norma nº 307/2012

e ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIUBA
Estado de São Paulo
015%
CNPJ: 45.724.952/0001-96
, Rua Joaquim Pedro Marques, nº 466 - Centro - CEP: 15280-000 - Turi: -
Site: www.turiuba.sp.gov.br / E-mail: turiubaQturiuba.sp.gov.br - EA SD06:4209
LEI Nº 307 /2012
"Dispõe sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias
do Município de Turiúba, para o exercício de 2013”
SILVÂNIA MARIA DOS SANTOS MUNHOZ, Prefeita
Municipal de Turiúba, Comarca de Buritama, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei:
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Turiúba
aprovou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte lei.
e
Art. 1º Fica alterado o Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de
Turiúba, para o exercício de 2013, constituído pela fonte de financiamento dos
programas e pelos anexos V e VI, constantes desta lei.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Turiúba, Paço Municipal “Eudóxio Sabino dos
Santos” aos 23 de novembro de 2012.
e
Publicada por afixação no lugar público e de costume, registrada nesta secretaria
na data supra e enviada cópia ao cartório local.
ANTONIO AT, SSANTIAGO
Secretário
-
(e
e
ie
0155
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 1 de 40
ESTE ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Processo Legislativo
Código do Programa: Nº 001,00
Unidade : Legislativo
Código da Unidade : Nº 01.01.01
Objetivo:
Reequipar e modernizar as instalações da Câmara. Promover o treinamento e reciclagem de
funcionários e vereadores. Contratação de pessoal técnico especializado (pessoa física ou jurídica).
Justificativa:
Zelar pela independência do Poder Legislativo. Procurar garantir o bom funcionamento da entidade,
bom atendimento ao cliente interno (funcionários) e ao cliente externo (contribuinte).
INDICADORES |
NO EXERCÍCIO
Vereadores Percentual
População Percentual
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(o
(.
e
(e
0159
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 2 de 40
mia, |] ALTERAÇÃO INCLUSÃO L | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Secretaria da Câmara
Código do Programa: Nº 002,00
Unidade : Secretaria da Câmara
Código da Unidade : Nº 01.01.02
Objetivo:
Manutenção dos serviços de atendimento e funcionamento da Câmara Municipal. Reciclar e treinar os
servidores. Contratar pessoal mediante concurso público, para suprimento de eventuais vagas ou
cargos criados para o atendimento dos serviços.
Justificativa:
Garantir a manutenção da unidade, Propiciar ambiente de trabalho em condições de atender ao
munícipe.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 273.000,00
o INDICADORES : de'Medida “Futuro Indice
Funcionários Percentual 100 100
População atendida Percentual 100 100
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
LA
ia
.
e.
0160
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paga. 3 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO] INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Coordenação Superior
Código do Programa: Nº 003,00
Unidade : Gabinete do Prefeito
Código da Unidade : Nº 02.01.01
Objetivo:
Reforma e manutenção do paço municipal, Aquisição de veículo passageiro para uso do Gabinete,
Aquisição de móveis e equipamentos necessários às atividades da administração.
Justificativa:
As instalações devem sempre serem adequadas ao seu funcionamento e ao atendimento de todos
quantos procuram a administração. Quanto ao veículo é uma necessidade antiga e que precisa ser
resolvida,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
; “indice , do io
População atendida Percentual o) 100 100
População Percentual o) 100 100
--CUSTO:TOTAL ESTIMADO'PARA-O: PROGRAMA: 'R$:360:000;00%-. Doc DO
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Lo
+
(e
(e,
01614
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pag. 4 de 40
omicar |] ALTERAÇÃO N INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Assistência Social Geral
Código do Programa: Nº 004,00
Unidade : Fundo Social de Solidariedade
Código da Unidade : Nº 02.01.02
Objetivo:
Atendimento às pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Concessão de cestas básicas,
roupas, medicamentos e outros auxílios às pessoas carentes.
Justificativa:
Minimizar as dificuldades materiais, sociais de todos aqueles buscam no poder público o apoio para
resolução de suas dificuldades.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
: ndice-
“Futuro
E SARA: vi;
: Recente
População carente Percentua! 0
População Percentual
: CUSTO TOTAL ESTIMADO -PARA'O PROGRAMA: R$ 174.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
q
(e
e
9162
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 5 de 40
[moia || ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Suporte Administrativo
Código do Programa: Nº 005,00
Unidade : Administração Geral
Código da Unidade : Nº 02.02.01
Objetivo:
Dar condições necessárias ao bom desempenho de todas as funções públicas, sendo em última
análise o suporte. Reestruturar o quadro de pessoal, admitir, contratar, criar, extinguir ou reavaliar
cargos. Realizar concursos se necessário. Aquisição de Mó
Justificativa:
Às atividades governamentais são necessárias ao desempenho da atividade pública.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
índice
Futuro
Índice
Recente
indice
Funcionários
e Medida:
Percentual
Atendimento a poputação Percentual
(0) 100
100
CUSTO TOTAL.ESTIMADO PARA.O PROGRAMA: “R$ -2:010.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
e
e
ULVUV
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS | CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 6 de 40
INIGIAL EN ALTERAÇÃO B INCLUSÃO [Es EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: Planejamento, Orçamento e Finanças
Código do Programa: Nº 006,00
Unidade : Planejamento, Contadoria e Finanças
Código da Unidade : Nº 02.02.02
Objetivo:
Cumprir às normas gerais de contabilidade. Contratar empresa de software de contabilidade pública.
Aquisição de móveis e equipamentos (de informática). Cuidar da execução orçamentária em todos os
seus aspectos. Prestar contas nos prazos legais. Encam
Justificativa:
Reciclagem e capacitação do pessoal do setor. Busca do aperfeiçoamento funcional.
INDICADORES
METAS NO EXERCÍCIO
Unidade Índice | Índice
Servidores da Unidade Percentual |
Suporte a Estrutura Administrativa Percentual ar
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 310.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ta
'*
'e,
0164
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 7 de 40
INICIAL | ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: Encargos Especiais
Código do Programa: Nº 007,00
Unidade : Encargos Especiais
Código da Unidade : Nº 02.02.03
Objetivo:
Atendimento aos inativos vinculados à Prefeitura. Liquidação da eventual divida consolidada,
Recolhimento dos encargos, inss, pasep e fgts.
Justificativa:
Cumprir com as despesas não enquadradas nos demais setores da administração.
INDICADORES
METAS NO EXERCÍCIO
INDICADORES
* Unidáde Índice | Índice
de Medida ..| Recente | Futuro
Servidores Percentual 77
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA:O PROGRAMA: R$ 475.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
ra
(e
o,
e
9165
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 8 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Assistência ao Idoso
Código do Programa: Nº 008,00
Unidade : Assistência ao Idoso
Código da Unidade : Nº 02.03.01
Objetivo:
Prover do idoso de oportunidades a desenvolver suas habilidades. Sociabilização por meio de
palestras, passeios e atividades esportivas. Aquisição de equipamentos e materiais de uso geral,
Justificativa:
Dar à pessoa idosa meios para que possa viver em harmonia, alegria e cidadania.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Unidade Índice Fa
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro Indice
—
400 pessoa Percentual 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 70.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(e
(e
e
1.
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 9 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente
Código do Programa: Nº 009,00
Unidade : Assistência a Criança e ao Adolescente
Código da Unidade : Nº 02.03.02
Objetivo:
Contribuir para a formação do jovem. Afastá-lo do convívio de risco, Prover de meios e oportunidades
para o crescimento e formação do indivíduo, Manter e renovar os convênios com a União, Estado e
iniciativa privada. Aquisição de meios necessários ao
Justificativa:
É constante o grau de risco social e pessoal da juventude. Portanto a participação do poder público é
necessária.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
METAS
e ES Unidade
INDICADORES |. de Medida
Jovens e Adolescentes Percentual
Índice
Futuro
Índice
Recente indice
0 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:. R$ 110.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(e
e
(e.
(e
me
i
fes
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 10 de 40
INICIAL [ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Assistência Comunitária
Código do Programa: Nº 010,00
Unidade : Assistência Comunitária
Código da Unidade : Nº 02.03.03
Objetivo:
Condicionar a Assistência Social do Município de suportes consistentes para a melhoria das condições
de vida dos menos assistidos pela sorte. Zelar pelas pessoas que vivem em condições de risco (vida,
ambiente, saúde). Dotar o FMS de condições fisica
Justificativa:
A assistência social é o suporte de solução para pessoas menos assistidas.
Recente
População carente, Percentual (o) 100
População carente Percentual
.CUSTOTOTALESTIMADO PARA:O:PROGRAMA:: R$/310.000,00-. -
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
te
e
(e
e
0168
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 20157
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 11 de 40
miar || ALTERAÇÃO = INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Saúde - Administração
Código do Programa: Nº 011,00
Unidade : Fundo Mun de Saúde - Administração
Código da Unidade : Nº 02.04.01
Objetivo:
Manter os programas existentes, ampliar os possíveis. Ampliação e reforma da UBS, Aquisição de
veículos, moveis & equipamentos, Conceder subvenções mediante autorização legislativa. Admitir
pessoal mediante concurso público. Contratar serviços especi
Justificativa:
Melhorar sempre as condições de atendimento do usuário do sistema de saúde,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
as aasansen a]
Recente iFuturo Indice
Servidores Percentual
População usuária dos sistema de saúde
Percentual [0] 100 100
CUSTO:TOTAL ESTIMADO'PARA O' PROGRAMA: R$:1:750:000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(e
(e;
te
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 201
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
| INICIAL | | [ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO
Paa, 12 de 40
EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Saúde - PSF
Código do Programa: Nº 012,00
Unidade : Fundo Mun de Saúde - PSF
Código da Unidade : Nº 02.04.02
Objetivo:
Manter o Programa Saúde da Família.
Justificativa:
Melhoria no atendimento da população.
INDICADORES
METAS NO EXERCÍCIO
“Unidade
. ; indice..| Índice indi
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro ndice
Alacançar 100% da população Percentual 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 496.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
“o
e
1
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMEN ÁRIO - LDO - EXERCICIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 13 de 40
INICIAL, ALTERAÇÃO INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Saúde - Vigilância Sanitária
Código do Programa: Nº 013,00
Unidade : Fundo Mun de Saúde - VISA
Código da Unidade : Nº 02.04.03
Objetivo:
Manter as atividades da Vigilância Sanitária, Aquisição de veículo. Contratação de pessoal mediante
concurso,
Justificativa:
Melhorar sempre as atividades da unidade de vigilância sanitária.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Funcionários
Percentual (o) 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO.PARA O PROGRAMA: R$ 52.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
«So
e
te
(q
174
9174
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pag, 14 de 40
INICIAL EN ALTERAÇÃO N INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Saúde - Vig. Epimed. Ambulatorial
Código do Programa: Nº 014,00
Unidade : Fundo Mun de Saúde - VEA
Código da Unidade : Nº 02.04.04
Objetivo:
Capacitar e treinar o pessoal do setor. Colaborar efetivamente com a vigilância epimedeológica e
ambiental, no municipio,
Justificativa:
Contribuir para melhoria da saúde.
ouves
' Unidade indice Índice
Percentual 100
EEE S
No EEE
População
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 60.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
(e
(e
] o GiTQ
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 15 de 40
ont || ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Ensino Fundamental
Código do Programa: Nº 022,00
Unidade : Ensino Fundamental
Código da Unidade : Nº 02.05.01
Objetivo:
Atendimento ao ensino fundamental de 13 a 5º séries. Aquisição de móveis e equipamentos. Aquisição
de veículos para o transporte de alunos. Contratação de pessoal mediante concurso público.
Justificativa:
Tornar nossas unidades de ensino mais eficientes,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
alunos matriculados Percentual 0 100
Alunos Emef, Percentual
100% alunos matriculados
Percentual
“SCUSTOITOTALESTIMADO,PARA'O PROGRAMA: R$ 673.000,00: 1 a
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(4
e
(e
(e
917%3
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 16 de 40
miar || ALTERAÇÃO] | | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
Município de TURIUBA
Programa: Fundeb - Ensino Fund. 60%
Código do Programa: Nº 023,00
Unidade : Fundeb - Ensino Fundamental 60%
Código da Unidade : Nº 02,05.02
Objetivo:
Manter o antedimento ao ensino de 1º a 4º séries. Aquisição de móveis e equipamentos. Ampliar o
número de vagas. Melhorar o transporte de alunos.
Justificativa:
Buscar metas que diminuam ou irradiquem o analfabetismo no município,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
índice
Recente | Futuro
Unidade
de Medida
INDICADORES
Professores Percentual 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 314,000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ]
te
(e
(e
tê
MENEA
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 17 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO n
Município de TURIUBA
Programa: Fundeb - Ensino Infantil 60%
Código do Programa: Nº 024,00
Unidade : Fundeb - Ensino Infantil 60%
Código da Unidade : Nº 02.05.03
Objetivo:
Contribuir para a melhoria do ensino de crianças em idade pre escolar,
Justificativa:
Colocar recursos junto às creches para que possam melhorar a qualidade do ensino junto aquela
instituição.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Unidade Índice | Índice Vo
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro Indice
Professores + Creche “ Percentual o) 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 168.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
9175
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pag, 18 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: Fundeb - Ensino Fundam. 40%
Código do Programa: Nº 025,00
Unidade : Fundeb - Ensino Fundamental 40%
Código da Unidade : Nº 02.05.04
Objetivo:
Disponibilizar recursos de forma a garantir materialmente a melhora na qualidade do ensino no
município.
(a
Justificativa:
Contribuir com a irradicação do analfabetismo.
Ro)
INDICADORES
NO EXERCICIO
Unidade índice | Índice cs
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro Indice
Alunos Percentual 0 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 203.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
o)
Lo
3
(e
(e
(o
e
480
04176
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 19 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO N EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: Ensino Médio
Código do Programa: Nº 026,00
Unidade : Ensino Médio
Código da Unidade : Nº 02.05.05
Objetivo:
Dar suporte ao ensino médio para que não haja interrupção na formação do aluno.
Justificativa:
É grande o número de jovens que ainda interrompem os estudos nesta fase.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Índice
Futuro
Índice
Recente
“" Unidade.
dé'Medida
INDICADORES Índice |
Alunos
Percentual 0 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
tê
(e
(e
ns 7 4
é . Ut ti
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
. Pag. 20 de 40
INICIAL | ALTERAÇÃO N INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Ensino Superior
Código do Programa: Nº 027,00
Unidade : Ensino Superior
Código da Unidade : Nº 02.05.06
Objetivo:
Auxilar com o transporte, aqueles que desejam cursar o ensino superior em cidades vizinhas.
Contribuir para o aprerfeiçoamento profissional.
Justificativa:
Não contamos com ensino superior em nossa cidade,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Índice
Estuandes
Percentual
CUSTO:TOTAL ESTIMADO PARA.O PROGRAMA:"R$ 80:000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
'.
te
e
o
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 21 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO N EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: Ensino Infantil - Creche
Código do Programa: Nº 028,00
Unidade : Ensino Infantil - Creche
Código da Unidade : Nº 02.05.07
Objetivo:
Manutenção das atividades da creche, Construção de nova unidade. Contratação de pessoal mediante
concurso, Dotar a creche de moveis e equipamentos necessários a sua atividade,
+
f
8
js
Justificativa:
Existe projeto para a construção de nova creche.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
J Índice
Crianças atendidas
Percentual 100
Percentual
- CÚSTO TOTAL ESTIMADO PARAIO! PROGRAMA: R$ 318.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(e
e.
(e
41 9
0 ER T S
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 22 de 40
| INICIAL | | [ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: Ensino Infantil - Pre Escola
Código do Programa: Nº 029,00
Unidade : Ensino Infantil - Pre-Escola
Código da Unidade : Nº 02.05.08
Objetivo:
Contribuir para o pré preparo da criança para a sua incursão ao Ensino Fundamental. Dotar a pre
escola de moveis, equipamentos e pessoal necessário ao bom desempenho das atividades Pre Escola.
Contratação de pessoal mediante concurso,
Justificativa:
O ensino de qualidade também importante na Pre escola,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Índice
“*Unidade'” |“ Índice | Índice
“deiMedida * |-Recente | Futuro
Crianças, Percentual o) 100 100
Alunos Percentual (o) 100
a
R$-420.000,00
:CUSTO:TOTAL ESTIMADO:PARÁ:O, PROGRAMA
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
'.
(.
(é
(e
9180
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA OQ EXERCÍCIO
| INICIAL | | [ALTERAÇÃO [ incLusÃo
Município de TURIUBA
Programa: Educação de Jovens e Adultos
Código do Programa: Nº 030,00
Unidade : Educação de Jovem e Adultos
Código da Unidade : Nº 02.05.09
Objetivo:
Paa, 23 de 40
EXCLUSÃO E
Dar ao Jovem e ao Adulto a oportunidade não alcançada na idade escolar. Fornecer materiais
escolares, por vezes transporte. Contratação de professores,
Justificativa:
Ainda existem munícipes que podem participar do programa.
Unidade Índice
INDICADO RES de Medida | Recente
Índice
Futuro
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Alunos Percentual
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
100
19
'4,
(o
e
109"
9:31
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pau. 24 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | ] | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Biblioteca Municipal
Código do Programa: Nº 033,00
Unidade : Biblioteca Municipal
Código da Unidade : Nº 02.06.01
Objetivo:
Auxilar o usuário em suas pesquisas ou ainda como lazer em suas leituras. Repensar nossa biblioteca.
Informatizá-la,
Justificativa:
Nossa biblioteca é pequena, tanto em acervo quanto em espaço físico. Por isso uma mudança de
prédio é urgente.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Recente:|-
Visitantes Percentual
Alunos Percentual 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO'PÁRA-O;PROGRAMA:”R$ 76.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
[A
1.
(9,
te
nã
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013 vt 3 2
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 25 de 40
Município de TURIUBA
Programa: Estádio Municipal
Código do Programa: Nº 034,00
Unidade : Estádio Municipal
Código da Unidade : Nº 02.06.02
Objetivo:
O acesso facilitado à prática esportiva, contribui para a saúde do cidadão. Nosso estadio necessita de
reforma em suas estruturas elétricas.
Justificativa:
A atual iluminação já conta com mais de 30 anos, precisa urgente de reforma.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Unidade índice a
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro Indice
População Percentual 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 130.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
1a
(e
te
1 oO:
0:83
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 26 de 40
INICIAL | ALTERAÇÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: Piscina Pública
Código do Programa: Nº 035,00
Unidade : Piscina Pública
Código da Unidade : Nº 02.06.03
Objetivo:
Manutenção das atividades da piscina. Opção de lazer e saúde, em especial no verão.
Justificativa:
Contribuir para uma melhor qualidade de vida.
METAS
Unidâde | Índice | índice
de Medida | Recente
INDICADORES |
NO EXERCÍCIO
Índice
INDICADORES
População
Percentual (0) 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 47.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
“
'a
te:
e
9184
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 27 de 40
INICIAL, N ALTERAÇÃO o] INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Ginásio de Esportes
Código do Programa: Nº 036,00
Unidade : Ginásio de Esportes
Código da Unidade : Nº 02.06.04
Objetivo:
Manutenção do Ginásio de Esportes, Basquete, volei e salonismo, são esportes presentes em nossa
cidade.
Justificativa:
É forma de auxiliar o jovem na fuga de outros vícios.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
na Unidade “Índice | Índice o
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro Indice
Usuários Percentual 0 100 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
2
—
O
'.
e:
[d
9135
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa, 28 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Recinto de Exposições
Código do Programa: Nº 037,00
Unidade : Recinto de Exposições
Código da Unidade : Nº 02.06.05
Objetivo:
Reformar e modernizar as instalações, Aquisição de equipamentos. Obras de restauração e ampliação.
Proporcionar ao usuário e visitante o conforto e a tranquilidade durante os eventos.
Justificativa:
Oferecer um ambiente agradável, alegre e seguro para todos,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
INDICADORES
Unidade, Índice | Índice indi
de Medida | Recente | Futuro ndice
Visitantes Percentual 0 too 100
E —
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 39.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
4
KZ
(4:
e
4 o
9186
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 29 de 40
INICIAL EN aLteração| | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: Casa da Agricultura
Código do Programa: Nº 038,00
Unidade : Casa da Agricultura
Código da Unidade : Nº 02.07.01
Objetivo:
Incentivar projetos como microbacias, Prestar serviços inerentes à Defesa animai e vegetal. Contribuir
para a preservação do meio ambiente. Conceder subvenções mediante autorização legislativa.
Justificativa:
Contribuir para que se torne efetiva a ação do agropecuarista no progresso do município.
INDICADORES
NO EXERCICI
Doagiss e dgtnio . indice ”
INDICADORES". : | |Recente
Servidores Percentual (0)
População Percentual
E
“CUSTO:TOTAL ESTIMADO. PARÁ:O PROGRAMA:: R$ 381.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
q
(e,
(e
e
9187
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 30 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO nN INCLUSÃO EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: Horta Comunitária
Código do Programa: Nº 040,00
Unidade : Horta Comunitária
Código da Unidade : Nº 02.07.03
Objetivo:
Oferecer à população verduras e legumes a custo acessível, Auxiliar no complemento da cesta de
alimentos da merenda escolar.
Justificativa:
Verduras e legumes acessível a todos.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
METAS
o Unidade Índice. | Índice
INDICADORES de Medida | Recente | Futuro
População/Alunos. Percentual 0 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(4
e
e
0188
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 31 de 40
INICIAL | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: Ruas e Avenidas
Código do Programa: Nº 041,00
Unidade : Ruas e Avenidas
Código da Unidade : Nº 02.08.01
Objetivo:
Pavimentação e recape de vias públicas, Canalização de águas pluviais, Manutenção das atividades de
conservação de vias públicas.
+
Justificativa:
Manutenção das vias públicas.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Índice
Recente
Unidade
de Medida
Índice
. INDICADORES Futuro
Lo
População
Percentual (o) 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 223.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
te
q
2
4
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013 O + 8 9
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 32 de 40
INICIAL E ALTERAÇÃO INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Praças e Jardins
Código do Programa: Nº 042,00
Unidade : Praças e Jardins
Código da Unidade : Nº 02.08.02
Objetivo:
Manutenção da atividade, Limpeza das praças e jardins.
Justificativa:
A manutenção das praças do município.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
“Índice
- Unidade
Recente | Futuro
de Medida
Serviços Percentual
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 110,000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
(o.
'.
(e
0190
UV
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pag. 33 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Limpeza Pública
Código do Programa: Nº 043,00
Unidade : Limpeza Pública
Código da Unidade : Nº 02.08.03
Objetivo:
Manutenção da atividade. Aquisição de equipamentos como carrinhos de mão, lixeiras.
Justificativa:
Limpeza é contribuição para a beleza da cidade e prevenção com a saúde,
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
E - Unidade. | Índice. indice PRA
INDICADORES , “sde;Medida * | Recente.| Futuro Índice
Usuários Percentual 100 100
População Percentual 100
:-CUSTO. TOTAL ESTIMADO. PARA O PROGRAMA: R$ 196:000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Loo
“so
6191
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
e
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pag. 34 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO = EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: Serviços Funerais
Código do Programa: Nº 044,00
Unidade : Serviços Funerais
Código da Unidade : Nº 02.08.04
Objetivo:
Reformar e manter o cemitério municipal, Manter também o velorio municipal.
Justificativa:
É necessária a sua manutenção.
.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
a Papa É No E K Unidade “Índice
INDICADORES - dé/Medida . | Recente | Futuro
População Percentual
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 36.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
)
s
e
Rd
i ES
9192
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 35 de 40
Município de TURIUBA
Programa: Estradas de Rodagens
Código do Programa: Nº 045,00
Unidade : Estradas de Rodagens
Código da Unidade : Nº 02.08.05
Objetivo:
Manutenção da atividade. Aquisição de veículos e máquinas. Manutenção das estradas vicinais.
Contratação de pessoal, mediante concurso público,
Justificativa:
Nossos equipamentos especialmente a Pá Carregadeira, está bastante desgastada.
Serviços Percentual
População Percentual
“CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA: Ó:PROGRAMA: R$:510.000,00..
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
(e
o
+
9193
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 36 de 40
INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Ipremt - Administração
Código do Programa: Nº 046,00
Unidade : Administração Ipremt
Código da Unidade : Nº 03.01.01
Objetivo:
Dar suporte a estrutura administrativa do Ipremt. Contratar assessoria (física ou jurídica).
Justificativa:
Manutenção das atividades do Ipremt.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
. s Unidade Índice tau:
INDICAD ÓRES de Medida | Recente | Futuro Indice
Servidores Percentual o) 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 150.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
e
(e
e
(e
0194
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 37 de 40
| iniciar. | | [ALTERAÇÃO] | | ncLusão | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Ipremt - Encargos Especiais
Código do Programa: Nº 047,00
Unidade : Encargos Especiais
Código da Unidade : Nº 03.01.02
Objetivo:
Atender ao aposentado e pensionista do município de forma a assegurar-lhe: certeza de uma
aposentadoria tranquila; que os destinos da instituição estão preservados.
Justificativa:
O Instituto é patrimônio dos servidores.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Unidade Índice | Índice Vs
INDICADORES de Medida '| Recente | Futuro Indice
[ori Percentual 100 100
fo
CUSTO TOTAL. ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(a
(a
a
(a
E
019
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 38 de 40
| INICIAL | | [acreração| | INCLUSÃO EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: Reserva de Contingência
Código do Programa: Nº 048,00
Unidade : Planejamento, Contadoria e Finanças
Código da Unidade : Nº 02.02.02
Objetivo:
Reserva de Contigência - obrigação legal,
Justificativa:
Obrigação legal
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
Unidade ro
INDICADORES de Medida Indice
População Percentual 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
—
mm
e
1»
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 39 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Reserva de Contigência - RPPS
Código do Programa: Nº 049,00
Unidade : Administração Ipremt
Código da Unidade : Nº 03.01.01
Objetivo:
Reserva de contigência.
Justificativa:
Obrigação legal.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
” Unidade Pa
IN DICADORES de Medida | Recente | Futuro indice
Aposentados/Pensionstas Percentual 100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA'O PROGRAMA: R$ 450.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
(e
(a
(..
ed
EN
019%
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - EXERCÍCIO 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNANMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Paa. 40 de 40
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: Funasa
Código do Programa: Nº 058,00
Unidade : Funasa
Código da Unidade : Nº 02.10.01
Objetivo:
Piano Municipal de Saneamento Básico
Justificativa:
Recursos para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
INDICADORES
NO EXERCÍCIO
indice | índice
Recente | Futuro
Unidade
de Medida
INDICADORES Índice
População população 0 1000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 201.813,58
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
N Q
0198
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 1 de 57
Município de TURIUBA
Programa: 001,00 - Processo Legislativo
Unidade Executora: 01.01.04 - Legislativo
Função: 01,00 - Legislativa
Sub Função: 031,00 - Acao Legislativa
Código do Projeto: 1002
Descrição: Móveis e Equipamentos Presidencia
| a META FÍSICA | META DO Exercicio
e INDICADO RES * ga
1 Potdad
Vereadores
Justificativa das modificações:
(q
(e
e
0199
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 2 de 57
Município de TURIUBA
Programa: 001,00 - Processo Legislativo
Unidade Executora: 01.01.01 - Legislativo
Função: 01,00 - Legislativa
Sub Função: 031,00 - Acao Legislativa
Código do Projeto: 2001
Descrição: Manut. do Legislativo
META DO EXERCÍCIO
População
ICUSTOJEINANCEIRO/PARATOJEXERCÍCIO -NR$)
Justificativa das modificações:
0200
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
“ -
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 3 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO N INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 002,00 - Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.01.02 - Secretaria da Câmara
Função: 01,00 - Legislativa
Sub Função: 031,00 - Acao Legislativa
Código do Projeto: 1003
Descrição: Moveis e Equipamentos - Secretaria
META DO EXERCÍCIO
Pa TINGIGADORES 7 unid Medias PindicaRãe | megseo
Funcionários Percentual 100
s
CUSTOJEINANCEIROJPARATOJEXERGICIO:NR$8231000/00
Justificativa das modificações:
e
(e
o
(º
0204
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 4 de 57
INICIAL | | ALTERAÇÃO) | INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 002,00 - Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.01.02 - Secretaria da Câmara
Função: 01,00 - Legislativa
Sub Função: 031,00 - Acao Legislativa
Código do Projeto: 2002
Descrição: Manut. da Secretaria da Câmara
População atendida Percentual 100
CUSTOJENANCEIRO/PARA O EXERCICIO :NR$8250/000100]
Justificativa das modificações:
(e
(e
1.
920%
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pau, 5 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO) | | incrusão | | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 003,00 - Coordenação Superior
Unidade Executora: 02.01.01 - Gabinete do Prefeito
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 122,00 - Administração Geral
Código do Projeto: 1004
Descrição: Moveis e Equipamentos - Gabinete
META DO EXERCÍCIO
——eeee ed 5
: E a
INDICADORES...
População atendida
CUSTOJFINANCEIRO/PARAJO EXERCÍCIO NR$]
Justificativa das modificações:
Lo
(a
(e
e
TERA,
0203
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 6 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 003,00 - Coordenação Superior
Unidade Executora: 02.01.01 - Gabinete do Prefeito
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 122,00 - Administração Geral
Código do Projeto: 2003
Descrição: Manut. do Gabinete
META DO EXERCÍCIO
é Metá
População 100
EINANGEIRO/PARAJO EXERCÍCIO ER$)
Justificativa das modificações:
(4
(e
e
0204
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 7 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 004,00 - Assistência Social Geral
Unidade Executora: 02.01.02 - Fundo Social de Solidariedade
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função: 244,00 - Assistência Comunitária
Código do Projeto: 1005
Descrição: Móveis e Equipamentos - FSS
META FÍSICA
100
População carente Percentual
ds
CUSTOJRNANCEIRO/PARAIO EXERCÍCIO :NR$)
Justificativa das modificações:
fa
te
o
te
Ano
0205
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 8 de 57
INICIAL | | ALTERAÇÃO: INCLUSÃO EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 004,00 - Assistência Social Geral
Unidade Executora: 02.01.02 - Fundo Social de Solidariedade
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função: 244,00 - Assistência Comunitária
Código do Projeto: 2004
Descrição: Manut. do Fundo Social de Solidariedade
Meta;
META DO EXERCÍCIO
Re
População 100
RINANCEIRO/BARAJO EXERCÍCIO AR$)
Justificativa das modificações:
.
(
0.5u
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 9 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO "| EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 005,00 - Suporte Administrativo
Unidade Executora: 02.02.01 - Administração Geral
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 122,00 - Administração Geral
Código do Projeto: 1006
Descrição: Móveis e Equipamentos - Administração Geral
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec [O Meta |
Funcionários Percentual
Justificativa das modificações:
e
e.
(e
ie
U o á
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ”
Pag. 10 de 57
miar || ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO | | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 005,00 - Suporte Administrativo
Unidade Executora: 02.02.01 - Administração Geral
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 122,00 - Administração Geral
Código do Projeto: 2005
Descrição: Manut. da Administração Geral
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
|
Atendimento a população
Percentual 100
CUSTOJEINANCEIRO/PARATO EXERCÍCIO -ER$;
Justificativa das modificações:
E ,
(.
(e
9
os
[A
Y
O)
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 11 de 57
INICIAL ALTERAÇA
E | INCLUSÃO | | | Exctusão | |
Município de TURIUBA
Programa: 006,00 - Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Executora: 02.02.02 - Planejamento, Contadoria e Finanças
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 123,00 - Administração Financeira
Código do Projeto: 1007
Descrição: Móveis e Equipamentos - Contadoria
META FÍSICA
COTINDICADORES
META DO EXERCÍCIO
5. nid Medida | Indice Rec
a. bi -
Servidores da Unidade Percentual 100
CUSTOJFINANCEIROIPARATO EXERCÍCIO R$)
Justificativa das modificações:
Loo
(1 0:000;00)
(e
0209
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 12 de 57
INICIAL E ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO +
Município de TURIUBA
Programa: 006,00 - Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Executora: 02.02.02 - Planejamento, Contadoria e Finanças
Função: 04,00 - Adminstração
Sub Função: 123,00 - Administração Financeira
Código do Projeto: 2006
Descrição: Manut. do Planejamento, Contadoria e Finanças
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
Suporte a Estrutura Administrativa Percentual
Justificativa das modificações:
1.
e
(e
e
0240
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 13 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 007,00 - Encargos Especiais
Unidade Executora: 02.02.03 - Encargos Especiais
Função: 28,00 - Encargos Especiais
Sub Função: 845,00 - Transferências
Código do Projeto: 0002
Descrição: Amortização e Encargos
META DO EXERCÍCIO
100
Servidores Percentual
| CUSTOIFINANCEIRO/PARAJO[EXERCÍCIO:ERS] |
Justificativa das modificações:
LA
a
(e
4
QL
Ocit
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 14 de 57
ncia || ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: 008,00 - Assistência ao Idoso
Unidade Executora: 02.03.01 - Assistência ao Idoso
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função: 241,00 - Assistência ao Idoso
Código do Projeto: 2007
Descrição: FMAS - Assistência ao Idoso
26 Tso
Reg:
META DO EXERCÍCIO
Rea ame MS eg, to
d'Me
2 oráSr Abe stc
400 pessoa Percentual
CUSTOJFINANCEIRO/PARA O EXERCÍCIO NR$)
Justificativa das modificações:
e
(e
(e
P
Jciz
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 15 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 009,00 - Assistência a Criança e ao Adolescente
Unidade Executora: 02.03.02 - Assistência a Criança e ao Adolescente
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função; 243,00 - Assistência à Criança e Adolescente
Código do Projeto: 2008
Descrição: FMAS - Assistência a Criança e ao Adolesc.,
META DO EXERCÍCIO
INDICADORES =" Meta”
Jovens e Adolescentes 100
CUSTOJRINANCEIRO|PARASO EXERCICIO ARS]
Justificativa das modificações:
(e
(e
o
1.
noso
] Ocio
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 16 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa; 010,00 - Assistência Comunitária
Unidade Executora: 02.03.03 - Assistência Comunitária
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função: 244,00 - Assistência Comunitária
Código do Projeto: 1008
Descrição: Móveis e Equipamentos - Assistência Comunitária
META FÍSICA
População carente.
CUSTO/FINANCEIRO/PARAJO EXERCÍCIO-RRS|
Justificativa das modificações:
e
(e
te
e
24 A
. , ai ao
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 20130 da
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 17 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 010,00 - Assistência Comunitária
Unidade Executora: 02.03.03 - Assistência Comunitária
Função: 08,00 - Assistência Social
Sub Função: 244,00 - Assistência Comunitária
Código do Projeto: 2009
Descrição: FMAS - Assistência Comunitária
META DO EXERCÍCIO
“Meta
População carente 100
RINANCEIRO/PARAJOJEXERCÍCIO-ER$)
Justificativa das modificações:
HO
(e
(e
(0
o
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 18 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
=
do
to
cy
Programa: 011,00 - Saúde - Administração
Unidade Executora: 02.04.04 - Fundo Mun de Saúde - Administração
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 301,00 - Atenção Básica
Código do Projeto: 1009
Descrição: Móveis e Equipamentos - Saúde/Adm
META DO EXERCÍCIO
Meta. ]
dida | Índice Rec
Servidores
100
aaa raras mana a
CUSTOJRINANCEIRO/PARAJO EXERCÍCIO -RR$)
Justificativa das modificações:
(a
i.e
e
(e
9g Fo Tí 5
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 18 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO] | | INCLUSÃO | |] EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 011,00 - Saúde - Administração
Unidade Executora: 02.04.01 - Fundo Mun de Saúde - Administração
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 301,00 - Atenção Básica
Código do Projeto: 2010
Descrição: Manut. do Fundo Mun Saúde - Administração
META DO EXERCÍCIO
E SEG Cera ; 7 am 1 ESA
tio ZE INDICADORES a ; : id Medida. “Indice Réc
População usuária dos sistema de saúde Percentual 100
CUSTORINANCEIRO/PARAJO EXERCICIOARS]
Justificativa das modificações:
(e
021%
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 20 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 012,00 - Saúde - PS F
Unidade Executora: 02.04.02 - Fundo Mun de Saúde - PSF
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 301,00 - Atenção Básica
Código do Projeto: 2011
Descrição: Manut. do Fundo Mun Saúde - PSF
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
E
Justificativa das modificações:
(o
02i8
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 21 de 57
INICIAL = ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 013,00 - Saúde - Vigilância Sanitária
Unidade Executora: 02.04.03 - Fundo Mun de Saúde - VISA
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 304,00 - Vigilância Sanitária
Código do Projeto: 1010
Descrição: Móveis e Equipamentos - Saúde/Visa
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
Justificativa das modificações:
a
(.
e
0ciy
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 22 de 57
INICIAL [| ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 013,00 - Saúde - Vigilância Sanitária
Unidade Executora: 02.04.03 - Fundo Mun de Saúde - VISA
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 304,00 - Vigilância Sanitária
Código do Projeto: 2012
Descrição: Manut. Fundo Mun Saúde - VISA
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec Meta
Justificativa das modificações:
ta
+
(o
(e
o)
p . 8) Pia 8)
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 23 de 57
Município de TURIUBA
Programa: 014,00 - Saúde - Vig. Epimed, Ambulatorial
Unidade Executora: 02.04.04 - Fundo Mun de Saúde - VEA
Função: 10,00 - Saúde
Sub Função: 305,00 - Vigilância Epidemiológica
Código do Projeto: 2013
Descrição: Manut. Fundo Mun. Saúde - VEA
META
*E INDICA DORES. ,
e rapara
FÍSICA META DO EXERCÍCIO
ndicé Rec Meta
População Percentual 100
CUSTO/FINANCEIRO/PARATOEXER R$
Justificativa das modificações:
Lo
0221
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
«a =
= UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 24 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 022,00 - Ensino Fundamental
Unidade Executora: 02.05.01 - Ensino Fundamental
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 361,00 - Ensino Fundamental
Código do Projeto: 1011
Descrição: Móveis e Equipamentos - Ensino Fund
META DO EXERCÍCIO
AINDICADORES “54: “Unid! Unia/Medida indie ieRec.| O. Metas
alunos matriculados Percentual 100
.
CUSTOJRINANCEIRO/PARATO EXERCÍCIO :NR$EI 01000100
Justificativa das modificações:
Lo.
“
“
OS >
ta
0
.
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 25 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 022,00 - Ensino Fundamental
Unidade Executora: 02.05.01 - Ensino Fundamental
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 361,00 - Ensino Fundamental
Código do Projeto: 2021
Descrição: Manut. Ensino Fundamental
EXCLUSÃO
META DO EXERCÍCIO |
EEE o
Unid Medida | Indice Rec
100% alunos matriculados Percentual 100
CUSTOINANCEIROJPARAJOJEXERCÍCIO:ERS)
Justificativa das modificações:
(e.
0223
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 26 de 57
INICIAL E. ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO [e]
Município de TURIUBA
Programa: 022,00 - Ensino Fundamental
Unidade Executora: 02.05.01 - Ensino Fundamental
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 306,00 - Alimentação e Nutrição
Código do Projeto: 2052
Descrição: Manut. Merenda Escolar
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
q
Justificativa das modificações:
[E
a
(e
(e
9 Cio À
poa
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 27 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 023,00 - Fundeb - Ensino Fund. 60%
Unidade Executora: 02.05.02 - Fundeb - Ensino Fundamental 60%
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 361,00 - Ensino Fundamental
Código do Projeto: 2022
Descrição: Manut. Fundeb - 60%
META DO EXERCÍCIO
Meta:
Professores
100
ICUSTO/RINANCEIRO/PARAJO EXERCICIO -NR$)
Justificativa das modificações:
te
(e
te
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 28 de 57
INICIAL | | [ arenação INCLUSÃO | exciusão| |
Município de TURIUBA
Programa: 024,00 - Fundeb - Ensino Infantil 60%
Unidade Executora: 02.05.03 - Fundeb - Ensino Infanti! 60%
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 365,00 - Ensino Infantil
Código do Projeto: 2023
Descrição: Manut. Fundeb - Creche 60%
META DO EXERCÍCIO
pia BO Sega fe:
Professores - Creche
Justificativa das modificações:
e
0226
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paq. 29 de 57
INICIAL E ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO E EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 025,00 - Fundeb - Ensino Fundam. 40%
Unidade Executora: 02.05.04 - Fundeb - Ensino Fundamental 40%
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 361,00 - Ensino Fundamental
Código do Projeto: 2024
Descrição: Manut. Fundeb 40%
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
:
Justificativa das modificações:
9
a |
as
à)
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 30 de 57
INIGIAL [El ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO E EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: 026,00 - Ensino Médio
Unidade Executora: 02.05.05 - Ensino Médio
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 362,00 - Ensino Médio
Código do Projeto: 2025
Descrição: Manut. Ensino Médio
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida
Justificativa das modificações:
SR
02205
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 31 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO N EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: 027,00 - Ensino Superior
Unidade Executora: 02.05.06 - Ensino Superior
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 364,00 - Ensino Superior
Código do Projeto: 2026
Descrição: Manut. Ensino Superior
fa
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
“ER” - INDIÇADORES: ii “Indice Rec Meta
Estuandes Percentual 100 100
RA
CUSTOJEINANCEIRO/PARAOJEXERGICIO-ER$)
Justificativa das modificações:
e
?
te
q
(e
ie
Fê 209
Ponto
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 32 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO) | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: 028,00 - Ensino Infantil - Creche
Unidade Executora: 02.05.07 - Ensino Infantil - Creche
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 365,00 - Ensino Infantil
Código do Projeto: 1013
Descrição: Móveis e Equipamentos - Creche
IL META DO EXERCÍCIO
| UnidiMedida” “indice Red” Metá
Crianças atendidas Percentual 100 100
CUSTOJEINANCEIROIPARATOJEXERCIÍCIO R$)
Justificativa das modificações:
.
0230
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 33 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO 5 EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 028,00 - Ensino Infantil - Creche
Unidade Executora: 02.05.07 - Ensino Infantil - Creche
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 365,00 - Ensino Infantil
Código do Projeto: 2027
Descrição: Manut. Ensino Infantil - Creche
META DO EXERCÍcio
META FÍSICA
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
É Lã
Justificativa das modificações:
e
(e
Kd
(e
0231
to
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 34 de 57
INICIAL [ | [atrenação INCLUSÃO EN ExcLusão | |
Município de TURIUBA
Programa: 029,00 - Ensino Infantil - Pre Escola
Unidade Executora: 02.05.08 - Ensino Infantil - Pre-Escola
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 365,00 - Ensino Infantil
Código do Projeto: 1014
Descrição: Móveis e Equipamentos - Pré-Escola
Alunos
CUSTO/FINANCEIRO/PARAJO EXERCICIO -NR$]
Justificativa das modificações:
(e
«
(e
>
Je
mw
Fê
U
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 35 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO) | [ ineLusão | | | ExcLusão 3]
Município de TURIUBA
Programa: 029,00 - Ensino Infantil - Pre Escola
Unidade Executora: 02.05.08 - Ensino Infantil - Pre-Escola
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 365,00 - Ensino Infantil
Código do Projeto: 2028
Descrição: Manut. Ensino Infantil - Pré-Escola
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
E] EE
APS a 4 Mm
Percentual
CUSTOJFINANCEIROJPARAJOJEXERCÍCIO:ERS)
Justificativa das modificações:
tê
(e
e
(a
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 36 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: 030,00 - Educação de Jovens e Adultos
Unidade Executora: 02.05.09 - Educação de Jovem e Adultos
Função: 12,00 - Educação
Sub Função: 366,00 - Educação de Jovens e Adultos
Código do Projeto: 2029
Descrição: Manut. EJA
META Fisica
o
CUSTOIINANCEIROPARATOJE EXERCÍCIO :NR$K191000/00)
Justificativa das modificações:
td
(e
e
e
1 A
G234
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 37 de 57
Fomiciar | | ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 033,00 - Biblioteca Municipal
Unidade Executora: 02.06.01 - Biblioteca Municipal
Função: 13,00 - Cultura
Sub Função: 392,00 - Difusão Cultural
Código do Projeto: 1016
Descrição: Móveis e Equipamentos - Biblioteca
EI?
ntpos INDICADORE : «» || Unid.Medida;
Meta
Visitantes Percentual
CUSTOIEINANCEIROJBARALO EXERCÍCIO :BR$E20/000100
Justificativa das modificações:
100
100
Roda
te
(e
(a
e
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 38 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | | | EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 033,00 - Biblioteca Municipal
Unidade Executora: 02.06.01 - Biblioteca Municipal
Função: 13,00 - Cultura
Sub Função: 392,00 - Difusão Cultural
Código do Projeto: 2032
Descrição: Manut. Biblioteca Municipal
META FÍSICA |
CC INDICADORES “oc “ |UnialMeaida! FindiceiRee”| = Meta
Alunos Percentual 100
CUSTOIFINANCEIRO]BARNO EXERCICIOTRS
Justificativa das modificações:
]
e
e
0236
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 39 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: 034,00 - Estádio Municipal
Unidade Executora: 02.06.02 - Estádio Municipal
Função: 27,00 - Desporto e Lazer
Sub Função: 812,00 - Desporto Comunitário
Código do Projeto: 2033
Descrição: Manut. Estádio Municipal
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
E
Justificativa das modificações:
023%
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 40 de 57
Município de TURIUBA
Programa: 035,00 - Piscina Pública
Unidade Executora: 02.06.03 - Piscina Pública
Função: 27,00 - Desporto e Lazer
Sub Função: 813,00 - Lazer
Código do Projeto: 2034
Descrição: Manut. Piscina Pública
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
INDICADORES Unid Medida
População Percentual
Justificativa das modificações:
0238
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 41 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 036,00 - Ginásio de Esportes
Unidade Executora: 02.06.04 - Ginásio de Esportes
Função: 27,00 - Desporto e Lazer
Sub Função: 812,00 - Desporto Comunitário
Código do Projeto: 2035
Descrição: Manut. Ginásio de Esportes
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
E
Justificativa das modificações:
3230
de ss
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 42 de 57
ncia || ALTERAÇÃO N INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 037,00 - Recinto de Exposições
Unidade Executora: 02.06.05 - Recinto de Exposições
Função: 27,00 - Desporto e Lazer
Sub Função: 813,00 - Lazer
t+
Código do Projeto: 2036
Descrição: Manut. Recinto de Exposições
META DO EXERCÍCIO
Meta.
Visitantes 100
e
CUSTO/EINANCEIRO/RARAJO EXERCÍCIO R$
Justificativa das modificações:
.
,
té
É)
9240
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 43 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 038,00 - Casa da Agricultura
Unidade Executora: 02.07.01 - Casa da Agricultura
Função: 20,00 - Agricultura
Sub Função: 605,00 - Abastecimento
Código do Projeto: 1017
Descrição: Móveis e Equipamentos - Agricultura
META DO EXERCÍCIO
PR ções
|[/Unid'Medida
RR
“Indice Rec
Servidores Percentual go 100
CUSTOJRNANCEIRO/PARAJOJEXERCÍCIO NR$)
Justificativa das modificações:
Lo
02di
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 44 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: 038,00 - Casa da Agricultura
Unidade Executora: 02.07.01 - Casa da Agricultura
Função: 20,00 - Agricultura
Sub Função: 605,00 - Abastecimento
Código do Projeto: 2037
Descrição: Manut. Casa da Agricultura
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
É
Justificativa das modificações:
024:
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 45 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 040,00 - Horta Comunitária
Unidade Executora: 02.07.03 - Horta Comunitária
Função: 20,00 - Agricultura
Sub Função: 244,00 - Assistência Comunitária
Código do Projeto: 2039
Descrição: Manut. Horta Comunitária
META DO EXERCÍCIO
META FÍSICA
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
E
Justificativa das modificações:
(O
(e
(º
O)
FA
VE
o
o
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 46 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 041,00 - Ruas e Avenidas
Unidade Executora: 02.08.01 - Ruas e Avenidas
Função: 15,00 - Urbanismo
Sub Função: 451,00 - Infra-Estrutura Urbana
Código do Projeto: 2040
Descrição: Manut. Ruas e Avenidas
META FÍSICA
3 E VERORECE TN pega qa E ca E * reeMgraso
— INDICADORES“? Meta ..
População 100 , 100
Percentual
CUSTOIRINANCEIRO/PARAJO EXERCÍCIO -NR$!
Justificativa das modificações:
pa
0244
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
“o UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 47 de 57
INICIAL nN ALTERAÇÃO [| | INCLUSÃO | | | EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 042,00 - Praças e Jardins
Unidade Executora: 02.08.02 - Praças e Jardins
Função: 15,00 - Urbanismo
Sub Função: 451,00 - Infra-Estrutura Urbana
Código do Projeto: 2041
Descrição: Manut. Praças e Jardins
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
Serviços Percentual
s
CUSTOJEINANCEIROIPARAJOJEXERCICIO:ER$K119/000100]
Justificativa das modificações:
'e
'
*
(e
ie
e
924%
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2043
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 48 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO N
Município de TURIUBA
Programa: 043,00 - Limpeza Pública
Unidade Executora: 02.08.03 - Limpeza Pública
Função: 15,00 - Urbanismo
Sub Função: 452,00 - Serviços Urbanos
Código do Projeto: 1018
Descrição: Móveis e Equipamentos - Limpeza Pública
META DO EXERCÍCIO
“E INDICADORESS “| Unid Medida! ee | Meta
100
Percentual
Usuários
CUSTOSGINANCEIROJBARAJOJEXERCÍCIO:NR$S
Justificativa das modificações:
0246
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 49 de 57
INICIAL |] ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: 043,00 - Limpeza Pública
Unidade Executora: 02.08.03 - Limpeza Pública
Função: 15,00 - Urbanismo
Sub Função: 452,00 - Serviços Urbanos
Código do Projeto: 2042
Descrição: Manut. Limpeza Pública
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
+
Justificativa das modificações:
ie.
(e
0
voa
Oia
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 50 de 57
Município de TURIUBA
Programa: 044,00 - Serviços Funerais
Unidade Executora: 02.08.04 - Serviços Funerais
Função: 15,00 - Urbanismo
Sub Função: 452,00 - Serviços Urbanos
Código do Projeto: 2043
Descrição: Manut. Serviços Funerais
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES»: id Medida |: Indice Rec Meta
População
Percentual 100 100
CUSTOSEINANCEIRO/PARATO EXERCÍCIOS
Justificativa das modificações:
e
p"
0248
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 51 de 57
NG | | ALTERAÇÃO| | INCLUSÃO |] EXCLUSÃO E
Município de TURIUBA
Programa: 045,00 - Estradas de Rodagens
Unidade Executora: 02.08.05 - Estradas de Rodagens
Função: 26,00 - Transporte
Sub Função: 782,00 - Transporte Rodoviário
Código do Projeto: 1019
Descrição: Móveis e Equipamentos - Estradas e Rodagens
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
ae
Justificativa das modificações:
e
ss
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 52 de 57
INICIAL N ALTERAÇÃO | INCLUSÃO H EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 045,00 - Estradas de Rodagens
Unidade Executora: 02.08.05 - Estradas de Rodagens
Função: 26,00 - Transporte
Sub Função: 782,00 - Transporte Rodoviário
Código do Projeto: 2044
Descrição: Manut. Estradas de Rodagens
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
q
Justificativa das modificações:
e
pa
a Ea
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 20180 Pe 5 0
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa. 53 de 57
INIGIAL EN ALTERAÇÃO] | INCLUSÃO EN EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 046,00 - Ipremt - Administração
Unidade Executora: 03.01.01 - Administração Ipremt
Função: 09,00 - Previdência Social
Sub Função: 122,00 - Administração Geral
Código do Projeto: 2045
Descrição: Manut. Ipremt - Administração
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec Meta
-
Justificativa das modificações:
(º
»
tas
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013 0 [RE
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paga. 54 de 57
INICIAL EN ALTERAÇÃO) | INCLUSÃO E EXCLUSÃO |
Município de TURIUBA
Programa: 047,00 - Ipremt - Encargos Especiais
Unidade Executora: 03.01.02 - Encargos Especiais
Função: 09,00 - Previdência Social
Sub Função: 272,00 - Previdência do Regime Estatutário
Código do Projeto: 2046
Descrição: Manut. Ipremt - Encargos Especiais
META FÍSICA META DO EXERCÍCIO
INDICADORES Unid Medida | Indice Rec
Aposentados/Pensionistas Percentual 100
Justificativa das modificações:
“e
(e
e
92859
ANEXO Vi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013 4 252
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 55 de 57
INICIAL | ALTERAÇÃO] | | | INCLUSÃO | Í ExcLusão | |
Município de TURIUBA
Programa: 048,00 - Reserva de Contingência
Unidade Executora: 02.02.02 - Planejamento, Contadoria e Finanças
Função: 98,00 - Reserva de Contingencia
Sub Função: 123,00 - Administração Financeira
Código do Projeto: 9001
Descrição: Reserva de Contingência
META DO EXERCÍCIO
—
Meta
População
100
ICUSTOJEINANGEIRO/PARAJO/EXERCÍCIO R$)
Justificativa das modificações:
e
e"
e
e
O ts é
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013 0 led 5 3
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Pag. 56 de 57
INICIAL NEN ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO
Município de TURIUBA
Programa: 049,00 - Reserva de Contigência - RPPS
Unidade Executora: 03.01.01 - Administração Ipremt
Função: 09,00 - Previdência Social
Sub Função: 272,00 - Previdência do Regime Estatutário
Código do Projeto: 9002
Descrição: Reserva de Contingência RPPS
META DO EXERCÍCIO
“INDICADORES = “Unid Medida: cindice Rec | Meta
Aposentados/Pensionstas Percentual 100 100
RINANCEIROIPARAJOJEXERCÍCIO:ERS$]
Justificativa das modificações:
a
ter
(e
0254
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO EXERCÍCIO 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Paa, 57 de 57
INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO [| EXCLUSÃO EN
Município de TURIUBA
Programa: 058,00 - Funasa
Unidade Executora: 02.10.01 - Funasa
Função: 17,00 - Saneamento
Sub Função: 512,00 - Saneamento Básico Urbano
Código do Projeto: 2055
Descrição: Plano Municipal de Saneamento
META DO EXERCÍCIO
dida Indice Rec Meta. .
População
população
CUSTOJFINANCEIRO/PARATO [EXERCÍCIO R$)
Justificativa das modificações: