.451.1501.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 756.050,00 7580500
15 452 Serviços Urbanos 1.865.000,00 1.548.200,00 3.413.200,0
15 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 1.865.000,00 1.548.200,00 3.413.200,0
7, 15.452.1502.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO 25.000,00 25.000,0
UTILIDADE PÚBLICA La petA ES
15.452.1502.1011.0000 CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS 300.000,00, — 300.000,0
15.452.1502.1013.0000 EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 1.110.000,00 1.110.000,0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA e
15.452.1502.1505.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO 50.000,00 50.000,0
15.452.1502.1506.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO 380.000,00 380.000,0
SANITÁRIO ER
15.452.1502.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 931.200,00 931.200,0
PÚBLICA ns
15.452.1502.2023.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA 817.000,00 8170000
TOTAL 0,00 4.050.000,00 2.304.250,00 6.354.250,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
CNPJ:46223723/0001-50
Operação Especial
Orçamento Programa
ES
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Tota
Código Especificação Projetos Atividades
10 Saúde 356.000,00 25.978.000,00 26.334.000,0
10 122 Administração Geral 462.000,00 462.000,0
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE 462.000,00 — 462.000,0
10.122 1001.2516.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DA 436.000,00 436.000,0
SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.1001.2517.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO 26.000,00 26.000,0
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EE
10 301 — Atenção Básica 150.000,00 13.841.000,00 13.991.009,0
10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 13.841.000,00 13.991,000,0
10.301.1002.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 50.000,0
pm (EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) E
10.301.1002.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00 100.000.0
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) Eita
10.301.1002.2519.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS 10.252.000,00 10.252.000,0
DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS e a
10.301.1002.2520.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS 590.000,00 590.000,0
DE SAÚDE BUCAL E o aaa
10.301.1002.2521.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS 91.000,00 91.000,0
ACADEMIAS DE SAÚDE E
10.301.1002.2522.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE 2.808.000,00 2.808.000,0
10.301.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 100.000,00 100.000,0
BÁSICA ia
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 206.000,00 9.452.000,00 9.658.000,0
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 206.000,00 9.452.000,00 9.658 000.0
COMPLEXIDADE SA
10.302.1003.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 153.000,00 153.000,0
(EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS) a
10.302.1003.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 53.000,00 53.000,0
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES) E
10.302.1003.2524.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 8.464.000,00 8.484.000,0
ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS) e E
10.302.1003.2525.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS 988.000,00 988.000,€
DE ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU co
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.115.000,00 1.115.000,€
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA 1.115.000,00 1.115.000,€
10.303.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.115.000,00 1.115.000.6
BÁSICA E
10 304 Vigilância Sanitária 52.000,00 52.000,6
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 52.000,00 52.000,6
10.304.1004.2527.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA 52.000,00 52.000,
SANITÁRIA a E
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.056.000,00 1.056.000,
10 305 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 1.056.000,00 | 1.056.000,€
10.305.1004.2526.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE 1.056.000,00 1.056.000,€
VIGILÂNCIA SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE)
TOTAL 0,00 356.000,00 25.978.000,00
26.334.000,(
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PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO A
o SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
26 Transporte 1.132.100,00 3.579.400,00 4711.500.0
26 782 Transporte Rodoviário 1.132.100,00 3.579.400,00 4.711.500,0
26 782 2601 TRANSPORTE 1.132.100,00 3.579.400,00 = 4711.5000
26.782.2601.1017.0000 OBRAS RODOVIÁRIAS 310.000,00 — 400000
26.782.2601.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 710.000,00 — n100000
26.782.2601.1019.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL 12.100,00 12.100,0
RODOVIÁRIO x
26.782.2601.1027.0000 IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 100.000,00 000000
26.782.2601.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE 3.579.400,00 3.579.400,0
RODAGEM MUNICIPAL
TOTAL 0,00 1.132.100,00 3.579.400,00 4.711.500,0
08 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
c
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Atividades
ódigo Especificação Operação Especial Projetos Tota
18 Gestão Ambiental 193.800,00 193.800,01
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 193.800,00 193.800,0
18 541 1801 MEIO AMBIENTE e 193.800,00 fer 193.800,0
18.541.1801.2040.0000 MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO 193.800,00 193.800,0
AMBIENTE dE
20 Agricultura 383.000,00 652.500,00 1.035.500,0
20 606 Extensão Rural 383.000,00 652.500,00 1.035.500,0
20 606 2001 AGRICULTURA 383.000,00 652.500,00 — 1.035.500,0
20.606.2001.1020.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 233.000,00 233.000,0
pm AGRÍCOLAS -x
20.606.2001.1024.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO 150.000,00 150.000,0
NEGOCIO a
20.606.2001.2028.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 652.500,00 652.500,0
TOTAL 0,00 383.000,00 846.300,00
1.229.300,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
09 FUNDO MUNICIPAL DE |
Código Especificação
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Operação Especial Projetos Atividades Tota
08 Assistência Social 460.000,00 2.854.550,00 3.314.550,01
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 444.150,00 444.150,01
08 241 0801 CONVIVER 44415000 — 444.150,01
08 241.0801.2533.0000 MANUTENÇÃO F.MA.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 444.150,00 0 4441500
08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência 96.000,00 96.000,0!
08 242 0801 CONVIVER 96.000,00 926.000,0
08.242.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.MA.S. 96.000,00 de 96.000,01
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 951.900,00 951.900,0
08 243 0801 CONVIVER 951.900,00 E 951.900,0
08.243.0801.2539.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - PROJETO CATIVA 263.200,00 2632000
08.243.0801.2540.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 83.200,00 83.200,0
- CRAS
08.243.0801.2541.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.A.S. - ABRIGAMENTO 605.500,00 "6055000
os 244 Assistência Comunitária 460.000,00 1.362.500,00 1.822.500,0
08 244 0801 CONVIVER 460.000,00 1.362.500,00 1.822.500,0
08.244 0801.1021.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. 460.000,00 460.000,0
ASSISTENC dades
08.244.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.MA.S. 682.000,00 6820000
08.244.0801.2535.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - GESTÃO SUAS 43.200,00 43.200,0
08.244.0801 2536.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - PA.LF.-C.RA.S. 567.600,00 567.600,0
08.244.0801.2538.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - APOIO AOS 20.200,00 20.200,0
CONSELHOS 5
08.244.0801.2542.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - GESTÃO DO BOLSA 49.500,00 49.500,0
FAMILIA
TOTAL 0,00 460.000,00 2.854.550,00 3.314.550,0
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Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02
10 E
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
13 Cultura 451.000,00 451.000,0
13 392 Difusão Cultural 451.000,00 451.000,0
13 392 1301 CULTURA 451.000,00 — 451.000,0
13.392.1301.2031.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA à 156.000,00 156.000,0
13.392.1301.2544.0000 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E 295.000,00 295.000,0
ARTÍSTICOS a
23 Comércio e Serviços 110.000,00 110.000,0
23 895 Turismo 110.000,00 110.000,0
23 695 2301 TURISMO 110.000,00 110.000,90
ma
23.695.2301.2545.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 110.000,00 110.000,0
TOTAL 0,00 0,00 561.000,00 561.000,0
TOTAL GERAL 4.261.000,00 14.182.100,00 71.756.900,00 90.200.000,0
PREFEITO MUNICIPAL
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Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
01 Legisativa
500.000,00 3.438.000,0
o 031 Ação Legislativa 0,00 500.000,00 2.938.000,00 3.438 000,0
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 500.000,00 2.938.000,00 34380000
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,0
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 2.871.000,00 2.871.000,0
01.031.0001.2050.0000 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,0
01.031.0001.2051.0000 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,0
04 Administração 156.000,00 6.562.400,
“a 422 Administração Geral 3.257.500,00 3.413.500.6
156.000,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR . 0,00 156.000,00 3.257.500,00 3413500
04.122.0401.1509.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - 0,00 156.000,00 0,00 156.000.€
FINISA
04.122.0401.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 353.000,00 353 000,6
04.122.0401.2003.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GABINETE 0,00 0,00 600.000,00 800.000,
04.122.0401.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES 0,00 0,00 2.304.500,00 2.304.500,
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 2.883.400,00 2.883.400,
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TERNO 00 0,00 288340000 2883400,
04.123.0402.2007.0000 MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO/CONTADORIA/TESOURARIA 0,00 0,00 1.018.000,00 1.018.000,(
04.123.0402.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - . 0,00 0,00 1.865.400,00 1.865 400
RECOLHIMENTOS
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 265.500,00 265.500,€
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 PS SVO DO 0,00 265.500,00 2655004
04.124.0402.2530.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 102.500,00 102.500,
04.124.0402.2531.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 163.000,00 163.000
08 Assistência Social 3.633.550,
J8 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 450.150,00 450.150,
08 241 0801 CONVIVER 0,00 000 450.150,00 450.150,
08.241.0801.2533.0000 MANUTENÇÃO F.MA.S. - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 0,00 0,00 444.150,00 444 150,
08.241.0801.2547.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 0,00 0,00 6.000,00 8.000,
PESSOA IDOSA
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 116.000,00 116.000
08 242 0801 CONVIVER E 0,00 0,00 116.000,00 116000,
08.242.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMA.S. 0,00 0,00 96.000,00 98.000.
08.242.0801.2546.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM 0,00 0,00 20.000,00 20.000,
DEFICIÊNCIA
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.210.400,00 1.210.400,
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Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
08 Assistência Social ; “48000000 3.173.550,00 3.692.550,0
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 1.210.400,00 1.210.400,0
08 243 0801 CONVIVER 0,00 0,00 1.210.400,00 1.210.400,0
08.243.0801.2006.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E DO 0,00 0,00 258.500,00 258.500,0
ADOLEC. - CONSELHO TUTELAR
08.243.0801.2539.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - PROJETO CATIVA 0,00 0,00 263.200,00 263.200,0
08.243.0801.2540.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - CRIANÇA/ADOLESCENTE - CRAS 0,00 0,00 83.200,00 83.200,0
08.243.0801.2541.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - ABRIGAMENTO 0,00 0,00 605.500,00 805.500,0
os 244 Assistência Comunitária 0,00 460.000,00 1.397.000,00 1.857.000.
08 244 0801 CONVIVER 0,00 460.000,00 1.397.000,00 1.857.000,0
— 08.244 0801.1021.0000 CONSTR. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS P/ PROJ. ASSISTENC 0,00 460.000,00 0,00 460.000,
78.244.0801.2005.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 34.500,00 34.500,6
08.244.0801.2534.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMA.S. 0,00 0,00 682.000,00 882.000.6
08.244 0801.2535.0000 MANUTENÇÃO DO FMA.S. - GESTÃO SUAS 0,00 0,00 43.200,00 43.200,€
08.244.0801.2536.0000 MANUTENÇÃO DOF MAS. - PALF.-CRAS. 0,00 0,00 567.600,00 567.600,€
08.244.0801.2538.0000 MANUTENÇÃO DO FMA.S. - APOIO AOS CONSELHOS 0,00 0,00 20.200,00 20.200,€
08.244.0801.2542.0000 MANUTENÇÃO DO F.MA.S. - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 49.500,00 49.500,6
10 Saúde E 26.334.000,(
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 462.000,00 462.000:
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE E 0,00 0,00 46200000 462000,
10.122.1001.2516.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕESIATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 436.000,00 436.000,
SAÚDE
10.122.1001.2517.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,
MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 | Atenção Básica 0,00 150.000,00 13.841.000,00 13.991.000,
10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA E 0,00 150.000,00 1384100000 13991000(
10.301.1002.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000.(
(EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)
10.301.1002.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000
gm (CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)
10.301.1002.2519.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 10.252.000,00 10.252.000,(
ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS
10.301.1002.2520.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 590.000,00 590.000,
BUCAL
10.301.1002.2521.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DAS ACADEMIAS DE 0,00 0,00 91.000,00 91.000,
SAÚDE
10.301.1002.2522.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE 0,00 0,00 2.808.000,00 2.808.000,
10.301.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 206.000,00 9.452.000,00 9.658.000 (
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 0,00 206.000,00 9.452.000,00 9.658.000
COMPLEXIDADE ]
10.302.1003.1503.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 153.000,00 0,00 153.000,
(EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS)
10.302.1003.1504.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 53.000,00 0,00 53.000,
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES)
10.302.1003.2524.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 8.464.000,00 8.464.000,
ATENÇÃO ESPECIALIZADA (3º SETOR/SERVIÇOS)
10.302.1003.2525.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DE 0,00 0,00 988.000,00 988.000,
ATENDIMENTO DO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
10 Saúde 334.000,0
10 | 303 Suporte Profilático e Terapéutico ; 0,00 0,00 1.115.000,00 1.115.000,0
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.115.000,00 11150000
10.303.1002.2523.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.115.000,00 1.115.000.0
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 52.000,00 52.000.6
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 0,00 0,00 5200000 52.000,€
10.304.1004.2527.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES VIGILÂNCIA 0,00 0,00 52.000,00 52.000
SANITÁRIA
40 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 1.056.000,00 1.056.000,€
'0 305 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 0,00 0,00 1 .056.000,00 1.056.000
10.305.1004.2526.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 1.056.000,00 1.056.000,
SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA-ACE)
12 Educação 31.869.000.€
12 306 Alimentação e Nutrição E : ; 0,00 400.000,00 1.864.000,00 “2.284.000
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 0,00 29500000 2950004
12.306.1201.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 295.000,00 285.000,
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 "400.000,00 1.528.000,00 1.928.000,
12.306.1202.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,(
PILOTO
12.306.1202.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEST.TRANPORTE - MERENDA 0,00 150.000,00 0,00 150.000!
12.306.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 1.528.000,00 1.528.000,
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 41.000,00 41.000,
12.306.1203.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 41.000,00 41.000,
12 361 Ensino Fundamental 0,00 6.030.000,00 10.738.000,00 16.768,00,
42381 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 6.030.000,00 10.738.000,00 16.768.000
12.361.1202.1502.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE 0,00 105.000,00 0,00 105.000 /
ESCOLAR
12.361.1202.1508.0000 | INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,
PAINSP
12.361.1202.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 2.385.000,00 0,00 2.385.000,
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES
12.361.1202.2503.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 482.000,00 482.000 (
12.361.1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 365.000,00 365.000,
12.361.1202.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.129.000,00 1.129.000,
12.361.1202.2510.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS 0,00 0,00 6.847.000,00 6.847.000.
DA EDUCAÇÃO
12.361.1202.2511.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS 0,00 0,00 1.915.000,00 1.915.000,
DESPESAS
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 5.000,00 5.000,
12 362 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 500000 5.000 4
12.362.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 15.000,00 15.000,
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
12 Educação
1.889 .000,0
42 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 15.000,00 150000
12.363.1203.2514.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO 0,00 0,00 15.000,00 15000,0
12 364 Ensino Superior 0,00 50.000,00 593.000,00 643.000,0
12 364 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 0,00 50.000,00 59300000 643.000,0
12.364.1203.1501.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
ESCOLARES
12.364.1203.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 593.000,00 593.000,0
a m
2 365 Educação Infantil 0,00 250.000,00 11.577.000,00 11.827.000,0
12 365 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA TE set ssD/00, 250.000,00, 11.577.000,00 118270000
12.365.1201.1510.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,06
(CONSTRUÇÃO/REFORMAS/ADEQUAÇÕES
12.365.1201.2504.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 5.599.000,00 5.599.000
12.365.1201.2505.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES-DEMAIS DESPESAS 0,00 0,00 1.758.000,00 1758.000,0
12.365.1201.2506.0000 Espe DAS PRÉ-ESCOLAS-PROFISSIONAIS DA 0,00 0,00 2.626.000,00 2.626.000,0
EDUCAÇÃO
12.365.1201.2507.0000 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS DEMAIS DESPESAS 0,00 0,00 1.440.000,00 1.440.000 .€
12.385.1201.2509.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 154.000,00 154.000,
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 129.000,00 129.000,
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO | 0,00 0,00 12900000 1290004
12.366.1202 2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 3.000,00 3.000,6
12.366.1202.2512.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 0,00 126.000,00 126.000,6
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 18.000,00 18.000,
12 367 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O CONHECIMENTO 0,00 0,00 18.000,00 18000(
12.367 1202.2508.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 2.000,00 2000.
12.367.1202.2513.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 16.000,00 18.000.6
A
13 Cultura 451.000,6
13 392 Difusão Cultural ; ; : 0,00 0,00 451.000,00 451.000,6
13 392 1301 CULTURA 0,00 0,00 451.000,00 451.000 (
13.392.1301.2031.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 0,00 156.000,00 156.000 (
13.392.1301.2544.0000 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 0,00 0,00 295.000,00 295.000,
15 Urbanismo 1.050.000,00 - 2.304.250,00. 6.354.250,
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.185.000,00 756.050,00 2.941.050,
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 218500000 756.050,00 2941.050/
15.451.1501.1008.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000!
15.451.1501.1023.0000 CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REVITALIZAÇÃO DE TREVO DE 0,00 185.000,00 0,00 185.000 (
ACESSO
15.451.1501.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 756.050,00 756.050,
15 452 Serviços Urbanos 0,00 1.865.000,00 1.548.200,00 3.413.200.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
145 Urbanismo
— 230425000 | 6,3542500
15 452 Serviços Urbanos 0,00 1.865.000,00 1.548.200,00 — 34132000
15 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.865.000,00 1.548.200,00 *** 3.413.200,0
15.452.1502.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADO AO SERVIÇO UTILIDADE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0
PÚBLICA
15.452.1502.1011.0000 CONSTR. REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,
15.452.1502.1013.0000 EXTENSÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 1.110.000,00 0,00 1.110.000,€
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.452.1502.1505.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,
15.452.1502.1506.0000 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 380.000,00 0,00 380.000,
15.452.1502.2022.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 0,00 931.200,00 931.200,
15.452.1502.2023.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA 0,00 0,00 617.000,00 617.000,
18 Gestão Ambiental 193,800,6
0,00. 0,00
18 541 — Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 193.800,00 — 193.800
18 541 1801 MEIO AMBIENTE [e 193.800,00 193800(
18.541.1801.2040.0000 MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 193.800,00 193.800
a ” enero 000 38800000 | 65250000 1.035.500,
20 606 Extensão Rural 383.000,00 652.500,00 1.035.500,
20 606 2001 AGRICULTURA ] 0,00 383.000,00 652.500,00 1035.5004
20.606.2001.1020.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 233.000,00 0,00 2383.0004
20.606.2001.1024.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPAO DE AGRO NEGOCIO 0,00 150.000,00 0,00 150.000
20.606.2001.2028.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 652.500,00 652.500,
23 Comércio e Serviços 110.000,
110.000,
110.000,00
23 695 Turismo
23 695 2301 TURISMO 0,00 110.000,00 1100004
723,895.2301.2545.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 110.000,00 110.000,
26 Transporte ; ; a 4.711.500,
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 1.132.100,00 3.579.400,00 7 4711,500,
26 782 2601 TRANSPORTE 0,00 1.132.100,00 3.579.400,00 4711500,
26.782.2601.1017.0000 OBRAS RODOVIÁRIAS 0,00 310.000,00 0,00 310.000,
26.782.2601.1018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 0,00 710.000,00 0,00 740.000.
26.782.2601.1019.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 12.100,00 0,00 421004
26.782.2601.1027.0000 IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,
26 782.2601.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGEM 0,00 0,00 3.579.400,00 3.579.400:
MUNICIPAL
27 Desportoe Lazer o E . io, 1.446.000,
27 812 Desporto Comunitário 0,00 305.000,00 414.500,00 719.500,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota
27 * Despor yto é Lazer
* 415.000,00 1.031.000,00 1.446.000,06
27 812 Desporto Comunitário 305.000,00 414.500,00 718.500
27 812 2701 DESPORTO E LAZER 305.000,00, 414.500,00 719500
27.812.2701.1507.0000 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CENTRO ESPORTIVO 305.000,00 0,00 305,000(
MUNICIPAL
27.812.2701.2019.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 414.500,00 414.500
27 813 Lazer 0,00 110.000,00 616.500,00 726.500,€
27 813 2701 DESPORTO E LAZER 0,00 110.000,00 616.500,00 726.500
27.813.2701.1026.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO DE LAZER E 0,00 10.000,00 0,00 10.000 €
EVENTOS
27 813.2701.1029.0000 PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000 6
27.813.2701.2020.0000 MANUTENÇÃO DA RECREAÇÃO 0,00 0,00 616.500,00 616.500
28 Encargos Especiais 00 0,00 2.261.000,
28 843 Serviço da Divida Interna 1.501.000,00 0,00 0,00 1.501.000,
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS É 1.501.000,00 0,00 0,00 E 1.501.000,
28.843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS 1.501.000,00 0,00 0,00 1.501.000,
28 846 Outros Encargos Especiais 760.000,00 0,00 0,00 760.000,
28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 760.000,00 0,00 0,00 760.004
28.846.0000.0002.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 260.000,00 0,00 0,00 260.000,
28.846.0000.0003.0000 INATIVOS E PENSIONISTAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000 ,(
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00 0,00 2.000.000,
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 0,00 0,00 — 2000000,
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 0,00 0,00: =. 2.000.000,
99.999 0999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.
TOTAL 4.261.000,00 14.182.100,00 71.756.900,00 90.200 000,
dps S FOGAÇA DA CRUZ
[RG Nº43.094.961-7 SSP=SP
PREFEITO MUNICIPAL
SBR-06178
«PR-
DE 276.869.898-95
Gontador
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 031 Ação Legislativa 3.438.000,00 3.438.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 3.438.000,00) “3.438.000,00
6.562.400,00
04 122 Administração Geral 3.257.500,00 156.000,00 3.413.500,00
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.257.500,00 156.000,00 st 3.413.500,00
04 123 Administração Financeira 2.878.000,00 5.400,00 2.883.400,00
04 123 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.878.000,00 5.400,00 E 2 ssa 400,00
04 124 Controle Interno 265.500,00 265.500,00
04 124 0402 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 265.500,00 E 265 500,00
3.633.550,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 400.150,00 50.000,00 450.150,00
08 241 0801 CONVIVER 400.150,00 50.000,00 450.150,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 116.000,00 116.000,00
08 242 0801 CONVIVER 116.000,00 116.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.087.900,00 122.500,00 1.210.400,00
08 243 0801 CONVIVER 1.087.900,00 122.500,00 1.210.400,00
08 244 Assistência Comunitária 1.347.000,00 510.000,00 1.857.000,00
08 244 0801 —CONVIVER 1.347.000,00 510.000,00 1.857.000,00
10 122 Administração Geral 462.000,00 462.000,00
10 122 1001 GESTÃO DA SAÚDE 462.000,00 E: E 462.000,00
10 301 Atenção Básica 13.991.000,00 13.991.000,00
10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA . 13.991.000,00 “13.991,000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.658.000,00 9.658.000,00
10 302 1003 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E 8.658.000,00 “9.658.000,00
ALTA COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.115.000,00 1.115.000,00
10 303 1002 ATENÇÃO BÁSICA : 111500000 15.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 17.000,00 35.000,00 52.000,00
10 304 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 17.000,00 35.000,00 52.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.056.000,00 1.056.000,00
10 305 1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 1.056.000,00 “1.056.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 551.000,00 1.713.000,00 2.264.000,00
12 306 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA . 70.000,00 225.000,00 295.000,00
12 306 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 476.000,00 1.452.000,00 1.928.000,00
CONHECIMENTO
12 306 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 36.000,00 41.000,00
12 361 Ensino Fundamental 50.000,00 16.718.000,00 16.768.000,00
12 361 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 50.000,00 16.718.000,00 18.768.000,00
CONHECIMENTO
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.000,00
12 382 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 500000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 363 Ensino Profissional 15.000,00 15.000,00
12 363 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO, MÉDIO E SUPERIOR 15.000,00 15.000,00
12 364 Ensino Superior 643.000,00 643.000,00
12 384 1203 APOIO DE ENSINO TECNICO , MÉDIO E SUPERIOR 643.000,00 643.000,00
12 365 Educação Infantil 11.827.000,00 1.827.000,00
12 385 1201 EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 11.827.000,00 1.827.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 129.000,00 129.000,00
12 366 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O 129.000,00 12900000
CONHECIMENTO
12 387 Educação Especial 18.000,00 18.000,00
12 387 1202 ENSINO FUNDAMENTAL - CAMINHO PARA O E 18.000,00 1800000
CONHECIMENTO
451.000,00
13 392 Difusão Cultural 328.000,00 123.000,00 451.000,00
13 392 1301 CULTURA E 328.000,00. 123.000,00 451.000,00
3.951.700,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 951.050,00 1.990.000,00
2.941.050,00
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 951.050,00 1.990.000,00 CO 284105000
15 452 Serviços Urbanos 1.451.500,00 1.961.700,00 3.413.200,00
15 452 1502 SERVIÇOS URBANOS 1.451.500,00 1.961.700,00 3.413.200,00
0 Seo 193.800,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 193.800,00 193.800,00
18 541 1801 198.800,00
MEIO AMBIENTE 193.800,00
20 606 Extensão Rural 265.000,00 1.035.500,00
“1.035.500,00
606 2001 AGRICULTURA 265.000,00
23 695 Turismo 110.000,00
695 2301 TURISMO 110.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 3.424.600,00 1.286.900,00 4.711.500,00
26 782 2601 TRANSPORTE 3.424.600,00. 1.286.900,00 471150000
27 812 Desporto Comunitário 489.500,00 250.000,00 718.500,00
27 812 2701 DESPORTO E LAZER = “469.500,00 25000000 | ; 719.500,00
27 813 Lazer 626.500,00 100.000,00 726.500,00
27 813 2701 DESPORTO E LAZER 626.500,00 100.000,00 726.500,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.450.000,00 51.000,00 1.501.000,00
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.450.000,00 51.000,00 1 501 000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 760.000,00 760.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Ea PERAÇÕES ES! - ;
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 “2.000.000,00
TOTAL 26.601.500,00 63.598.500,00 N 0,00 90.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
x
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orgão: 0101 CÂMARA MUNICIPAL : 4 Valor
Função 01 Legislativa 3.438.000,00
Orgão: 02 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Valor
FURGÃO OO OC Ara çãO ED Une cer a E OOG OO”
Função 08 Assistência Social 319.000,00
Orgão: 02 02 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS A Valor
Função 04 Administração 2.883.400,00
Função 28 Encargos Especiais À 2.261.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 2.000.000,00
Orgão: 0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5 “Valor
Função AZ: Educação 31.669.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.446.000,00
Orgão: 0205 SERVIÇOS URBANOS : é — Valor
Função 15 Urbanismo 6.354.250,00
Orgão: 0206 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE Reu Valor
Função 10 Saúde 26.334.000,00
Orgão: 0207 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS Valor
Função 26 Transporte 4.711.500,00
Função 18 Gestão Ambiental 193.800,00
Função 20 Agricultura 1.035.500,00
Orgão: 0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ê Valor
Função 08 Assistência Social 3.314.550,00
Orgão: 0210 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ; Valor
Função 13 Cultura 451.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 110.000,00
I
TOTAL GERAL 90.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
0101 CÂMARA MUNICIPAL 3.438.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 3.998.000,00
0202 SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS 7.144.400,00
0203 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.669.000,00
0204 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 1.446.000,00
0205 SERVIÇOS URBANOS 6.354.250,00
0206 SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.334.000,00
0207 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS 4.711.500,00
0208 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.229.300,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.314.550,00
0210 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 561.000,00
TOTAL 90.200.000,00
01 Legislativa 3.438.000,00
04 Administração 6.562.400,00
08 Assistência Social 3.633.550,00
10 Saúde 26.334.000,00
12 Educação 31.669.000,00
13 Cultura 451.000,00
15 Urbanismo 6.354.250,00
18 Gestão Ambiental 193.800,00
20 Agricultura 1.035.500,00
23 Comércio e Serviços 110.000,00
26 Transporte 4.711.500,00
27 Desporto e Lazer 1.446.000,00
28 Encargos Especiais 2.261.000,00
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00
TOTAL
90.200.000,00
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
PÇ EXP. ROMANO DE OLIVEIRA, 44 - CNPJ:46223723/0001-50
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.475.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.700,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 428.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 433.700,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy 184.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 217.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 9.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.850,00
à 10 Saúde : Be ; ci H E
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.717.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 996.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 245.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 86.000,00
3.1.90.94.98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS L 30.000,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 6.000.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.051.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 235.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.167.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 472.000,00
TOTAL