materia nº 45/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Estado de São Paulo
CNPJ 01.690.457/0001-38
Requerimento L/45/2017
Requerente: Jefferson Alexandre dos Santos
Requerido: Prefeitura do Município de Taquaral
Requeiro, na forma regimental, e após ouvido o Douto Plenário seja
oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que o Excelentíssimo informar a esta
Casa de Leis onde foi gasto a verba que o Deputado Baleia Rossi e
Ricardo Izar destinou ao Município de Taquaral.
JUSTIFICATIVA
O presente Requerimento tem por finalidade solicitar
informações ao Senhor Prefeito em virtude do dever do vereador de fiscalizar o
bom andamento do trabalho do executivo.
Sala das Sessões
Plenário Antônio João Bellotti
Taquaral/SP, 28 de setembro de 2017
S.
Jefierson Ale: Sos APROVADO
Vereador >rovidencie-se a respeito
a das SessõesO2 (JO 1
À Presidente
CASA LEGISLATIVA VEREADOR JOSELITO FRANÇA NUNES
Av. Leonardo José Jacinto, 801 - CEP 14765-000 - Tel. 16 - 3958-6200 - contatoecamarataquaral.sp.gov.br
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 01.610.390/0001-84
2013 À 2016 WE CD A]
Ofício nº 107/2017 — Gabinete do Prefeito
Paço Municipal “João Batista Vilela”,
Taquaral/SP, 17 de outubro de 2017.
Excelentíssimo Senhor Vereador
Osvaldir Soldi
Presidente da Câmara Municipal
Taquaral — Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento nº 45/2017
Autoria: Jefferson Alexandre dos Santos
+“
Senhor Presidente.
Em resposta ao requerimento em referência, servimo-nos do presente para
encaminhar a essa r. Casa de Leis os documentos anexos, para prestar conta dos gastos
dos recursos advindos de emenda parlamentar dos Deputados Baleia Rossi e Ricardo Izar.
Sendo o que nos cumpria encaminhar, renovamos nesta oportunidade a
ima e consideração.
Vossa Excelência, os protestos de E med
Laercio Vicente Scaramal
Prefeito Municipal
RECEBIDO
— tesio'
;
CAMARA PAL, DE TAQUARAL
RUA DO CAFEZAL, 530 - TEL. (16) 3958-9200 - CEP 14.765-000 - TAQUARAL - SP
AULU
"REFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Betha Sistemas
Exercício de 2017
tazão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2017 até 10/10/2017 Página: 1/1
ata Empenho Histórico Contrapartida Valor
onta: 55176 - BB S/A - FMIS - TAQUARAL-FNSCONVENENTE Conta banco: 38890-4
1/1216 SALDO ANTERIOR 0,00 +
6/03/17 Arrecadação 1107 (lote 198) da receita orçamentária 68 169.965,00 +
ref. Bloco Investimento (417213300370000)
0/06/17 Arrecadação 2714 (lote 489) da receita orçamentária 68 343,82 +
ref. Bloco Investimento (417213300370000).
1/07/17 Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 68 343,82 -
ref. Bloco Investimento (417213300370000)
1/07/17 Arrecadação 3007 (lote 544) da receita orçamentária 15 343,82 +
ref. Receita de Remun Depós Banc de Recursos
Vinculados (413250199000000).
1/07/17 Arrecadação 2997 (lote 544) da receita orçamentária 15 791,42 +
ref. Receita de Remun Depós Banc de Recursos
Vinculados (413250199000000)
)/08/17 8490 Pagamento do(a) O.P. 3640 . 51567 Atlas Bebedouro Veiculos e Pecas Ltda. 40.000,00 -
3/08/17 8489 Pagamento do(a) O.P. 3649 53540 PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA 2.245,00 -
1/08/17 Arrecadação 3385 (lote 639) da receita orçamentária 15 634,04 +
ref. Receita de Remun Depós Banc de Recursos
Vinculados (413250199000000)
10917 ' 3485 Pagamento do(a) O.P. 4113 ASSIS. 55384 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SEF 14.840,00 -
10917 3484 Pagamento do(a) O.P. 4227 55383 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP 1.714,00 -
10917 3481 Pagamento do(a) O.P. 4234 55380 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODON 3.011,00 -
10917 3486 Pagamento do(a) O.P. 4236 .? 55385 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP 23.840,00 -
10917 3482 Pagamento do(a) O.P. 4247 55381 NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIR 4.511,00 -
109/17 3487 Pagamento do(a) O.P. 4375 + 55386 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDIC 20.424,00 -
/09/17 Arrecadação 3818 (lote 719) da receita orçamentária 15 304,64 +
ref. Receita de Remun Depós Banc de Recursos
Vinculados (413250199000000)
10/17 3488 Pagamento do(a) O.P. 4725 55387 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP 1.935,75 -
nonT 3488 Pagamento do(a) O.P. 4793 55387 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP 3.890,00 -
[10/17 3488 Pagamento do(a) O.P. 4812 55387 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP 2.416,25 -
JALARA 4529 Pagamento do(a) O.P. 4881 . ASS, S. 53540 PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA 2.220,00 -
Total de Débitos 172.382,74
Total de Créditos:
Saldo Atual:
121.390,82
( 50.991,92 )
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000 Node empenho: "3485/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo: Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor: 4481 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R PARAISO, 1116 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1636102610
; Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
eee e ee mm
Empenhos anteriores : 19.736,00
D ão Inicial: 0,00 Valor do empenho : 14.840,00
Supiementações: 169.965,00 Valor Anulado: 0,00
Anulações: 0,00 Total (B): 34.576,00
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 135.389,00
a ee e
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Total empenhado : 14.840,00
Fundamento legal : Data:
Modal. licitação: | Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data:
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
—SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : / /
TESOURARIA
ERNANDES BARBOZA Nome Legível :
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTC
Nr.: 1444/2017
Processo Nr.: 17/20"
Data do Processo: 09/06/20"
Departamento de Apoio Administrativo
Data da Homologação: 18/07/20"
CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200 Sequência da Adjudicação:
RUA DO CAFEZAL, 530 q Na Dea ;
C.EP: 14765-000 - Taquaral - SP Data da Adjudicação: 18/07/20
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Empenho Global nr.: ................ Subempenho nr.: .............. Dcto Fiscal nr.:.............. Folha: 1/1
Fomecedor. DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Código: 4481 Telefone: 1636102610
E R PARAISO, 1116 Banco:
aee Ribeirão Preto - SP - CEP: 14050-440 Agência:
ic 55.107.445/0001-67 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO Solicitações:
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de Recurso: UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
Dotações Utilizadas: 168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00)
Compi. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Condições de Pagto: PAGAMENTO TODO DIA 10
rz70 EntregalExec.: 30/07/2017
ALMOXARIFADO - -
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI".
Oeservações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
Ê Especficação Preço Unitário Preço Total
800 UN NOBREAK 1.960,00 11.760,€
Es 1,00 UN PROJETOR MULTIMIDIA 3.080,00 3.080,€
Total Geral: 14.840,01
Desconto: 0,0
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 14.840,01
“ac.are! 18 de Julho de 2017
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.PJ.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4812/17
Data de Emissão: 13/09/2017
Vencimento : 10/10/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO copiam
Credor: 4474 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Endereço: R DA LIBERDADE, 350 Cidade: Guapiaçu UF: SP
C.N.PJ.: 07.583.241/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.
Banco: Agência: Fone: 1732671556
' Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4 4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3488 Pagamentos anteriores : 5.825,75
Valor do empenho : 8.242,00 Valor da ordem : 2.416,25
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 8.242,00 Total(B): 8.242,00
Saldo (A-B) 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1180-06-PROCESSO Nº-
250001917242016 12/2Q18;PR
5. PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação
Descontos
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
INSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRF : 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar : 2.416,25
PE A ae eia a pç
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
p 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEITO MUNICIPAL
SHYRLA MARA DE OLIVEIRA B LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA; ! f
z N
ERNANDES BARBOZA Nome Legível :
RECEBIDO DE JEAN CARLOS VETORASSO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO NF-e
: 13/09/17
Nº: 000.002.653
DATA DE RECEBIMENTO TiDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECESEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP) VALOR DA NOTA. (R$)
| 2.416,25) SÉRIE: 1
ERR GRUPO RR
Vetorasso
JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Rua da Liberdade, n* 350 - Centro - Guaplaçu- S.P. - CEP: 15110-000
FONE: (17) 3267 - 1556
DANFE
Documento Auxiliar]
da Nota Fiscal
Eletrônica
Entrada: O 1
Saída: 1
Nº: 000.002.653
SÉRIE: 1
Página: 01/01
E DE ACESSO DA NF-e
AA
Ei 0907 5832 4100 0150 5500 1000 0026 5319 0564 5774
CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO CNPJ [DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
323057057113 07.583.241/0001-50 Autorizada -> Protocolo: 135170588155737 Data: 13/09/17 Hora: 10:47
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL TCNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP 01.610.390/0001-84
ENDEREÇO, [BAIRRO/DISTRITO CEP
Rua AFEZAL, 530 CENTRO 14765-000 EITA
MUNICÍPIO. ur FONEIFAX INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA.
TAQUARAL SP 10:48
FATURA
DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR
2653-01/01 13/1017 2.416,25
RE,
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS [BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO [VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,25
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI ra
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |- |
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE por E] [CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ/CPF
| O MESMO iDestniem LO sado
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0,00 0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO [DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO NoMisH | CSOSN]CFOP [UNID. Jato. [VUR.UNIT. VLRTOTAL — [BCICMS LR ICS [viriPi TaaTao]
[000721 CARRO MACA INOX COM GRADE E SUP. DE SORO 94029090 | 0102 | 5102 | PC 1 1.640,00 1.640,00 0,00 o
001180 CARRINHO FUNCIONAL PLAST- KIT COMPLETO 84518000 | 0102 | 5102 | PC 1 776,26 776,25 0,00 (o)
MENTO DESTE.
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL [VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN [VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NNE a DIREITO A ao DE IPI
ato
Cond. de Pagamento: 30 DIAS
.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1 12/2017
[9 k
E)
e HMM GRUPO
Vetorasso
JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
CNP) 07.583.241/0001-50 - | Insc. Est. 323.057.057.113
Rua da Liberdade, nº 350 - Centro
CEP: 15,110-000 - Guapiaçú/SP
Fone: (17) 3267 1556 — email: medfarma distribuidora gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL TAQUARAL
RELAÇÃO DE ENTREGA REFERENTE AO PREGÃO Nº 12/2017
DESCRIÇÃO DO PRODUTO VL. TOTAL
1 |CARRO MACA INOX 1 |R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00
2 |CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS 200 LT. POLIPROPILENO 1 |R$ 776,25 | R$ 776,25
GUAPIAÇÚ, 12 DE SETEMBRO DE 2017
OBS: DEVIDO ESTARMOS TROCANDO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NÓS NOS RESPONSABILIZAREMOS
EM ENVIAR A NOTA FISCAL REFERENTE A ESTE PRODUTO POR EMAIL ASSIM QUE ESTIVER NORMALIZADO.
EMAIL:
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4793/17
Data de Emissão: 06/09/2017
Vencimento : 10/10/2017
ORDEM DE PAGAMENTO die
PEER ER ORAS a e e e 2a Ss ERA
Credor: 4474 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Endereço: R DA LIBERDADE, 350 Cidade: Guapiaçu a: UF: SP
C.N.PJ.: 07.583.241/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.
Banco: Agência: Fone: 1732671556
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho 3488 Pagamentos anteriores : 1.935,75
Valor do empenho : 8.242,00 Valor da ordem : 3.890,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 8.242,00 Total(B): 5.825,75
Saldo (A-B) 2.416,25
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº: 12/2017-PR)
CONTA
Descontos :
VALOR R$
Outros desc. extraorçamentários DATA / f
INSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,007 =
IRRF : 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar : 3.890,00
Recursos
Conta Banco Núm.Docto. Valor
É 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
CONTABILIDADE
SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
A O REALIZADO
PAGAMENTO REALIZ/
Recebi (emos) o Valor Constanté deste Empenho
DATA: / /
TESOURARIA
ERNANDES BARBOZA Nome Legiível
RECEIOS DE HAN CARLOS VETORASSO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000002644
SÉRIE 001
MK
Rua da Liberdade,, 350 - Centro NOTA FISCAL ELETRÔNICA - Ê
- CEP:15110-000 - GUAPIACU - 0- ENTRADA [1] Dr Tu e
1 - SAÍDA 1 3517 0907 5832 4100 0150 5500 1000 0026 4410 0002 6442
EL: Nº 000002644 FL.l A Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ú k a www.nfe. fazenda gov briportal
SERIE 001 E ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DEORIRAÇÃO TROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ipnsitoç 06/09/2017 14:21:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUNST. TRI. CNPJ
323057057113 07.583.241/0001-50 ]
DESTINATÁRIO / REMETENTE a
NOME /RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP 01.610.390/0001-84 | 06/09/2017
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
»RUA DO CAFEZAL. 530 CENTRO 14765-000 | 06/09/2017
MUNICIPIO FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HIORA DA SAÍDA
TAQUARAL SP 14:24:08
a TO E E 51 NÚMERO: T VALOR ORIGINAL E ENALOR DESCONTO TENALOR LÍQUIDO!
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO IUMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUNST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
0.00 0,00 0,00 0,00 1.327,27 3.890,00
VALOR DO FRET: VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP ACESS, VALOR DO Pt VALOR TOTAL DA NOTA T
0.00 |. 0,00 0,00 0,00 0.00 “3.890,00:
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPIICPF
O MESMO O - EMITENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO Ed PESO LÍQUIDO a)
DADOS DO PRODUTO ! SERVIÇOS
EmDaodo| een E READ VALOR VALOR | PERCiCa DASI VALOR | VALOR. | ALÍQUITAS
A | E tg Nena QUANT | UNITÁRIO TOTAL Ui] WO | carCicus | 1CMS Lei [icMis [ode
ltzz JaPARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO 902213 10000 3890,00 3.890,00 0.00 | 0.00 000 ave | 000 | 0,00
ts
José Cláudio dos Santos
Diretor do Departamento de Saúde
RG 41.914.112-1
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMI
RESERVADO AO FISCO
=. LEI COMPLEMENTAR 123 DEPOSTTAR: BANCO
VETORASSO — EPP / Sa
“apogeu Tecnologia (ITR - 3617
.
TJOR TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
R. TRES, PVMTOPISO SUPERIOR, 545
DISTRITO INDUSTRIAL Ill - FONE: (16)3516-2626
BAURU - SP - CEP: 17064-853
nslogtransportes.com.br
ces 21.340.293/0007-11 1 209622380111 ENTRO 48136944
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 Transporte a estabelecimento co
ORIGEM DA EN DESTINO DA PRESTAÇÃO EMITIDO POR
RIBEIRAO PRETO/SP TAQUARAL/SP gmargare
REMETENTE JEAN CARLOS VETORASSO EPP
END R BUENOS AIRES 791 791 VILA MARIANA
MuN RIBEIRAO PRETO - SP cep 14075-320
cnPy 07.583.241/0001-50 E 323057057113 FoNE (16)39761958
do / e te FRETE PESO 33, 99] PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS
DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP SUFRAMA FRETE VALOR ESPECIE DIVERSOS
END RUA DO CAFEZAL 530 CENTRO VALOR MERCADORIA (R$) 3.890,00
MUN TAQUARAL - SP k cep 14765-000 QTDE PARESIVOLUMES o
cnps 01.610.390/0001-84 IE ISENTO FONE CUBAG(MIVPESO (9) 0, 0000 70,000
EXPEDIDOR JEAN CARLOS VETORASSO EPP PESO CÁLCULO (Kg) 70,000
D A Fes T E DATA/HORA DE EMISSÃO | FL
12/09/17 18:59 |1/1
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no sile wwnw.cte fazenda gov br
35.1709.21.340.293/0007-11-57-020-000.044.801-100.345.509-6
COMPONENTES DO FRETE (R$) MERCADORIA
Y
| po DO servico
NORMAL
END R BUENOS AIRES 791 791 VILA MARIANA
MUN RIBEIRAO PRETO - SP cep 14075-320
cnps 07.583.241/0001-50 IE 323057057113 FONE (16) 39761958
TOMS (RS)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
BASE CÁLCULO 70,00
ALIQ DIFALHCMS(%) 00,0 12,0
VALOR ICMS 8,40
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRESIICMS ST 0,00
FRETE TOTAL (R$) 70, 00 | VALOR À RECEBER (R$) 70,00
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012)- EM RS
ICMSASS: 8,40 PIS 0,46 COFINS: 2,10 TOTAL: 10,96
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TPDOC — CNPJICPF EMITENTEICHAVE SÉRIEINRO DOCUMENTO
NF-E: 3517090758324100015055001 000002644 1000026442
RECEBEDORILOCENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP
END RUA DO CAFEZAL 530 CENTRO
MUN TAQUARAL - SP cep 14765-000
cnPJ 01.610.390/0001-84 E ISENTO FONE
TOMADOR JEAN CARLOS VETORASSO EPP
enD R BUENOS AIRES 791 791 VILA MARIANA
MUN RIBEIRAO PRETO - SP cep 14075-320
cnps 07.583.241/0001-50 18 323057057113 FONE (16) 39761958
OBSERVAÇÕES
CsT: 00
TABELA: COTACAO TAR: 005
PLACADECOLETA BSF7953 NR 16020570057441 - 16020570057753
SEGURADORA EMIT - CHUBB SEGUROS BRASIL APOLICE 54001464028
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR À PRAZO PREVENTREGA 13/09/17
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATAMORA SAÍDA DATA/HORA
L
BEÇA o o cegas q eU URSS GS 1 GS O o a Dra mi a TR a O 1 Sad SUE A E a Si e EQ q Te SS a sa
RPO 044848-6
BEB /17
PROCESSADO POR - SWINFBR
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
é C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4725117
Data de Emissão: 04/09/2017
Vencimento : 10/10/2017
Parcial
ORDEM DE PAGAMENTO ind
Credor: 4474 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Endereço: R DA LIBERDADE, 350 Cidade: Guapiaçu í UF: SP
C.N.P.J.: 07.583.241/0001-50 Inscr. Est./Ident.Prof.
Banco: Agência: Fone: 1732671556
Conta Corrente Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3488 Pagamentos anteriores ; 0,00
Valor do empenho : 8.242,00 Valor da ordem : 1.935,75
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 8.242,00 Total (B): 1.935,75
Saldo (A-B): 6.306,25
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº: 12/2017-PR)
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
LNSS: 0,00 Outros desc. orçamentários 0,00
IRRF : 0,00 Total de descontos : 0,00 | Liquido a pagar : 1.935,75
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto Valor
= 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEITO MUNICIPAL
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOL,
Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
PAGAMENTO REALIZADO
DATA: 1 j
TESOU ,
ERNANDES BARBOZA Nome Legivel
MEN IRICAÇÃO LA ZE Lin do
DANFE
| JEAN CARLOS VETORASSO EPP) socumento auxiLiaR DA
Rua da Liberdade,, 350 - Centro NOTA FISCAL ELETRÔNICA ;
j : CHAVE DE ACESSO ;
ag - CEP:15110-000 - GUAPIACU - O - ENTRADA 1 3517 0907 5832 4100 0150 5500 1000 0026 2710 0002 6271
SP 1-SAÍDA í
TEL: Nº 000002627 FL. 17] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
b: "ww.nfe.fazenda,gov.br/portal
SÉRIE 001 qu no site da Sefaz Autoricadora
NATUARZA DE OPERAÇÃO TROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135170568887049 04/09/2017 17:04:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL. DO SUBST. TRIB. CNP!
323057057113 07.583.241/0001-50
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL. CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL-SP 01.610.390/0001-84 | 04/09/2017
ENDERES BAIRRO / DISTRITO ci DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFEZAL, 530 CENTRO 14765-000 | 04/09/2017
MUNICÍPIO FONE VEAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL TORA DA SAÍDA
TAQUARAL | SP 17:07:18
FATURA
PAGAMENTO * NUMERO: VALOR ORIGINAL “TI NALOR, DESCON As ENALOR LÍQUI J
PAGAMENTO A VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 652,39
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACE: VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJ/CPF
O MESMO O - EMITENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ee E MARCA NUMERAÇÃO TESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
ES O DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SERVIÇO. - NCM tt [c30sN| GROP | UNID. | QUANT: | RO VAR ERP a f [ AR OS
1299 DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS 90181290] 0102 |5102 JUN 1,0000 405,00 405,00 0,00 0,00
FETAL L fe
991 [APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL 90189099] O102 [5102 [UND 1,0000 58,00 58,00 0,00 9,00
967 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO 90189092] 0102 [5102 JUN 2,0000 57,00 114,00 0,00 0,00] 0,00
EIVE
EA) ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PRETO 90189099] 0192 [5102 [UN 20000 20,25 40,50 0,00 9,00 | 0,00
989 ESTETOSCOPIO INTANTIL 90189099] 0102 |5102 JUND 1.000 20,25. 20,25 0,00) 0,00 0,00 0.00 | 0,00 | 0,90
1195, FOTOPOLIMERIZADOR LED - 5 90184999] 0102 [5102 JUN 20000 379,00 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
1163 JET STAR 90184100] 0102 [s102 JUN 2,000 270,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPL
DO BRASIL S/A - AGENCIA:
PREGAO PRESENCIIAL N 12/2!
x
h Apogeu Tecnologin (173304 - 3647
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000 Nºdo empenho: 3488/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo : Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor: 4474 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Endereço: R DA LIBERDADE, 350 Cidade: Guapiaçu UF: SP
C.N.P.J.: 07.583.241/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1732671556
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Empenhos anteriores : 78.840,00
Di io Inicial: 0,00 Valor do empenho : 8.242,00
Suplementações: 169.965,00 Valor Anulado: 0,00
Anulações: 0,00 Total (B): 87.082,00
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 82.883,00
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº: 12/2017-PR)
Total empenhado : 8.242,00
Fundamento legal : Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data:
E DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
PRE MUNICIPAL
Z
HYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : / É
TESOURARIA
ERNANDES BARBOZA Nome Legível :
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1447/2017
- ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Processo Nr.: 17/2017
Data do Processo: 09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200 Séquencia da Adjudicação: 1
RUA DO CAFEZAL, 530 Figo Ee nã
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP oiro PRE
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Empenho Global nr.: .............. Subempenho nr.: ............ Deto Fiscal nr.: ............... Folha: 1/1
Fornecedor: JEAN CARLOS VETORASSO - EPP Código: 4474 Telefone: 1732671556
Endereço: R DA LIBERDADE, 350 Banco:
Cidade: Guapiaçu - SP - CEP: 15110-000 Agência:
CNPJ: 07.583.241/0001-50 Inscrição Estadual; Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO olicitações:
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Dotações Utilizadas: 168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00)
Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Condições de Pagto: PAGAMENTO TODO DIA 10
Prazo Entrega/Exec.: 30/07/2017
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI”.
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
2 1,00 UN APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO 3.890,00 3.890,00
13 1,00 UN CARRO MACA SIMPLES 1.840,00 1.840,00
15 100 UN CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS 776,25 776,25
19 1,00 UN DETECTOR FETAL DIGITAL 405,00 405,00
23 1,00 UN ESFIGNIMANOMETRO INFANTIL 58,00 58,00
24 200 UN ESFIGNIMANOMETRO ADULTO 57,00 114,00
26 200 UN ESTETOSCOPIO ADULTO 20,25 40,50
27 100 UN ESTETOSCOPIO INFANTIL 20,25 20,25
29 2,00 UN FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS 379,00 758,00
31 2,00 UN JATO DE BICARBONATO 270,00 540,00
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido:
Taquaral, 18 de Julho de 2017 a
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.PJ.: 01.610.390/0001-84 |
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4375/17
Data de Emissão: 30/08/2017
Vencimento : 11/09/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO e
Credor. 4475 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço: R LUIZ ZELIOLI, 19 Cidade: Cedral UF: SP
C.N.PJ.: 10.728.371/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1732661336
Ê Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente a E
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3487 Pagamentos anteriores : 0,00
Ve o empenho : 20.424,00 Valor da ordem : 20.424,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 20.424,00 Total (B): 20.424,00
Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR;]
[VALOR R$,
acres
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
INSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRE : 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar: 20.424,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
a 0,00
DESPESA PROCESSADA 4] PAGAMENTO AUTORIZADO
ERCIO-VICENTE SCARAMAL
LAERCIO
[Pace (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA: / :
Nome Legível :
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
men fan
> 0 - ENTRADA
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME 1-SAÍDA (1) CHAVE DE ACESSO
RUA LUIZ ZELIOLI, 19 Nº. 000.000.680 3517 0810 7283 7100 0148 5500 1000 0006 8012 1085 2000
/ CEDAR ari pa O a “Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
VENDA DE PROD, ADQ. DE TERCEIROS 135170556640643 - 30/08/2017 12:43:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL (INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. * TenPy
262065989113 10.728.371/0001-48
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL e [CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 30/08/2017
ENDEREÇO (BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA ENTRADA
RUA CAFEZAL, 530 CENTRO 14765-000 |
MUNICÍPIO UF JFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA
TAQUARAL SP 1639589200
CÁLCULO DO IMPOSTO
(BASE DE CÁLCULO DO ICMS [VALOR DO ICMS (BASE DE CÁLC. ICMS ST. — |VALORDO ICMS SUBST. (VALOR IMP, IMPORTAÇÃO e DOPIS [VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00, 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0,00 20.284,00)
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO [DESCONTO (OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS ae TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 20.284,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [CNPJ / CPF
(0) Emitente |
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE pes NUMERAÇÃO ba BRUTO — PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO | ncmisu [orsr| cror Quant. | “e | VALOR | BOM | VALOR ALR) 188] ALÍQ. 1P1
S| Ss
AMALGAMAD: 299 | 0102 |
102
958,00
=
'slá
18
T
——
a
ee CLLCe
iSlololo is lola
18181
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BENTO DESTE SERVIÇO!
SFA DESTA NOTA
ATESTO|
at! KM 2h Ivohi bantaf Gaspar
26/507-4
RG| 18.426 5 º
VR ' uol b Rest njigads Básica Spude
h
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf, Contribuinte: PREGAO PRESENCIAL N. 12/2017- BANCO DO BRASIL AG. 1510-5 CC 120100-X Email do Destinatário:
FATURAGITAQUARAL.SP.GOV.BR
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI E ISS
Impresso em 30/08/2017 as 12:43:44 ver. 2.2.6 Webservice Fiscal
banco do brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=lalea9cedd1..
12/09/2017 07:20:23
E O E a
T
ransferência entre contas diversas
Debitado
Nome FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE E grs
Agência 54X
Conta corrente 38890-4
Creditado '
Nome TK PRODUTOS E EQUIPAMENTO À
Agência 1510-5
Conta corrente 120100-X
Valor 20.424,00
Data Nesta data
Assinada por J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL 11/09/2017 15:42:16
J3855405 ERNANDES BARBOZA 12/09/2017 07:20:23
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.
Idel 12/09/2017 07:21
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal , 530 - CEP 14.765-000 Nºdoempenho: — 3487/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo: Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor: 4475 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço: R LUIZ ZELIOLI, 19 Cidade: Cedral UF: SP
C.N.PJ.: 10.728.371/0001-48 Inscr. Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1732661336
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
cem
Empenhos anteriores : 58.416,00
D to Inicial: 0,00 , Valor do empenho : 20.424,00
Suplementações: 169.965,00 Valor Anulado: 0,00
Anulações: 0,00 Total (B): 78.840,00
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 91.125,00
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL “CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Total empenhado : 20.424,00
Fundamento legal : Data:
Modal. licitação: | Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO ]
Ts» e MUNICIPAL
HYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA LAERCÍO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : frisa
TESOURARIA E
ERNANDES BARBOZA Nome Legível :
vt
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral - SP
Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 1446/2017
Processo Nr.: 17/2017
Data do Processo: 09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
Sequência da Adjudicação: | 1
Data da Adjudicação: 18/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Empenho Global nr.:................. Deto Fiscal nr...
Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME Código: 4475
Endereço: R LUIZ ZELIOLI, 19
Cidade: Cedral - SP - CEP: 15895-000
CNPJ: 10.728.371/0001-48 Inscrição Estadual:
Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
1732661336
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
02 - PODER EXECUTIVO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Orgão:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo EntregalExec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
PAGAMENTO TODO DIA 10
30/07/2017
ALMOXARIFADO - -
168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00 )
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI".
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
1 2,00 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO 499,00 998,00
o) 1,00 UN BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 440,00 440,00
8 1,00 UN CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 10.600,00 10.600,00
EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR
9 2,00 UN CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 175,00 350,00
10 2,00 UN CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS 70,00 140,00
20 1,00 UN ELETROCARDIOGRAFO 5.789,00 5.789,00
22 1,00 UN ESCADA COM DOIS DEGRAUS 167,00 167,00
38 2,00 UN POLTRONA HOSPITALAR 830,00 1.660,00
2,00 UN SUPORTE DE SORO 140,00 280,00
(Valores expressos em Reais R$)
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
Taquaral, 18 de Julho de 2017
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84 ape o sad
* Fone: (16) 3958-9200 Data de Emissão: 16/08/2017
Vencimento : 11/09/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO CARA
Credor: 4479 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP
Endereço: RAGENOR MARTINS VIEIRA, 2-93 Cidade: Bauru UF: SP
C.N.PJ.: 13.641.651/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1432329519
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 : - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3486 Pagamentos anteriores : 0,00
Val” *o empenho : 23.840,00 Valor da ordem : 23.840,00
Val. «nulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.840,00 Total(B): 23.840,00
Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932. 396000/1160- 06. PRQ
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitaçã
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
LNSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRF : 0,00 Total de descontos : 0,00 | Liquido a pagar 23.840,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
= 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
/
f
prkreifo- UNICIPAL
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA: Tê /
.
OURARIA
ERNANDES BARBOZA
Nome Legível :
DANFE |
E. M. MARQUES INFORMATICA |Documento Auxiliar da Nota
EPP Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.709
SÉRIE: 1
Página | de 1
CONTROLE DO FISCO
DA
CHAVE DE ACESSO
3517 0813 6416 5100 0102 5500 1000 0007 0910 4506 4602
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
i RUA AGENOR MARTINS VIEIRA, 293 - - NOVA BAURU,
Bauru, SP - CEP: 17022157 - Fone/Fax: 1432411408
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170523612556 -
2.4 DA OPERAÇÃO
16/08/2017 17:01
NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB,
[209287856110
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMEIRAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
ENDEREÇO
RUA DO CAFEZAL, 530 -
MUNÍCIPIO
Taquaral
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
CNPJ
13.641.651/0001-02
DATA DA EMISSÃO
16/08/2017
DATA DE ENTRADAISAÍDA
CNPIICPF
01.610.390/0001-84
BAIRRO/DISTRITO CEP
CENTRO 1476
TONEIFAX
1639589200
HORA DE ENTRADAISAÍDA
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.840,00
VALOR TOTAL DA NOTA
23.840,00
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO SEGURO
VALOR DO FRETE. DESCONTO VALOR DO IPI
0,00 0,00
YRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0,00 0,00
FRETE POR CONTA
(O - Emitente
CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO
PESO LÍQUIDO
aLig | ati.
BC ICMS VLR ICMS VLR IPI RE ICMS ipi
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
coDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO!SERVIÇO NCMISH
MICROCOMPUTADOR INTEL 15 4 GB MEMORIA 84714900
HD500 DVD TECLADO MOUSE MONITOR 18.5
SAMSUNG WI-FI
TO DESTE SERVIÇO!
3a DESTA NOTA
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO ME NICIPAL VALOR TOTAL DOS SERV BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
520311
DADOS ADICIONAIS
INERRNAGÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO A U U Ed
TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIO A ! | À |
EITO A CREDITO FISCAL DE IPI) PREGÃO Nº 12 t
-5 C/C:23.524-5
Banco do Brasil
4 de 4
mm
Transferência entre contas diversas
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=062058ccZ
e crer or er mnio
Debitado
Nome FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE E
Agência 54X
Conta corrente 38890-4
Creditado
Nome E. M. MARQUES INFO EPP ;
Agência 3015-5
Conta corrente 23524-5
Valor 23.840,00
Data Nesta data
Assinada por J5555405 ERNANDES BARBOZA 1/09/2017 15:37:26
38129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL
Transação efetuada com sucesso.
11/09/2017 15:40:17
Transação efetuada com sucesso por: J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL.
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000 Nºdoempenho: 3486/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo : Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor: 4479 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP
Endereço: RAGENOR MARTINS VIEIRA, 2-93 Cidade: Bauru UF: SP
C.N.PJ.: 13.641.651/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1432329519
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
. Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Empenhos anteriores : 34.576,00
D 30 Inicial: 0,00 Valor do empenho : 23.840,00
Suplementações: 169.965,00 Valor Anulado: 0,00
Anulações: 0,00 Total (B): 58.416,00
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 111.549,00
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº: 12/2017-PR)
Total empenhado : 23.840,00
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : | Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :
E DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO |
,
Es
— PREREIL9ZMWNICIPAL
LAMARA DE OLIVEIRA BOLAINA—— LAERCIOXICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : / /
TESOURARIA
ERNANDES BARBOZA | Nome Legível:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1445/2017
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Processo Nr.: 17/2017
Data do Processo: 09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200 Sequência da Adjudicação: 1
RUA DO CAFEZAL, 530 a ANS a
CEP: 14765-000 - Taquaral -SP Data da Adjudicação: 18/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Empenho Global nr. .. Subempenho nr. Deto Fiscal nr.: Folha: 1/1
Fornecedor: E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP Código: 4479 Telefone: 1432329519
Endereço: RAGENOR MARTINS VIEIRA, 2-93 Banco:
Cidade: Bauru - SP - CEP: 17022-157 Agência:
CNPJ: 13.641.651/0001-02 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
TER
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Solicitações: |
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Dotações Utilizadas: 168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00) |
Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Condições de Pagto: PAGAMENTO TODO DIA 10
Prazo Entrega/Exec.: 30/07/2017
Local de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI".
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
Especficação Preço Unitário Preço Total
UN COMPUTADOR DESKTOP BASICO 2.980,00 23.840,00
Total Geral: 23.840,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 23.840,00
Quantidade
8,00
(Valores expressos em Reais R$)
Taquaral, 18 de Julho de 2017 E
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4227117
Data de Emissão: 14/08/2017
Vencimento : 11/09/2017
ORDEM DE PAGAMENTO a
Processo :
Credor: 4482 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
Endereço: R GENERAL OSORIO, 1026 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 44.689.867/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
: Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3484 Pagamentos anteriores : 0,00
Val” 'o empenho : 1.714,00 Valor da ordem : 1.714,00
Val. .nulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.714,00 Total (B): 1.714,00
Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
soma [328Ã0 -4
[DOG /CHIO
M FONTAT
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
LNSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRE : 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar: 1.714,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
a 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
“SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
PAGAMENTO REALIZADO tt] Recebi (emos) o Valor Constaríte deste Empenho
DATA: tear,
| Nome Legível :
[ CIRÚRGICA MARTOMED LTDA - EPP
Bs
TOMO nn
Rua General Osorio, 1026 - Centro -
RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3434-3551 - CEP: 14010-000
Da- a
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1-SAÍDA
LI]
Nº 000.007.708
SÉRIE 001
FOLHA 1/1
E
CHAVE DE ACESSO
3517 0844 6898 6700 0171 5500 1000 0077 0810 0007 7081
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170516543393 14/08/2017 14:04:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582121691118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
'CNPS
44.689.867/0001-71
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL j CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 14/08/2017
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
RUA DO CAFEZAL, 530 CENTRO 14765-000 14/08/2017
MUNICIPIO Ur TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
TAQUARAL SP | (16)9358-9200 a]
FATURA
PAGAMENTO À PRAZO - Número: 7708
- Valor Original: R$ 1.714,00
- Valor Desconto: R$ 0,00
-. ValorLíquido: R$ 1.714,00
DUPLICATAS
Número : 15371
Vencimento: 24/08/2017
Valor : R$ 1.714,00
JULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBTE) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 534,08 (31,16 %) 1.714,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0 - EMITENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO Tur INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | |ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Ê
E
cópiGo VALOR VALOR VALOR | BASEDE | VALOR | VALOR | ALIQ.%
nO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMisH | csosN]| CFOP [UNID.| QTDE. | ywTÁRIO | DESCONTO | TOTAL | CÁLCICMS| ICMS di [Ss
358 BALANCA DIGITAL COM ANTOPOMETRO CAPACIDADE] 84238200 | 0102 | S102 | UN 1,00 884,00 0,00 884,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 | 0,00
200KG MICHELETTI
Val Aprox Tributos: R$ 242,66 (27,45%) |
3194 CARRO CURATIVO SANTA LUZIA 94029090 | 0102 | S102 | UN 1,00] 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 | 0,00
Val Aprox Tributos: R$ 252,49 (34,12%)
3489 AP DE PRESSAO ANEROIDE GRANDE ALG VELCRO 90189092 | 2102 | 5102 | UN 1,00 90,00 0,00 90,00 0,00) 0,00) 0,00] 0,00 | 0,00
Val Aprox Tributos: R$ 38,93 (43,26%) [ea
E | - E
Ivoni Dantas Gaspar
DADOS ADICIONAIS RG 18.486.507-4
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ep asicartaude
NRO PEDIDO : 5677 Resp Unidade
VENDEDOR : TONMAR
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
+= NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF: 01-1443/2017 ** PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO: 17/2017 ** PREGÃO: 12/2017-PR** BANCO DO
BRASIL - AG; 6504-8 / C: 106460-6 ** - 4
| Us
Hr pS
4 (ot À | ;
É G
É ú
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2017 14:01:27 Profile Sistema
Transferência entre contas diversas E
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=062058cc2
FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE |
54x
38890-4
CIRURGICA MARTOMED LTDA
6504-8
106460-6
1.714,00
Nesta data
11/09/2017 15:40:17
Ce enem
Assinada por
J3855405 ERNANDES BARBOZA
J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL
Transação efetuada com sucesso.
11/09/2017 14:48:08
11/09/2017 15:40:17
Transação efetuada com sucesso por: J5129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL.
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal , 530 - CEP 14.765-000 Nºdoempenho: 3484)
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Dateide Emissão: TeUria
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2
Tipo: Gh
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor: 4482 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP
Endereço: R GENERAL OSORIO, 1026 Cidade: Ribeirão Preto UF:
CN.PJ.: 44.689.867/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
——————— em [Des
Empenhos anteriores : 18.022
são Inicial 0,00 À Valor do empenho : 1.714
Suplementações: 169.965,00 Valor Anulado: C
Anulações: 0,00 Total (B): 19.73€
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 150.22€
—————————————
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº; 12/2017-PR)
Total empenhado : 1.714,
Furdamento legal : Data :
citação Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
tiva Lic.
Data:
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
PAR
i a TABILIDADE
| -SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
| DATA : | |
TESOURARIA
| ERNANDES BARBOZA Nome Legiível :
: ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P.: 14765-000 - Taquaral -SP
Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTC
Nr.: 1443/2017
Processo Nr.: 171201
Data do Processo: 09/06/201
Data da Homologação: 18/07/201
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 18/07/201
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Folha: 1/1
Fomecedor: CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP Código: 4482
Endereço: R GENERAL OSORIO, 1026
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: 14010-000
CNPJ: 44.689.867/0001-71 Inscrição Estadual:
Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
02 - PODER EXECUTIVO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Órgão:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
PAGAMENTO TODO DIA 10
30/07/2017
ALMOXARIFADO - -
olicitações:
168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00 )
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI".
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
KR Quantidade Especficação Preço Total
4 1,00 UN BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO 884,00 884,00
12 1,00 UN CARRO DE CURATIVOS 740,00 740,00
25 1,00 UN ESFIGNIMANOMETRO OBESO 90,00 90,00
(Valores expressos em Reais R$)
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
Taquaral, 18 de Julho de 2017
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 3640/17
Data de Emissão: 24/07/2017
Vencimento : 10/08/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO Processos
2446 Atlas Bebedouro Veiculos e Pecas Ltda.
Variante Hamleto Stamato Cidade: Bebedouro UF: SP
00.691.180/0001-30 : Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
go ca Despesa: 000168
02 - PODER EXECUTIVO
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Froieto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Femento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
E: iemento do Elemento: 4,4.90.52.48.00.00.00 - Veiculos Diversos
Tárigo de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
D amento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Núm do empenho : 3490 Pagamentos anteriores : 0,00
7 Go empenho : 40.000,00 Valor da ordem : 40.000,00
0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 40.000,00 Total (B): 40.000,00
Saldo (A-B): 0,00
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
eme eae
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00 &
INSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRE - 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar : 40.000,00
Deer
Recursos: 7
Conta Banco Núm.Docto. Valor
u 0,00
DESPESA PROCESSADA
PAGAMENTO AUTORIZADO
ç TEIDAD)
CSHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
PAGAMENTO REALIZADO
— > — o
Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA: f j
ERNANDES BARBOZA Nome Legivel -
REGEBEN“.S DE: ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 249772017 - VALOR
TOTAL: R$ 40.000,00 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARAL - RUA DO CAFEZAL, 530, CENTRO, 14765000 - TAQUARAL - SP - Folha 1 de 1
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
CHAVE DE ACESSO:
VARIANTE HAMLETO STAMATO, 553 DISTR
INDUSTRIAL
RS BEBEDOURO - SP Cep:14711074 Fone:(17)3344- Ig. ENTRADA 3517 0700 6911 9000 0130 5500 0000 1111 5910 0111 1596
ad 0000 1-SAÍDA [] DDD > —>—>—————————————
1733440000 Nr: 000111159 Consulta de autenticidade no portal nacional da
atlasQgrupoatiaschevrolet.com.br Série: 000 NF-e www..nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
“Boo Folha 1 de 1 da Sefaz Autorizadora a
RRTUSEEA DA cesRAçÃo read de Eniaiição do uso
VENDAS VEICULOS NOVOS jp 135170465818217 - 24/07/2017 15:44:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPs
210044829112 ] 00.691.190/0001-30
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOMERAZÃO SOCUAL CNPUPE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 24/07/2017
TEsDe=Eço
RUA DO CAFEZAL, 530
[==
TAQUARAL
BAIRRO DISTRITO CEP DATA DA ENTRADAISAÍDA
CENTRO 14765000
Teseaspo se RE
N 1a teb Neta
CÁLCULO DO IMPOSTO.
BASE DE CALCULO DO ICHS
VALOR ICH SUBSTIUIÇÃO VALOR FOTAL DOS PRODUTOS SERVIÇOS
40.000,00
VALOR TOTALDA NOTA
40.000,00
VALOR DOICHS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO FRETE VALOR PI
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE FOR CORTA
| 9 - Sem Frete
PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
| con PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO [nomsh
9BGKL48U0JB125540 | CHEVROLET/ONIX 1.0MT JOYE | 87032100]
AUTOMOVEL NOVO - MARCA CHEVROLET
MOTOR: 1.0 POTENCIA: Gas:78/Alcool:80
CHASSI: 9BGKL48U0JB125540 NUMERO DO MOTOR:
GFG055980
NUMERO DE PORTAS: 5 NUMERO DE LUGARES: 5
COR: BRANCO SUMMIT COMBUSTIVEL: ALCO/GASOL
ANO FABRICACAO: 2017 ANO MODELO: 2018
Renavan 149572
OPCIONAIS:
PDJ
R7D
est [cror [un] ate | virunt | Desc. | Vir Total [ B.toms [teme ich V.tPi [81]
UN 1000] 40000000] 0,00] 40.900,00] 000 0,00] 0.00] 0.00] 0,00]
060 | 5405
VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E
SEM ALIENACAO FIDUCIARIA
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISsON FALQUOTA ISS TES RETIDO VALOR ISSQN
7138 â
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 12.944,00 Federal,4.900,00 Estadual, Fonte:!BPT/empresometro.com.br,M2L5PB * VENDEDOR: Alex Rodrigo Gomes CPF:
22159540862
“DADOS CONTA
BANCÁRIA
TED
ATLAS BEBEDOURO VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA
CNPJ 00.691.190/0001-30
BANCO 341 —- ITAU
AGENCIA: 8038
C/C: 01593-2
Valor: R$ 40.000,00
Alex - Atlas
FONE (17) 99170 8212
RECEBEMOS DE: ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: T1N77207 - VALOR NF-e
TOTAL: R$ 553,71 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARAL - RUA DO CAFEZAL, 530, CENTRO, 14765000 - TAQUARAL - SP - Folha 1 de 1
DATA RECESIME"TO TDENTEICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA DANFE
Documento Auxiliar
«sÃATLAS INDUSTRIAL irônica
CHAVE DE ACESSO:
ses SEBEDOURO - SP capim gra ronetineaa eita [1] 3517 0700 6911 9000 0130 5500 0000 11145 7010 01141 5701
FAX: 1733440000 Nr: 000111570 Consulta de autenticidade no portal nacional da
atlas(Dgrupoatiaschevrolet.com.br Sério: 000 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
* Bo” Folha 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA CPERAÇÃO Protocolo de autorização de uso
REMESSA EM BONIFICACAO. DOACAO OU BRINDE 135170483529158 - 31/07/2017 17:18:35 |
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CnPs
210044829112 | 00.691.190/0001-30
DESTINATÁRIO REMETENTE i
NOME RAZÃO SOCIAL CNPUICPF INSCRIÇÃO MUNICIPAL | DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE TAQUARAL orsiodennooraa |U [Srorzoro |
ENDEREÇO “BAIRRO DISTRITO CEP DATA DA ENTRADASSAÍOA
TERES
TAQUARAL
FATURA
FONEFAX INSCRIÇÃO ESTADUAL T
1639589200
CÁLCULO DO IMPOSTO 4
BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
VALOR FOTAL DOS PRODUTOSSERVIÇOS
553,71
| VALOR TOTAL DA NOTA
553,71
397,16
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
TRAZ SOCIAL
0,00
FRETE POR CONTA
9 — Sem Frete
pata RS Em RE de
Essa EE Gs ()
COD PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCMSH [|CST |CFOP Mir Unit.
2.98100026. ANTENA 85291019] 000
Trib aprox R$: 0,84 Federal,2,17
Estadual, Fonte:|BPT/empresometro.com.br,M2L5P8
98550836 CD PLAYER USBIBLEU [85272100] 000 | sro [pc | 1,0000] sr90400] 000] 37904] s79,04] 0829/1800] 0.00] 0.00]
Trib aprox R$: 85,44 Federal,94,76
Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br,M2LSP8
52024979 ALTO FALANTE [85182990] 060 | ss1o Jun] 1,0000] 113500] 0,00] - 11350] 000] 000] 000] - 0,00] 0.00]
Trib aprox R$: 21,63 Federal,28,38
Estadual, Fonte:|BPT/empresometro.com.br,M2L5P8
35734. TAPETE CJ [87082009] o6o | sso [Pc | 1,0000 430500]
Trib aprox R$: 6,49 Federal,5,17
Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br,M2L5P8
PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Vir. Total | B.lems. |V. lems] cas
"000[ 1812) 1812] 3251800]
0,00] 4305] 090) 000] 000] 0.90] 000]
CEBIMENTO DESTE St
q DESTA NO
CÁLCULO DO ISSQN
TNSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTALDOS SERVIÇOS [BASEDECALCULODOISSON | |[ALIQUOTAISS TES RETIDO VALORISSON
7138 ã
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R
Trib aprox R$: 114,40 Federal, 130,48 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br,M2LSP8 * Forma de Pagamento: Cortesia R$553,71 * Numero OS:
188760 Placa: Chassi: 9BGKL48U0JB125540 KM: 20 Tipo OS: VB
RESERVADO O FISCO
DAvu UU Didoll
Ga
ed
t g 11/08/2017 12:36:50
eremo
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência rea 5x “ms EE eiiriciaaião, E bg E RR CRS
Conta corrente 38890-4 FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE
Creditado
Banco 34 MAUUNBANCOSA dt SR SA gs
Agência (sem DV) 8038 BEBEDOURO/RIO BRANCO
Conta corrente (com
DV) 15932
CNPJ 00.691.190/0001-30
Nome favorecido ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 81.101
Valor 40.000,00
Data transferência 11/08/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CAD32850D72E5F30
Assinada por J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL 11/08/2017 12:35:53
J3855405 ERNANDES BARBOZA 11/08/2017 12:36:50
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.
nups.//aap).bb.com.br/aapj/home V 2 .bb'/tokenSessao=12323d08769c.
11/08/2017 12:37
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
ww][]]]]]]]]-—-wDw—Dw>—Ww—nmm
1] [CL mm mm
Rua do Cafezal , 520 - CEP 14.765-000 Nº do empenho: 3490/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo: Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Credor 2446 Atlas Bebedouro Veiculos e Pecas Ltda.
Ensereço: Variante Hamleto Stamato Cidade: Bebedouro UF: SP
CNPJ: 00.691.190/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
Cédigo da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
“Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.48.00.00.00 - Veiculos Diversos
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso; 00 - SEM DETALHAMENTO
Empenhos anteriores : 89.327,00
0,00 Valor do empenho : 40.000,00
169.965,00 Valor Anulado: 0,00
0,00 Total (B): 129.327,00
169.965,00 Saldo (A-B): 40.638,00
ÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
= 2172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Total empenhado : 40.000,00
ento legal : Data :
uccs! liczação: Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Data :
EF DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO ]
7 TABILIDADE PREFEITO MUNICIPAL
“Ri 4 MARA DE OLIVEIRA BOLAINA | LAERCIO VICENTE SCARAMAL
[mare =——— —
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : Pet
TESOURARIA
EENANDES BARBOZA Nome Legível :
ESTADO DE SÃO PAULO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84
RUA DO CAFEZAL, 530
CEP: 14765-000 - Taquaral -SP
Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1449/2017
Processo Nr.:
Data do Processo:
17/2017
09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
Sequência da Adjudicação: |
Data da Adjudicação: 18/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Deto Fiscal nr.:
Folha: 1/1
Atlas Bebedouro Veiculos e Pecas Ltda.
Variante Hamleto Stamato
Bebedouro - SP - CEP: 14765-000
00.691.190/0001-30 Inscrição Estadual:
Código: 2446
Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Órgão:
Unidade:
Fonte de Recurso:
02 - PODER EXECUTIVO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
PAGAMENTO TODO DIA 10
30/07/2017
ALMOXARIFADO - -
“CAETANO PITELLI".
olicitações: |
|
|
1
168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - (Saldo: 169.965,00)
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
te Quantidade Especficação Preço Unitário Preço Total
45 1,00 UN VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (05
PESSOAS)
(Valores expressos em Reais R$)
40.000,00 40.000,00
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
18 de Julho de 2017
Taquaral,
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
R Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
J.. 01.610.390/0001-84
116) 3958-9200
N. da Ordem : 3649/17
Data de Emissão: 31/07/2017
Vencimento : 10/08/2017
ORDEM DE PAGAMENTO E
Processo :
——————— Nm
3931 PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA EPP
CNP
Av DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ, 831 Cidade: Olímpia UF: SP
81.130.340/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
[>> — [|]
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3489 Pagamentos anteriores : 0,00
Val | «empenho : 2.245,00 Valor da ordem : 2.245,00
Valo Jlado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A) 2.245,00 Total (B): 2.245,00
' Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
INSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRF 0,00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar : 2.245,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
i k ,
PREFEITO MUNÍCIPAL
LAERCIÔ VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO
pre ema
Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
—
DATA: / y
Nome Legivel :
r
[RETEBEMOS DE PR
OTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e
!INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2017 VALOR TOTAL: R$ 2.245,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL - RUA DO
[TAFEZAL, $30 CENTRO TAQUARAL-SP ê
fDATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO Nº. 000.019.753
f E RE E ÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR des
| Série 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Documento Auxiliar da Nota
DANFE
Fiscal Eletrônica
AA
PROTEC INFORMAT DE OLIMPIA EIRELI - EPP 0- ENTRADA
AV WALDEMAR LOPES FERRAZ, 831 1 -SAÍDA CHAVE DE ACESSO
PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA - 15400-000
OLIMPIA - SP Fone/Fax: 173281651 1 Nº. 000.019.753 3517 0761 1303 4000 didi 5500 manto? se 4122 0810
Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS 135170481900505 - 31/07/2017 11:13:49
ÃO ESTADUAL ds ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
487016176119 61.130.340/0001-21
DESTINATÁRIO / REMETENTE
o ZAZÃO SOCIAL (CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 | 31/07/2017
E Ra) BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA
RUA DO CAFEZAL, 530 | CENTRO 14765-000
Meu Ur Ea 1 FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ro DA SAÍDAJENTRADA.
TAQUARAL J SP 1639589200
FATURA - DUPLICATA
990019753/01
08/2017)
245,00)
LLO DO IMPOSTO
="0 Eescus TVALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. mm DO ICMS SUBST. [V. IMP, IMPORTAÇÃO [ V. ICMS UF REMET. [VALOR DO FCP VALOR DO PIS [ TOTAL PRODUTOS
0.00, 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00, 0,00) 2.245,00,
Rs E —'VALORDOSEGURO [DESCONTO OUTRAS DESPESAS [VALOR TOTAL IPI a ICMSUFDEST. |V.TOT. TRIB. VALOR DA COFINS [V. TOTAL DA NOTA
0,00. 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 815,26 0,00 2.245,00)
4NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
= FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ/CPF
(0) Emitente |
MUNICÍPIO UF — [INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
a ai BRUTO o LiquiDo
NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR RAR RARO a ALÍQ. IPI
| 39249000 | 0102 80.0000/ 560,00 0,00
E
0500
TO DES
e
PROCESSO 17/17 CONTRATO 63/17
CC 44970
S R$ 815,26(36,31%) - FONTE: IBTP
RESERVADO AO FISCO
As
é
/
Por DANFEOnline danfeontine.com.br e NFePHP - nfephp.org
Transferência entre contas diversas
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=b45260521f7
23/08/2017 12:24:42
Debitado
Nome FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE tr ao DS, ESA, pre R ad tais PO AA NDA SE qa
Agência 54-X
Conta corrente 38890-4
Creditado
Nome PROTECINFORMOLIT À EEE
Agência 165-1
Conta corrente 4497-0
Valor 2.245,00
Data Nesta data
Assinada por J8129666 LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL 23/08/2017 12:23:35
J3855405 ERNANDES BARBOZA
Transação efetuada com sucesso.
23/08/2017 12:24:42
Transação efetuada com sucesso por: J3855405 ERNANDES BARBOZA.
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal , 530 - CEP 14.765-000 Nºdo empenho: — 3489/17
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/2017
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/2017
Tipo: Global
NOTA DE EMPENHO Processo :
Greco 3931 — PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA EPP
ço. AY DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ, 831 Cidade: Olímpia Bi ISP.
61.130.340/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
* Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Empenhos anteriores : 87.082,00
E ão Inicial: 0,00 Valor do empenho : 2.245,00
Supiementações: 169.965,00 Valor Anulado: 0,00
Anulações: 0,00 Total (B): 89.327,00
Total (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 80.638,00
[[w[w[][W]]]I]]]]) eee
Descrição:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Total empenhado : 2.245,00
Fundamento legal : Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
Justificativa Lic. :
Obra:
Contrato : Data:
| DESPESA PROCESSADA | PAGAMENTO AUTORIZADO |
Í E
|
| AE usata
i rs NTABILI CAR RR PREFÉITO MUNICIPAL
f -“SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : faia A Re)
TESOURARIA Rr
ERNANDES BARBOZA || Nometegivel À
ESTADO DE SÃO PAULO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL Nr tado ava
, Ta j Processo Nr.: 17/2017
Departamento de Apoio Administrativo Data do Processo: 09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
CNPJ: 01.610.390/0001-84 Fone: 1639589200 Fax: 1639589200 Sequência da Adjudicação: 1
RUA DO CAFEZAL, 530 pandas ole ai
C.E.P: 14765-000 - Taquaral -SP Data da Adjudicação: 18/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Subempenho nr.:............... Dcto Fiscal nr.: Folha: 1/1
PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA EPP Código: 3931 Telefone:
AV DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ, 831 Banco:
Olímpia - SP - CEP: 15400-000 Agência:
61.130.340/0001-21 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
urgão: 02 - PODER EXECUTIVO olicitações:
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE À
Fonte de Recurso: UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS |
Dotações Utilizadas: 168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00 )
Comet. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Camcições de Pagto: PAGAMENTO TODO DIA 10
Free Entrega'Exec.: 30/07/2017
-ICa de Entrega: ALMOXARIFADO - -
Tie == Compra: AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
"CAETANO PITELLI".
Tisemações RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
Especficação
Preço Unitário Preço Total
UN BALDE DE PEDAL 80,00 560,00
UN IMPRESSORA LASER 990,00 990,00
T as UN TELA DE PROJEÇAO C/TRIPE 695,00 695,00
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
(Valores expressos em Reais R$)
“= Je Julho de 2017
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4247/17
Data de Emissão: 18/08/2017
Vencimento : 11/09/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO VE
Credor: 4484 NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Endereço: R CORIFEU AZEVEDO MARQUES, 20 Cidade: Brodowski UF: SP
C.N.PJ.: 60.389.780/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1636646296
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
“Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ad
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA A aa
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento ( = Fixes
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente gu
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3482 Pagamentos anteriores : 0,00
Valc empenho : 4.511,00 Valor da ordem : 4.511,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.511,00 Total(B): 4.511,00
Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
LNSS 0.00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRE : 0,00 Total de descontos : 0,00 | Liquido a pagar : 4.511,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
o 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
PREFEIT: IPAL
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
[Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA: / /
SOURARIA
h BARBOZA Nome Legível :
RECEBEMOS DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.000.964
j Série 001
ERRA DANFE
| Pp NELMED PRODUTOS Documento Auxiliar da
| HOSPITALARES EIRELI - ME [5º Fica mena
0 - ENTRADA
NELMED 1- SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
3517 0860 3897 8000 0135 5500 1000 0009 6411 3184 6088
Nº 000.000.964
Rua Corifeu de Azevedo Marques nº 20 - Nossa Sra. de Fatima | SERIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-s
Brodowski, SP - CEP; 14340-000 - Fone: (16) 3664-6296 FOLHA 1/1 wrww.nfe fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO k PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA MERC. INTERNO 135170528828510 18/08/2017 13:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [o
227027170114 60.389.780/0001-35
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL E CPF/CNPJ DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC “AL DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 18/08/2017
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFEZAL Nº 530 CENTRO 14765-000
MUNICÍPIO FONE/FAX UF | |INSCRICÃO ESTADUAL (HORA DA SAÍDA / ENTRADA
TAQUARAL sp
AsJRA
Pagamento a Vista
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS)
0,00 0,00 0,00 0,00 4.511,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.511,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE PORCONTA |CÓDIGOANTT |PLACA ur [CNPJ
O - Emitente
ENDERECO MUNICÍPIO q] INSCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
5| VOLUMES 50,000 50,000
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH | CST | CFOP |UNID.| QUANT. | V.UNITÁRIO| DESC% V.LÍQUIDO BCICMS | VICMS | ALÍQ. | V. APROX
Pri ane fo Esbeins ls e! ICMS | TRIBUTOS
[CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA |87150000] 0102] 5102 | PC 1,000 835,000 0,00] 835,00 0,00 0,00 0,00) 191.63
291 |REANIMADOR PULMONAR MANUAL [90189099] 0102] 5102 | PC 1,000) 135000 0,00 135,00 0,00 0,00] 0,00 25.02
|PEDIATRICO
RAI312 |MESA DE MAYO 94029090] 0400] 5102 | PC 1,000) 378000 0,00 378,00 0,00 0,00] 0,00 85.39
RAI40 [NEGATOSCOPIO | CORPO 94029090] 0400] 5102 | PC 1,000) 318.000 0,00 318,00 0.00 0,00] 0,00 71.84
9 |OXIMETRO DE PULSO 90181980] 0102] 5102 | PC 1,000) 1.345,00 0,00 1.345,00 0,00 0,00] 0,00 225.56
263 |ULTRASSOM ODONTOLOGICO 90184999] 0102] 5102 | PÇ 1,000] 1.500,00 0,00] 1.500,00 0,00 275.10]
COMPLETO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 122006 NÃO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO SICOOB-COOPERAC Nº 756 - AGENCIA 4411- CONTA CORRENTE Nº 4.639-6. - NUM PROCESSO:
017/2017 - NUM PREGÃO: 012/2017 - NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 0l=1441/2017
/D po
Ivoni Dantas Gaspar
RG 18.486.507-4
Resp Unidade Básica Saude
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2017 13:19:39
Desenvolvido por Alsoft Análise e Desenvolvimento de Sisszrmzs HESSE
DACTE MODAL
H E Ss Documento Auxiiar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodoviario
E pm RO D 6) NAV Modelo SÉRIE NÚMERO FL
eee neec ancas rosa racer amasse eee gm 1
DATA E HORA DE EMISSÃO
rormsaecç 57
TRANSPORTES
16427942 1n 18/08/2017 - 18:30
Controle do Fisco
44.914.992/0001-38 - RODONA' ES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - Cod.
| expereço RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS. 550
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINHA CEP 14095240]
| Municipio RIBEIRAO PRETO uv sp
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 5822482161 35,1708.44.914.992/0001-38-57-001-016.427.942-116.427.942.2
“mrococre TFO DO seRvço TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO || PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO a
l NORMAL REMEEN s OUTROS 135171021322136
$353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC
foricem Da FRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO
[BRODOWSK! - SP - 35078C3 ' TAQUARAL - SP - 3553658
[nemereNtE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIME DESTINATÁRIO PREF MUNICIPAL DE TAQUARAL
[ENDEREÇO RUA COSFEU AZEVEDO MARQUES, 20 ENDEREÇO ALAMEDA R DO CAFEZAL, 530
| VILA NS FATIMA CENTRO
MuNciro BRODOWSKI-SP cer 14340-000 MUNICIPIO TAQUARAL - SP cep 14765-000
jeNPaCPE 0.389 780/0001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL 227027170114 CNPJICPF 01.610.390/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL | ISENTO
tpais BRASIL FONE 36646296 PAÍS BRASIL FONE
EXPEDIDCR RECEBEDOR
jenDEREÇO ENDEREÇO Es
MUNICÍPIO cer MUNICÍPIO cep
INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJICPE INSCRIÇÃO ESTADUAL
so FONE PAIS FONE
OMADOR DO SERVIÇO NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MUNICÍPIO BRODOWSKI-SP CEP 14340-000
(ENDERECO | RUA CORIFEU AZEVEDO MARQUES. 20 PAIS BRASIL
lenps 50.389.780/0001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL 227027170114 FONE
PRODUTO PREDOMINANTE. OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: VALOR TOTAL MERCADORIA
PARTES, CAIXAS 4.511,00
| ONTIUNMEDIDA | ONTIUNMEDIDA | GQNTUNMEDIDA | GNTIUNMEDIOA | GNTIUNMEDIDA | GNIUNMEDIDA | [NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO
! RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO
; nie KG 8, 0000/UNI EMITENTE 1544008539
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NOME 3 VALOR [NOME VALOR [NOME VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO 58,60 [OUTROS VALORES 10,68 89,01
PEDAGIO 485 +
GRIS/ADEME 451 VALOR A RECEBER
FRETE VALOR 10,37 89,01
Capo INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
“SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO ALIQICMS [VALOR ICMS RED.8C | VALOR ICMS ST
90 - ICMS Normal 89,01) 12% 10,68 | 0% 0,00
E: DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TFDCC CNPJ/CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NRDOCUMENTO SÉRIE |TPDOC CNPJ/CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NRDOCUMENTO SÉRIE
NF-E 35170860389780000135550010000009641 131846088 964 1
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
LOTAÇÃO DATA PREVISTA DE ENTREGA
Não 25/08/2017
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR.
OBSERVAÇÕES
VALOR AFROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 22,61.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 090 (SETOR - PIR)
IDENTIFICADOR TABELA :0 - KM 119 UNIDADE ORIGEM : 300
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C NUMERO INTERNO : 199827-W
INFORMACOES GERAIS -.
E NOME EMITENTE : SILVIO CESAR DA SILVA
TRIBUTADO INTEGRALMENTE
mae +
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=06205. 8cc29%
DOS ou TED aee are a
DOC ou TED Eletrônico
igêns 54x
38890-4 FMS-TAQUARA-FNSCONVENENTE
756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL sa.
4411 SICOOB COOPERAC
45396
60.389.780/0001-35
NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-M
CREDITO EM CONTA CORRENTE
91.101
4.511,00
transferência 11/09/2017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81A00698C4EOCA3A
Assinada por 13855405 ERNANDES BARBOZA 11/09/2017 14:49:44
8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL 11/09/2017 15:40:17
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8129666 LAÉRCIO VICENTE SCARAMAL.
CET TEST
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
& Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
ns, CNPJ - 01.610.390/0001-84
*» Fone : (16) 3958-9200
Nº do empenho : 3482/1
Data de Emissão: 18/07/20
Data de Vencimento: 10/08/20
Tipo: Glot
NOTA DE EMPENHO Processo :
4484 NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R CORIFEU AZEVEDO MARQUES, 20 Cidade: Brodowski Mem ss
80/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
arco Agência: Fone: 1636646296
; Conta Corrente Fax:
00016
02 - PODER EXECUTIVO
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
ento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
= eee
Empenhos anteriores : 3.011,
<ão Inicial: 0,00 Valor do empenho : 4.541,
169.965,00 Valor Anulado: 0,
ç 0,00 Total (B): 7.522,
Tests! (A): 169.965,00 Saldo (A-B): 162.443,
'SIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Total empenhado : 4.511
iz nto legal : Data:
Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data 18/07/2017
Data:
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
= TABIEIDADE-———— o PREF “O MUNICIPAL
,SHYRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA : / /
TESOURARIA
Nome Legivel :
ERNANDES BARBOZA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
71.510.390/0001-84
CAFEZAL. 530
14785-000 - Taquaral -SP
Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
Deto Fiscal nr.:...............
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 1441/2017
17/2017
09/06/2017
18/07/2017
1
18/07/2017
Processo Nr.:
Data do Processo:
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação:
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2017 - PR
Folha: 1/1
NELMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
R CORIFEU AZEVEDO MARQUES, 20
Brodowski - SP - CEP: 14340-000
50.389.780/0001-35 Inscrição Estadual:
Código: 4484
Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
1636646296
2rezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Órgão:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo EntregalExec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
02 - PODER EXECUTIVO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
PAGAMENTO TODO DIA 10
30/07/2017
ALMOXARIFADO -
168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo: 169.965,00)
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TAQUARAL
RA o
"CAETANO PITELLI".
Observações: RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
há Quantidade E Especficação | Marca | Preço Unitário Preço Total
14 1,00 UN CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA
32 1,00 UN MESA DE MAYO
34 1,00 UN NEGATOSCÓPIO
37 1,00 UN OXIMETRO
40 1,00 UN REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)
44 1,00 UN ULTRASSOM ODONTOLOGICO
(Valores expressos em Reais
835,00 835,00
378,00 378,00
318,00 318,00
1.345,00 1.345,00
135,00 135,00
1.500,00 1.500,00
Total Geral:
Desconto:
R$) Total Líquido:
Taquaral.
18 de Julho de 2017
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL E
Rua do Cafezal, 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone : (16) 3958-9200
N. da Ordem : 4234/17
Data de Emissão: 15/08/2017
Vencimento : 11/09/2017
ORDEM DE PAGAMENTO a
Processo :
a ia iii iii iii e er iii
Credor: 4485 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI
Endereço: R MATO GROSSO, 667 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.PJ.: 20.371.330/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1632341290
Conta Corrente: Fax:
— nm E]
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 3481 Pagamentos anteriores 0,00
Val: 1 empenho : 3.011,00 Valor da ordem : 3.011,00
Valo, anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.011,00 Total (B): 3.011,00
Saldo (A-B): 0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI". (Licitação Nº : 12/2017-PR)
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
LNSS: 0,00 Outros desc. orçamentários : 0,00
IRRF : 0,00 Total de descontos : 0,00 | Liquido a pagar : 3.011,00
Recursos: E
Conta Banco Núm.Docto. Valor
= 0,00
DESPESA PROCESSADA
PAGAMENTO AUTORIZADO
et un
C ÍTE SCARAMAL
Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA: / /
TESOURARIA ; .
ERNANDES BARBOZA
Nome Legível :
“ÇÃO DO EMITENTE T
MUNDI EQUIP MED grs
| Q ICos, ODONTOL Documento Auxiliar da
! E VETERINARIOS EIRELI - ME ota Fiscal Eletrônica
Dom RUA MATO GROSSO 667 O - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
IPIRANGA - 14055-560 À = SATOR [2] 2517 0820 3713 3000 0109 5500 1000 0007 4410 0000 7446
RIBEIRAO PRETO - sp a Consulta de autenticidade no portal nacional
FONE: (16)3325-2928 N.º 000.000.744 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
SERIE 1-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora
RAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CADORIAS A PRAZO 135170519465053 15/08/2017 12:48:26
Ea INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J.
REA 20.371.330/0001-09
DESTINATÁRIO / REMETENTE
|uCr= / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CpF DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 15/08/2017
e a BAIRRO CEP DATA DE SAIDA
(RU: DO CAFEZAL 530 CENTRO 14765-000 15/08/2017
HUNICÍPIO FONE / FAX ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
LTAQUARAL (16) 3958-9200 Eis
FATURA/DUPLICATAS
VENCIMENTO vaor | número VENCIMENTO VALOR | número VENCIMENTO VALOR
14/09/2017 3.011,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
[BASE DE CÁLC. ICHS [vazor To 1e:s | 'ASE CÁLC. ICHS SUBST]VALOR ICHS SUBST. V.APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| mei a ac DR] 0,99; 0,00 0,00 1.008,88(33,51%) 3.011,00
P DO FRETE | VALOR DI SEGURO [DEsconTo OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS] VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
E E 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 0,00 3.011,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
[Nome 7 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [UF CNPJ / cpr
O-EMITENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃO ESTADUAL |
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
E 7 CAIXA 30,000 30,000
JOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cópico DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH | CS0 | CFOP | UND | QUANT. VALOR VALOR VALOR | V.APROX | B.CÁLC. | VALOR | VALOR ALÍQ jaLÍO.
E UNITÁRIO | LÍQUIDO | DESC. | TRIBUT. | DO IcuS | rcus | rpr ICMS | TPI
706 BSTICULADOR 10600 AJUSTAVEL CURVO VI. [90184955 [0102 [5102 | EE 2,00] 375,0000) 750,00) 0,00] 267,00 9,00] 0,00] 0,00 [0,00] 0,00
L Aprox. Trib. 267,00 (35,6%) Ponte: IBPT
532 [EQUIPO CART 3 TERMINAIS Vl. Aprox. 90184100 [0102 [5102 | PC 1,00] 1350,000] 1.390,00) 0,00] asa,84 9.00) 0,00] 0,00 [0,00 | 0,00
[Exib. 494,84 (35,6%) Fonte: IBPT
ss2 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL V]. Aprox. [50109055 [0102 |sivz| FE 1,00/200,0000) 200,00) 0,00] 42,58 9,00] 0,00] 0,00 [0,00] 0,00
| Irib. 42,98 (21,49%) Fonte: IBPT
486 poco A GAS C/ ENCOSTO V1. Aprox. Trib.| 94021000 [0102 [5102 | PE 2,00/ 234,0000) 68,00] 0,00] 160,43 9,00] 0,00] 0,00 [0,00] 0,00
160,43 (34,28%) Fonte: IBPY
ICOSTO E ASSENTO ANATOMICO - BASE
Lo PRETA - COR : AZUL 1
E SOPIO 5 ESPECULOS VI. Aprox. Trib. [90185055 [0102 [sivz | FG 1.00] 203,0000] 203,00] 0,00) 43,62 9,00] 0,00] 0,00 [0,00| 0,00
(21,49%) Fonte: IBPT
t
DADOS ADICIONAIS
FMAÇÕES COMPLEMENTARES
aproximado de Tributos R$: 1008.88 Fonte: IBPT
"TO EMITIDO POR ME OU EPP OPIANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI E
VALOR DE R$ NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123, AF 01-1440/2017 * PROCESSO 17/2017 +
22/2017 * DADOS PARA PGTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2235-2, CONTA 38591-3
'
=)
b9 Md
4
RA DA IMPRESSÃO: 15/08/2017 12:48:23
Desenvolvido por Hsistem Sistemas
DR nr
Transferência entre contas diversas
e eee mres
Debitado
Nome FMS-TAQUARA.FNSCONVENENTE
Agência 54x
Conta corrente 38890-4
Creditado
Nome MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICO
Agência 3235.2
Conta corrente 38591-3
Valor 3.011,00 *
Data Nesta data
Assinada por 3855405 ERNANDES BARBOZA
J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL
Transação efetuada com sucesso.
11/09/2017 14:48:52
11/09/2017 15:40:17
Transação efetuada com sucesso por: J8129666 LAERCIO VICENTE SCARAMAL.
https:/aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=062058cc296
11N09)n1S 12.41
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal , 530 - CEP 14.765-000 Nºdoempenho: — 3481/1,
CNPJ - 01.610.390/0001-84 Data de Emissão: 18/07/201'
Fone : (16) 3958-9200 Data de Vencimento: 10/08/201'
Tipo: Globz
NOTA DE EMPENHO Processo :
4485 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI
R MATO GROSSO, 667 Cidade: Ribeirão Preto UF: SF
20.371.330/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 1632341290
] Conta Corrente: Fax:
e 7 RR
j 02 - PODER EXECUTIVO
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto'Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemenio: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Compiemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
go de Aplicação. 05.300 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
amento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
—]["———————eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eee
Empenhos anteriores : 0,0€
cão Inicial: 0,00 Valor do empenho : 3.011,0€
169.965,00 Valor Anulado: 0,00
0,00 Total (B): 3.011,00
169.965,00 Saldo (A-B): 166.954,00
ÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº 13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº
72420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL "CAETANO PITELLI" (Licitação Nº: 12/2017-PR)
Total empenhado : 3.011,00
ento legal: Data:
ção: Pregão Presencial Processo Lic. : 17/2017 Data: 18/07/2017
“a Lic. :
Data :
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
A sesta —
SAY RLA MARA DE OLIVEIRA BOLAINA
reg Esse EN
PREFEITO MUNICIPAL
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o valor deste empenho
DATA -. | |
TESOURARIA e
ERNANDES BARBOZA Nome Legiível
ESTADO DE SÃO PAULO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Departamento de Apoio Administrativo
CNPJ: 01.610.390/0001-84
RUA DO CAFEZAL, 530
C.E.P: 14765-000 - Taquaral - SP
Fone: 1639589200 Fax: 1639589200
a
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1440/2017
Processo Nr.: 17/2017
Data do Processo: 09/06/2017
Data da Homologação: 18/07/2017
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 18/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL
Subempenho nr.: ................ Dcto Fiscal nr.:...............
Nr.: 12/2017 - PR
Folha: 1/1
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI Código: 4485
R MATO GROSSO, 667
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14055-560
20.371.330/0001-09 Inscrição Estadual:
Telefone: 1632341290
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
?rezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
02 - PODER EXECUTIVO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Órgão:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
PAGAMENTO TODO DIA 10
30/07/2017
ALMOXARIFADO - -
Compl. Elemento:
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
"CAETANO PITELLI",
Observações:
3 2,00 UN ARTICULADOR ONDONTOLÓGICO
E 1,00 UN EQUIPO CART. ODONTOLOGICO
1,00 | UN FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
200 UN MOCHO
1,00 UN OTOSCOPIO
168/2017 - Manutenção do Bloco Investimento - (02.07.2.088.4.4.90.52.08.00.00.00) - ( Saldo:
AQUISIÇÃO DEUM VEICULO, EUIPAMENTOE MATERIAIS PERMANENTES DA PROPOSTA DO MS Nº
13932.396000/1160-06. PROCESSO Nº 2500019172420165, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TAQUARAL
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 350520019 - (99.995,00 BALEIA ROSSI) 28150001 - (70.000,00 RICARDO IZAR).
(Valores expressos em Reais R$)
Solicitações:
375,00 750,00
1.390,00 1.390,00
200,00 200,00
234,00 468,00
203,00 203,00
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
18 de Julho de 2017
LAERCIO VICENTE SCARAMAL
PREFEITO !
MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Rua do Cafezal. 530 - CEP 14.765-000
C.N.P.J.: 01.610.390/0001-84
Fone: (16) 3958-9200
N. da Ordem: 4881/17
Data de Emissão: 29/09/2017
Vencimento : 10/10/2017
Total
ORDEM DE PAGAMENTO Revo
Credor: 3931 PROTEC INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA EPP
Endereço: AV DEP WALDEMAR LOPES FERRAZ, 831 Cidade: Olímpia UF: SP
CN.PJ.: 61.130.340/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.
Banco Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:
Código da Despesa: 000168
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10 302.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Projeto/Atividade: 2.088 - Manutenção do Bloco Investimento
Elemento: 4.4,90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Complemento do Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp
Código de Aplicação: 05.300 - UNIÃO / SAUDE - RECURSOS ESPECÍFICOS
Detalhamento do Recurso: 00 - SEM DETALHAMENTO
Número do empenho : 4529 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.220,00 Valor da ordem : 2.220,00
Valor anulado 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.220,00 Total (B): 2.220,00
Saldo (A-B): 0,00
E E TS de A e
Histórico : :
0, para a Unidade Básica
de Saúde de Taquaral "Caetano Pitelli" (Licitação Nº: 17/2017-PR) ERR EEE É
Descontos :
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
INSS: 0,00 Outros desc, orçamentários ; 0,00
IRRF : 0.00 Total de descontos : 0,00 Liquido a pagar : 2.220,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
a 0,00
DESPESA PROCESSADA PAGAMENTO AUTORIZADO
YRLA MARA DE OLIVEIRA BOLAII
PAGAMENTO REALIZADO Recebi (emos) o Valor Constante deste Empenho
DATA / /
TESOURARIA
BARBOZA
hi Nome Legivel
DEPOS!ITO.BANCÁRIO
|
|
|
|
I)
|
E BANCO DO BRASIL
Protee Informática de O AGENCIA:0165-1 — | CHAVE DE ACESSO
Av. Dep. Waldemar Lopes Í 3517 0961 1303 4000 0121 5500 1000 0202 2510 3787 7394
pr c/ C:4497-0 au Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: (17)328
proteenfeGDgm
www .nfe.fazenda.gov.br/portal
“ou no site da Sefaz Autorizadora
FULHA UI
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS 135170633242803 30/09/2017 10:50:12
fNSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
487.016.176.119 61.130.340/0001-21
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME 7 RAZÃO SOCIAL CNPIT CPF DATADA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL 01.610.390/0001-84 30/09/2017
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATADA SAÍDA
RUA DO CAFEZAL, 530 CENTRO 14765-000
MUNICÍPIO UE [FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORADA SAIDA
TAQUARAL SP | (16) 3958-9200
FATURA / DUPLICATA
000020225/01 23/10/2017 2.220,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS VALOR ICMS [BASE CALC ICMS ST VALOR ICMS ST [TOTAL DOS PRODUTOS
Ê 0,00 0,00 0,00 2.220,00
VALOR FRETE, VALOR SEGURO VALOR DESCONTO (OUTRAS DESP. VALOR IPI VALOR APROX TRIB [TOTAL DA NOTA
0,00 ; i ; , 2.220,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
(NOME RAZÃO SOCIAL FRETEPORCONTA | [CODIGO ANTT PLACA DO VEIC CNPIT CEF
O MESMO 0-EMITENTE
ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA Pro PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS]
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMISH | CSOSN] CFOP | UNID[ QUANT[ VALOR | VALOR [BCÁLC] VALOR ALÍQ.| V.APROX
PRODUTO UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | TRIBUTOS
2058 TV LED 42 PHILCO FULL HD 85287200] 0102 | 5102] UN 1/2.220,00 |2.220,00] 0,00] 0,00] O 907,09
DADOS ADICIONAIS
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FI i 9 |
PREGAO 17/17 PROCESSO 24/17 CONTRATO 78/17
DEPOSITO BBRASIL AG 01651 CC 44970 AR
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 907,09(40,86%) - FONTE: IBTP
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR Nm UG
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
“UniNFe NF-e Open Source | www uninfe.com.br Curado em 30/09/2017 às TO:30 pelo UMDANFE 36.13 Plus [www unidante com br